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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019 INFORME DE GESTIÓN SEPTIEMBRE 30 DE 2016 JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019
INFORME DE GESTIÓN
SEPTIEMBRE 30 DE 2016
JOSE CONRADO
RESTREPO VALENCIA
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2016-2019
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019
MISIÓNLa Contraloría Municipal de Envigado, tiene
como Misión ejercer la vigilancia de la gestión
fiscal y ambiental de los sujetos de control y de
los particulares que administren recursos
públicos con integridad, respeto y objetividad,
apoyada en los principios definidos por la
Constitución y la Ley.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019
VISIÓNPara el periodo 2016-2019, nos vemos como una Contraloría
Municipal que promueve el cuidado de lo público y del medio
ambiente; ejerce la función de control fiscal integral con calidad,
ética y profesionalismo; y fortalece su talento humano generando
confianza y credibilidad en la comunidad y en las Entidades
fiscalizadas.
Innovaremos en acciones como el control fiscal en línea, articulado a
las nuevas estrategias de las tecnologías de la información y las
comunicaciones; crearemos la Escuela de Formación en Control
Fiscal dirigida a los funcionarios de la Entidad, Sujetos de Control y
Veedores Ciudadanos; e implementaremos nuevas prácticas como la
Responsabilidad Social Corporativa.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2019
OBJETIVOS Y PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Objetivo Estratégico
Iniciar un proceso de reingeniería del control fiscal a través del uso deherramientas tecnológicas que faciliten la labor fiscalizadora haciéndolaoportuna y permitiendo detectar riesgos que afecten el patrimonio público.
El proceso de reingeniería estará orientado al desarrollo de herramientas que faciliten
el control fiscal oportuno y la detección de riesgos que afecten el patrimonio público. El
modelo de control fiscal estará orientado a la vigilancia de la contratación verificando el
cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento de los principios de la gestión
fiscal y el impacto en la comunidad desde sus necesidades.
Objetivo Estratégico Mejorar los procesos internos existentes y desarrollar el proyecto de
Responsabilidad Social Corporativa que fortalezca la Contraloría
institucionalmente.
Proyecto Nuevo
Obtener la certificación en responsabilidad social
empresarial
Objetivo Estratégico
Promover acciones pedagógicas para fortalecer el conocimiento del
Control Fiscal en los Colegios, Universidades del nivel territorial, Sujetos
de Control y funcionarios de la Entidad
¿Cómo lo hacemos?Escuela de Formación en Control Fiscal
ORGANIGRAMAEl organigrama de la Contraloría Municipal de Envigado es la representación gráfica y
formal de su estructura jerárquica, precisa los vínculos de sus áreas y procesos, representa
los niveles de autoridad y la relación entre ellos. Se modificó en razón a la redefinición denuestra plataforma estratégica :
RESULTADOS DE GESTIÓN
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
INDAGACIÓN PRELIMINAR
Traslado a
Resp. Fiscal
Nº
Expediente
Entidad
Afectada
Hechos Valor del
Presunto
Detrimento
Estado
31/12/2015
Estado
30/09/2016
12/03/2014 001-2016
Municipio –
Secretaria
Desarrollo
Económico
Irregularidades
en contratación$ 52.949.149 Sin actuación
Archivo de las
diligencias
01/06/2015 002-2016Envicárnicos
E.I.C.E
Pago de
intereses
moratorios
$237.222.981 Sin actuaciónArchivo de las
diligencias
RESPONSABILIDAD FISCAL
Nº
Expediente
Entidad
AfectadaHechos
Presunto
Daño
Estado
31/12/2015
Estado
30/09/2016
009-2012Envicárnicos
Perdida por malos
procedimientos en el
manejo de la cava$36.265.928
Auto Apertura:
28/06/2013
Versión Libre del
12/06/2015
Terminado con Auto
de Archivo
010-2012
Secretaria de
Servicios
Administrativos
(Parque Eco-
Turístico)
Cobros indebidos de
los servicios públicos a
los locales comerciales
del parque
14.820.152
Auto Apertura:
04/09/2013
Versión libre del
24/04/2015
Terminado con Auto
de Archivo
011-2012 Evas
Contrato de Celdas de
seguridad (no se
reportan ingresos de la
proyección que se hizo
que se iba a obtener)
624.000.000
Auto Apertura:
04/09/2013
Revoca archivo del
proceso 22/09/2015
Terminado con Auto
de Archivo
001-2013 Personería de
Envigado
Irregularidades en
contratos2.929.200
Auto Apertura:
03/09/2013
Solicitud de pruebas
el 10/07/2014
Terminado con Auto
de Archivo
006-2013Evas
Castigo de la Cartera
de la entidad por
decisión de la junta
directiva
108.000.000
Auto Apertura:
06/03/2015
Solicitud de pruebas
el 09/03/2015
Terminado con Auto
de Archivo
Nº
Expediente
Entidad
AfectadaHechos
Presunto
Daño
Estado
31/12/2015
Estado
30/09/2016
003-2014Evas
No se encuentran soportes
que demuestren la gestión de
cobro persuasivo y/o coactivo,
adelantada en forma previa al
castigo de cartera
$18.554.514
Auto Apertura:
06/03/2015
Solicitud de pruebas
el 09/10/2015
Terminado con Auto
de Archivo
004-2014Curaduría Primera
La liquidación de los
impuestos se efectuó teniendo
en cuenta el salario mínimo
legal del año 2010, debiendo
ser del año 2012, en el cual
se expidió licencia de
construcción
$21.730.690
Auto Apertura:
11/03/2015
Solicitud de pruebas
el 25/03/2015
Terminado con
cesación de la
acción fiscal
(Pago)
002-2014 Enviaseo
Cobros no autorizados a los
usuarios entre junio de 2003 y
julio de 2005 más los
intereses generados durante
el tiempo en que ENVIASEO
dilato la devolución de lo
indebidamente cobrado.
$717.580.767Auto Apertura:
16/06/2014
Se decreto la nulidad
parcial
005-2014 Planeación y
Curaduría
Sin evidencias de pago de
obligación urbanísticas de
10% o adicionales, impuestos
construcción (Balcón de
Luminares, La Reserva,
Olivares de Camino Verde)
495.430.961
Auto Apertura:
14/07/2014
Solicitud de
información de las
pruebas decretadas
en el auto de
apertura:
16/07/20147
Terminado con Auto
de Archivo
JURISDICCIÓN COACTIVA
Nº
ExpedienteResponsable Asunto
Estado a
31/12/2015
Estado a
30/092016
001-JC-2007Lina Maria
Cadavid Osorio
Inicio de proceso coactivo por no cobro
de proceso de responsabilidad fiscal,
por un valor de $23.393.661, liquidación
de crédito $ 31.997.442
Investigación de
bienes 17/12/2016
Archivo por
prescripción de la
acción ejecutiva
28/01/2016
002-JC-2007 Pablo Emilio
Londoño Zabala
Fallo fiscal por el pago de dos
sanciones interpuestas por la DIAN a la
IUE, por la presentación extemporánea
de la información exógena durante la
vigencia 2009, correspondiente a la
vigencia 2008 y la información exógena
durante la vigencia 2010,
correspondiente al año gravable de
2009. por un valor de $85.877.700
Investigación de
bienes 17/12/2016
En cobro persuasivo y
libra mandamiento de
pago 16/09/2016
001-JC-2016
Hernando de
Jesús Vanegas
Montoya
Proceso Administrativo sancionatorio
por la rendición incompleta en el
software Gestión Transparente
Resolviendo
recurso de
Reposición
23/12/2015
Terminado por pago el
25/07/2016
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Nº
ExpedienteInfractor Asunto
Estado a
31/12/2015
Estado a
30/092016
005-2015Gerente-
Envicárnicos
No rendición de información el software
Gestión Transparente
Sanción del
17/12/2015
Terminado y
trasladado a
Jurisdicción Coactiva
para el cobro de la
multa impuesta
11/03/2016
CONTROL MICRO - EMPALME
VISITAS FISCALES INICIADAS EN 2015 Y FINALIZADAS EN 2016
No. ENTIDADFECHA
COMUNICACIÓNORIGEN
HALLAZGOS
ADMIN DISCIP FISCAL
1Municipio -(Secretaria de Movilidad)
FEBRERO 12 DE 2016.
Traslado Participación Ciudadana: Denuncia ConcejalAndrés Torres: Establecer la pertinencia en lamodalidad de selección utilizada al contrato No. 08-00-09-29-049-14 que tiene por objeto “Aunaresfuerzos para la recuperación y optimización delespacio público a través de la operación de las zonasde estacionamiento regulado en el municipio deEnvigado” por valor de $817.507.505.
1 0 0
2
Municipio -(Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario)
ENERO 21 DE 2016
Traslado Participación Ciudadana: Denuncia ComitéEcoHumedales: Verificar y dar respuesta a lainformación allegada a éste Ente de Control pormedio de un derecho de petición interpuesto por elComité Eco Humedales del Municipio de Envigado,donde relaciona presuntas irregularidades en laejecución del contrato de presupuesto participativode la zona 7, contrato No. 16-00-09-31-061-14 quetiene por objeto “Aunar esfuerzos humanos,administrativos, técnicos y logísticos, para brindaratención en materia de fortalecimiento de lasorganizaciones sociales y comunitarias de la zona 6 y7 y atención integral al adulto mayor de la zona 7 através de acciones de asesoría, capacitación, apoyologístico, promoción social y de la salud, recreación,cultura y deporte con entidad privada sin ánimo delucro”.
0 0 0
AUDITORIAS INICIADAS EN 2015 TERMINADAS EN 2016
No. ENTIDADFECHA
COMUNICACIÓN
TIPO DE AUDITORIA CONCEPTO
HALLAZGOSTRASLADO
ADMIN DISCIP FISCAL VALOR
1
Municipio deEnvigado.(Planeación -Espacio Público)
FEBRERO 24 DE 2016
Especial. InfraccionesUrbanisticas. Dar trámite aderecho de petición y a laqueja No. 41-2015
Desfavorable 1 1 198
MILLONES
BENEFICIO : GESTION DE
COBRO
2
Municipio (Secretaría de Obras Públicas)
ENERO 22 DE 2016
Especial. Gestión realizada alprograma subsidios demejoramiento de vivienda +queja No. 37
Favorable conObservaciones
1 0 0-
CONTROL MICRO - EMPALME
CONTROL MICRO
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2016RESULTADOS DEL PGA: CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
No. ENTIDADTIPO DE
AUDITORÍA
CONCEPTO / DICTÁMEN
HALLAZGOS
TRASLADOS ADMIN DISCIP FISCAL
VALOR FISCAL
1EnvicárnicosE.I.C.E
Regular.No FeneceGestión Fiscal:Desfavorable
50 12 3 170,865,566
Sancionatorio=2G. Contractual $23.353.802
Proceso Contable $143.022.059
Control Presupuestal $4.489.705
2Evas Enviambientales S.A. E.S.P.
Regular.No FenenceGestión Fiscal:Desfavorable
23 2 334,356,290
G. Contractual $30.658.213G. Ambiental $3.698.077
3HospitalManuel UribeÁngel E.S.E
Especial.Controversiasjudiciales yacciones derepetición
Eficiente 3 0 17,096,236
Beneficio : Pago
PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2016RESULTADOS DEL PGA: CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2016
No. ENTIDADTIPO DE
AUDITORÌA
CONCEPTO / DICTÁMEN
HALLAZGOS
TRASLADOS ADMIN DISCIP FISCAL
VALOR FISCAL
4Escuela SuperiorTecnológica de ArtesDébora Arango
Especial. Estados
contables
Sin salvedad olimpio
0 0 0 0
5Centro de FormaciónIntegral para elTrabajo - Cefit
Con salvedad 4 0 0 0
6Municipio deEnvigado
Sin salvedad olimpio
1 0 0 0
7InstituciónUniversitaria deEnvigado
Sin salvedad olimpio
1 0 0 0
8 Enviaseo E.S.PSin salvedad olimpio
0 0 0 0
9 E.S.E Santa GertrudisSin salvedad olimpio
1 0 0 0
10Hospital ManuelUribe Ángel E.S.E
Sin salvedad olimpio
0 0 0 0
11 Inder EnvigadoSin salvedad olimpio
1 0 0 0
Fase de informe (para entrega de Informe Definitivo)
No. ENTIDAD TIPO DE AUDITORÍA
12 Municipio de Envigado
Especial. Evaluación del presupuesto de ingresos y gastos
13 Institución Universitaria de Envigado
14 Enviaseo E.S.P
15 E.S.E Santa Gertrudis
16Escuela Superior Tecnológica de Artes DéboraArango
17Centro de Formación Integral para el Trabajo -Cefit
18 Hospital Manuel Uribe Ángel E.S.E
19 Inder Envigado
20 Institución Educativa La Normal SuperiorEspecial. Contratación, Presupuestoy Tesoreria
Fase de informe (para entrega de Pre-Informe)
No. ENTIDAD TIPO DE AUDITORÌA
21 Institución Universitaria de Envigado
Especial. Cumplimiento de los planes, programas y
proyectos
22 Enviaseo E.S.P
23 E.S.E Santa Gertrudis
24 Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango
25 Centro de Formación Integral para el Trabajo - Cefit
26 Hospital Manuel Uribe Ángel E.S.E
27 Inder Envigado
28 Municipio de Envigado
FASE DE EJECUCIÓN
No. ENTIDAD TIPO DE AUDITORÌA
29Municipio de Envigado (DepartamentoAdministrativo de Planeación)
Especial. Valorización (Peticiónciudadana, para revisión del Beneficio)
30 Municipio de EnvigadoEspecial. Controversias judiciales yacciones de repetición
31 Municipio de EnvigadoEspecial. Contratación: MedioAmbiente, Movilidad, Seguridad yConvivencia y Secretaria General
SUJETO DE CONTROL
CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS
DIRECTOSINDIRECTOS
AHORRO RECUPERACIÓN
ENVICÁRNICOS E.I.C.E
Regular
$20,000 $21,169,142,591
Cumplimiento de la normatividad ambiental ysanitaria vigentes, en relación al tema del manejoadecuado de los residuos sólidos.
Toma de conciencia de la importancia de laseguridad de la información. Además, se realizó laacción debida frente a la denuncia del delitoinformático.
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SUJETO DE CONTROL
CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS
DIRECTOSINDIRECTOS
AHORRO RECUPERACIÓN
EVAS ENVIAMBIENTALES S.A. E.S.P. REGULAR
1. Correcto almacenamiento ycustodia de los productosquímicos utilizados para eltratamiento de lixiviados.
2. Corrección en la informaciónpresupuestal reportada al CHIP yal aplicativo GestiónTransparente, detectada en laejecución de la auditoria.
BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ANÁLISISCLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
BENEFICIOSNOMBRE DEL SUJETO
DE CONTROLDESCRIPCIÓN DIRECTOS
INDIRECTOS EVIDENCIA DEL BENEFICIO AHORRO RECUPERACIÓN
Municipio de Envigado
Estados Contables
Para el cierre de la vigencia 2014 se encontrabanaún activas cuentas por pagar de periodosanteriores (año 2009 a 2011) por valor de$34.296.582. El equipo auditor, evidenció en eldesarrollo de la auditoría de la vigencia 2015 que sesanearon cuentas por pagar por $26.486.662 y quecontinúan activas cuentas por pagar por valor de$7.809.920.
(Beneficio del control fiscal por depuración ysaneamiento en los estados contables )
$26,486,662
INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Estados Contables
En el trascurso de la auditoria fue cancelada lasanción que no fue liquidada por la corrección de ladeclaración de retención en la fuente del mes dediciembre de 2015, sanción que equivale a$1.747.000 pesos, los cuales están distribuidos así,$1.644.000 pesos por concepto de sanción porcorrección y $103.000, por concepto de interesesde mora, los cuales fueron consignados por elfuncionario responsable a la tesorería de la IUE conel recibo de caja No. 00049330 y cancelados a laDIAN el día 4 de abril de 2016 con el recibo oficialde pago de impuestos nacionales 490 No.4907271432182, los soportes de dicho pagoreposan en la carpeta de la auditoria.
$1,747,000
Hospital Manuel Uribe AngelEspecial : Controversias Judiciales
Incorrecta liquidación en sentencia judicial, lo que genero un pago de intereses moratorios, los cuales fueron pagados antes del traslado a responsabilidad fiscal $7,096,236
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas
La Contraloría Municipal de Envigado recibió durante la vigencia 2016, con corte a
30 de septiembre, treinta y siete (37) requerimientos, de las cuales treinta y cuatro
(34) fueron tramitadas con respuesta de fondo; dos (2) se encuentran
PENDIENTES para dar respuesta de fondo por proceso auditor, y uno (1) está en
TRÁMITE sin vencerse los términos establecidos en la Ley 1755 de junio 30 de
2015 en su en el artículo 14. “Términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones”.
ESTADO DE LAS PQDC 2016 - ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30
PQDC RECIBIDAS
PENDIENTE DE
RESPUESTA DE
FONDO POR
PROCESO AUDITOR
O CONTROL FISCAL
EN TRÁMITE
TRASLADADAS POR
COMPETENCIA DE
OTRA ENTIDAD
CERRADAS
Peticiones 19 1 0 2 18
Quejas 12 0 0 0 12
Denuncias 2 1 1 0 0
Consultas 4 0 0 0 4
Total 37 2 1 2 34
PROGRAMA CONTRALORÍA ESCOLAR
Durante la vigencia 2016, la Contraloría Municipal de Envigado adelantó las
siguientes actividades con el ánimo de fortalecer el Gobierno Escolar y
promover la figura del Contralor Escolar como veedor del respeto por lo
público.
Cobertura en un 100% de las
Instituciones Educativas Públicas,
incluidas sus sedes, donde se llevó a
cabo la sensibilización del Programa
Contraloría Escolar.
Se sensibilizaron sobre el Programa a
3.941 estudiantes de los grados 4° y
5° de básica primaria y de 10° y 11°
de básica secundaria.
Se hizo presencia con esta jornada en 3 Instituciones educativas
privadas.
Se cumplió en un 100% las tres (3) reuniones de trabajo programadas
con los docentes de sociales, rectores y coordinadores de las
instituciones educativas oficiales y colegios privados sobre la adopción
de la iniciativa pedagógica (4, 5 y 26 de febrero de 2016).
Gracias al trabajo mancomunado con la Secretaría de Educación Municipal
de Envigado, se eligieron los siguientes Contralores Escolares 2016, donde
se destaca que el 56.7% de los Contralores Escolares son de sexo
femenino, el 75.7% pertenecen a las Instituciones Educativas Oficiales y el
24.3% a los colegios privados.
CONTRALORES
ELECTOSHOMBRES MUJERES IE OFICIALES
COLEGIOS
PRIVADOS
37 16 21 28 9
Comportamiento elecciones de Contralor Escolar
En la vigencia 2016, la Contraloría Municipal de Envigado realizó un
proceso de capacitación y talleres dirigidos a los Contralores Escolares,
entre las que se destacan:
Sensibilización a los Contralores
Escolares sobre la política escolar.
Taller con docentes sobre reforma a la
Resolución 091, funciones de los
Contralores Escolares.
Taller dirigido a los Contralores
Escolares de básica secundaria sobre
planes de trabajo.
Capacitación sobre Organización del
Estado a cargo del Instituto de Capacitación
Colombiano – IPC y dirigido a losContralores Escolares 2016.
Se hizo un taller dirigido a los
Contralores Escolares de Primaria
sobre liderazgo, trabajo en equipo y
ejecución de sus planes de trabajo.
Se llevó a cabo un conversatorio
entre los Contralores Escolares y el
Alcalde Municipal.
Se realizó el encuentro “Fortaleciendo
Redes” entre los secretarios de
despacho de Educación, Obras
Públicas, Medio Ambiente, Salud,
Bienestar Social e INDER Envigado.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante la vigencia 2016, la Contraloría Municipal de Envigado ha realizado
las siguientes actividades tendientes a fortalecer la participación y el
ejercicio de las veedurías ciudadanas:
La Contraloría Municipal promovió y logró la participación de los
candidatos a gobierno escolar (contraloría escolar, personería
estudiantil y representantes de los estudiantes) en los espacios de
discusión entorno a la construcción del Plan de Desarrollo Municipal,
como estrategia de pedagogía de las competencias ciudadanas.
Orientación a las veedurías ciudadanas.
Apoyo en la articulación de la labor de las veedurías ciudadanas con
aquellos Contralores Escolares que vienen trabajando en la promoción del
respeto y cuidado en temas asociados a la seguridad alimentaria, a la
salud, la infraestructura escolar y el medio ambiente.
Socialización del Plan Estratégico Institucional a las veedurías
ciudadanas y líderes comunitarios del Municipio.
Orientación y uso del sistema Gestión Transparente para el
trámite de peticiones, quejas, denuncias y/consultas dirigidos a las
veedurías ciudadanas.
GESTIÓN ADMINISTRATIVALÍMITE DE GASTOS LEY 617 DE 2000
CUMPLIMIENTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONTRALORÍAS MUNICIPALES Y DISTRITALES
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
ENVIGADO
Recordar que la Ley 1416 de 2010 define el límite de gasto de 2010 como base para las
proyecciones de próximas vigenciasLÍMITE 2014 LÍMITE 2015 LÍMITE 2016
LÍMITE DE GASTO $ 2,202,791,469 $ 2,283,413,637 $ 2,438,000,740
VALOR EJECUTADO $ 2,601,166,000 $ 2,588,181,680 $ 2,438,000,000
DIFERENCIA (Limite - Ejecución) ($ 398,374,531) ($ 304,768,043) $ 0
CONCLUSION LEY 617 NO CUMPLE NO CUMPLE SI CUMPLE
TASA DE PROYECCIÓN ANUALAÑO 2014 2015 2016
INFLACIÓN PROYECTADA
3.00% 3.00% 3.00%
IPC CAUSADO AÑO ANTERIOR
1.94% 3.66% 6.77%
CO
MPA
RA
TIV
O A
PR
OP
IAC
IÓN
DEF
INIT
IVA
20
15
-2
01
6
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN DEFINITIVA 2015 APROPIACIÓN DEFINITIVA 2016
. GASTOS 2,588,181,679.63 2,438,000,000 21033000300010110000001 Vacaciones 70,248,846.00 89,372,000 21033000300010110000002 Prima de vacaciones 58,176,771.00 59,481,000 21033000300010110000003 Prima de servicios 53,281,099.00 60,655,000 21033000300010110000004 Prima de navidad 110,385,458.00 126,331,000 21033000300010110000005 Sueldos de personal 1,259,708,612.00 1,302,172,456 21033000300010110000006 Horas extras y festivas 4,261,148.00 1,017,153 21033000300010110000008 Bonificación especial de recreación 6,946,654.00 7,711,000 21033000300010110000009 Prima de antigüedad 33,238,980.00 25,562,471 21033000300010110000010 Viáticos y gastos de viaje 43,967,655.00 7,000,000 21033000300010110000011 Bonificación por servicios prestados 95,864,848.00 98,671,000 21033000300010110000014 Capacitación 59,210,261.00 47,940,000 21033000300010110000035 Bienestar social e incentivos 1,300,390.00 3,000,000
21033000300010110020015 Indemnizaciones, conciliaciones y sentencias - 0
21033000300020110000001 Dotación de oficina 114,540.00 3,000,000 21033000300020110000002 Materiales y suministros 867,154.00 1,000,000 21033000300020110000003 Combustibles y lubricantes - 0 21033000300020210000004 Mantenimiento y reparaciones 5,050,384.00 7,000,000 21033000300020210000005 Servicios Pùblicos 13,737,070.00 15,000,000
21033000300020210000007 Impresos y publicaciones, suscripciones y afiliaciones - 555,960
21033000300020210000009 Comunicaciones y Transporte 5,310,865.00 4,987,000 21033000300020210000015 Fotocopias 303,760.00 500,000 21033000300020210000016 Seguros en general 493,673.00 500,000 21033000300020210000019 Impuestos - 0 21033000300020210000029 Otros gastos generales 15,297,294.00 5,000,000
21033000300020210000036Mantenimento y sostenimiento del Sistema de Gestión Integral
2,864,040.00 3,000,000
21033000300020210000037 Concurso carrera adtva. - 0 21033000300020210000038 Gastos de atención y representación 4,942,920.00 1,500,000 21033000300020210000039 Otros servicios personales indirectos - 0 21033000300020210000040 Honorarios profesionales - 0 21033000300020210000041 Remuneración por servicios técnicos 101,707,850.00 32,050,000 21033000300030110000001 Aportes caja compensación familiar 63,303,424.00 52,129,000 21033000300030110000002 Riesgos profesionales 7,739,026.00 6,803,000
21033000300030110000004 Cesantías Ley 344 de 1996-Cesantias retroactiva 157,046,640.00 127,607,960
21033000300030110000005 Intereses sobre las cesantías 16,141,613.00 16,132,000 21033000300030110000006 Aportes al Sena 7,911,756.00 6,516,000 21033000300030110000012 Aportes a seguridad social 131,828,867.00 110,774,000
21033000300030110000013 Cotización entidades regimen prima media y AFP 185,718,000.63 156,387,000
21033000300030110000014 Aportes ICBF 47,475,824.00 39,097,000 21033000300030110000015 Aportes escuelas, institutos 15,824,501.00 13,032,000 21033000300030110000039 Esap 7,911,756.00 6,516,000
TALENTO HUMANO
Al cierre de la vigencia 2015, laplanta de cargos se componíade 28 funcionarios, con lasiguiente dedicación funcional:
VIGENCIA 2015
Administrativos 7
Misional 21
TOTAL 28
Mediante el Acuerdo Municipal N° 010 del 17 de marzo de 2016 se ajustó laplanta de cargos de la Contraloría Municipal, dicho ajuste incluyó la eliminacióndefinitiva de un empleo en la planta de cargos del Ente de Control pasando de 28a 27 plazas, quedando de la siguiente manera:
Se mantuvo entre el 2012 y el 2015 los certificados decalidad otorgados por el ICONTEC, garantizando con ellolos procesos misional y administrativo de la Entidad.
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
TALENTO HUMANOLa planta de cargos del órganode control se componeactualmente de 27 funcionarios,con la siguiente dedicaciónfuncional:
VIGENCIA 2016
Administrativos 7
Misional 20
TOTAL 27
Puede verificarse una alta dedicación funcional en los procesos misionales, puesson la razón de ser del Órgano de Control, lo que finalmente se traduce enmayores y mejores resultados en la gestión.
Durante esta vigencia se han realizado capacitaciones paralos funcionarios con el propósito de fortalecer el talentohumano y los proyectos de mejoramiento institucional dela Entidad.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Los resultados obtenidos por la Contraloría
Municipal de Envigado del Sistema de Control
Interno para la vigencia 2014, permiten emprender
las acciones de mejoras y admite comparar los
resultados con el nivel y acciones de estas conforme
los siguientes índices de madurez en el Sistema, el
cual obtuvo una calificación AVANZADO con unporcentaje de 96.55%.
La calificación obtenida por la Contraloría
Municipal sobre el grado de avance recibido por
parte del Departamento de la Función Pública –
DAFP – al Sistema de Control Interno – MECI de
la vigencia 2015 alcanzo un nivel
SATISFACTORIO con un porcentaje de 83.7%.
GRACIAS
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