REVISIÓN POR DIRECTIVAS SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN 2° SEMESTRE DE 2018

Metodología

REVISIÓN POR DIRECTIVAS 2° SEMESTRE 2018

DIRECTIVA TRANSITORIA 009

DEL 20 DE FEBRERO DE 2019

REVISIÓN POR DIRECTIVAS 2° SEMESTRE 2018

De acuerdo a los resultados con fecha de corte a 31 de Diciembre de 18, los informes de revisión por directivas de cada proceso, se analizarán y consolidarán, estableciendo un acta con la definición de conclusiones y compromisos

con responsabilidades y fechas de ejecución.

METODOLOGIA

CRONOGRAMAREVISIÓN POR DIRECTIVAS 2° SEMESTRE 2018

SOCIALIZACIÓN INSTRUMENTO GOOGLE RXD

División Gestión de

Calidad

Febrero 21 de 2019

PLAZO DE DILIGENCIAMIENTO INSTRUMENTO

Líderes de Proceso

Febrero 25 de 2019.

CONSOLIDACIÓN INFORMACIÓN Y

PRESENTACIÓN RXD

División de Gestión de

Calidad

Marzo 8 de 2019

ANÁLISIS INFORMACIÓN RXD

Vicerrectoría General y DGC

Marzo 14 de 2019

REUNIÓN RXD 2°SEMESTRE 2018

Directivas UMNG

Lideres de Proceso

División de Gestión de

Calidad

Marzo 28 de 2019

Campus Nueva Granada

REALIZACIÓN MESAS DE TRABAJO

PLANES DE MEJORAMIENTO Y OPORTUNIDADES

DE MEJORA

Vicerrectoría General, DGC y Lideres de

Proceso

Marzo 18 al 22 de 2019

Vicerrectoría General, DGC y Lideres de

Proceso

Marzo 18 al 22 de 2019

SOCIALIZACIÓN RESULTADOS

GESTIÓN SIG 2°SEMESTRE 2018

División de Gestión de

Calidad

Marzo26 de 2019

Seguimiento a Compromisos RXD 2018-1

SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1

1. Ingresar a la dirección:

calidad.umng.edu.co

Ingresar con el Usuario del Líder de Proceso

Ej.

USUARIO: CAMILO. FINO

SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1

2. Dar clic en el módulo de:

Actas e Informes

3. Dar clic en Crear informe de revisión por la dirección

SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1

4. Seleccionar el Id 321 Revisión por las Directivas 1° Semestre 2018

5. Dar clic en Contenido

6. Ubicar el proceso en la lista desplegable y dar clic

en Seleccionar

SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1

7. Dar clic en el link Salidas 8. Dar clic en el ítem Compromisos de Mejora

SEGUIMIENTO COMPROMISOS RXD 2018-1

Identificar los compromisos:

a. Seguimiento a compromisos con fecha 31 de Diciembre de 2018.

b. Cuyo estado se encuentra en “Pendiente” o en “Proceso”

Dar clic en el link Seguimiento

En el campo observación, realizar el seguimiento de cada compromiso, describiendo el avance. Así mismo seleccionar el estado en el que se

encuentra el compromiso y Guardar.

Diligenciamiento informe RXD 2° semestre de 2018

DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPCuhnGemV8tSyommt2m7Sh56AjGSG-a3NPEjDNUKsanD5xw/viewform?usp%3Dsf_link&sa

EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ITEMS DE CAMBIOS, RECURSOS, RECOMENDACIONES Y RENDICIÓN DE

CUENTAS DE SST&A SE REALIZARA EN EL SIGUIENTE LINK:

DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018CAMBIOS

CAMBIOS QUE HAN

AFECTADO EL DESARROLLO DEL PROCESO.

CALIDAD

AMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018RECURSOS

RECURSOS

PersonasDeterminar y proporcionar

las personas necesarias

InfraestructuraDeterminar, proporcionar y mantener:

Equipos, edificios, recursos de transporte,

Tecnología de la comunicación.

Ambiente la para operación de los Procesos:

Determinar, proporcionar y mantener:Combinación de factores humanos y físicos:

Sociales: No discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos.

Psicológicos: Reducción del stress.Físicos: Temperatura, iluminación, calor,

entre otros.

Recursos de seguimiento y Medición:Determinar y proporcionar recursos

necesarios para garantizar la validez y fiabilidad de los

resultados.

DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTE 2018RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA

CALIDAD

AMBIENTE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE

MEJORA

DILIGENCIAMIENTO INFORME RXD 2° SEMESTRE 2018 NECESIDAD DE CAMBIOS

De acuerdo al desempeño de su proceso y a laslecciones aprendidas, describa las necesidades decambio que requiere el proceso en cuanto alSistema Integrado de Gestión. (Requieren).

Comprende las experiencias positivas en términos deimpacto, cercanía, productividad y apropiación. Sonbásicamente, resultados de impacto e historias de iniciativasque pueden compartirse con los otros procesos de la UMNG.

Qué hicimos bien?

Qué podemos hacer mejor?

Qué problemas pueden volver?

G r a c i a s¿ P r e g u n t a s ?