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111DIRECCION DE PLANIFICACIONGOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA

222

“El Municipio de Viacha, tiene como misiónfundamental, mejorar la calidad de vida de sushabitantes, brindando servicios con transparencia,calidad, calidez, con participación social, ejecutandopolíticas públicas de desarrollo humano integral, parapromover el desarrollo económico productivo eindustrial”

“El Municipio de Viacha, es una entidad con visión defuturo, generadora de oportunidades en desarrollohumano integral, preservadora del patrimoniocultural, promoviendo el desarrollo económicoproductivo y competitivo, respetando la madre tierrapara el vivir bien de sus habitantes”.


Municipio de OportunidadesViacha líder del desarrollo económicomunicipal, a partir de la Implementación demecanismos de promoción productiva paralos diferentes sectores urbanos - rurales delmunicipio.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Municipio ArticuladorEjecutar proyectos estratégicos paraaprovechar la posición estratégica delmunicipio a partir de la construcciónde una ciudad modelo articuladora enel sistema vial hacia las costas delPacifico e integrada al áreametropolitana paceña.


Municipio con Desarrollo Humano IntegralEstablecer políticas y acciones públicaspara garantizar efectivamente elDesarrollo Humano Integral, tomandoen cuenta la visión municipal, así comolo plurinacional e intercultural

Municipio DemocráticoConsolidar un Modelo de GestiónMunicipal por Resultados, que lepermita mejorar la atención a laciudadanía con eficiencia, eficacia,economía, pertinencia y calidez alservicio de sus habitantes.


Municipio Acogedor Implementar proyectos estratégicospara lograr condiciones propicias quemejoren "el vivir bien” de loshabitantes del municipio en base a lamejora de los servicios básicos,comunicaciones, transporte, etc. detal forma de construir un municipioacogedor.

777

PROYECTOS DE CONTINUIDAD

INFRAESTRUCTURA EDUCACION

N° DESCRIPCION DE PROYECTOMONTOASIG.

FASE EJEC.

CONCLUSION PROYECTO

1 Construcción 2do Bloque de Aulas U.E. 18 de Noviembre y 20 de Octubre

200.000 IIMayo

(Según lo presupuestado)

2 Construcción Bloque de Talleres y Aulas U.E. Evaristo Valle A, B y San Salvador D-2

199.000 VMayo


3 Construcción de Infraestructura CEA 21 de Septiembre

500.000 IVDiciembre


Construcción de Infraestructura CEA21 de Septiembre D-1

Construcción Bloque de Talleres yAulas U.E. Evaristo Valle A, B y SanSalvador D-2

888



N° DESCRIPCION DE PROYECTOMONTOASIG.

FASE EJEC.

CONCLUSION PROYECTO

4 Construcción Unidad Educativa Centro Tilata y Néstor Paz Zamora

600.000 IV GESTION 2019

999



5

Proyecto Monto Fase Fecha de

conclusión Construcción Aulas U.E. Hugo Banzer Suarez D-6

200.000,00 II (Obra Fina) DICIEMBRE

Construccion Aulas U.E. La Florida, Distrito 6

100.000,00IV (Obra Fina)

AGOSTO

Construcción de Aulas U.E. Nueva Esperanza, Distrito 6

100.000,00II (Obra Gruesa)

2019

CONSTRUCCION AULAS U. E. HUGO BANZER

SUAREZ URB. JOSE BALLIVIAN “A” (FASE II)

CONSTRUCCION DE 6 AULAS U. E. LA FLORIDA URB.

LA FLORIDA


PRESUPUESTO DESIGNADO DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA Y

CULTURA GESTION 2018

CONTROL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURANº APERTURA DETALLE DISTRITO PRESUPUESTO

1 21000001 Apoyo a la Educación Seccional 450.000

2 21000002 Alimentación Complementaria Escolar Seccional 6.856.453

3 21000003Mantenimiento y Refacción de Unidades

EducativasSeccional 1.000.000

4 21000004 Equipamiento Unidades Educativas Seccional 3.180.000

5 21000005 Maestranza Escolar Seccional 100.000

6 21000007 Programa de Desarrollo Inicial (P.D.I) Seccional 800.000

7 21000008Equipamiento Dirección Distrital de

Educación ViachaSeccional 20.000

8 21000010 Programa Post Alfabetización Seccional 50.000

9 21000014Dotación de Botiquines para Unidades

EducativasSeccional 50.000

10 23000001 Apoyo a la Cultura Seccional 150.000

TOTAL 12.776.333,00

111111

PRESUP. EQUIPAMIENTO

3.180.000 Bs.

PRESUPUESTO INICIAL DE EQUIPAMIENTO DIRECCION DE EDUCACION

EQUIPAMIENTO

1.416.339 Bs.

49 UNID. EDU.

5 C.E.A.

1 EDUCACIÓN ESPECIAL

INFRAESTRUCTURA1.763.661 Bs.

51 UNID. EDU.

2 C.E.A.

A.P. 21.0000.04

META 90 %

META 100 %

121212

POA GESTION 2018

6.853.517 Bs.

META 2018

100 % (200 DÍAS DE

CLASES

ESCOLARES).

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ESCOLAR

BENEFICIARIOS POR DIA20.750 ESTUDIANTES

Educación Regular y Especial

N° UNID. EDU.

97


META: 100 % Atención Integral de 355niñ@s menores de 5 años en 13 CentrosInfantiles ubicados en los Distritos 1,2 y 7.

PRESUPUESTO P.D.I.

850.000 Bs.

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA

PRIMERA INFANCIAPAGO DE BECAS ALIMENTICIAS A LAS 52 EDUCADORAS .

676.000 Bs

COMPRA DE ALIMENTOS SECOS Y DE CONSERVA.

90.750 Bs

PAGO DE FACILITADORAS

83.250 Bs


PRESUPUESTO

100.000 Bs.

CARPINTERIA ESCOLAR

COMPRA DE MADERA,MATERIAL DE FERRETERIA Y OTROS

72.658 Bs

CONTRATACION DE UN CONTRAMAESTRO DE CARPINTERIA

27.342 Bs

METAMOBILIARIO PARA CONSTRUIR

N° DESCRIPCION CANT.

1 PIZARRAS ACRILICAS 30

2 ESTANTE DE MADERA 20

3 MESAS DE MADERA 60

4 SILLAS DE MADERA 120

SE PRIORIZARA LA REFACCION DE MOBILIARIO SEGÚN

NECESIDAD

151515

161616

PRESUPUESTO

20,400,034

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO

1,700,480

MEDICAMENTOS

841,093

OTROS GASTOS Y SUMINISTROS

2,101,748

PERSONAL MEDICO

4,010,935

PRESTACIONES DE SALUD INTEGRAL

9,721,471

Cant./Personal Medico

115

Cant./Personal Adm. Apoyo

82

INFRAESTRUCTURA

1,789,307

Servicios Básicos

Mat. Limpieza y escritorio

Mant. Equipos

Alimentación

Equipamiento

APOYO A ZOONOSIS

235,000

Campañas Esterilización, Castración y Vacunación

171717

PROYECTO MONTO FASE FECHA DE CONCLUSIÓN

Construcción Centro de Salud Florida (Nueva Infraestructura)

D-6300.000 3 Diciembre

Construcción Centro de Salud Chacoma (Nueva Infraestructura)

D-345.000 2 Junio

Construcción Centro de Salud La Florida (nueva infraestructura D-6

Construcción Centro de Salud Chacoma (Nueva Infraestructura) D-3

DIRECCIÓN DE SALUDPROYECTOS DE CONTINUIDAD

181818

PROYECTO MONTO FASE FECHA DE CONCLUSIÓN

Construcción Centro de Salud Jalsuri

(Nueva Infraestructura) D-3500.000 2 Octubre

Construcción ampliación hospital de 2do

nivel seccional (cerramiento de muro y

escalera

350.000 2 Diciembre

Construcción Centro de Salud Tilata

fase 500.000 2 Junio

Construcción Centro de Salud Jalsuri(nueva Infraestructura) D-3

Const. Ampliación Hospital 2do Nivel Área comedor , Seccional

DIRECCIÓN DE SALUDPROYECTOS DE CONTINUIDAD

191919

DIRECCIÓN DE SALUDPROYECCIONES EN PRESTACIONES

PACIENTES

ATENDIDOS

PRESTACIONES

EN BS.

ESTIMACION DE

PACIENTES POR

ATENDER

ESTIMACION DE

PREST. POR

GENERAR

1 C.S. VIACHA 23.514 427.442,00 27.041 491.558,30

2 C.S. FLORIDA 23.117 366.877,00 26.585 421.908,55

3 C.S. TILATA 39.065 511.269,00 44.925 587.959,35

4 C.S. COLLAGUA 2.174 53.358,00 2.500 61.361,70

5 C.S. HILATA CENTRO 4.987 97.953,00 5.735 112.645,95

6 C.S. CONIRI 5.876 125.801,00 6.757 144.671,15

7 C.S. CHACOMA 5.630 130.754,00 6.475 150.367,10

8 C.S. JALSURI 7.797 142.933,00 8.967 164.372,95

9 C.S. VILLA REMEDIOS 11.448 246.098,00 13.165 283.012,70

10 H.M.V. 93.323 4.561.990,30 107.321 5.246.288,85

216.931 6.664.475,30 249.471 7.664.146,60

GESTION 2018

TOTAL

CENTROS DE

SALUDN°

GESTION 2017

202020

DIRECCIÓN DE SALUDPROYECCION GRAFICA EN ATENCIONES

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

GESTION 2017 PACIENTESATENDIDOS

GESTION 2018 ESTIMACION DEPACIENTES POR ATENDER

212121

DIRECCIÓN DE SALUDIMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS

CANTIDAD DETALLE MONTO FECHA DE INICIO

4 Maquinas de Hemodialisis 712,000 Agosto

1 Planta de Tratamiento de Agua 380,000 Agosto

4 Sillones de Hemodialisis 36,000 Agosto

TOTAL 1,128,000

222222

232323

PR

ESU

PU

ESTO

TO

TAL:

2

.67

1.0

71

,00

Bs.

APOYO AL DEPORTE

CONTRATACION DE 6 PORTEROS PARA LOS CAMPOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO

ADQUISICION DE GRADERIAS METALICAS PARA LOS DISTRITOS 3,6 Y 7 MES DE LA ENTREGA EN ABRIL

342.106,00 Bs.

COMPETENCIAS DEPORTIVAS

ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LAS SELECCIONES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DURANTE TODA LA GESTION

220.000,00 Bs.

JUEGOS ESTUDIANTILES PLURINACIONALES “PRESIDENTE EVO”

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, SERVICIO DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 500 ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES EDUCATIVAS DE LOS 5 DISTRITOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.

300.000,00 Bs.

APOYO AL DEPORTE D-3

ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAS 64 COMUNIDADES DEL DISTRITO 3, MES DE JULIO

150.000,00 Bs.

CAPACITACIÓN DEPORTIVA

REALIZAR 4 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA JUECES Y ÁRBITROS DE DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS , EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO

25.000,00 Bs.

EQUIPAMIENTO ASOCIACIONES MUNICIPALES

REALIZAR EL EQUIPAMIENTO A 10 ASOCIACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS EN EL MES DE JULIO

275.000,00 Bs.

ESCUELAS DE FORMACIÓN DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS

CONTRATACIÓN DE 25 INSTRUCTORES EN 9 DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN LOS 5 DISTRITOS EN LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE

1.083.965,00 Bs.

EQUIPAMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS 1 ER SEMESTRE PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS MES DE ABRIL

275.000,00 Bs.

242424

Proyecto Monto FASEFecha de

conclusión

Construcción Salas Deportivas Coliseo Cerrado, Seccional

100.000 5TA AGOSTO


252525

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO INICIAL

3.050.00,00 Bs.

Medio ambiente y preservación ecológica

400.000,00 Bs.

Aseo Urbano

2.500.000,00 Bs.

Cementerio General

150.000,00 Bs.

Objetivo general METAS medio ambiente METAS aseo urbano METAS cementeriogeneral

Mejorar la calidad ambiental delmunicipio en armonía con laMadre Tierra y el MedioAmbiente.Para el vivir bien de loshabitantes, Implementandopolíticas públicas que garanticenla imageninstitucional de la Eco CiudadIndustrial de Viacha

• Control,a 200 empresas • Fiscalización y control a 50

empresas que no cuentan con registro ambiental

• 15 Plazas y parques mantenidas y forestadas.

• 5 Hectáreas forestadas• Producir 50.000 plantines.

• Incremento en un 15% la cobertura de servicio actual.

• Lograr que el 80% de calles y avenidas se encuentren limpias.

• Recolectar 40 Tn diarias de residuos sólidos .

• Refacción de 5 mausoleos deteriorados .

• Refacción general del cementerio una vez al año en el mes de noviembre.

• Medio ambiente(2 ingenieros ambientales)

• Ornato publico• Monitoreo ambiental• Vivero municipal• Campañas de limpieza

• Aseo urbano (58 personas, combustible)

• Relleno sanitario (4 personas, combustible)

• Mantenimiento cementerio general

AGROPECUARIA

SANIDAD VEGETAL

150.000

SANIDAD ANIMAL

150.000

SE DESPARASITARA Y VITAMINIZARA 10,000 CABEZAS DE GANADO BOVINO, 12,000 CABEZAS DE GANADO

OVINO Y 600 CABEZAS DE GANADO CAMÉLIDO.

FUMIGAR 1000 HECTÁREAS DE CULTIVO DE PAPA

SEGURO AGRARIO

285.391

FUERON INSPECCIONADOS 35 COMUNIDADES PARA SU EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PAGO DE CULTIVO

AFECTADO POR EVENTOS CLIMATICOS.

FERIAS AGROPECUARIAS

50.000SE REALIZARA 4 FERIAS AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN LECHERA

350.000 SIEMBRA DE 150 HECTÁREAS DE CULTIVO DE ALFALFA

PERFORACIÓN DE POZOS

300.000SE REALIZARA 12 PERFORACIONES DE POZOS DE AGUA

PRESUPUESTO

1.440.000,00 Bs

FORTALECIMIENTO

70.000CONTRATACIÓN DE 3 PERSONAL

MEJORAMIENTO GANADO BOVINO

74.609SERVICIO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 200 CABEZAS

DE GANADO BOVINO

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

10.000SIEMBRA DE HORTALIZAS EN CARPAS SOLARES

APOYO Y FORTALECIMIENTO A CODEL Y PRODUCTORES

LOCALES


PROMOCIONAR 10 ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE CODEL EN 2 EVENTOS FERIALES INTERNACIONALES

DE: JULIO Y OCTUBRE

FINANCIAMIENTO DE 2 PROGRAMAS DE PROBOLIVIA PARA 4 ASOCIACIONES PRODUCTIVAS EN TRANFERENCIA DE

EQUIPAMIENTO, DE: MAYO A NOVIEMBRE

CAPACITAR A 30 UNIDADES PRODUCTIVAS EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE: JUNIO A NOVIEMBRE

PROMOCIONAR A 10 ASIOCIACIONES DE CODEL A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE 12 FERIAS PRODUCTIVAS MUNICIPALES E

INTERMUNICIPALES DE: ABRIL A DICIEMBRE

PRESUPUESTO

80,000.00


Fexpo Viacha

ACOGER A 100 EXPOSITORES ENTRE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS DE LA

REGIÓN METROPOLITANA

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

20,000.00

Apoyo al Parque Jayu PuchuPRESUPUESTO

50,000.00

* ALCANZAR LOS 68,000 VISITANTES

* REFACCIONAR EL 100 % DE JUEGOS

* HABILITAR EL 100 % DE LA LAGUNA

* PAGO DEL 100% DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE PERSONAL DE APOYO

ENERO - DICIEMBRE

DIRECCION DE PLANIFICACIONGOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHADIRECCION DE PLANIFICACIONGOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA

PROMOCIÓN Y APOYO AL TURISMOMETA

150.000 Visitantes

Presupuesto60.000

Presupuesto40.000

▪ Semana Santa, Festividad de la Virgende Letanías, Año Nuevo Aymara através de material impreso, (Banners ,afiches, trípticos, cartillas etc.)

▪ Establecer 2 circuitos turísticos (anivel Histórico, Religioso)

▪ Año Nuevo Aymara Actividad de TipoAncestral

▪ Santuario de Letanías y Distrito 7 delMunicipio de Viacha

AÑO NUEVO AYMARA


SERVICIO DE FAENADO DE GANADO

METAS

• Realizar la faena de 7.300 cabezas de ganado de enero a diciembre.

• Obtener el registro del Registro AmbientalIndustrial (RAI )del Matadero Municipal actual hasta junio.

• Obtener el registro sanitario de SENASAG hasta diciembre para el Matadero Municipal actual.

PRESUPUESTO PERSONAL Y SERVICIOS

200.000

PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO

50.000

METAS

Garantizar en un 100% el funcionamiento del matadero actual deenero a diciembre.

PRESUPUESTO

1.927,470 Bs.

INTENDENCIA MUNICIPAL

300.000,00 Bs.

TRAFICO Y VIALIDAD

500.000,00 Bs.

SEGURIDAD CIUDADANA

1.127,470 Bs.

APOYO A

SEGURIDAD

CIUDADANA

(IDH)

427.470,00 Bs.

GUARDIA

MUNICIPAL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

(RP)

700.000,00 Bs.

APOYO A

TRAFICO Y

VIALIDAD

450.000,00 Bs.

APOYO A VIAS Y

SEÑALIZACION

50.000,00 Bs.

APOYO A LA

INTENDENCIA

250.000,00 Bs.

EQUIPAMIENTO

INTENDENCIA

MUNICIPAL

50.000,00 Bs.

- REDUCIR EL CONSUMO DE

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN

MENORES DE EDAD AL 80%

- 36 OPERATIVOS EN

COORDINACION CON LA

POLICIA BOLIVIANA

- CONTRATACION DE 23

GUARDIAS MUNICIPALES

- REDUCIR LA VENTA DE

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN

TIENDAS DE BARRIO DE LOS

DISTRITOS 1,2,6 Y 7 AL 85%

- 36 OPERATIVOS DE BARES Y

CANTINAS

- CONTRATACION DE 7

POLICIAS MUNICIPALES

- CONTROL PERMANENTE DE

INGRESO DE TRANSPORTE

PESADO AL RADIO URBANO

- IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

PUBLICAS EN UNIDADES

EDUCATIVAS

- ORGANIZAR LAS PARADAS,

RUTAS, ETC. Y CUALQUIER

OTRO MECANISMO QUE AYUDE

A UN ADECUADO

REORDENAMIENTO VEHICULAR

DENTRO DEL MUNICIPIO

- CONTRATACION DE 5

REGULADORES VIALES


Equidad de Genero – SeccionalPRESUPUESTO

50.000,00

Contratación de personal – Facilitadora Comunitaria

(10 meses = Bs. 25.550,00)

Actividades de prevención:- Compra de material de imprenta -1 Intercambio de experiencias -5 talleres

Participativos en el idioma aymara, 10 talleres Participativos con la población en general, 5 charlas informativas, 2 Ferias Socioeducativas, 2 Movilizaciones, 2 actividades de promoción Comunicacional, 5 operativos de control de bebidas

(Bs. 24.450,00)

LLEGANDO A MAS DE 500 PARTICIPANTES DIRECTOS

Contratación de personal – Abogado distritos 1, 2 y 3

(8 meses = Bs. 36.220,00)

Adquisición de material de imprenta de escritorio

Distritos 6 y 7

LLEGANDO ATENDER 100 USUARIOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Servicios Legales Integrales Municipales SeccionalPRESUPUESTO

Bs. 43.870,00

404040404040

Defensoría de la Niñez y Adolescencia – DNA Distritos 1, 2 y 3 A. PRESUPUESTO

Bs. 245.000,00

Contratación de alquiler de ambientes para oficinas

(11 meses = Bs. 38.500,00)

Contratación de personal – 1 abogado, 1 trabajadora social, 1 Psicóloga y 1 chofer

(12 meses = Bs. 175.195,00)

LLEGANDO ATENDER EN SLIM Y DNA D6-D7 CON 150 CASOS NUEVOS Y 30 CASOS REINCIDENTES DESDE LA GESTIÓN 2005

Pago de servicios (combustible, teléfono, fondo rotativo y

equipamiento)

(Bs. 31.305,00)

Defensoría de la Niñez y Adolescencia – DNA Distritos 6 y 7

PRESUPUESTO

Bs. 164.000,00

Contratación de personal – 2 abogados, 1 trabajadora social y 1 Psicóloga

(12 meses = Bs. 164.000,00)

LLEGANDO ATENDER EN DNA D1-D2 Y D3 CON 250 CASOS NUEVOS Y 50 CASOS REINCIDENTES DESDE LA GESTIÓN 2005

424242

META 2018

• Resolver casos de violencias, psicológica, patrimonial,

fisca y económica: 80

• Talleres de socialización de la ley 223: 10

• Visitas domiciliarias: 40

• Consultas de orientación: 400

PRESUPUESTO

50.000ELABORACION PROYECTO

CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD

META

100 %

BONO MENSUAL

43

META

• Resolver casos de violencias, psicológica, patrimonial,

fisca y económica: 350

• Talleres de socialización de la ley 369: 10

• Visitas domiciliarias 45

• Consultas de orientación: 500

PRESUPUESTO

100.000

CONTRATO DE PERSONAL –ASISTENTE

Bs. 24.215,00

ELABORACION PROYECTO CENTRO DE ACOGIDA

TEMPORAL PARA ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD

Bs. 75.785.00

META

100 %

444444

AUQUI UTA

Proyecto Monto Ejecución física Meta 2018 Fecha de

conclusión

Casa del Adulto Mayor y el Discapacitado (ESTUDIO)

0,00 15% 100% Noviembre

Casa del Adulto Mayor y el Discapacitado

PRESUPUESTO

GENERAL

PRESUPUESTO DEUDA

FNDR

PRESUPUESTO

D-1

4,693.310 1,693.300 3.000.000

PRESUPUESTO DESIGNADO MONTO

PRESUPUESTO DOBLE VÍA 360.518

MANTENIMIENTO VIAL Y CAMINERA 100,000

MANTENIMIENTO DE TAPAS Y SUMIDEROS 50,000

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS 50,000

FORTALECIMIENTO SUB ALCALDÍA D-1 80,000

DISPONIBLE 2,359.492

SUB ALCALDIA DISTRITO UNO


PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL MONTO EJECUCIÓN FÍSICA

META 2018

FECHA DE CONCLUSIÓN

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO

C/KALAMARCA ENTRE ARICA Y SAAVEDRA Z/SAN FELIPE

D-1

130,000,00 0% 100% NOVIEMBRE

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/SORATA

ENTRE SIMON BOLIVAR Y AV. VILLA REMEDIOS Z/VILLA

REMEDIOS D-1

270,000,00 0% 100% DICIEMBRE

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/ LAS

AMERICAS ENTRE C/LOS PINOS Y AV.VILLA REMEDIOS D-1400,000,00 0% 100% DICIEMBRE

CONSTRUCCION CORDONES DE ACERA C/A ENTRE AV.

SIMON BOLIVAR AV. PERIFERICA Z/VILLA ELVIRA D-130,000,00 0% 100% AGOSTO

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/CRISTOBAL

COLON Y C/GENARO SANJINES ENTRE CRISTOBAL COLON

Y LUCIO CAMACHO Z/JOSE BALLIVIAN D-1

160.000,00 0% 100% NOVIEMBRE


COMPLEMENTACION C/SIMONA MANZANEDA Z/BARRIO

LINDO

180.000,00 0% 100% NOVIEMBRE

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/11 ENTRE

C/ARCOIRIS Y C/SUCRE Z/PORVENIR D-181.050,00 0% 100% SEPTIEMBRE

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/SUBRE

ENTRE C/ ALIANZA Y C/LOS ANGELES

150.000,00 0% 100% OCTUBRE


COMPLEMENTACION C/ALCOREZA ENTRE C/LA PAZ Y AV.

UMACHUA Z/ UMACHUA D-1

120.000,00 0% 100% NOVIEMBRE

CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/3 ENTRE C/A

Y C/B Z/EDUARDO AVAROA D-1

120.000,00 0% 100% OCTUBRE


PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO MONTO EJECUCIÓN FÍSICA

META 2018


COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO

SECTOR NORTE 120,000,00 0% 100% NOVIEMBRE

ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Z/

SANTA ISABEL65,000,00 0% 100% DICIEMBRE

ALCANTARILLADO PLUVIAL Z/ LOS SAUCES 65,000,00 0% 100% DICIEMBRE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Z/

HUMACHUA III30,000,00 0% 100% AGOSTO

ALCANTARILLADO SANITARIO Z/ LAS

RETAMAS50.000,00 0% 100% NOVIEMBRE

MONTOMEJORAMIENTO

VIAL

MONTO SANEAMIENTO

BÁSICO

PRESUPUESTOEN RESERVA

(SOBOCE)

Nº DE PROYECTO

TOTAL DE PRESUPUESTO

OBSERVACIÓN

1,641.050 330,000.00 388,442.00 15 2,359.492

75% de los

proyectos de Vías se

ejecutaran de forma

directa


PROYECTO MONTO EJECUCIÓN FÍSICA META 2018 FECHA DE

CONCLUSIÓN

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO

FLEXIBLE AV. 6 DE AGOSTO700.000,00 95% 100% MARZO


PROYECTO MONTO EJECUCIÓN FÍSICA META 2018 FECHA DE

CONCLUSIÓN

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO AV. 20 DE

OCTUBRE (SEGUNDA FASE) 750.000,000% 100% SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

GENERAL

PRESUPUESTO DEUDA

FNDR

PRESUPUESTO

DISPONOBLE

5,193,300.- 1,693.300.- 3.500.000.-

PRESUPUESTO DESIGNADO MONTO

PRESUPUESTO DOBLE VÍA 438,345.47.-

MANTENIMIENTO VIAL Y CAMINERA 100,000

MANTENIMIENTO DE TAPAS Y SUMIDEROS 29,228,53.-

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 100,000.-FORTALECIMIENTO SUB ALCALDÍA(CONTRATACION DE SECRETARIA Y CHOFER) 71,722.-

SUB ALCALDIA DISTRITO DOS


PROYECTO DE CONTINUIDAD1 PROYECTO EN 1 JUNTA VECINAL

PROYECTO MONTO FASE META 2018 FECHA DE

CONCLUSIÓN

CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Z/AV BARRIENTOS (237 m2)

200,000 2° 45%OCTUBRE


SANEAMIENTO BASICO - ADM DELEGADA7 PROYECTOS EN 5 ZONAS

Proyecto Monto Ejecución física

Meta 2018

Fecha de conclusión

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE

LA CALLE BRASIL ENTRE CALLES PARAGUAY Y RIO PALLINA

ZONA POCITOS CHUQUIAGUILLO

80,000.- 0% 100% AGOSTO

RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL

Y AGUA POTABLE DE LA CALLE TIHUANACU ENTRE CALLES AV.

DORIA MEDINA Y CALLE BOLIVAR ZONA JAYUPUCHU

70,000.- 0% 100% JULIO

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE LOS

ALAMOS ENTRE CALLES LOS PINOS Y KISWARAS ZONA PLAYA

VERDE

45,000,- 0% 100% JULIO

RECONSTRUCCION DE ACANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL

Y AGUA POTABLE DE LA CALLE NARCISO CAMPERO ENTRE

CALLE CALAMA Y AV. DORIA MEDINA ZONA FABRIL “A”

150,000.- 0% 100% SEPTIEMBRE

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE “6”

ENTRE AV. DORIA MEDIA Y CALLE “A” ZN/ 16 DE JULIO29,000.- 0% 100% AGOSTO

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUA

POTABLE DE LA CALLE “A” ENTRE CALLE 5 Y RIO PALLINA ZN/

16 DE JULIO

98,000.- 0% 100% AGOSTO

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 7

ENTRE CALLE “A” Y RIO PALLINA ZN/ 16 DE JULIO38,000.- 0% 100% AGOSTO

TOTAL 539,228,53

MEJORAMIENTO VIAL – ADM. DIRECTA11 PROYECTOS EN 9 ZONAS

N° PROYECTO MONTO EJECUCIÓN FÍSICA META 2018


1 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/TIHUANACU ENTRE

C/BOLIVAR Y AV. DORIA MEDINA D-2123.000,00 0% 100 % AGOSTO

2 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/ECUADOR ENTRE

C/MURILLO Y C/BRASIL D-286,000,00 0% 100 % JULIO

3 CONST. ENLOSETADO CALLEJON MAMORE ENTRE AV. VILLA

MERCEDES D-2111.000,00 0% 100 % SEPTIEMBRE

4 CONST. ENLOSETADO CALLEJON SAN PEDRO ENTRE AV. VILLA

MERCEDES D-278.000,00 0% 100 % SEPTIEMBRE

5 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO CALLEJON SIN

NOMBRE Y C/KILOMETRO 7 Z/SAN JOSE D-288.704,00 0% 100 % JULIO

6 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/MACARIO PINILLA

ENTRE C/JUNIN Y C/ITURRALDE D-2265.000,00 0% 100 % OCTUBRE

7 RECONST. DE CORDONES DE ACERA Y CUNETAS C/VIRGEN DEL

ROSARIO D-245.000,00 0% 100 % JUNIO

8 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/"3" ENTRE

AV.COSTANERA Y LOS PINOS Z/SAN JUAN HISKA SARIJA D-2255.000,00 0% 100 % NOVIEMBRE

9 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/CARANAVI ENTRE

AV. DORIA MEDINA Y C/ GRAN CHACO D-280.000,00 0% 100 % OCTUBRE

10 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/CARANAVI ENTRE

C/GRAN CHACO Y COROICO D-275.000,00 0% 100 % OCTUBRE

11 CONST. ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO C/RETAMAS ENTRE

C/EUCALIPTUS Y C/SIN NOMBRE D-2240.000,00 0% 100 % OCTUBRE

TOTAL 1,790,704.-



INFRAESTRUCTURA URBANA5 PROYECTOS EN 5 ZONAS

PROYECTO MONTO EJECUCIÓN FÍSICA

META 2018


ENMALLADO DEL PARQUE RECREATIVO J.F.KENNEDY

244,000.- 0% 100% OCTUBRE

MEJORAMIENTO DEL PASAJE PEATONAL DE LA CALLE PEDRO DOMINGO MURILLO ENTRE AV. INGAVI Y CALLE SUCRE ZONA CENTRAL

90,000.- 0% 100% OCTUBREE

CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL AV. MONTES “B” (ESTUDIO)

40,000.- 0% 100% OCTUBRE

CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL ZN/ MCAL SANTA CRUZ (ESTUDIO)

80,000.- 0% 100% OCTUBRE

CONSTRUCCION DE CANCHA POLIFUNCIONAL ZN/ SAN JOSE

50,000.- 0% 100% SEPTIEMBRE

TOTAL 504,000.-

TOTAL PROYECTOS 25


PROYECTOS CANTIDAD PRESUPUESTOFECHA DE

CONCLUSION

SANEAMIENTO

BASICO16 COMUNIDADES 550,000 SEPTIEMBRE – 2018

INFRAESTRUCTURA

37 COMUNIDADES Y/O

UNIDDAES

EDUCATIVAS

734,000SEPTIEMBRE - 2018

PROYECTOS CANTIDAD PRESUPUESTOFECHA DE

CONCLUSION

SANEAMIENTO

BASICO25 COMUNIDADES 1,500,000.00 NOVIEMBRE - 2018

INFRAESTRUCTURA

46 COMUNIDADES Y/O

UNIDDAES

EDUCATIVAS

1,093,634.00 SEPTIEMBRE - 2018

TOTALES 71 PROYECTOS 2,593,000.00 NOVIEMBRE - 2018


PROYECTOSPRESUPUESTO

G. A .M. V.

PRESUPUESTO

FINANCIADO (MI

AGUA IV)

FECHA DE

CONCLUSIONBENEFICIARIOS

SANEAMIENTO

BASICO 0,00 2,100,000.00

NOVIEMBRE -

2018- 1 Comunidad -

Coniri



COMPROMETIDO

FECHA DE

CONCLUSION

Construcción

Planta

Procesadora

de Lácteos

250,000 MAYO - 2018


PROYECTOS PRESUPUESTOFECHA DE

CONCLUSION

BENEFICIARIO

S

Construcción

Sistemas de

Agua Potable

(Const. Caseta

de Bombeo,

línea de

impulsión,

tanque de

almacenamient

o, línea de

distribución y

conexiones

domiciliarias).

1,500,000NOVIEMBRE -

2018

25

comunidades


PROYECTOS

PRESUPUEST

O

COMPROMETI

DO

PRESUPUESTO

FINANCIADO

(G.A.D.L.P.)

FECHA DE

CONCLUSION

BENEFICIARIO

S

Construcción

electrificación

rural1,144,748.34 2,671,079.46 NOVIEMBRE - 2018

3

comunidades- Villa Stgo. De

Chacoma.

- Jekeri.

- Coniri



COMPROMETIDO

FECHA DE


- Const. Casas

culturales.

- Const. Puentes

peatonales

420,000,00

120,000,00

OCTUBRE - 2018

10 comunidades

2 comunidades



COMPROMETIDO

FECHA DE


- Const. Muros

perimetrales.

- Const. Aulas.

- Const.

Proscenios.

- Const. Modulo

sanitarios.

- Const. de

tinglados

303,634,00 OCTUBRE - 201830 Unidades

educativas


DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA 2018

DISTRITO 6 VIACHA

PRESUPUESTO

3,113,176.00

DOBLE VIA

231,004.00

GASTOS PRIORIZADOS

580,000.00

PRESUPUESTO DISPONIBLE2,302,172,00


PROYECTOS DE CONTINUIDAD INFRAESTRUCTURA D - 6

Proyecto Monto Fase Fecha de

conclusión

Sub Alcaldia, Distrito 6, D-6 200.000,00 II (Obra Fina) 2019

UBICACIÓN SATELITAL INFRAESTRUCTURA PROYECTADA


ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS Y POSTES D-6

PRESUPUESTO SECCIONALTIEMPO DE

EJECUCION

400.000,00 180 DIAS HABILES

Adquisición de 150 luminarias de 250w de V NA

Adquisición de 24 proyectores led de 200w

Adquisición de 24 postes metálicos DE 8.5 M.

Adquisición de cable de cobre aislado 7/H N° 10

Adquisición de alambre de cobre aislado N° 1

Adquisición de 219 tubos e PVC de 1”

Adquisición de 200 cinta aislante de 20 yardas

Adquisición de 50 bolsas de cemento portland


MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS D-6

Adquisición de 301 lámparas de 250w de V NA

Adquisición de 340 fotocontroles de 1000w

Adquisición de 120 ignitores de súper posición

Adquisición de 39 balastos de 250w 230v

Adquisición de 159 capacitores de 30 uf

301 piezas

340 piezas

120 piezas

39 piezas

159 piezas

PRESUPUESTO POA TIEMPO DE EJECUCION

100.000,00 280 DIAS HABILES


MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS

PRESUPUESTO

300.00,00

META

REALIZAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE 80.000 METROS

LINEALES EN 34 URBANIZACIONES EN TIEMPO DE 12 MESE DEL AÑO.

CONSTRUCCION DE ADOQUINES PARA 50.000,00 MTS 2 EN 6

URBANIZACIONES DEL DISTRITO DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE


MEJORAMIENTO Y REFACCION DE CAMPOS DEPORTIVOS

PRESUPUESTO

70.000,00

META %

ADQUESICION DE MATERIALES ARIDOS, TABLEROS Y PINTURAS PARA 4

CANCHAS, EJECUTAR DESDE AGOSTO A NOVIEMBRE.

0

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

META %

REALIZAR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y REPUESTOS PARA 6 MOTORIZADOS Y 4

MOTOS EN 12 MESES DEL AÑO. 0

PRESUPUESTO

80.000,00


FORTALECIMIENTO SUB ALCALDIA

META %REALIZAR CONTRATACION DE PERSONAL:1 TECNICO PARA VIAS Y SANEAMIENTO

BASICO.1 ADMINISTRATIVO. 1 MECANICO.

8 ALBAÑILES. 2 AYUDANTES2 JARDINERAS. 1 CHOFER

PARA 10 MESES

0

PRESUPUESTO

500.000,00

EQUIPAMIENTO SUB ALCALDIA

META %

REALIZAR COMPRA DE :20 SILLAS METALICAS. - 2 CAMARAS DE SEGURIDAD

1 PANTALLA ELECTRONICO - 1 EQUIPO DE NIVEL TOPOGRAFICO - 1 PIZARRA ACRILICA 0

PRESUPUESTO

50.000,00


SUB ALCALDIA D7 PRESUPUESTO

9.133.336,00 Bs


SUB ALCALDIA D 7644.390,26 Bs

SANEAMIENTO BASICOALCANTARILLADO 6.997.760,95 Bs

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

DOBLE VIA 920.575,05 Bs

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.215.000,00 Bs

FORTALECIMIENTOSUB ALCALDIA D7

700.000,00 BS

EQUIPAMIENTOSUB ALCALDIA D7

195.000,00

APOYO A LA EDUCACION 200.000,00 Bs

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS

120.000,00 Bs

757575

META 2018

100% Conclusión y

funcionamiento

SUBALCALDIA

GAM-VIACHA TOTAL

5,274,235 5,274,235

FECHA DE CONCLUSION

Agosto

EJECUCION FISICA

90%


Implementar y Socializar el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones RE-SPO

Implementar el Sistema de Seguimiento y Control al POA.

Coordinar la elaboración del POA Gestión 2019


Gastos Judiciales Consultor Abogado 45,840 Bs. 50,000 Bs. (Procesos Judiciales) 4,160 Bs.

DIRECCION JURIDICA

Gastos de Saneamiento Consultor de Apoyo 31,590 Bs.(Bienes Patrimoniales ) Costos de Tramites 18,410 Bs.

50,000 Bs. Para 70 carpetas

OBJETIVO : Brindar asesoramiento Jurídico a las diferentes unidades del G.A.M.V., logrando la legalidad de los actos administrativos.

ACTIVIDADES:• Seguimientos de 37 Procesos Judiciales• Elaboración de 450 Contratos administrativos • Continuar y coordinar los tramites de Bienes Patrimoniales.• Emisión de certificados de Lotes 2,800 aproximadamente.• Atender en general 220 tramites internos y externos


TIPO DE TRAMITE TOTAL %

PLANO DE LOTE 80% Aprox.

LINEA NIVEL 70% Aprox.

PLANO DE CONSTRUCCION 70% Aprox.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 50% Aprox.

INSPECCIONES GEO Y PREDIOS 85% Aprox.

REGULARIZACION DE DERECHO PROPIETARIO

80% Aprox.

PLANIMETRIAS D 1,2,3,6 Y 7 70% Aprox.

NOTIFICACIONES OCUPACION DE VIA 80% Aprox.

HOJAS DE RUTA 90% Aprox.

OCUPACIONES DE VIA 50% Aprox.

CERTIFICACIONES 70% Aprox.

DIVISIÓN PARTICIÓN 80% Aprox.

FUSION 100% Aprox.

LEGALIZACIONES 90% Aprox.

NORMAS DE URBANIZACIONES 90% Aprox.

OBJETIVO :BRINDAR A LOS

VECINOS DEL MUNICIPIO DEVIACHA ATENCIÓN DE CALIDADEFICIENTE, OPORTUNATRANSPARENTE, PARA LOGRARUNA EFICIENTE PLANIFICACIÓN YCONTROL DEL CRECIMIENTO

ORDENADO DEL MUNICIPIO.


URBANIZACION Nº NORMAS VIA

URBANIZACIONES DISTRITO 1 10O.M. 030/13 L.M. 013/17

CONSOLIDACIONSUSTITUCION

URBANIZACIONES DISTRITO 2 7 O.M. 030/13L.M. 013/17

CONSOLIDACIONSUSTITUCION

URBANIZACIONES DISTRITO 3 16 O.M. 030/13L.M. 019/17

REGULAR

URBANIZACIONES DISTRITO 6

11O.M. 030/13L.M. 019/17

SUSTITUCIÓN REGULAR

URBANIZACIONES DISTRITO 7 7 O.M. 030/13 SUSTITUCIÓN REGULAR

51 URBANIZACIONES - DISTRITO 1,2,3,6,7 - BENEFICIADAS CON LEY MUNICIPAL

84848484

ESTIMACIÓN DE RECURSOS GESTIÓN 2018

RUBROS DESCRIPCIONTOTAL

12200 VENTA DE SERVICIOS 85.984,00

13300 IMPUESTOS MUNICIPALES 20.441.022,00

14100 REGALIA MINERA 33.208,00

15100 TASAS 14.698.601,00

15200 DERECHOS 6.673,00

15300 PATENTES CONCESIONES 1.730.683,00

15900 OTROS INGRESOS 237.099,00

TOTAL 37.233.270,00

85858585

POLÍTICAS TRIBUTARIASINGRESOS POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE LA MORA TRIBUTARIA DELIMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VECHICULOS AUTOMOTORES.

ESTIMACION POR EL PERDONAZO EN VEHICULOS AUTOMOTORES

Bs. 2.000.000,00

INGRESOS POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE LA MORATRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES.

ESTIMACION POR EL PERDONAZO EN BIENES INMUEBLES

Bs. 6.000.000,00 TOTAL ESTIMACION DE RECUPERACION POR MORA EN IMPBI – IMPVA

Bs. 8.000.000,00

MORA TRIBUTARIA TOTAL DEL IMPVA 9.719.107,00

MORA TRIBUTARIA TOTAL DEL IMPBI 78.647.863,00

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