PPTO EGRESOS 2013 cabildo - San Pedro Garza García · egresos 2013 al Republicano Ayuntamiento. 3....

MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍAADMINISTRACION 2012 - 2015

Tesorería Municipal Presupuesto de Egresos para el año 2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

117 DE DICIEMBRE DEL 201217 DE DICIEMBRE DEL 2012



IINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN

La Tesorería Municipal a través del C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal,presenta ante este R..Ayuntamiento de San Pedro Garza García el Presupuesto de Egresos

h b á d j d t l j i i 2013 d l i ñ d lque habrá de ejercerse durante el ejercicio 2013, que corresponde al primer año de laAdministración 2012 – 2015.

El Presupuesto se elabora en función a las prioridades señaladas por el C..PresidenteMunicipal en coordinación con los Secretarios que integran la Administración 2012 – 2015Municipal en coordinación con los Secretarios que integran la Administración 2012 2015.

En este año al igual que el anterior, las prioridades en lo que se refiere al ejercicio delgasto, estarán enfocadas a la Seguridad Pública y Servicios Públicos que se brindan a losciudadanos de este Municipio.p

El principal indicador económico que se considera es el Proyecto de Presupuesto deIngresos, el cual fue presentado en oportunidad al H. Congreso del Estado, a fin de que loautorice mediante decreto oficial y se publique en el Periódico Oficial del Estado de NuevoL óLeón.

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CCRITERIOS PARA SURITERIOS PARA SU FFORMULACIÓNORMULACIÓNCCRITERIOS PARA SU RITERIOS PARA SU FFORMULACIÓNORMULACIÓN

Para el desarrollo del Presupuesto de Egresos 2013, se contemplaron los siguientescriterios:criterios:

1. Se consideró como base para su elaboración, el gasto ejercido y comprometido de Enero aOctubre, y el presupuesto contemplado para el mes de Noviembre y Diciembre de 2012.

2 Se determinaron incrementos o decrementos en cada concepto de gasto en función a las2. Se determinaron incrementos o decrementos en cada concepto de gasto, en función a lasnecesidades de cada una de las dependencias administrativas que comprenden laAdministración Pública Municipal.

E l fi l fi i i t li it d l H C d l E t dEn lo que se refiere al financiamiento solicitado al H. Congreso del Estado, paraendeudamiento dentro del ejercicio 2013, en caso de autorizarse se aplicará en su totalidad ala inversión en Obra Pública y en su momento se solicitará ampliación del presupuesto deegresos 2013 al Republicano Ayuntamiento.

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(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

Ingresos esperados en el Ejercicio Fiscal Ingresos esperados en el Ejercicio Fiscal 20132013

Presupuesto de Ingresos sin Financiamiento : $1,142,880

Recursos Disponibles en Bancos e Inversiones al 31/12/12: $ 77,286Recursos Disponibles en Bancos e Inversiones al 31/12/12: $ 77,286

Total de Ingresos Disponibles : $1,220,166

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Presupuesto de Egresos 2013 por Programas Presupuesto de Egresos 2013 por Programas (Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

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Resumen por Programas y Unidades ResponsablesResumen por Programas y Unidades ResponsablesResumen por Programas y Unidades Responsables Resumen por Programas y Unidades Responsables (Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

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PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTALPROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTALPROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTALPROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS EN RELACIÓN AL EGRESO TOTAL

AMORTIZACION DE ORGANISMOS

SEGURIDAD PUBLICA

MUNICIPAL14 56%

INVERSIONES1.94%

AMORTIZACION DE LA DEUDA11.55%

DESCENTRALIZADOS4.02%

14.56%INFRAEST. Y

SERV.PUBLICOS16.92%

ADMINISTRACION16.75%

DES. SOC., EDUCACION Y

CULTURA9.52%PREVISION

SOCIAL20 39%

PARTICIPACION CIUDADANADESARROLLO

20.39%

7

1.14%DESARROLLO URBANO Y OBRAS

PUBL3.20%



C ti P t d E 2013C ti P t d E 2013Comparativo Presupuesto de Egresos 2013Comparativo Presupuesto de Egresos 2013(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

* El Programa SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL incluye la contratación de 50 policías, sin embargo aun refleja decremento contra* El Programa SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL incluye la contratación de 50 policías, sin embargo aun refleja decremento contra eel gasto ejercido l gasto ejercido en 2012, en virtud que la partida de arrendamientos de equipo de transporte por $ 50 millones ya se pago en su totalidad al en 2012, en virtud que la partida de arrendamientos de equipo de transporte por $ 50 millones ya se pago en su totalidad al ciecierre de Octubre de 2012, rre de Octubre de 2012, formando parte del patrimonio las 180 unidades de transporte que se tenían arrendadas. formando parte del patrimonio las 180 unidades de transporte que se tenían arrendadas.

***Para el mes de Agosto de 2013 se espera recibir las APP de los Edificios de Seguridad Publica por lo que la inversión adi***Para el mes de Agosto de 2013 se espera recibir las APP de los Edificios de Seguridad Publica por lo que la inversión adiciocionales, el mantenimiento y nales, el mantenimiento y gasto de operación que se requieran, se incluirán en las gasto de operación que se requieran, se incluirán en las modificaciónesmodificaciónes presupuestales que se presupuestales que se efectuenefectuen durante el año. durante el año.

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g p q q ,g p q q , p p qp p q

••** El programa INVERSIONES disminuye contra el real, en virtud que la OBRA PUBLICA pagada en el ejercicio 2012 fué con finan** El programa INVERSIONES disminuye contra el real, en virtud que la OBRA PUBLICA pagada en el ejercicio 2012 fué con financiaciamientos bancarios mientos bancarios de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 , con recursos provenientes de la federación de los ramos de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 , con recursos provenientes de la federación de los ramos ConadeConade, , ConaguaConagua y de Aportaciones Publico Privadas. y de Aportaciones Publico Privadas.

De recibir nuevamente ingresos federales para ejecución de obras, estas inversiones se incluirán en las modifaciones presupueDe recibir nuevamente ingresos federales para ejecución de obras, estas inversiones se incluirán en las modifaciones presupuestastales.les.



S id d PúbliS id d Públi M i lM i lSeguridad Pública Seguridad Pública MuncipalMuncipal(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

SEGURIDAD PUBLICATRANSITO Y

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013Representación por Subprograma

PUBLICA19.40%

TRANSITO Y VIALIDAD23.68%

9

POLICIA56.91%



SSEGURIDADEGURIDAD PPÚBLICAÚBLICA MMUNICIPALUNICIPALSSEGURIDAD EGURIDAD PPÚBLICA ÚBLICA MMUNICIPALUNICIPALPrincipales conceptos de EgresosPrincipales conceptos de Egresos


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I f t t S i i PúbliI f t t S i i PúbliInfraestructura y Servicios PúblicosInfraestructura y Servicios Públicos(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

IMAGEN URBANASOPORTE


URBANA21.06%OPERATIVO

9.32%

INFRAESTRUCT

11

URA13.69%LIMPIA, ALUMB.

Y VIAS PUBLICAS55.92%



Infraestructura y Servicios PúblicosInfraestructura y Servicios PúblicosInfraestructura y Servicios PúblicosInfraestructura y Servicios PúblicosPrincipales conceptos de EgresosPrincipales conceptos de Egresos


12



Desarrollo Social, Educación y CulturaDesarrollo Social, Educación y CulturaDesarrollo Social, Educación y CulturaDesarrollo Social, Educación y Cultura(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

CENTROS CIVICOS DESARROLLO HUMANO y


Y DE DESARROLLO6.04%

DEPORTES11.82%

EDUCACION12.74%

PRODUCTIVIDAD Y FOMENTO ECONOMICO

7.07%

SALUD0.64%

12.74%

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ESPACIOS CULTURALES23.78%

DESARROLLO INT. DE LA FAMILIA37.91%



Desarrollo Social, Educación y Cultura por SecretariaDesarrollo Social, Educación y Cultura por SecretariaDesarrollo Social, Educación y Cultura por SecretariaDesarrollo Social, Educación y Cultura por Secretaria(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

Principales conceptos de EgresosPrincipales conceptos de Egresos

(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

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Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

ATENCION CIUDADANA

16.13%


PARTICIPACION CIUDADANA

83 87%

15

83.87%



Participación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación CiudadanaParticipación Ciudadana



16



Desarrollo Urbano y Obras PúblicasDesarrollo Urbano y Obras PúblicasDesarrollo Urbano y Obras PúblicasDesarrollo Urbano y Obras Públicas(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

CONTROL


CONTROL URBANO47.07%

OBRA PUBLICA39.55%

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ECOLOGIA13.39%



Desarrollo Urbano y Obras Públicas por SecretariaDesarrollo Urbano y Obras Públicas por SecretariaDesarrollo Urbano y Obras Públicas por SecretariaDesarrollo Urbano y Obras Públicas por Secretaria(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)


(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

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Previsión SocialPrevisión SocialPrevisión SocialPrevisión Social(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

JUBILADOS Y PENSIONADOS

22.59%


PRESTACIONES A

TRABAJADORES77.41%

19



Previsión SocialPrevisión SocialPrincipales conceptos de EgresosPrincipales conceptos de Egresos


Previsión SocialPrevisión Social

20



AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

ADMON. DE LA FUNCION PUBLICA

15.45%


ADMINISTRACION HACENDARIA

18.15%

ADMINISTRACION

21

DE SERVICIOS66.40%



Administración por SecretariaAdministración por SecretariaAdministración por SecretariaAdministración por Secretaria(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)



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InversionesInversionesInversionesInversiones(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

INVERSIONES ACTIVO FIJO

37.93%


INVERSIONES EN OBRA

23

EN OBRA62.07%

* Incluye la Obra Pública del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)* Incluye la Obra Pública del Fondo de Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)



InversionesInversiones



InversionesInversiones

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Amortización de la DeudaAmortización de la DeudaAmortización de la DeudaAmortización de la Deuda(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES

7 97%


OBLIGACIONES FINANCIERAS

37.86%OBLIGACIONES FINAC PRIVADAS

32.29%

7.97%

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GASTOS FINANCIEROS

21.89%

ADEFAS0.00%



Organismos DescentralizadosOrganismos DescentralizadosOrganismos DescentralizadosOrganismos Descentralizados(Miles de Pesos)(Miles de Pesos)

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