Diciembre 2017

Presupuesto Anual Universitario

Ingresos y Egresos Ejercicio 2018

Normatividad Institucional

๏ En su Título Tercero de sus Autoridades, Capítulo

VI, artículo 47; faculta al Patronato como la

autoridad colegiada encargada de la

administración del patrimonio de la Universidad.

๏ En su artículo 49 fracciones uno y dos puntualiza

sus facultades y obligaciones.

Ley Orgánica

Presupuesto

de Ingresos

Genérico

Ordinario Extraordinario Total

Federal $ 1,312’756,232 $ 404’040,575 $ 1,716’796,807

Estatal 377’496,477 230’000,000 607’496,478

Ingresos Propios 278’110,922 278’110,922

Autogenerado 96’293,413 96’293,413

Total $_2,064,657,045 $ 634’040,575 $ 2,698’697,621

63% Federal

23% 10% 4% Estatal Ingresos Propios Autogenerado

Presupuesto

de Egresos

Función

Función Programado

Docencia

Investigación y Posgrado

Apoyo Académico

Apoyo Institucional

Operación y Mantenimiento de la Planta Física

Extensión

Vinculación

Total

$ 1,565’270,953.09

410’909,099.40

262’654,225.54

188’111,370.38

108’181,509.34

147’363,005.58

16’207,457.67

$ 2,698’697,621

Función

Docencia

58%

15%

Investigación

y Posgrado

10%

Apoyo Académico 7%

Apoyo Institucional

Extensión

5% 4%

Operación y

Mantenimiento de

la Planta Física

Vinculación 1%

Fondo

Fondo Programado Federal Genérico $ 1,312’756,232.00

Estatal Genérico 377’496,477.79

Estatal Extraordinario 230’000,000.00

Ingresos Propios Genérico 156’225,094.63

Ingresos Propios Proyecto 121’885,827.5

Ingresos Propios Autogenerado 96’293,413.35

Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 80’004,298.28

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT 70’177,775.00

Programa para el Desarrollo del Profesional Docente PRODEP 68’642,802.11

Fondo de Aportaciones Múltiples Superior 60’000,000.00

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 50’065,700.00

Reformas Estructurales de las UPE 40’000,000.00

Programa presupuestario de expansión ProExES 13’000,000.00

Carrera Docente 12’000,000.00

Fondo de Aportaciones Múltiples: FAM Media Superior 5’000,000.00

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media

Superior (FCIIEMS) 3’000,000.00

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES) 1’400,000.00

Fondo para Fortelecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación

Media Superior (FFAGPEMS) 750,000.00

Total $ 2,698’697,621

Fondo

Federal Genérico

50%

Estatal Genérico 13%

10%

9% 3% 2%

2%

1% 0.9%

0.9%

Ingresos Propios

Genéricos

Estatal Extraordinario

FAM

Superior FAM

Potenciado PFCE

Reformas

Estructurales

CONACyT

PRODEP

Programa Expansión

Carrera Docente

FAM Media Superior

FCIIEMS

PADES

FFAGPEMS

Escuelas Preparatorias

Institutos

Programado

64’934,563.54

130’599,383.18

137’088,536.29

213’820,421.62

205’643,813.44

283’777,779.64

732

6,087 3,908

1,695

7,266

7,063

Total = $ 1,035’864,497.71

Ciudad Universitaria Tulancingo

Escuelas Superiores

Total = $ 325’800,703.28

11’558,140.97 560

18’883,692.88

23’318,183.14

29’629,068.24

31’676,857.47

36’630,499.60

40’363,955.06

42’956,184.21

44’063,635.30

46’720,486.42

386

403

814

1,389

1,738

2,059

2041

2,222

2,813

Sistema Virtual

Zimapán

Atotonilco de Tula

Tepeji del Río

Apan

Tizayuca

Huejutla

Ciudad Sahagún

Tlahuelilpan

Actopan

Gestión

38%

22%

18%

12%

10%

Gestión Programado

División Académica $ 291’362,547.70

División de Investigación, Desarrollo e Innovación 168’683,580.25

Coordinación de Administración y Finanzas 138’013,838.38

División de Extensión de la Cultura 92’009,225.59

División de Vinculación e Internacionalización $ 76’674,354.66

Total = $ 766’743,546.57

Gestión

Total = $ 412’130,522.22

Diciembre 2017