PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

download PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

of 40

Transcript of PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    1/40

    PRESUPUESTO ALTERNATIVA I

    N° DESCRIPCION F.C.

    1 PISTAS 2,064,002.99 0.85

    2 VEREDAS 1,376,920.46 0.853 SARDINELES 190,644.92 0.854 BERMAS 217,870.25 0.855 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 252,725.05 0.856 SEÑALIZACION 171,521.28 0.857 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALI 17,701.90 0.858 RAMPA PARA DISCAPACITADOS 45,517.01 0.859 NIVELACION Y REPOSICION DE AGUA Y DES 108,102.74 0.85

    10 PLAN DE MANE O AMBIENTAL 27,727.56 0.8511 OTROS 92,562.99 0.85

    COSTO DIRECTO 4,565,297.15GASTOS GENERALES 284!986"51 0"91SUPERVISION 150!000"00 0"91E#PEDIENTE TECNICO 90!000"00 0"91COSTO TOTAL 5,090,283.66

    3!818!810"98 5415322"1923537

    COSTO DIRECTO 3818810"98GASTOS GENERALES $7%& 267316"7686UTILIDAD $8%& 305504"8784SUB TOTAL $ CD'GG'UTI& 4391632"627IGV $18%& 790493"87286SUB TOTAL 1 $ST'IGV& 5182126"49986SUPERVISION $2"5%& 129553"1624965E#PEDIENTE TECNICO $ 2%& 103642"5299972COSTO TOTAL 5415322"1923537

    PPTO. APRECIOSPRIVADOS

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    2/40

    PR

    N° DES

    1,748,210.53 1 PISTAS DE PAVIMEN1,166,251.63 2 VEREDAS

    161,476.24 3SARDINELES184,536.10 4 BERMAS214,058.12 5 EVACUACION DE AG145,278.52 6 SEÑALIZACION

    14,993.51 7 PRUEBAS Y ENSAYO38,552.91 8 RAMPA PARA DISCA91,563.02 9NIVELACION Y REP23,485.25 10 PLAN DE MANE O A78,400.85 11OTROS

    3,866,806.69 COSTO DIRECTO259!052"74 GASTOS GENERALE136!350"00 SUPERVISION

    81!810"00 E#PEDIENTE TECNI4,344,019.42 COSTO TOTAL

    4685761"5920895

    PPTO. A PRECIOSSOCIALES

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    3/40

    SUPUESTO ALTERNATIVA II

    RIPCION F.C.

    O (LE#IBLE 3,431,007.67 0.85 2,906,063.501,376,920.46 0.85 1,166,251.63

    190,644.92 0.85 161,476.24217,870.25 0.85 184,536.10

    UAS PLUVIALES 252,725.05 0.85 214,058.12171,521.28 0.85 145,278.52

    S DE CONTROL DE CALI 17,701.90 0.85 14,993.51ACITADOS 45,517.01 0.85 38,552.91SICION DE AGUA Y DES 108,102.74 0.85 91,563.02

    BIENTAL 27,727.56 0.85 23,485.2592,562.99 0.85 78,400.85

    5,932,301.83 5,024,659.65 415!261"13 0"91 377!472"37150!000"00 0"91 136!350"00

    O 90!000"00 0"91 81!810"006,587,562.96 5,620,292.02

    5931276"8023815 5132205"9971648

    PPTO. APRECIOSPRIVADOS

    PPTO. A PRECIOSSOCIALES

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    4/40

    Pavimento Rigido - Operación y Mantenimiento - Rutinario

    Partida Actividad unidad cantidad

    1.0.0 Pavimento Rigido

    1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"50

    Pavimento SemiFle i!le - Operación y Mantenimiento - Rutinario

    Partida Actividad unidad cantidad

    1.0.0 Pavimento Fle i!le1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"50

    Pavimento Rigido - Operación y Mantenimiento - Periodico

    Partida Actividad unidad cantidad

    1.0.0 Pavimento Rigido1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"501"04 Reparacion Parcial de Pavimento m2 140"43

    ".0.0 #ereda$1"01 Reparacion Parcial de Veredas *2 445"761"03 R,+. . ) / , / . m 111"44

    Pavimento SemiFle i!le - Operación y Mantenimiento - Periodico

    Partida Actividad unidad cantidad

    1.0.0 Pavimento Fle i!le1"01 L)*+),-. G,/, . *2 14!766"681"02 P)/ . , P. )*,/ * 13!544"091"03 R,+. . ) / , / . m 15!044"501"04 Reparacion Parcial de Pavimento m2 140"43

    ".0.0 #ereda$

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    5/40

    1"03 R,+. . ) / , / . m 111"44

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    6/40

    co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$

    unitario parcial

    0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04

    TOTAL &'()*+.,* 0.)* "+(0+).)1

    co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$

    unitario parcial

    0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04

    TOTAL &'()*+.,* 0.)* "+(0+).)1

    co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$

    unitario parcial

    0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04

    89"41 12!555"95 0"75 9416"96

    32"85 14!643"31 0"75 10982"499"00 1,002.97 0"75 752"23

    TOTAL +"(,*,.1 0.)* ')("1,.&

    co$to$ a precio$ privado$F.% %o$to$ a precio$ $ociale$

    unitario parcial

    0"77 11!370"34 0"75 8527"760"73 9!846"55 0"75 7384"920"90 13!540"05 0"75 10155"04

    95"71 13!440"66 0"75 10080"50

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    7/40

    9"00 1,002.97 0"75 752"23TOTAL +&( '&. , 0.)* ')( ".,"

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    8/40

    COSTOS INCR

    FLUJO DE COSTOS – SITUACIÓNFLUJO DE COSTOS CON P

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 5,090,283.66

    PISTAS 2,064,003

    VEREDAS 1,376,920

    SARDINELES 190,645

    BER AS 217,!70

    EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 252,725

    SE#ALI$ACION 171,521

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 17,702

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517

    NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 10!,103

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,72!

    OTROS 92,563

    "ASTOS "ENERALES 2!4,9!7

    SUPERVISION 150,000

    E%PEDIENTE TECNICO 90,000

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 0 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 5,090,283.66 34,757

    D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0ANTENI IENTO RUTINARIO 0

    ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 5,090,283.66 34, 5TD 0.09VACS ###

    FLUJO DE COSTOS – SIFLUJO DE COSTOS CON

    RUBROS 7941 1

    A) COSTOS DE INVERSION 4,344,019.42

    PISTAS 1!748!210"53

    VEREDAS 1!166!251"63

    SARDINELES 161!476"24

    BER AS 184!536"10

    EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 214!058"12

    SE#ALI$ACION 145!278"52

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 14!993"51

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    9/40

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 38!552"91

    NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 91!563"02

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23!485"25

    OTROS 78!400"85

    "ASTOS "ENERALES 259!052"74

    SUPERVISION 136!350"00

    E%PEDIENTE TECNICO 81!810"00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 0*00 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 4,344,019.42 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 4,344,019.42 26,068TD 0.09VACS 4,536,912.76

    CALCULO DELFLUJO DE COSTOS – SITUACIÓN

    FLUJO DE COSTOS CON

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 5,090,283.66

    PISTAS 2,064,002*99

    VEREDAS 1,376,920*46SARDINELES 190,644*92

    BER AS 217,!70*25

    EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 252,725*05

    SE#ALI$ACION 171,521*2!

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 17,701*90

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517*01

    NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 10!,102*74

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,727*56

    OTROS 92,562*99

    "ASTOS "ENERALES 2!4,9!6*51SUPERVISION 150,000*00

    E%PEDIENTE TECNICO 90,000*00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 0*00 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757

    ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 5,090,283.66 34,757D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    10/40

    ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 5,090,283.66 34, 5TD 0.09VACS 5,312,068.63I.E ENEFICIARIOS 8,578COSTO!EFECTIVIDAD 619.27

    FLUJO DE COSTO

    FLUJO DE COSTOS CON P

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 4,344,019.42

    PISTAS 1,74!,210*53

    VEREDAS 1,166,251*63

    SARDINELES 161,476*24

    BER AS 1!4,536*10

    EVACUACION DE A"UAS PLUVIALES 214,05!*12

    SE#ALI$ACION 145,27!*52

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 14,993*51

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 3!,552*91

    NIVELACION Y REPOSICION DE A"UA Y DESA"UE 91,563*02

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23,4!5*25

    OTROS 7!,400*!5

    "ASTOS "ENERALES 259,052*74

    SUPERVISION 136,350*00

    E%PEDIENTE TECNICO !1,!10*00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A ( B& 4,344,019.42 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE ENTALES 'C)D& 4,344,019.42 26,06!

    TD 0.09VACS 4,536,912.76

    I.E ENEFICIARIOS 8,578COSTO!EFECTIVIDAD 528.90

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    11/40

    MENTALES

    ON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1ROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

    2 3 4 5 6 8 9 10

    34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5

    34,757 34,757 0 34,757 34,757 34,757 0 34,757 34,7570 0 62,959 0 0 0 62,959 0 0

    34,757 34,757 62,959 34,757 34,757 34,757 62,959 34,757 34,757

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5 34, 5 62,959 34, 5 34, 5

    UACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 ROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

    2 3 4 5 6 7 ! 9 10

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    12/40

    26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068

    26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06!0 0 47,219 0 0 0 47,219 0 0

    26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06!

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068

    COSTO EFECTIVIDADON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1

    PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

    2 3 4 5 6 7 ! 9 10

    34, 5 34, 5 62,959 34, 5 0 34, 5 62,959 34, 5 0

    34,757 34,757 0 34,757 0 34,757 0 34,757 0

    0 0 62,959 0 0 0 62,959 0 0

    34,757 34,757 62,959 34,757 0 34,757 62,959 34,757 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    13/40

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    34, 5 34, 5 62,959 34, 5 0 34, 5 62,959 34, 5 0

    S – SITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1

    OYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

    2 3 4 5 6 7 ! 9 10

    26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068 26,068 4 ,219 26,068 26,068

    26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06!

    0 0 47,219 0 0 0 47,219 0 0

    26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06!

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06! 26,06! 47,219 26,06! 26,06!

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    14/40

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    15/40

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    16/40

    4993"4096

    4294"5906

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    17/40

    C" $" %&'()*)&$+ )

    FLUJO DE COSTOS – SITUAFLUJ

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 6,58 ,562.96

    PISTAS 3,431,007*67

    VEREDAS 1,376,920*46

    SARDINELES 190,644*92

    BER AS 217,!70*25

    EVACUACION DE A"UAS PLUVI 252,725*05

    SE#ALI$ACION 171,521*2!

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 17,701*90

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517*01

    NIVELACION Y REPOSICION DE 10!,102*74

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,727*56

    OTROS 92,562*99

    "ASTOS "ENERALES 415,261*13

    SUPERVISION 150,000*00

    E%PEDIENTE TECNICO 90,000*00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A 6,5!7,562*96 34,757D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0

    ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 6,5!7,562*96 34,757TD 0.09VACS 6,845,824.84

    FLUJO DFLUJ

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 5,620,292.02

    PISTAS 2,906,063*50

    VEREDAS 1,166,251*63

    SARDINELES 161,476*24

    BER AS 1!4,536*10

    EVACUACION DE A"UAS PLUVI 214,05!*12

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    18/40

    SE#ALI$ACION 145,27!*52

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 14,993*51

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 3!,552*91

    NIVELACION Y REPOSICION DE 91,563*02

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23,4!5*25

    OTROS 7!,400*!5

    "ASTOS "ENERALES 377,472*37

    SUPERVISION 136,350*00

    E%PEDIENTE TECNICO !1,!10*00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A 5,620,292*02 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 5,620,292*02 26,06!

    TD 0.09VACS 5,813,988.42

    CALCULO DEL COSTOFLUJO DE COSTOS – SITUA

    FLUJ

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 6,58 ,562.96

    PISTAS 3,431,007*67

    VEREDAS 1,376,920*46

    SARDINELES 190,644*92

    BER AS 217,!70*25

    EVACUACION DE A"UAS PLUVI 252,725*05

    SE#ALI$ACION 171,521*2!

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 17,701*90

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 45,517*01

    NIVELACION Y REPOSICION DE 10!,102*74

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 27,727*56

    OTROS 92,562*99

    "ASTOS "ENERALES 415,261*13

    SUPERVISION 150,000*00

    E%PEDIENTE TECNICO 90,000*00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 34, 5ANTENI IENTO RUTINARIO 34,757

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    19/40

    ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A 6,5!7,562*96 34,757D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0

    ANTENI IENTO PERIODICO 0

    E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 6,5!7,562*96 34, 5TD 0.09VACS 6,845,824.84

    I. ! " #I$I%RI&' 8,578

    $&'(&) # $(IVI*%* 798.07

    FLUJO D

    RUBROS 0 1

    A) COSTOS DE INVERSION 5,620,292.02

    PISTAS 2,906,063*50

    VEREDAS 1,166,251*63

    SARDINELES 161,476*24

    BER AS 1!4,536*10

    EVACUACION DE A"UAS PLUVI 214,05!*12

    SE#ALI$ACION 145,27!*52

    PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONT 14,993*51

    RA PA PARA DISCAPACITADOS 3!,552*91

    NIVELACION Y REPOSICION DE 91,563*02

    PLAN DE ANEJO A BIENTAL 23,4!5*25

    OTROS 7!,400*!5

    "ASTOS "ENERALES 377,472*37

    SUPERVISION 136,350*00

    E%PEDIENTE TECNICO !1,!10*00

    B& COSTOS DE ANTENI IENTO CON PROYECTO 26,068ANTENI IENTO RUTINARIO 26,06!ANTENI IENTO PERIODICO 0

    C& COSTOS CON PROYECTO 'A 5,620,292*02 26,06!D& COSTOS DE ANTENI IENTO SIN PROYECTO 0

    ANTENI IENTO RUTINARIO 0

    ANTENI IENTO PERIODICO 0E& TOTAL DE COSTOS INCRE E 5,620,292*02 26,068TD 0.09

    VACS 5,813,988.42

    I"E BENE(ICIARIOS 8,578

    COSTO E(ECTIVIDAD 677.78

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    20/40

    PRECIOS PRIVADOS

    VAC CE

    ALTERNATIVA 1 5,312,068.63 619.27

    ALTERNATIVA 2 6,845,824.84 798.07

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    21/40

    IÓN CON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA II DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

    2 3 4 5 6 7 !

    34, 5 34, 5 63,844 34, 5 34, 5 34, 5 63,844

    34,757 34,757 0 34,757 34,757 34,757 0

    0 0 63,!44 0 0 0 63,!44

    34,757 34,757 63,!44 34,757 34,757 34,757 63,!44

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    34,757 34,757 63,!44 34,757 34,757 34,757 63,!44

    COSTOS – SITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

    2 3 4 5 6 7 !

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    22/40

    26,068 26,068 4 ,883 26,068 26,068 26,068 4 ,883

    26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0

    0 0 47,!!3 0 0 0 47,!!3

    26,06! 26,06! 47,!!3 26,06! 26,06! 26,06! 47,!!3

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    26,06! 26,06! 47,!!3 26,06! 26,06! 26,06! 47,!!3

    FECTIVIDADIÓN CON PROYECTO – PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA II DE COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

    2 3 4 5 6 7 !

    34, 5 34, 5 63,844 34, 5 34, 5 34, 5 63,844

    34,757 34,757 0 34,757 34,757 34,757 0

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    23/40

    0 0 63,!44 0 0 0 63,!44

    34,757 34,757 63,!44 34,757 34,757 34,757 63,!44

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    34, 5 34, 5 63,844 34, 5 34, 5 34, 5 63,844

    FLUJO DE COSTOS – SITUACIÓN CON PROYECTO – PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II

    COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

    2 3 4 5 6 7 !

    26,068 26,068 4 ,883 26,068 26,068 26,068 4 ,883

    26,06! 26,06! 0 26,06! 26,06! 26,06! 0

    0 0 47,!!3 0 0 0 47,!!3

    26,06! 26,06! 47,!!3 26,06! 26,06! 26,06! 47,!!3

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    0 0 0 0 0 0 0

    26,068 26,068 4 ,883 26,068 26,068 26,068 4 ,883

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    24/40

    PRECIOS SOCIALES

    VAC CE

    4,536,912.76 528.90

    5,813,988.42 677.78

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    25/40

    9 10

    34, 5 34, 5

    34,757 34,757

    0 0

    34,757 34,757

    0 0

    0 00 0

    34,757 34,757

    9 10

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    26/40

    26,068 26,068

    26,06! 26,06!

    0 0

    26,06! 26,06!

    0 0

    0 0

    0 026,06! 26,06!

    9 10

    34, 5 34, 5

    34,757 34,757

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    27/40

    0 0

    34,757 34,757

    0 0

    0 0

    0 0

    34, 5 34, 5

    9 10

    26,068 26,068

    26,06! 26,06!

    0 0

    26,06! 26,06!

    0 0

    0 0

    0 0

    26,068 26,068

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    28/40

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    29/40

    ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

    Variación % Inversion VAC ce

    30% 5,647,225.25 5,840,119 680.83

    20% 5,212,823.31 5,405,717 630.18

    10% 4,778,421.37 4,971,315 579.54

    5% 4,561,220.40 4,754,114 554.22

    0% 4,344,019.4 4,!3",913 528.90

    #!% 4,1 ",$1$.4! 4,319, 1 503.58

    #10% 3,909,"1 .4$ 4,10 ,!11 478.26

    # 0% 3,4 !, 1!.!4 3,""$,109 427.62

    #30% 3,040,$13."0 3, 33, 0 376.98

    Alternativa #ariacion nver$ion 1 " &

    I

    30% 5,647,225.25 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    20% 5,212,823.31 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    10% 4,778,421.37 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    5% 4,561,220.40 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    0% '(&''(01,.'" 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    0% '(&''(01,.'" 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    -5% 4,126,818.45 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    -10% 3,909,617.48 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    -20% 3,475,215.54 26,067.71 26,067.71 26,067.71

    -30% 3,040,813.60 26,067.71 26,067.71 26,067.71

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    30/40

    Res+men para per il

    V+(%+'%-& S/ S L 2A2 ALT 1 S/ S L

    PO LA% O VAC CE VAC

    8,578 30% 5!840!119 680"83 7!500!0768,578 20% 5!405!717 630"18 6!938!0478,578 10% 4!971!315 579"54 6!376!0188,578 5% 4!754!114 554"22 6!095!0038,578 0 4!536!913 528"90 5!813!9888,578 /5 4!319!712 503"58 5!532!9748,578 /10 4!102!511 478"26 5!251!9598,578 /20 3!668!109 427"62 4!689!9308,578 /30 3!233!707 376"98 4!127!901

    F+ -. / E - P

    ' * + ) ,

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

    47,219.38 26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,219.38 26,067.71

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    31/40

    A2 ALT "

    CE Variación %874"34 30%808"82 20%743"30 10%710"54 5%677"78 0%645"02 #!%612"26 #10%546"74 # 0%481"22 #30%

    10 Alternativa #ariacion nver$ion

    26,067.71

    II

    30% 7,306,379.63

    26,067.71 20% 6,744,350.42

    26,067.71 10% 6,182,321.22

    26,067.71 5% 5,901,306.62

    26,067.71 0% *(+"0(",".0"

    26,067.71 0% *(+"0(",".0"

    26,067.71 -5% 5,339,277.42

    26,067.71 -10% 5,058,262.82

    26,067.71 -20% 4,496,233.62

    26,067.71 -30% 3,934,204.41

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    32/40

    ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES

    Inversion VAC ce PO LA% O

    7,306,379.63 7,500,076 874.34 8,578

    6,744,350.42 6,938,047 808.82 8,578

    6,182,321.22 6,376,018 743.30 8,578

    5,901,306.62 6,095,003 710.54 8,578

    !," 0, 9 .0 !,$13,9$$ 677.78 8,578

    !,339, .4 !,!3 ,9 4 645.02 8,578

    !,0!$, " .$ !, !1,9!9 612.26 8,578

    4,49", 33." 4,"$9,930 546.74 8,578

    3,934, 04.41 4,1 ,901 481.22 8,578

    1 " & ' * +

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 26,067.71 26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    33/40

    ) , 10

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    26,067.71 47,882.92 26,067.71 26,067.71

    ALTERNATIVA 1

    ALTERNATIVA 2

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    34/40

    PRECIOS PRIVADOS PRECIOS

    VAC CE VAC

    5,312,068.63 619.27 4,536,912.76

    6,845,824.84 798.07 5,813,988.42

    5672513"30084116 6189538"67523511

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    35/40

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    36/40

    N° DESCRIPCION

    1 PISTAS 2,064,002.99 1,748,210.532 VEREDAS 1,376,920.46 1,166,251.633 SARDINELES 190,644.92 161,476.244 BERMAS 217,870.25 184,536.105 EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 252,725.05 214,058.126 SEÑALIZACION 171,521.28 145,278.527 PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 17,701.90 14,993.51

    8 RAMPA PARA DISCAPACITADOS 45,517.01 38,552.919 NIVELACION Y REPOSICION DE AGUA Y DESAGUE 108,102.74 91,563.0210 PLAN DE MANE O AMBIENTAL 27,727.56 23,485.2511 OTROS 92,562.99 78,400.85

    COSTO DIRECTO 4,565,297.15 3,866,806.69

    GASTOS GENERALES 284!986"51 259!052"74

    SUPERVISION 150!000"00 136!350"00E#PEDIENTE TECNICO 90!000"00 81!810"00COSTO TOTAL 5,090,284.57 4,344,019.42

    PPTO. APRECIOSPRIVADOS

    PPTO. A PRECIOSSOCIALES

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    37/40

    %OMPO / T/S

    1ER MES 2DO MESE#PEDIENTE TECNICO 90!000"00PISTAS 344!000"50VEREDAS 275!384"09SARDINELES 47!661"23BERMAS 43!574"05EVACUACION DE AGUAS PLUVIALESSEÑALIZACION

    RAMPA PARA DISCAPACITADOS

    PLAN DE MANE O AMBIENTALOTROSGASTOS GENERALESSUPERVISION 25!000"00

    TOTAL 90!000"00 735!619"87

    3!440!923"44

    661!240"22

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    38/40

    PLAN DE IMPLEMENTACION3ER MES 4TO MES 5TO MES 6 MES 7* MES

    90!000"00344!000"50 344!000"50 344!000"50 344!000"50 344!000"50 2!064!002"99275!384"09 275!384"09 275!384"09 275!384"09 1!376!920"46

    47!661"23 47!661"23 47!661"23 190!644"9243!574"05 43!574"05 43!574"05 43!574"05 217!870"25

    84!241"68 84!241"68 84!241"68 252!725"0334!304"26 34!304"26 34!304"26 34!304"26 34!304"26 171!521"28

    17!701"90 17!701"9045!517"01 45!517"01

    21!620"55 21!620"55 21!620"55 21!620"55 21!620"55 108!102"745!545"51 5!545"51 5!545"51 5!545"51 5!545"51 27!727"56

    18!512"60 18!512"60 18!512"60 18!512"60 18!512"60 92!562"9956!997"30 56!997"30 56!997"30 56!997"30 56!997"30 284!986"5125!000"00 25!000"00 25!000"00 25!000"00 25!000"00 150!000"00

    872!600"09 872!600"09 956!841"76 909!180"53 653!441"30 5!090!283"64

    4!940!283"64

    TOTAL PORCOMPONENTE

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    39/40

    %OMPO / T/S PLAN DE IMPLEMENTACION

    1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MESE#PEDIENTE TECNICO 100"00%PISTAS 16"67% 16"67% 16"67% 16"67%VEREDAS 20"00% 20"00% 20"00% 20"00%SARDINELES 25"00% 25"00% 25"00% 25"00%BERMAS 20"00% 20"00% 20"00% 20"00%EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 33"33%SEÑALIZACION 20"00% 20"00% 20"00%

    RAMPA PARA DISCAPACITADOS20"00% 20"00% 20"00%

    PLAN DE MANE O AMBIENTAL 20"00% 20"00% 20"00%OTROS 20"00% 20"00% 20"00%GASTOS GENERALES 20"00% 20"00% 20"00%SUPERVISION 16"67% 16"67% 16"67% 16"67%

  • 8/17/2019 PPTO_COSTOS, FLUJOS ALT 1 Y ALT 2, OyM, SENSIB- TALAVERA.xlsx

    40/40

    6 MES 7* MES100"00%

    16"67% 16"67% 100"00%20"00% 100"00%

    100"00%20"00% 100"00%33"33% 33"33% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%

    100"00% 100"00%100"00% 100"00%

    20"00% 20"00% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%20"00% 20"00% 100"00%16"67% 16"67% 100"00%

    TOTAL PORCOMPONENTE