Ppr3. programas complementarios

CHAKARUNAS TRADING

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

REVISION: 01ELABORADO: GRUPO 03FECHA: ENERO 2014PAGINA:1de 30

Programas

ComPlementari

os

CHAKARUNAS TRADING



1. PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

1.1. Objetivo:Realizado con el propósito de evitar la contaminación del producto por

medio de roedores, pájaros, cucarachas y demás plagas que puedan ser

peligrosas para el producto.

1.2. Etapas del programa de control integrado de plagas.

1.2.1. Diagnóstico

Establecer un Control Integrado de Plagas en la planta CHAKARUNAS

TRADING ya no puede consistir únicamente en la aplicación de un

plaguicida frente a una especie sino que es indispensable basarlo en el

conocimiento biológico de la plaga, y para garantizar la eficiencia, eficacia y

efectividad de los controles o intervenciones se han de tener en cuenta

diversos factores para realizar un diagnóstico confiable que demuestre la

infestación real en la empresa

Todos estos elementos o factores como los llamamos, presentan

características o condiciones que de alguna manera favorecen a las plagas y

también limitan la implementación de los sistemas o métodos de control. Por

ejemplo las restricciones para hacer un control de insectos en áreas externas

de la planta son menores comparadas con el área de producción o de

empaque, Para realizar el diagnostico se emplean dos técnicas, una revisión

antes de iniciar proceso, realizada por el jefe de control de calidad y un

diagnostico trimestral de la presencia de plagas. En el caso de la revisión

diaria, de observarse alguna evidencia de la presencia de plagas, se informa

verbalmente al responsable del programa de control de plagas y se realiza

una anotación en el cronograma de actividades de ese programa,

describiendo las acciones correctivas a realizar. En el caso de el diagnostico

trimestral, las acciones correctivas se anotan el cronograma de actividades,

para que se pueda realizar correctamente el diagnostico (diario y trimestral)

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se ha creado el material educativo en donde se describen las especies y el

método de identificación de cada una de ellas, que permita tomar las

acciones correctivas adecuadas en caso de detectar su presencia.

1.2.2. La instalación.

La instalación de la planta es uno de los factores de los que dependerá

que en un futuro la incidencia de las plagas sea menor o mayor y por lo

tanto de los perjuicios, la facilidad de implementar los sistemas de control

y costos de mantenimiento de estos.

La clase o tipo de instalación influye en las acciones de control de plagas

y deben analizarse de la siguiente forma:

Características Generales: Clases de materiales utilizados en la

construcción y acabados, las condiciones de aireación o ventilación,

estado de los pisos, paredes, ubicación y disposición de las áreas

(recepción de materias primas, despacho de producto terminado,

empaque, producción etc.), drenajes, conexiones entre otras. Ya que el

objetivo de CHAKARUNAS TRADING es su mejoramiento continuo en la

calidad e inocuidad del producto terminado, se procura mantener las

instalaciones físicas en la mejor condición posible, para de este modo

evitar en este caso, la incidencia de plagas.

Localización (Entorno): en los alrededores de la planta se encuentra una

extensa área verde, con árboles, plantas silvestres, maleza, lo que

favorece una posible presencia de distintas plagas. Para manejar esto se

realizará un control interno para los roedores e insectos, impidiendo su

acceso a las instalaciones por medios físicos.

Condiciones ambientales: Una temperatura baja como la de Cerro de

Pasco, relativamente genera un control sobre algunas plagas pero

incentivan el desarrollo de otras como los insectos. Se realizará un control

de insectos interno por medio de insecticidas.

1.2.3. Especie

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En CHAKARUNAS TRADING solo han sido detectadas ratas, aunque solo

se ha observado en áreas ajenas a la producción (administración,

maquinas), es conveniente realizar un control preventivo en toda la

instalación.

Este tipo de diagnóstico deberá realizarse cada tres meses por personal

calificado, de la empresa. La evaluación diaria de las condiciones de las

barreras físicas con las que se cuentan, se realiza por una inspección

durante la limpieza y desinfección de las distintas áreas para identificar las

posibles fallas estructurales que pueda presentar la planta y las

condiciones ambientales que puedan favorecer la presencia de plagas. De

igual manera se realizará un reconocimiento diario de la presencia de

plagas (tanto insectos como roedores), a cargo del supervisor de limpieza

y desinfección.

1.2.4. Control no químico

Después de realizado el diagnóstico se procede a establecer las acciones

a desarrollar que pueden estar enfocadas desde varios frentes: higiene,

limpieza y orden en las áreas donde se presenta la infestación colocación

de insectocutores, pestañas en espacios entre puertas y paredes menores

de ½ cm, para impedir el acceso y establecimiento de las plagas y todas

las actividades de mejoramiento que requieran las instalaciones de la

empresa.

El mantenimiento de la limpieza y desinfección adecuada en todas las

zonas de la empresa, así como el correcto almacenamiento de las

basuras y un control adecuado de los residuos líquidos, asegura que las

plagas no encuentre alimento fácilmente dentro de las instalaciones,

disminuyendo por tanto su interés de instalarse permanentemente dentro

de ellas.

1.2.5. Control químico

El control de plagas se realiza conforme a la planeación establecida,

para lo cual se han definido los siguientes parámetros:

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- Definir zonas, puntos de cebamiento, ubicación y enumeración de

estos

- Elegir productos (insecticidas y rodenticidas)

- Definir rotación de plaguicidas

- Establecer procedimientos de fumigación y desratización

Definición de zonas y puntos de cebado por zona.

La cantidad de puntos de cebado se definen en virtud de la presencia de residuos que

pudieren servir de alimento.

ZONAS DE LA PLANTA Punto de cebado

OficinasZona de Producción 10Área de recepción 1Área de secado 1 y 2 4Baños y vestidores 3

1.2.6. Ubicación de los puntos de cebado.

Una inadecuada ubicación de los puntos de cebado, puede hacer que

sean inefectivos los agentes de control por dos causas principalmente; la

primera de ellas, que los roedores no circulen por esas áreas y la

segunda, que el punto de cebado sea convierta en foco de contaminación

química para el producto procesado. Un análisis combinado de los flujos

de materiales, personal, residuos y subproductos generara un mapa de

regiones donde se pueden ubicar los puntos de cebado; es también

importante destacar que los puntos de cebado se van rotando de posición

pues los roedores identifican con el tiempo y por tanto pierde efectividad.

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1.2.7. Ubicación de estaciones para el control de roedores.

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1.2.7.1. Elección y rotación de agentes de control de plagas

La elección de los agentes de control de plagas, se realiza con

base a sus propiedades y formas de acción así como su costo y

disponibilidad en el mercado.

Los agentes de control elegidos para su aplicación en la

empresa se observan a continuación:

SOLFAC E.C.050

SIPERTRIN

RODILON PELLETS

KLERAT

1.2.7.2. Rotación y manejo de plaguicidas.

Los insecticidas se aplicaran cada según la rotación descrita en

el siguiente cronograma el primer sábado de cada mes.

Mes de rotación

Agente de control

En

ero

Feb

rero

Mar

zo

Ab

ril

May

o Jun

io

Julio

Ag

ost

o

Sep

tiem

bre

Oct

ub

re

No

viem

bre

Dic

iem

bre

Nombre

comercial

Rodilos pellets

Klerat

Diagnostico

Control por aspersión (insectos rastreros)Control por nebulización (insectos

voladores)

Todos los lunes se realiza una revisión de las cajas de cebadero,

en las cuales, se renueva (de ser necesario) el cebo y se limpian,

anotando los resultados de este procedimiento. Se cambia cada

tres meses de rodenticida.

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1.2.7.3. Procedimientos de aplicación de agentes de control

Para hacer verdaderamente efectivas las sustancias de control

de plagas, es necesario no solamente aplicarlas en las dosis

adecuadas y en la rotación adecuada, sino también realizarlo de

manera correcta, para esto es necesario entender con claridad

los procedimientos para la realización de este control preventivo

y correctivo de plagas.

2. CONTROL DE PROVEEDORES

Se realiza para garantizar el origen y la seguridad sanitaria de las materias primas,

ingredientes y de los materiales en contacto con los alimentos.

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN

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- Descripción de las especificaciones de compra (temperatura del producto en el

momento que llega, las condiciones de higiene, certificado de calidad, análisis de

metales pesados).

- Procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las especificaciones

de compra. Este procedimiento permitirá establecer el grado de confianza en el

proveedor. Deberá incluir la persona encargada de realizar dicha comprobación.

- Procedimiento de actuación en caso de incumplimiento de las especificaciones de

compra, que describirá las acciones que es preciso realizar (devoluciones a origen,

tratamientos, etc.) con la finalidad de que el personal encargado las pueda llevar a

cabo de forma rápida.

2.2. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Listado de proveedores actualizado, las empresas alimentarias deben de tener un

listado de proveedores actualizado donde se recoja:

Identificación del proveedor

Dirección y teléfono.

Registro en SENASA en el caso de proveedor de materia prima.

Control de Transporte.

Todos los agentes que prestan un servicio a la empresa se considera proveedor

aunque sean de servicios (transporte de materia prima, costales, envases y

empaques de producto terminado, distribución de producto final, etc.)

Registros de control en recepción, a la recepción del producto se debe de registrar y

comprobar los siguientes datos:

Identificación de la procedencia

Certificados de calidad

Condiciones del transporte

• Temperatura.

• Condiciones higiénicas del vehículo.

Condiciones del producto.

• Temperatura.

• Etiquetado.

• Fechas de consumo preferente.

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• Registro de incidencias y medidas correctoras.

Visitas inopinadas a proveedores de materia prima

2.3. PAUTAS DE INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN

A continuación se exponen algunas de las pautas que deben de cumplir los productos

en el momento de la recepción en la empresa alimentaria

Para todo tipo de productos:

Exigir factura de compra, desechar productos que no vayan acompañados de estos

documentos.

Exigir la autorización sanitaria para aquellos productos que deban de tenerla, pedir

copia en vigor de dicha autorización que debe de permanecer en poder de la

empresa.

Todos los productos deben estar correctamente etiquetados, rechazar productos con

envases y/o empaques dañados y/o que incumplan el etiquetado.

Los camiones, los manipuladores, y los envases deben de estar limpios y en buen

estado.

Para alimentos frescos, las características organolépticas son:

Bulbos de maca:

• Raíz de forma cónica

• Color amarillo

• Sabor amargo picante

• Olor característico

Los envases de maca deben de estar en perfectas condiciones sin golpes, roturas,

humedades, etc

Los vehículos utilizados deben poseer licencia de funcionamiento

3. CONTROL DE TRAZABILIDAD

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3.1. OBJETIVO

El desarrollo de trazabilidad de la empresa CHAKARUNAS TRADING tiene como

objetivo disponer de un sistema que permita controlar y seguir el rastro a un

alimento a lo largo de todas las etapas del proceso productivo hasta su puesta en

el mercado, garantizando en todo momento su seguridad. De esta forma, en el

supuesto que se detectára una incidencia sanitaria, se podría localizar el producto

inseguro de un modo rápido y eficaz, para evitar que se comercialice o para

retirarlo del mercado en caso de que ya se hubiera comercializado.

3.2. ALCANCE

Abarca todas las líneas y productos manufacturados por CHAKARUNAS

TRADING, permitiendo identificar y registrar el producto desde su nacimiento

hasta el final de la cadena de comercialización.

3.3. FRECUENCIA

Para el caso de simulacro de rastreo se hará mensualmente de 2 productos

diferentes. En caso se presenten quejas de clientes se hará inmediatamente.

3.4. RESPONSABLES

El registro será llenado por el Responsable de Control de Calidad.

3.5. MATERIALES

- Lista integrada de productores orgánicos.

- Guía de remisión de materia prima.

- Guía de remisión de salida de producto procesado.

- Registros de producción.

3.6. PROCEDIMIENTOS QUE LO CONFORMAN:

• Procedimiento de identificación de materias primas: Se indica el método de

identificación de las materias primas, ingredientes, aditivos y otros materiales que se

reciben.

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• Procedimiento de trazabilidad interna o de procesos: Se indica el sistema

establecido para seguir la trazabilidad de los productos intermedios, incluyéndose

todos los procesos a los que se somete el producto.

• Procedimiento de identificación de los productos finales producidos o envasados: Se

indica el sistema por el cual se identifica dichos productos con un lote. Según el

proceso también se puede dejar constancia de la persona responsable, fecha de

envasado, etiquetado, etc. Se establece la metodología usada para conseguir la

correlación de los lotes finales con el resto con los datos de entrada de los

productos y con todos los procesos internos.

• Procedimiento de expedición de los productos finales: Se indica la metodología por

la cual se correlaciona cada producto final con su destinatario.

• Procedimiento de actuación frente a productos inseguros: Se establece la

metodología a seguir en caso detectar una incidencia sanitaria, para localizar el

producto evitándose que se comercialice o para retirarlo del mercado en caso de

que ya se haya comercializado. Se describen los canales de comunicación con los

proveedores y cliente.

• Procedimiento de control de la trazabilidad: Se establecen las actividades de control

y revisión para comprobar que toda la metodología anterior se cumple

adecuadamente. Se describe el sistema de verificación de conformidad del producto

recibido, del producto elaborado y de su posterior expedición. Se indican las

personas responsables y la periodicidad de los controles.

4. PLAN DE ENTRENAMIENTO: CAPACITACION DEL PERSONAL

4.1. OBJETIVO

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Estipular las acciones a llevarse a cabo para lograr la adecuada capacitación de

todo el personal que elabora en la empresa.

4.2. ALCANCE

Se aplica a todo el personal que participe directa o indirectamente en el proceso

productivo.

4.3. FRECUENCIA

Mensual, o cada vez que ingrese un operario nuevo o sea necesario.

4.4. RESPONSABLES

El Presidente del comité, responsable de proveer las facilidades para este fin.

Jefe de planta y control de calidad, responsable de organizar la capacitación y

supervisar que el personal asista a las capacitaciones y de capacitar al

personal nuevo.

4.5. GENERALIDADES

Las charlas de capacitación pueden ser dictadas tanto por el personal de la

empresa como personas contratadas para tal fin.

Los temas a tratar son:

Buenas prácticas de higiene personal.

Buenas prácticas de manipulación de alimentos.

Buenas prácticas de recepción, almacenamiento, distribución y

transporte de alimentos

Disciplina y comportamiento dentro de la empresa.

El sistema HACCP

La calidad de los alimentos

Control de procesos y medidas de seguridad en el uso de productos

químicos.

Limpieza y desinfección

Microbiología de los alimentos

Conservación de los alimentos.

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Las charlas son dictadas a todo el personal en general que labora en la

empresa.

Cada vez que un nuevo operario ingresé a la planta será capacitado por el jefe

de planta.

4.6. PROCEDIMIENTO

El jefe de planta y control de calidad realizan un plan de capacitación al

comenzar el año en coordinación con el presidente del comité de

saneamiento, en donde se determina el lugar y las horas de las charlas.

La duración de las charlas será de una hora como mínimo.

Los materiales a usar serán videos, separatas y diapositivas.

Después de cada charla se evaluará al personal, para verificar el nivel de

captación.

La asistencia a las charlas es obligatoria. Los operarios que no asistan a las

charlas de capacitación serán amonestados por el jefe de producción. En caso

de reincidencia se notificara al presidente de la comité y este suspenderá un

día al trabajador.

Los datos de la capacitación serán registrados en el formato capacitación del

personal.

4.7. REGISTROS

• FORMATO PC – CHAKARUNAS TRADING Capacitación del personal.

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS

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5.1. OBJETIVO

Mantener, conservar y reparar los equipos e infraestructura de la planta para su

correcto funcionamiento.

5.2. ALCANCE

Incluye todos los equipos de la planta.

5.3. RESPONSABLES

Jefe de planta y control de calidad, responsable de supervisar que se cumpla

este programa.

5.4. PROCEDIMIENTO

Antes de iniciar el mantenimiento de los equipos y maquinarias, estos deberán

encontrarse limpios y saneados, de lo contrario se comunicara al jefe de

saneamiento para que se haga responsable de la Sanitización del equipo en

cuestión.

La persona que tenga a su cargo dicha actividad de reparación o

mantenimiento preventivo del equipo, deberá demostrar objetivamente que el

equipo funcione correctamente.

Finalmente el jefe de saneamiento, conjuntamente con el encargado de

mantenimiento registrará los cambios efectuados en el equipo reparado.

5.5. REGISTROS

• FORMATO PC – CHAKARUNAS TRADING Mantenimiento de

Maquinarias y Equipos

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6. CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION

6.1. OBJETIVO

Establecer la frecuencia de calibración, para tener equipos de confiabilidad.

6.2. ALCANCE

Incluye todos los equipos e instrumentos de la planta.

6.3. FRECUENCIA

• Balanzas : semestral

• Termo Higrómetro: Semestral

• Pirómetro: semestral

6.4. RESPONSABLES

Jefe de planta y control de calidad, responsable de supervisar que se cumpla

este procedimiento.

6.5. PROCEDIMIENTO

El jefe de saneamiento solicitara a las empresas prestadoras de servicio, la

cotización respectiva, indicando las características de los instrumentos y sus

rangos de trabajo.

Con las cotizaciones recibidas, se designara a la empresa ejecutora de dicha

actividad según los criterios de tiempo, costo y confiabilidad.

La empresa que realizará la calibración indicara el método de calibración a

utilizar, el cual será basado en las normas técnicas de calibración del Perú.

Los equipos que ya estén calibrados, tendrán su certificado de calibración

correspondiente.

6.6. REGISTROS

• FORMATO PC CHAKARUNAS TRADING Calibración de Instrumentos de

Medición

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ANEXOS

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FORMATO PC – CHAKARUNAS TRADING

CONTROL DIARIO DE SEÑALES DE INFESTACION(ROEDORES E INSECTOS)

FECHA HORA AREA REVISADA

ROEDORES INSECTOS OBSERVACIONES ACCIONES CORRECTIVAS

V°BRESP.

_____________________ _________________ Jefe de Planta Jefe de control de calidad

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FORMATO PC – CHAKARUNAS TRADING CONTROL DE ROEDORES (DESRATIZACION)

FECHA INICIO DE TRATAMIENTO: ____ / _____ / _____ FECHA FINAL DE TRATAMIENTO: ____ / _____ / _____

AREA TRATADA

FECHA DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL

PRODUCTO

TIPO DE TRAMPA

NUMEROS DE

TRAMPAS

N° DE ROEDORES MUERTOS

NUMEROS DE TRAMPA

CONSUMIDAS

EFECTUADO POR

OBSERVACIONESRESP.

V°B

_____________________________ _________________ Jefe de Planta Jefe de control de calidad

FORMATO PC– CHAKARUNAS TRADING CONTROL DE INSECTOS (DESINSECTACION)

FECHA INICIO DE TRATAMIENTO: ____ / _____ / _____ FECHA FINAL DE TRATAMIENTO: ____ / _____ / _____

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AREA TRATADA

FECHA DEL SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL PRODUCTO

INGREDIENTE ACTIVO

DOSIFICACIONMETODO DE APLICACIÓN/

EQUIPO EMPLEADOEFECTUADO

POROBSERVACIONES

RESP.V°B

_____________________________ _ ________________ Jefe de Planta Jefe de control de calidad

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FORMATOPC–CHAKARUNAS TRADING

CAPACITACION DEL PERSONAL

FECHA: …………………………EXPOSITOR: ……………………………………………………………………………………………TEMAS: ………………………………………………………………………………………………..……… …………………………………………………………………………………………………Material didáctico: ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

PERSONALFirma

CALIFICATIVOOBSERVACIONNombres y Apellidos Área M R B MB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


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FORMATO PC– CHAKARUNAS TRADING

CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

EQUIPO CODIGO FECHA DE CALIBRACI

ON

FECHA DE PROXIMA

CALIBRACIÓN

REALIZADO POR


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FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL METROLOGICO

1. DESCRIPCION

MEDIO DE MEDICION Modelo: Proveedor: Área destino:Teléfono/fax Fecha de ingreso:Dirección: Usuario:

2. CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS

LIMITE DE ESCALA LIMITE DE MEDICION PRESICION

3. DATOS DE CALIBRACIÓN

FRECUENCIA PATRON CODIGO

4. CONTROL METROLOGICO

FECHA CALIBRACION

FECHA PROXIMA CALIBRACION

OBSERVACIONESACCIÓN

CORRECTIVA


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REPORTE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

MANTENIMIENTO REPARACION

MAQUINA/ EQUIPO: ……………………………………….

CODIGO: …………………………………..

FECHA: …………………………….

DESCRIPCION DEL TRABAJO

PERSONAL ENCARGADO: ……………………………………………………….……..

FECHA DE INICIO DEL TRABAJO: …………………………………………………….

FECHA DEL TÉRMINO DEL TRABAJO: ……………………………………..………

_____________________________ _________________________ Jefe de Planta Responsable de Mantenimiento

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DATOS DE LA EMPRESA FUMIGADORA

Empresa: ……………………………………………………………………………

Encargado de fumigar: ……………………………………………………….

Calificación: B: cumple satisfactoriamente

X: no cumple satisfactoriamente

Frecuencia: cada 3 meses

TRIMESTRES1°

TRIMESTRE

2° TRIMEST

RE

3° TRIMES

RE

4° TRIMEST

RE OBSERVACIONESFecha:.……….

Fecha: .……….

Fecha: .……….

Fecha: .……….

PROCESOS

Des

inse

ctac

ión

D

esin

fect

ació

n

Des

ratiz

ació

n

Des

inse

ctac

ión

D

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n

Des

ratiz

ació

n

Des

inse

ctac

ión

D

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fect

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n

Des

ratiz

ació

n

Des

inse

ctac

ión

D

esin

fect

ació

n

Des

ratiz

ació

n

AREAS

OficinasÁrea de producciónÁrea de almacenamiento de materia primaÁrea de almacenamiento de producto terminadoServicio higiénicosVestuariosáreas perimétricasOtros

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______________________________ __________________Jefe de Planta Empresa de servicio


ATENCIÓN DE QUEJAS DE CLIENTES

Es obligatorio cumplimentar los campos con (*)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL INTERESADO

Organización ( si es aplicable): ____________________________________________

Nombre y Apellidos (*): __________________________ _______________________ D.N.I.

(*):________________Domicilio (*): ________________________________

Nº Teléfono (*):_________________________________ Nº Fax: _________________

Correo electrónico: _____________________________________________________

Marque la casilla que proceda (*):

QUEJA� RECLAMACIÓN � SUGERENCIA �

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA/ RECLAMACIÓN /SUGERENCIA (*)

(Describa los motivos y las causas)

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Fecha:_________________________ Firma del interesado:___________________


TRAZABILIDAD: REGISTRO DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

Producto Identificació

n

Fecha

de

entrega

Marca Referencia Proveedo

r

Lote Cantidad Responsable



TRAZABILIDAD: REGISTRO DE DATOS DE PRODUCCIÓN PARA TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO

Materia

prima

Identificación Fecha de

producción

Cantidad Equipos que

intervinieron

Áreas que

intervinieron

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TRAZABILIDAD: REGISTRO DE SALIDA Y EXPEDICION DE PRODUCTO FINAL

Producto Identificación Fecha de

expedición

Cantidad Destino Responsable


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TRAZABILIDAD: REGISTRO DE INCIDENCIAS Y MEDIDAS CORRECTORAS ADOPTADAS

Producto Identificación Incidencia

presentada

Medida correctora

adoptada

Responsable


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