PRACTICA 2 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SP FORMULADO.xls

Información para la Practica Calificada de Formulacion de presupuesto Publico 2014:

1. Proyeccion de Ingresos

PREDIAL 372,000ALCABALA 25,600AL PATRIMONIO VEHICULAR 110,000IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 24,500OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 13,000VENTA DE AGUA 45,000MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 38,000VENTA DE BASES PARA LICITACIONES PUBLICAS CONCURSOS Y OTROS 23,500REGISTRO CIVIL 16,000LICENCIAS 52,500EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 11,500LICENCIA DE CONSTRUCCION 13,200INSPECCION OCULAR 21,800PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 34,800FORMULARIOS 14,100OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13,000SERVICIO TELEFONICO Y FAX 26,000SERVICIOS PUBLICITARIOS Y RADIODIFUSION 27,500SERVICIOS POR RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 38,000BAÑOS MUNICIPALES 8,400LIMPIEZA PUBLICA 167,000SERENAZGO 204,000PARQUES Y JARDINES 182,000CANON MINERO 1,862,443CANON HIDROENERGÉTICO 190,740CANON PESQUERO 370,430CANON FORESTAL 7,200REGALÍAS MINERAS 1,541,273FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,587,200

2. Proyeccion de Gastos

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS Gto. Cte. Gto. Invers.PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO 234,287 275,000

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 525,056 530,000

MEJORAMIENTO DE VIAS 578,786

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO 871,000

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1,335,000

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 128,300

CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 71,300

MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA 128,500

ACCIONES CENTRALES

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 98,810

GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 726,169

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 80,000

ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 455,747

RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO 81,000

RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS 77,500

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PUBLICAS 25,500

MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA 52,300

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 155,925

MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 248,556

MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 180,894

DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES 140,594

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 167,062

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 31,856

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2014

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOSLOCALES

(En Nuevos Soles)

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC 12,088

Información para la Practica Calificada de Formulacion de presupuesto Publico 2014:

DESCRIPCION Rem. Anual Bonif. Escolar Essalud Anual

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

Jefe de Serenazgo CAS 1 2,000 24,000 600 400 25,000 103 1,231

Personal de Serenazgo CAS 5 1,500 90,000 3,000 2,000 95,000 103 6,156

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Jefe de Manejo de Residuos Solidos CAS 1 1,800 21,600 600 400 22,600 103 1,231

Personal de Manejo de Residuos Solidos CAS 4 1,500 72,000 2,400 1,600 76,000 103 4,925

ACCIONES CENTRALES

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Alcalde 728 1 3,500 42,000 7,000 400 49,400 368 4,410

Regidores 5 750 45,000

GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

Gerente General 728 1 3,000 36,000 6,000 400 42,400 315 3,780

Gerente de Planificacion y Presupuesto 728 1 2,800 33,600 5,600 400 39,600 294 3,528

Contador General 728 1 2,500 30,000 5,000 400 35,400 263 3,150

Gerente de Logistica 728 1 2,500 30,000 5,000 400 35,400 263 3,150

Asesor Legal 728 1 2,500 30,000 5,000 400 35,400 263 3,150

159,600 26,600 2,000 188,200 1,397 16,758

Jefe de Rentas 276 1 2,000 24,000 600 400 25,000 180 2,160

Secretaria 276 1 1,800 21,600 600 400 22,600 162 1,944

45,600 1,200 800 47,600 342 4,104

Personal Administrativo CAS 6 1,500 108,000 3,600 2,400 114,000 103 7,387

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

Ingeniero en Jefe CAS 1 2,500 30,000 600 400 31,000 103 1,231

Asistentes CAS 3 1,500 54,000 1,800 1,200 57,000 103 3,694

MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

Jefe de Parques y Jardines CAS 1 2,000 24,000 600 400 25,000 103 1,231

Personal de Parques y Jardines CAS 4 1,500 72,000 2,400 1,600 76,000 103 4,925

MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL


Asistentes CAS 2 1,500 36,000 1,200 800 38,000 103 2,462

DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES


Asistentes CAS 2 1,500 36,000 1,200 800 38,000 103 2,462

BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

Asistentes CAS 2 1,500 36,000 1,200 800 38,000 103 2,462

982,800 67,133

Reg. Laboral

N° Personal

Rem. Mensual

Gratificaciones Aguinaldos

Total Remuner.

Essalud Mensual

DEPARTAMENTO: 04 AREQUIPA PROVINCIA: 04 AREQUIPA DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE XXXX

FTE. RUBRO CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN SALDO SALDO

1. RECURSOS ORDINARIOS 170,544 170,544 0 0 00 RECURSOS ORDINARIOS 170,544 170,544 0 0 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 126,600 126,600 0 0 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 31,856 31,856 0 0 TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON 12,088 12,088 0 0 TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 949,300 949,300 0 949,300 0 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 949,300 949,300 0 949,300 0 GENERAL 949,300 949,300 0 949,300 05. RECURSOS DETERMINADOS 6,091,386 6,091,386 0 6,091,386 0 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,587,200 1,587,200 0 1,587,200 0 FONCOMUN 1,587,200 1,587,200 0 1,587,200 0

08 IMPUESTO MUNICIPALES 532,100 532,100 0 532,100 0 GENERAL 532,100 532,100 0 532,100 0 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3,972,086 3,972,086 0 3,972,086 0 CANON MINERO 1,862,443 1,862,443 0 1,862,443 0 CANON HIDROENERGÉTICO 190,740 190,740 0 190,740 0 CANON PESQUERO 370,430 370,430 0 370,430 0 CANON FORESTAL 7,200 7,200 0 7,200 0 REGALÍAS MINERAS 1,541,273 1,541,273 0 1,541,273 0

TOTAL 7,211,230 7,211,230 0 7,040,686 0

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2014

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOSLOCALES

(En Nuevos Soles)

DISTRIBUCIÓNGASTOS

DISTRIBUCIÓNINGRESOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


TOTAL

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,587,200 532,100 949,300 3,972,086 7,040,686

11 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 0 532,100 0 0 532,10011.21.11 PREDIAL 372,000 372,00011.21.21 ALCABALA 25,600 25,60011.22.11 AL PATRIMONIO VEHICULAR 110,000 110,00011.33.33 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 24,500 24,500

13 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 949,300 0 949,30013.11.199 OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES 13,000 13,00013.13.11 VENTA DE AGUA 45,000 45,00013.14.19 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 38,000 38,00013.19.12 VENTA DE BASES PARA LICITACIONES PUBLICAS CONCURSOS Y OTROS 23,500 23,50013.21.11 REGISTRO CIVIL 16,000 16,00013.21.13 LICENCIAS 52,500 52,50013.21.15 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 11,500 11,50013.25.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION 13,200 13,20013.25.22 INSPECCION OCULAR 21,800 21,80013.29.15 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 34,800 34,80013.210.11 FORMULARIOS 14,100 14,10013.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 13,000 13,00013.32.21 SERVICIO TELEFONICO Y FAX 26,000 26,00013.32.23 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y RADIODIFUSION 27,500 27,50013.39.14 SERVICIOS POR RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 38,000 38,00013.39.223 LIMPIEZA PUBLICA 167,000 167,00013.39.224 SERENAZGO 204,000 204,00013.39.227 PARQUES Y JARDINES 182,000 182,000

14 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,587,200 0 0 3,972,086 5,559,286

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

TIPO TRANSACCIÓNGENÉRICASUBGENÉRICAESPECIFICA

07

FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL

08

IMPUESTOS MUNICIPALES

09

RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS

18CANON Y

SOBRECANON,REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES



TOTAL


DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

TIPO TRANSACCIÓNGENÉRICASUBGENÉRICAESPECIFICA

07


MUNICIPAL

08


09


18CANON Y

SOBRECANON,REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES

14.14.13 CANON MINERO 1,862,443 1,862,44314.14.15 CANON HIDROENERGÉTICO 190,740 190,74014.14.16 CANON PESQUERO 370,430 370,43014.14.17 CANON FORESTAL 7,200 7,20014.14.21 REGALÍAS MINERAS 1,541,273 1,541,27314.14.51 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 1,587,200 1,587,200

TOTAL 1,587,200 532,100 949,300 3,972,086 7,040,686



TOTAL

CG

ESP.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS - 351,890 92,800 407,453 3,825,086 4,677,229 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA - 202,134 - 32,153 275,000 509,287 3.000355 PATRULLAJE DEL SECTOR - 202,134 - 32,153 275,000 509,287 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 01066 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO5. GASTOS CORRIENTES - 202,134 - 32,153 - 234,287 5. 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,000 3,000 5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,000 72,000 5. 23.13.13 LUBRICANTES, GRAAS Y AFINES 2,747 853 3,600 5. 23.111.12 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS 6,000 6,000 5. 23.24.13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS 7,500 7,500 5. 23.26.32 SEGURO DE VEHICULOS 3,800 3,800 5. 23.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 3,500 3,500 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 7,500 7,500 5. 23.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 120,000 120,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 7,387 7,387

6. GASTOS DE CAPITAL - - - - 275,000 275,000 5. 26.31.11 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 275,000 275,000 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 149,756 - 375,300 530,000 1,055,056 3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 149,756 - 375,300 530,000 1,055,056 5.004326 MANEJO DE RESiDUOS SOLIDOS MUNICiPALES 17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 01071 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES5. GASTOS CORRIENTES - 149,756 - 375,300 - 525,056 5. 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,500 2,500


DETALLE DE GASTOS A NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMADA PROYECTO / PRODUCTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA FUNCION División FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DISTRITO

00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18

CANON Y SOBRECANON,REGALÍAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



5. 23.12.13 CALZADO 500 500 5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,200 43,200 86,400 5. 23.13.13 LUBRICANTES, GRAAS Y AFINES 1,800 1,800 3,600 5. 23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600 600 5. 23.111.12 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS 160,000 160,000 5. 23.199.11 HERRAMIENTAS 8,500 8,500 5. 23.24.13 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPERACION DE VEHICULOS 105,000 105,000 5. 23.26.32 SEGURO DE VEHICULOS 6,700 6,700 5. 23.26.31 SEGURO DE VIDA 12,000 12,000 5. 23.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 12,000 12,000 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 22,500 22,500 5. 23.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 98,600 98,600 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 6,156 6,156

6. GASTOS DE CAPITAL - - - - 530,000 530,000 6. 26.32.999 MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 530,000 530,000 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE - - 74,000 - 2,710,786 2,784,786 TRANSPORTE TERRESTRE2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS - - 18,000 - 560,786 578,786 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 0006684 MEJORAMIENTO DE VIAS6. GASTOS DE CAPITAL - - 18,000 - 560,786 578,786 6. 26.23.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 560,786 560,786 6. 26.23.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL - 6. 26.23.25 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES - 6. 26.23.26 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS - 6. 26.23.27 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS - 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 18,000 18,000



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



2.000599 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO - - 21,000 - 850,000 871,000 4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 16 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 0000529 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO6. GASTOS DE CAPITAL - - 21,000 - 850,000 871,000 6. 26.23.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 850,000 850,000 6. 26.23.53 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL - 6. 26.23.54 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES - 6. 26.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS - 6. 26.23.56 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS - 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 21,000 21,000 2.007749 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PORTABLE - - 35,000 - 1,300,000 1,335,000 4.000011 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 16 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO 0000421 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 6. GASTOS DE CAPITAL - - 35,000 - 1,300,000 1,335,000 6. 26.23.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,300,000 1,300,000 6. 26.23.53 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL - 6. 26.23.54 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES - 6. 26.23.55 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS - 6. 26.23.56 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS - 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 35,000 35,000 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTE SDE LA EDUCACION BASICA REGULAR - - 8,500 - 119,800 128,300 2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS - - 8,500 - 119,800 128,300 4.000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 EDUCACION



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



047 EDUCACION BASICA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 6. GASTOS DE CAPITAL - - 8,500 - 119,800 128,300 6. 26.22.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - 6. 26.22.23 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 57,000 57,000 6. 26.22.24 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 45,800 45,800 6. 26.22.25 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 12,000 12,000 6. 26.22.26 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 5,000 5,000 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 8,500 8,500 0101 INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y - - 10,300 - 189,500 199,800 RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA2.006325 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS - - 3,800 - 67,500 71,300 4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 0000459 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 6. GASTOS DE CAPITAL - - 3,800 - 67,500 71,300 6. 26.22.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - 6. 26.22.43 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 35,000 35,000 6. 26.22.44 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 22,500 22,500 6. 26.22.45 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 7,500 7,500 6. 26.22.46 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 2,500 2,500 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 3,800 3,800 2.233990 CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y CULTURALES EN PARQUES - - 6,500 - 122,000 128,500 4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



0067 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA 6. GASTOS DE CAPITAL - - 6,500 - 122,000 128,500 6. 26.23.62 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - 6. 26.23.63 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL 58,000 58,000 6. 26.23.64 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES 42,000 42,000 6. 26.23.65 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS 15,500 15,500 6. 26.23.66 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS 6,500 6,500 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,500 6,500 ACCIONES CENTRALES - 789,979 - 35,000 - 824,979 9001 ACCIONES CENTRALES - 789,979 - 35,000 - 824,979 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR - 98,810 - - - 98,810 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR 0004154 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR5. GASTOS CORRIENTES - 98,810 - - - 98,810 5. 21.11.11 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIÓN POLITICA 42,000 42,000 5. 21.19.11 GRATIFICACIONES 7,000 7,000 5. 21.19.13 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 400 400 5. 21.110.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 45,000 45,000 5. 21.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,410 4,410 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA - 691,169 - 35,000 - 726,169 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTIÓN 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0089715 GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS5. GASTOS CORRIENTES - 691,169 - 35,000 - 726,169 5. 21.11.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN) 45,600 45,600 5. 21.11.13 PRESONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN PRIVADO) 159,600 159,600



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



5. 21.19.11 GRATIFIACIONES 26,600 26,600 5. 21.19.12 AGUINALDOS 1,200 1,200 5. 21.19.13 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 2,800 2,800 5. 21.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 20,862 20,862 5. 23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 7,200 7,200 5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 25,920 25,920 5. 23.199.199 OTROS BIENES 14,400 14,400 5. 23.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO 22,500 22,500 5. 23.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA 23,400 23,400 5. 23.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGüE 7,500 7,500 5. 23.22.21 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL 16,800 16,800 5. 23.22.22 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 12,400 12,400 5. 23.22.23 SERVICIO DE INTERNET 1,500 1,500 5. 23.22.399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 1,500 1,500 5. 23.27.22 ASESORÍAS 108,000 108,000 5. 23.27.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 35,000 35,000 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 72,000 72,000 5. 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 114,000 114,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 7,387 7,387 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 170,544 445,330 439,300 506,847 147,000 1,709,021 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - - 439,300 185,747 147,000 772,047 2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - - - 80,000 - 80,000 4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 22 EDUCACIÓN 047 EDUCACIÓN BÁSICA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0025708 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES6. GASTOS DE CAPITAL - - - 80,000 - 80,000 6. 26.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 30,000 30,000 6. 26.81.43 GASTO POR LA CONTRATACIOÓN DE SERVICIOS 50,000 50,000 2.001621 ESTUDIOS DE PREINVERSION - - 350,000 105,747 - 455,747 6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

00007 ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD6. GASTOS DE CAPITAL - - 350,000 105,747 - 455,747 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION 105,747 105,747 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 350,000 350,000 2.014610 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO - - 6,000 - 75,000 81,000 4.000140 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

00136 RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO6. GASTOS DE CAPITAL - - 6,000 - 75,000 81,000 6. 26.23.72 COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 75,000 75,000 6. 26.23.73 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL - 6. 26.23.74 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES - 6. 26.23.75 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS - 6. 26.23.76 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS - 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 6,000 6,000 2.019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS - - 5,500 - 72,000 77,500 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS

00072 RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS6. GASTOS DE CAPITAL - - 5,500 - 72,000 77,500 6. 26.23.23 COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - 6. 26.23.24 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 25,000 25,000 6. 26.23.25 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 30,000 30,000



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



6. 26.23.26 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 12,000 12,000 6. 26.23.27 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 5,000 5,000 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 5,500 5,500 2.130252 CONSTRUCCION DE INTERCAMBIO VIAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL - - 25,500 - - 25,500 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS

00375 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y OBRAS PUBLICAS6. GASTOS DE CAPITAL - - 25,500 - - 25,500 6. 26.23.23 COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - 6. 26.23.24 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 8,500 8,500 6. 26.23.25 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 14,000 14,000 6. 26.23.26 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,500 2,500 6. 26.23.27 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 500 500 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - 2.234842 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS - - 52,300 - - 52,300 4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE 046 DEPORTES 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

00267 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA6. GASTOS DE CAPITAL - - 52,300 - - 52,300 6. 26.23.992 COSTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - 6. 26.23.993 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 12,000 12,000 6. 26.23.994 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 32,000 32,000 6. 26.23.995 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 6,000 6,000 6. 26.23.996 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 2,300 2,300 6. 26.81.21 ESTUDIOS DE PREINVERSION - 6. 26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS -



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



3.999999 SIN PRODUCTO 170,544 445,330 - 321,100 - 936,974 5.000933 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 107,325 - 48,600 - 155,925 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

00015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO5. GASTOS CORRIENTES - 107,325 - 48,600 - 155,925 5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 14,400 14,400 28,800 5. 23.16.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 6,000 6,000 5. 23.111.15 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 3,500 3,500 5. 23.199.11 HERRAMIENTAS 3,500 3,500 5. 23.24.13 DE VEHÍCULOS 5,000 5,000 5. 23.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 4,200 4,200 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 12,000 12,000 5. 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 88,000 88,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 4,925 4,925 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES - 128,156 - 120,400 - 248,556 17 AMBIENTE 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBINETAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VEREDES Y ORNATO PUBLICO

00015 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES5. GASTOS CORRIENTES - 128,156 - 120,400 - 248,556 5. 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,500 2,500 5. 23.12.13 CALZADO 500 500 5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 19,200 19,200 38,400 5. 23.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,800 1,800 3,600 5. 23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600 600 5. 23.16.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 8,000 8,000 5. 23.110.14 FERTLIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 32,500 32,500 5. 23.110.15 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL 21,000 21,000 5. 23.111.16 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 6,500 6,500 5. 23.199.11 HERRAMIENTAS 7,000 7,000



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



5. 23.24.13 DE VEHÍCULOS 8,200 8,200 5. 23.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,100 2,100 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 10,500 10,500 5. 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 101,000 101,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 6,156 6,156 5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL - 85,294 - 95,600 - 180,894 15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS

00015 MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL5. GASTOS CORRIENTES - 85,294 - 95,600 - 180,894 5. 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500 1,500 5. 23.12.13 CALZADO 300 300 5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10,800 10,800 21,600 5. 23.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,800 1,800 3,600 5. 23.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600 600 5. 23.16.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 35,500 35,500 5. 23.111.16 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 15,000 15,000 5. 23.199.11 HERRAMIENTAS 11,000 11,000 5. 23.24.13 DE VEHÍCULOS 8,600 8,600 5. 23.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 3,500 3,500 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 7,000 7,000 5. 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 69,000 69,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 3,694 3,694 5.001038 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES - 84,094 - 56,500 - 140,594 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 066 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0035 PREVENCION DE DESASTRES

00256 DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES5. GASTOS CORRIENTES - 84,094 - 56,500 - 140,594 5. 23.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,500 1,500 5. 23.12.13 CALZADO 300 300



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



5. 23.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,600 9,600 19,200 5. 23.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,800 1,800 3,600 5. 23.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION YELECTRICA 3,600 3,600 5. 23.16.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 5,800 5,800 5. 23.111.16 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 9,000 9,000 5. 23.199.11 HERRAMIENTAS 6,800 6,800 5. 23.24.13 DE VEHÍCULOS 8,000 8,000 5. 23.24.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 2,200 2,200 5. 23.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 7,900 7,900 5. 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 69,000 69,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 3,694 3,694 5.001058 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 126,600 40,462 - - - 167,062 23 PROTECCIÓN SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA5. GASTOS CORRIENTES 126,600 40,462 - - - 167,062 5. 22.23.11 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 126,600 126,600 5. 23.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 38,000 38,000 5. 23.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS 2,462 2,462

31,856 - - - - 31,856 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL

0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA5. GASTOS CORRIENTES 31,856 - - - - 31,856 5. 24.13.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 31,856 31,856

12,088 - - - - 12,088

5.001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

5.001269 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DECOMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC



TOTAL

CG

ESP.




00

RECURSOSORDINARIOS

07


MUNICIPAL

08


09


18



03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL

5. GASTOS CORRIENTES 12,088 - - - - 12,088 5. 24.13.13 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 12,088 12,088

TOTAL 170,544 1,587,200 532,100 949,300 3,972,086 7,211,230

0038915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC

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