Presentación de PowerPoint · 2020. 7. 15. · 4 SALUD CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FLORIDA (NUEVA...

3

SALUD AMPLIACIÓN CENTRO DE

SALUD TILATA, DISTRITO - 7

PRESUPUESTO EJECUTADO %

270.494 0 0

En esta etapa se ha realizando el pintado de toda la

fachada exterior.

4

SALUD CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

FLORIDA (NUEVA INFRAESTRUCTURA)

URB. FLORIDA, DISTRITO 6


1.130.280 496.329 43,9

Dentro del alcance del proyecto se concluirá con las instalaciones, obra fina y acabados de los 3 niveles.

5

SALUD COSTRUCCION AMPLIACION

HOSPITAL DE 2DO NIVEL, SECCIONAL


224.700 119.902 53,4

Se realizó la construcción del área de LAVANDERIA Y

COMEDOR la obra fina en su totalidad.

6

SALUD MEJORAMIENTO AREA DE SERVICIOS

CENTRO DE SALUD VIACHA, SECCIONAL


240.000 99.653 41,5

Mejoramiento del area de servicio (cocina) en su

totalidad, con revestimiento de cerámica, piso de

cerámica, pintura y puertas.

7

SALUD CONSTRUCCION TANQUE DE

AGUA CENTRO DE SALUD

HILATA CENTRO D-3


50.000 0 0

Construcción de un tanque elevado de H°A° para el

Centro de Salud Hilata Centro

8

GESTIÓN DE SALUD CONSTRUCCIÓN SALA DE

REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD COLLAGUA, DISTRITO 3


140.000 0 0

Para esta gestión se tiene programado la ejecución de

la 2° Fase, referida a trabajos de obra fina interior.

9

GESTIÓN DE SALUD – PROYECTOS NUEVOS CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD

CON INTERNACION, Z/MARISCAL SANTA CRUZ U.V. 4-I, D-7


670.000 0 0

El proyecto actualmente se halla en proceso de contratación,

y las actividades a desarrollar serán las referidas a trabajos

de obra gruesa.

10

GESTIÓN DE SALUD – PROYECTOS NUEVOS CONSTRUCCIÓN CENTROS DE SALUD

• MARKA BATALLA INGAVI • MARKA ACHICA • MARKA CONTORNO • MARKA UNIFICADA VILLA ANCARA

PRES. P/CENTRO EJECUTADO %

200.000 0 0

1° FASE - OBRA GRUESA

11

SALUD SECCIONAL


34.953.611,00 6.163.766 17.6 DETALLE

PRESUPUESTO Bs.

EJECUTADO Bs.

% EJECUCIÓN

Ampliación Centro de Salud Tilata Distrito 7 270.494 0 0,0 Construccion Ampliacion Hospital de 2do Nivel Seccional 224.700 119.902 53,4 Construcción Centro de Salud Florida (Nueva Infraestructura) Urb. Florida D-6 1.130.280 496.329 43,9

Construccion Sala de Rehabilitacion Centro de Salud Collagua Distrito 3 140.000 0 0,0

Mejoramiento Area de Ginecologia Hospital 2do Nivel Seccional 282.498 0 0,0 Mejoramiento Area de Servicios Centro de Salud Viacha Seccional 240.000 99.653 41,5 Construcción Tanque de Agua Centro de Salud Hilata Centro Distrito 3 50.000 0 0,0 Construccion Patio de Ingreso Centro de Salud Coniri Distrito 3 40.000 0 0,0 Construccion Muro Perimetral Centro de Salud Chacoma Distrito 3 50.000 0 0,0 Construccion Acera Centro de Salud Jalsuri Distrito 3 40.000 0 0,0 Construccion Centro de Salud Con Internacion z/Mariscal Santa Cruz U.V. 4-I D7 670.000 0 0,0

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARKA BATALLA INGAVI COM. SANTA ROSA DE LIMANI, D-3

200.000 0 0,0

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARKA ACHICA COM. ACHICA BAJA D-3 200.000 0 0,0

CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MARKA CONTORNO COM. CONTORNO PALLCOSO D-3

200.000 0 0,0

CONST. CENTRO DE SALUD MARKA UNIFICADA VILLA ANCARA COM. HICHURAYA GRANDE D-3

200.000 0 0,0

Apoyo al Servicio de Salud 350.000 166.147 47,47

12

SALUD

DETALLE PRESUPUESTO

Bs. EJECUTADO

Bs. %

EJECUCIÓN

Apoyo a Zoonosis 150.000 37.618 25,1

Campañas de Vacunación contra la Rabia 35.000 0 0,0

Apoyo a la Red de Servicios en Salud Viacha Seccional 2.133.510 1.147.818 53,8

Apoyo al Servicio del Hospital 2do Nivel Seccional 1.750.155 709.383 40,5

Equipamiento en Salud Seccional 30.000 0 0,0

Campaña de Esterilización y Castración 50.000 0 0,0

Mantenimiento Establecimientos de Salud Seccional 150.000 0 0,0

PREVENCIÓN, CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS 3.383.293 717.161 21,2

Centro de Salud Viacha 1.047.300 141.145 13,5

Centro de Salud La Florida, D-6 663.072 175.212 26,4

Centro de Salud Villa Remedios, Distrito 3 478.150 97.792 20,5

Centro de Salud Coniri, Distrito 3 197.720 35.509 18,0

Centro de Salud Hilata Centro, D-3 126.800 33.434 26,4

Centro de Salud Jalsuri, Distrito 3 203.000 95.717 47,2

Centro de Salud Chacoma, Distrito 3 230.460 36.709 15,9

Centro de Salud Collagua 81.350 3.958 4,9

Hospital de Segundo Nivel Viacha Distrito 1 8.973.279 1.943.411 21,7

Centro de Salud Tilata 1.462.600 106.869 7,3

Servicios de Salud Universal y Gratuita - SUS Seccional 9.519.950 0 0,0

13

CUADRO COMPARATIVO POR ATENCIONES DE GESTION 2019 – 2020

HASTA EL MES DE JUNIO

21.531 20.158 19.530

24.229

28.859 28.240 27.241

23.492 25.451

20.230

16.824 18.441

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

GESTION TOTAL ATENCIONES POR GESTION

2019 142.547

2020 131.679

14

PREVENCION CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS

COMPRAS PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS


3.383.293 117.161 21,2

15

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO

DESCRIPCION PRESUPUESTO EJECUTADO SALDO % CANASTA FAMILIAR LEY MUNICIPAL N° 003/2020 1.200.000,00

1.200.000,00 -

100

HOPITAL SEGUNDO NIVEL 500.000,00

500.000,00 -

100

PRESUPUESTO DISTRITO 7 100.000,00

61.611,00

38.389,00

62

PRESUPUESTO SALUD 1.583.293,00

1.565.874,00

17,419,00 99

TOTAL 3.383.293,00

3.327.485,00

55.808,00

98,35

PREVENSION, CONTROL Y ATENCION DEL CORONA VIRUS

35%

15% 3%

47%

CANASTA FAMILIAR LEY MUNICIPAL N° 003/2020

HOPITAL SEGUNDO NIVEL

PRESUPUESTO DISTRITO 7

PRESUPUESTO SALUD

16

COMPRAS PARA LA PREVENCION DEL CORONAVIRUS

17

PROPUESTA DE SALA DE IMPLEMENTACION DE SALA DE TERAPIA Y

ANALIZADOR DE BIOLOGIA MOLECULAR (GENEXPERT)

DEFINICION DE UNIDAD DE TERAPIA Es la unidad de internación de tránsito para pacientes críticos que requieren atención médica y de enfermería permanente durante las 24 horas del día y los 365 días al año, dotación propia de personal técnico y profesional especializado, multi e interdisciplinario, con equipamientos específicos propios y otras tecnologías destinadas al diagnóstico y tratamiento

18

COMPRAS DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE VIACHA

Equipo de Genexpert QUE ES UN EQUIPO DE GENEXPERT?

Es un equipo que utiliza la técnica del

PCR (reacción en cadena de la

polimerasa en tiempo real), en su variante

a partir de un virus ARN como es el caso.

Brevemente, se realiza una retro

transcripción de ARN a ADN, formando la

cadena de ADN complementario, luego se

amplifica y se detectan niveles de

fluorescencia asociados a fragmentos amplificados específicos de este virus

19

COSTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO

PRESUPUESTO REQUERIDO

UNIDAD DE TERAPIA

EQUIPAMIENTO 800.000

INSUMOS 800.000

OXIGENO CENTRAL 200.000

LABORATORIO EQUIPO DE GENEXPERT 450.000

INSUMOS 2.500.000

RRHH 750.000

TOTAL 5.500.000

20

SALUD APOYO A ZOONOSIS

SECCIONAL


150.000 37.618 25,1

- Contratación de 1 Técnico Veterinario para el centro zoonosis.

- Contratación de 1 Técnico Veterinario para el Dist. 6 y7.

- Contratación de un Médico Veterinario Móvil.

- 189 operativos de fumigación (domicilios de los infectados con COVID, mercado

municipal, hospitales, centros de salud matadero, institutos militares, centros

penitenciarios, transito FELCC y otros ) desde el mes de marzo hasta la fecha

- Así mismo también se realizó la captura de 128 perros

21

SALUD

CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN Y CASTRACIÓN

FOTO

FOTO

75 cirugías Con los insumos,

medicamentos de la anterior gestión se llegó a

realizar ovariohisterectomía y

orquiectomia en perros y gatos durante el mes de

ENERO FEBRERO Y PARTE DE MARZO

23

DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA CULTURA Y TURISMO

SECCIONAL PRESUPUESTO EJECUTADO %

17.225.520 1.490.366 8,65

DETALLE PRESUPUESTO EJECUTADO %

Apoyo a la Educacion Seccional 500.000 222.819 44,56 Alimentación Complementaria Escolar Seccional 7.420.893 0 0,00 Mantenimiento y Refaccion de Unidades Educativas , 1.622.758 121.218 7,47 Equipamiento Unidades Educativas Seccional 2.437.049 51.856 2,13 Maestranza Escolar Seccional 100.000 10.062 10,06 Servicio de Internet Telecentros Seccional 150.000 47.303 31,54 Programa de Desarrollo Inicial (PDI) Seccional 800.000 0 0,00 Equipamiento Direccion Distrital de Educacion Viacha 200.000 172.608 86,30

Programa Post Alfabetización Seccional 50.000 14.760 29,52 Material de Escritorio U.E. Seccional 15.000 0 0,00 Olimpiadas Cientificas Estudiantiles Seccional 15.000 0 0,00 Mantenimiento Telecentros Seccional 50.000 0 0,00 Limpieza de Posos Septicos U.E. Seccional 10.805 0 0,00 Mantenimiento Dirección Distrital Seccional 16.600 0 0,00 Refaccion de Laboratorio U.E. Jose Ballivian C Distrito 1 23.766 0 0,00 Fondo de Fomento a la Educacion Civico Patriotica 13.687 0 0,00 Proyectos de Infraestructura en Unid. Educativas (23) 3.799.962 849.740 22,36

24

EDUCACIÓN

CONST. TÉCNICO

HUMANISTICO UNIDAD

EDUCATIVA SAN JOSE,

DISTRITO 2

PRESUPUESTO EJECUTADO

7.235.045 1.592.824

% Ejec. Finan. % Ejec. Física

22 85

GAMV: Construccion Atrio de Ingreso

15 Aulas, Laboratorios, 1 cancha Tinglada, patio y Proscenio

PRESUPUESTO

GAMV

500.000

25 25

INFRAESTRUCTURA EDUCACION CONSTRUCCION 2DO BLOQUE DE

AULAS U.E. 18 DE NOVIEMBRE Y 20 DE

OCTUBRE, DISTRITO 2


668.700 0 0

DESCRIPCION DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

Dentro del alcance del proyecto se concluirá el 1er Piso con la ejecución de los muros, las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y obra fina.

Y el 2do piso con la ejecución de los muros.

26

INFRAESTRUCTURA EDUCACION CONSTRUCCION GRADERIA

U.E. NORA G. DE ZEBALLOS,

DISTRITO 1


23.873 0 0

DESCRIPCION DEL PROYECTO O

ACTIVIDAD

Construir graderías a un lado de la

cancha de la unidad educativa.

Para dar comunidad a los niños y

niñas como así también al plantel

docente administrativo y a los

padres de familia en general.

27

EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E. CONSTRUCCION TALLER TECNOLOGICO U.E. LA

FLORIDA, URB. LA FLORIDA DISTRITO 6 (FASE II)


200.000 166.343 83,2

PARA SU CONCLUSIÓN SE REQUIERE 867.710 Bs.-

PARA UNA FASE III SE PUEDE ASIGNAR PRESUPUESTO DE BS. 200.000.- QUE

CONTEMPLARÍA COLUMNAS, CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MUROS

PERIMETRALES Vaciado de losa U.E. La Florida

Baño Varones y Mujeres, colocado de cerámica en muros,

Instalación de Lavamanos y grifería U.E. La Florida

28

EDUCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE U.E. CONSTRUCCIÓN TALLER

TECNOLÓGICO U.E. HUGO BANZER SUAREZ, DISTRITO 6

(OBRA GRUESA)


80.000 79.948 99,9

PARA SU CONCLUSIÓN SE REQUIERE 748.698,15 BS.- PARA UNA FASE II SE PUEDE ASIGNAR PRESUPUESTO DE BS. 200.000.- PARA :

VACIADO DE LOSA, COLUMNAS, CUBIERTA METÁLICA

Excavación para vaciado de zapatas U.E. Hugo

Banzer Suarez

Vaciado de columnas U.E. Hugo Banzer Suarez

29

E D U C A C I Ó N D - 7 CONSTRUCCIÓN AULAS

PEDAGÓGICAS U. E. MARISCAL SANTA

CRUZ DISTRITO 7

(OBRA GRUESA 2DA. FASE )


200.000 0 0

El proyecto construcción de 8 aulas 2da. Fase tiene como finalidad

concluir la planta baja y llegar hasta el vaciado de losa

30

E D U C A C I Ó N D - 7

CONSTRUCCIÓN AULAS BLOQUE “A”

REPUBLICA DEL JAPON DISTRITO 7

(LOSA – COLUMNA - VIGA)


200.000 199.994 100

El proyecto construcción de 8 aulas 3ra. Fase tiene como finalidad

concluir la planta baja y llegar hasta el vaciado de losa dando prioridad a

las necesidades que se presentan en la unidad educativa

31


CONSTRUCCIÓN BLOQUE

ADMINISTRATIVO U.E. URKUPIÑA II

(OBRA FINA )


251.071 0 0

El proyecto construcción bloque administrativo se realizo en la obra fina

en coordinación con la junta escolar

32


CONSTRUCCIÓN AULAS U.E. TILATA

DON BOSCO URB. TILATA JNAS D-7

(OBRA FINA )


100.000 99.711 99,7

EL PROYECTO SE REALIZO COMO UNA SEGUNDA FASE DONDE SE REALIZO MUROS INTERIORES VIGA ENCADENADO COLUMNAS HASTA LLEGAR A LA LOSA

33

ENERGIA ELECTRICA

136.029,50 Bs.

AGUA

63.080,40 Bs.

TELEFONIA

407,40 Bs.

ALQUILER –

COMBUSTIBLE

Y OTROS

23.301,70 Bs.

BENEFICIARIOS:

109 ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS

101 U.E

EDUCACION REGULAR

7 C.E.A.S.

1 CENTRO

EDUCACIÓN ESPECIAL.


500.000 222.819 44,6

APOYO A LA EDUCACIÓN

PAGO DE SERVICIOS BASICOS UNIDADES EDUCATIVAS

34


EQUIPAMIENTO UNIDADES

EDUCATIVAS SECCIONAL


2.437.049 51.856 2,1

BENEFICIARIOS:

44

Unidades Educativas

40 U.E REGULAR 3 CENTROS EDU. ALTERNATIVA 1 CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

FORTALECER Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE VIACHA, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BIENES DE USO (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, DATA SHOW, IMPRESORAS, ECRAM, MOBILIARIO, EQUIPOS DE AMPLIFICACION, INSTRUMENTOS MUSICALES EN GENERAL, CÁMARAS DE SEGURIDAD. MATERIAL DE FISICA Y QUIMICA, MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS

35


ENTREGAS DE EQUIPAMIENTO PRIMER TRIMESTRE

U.E BALLIVIAN “A” U.E TONCOPUJIO

U.E TUPAC KATARI DE COLLAGUA U.E HILATA SANTA TRINIDAD

36

UNIDAD DE ALIMENTACION COMPLEMETARIA ESCOLAR

ALIMENTACION COMPLEMENTARIA

ESCOLAR (SECCIONAL 2020)


7.420.893 00.00 00.00

•FUMIGACION DE LOS DEPOSITOS DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS . •LOGISTICA PARA LA LLEGADA DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR A LA UNIDAD EDUCATIVA •DISTRIBUCION DEL ALIMENTO COMPLEMENTARIO ESCOLAR EN EL DEPOSITO DE LA CENTRAL AGRARIA

Estudiantes: 21.857

Días de clases: 28

37

PROGRAMA DE DESARROLLO INICIAL.

Programa de Desarrollo Inicial (P.D.I) PRESUPUESTO EJECUTADO %

800.000 0 0

El Programa de Desarrollo Inicial P.D.I. promueve y garantiza el Desarrollo integral a 365 niños (as) menores de 5 años, mediante la prestación de servicios en sus Cuatro Componentes Educación Inicial, Protección, Salud y Nutrición, con participación de la familia y comunidad.

BENEFICIARIOS: 365 niños y niñas

menores de 5 años. 52 Educadoras y

Responsables de Alimentos.

Padres y madres de familia.

38

UNIDAD DE POST ALFABETIZACIÓN PROGRAMA POST

ALFABETIZACION

SECCIONAL


50.000 14.760 29,5

NUMERO DE PARTICIPANTES, PARA

GRADUARSE LA GESTION 2020

EFECTIVOS 3º DE PRIMARIA 96

EFECTIVOS 6º DE PRIMARIA 105

TOTAL 201

39


PLAN DE ACCION

META PLAN DE ACCION OBJETIVOS CRONOGRAMA

RESPONSABLES INICIO FIN

GARANTIZAR LAS

CONDICIONES, SERVICIOS Y

LOS MEDIOS PERTINENTES

PARA DAR CONTINUIDAD AL

PROCESO ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO

DE VIACHA.

COORDINAR CON LA DDEV LA

APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE

VIACHA D.S. 4260

JUNIO DE

2020

JULIO DE

2020

DGECT - DDEV -

JUNTA DE DISTRITO -

ASODIR

CAPACITAR A DOCENTES EN EL

USO DE HERRAMIENTAS

DIGITALES

JULIO DE

2020

AGOSTO

DE 2020

DGECT - SMAF -

DIRECCION JURIDICA -

DDEV

ADQUIRIR MATERIAL Y

EQUIPAMIENTO PARA LAS

CLASES A DISTANCIA

JULIO DE

2020

AGOSTO

DE 2020

DGECT - DDEV -

JUNTA DE DISTRITO -

ASODIR

AMPLIAR LA COBERTURA DE

INTERNET PARA DESARROLLAR

EDUCACION VIRTUAL AREA

URBANA Y RURAL

JULIO DE

2020

AGOSTO

DE 2020

DGECT - JEFATURA DE

TIC - SMAF

PLANIFICACIÓN DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020.

41

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION CENTRO

CULTURAL Z/AV. BARRIENTOS,

DISTRITO - 2


200.000 0 0

Construcción de un tercer piso en lo que comprende

los siguientes ítems: columnas de Hº Aº, Vigas de Hº

Aº, Losa alivianada, Escalera de Hº Aº y Muro de

Ladrillo de 6 huecos.

42

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSTRUCCIÓN CENTRO

CULTURAL, ZONA MONTES "B”,

D-2


150.000 0 0

“CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, ZONA MONTES "B”, D-2 (OBRA

GRUESA - COMPLEMENTACIÓN)”

PROCESO DE CONTRATACIÓN

43

PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO

CONSTRUCCIÓN CENTRO

CULTURAL, ZONA J.F.

KENNEDY, DISTRITO 2


300.000 0 0

“CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, ZONA J.F. KENNEDY, DISTRITO 2

(OBRA GRUESA)

DISTRITO 2”


44

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO AVENIDA VILLA

REMEDIOS D-1


859.812 0 0

CANTIDAD

CONSTRUIDA (M2)

Nº BENEFICIARIOS

(HABITANTES)

EJECUCION FISICA

(%)

3.364,3 4.800 100

VIAS

45

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO TRAMO AV. INGAVI

- AV. HACIA EL MAR


184.258 0 0

CANTIDAD

CONSTRUIDA (M2)

Nº BENEFICIARIOS

(HABITANTES)

EJECUCION FISICA

(%)

1.891 450 95

VIAS

46

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO Y CAMBIO DE SUELO

C/CRISTOBAL COLON Y GENARO SANJINEZ Z/JOSE

BALLIVIAN D-1


100.000 0 0

CANTIDAD

CONSTRUIDA (M2)

Nº BENEFICIARIOS

(HABITANTES)

EJECUCION FISICA

(%)

385 150 100

VIAS

“Prevención de Riesgos y Desastres

Naturales, Seccional (Alquiler de

Volquetas para traslado de Material árido

Urbanización CBN, sector Pista Atlética)”

47 47 47 47 DIRECCION DE VIAS


19.890 19.890 100

INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

MONTO CONTRATADO (Bs) ALQUILER DE MAQUINARIA: 19.890,00

EMPRESA EJECUTORA: ALQUILER DE MAQUINARIA:

EMPRESA BITCOIN ENTERPRISE

PLAZO DE EJECUCION: 8 DIAS CALENDARIO

Prevención de Riesgos y Desastres

Naturales, Seccional (Alquiler de

Retroexcavadora para defensivos del rio

en el sector de la Pista Atlética)



19.780,00 19.780,00 100



DISTRITO SECCIONAL

MONTO CONTRATADO (Bs) ALQUILER DE MAQUINARIA: 19.780,00

EMPRESA EJECUTORA: ALQUILER DE MAQUINARIA:

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA “J-316”


REFACCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,

SECCIONAL (ADQUISICION DE RIPIO – CALLE

BOQUERON ENTRE CALLES VILLARROEL Y

LETANIAS – DISTRITO 2



49.500,00 40.500,00 100



MONTO CONTRATADO (Bs) 40,500,00

EMPRESA EJECUTORA: Empresa unipersonal “ JUAN CARLOS ALEJO PEREZ”


50

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN CASA CULTURAL, URB. JOSÉ

BALLIVIAN "B" (FASE III)


50.000 49.920 99,8

EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS COMPLEMENTARIAS

Colocado de cielo falso plafón con perfilaría

de aluminio Urb. José Ballivian “B”DISTRITO 6 Colocado de Piso de cerámica, zócalos Casa

Cultural Urb. José Ballivian DISTRITO 6

51

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO AV. PISAGUA ENTRE

PUENTE KALA CHACA Y C/PARAGUAY Z/SANTA BARBARA

D-2


682.649 0 0

CANTIDAD

CONSTRUIDA (M2)

Nº BENEFICIARIOS

(HABITANTES)

EJECUCION

FISICA (%)

1700 SECCIONAL 60

VIAS

52


CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO CALLE

4 URB. MARISCAL SANTA CRUZ D-7

FOTO

FOTO


0.00 0.00 0.00

Se realiza en el terreno el nivelado, perfilado y posterior compactado

hasta conformar la capa base con el personal técnico y maquinaria de la

sub alcaldía, con la apoyo y colaboración de los vecinos se procederá al

enlosetados siendo esta una actividad con contraparte vecinal.

54

GESTION DE CAMINOS VECINALES CARRETERA EL ALTO –

VIACHA (TRAMO 2. PROG. 14+594 – PROG. 16+194)

CANTIDAD

CONSTRUIDA (ML) BENEFICIARIOS

EJECUCION

FISICA (%)

1.500 VIACHA 100

OBSERVACIONES

SE ENCUENTRA CONCLUIDO EL PROYECTO, EL MISMO

CUENTA CON LA RECEPCIÓN PROVISIONAL, SIN EMBARGO

EXISTEN OBSERVACIONES PARA LA ENTREGA DEFINITIVA.

ENTIDAD PRESUPUESTO (Bs.)

GADLP 20.000.000

GAM Viacha 5.000.000

55

GESTION DE CAMINOS VECINALES

CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA EL ALTO - VIACHA

CANTIDAD

CONSTRUIDA (ML) BENEFICIARIOS

EJECUCION

FISICA (%)

9.500 VIACHA 35,6

OBSERVACIONES

(*) El GAMV como contraparte debe garantizar los

trabajos de liberación de la vía a costo propio, entre

ellos: Agua, luz, gas, puentes, servicios básicos y otros.

ENTIDAD PRESUPUESTO ($us)

GOBIERNO CENTRAL 27.510.500,00

GAM Viacha 0,00 (*)

56

MEJ. CARRETERA VIACHA – JALSURI (TRAMO 1)


100.000 0 0

TOTAL DEL PROYECTO

(BS)

CONTRAPARTE DEL

GAMV (BS)

CANTIDAD

CONSTRUIDA (ML)

TRANSFERENCIA

2020

26.605.870 4.789.056 11.000 1.073.434,04 (*)


(*) con la cancelación de este monto se completa el 100% de la contraparte del GAMV.

57

CONST. CARRET. VIACHA – COLLANA (TRAMO 1)


0 0 0

TOTAL DEL PROYECTO (BS) CONTRAPARTE DEL

GAMV (BS)

CANTIDAD A

CONSTRUIR (ML)

TRANSFERENCIA

2020

28.100.000,00 5.058.000,00 9.700 1.011.600,00 (*)


(*) Monto correspondiente al anticipo, también se deberá prever pagos de planillas en la gestión.

58

TRAMO CARRETERO VIACHA – LAJA


0 0 0

DESCRIPCIÓN CANTIDAD A CONSTRUIR

(KM)

INSPECCIÓN GAMV-

GAML-ALDLP

PROYECTO DE LEY PARA FORMAR PARTE DE LA RED DEPARTAMENTAL

13,8 11 DE MARZO

DE 2020


59

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VÍAS

Nº MAQUINARIA DESCRIPCIÓN

1 MOTONIVELADORA RG – 170B 6.108 ML (NIVELACIÓN, SACADO DE CUNETAS.

PERFILADO DE PLATAFORMA)

2 RETROEXCAVADORA JOHN DEERE

310 – SK

600 ML (EXCAVACIÓN DE AGUA POTABLE).

720 M3 (DE CARGUÍO DE RIPIO).

3 VOLQUETA AMARILLA UD 720 M3 (TRASLADO DE RIPIO).

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

VÍAS D-6


80.000 8.630 10,8

Excavación sistema de agua potable Urb. Nueva

Amanecer DISTRITO 6 Mantenimiento del canal principal Av. Hacia El Mar

60

SUB ALCALDIA DISTRITO 3

MEJORAMIENTO DE CAMINOS

D-3


380.000.00 53.988 14,2

MARKA TOTAL DE

DIAS

TOTAL EN Km.

MARKA VILLA SANTIAGO DE CHACOMA (4 Comunidades) 12 88 KM

MARKA IRPA CHICO (9 Comunidades) 10 81 KM.

MARKA UNIFICADA VILLA ANCARA (4 Comunidades) 5 58 KM.

MARKA ACHICA (5 Comunidades) 6 66 KM.

MARKA IRPA GRANDE (2 Comunidades) 2 31KM.

TOTAL 35 DIAS 324 KM.

61


MEJORAMIENTO DE

CAMINOS D-3

APERTURA DE CAMINOS

COMUNIDADES TOTAL

DE DIAS

TOTAL EN

KM.

Comunidad Ancara 5 12 km.

Comunidad Villa

Santiago de Chacoma 2 2 km.

PREVENCION DE RIESGOS Y

DESASTRES NATURALES

DRAGADO DE RIO

COMUNIDAD TOTAL EN

Km.

Comunidad Puente Arriba

3 KM

Comunidad Chonchocoro

4 KM.

Comunidad Ancara

3 KM.

62


MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DE TRANSPORTE DE TRACCION D-3


400.000 44.395 11,1

DESCRIPCION MONTO

ADQUISICIÓN DE ACEITES, FILTROS Y OTROS

PARA VOLQUETA 2311 ZPG 11.320,00


PARA EXCAVADORA HIDRAULICA E215B - II 29.184,00

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA

VAGONETA REGIUS CON PLACA 3623 PEI 7.890,00

ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VAGONETA

REGIUS 3623 PEI Y CAMIONETA MITSUBISHI

2294 BSI

7.800,00


VOLQUETA HINO CON PLACA 2311 ZPG 16.705,00


CAMIONETA HILUX CON PLACA 3037-XPY

19.800,00


PARA RETROEXCAVADORA B95B 18.197,00

63


MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DE TRANSPORTE DE TRACCION D-3

DESCRIPCION MONTO

ADQ. FILTROS ACEITES Y OTROS PARA

EXCAVADORA E215B - I 28.661,00


MOTONIVELADORA RG200B - I 17.982,00

ADQ. DE ACEITES Y FILTROS Y OTROS PARA

RETROEXCAVADORA B110B 18.205,00

ADQUISICIÓN DE LLANTAS CON CAMARA Y

PONCHILLO PARA VOLQUETA 2935 REC 19.200,00

ADQUISICIÓN DE FILTROS, ACEITES Y OTROS

PARA MOTONIVELADORA RG200B - II 18.866,00

ADQ. LLANTAS CON CAMARA PARA VOLQUETA

2311 ZPG Y CAMIONETA HILUX 3037 XPY 11.920,00

MONTO TOTAL 345.432,00

64

SUB ALCALDIA DISTRITO 3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE

MEJORAMIENTO DE CAMINOS

MARKAS COMUNIDADES MES

CONIRI 5 JULIO

BATALLA DE

INGAVI 13 AGOSTO

CONTORNO 11 AGOSTO

JACHA HILATA 4 SEPTIEMBRE

DRAGADO DE RIO

COMUNIDAD MES

Comunidad Chonchocoro – Zona Kiluyo

JULIO

Comunidad Mamani AGOSTO

Comunidad Contorno AGOSTO

Comunidad Villa Ponguini SEPTIEMBRE

Comunidad Central Coniri SEPTIEMBRE

APERTURA DE CAMINOS

COMUNIDAD MES

Comunidad Irpuma Irpa Grande JULIO

Comunidad Contorno Bajo AGOSTO

Comunidad Central Coniri AGOSTO

Comunidad Jalsuri SEPTIEMBRE

Comunidad Colina Blanca SEPTIEMBRE

67

PROGRAMA (SANEAMIENTO BASICO)

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR

NORTE, DISTRITO 1

GES

TIÓ

N 2

02

0

DESCRIPCION MONTO DE

CONTRATO % EJECUCIÓN

FINANCIERA

INDICADOR FISICO

OBRA DE MANERA

DELEGADA 41.718 0%

Alcantarillado sanitario =

53 ml

68


CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR ESTE URB. SANTIAGO D-1

GES

TIÓ

N 2

02

0 DESCRIPCION

MONTO DE


FINANCIERA

INDICADOR FISICO

OBRA DELEGADA

(Sanitario, C/4 entre C/ Irpa Chico y A v.

Periférica, y C/Urquizo entre C/4 y Av.

Villa Remedios)

20.905 0 312 Metros de

Alc. Sanitario.

69


CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SECTOR

NORTE URB. PORVENIR D-1 (CALLE SANTA CRUZ Y C/ARCO IRIS ENTRE

C/ALIANZA Y C/11)

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

OBRA DE MANERA

DELEGADA 23.104 0 %

Alcantarillado Pluvial =

438 ml

71 71 71 71

PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS )

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA, TUBERIAS Y OTROS,

AV. ALTERNATIVA C. ESQ. URB. CBN.

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

COMPRA DE

MATERIALES 11.640,00 0%

1 lote Prefabricado (tubos de hormigón)

1 lote de ferretería

1 lote de áridos

72 72 72 72


PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, SERVICIO MANO DE OBRA, PARA REFACCION, AV. ALTERNATIVA C. ESQ. URB. CBN.

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

SERVICIO DE MANO DE

OBRA 9.578,00 0%

1 Albañil

1 Plomero

1 Ayudante

73 73 73 73


PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ATENCION DE EMERGENCIAS DISTRITOS 6 Y 7

CONSTRUCCION DEFENSIVOS CON SACOS DE GRAVA

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

ATENCION DE EMERGENCIA POR

DESBORDE DE RIO Y AFECTACION

DE VIA VEHICULAR

0,00 0%

CONSTRUCCION DE MUROS DE SOPORTE DE

PLATAFORMA VEHICULAR Y DEFENCIVOS DE

PROTECCION DE DESBORDE

74 74 74 74


PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ATENCIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE AV. 16 DE JULIO D-1

GES

TIÓ

N 2

02

0 ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN

FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 4 ALBAÑILES Y

MATERIALES 80 %

GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO

DE AGUA POTABLE DE VARIAS

ZONAS EN TIEMPO DE CUARENTENA EMAPAV - MANO DE OBRA Y MATERIALES

75 75 75 75


PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL, ATENCIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE C/ILLIMANI D-1

GES

TIÓ

N 2

02


FÍSICA

INDICADOR FISICO


MATERIALES 100 %




76 76 76 76

PROGRAMA (PREVENCIÓN DE RIESGOS ) PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES, SECCIONAL,

ATENCIÓN DE ROTURA DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE C/MONTES VIVIENDAS CONAVI D-1

GES

TIÓ

N 2

02


FÍSICA

INDICADOR FISICO


MATERIALES 100 %




78 78 78 78

GES

TIÓ

N 2

02

0

ENTIDAD MONTO POA DETALLE % EJECUCIÓN

FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO, 4

ALBAÑILES y MATERIALES 100 %

36 m. ENTRE LA CALLE H. ORTIZ Y

CALLE W. ARAMAYO

42 m. ENTRE LA W. ARAMAYO Y

FRANZ TAMAYO VECINOS - MATERIALES

PROGRAMA (SIN PROGRAMA)

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO C/LA PAZ ENTRE FRANZ TAMAYO

y H. ORTIZ Z/21 DE ENERO.

79 79 79 79


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS

GES

TIÓ

N 2

02

0


FÍSICA

INDICADOR FISICO


MATERIALES 100 %

GARANTIZAR EL NORMAL

FUNCIONAMINETO DE LOS

SUMIDEROS Y ALC. PLUVIAL

80 80 80 80


REFACCION DE TUBERIA DEL EMISARIO DISTRITO 6

GES

TIÓ

N 2

02

0


FÍSICA

INDICADOR FISICO


MATERIALES 100 %

GARANTIZAR EL NORMAL

FUNCIONAMINETO DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO

81 81 81 81


CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, URB. LILI Y VILLA ELVIRA

GES

TIÓ

N 2

02


FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 2 ALBAÑILES

100 % 242 m. Tubería de agua potable EMAPAV ---- MANO DE OBRA Y MATERIALES

VECINOS ---- MATERIALES

83

SANEAMIENTO BASICO Prevención de Riesgos y Desastres Naturales SECCIONAL

(ALQUILER DE TORNAMESA PARA DRAGADO DE RIO

THUJSAJAHUIRA EN Av. HACIA EL MAR ENTRE PROGRESIVA

0+100 (CAMPO FERIAL) Y PROGRESIVA 0+600

FOTO

FOTO

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

Para dragado y limpieza de rio

Thujsajahuira

ENTRE PROG. 0+100 ; 0+600

49.950 0 % Limpieza y dragado de

rio = 500 m 111 HR

84

SANEAMIENTO BASICO Prevención de Riesgos y Desastres Naturales Seccional

(alquiler de tornamesa para dragado de rio THUJSAJAHUIRA

entre Av. HACIA EL MAR Y ALTERNATIVA “C”)

FOTO

FOTO

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

Para dragado y limpieza de

rio Thujsajahuira 49.950 0 %

Limpieza y dragado

de rio = 500 m 111

HR

85

SANEAMIENTO BASICO Prevención de Riesgos y Desastres Naturales SECCIONAL

(ALQUILER DE TORNAMESA PARA DRAGADO DE RIO

THUJSAJAHUIRA EN Av. HACIA EL MAR ENTRE PROGRESIVA 0+600 Y

PROGRESIVA 1+200 (INGRESO Av. CIRCUNVALACIÓN C)

FOTO

FOTO

GES

TIÓ

N 2

02

0



FINANCIERA

INDICADOR FISICO

Para dragado y limpieza de rio

Thujsajahuira ENTRE PROG.

0+600 ; 1+200

49.950 0 % Limpieza y dragado de

rio = 600 m 111 HR

87 87 87 87

GES

TIÓ

N 2

02

0

ENTIDAD MONTO

POA DETALLE

% EJECUCIÓN

FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 3

ALBAÑILES

100 %

55 m. CALLE 4to

CENTENARIO ENTRE

Av. Mercedes y Av

Barrientos

EMAPAV - MATERIALES Y

PLOMERIA

VECINOS - MANO DE OBRA


APOYO TECNICO Y MANO DE OBRA

RENOVACION TUBERIA AGUA POTABLE CALLE 4to CENTENARIO

88 88 88 88

GES

TIÓ

N

20

20


FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y

2 ALBAÑILES 100 %

SUMIDERO DE 9 M

DE LONGITUD



LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y BOCAS DE TORMENTA ZONA 16 DE JULIOE C/3

89 89 89 89

GES

TIÓ

N 2

02


FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO Y 2

ALBAÑILES 100 %

LONGITUD 9,50 M VECINOS

COMPRA DE 2 TUBERIAS PVC SDR-

41 DIAM. 8”



MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO PLUVIAL C/M. PINILLA Y C/PANDO

90 90 90 90

ENTIDAD MONTO

POA DETALLE % EJECUCIÓN FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO, OPERADOR

RETROEXCAVADORA Y 2 ALBAÑILES 100 %

LONGITUD 193 M APOYO DE EMAPAV EQUIPO Y M.O. PLOMERIA

VECINOS COMPRA DE TUBERIAS PVC E-40

DIAM. 2”



AMPLIACION AGUA POTABLE C/M BARZOLA

91 91 91 91

GES

TIÓ

N 2

02

0

ENTIDAD MONTO

POA DETALLE % EJECUCIÓN

FÍSICA

INDICADOR FISICO

GAMV - DSB 0,00 APOYO TECNICO, OPERADOR

RETROEXCAVADORA Y 2 ALBAÑILES

100 % LONGITUD 12

M



REFACCION SUMIDERO PLUVIAL Av. DORIA MEDINA (PUENTE)

92

SANEAMIENTO BASICO (NUEVOS PROYECTOS)

CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO LADO ESTE

UNA VEZ QUE SE APRUEBE EL SEGUNDO REFORMULADO SE PROCEDERA A LA CONSONSTRUCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (PRESUPUESTO DISTRITO 6).

CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO LADO OESTE

ASIGNACION PRESUPUESTO Bs.

1.000.000

1.000.000

• Pasa por zonas: Florida, San Pablo, complemento Nueva Esperanza Alto, Porvenir, Tres estrellas, San Victor, 15 de Noviembre, complemento San Pedro, Flor de Rosas, La Union, Santa Barbara, Santa Rita, San Cipriano, Santa Maria, San Juan, 27 de Mayo

• Longitud =4973,88 ml

• Presupuesto aproximado = Bs. 1.779.796,80

94

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

CONSTRUCCIÓN MATADERO

MUNICIPAL, DISTRITO 1 Y 2


450.000 150.658 33,5

“CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL, DISTRITO 1 Y 2

(TERMINACIÓN DE PISOS)”

95 95 95 95 DIRECCION DE PLANIFICACION GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VIACHA

Construcción Planta

Procesadora de Lácteos

CAMARA DE FRIO

AREA DE PROCESO

AREA DE ENVASADO

AREA DE PROCESO

• CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA 10.000 LITROS /DIA

• CONSTITUCION DE LA EMPRESA MIXTA

• CAPACITACION AL PERSONAL

• ADQUISICIÓN DE INSUMOS

• PRIMERAS PRUEBAS DE PRODUCCION EN SEPTIEMBRE


350.000 0 0

PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

96

SANIDAD ANIMAL D-3

DESARROLLO AGROPECUARIO

EN PROCESO DE

CONTRATACION


150.000 0 0

ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS ANTIPARASITARIOS Y VITAMINAS

SE REALIZARA CAMPAÑAS

DE DESPARASITACION Y

VITAMINACION DE GANADO

BOVINO, OVINO Y

CAMELIDOS EN LAS

COMUNIDADES DEL D-3

97

SANIDAD VEGETAL D-3

DESARROLLO AGROPECUARIO PRESUPUESTO EJECUTADO %

150.000 0 0

ADQUISICIÓN INSECTICIDA Y FERTILIZANTE FOLIAR

SE REALIZARA CAMPAÑAS

DE FUMIGACION DE

CULTIVOS DE PAPA PARA

EL CONTROL DEL

GORGOJO DE LOS ANDES.

98

PRODUCCION LECHERA

D-3


EN PROCESO DE

CONTRATACION


150.000 0 0

ADQUISICIÓN SEMILLA FORRAJERA ALFALFA Y FESTUCA ALTA

SE REALIZARA DOTACION DE SEMILLAS

FORRAJERAS DE 3 KG POR FAMILIA

99

SEGURO AGRARIO-3

TRANSFERIDO RECURSO AL INSTITUTO DEL SEGURO AGRARIO

(INSA)

Pago de indemnización por

desastres naturales:

inundación, granizada y helada.


POR INDEMINIZAR EN EL MES DE

SEPTIEMBRE-OCTUBRE


285.391 193.948 68

100

PERFORACION DE

POZOS DE AGUA

Adquisición de insumos, materiales,

repuestos, combustible y contratación de 3

operadores para perforación de pozos.


EJECUTADO 1. CONTORNO BAJO

PROGRAMADOS 2. SURUSAYA 3. CANAVIRI 4. VILIROCO 5. EMAPAV


300.000 32.720 11

101

LIMPIEZAS POZO DE AGUA

SUBTERRANEO


N° COMUNIDADES Y URBANIZACIONES

1 URB. ARCÁNGEL 1 2 URB. ARCÁNGEL 2 3 URB. CARLOS PALENQUE 4 CHALLAJAHUIRA 5 CONTORNO BAJO 6 MURUAMAYA 7 HICHURAYA GRANDE 8 HICHURAYA GRANDE ALTA

9 VILLA ARRIENDO 10 ACHICA ARRIBA

PRESUPUESTO MONETIZADO

0 50.000

BENEFICIARIOS: 7

COMUNIDADES Y 3 URB. DEL

D-3

10 LIMPIEZAS

DE POZOS DE AGUA

COSTO DE LIMPIEZA POR UN PRIVADO 5.000 Bs.

102

CONSTRUCCION DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

LECHERA D-3 GAM VIACHA

CONSTRUCCION DE ESTABLO,

ESPACIO DE ORDEÑO, Y

MEJORAMIENTO GENETICO.

FINANCIADO POR EL FONDO DE

DESARROLLO INDIGENA, SEGUNDA

CARTERA.


17 COMUNIDADES 386 FAMILIAS

1. CHAÑOJAHUA

2. QUINAMAYA

3. V.SANTA CHACOMA

4. ANCARA

5. ACHICA ARRIBA

6. CALLISAYA

7. VILLA ARRIENDO

8. MOLLOJAHUA

9. CHUQUIÑUMA

10. CHONCHOCORO

11. SEQUECHURO

12.CONTORNO CENTRO

13. CONTORNO BAJO

14. PALLINA GRANDE

15. SURIPANTA

16. CHOQUENAIRA

17. H. SAN JORGE


6.233.867 2.493.547 40

2DO DESEMBOLSO EN PROCESO DE

TRANSFERENCIA POR EL FDI

AVANCE FISICO 92%

103


ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3 DISCOS

4 DISCOS

Arado de punta

1 Hora/80 Bs

1 Hora/100 Bs.

1 Hora/120 Bs

INGRESO POR SERVICIO DE

ARADO 14.960 Bs.

SUPERFICIE ARADO EN

HECTAREAS 49 Ha.

BENEFICIARIOS 11 COMUNIDADES

CENTRO DE MECANIZACION

AGRICOLA D-3


10.000 6.882 69

104

CENTRO DE MECANIZACION AGRICOLA INGRESOS : Bs. 14.960

MARKAS COMUNIDAD TIPO DE TRABAJO

SUPERFICIE EN

HECTAREAS INGRESO

IRPACHICO CANAVIRI ARADO DE SUELO 6 1.800

CONIRI

QUINAMAYA ARADO DE SUELO 2 600

VILLA PONGUINI ARADO DE SUELO 6,5 1.950

IRPA GRANDE MOLLOJAHUA ARADO DE SUELO 5,5 1.650

TACAHUA ARADO DE SUELO 4,5 1.350

VILLA SANTIAGO DE

CHACOMA

VILLA SANTIAGO DE

CHACOMA ARADO DE SUELO 2

600

CHUSÑUPA ARADO DE SUELO 4 1.200

MARKA JACH’A

HILATA

HILATA SANTA

TRINIDAD ARADO DE SUELO 3

850

TOTAL 33,5 10.000 Bs.

MARKAS COMUNIDAD

TIPO DE

TRABAJO

SUPERFICIE EN

HECTAREAS INGRESO

IRPACHICO CANAVIRI ARADO DE SUELO 3,5 HECTAREAS 1.120

VILLA SANTIAGO DE

CHACOMA

CHACOMA ALTA ARADO DE SUELO 6 HECTAREAS 1.920

HEQUERI ARADO DE SUELO 6 HECTAREAS 1.920

TOTAL 15,5 4.960 Bs.

ARADO DE SUELO CON EL IMPLEMENTO DE 4 DISCOS

ARADO DE SUELO CON EL IMPLEMENTO DE 3 DISCOS

106

GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS

APOYO A MEDIO AMBIENTE


150.000 42.156 28,1

MONITOREO AMBIENTAL 90.000 0 0

PREVENCIÓN CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA KATARI 15.000 0 0

DETALLE DE GASTO: • 2 Consultores contratados ACTIVIDADES REALIZADAS: • 10 industrias inspeccionadas y notificadas ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • 70 Industrias por inspeccionar y notificar. • Campañas de educación ambiental virtual. • Monitorear cuerpos de agua contaminados. • Campañas de limpieza de ríos de la cuenca

Katari.

107

GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS MANTENIMIENTO DE ORNATO

PUBLICO


25.000 0 0

APOYO A ORNATO PUBLICO 40.000 0 0

ACTIVIDADES REALIZADAS: • Se hizo el mantenimiento a las plazas y parques de

nuestro municipio. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se Adquirirá herramientas para las podas. • Se podará 700 arboles en las calles, plazas y parques • Se sembrará 3000 plantines ornamentales. • Se Pintará, refaccionará y mantendrá 14 plazas y

parques. • Se contratará dos jardineras para la producción de

plantines • Se adquirirá equipos de protección personal para los

jardineros.

108

GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS APOYO AL VIVERO MUNICIPAL

ACTIVIDADES REALIZADAS: • Se sembró semillas en las platabandas • Se hizo mantenimiento a las carpas del vivero ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE Se adquirirá semilla, tierra negra, turba y abono animal y bolsas Se repicará 4000 especies ornamentales (pensamiento,

coquetas, amapolas gazanias, margaritas y ligustros; y 4000 especies forestales (quiswara, queñua y pino ciprés)

Se realizará Campañas de forestación y reforestación en los meses (sep, oct, nov, y dic) con 8000 plantines

ÁREAS DE IDENTIFICADAS PARA LA FORESTACIÓN Parque urbano central del D-6 Cerro del cementerio del D-7 Montes, pisagua sur, Fronton y urbanización del la CBN Dotación de plantines a solicitud de las zonas y comunidades de

los distritos 1,2,3,6 y 7


40.000 1.640 4.1

109


ASEO URBANO

DISTRITOS 1, 2 Y 6


1.336.200 509.000 38

DETALLE DE GASTO: • 58 personas contratadas • Adquisición de equipos de bioseguridad • Se pago en el gasto de Combustible para 4 carros

compactadores, 5 volquetas 1 topadora y 3 retroexcavadoras.

ACTIVIDADES REALIZADAS: • 60 toneladas diarias de residuos solidos recogidos • 8 campañas de limpieza en las diferentes OTBs ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se realizará 20 campañas de limpieza en zonas. • Se iniciará la campaña de puntos de acopio cero en

coordinación con las OTBs .

650.000 280.278 43 ASEO URBANO

DISTRITOS 7

110

GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS

SOLIDOS (RELLENO

SANITARIO)


200.000 64.301 32,1

DETALLE DE GASTOS • Contrato de: chofer de maquinaria pesada,

fumigador y albañil. • Dotación de equipos de protección personal. • Adquisición de cal e insecticidas ACTIVIDADES REALIZADAS • Tratamiento de 64 tn/día, (servicio u otros) • Tratamiento de residuos biológicos y/patógenos en

celda exclusiva ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se implementara señalización de acuerdo a

normativa boliviana. • Se Instalará la cuarta celda con geomenbrana con

una área de 5.289 m2. • Se monitoreara la calidad de agua y aire dentro del

relleno sanitario en cumplimiento a nuestra Licencia Ambiental.

111


Planta de compostaje PRESUPUESTO EJECUTADO %

40.000 0 0

ACTIVIDADES REALIZADAS

• 16 cubos producidos de abono

orgánico que se destinan a los parques y plazas

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se adquirirá material de construcción

para levantar el muro perimetral • 16 cubos se producirá de abono

orgánico • Se rehabilitará el bio digestor para la

producción de BIOL • Se construirá la plataforma para la

lombricultura

112


SERVICIO CEMENTERIO

GENERAL MUNICIPAL


250.000 28.409 11,36

DETALLE DE GASTOS

• Contratación de guardia de seguridad y

albañil

• Adquisición de equipos de protección

personal

ACTIVIDADES REALIZADAS

• Se elaboro los Protocolos de bioseguridad

de funcionamiento de los Cementerios.

• 88 inhumaciones, 49 rehabilitaciones y 19

actividades varias. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE • Se pintará el cementerio • Se realizará mantenimiento a los bloques 7 y 9

113

MEDIO AMBIENTE

ADQUISICIÓN DE CARRO COMPACTADOR, DISTRITO 6

SE ESPERA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO REFORMULADO, PARA LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE BS. 140.000.- POR PARTE DEL DISTRITO 6

Volqueta realizando el trabajo de aseo urbano,

DISTRITO 6 Adquisición de Carro compactador o similar, DISTRITO 6


800.000 0 0

115

INTENDENCIA MUNICIPAL Apoyo a la Intendencia

Distrito 1, 2, 3 y 6


200.000 56.396 28,20

• Contratación de 7 policías

Municipales

• 110 Control Operativos de

Bioseguridad y prevención de

covid-19.

• 90 Control de higiene e

Inocuidad Alimentaria en

diferentes actividades

comerciales y ferias

• 2 talleres de capacitación

sobre higiene y bioseguridad.

• Adquisición de gabeteros

Equipamiento

Intendencia Municipal 10.000 0,00 0,00

116

SUB INTENDENCIA APOYO A LA INTENDENCIA,

DISTRITO 7

FOTO

FOTO


90.000 25.839 28,71

CONTRATACIÓN DE 3 POLICÍAS

MUNICIPALES

• Control de licencias de

funcionamiento en Distrito 7.

• Operativos de licorerías y

tiendas de barrios.

• Control de higiene e Inocuidad

Alimentaria en las ferias del D7.

• Control de protocolos de

bioseguridad en todas las

actividades económicas.

• Cobro de plazaje y sentaje en las

ferias del Distrito 7.

117

SEGURIDAD CIUDADANA APOYO A SEGURIDAD

CIUDADANA “SECCIONAL” (IDH)


178.247 46.433 26

Pago de Servicios Básicos, Combustible, mantenimiento de vehículos,

material de limpieza, trajes de bioseguridad y otros.

118

SEGURIDAD CIUDADANA EQUIPAMIENTO A LA

SEGURIDAD CIUDADANA

“SECCIONAL”

A.P. 33000002 (IDH)


180.000 0 0

Equipar a la policía boliviana con

la adquisición de 1 repetidora, 3

radios de comunicación y 18

baterías, para combatir la

delincuencia y la inseguridad

ciudadana.

119

SEGURIDAD CIUDADANA GUARDIA MUNICIPAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

DISTRITOS 1, 2, 3 Y 6 (R.P.)

Contratación de 19 Guardias Municipales

- 180 operativos en prevención contra la inseguridad y consumo de

bebidas alcohólicas en plazas, calles, avenidas y otros

- Control permanente de protocolos de bioseguridad en coordinación

con la policía boliviana, en cumplimiento de los D.S. 4200, 4229, 4245.


451.000 169.973 37,7

120

SEGURIDAD CIUDADANA GUARDIA MUNICIPAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

DISTRITO 7


249.000 62.682 25,2

- Se contrato 9 Guardias de Seguridad ciudadana.

- Se realizo operativos en coordinación con la policía boliviana.

- Control en el cumplimiento de los D.S. 4200, 4229, 4245.

- Se realizo Patrullajes en las 95 urbanizaciones del Distrito 7.

121

TRAFICO Y VIALIDAD APOYO A TRAFICO Y

VIALIDAD D – 1, 2, Y 6


350.000 92.132 26,3

CONTRATACIÓN DE 6 REGULADORES VIALES Y UN ALBAÑIL

- 150 operativos en el control de protocolos de bioseguridad, rutas, paradas,

trameajes del transporte publico, privado y pesado.

- Mantenimiento de las vías

122

TRAFICO Y VIALIDAD APOYO A VIAS Y

SEÑALIZACIONES - SECCIONAL PRESUPUESTO EJECUTADO %

50.000 0 0

ADQUISICION DE SEMAFOROS PARA EL PROYECTO SEMAFORIZACION

DE LOS DISTRITOS 1 Y 2

123

TRAFICO Y VIALIDAD APOYO A TRAFICO Y

VIALIDAD DISTRITO 7


100.000 22.962 23

SE CONTRATO 3 GUARDIAS

DE TRAFICO Y VIALIDAD.

- Operativo realizado en

coordinación con la Policía de

Transito de Viacha, en el

control de los protocolos de

bioseguridad del transporte

en sus diferentes

modalidades

- Control en el cumplimiento de

los D.S. 4200, 4229, 4245.

- Apoyo en la construcción de

la doble vía a la empresa

EBC.

124

TRAFICO Y VIALIDAD

CONTROLES Y OPERATIVOS REALIZADOS

CUMPLIMIENTO SEGÚN

DECRETOS NACIONALES,

DEPARTAMENTALES Y

MUNICIPALES Control de medidas de

bioseguridad en las

movilidades como barbijos,

distancia social y horario de

transito.

Control de distancia en los

usuarios en el semáforo de

Tilata.

Fumigación a los pasajeros

para prevenir el COVID-19.

126

DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE

CÉSPED SINTÉTICO, Z/ MARISCAL

SANTA CRUZ, DISTRITO 2


300.000 0 0

“CONSTRUCCIÓN CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO, Z/ MARISCAL

SANTA CRUZ, DISTRITO 2 (ENMALLADO Y GRADERÍAS)”


127

DESARROLLO Y PROMOCIÓN AL DEPORTE

CONSTRUCCION COLISEO

CERRADO MULTIFUNCIONAL

DISTRITO 7 VIACHA

COLISEO MULTIFUNCIONAL

CAPACIDAD PARA DE 2000 PERSONAS,

AREA ADMINSITRATIVAS, BATERÍAS DE

BAÑOS, CAMERINOS ENFERMERIA,

AREA DE USO MULTIPLE

128

DEPORTES APOYO AL DEPORTE,

SECCIONAL


690.021 189.662 27,4

CONTRATACION DE PERSONAL DE PORTERIA (10), ADQUISICION DE GRADERIAS METALICAS PARA LA CANCHA DE MINI FUTBOL DE LA Z. FERROVIARIA

EL PERSONAL REALIZA APOYO EN EL HOSPITAL MUNICIPAL, EN EL FUMIGADO DE VEHICULOS Y EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA POLICIA

129

DEPORTES COMPETENCIAS DE

DEPORTIVAS, SECCIONAL


200.000 5.030 2,5

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA

DEPORTIVA Y TRANSPORTE PARA LAS

SELECCIONES MUNICIPALES DE

BASQUETBOL (56 DEPORTISTAS),

KUNG FU (15 DEPORTISTAS) Y

FUTBOL SALA (16 DEPORTISTAS)

130

DEPORTES ESCUELAS DE FORMACIÓN DE

DISCIPLINAS DEPORTIVAS


910.000 123.246 13,5

CONTRATACIÓN DE 11 INSTRUCTORES PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION DE

DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LOS 4 DISTRITOS PERTENECIENTES AL

MUNICIPIO DE VIACHA

ACTIVIDADES ABRIL – JUNIO

• FUMIGADO DE VEHICULOS AL INGRESO DE VIACHA

• LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA

• BRIGADAS MEDICAS (ENCUESTAS)

132

PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL)

EQUIDAD DE GENERO

Se ha desarrollado talleres Virtuales con tema de violencia y empoderamiento a mujeres, se planifico para 25 talleres, desarrollados 8 talleres. Para el Área rural, se planifica de acuerdo a la cuarentena, con instituciones como OMAK, GREGORIA APAZA Y SLIM UMSA


50.000.00 0 0

133

PROGRAMA (GESTIÓN SOCIAL) SERVICIOS LEGALES

INTEGRALES MUNICIPALES Seccional

Contratación ABOGADO SLIM adenda enero 2020


47.906 4.735 10

N° ÁREA N° Atención

(p)

N°

Estimado

1 Jurídico 300 1200

2 Trabajo

social

129 200

3 Psicología 95 230

TOTAL TIPOLOGÍA TOTAL TOTAL

%

1 Violencia Física 4 4

2 Violencia patrimonial 1 1

3 Violencia Psicológica 22 23

4 Violencia Feminicida 0 0

5 Violencia Sexual 1 1

6 Violencia en la familia 44 47

7 Cualquier otra forma de

violencia 23

24

95 100

SERVICIOS LEGALES INTEGRALES MUNICIPALES

Distrito 1, 2 y 3


119.800 12.509 10,4

Contratación PSICOLOGA SLIM 3 meses

135

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA

MUJER

CONSTRUCCIÓN CASA DEL

ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, SECCIONAL


200.000 199.998 100

“CONSTRUCCIÓN CASA DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, SECCIONAL (Cubierta)”

136

Trabajo en Jóvenes

137

PROYECTOS Y PROGRAMAS JUVENILES

76 Jóvenes Capacitados

en Habilidades Blandas

42 Jóvenes

en talleres de Danza Teatro Cine

35 Adolescentes

Tecnificados en Gastronomía

232 Jóvenes/

Adolescentes Capacitados en

Talleres/cursos virtuales

60 Adolescentes

Capacitados


30.000 0 0

138

ACTIVIDADES II SEMESTRE 2020 Capacitación Virtual a Jóvenes Emprendedores Apoyo con CAPITAL SEMILLA Capacitación Integral a madres jóvenes

Talleres de Danza; Teatro; Cine

Programa de radio “Que Onda”

Capacitación Virtual en Gastronomía Entrega de insumos para la capacitación

Capacitacion en liderazgo e incidencia.

Acciones de apoyo y fortalecimiento a jóvenes

140

UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO

APOYO A LA CULTURA -

SECCIONAL


150.000 45.030 30

Organización y promoción de

eventos conmemorativos,

cívicos, religiosos, turísticos

y de extensión cultural (como

ser talleres y museos).

Además de la coordinación y

apoyo en trabajos

restaurativos y

arqueológicos.

PROMOCION Y APOYO AL

TURISMO- SECCIONAL

ACTIVIDAD AÑO NUEVO

AYMARA


60.000 6.376 10,6


40.000 0 0

141

SALUD ACTIVIDADES REALIZADAS SIN PRESUPUESTO

UNIDAD DE CULTURA Y TURISMO

CONCIERTO MOVIL

NOCHE DE MUSEOS

Transmisión de

forma Virtual

durante 5 jornadas

143

DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CODEL PRODUCTORES LOCALES SECCIONAL (FERIA RETORNO A CLASES)

FOTO

FOTO


80.000 8.252 10

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE CODEL PRODUCTORES LOCALES SECCIONAL (FERIA RETORNO A CLASES)” MATERIAL PROMOCIONAL Y SERVICIO DE

AMPLIFICACION “

144

DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

TALLER CON LA INSTITUCION DE SENAPI PARA LAS ASOCIACIONES DE CODEL

FOTO

FOTO

Taller Buscar vías de mejora de imagen de los productores

145 145 145

146 146 146 146

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

147 147 147 147

PROCESOS DE CONTRATACION

148 148 148 148

BIENES PATRIMONIALES

PRESUPUESTO DIR. JURIDICA

PRESUPUESTO c/ Unidad

EJECUTADO ACTIVIDADES DE GASTO

Bienes Patrimoniales

Bs. 51.000 Bs. 41.297 Pago de Aranceles para Regularización de Derecho Propietario (DD.RR., Testimonios)

Gastos Judiciales Bs. 49,000 Bs. 14.209 Pago de Testimonios judiciales, notificaciones, oficios, otros.

149 149 149 149

ASUNTOS JURIDICOS Según el avance se dará continuidad hasta su conclusión lo siguiente: Nº. PROCESOS JUDICIALES EN MOVIMIENTO 75 Procesos Coactivos 27 Procesos Penales 43 Procesos Civiles 3 Procesos Laborales 2

PROCESOS RELEVANTES AL 30 DE JUNIO

AL 30 DE DICIEMBRE

Caso 217/2020 Uso indebido de bienes del Estado (Camioneta Dorada) Inicio de tres causas penales por recomendación de la Unidad de Transparencia. 2 audiencias por Reincorporación Laboral a instancias del Ministerio de Trabajo

Concluir 5 Sentencias. Obtener 10 imputaciones Concurrir a audiencias de Juicio Oral y Medidas cautelares

151

TRAMITES ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS GESTION 2020 ENERO - JUNIO

TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS GESTION 2020

TIPO DE TRAMITE PLANOS EMITIDOS

PLANO DE LOTE 797

LINEA NIVEL 24

PLANO DE CONSTRUCCION 9

HOMOLOGACIONES Y CAMBIO DE USO DE SUELO

11

HOJAS DE RUTA 536

OCUPACIONES DE VIA 15

CERTIFICACIONES 113

DIVISIÓN PARTICIÓN 29

LEGALIZACIONES 16

NORMAS DE URBANIZACIONES

1

1.551 tramites

152

TOTAL DE TRAMITES EN EL AREA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA - 2020

TOTAL DE TRAMITES ATENDIDOS

AREA DE TOPOGRAFIA -

GEODESIA

57 tramites

1 INSPECCIÓN TOPOGRÁFICO DE DIVISION Y

PARTICION DE GEOREFERENCIADOS 2 EN PROCESO

2 APROBACION DIVISION Y PARTICION DE

GEOREFERENCIADOS 1 EJECUTADO

3 INSPECCIÓN TOPOGRÁFICO P/GEOREFERENCIADOS 21 EN PROCESO

4 APROBACION P/GEOREFERENCIADOS 20 EJECUTADO

5 LEV. TOPOGRÁFICOS P/REGISTRO DERECHO

PROPIETARIO G.A.M.V. 12 EN PROCESO

6 OTRAS SOLICITUDES 1 EJECUTADO

TOTAL 57 TRAMITES

2 1

21

20

12

1 INSPECCIÓNTOPOGRÁFICO DEDIVISION YPARTICION DEGEOREFERENCIADOSAPROBACIONDIVISION YPARTICION DEGEOREFERENCIADOS

INSPECCIÓNTOPOGRÁFICOP/GEOREFERENCIADOS

153

TOTAL DE

URBANIZACIONES

POR APROBARSE

URBANIZACIONES DISTRITO LOTES BENEFICIADOS ESTADO

URB. COMPLEMENTACION VILLA

REMEDIOS D-1 95 CONCEJO

URB. POCITOS CHUQUIAGUILLO D-2 263 APROBADO

URB. MARISCAL SUCRE II D-3 32 CONCEJO

URB. FLOR DEL VALLE D-3 43 INF. FINAL

URB. SANTA NATALIA D-3 156 CONCEJO

URB. INTEGRACION LOAYZA D-3 202 INF. FINAL

URB. URKUPIÑA I D-3 431 INF. FINAL

URB. 15 DE NOVIEMBRE D-3 324 CONCEJO

URB. ANCARA KASCANI D-3 345 INF. FINAL

URB. CORAZON DE JESUS III D-3 163 EN RPOCESO

URB. CORAZON DE JESUS II D-3 118 EN PROCESO

URB. ISRAEL III D-3 173 EN PROCESO

URB. SAN SALVADOR D-7 367 INF. FINAL

URB. TILATA SUR D-7 150 INF. FINAL

14 2,862

URBANIZACIONES PROYECTADAS - GESTION 2020 PROYECCION DE

URBANIZACIONES A APROBARSE

LOTES BENEFICIADOS

APROBADO ENERO - JUNIO

14 2.862 1

154 154 154

IMPLEMENTACION DE CATASTRO URBANO

EL G.A.M.V. VIENE REALIZANDO LA LEY DE CATASTRO QUE BENEFICIARA AL GOBIERNO AUTONOMO

MUNICIPAL DE VIACHA, LA D.D.U.C., DIR. JURIDICA, DIR. RECUDACIONES Y SUB. ALCALDIA DISTRITO 7

DEBERA ENTREGAR OFICIALMENTE AL G.A.M.V. LOS PRODUCTOS RESTANTES 1 Y 2.

156

RECAUDACION RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS

PRIMER SEMESTRE (Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION ENERO FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

RECAUDADO

EN Bs.

VENTA DE

SERVICIOS 16.240 13.238 12.073 611 455 9.854 52.469

IMPUESTOS

MUNICIPALES 918.154 733.830 1.065.760 24.886 126.590 685.768 3.554.988

REGALIA

MINERA 2.461 2.448 2.015 1.517 223 8.663

TASAS 1.204.040 1.170.224 1.204.888 13.507 701.359 2.591.873 6.885.892

DERECHOS 645,00 1.167 1.403 583 3.798

PATENTES

CONCESIONES 98.693 32.998 18.616 22.137 91.605 264.047

OTROS

INGRESOS 12.967

5.529 14.679 640 800 2.064 36.679

TOTAL EN BS 2.253.199 1.959.433 2.319.434 39.644 852.857 3.381.970 10.806.536

157

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS PRIMER SEMESTRE

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

ESTIMADO

RECAUDADO

PORRECAUD

AR

Series1 43.817.371 10.806.536 33.010.835

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTALES

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

Series8

158

TRÁMITES ATENDIDOS EN LA DIRECCIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL

UNIDAD

TRAMITES ATENDIDOS

• BIENES INMUEBLES (Empadronamientos, Transferencias, Auto avalúos y otros) 3082

• VEHICULOS AUTOMOTORES (Radicatoria, Transferencias, Inscripciones y Otros) 323

• CAJA (Aprobación de Planos, Certificaciones, Georeferenciado, Tasa de Cementerio, Matadero Municipal, Licencias y otros) 3040

• PATENTES MUNICIPALES (Inscripción Licencias Nuevos, Renovación, Bajas y Otros) 485

• FISCALIZACION Y COBRO COACTIVO (Actualización Datos Técnicos, Rectificaciones, Inspecciones Actividad Económica, Liquidación Valor Libros - tablas y otros) 1642

TOTAL TRÁMITES ATENDIDOS 8572

160

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2020 PRESUPUESTO

163.676.608 FUENTE /

ORGANISMODETALLE PRESUPUESTO 2020

41/113 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 66,257,739.00

41/119 IDH 12,581,737.00

20/210 RECURSOS PROPIOS 43,751,369.00

20/220 REGALIAS MINERAS 36,099.00

20/230 RED DE SALUD 14,697,396.00

137,324,340.00

FUENTE /

ORGANISMODETALLE PRESUPUESTO 2020

43/314 FPS 140,218.00

41/111 BONO DE DISCAPACIDAD 68,889.00

41/119 FDI 6,540,321.00

6,749,428.00

SALDOS CAJA BANCO 19,602,839.83

163,676,607.83TOTAL PRESUPUESTO

RECURSOS CORRIENTES

SUB TOTAL

TRANSFERENCIAS

SUB TOTAL

161

EJECUCION FINANCIARA AL 30 DE

JUNIO 2020

18,29 % DE EJECUCION

PRESUPUESTO EJECUTADO

163.676.608

29.940.851

162

COPARTICIPACION TRIBUTARIA PERCIBIDO

(Expresado en Millones de Bolivianos)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

5.3 4.0 3.9 1.3 3.9 4.3


163

IMPUESTO DIRECTO A LOS

HIDROCARBUROS PERCIBIDO


0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1.4 1.4 1.1 1.3 0.9 1.1


164

RECURSOS PROPIOS PERCIBIDO


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

0.9 0.7 1.1 0.02 0.1 0.7


165


DETALLE PRESUPUESTO DISTRIBUCION SALDO

Presupuesto Inicial 4.610.297,00

Pago FNDR Pavimentos y Enlosetados 1.349.611,00

Pago FNDR Ingreso Hacia El Mar 500.000,00

Mantenimiento de Tapas y Sumideros 50.000,00

Mantenimiento de Parques y Plazas 80.000,00

Mantenimiento Vial y Caminera 100.000,00

Equipamiento Sub Alcaldia 30.000,00

Fortalecimiento Sub Alcaldia 70.000,00

Total 4.610.297,00 2.179.611,00 2.430.686,00

166




Pago FNDR Pavimentos y Enlosetados 1.349.611,00

Pago FNDR Ingreso Hacia El Mar 500.000,00

Mantenimiento de Colectores y Coneccion a Emisarios 100.000,00

Reconstruccion Sistema de Alcantarillado Pluvial, Sanitario y Agua Potable Plaza Mcal. Jose Ballivian

200.000,00

Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable, c/Achacachi entre c/juan de Dios y c/Bat. Independencia z/18 de Noviembre

25.000,00

Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario,c/1, 2 y c/D hasta la c/B z/16 de Julio

100.000,00

Ampliacion Sistema de Alcantarillado Sanitario, c/Ayacucho entre Km 7 y Col. Tecnico z/San Jose

14.000,00

Construccion Sistema de Alcantarillado Pluvial, c/3 y c/La Florida entre Av. V. Mercedes y Boqueron z/Villa Mercedes

80.000,00

167



Construccion Sistema de Agua Potable, Av. Perimetral "C" Urb. CBN

100.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/4 entre c/1 y 2 z/San Juan Hiska Sarija

25.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/Las Palmeras entre c/Retamas y los Pinos z/Playa Verde

16.000,00

Construccion Pavimento Rigido, Av. Pisagua entre Puente kala Chaca y Paraguay z/Santa Barbara

200.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo c/Pinilla entre c/Iturralde y Tiquina z/18 de Noviembre

21.000,00

Construccion Muro Perimetral Posta Municipal, z/18 de Noviembre

100.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/Las Retamas entre c/S/N y Av. Costanera z/Playa Verde

180.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/5 entre c/1 y 2 z/San Juan Hiska Sarija

230.000,00

168



Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, c/Franz Tamayo entre c/Bolivar y c/Independencia

200.000,00

Construccion Pavimento Rigido, c/Virgen del Rosario entre c/Morales y Av. Del Ejercito

150.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo, Callejon P.D.Murillo entre Av. Montes y c/18 de Noviembre z/Bella Vista

45.000,00

Construccion Enlosetado y Cambio de Suelo C/G. Villarroel entre Av. Busch y c/18 de Noviembre Z/Bella Vista

224.000,00

Mantenimiento Vial y Caminera 95.522,00

Mantenimiento de Parques y Canchas 20.000,00

Construccion Cancha de Cesped Sintetico, z/Mariscal Santa Cruz

300.000,00

Construccion Centro Cultural, Zona Montes "B" 150.000,00

Construccion Centro Cultural, z/Av. Barrientos 200.000,00

169



Construcción Centro Cultural Zona J.F. Kennedy 150.000,00

Mantenimiento Parque Jayupucho 30.000,00


Total 5.208.993,00 4.878.133,00 330.860,00

170




Programa de Sanidad Animal 150.000,00

Programa de Sanidad Vegetal 150.000,00

Seguro Agrario 285.391,00

Produccion Lechera 150.000,00

Produccio Agricola 10.000,00

Ferias Agropecuarias 40.000,00

Perforacion de Pozos 300.000,00

Sondeo Electrico Vertical Para Perforacion de Pozos

100.000,00

171



Mejoramiento de Caminos 380.000,00

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccion

400.000,00

Centro de Mecanización Agrícola 10.000,00



Apoyo a la Dirección de Desarrollo Agropecuario 15.000,00

Apoyo a la Sub Alcaldia 100.000,00

Pago FNDR Motoniveladora 247.229,00

Presupuesto Marka Hilatas 147.775,00

Carretera Viacha - Jalsuri Tramo 1 1.073.434,00

Carretera Viacha - Collana Tramo 1.011.600,00

Total 5.300.504,00 4.920.429,00 380.075,00

172




Mejoramiento y Refaccion de Plazas y Paques 40.000,00

Mejoramiento y Mantenimiento de Vías 80.000,00

Mejoramiento y Refaccion de Campo Deportivo 50.000,00

Mantenimiento de Maquinarias y Movilidades 50.000,00



Total 2.702.784,00 550.000,00 2.152.784,00

173




Mejoramiento y Mantenimiento de Vías 144.000,00

Fortalecimiento Sub Alcaldia 1.000.000,00


Prevencion, Control y Atencion del Coronavirus 100.000,00

Total 9.303.073,00 1.494.000,00 7.809.073,00

174

PRESUPUESTO EDUCACION



Construcción Bloque Administrativo U.E. Urkupiña II 91.075,00

Construccion Aulas Bloque "A" U.E. Republica del Japon

74.431,00

Construccion de Aulas U.E. Fred Nuñez 62.181,00

Construccion Aulas Pedagogicas U.E. Mariscal Santa Cruz

67.374,00

Construccion Aulas U.E. Tilata Don Bosco 12.516,00

Construccion Aulas Pedagogicas U.E. Walter Marañon 34.086,00

Construcción de Aulas U.E. Nueva Esperanza 38.880,00

Construccion Taller Tecnologico U.E. La Florida 92.140,00

175

PRESUPUESTO EDUCACION


Construccion 2do Bloque de Aulas U.E. 18 de Noviembre y 20 de Octubre

170.698,00

Construccion Aulas Pedagogicas U.E. Centro Tilata y Nestor Paz Zamora

244.596,00

Construccion Tinglado Polifuncional U.E. Chuquiñuma y 3 de Mayo

9.720,00

Total 3.000.000,00 897.697,00 2.102.303,00

Presentación de PowerPoint · 2020. 7. 15. · 4 SALUD CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FLORIDA (NUEVA...

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