POSEIDON V5

Análisis Orientado por Objetos

Proyecto Final

Andrea Linares Cod. 200615663 Nubia Noguera Cod. 200615685

Ciro Ibáñez Cod. 200615667 Giovanny Bravo Cod. 200615672

Marzo 2006

Universidad de los Andes Ingeniería de Sistemas y Computación ECOS - Especialización en Construcción de Software Documento de especificación de requerimientos funcionales Formato UA-RF-001

Nombre del proyecto: Agencia Inmobiliaria Sánchez y Ortega – Sistema de Administración de Inmuebles

Nombre del equipo: POSEIDON CO

Estado del documento:

Finalizado

Autores: Andrea Linares Cod. 200615663

Nubia Noguera Cod. 200615685

Ciro Ibáñez Cod. 200615667

Giovanny Bravo Cod. 200615672

Control de Versiones del Documento

Versión Fecha Descripción Cambio

0.1 2006-02-11 Creación del documento, identificación de casos de uso

0.2 2006-02-18 Diligenciamiento de formatos UA-RF-002 e Inspección

Agencia Inmobiliaria Sánchez & Ortega - POSEIDON CO - 1 -


1 PROPÓSITO Y ALCANCE

El propósito del sistema es soportar las operaciones de la inmobiliaria Sánchez y Ortega S.A. en cuanto a la administración de los inmuebles recibidos en consignación y los procesos relacionados con la venta y arrendamiento de los mismos, partiendo de los requerimientos hechos por el cliente.

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema de información de administración de inmuebles de la agencia inmobiliaria Sánchez y Ortega S.A., contempla la funcionalidad requerida para soportar la operación de las cuatro áreas operativas de la misma, siendo estas: Recepción de Inmuebles, Selección de Clientes, Administración de Arrendamientos y Cobros Judiciales.

El área de recepción de inmuebles se encarga de mantener la información de los inmuebles recibidos en consignación y sus propietarios.

El área de selección de clientes se encarga de manejar el proceso de selección de clientes para arrendamiento y/o compra de los inmuebles que se tienen en consignación.

El área de administración de arrendamientos se encarga de administrar el recaudo de los arrendamientos y de realizar los pagos a los propietarios.

El área de cobros jurídicos se encarga de administrar los procesos relacionados con el cobro vía judicial a los arrendatarios morosos.

3 USUARIOS DEL SISTEMA

Actor Descripción Requerimientos

Administrador Empleado de la agencia encargado de las funciones de administración del sistema.

Administrador_CU001,

Administrador_CU002

Usuario de Recepción de Inmuebles

Empleado de la agencia encargado de las tareas del área de Recepción de Inmuebles

UsuRecepcion_CU001, UsuRecepcion_CU002, UsuRecepcion_CU003

Usuario de Selección de C ientes l

Empleado de la agencia encargado de las tareas del área de selección de clientes

UsuSeleccion_CU001, UsuSeleccion_CU002, UsuSeleccion_CU003, UsuSeleccion_CU004, UsuSeleccion_CU005, UsuSeleccion_CU006

Usuario de Administración de Arrendamientos

Empleado de la agencia encargado de las tareas del área de administración de arrendamientos

Usu_ArrendamientoCU001, Usu_ArrendamientoCU002, Usu_ArrendamientoCU003, Usu_ArrendamientoCU004, Usu_ArrendamientoCU005

Usuario de Cobros Empleado de la agencia encargado de las tareas del área Usu_JuridicoCU001,


Jurídico de cobros jurídicos Usu_JuridicoCU002, Usu_JuridicoCU003

4 GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término Descripción

Inmobiliaria Organización que ofrece los servicios de administración y venta de inmuebles

Inmueble Bien raíz que puede ser apartamento, casa, local, bodega, u oficina; que es recibido por la agencia en consignación para ser administrado ó vendido.

Propietario Persona dueña de los inmuebles que la agencia recibe en consignación.

Cliente Persona interesada en tomar en arriendo y/o comprar los inmuebles que la agencia tiene en consignación.

Arriendo Es el contrato establecido entre la agencia inmobiliaria y un arrendatario para un inmueble dado, en el cual se establecen los términos del alquiler.

Venta Es el contrato establecido entre un comprador y la agencia inmobiliaria por medio del cual el inmueble es vendido al comprador.

Cobro jurídico Cobro que se genera para los arrendatarios que están en mora en el apgo de los arrendamientos.

Aplicación Web Aplicación externa al sistema en la cual se publican en Internet los inmuebles recibidos en consignación.

5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO



6 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (FORMATO UA-RF-002)

Actor Usuario de Recepción de Inmuebles

• UsuRecepcion_CU001: Crear Propietario

• UsuRecepcion_CU002: Recibir Inmuebles

• UsuRecepcion_CU003: Consultar Inmuebles por Propietario

Actor Usuario de Selección de Clientes

• UsuSeleccion_CU001: Crear Cliente Arrendatario

• UsuSeleccion_CU002: Crear Cliente Comprador

• UsuSeleccion_CU003: Registra Venta

• UsuSeleccion_CU004: Registrar Arriendo

• UsuSeleccion_CU005: Generar pagos a propietarios por venta

• UsuSeleccion_CU006: Consultar de pagos a propietarios

Actor Administrador

• Administrador_CU001: Exportar Información de Inmuebles a aplicación Web

• Administrador_CU002: Reporte Mensual de arrendatarios

Actor Usuario de Administración de Arrendamientos

• Usu_ArrendamientoCU001: Cobrar mensualidad de arrendamiento

• Usu_ArrendamientoCU002: Registrar pago de arrendamiento

• Usu_ArrendamientoCU003: Generar pagos a propietarios por arriendo

• Usu_ArrendamientoCU004: Reporte de pagos de un cliente

• Usu_ArrendamientoCU005: Reporte de pagos hechos a un propietario

Actor Usuario de Cobros Jurídico

• Usu_JuridicoCU001: Generación de cobros Jurídicos

• Usu_JuridicoCU002: Recepción de pagos de cobros Jurídicos

• Usu_JuridicoCU003: Consulta Cobros Jurídicos

Universidad de los Andes Ingeniería de Sistemas y Computación ECOS - Especialización en Construcción de Software Formato UA-RF-002

Identificador

UsuRecepcion_CU001

Nombre

Crear Propietario

Resumen:

Se recibe la información de un propietario, para ser adicionado al sistema.

Actor

Usuario Recepción de Inmuebles

Prioridad

Alta

Entradas

Apellido

Nombre

Tipo Identificación ( Cédula o Nit )

Número de identificación

Dirección de correspondencia

Teléfono

Salidas

Mensaje indicando la adición del propietario.

Precondición

El propietario no debe existir en el sistema

Postcondición

El propietario es adicionado al sistema.

Suposiciones

La información del propietario es veraz

Flujo normal de eventos Acción del actor Respuesta del sistema

1 El usuario de recepción de inmuebles ingresa a la opción de crear propietario

2 El sistema solicita la siguiente información:

Nombre, Apellido, tipo y número de identificación del propietario Dirección de correspondencia y teléfono.

3 El usuario de recepción de inmuebles ingresa el nombre, Apellido, tipo y número de identificación, dirección de correspondencia y teléfono

4 El sistema solicita confirmación para ingresar el propietario.

5 El usuario de recepción de inmuebles acepta el ingreso.

6 El sistema valida la información ingresada y guarda la información del propietario y muestra un mensaje indicando que el propietario se ingresó al sistema

Caminos alternativos

Paso 5. Si el usuario de recepción de inmuebles no acepta la confirmación el sistema genera un mensaje “El propietario no ha sido ingresado” y lo retorna al paso 2 para continuar con flujo normal de eventos.

Caminos de excepción

Evento 6 Si ya existe un propietario con el mismo numero y tipo de identificación, el sistema mostrara el respectivo mensaje y volverá al paso 2.

Puntos de extensión

Ninguno



Autor Fecha Creación / Modificación

Andrea Linares R. 2006/02/12 Creación del requerimiento.

Poseidon Co. 2006/02/18 Verificación y complemento de información


Identificador

UsuRecepcion_CU002

Nombre

Recibir Inmuebles

Resumen:

Se recibe la información de un inmueble para ser adicionada al sistema y asignarle un propietario.

Actor


Prioridad

Alta

Entradas

Datos del propietario:

• Apellido

• Nombre

• Tipo y número de identificación

Datos del Inmueble:

• Dirección del inmueble

• Tipo de Inmueble

• Tamaño en metros cuadrados

• Tipo Consignación (Venta o Arrendamiento)

• Descripción del tipo de inmueble (Detalle para cada tipo)

• Valor Inmueble

• Foto del inmueble

• Datos Escritura: Número Fecha Escritura y Notaria

Salidas

Consecutivo de la recepción del inmueble en el sistema

Precio que la agencia cobra por el servicio solicitado en la recepción del inmueble

Precondición

Ninguna

Postcondición

El sistema registra el inmueble con su respectiva información, le asigna un código por inmueble, le asigna el estado correspondiente (Disponible para Arriendo, Disponible para Venta), y le asigna un propietario.

Suposiciones

La información del propietario y del inmueble es veraz


1 El usuario de recepción de inmuebles ingresa a la opción de recibir inmuebles


Nombre, Apellido, tipo y número de identificación del propietario.

3 El usuario de recepción de inmuebles ingresa el nombre, Apellido, tipo y número de identificación del propietario

4 El sistema valida la información ingresada, y consulta el propietario. Si este existe, solicita la información del inmueble: dirección del inmueble, valor, tipo de inmueble y la información asociada, descripción detallada, número de escritura, fecha escritura y notaria, foto del inmueble.

5 El usuario de recepción de inmuebles ingresa la información del inmueble: Dirección del inmueble, valor, tipo de inmueble y la información asociada, descripción detallada, número de escritura, fecha escritura y notaria y foto del inmueble.

6 El sistema valida la información ingresada, guarda la información del inmueble, lo asocia al propietario, asigna un consecutivo de recepción de inmueble , le asigna el estado correspondiente (Disponible para Arriendo, Disponible para Venta)


Ninguno


Evento 6. Si la información no puedo ser ingresada en el sistema se desplegara un mensaje informando la situación.


Evento 4. Para un nuevo propietario el sistema permitirá crear el propietario (ver Caso de Uso: Crear Propietario UsuRecepcion_CU001) y regresar al evento 2.


Nubia Noguera C. 2006/02/12 Creación del requerimiento.




Identificador

UsuRecepcion_CU003

Nombre

Consultar Inmuebles por propietario

Resumen:

Consulta la información de los inmuebles de un propietario determinado.

Actor


Prioridad

Media



Entradas

Tipo y número de identificación del propietario o Nombre del Propietario

Código del Inmueble (Opcional)

Salidas

Listado con los datos del inmueble de un propietario.

Precondición

Existe propietario creado en el sistema

Postcondición

El sistema muestra la información del propietario y de los inmuebles que tiene registrados, en caso de que se haya ingresado código del inmueble, mostrará la información del inmueble específico.

Suposiciones

Ninuguna


1 El usuario de recepción de inmuebles ingresa a la opción de consultar inmuebles por propietario


Tipo y número de identificación o Nombre del propietario, y como información opcional el código del inmueble

3 El usuario de recepción de inmuebles ingresa el código o nombre del propietario.

4 El sistema valida los datos ingresados y consulta y despliega el resultado con la información de todos los inmuebles del propietario: Dirección del inmueble, tipo de Inmueble, tamaño en metros cuadrados, tipo Consignación (Venta o Arrendamiento), descripción del tipo de inmueble, valor inmueble, foto del inmueble, Datos Escritura: Número Fecha Escritura y Notaria.


Paso 4. Si el usuario de recepción de inmuebles ingresa un código de inmueble especifico solo se mostrará la información de ese inmueble en particular


Paso 4 Si el código o nombre del propietario no son validos, el sistema mostrara un mensaje de error y volverá al paso 2

Paso 4 Si el código del inmueble no es valido, el sistema mostrara un mensaje de error y volverá al paso 2


Ninguno






Identificador

UsuSeleccion_CU001

Nombre

Crear Cliente Arrendatario

Resumen:

Se recibe la información de un cliente arrendatario, para ser adicionado al sistema.

Actor

Usuario Selección de Clientes

Prioridad

Alta

Entradas

Datos del Cliente:

• Apellido

• Nombre

• Tipo y Número de identificación

• Dirección de correspondencia

• Teléfono

Opcionales

• Salario

• Empleador

• Codeudor

Salidas

Mensaje indicando la adición del cliente en el sistema.

Precondición

Ninguna

Postcondición

El sistema adiciona la información del cliente al sistema.

Suposiciones

La información del cliente es veraz


1 El usuario de selección de clientes ingresa a la opción de crear cliente arrendatario


Nombre, Apellido, tipo y número de identificación del cliente y como opcionales: salario, empleador, codeudor

3 El usuario de selección de clientes ingresa el nombre, apellido, tipo y número de identificación del cliente, dirección de correspondencia, teléfono, opcionales: salario, empleador, codeudor.

4 El sistema solicita confirmación para ingresar el cliente.

5 El usuario de selección de clientes acepta el ingreso. 6 El sistema valida la información, guarda la información del cliente arrendatario y muestra un mensaje indicando que se ingresó al sistema


Ninguno



Paso 4. Si ya existe un cliente con el mismo numero y tipo de identificación, el sistema mostrara el respectivo mensaje y volverá al paso 2.


Ninguno




Andrea Linares R. 2006/03/04 Se abre crear cliente en cliente arrendatario y cliente comprador


Identificador

UsuSeleccion_CU002

Nombre

Crear Cliente Comprador

Resumen:

Se recibe la información de un cliente comprador, para ser adicionado al sistema.

Actor


Prioridad

Alta

Entradas

Datos del Cliente:

• Apellido

• Nombre

• Tipo y Número de identificación

• Dirección de correspondencia

• Teléfono

Salidas

Mensaje indicando la adición del cliente en el sistema.

Precondición

Ninguna

Postcondición

El sistema adiciona la información del cliente al sistema.

Suposiciones

La información del cliente es veraz


1 El usuario de selección de clientes ingresa a la opción de crear cliente comprador


Nombre, Apellido, tipo y número de identificación del cliente comprador y como opcionales: salario, empleador, codeudor

3 El usuario de selección de clientes ingresa el nombre, apellido, tipo y número de identificación del cliente, dirección de correspondencia, teléfono, opcionales: salario, empleador, codeudor.

4 El sistema solicita confirmación para ingresar el cliente.


5 El usuario de selección de clientes acepta el ingreso. 6 El sistema valida la información, guarda la información del cliente comprador y muestra un mensaje indicando que se ingresó al sistema


Ninguno


Paso 4. Si ya existe un cliente con el mismo numero y tipo de identificación, el sistema mostrara el respectivo mensaje y volverá al paso 2.


Ninguno


Andrea Linares R. 2006/03/04 Se abre crear cliente en cliente arrendatario y cliente comprador

Universidad de los Andes Ingeniería de Sistemas y Computación ECOS - Especialización en Construcción de Software

Formato UA-RF-002

Identificador

UsuSeleccion_CU003

Nombre

Registrar venta

Resumen:

Registra la venta realizada con el cliente. Actualiza información en el sistema referente al estado del inmueble (Disponible para Venta a Vendido) y le asocia un cliente.

Actor


Prioridad

Alta

Entradas

Código inmueble

Número y tipo de identificación del Cliente

Valor del negocio

Fecha del negocio

Salidas

Genera un consecutivo para identificar el número de contrato y el movimiento contable asociado. Se informará a través de un mensaje el resultado de la operación en el sistema.

Precondición

El inmueble debe existir en el sistema y debe estar disponible para la venta

El cliente debe existir en el sistema.

Postcondición

El sistema actualiza el estado del inmueble y la relación con el cliente, genera un consecutivo e ingresa el pago del negocio si es venta

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario de selección de clientes ingresa por la opción de registrar venta.

2 El sistema solicita el código del inmueble y el tipo y número de identificación del cliente, la fecha y el valor de la venta


3 El usuario de selección de clientes ingresa el código inmueble, el tipo y número de identificación del cliente, la fecha y valor de la venta.

4 El sistema valida los datos ingresados y si la información personal, si esta completa y solicita confirmación de la operación a realizar.

5 El usuario de selección de clientes confirma la operación.

6 El sistema actualiza el estado del inmueble a VENDIDO, almacena el valor de la venta, genera el movimiento contable y asigna el inmueble al cliente proporcionado. Genera un consecutivo para identificar el número de contrato.


Ninguno


Paso 4 Si el código del inmueble no existe, el sistema mostrará un mensaje indicando el error y volverá al paso 2

Paso 4 Si el tipo y numero de identificación del cliente que compró no existe, el sistema mostrará el mensaje indicando el error y volverá al paso 2.


Ninguno




Nubia Noguera 2006/03/04 Se separa para registrar venta y registrar arriendo aparte.

Universidad de los Andes Ingeniería de Sistemas y Computación ECOS - Especialización en Construcción de Software

Formato UA-RF-002

Identificador

UsuSeleccion_CU004

Nombre

Registrar arriendo

Resumen:

Registra el negocio de arriendo realizado con el cliente. Actualiza información en el sistema referente al estado del inmueble (Disponible para Arriendo a Arrendado) y le asocia un cliente.

Actor


Prioridad

Alta

Entradas

Código inmueble

Número y tipo de identificación del Cliente

Valor del negocio

Fecha del negocio

Salidas

Genera un consecutivo para identificar el número de contrato. Se informará a través de un mensaje el resultado de la operación en el sistema.

Precondición

El inmueble debe existir en el sistema y debe estar disponible para arriendo.

El cliente debe existir en el sistema.

Postcondición

El sistema actualiza el estado del inmueble y la relación con el cliente, genera un consecutivo e ingresa el pago del negocio si es venta


Suposiciones

Ninguna


1 El usuario de selección de clientes ingresa por la opción de registrar negocio arriendo.

2 El sistema solicita el código del inmueble, el tipo y número de identificación del cliente y la fecha

3 El usuario de selección de clientes ingresa el código de inmueble, el tipo y número de identificación del cliente y la fecha del negocio.

4 El sistema valida los datos y verificar si la información adicional esta completa (Codeudor, Salario, Empleador). Solicita confirmación de la operación a realizar.

5 El usuario de selección de clientes confirma la operación.

6 El sistema actualiza el estado del inmueble a ARRENDADO y asigna el inmueble al cliente proporcionado. Genera un consecutivo para identificar el número de contrato.


Ninguno


Paso 4 Si no esta registrada la información adicional (Codeudor, Salario, Empleador) el sistema desplegara un mensaje de error y termina el flujo de eventos.

Paso 4 Si el código del inmueble no existe, el sistema mostrará el mensaje correspondiente mensaje y volverá al paso 2

Paso 4 Si el tipo y numero de identificación del cliente arrendó no existe, el sistema mostrará el mensaje correspondiente y volverá al paso 2.


Ninguno


Nubia Noguera 2006/03/04 Creación para registrar arriendo aparte de venta.


Identificador

UsuSeleccion_CU005

Nombre

Generar pagos a propietarios por venta

Resumen:

Se genera el cheque por la totalidad a pagar al propietario del inmueble por la venta

Actor

Usuario Selección de clientes

Prioridad

Alta

Entradas

Código del inmueble

Valor por venta

Salidas

Cheque por valor a pagar al propietario del inmueble


Precondición

El inmueble debe estar vendido en el sistema, se registro el negocio en el sistema

Postcondición

Se genera el cheque por venta del inmueble seleccionado, almacena la fecha de generación en que se realizó el pago. El pago se actualiza en el sistema, se actualiza el estado correspondiente y se crea el movimiento contable respectivo

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario de selección de clientes ingresa a la opción de generar pagos por venta


Código del inmueble y valor

3 El usuario de selección de clientes ingresa el código del inmueble y el valor de la venta

4 El sistema valida la información ingresada, busca el propietario del inmueble, calcula el valor y despliega en pantalla la información que se va a mostrar en el cheque: código de inmueble, nombre y tipo y número de identificación propietario, valor neto a pagar por la venta y un mensaje esperando confirmación para generar el cheque.

5 El usuario de selección de cliente confirma la operación de generación del cheque

6 El sistema genera el cheque, actualiza el estado de pago en el sistema, almacena la fecha de generación, genera el movimiento contable correspondiente y genera un mensaje indicando si la operación fue exitosa o no.


Paso 5. Si un usuario cancela la impresión del cheque, el sistema regresa al paso 2


Paso 4. Si el código o nombre del propietario no son validos, el sistema mostrará un mensaje de error y volverá al paso 2

Paso 4. Si el cheque no se pudo generar el sistema mostrara un mensaje y volverá al paso 2.


Ninguno





Identificador

UsuSeleccion_CU006

Nombre

Consultar de pagos a propietarios

Resumen:

Consultar la información referente a pagos realizados al propietario de un inmueble por un negocio en particular


Actor

Usuario Selección de clientes

Prioridad

Media

Entradas

Tipo y número de identificación del propietario


Número del negocio (Opcional)

Salidas

Listado con la información de pagos a propietarios

Precondición

El propietario debe existir en el sistema

El negocio de debe haber registrado en el sistema

Postcondición

Listado con información de pagos a un propietario

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario de selección de clientes ingresa a la opción de consultar pagos a propietarios

2 El sistema solicita el tipo y número de identificación del propietario, código del inmueble y número de negocio

3 El usuario de selección de clientes ingresa el tipo y número de identificación del propietario, código del inmueble y número del negocio

4 El sistema valida la información ingresada y genera un listado con todos los pagos efectuados al propietario por venta o arrendamiento de un inmueble

5 6


Ninguno


Paso 4. Si los datos ingresados no se pudieron procesar, el sistema mostrara con un mensaje y volverá al paso 2


Ninguno





Identificador

Administrador_CU001

Nombre

Exportar Información de Inmuebles a aplicación Web

Resumen:

Genera un archivo plano para exportar la información de inmuebles que se encuentran disponibles para la venta o arriendo


Actor

Usuario Administrador

Prioridad

Media

Entradas

Ruta de salida

Salidas

Archivo de información

Precondición

Se han ingresado los inmuebles

Postcondición

El archivo es enviado a la Aplicación Web

Suposiciones

El sistema exportará el archivo a un directorio y la aplicación Web se encargará de su procesamiento


1 El usuario ingresa a la opción de generación de archivo a Web

2 El sistema solicita la siguiente información: Ruta de salida del archivo a generar

3 El usuario administrador ingresa la ruta de generación del archivo

4 El sistema solicita confirmación para generar el archivo para Web.

5 El usuario administrador confirma la generación de archivo Web.

6 El sistema genera el archivo para Web y lo deja en la ruta especificada.


Paso 5: El usuario administrador cancela el proceso de generación de archivo web, el sistema genera un mensaje de cancelación y el proceso termina


Paso 6: Si el sistema no encuentra la ruta ingresada o no dispone de espacio suficiente, se genera un mensaje de “Error creando el archivo” y termina el flujo de eventos.


Ninguno


Giovanny Bravo 18-Feb-2006 Creación



Identificador

Administrador_CU002

Nombre

Reporte Mensual de arrendatarios

Resumen:

Permite Generar Reporte Global Mensual de la administración de inmuebles arrendados

Actor


Prioridad

Media


Entradas

Fecha Inicio

Fecha Final

Salidas

Reporte de los arrendatarios

Precondición

Deben existir negocios de arrendamiento

Deben haberse registrados los pagos recibidos y los realizados

Postcondición

El reporte ha sido generado

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario ingresa a la opción de generación de reporte mensual

2 El sistema solicita la siguiente información: Fecha inicial y fecha final

3 El usuario administrador ingresa la fecha de inicio y fecha final

4 El sistema valida las fechas ingresadas y solicita confirmación para generar reporte mensual de arrendatarios

5 El usuario administrador confirma la generación del reporte mensual de arrendatario

6 El sistema genera el reporte mensual de arrendatarios


Paso 5: El usuario administrador cancela el proceso de generación de reporte mensual, el sistema genera un mensaje de cancelación y el proceso termina


Paso 4: El sistema detecta que las fechas son inválida, el sistema genera un mensaje de fecha incorrecta y retorna al paso 2 para continuar con el flujo de eventos

Paso 6: Si no existen movimientos para el rango de fechas se genera un mensaje indicando al usuario que no hay información y se termina el flujo de eventos.


Ninguno


Giovanny Bravo 2006/02/18 Creación



Identificador

Usu_ArrendamientoCU001

Nombre

Cobrar mensualidad de arrendamiento

Resumen:

Permite al usuario de administración de arrendamientos generar el cobro del arrendamiento para un inmueble en un mes especifico



Actor

Usuario de administración de arrendamientos

Prioridad

Alta

Entradas


Periodo para el cual se va a generar el cobro, el periodo corresponde al mes y año.

Salidas

Recibo por el valor a cobrar

Precondición

El código del inmueble existe y además el inmueble se encuentra arrendado

Postcondición

Se genera el recibo con su respectivo identificador y se registra que se genero el cobro para el inmueble

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario selecciona la opción de generar cobro de arrendamiento

2 El sistema solicita al usuario que seleccione el periodo para el cual desea genera el cobro y el inmueble correspondiente.

3 El usuario selecciona el periodo y el inmueble 4 El sistema calcula el valor a cobrar teniendo en cuenta el valor del arrendamiento, los meses pendientes y los intereses generados por los mismos. El sistema muestra el valor a cobrar y pide confirmación para generar el cobro.

5 El usuario confirma la generación del cobro 6 El sistema genera el cobro con el identificador respectivo.


Paso 5. Si el usuario no confirma el cobro se termina el flujo


Paso 4. si el periodo que se esta cobrando es invalido se retorna el sistema despliega una pantalla informado el evento y retorna al punto 2 de solicitud de datos


Ninguno


Ciro Fernando Ibáñez 2006/02/18 Creación



Identificador


Nombre

Registrar pago de arrendamiento

Resumen:

Permite al usuario de administración de arrendamientos ingresar un pago de arrendamiento al sistema

Actor


Prioridad

Alta

Entradas


Salidas

El pago se registra en el sistema

Precondición

El recibo con el identificador dado se ha generado, el arrendatario lo recibió y ya fue cancelado

Postcondición

El pago se actualiza en el sistema, y se actualiza el estado correspondiente, se genera el movimiento contable correspondiente y se almacena la fecha en que se registro el pago por arrendamiento.

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario selecciona la opción de registro de pago de arrendamiento

2 El sistema despliega una lista con los inmuebles que tienen cobro de arrendamiento pendiente.

3 El usuario selecciona el inmueble para el que desea registrar el pago

4 El sistema pide confirmación del pago

5 El usuario confirma el pago 6 El sistema registra el pago, genera el movimiento contable y actualiza el estado correspondiente


En el punto 5 si el usuario no confirma el cobro se termina el flujo


Ninguno


Paso 6: Se extiende con el caso de uso “Recepción de pagos de cobros Jurídicos”


Ciro Fernando Ibáñez 2006-02-18 Creación




Identificador


Nombre

Generar pagos a propietarios por arriendo

Resumen:

Se genera un cheque por la totalidad a pagar a un propietario que tiene al menos un mueble en arriendo

Actor


Prioridad

Alta

Entradas

Tipo y número de identificación del propietario del (los) inmueble(s)

Salidas

Cheque por valor a pagar al propietario del (los) inmueble(s)

Precondición

Al menos uno de los inmuebles del propietario esta arrendado y para al menos uno de los inmuebles el arrendatario correspondiente canceló el cobro del mes y el pago del mismo se ha registrado.

Postcondición

Se genera cheque para del inmueble seleccionado y se genera el movimiento contable correspondiente.

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario ingresa a la opción de generar pagos por arrendamiento

2 El sistema muestra la lista de los propietarios de inmuebles que tienen inmuebles en arriendo, para los cuales se ha recibido algún pago y no se ha generado el recibo correspondiente; se solicita al usuario que seleccione el propietario al cual va a generar el pago.

3 El usuario selecciona el propietario al cual desea genera el cheque de pago

4 El sistema calcula el monto total a pagar lo muestra al usuario y pide confirmación para generar el cheque

5 El usuario confirma la operación de generación del cheque

6 El sistema genera el cheque, actualiza el estado del pago al propietario, genera el movimiento contable correspondiente y genera un mensaje indicando si la operación fue exitosa o no.


Paso 5. Si un usuario cancela la generación del cheque, el sistema regresa al paso 2


Paso 4. Si el cheque no se pudo generar el sistema mostrara un mensaje y volverá al paso 2.


Ninguno


Ciro Fdo. Ibáñez 2006/02/18 Creación del requerimiento.




Identificador


Nombre

Reporte de pagos de un cliente

Resumen:

Reporte del monto total que se ha recibido de un cliente dado

Actor


Prioridad

Media

Entradas

Número de Identificación del cliente

Fecha inicial y fecha final del reporte

Salidas

Reporte con el monto cancelado por el cliente en el intervalo de tiempo especificado

Precondición

El cliente existe en el sistema y se ha registrado algún pago a la agencia inmobiliaria dentro del intervalo de tiempo especificado

Postcondición

Se genera un reporte con el monto cancelado por el cliente

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario selecciona la opción de reporte de pagos hechos por un cliente

2 El sistema solicita el ingreso del periodo para el cual se desea el reporte así como la selección del cliente

3 El usuario ingresa el intervalo de tiempo y selecciona el cliente

4 El sistema calcula el monto que ha cancelado el cliente en dicho intervalo de tiempo y genera el reporte correspondiente.


Ninguno


En el punto 4 el cliente NO tiene movimientos para el intervalo especificado; en este caso se muestra un mensaje informado del evento y se finaliza el flujo de eventos.


Ninguno






Identificador


Nombre

Reporte de pagos hechos a un propietario

Resumen:

Reporte del monto total que se ha pagado a un propietario especifico

Actor


Prioridad

Media

Entradas

Número de Identificación del propietario

Fecha inicial y fecha final del reporte

Salidas

Reporte con el monto cancelado al propietario en el intervalo de tiempo especificado

Precondición

El propietario existe en el sistema y se le ha realizado un pago en el intervalo de tiempo especificado

Postcondición

Se genera un reporte con el monto cancelado al propietario

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario selecciona la opción de reporte de pagos hechos a un propietario

2 El sistema solicita el ingreso del periodo para el cual se desea el reporte así como la selección del propietario

3 El usuario ingresa el intervalo de tiempo y selecciona el propietario

4 El sistema calcula el monto que se ha cancelado al propietario en dicho intervalo de tiempo y genera el reporte correspondiente.


Ninguno


Paso 4: El propietario NO tiene movimientos para el intervalo especificado; en este caso se muestra un mensaje informado del evento y se finaliza el caso


Ninguno






Identificador

Usu_JuridicoCU001

Nombre

Generación de cobros Jurídicos

Resumen:

Permite generar los cobros jurídicos a los arrendatarios atrasados en el pago de sus cánones

Actor

Usuario de Cobros Jurídico

Prioridad

Alta

Entradas

Fecha de generación

Salidas

Mensajes de éxito en la generación de los cobros

Precondición

Se han registrado los pagos de los arrendatarios del mes

Postcondición

Se debe generar la información de los cobros jurídicos de arrendatarios en mora

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario ingresa a la opción de generación de cobros jurídicos

2 El sistema solicita la siguiente información: Fecha de generación

3 El usuario de cobros jurídicos ingresa la fecha de generación

4 El sistema valida la fecha ingresada y solicita confirmación para generar los cobros jurídicos

5 El usuario de cobros jurídicos confirma la generación de los cobros.

6 El sistema genera los cobros jurídicos de los arrendatarios que deban más de dos meses de arriendo y genera un mensaje de generación exitosa de los cobros


Paso 5: El usuario de cobros jurídicos cancela el proceso de generación de cobros jurídicos, el sistema genera un mensaje de cancelación y el proceso termina


Paso 4: El sistema detecta que la fecha es inválida, el sistema genera un mensaje de un mensaje de fecha incorrecta y retorna al paso 2 para continuar con el flujo de eventos


Ninguno.






Identificador

Usu_JuridicoCU002

Nombre

Recepción de pagos de cobros Jurídicos

Resumen:

Permite ingresar los pagos jurídicos recibidos de los arrendatarios que se encuentren en mora

Actor


Prioridad

Alta

Entradas

Tipo y número de Identificación del cliente

Valor del pago

Fecha de pago

Salidas

Mensaje que indique que el pago ha sido ingresado

Precondición

Los cobros jurídicos fueron generados

Postcondición

Los pagos de cobros jurídicos se ingresan al sistema

Los cobros jurídicos se marcan como pagados

Se genera el movimiento contable correspondiente

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario de cobros jurídicos ingresa a la opción de recepción de pagos de cobros jurídicos


Tipo y número de Identificación del cliente

Valor del pago

Fecha de pago

3 El usuario de cobros jurídicos ingresa los datos de: tipo y número de Identificación del cliente, valor pagado, fecha de pago.

4 El sistema valida que el arrendatario tenga cobros jurídicos pendientes y solicita confirmación para ingresar el pago

5 El usuario de cobros jurídicos acepta el ingreso. 6 El sistema almacena los datos, genera el movimiento contable correspondiente y muestra un mensaje notificando que se ha realizado la operación.


Paso 5. El usuario de cobros jurídicos cancela el registro de pago de cobros jurídicos, el sistema genera un mensaje de cancelación y el proceso termina. Caminos de excepción

Paso 4: El sistema detecta que hay algún dato invalido se genera un mensaje de error y retorna al paso 2 para continuar con el flujo de eventos


Ninguno

Autor Fecha Creación / Modificación Agencia Inmobiliaria Sánchez & Ortega - POSEIDON CO - 25 -




Identificador

Usu_JuridicoCU003

Nombre

Consulta Cobros Jurídicos

Resumen:

Consulta la información de los cobros jurídicos que se han generado para los arrendatarios en mora.

Actor


Prioridad

Media

Entradas

Fecha de Generación

Salidas

Reporte de cobros jurídicos con código del inmueble, nombre del arrendatario, valor de la deuda fecha de pago y número del negocio.

Precondición

Los cobros jurídicos se han generado

Postcondición

Listado con los cobros jurídicos actuales

Suposiciones

Ninguna.


1 El usuario de cobro jurídico selecciona la opción consultar cobro jurídico.

2 El Sistema muestra una ventana con las opciones de ejecución de la consulta:

Fecha de Generación

3 El usuario de cobro jurídico ingresa la información solicitada

4 El Sistema consulta y despliega el resultado con la información detallada de los cobros jurídicos pendientes: código del inmueble, nombre del cliente, valor de la deuda.


Ninguno


Paso 4: Si no existe información de cobros jurídicos con los datos ingresados, el sistema despliega un mensaje de información no existente y regresa al punto 3


Ninguno




Giovanny Bravo 2006/08/04 Modificación



Universidad de los Andes

Ingeniería de Sistemas y Computación

ECOS - Especialización en Construcción de Software

Documento de descripción del modelo conceptual Formato UA-MC-001




Finalizado







0.1 2006-02-26 Diagrama de clases

0.2 2006-03-05 Diagramas de secuencia y documento final

ez & Ortega - POSEIDON CO - 28 -

7 DIAGRAMA DE CLASES DEL MODELO

Agencia Inmobiliaria Sánch

8 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES (FORMATO UA-MC-002)




Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Inmobiliaria

Nombre de la superclase:

Descripción de la clase:

La inmobiliaria es la clase encargada de proveer los servicios que suplen las actividades de la Agencia Inmobiliaria.

Característica / Atributo Descripción del modelaje, restricciones, información para diseño, suposiciones

Código

Número asignado a la agencia inmobiliaria por FedeLonjas.

Nombre

Nombre Comercial de la agencia inmobiliaria

Clase asociada

Nombre asociación

Cardinalidad

Descripción

Por Arrendar n Representa los inmuebles que se han consignado en la agencia para arrendar y no están disponibles para arrendar.

Por Vender n Representa los inmuebles que están disponibles para la venta y que han sigo consignados en la agencia.

Vendidos n Representa los inmuebles que la agencia ha vendido.

Arrendados n Representa los inmuebles que se encuentran arrendados.

Inmueble

HistoricoArrendados

n La inmobiliaria debe mantener la relación de los inmuebles que fueron arrendados.

Propietario Propietarios n La inmobiliaria contiene a los propietarios de los inmuebles que recibe en consignación.

Arrendatario Arrendatarios n La inmobiliaria contiene a los arrendatarios y arrendatarios potenciales de los inmuebles que recibe en consignación.

Comprador Compradores n La inmobiliaria contiene a los compradores y compradores potenciales de los inmuebles que recibe en consignación.


Pago

Propietario

GenerarPago n La inmobiliaria genera pagos de arriendos o de venta.

MvtoContable Contabilidad n La inmobiliaria mantiene la contabilidad de los movimientos de su operación.

Servicio o responsabilidad Descripción

CrearPropietario Agregar un propietario a la agencia inmobiliaria.

CrearClienteComprador Agregar un comprador a la agencia inmobiliaria.

CrearClienteArrendatario Agregar un arrendatario a la agencia inmobiliaria.

ExportarInformaciónWeb Exporta la información de los inmuebles disponibles a la aplicación Web.

ReporteMensualArrendamientos Genera el reporte mensual de información de arrendamientos.

ConsultaCobroJuridico

Genera la consulta de los cobros jurídicos y el estado de los mismos, que se han generado en la inmobiliaria.

Observaciones:

Ninguna.




Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Cliente



Representa genéricamente los clientes que puede tener la inmobiliaria


Identificación Número de identificación del cliente

Tipo Identificación Tipo de identificación: Cédula, Nit

Nombre Nombre del Cliente

Apellido Apellido del cliente

Dirección Dirección del cliente

Teléfono Teléfono del cliente

Clase asociada

Nombre asociación

Cardinalidad Descripción


Propietario Herencia No aplica Herencia

Arrendatario Herencia No aplica Herencia

Comprador Herencia No aplica Herencia


Observaciones:

Las clases hijas especializan los comportamientos




Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Propietario


Cliente


Representa a los clientes propietarios de inmuebles de la agencia inmobiliaria que desean vendar o arrendar sus inmuebles.


Clase asociada

Nombre asociación


Cliente Herencia No aplica Herencia

Inmueble Tiene 1..n Un propietario posee uno o varios inmuebles.

Pago

Propietario

Recibe por Venta

1..n Un propietario recibe uno o varios pagos por conceptos de venta de inmuebles.

Pago

Propietario

Recibe por Arriendo

1..n Un propietario recibe uno o varios pagos por conceptos de mensualidad de arrendamiento.

Cobros Arrendamientos

Cobros

Pendiente

Pago

0..n Es el conjunto de cobros que han sido cancelados por el arrendatario, pero cuyo pago no se ha generado al arrendatario


RecibirInmuebles Se recibe del propietario la información del inmueble para vender o arrendar


Consultar Inmuebles por Propietario

Consulta la información de los inmuebles del propietario

Consultar Pagos Propietarios

Consulta los pagos que se le han realizado al propietario

Observaciones:




Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Arrendatario


Cliente


Representa a los clientes arrendatarios de inmuebles de la agencia inmobiliaria.


Salario Corresponde al salario que gana el arrendatario

Empleador Es el nombre del empleador del arrendatario

Codeudor Nombre del codeudor del arrendatario

Clase asociada

Nombre asociación

Cardinalidad

Descripción


Arriendo Tiene un arriendo

0 .. n Un arrendatario puede tomar en arriendo varios inmuebles o puede decidir no tomar ninguno.


Registrar Arriendo Registra el negocio de arriendo realizado con el cliente arrendatario. Actualiza información en el sistema referente al estado del inmueble (de Disponible para Arriendo a Arrendado).

Reporte Pagos Cliente Corresponde al reporte mensual de arrendatarios

Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Comprador


Cliente


Representa a los clientes arrendatarios de inmuebles de la agencia inmobiliaria.


Clase asociada

Nombre asociación



Venta Realiza 1 Un comprador realiza una venta


Registrar Venta Registra el negocio de venta realizado con el cliente comprador. Actualiza información en el sistema referente al estado del inmueble (de Disponible para Venta a Vendido).

Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Inmueble



Contiene la información de los inmuebles


Identificación Corresponde al código único del inmueble

Dirección Dirección del inmueble

Tamaño Tamaño en metros cuadrados del inmueble

Tipo de Consignación Indica si el inmueble es para la venta o para arriendo

Valor Valor del inmueble,

Dirección Dirección del cliente

Teléfono Teléfono del cliente

Foto Foto del inmueble

Número Escritura Corresponde al número de la escritura Fecha Escritura Corresponde a la Fecha de escritura

Notaria Notaria

Clase asociada Nombre asociación


Casa Herencia No Aplica Herencia

Apartamento Herencia No Aplica Herencia

Oficina Herencia No Aplica Herencia

Local Herencia No Aplica Herencia

Deposito Herencia No Aplica Herencia

Propietario Pertenece 1 El inmueble pertenece a un propietario

Arriendo Arrendado 1 El inmueble se relaciona con el arriendo si éste se encuentra arrendado


Venta Vendido 1 El inmueble se relaciona con la venta si éste se encuentra vendido


Exportar Información de Inmuebles

Genera la información del inmueble

Observaciones:

Las clases hijas puede especializar los comportamientos




Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Apartamento


Inmueble


Contiene la información especializada del apartamento


Piso Corresponde al número del piso en el que se encuentra el apartamento

Tiene Ascensor Indica si tiene ascensor (S/N)

Es Exterior Indica si es exterior (S/N)

Número de Garajes Número de garajes que tiene disponible el apartamento



Inmueble

Herencia No Aplica Herencia


Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Casa


Inmueble


Contiene la información especifica de la casa


Numero Pisos Indica el número de pisos que tiene la casa



Inmueble



Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Depósito


Inmueble


Contiene la información especifica del depósito


Recursos Contiene la lista de recursos que tiene disponible el depósito



Inmueble



Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Local


Inmueble


Contiene la información especifica del local


Tamaño Deposito Especifica el tamaño del depósito

Tamaño Vitrinas Especifica el tamaño de las vitrinas



Inmueble



Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Oficina


Inmueble


Contiene la información especifica de la oficina


Número líneas telefónicas Especifica el tamaño del depósito

Número Parqueos Visita Especifica el tamaño de las vitrinas

Número de Parqueaderos Indica el número de parqueaderos disponibles

Número de Ares Independientes

Indica el número de áreas independientes.



Inmueble



Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

PagosPropietario



Esta clase administra la información de los pagos que han sido realizados a propietarios por concepto de venta o arriendo. Esta clase mantiene los históricos de los pagos.


Concepto Concepto por el cual se genera el pago (Arriendos periodo “x” ó venta inmueble “y”)

Fecha Fecha en la que se registra el pago

valorPago Cantidad por la que se registra el pago

descuentosComisiones Porcentaje de descuentos o comisiones que se generan por el concepto

Clase asociada

Nombre asociación


Propietario

PertenecePagoVenta

1 Permite establecer el propietario al cual se le hizo el pago por concepto de venta de inmueble

Propietario

PertenecePagoArriendo

1 Permite establecer el propietario al cual se le hizo el pago por concepto de arriendo de inmueble


GenerarContabilidadPorConcepto

Genera los registros contables de un pago a propietario

Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Venta



Administra la información de las ventas de inmuebles realizadas


Valor Monto por el cual se realizo la venta

Clase asociada

Nombre asociación


Comprador Realizada 1 Una venta tiene un comprador


GeneraPagosPropietario Envía la información del pago por venta

Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

MovtoContable



Esta case administra la información de los movimientos contables generados por los diferentes conceptos


Tipo Es el código del concepto por el que se registro el movimiento

Valor Es el monto por el que se registra el movimiento

Clase asociada

Nombre asociación



Observaciones:





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

Arriendo



Representa el arriendo de un inmueble por parte de un arrendatario.


Fecha Arriendo Fecha en que se arrendó el inmueble.



CobroArriendo Cobros 1..n Cobros que se generan para un arriendo mensualmente

CobroJuridico Jurídicos 0..n Cobros que se genera cuando un arriendo presenta un atraso en su pago superior a dos meses

Arrendatario Responsable 1 Arrendatario responsable por el arriendo del inmueble


CobrarMensualidad Cada mes se debe cobrar la mensualidad correspondiente al arriendo

GenerarCobroJurídico Genera el cobro jurídico para los arriendos que tienen una atraso en su pago superior a dos meses

Observaciones:

Ninguna





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

CobroArriendo


No aplica


Representa los cobros de arriendo que se hacen a los arrendatarios. En ella se manejan los históricos de los cobros de arriendo.


FechaCobro

Fecha en la que se genera el cobro al arrendatario

PeriodoACobrar

Periodo para el cual se genera el cobro

Estado

Indica si el cobro fue cancelado o no

Valor

Monto del cobro de arriendo

FechaPago

Fecha en que se paga el cobro

Clase asociada

Nombre asociación Cardinalidad Descripción


GenerarContabilidadPorConcepto Genera los registros contables de un cobro de arriendo

RegistrarPagoArrendamiento Registra en el sistema un pago de arrendamiento

Observaciones:

Ninguna





Formato UA-MC-002

Nombre de la clase:

CobroJuridico



Representa los cobros jurídicos que se generan cuando un arrendamiento presenta un atraso de más de dos meses en su pago.


ValorMora Valor de la deuda del arrendamiento por concepto de mensualidades atrasadas

ValorJuridico

Valor a pagar por concepto de intereses y de abogados

Estado

Indica si el cobro fue cancelado o no

FechaGeneracion

Fecha en la que se genera el cobro jurídico

FechaPago Fecha en la que se recibe el pago del cobro jurídico

Clase asociada

Nombre asociación Cardinalidad Descripción


RecepcionPagosCobrosJuridicos Registra en el sistema un pago de cobro jurídico

GenerarContabilidadPorConcepto Genera los registros contables de un cobro de arriendo

Observaciones:

Ninguna





Validación y estudio del modelo conceptual Formato UA-MC-003




Finalizado







0.1 2006-03-01 Creación

0.2 2006-03-05 Consolidación




9 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES CRÍTICOS

Requerimiento Complejidad Observaciones Id. diagrama

UsuRecepcion_CU001 Baja Crear Propietario DG1

UsuRecepcion_CU002 Media Recibir Inmuebles DG2

UsuSeleccion_CU001 Media Crear Cliente Arrendatario DG4

UsuSeleccion_CU002 Baja Crear Cliente Comprador DG5

UsuSeleccion_CU003 Baja Registra Venta DG5 UsuSeleccion_CU004 Media Registrar Arriendo DG7

UsuSeleccion_CU005 Alta Generar pagos a propietarios por venta DG8 Usu_ArrendamientoCU001 Media Cobrar mensualidad de arrendamiento DG12

Usu_ArrendamientoCU002 Alta Registrar pago de arrendamiento DG13 Usu_ArrendamientoCU003 Alta Generar pagos a propietarios por arriendo DG14

Usu_JuridicoCU001 Alta Generación de cobros Jurídicos DG17 Usu_JuridicoCU002 Alta Recepción de pagos de cobros Jurídicos DG18

10 ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES NO CRÍTICOS

Requerimiento Complejidad Observaciones Id. diagrama

UsuRecepcion_CU003 Media Consultar Inmuebles por Propietario DG3 UsuSeleccion_CU006 Baja Consultar de pagos a propietarios DG9

Administrador_CU001 Media Exportar Información de Inmuebles a aplicación Web

DG10

Administrador_CU002 Alta Reporte Mensual de arrendatarios DG11

Usu_ArrendamientoCU004 Media Reporte de pagos de un cliente DG15 Usu_ArrendamientoCU005 Media Reporte de pagos hechos a un propietario DG16

Usu_JuridicoCU003 Alta Consulta Cobros Jurídicos DG19

11 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

11.1 DG1- Crear Propietario


11.2 DG2- Recibir Inmuebles


11.3 DG3- Consultar Inmuebles por Propietario Consultar Varios Inmuebles


Consultar un inmueble


11.4 DG4- Crear Cliente Arrendatario


11.5 DG5- Crear Cliente Comprador


11.6 DG6- Registra Venta


11.7 DG7- Registrar Arriendo


11.8 DG8- Generar pagos a propietarios por venta


11.9 DG9- Consulta de pagos a propietarios


11.10 DG10- Exportar Información de Inmuebles a aplicación Web


11.11 DG11- Reporte Mensual de arrendatarios


11.12 DG12- Cobrar mensualidad de arrendamiento


11.13 DG13- Registrar pago de arrendamiento


11.14 DG14- Generar pagos a propietarios por arriendo


11.15 DG15- Reporte de pagos de un cliente


11.16 DG16- Reporte de pagos hechos a un propietario


11.17 DG17- Generación de cobros Jurídicos


11.18 DG18- Recepción de pagos de cobros Jurídicos



11.19 DG19- Consulta Cobros Jurídicos


Universidad de los Andes Ingeniería de Sistemas y Computación ECOS - Especialización en Construcción de Software Documento de especificación de requerimientos no funcionales Formato UA-RNF-001




Finalizado







1.0 Marzo 5 de 2006 Creación



1 HERRAMIENTAS Y DESARROLLO

Identificador: RFN_001

Prioridad: Alta

Nombre: Plataforma de aplicación

Descripción:

• La empresa quiere construir un sistema al cual los distintos empleados se puedan conectar utilizando un browser Criterios de Aceptación:

• La aplicación debe poderse acceder desde cualquier Browser • La aplicación tiene la misma apariencia y comportamiento sin importar el Browser utilizado

Documentación:

2 OPERACIÓN Identificador: RFN_002

Prioridad: Baja

Nombre: Ingreso de Información Registrada

Descripción:

• Se debe evitar en lo posible que el usuario deba teclear información que el sistema ya tiene registrada. Es mejor que pueda buscar y señalar en el sistema.

Criterios de Aceptación:

• El sistema debe proveer listas desplegables en reemplazo de cuadros de texto, para cuando la información requerida en los procesos se encuentre registrada en el sistema, siempre y cuando los posibles valores sean menos de 40 valores

• El sistema debe proveer ventanas de filtro para buscar información requerida en los procesos que se encuentre registrada en el sistema siempre y cuando los valores posibles superen 40 posibilidades.

Documentación:

• Se debe usar combobox, checkbox, listas en reemplazo de cuadros de texto para entrada de datos.


3 VISUALIZACIÓN Identificador: RNF-003

Prioridad: Baja

Nombre: Uniformidad y Apariencia del Sistema

Descripción:

• Todas las pantallas del sistema deben estar basadas en las mismas plantillas para garantizar uniformidad. Las pantallas estarán divididas en tres grandes secciones la primera será el encabezado, la segunda donde se presenta el contenido relevante de la pantalla y la tercera será el área de los botones de proceso de acciones. Los colores de la aplicación deben estar dentro de la gama de grises y azules, y los colores de los iconos deben ser llamativos. Los botones deben tener un icono significativo asociado que pueda diferenciar unos de otros.

Los mensajes de error siempre se desplegaran en ventanas emergentes con una plantilla predefinida en cuanto a forma y color.


• Se verificaran todas las pantallas de la aplicación, garantizando que tengan la misma estructura y los colores sean los definidos.

Documentación:

4 INTERACCIÓN

Identificador: RNF_004

Prioridad: Media

Nombre: Retroalimentación inmediata

Descripción:

• El sistema debe proveer retroalimentación inmediata a cada acción del usuario, mediante mensajes claros. Criterios de Aceptación:

• Para cada acción realizada por el usuario el sistema debe despliega un mensaje claro de información, confirmación o alerta. Documentación:


5 OPERACIÓN


Prioridad: Media

Nombre: Usabilidad

Descripción:

• EI software debe ser fácil de utilizar para una persona sin ningún entrenamiento. Esto quiere decir que no debe ser necesario ningún manual y que la operación, los mensajes, los iconos y la estructura de la interfaz deben garantizar que la intuición (sentido común) sea suficiente para operarla.


• El sistema no debe permitirle al usuario ingresar a opciones que no aplican en una situación determinada, como mantener activa una opción de procesamiento cuando se esta en modo consulta

• El sistema debe indicarle con mensajes claros la ocurrencia de algún error • Las opciones presentadas por el sistema deben ser muy especificas y utilizar el lenguaje del negocio, para asegurar que el

usuario entienda cual es la función de cada opción Documentación:

6 DESEMPEÑO Identificador: RNF_006

Prioridad: Media

Nombre: Tiempo de Respuesta de Consultas

Descripción:

• EI tiempo de respuesta de toda consulta, independiente del numero de usuarios conectados, no puede exceder los 3 segundos Criterios de Aceptación:

• Se acepta realizando una prueba de estrés del sistema con 100 usuarios simultáneos y el sistema conserva el tiempo de respuesta en las consultas

Documentación:


7 COMPATIBILIDAD Identificador:

Prioridad: Nombre:

Descripción: Criterios de Aceptación: Documentación

8 ROBUSTEZ Y RECUPERACIÓN DE ERROR


Prioridad: Alta

Nombre: Disponibilidad

Descripción:

• EI sistema debe funcionar 24/24 horas, 365 días al ano, lo cual implica que toda operación de mantenimiento del sistema, se debe hacer con la aplicación en ejecución.


• La realización del mantenimiento debe ser una tare transparente para el usuario. • El sistema debe ser capaz de recuperarse en el menor tiempo posible en el caso que por mal mantenimiento el sistema se

caiga. Documentación:


9 MANTENIBILIDAD Y ESCALABILIDAD Identificador:

Prioridad: Nombre:

Descripción: Criterios de Aceptación: Documentación:

10 CONTROL DE ACCESO Identificador: RNF_008

Prioridad: Alta

Nombre: Esquema de seguridad

Descripción:

• El sistema debe proveer control de acceso de los usuarios mediante un “login” y un “password” como mecanismo de autenticación.


• Un usuario no autorizado no debe poder ingresar al sistema • Un usuario solo tiene acceso a las funciones propias de su rol

Documentación:

• Anexo RF generados por RNF (RSE_001) Identificador: RNF_009

Prioridad: Alta

Nombre: Eliminar Usuario

Descripción:

• El administrador del sistema puede revocar usuarios según sea requerido.



• El administrador del sistema puede revocar usuarios según sea requerido Documentación:

• Anexo RF generados por RNF (RSE_002)

11 INTEGRACIÓN Identificador:

Prioridad: Nombre:

Descripción: Criterios de Aceptación: Documentación:

12 OTROS ASPECTOS TECNOLÓGICOS Identificador: RNF-010

Prioridad: Alta

Nombre: Confidencialidad

Descripción: Toda la información que se pueda considerar delicada, debe viajar encriptada con protocolos de comunicación seguros Criterios de Aceptación: La información que viaja por la red no debe ser legible a través de un analizador de protocolos Documentación: Se puede utilizar HTTPS para garantizar el envío de información de forma segura para transacciones que lo requieran

ANEXO: RF GENERADOS POR RNF

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES


Identificador

RSE_001

Nombre

Crear Usuario

Resumen

El administrador crea un usuario para un empleado asignándole un tipo de usuario, y una contraseña de ingreso

Actor

Administrador del sistema

Prioridad

Alta

Entradas

• Tipo de usuario: si es de recepción de inmuebles, selección de clientes, administración de arrendamientos, cobros judiciales, ó administrador.

• Nombre y apellido del usuario

• Id del usuario

Salidas

• El usuario es adicionado al sistema

Precondición

El usuario a crear no existe en el sistema

Postcondición

• El usuario es adicionado al sistema

• Se genera una contraseña de ingreso para el usuario

Suposiciones

El sistema tiene un usuario administrador



1 Selecciona la opción de crear usuario 2 Se despliega una forma de captura de datos donde se debe ingresar la siguiente información:

• Nombre y apellido del usuario

• Id del usuario

Y se debe seleccionar el tipo de usuario, teniendo las siguientes opciones:

• Recepción de inmuebles

• Selección de clientes

• Administración de arrendamientos

• Cobros judiciales

• Administrador

3 Ingresa la información solicitada por el sistema y la envía

4 El sistema valida que se hallan ingresado todos los datos y que el usuario no exista y pide confirmación de la creación del usuario.

5 Se confirma la creación del usuario 6 El sistema agrega el usuario y genera la contraseña.


• Paso 3. ó Paso 5. El administrador cancela la creación del usuario; en este caso se termina el caso de uso en este punto.


• Paso 4. Si faltan datos para la creación del usuario, en este caso se informa que faltan los datos y se vuelve al punto 2.

• Paso 4. Si el usuario ya existe, en este caso se informa que el usuario ya existe y se termina el caso de uso.


Ninguno


Ciro Fernando Ibáñez B. 2006/02/11 Creación



Identificador

RSE_002

Nombre

Eliminar Usuario

Resumen

Elimina un usuario del sistema

Actor


Prioridad



Entradas

Nombre del Usuario

Id del Usuario

Salidas

Mensaje de proceso terminado

Precondición

El usuario existe en el sistema

Postcondición

El usuario es eliminado del sistema

Suposiciones

Ninguna


1 El usuario ingresa a la opción de eliminar usuario 2 El sistema solicita la siguiente información:

• Nombre del usuario

• Id del usuario

3 Ingresa la información solicitada por el sistema y la envía

4 El sistema valida que se haya ingresado la información solicitada y solicita confirmación para eliminar el usuario

5 El usuario confirma la operación de eliminación 6 El sistema elimina el usuario y genera un mensaje de operación exitosa.


Paso 3: El usuario decide cancelar la operación, el flujo de eventos termina


Paso 6: El sistema valida que el usuario no existe, entonces despliega un mensaje “Usuario No Existe” y regresa al paso 3


Ninguno




POSEIDON V5

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