PPT TESIS (1)

26
Plan de Negocios Fundación Obra Padre Antonio Ronchi Profesor Guía: Américo Soto Alumnos: Nathali Roa R. Guillermo Quilaleo C. Henrry Jaque R. Coyhaique, 10 diciembre de 2012

description

Tesis Wisp

Transcript of PPT TESIS (1)

Page 1: PPT TESIS (1)

Plan de NegociosFundación Obra Padre Antonio

Ronchi

Profesor Guía: Américo SotoAlumnos: Nathali Roa R. Guillermo Quilaleo C. Henrry Jaque R.

Coyhaique, 10 diciembre de 2012

Page 2: PPT TESIS (1)

Plan de Negocio Fundación Obra Padre Antonio Ronchi

• Objetivos general - Generar recursos para solventar proyectos de ayuda dirigidos a sectores vulnerables y sectores apartados de la región. - Participación de la ciudad de Coyhaique.• Objetivos específicos - Obtener recursos periódicos - Fomentar la labor de la fundación - Creación de imagen corporativa - Crear un sistema de donación a través de socios

Page 3: PPT TESIS (1)

Formulación de visión y misión de la Fundación.

Visión: Perpetuar la ayuda que se brinda en los sectores apartados de la región de

Aysén, logrando el reconocimiento de toda la comunidad regional, como una Fundación que brinda apoyo con el mismo esmero y afán incansable de su inspirador.

Misión: Como una fundación sin fines de lucro, la “Obra Padre Antonio Ronchi”, brinda

ayuda social, educacional y espiritual a los sectores más australes y apartados de la Región de Aysén, destacando por su abnegada asistencia a las personas más vulnerables, con el apoyo de profesionales consientes y comprometidos con la gran labor que desempeñan, y teniendo como principal norte perpetuar, fomentar, acrecer y honrar la memoria y obra del Padre Antonio Ronchi Berra.

Page 4: PPT TESIS (1)

Situación actual de la Fundación

Page 5: PPT TESIS (1)

Análisis externo

Page 6: PPT TESIS (1)

Análisis de las cinco fuerzas de Porter

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

LOS CLIENTES

PODER DE NEGOCIACIÓN DE

LOS PROVEEDORES

AMENAZA DE NUEVOS

ENTRANTES

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES

Poder de Negociación con los Proveedores.

- Facilidades para el cambio de proveedor

- Concentración de los proveedores - El cliente no es importante para el

grupo proveedor

Amenaza de Productos Sustitutos. - Propensión del cliente a sustituir los

productos. - Facilidad de cambio del comprador

Amenazas de Nuevos Entrantes. - Valor de la marca - Requerimientos de capital - Represalias esperadas

Poder de Negociación de los Clientes.

- Facilidad de los clientes para cambiar de empresa

- Disponibilidad de información para el comprador

- Concentración del cliente. - Integración vertical hacia atrás.

Page 7: PPT TESIS (1)

Cadena de Valor Infraestructura de la Fundación.

- Administración desde una sede central - Dirección de escuelas Desarrollo de Recursos Humanos - Personal capacitado - Estructura organizacional Desarrollo Tecnológico - Página web - Correo institucional - Software de gestión Abastecimiento - Canalización de apoyo de instituciones - Subvención

Logística Interna Operaciones Logística externa Marketing y Servicio ventas - Compra -Transformación Traslado de Difusión y Retroalimentación y acopio de de recursos en recursos hacia ventas en y respuestas de insumos servicio final escuelas página web consultas en

portal

A CTI V I DA DES P R I M A R I A S

Page 8: PPT TESIS (1)

FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Lista de Fortalezas F1. Imagen corporativa. F2. Naturaleza jurídica. F3. Equipo humano.

Lista de Debilidades D1. Falta de recursos. D2. Posicionamiento bajo. D3. Plan comunicacional. D4. Distancia entre sede y

escuelas. Lista de Oportunidades O1. Fondos públicos

concursables. O2. Mercados poco explorados. O3. Sistema de donaciones.

Estrategia maximizar fortalezas y oportunidades. - Fortalecimiento de imagen corporativa.

Estrategias minimizar debilidades y maximizar oportunidades. - Implementación de plan de negocios. - Campañas publicitarias.

Lista de Amenazas A1. Aparición de otras

Fundaciones. A2. Constancia de los socios.

Estrategia maximizar fortalezas y minimizar amenazas.

- Sistema de fidelización.

Estrategia minimizar debilidades y amenazas. - Incrementar participación de mercado

Page 9: PPT TESIS (1)

Productos y Mercado:

ENFOQUE

CAPTACION DE CLIENTES

DONACION DE VUELTOS

Page 10: PPT TESIS (1)

Competencia

Hogar de Cristo

- Presencia nacional- 4.031 socios en la región

- Convenios

Cuerpo de Bomberos

- Socios - Vueltos supermercados

Page 11: PPT TESIS (1)

Hogar de Cristo

Cuerpo de Bomberos

Page 12: PPT TESIS (1)

EL PRODUCTO

•INTANGIBLE•FILANTROPIA

PRECIOS•DONACION PROMEDIO $3.500•PRECIO ESTIMADO FINAL $2.500

Page 13: PPT TESIS (1)

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN•AFICHE•SPOT RADIAL•DIPTICOS•DIARIO LOCAL•RELACIONES PUBLICAS•TARJETAS DE PRESENTACION

Page 14: PPT TESIS (1)

MEDIOS TOTAL ANUALPERIODICOS 1.560.000 REPRODUCCION SPOT 1.560.000 DISPTICO 648.000 AFICHES 180.000

TOTALES 3.948.000$

MEDIOS mes 0PERIODICOS 130.000 TARJETAS 8.403 DISEÑO LOGO 50.000 CREACION SPOT 20.000 REPRODUCCION SPOT 130.000 DISPTICO 100.000 AFICHES 60.000 REDES SOCIALES -

TOTALES 498.403$

PLAN DE ACCIONES DE MARKETING

Page 15: PPT TESIS (1)

ESTRATEGIAS

Page 16: PPT TESIS (1)

ESTIMACIONES DE VENTAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

0  90 180 270 360 450 540 630 720 810 900 990

-

225.000

450.000

675.000

900.000

1.125.000

1.350.000

1.575.000

1.800.000

2.025.000

2.250.000

2.475.000

META DE NUEVOS CLIENTE

S

AUMENTO

ANUAL 10%

CONTRATO A PLAZO

FIJO

CONDICIONES DE VENTAS

Page 17: PPT TESIS (1)

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

DIRECTORIO

SECRETARIA(O) EJECUTIVA(O)

PROFESOR ENCARGADO 24210-1

PROFESOR DE AULA

ASISTENTES DE LA EDUCACION

PROFESOR ENCARGADO 24218-7

ASISTENTES DE LA EDUCACION

FUERZA DE VENTAS

CONTADOR(A)

Page 18: PPT TESIS (1)

Flujo primer año

Cálculo rendimiento esperado a un añoTasa de descuento mensual utlizada 1,25%VAN = 3.311.775$ TIR (mensual) = 9%TIR (anual) = 109%Plazo de recuperación de capital = 8

IR 2,6

Page 19: PPT TESIS (1)

Flujo primer año

Page 20: PPT TESIS (1)

Flujo primer año

Page 21: PPT TESIS (1)

Flujo 5 añosP/PAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

990 1089 1169 1249 13290 $ 2.475.000 $ 2.722.500 $ 2.922.500 $ 3.122.500 $ 3.322.500

Ingreso ANUAL - 14.850.000$ 32.670.000$ 35.070.000$ 37.470.000$ 39.870.000$ utilidad bruta 6.252.000$ 27.050.000$ 28.891.000$ 30.976.550$ 33.045.828$ Costos 8.598.000$ 5.620.000$ 6.179.000$ 6.493.450$ 6.824.173$ Inversión Capital de trabajoValor residual 598.403- 1.496.000$ Flujo de Caja Neto Esperado 2.094.403- 7.748.000$ 27.050.000$ 28.891.000$ 30.976.550$ 33.045.828$ Flujo acumulado 1.496.000- 5.653.597$ 32.703.597$ 61.594.597$ 92.571.147$ 125.616.975$

Socio 1

Cálculo rendimiento estimado 5 añosTasa de descuento anual utlizada 15%VAN = 78.233.536$ TIR (anual) = 521%TIR (mensual) = 43%Plazo de recuperación de capital = 1

IR 32,5

Page 22: PPT TESIS (1)

FinanzasRentabilidad económica de la inversión

Recuperación del capital de trabajo

Innovación y aprendizajeMejoramiento continuo

Creación y matención de datos

Desarrollo de programa de ventas

ClientesIncrementar participación de mercado

Posicionamiento de imagen

Satisfacción del Cliente

Balanced Scorecard

Visión y Misión

Procesos internosReacción ante resultados negativos

Estimular resultados positivos

Evaluación constante de resultados

Control

Page 23: PPT TESIS (1)

Mapa estratégico

Posicionamiento de imagen

Rentabilidad económica de la

inversión

Recuperación del Capital invertido

Incrementar participación de

mercado

Satisfacción del cliente

Reacción ante resultados (-)

Evaluación constante de

resultados

Estimular resultados (+)

Mejora continua de la calidad

Creación y mantención de

datos

Desarrollo programa de

ventas

Perspectiva

Financiera

Perspectiva

Del

Cliente

Procesos

Internos

Innovación

y

Aprendizaje

Page 24: PPT TESIS (1)

Indicadores de gestiónINDICADOR FORMULA

Capacitaciones fijadas/

Capacitaciones realizadas

N° socios registrados/

N° total socios

Procesos mejorados/

Procesos actuales

N° de sugerencias implementadas/

N° de sugerencias implementadas

Evaluación de resultados

Índice de innovación

Mejoramiento de procesos

Porcentaje cumplimiento de capacitaciones

Porcentaje de socios registrados en base de

datos

1

2

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

3

4

INDICADOR FORMULA

Ventas mensuales /

Meta ventas

N° de socios inscritos/

N° de personas entrevistadas

Consultas respondidas /

Consultas ingresadas

Día envío respuesta

(-) día recib. de consul.

Tiempo de respuesta de las consultas

PROCESOS INTERNOS

Porcentaje cumplimiento ventas

Efectividad de las captaciones

Porcentaje de cumplimiento a consulta

de clientes

Evaluación de resultados

1

2

3

4

Page 25: PPT TESIS (1)

IndicadoresINDICADOR FORMULA

Puntaje de encuesta/

Puntaje máximo

Renov. de contratos/

Contratos terminados

Socios inscritos en el año/

Estimación de socios en 1 año

N° de renuncias del período/

Total de socios

Porcentaje fidelización de los cientes

PERSPECTIVA CLIENTES

Grado de satisfacción de clientes

Cumplimiento meta de socios al 1° año

Porcentaje de renuncias

Evaluación de resultados

1

2

3

4

INDICADOR FORMULA

T° estimado por ventas /

T° planificado

Ingresos netos/

Ventas totalesMargen de utilidad

Evaluación de resultados

Porcentaje T° recuperación de la

inversión

PERSPECTIVA FINANCIERA

1

2

Page 26: PPT TESIS (1)

Conclusiones

Oportunidad y puntos fuertes del proyecto. - Bajas barreras de entrada.- Costos de implementación y operativos bajos.Riesgo.- Reacción de los competidores.- Baja convocatoria de socios.Rentabilidad.- Alta rentabilidad.- Recuperación de la inversión.