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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1002 Descripción:
Fecha contabilización
GUTHERSA SAADQ. MATERIAL OFICINA GRUPO MUNIC. PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 56,27 €145201602453 A78159738 10/05/2016 11/05/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 66,55 €145201602463 B78458510 08/04/2016 08/04/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES GM PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 184,03 €145201602476 B83234799 26/05/2016 27/05/2016
ALPADI SAADQUISICIÓN DE PERCHEROS GM POPULAR Contrato de suministros 163,35 €145201602477 A28706091 11/05/2016 12/05/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.ADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET.GRAL.PLENO Contrato de suministros 111,19 €145201602478 B83234799 26/05/2016 27/05/2016
INDUSTRIAS ASENGA, S. A.ADQ.MATERIAL INFORMÁTIC GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Contrato de suministros 137,09 €145201602680 A28048825 17/06/2016 20/06/2016
EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN DE LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 1.083,45 €145201602733 B79467296 05/05/2016 06/05/2016
INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S APRUEBAS FUNCIONAMIENTO "JORNADA PUERTAS ABIERTAS" Contrato de servicios 1.560,30 €145201603338 A82734377 17/05/2016 18/05/2016
EULEN SAMEDIADORES EN JORNADA PUERTAS ABIERTAS PLENO Contrato de servicios 426,45 €145201603340 A28517308 24/06/2016 27/06/2016
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S AREPARACIÓN EQUIPO GRABACIÓN PHILIPS 9750-10 Contrato de servicios 100,43 €145201603358 A28793156 11/05/2016 12/05/2016
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. ADQ.MATERIAL INFORMÁTIC GRUPO MUN. PARTIDO POPULAR Contrato de suministros 503,06 €145201603527 A28048825 17/06/2016 20/06/2016
EDISOFER S.L.ADQUISICIÓN LIBROS JURÍDICOS Contrato de suministros 232,48 €145201603801 B79467296 02/06/2016 02/06/2016
ANGAVA S A ADQ. VINILOS VARIOS DESPACHOS PLAZA DE LA VILLA 4 Contrato de suministros 1.084,16 €145201604013 A79310371 03/06/2016 03/06/2016
GUTHERSA SAADQ. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES SECRET. GRAL. PLENO Contrato de suministros 324,58 €145201604020 A78159738 24/06/2016 27/06/2016
Página 1 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1002 Descripción:
Fecha contabilización
BODET S.A. ADQ. DOS CRONÓMETROS SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 985,18 €145201604069 A78861796 20/06/2016 21/06/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. ADQ. MATERIAL OFICINA SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Contrato de suministros 106,48 €145201604192 B78458510 21/06/2016 21/06/2016
Página 2 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1012 Descripción:
Fecha contabilización
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.Catering 100 personas 2/03/2016 Cecilio Rodríguez Contrato de servicios 1.950,00 €145201601952 A28011716 11/04/2016 12/04/2016
GRAFICAS ALMEIDA SLACTO DE APOYO AL PUEBLO SAHARAUI Contrato de suministros 212,96 €145201602591 B81622292 14/04/2016 15/04/2016
CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES EXPRESS, S.L.
Mantenimiento ascensores nave Boetticher Contrato de servicios 3.312,38 €145201602767 B82041740 15/04/2016 18/04/2016
GUNNEBO ESPAÑA SAUMANT EQUIP SEGURIDAD NAVE BOETTICHER Contrato de servicios 8.327,22 €145201603047 A61213989 19/04/2016 26/04/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. CATERING MARIANO&ISABEL MEDALLAS MADRID S.ISIDRO Contrato de servicios 2.805,00 €145201603159 B80434236 25/05/2016 10/06/2016
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
CATALOGO TECNOLOGIAS MADRID CIUDAD INTELIGENTE Contrato de servicios 20.933,00 €145201603263 G48975767 03/06/2016 08/06/2016
INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO SMEDALLAS DE ORO S.ISIDRO 16 AJALVIR 24 S.L Contrato de suministros 527,56 €145201603383 B87077418 19/05/2016 27/05/2016
TELECYL S.A.TELECYL SA SERVICIO DECORACIÓN Y ESCENOGRAFÍA Contrato de servicios 7.074,25 €145201603396 A47310941 15/06/2016 22/06/2016
INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO S.L.CONTRATO MENOR SUMINISTRO MEDALLAS LA ROSA Contrato de suministros 333,96 €145201603640 B87077418 31/05/2016 13/06/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. SERVICIO HOSTELERIA COPA VINO CIBELES(PROTOCOLO) Contrato de servicios 990,00 €145201603958 B80434236 30/05/2016 10/06/2016
MENKEEPER SEGURIDAD SL Seguridad nave Boetticher evento 13-05-2016 Contrato de servicios 11.289,42 €145201603961 B72028152 07/06/2016 10/06/2016
PABLO JOSE MARTINEZ OSES ASISTENCIA TCA. FORO MADRID CIUDAD SOLIDARIA Contrato de servicios 20.449,00 €145201604194 07229056H 17/06/2016 17/06/2016
AMERICAN BRIDGE IC. S.L. Organización encuentro Madrid-Miami Contrato de servicios 20.558,56 €191201600370 B86601754 21/06/2016 24/06/2016
Página 3 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
GERENCIA DE LA CIUDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1016 Descripción:
Fecha contabilización
GUNNEBO ESPAÑA SAU REPARACION CAJA FUERTE ALCALDIA. GUNNEBO ESPAÑA Contrato de servicios 86,39 €145201600591 A61213989 23/05/2016 02/06/2016
PROSELEC SEGURIDAD S.A.U.PROSELEC SEGURIDAD S.A MANTENIMIENTO EQUIPOS Contrato de servicios 1.414,59 €145201601933 A78623048 01/04/2016 04/04/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.REDONDO Y GARCIA OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 50,36 €145201602150 A28021350 14/03/2016 30/06/2016
LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.LOAM SUMINISTROS GENERALES (OTROS SUMINISTROS) Contrato de suministros 446,97 €145201602151 B84165554 30/03/2016 01/04/2016
GRAVIART DISTRIBUCIONES SLDISTRIBUCIONES GRAVIART REPARACIÓN DE TRILES Contrato de servicios 689,70 €145201602152 B87173225 15/04/2016 19/04/2016
ARTELEMA,S.A.ARTELEMA S.A (TRABAJOS ENMARCACION) Contrato de servicios 246,65 €145201602206 A78159886 30/03/2016 15/04/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.FERRETERIA FERAYU, OTROS SUMINISTROS Contrato de suministros 913,28 €145201602509 B83234799 14/04/2016 19/04/2016
JUAN MANUEL ARANDA NEVADOJ.M ARANDA (LACADO DE ATRILES) Contrato de servicios 556,60 €145201602512 30191842H 04/04/2016 19/05/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.MATERIAL IMPRENTA Contrato de suministros 946,22 €145201602829 B78458510 27/04/2016 28/04/2016
ESQUIMOR S CCONTRATO MENOR SUMINISTROS Contrato de suministros 5.468,06 €145201603151 J81854564 31/05/2016 09/06/2016
ARAUCANA DE MONTEVIDEO SLARAUCANA DE MONTEVIDEO, S.L. BANDERAS Contrato de suministros 1.537,91 €145201603201 B84071109 14/06/2016 22/06/2016
LOAM SUMINISTROS GENERALES S.L.CONTRATO MENOR SUMINISTROS ESPEJOS PLAZA LA VILLA Contrato de suministros 1.458,05 €145201603279 B84165554 28/06/2016 30/06/2016
ASCENSORES BOSA S.L.MANTENIMIENTO ASCENSORES BAILEN Y BUSTAMANTE Contrato de servicios 2.887,06 €145201603292 B81039406 10/05/2016 11/05/2016
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL; S.A.CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REPARACIÓN Contrato de servicios 439,92 €145201603375 A28816221 31/05/2016 30/06/2016
Página 4 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
GERENCIA DE LA CIUDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1016 Descripción:
Fecha contabilización
INSTALACION DE MOQUETAS HERMANOS ROLDÁN SL
SUMINISTRO MOQUETAS (HERMANOS ROLDAN) Contrato de suministros 654,85 €145201603641 B78008984 25/05/2016 02/06/2016
TARGET TECNOLOGIA S.A. CONTRATO MENOR DE SERVICIOS REPARACIÓN ESCANER Contrato de servicios 290,40 €145201604014 A81505752 31/05/2016 09/06/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. MATERIAL DE MENAJE( OTROS SUMINISTROS) Contrato de suministros 887,00 €145201604030 B83234799 30/05/2016 14/06/2016
MENSAJEROS BAHIA SLOTG2016/07 SERV.MENSAJERIA PAQUETERIA 2016/17 Contrato de servicios 2.000,00 €180201600484 B79130134 15/04/2016 26/04/2016
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID S.A.
OTG2016/08 CURSOS CAP 7 ALUMNOS - ABRIL Contrato de servicios 1.260,00 €180201600492 A28046316 08/06/2016 14/06/2016
VIDEO CENTER INTERNACIONAL,S.A.OTG2016/11 MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTORES Contrato de servicios 4.749,24 €180201600894 A78606985 20/05/2016 26/05/2016
MENSAJEROS BAHIA SLOTG2016/18 SERVICIO MENSAJERIA MES DE ABRIL 2016 Contrato de servicios 79,79 €180201601322 B79130134 08/06/2016 14/06/2016
Página 5 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.MANTENIMIENTO WEBAPP COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 4.356,00 €165/2016/00152 B80183437 31/03/2016 04/04/2016
EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.
OBRAS ACONDMIENTO. Y ACCESIB. MERCADO DE VENTAS Contrato de obras 49.731,00 €165/2016/00266 A32002644 15/06/2016 17/06/2016
FERROVIAL AGROMAN S AESPACIO DE COWORKING VIVERO DE CARABANCHEL Contrato de obras 52.788,11 €165/2016/00382 A28019206 21/06/2016 28/06/2016
MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA
POLIZA ACCID. PRESTAC.SUSTIT.LIMPIEZA ZONAS COMERC Contrato de servicios 473,94 €165/2016/00394 W0068002E 21/06/2016 22/06/2016
PUBLICIDAD, EVENTOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.
ACTO DE CLAUSURA RUTA TAPA SAN BLAS-CANILLEJAS Contrato de servicios 9.879,86 €165/2016/00457 B86682358 24/06/2016 27/06/2016
MARIA DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZRESEÑAS HISTORICAS COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 6.292,00 €165201500150 01828461F 31/03/2016 04/04/2016
EDUARDO CAPA, S.A.FUNDICION DE 15 PLACAS DE BRONCE Contrato de servicios 7.804,50 €1652016000151 A28645109 31/03/2016 04/04/2016
SERVICIOS A LA CIUDADANIA SL REALIZ. PREST.AMBIENTAL MEJORA LIMP. ZONAS COMERC. Contrato de servicios 9.425,90 €165201600116 B86068426 08/06/2016 09/06/2016
CARMEN PIERA COMUNICACION SLDISEÑO MAQUETACIÓN PUBLICIDAD CAMPAÑAS PR. CO. MER Contrato de servicios 7.865,00 €165201600148 B79816963 05/04/2016 05/04/2016
GROUNDSWELL BUSINESS SLCAMPAÑA DINAMIZ.ONLINE Y OFFLINE COMERCIO ELECTRÓN Contrato de servicios 3.569,50 €165201600149 B95633129 12/05/2016 13/05/2016
EVENTOS & COMUNICACION CON SENTIDO SLCARTELERÍA PARA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR Contrato de servicios 999,46 €165201600232 B84470640 21/04/2016 21/04/2016
OPINOMETRE SLENCUESTAS TELEFÓNICAS Y CREACIÓN BASE DATOS APS Contrato de servicios 14.155,00 €165201600309 B60003159 24/05/2016 26/05/2016
IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L.ALOJAMIENTO WEB DE GUÍA DE COMERCIOS CENTENARIOS Contrato de servicios 459,80 €165201600310 B80183437 24/05/2016 26/05/2016
Página 6 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA SL MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1 Contrato de servicios 66,55 €171201500005 B87222006 02/06/2016 08/06/2016
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.ACTOS CONMEMORATIVOS 8 DE MARZO. DÍA INTERN. MUJER Contrato de servicios 21.274,74 €171201600004 B84237213 13/04/2016 26/04/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
DIFERENTES CONSUMIBLES PARA EPSON C4200 Contrato de suministros 789,36 €171201600037 A78557808 31/03/2016 13/04/2016
MACE; S.L.PROGRAMA MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 2016-2017 Contrato de servicios 8.591,00 €171201600040 B28317501 08/04/2016 10/05/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 984,45 €171201600099 03766281P 02/02/2016 13/04/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 571,18 €171201600102 03766281P 08/02/2016 13/04/2016
MD-IMAGE MAQUILLAJE SLCURSOS DE MAQUILLAJE PROFESIONAL Contrato de servicios 12.000,00 €171201600130 B86184447 22/04/2016 03/05/2016
REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID CURSOS DE MONITOR FÚTBOL BASE Contrato de servicios 15.750,00 €171201600133 G78965043 20/05/2016 09/06/2016
MD-IMAGE MAQUILLAJE SLCURSOS DE MANICURA Y DECORACIÓN UÑAS PROFESIONAL Contrato de servicios 5.950,00 €171201600136 B86184447 22/04/2016 03/05/2016
MAKING TAXES AND ACCOUNTS SLCURSOS DE GUÍA ACOMPAÑANTE DE GRUPOS TURÍSTICOS Contrato de servicios 17.928,00 €171201600137 B81858672 21/03/2016 07/04/2016
INLANEPROJECT S.LCURSO DE INICIACIÓN A LA JARDINERÍA PROFESIONAL Contrato de servicios 9.600,00 €171201600140 B85405652 28/03/2016 19/04/2016
ASOC. ESPAÑOLA DE CARRERA ACUÁTICACURSO INSTRUCTOR DE CARRERA ACUÁTICA Y AQUARUNNING Contrato de servicios 15.000,00 €171201600142 G85688042 20/04/2016 23/05/2016
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 3.419,15 €171201600158 A86868189 12/02/2016 13/04/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 954,07 €171201600161 03766281P 19/02/2016 13/04/2016
Página 7 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ASOC BARROINTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS Y MENORES Contrato de servicios 17.990,00 €171201600164 G81037822 30/05/2016 07/06/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 986,80 €171201600187 05210449Y 29/02/2016 13/04/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 969,57 €171201600188 05210449Y 29/02/2016 13/04/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 406,05 €171201600189 05210449Y 29/02/2016 13/04/2016
SERVICIOS EL SOMBRERO VERDE SLCURSOS ATENC.AL CLIENTE EN RESTAURAC. Y HOSTELERÍA Contrato de servicios 13.650,00 €171201600191 B85640753 11/04/2016 13/04/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE NATACION CURSOS DE MONITOR DE NATACIÓN, NIVEL 1 Contrato de servicios 17.998,00 €171201600193 V78394764 18/05/2016 09/06/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
TALLER INICIACIÓN AL SALVAMENTO DEPORTIVO Y PROFES Contrato de servicios 3.600,00 €171201600194 G78420932 13/06/2016 22/06/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE PIRAGUISMOCURSOS DE PIRAGÜISMO Y REMO Contrato de servicios 6.300,00 €171201600195 G79414611 18/05/2016 01/06/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE PIRAGUISMOCURSOS DE MONITOR INICIADOR DE PIRAGÜISMO Contrato de servicios 4.800,00 €171201600196 G79414611 24/05/2016 03/06/2016
ASOCIACION PROFESIONAL ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA
CURSOS DE MONITOR DE PADEL Contrato de servicios 16.900,00 €171201600197 G81100943 13/06/2016 22/06/2016
FEDERACION MADRILEÑA DE CICLISMOCURSO DE MONITOR GUÍA DE MOUNTAIN BIKE Contrato de servicios 10.000,00 €171201600199 G78916806 25/05/2016 01/06/2016
FEDERACION DE BALONCESTO DE MADRID CURSO ENTRENADOR BALONCESTO NIVEL 0-0 INICIACIÓN Contrato de servicios 11.900,00 €171201600201 G78332541 31/05/2016 13/06/2016
CONTENEDORES PACO SLCAMBIO DE CONTENEDORES EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 420,20 €171201600206 B81475279 19/04/2016 24/05/2016
CICLOS OTERO S.L. REPARAC. Y MANTENIMTO. BICICLETAS A.NAT CASA CAMPO Contrato de servicios 1.690,13 €171201600211 B80676687 09/06/2016 17/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.EPLAN EMERGENCIA EVENTO PALACIO QUINTA LOS MOLINOS Contrato de servicios 998,25 €171201600212 A28161396 28/03/2016 11/04/2016
JOSE MANUEL RUBIO SANCHEZMANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO TORNOS ESC.CERÁMICA Contrato de servicios 2.992,33 €171201600216 52109470A 03/05/2016 18/05/2016
GUTHERSA SAREPOSICIÓN DE LÁMPARA DE SOBREMESA Contrato de suministros 95,17 €171201600218 A78159738 28/03/2016 13/04/2016
RAQUEL MATOS RUBIOMATERIAL DE FERRETERÍA PARA RES.NTRA.SRA.LA PALOMA Contrato de suministros 430,42 €171201600225 50701983R 25/04/2016 10/05/2016
FRESHCO CONSULTORÍA Y FORMACIÓN S.LCURSOS AUXILIAR DE CAJA SUPERMERCADO Y REPOSICIÓN Contrato de servicios 21.477,50 €171201600228 B87317160 21/03/2016 07/04/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 925,76 €171201600239 B28767523 31/03/2016 24/05/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 183,77 €171201600240 B28767523 31/03/2016 24/05/2016
FAZETA PRODUCCIONES SLDESARROLLO ACTO ENTREGA DE PREMIOS CULTURA GITANA Contrato de servicios 5.566,00 €171201600246 B85863520 05/04/2016 06/04/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.BANDERAS PARA SEDE A.GOB. EQUIDAD, DCHOS SOC Y EMP Contrato de suministros 389,62 €171201600249 A78469434 01/04/2016 13/04/2016
GUTHERSA SAETIQUETAS PARA LA SECRETARÍA DE LA DELEGADA Contrato de suministros 103,09 €171201600263 A78159738 01/06/2016 13/06/2016
SENEN ARTURO BAYENS DE LA RIVAMATERIAL DIDÁCTICO Y DE OCIO ALUMNOS R.I.S.ILDEFON Contrato de suministros 1.425,48 €171201600268 01090104L 17/03/2016 20/04/2016
IGDOR S LMANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL CASI Contrato de servicios 12.934,90 €171201600291 B79332870 21/04/2016 28/04/2016
ANTONIA JIMENEZ BALLESTEROSTRABAJOS DE LAVANDERÍA PARA EEII EL SOL Y LA PALOM Contrato de servicios 925,73 €171201600298 06160001A 31/03/2016 19/04/2016
BURODECOR S.A.RETAPIZADO ASIENTOS ESC. MUSICA PLACIDO DOMINGO Contrato de servicios 2.268,75 €171201600300 A28245231 13/06/2016 17/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ANTONIO LORENZO GARCIAFRUTAS Y VERDURAS FEBRERO 2016 R. NTRA. SRA.PALOMA Contrato de suministros 471,60 €171201600303 50685081G 07/04/2016 19/04/2016
ALPADI SACUBOS Y CARRETILLA PARA EDIFICIO SEDE ÁREA GOBIERN Contrato de suministros 725,27 €171201600306 A28706091 06/05/2016 01/06/2016
INDUSTRIA MADRILEÑA DE LA MADERA SLMUEBLES PARA OFFICE PRIMERA PLANTA PASEO CHOPERA Contrato de suministros 3.455,84 €171201600307 B85900306 15/03/2016 13/04/2016
MACE; S.L.EDICION DIGITAL 2 BOLETINES DE REVISTAS AÑO 2016 Contrato de servicios 9.788,90 €171201600309 B28317501 17/05/2016 25/05/2016
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 5.306,49 €171201600310 A86868189 06/04/2016 13/04/2016
JESUS HOYA SANCHEZMANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO HORNOS ESC.CERÁMICA Contrato de servicios 2.995,96 €171201600311 08095909R 15/03/2016 19/04/2016
ENCARNA SOLER PERISIMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €171201600316 76081605C 10/05/2016 24/05/2016
GREGORIA MATOS ROMEROIMPARTIR CONFERENCIA EN ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de servicios 200,00 €171201600317 45530555P 19/04/2016 10/05/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ETIQUETAS PARA EL REGISTRO Y SECRETARÍAS DEL ÁREA Contrato de suministros 471,17 €171201600326 B78458510 11/04/2016 26/04/2016
LABORATORIOS ANACLIN S.L.ENVASES ESTERILIZADOS PARA AULA NATURALEZA CERCEDI Contrato de suministros 363,00 €171201600330 B78135936 01/04/2016 19/04/2016
GUTHERSA SASUMINISTRO DE PAPEL CONQUEROR Contrato de suministros 72,66 €171201600331 A78159738 20/04/2016 10/05/2016
HERMEX IBERICA S LMATERIAL DIDACTICO PARA E.I. EL SOL Contrato de suministros 910,90 €171201600355 B66629494 07/06/2016 17/06/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 919,41 €171201600368 B28767523 14/04/2016 24/05/2016
BERNIMABEL SLADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 130,52 €171201600369 B28767523 14/04/2016 24/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 978,09 €171201600370 A28790475 14/04/2016 28/04/2016
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 997,35 €171201600371 A28790475 14/04/2016 28/04/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 460,18 €171201600372 B80229206 14/04/2016 24/05/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 689,52 €171201600373 B80229206 14/04/2016 24/05/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 406,95 €171201600374 A81250953 14/04/2016 24/05/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.AADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 745,45 €171201600375 A81250953 14/04/2016 24/05/2016
AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UIMAGEN Y REGALOS EXPRESIÓN DRAMÁTICA PERS DISCAPAC Contrato de suministros 8.755,32 €171201600378 A83728303 20/05/2016 23/05/2016
CREARTELIA COMUNICACIÓN S.L.U. DISEÑO TRIPTICO CENTRO VACACIONES N.S. PALOMA Contrato de servicios 1.394,40 €171201600383 B85558492 01/06/2016 17/06/2016
DIDACIENCIA, S.A. MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE PARA AULAS DE NATURALEZA Contrato de suministros 860,37 €171201600383 A78614948 13/06/2016 17/06/2016
ESPASA-CALPE, S.A. MATERIAL DIDÁCTICO PARA AULAS DE EDUCACIÓN ADULTOS Contrato de suministros 545,08 €171201600388 A59913509 09/06/2016 10/06/2016
RENFE VIAJEROS S ATRANSPORTE EN RENFE USUARIOS RED ATT PERS SIN HOG. Contrato de servicios 3.176,70 €171201600393 A86868189 14/04/2016 24/05/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 747,97 €171201600394 B80229206 14/04/2016 28/04/2016
CASA NOYA S.L.ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 356,80 €171201600395 B80229206 14/04/2016 28/04/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.BANDERAS PARA LA ESCUELA DE CERÁMICA Contrato de suministros 163,35 €171201600397 A78469434 29/04/2016 23/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
TROFESPORT, S.L.TROFEOS PARA IV TORNEO INTERMUNIC. DEBATE ESCOLAR Contrato de suministros 181,50 €171201600404 B81336760 19/04/2016 10/05/2016
HERMEX IBERICA S LTRONAS, TUMBONAS Y ÁRBOLES CHUPETES PARA EI EL SOL Contrato de suministros 915,12 €171201600407 B66629494 07/06/2016 17/06/2016
FEDERACION INJUCAM PARA LA PROMOCION DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
OCIO ADOLESCENTES Contrato de servicios 17.533,78 €171201600417 G82237827 14/04/2016 15/04/2016
ENTRENADORES DE PENSAMIENTO SLAPOYO TÉCNICO Y ASESOR. PLAN LOCAL INFANCIA Y ADOL Contrato de servicios 21.489,60 €171201600422 B86226974 26/05/2016 08/06/2016
BURODECOR S.A.REPAR. DE 26 PALAS DE SILLA DE EMM PLACIDO DOMINGO Contrato de servicios 602,77 €171201600431 A28245231 16/06/2016 22/06/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.AADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS C. ACOGIDA SAN ISIDRO Contrato de suministros 792,69 €171201600449 A81250953 28/04/2016 24/05/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.AADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS C. ACOGIDA SAN ISIDRO Contrato de suministros 416,88 €171201600450 A81250953 28/04/2016 24/05/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 537,23 €171201600453 05210449Y 29/04/2016 24/05/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 562,31 €171201600454 05210449Y 29/04/2016 24/05/2016
FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (FUAM)
TRB INVESTIG NECESIDADES Y DERECHOS DE LA INFANCIA Contrato de servicios 21.180,32 €171201600455 G80065279 31/05/2016 08/06/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 496,22 €171201600456 05210449Y 04/05/2016 24/05/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 370,22 €171201600457 05210449Y 29/04/2016 24/05/2016
LLIBRERIA HERRERO SALIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. ATENC SOC PRIM Contrato de suministros 803,23 €171201600462 A58984634 04/05/2016 27/05/2016
RIBES Y CASALS, S.A. MATERIAL ESCENOGRAFÍA (TELAS) ESC.M ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 986,19 €171201600463 A08062846 09/06/2016 17/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
MICROLOG TECNOLOGÍA Y SISTEMAS, S.L.MATERIAL ESCENOGRAFÍA PARA ESC.MUN. ARTE DRAMÁTICO Contrato de suministros 144,40 €171201600464 B80378409 16/06/2016 22/06/2016
JOSE MARIA DEL AMO JULVEZ MATERIAL ESCENOGRAFÍA (FERRETERÍA) ESC. ARTE DRAMA Contrato de suministros 532,56 €171201600465 33502627E 09/06/2016 17/06/2016
ANTONIO CRIADO MEGINO MATERIAL ESCENOGRAFÍA (MERCERÍA) ESC. ARTE DRAMÁTI Contrato de suministros 861,04 €171201600466 00386137J 09/06/2016 17/06/2016
ALEJANDRO DRAGON SOTO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCUELAS INFANTILES Contrato de servicios 181,50 €171201600485 05326034Q 24/05/2016 03/06/2016
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 779,32 €171201600495 A28790475 04/05/2016 24/05/2016
CLINIBAX S.L.ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 972,29 €171201600498 B80163751 09/06/2016 17/06/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 571,00 €171201600502 03766281P 10/05/2016 24/05/2016
FUNDACIÓN INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA INGEMA
ELABORACIÓN PLAN "MADRID CIUDAD AMIGABLE MAYORES" Contrato de servicios 19.166,40 €171201600508 G20857082 24/05/2016 24/05/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHAPRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 467,78 €171201600512 03766281P 17/05/2016 24/05/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUMINISTRO DE TONER PARA DIFERENTES EQUIPOS Contrato de suministros 980,89 €171201600515 B28475002 01/06/2016 13/06/2016
IGDOR S LDESMONTAJE Y MONTAJE DE LA COCINA DEL CASI Contrato de servicios 767,14 €171201600516 B79332870 20/05/2016 10/06/2016
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL
SERVICIO APOYO Y SUMINISTRO PARA PLENO INFANTIL Contrato de servicios 738,10 €171201600528 B81538456 10/06/2016 17/06/2016
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 527,99 €171201600530 05210449Y 24/05/2016 09/06/2016
Página 13 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
ESTHER CORRAL MARTINEZ ADQUISICIÓN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CASI Contrato de suministros 483,79 €171201600531 05210449Y 24/05/2016 09/06/2016
SUMINISTROS TAVIRA S.A .ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 370,71 €171201600532 A81250953 03/06/2016 17/06/2016
CASA NOYA S.L. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 820,77 €171201600534 B80229206 03/06/2016 17/06/2016
CASA NOYA S.L. ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 383,96 €171201600535 B80229206 03/06/2016 17/06/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 208,53 €171201600539 B28767523 03/06/2016 17/06/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 848,34 €171201600540 B28767523 03/06/2016 17/06/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 971,27 €171201600541 B28767523 03/06/2016 17/06/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 55,85 €171201600542 B28767523 03/06/2016 17/06/2016
ALONSO HIPERCAS, SAADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 266,08 €171201600543 A28790475 24/05/2016 27/05/2016
MIGUEL ANGEL ESCALONA DUVOS MATERIAL FERRETERÍA PARA ESC. CERÁMICA LA MONCLOA Contrato de suministros 384,61 €171201600551 50682545K 16/06/2016 22/06/2016
GONZALO JUAN FERNANDEZ ROCHA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA CENTRAL SAMUR SOCIAL Contrato de suministros 520,52 €171201600555 03766281P 03/06/2016 17/06/2016
BERNIMABEL SL ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 86,11 €171201600556 B28767523 03/06/2016 17/06/2016
FERRETERIA DIEGO DE LEON S.L.DIVERSOS ELEMENTOS PARA EQUIPAMIENTO EDIFIC A.GOB Contrato de suministros 998,13 €171201600562 B80816713 01/06/2016 13/06/2016
ALONSO HIPERCAS, SA ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CASI Contrato de suministros 999,68 €171201600565 A28790475 09/06/2016 17/06/2016
Página 14 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1027 Descripción:
Fecha contabilización
PRESENCIA BY M.A., S.L.JORNADAS CONMEMORATIVAS XII ANIV. SAMUR SOCIAL Contrato de servicios 12.241,27 €171201600584 B75036970 08/06/2016 21/06/2016
MOVOL COLOR DIGITAL, S.L.L. EDICIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIÓN SOBRE REFUGIADOS Contrato de servicios 15.153,56 €171201600621 B84598242 20/06/2016 23/06/2016
Página 15 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1037 Descripción:
Fecha contabilización
VIAJES EL CORTE INGLES SACONTRATO MENOR ALOJAMIENTO TURIN 11-12 FEBRERO Contrato de servicios 154,47 €171/2016/00552 A28229813 14/04/2016 19/04/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SACONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V MD-T Contrato de servicios 453,76 €180/2016/00421 A28229813 14/04/2016 26/04/2016
INSTITUTO MUJERES Y COOPERACIONFOMENTO PARTICIPAC CIUDADANA EN FONDO R. TERRITORI Contrato de servicios 21.175,00 €180201600021 G82161951 19/04/2016 05/05/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SACONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V MAD-T Contrato de servicios 453,76 €180201600856 A28229813 18/04/2016 21/04/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SACONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V TUR-M Contrato de servicios 274,97 €180201600857 A28229813 18/04/2016 21/04/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SACONTRATO MENOR ALOJAMIENTO TURIN 11 AL 13 FEBRERO Contrato de servicios 154,47 €180201600858 A28229813 18/04/2016 25/04/2016
FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL
SERVICIO DE FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES Contrato de servicios 3.414,00 €180201601061 G83300194 03/06/2016 08/06/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO Contrato de suministros 597,38 €180201601166 B28475002 24/05/2016 26/05/2016
IDEALOGA INTERVENCION COMUNITARIA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
SERVICIO DE FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES Contrato de servicios 786,50 €180201601432 F83283093 24/06/2016 28/06/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SACONTRATO MENOR ADQUISICIÓN BILLETE AVION I/V MD-T Contrato de servicios 485,76 €ADQUISICIÓN
BILLETES AVIONA28229813 14/04/2016 19/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1047 Descripción:
Fecha contabilización
E HIJOS S CCONTRATO MENOR CONCEPT. Y DISEÑO CAMPAÑA AÑO NUEVO Contrato de servicios 20.545,80 €180201600196 J10440154 29/03/2016 07/04/2016
RAQUEL ARANO GARCÍACONTRATO MENOR MATERIAL CAMPAÑA MADRID SIN FILTROS Contrato de suministros 997,44 €180201600430 53412358X 06/05/2016 09/05/2016
IDEAS Y PROYECTOS MOVILES 3000 S.L.TRANSPORTE Y MONTAJE CARAVANA "MADRID SIN FILTROS" Contrato de servicios 6.570,30 €180201600431 B95009320 27/04/2016 19/05/2016
ASOCIACIÓN ZENOBIADÍPTICO INFORMATIVO CAMPAÑA "MADRID SÍ CUIDA". Contrato de servicios 282,17 €180201600432 G86115649 07/04/2016 08/04/2016
TELECYL S.A.CONTRATO MENOR TARIMA CAMPAÑA DE PROMOC. OSCAR BOL Contrato de servicios 998,25 €180201600531 A47310941 06/04/2016 08/04/2016
EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.CANAL INFORMATIVO PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Contrato de servicios 21.175,00 €180201600535 A41606534 11/04/2016 12/04/2016
SPI ACTIVACIONES S.L.CONTRATO MENOR SUMINISTRO PANCARTA Contrato de suministros 727,51 €180201600582 B87048971 05/05/2016 06/05/2016
LOC ESPAÑA, SACONTRATO MENOR SUMINISTRO ETIQUETAS PARA REGISTRO Contrato de suministros 871,20 €180201600698 A78062593 01/04/2016 01/04/2016
LUCIA RODRIGUEZ DE ZULOAGA GONZALEZ-OUTON
CONTRATO MENOR CAMPAÑA "CARAVANA SIN FILTROS" Contrato de servicios 968,00 €180201600781 48974769H 14/06/2016 16/06/2016
ASOCIACION META-COMUNICACION PARA LA LIBERTAD DE INFORMACION
CONTRATO MENOR CONSULTORIA Y MARKETING Contrato de servicios 968,00 €180201600810 G86736428 12/05/2016 13/05/2016
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCONTRATO MENOR FIJACION VINILOS EN AUTOBUS EMT Contrato de servicios 7.865,00 €180201600824 B83541912 06/05/2016 23/06/2016
PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SLCONTRATO MENOR FIJACION VINILOS EN AUTOBUS EMT Contrato de servicios 10.890,00 €180201600825 B83541912 06/05/2016 23/06/2016
OFIPAPEL CENTER, SLADQUISICIÓN CARRITO PLEGABLE TRASLADO MATERIAL Contrato de suministros 57,58 €180201600835 B82560947 17/05/2016 19/05/2016
ESTHER GIMENO GASCONCONTRATO MENOR SUMINISTRO FOTOFRÁFICO CAMPAÑA SENS Contrato de suministros 320,65 €180201600895 53005362E 24/05/2016 25/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
PORTAVOZ, COORD. JUNTA GOB. Y REL. PLENO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1047 Descripción:
Fecha contabilización
SERVIMEDIA SACOBERTURA INFORMATIVA Y GRAFICA DE NOTICIAS Contrato de servicios 14.157,00 €180201600929 A78955713 12/05/2016 13/05/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO Contrato de suministros 1.566,59 €180201601164 B28475002 24/05/2016 26/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
AMMON - RA LIBRERIA S LTEXTOS BASICOS Contrato de suministros 70,20 €135/2016/00118 B84513548 27/05/2016 31/05/2016
INDUSTRIAS ASENGA, S. A.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 172,79 €135201600037 A28048825 07/04/2016 18/04/2016
MATEDI SLAdq. plastificadora N. reprografia Contrato de suministros 196,20 €135201600045 B78628344 25/04/2016 27/04/2016
LYRECO ESPAÑA, S.A.CARTERA TESORERÍA Contrato de suministros 55,28 €135201600047 A79206223 18/04/2016 20/04/2016
FERRETERIA EUROPA S AFRIGORÍFICO Contrato de suministros 547,00 €135201600052 A28093300 04/04/2016 04/04/2016
ALPADI SAREPARACIÓN VIDEOPROYECTORES AULAS FORMACIÓN Contrato de servicios 435,60 €135201600066 A28706091 04/04/2016 04/04/2016
GUNNEBO ESPAÑA SAUSuministro de bateria para la CRA Almagro Contrato de suministros 50,35 €135201600073 A61213989 18/04/2016 20/04/2016
CLECE SAMantenimiento edificios A. G. Economía y Hacienda Contrato de servicios 19.321,47 €135201600076 A80364243 26/04/2016 27/04/2016
AMMON - RA LIBRERIA S Lrenovacion suscripción Contrato privado 380,64 €135201600078 B84513548 11/04/2016 18/04/2016
T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.CARTEL IDENTIFICATIVO Contrato de suministros 859,68 €135201600079 B78400728 07/04/2016 08/04/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 2.672,89 €135201600080 A78557808 11/04/2016 18/04/2016
AMMON - RA LIBRERIA S Ltextos basicos Contrato de suministros 179,01 €135201600086 B84513548 19/04/2016 20/04/2016
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.SUMINISTRO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de suministros 72,35 €135201600091 B79816930 25/04/2016 27/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
SUBSECRETARIA CAJA PAGADORA ALCALA MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Renov.Suscripción Boletín IGAE -Edición Electrónic Contrato privado 6,00 €135201600092 S2826042J 04/05/2016 05/05/2016
ANEK S3, S.L.SERVICIO INTEGRAL CARDIOPROTECCIÓN ALCALÁ 45 Contrato de servicios 249,74 €135201600095 B85649903 04/05/2016 05/05/2016
ABLACAR S.L. Contrato menor servicio mantenimiento maquinaria Contrato de servicios 859,10 €135201600097 B81316614 10/06/2016 14/06/2016
SALA RETIRO, S.A.TASACION PIEZAS JOYERIA Y OBJETOS DE VALOR Contrato de servicios 4.235,00 €135201600098 A79477428 24/05/2016 26/05/2016
AMMON - RA LIBRERIA S Ltextos basicos Contrato de suministros 130,00 €135201600105 B84513548 09/05/2016 12/05/2016
GUTHERSA SAMATERIAL DE OFICINA Contrato de suministros 26,32 €135201600106 A78159738 20/06/2016 28/06/2016
LYRECO ESPAÑA, S.A.CAJAS DE CAUDALES TESORERIA Contrato de suministros 287,98 €135201600107 A79206223 26/05/2016 31/05/2016
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.DIVERSAS REPARACIONES EN VEHÍCULOS MUNICIPALES Contrato de servicios 646,29 €135201600117 B79816930 10/05/2016 12/05/2016
INSTALACIONES Y SISTEMAS PROSPER S ATransmisión por internet Comisión Deuda Contrato de servicios 12.478,13 €135201600121 A82734377 25/05/2016 26/05/2016
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L. ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE NEUMÁTICOS CAMIÓN Contrato de servicios 1.710,17 €135201600122 B79816930 08/06/2016 10/06/2016
FERRETERIA EUROPA S AMaterial de ferretería Contrato de suministros 71,37 €135201600125 A28093300 14/06/2016 23/06/2016
MUDANZAS CAR SLcontrato menor transporte Contrato de servicios 10.539,10 €135201600126 B28576148 30/05/2016 10/06/2016
VALORIZA FACILITIES, S.A.U. Suministro baterías grupo electrógeno Alcalá, 45 Contrato de suministros 555,40 €135201600129 A83709873 01/06/2016 06/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
ABLACAR S.L. CM SERV REP MAQUINA FREGADORA ALMACEN VILLA Contrato de servicios 564,53 €135201600131 B81316614 22/06/2016 30/06/2016
ABLACAR S.L.Contrato menor suministro de 2 baterías Contrato de suministros 719,95 €135201600132 B81316614 22/06/2016 30/06/2016
FERRETERIA EUROPA S AFRIGORÍFICO EDIFICIO ALCALÁ 45 Contrato de suministros 547,00 €135201600134 A28093300 08/06/2016 10/06/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U. Adquisición consumibles para el N. de Rprografía Contrato de suministros 2.066,92 €135201600135 A28208601 06/06/2016 10/06/2016
RAUL MOTOR SL REP. Y MTTO. VEH. 7606BSW Contrato de servicios 509,53 €135201600137 B83730838 06/06/2016 10/06/2016
RAUL MOTOR SL REP. Y MTTO. VEH. 7603BSW Contrato de servicios 697,86 €135201600138 B83730838 06/06/2016 10/06/2016
MUDANZAS ZARZA; S.A.mudanza interna Alcalá 45 Contrato de servicios 2.758,80 €135201600156 A28617983 16/06/2016 17/06/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Contrato de suministros 1.331,00 €135201600158 B28475002 21/06/2016 23/06/2016
GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.mantenimiento góndolas julio y agosto 2016 Contrato de servicios 580,80 €135201600161 B79189270 23/06/2016 27/06/2016
PRODUCCIONES DOLCEBIT SLPosicionamiento internac. Madrid. City Marketing Contrato de servicios 11.419,38 €151201600109 B84953348 23/05/2016 30/05/2016
PRODUCCIONES DOLCEBIT SLGuía del expatriado. Wellcome Pack Contrato de servicios 12.659,02 €151201600110 B84953348 23/05/2016 30/05/2016
SDAD COOP MADRILEÑA INDAGA RESEARCHCatálogo entidades asociativas Centro y Villaverde Contrato de servicios 16.940,00 €151201600113 F86516242 23/05/2016 30/05/2016
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SLSERVICIO AUDIO PARA JORNADAS COMPRA Y CONTRACIÓN Contrato de servicios 671,55 €151201600119 B80532963 07/04/2016 08/04/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L.Sº CATERING JORNADAS CONTRATACIÓN PCA. RESPONSABLE Contrato de servicios 847,00 €151201600120 B80434236 11/04/2016 11/04/2016
Página 21 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
ECONOMÍA Y HACIENDA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1057 Descripción:
Fecha contabilización
BOCETO ESTUDIO GRAFICO S.L.ORGANIZACION ORGANIZACION DEL FORO ECONOMIA SOCIAL Contrato de servicios 980,10 €180201600304 B82213950 06/05/2016 11/05/2016
REVERSIBLE ART SLIMPRESION DE LA TRASERA PARA EL FORO ABIERTO Contrato de servicios 919,60 €180201600304 B84250521 04/04/2016 11/04/2016
DIRECTO INICIATIVAS SLSUMINISTRO DE STAND PARA CARTELERIA FORO ECONOMIA Contrato de suministros 974,05 €180201600304 B81417016 04/04/2016 11/04/2016
NORMADAT S.A.Destrucción documentac. con información confidenci Contrato de servicios 660,00 €180201600541 A80465792 31/03/2016 07/04/2016
VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.SERVICIO SONIDO JORNADAS ECONOMIA CRITICA Contrato de servicios 251,68 €180201600750 B85965457 22/04/2016 25/04/2016
MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, S.A.SERVICIO DE SEGURIDAD JORNADAS DE ECONOMIA CRÍTICA Contrato de servicios 131,29 €180201600751 A76110915 27/04/2016 29/04/2016
FERROVIAL SERVICIOS SAMANTENIMIENTO XV JORNADAS DE ECONOMIA CRÍTICA Contrato de servicios 281,71 €180201600752 A80241789 06/05/2016 11/05/2016
MARIA JOSE CASTRO LAGETRADUCCION PROYECTO MARES Contrato de servicios 999,99 €180201600949 51095947K 06/05/2016 11/05/2016
AUTOS CHAMARTIN S.A. Alquiler vehículos con conductor. Elecciones 2016 Contrato de servicios 7.823,20 €180201601145 A28176154 13/06/2016 23/06/2016
DEPHIMATICA S LENCUESTAS ELABORACION INDICE DE CONFIANZA CONSUMID Contrato de servicios 5.360,30 €180201601236 B81372047 31/05/2016 03/06/2016
LERKO PRINT, S.A. MAQUETACION BAROMETRO DE ECONOMIA Contrato de servicios 1.987,44 €180201601308 A78557253 14/06/2016 23/06/2016
ASOCIACION CENTRO DE PREDICCION ECONOMICA
PAGO CUOTA ASOCIADO CEPREDE 2016 Contrato privado 7.260,00 €180201601356 G78311768 15/06/2016 20/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
MANUEL GARZAS GÓMEZSUMINISTRO 1000 LLAVEROS FUNCIÓN MONEDA ESC. SAMUR Contrato de suministros 931,70 €1002016CM 01807669F 26/05/2016 30/05/2016
MANUEL GARZAS GÓMEZ SUMINISTRO 140 ART.MERCHANDISING SAMUR USB 8 GB Contrato de suministros 1.013,01 €1012016CM 01807669F 10/06/2016 13/06/2016
EDITORIAL MEDICA A.W.W.E., S.L.SUM. 50 LIBROS ACTUACIÓN SANITARIA INCIDENTES NRBQ Contrato de suministros 1.419,60 €1022016CM B82381674 26/05/2016 30/05/2016
DILLERS S ASERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE 37 CASCOS Contrato de suministros 1.543,96 €1042016CM A78321825 07/06/2016 10/06/2016
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDARRENDAMIENTO DE AULA PARA TATS SAMUR-PC Contrato privado 4.186,60 €1052016CM Q2818015F 20/05/2016 26/05/2016
AUXQUIMIA, S.A.SUMINISTRO DIVERSO TIPOS DE ESPUMÓGENOS Contrato de suministros 15.802,60 €1062016CM A33018003 24/05/2016 30/05/2016
INDUSTRIAS IRIS SASUMINISTRO 150 PORTA ALIMENTOS PERSONAL. SAMUR Contrato de suministros 2.359,50 €1072016CM A08356545 24/05/2016 30/05/2016
DILLERS S ASUMINISTRO 5 TORRES ILUMINACIÓN Y 4 CAJAS/BAÚL/ALM Contrato de suministros 18.682,40 €1082016CM A78321825 30/05/2016 07/06/2016
OFIWEB MARKET S LSUMINISTRO DE DIVERSOS ARTÍCULOS MERCHANDAISING Contrato de suministros 2.492,60 €1092016CM B86527108 24/05/2016 30/05/2016
MORBA PROTECCION S.L.SUM. ESTRUCTURAS ALERTANTES, SOPORTES Y CONOS PL. Contrato de suministros 11.976,58 €1112016CM B87166070 24/05/2016 30/05/2016
MOBILIAR S.L.SUM DIVERSO MOBILIARIO NUEVA BASE SAMUR S.BERNARDO Contrato de suministros 7.762,28 €1122016CM B78118106 31/05/2016 03/06/2016
MOBILIAR S.L.SUM DIVERSO MOBILIARIO NUEVA BASE SAMUR P.HEREDIA Contrato de suministros 10.440,38 €1132016CM B78118106 31/05/2016 03/06/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. SUMINISTRO 2 AMPLIFICADORES,2 CAJ.SONIDO,4 TRÍPODE Contrato de suministros 2.567,62 €1142016CM B83234799 30/05/2016 03/06/2016
RAMOS SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS S.L.
SUMINISTRO DIVERSO VESTUARIO PROT.INTERV. NRBQ Contrato de suministros 14.023,90 €1152016CM B80200157 01/06/2016 07/06/2016
Página 23 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
ANATRAC A&I, S.A.SUMINISTRO 10 BASES CARGADORA IMPACT PARA DETECTOR Contrato de suministros 1.040,60 €1162016CM A43689876 08/06/2016 10/06/2016
TALLERES Y DECORACION SASUMINISTRO 20 LITERAS SOMIER ACERO Y 5 ESC. ACERO Contrato de suministros 5.969,54 €1192016CM A78560711 08/06/2016 10/06/2016
ODILO TID S LSERV. AUDITORÍA Y CONSULTORÍA TÉC. GESTIÓN DOCUM. Contrato de servicios 20.721,25 €1212016CM B30856439 15/06/2016 22/06/2016
MASIMO EUROPE LTD SUCURSAL ESPAÑASUM. CAJA DE SENSORES PARA MEDICIÓN OXIMETRÍA Contrato de suministros 1.391,50 €1272016CM N0068620D 20/06/2016 23/06/2016
SYNCRO SYSTEM IBÉRICA, S.L.SERVICIO TRANSFORMACIÓN 2 AMBULANCIAS EN VEH. TRAN Contrato de servicios 6.999,39 €1292016CM B87406401 23/06/2016 27/06/2016
CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. SERVICIO DE CATERING PATRONA SAMUR JAR.C.RODRIGUEZ Contrato de servicios 3.960,00 €1312016CM B80434236 23/06/2016 27/06/2016
VIAJES EL CORTE INGLES SADESPLAZ D. MIGUEL ANGEL NAVARRO JORNADA FIG MEDIAC Contrato de servicios 168,50 €145/2016/01329 A28229813 17/03/2016 07/04/2016
AMEDE, S.A. ADQ DE 3 ALFOMBRAS DE ENTRADA PARA ALTO TRANSITO Contrato de suministros 2.347,70 €145/2016/02538 A79985065 17/06/2016 28/06/2016
ELAICA, S.A.INSTAL PROTEC PARA S.A.I., CABLEADO INTERCONEX SAI Contrato de servicios 2.702,49 €145/2016/02960 A78874419 18/04/2016 21/04/2016
SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX S.A.REPARACION CAMARA VIGILANCIA EDIFICIO CIFSE Contrato de servicios 816,75 €145/2016/02961 A06072979 26/04/2016 29/04/2016
LOVAL SOLUTION SYS, S.L.2 CURSOS PARA LA SUBDIRECCION GRAL. DE INFORMATICA Contrato de servicios 10.400,00 €145/2016/02997 B86133949 05/05/2016 10/05/2016
DISPLEX SUMINISTROS ELECTRICOS, S.LADQUISICION DE TRES RADIADORES Contrato de suministros 1.342,19 €145/2016/03249 B80976566 06/05/2016 13/05/2016
DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.IMPART A.F. CURSO NUEVO EQUIP PROTEC RESPIRATORIA Contrato de servicios 2.554,19 €145/2016/03357 A83140012 13/05/2016 19/05/2016
JULIO MORENO MOLINAREALIZACI. 2 TALADROS PARA INSTALAC. AIRE ACONDIC. Contrato de servicios 363,00 €145/2016/03373 01094286S 13/05/2016 30/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
PETZL ESPAÑA, S.LIMPART AF C NUE EQ REV PERIOD EPI CAI ALTURA PETZL Contrato de servicios 7.260,00 €145/2016/03568 B66106584 25/05/2016 30/05/2016
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
SUM MAT DIDACTICO NECESARIOS FORM OBLIG PROT CIVIL Contrato de suministros 924,00 €145/2016/03712 G78793916 30/05/2016 03/06/2016
GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S LINSCRIP 39 COMP SAMUR-PC EN XXVIII CONG NAC SEMES Contrato de servicios 10.765,00 €145/2016/03713 B85376630 02/06/2016 08/06/2016
UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA SA GENERA QUATRO SL UTE
SUMINISTRO DE ACTUADORES REPARACION CLIMATIZACION Contrato de servicios 889,27 €145/2016/04108 U95704458 08/06/2016 14/06/2016
RICOH ESPAÑA S.L.U.TRASLADO EQUIPO MULTIFUNCION RICOH Contrato de servicios 404,14 €145201601847 B82080177 20/04/2016 26/04/2016
LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA S LTRASLADO ARCHIVO Contrato de servicios 7.388,26 €145201601880 B87155313 19/04/2016 25/04/2016
T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.señalizacion exterior edificio principe vergara 14 Contrato de servicios 2.566,41 €145201602130 B78400728 29/03/2016 04/04/2016
R.P.S. ELECTRONICA S.L.MONTAJE SISTEMA AUDIO-VIDEO EN SALON DE ACTOS Contrato de servicios 1.662,24 €145201602131 B81015422 06/04/2016 12/04/2016
MARIA DIAZ MARTINEZSº CATERING JORNADA MADRID, CIUDAD DE LOS CUIDADOS Contrato de servicios 151,89 €145201602202 50316367A 23/05/2016 26/05/2016
GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Contrato de suministros 509,17 €145201602521 B86427499 28/04/2016 04/05/2016
EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MADRID, S.A.
atencion protocolaria suministro corona de flores Contrato de suministros 142,04 €145201602661 A28171627 06/04/2016 08/04/2016
ANETO CONSULTORES, S.L. COORDINACIÓN SEGUR.Y SALUD OBRAS PB 2,6,7 y 12 Contrato de servicios 4.907,99 €145201603729 B81278665 18/05/2016 03/06/2016
HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN ESPAÑA
ELABORACION 3 CBP EN MATERIA PROTECCION CONSUMIDOR Contrato de servicios 11.969,32 €165201600064 W0067537A 14/04/2016 19/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
FUNDACION COPADEACTIVIDADES "DIA MUNDIAL DE COMERCIO JUSTO 2016" Contrato de servicios 14.000,00 €165201600155 G82091554 30/03/2016 01/04/2016
I.D.E.A.S. S.C.A.PROGRAMA Y SEGUIMIENTO CAMPAÑA DE COMERCIO JUSTO Contrato de servicios 21.780,00 €165201600246 F14472542 13/04/2016 20/04/2016
DIRECTO INICIATIVAS SLORGANIZACION Y LOGISTICA 30 ANIVERSARIO JAC Contrato de servicios 6.909,10 €165201600267 B81417016 22/04/2016 28/04/2016
MATERIAL POLICIAL, S.L.Adq.300 defensas extensibles para P.M. Contrato de suministros 10.505,22 €180201600223 B83769083 20/04/2016 22/04/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AServicio reparacion bolardo parking C/ Sacramento Contrato de servicios 453,83 €180201600278 A81459737 16/02/2016 19/04/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AServicio reparacion Domo parking C/ Sacramento Contrato de servicios 90,02 €180201600279 A81459737 16/02/2016 19/04/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AServicio reparacion Cámara4 parking C/ Sacramento Contrato de servicios 81,60 €180201600280 A81459737 16/02/2016 19/04/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AServ. rep grabr cctv Ppe. Vergara 140 Contrato de servicios 212,96 €180201600281 A81459737 16/02/2016 19/04/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AServ. rep electr. almacen 132 Ppe. Vergara 140 Contrato de servicios 63,11 €180201600282 A81459737 16/02/2016 19/04/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AServ. reparacion torno escalera 2 Ppe. Vergara 140 Contrato de servicios 592,05 €180201600283 A81459737 16/02/2016 19/04/2016
KCHRONOLUZ, S.L.ADQ. 16 PERSIANAS VENECIANAS PARA DGPM. Contrato de suministros 998,20 €180201600307 B84668177 05/05/2016 11/05/2016
LAGUARDIA & MOREIRA SAAdq.diverso material de fontaneria para UID Salama Contrato de suministros 15,69 €180201600308 A28080695 26/05/2016 03/06/2016
D.M.S.S.L.ADQ. 100 UNIDADES BEREG KIT PARA PROCESO SELECTIVO Contrato de suministros 2.662,00 €180201600474 B28951838 16/03/2016 01/04/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. AGUA PARA UNIDADES DE DGPM. FEBRERO-2106. Contrato de suministros 557,57 €180201600520 A62247879 05/04/2016 19/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS SL Y GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO SL UTE TEYS-GTT
MTTO. EQUIPOS ETILOMETROS SEGUN NORMATIVA. Contrato de servicios 9.108,93 €180201600576 U86680501 08/04/2016 11/04/2016
TRADESEGUR,S.A.ADQ. DISPOSITIVOS ORALES CONTROL CONSUMO DROGAS Contrato de suministros 6.002,56 €180201600624 A80015506 01/04/2016 05/04/2016
SABICO SEGURIDAD SAADQ. SEÑALES VIDEOVIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES. Contrato de suministros 7.856,48 €180201600674 A20202487 26/04/2016 28/04/2016
BOWE SYSTEC S AADQ. BOLSAS DESTRUCTORAS Y LUBRICANTES. Contrato de suministros 1.246,42 €180201600694 A28128247 29/04/2016 05/05/2016
GUTHERSA SAADQ. 45 ROLLOS ETIQUETAS 19X51mm. DYMO WRITER 400 Contrato de suministros 965,40 €180201600735 A78159738 08/04/2016 14/04/2016
INDUSTRIAS SALUDES, S.A.U.ADQ.225 ROLLOS CINTA POLICIAL Contrato de suministros 607,12 €180201600736 A46057345 08/04/2016 14/04/2016
BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. REPUESTOS BICICLETA UNID. EDUCACION VIAL P.M. Contrato de suministros 10.713,21 €180201600744 B81314056 08/04/2016 14/04/2016
CICLOS NICO S LAdq.repuestos para bicicletas UMA de PM Contrato de suministros 899,33 €180201600745 B86190337 29/04/2016 05/05/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.USuministro agua potable para varias Unidades P.M. Contrato de suministros 509,17 €180201600762 A62247879 15/04/2016 22/04/2016
FEDERAL SIGNAL VAMA S.AADQ. LUCES DE PORTON TRASERO NUEVOS VEHICULOS P.M. Contrato de suministros 10.890,00 €180201600785 A07231954 13/04/2016 21/04/2016
GUTHERSA SAADQ. DIVERSO MATERIAL ESCRITORIO PARA D.G.P.M. Contrato de suministros 956,87 €180201600817 A78159738 15/04/2016 22/04/2016
HIGASAR SEGURIDAD, S.L.ADQ. KIT MUESTRAS BIOLOG., NUMERADORES Y MASCARILL Contrato de suministros 1.515,53 €180201600819 B82152257 01/06/2016 03/06/2016
BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. 16 BICICLETAS PARA UNIDAD MEDIO AMBIENTE PM. Contrato de suministros 18.333,92 €180201600820 B81314056 15/04/2016 19/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LAdq. 18 copias de llaves despachos UCS-2 PM Contrato de suministros 25,80 €180201600834 B85552578 25/04/2016 28/04/2016
EQU-VET, S.L.Adq.de productos veterinarios secc canina PM Contrato de suministros 3.882,34 €180201600836 B45453487 20/04/2016 25/04/2016
EQUINVEST S LAdq.de productos veterinarios escuadrón PM Contrato de suministros 3.897,57 €180201600837 B80067408 20/04/2016 25/04/2016
SECURIDOC PROTECCION DOCUMENTAL,SLAdq.de dispositivos portátiles (lupas) para U.Inv. Contrato de suministros 727,24 €180201600838 B82451048 20/04/2016 28/04/2016
GAYPE GRABADORES S.L.ADQ. 22 PLACAS CONMEMORATIVAS PARA P.M. Contrato de suministros 990,26 €180201600877 B83425793 21/04/2016 28/04/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.ADQ. 10 JUEGOS BANDERAS EXTER.Y 4 INTERIOR, DGPM. Contrato de suministros 1.139,82 €180201600878 A78469434 21/04/2016 28/04/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
CERTIFICADO NORMA ISO 14001:2004.AVDA.VALLADOLID,6 Contrato de servicios 1.149,50 €180201600887 G78216819 10/05/2016 18/05/2016
GRUPO TECNOLOGIA DEL TRAFICO S.L.ADQ. 50.000 BOQUILLAS ACS PARA ETILOMETROS. Contrato de suministros 13.890,80 €180201600900 B82435678 10/05/2016 18/05/2016
SAGRES, S.L.ADQ. 170 PRENDAS ABRIGO NUEVAS PROMOCIONES P.M. Contrato de suministros 21.779,52 €180201600901 B36028991 18/05/2016 27/05/2016
REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQ. 2 ESPEJOS BASCULANTES(700X500) ASEOS DGPM. Contrato de suministros 269,49 €180201600902 A28021350 10/05/2016 18/05/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ASERV. REPAR. BOLARDOS PARKING C/ SACRAMENTO,4 Contrato de servicios 314,60 €180201600919 A81459737 17/05/2016 30/05/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AREPARAR BARRERA ENTRADA PARKING C/SACRAMENTO, 4 Contrato de servicios 448,31 €180201600920 A81459737 17/05/2016 30/05/2016
SAGRES, S.L.ADQ. 20 ANORKS CON CANESU PARA POLICIA MUNICIPAL. Contrato de suministros 5.348,20 €180201600924 B36028991 18/05/2016 23/05/2016
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SAADQ. LECTOR TACOGRAFOS DIGITALES PARA P.M. Contrato de suministros 683,41 €180201600951 A58387887 10/06/2016 17/06/2016
Página 28 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Serv.cortado y pulido de espejos para UID Sal. Contrato de servicios 175,45 €180201600963 A28190676 10/05/2016 18/05/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AREPARAR 3 VIDEOGRABAD.CAMARAS INTER.CENTRAL SAMUR. Contrato de servicios 353,72 €180201600964 A81459737 06/05/2016 02/06/2016
LUPA IBERICA, S.A.ADQ. MATERIAL REPUESTOS ESCUADRON P.M. Contrato de suministros 5.497,57 €180201600965 A78305851 17/05/2016 23/05/2016
BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQ. REPUESTOS PARA BICICLETAS DE U.M.AMBIENTE PM Contrato de suministros 520,30 €180201600966 B81314056 10/05/2016 18/05/2016
SAGRES, S.L.Adq. cazadoras uniformidad ocn canesú HV para PM Contrato de suministros 4.531,45 €180201600990 B36028991 19/05/2016 01/06/2016
GUTHERSA SAADD. 4 ROLLOS ETIQUETAS DYMO PLASTICO Contrato de suministros 122,94 €180201601001 A78159738 17/05/2016 23/05/2016
ALBIE, S.A.Suministro servicio picnic detenidos en Atestados Contrato de suministros 102,30 €180201601002 A28861326 20/05/2016 26/05/2016
SAFETY-KLEEN ESPAÑA SASERVICIO INTEGRAL LIMPIEZA PIEZAS MECANICAS Contrato de servicios 3.030,32 €180201601023 A78099660 17/05/2016 23/05/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AREPARAC. DOMO 405 BASE CENTRAL SAMUR Contrato de servicios 307,63 €180201601029 A81459737 06/05/2016 02/06/2016
COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ASERV. REPARAC. DOMO 211 BASE CENTRAL SAMUR. Contrato de servicios 602,58 €180201601030 A81459737 06/05/2016 02/06/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq.diverso material de ferreteria. Contrato de suministros 325,25 €180201601073 A28190676 31/05/2016 06/06/2016
QUIRUMED, S.L.ADQ. FONENDOSCOPIO SERVICIOS VETERINARIOS PM. Contrato de suministros 91,92 €180201601075 B97267405 13/05/2016 18/05/2016
EDEN SPRINGS ESPAÑA, S.A.UADQ. AGUA Y VASOS DE PLASTICO PARA UNIDADES DGPM Contrato de suministros 139,15 €180201601096 A62247879 01/06/2016 07/06/2016
CICLOS NICO S LADQ. POTRO TRABAJO SUJECCION BICICLETAS UMA.PM Contrato de suministros 277,09 €180201601108 B86190337 18/05/2016 25/05/2016
Página 29 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
EVA MARIA CALLEJO ROMAN ADQ. UN PAR DE ZAPATOS ESPECIAL.PARA P.M.VICALVARO Contrato de suministros 90,00 €180201601109 10895249B 26/05/2016 03/06/2016
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDServ.veterinario caballo Perseo Contrato de servicios 4.677,87 €180201601135 Q2818014I 17/06/2016 24/06/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq. 3 armarios "Portaplanes" para dependencias PM Contrato de suministros 174,24 €180201601140 A28190676 15/06/2016 17/06/2016
OFITA INTERIORES S AAdq.material ferreteria para secc.mantenimiento Contrato de suministros 762,30 €180201601141 A01006568 03/06/2016 07/06/2016
GOCOTEX SLADQ.DE 3 CAPAS-MANTAS PARA PERRO SECC.CANINA UVP Contrato de suministros 288,59 €180201601156 B81730103 26/05/2016 01/06/2016
INSTITUTO DE INNOVACION EN ORGANIZACION Y DESARROLLO SOCIAL .
Elaborac. Plan Gobernanza Barrio Embajadores-Lavap Contrato de servicios 19.904,50 €180201601157 G86060027 10/06/2016 27/06/2016
GUARNICIONERIA HERMANOS GOMEZ,S.L.ADQ. MATERIAL DE GUARNICIONERIA PARA ESCUADRON PM Contrato de suministros 2.738,93 €180201601158 B15560121 31/05/2016 03/06/2016
GUTHERSA SAAdq.200 pilas alcalinas MN21 para mandos aparcam. Contrato de suministros 164,56 €180201601176 A78159738 31/05/2016 06/06/2016
CENTRAL DE PINTURAS INDUSTRIALES S.A. ADQ.PINTURA PARA TALLER SECC.MANTENIMIENTO PM Contrato de suministros 1.140,24 €180201601177 A28996403 26/05/2016 03/06/2016
180 PULSACIONES SL .ADQ. MATERIAL PROMOCIONAL PARA D.G.P.M. Contrato de suministros 21.226,06 €180201601203 B85938140 31/05/2016 07/06/2016
VILLAR CORCES S.L. Adq. material ferreteria para trabajos Insp.Terr. Contrato de suministros 75,43 €180201601204 B87474094 03/06/2016 07/06/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. ADQ. 1 TRANSPORTIN PARA SECC. CANINA P.M. Contrato de suministros 119,27 €180201601205 B83234799 07/06/2016 09/06/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. Adq. material ferreteria para taller secc.manten. Contrato de suministros 223,52 €180201601206 B83234799 03/06/2016 07/06/2016
TECHNICAL KEY, SL ADQ. MATERIAL FONTANERIA, U.VIGILANCIA Y PROTEC.PM Contrato de suministros 14,07 €180201601207 B81197162 07/06/2016 08/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
REDONDO Y GARCIA, S.A.ADQ. MATERIAL CARPINTER.:TABLEROS Y ROLLOS CORCHO. Contrato de suministros 909,73 €180201601208 A28021350 07/06/2016 09/06/2016
SUMINISTROS AUÑON S LAdq.diverso material de fontaneria secc. manten. Contrato de suministros 464,74 €180201601210 B80529498 20/06/2016 27/06/2016
HIGASAR SEGURIDAD, S.L.ADQ.LEUCOMALAQUITA PARA U.INVESTIG. Y C.J. DE PM Contrato de suministros 152,46 €180201601215 B82152257 26/05/2016 01/06/2016
EL CORTE INGLES S AADQ. 12 PARES BOTAS MEDIA CAÑA ESPECIALES P.M. Contrato de suministros 1.022,45 €180201601238 A28017895 10/06/2016 17/06/2016
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.ADQ. CRUCES, 10 AL MERITO Y 185 DE 25 AÑOS PARA PM Contrato de suministros 14.274,98 €180201601239 A78608940 31/05/2016 07/06/2016
EKI HERRAJES IRAZUSTA SL .ADQ. HERRERIA PARA EL ESCUADRON DE POLICIA MUNIC. Contrato de suministros 9.663,53 €180201601261 B20566659 30/05/2016 03/06/2016
VIUCASAR S.A.ADQ. 270 PARES ZAPATOS ESPECIALES UNIFORMIDAD P.M Contrato de suministros 11.271,15 €180201601265 A45010568 10/06/2016 21/06/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. 1 TIMBRE Y 1 PULSADOR ACCESO MINUSV. EDIF. LA PIPA Contrato de suministros 11,23 €180201601286 B83234799 03/06/2016 17/06/2016
FERRETERIA SANTA ENGRACIA, S.A.Adq.cartelería para Cdad.Seguridad y manguera. Contrato de suministros 1.087,97 €180201601288 A28190676 20/06/2016 24/06/2016
SUMINISTROS AUÑON S LADQ SOPLETE-SOLDADOR GAS SECC. MANTENIMIENTO Contrato de suministros 49,73 €180201601290 B80529498 10/06/2016 21/06/2016
FRANCISCO JAVIER OLMOS SANZ EDICION, MAQUETACION PLAN DTOR. POLICIA MUN.MADRID Contrato de servicios 907,50 €180201601301 00403412S 10/06/2016 21/06/2016
ADAGIO S LADQ. INSTRUM. MUSICALES PARA LA BANDA DE P.M. Contrato de suministros 17.962,45 €180201601315 B66589961 10/06/2016 17/06/2016
GALIDOGS SCADQ. 10 ARNESES Y 40 MORDEDORES SECC.CANINA PM Contrato de suministros 776,94 €180201601333 J70348420 10/06/2016 21/06/2016
CASA CALLEJA S L .ADQUISICIÓN DIVERSO MATERIAL VEHICULOS DOS RUEDAS Contrato de suministros 3.257,38 €180201601367 B84067172 10/06/2016 21/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
MATERLAB SL ADQ. MATERIAL LABORAT.SEC.CANINA Y ESCUADRON PM. Contrato de suministros 433,13 €180201601409 B28950525 16/06/2016 21/06/2016
SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL Adq.1 bobina cinta reflectante adhes. azul Sec.Señ Contrato de suministros 712,17 €180201601410 B81508590 16/06/2016 21/06/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L. ADQ. DE UNA LAVADORA PARA EL VESTUARIO DE P.M. Contrato de suministros 598,95 €180201601450 B83234799 22/06/2016 28/06/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
CERTIFICADO NORMA ISO 50001:2011.AVDA.VALLADOLID,6 Contrato de servicios 1.331,00 €18020160886 G78216819 10/05/2016 18/05/2016
DIRBIKE SLADQUISICIÓN PIEZAS DIVERSAS VEHICULOS DOS RUEDAS Contrato de suministros 3.495,84 €189201601192 B85215952 03/06/2016 07/06/2016
SATARA SEGURIDAD, S.L.SUMINISTRO 15 TRAJES DE GALA COMPLETOS BOMBEROS Contrato de suministros 13.739,55 €312016CM B98001282 30/03/2016 06/04/2016
FERNANDO SEGOVIA TALAVERASERV.MTO. Y REPARACIÓN GENERADORES Y PEQ.HERRAM. Contrato de servicios 21.616,65 €342016CM 50157100B 18/04/2016 21/04/2016
BECHTLE DIRECT S.L.U.SUMINISTRO 55 FUNDAS TABLET SAMSUNG GALAXY TAB4 Contrato de suministros 3.371,42 €362016CM B83029439 04/05/2016 06/05/2016
ADARO TECNOLOGIA S.ASUMINISTRO 30 CARGAD. SOBREMESA 3 LINTERNAS ADARO Contrato de suministros 7.034,94 €382016CM A33611195 30/03/2016 08/04/2016
MOTOR RAYDE S LSERVICIO DE PINTURA Y ROTULACIÓN VARIOS VEHÍCULOS Contrato de servicios 21.767,90 €392016CM B84768704 11/04/2016 14/04/2016
FLEXIFARMA ONLINE, S.L.SUMINISTRO 70 BOLSAS NEVERA PARA LA MEDICACIÓN Contrato de suministros 1.396,70 €402016CM B87124897 05/04/2016 08/04/2016
CARDIVA 2 S LSUMINISTRO DE 11 MANIQUÍES BRAYDEN IM13 Contrato de suministros 3.985,00 €432016CM B80601982 22/03/2016 01/04/2016
ASOC SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACION EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACION (SENSAR)
SERVICIO SISTEMA MULTIHOSPITALARIO COMUNICACIÓN... Contrato de servicios 6.000,00 €452016CM G85628105 11/04/2016 14/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
AXATON SLSUMINISTRO 8 EQUIPOS PORTÁTILES ESPUMA MULTIEXPAN. Contrato de suministros 9.128,92 €462016CM B91586529 28/03/2016 01/04/2016
RESCATE Y EMERGENCIAS SL.SERV. MTO. PREVENTIVO/CORRECTIVO PUESTOS MED.AVAN Contrato de servicios 21.778,79 €472016CM B84395458 11/04/2016 14/04/2016
SIEL CONFECCIONES SLSUMINISTRO 50 CHAQUETAS ANTICORTE EN OCRE ANAGRAM. Contrato de suministros 7.707,10 €482016CM B80481591 11/04/2016 14/04/2016
CERTIFICACION Y CONFIANZA CAMARA S L USERVICIO CERTIFICACION SIST. CALIDAD Y SIST. GESTI Contrato de servicios 3.799,40 €502016CM B87343190 26/04/2016 04/05/2016
SABORIT INTERNACIONAL SLSUMINISTRO 4 ESCUDOS INVERTIDOS UNIDAD PSIQ. SAMUR Contrato de suministros 1.017,13 €512016CM B78311941 28/03/2016 01/04/2016
ELECTRON COSLADA S.A.SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 CARRET. ELECT. Contrato de servicios 2.178,00 €522016CM A78659042 30/03/2016 08/04/2016
TECNYSER COMUNICACIONES S.L.SER.MTO.PREVENTIVO-CORRECTIVO SIST.COMUN.OSTEOFÓN. Contrato de servicios 10.112,58 €532016CM B83945808 12/04/2016 15/04/2016
CASCO ANTIGUO COMERCIAL, S.L.SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TRABAJOS RESCATE ALTUR Contrato de suministros 17.551,66 €542016CM B79683579 12/04/2016 15/04/2016
ECOSEM, S.L.SUM. 20 CAJAS DE 10 SACOS DE 10 L.y 5 SACOS DE 50L Contrato de suministros 3.196,94 €552016CM B47238837 22/04/2016 27/04/2016
MASTER-LABOR, S.L.SUMINISTRO DIVERSOS TUBOS,BOLSAS,TEST,KIT,CONTENED Contrato de suministros 12.467,24 €572016CM B81235426 18/04/2016 21/04/2016
CARDIVA 2 S LSUM.PAPEL REGISTRO DESF. Y DIVERSOS TIPOS ELECTROD Contrato de suministros 17.863,23 €582016CM B80601982 18/04/2016 21/04/2016
GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.SERVICIO COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS P.5 Contrato de servicios 753,83 €592016CM B81480352 28/04/2016 10/05/2016
CICLOS OTERO S.L.SERVICIO REVISIÓN Y REPARACIÓN BICICLETAS SAMUR Contrato de servicios 1.212,02 €602016CM B80676687 20/04/2016 21/04/2016
CENTRO DE BUCEO DE BENALMADENA,SLSERVICIO RECONOCIMIENTO MÉDICO 22 BOMBEROS (BUCEO) Contrato de servicios 1.320,00 €612016CM B29552189 22/04/2016 27/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
NUSIM, S.A.SERVICIO MTO. DOSÍMETROS,MEDIDORES SONDA,TELESONDA Contrato de servicios 8.611,09 €622016CM A28656726 25/04/2016 28/04/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.SUM. TUBOS, ANGULARES Y PLATABANDAS DE ACERO Contrato de suministros 7.004,19 €632016CM B83234799 20/04/2016 21/04/2016
CLINIBAX S.L.SUM. LIMPIADORES DE INSTRUMENTAL BODE BODEDEX FORT Contrato de suministros 2.497,44 €642016CM B80163751 20/04/2016 21/04/2016
CARO INFORMATICA S ASUM. DIVERSOS TONER PARA LA D.G. Contrato de suministros 4.393,72 €652016CM A79376216 20/04/2016 21/04/2016
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.MTO. EQUIPOS AUDIOVISUALES Y DE FORMACIÓN SAMUR Contrato de servicios 21.538,00 €662016CM A50158997 22/04/2016 27/04/2016
IMPORTACIONES GARPLA, S.L.SUM. DIVERSO MATERIAL APICULTURA BOMBEROS Contrato de suministros 2.562,32 €672016CM B85253987 21/04/2016 25/04/2016
GUARNICIONERIA ROAL, S.A.SUM. BOTONES, ESCUDOS CASCO/HACHAS, PLACAS ESCUDO. Contrato de suministros 1.651,65 €682016CM A78608940 21/04/2016 25/04/2016
DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.SUM. POP UP PHOTOCAL CON LONA LEYENDA BOMBEROS MAD Contrato de suministros 931,14 €692016CM B85000149 22/04/2016 27/04/2016
JUAN IGNACIO SUAREZ MARTINEZ DE PINILLOS
SUM. 500 LLAVEROS CASCO GALLET BAÑADOS EN NÍQUEL Contrato de suministros 1.391,50 €702016CM 00267740C 21/04/2016 25/04/2016
IBERKABA SASUM. MATERIAL DEL SISTEMA DE CIERRE EXCLUSIVO KABA Contrato de suministros 1.650,96 €722016CM A46112868 12/05/2016 17/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM. KIT MANTENIMIENTO IMPORESORA HP4360DTN Contrato de suministros 217,80 €732016CM A78557808 04/05/2016 09/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM. CINTAS IMPRESORA PARA DATACARD CD 800 Contrato de suministros 1.161,60 €742016CM A78557808 04/05/2016 09/05/2016
TEYDER S LSUM. 100 FAJAS DE TRABAJO REFORZADA CON LOGO Contrato de suministros 3.107,50 €752016CM B58570581 26/04/2016 04/05/2016
Página 34 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL
SUM. 20 MANGOTES ASPIRACIÓN CON CONEXIONES STORZ Contrato de suministros 4.840,00 €762016CM B85047850 04/05/2016 09/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUM. BANDAS DE TRANSFERENCIA, FOTOCONDUCTORES ... Contrato de suministros 3.200,50 €772016CM A78557808 04/05/2016 09/05/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.SUM. MEGÁFONOS, MOSQUETONES, CUERDAS ... Contrato de suministros 8.984,13 €782016CM B83234799 04/05/2016 09/05/2016
ALPADI SASUM. 300 ALMOHADAS PARA LA J.C. DE BOMBEROS Contrato de suministros 4.301,55 €792016CM A28706091 04/05/2016 09/05/2016
BRICO GARDEN MADRID SLSUM. PROTECTORE OIDO, SISTEMAS DE ARTICULACIÓN ... Contrato de suministros 2.113,14 €802016CM B83826396 26/04/2016 04/05/2016
DESPERTARES PUBLICITARIOS, S.L.SUM. DIVERSOS TROFEOS, PLACAS Y BOLSAS. SEM.DEPORT Contrato de suministros 2.646,88 €812016CM B85000149 25/04/2016 28/04/2016
GRUPO DIVETIS, SLSUM. 60 TOPES DELIMITADOR APARCAMIENTO EN GOMA Contrato de suministros 2.413,95 €822016CM B97679377 04/05/2016 09/05/2016
COMERCIAL NORPAL PALOMARES,S.L. SERVICIO REVISION, RECARGA, REPARACIÓN 140 EXTINTO Contrato de servicios 1.524,60 €842016CM B81108235 08/06/2016 10/06/2016
PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L..SUM. ZORROS DE LIMPIEZA, CEPILLOS LAVACARRUAJES... Contrato de suministros 10.357,60 €852016CM B80772783 05/05/2016 09/05/2016
ALBINI MAQUINARIA DE JARDINERIA SLSUMINISTRO MOTOSIERRAS STHIL Contrato de suministros 3.807,87 €872016CM B82205030 05/05/2016 09/05/2016
MIGUEL OSUNA FERNÁNDEZSERVICIO LIMPIEZA Y DESENGRASE EXTRACCIÓN HUMOS Contrato de servicios 12.898,60 €882016CM 47485532P 05/05/2016 09/05/2016
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMI. BOLSAS MOCHILAS DE TRANSPORTE Contrato de suministros 6.080,25 €892016CM B82404005 05/05/2016 09/05/2016
SUMINISTROS ESPECIALES DOTES, S.L.SUMINISTRO BOLSAS PORTA INSTRUMENTAL PARA CINTURON Contrato de suministros 3.902,25 €902016CM B82404005 05/05/2016 09/05/2016
JOTRINSA S.L.SERVICIO MTO GENERADORES DE LA COLUMNA SANITARIA Contrato de servicios 6.529,83 €912016CM B80713191 05/05/2016 09/05/2016
Página 35 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1067 Descripción:
Fecha contabilización
MORBA PROTECCION S.L.SUMINISTRO DE 1 DUCHA DE DESCONTAMINACIÓN NBQ... Contrato de suministros 9.801,00 €922016CM B87166070 05/05/2016 09/05/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASERVICIO DESINFECCION Y CONTROL LEGIONELOSIS Contrato de servicios 892,74 €932016CM A19001205 06/05/2016 09/05/2016
ALARSA HOSTELERA S.L.SUMINISTRO,INSTALACIÓN Y P.FUNCION.COCINA PAR.Nº10 Contrato de suministros 14.396,58 €952016CM B81093296 20/05/2016 26/05/2016
CLINIBAX S LSUMINISTRO 550 CAJAS GUANTES NITRILO SIN POLVO Contrato de suministros 2.429,08 €972016CM B80163751 24/05/2016 30/05/2016
MANUEL GARZAS GÓMEZSUM.ART.MERCHANDAISING(3000 MOCHILAS-400 CHALECOS) Contrato de suministros 9.329,10 €982016CM 01807669F 17/05/2016 25/05/2016
JUAN IGNACIO SUAREZ MARTINEZ DE PINILLOS
SUMINISTRO DIVERSAS PLACAS Y FIGURAS PATRÓN BOMB. Contrato de suministros 3.648,15 €992016CM 00267740C 12/05/2016 19/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
PARTICIP.CIUDADANA,TRANSP. Y GOB.ABIERTO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1077 Descripción:
Fecha contabilización
FIGUERAS SEATING SOLUTIONS S.L. Suministro apoyos isquiáticos para OACs Contrato de suministros 7.837,76 €145/2016/03248 B66664012 09/06/2016 13/06/2016
GERSA INFORMATICA S LSuministro etiquetas registro OACs LMadrid Contrato de suministros 21.780,00 €145/2016/03387 B60202876 08/06/2016 13/06/2016
Q-MATIC SISTEMAS, S.A.ADQUISICIÓN DE PAPEL TERMOSENSIBLE PARA OACS Contrato de suministros 21.483,55 €145201601968 A81460669 30/03/2016 06/04/2016
DIRECTO INICIATIVAS SL JORNADA CONMEMORATIVA X ANIVER. CARTA SERVICIOS Contrato de servicios 16.835,94 €145201602572 B81417016 17/06/2016 30/06/2016
AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L
EVALUACIÓN EXTERNA.MODELO CAF.AGENTES MOVILIDAD Contrato de servicios 2.178,00 €145201603181 Q2801510E 13/05/2016 18/05/2016
CITIZENS FOUNDATIONANÁLISIS, ACOMPAÑAMIENTO PROCESOS PARTICIPATIVOS Contrato de servicios 8.924,00 €171201600032 601210-1260 26/04/2016 03/05/2016
CENTRO GRAFICO ALBORADA S LPRODUCCIÓN FALDÓN PUBILIC. DE WEB GOBIERNO ABIERTO Contrato de servicios 175,45 €171201600297 B81083750 18/03/2016 06/04/2016
VNEWS AGENCIA DE NOTICIAS S.L.CONTRATO MENOR CREACION PUBLICITARIA VIDEOS Contrato de servicios 7.260,00 €171201600354 B18792572 13/05/2016 20/05/2016
T.C. TALLER DE COMUNICACION SL.CONTRATO MENOR ADQUISICIÓN PLACA IDENTIFICATIVA AG Contrato de suministros 950,36 €180201600498 B78400728 05/05/2016 09/05/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
CONTRATO MENOR SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO Contrato de suministros 535,55 €180201601165 B28475002 24/05/2016 26/05/2016
Página 37 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
SERANCO SA Urbanización C/ Chulapos, 1 c/v P. Melancólicos Contrato de obras 23.155,98 €132201400449 A79189940 02/06/2016 08/06/2016
LICUAS, S.A. Urbanización en la C/ Piqueñas, 16. Contrato de obras 12.443,46 €132201500976 A78066487 25/05/2016 01/06/2016
PLANO 2000 S LURB. C/ CANDELARIA MORA 2 Y 4 C/V R.GOIZUETA Contrato de obras 12.794,96 €132201500977 B82465857 19/04/2016 25/04/2016
PLANO 2000 S LURBAN. C/ MONTES PIRINEOS C/V JAVIER DE MIGUEL Contrato de obras 3.785,26 €132201501328 B82465857 02/06/2016 08/06/2016
COARSA, S.A.Urbanización C/ Antonio López, 241. Contrato de obras 22.366,55 €132201501347 A28467306 25/05/2016 01/06/2016
PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS S AURBANIZACIÓN C/ JUAN AGÜI, 6 Y C/ FRESNEDA, 21 Contrato de obras 19.867,25 €132201501716 A28019461 02/06/2016 08/06/2016
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED)
Ctto. Menor. Elab. e Implementación Metodología Contrato de servicios 20.933,00 €711201600530 Q2818016D 12/04/2016 26/04/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
Suministro de consumibles informáticos autorizados Contrato de suministros 6.695,77 €711201601378 A78557808 15/04/2016 22/04/2016
ANGAVA S ASuministro de Carteles Indicativos para edificios Contrato de suministros 830,06 €711201602579 A79310371 18/05/2016 31/05/2016
CANON ESPAÑA SAREPARACION SCANER OCE TCS 500 Contrato de servicios 580,80 €711201603784 A28122125 31/03/2016 27/04/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.Suministro etiquetas adhesivas para el Registro Contrato de suministros 989,47 €711201604735 B78458510 15/04/2016 22/04/2016
ALPADI SAAdquisición de Carpetas Portafirmas Contrato de suministros 983,73 €711201606804 A28706091 09/05/2016 30/05/2016
SERPROSA SERVICIOS GENERALES S ASERV. MANTENIMIENTO DESTRUCTORA PAPEL AGDUS Contrato de servicios 433,48 €711201607588 A28793156 27/04/2016 13/05/2016
PPCBM DISEÑO Y ARQUITECTURA, S.L.Ctto.Men. Servicios Realizar simulaciones graficas Contrato de servicios 11.730,95 €711201607935 B82781824 29/04/2016 13/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1087 Descripción:
Fecha contabilización
LOGISTICA DE SONIDO Y LUCES SLUPrest. servicios tecnicos de sonido en Montalban Contrato de servicios 163,35 €711201608064 B83635060 12/05/2016 24/05/2016
VIDEOENLACE EVENTOS, S.L.Ctto. Servicios mesa debate Prolong. Castellana Contrato de servicios 283,14 €711201608072 B85965457 20/04/2016 05/05/2016
ARLEX MADRID, S.A.Reubicación mámparas en la planta baja edif. APOT Contrato de servicios 398,63 €711201608481 A80427198 21/04/2016 10/05/2016
LYRECO ESPAÑA, S.A.Suministro de postes de acordonamiento edif. APOT Contrato de suministros 536,13 €711201609506 A79206223 18/05/2016 02/06/2016
PUBLICACIONES DE ARQUITECTURA Y ART E, SL
Suminis. revistas atrasadas para Hemeroteca AGDUS Contrato de suministros 6.785,04 €711201609573 B80098296 15/06/2016 23/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
INGENIERIA BASICA OBRAS Y PROYECTOS , S.L.
C.M. RED..PROYEC.AJARD.RED RIEGO Z.V. ENS.VALLECAS Contrato de servicios 17.900,00 €131201503764 B79385035 10/06/2016 14/06/2016
TRABAJOS DE ARQUEOLOGIA Y RESTAURAC SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
C.M.INTERV.ARQU.MOV.TIE ACON.TALUDES EN P. CORNISA Contrato de servicios 4.961,00 €131201528030 F83089680 08/06/2016 10/06/2016
LUIS QUESADA DEL SOL C.M. OB.MEJ. RED RIEGO/ACOND. P.PINOSY P.CARLOS PA Contrato de servicios 11.942,70 €131201529327 11822359Z 08/06/2016 10/06/2016
ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L
C.M. CO.SEG.SALUD OB.TELEG.RIEGO CASTE/PRADO/RECOL Contrato de servicios 7.890,00 €131201531217 B86831419 08/06/2016 10/06/2016
PROINTEC S.A. C.M.SEG.SAL.OB.REM.Z.EST. DOMEN.SCARLATTI,MUÑOZ RE Contrato de servicios 7.985,00 €131201531220 A28246122 08/06/2016 10/06/2016
PREVINTEGRA SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SL
C.M. COORD.SEGUR.SALUD OBRAS ESTUFAS,VÍVEROS C.CAM Contrato de servicios 9.910,00 €131201531385 B84966688 17/06/2016 20/06/2016
ANETO CONSULTORES, S.L. C.M. REDAC. PROY. OBRAS TALUDES RIO MANZANARES Contrato de servicios 8.336,90 €131201604020 B81278665 10/06/2016 13/06/2016
LANA SARRATE S.A.C.M. ADQUIS.CAUDALÍMETRO MEDIC.ULTRASON.HIDR.BOMB. Contrato de suministros 9.500,92 €131201604063 A08315525 24/05/2016 26/05/2016
LICUAS SAC.MENOR OB.RETRANQ.HIDRANTE CL NUEVA ZELANDA, 18 Contrato de obras 3.443,53 €131201605419 A78066487 13/04/2016 15/04/2016
GRAELSIA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L
C.M.PROY.DIVULGACIÓN CONTROL GALERUCA DEL OLMO Contrato de servicios 20.950,00 €131201606233 B85477768 31/05/2016 01/06/2016
ALICIA HERNANDO DELGADOC.M. DISEÑO/ADAPT.MATERIALES ACTIV.INFORM.EDUC.AMB Contrato de servicios 5.771,70 €131201607186 50719402D 05/05/2016 10/05/2016
EXPERTOS EN OBRAS S LC.M.ADEC.CASETA SEGADORES C.E.A. HUERTO DEL RETIRO Contrato de obras 47.638,91 €131201608182 B83181420 20/05/2016 20/05/2016
TRAFORVA, S.L.C.M.PLANTACIÓN Z.VERDE VILLAVERDE.MADRID COMPENSA Contrato de servicios 2.276,74 €131201608478 B40105546 10/05/2016 12/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
NAOS CONSULTORÍA TERRITORIAL S LC.M.CONT.ARQUEOL.OB.REC.HCA Y ARQUIT.ACUED.SABATIN Contrato de servicios 6.897,00 €131201608602 B86050754 29/06/2016 29/06/2016
F.M. & VARGAS, S.A.CONT. MENOR SUM INST EQUIPOS 7 BIBLIOTECAS Contrato de suministros 20.477,51 €131201608834 A81055097 18/04/2016 21/04/2016
GRAELSIA TRABAJOS Y TRATAMIENTOS MEDICOAMBIENTALES S L
C.M. ADQ. Y MONTAJE TRAMPAS PROCESIONARIA DEL PINO Contrato de servicios 1.528,83 €131201609071 B85477768 27/05/2016 31/05/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
CM AUDITORIA EXTERNA SEGUIMIENTO CERTIFICACIONES Contrato de servicios 3.200,45 €131201609353 G78216819 04/05/2016 10/05/2016
PROYECTOS MEDIOS AMBIENTALES S.A.CM EVALUACIÓN SIST VIGILAN INFORM CALIDAD DEL AIRE Contrato de servicios 8.712,00 €131201609360 A79282893 21/04/2016 27/04/2016
SCHARLAB, S.L. C.M.SUMIN.MAT CONTROL CDAD. ENSAY. AN. M. AIRE AMB Contrato de suministros 978,83 €131201609364 B63048540 16/06/2016 20/06/2016
APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S LC.MEN.ADQ.PIEZAS CALIBRA EQ. GC-ES TRIP. CUADRUP. Contrato de suministros 207,76 €131201609365 B30526453 18/05/2016 20/05/2016
GOMENSORO S.A.C.M. REV. SONDA ATC HORNO MICROONDAS "MILESTONE" Contrato de servicios 825,22 €131201609368 A28060283 16/06/2016 20/06/2016
MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB
C.MEN.ADQ.REACTIVOS REPAR. PATRONES CALIBRACIÓN Contrato de suministros 795,94 €131201612569 A78552429 27/06/2016 28/06/2016
APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S LC.M.SUMIN.MAT. FUNG. ESPECTOFOTÓMETRO ABS. ATÓMICA Contrato de suministros 539,06 €131201612572 B30526453 16/06/2016 20/06/2016
APLICACIONES CROMATOGRAFICAS S LC.M.SUM.JERINGAS INY. EQ. CG MS/MS SATURNO 2200 VA Contrato de suministros 492,65 €131201612576 B30526453 16/06/2016 20/06/2016
VIDRA FOC S.A. C.MEN.ADQ.PATRÓN MULTI ENS METAL PESADOS AIRE AMB Contrato de suministros 744,15 €131201612579 A08677841 07/06/2016 10/06/2016
LICUAS SACONTRATO MENOR OB.INST.HIDRANTE C/ SERRANO, 145 Contrato de obras 4.643,87 €131201612601 A78066487 27/05/2016 31/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
TECNICA Y PROYECTOS S.A.C.MEN AUD INT SIST GEST EN ISO 50001 TALL POL MPAL Contrato de servicios 1.000,00 €131201614368 A28171288 25/05/2016 31/05/2016
ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.
C.M. CAMPAÑAS COMUNICACI. LOCAL STARS-EUROPA 15/16 Contrato de servicios 459,99 €131201616333 B80136740 27/06/2016 28/06/2016
OPCION 3 S COOPMAD C.M. REP BICICLETAS CENTROS ESCOLARES PR.EUR.STARS Contrato de servicios 850,00 €131201616334 F81780736 17/06/2016 22/06/2016
INTIMUS INTERNATIONAL SPAIN S.L.CONT. MEN. REPAR.UNA DESTRUCTORA PAPEL INTIMUS 502 Contrato de servicios 182,41 €133201600153 B60399847 11/04/2016 12/04/2016
SERBACOM S LCONT.MEN.PARA ESCANEO PLANOS PROY.D.G.GESTIÓN AGUA Contrato de servicios 217,80 €133201600161 B83607820 26/04/2016 27/04/2016
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE PONTONES NUM 27
C.M. PAGO DEL 1.TRIMESTRE CDAD. PROP. LOC. C/PONTO Contrato de servicios 919,80 €133201600180 H80411614 05/05/2016 05/05/2016
COMUNIDAD PROPIETARIOS PASEO DE PON TONES 25
CONT.MEN.PAGO PRIMER TRIMESTRE COM.PROP.Pº PONT.25 Contrato de servicios 380,43 €133201600181 H80740608 26/04/2016 27/04/2016
LAS HURDES TRANSPORTE Y LOGISTICA S LC.M. SERVIC. TRANSP. AGMAYM 21/5/16 - 31/8/16 Contrato de servicios 21.780,00 €133201600194 B87155313 26/05/2016 26/05/2016
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS SLCOORDINACION EN SEGURIDAD Y SALUD OBRAS APARCAMIEN Contrato de servicios 10.860,96 €145/2015/11146 B81470841 12/05/2016 19/05/2016
SAGRES, S.L.SERIGRAFIADO E INDENTIFICACION PRENDAS AGENTES MOV Contrato de servicios 522,72 €145/2016/003286 B36028991 11/05/2016 13/05/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. SUMINISTRO PERSIANAS Y VINILOS C/ PARAGUAY 8 Contrato de suministros 13.055,65 €145/2016/01731 B84851278 31/05/2016 07/06/2016
EL CORTE INGLES S ASUMINISTRO GUANTES MOTORISTA AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 20.769,65 €145/2016/01738 A28017895 28/06/2016 29/06/2016
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
DESATRANCO EN Pº PONTONES 23 Contrato de servicios 847,00 €145/2016/02447 B40221921 12/04/2016 15/04/2016
Página 42 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
SUMINISTRO DE CERRADURAS EDIFICIOS AGENTES MOVILID Contrato de suministros 578,79 €145/2016/02449 B40221921 04/04/2016 07/04/2016
SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S A
CONTRATO MIXTO SUMINISTRO Y SERVICIOS RADAR TRAMOS Contrato de suministros 7.986,00 €145/2016/02458 A28002335 02/06/2016 09/06/2016
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIACERTIFICADO VERIFICACIÓN PERIODICA CINEMOMETRO Contrato de servicios 309,90 €145/2016/02520 S2817035E 31/03/2016 04/04/2016
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.SUMINISTRO DE CODIGOS JURIDICOS Y NORMATIVOS Contrato de suministros 500,00 €145/2016/02600 B82947326 06/04/2016 12/04/2016
GUTHERSA SASUMINISTRO CARTULINAS NEGRAS PARA TAXIS Contrato de suministros 490,05 €145/2016/02726 A78159738 18/05/2016 23/05/2016
CEOTRONICS, S.L.MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIÓN AGENTES MOV. Contrato de servicios 20.990,00 €145/2016/02958 B33360736 29/04/2016 18/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 684,86 €145/2016/03097 A78557808 27/05/2016 31/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS Contrato de suministros 431,80 €145/2016/03098 A78557808 27/05/2016 31/05/2016
GESTIONA DESARROLLO DE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
REPARACION CIERRE MAYORALES Contrato de servicios 2.178,00 €145/2016/03132 B40221921 14/06/2016 17/06/2016
REYFREN RECAMBIOS Y FRENOS S.L.SUMINISTRO KIT ANTIPINCHAZOS Contrato de suministros 54,45 €145/2016/03202 B79816930 19/05/2016 19/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Contrato de suministros 8.225,58 €145/2016/03289 A78557808 12/05/2016 18/05/2016
TRADESEGUR,S.A.REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO UX013990 Contrato de servicios 304,10 €145/2016/03355 A80015506 09/05/2016 09/05/2016
LOC ESPAÑA, SA SUMINISTRO DE ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESAS Contrato de suministros 982,71 €145/2016/03856 A78062593 31/05/2016 06/06/2016
Página 43 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1097 Descripción:
Fecha contabilización
TRADESEGUR,S.A.REPARACION Y REVISION CINEMOMETRO Contrato de servicios 643,48 €145/2016/03885 A80015506 31/05/2016 06/06/2016
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA CERTIFICADO VERIFICACION PERIODICA CINEMOMETRO Contrato de servicios 309,90 €145/2016/04012 S2817035E 03/06/2016 07/06/2016
JOTRINSA S.L. MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOS AGENTES MOVILIDAD Contrato de servicios 21.499,76 €145/2016/04048 B80713191 09/06/2016 15/06/2016
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE CADENAS Y CANDADOS Contrato de suministros 9,70 €145/2016/04135 A28093300 15/06/2016 17/06/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Contrato de suministros 3.748,58 €145/2016/04252 A78557808 15/06/2016 17/06/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO DE CINTAS Y KIT LIMPIEZA IMPRESORAS Contrato de suministros 1.157,97 €145/2016/04435 A78557808 17/06/2016 22/06/2016
GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. SUMINISTRO DE BOMBILLOS Y BISAGRAS Contrato de suministros 990,41 €145/2016/04453 B84851278 28/06/2016 29/06/2016
CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA VERIFICACION PERIODICA DE RADAR DE TRAMO Contrato de servicios 1.683,73 €145/2016/04479 S2817035E 28/06/2016 29/06/2016
FOTOCASION SL SERVICIO DE REPARACION DE TRIPODE Contrato de servicios 93,17 €145/2016/04484 B80589435 28/06/2016 29/06/2016
Página 44 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
YACARTA S.L.YACARTA S.L., SEÑALETICA DE PABELLON ATLET GALLUR Contrato de suministros 11.727,63 €180201600321 B28257582 22/04/2016 26/04/2016
SAMAR TOURIST BUS SATRASLADOS DE ESCOLARES A AULAS DEPORTIVAS Contrato de servicios 11.400,00 €180201600688 A78942786 26/04/2016 28/04/2016
FERRETERIA FERAYU, S.L.FERRETERIA FERAYU, SUMINISTRO DOS MICROONDAS Contrato de suministros 163,98 €180201601014 B83234799 09/05/2016 11/05/2016
STICO DISEÑO S.L.DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES Contrato de servicios 18.755,00 €191201600010 B86888492 25/05/2016 27/05/2016
MANUEL BENDALA GALANCONFERENCIA EL 25.02.2016 EN EL MUSEO DE S. ISIDRO Contrato de servicios 700,00 €191201600088 28336597E 14/04/2016 18/04/2016
ANGEL MORILLO CERDANCONFERENCIA 3 MARZO MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 500,00 €191201600091 07217530S 14/04/2016 18/04/2016
P. DE LA OLIVA, S.A.ADQUISICIÓN ACORDONAMIENTO MUSEO HISTORIA Contrato de suministros 8.083,78 €191201600106 A28570182 05/04/2016 06/04/2016
ALEJANDRO CHAMORRO SALILLASASESORAMIENTO TÉCNICO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. Contrato de servicios 21.320,20 €191201600117 50308128K 20/04/2016 20/04/2016
PALOMEQUE S.L.VESTUARIO PROFESORES DE LA BSMM Contrato de suministros 10.307,75 €191201600134 B85991917 27/05/2016 31/05/2016
IMAGENES PRENSA Y MULTIMEDIA S.L.DCHOS AUTOR FOTOGRAFÍAS EXPOS. MIRADAS PARALELAS Contrato privado 762,30 €191201600154 B81146359 20/04/2016 20/04/2016
MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L.TRASLADO PUESTOS DE TRABAJO EN PALACIO DE CIBELES Contrato de servicios 3.469,43 €191201600163 B28749588 20/05/2016 25/05/2016
SISTEMAS INDUSTRIALES EUROPEOS S.L.ADQ. MOBILIARIO EXCEPCIONADO DEL AM/2014 C. DUQUE Contrato de suministros 1.636,09 €191201600164 B81393704 31/03/2016 04/04/2016
ARTE Y MEMORIA S.L.ADQU. LUXÓMETRO,MEDIDOR MUSEO ARTE CONTEMPORANEO Contrato de suministros 1.477,06 €191201600172 B61906236 05/04/2016 06/04/2016
TELON CORTO S.L.CELEBRACIÓN FERIA CERVANTINA DEL DISTRITO CENTRO Contrato privado 21.774,55 €191201600174 B83593277 11/04/2016 13/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
ADQUISICIÓN 42 LIBROS BIBLIOTECA MUSEO HISTORIA Contrato de suministros 1.307,15 €191201600181 A28057230 08/04/2016 11/04/2016
ROSARIO RUIZ RODGERSVOCAL COMISION SELECCIÓN CATÁLOGO MADRID ACTIVA Contrato de servicios 1.200,00 €191201600186 02670824H 27/04/2016 03/05/2016
ADRIAN SEPIURCAVOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA TALLERES/FORMACIÓN Contrato de servicios 1.200,00 €191201600187 X4797090A 28/04/2016 03/05/2016
VICTORIA VILCHES GARCIACATÁLOGO MADRID ACTIVA OTRAS MÚSICAS Contrato de servicios 950,00 €191201600188 51095005E 27/04/2016 03/05/2016
DELTOS CONSERVACION DOCUMENTAL, S.LRESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN LIBROS ARCHIVO VILLA Contrato de servicios 21.141,12 €191201600189 B16217754 14/04/2016 18/04/2016
LAURIE ANN KUMIN BROWARSKYVOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD DANZA Contrato de servicios 1.200,00 €191201600190 50763386V 27/04/2016 03/05/2016
MARIA DEL PILAR HEREDIA IGLESIASVOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD FLAMENCO Contrato de servicios 1.200,00 €191201600191 52086661X 27/04/2016 03/05/2016
SIMBIOE FACILITY MANAGEMENT S.L.REDACCIÓN PROYECTO INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN PLANE Contrato de servicios 17.200,00 €191201600194 B65762312 29/04/2016 05/05/2016
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
SUSCRIPCIÓN A PUBLICACIONES CENTRO ESTUDIOS POLIT. Contrato privado 182,98 €191201600195 Q2811010D 07/04/2016 12/04/2016
JAIME ELECHIGUERRA NOIROTREPARACIÓN DE MIMEÓGRAFOS PARA IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de servicios 2.976,60 €191201600197 51356773G 12/04/2016 13/04/2016
EVENTO ORGANIZACION DE SERVICIOS PLENOS S.L.
CURSOS VERANO ARQUEOLOGÍA CASTILLO DE LA ALAMEDA Contrato de servicios 3.388,00 €191201600199 B47353867 26/04/2016 28/04/2016
SOLEDAD BORDAS IBÁNEZVOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD MÚSICA Contrato de servicios 1.200,00 €191201600200 01471305H 27/04/2016 03/05/2016
EDUARDO LORENZO LOPEZ-TERCEROMARCAPÁGINAS FINALISTAS DEL XV CONCURSO DE BIBLIO. Contrato de servicios 326,70 €191201600202 05258560R 14/04/2016 18/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
TECNICAS PANTRA SLDISPOSITIVOS ANIHURTO LIBROS BIBLIOTECAS P. MUNICI Contrato de suministros 20.970,36 €191201600207 B79714622 13/04/2016 15/04/2016
JOSE RAMON HERRERO RAMACATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD ASPECTOS TÉCN Contrato de servicios 950,00 €191201600208 20187323Q 27/04/2016 03/05/2016
MIGUEL ANGEL MARTIN EXPOSITOADQUISICIÓN 4.285 ETIQUETAS ROTULACIÓN LIBROS BIBL Contrato de suministros 1.174,05 €191201600209 01391723Q 20/04/2016 20/04/2016
JESUS MARIA ACEVEDO GONZALEZPROYECTO CERVANTES INFILTRADO. Contrato privado 5.000,00 €191201600210 50071834Y 10/05/2016 11/05/2016
PRIMERA TOMA PROYECTOS CULTURALES S.L.
CATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD ARTES ESCÉNICA Contrato de servicios 950,00 €191201600212 B87122644 27/04/2016 03/05/2016
NUR BANZI ARRIAGADACATÁLOGO MADRID ACTIVA ESPECIALIDAD DANZA Contrato de servicios 950,00 €191201600219 50761895K 27/04/2016 03/05/2016
CLAIRE STEWARTSUSCRIPCIÓN A "PRIMICIASNEWS" PARA LAS BIBLIOTECAS Contrato privado 1.861,86 €191201600221 X0325476A 18/04/2016 20/04/2016
INVERSA ARQUEOLOGÍA CONSULTORIA Y GESTIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL SL
GESTIÓN,DIFUSIÓN,DISEÑO EVENTO MADRID OTRA MIRADA Contrato de servicios 10.817,40 €191201600222 B85956548 09/05/2016 10/05/2016
PABLO ALEJANDRO RODRIGUEZ RAIMUNDOCATÁLOGO MADRID ACTIVA ARTES ESCÉNICAS CALLE Contrato de servicios 950,00 €191201600226 32648941G 27/04/2016 03/05/2016
FUNDACION MUSICA CREATIVA4 ACTUACIONES DE GRUPO DE JAZZ AÑOS VEINTE Contrato privado 2.400,00 €191201600227 G85080182 04/05/2016 05/05/2016
OSCAR OLIVERA MENDOZAAFINACIÓN DE PIANOS BIBLIOTECA MUSICAL V. ESPINÓS Contrato de servicios 4.900,50 €191201600229 51924051X 29/04/2016 05/05/2016
SNEO MESTIZAJE PROJECTS, S.L.SUSTITUCIÓN DE DOS CRISTALES TEMPLO DE DEBOD Contrato de suministros 951,06 €191201600231 B83759258 09/05/2016 11/05/2016
OFIPAPEL CENTER, SLADQ. CENT. MATERIAL INFORMÁTICO MUSEO DE S. ISIDRO Contrato de suministros 876,86 €191201600232 B82560947 26/04/2016 28/04/2016
PABLO LINES VIÑUALESFOTOGRAFÍAS DIGITALES CATÁLOGO EXPOSICIÓN IMPRENTA Contrato de servicios 1.611,28 €191201600233 00667252E 28/04/2016 03/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES SL
DIA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: OBRA "VIVIR" Contrato privado 600,00 €191201600242 B91624064 03/05/2016 05/05/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN ETIQUETAS DE REGISTRO Contrato de suministros 1.177,94 €191201600243 B78458510 28/04/2016 28/04/2016
TOMAS FERNANDO FLORES CORCHEROVOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA MÚSICAS URBANAS Contrato de servicios 1.200,00 €191201600247 05898253H 27/04/2016 03/05/2016
ELOY ENCISO CACHAFEIROVOCAL CATÁLOGO MADRID ACTIVA TALLERES/FORMACIÓN Contrato de servicios 1.200,00 €191201600248 20019460F 28/04/2016 03/05/2016
SUBASTAS SALAMANCA S.L.ADQUISI. OLEO SOBRE COBRE "MILAGRO DE LA FUENTE" Contrato de suministros 1.802,56 €191201600253 B82419466 19/05/2016 23/05/2016
ALMUDENA DE BENITO ALONSOCHIQUITECTOS .TALLERES DE ARQUITECTURA PARA NIÑOS Contrato privado 3.213,76 €191201600261 01182328J 29/04/2016 05/05/2016
SALA RETIRO, S.A.ADQUISICIÓN OLEO SAN ISIDRO LABRADOR DE JUAN POMPE Contrato de suministros 14.997,71 €191201600263 A79477428 23/05/2016 25/05/2016
COPYPOC S.L. SUM.MAT.DIDACTICO ACTIV.INFANTILES BIBL.MUNICIPA Contrato de suministros 11.786,50 €191201600264 B80736648 03/06/2016 06/06/2016
NORMADAT S.A. ORDENACIÓN ARCHIVO SANTA OLALLA DEL MUSEO S. ISIDR Contrato de servicios 21.382,04 €191201600267 A80465792 01/06/2016 02/06/2016
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
SEGURO DE COMERCIO CASETA FERIA LIBRO 2016 Contrato privado 479,59 €191201600277 A28007748 11/05/2016 12/05/2016
ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CASETA FERIA LIBRO Contrato privado 450,73 €191201600278 A28007748 11/05/2016 12/05/2016
ALTALINGUA, S.L.TRADUCCIÓN DOCUMENTOS ADHESIÓN A IMPACT Contrato de servicios 330,33 €191201600279 B84470020 26/05/2016 30/05/2016
COZY TIME S.L.REPRESENTACIONES "CERVANTES Y SHAKESPEARE..." Contrato privado 3.630,00 €191201600282 B85876423 27/05/2016 31/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
LOC ESPAÑA, SASUMINISTRO DE 30.000 ETIQUETAS DE COLORES CIBELES Contrato de suministros 689,70 €191201600285 A78062593 17/05/2016 19/05/2016
MANUEL ALEGRE PALAZON20 PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID 2016. Contrato de suministros 14.157,00 €191201600288 77883685G 17/05/2016 20/05/2016
SEGUR IBERICA SA SUM.INSTAL.BOLARDO RETRÁCTIL CTRO.CULT.CONDE DUQUE Contrato de suministros 2.851,26 €191201600289 A82335746 07/06/2016 08/06/2016
MIGUEL HERVAS LEON COLECCIÓN TARJ. POSTALES Y CUCHARA PLATA M. HISTOR Contrato de suministros 2.450,00 €191201600292 50713986K 16/06/2016 17/06/2016
ANTONIO LOPERA ARAZOLAESTUDIO ESTADO ACTUAL RUINA ISGLESIA SAN ISIDORO Contrato de servicios 11.721,87 €191201600296 02174540M 17/05/2016 20/05/2016
ESLAVA Y TEJADA ARQUITECTOS; SLREDACCIÓN PROY. OBRAS CONJUNTO ESCULT. CASTELLANA Contrato de servicios 20.449,00 €191201600297 B84348325 17/05/2016 20/05/2016
PROSKENE SLDIR.TEC.TRABAJOS FAB.MONTAJ.EXPO.MUSEO SAN ISIDRO Contrato de servicios 10.500,00 €191201600298 B82805516 23/05/2016 25/05/2016
BACKUP FILE, S.L.TRAT. ARCHIVÍSTICO DE 928 UNIDADES DE INSTALACIÓN Contrato de servicios 17.958,52 €191201600299 B80067051 24/05/2016 27/05/2016
TRANSPORTES EMBALAJES MONTAJES ALMACENAJE, S.A. (T.E.M.A.S.A.)
15 SOPORTES PARA EL MUSEO DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 4.980,36 €191201600307 A79527164 16/06/2016 17/06/2016
ELENA LABARTA GALLIGOSUM. MATERIAL PUBLICIDAD RED BIBLIOTECAS PUB.MUNI Contrato de suministros 8.499,52 €191201600309 17130686X 19/05/2016 23/05/2016
LAURENCE MARIE MADELEINE VERNA CONCIERTO ERMITA DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA Contrato privado 2.999,59 €191201600310 X2064861J 01/06/2016 02/06/2016
MONICA EURIDICE DE LA CRUZ HINOJOSCONF.LIBRO ALTERNATIVO PENSAR DESDE LA CREACIÓN Contrato de servicios 600,00 €191201600313 G068643085 31/05/2016 03/06/2016
JESUS AMADOR VILLA BARAGAÑO BOTELLA CERÁMICA DEL SIGLO XIX "ANÍS SAN ISIDRO" Contrato de suministros 550,00 €191201600316 71620683V 16/06/2016 17/06/2016
INTERPHOTO S.A.32 FOTOS DIGITALES CONCIERTOS MÚSICA BAJO LAS ESTR Contrato de servicios 367,84 €191201600317 A78097458 26/05/2016 30/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
CULTURA Y DEPORTES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1098 Descripción:
Fecha contabilización
GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.OBRAS ADECUACION CUPULA/TAMBOR MUSEO HISTORIA MADR Contrato de obras 59.338,27 €191201600321 A28208874 08/06/2016 08/06/2016
DIAGONAL 80INSTALACIÓN 56 VINILOS CASETA AYTO. FERIA LIBRO. Contrato de servicios 1.805,15 €191201600322 B79280376 25/05/2016 27/05/2016
VIRGINIA RODRIGUEZ MARQUEZ SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSERVACIÓN Contrato de suministros 4.999,36 €191201600335 51073259B 03/06/2016 06/06/2016
GARANZA REHABILITACION S.L. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA DIOSA CIBELES Contrato de obras 59.724,27 €191201600339 B87142774 14/06/2016 17/06/2016
GABINETE TECNICO APAREJADORES GUADALAJARA SLU
ADQUISICIÓN DVD PRECIOS OFICIALES CONSTRUCCIÓN Contrato de suministros 135,00 €191201600343 B19264787 30/05/2016 02/06/2016
SAUMA Y TUMBAO S.L. TRABAJOS PRESELECCION CATÁLOGO ACTIV.MADRID ACTIVA Contrato de servicios 950,00 €191201600346 B81603250 15/06/2016 23/06/2016
LORENZO RODRIGUEZ DE GUZMAN SANDOVAL
CONFERENCIA READIN BODIES Y DIAGRAMA PROYEC.BIBLIO Contrato de servicios 1.090,00 €191201600348 AAI377273 06/06/2016 07/06/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO DE CINTAS IMPRESIÓN TARJETAS C. DUQUE Contrato de suministros 696,96 €191201600350 A78557808 24/06/2016 30/06/2016
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS S.A.
SUM.INSTRUM.MUSICALES-SERV.PRÉSTAMO BIBLIOT.VICTOR Contrato de suministros 15.605,25 €191201600354 A28179836 22/06/2016 24/06/2016
MARIA CASTELLO SOLBES CONFERENCIA "BOOKCAMPING"-08/06/16-CASA DEL LECTOR Contrato de servicios 460,00 €191201600356 14304197Z 07/06/2016 07/06/2016
CALEB WALDORFCONFERENCIA "A PUBLIC LIBRARY-THE PUBLIC SCHOOL BE Contrato de servicios 716,05 €191201600357 469182565 07/06/2016 07/06/2016
CARMEN QUINTANA CALAMITA COORD. SEG. Y SALUD OBRAS CÚPULA Y TAMBOR M. HIST. Contrato de servicios 655,58 €191201600360 01472654X 17/06/2016 22/06/2016
ASOCIACIÓN CULTURAL HUL LOS INDEFENDIBLES DE LA BIBLIOTECA-CAMPO CEBADA Contrato de servicios 930,00 €191201600378 G87436135 22/06/2016 24/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1120 Descripción:
Fecha contabilización
SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN COMPONENTES SAI Contrato de suministros 6.565,46 €145/2016/00464 B60768512 22/06/2016 30/06/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
COMRPA SUMINISTROS PARA EPSON M300DN Contrato de suministros 979,25 €145/2016/02653 B28475002 15/06/2016 22/06/2016
CONSEJO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL
SUSCRIPCIÓN REVISTA ESTUDIOS LOCALES Contrato privado 190,00 €145/2016/02691 Q2866023A 12/04/2016 20/04/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
COMPRA CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Contrato de suministros 232,93 €145/2016/04346 B28475002 15/06/2016 22/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1201 Descripción:
Fecha contabilización
MANUEL & CARLOS TECNOLOGIA S LREDACCION PROYECTO PLANES AUTOPROTECCION EDIFICIOS Contrato de servicios 17.908,00 €101201601619 B86362928 21/04/2016 28/04/2016
JOSEP COMPTE URPIORGANIZACIÓN Y DESARROLLO "PRIMAVERA CENTRO" Contrato de servicios 18.876,00 €101201602377 46635049L 21/04/2016 28/04/2016
ALAMEDA GESTION ARTISTICA Y CULTURAL S.L.
IV CENTENARIO MUERTE MIGUEL DE CERVANTES Contrato de servicios 21.622,70 €101201602455 B80580566 06/04/2016 11/04/2016
DOLMEN DISTRIBUCIONES DE MATERIAL DIDACTICO S L
SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO EI LA PALOMA Contrato de suministros 745,05 €101201602479 B78985553 15/04/2016 15/04/2016
DISTRIBUCIONES FERAN, S.A.SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO EI LA PALOMA Contrato de suministros 328,32 €101201602480 A28579191 15/04/2016 15/04/2016
INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL
ACCION SUBSIDIARIA CL CAVA BAJA, 14 Contrato de obras 5.037,11 €101201602644 B40250672 05/05/2016 10/05/2016
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZPROD. ALIMEN. EI LA PALOMA (Mª LUISA MOLINA).MARZO Contrato de suministros 613,13 €101201602758 01494206B 27/04/2016 27/04/2016
AMG REPROGRAFIA DIGITAL, S.L.REPROGRAFÍA GRANDES DIMENSIONES - MARZO Contrato de suministros 146,71 €101201602983 B82932757 04/05/2016 04/05/2016
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.SERVICIO DE ACOGIDA MATINAL Y DESAYUNOS EN COLEGIO Contrato de servicios 1.681,52 €101201602995 B80345721 09/05/2016 12/05/2016
ASOCIACION GARAJE DE MAGNIACTIVIDADES LUDICAS EN SOLARES MUNICIPALES Contrato de servicios 16.192,00 €101201603013 G86403912 10/06/2016 13/06/2016
MAINLA SA.REPOSICIÓN CONGELADOR EI LA PALOMA Contrato de suministros 2.215,51 €101201603147 A28904548 08/06/2016 08/06/2016
INGENIERIA OBRAS Y TECNOLOGIA EUROPEA SL
ACCION SUBSIDIARIA CL CAVA BAJA, 12 Contrato de obras 4.153,17 €101201603421 B40250672 30/05/2016 01/06/2016
HAWORK STUDIO ART S LRECREACION ELABORACIÓN PAPEL ARTESANAL Contrato de servicios 9.897,80 €101201603604 B84958305 25/05/2016 26/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CENTRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1201 Descripción:
Fecha contabilización
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZFRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ABRIL Contrato de suministros 905,62 €101201603745 01494206B 30/05/2016 30/05/2016
MAINLA SA.REPARACIÓN CONGELADOR LA PALOMA - ABRIL Contrato de servicios 164,32 €101201603829 A28904548 01/06/2016 01/06/2016
HERMEX IBERICA S LPRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO LA PALOMA - ABRIL Contrato de suministros 299,37 €101201603832 B66629494 01/06/2016 01/06/2016
MAINLA SA.ARMARIO FRIGORÍFICO EI LA PALOMA Contrato de suministros 1.570,58 €101201603950 A28904548 14/06/2016 14/06/2016
MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). MAYO Contrato de suministros 945,36 €101201604176 01494206B 21/06/2016 21/06/2016
MAINLA S.A.EXPRIMIDOR E. I. LA PALOMA Contrato de suministros 203,28 €101201604191 A28904548 21/06/2016 21/06/2016
DESIGN PROJECT IFE, S.L. NEVERAS LECHE MATERNA PARA ESCUELAS INFANTILES Contrato de suministros 900,24 €101201604303 B87225777 22/06/2016 23/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1202 Descripción:
Fecha contabilización
MAGIRE SLSERV.MANT, LIMP,CONSERV Y SUST. PIEZAS ROBOT CDMUN Contrato de servicios 12.456,71 €102201600334 B81207318 03/05/2016 04/05/2016
SUMITEC AQUA S.L.SERV MANTE, LIMP, CONSER Y SUST PIEZAS ROBOT LIMPI Contrato de servicios 18.755,00 €102201600339 B83207126 19/05/2016 20/05/2016
MILABORATORIO WEB S LSUM.EQUIPO MEDICION CO2 PARA CDM MARQUES SAMARANC Contrato de suministros 1.154,95 €102201600345 B82820507 25/04/2016 28/04/2016
ALPADI SASUMINISTRO AURICULARES CON DIADEMA SCTRIA DTO Contrato de suministros 19,60 €102201600623 A28706091 19/04/2016 19/04/2016
LYRECO ESPAÑA, S.A.SUMINISTRO ENCUADERNADORA DE CANUTILLO Contrato de suministros 217,56 €102201600653 A79206223 19/04/2016 19/04/2016
CHEMTROL DIVISION TEATRO S ASUMINISTRO MATERIAL ILUMINACIÓN NAVE TERNERAS Contrato de suministros 998,25 €102201600721 A41383506 11/04/2016 12/04/2016
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO CONCELADOR VERTICAL PARA BOTIQUIN CIA Contrato de suministros 176,42 €102201600738 B82820507 05/04/2016 05/04/2016
FUNDACIÓN CRUZ BLANCAPROY.ATENCIÓN INTEG.MUJERES CONT.PROST/EXPL.SEXUAL Contrato de servicios 15.900,90 €102201600783 G91397570 11/04/2016 11/04/2016
SUMITEC AQUA S.L.SERV.REPAR.ROBOT LIMPIAFONDO K50 CDM MQUES SAMARAN Contrato de servicios 964,47 €102201600944 B83207126 11/04/2016 12/04/2016
ARTESANOS DEL CRISTAL SLSUMINISTRO TROFEOS DEPORT.PARA 36 JUEGOS.DEP.PRIMA Contrato de suministros 764,11 €102201600946 B79449674 18/04/2016 19/04/2016
VIVERO DE INICIATIVAS CIUDADANASFOMENTO PART.CIUD.SOBRE REHABILIT.MERCAD FRUT-VERD Contrato de servicios 15.004,00 €102201600960 G87332607 20/04/2016 21/04/2016
EL CORTE INGLES, S.AADQ. EQUIPO DE MÚSICA PARA CENTROS MPLES. MAYORES Contrato de suministros 398,00 €102201600975 A28017895 17/05/2016 18/05/2016
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUMIN CABLE ACERO PARA CORCHERA CDM MARQ SAMARANCH
Contrato de suministros 94,86 €102201601007 B50301217 05/04/2016 05/04/2016
HARTFORD, S.L.INSTA, MONT Y DESMONTAJE SAN QUIM FIES SAN ISIDRO Contrato de servicios 3.188,71 €102201601205 B59416479 03/05/2016 04/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE ARGANZUELA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1202 Descripción:
Fecha contabilización
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA JUNTA MUNIP.DISTRIT Contrato de suministros 49,25 €102201601251 A28093300 11/04/2016 12/04/2016
DIRPUBLI S LSUMINISTRO DE LIBROS Y REVISTAS PARA CMUN. MAYORES Contrato de suministros 994,21 €102201601265 B86932860 06/05/2016 09/05/2016
LOPEZ GARCIA SONORIZACIONES S.L. ACTOS CELEBRACION XXV ANIVERSARIO CEIP TOMAS BRETO Contrato de servicios 544,50 €102201601287 B86354388 14/06/2016 14/06/2016
ARTE SEGURIDAD SLSEGURIDAD EN CD PEÑUELAS Y FIESTAS SAN ISIDRO 2016 Contrato de servicios 21.779,98 €102201601513 B85878585 13/05/2016 13/05/2016
ALMACENES GLOFER SASUMINISTRO 1500 PERCHAS C.DEPORTIVOS DEL DISTRITO Contrato de suministros 7.169,25 €102201601541 A78445749 24/05/2016 26/05/2016
CONSTRUCCIONES FRANCISCO CARRASCO NOVILLO S.A.
INST,MONT-DESMONT.EQUIPOS ELECT.CASETAS SAN ISIDRO Contrato de servicios 9.444,78 €102201601627 A28714566 12/05/2016 13/05/2016
FUNDACIÓN CRUZ BLANCAACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD 2016 Contrato de servicios 13.500,00 €102201601631 G91397570 24/05/2016 26/05/2016
MANUPLAS, S.A. SUMINISTRO VASOS PLASTICO PARA ACTOS CUL.DISTRITO Contrato de suministros 203,22 €102201601883 A78107596 01/06/2016 01/06/2016
SIVALTER FREITAS DE ALMEIDASERVICIO DE CATERING PARA FIESTAS SAN ISIDRO 2016 Contrato de servicios 420,00 €102201601892 X9403399X 14/06/2016 14/06/2016
GESEMER INGENIEROS, S.L. PLAN AUTOPROTECCIÓN RECINTO FERIAL ARGANZUELA 2016 Contrato de servicios 980,00 €102201601902 B84358159 09/06/2016 09/06/2016
MILABORATORIO WEB S LASQUISICIÓN FOTÓMETRO DPTO SANIDAD 2016 Contrato de suministros 561,44 €102201602010 B82820507 20/06/2016 20/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE RETIRO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1203 Descripción:
Fecha contabilización
DECORACION Y PAISAJE SAACTIVIDADES RECICLAJE Y PROPUESTA DE MOBILIARIO Contrato de suministros 16.558,85 €103/2016/00890 A78635083 14/04/2016 19/04/2016
IASO SASUMINISTRO CUATRO PARASOLES ESTANQUE RETIRO Contrato de suministros 2.662,00 €103/2016/00992 A25033622 11/04/2016 11/04/2016
BATIMAT ESPAÑOLA S LSUMINISTRO CUATRO BANDERAS INSTITUCIONALES Contrato de suministros 319,95 €103/2016/00994 B29120227 01/04/2016 01/04/2016
SEACLEANER TRAWLER S.A.REVISION Y REPARACION EMBARCACION VIGILANCIA Contrato de servicios 980,10 €103/2016/01070 A07477706 13/06/2016 14/06/2016
NATUR DEL SIGLO XXI S.LANIMACION SOCIOCULTURALDISTRITO DE RETIRO Contrato de servicios 18.833,63 €103201504467 B82052119 07/04/2016 07/04/2016
OFIPAPEL CENTER, SLCORTADORA PLANOS PARA DEPARTAMENTO TECNICO Contrato de suministros 469,92 €103201600555 B82560947 06/05/2016 11/05/2016
FERRETERIA IBERMADRID, S.A .SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA CDM Contrato de suministros 5.220,99 €103201601435 A80887201 27/05/2016 01/06/2016
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
PROGRAMACION DE OCIO CC LUIS PEIDRO 4 A 29 JULIO Contrato de servicios 5.390,00 €103201601916 B82999129 23/06/2016 24/06/2016
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES FIESTAS S.JUAN Contrato de servicios 4.779,50 €103201602154 B80532963 10/06/2016 10/06/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LAS FIESTAS DE S.JUAN Contrato de servicios 8.833,00 €103201602155 50158538T 10/06/2016 10/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE SALAMANCA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1204 Descripción:
Fecha contabilización
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
SUM FUSOR IMPRESORA EPSON WORKFORCE M300 SAL 16 Contrato de suministros 331,06 €104201601759 B28475002 11/04/2016 11/04/2016
SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.SUMINISTRO 2 FUSORES BROTHER DCP 8250DN DTO SAL Contrato de suministros 220,53 €104201601828 B81644387 17/05/2016 18/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Sº ASIST TEC TRABAJ COORD SEG/SALUD OBRAS D.SALAMA Contrato de servicios 6.571,26 €104201601863 B81427882 06/06/2016 07/06/2016
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUM TORNILLO, TUERCAS Y ARANDELAS MOSCARD. D.SAL16 Contrato de suministros 9,43 €104201602027 B87217162 11/04/2016 11/04/2016
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO COPIA LLAVES CC 5º BERRO D. SALAM 2016 Contrato de suministros 6,00 €104201602028 B87217162 11/04/2016 11/04/2016
DRAGON ANIMACION Y PUBLICIDAD, S.L.ORGAZ, PRODUC Y DESRROLO DIA LIBRO D SALAMANCA Contrato de servicios 3.355,35 €104201602240 B80511926 21/04/2016 21/04/2016
ALBA SERVICIOS VERDES SLSº RETIRADA, TTE Y DESTRUCCION DOC DTO. SALAM 16 Contrato de servicios 104,50 €104201602467 B78487899 21/06/2016 22/06/2016
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
SUMINISTRO SACO MUESTRAS Y PRECINTOS D SALAMANCA Contrato de suministros 367,84 €104201602482 B86445764 18/05/2016 18/05/2016
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO RUEDAS CARRO SUSTIT DEFECTUOSAS DTO SAL Contrato de suministros 17,40 €104201602526 B87217162 09/05/2016 09/05/2016
SANYAL, S.L. SUMINISTRO COPAS, MEDALLAS Y LLAVEROS. DTO SALAMAN Contrato de suministros 1.071,46 €104201602571 B45360906 30/05/2016 01/06/2016
ANGEL VALERO FERNANDEZ-REYESSUSCRIP Sº INF INTERNET RGTRO. PROP. MADRID Nº 22 Contrato de servicios 10,91 €104201602947 50686074P 27/05/2016 27/05/2016
SUMINISTROS PROFESIONALES AMERICA S LSUMINISTRO COPIAS LLAVES DTO SALAMANCA. Contrato de suministros 28,00 €104201603153 B87217162 08/06/2016 08/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1205 Descripción:
Fecha contabilización
MAINLA SA.Reparación lavavajillas y exprimidor E.I. El Sol Contrato de servicios 157,30 €105/2016/00275 A28904548 18/03/2016 05/04/2016
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
Material de laboratorio para toma de muestras Contrato de suministros 211,75 €105/2016/00834 B86445764 06/04/2016 07/04/2016
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L.
Proy."Creando redes"- de 18 abril a 16 diciembre Contrato de servicios 4.400,00 €105/2016/00866 B80185838 15/04/2016 15/04/2016
FANJARE S.L.Encuadernación de libros decretos, resol. y actas Contrato de servicios 355,74 €105/2016/00940 B80810682 12/04/2016 13/04/2016
SASEGUR SLProtección y segur.edificios -abril Contrato de servicios 16.681,87 €105/2016/00999 B78976263 26/05/2016 01/06/2016
MAINLA SA.Reparación quemador de la cocina E.I. El Sol Contrato de servicios 54,45 €105/2016/01083 A28904548 03/05/2016 09/05/2016
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L.
Proyecto TRABAJO EN RED: diagnóstico soc. del Dto. Contrato de servicios 19.360,00 €105/2016/01204 B80185838 13/05/2016 13/05/2016
COPYPOC S.L.2 ud.auriculares de diadema adaptables a ordenador Contrato de suministros 43,80 €105/2016/01292 B80736648 26/04/2016 29/04/2016
MAINLA SA.Reparación urgente lavavajillas E.I. El Sol Contrato de servicios 78,65 €105/2016/01293 A28904548 19/05/2016 23/05/2016
RAUL BUJEDA MARTINSuministro de frutas y hort.e.i. El Sol-mayo Contrato de suministros 1.509,98 €105/2016/01329 02239334P 05/05/2016 19/05/2016
ARCECON RECUPERACIONES SLAlquiler 2 contenedores para CDM Pradillo Contrato de servicios 440,00 €105/2016/01387 B85123099 19/05/2016 24/05/2016
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLReparación maquinaria limpieza CDM Pradillo Contrato de servicios 41,14 €105/2016/01532 B86068103 13/05/2016 13/05/2016
REYBANPACK, S.A. Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol. Junio Contrato de suministros 1.770,08 €105/2016/01688 A81529828 07/06/2016 14/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CHAMARTÍN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1205 Descripción:
Fecha contabilización
INDUSTRIAS ASENGA, S. A. Fotoconductor para impresora Contrato de suministros 62,16 €105/2016/02023 A28048825 23/06/2016 24/06/2016
DISTRITO DE TETUÁN
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1206 Descripción:
Fecha contabilización
UNIDAD EDITORIAL S A5760/15 SUSCRIP.2016 EL MUNDO Y MARCA Contrato de suministros 2.756,65 €106201505760 A79102331 07/04/2016 07/04/2016
HARTFORD, S.L.863/16 PROY. CHAT.A TABLAS TET.(1/4 A 31/10/16) Contrato de servicios 18.427,89 €106201600863 B59416479 11/04/2016 12/04/2016
ANDRES COLMENAREJO PEREZ1500/16 MATERIAL DEPORT.TROFEOS 2016 Contrato de suministros 4.719,00 €106201601500 02891776D 25/04/2016 25/04/2016
MOYPE SPORT, S.A.1743/16 SUM.VINILOS SALA MUSC.T.ORO Contrato de suministros 1.894,68 €106201601743 A78111549 25/04/2016 25/04/2016
ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS
2055/16 PROY.INSERCION SOCIOLAB.RMI 1/6 A 16/12/16 Contrato de servicios 17.899,90 €106201602055 G81113573 12/05/2016 12/05/2016
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
2073/16 NECES.BÁSIC.ALIMENTO P.NO LECT.VERAN16 Contrato de servicios 19.796,93 €106201602073 A80994460 09/06/2016 09/06/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ2300/16 IV EDICIÓN TEATRO CLASICO TETUAN Contrato de servicios 21.695,30 €106201602300 50158538T 27/05/2016 27/05/2016
INNOVENZA OUTSOURCING SLL2334/16 SERV.APOYO-REC.ASIGNATUR.IES J.VERA JUL16 Contrato de servicios 5.083,65 €106201602334 B86387222 27/05/2016 27/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
2802/16 MATERIAL INFORMATICO NO INVENT. Contrato de suministros 1.610,24 €106201602802 A78557808 13/06/2016 14/06/2016
Página 59 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CHAMBERÍ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1207 Descripción:
Fecha contabilización
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES
MARZO-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL Contrato privado 1.728,50 €107201601257 S7800001E 21/04/2016 21/04/2016
FUNDACION DEPORTIVA Y CULTURAL MARATHON
PROYECTO DEPORTE Y ALIMENTACIÓN Contrato privado 16.000,00 €107201601293 G83926410 27/05/2016 06/06/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICION CONSUMIBLES INFORMATICOS CHAMBERI Contrato de suministros 925,11 €107201601611 B28475002 01/06/2016 13/06/2016
VANESSA MARTINEZ NAVASOBRA "EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO" 18 DE MAYO Contrato privado 2.662,00 €107201601638 51067137F 13/05/2016 19/05/2016
NEXUS PRODUCCIONES ARTISTICAS SL REPRESENTACIÓN DE LA OBRA MIGUELWILL C.C. GALILEO Contrato privado 5.082,00 €107201601666 B86512498 19/05/2016 01/06/2016
ASOCIACIÓN JUVENIL ES OJO PORQUE TE VE TEATRO
REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "ANTE ROMEO Y JULIETA" Contrato privado 2.200,00 €107201601700 G84163682 25/05/2016 06/06/2016
COMUNIDAD DE MADRID CONSEJERIA DE EDUCACION JUVENTUD Y DEPORTES
ABRIL-ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANAL Contrato privado 1.395,00 €107201601732 S7800001E 31/05/2016 02/06/2016
ASOCIACIÓN JUVENIL ES OJO PORQUE TE VE TEATRO
REPRSENTACIÓN OBRA "OTELO" DE SHAKESPEARE Contrato privado 2.350,00 €107201601757 G84163682 27/05/2016 01/06/2016
CARLOS MARTINEZ CARBONELL OBRA "DON QUIJOTE UNA COMEDIA GASTRONÓMICA" Contrato privado 1.452,00 €107201601771 34991885F 01/06/2016 06/06/2016
ENTREARTE AL BADULAQUE S LREPRESENTACIÓN "LAS EXPERTAS" C. CULTURAL GALILEO Contrato privado 3.630,00 €107201601924 B84008846 02/06/2016 06/06/2016
ILMAQUINARIO TEATRO S.L. REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "PERPLEJO" C.C. GALILEO Contrato privado 3.146,00 €107201601966 B32463713 07/06/2016 13/06/2016
CARLOS RIOS GARCIA TAPIZADO 12 SILLONES Y 2 BANQUETAS CC GALILEO Contrato de servicios 1.366,09 €107201602032 02634122R 13/06/2016 23/06/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
ADQUISICION CONSUM.INFORMATICOS NO HOMOLG.CHAMBERI Contrato de suministros 600,46 €107201602144 B28475002 28/06/2016 30/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CHAMBERÍ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1207 Descripción:
Fecha contabilización
MANUEL MURE CALMAESTRA CONTRATO MENOR CATERING "CUIDAR AL CUIDADOR" Contrato de servicios 770,00 €107201602160 51622000H 20/06/2016 23/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1208 Descripción:
Fecha contabilización
AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS
PRIMA ANUAL SEGURO DUMPER CDM VICENTE BOSQUE Contrato privado 334,94 €108201600050 A28109247 07/04/2016 08/04/2016
ALCAMPO SASUMINISTRO ARTÍCULOS CM MAYORES DEL DISTRITO Contrato de suministros 2.646,94 €108201600112 A28581882 23/06/2016 24/06/2016
SUMINISTROS TECNICOS DE GALICIA S LADQUIS. 9 ESTORES DPTO. SANIDAD Contrato de suministros 1.054,21 €108201600385 B15213911 30/05/2016 30/05/2016
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN INTERCOM. TAQUILLA CDM V. BOSQUE Contrato de servicios 955,90 €108201601008 02193233E 26/04/2016 26/04/2016
JAVIER PARRA MONTAÑESATENC. PSICOEDUCATIVA COMP. UNID. TRABAJO SOCIAL Contrato de servicios 16.232,50 €108201601034 03887257G 01/04/2016 01/04/2016
PRODUCCIONES AGASA, S.L.ADQUIS. 26 MESAS PICNIC Y 5 MES. MINUSV. CDM VICEN Contrato de suministros 9.738,08 €108201601514 B41523960 08/04/2016 11/04/2016
ASOCIACION LA FRONTERAMEDIACIÓN ESCOLAR Y FAMILIAR PREVENC. ABSENTISMO Contrato de servicios 16.718,46 €108201601549 G78890142 18/04/2016 19/04/2016
D.S.LINEA VERDE, S.L.SUMINISTRO PERCHAS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Contrato de suministros 5.999,24 €108201601616 B80377971 07/04/2016 08/04/2016
SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA
ARREND.ANUAL 2016 LOCAL BAJO B PZ.CAUDILLO,2 Contrato privado 3,91 €108201602094 A28464725 30/05/2016 30/05/2016
ACAYA NATURALEZA Y VIDA S.L.PR.SOCIOLABORAL P.ESCASEZ HAB.SOCIOPERSONALES Contrato de servicios 17.700,37 €108201602539 B81748808 25/05/2016 25/05/2016
FERRETERIA EUROPA S AADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO JUNTA Contrato de suministros 944,09 €108201602561 A28093300 23/06/2016 24/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
ESTUDIO ATARIA S LINCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS Contrato de servicios 9.534,80 €109201505795 B54110077 04/04/2016 04/04/2016
AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS
SEGURO OBRAS ARTÍSTICAS 2016 Contrato privado 636,90 €109201600337 A28109247 22/04/2016 25/04/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUM. RELOJ Y CRONÓIMETRO PARA EL CDM ALF. GOYENECH Contrato de suministros 899,49 €109201601000 A78111549 11/04/2016 12/04/2016
SERVICIO TECNICO GOMEZ CIA DE SEGURIDAD
REPARACIÓN CAJA FUERTE CIUDAD DE LOS POETAS Contrato de servicios 272,25 €109201601084 B87472163 11/05/2016 17/05/2016
CREACIONES LLAR S.L.SUM. DE FICHAS CON CORDON PARA VEST. CDM C. CAMPO Contrato de suministros 314,60 €109201601339 B78420635 05/04/2016 05/04/2016
SILCA INGENIERÍA, S.L.ASISTENCIA TÉCNICA PROYECTO CLIMATIZACIÓN CS ARAVA Contrato de servicios 7.465,00 €109201601366 B84010743 04/05/2016 04/05/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO PAPELERAS INTERIOR CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 949,83 €109201601408 A78111549 11/04/2016 12/04/2016
SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS SA
RETIRADA Y ELIMINACIÓN RESIDUOS TÓXICOS CDM DISTRI Contrato de servicios 729,02 €109201601442 A48148647 14/04/2016 15/04/2016
CREACIONES LLAR S.L.sum fichas vestuario cdm f. martin Contrato de suministros 435,60 €109201601460 B78420635 04/04/2016 05/04/2016
RR 35 S.L.SUMINISTRO SEGMENTOS ELECTROMAGNÉTICOS CDM C.POETA Contrato de suministros 762,30 €109201601504 B85203438 06/04/2016 08/04/2016
NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION SLSUMINISTRO SISTEMAS ANTICAÍDA POZOS CDM CASA CAMPO Contrato de suministros 1.937,33 €109201601526 B31838360 11/04/2016 12/04/2016
FERRETERIA EUROPA, S.A.SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERÍA PARA CDM DISTRIT Contrato de suministros 5.226,28 €109201601531 A28093300 11/04/2016 12/04/2016
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA SL
COMPRA MÁQUINAS ELÍPTICAS SALAS MUSCULACIÓN CDM Contrato de suministros 21.719,50 €109201601580 B83859355 18/04/2016 20/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
JOHNSON HEALTH TECHNOLOGIES IBERICA SL
RENTING APARATOS SALAS MUSCULACIONES CDM DISTRITO Contrato de servicios 20.811,96 €109201601581 B83859355 18/04/2016 20/04/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO SOCORRISTAS CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 135,52 €109201601710 A78111549 04/04/2016 05/04/2016
FERRETERIA IBERMADRID SASUMINISTRO ARMARIO PVC CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 359,37 €109201601723 A80887201 04/04/2016 05/04/2016
SUMITEC AQUA S.L.REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM J.M. CAGIGAL Contrato de servicios 955,37 €109201601725 B83207126 13/04/2016 15/04/2016
PIROTECNIA VULCANO S.L.FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS DE DISTRITO 2016 Contrato de servicios 10.648,00 €109201601746 B80077027 19/05/2016 24/05/2016
PLENUM INGENIEROS SLPCONSULTORÍA Y ASISTENCIA ELABORACIÓN PPT CSS D.VIL Contrato de servicios 7.986,00 €109201601787 B84683556 04/05/2016 04/05/2016
JOFEG, S.A.SUMINISTRO REJILLAS PARA PISCINA CDM A. GOYENECHE Contrato de suministros 1.689,10 €109201601798 A28346245 11/04/2016 12/04/2016
JOFEG, S.A.ÚTILES Y PIEZAS REPUESTO PISCINA CDM CASA CAMPO Contrato de suministros 132,31 €109201601805 A28346245 23/05/2016 24/05/2016
AUSA CENTER SL UNIPERSONALREPARACIÓN DEL DUMPER DEL CDM CASA DE CAMPO Contrato de servicios 918,04 €109201601806 B64041387 11/04/2016 12/04/2016
COMERCIAL BLAUTEC SLALQUILER ROBOT LIMPIAFONDOS CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 2.871,33 €109201601810 B59156034 13/04/2016 13/04/2016
SUMITEC AQUA S.L.REPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM J.M. CAGIGAL Contrato de servicios 790,34 €109201601822 B83207126 12/04/2016 12/04/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
sum cartucho para cdm Fernando Martín Contrato de suministros 40,54 €109201601823 B28475002 12/04/2016 12/04/2016
SUMITEC AQUA S.L.RUEDAS CARRO LIMPIAFONDOS CDM J.M.CAGIGAL Contrato de suministros 116,38 €109201601935 B83207126 24/05/2016 26/05/2016
FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO MASCARILLA GASES CDM CASA CAMPO Contrato de suministros 28,89 €109201601940 A28093300 29/04/2016 29/04/2016
Página 64 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
TECNOMED 2000 SLREPARACIÓN ERGONÓMETRO CDM JOSÉ Mª CAGIGAL Contrato de servicios 370,13 €109201602021 B81322216 25/04/2016 25/04/2016
CICLOS OTERO S.L.REPARACIÓN DE BICICLETAS CDM CASA DE CAMPO Contrato de servicios 993,06 €109201602062 B80676687 25/04/2016 25/04/2016
LAERDAL MEDICAL ASTABLA DE INMOVILIZACIÓN COMPLETA CDM F. RODRÍGUEZ Contrato de suministros 388,41 €109201602141 W0281641A 11/05/2016 17/05/2016
MOYPE SPORT, S.A.PORTERÍAS BALONMANO Y REDES INSTALACIÓN EL PARQUE Contrato de suministros 1.408,75 €109201602171 A78111549 17/05/2016 19/05/2016
NUMBER ONE HOUSES, S.L.PROGRAMA GRANJA ESCUELA COLEGIOS DISTRITO Contrato de servicios 16.940,00 €109201602191 B84111996 11/05/2016 12/05/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LORGANIZACIÓN Y DESARROLLO XXII MUESTRA TEATRO Contrato de servicios 7.593,96 €109201602395 B81590606 12/05/2016 17/05/2016
BARAJAS GRAFICOS SLDISEÑO REVISTA FIESTAS DISTRITO 2016 Contrato de servicios 1.573,00 €109201602513 B85612786 31/05/2016 01/06/2016
JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZTROFEOS DEPORTIVOS CAMPEONATOS DISTRITO Contrato de suministros 671,01 €109201602532 01393548R 25/05/2016 26/05/2016
CLINIBAX S LMATERIAL DE CURA PARA CDM DISTRITO Contrato de suministros 181,89 €109201602534 B80163751 23/05/2016 26/05/2016
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
REPARACIÓN MAQUINARIA LIMPIEZA CDM DISTRITO Contrato de servicios 508,39 €109201602535 B85796985 19/05/2016 25/05/2016
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.PAPEL REGISTRO PRUEBAS ESFUERZO CDM J.Mª CAGIGAL Contrato de suministros 247,75 €109201602558 B81084246 23/05/2016 24/05/2016
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.CABLE DATOS ELECTROCARDIÓGRAFO CDM J.Mª CAGIGAL Contrato de suministros 152,46 €109201602661 B81084246 24/05/2016 26/05/2016
RAFAEL GUERRA AVILA ARENA RÍO Y SÍLICE CDM CASA CAMPO Y F.RODRÍGUEZ Contrato de suministros 860,31 €109201602684 00796024V 31/05/2016 01/06/2016
CLUB DEPORTIVO ECODEPORTEORGANIZACIÓN EVENTO DEPORTIVO SAN ANTONIO FLORIDA Contrato de servicios 7.256,37 €109201602879 G87361259 06/06/2016 06/06/2016
Página 65 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1209 Descripción:
Fecha contabilización
SUMITEC AQUA S.L.REAPARACIÓN ROBOT LIMPIAFONDOS CDM JOSÉ Mª CAGIGAL Contrato de servicios 829,43 €109201603104 B83207126 08/06/2016 09/06/2016
MOYPE SPORT, S.A. SUMINISTRO 1 CRONÓMETRO CDM FERNANDO MARTÍN Contrato de suministros 289,30 €109201603124 A78111549 16/06/2016 16/06/2016
MANUEL LEON MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SL
SUM. MÁQUINA HIDROLIMPIADORA CDM FERNANDO MARTÍN Contrato de suministros 1.022,45 €109201603236 B85096022 23/06/2016 24/06/2016
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA RESCATE SOS PISCINA Contrato de suministros 635,25 €109201603289 B81084246 22/06/2016 22/06/2016
Página 66 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE LATINA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1210 Descripción:
Fecha contabilización
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. VI CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO BATRIZ GALIN Contrato de servicios 10.950,50 €110201600585 B80345721 13/06/2016 17/06/2016
CONTSE, S.A.ALQUILER BOTELLAS OXÍGENO CDM ALUCHE Y GALLUR Contrato de suministros 880,14 €110201601175 A28400273 16/06/2016 17/06/2016
JOSÉ CASTILLA MONTILLA REPARACION DE MAQUINA CORTACESPED CDM ALUCHE Contrato de servicios 717,49 €110201601229 50422909D 02/06/2016 02/06/2016
V CORONADO E HIJOS S ASUMINISTRO MANTENIMIENTO BICICLETAS C.M.MAYORES Contrato de suministros 994,66 €110201601391 A78601549 20/04/2016 21/04/2016
HARTFORD, S.L.PROY MEJORA CONVIVENCIA ESCOLAR CEIP JOAQUIN DICEN Contrato de servicios 3.080,83 €110201601784 B59416479 22/04/2016 25/04/2016
GUTHERSA SAADQUISICIÓN 200 IDENTIFICADORES CONTROL VISITANTES Contrato de suministros 154,88 €110201602258 A78159738 04/05/2016 04/05/2016
HIJAS DE MARIA RELIGIOSAS DE LAS ESCUELAS PIAS PROVINCIA DE CASTILLA
TALLERES RECUPERACIÓN SOCIAL MUJERES RIESGO EXCLUS Contrato de servicios 17.845,00 €110201602365 R2800111C 13/05/2016 13/05/2016
PINTURAS HEMPEL, S.A. SUMINISTRO DE PINTURA PARA CDM ALUCHE Contrato de suministros 2.270,15 €110201602675 A08183881 13/06/2016 14/06/2016
FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L.
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CEM GALLUR Contrato de suministros 999,97 €110201603310 B81269912 20/06/2016 20/06/2016
Página 67 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1211 Descripción:
Fecha contabilización
PERCHAS CANO, S.L. PERCHAS C.D.M. LA MINA Contrato de suministros 1.802,90 €111/2016/00399 B28549210 07/06/2016 28/06/2016
IMASA ASESORES, S.L.PROYECTOS TÉCNICOS OBRAS CDM LA MINA E IDM GORRIÓN Contrato de servicios 18.234,70 €111/2016/00614 B84998608 05/04/2016 11/04/2016
ESTUDIO DE INGENIERIA IDAFE SL PROYECTOS TÉCNICOS OBRAS S.V.PAÚL Y LA MAGDALENA Contrato de servicios 9.472,28 €111/2016/00617 B81047771 05/04/2016 11/04/2016
SERYNCO INGENIEROS S AASISTENCIA OBRAS CEIP A.MACHADO Y R.DOMINICANA Contrato de servicios 14.224,62 €111/2016/00625 A78938743 21/04/2016 25/04/2016
ASOCIACION ALEERCAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Contrato de servicios 17.500,00 €111/2016/00892 G83863753 15/04/2016 18/04/2016
GE ESCUELAS URBANAS SLTALLERES EDUCACIÓN EN VALORES Y VIVIR JUNTOS Contrato de servicios 16.526,25 €111/2016/01222 B81468811 12/04/2016 13/04/2016
FUNDACION SECRETARIADO GITANOACERCAMIENTO AL AULA Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR Contrato de servicios 17.300,00 €111/2016/01223 G83117374 12/04/2016 13/04/2016
ROLANDO CUELLAR MOSCOSOTRASLADO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Contrato de servicios 2.504,70 €111/2016/01534 79299686X 28/04/2016 28/04/2016
HIPERCOR S A5.000 RACIONES DE COCIDO, FIESTAS DE SAN ISIDRO Contrato de suministros 3.172,47 €111/2016/02422 A28642866 12/05/2016 13/05/2016
JORGE PEREZ BAYO500 RACIONES DE PAELLA, FIESTAS SAN ISIDRO Contrato de servicios 1.870,00 €111/2016/02423 29028642C 13/05/2016 13/05/2016
MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S L
CAMPAMENTO DEPORTIVO 2016 Contrato de servicios 9.933,96 €111/2016/02437 B87061503 07/06/2016 28/06/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LQUINCENA DEL DEPORTE 2016 Contrato de servicios 10.859,75 €111/2016/03048 B81590606 09/06/2016 09/06/2016
ASI-KEM S.L.EQUIPO DE SONIDO SAN ISIDRO, 12-16 MAYO Contrato de servicios 5.082,00 €111/2016/03441 B80090095 16/06/2016 16/06/2016
CHAYKA, S.L. SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO SANITARIO Contrato de suministros 318,23 €111/2016/03500 B78611985 06/06/2016 07/06/2016
Página 68 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CARABANCHEL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1211 Descripción:
Fecha contabilización
ASI-KEM S.L. FIESTAS DE SAN PEDRO 2016 Contrato de servicios 21.500,00 €111/2016/03580 B80090095 22/06/2016 28/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE USERA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1212 Descripción:
Fecha contabilización
ALPADI SACONTRATO SUMINISTRO TRES VITRINAS Y UN TABLON Contrato de suministros 1.236,15 €113201600316 A28706091 04/05/2016 04/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO DE TONERES PARA LA OKI 2400 Contrato de suministros 197,71 €113201600438 A78557808 11/04/2016 12/04/2016
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM ORCASITAS Contrato de suministros 9.791,71 €113201600441 A78111549 11/04/2016 11/04/2016
JOSE ANTONIO PEREZ BENITEZSUMINISTRO ELECTRODOMESTICOS C.C.MESETA ORCASITAS Contrato de suministros 943,00 €113201600448 11795506W 11/04/2016 12/04/2016
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS DEPORTIVOS DISTRITO USERA 2016 Contrato de suministros 16.000,00 €113201600513 B80648231 01/04/2016 04/04/2016
FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASUSCRIPCION BASE DATOS FICHERO ALTOS CARGOS Contrato privado 394,77 €113201600633 A78111481 04/05/2016 04/05/2016
DELFO, DESARROLLO LABORAL Y FORMA- CION, S.L.
SENSIBILIZACIÓN Y DINAM. FOMENTAR IGUALDAD GENERO Contrato de servicios 1.542,75 €113201600644 B80185838 04/05/2016 04/05/2016
NUEVO AMBIENTE BASEFILT, S.L. OBRAS DE SUSTITUCION SOLADO PATIO CEIP PRADOLONGO Contrato de obras 33.033,00 €113201600661 B84088780 31/05/2016 01/06/2016
ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L. PLANES AUTOPROTECCION Y MEDIDAS EMERGENCIA Contrato de servicios 19.723,00 €113201600717 B84892306 30/06/2016 30/06/2016
DIRPUBLI S LSuministro prensa para los siete CMM Contrato de suministros 17.532,41 €113201600734 B86932860 29/04/2016 29/04/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SACONTRATO OBRAS SUSTITUCION CENTRAL ROBO EN CENTRO Contrato de obras 980,79 €113201600817 A19001205 24/05/2016 25/05/2016
ASI-KEM S.L. CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL LIBRO 2016 Contrato de servicios 2.550,00 €113201600964 B80090095 02/06/2016 03/06/2016
IDEOTUR, S.L.L. Organ. y realiz. viajes culturales familias y jov. Contrato de servicios 17.719,24 €113201601042 B83109827 16/06/2016 17/06/2016
POP & SOUL S.L. CONTRATO CINE DE VERANO 2016 Contrato de servicios 18.150,00 €113201601044 B83830745 31/05/2016 01/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE USERA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1212 Descripción:
Fecha contabilización
ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S L UCAMPAMENTO URBANO ESPECIAL EN EL CPEE JOAN MIRÓ Contrato administrativo
especial19.197,09 €113201601053 B80372253 16/06/2016 17/06/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAACTUACION EN COCINA EN CEIP REPUBLICA VENEZUELA Contrato de obras 14.129,88 €113201601078 A19001205 17/05/2016 18/05/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
SUMINISTRO DE TARJETAS EVOLIS BK MONOCROMO RIBBON Contrato de suministros 40,66 €113201601084 A78557808 03/06/2016 03/06/2016
COARSA, S.A.CONTRATO OBRAS INSTALAC.ELECTRICA C.C.BIBL.ORCASUR Contrato de obras 4.326,59 €113201601129 A28467306 16/06/2016 17/06/2016
NAIPES HERACLIO FOURNIER S AADQUISICION MATERIAL TALLERES CENTROS MAYORES USER Contrato de suministros 2.101,53 €113201601145 A01136142 13/05/2016 20/05/2016
ONEDIRECT COMUNICACIONES, S.L. Suministro de Walkies-Talkies CDM Contrato de suministros 981,79 €113201601252 B62505524 20/06/2016 20/06/2016
REFRIGERACION APARICIO, S.L.CONTRATO OBRAS SUSTITUCION COMPRESOR MAQUINA C.M. Contrato de obras 23.595,00 €113201601435 B13227988 30/06/2016 30/06/2016
MOYPE SPORT, S.A. . . .Suministro de placa y cuerda CDM Orcasitas Contrato de suministros 897,23 €113201601477 A78111549 30/06/2016 30/06/2016
HIDROLIMPIADORAS Y MAQUINAS DE LIMPIEZA S L
Reparación fregona Pab. Jesus Rollan CDM Orcasitas Contrato de servicios 156,70 €113201601513 B85796985 30/06/2016 30/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1213 Descripción:
Fecha contabilización
DIARIO AS; S.L.SUSCRIPCION AL DIARIO AS Contrato privado 1.267,00 €114201600197 B81511834 18/04/2016 11/05/2016
XEROX ESPAÑA S.A.U.FOTOCOPIADORA XEROX DC252. 29 FEB. - 31 DIC. 2016 Contrato de suministros 1.700,05 €114201600600 A28208601 12/04/2016 14/04/2016
CULTURAL ACTEX SLORGANIZACION Y DESARROLLO TROFEO DEL CARMEN 16 Contrato de servicios 10.810,01 €114201600914 B81829996 10/05/2016 20/05/2016
BRICOIVAN, S.L.SACOS DE CAL. CAMPO TIERRA PALOMERAS BAJAS. Contrato de suministros 346,67 €114201601532 B87455838 27/04/2016 28/04/2016
CONTSE, S.A.SUMINISTRO BOTELLA OXIGENO MEDICINAL Contrato de suministros 288,97 €114201601675 A28400273 14/04/2016 18/04/2016
UNIDAD EDITORIAL S ASUSCRIPCION AL DIARIO "EL MUNDO" Contrato privado 3.028,48 €114201601911 A79102331 02/06/2016 08/06/2016
FERRETERIA IRISARRI; S.L. MATERIAL FERRETERIA CENTRO DEPORTIVO ALBERTO GARCI Contrato de suministros 1.000,00 €114201602142 B81610032 31/05/2016 14/06/2016
VALLADARES INGENIERIA S.L. A.T. DIRECCION FACULTAT. OBRAS DESHUMECTAC. P.P.V. Contrato de servicios 14.520,00 €114201602362 B82425364 06/05/2016 09/06/2016
VALLADARES INGENIERIA S.L. A.T. DIRECCION FACULTAT. OBRAS DESHUMECTAC. POLIDE Contrato de servicios 19.360,00 €114201602363 B82425364 06/05/2016 09/06/2016
JOSE LUIS SANCHEZ TORRESANO MATERIAL DE FERRETERIA. CDM PUENTE DE VALLECAS Contrato de suministros 1.000,00 €114201602432 03858622G 14/06/2016 17/06/2016
ARJE FORMACION SLUCONVIVENCIA PISCINA DE ENTREVIAS, VERANO 2016 Contrato de servicios 16.233,94 €114201602499 B19178961 11/05/2016 24/05/2016
MILABORATORIO WEB S LPROD. CONTROL AGUA PISCINAS Y MAT. QUIRURGICO Contrato de suministros 826,07 €114201602839 B82820507 02/06/2016 08/06/2016
INDUSTRIAS JUNO, S.A.ADQUISICION PINTURA CENTROS DEPORTIVOS Contrato de suministros 7.157,56 €114201602888 A48081194 15/06/2016 17/06/2016
Página 72 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
DIARIO AS; S.L.RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO AS AÑO 2016. Contrato privado 543,00 €115/2015/01927 B81511834 20/04/2016 21/04/2016
OFIPAPEL CENTER, SLADQ.ENCANUTADORA Y GUILLOTINA OF.AUX.CONCEJALÍA Contrato de suministros 482,78 €115/2016/00189 B82560947 18/04/2016 19/04/2016
ESCUELA DE NUEVAS MUSICAS SLACTUACIÓN ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS 12/03/16 Contrato privado 950,00 €115/2016/00354 B80959083 31/03/2016 01/04/2016
ASOCIACION FLAMENCA LOS VERDIALESACTUACIÓN ASOC.CULT.FLAMENCA LOS VERDIALES.10/6/16 Contrato privado 500,00 €115/2016/00480 G79978888 27/04/2016 29/04/2016
IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.ACTIVIDADES CULTURALES Y LÚDICAS EN 4 CEIP DEL DTO Contrato de servicios 18.378,18 €115/2016/00514 B82321803 31/03/2016 01/04/2016
CLUB DE LA ZARZUELA DE MADRIDACTUACIÓN EN EL C.CULTURAL EL TORITO 01/04/2016 Contrato privado 400,00 €115/2016/00525 G78498243 14/04/2016 14/04/2016
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS OPEN FÚTBOL CHAPAS Contrato de suministros 267,41 €115/2016/00527 B81336760 11/04/2016 11/04/2016
GRUPO GRAFICO GSF S.L. EJEMPLARES TEXTO RED DE EMPLEO Y FORMACIÓN MORAT. Contrato de servicios 229,90 €115/2016/00624 B81401580 08/06/2016 08/06/2016
FERROVIAL AGROMAN S AVALLADO DE SEGURIDAD PLAYA PISCINA CDM LA ELIPA Contrato de suministros 12.047,37 €115/2016/00639 A28019206 18/04/2016 19/04/2016
VIAJES CEMO, S.A.TRASLADO EN AUTOBÚS GRUPO MUJERES MAYORES 65 AÑOS Contrato de servicios 474,00 €115/2016/00646 A04006706 11/05/2016 11/05/2016
JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZSUMINISTRO 6 CABLES Y 2 DISPOSITIVOS CONVERSORES Contrato de suministros 738,10 €115/2016/00682 50158538T 26/04/2016 27/04/2016
OFFICE DEPOT SLADQ.EQUIPO DE AUDIO PORTÁTIL PARA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 721,61 €115/2016/00705 B80441306 30/05/2016 30/05/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.COMPRA BANDERAS PARA LOS 3 C.MAYORES DEL DISTRITO Contrato de suministros 431,97 €115/2016/00706 A78469434 04/05/2016 04/05/2016
MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 784,81 €115/2016/00734 B82820507 26/04/2016 27/04/2016
Página 73 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
MEDICLINICS, S.A.ADQ.3 SECADORAS DE CABELLO PARA CTO.SERV.SOC. Contrato de suministros 729,63 €115/2016/00735 A08359994 30/05/2016 30/05/2016
ASOCIACION CAMINARCAMPAMENTO DE VERANO EN UÑA Y S.JUAN TERREROS 2016 Contrato de servicios 12.000,00 €115/2016/00743 G78785573 21/04/2016 21/04/2016
INTEGRA MANTENIMIENTO GESTION Y SERVICIOS INTEGRADOS CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
SERVICIO DE AUXILIAR DE INFORMACIÓN CP GIL ALBERDI Contrato de servicios 15.729,22 €115/2016/00756 B82992744 20/04/2016 21/04/2016
SASEGUR SLSERVICIO SEGURIDAD PERÍODO EXTRAORDINARIO PISCINAS Contrato de servicios 21.617,23 €115/2016/00757 B78976263 27/04/2016 28/04/2016
N M TU COPIA SLSUM.4210 AGENDAS ESCOLARES INFANT.Y PRIM.CEIP DTO. Contrato de servicios 7.224,36 €115/2016/00761 B82543505 12/04/2016 12/04/2016
UZIPEN SLUMEDIACIÓN SOCIAL PISCINAS CDM MORATALAZ Y ELIPA Contrato de servicios 12.594,03 €115/2016/00766 B86131406 05/05/2016 05/05/2016
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN TRANSCEPTORES CDM MORATALAZ Contrato de servicios 980,10 €115/2016/00775 02193233E 14/04/2016 14/04/2016
CAMARA ARTE SLADQ.MATERIAL PINTURA CERTAMEN PINTURA RÁPIDA 2016 Contrato de suministros 900,00 €115/2016/00859 B80736390 29/04/2016 29/04/2016
LIBRERIA MUGA SLSUM.LIBROS XIII CERTAMEN INFANT.Y JUV.RELATO CORTO Contrato de suministros 299,93 €115/2016/00861 B86956240 29/04/2016 29/04/2016
JARDINERIA POZUELO S.LSUM.MAT.FERRET.,HERRAMIENTAS Y UTILES CD MORATALAZ Contrato de suministros 2.854,58 €115/2016/00872 B82222316 21/04/2016 21/04/2016
SALTER SPORT S ASUM.PIEZAS REP.BICICLETAS SPINNING CDM MORATALAZ Contrato de suministros 1.429,95 €115/2016/00906 A58112590 27/04/2016 29/04/2016
TRITOMA S LXIV CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO MORATALAZ 2016 Contrato de servicios 17.225,56 €115/2016/00966 B78342615 17/05/2016 18/05/2016
GLUB GLUB SOLUCIONES TECNICAS PARA EL ESPECTACULO, S.L.
ACTUACIÓN GRUPO DE ROCK MR.WILFRED.18/06/2016 Contrato privado 600,00 €115/2016/00979 B83086611 17/05/2016 18/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
CLECE SADESMONTAJE Y REUBICACIÓN MOBILIARIO C.SER.SOCIALES Contrato de servicios 564,02 €115/2016/00983 A80364243 29/04/2016 29/04/2016
RAMON BUENDIA LORENTEREP.Y REV.ELEM.TÉC.EQ.SONIDO MÓVIL CDM MORATALAZ Contrato de servicios 641,30 €115/2016/00984 02193233E 05/05/2016 05/05/2016
ESCUELA DE NUEVAS MUSICAS SLACTUACIÓN DE ESCUELA DE NUEVAS MÚSICAS.9/6/16 Contrato privado 1.130,00 €115/2016/00987 B80959083 30/05/2016 30/05/2016
ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.ESPECTÁCULO INFANTIL "PINOCHO".13/06/2016 Contrato privado 1.936,00 €115/2016/00989 B19155175 30/05/2016 30/05/2016
MAQUINA TEATRAL TELONCILLO S LESPECTÁCULO INFANTIL "NIDOS".17/06/2016 Contrato privado 1.452,00 €115/2016/00990 B47556725 30/05/2016 30/05/2016
LOS TITIRITEROS, S.C.ACTUACIÓN INFANTIL "JOLGORIO DEL BUENO".17/06/2016 Contrato privado 3.250,00 €115/2016/00991 J22165120 30/05/2016 30/05/2016
CALDERON CINCO SLADQ.TROFEOS XIV CAMPEONATO PATINAJE ARTÍSTICO Contrato de suministros 835,47 €115/2016/00996 B80648231 25/05/2016 25/05/2016
CONALSA S.A.SUM.TABLONES DE MADERA MESAS MERENDERO CD MORAT. Contrato de suministros 233,59 €115/2016/01001 A28466548 25/05/2016 25/05/2016
DOCUMFY S COOP MADSERV.APOYO Y COORDINACIÓN JORNADAS INTEG.DEPORT. Contrato de servicios 19.480,82 €115/2016/01022 F87242665 11/05/2016 11/05/2016
LANDECOLOR, S.A.SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA PARA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 2.491,95 €115/2016/01026 A78092376 11/05/2016 11/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EDIF.JMD MORATALAZ Contrato de servicios 338,99 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS EDIF.MPAL.G.ALBERDI Contrato de servicios 478,58 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.MAYORES MORATALAZ Contrato de servicios 79,76 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.MAYORES N.BARROSO Contrato de servicios 119,65 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
Página 75 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C.EDUARDO CHILLIDA Contrato de servicios 558,34 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.C. EL TORITO Contrato de servicios 518,46 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEG.Y SALUD OBRAS LOCAL ENCOM.PALACIOS 292 Contrato de servicios 87,74 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEG.Y SALUD OBRAS INST.MPAL.DEHESA MORATALAZ Contrato de servicios 961,15 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEG.Y SALUD OBRAS EDIF.ARROYO BELINCOSO 11 Contrato de servicios 638,11 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEG.Y SALUD OBRAS EDIF.JM MORATALAZ(CONSERJ) Contrato de servicios 79,76 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.CULTURAL Y JUVENIL Contrato de servicios 374,89 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS C.MAYORES I.RABIN Contrato de servicios 119,65 €115/2016/01032 B81427882 20/05/2016 20/05/2016
IDEOTUR, S.L.L.CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE Contrato de servicios 5.350,00 €115/2016/01045 B83109827 12/05/2016 13/05/2016
GRUPO AULA JOVEN SLCURSO DE PINTURA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES Contrato de servicios 7.700,00 €115/2016/01046 B84031806 12/05/2016 13/05/2016
IBERICA DE SUMINISTROS CLINICOS ISC S.L.SUM.MATERIAL EMERG.BOTIQUÍN CDM ELIPA Y MORATALAZ Contrato de suministros 4.231,61 €115/2016/01067 B81084246 20/05/2016 20/05/2016
CESAR MANTECON SILVASUM.PROD.FARMAC.PARA BOTIQUÍN CDM ELIPA-MORATALAZ Contrato de suministros 731,71 €115/2016/01069 00674408W 20/05/2016 23/05/2016
MILABORATORIO WEB S LSUM.PRODUCTOS REACTIVOS PARA CDM ELIPA Y MORATALAZ Contrato de suministros 705,13 €115/2016/01070 B82820507 20/05/2016 20/05/2016
CLINIBAX S.L.SUM.MATER.CLINICO-CURAS BOTIQUÍN CDM ELIPA Y MORAT Contrato de suministros 1.543,92 €115/2016/01075 B80163751 20/05/2016 20/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
ULTRAMARINOS DE LUCAS, S.L.ESPECTÁCULO INFANTIL "MIRA MIRA".14/06/2016 Contrato privado 1.573,00 €115/2016/01087 B19155175 30/05/2016 30/05/2016
N M TU COPIA SLCONFEC.Y DISEÑO EJEMPLARES TEXTO ACT.C.MAYORES Contrato de servicios 492,00 €115/2016/01090 B82543505 31/05/2016 31/05/2016
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS.23-26 MAYO/2016 Contrato de servicios 650,00 €115/2016/01095 A28801942 21/06/2016 23/06/2016
IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A.SUST.BATERÍAS Y FUENTE ALIMENT.ALARMA CP G.ALBERDI Contrato de suministros 147,14 €115/2016/01103 A78780640 20/05/2016 20/05/2016
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS PREMIO RADICONTROL MORATALAZ Contrato de suministros 65,64 €115/2016/01130 B81336760 21/06/2016 23/06/2016
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS TENIS Y PADEL 2016 CDM MORATALA Contrato de suministros 147,62 €115/2016/01131 B81336760 21/06/2016 23/06/2016
MARVIC SPORT S LSUM.TROFEOS TORNEO FÚTBOL FIESTAS MORATALAZ 2016 Contrato de suministros 710,75 €115/2016/01133 B86151016 29/06/2016 29/06/2016
COMERCIAL DEPORTIVA MORATALAZ, S.L.SUM.TROFEOS TORNEO BRIDGE FIESTAS MORATALAZ 2016 Contrato de suministros 196,02 €115/2016/01135 B82458589 21/06/2016 23/06/2016
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO MEDALLAS TALLERES INFANTILES FIESTAS Contrato de suministros 130,68 €115/2016/01136 B81336760 21/06/2016 23/06/2016
TROFESPORT, S.L.SUMINISTRO TROFEOS Y MEDALLAS BALONCESTO, NATACION Contrato de suministros 511,35 €115/2016/01137 B81336760 21/06/2016 23/06/2016
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO MENORES VERANO 2016 Contrato de servicios 18.718,00 €115/2016/01144 A80994460 16/06/2016 16/06/2016
LANDECOLOR, S.A. .SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CDM LA ELIPA Contrato de suministros 1.447,79 €115/2016/01164 A78092376 01/06/2016 01/06/2016
FERRETERIA EUROPA S ASUM.MATERIAL CERRAJERÍA Y ELECTRICIDAD CDM ELIPA Contrato de suministros 515,28 €115/2016/01165 A28093300 01/06/2016 01/06/2016
MEGATROFEOS SL SUM.TROFEOS II TORNEO FÚTBOL SALA FIESTAS DTO.2016 Contrato de suministros 298,57 €115/2016/01198 B34274530 29/06/2016 29/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE MORATALAZ
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1214 Descripción:
Fecha contabilización
IRMA SEGURIDAD Y CONTROL S.A. CONSERV.Y MANT.SISTEMA ALARMA COLEGIO GIL ALBERDI Contrato de servicios 99,75 €115/2016/01199 A78780640 15/06/2016 15/06/2016
MOYPE SPORT, S.A. SUM.MATERIAL DEPORTIVO PARA CDM MORATALAZ Y ELIPA Contrato de suministros 14.927,58 €115/2016/01210 A78111549 16/06/2016 17/06/2016
JOSE CARLOS GRANDE HIDALGOCARTELES PROGRAMACIONES CULTURALES DTO.MORATALAZ Contrato de servicios 2.334,09 €115/2016/01224 50050858Y 30/05/2016 30/05/2016
CENTRO DE ESTUDIOS VELAZQUEZ; S.A. CURSO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS Contrato de servicios 17.900,00 €115/2016/01231 A28801942 10/06/2016 10/06/2016
RAMON BUENDIA LORENTE SERV.REPAR.4 WALKIES TALKIES ICOM CDM DE LA ELIPA Contrato de servicios 653,40 €115/2016/01288 02193233E 15/06/2016 15/06/2016
ASOCIACION DE VECINOS AVANCE DE MORATALAZ ZONA ESTE
ACTIVIDADES PARA MENORES EN PERIODO VACACIONAL Contrato de servicios 17.153,55 €115/2016/01300 G78668373 29/06/2016 29/06/2016
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESPECTACULOS Y ACONTECIMIENTOS SL
MONTAJE,INST.Y DESMONT.4 MÓDULOS CARPAS REC.FERIAL Contrato de servicios 2.662,00 €115/2016/01311 B83416313 10/06/2016 10/06/2016
HARTFORD, S.L. ACTIVIDADES SOCIOS CENTROS MUNICIPALES MAYORES/16 Contrato de servicios 19.602,00 €115/2016/01388 B59416479 29/06/2016 29/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1215 Descripción:
Fecha contabilización
COPYPOC S.L.MATERIAL INFORM.NO INVENTARIABLE PARA CDM DISTRITO Contrato de suministros 894,65 €116201600326 B80736648 05/05/2016 05/05/2016
CALDERON CINCO SLTROFEOS Y MEDALLAS PARA COMPETICIONES DEPORTIVAS Contrato de suministros 8.763,38 €116201600460 B80648231 26/04/2016 26/04/2016
COARSA SAEJECUC.SUBSIDI.RETIRADA QUIOSCO PRENSA Contrato de obras 3.165,58 €116201600950 A28467306 07/04/2016 08/04/2016
MANTEN S.L.MANTENIMIENTO 5 CAMPOS FÚTBOL CÉSPED ARTIFICIAL. Contrato de servicios 3.993,00 €116201601136 B36938827 27/04/2016 28/04/2016
HOSTELJIEL S LADQUISICIÓN MOBILIARIO EXTERIORES CDM CONCEPCIÓN. Contrato de suministros 652,92 €116201601148 B45300373 07/06/2016 08/06/2016
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SASUST.DE FALSOS TECHOS EN SEMISOTANO DE LA JMD Contrato de obras 29.869,61 €116201601161 A19001205 11/04/2016 11/04/2016
INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA.SUST.ENFRIADORA AIRE AGUA EN CDM PUEBLO NUEVO Contrato de obras 18.499,57 €116201601170 A28432300 12/04/2016 13/04/2016
INSTALACIONES Y TRATAMIENTOS, SA.MODIF.SISTEMA DESHUMIDIFICACIÓN CDM S.JUAN BTA. Contrato de obras 25.862,36 €116201601172 A28432300 12/04/2016 13/04/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
CONSUM.INFORMATICOS PARA IMPRESORAS EDIF. DISTRITO Contrato de suministros 331,60 €116201601364 A78557808 01/04/2016 04/04/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD.MATERIA SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DISTRITO Contrato de servicios 11.400,00 €116201601395 B81427882 08/04/2016 11/04/2016
BANDERAS Y MASTILES 2002 SLSUMINISTRO DE BANDERAS Contrato de suministros 1.332,21 €116201601401 B83392746 06/06/2016 06/06/2016
HARTFORD, S.L.ACTIV.COMPLEM..ANIMAC.SOCIOC.MAYORES BO S.PASCUAL Contrato de servicios 15.521,00 €116201601701 B59416479 13/04/2016 14/04/2016
COARSA SASUST.PORTERIAS IDB OROTAVA Y PUEBLO NUEVO II. Contrato de obras 3.290,02 €116201601815 A28467306 06/05/2016 06/05/2016
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
COMPRA DE SACOS PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 105,27 €116201601991 B86445764 06/05/2016 06/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1215 Descripción:
Fecha contabilización
EXPERT D.J. MILLENIUM S.L.L.SUMINISTRO MICROCADENA DE MUSICA SEDE JUNTA MNPAL Contrato de suministros 120,00 €116201602065 B83291005 10/05/2016 10/05/2016
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
ACTIV.ANIMACIÓN SOCIOC.MAYORES Y MENORES BO.SJ BTA Contrato de servicios 13.150,50 €116201602264 B82999129 23/05/2016 24/05/2016
ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL
ACTIV.SOCIOCULT. CONOCIENDO MADRID PARA NIÑOS Contrato de servicios 10.257,50 €116201602265 B82999129 07/06/2016 08/06/2016
J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L.CENTRO ABIERTO BARRIO SAN PASCUAL, CEIP CARLOS V. Contrato de servicios 15.186,60 €116201602469 B80345721 06/06/2016 06/06/2016
UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION UCALSASA
SERVICIO COMIDA A DOMICILIO MENORES Y FAMILIAS. Contrato de servicios 17.999,98 €116201602595 A80994460 21/06/2016 21/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE HORTALEZA
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1216 Descripción:
Fecha contabilización
ASOCIACION LAKOMA MADRID .SERV. EDUC. SOCIAL PARA LA CONVIVENCIA BARRIO UVA Contrato de servicios 11.538,08 €118201600659 G79075040 16/06/2016 23/06/2016
QUIMICA DEL CENTRO S AREPARACIÓN EQUIPO LIMPIAFONDOS CDM "HORTALEZA" Contrato de servicios 327,91 €118201600772 A19002039 14/04/2016 21/04/2016
ELK SPORT DISTRIBUCIONES S LSUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE CDM HORTALE Contrato de suministros 12.790,70 €118201600945 B50301217 14/04/2016 21/04/2016
ASOCIACION ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y DE LO SOCIAL (EDES)
GYMKHANA MATEMÁTICA 2016 Contrato de servicios 6.290,00 €118201601010 G80633993 12/04/2016 14/04/2016
ASOCIACION ALACRAN 1997CAMPAMENTO URBANO 2016 Contrato de servicios 11.826,00 €118201601347 G86030517 26/05/2016 03/06/2016
ASOC AMEJHOR DE MADRIDGRANJA ESCUELA 2016 Contrato de servicios 10.790,00 €118201601348 G78650173 26/05/2016 03/06/2016
CENTRO GRAFICO ALBORADA S LLIBROS DE INCIDENCIAS PARA DPTO. SERVICOS TÉCNICOS Contrato de suministros 1.590,13 €118201601494 B81083750 10/06/2016 21/06/2016
KAMARI SERVIS S.L.SUMINISTRO DOS ELEVADORES PISCINA CDM HORT.Y L.A. Contrato de suministros 13.387,00 €118201601509 B81278475 27/05/2016 02/06/2016
IGDOR S LREPAR. ELECTRODOMÉST. CAFET. C M Y SS C. AREN 2016 Contrato de servicios 5.000,00 €118201601536 B79332870 08/06/2016 14/06/2016
ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL
JORNADAS ACUÁTICAS 2016 Contrato de servicios 19.459,00 €118201601851 B81538456 13/06/2016 15/06/2016
Página 81 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1217 Descripción:
Fecha contabilización
MOYPE SPORT, S.A.SUMINISTRO DE MATERIAL DEPORTIVO Contrato de suministros 21.557,32 €112/2016/00611 A78111549 18/04/2016 18/04/2016
RENTA DE MAQUINARIA SLUSUMINISTRO CASETAS CAMPO FÚTBOL S.CRISTÓBAL Contrato de suministros 677,60 €112/2016/01737 B41117078 19/05/2016 19/05/2016
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 16,87 €112/2016/01773 02684837R 13/05/2016 13/05/2016
RAMON BUENDIA LORENTE REPARACIÓN DE TRANSCEPTORES CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 901,45 €112/2016/01808 02193233E 10/06/2016 10/06/2016
ESPASA-CALPE, S.A. PREMIOS CERTAMEN LITERARIO DE VILLAVERDE Contrato de suministros 754,24 €112/2016/01817 A59913509 14/06/2016 14/06/2016
MEDIA MARKT MADRID-VILLAVERDE VIDEO-TV-HIFI-ELEKTRO-COMPUTER-FOTO S.A.U.
PREMIOS CERTAMEN LITERARIO DE VILLAVERDE Contrato de suministros 1.488,00 €112/2016/01817 A62348099 14/06/2016 14/06/2016
PROLUZ SISTEMAS INTEGRADOS DE ILUMINACION PROFESIONAL S.L.
SUMINISTRO CABLES C.C.STA. PETRONILA Y LOS ROSALES Contrato de suministros 363,00 €112/2016/01832 B82596644 09/06/2016 09/06/2016
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 15,61 €112/2016/01872 02684837R 26/05/2016 26/05/2016
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA, S.L.REPARACIÓN DE FREGADORA EN CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 649,88 €112/2016/02042 B84290337 23/06/2016 23/06/2016
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS JUEGOS DEPORTIVOS 2016 Contrato de suministros 2.642,76 €112201600294 B80648231 31/05/2016 31/05/2016
HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLSUMINISTRO MATERIAL EQUIPOS DE PROTECCIÓN Contrato de suministros 2.487,23 €112201600383 B86068103 01/04/2016 04/04/2016
CONSTRUCTIA OBRAS E INGENIERÍA SLCONSTR. PASO DE VEHÍCULOS C/ LAGUNA DE CAMEROS 13 Contrato de obras 4.476,94 €112201601104 B84968056 23/06/2016 23/06/2016
ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIAREPARACIÓN FREGADORA CDM EL ESPINILLO Contrato de servicios 460,09 €112201601218 B84290337 29/04/2016 03/05/2016
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN EQUIPOS DE MÚSICA CDM EL ESPINILLO Contrato de servicios 721,16 €112201601221 02193233E 27/04/2016 27/04/2016
Página 82 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE VILLAVERDE
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1217 Descripción:
Fecha contabilización
MAC INGEO S.L.ESTUDIO GEOTÉCNICO IDB LOS ROSALES II (IFS) Contrato de servicios 2.940,30 €112201601252 B85805497 20/04/2016 22/04/2016
MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZSUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM FÉLIX RUBIO Contrato de suministros 860,44 €112201601320 02684837R 17/05/2016 19/05/2016
SALTER SPORT S AREPARACIÓN BICICLETAS EN CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 382,24 €112201601463 A58112590 31/05/2016 31/05/2016
SERVICIOS PROFESIONALES SOCIALES SAASIST.MEDIAD.SOCIALES CDM P.CASTAÑAR PLAN.BARRIO Contrato de servicios 16.784,90 €112201601572 A80887011 29/04/2016 03/05/2016
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO MATERIAL PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 328,93 €112201601588 B82820507 10/06/2016 10/06/2016
IMAGID LAB ONE,S.R.L. SUMINISTRO DE PORTA TARJETAS CON CORDÓN Contrato de suministros 1.089,00 €112201601594 B83040600 10/06/2016 10/06/2016
B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L. OBRAS DE REFORMA EN CEIP NTRA.SEÑORA DE LA LUZ Contrato de obras 17.831,85 €112201601757 B81658783 29/06/2016 29/06/2016
B.F. 10 OBRAS Y REFORMAS S.L.OBRAS DE REFORMA EN ESCUELA INFANTIL LOS PINOS Contrato de obras 15.551,10 €112201601758 B81658783 28/06/2016 28/06/2016
DPEA SL INSTAL. REDES SUMINISTRO AGUA RECINTOS FERIALES Contrato de obras 22.334,63 €112201601911 B86584463 13/06/2016 13/06/2016
Página 83 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1218 Descripción:
Fecha contabilización
CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.
SUSTITUCION ENFRIADORA EN 2 EDIFICIOS V VALLECAS Contrato de servicios 3.872,00 €120201600791 B85162105 01/04/2016 01/04/2016
FERRETERIA VALLECANA S.L.SUMINISTRO FERRETERÍA DISTRITO Contrato de suministros 180,54 €120201600892 B85453587 05/04/2016 05/04/2016
MAGIRE SLREPARACIÓN MÁQUINA GESVASPORT. CDM CERRO ALMODOV Contrato de servicios 99,52 €120201600917 B81207318 06/04/2016 06/04/2016
MAGIRE SLREPARACIÓN MÁQUINA REMO CONCEPT MODEL C MIGUEL GUI Contrato de servicios 109,51 €120201600976 B81207318 15/04/2016 15/04/2016
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA RECUPERACION Y ORDENACION DE LA FAU SU AMBIENTE, S.L.
CAPTURA DE CONEJOS CON HURON EN POLIDEPORTIVO Contrato de servicios 4.876,30 €120201600986 B86450251 03/05/2016 04/05/2016
REIMEDICAL S.L.MATERIAL MEDICO EMERGENCIA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 999,46 €120201601007 B80102015 13/05/2016 13/05/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUNSUMINISTRO DE PRENSA CM MAYORES MARZO 2016 Contrato de suministros 362,20 €120201601025 01808527Z 26/04/2016 27/04/2016
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 13.403,09 €120201601047 B80648231 11/05/2016 12/05/2016
MILABORATORIO WEB S LSUMINISTRO REACTIVOS BOTIQUÍN CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 249,36 €120201601064 B82820507 03/05/2016 03/05/2016
RICOH ESPAÑA S.L.U.MANTENIMIENTO COPIADORA PLANOS A070 ENERO A MARZO Contrato de servicios 25,45 €120201601087 B82080177 28/04/2016 28/04/2016
RAMON BUENDIA LORENTESERVICIO REP WALKIE TALKIS CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de servicios 989,78 €120201601122 02193233E 06/05/2016 06/05/2016
ACOSER MAQUINAS DE COSER SLREPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER TALLER CMM VILLA VALL Contrato de servicios 72,60 €120201601145 B86935871 23/05/2016 24/05/2016
ACOSER MAQUINAS DE COSER SLREPARACIÓN MÁQUINAS DE COSER TALLER CMM SANTA EUG Contrato de servicios 84,70 €120201601146 B86935871 23/05/2016 24/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1218 Descripción:
Fecha contabilización
MILABORATORIO WEB S LADQUISICIÓN MATERIAL TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 986,89 €120201601158 B82820507 09/05/2016 09/05/2016
MAGIRE SLREPARACIÓN BICICLETA ESTÁTICA CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 226,75 €120201601222 B81207318 20/05/2016 23/05/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN PRENSA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES MAYORES. ABRIL Contrato de suministros 374,80 €120201601247 01808527Z 07/06/2016 07/06/2016
ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZELABORACIÓN PROYECTO REFORMA BIBLIOTECA Y CP CIUDA Contrato de servicios 16.577,00 €120201601254 11813274Z 30/05/2016 30/05/2016
IKEBANA ANIMACION Y OCIO SL CINE DE VERANO Y NAVIDAD 2016 Contrato de servicios 12.886,50 €120201601272 B80532963 22/06/2016 22/06/2016
FERRETERIA VALLECANA S.L.SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CERRO ALMODÓVAR Contrato de suministros 705,45 €120201601313 B85453587 31/05/2016 31/05/2016
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. TRABAJOS COORD Y SALUD OBRAS INVERSIONES SOSTENIBL Contrato de servicios 6.543,10 €120201601333 B82270190 31/05/2016 01/06/2016
RAMON BUENDIA LORENTE REPARACIÓN EQUIPO SONIDO PISCINA CDM CERRO ALMODOV Contrato de servicios 569,91 €120201601536 02193233E 13/06/2016 17/06/2016
FERRETERIA VALLECANA S.L. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA MIGUEL GUILLÉN PRIM Contrato de suministros 407,36 €120201601538 B85453587 22/06/2016 22/06/2016
FERRETERIA VALLECANA S.L. SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA DISTRITO Contrato de suministros 180,50 €120201601585 B85453587 22/06/2016 22/06/2016
MAGIRE SL REPARACIÓN MÁQUINA CRUADRICEPS CDM MIGUEL GUILLÉN Contrato de servicios 424,11 €120201601618 B81207318 22/06/2016 22/06/2016
MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN ADQUISICIÓN PRENSA PARA CMM DISTRITO. MAYO 2016 Contrato de suministros 390,70 €120201601629 01808527Z 28/06/2016 28/06/2016
D.S.LINEA VERDE, S.L. REPARACIÓN FUENTE ELÉCTRICA CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 208,36 €120201601670 B80377971 29/06/2016 30/06/2016
MAGIRE SL REPARACIÓN 2 BICICLETAS SALTER CDM CERRO ALMODÓVAR Contrato de servicios 639,05 €120201601692 B81207318 29/06/2016 30/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE VICÁLVARO
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1219 Descripción:
Fecha contabilización
JESUS GALINDO HERNANDEZ - HUERTASUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 3.000,00 €119201600494 00390894D 07/04/2016 07/04/2016
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
ADQ. SACOS Y KITS PRECINTOS PARA TOMA DE MUESTRAS Contrato de suministros 158,21 €119201600798 B86445764 06/05/2016 09/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1220 Descripción:
Fecha contabilización
BRICO GARDEN MADRID SLSUMINISTRO DE EQUIPOS DE JARDINERÍA Y HORTICULTURA Contrato de suministros 1.186,68 €117/2016/00217 B83826396 08/04/2016 18/04/2016
AGRUPACION DEPORTIVA CAPOCACAMINATA DE SAN BLAS. LOTE 4 Contrato de servicios 3.569,50 €117/2016/00576 G80999063 15/03/2016 18/04/2016
CLUB ATLETISMO SUANZES DE SAN BLASPLAN PROMOCIÓN DEL ATLETISMO .LOTE 2 Contrato de servicios 3.090,00 €117/2016/00576 G79458808 15/03/2016 18/04/2016
AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCASPLAN PROMOCIÓN DEL FUTBOL .LOTE 3 Contrato de servicios 2.300,00 €117/2016/00576 G80321565 15/03/2016 18/04/2016
NURIA VARELA MENENDEZCURSO DE INTRODUCCIÓN AL FEMINISMO Contrato privado 1.200,00 €117/2016/00590 11070421S 27/04/2016 24/05/2016
CALDERON CINCO SLMATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE PARA EL CDM SAN BLAS Contrato de suministros 8.956,00 €117/2016/00864 B80648231 19/04/2016 26/04/2016
IDEOTUR, S.L.L.IX CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA "QUINTA LOS MOLINOS" Contrato de servicios 3.408,57 €117/2016/00935 B83109827 21/04/2016 03/05/2016
MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIASSUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL CDM Contrato de suministros 889,38 €117/2016/01180 51869965C 15/04/2016 29/04/2016
CLINIBAX S.L.MATERIAL SANITARIO PARA EL C.D.M. Contrato de suministros 622,71 €117/2016/01185 B80163751 15/04/2016 26/04/2016
RAMON BUENDIA LORENTEREPARACIÓN DE CINCO TRANSCEPTORES Y SUS CARGADORES Contrato de servicios 955,90 €117/2016/01189 02193233E 15/04/2016 26/04/2016
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
SUMINISTRO REACTIVOS PARA CDM SAN BLAS Contrato de suministros 1.154,58 €117/2016/01225 B80299191 27/04/2016 03/05/2016
CALDERON CINCO SLSUMINISTRO TROFEOS, PLACAS TORNEO AJEDREZ CM UCLES Contrato de suministros 626,22 €117/2016/01246 B80648231 19/04/2016 22/04/2016
MARIA JUSTINA RODRIGUEZ OLIVARESMONTAJE DIGITAL DE UN CORTOMETRAJE DOCUMENTAL Contrato de servicios 847,00 €117/2016/01405 07547423L 04/05/2016 10/05/2016
QUIMICA DEL CENTRO S ASUMINISTRO DE ROBOT LIMPIA FONDOS PARA EL CDM Contrato de suministros 10.334,61 €117/2016/01688 A19002039 30/05/2016 14/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1220 Descripción:
Fecha contabilización
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
ADQUISICIÓN DE SESNSORES Y TERMÓMETRO CDM SAN BLAS Contrato de suministros 846,03 €117/2016/01797 B80299191 01/06/2016 14/06/2016
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
ADQUISICIÓN DE 2 INMOVILIZADORES UNIVERSALES Contrato de suministros 139,15 €117/2016/01799 B80299191 30/05/2016 08/06/2016
ASOCIACION HORUELO MEDIACIÓN SOCIAL EN EL POLIDEPORTIVO DE SAN BLAS Contrato de servicios 14.508,40 €117201601640 G82851478 03/06/2016 23/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
DISTRITO DE BARAJAS
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 1221 Descripción:
Fecha contabilización
DAVID VIROSTA MERINO ACTIVIDADES DIA LIBRO EN COLEGIOS PÚBLICOS Contrato de servicios 900,00 €121201600024 07525584F 20/05/2016 09/06/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Serv. Asist. y Coord. Seguridad y Obras Contrato de servicios 3.630,00 €121201600027 B81427882 14/04/2016 21/04/2016
AGRUPACION DEPORTIVA MARATHONINFRAESTR. CROS CARNAVAL Y CONSTITUCIÓN Contrato de servicios 8.600,00 €121201600044 G78026150 15/03/2016 19/04/2016
CORO CANTORES DE IBERIAACTUACIONES SEMANA SANTA Contrato privado 700,00 €121201600170 G85955920 11/03/2016 11/04/2016
AGRUPACION CORAL EL CAPRICHOACTUACIONES SEMANA SANTA Contrato privado 700,00 €121201600170 G78772399 11/03/2016 11/04/2016
SERJU R-7 CONSULTORES S LEst. adec. y mejora eficiencia energ. Pol. Barajas Contrato de servicios 968,00 €121201600223 B83871640 10/06/2016 22/06/2016
MARIA CRISTINA LOSADA GONZALEZActo homenaje 29 mujeres excelentes Dtro. Barajas Contrato de servicios 2.662,00 €121201600323 50086068A 11/04/2016 30/05/2016
MOYPE SPORT, S.A.Adquisición material deportivo Ctro. Dpvo. Contrato de suministros 3.949,57 €121201600353 A78111549 03/05/2016 30/05/2016
QUIMICA DEL CENTRO S AADQUIS. PROD. QUIM. TRAT. Y MANT. AGUAS CDM. Contrato de suministros 6.011,52 €121201600355 A19002039 17/03/2016 12/04/2016
MARIA DEL PILAR SANCHEZ MACIASAdquisición productos farmacéuticos Ctro. Dpvo. Contrato de suministros 1.299,61 €121201600422 51869965C 03/05/2016 26/05/2016
MARIA CRISTINA LOSADA GONZALEZ Organización Día del Libro, Infancia y San Isidro Contrato de servicios 16.335,00 €121201600574 50086068A 07/06/2016 20/06/2016
MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LINFR. CERT. DE MUSICA, PINTURA Y FOTOGRAFIA Contrato de servicios 14.247,75 €121201600646 B81590606 07/06/2016 17/06/2016
HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Serv. Asist. y Coord. Seguridad y Salud Obras FS. Contrato de servicios 5.960,00 €121201600786 B81427882 01/06/2016 15/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
RIB SPAIN SA01.04 CAMBIO DENOMINACION LICENCIAS PRESTO Contrato de servicios 464,64 €2015NCM070 A28617751 02/06/2016 02/06/2016
ACENS TECNOLOGIES, S.L.02.07 DOMINIO DECIDE.ES Contrato de servicios 7.760,94 €2015NCM138 B84948736 20/06/2016 20/06/2016
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.
07.11 CONSUMIBLES INFORMÁTICA Contrato de suministros 4.021,87 €2016NCC029 A78557808 20/05/2016 20/05/2016
COPYPOC SL 03.05 SUM. CARTULINAS Contrato de suministros 1.621,40 €2016NCC033 B80736648 02/06/2016 02/06/2016
CANALETAS SA07.01 SUMINISTRO DE UNA FUENTE DE AGUA FRÍA C/ FIL Contrato de suministros 826,19 €2016NCM030 A08607913 15/04/2016 15/04/2016
IMESAPI S A07.01 ADECUACION OFFICE PLANTA Contrato de obras 993,52 €2016NCM033 A28010478 05/04/2016 05/04/2016
AF STEELCASE, S.A.07.05 REPARACION SILLAS Contrato de servicios 969,21 €2016NCM034 A78939576 28/06/2016 28/06/2016
DEAL II SL 07.17 BOBINAS DE FLEJE Contrato de suministros 990,99 €2016NCM035 B78999216 02/06/2016 02/06/2016
BECHTLE DIRECT S.L.U.01.02 ADQ.600 MODULOS DE MEMORIA RAM 8GB Contrato de suministros 17.714,40 €2016NCM041 B83029439 20/05/2016 20/05/2016
STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL
04.03 MTO. LIC. OMI MADRID SALUD 16/04/16-15/04/17 Contrato de servicios 9.619,50 €2016NCM043 B59843920 14/04/2016 14/04/2016
ACOMODA SOLUTIONS, S.L.04.27 MTO. ACONET MADRID SALUD 01.06.16/31.05.17 Contrato de servicios 3.388,00 €2016NCM044 B83244152 06/05/2016 06/05/2016
TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L
03.16 CAJAS EMPAQUETAR RESULTADO TRABAJOS ENSOBRAD Contrato de suministros 979,62 €2016NCM045 B87031472 03/05/2016 03/05/2016
ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AENOR
05.01 CERTIFI. ACCESIB.TIC PORTAL MNPAL 01/5-30/11 Contrato de servicios 16.770,60 €2016NCM048 G78216819 29/04/2016 29/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 501016 Descripción:
Fecha contabilización
CARDIVA 2 S L07.17 SUMINISTRO 3 BATERÍAS Y REPUESTOS ELECTRODOS Contrato de suministros 820,38 €2016NCM049 B80601982 29/04/2016 29/04/2016
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA03.10 OPCION COMPRA MAINFRAME EXP.300/2012/00080 Contrato de suministros 5,00 €2016NCM054 A28010791 29/04/2016 29/04/2016
READSPEAKER WEBSERVICES S.L.05.01 CONVERSION VOZ WEB PORTALES 01/05-30/04 Contrato de servicios 6.473,50 €2016NCM055 B65233082 29/04/2016 29/04/2016
CANON ESPAÑA SA 01.03 MTO. ESCÁN. MICROFIL CANON 26/08/16-25/08/17 Contrato de servicios 263,77 €2016NCM057 A28122125 02/06/2016 02/06/2016
RIB SPAIN SA01.04 SOPORTE TCO LICENCIAS PRESTO0 1/7/16-30/6/17 Contrato de servicios 774,40 €2016NCM059 A28617751 06/06/2016 06/06/2016
CARDIVA 2 S L07.01 DESFIBRILADOR SEMIAUTOM.PHILIPS DESA HS1 Contrato de suministros 1.937,21 €2016NCM063 B80601982 29/06/2016 29/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503027 Descripción:
Fecha contabilización
DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L.PROG. MUN. 2016CDPF019. ACT. PROG. INFORM. Contrato de suministros 685,49 €221/2016/00096 B80401029 18/03/2016 07/04/2016
BASE 12 DISEÑO Y COMUNICACION, S.L.DISEÑO CREATIVIDAD IMAGEN CORPORATIVA AEM Contrato de servicios 17.823,30 €221/2016/00101 B84237213 12/04/2016 15/04/2016
DANYSOFT INTERNACIONAL, S.L.2016TFF001. SUM. P. INF. ADOBE CREAT.CLOUD Contrato de suministros 5.227,97 €221/2016/00113 B80401029 15/04/2016 18/04/2016
AUTOCARES CIUDAD LINEAL S AALQ. AUTOC. CURSOS Y T. F.P.E. FORM. OCUP. Contrato de servicios 10.000,00 €221/2016/00114 A78660396 26/04/2016 27/04/2016
MYTCO 2002 S LREALIZ.TALLERES EQ.ALT.REND.PERSONAL AEM Contrato de servicios 17.985,00 €221/2016/00123 B83490763 12/04/2016 18/04/2016
ANTONIO HERRAIZ S.A.SUM.32 BANDERAS EXT.DISTINTOS CENTROS A.E.SGRIAAGG Contrato de suministros 968,00 €221/2016/00143 A78469434 28/04/2016 29/04/2016
INFORMA D&B SASUSCRIPCION STANDARD SOFTWARE SABI. S.G.F.E. Contrato de suministros 7.018,00 €221/2016/00147 A80192727 11/05/2016 30/05/2016
FRAGMA NUEVOS ESPACIOS DE COMUNICACION, S.L.
IMPR. Y SUM. 125 CART. CAMP.DIVU.AE, METRO MADRID. Contrato de suministros 1.220,89 €221/2016/00150 B83969170 12/05/2016 23/05/2016
MADRID HOSTELERIA DE SUMINISTROS, S.L.REPARAC.CAFETERA Y PLANCHA IND. ES..HOST.A.E.M. Contrato de servicios 310,49 €221/2016/00154 B81500092 19/05/2016 26/05/2016
GERMAN LACARCEL TOYOS SUM. MOB. PELUQ. CDP PELUQUERÍA. Contrato de suministros 6.103,47 €221/2016/00159 52368438Z 30/05/2016 08/06/2016
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
SUM.TERMO, AU.TALLER PELUQUERIA, CFO. MUJER VALL. Contrato de suministros 781,70 €221/2016/00160 B80299191 30/05/2016 03/06/2016
MGO BY WESTFIELD SLACTUALIZ. PLAN AUTOPROT.SIMUL.EMERG.,F.SGRRHH Contrato de servicios 10.351,55 €221/2016/00161 B87200994 25/05/2016 03/06/2016
PLUS 40 NETWORKING, S.L.ESTUDIO DESEMPLEO MAY.40 AÑOS 2015/F/300035 Contrato de servicios 7.744,00 €221/2016/00172 B86756095 26/05/2016 03/06/2016
BECHTLE DIRECT S.L.U. PROY."EMP.DIGITAL"ARREND.MEMORIA RAM 8Gb 52 EQ.INF Contrato de suministros 1.820,00 €221/2016/00173 B83029439 26/05/2016 03/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 503027 Descripción:
Fecha contabilización
MARIA JOSE CASTRO LAGE TRADUCCION AL INGLES DEL PROY. "MARES", GERENCIA Contrato de servicios 108,85 €221/2016/00174 51095947K 14/06/2016 20/06/2016
OFIPAPEL CENTER, S.L.SUM. BOLSAS Y ACEITE DESTRUCT. DOC. IDEALMOD-5009. Contrato de suministros 390,33 €221/2016/00185 B82560947 02/06/2016 03/06/2016
FACTORIA CULTURAL GESTIO, S.L.PROY.FORMAC. PLAN REORIENTA 45+. 2015/F/300035. Contrato de servicios 21.054,00 €221/2016/00186 G86797719 02/06/2016 13/06/2016
GUTHERSA SASUM. FOTOCONDUCTOR EPSON ACULASER C9100, GERENCIA. Contrato de suministros 216,59 €221/2016/00215 A78159738 17/06/2016 28/06/2016
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL
2015/F/300039. CGJ/060/2015 PCP APRENDICES. Contrato de suministros 1.308,84 €221/2016/00216 B80299191 22/06/2016 29/06/2016
PREMAP SEGURIDAD Y SALUD SLREAL.EX.SALUD TRAB.AE. EXCLUIDOS AC.-CONV. SGRRHH. Contrato de servicios 17.999,00 €5031600075 B84412683 05/04/2016 06/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506057 Descripción:
Fecha contabilización
EDITORIAL ARANZADI, S.Asuscripción Revista Española de Dcho. Financiero Contrato de suministros 190,46 €2016/91BB01/000
15A81962201 18/04/2016 18/04/2016
EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A.Suscripción lincencia publ. online ADN FISCAL Contrato de suministros 350,90 €2016/91BB01/000
15A79216651 18/04/2016 18/04/2016
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES O.A.Suscripción a la revista Crónica Tributaria Contrato de suministros 155,00 €2016/91BB01/000
15S2826046A 13/04/2016 14/04/2016
RECALL INFORMATION MANAGEMENT, S.A.Suscripción Indice de Entidades Financieras Contrato de suministros 317,38 €2016/91BB01/000
15A83186973 04/04/2016 04/04/2016
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción a Presupuesto y gasto público Contrato de suministros 85,00 €2016/91BB01/000
15B82947326 03/05/2016 03/05/2016
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
Adquisición de varios textos jurídicos Contrato de suministros 1.078,04 €2016/91BB01/00015
A28057230 20/05/2016 20/05/2016
EDITORIAL ARANZADI, S.AAdquisición de libros y suscripción de revistas. Contrato de suministros 1.335,74 €2016/91BB01/000
15A81962201 20/05/2016 20/05/2016
MARCIAL PONS LIBRERO, S.L.Suscripción de Revista Técnica Tributaria. Contrato de suministros 65,52 €2016/91BB01/000
15B82947326 20/05/2016 20/05/2016
AMERICAN TOOP TOOLS, S.L.Suscripción a la revista Attitudes Contrato de suministros 60,00 €2016/91BB01/000
15B58254004 25/05/2016 26/05/2016
SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)
Adquisición diversos textos jurídicos Contrato de suministros 484,70 €2016/91BB01/00015
A28057230 18/04/2016 18/04/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQUISICIÓN ETIQUETAS PARA IMPRESORA DYMO-STSJT Contrato de suministros 701,80 €205/2016/10868 B78458510 05/05/2016 05/05/2016
CELLCOMM PLUS SLServ.auditoria y asesoramiento sist. climatización Contrato de servicios 13.491,50 €205/2016/12100 B85094308 31/03/2016 01/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 506057 Descripción:
Fecha contabilización
APRIMATIC DOORS S.L.Reparación puerta automática acceso Sacramento 5 Contrato de obras 3.749,90 €205/2016/13270 B83066753 12/04/2016 13/04/2016
MARIA DOLORES MARTINEZ VARA DEL REY ; S.A.
Paneles separadores para campaña de la Renta 2015 Contrato de suministros 592,90 €205/2016/15216 A28889939 13/04/2016 14/04/2016
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL S.A.ECurso Mantenimiento de instalaciones de edificios Contrato de servicios 531,00 €205/2016/16489 A28161396 26/04/2016 26/04/2016
TARGET TECNOLOGIA S.A.Reparación escáner OAIC Sur y Arco OAIC Sacramento Contrato de servicios 1.730,30 €205/2016/17020 A81505752 28/04/2016 29/04/2016
COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN RECEPCION DE SEÑALES DE ALARMA S.L. (CERSA SEGURIDAD)
Reparación teclado sistema segudiad Sacramento 1 Contrato de servicios 242,00 €205/2016/17056 B85582013 22/04/2016 25/04/2016
SISTEMAS KERN SAMantenimiento sistema ensobrado industrial KERN Contrato de servicios 16.930,32 €205/2016/19384 A83290635 26/05/2016 26/05/2016
DISEÑO GRAFICO GALLEGO Y ASOCIADOS, SL.
Diseño, maquetación y arte final memoria ATM Contrato de servicios 1.252,35 €205/2016/27248 B80447485 21/06/2016 21/06/2016
CROMAKEY SLReparación proyector CANON XEED, C/ Sacramento 5 Contrato de servicios 493,56 €205/2016/27887 B28999878 21/06/2016 21/06/2016
TARGET TECNOLOGIA S.A. Reparación avería UPS escáner de la OAIC Sur Contrato de servicios 302,50 €205/2016/29421 A81505752 27/06/2016 27/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
PHYSIO-CONTROL SPAIN SALES SRLREV.Y CALIBRACIÓN DESFRIBILADOR CAD.PHYSIO-CONTROL Contrato de servicios 1.144,30 €180201600026 B86361714 25/04/2016 25/04/2016
SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLPART.LSP ENSAYOS APTITUD INTERLABORATORIOS.SETEL Contrato de servicios 6.066,94 €180201600053 B87349015 26/04/2016 26/04/2016
UNIVERSIDAD DE ALMERIA PARTICIPACION LAB INTERLAB. EUPT-FV18-UNIV ALMERIA Contrato de servicios 230,00 €180201600070 Q5450008G 06/06/2016 06/06/2016
AMANTARA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA
INFORME FINAL ESTRATEGIA GENTE SALUDABLE. AMANTARA Contrato de servicios 532,40 €180201600146 F82319443 06/04/2016 06/04/2016
CONTSE, S.A.SUMINISTRO DE OXIGENO PARA CPA 2016. CONTSE Contrato de suministros 998,82 €180201600147 A28400273 08/06/2016 08/06/2016
LGC SANTANDARDS SLADQ.MATERIALES REFERENCIA DPTO LSP.LGC STANDARDS Contrato de suministros 2.064,26 €180201600179 B62362041 01/04/2016 01/04/2016
SETEL SCIENTIFIC TESTING, SLADQ. MATERIALES REFERENCIA (FAPAS) DPTO LSP. SETEL Contrato de suministros 982,52 €180201600180 B87349015 26/04/2016 26/04/2016
CONTSE, S.A.RETIMBRADO CALDERIN DE AIRE A PRESION. CONTSE Contrato de servicios 1.303,65 €180201600181 A28400273 17/06/2016 17/06/2016
CALSERVICE HERATEC, S.L.SUM. ULTRACONGELADOR LAB. SP -CALSERVICE HERATEC Contrato de suministros 8.061,38 €180201600183 B82228925 08/04/2016 08/04/2016
CORING SYSTEM DIAGNOSTIX GmbHPARTICIP LSP ENSAYO APTITUD INTERLABORAT. CORING S Contrato de servicios 238,00 €180201600186 DE 81236699 08/06/2016 08/06/2016
ELECTROMEDICAL, S.L.MANT. EQUIPO RADOLOGIA VETERINARIA CPA-ELECTROMEDI Contrato de servicios 994,32 €180201600226 B46563219 03/05/2016 03/05/2016
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLADQ. PATRONES DROGAS FLUIDO ORAL. SIGMA-ALDRICH Contrato de suministros 1.032,86 €180201600312 B79184115 17/05/2016 17/05/2016
ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIONAUDITORÍA EXTERNA EVALUACIÓN ACREDITAC.LAB.ENAC Contrato de servicios 15.990,15 €180201600313 G78373214 26/04/2016 26/04/2016
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SASUM. SIST PRODUCCION AGUA PURIFICADA- MERCK CHEMIC Contrato de suministros 17.567,40 €180201600336 A28289247 13/04/2016 13/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
IDEXX LABORATORIOS SLTEST DIAGNÓSTICO RÁPIDO CPA.IDEXX LABORATORIOS, SL Contrato de suministros 2.999,43 €180201600346 B61740361 12/04/2016 12/04/2016
BRUKER ESPAÑOLA, S.A.SUM. MATERIAL FUNGIBLE ANALISIS ESTUPEF. BRUKER Contrato de suministros 1.642,43 €180201600347 A28315539 19/05/2016 19/05/2016
ARLEX MADRID, S.A.OBRAS REFORMA SEDE MS. ARLEX MADRID Contrato de obras 29.918,94 €180201600360 A80427198 26/04/2016 26/04/2016
ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.
SUM BOLSAS Y PRECINTOS TOMA DE MUESTRAS. ROYAL P Contrato de suministros 4.295,50 €180201600365 B86445764 29/04/2016 29/04/2016
IELAB CALIDAD SLADQ. MATERIAL REFERENCIA POTC26 LSP.IELAB CALIDAD Contrato de suministros 108,30 €180201600368 B63240170 05/05/2016 05/05/2016
LA CASA DE LA CARNE S ASACRIFICIO DE 13 CERDOS CPA.LA CASA DE LA CARNE Contrato de servicios 456,55 €180201600369 A80297351 15/04/2016 15/04/2016
SILLIKER IBÉRICA, SAREALIZ.ANÁLISIS ALÉRGENOS MUESTRA.SILLIKER IBÉRICA Contrato de servicios 201,49 €180201600381 A08349409 24/05/2016 24/05/2016
GRUPANOR CERCAMPO; S.A.ADQ.DARDOS ANESTÉSICOS PARA CPA.GRUPANORCERCAMPO Contrato de suministros 552,85 €180201600382 A81486797 05/05/2016 05/05/2016
ELECTROMEDICAL, S.L.SERV. MANTENIMIENTO PROCESADORA CPA-ELECTROMEDICAL Contrato de servicios 994,32 €180201600400 B46563219 03/05/2016 03/05/2016
MILABORATORIO WEB S LSERV. MANTENIMIENTO 11 TERMOMETROS-MILABORATORIO W Contrato de servicios 187,55 €180201600401 B82820507 08/04/2016 08/04/2016
JUAN LEO GONZALEZSERV. REV. Y REP DE 13 MICROSCOPIOS LAB- OPTIMEC Contrato de servicios 778,03 €180201600402 05239536K 01/04/2016 01/04/2016
LGC SANTANDARDS SLADQ.MAT.REFERENCIA ANÁLISIS AGUA LSP.LGC STANDARDS Contrato de suministros 1.032,98 €180201600404 B62362041 06/04/2016 06/04/2016
BIO-RAD LABORATORIES, S.A.SERV.CONTROL CALIDAD BIOQUÍMICA DPTO PREV.BIO-RAD Contrato de servicios 4.507,25 €180201600408 A79389920 07/04/2016 07/04/2016
FISHER SCIENTIFIC, S.L.SUM.PLACA CALEFACTORA DPTO LSP.FISHER SCIENTIFIC Contrato de suministros 2.026,15 €180201600416 B84498955 01/04/2016 01/04/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
ZEULAB, SLSUM INCUBADOR-LECTOR DE TUBOS PARA LSP. ZEULAB Contrato de suministros 836,72 €180201600417 B50622489 18/04/2016 18/04/2016
CONTSE, S.A.ADQ. MANORREDUCTOR DE OXIGENO PARA CPA. CONSTE Contrato de suministros 172,88 €180201600425 A28400273 08/06/2016 08/06/2016
QIAGEN IBERIA SLSUM.MATERIAL DETERMINAC.HPV ANÁLISIS.QIAGEN IBERIA Contrato de suministros 21.765,48 €180201600436 B63229611 24/05/2016 24/05/2016
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID
ADQ. IMPRESOS INDENTIFICACIÓN ANIMALES CPA. CVM Contrato de suministros 12.997,22 €180201600437 Q2871002H 20/05/2016 20/05/2016
LGC SANTANDARDS SLADQ.MATERIAL REFERENCIA LSP.LGC STANDARDS, SLU Contrato de suministros 234,46 €180201600438 B62362041 01/04/2016 01/04/2016
TALENTUM SERVICIOS PROMOCIONALES, SLSUM 2 MALETINES CON RUEDAS MUESTRAS AGUA. TALENTUM Contrato de suministros 343,02 €180201600460 B83229039 18/04/2016 18/04/2016
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID
SUM.LOTES ANTIRRÁBICOS CPA.COL.VETERINARIOS Contrato de suministros 1.887,82 €180201600466 Q2871002H 03/05/2016 03/05/2016
CASA ALVAREZ MATERIAL CIENTIFICO SASum colorantes tinción Lab Análisis Clín. Casa Álv Contrato de suministros 11.495,00 €180201600469 A28011526 08/04/2016 08/04/2016
CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.SUM. PELICULAS LASER IMAGENES DIGITALES-CARESTREAM Contrato de suministros 9.869,10 €180201600470 A84869247 01/04/2016 01/04/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP FRIGORÍFICO VACUNAS CMS VICAL. FRIO INDUSTRIAL Contrato de servicios 208,12 €180201600471 B85140572 06/04/2016 06/04/2016
SOCIDROGALCOHOLPUBLICACIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO. SOCIDROGALCOHOL Contrato de servicios 949,49 €180201600478 G58333428 08/04/2016 08/04/2016
LUIS JAUDENES SANCHEZRenovación de registro marca MADRID SALUD.Jaudenes Contrato de servicios 3.098,07 €180201600491 07238537T 08/04/2016 08/04/2016
STEX TRADUCTORES, SLREALIZAR CONTRATO SERVICIO DE TRADUCCIÓN. STEX Contrato de servicios 352,40 €180201600495 B82840638 08/04/2016 08/04/2016
PERFELENA S.L.U.SUM.BOQUILLAS DESECHABLES ALCOHOLÍM.CAD.PERFELENA Contrato de suministros 499,13 €180201600518 B84952829 11/04/2016 11/04/2016
Página 98 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
CHAYKA, S.L.SUM CONTENEDORES Y TUBOS ORINA PARA 7 CAD. CHAYKA Contrato de suministros 6.887,32 €180201600523 B78611985 18/04/2016 18/04/2016
MILABORATORIO WEB S LSUM.CUBETAS PLÁSTICO TOMA MUESTRAS.MILABORATORIO Contrato de suministros 998,25 €180201600524 B82820507 01/04/2016 01/04/2016
DEPORTES ALTERNATIVOS SLSUM.MAT DEPORTIVO ACTIVIDAD TERAPIA CAD.DALTER Contrato de suministros 158,07 €180201600525 B80629850 19/04/2016 19/04/2016
INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)
SOLICITUD TEST DIAGNÓSTICO ANIMALES CPA. INGENASA Contrato de suministros 2.484,13 €180201600526 A28685154 05/05/2016 05/05/2016
CONSORCIO CENTRO DE LABORATORIOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DE MADRID S
EMISIÓN CERTIFICADO BÁSCULAS EXISTENTES. CLM Contrato de servicios 979,33 €180201600537 B86554003 09/05/2016 09/05/2016
CHAYKA, S.L.SUM.KITS SANGRE ALCOHOLEMIAS SEGURIDAD.CHAYKA,SL Contrato de suministros 526,35 €180201600538 B78611985 18/04/2016 18/04/2016
PAULO BORDA SALSAMENDI SUM DIVERSOS ACCESORIOS SIST LAVAOJOS. BORDA LAB Contrato de suministros 185,13 €180201600539 50822913C 09/06/2016 09/06/2016
ADIVET, S.L.SUM MICROCHIPS SERV. ADOPCIÓN ANIMALES CPA. ADIVET Contrato de suministros 7.792,40 €180201600540 B95066866 12/05/2016 12/05/2016
PERFELENA S.L.U.REPOSICIÓN 2 ALCOHOLÍMETROS CAD.PERFELENA, S.L.U. Contrato de suministros 242,00 €180201600544 B84952829 25/04/2016 25/04/2016
BLANCO HERMOSO, SLSERV.ADQ.CARPAS PLEGABLES EVENTOS.BLANCO HERMOSO Contrato de suministros 19.960,84 €180201600545 B81068124 17/05/2016 17/05/2016
CHAYKA, S.L.SUM. DIFERENTE APARATAJE MEDICO FARMACIA. CHAYCA Contrato de suministros 17.590,65 €180201600577 B78611985 19/05/2016 19/05/2016
LGC SANTANDARDS SLPART.EJERCICIO INTERCOMPARATIVO LSP.LGC STANDARDS Contrato de servicios 562,65 €180201600592 B62362041 06/04/2016 06/04/2016
CENTRO DE ESTUDIOS BIOSANITARIOS, SLREALIZACION DE CUTSO FORMACION SUPERVI-CE BIOSANIT Contrato de servicios 600,00 €180201600593 B83154104 08/04/2016 08/04/2016
FERRETERIA EUROPA S ASUM. DIVERSOS APAREJOS PARA CPA. FERRETERIA EUROPA Contrato de suministros 4.999,99 €180201600594 A28093300 30/05/2016 30/05/2016
Página 99 de 104* Expedientes contabilizados en el periodo analizado
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
( FERMAD) PLATAFORMA MADRILEÑA DE ENTIDADES PARA LA ASISTENCIA A LA PERSONA ADICTA Y SU FAMILIA
REALIZ.CJTO ACTIV.APOYO INTEGRAC.SOCIAL.FERMAD Contrato de servicios 995,00 €180201600595 G78406550 19/04/2016 19/04/2016
ARTESANIA CHOPO, S.L. SUM DIVERSO MAT MANUALIDADES CADS. ARTESANÍA CHOPO Contrato de suministros 3.500,07 €180201600651 B28741288 27/06/2016 27/06/2016
LIFE TECHNOLOGIES SAACTUALIZACION EQUIPO 7500 REAL TIME SYSTEM-LIFE TE Contrato de servicios 256,52 €180201600661 A28139434 03/05/2016 03/05/2016
LUPA IBERICA, S.A.SUMINISTRO BEBEDEROS PARA EL CPA. LUPA IBÉRICA Contrato de suministros 169,40 €180201600662 A78305851 12/05/2016 12/05/2016
BELARTES COMERCIALIZACIÓN, SLSUM.TUBOS TINTA TALLER "MEMORIA Y GÉNERO".BELARTES Contrato de suministros 24,20 €180201600689 B85433498 25/04/2016 25/04/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLSER. REP. FRIGORIFICO VACUNAS CMS CENTRO-VILLACAÑA Contrato de servicios 352,84 €180201600691 B85140572 26/04/2016 26/04/2016
BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.MANT.EQ.TINCIÓN LAB.ANÁLISIS CLÍNICOS.BIOMÉRIEUX Contrato de servicios 1.398,76 €180201600692 A28664589 20/05/2016 20/05/2016
CASELLA ESPAÑA SASERV. CALIBRACION MEDIDOR C02 SA-CASELLA ESPAÑA Contrato de servicios 145,20 €180201600693 A79800652 24/05/2016 24/05/2016
TILESA KENES SPAIN, SLGASTOS JORNADA PUERTAS ABIERTAS P.DUAL.TILESA Contrato de servicios 5.225,14 €180201600723 B85936516 25/04/2016 25/04/2016
CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A.ADQ.EQUIPO RADIOLOGÍA DIAGNÓST IMAGEN.CARESTREAM Contrato de suministros 14.508,00 €180201600725 A84869247 29/04/2016 29/04/2016
EDUARDO MAISLAN AGUADOSUM.MATERIAL PINTURA CAD HORTALEZA.EDUARDO MAISLAN Contrato de suministros 368,32 €180201600739 53406251K 08/04/2016 08/04/2016
GUTHERSA SASUM. DIVERSO MATERIAL PROY. "LAZOS" USERA-GUTHERSA Contrato de suministros 197,11 €180201600741 A78159738 26/04/2016 26/04/2016
CHAYKA, S.L.REP. ELECTROCARDIOGRAFO CARDIOLINE. CHAYKA, S.L. Contrato de servicios 216,59 €180201600748 B78611985 09/05/2016 09/05/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
J. RIPOLL; S.L. SUM.FLUOR PARA COLEGIOS SALUD BUCODENTAL.J.RIPOLL Contrato de suministros 7.992,05 €180201600749 B79448791 08/06/2016 08/06/2016
PAPEL CONTINUO RASAL, S.L.ADQ. ETIQUETAS ADHESIVAS IMPRESORA DYMO. RASAL Contrato de suministros 235,59 €180201600756 B78458510 09/05/2016 09/05/2016
NIRCO SLADQ. KIT "TOTAL MILK ALLERGEN" DPTO LSP. NIRCO Contrato de suministros 707,85 €180201600757 B58786096 26/04/2016 26/04/2016
SYMTA SALADQ. CARTUCHOS EXTRACCIÓN LÍQUIDO. SYMTA, S.A.L. Contrato de suministros 908,66 €180201600758 A78386919 24/05/2016 24/05/2016
R.P.S. ELECTRONICA S.L.REP. PROYECTOR MITSUBISHI CMS TETUAN. RPS AUDIOV Contrato de servicios 559,63 €180201600772 B81015422 09/05/2016 09/05/2016
EDUCAMIGOS S.L.ACTUALIZACION SOFT DETERIORO COGNITIVO-EDUCAMIAGOS Contrato de servicios 5.136,45 €180201600777 B62906383 03/05/2016 03/05/2016
R.P.S. ELECTRONICA S.L.REP.PROYECTOR AULA FORMACIÓN LSP.RPS ELECTRÓNICA Contrato de servicios 559,63 €180201600778 B81015422 29/04/2016 29/04/2016
MATERIAL Y EQUIPOS DE VIDRIO DE LABORATORIO SA MERVILAB
ADQUIS CARTUCHOS EXTRACCIÓN LÍQUIDOS LSP. MERVILAB Contrato de suministros 998,98 €180201600800 A78552429 20/06/2016 20/06/2016
ANETO CONSULTORES, S.L.SUPERVISIÓN PROY.REFORMA SEDE MS.ANETO CONSULTORES Contrato de obras 8.470,00 €180201600801 B81278665 20/05/2016 20/05/2016
JOSÉ BERNAD, SLSUM. LAVABOTAS AUTOM INSPECTORA MERCAM. BERNAD Contrato de suministros 4.428,60 €180201600809 B02052058 05/05/2016 05/05/2016
ANTONIO MATACHANA, S.A.SERV. REP. ESTERILIZADOR MOD. 21-ANTONIO MATACHANA Contrato de servicios 155,85 €180201600811 A08238578 19/04/2016 19/04/2016
ZURICH INSURANCE PLC SUCURSAL EN ESREALIZAR PAGO PRORROGA PRIMAS SEGUROS. ZURICH Contrato de servicios 9.108,75 €180201600859 W0072130H 15/06/2016 15/06/2016
CHAYKA, S.L.SUM.MAT.SANITARIO DESECHABLE 7 CAD.CHAYKA, SL Contrato de suministros 10.331,36 €180201600868 B78611985 24/05/2016 24/05/2016
VIDRA FOC S.A. SUM FILTROS QUANTISAL U ESTUPEFACIEN LSP.VIDRA FOC Contrato de suministros 375,10 €180201600869 A08677841 20/06/2016 20/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
CANON ESPAÑA SAREP EQUIPO MULTIFUCIÓN UT CENTROS MONOGRAF CANON Contrato de servicios 420,83 €180201600887 A28122125 25/04/2016 25/04/2016
GUTHERSA SASUM. MATERIAL APRA UT APOYO DIAGNÓSTICO. GUTHERSA Contrato de suministros 265,72 €180201600890 A78159738 09/06/2016 09/06/2016
SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA REP EQUIPO RX UNIDAD MÓVIL PROG PREV. SAKURA Contrato de servicios 454,96 €180201600891 A39038963 15/06/2016 15/06/2016
FERRETERIA EUROPA S ASUM 7 REGLETAS LUZ PARA 7 CMS. FERRETERIA EUROPA Contrato de suministros 26,35 €180201600892 A28093300 27/06/2016 27/06/2016
MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SASUM. MAT FUNGIBLE MATERIAL EQ PURIFICACION- MERCK Contrato de suministros 1.927,83 €180201600926 A28289247 05/05/2016 05/05/2016
UNIVERSIDAD DE VALENCIASUM LIOFILO HAFNIA ALVEI CULTIVO LSP.UNIV VALENCIA Contrato de suministros 60,50 €180201600927 Q4618001D 17/05/2016 17/05/2016
MOBILIAR S.L.SUM. 2 JUEGOS BANDERAS SERV.VETERINARIOS.MOBILIAR Contrato de suministros 320,26 €180201600928 B78118106 24/05/2016 24/05/2016
CORING SYSTEM DIAGNOSTIX GmbHPARTICIP LSP ENSAYO APTITUD INTERLAB (DLA). CORING Contrato de servicios 201,00 €180201600943 DE 81236699 08/06/2016 08/06/2016
SERVICIOS AUXILIARES TORDAM, SLSERV RETIRADA RESIDUOS Y LIMPIEZA SANEAM VIVIENDAS Contrato de servicios 17.500,00 €180201600959 B86523552 29/04/2016 29/04/2016
ADIVET, S.L. SUM. MONITOR MULTIPARAMETRICO CPA. ADIVET Contrato de suministros 3.201,66 €180201601036 B95066866 20/06/2016 20/06/2016
LA BOUVET SLSUM LÁMPARA WOOD PARA EL CPA. LA BOUVET Contrato de suministros 67,76 €180201601038 B78639978 22/06/2016 22/06/2016
R.P.S. ELECTRONICA S.L.SERF. REP. PROYECTOR MITSUBISHI DIAGNOST-RPS ELECT Contrato de servicios 509,23 €180201601053 B81015422 17/05/2016 18/05/2016
SIGMA-ALDRICH QUIMICA, SLADQ. LENTICULAS LEGIONELLA PHEUMOPHILA. SIGMA-ALDR Contrato de suministros 130,68 €180201601081 B79184115 30/05/2016 30/05/2016
EL CORTE INGLES S ASUM FELPUDO NOMAD PARA EL CTRO APOYO SEG. CORTE IN Contrato de suministros 730,50 €180201601085 A28017895 20/06/2016 20/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
MARÍA LUZ LÓPEZ ARRIBASSUM SACALECHES SILICONA MANUAL. LUZ LÓPEZ ARRIBAS Contrato de suministros 773,10 €180201601090 51374987W 31/05/2016 31/05/2016
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES. FEMP Contrato de servicios 3.000,00 €180201601091 G28783991 15/06/2016 15/06/2016
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.CABLES MONOBLOC PARA ELECTROCARDIOGRADO. IBERMAN Contrato de suministros 160,93 €180201601092 A50158997 17/06/2016 17/06/2016
IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.REVISIÓN VARIOS APARATOS ELECTROMEDICINA. IBERMAN Contrato de servicios 508,20 €180201601093 A50158997 17/06/2016 17/06/2016
LA BOUVET SLSUM CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA EL CPA. LA BOUVET Contrato de suministros 907,50 €180201601107 B78639978 22/06/2016 22/06/2016
FERSA REPARACIONES, SL REVISIÓN GENERADOR UNIDAD MOVIL EQUIPO RX. FERSA Contrato de servicios 275,61 €180201601124 B79340410 30/06/2016 30/06/2016
ARTES GRAFICAS PEREZ 76, S.L.ADQ. MATERIALES CURSO ENTRENAMIENTO MEMORIA. PEREZ Contrato de suministros 994,38 €180201601148 B81430282 27/06/2016 27/06/2016
SCHARLAB, S.L. SUM. DISOLVENTES CALIDAD UPLC-MS LAB. SCHARLAB Contrato de suministros 994,62 €180201601163 B63048540 08/06/2016 08/06/2016
NP-SYS S.L.SERV.FORMACIÓN URGENTE "PRESTO 2016".NP-SYS,S.L. Contrato de servicios 471,90 €180201601167 B80511835 30/05/2016 30/05/2016
HORTÍCOLA DEL CENTROSUM. MATERIAL JARDINERIA AULA CADS-HORTICOLA CENTR Contrato de suministros 296,33 €180201601194 B78380565 30/05/2016 30/05/2016
CHAYKA, S.L.EQUIPO ENTRENAMIENTO DESFIBRILADOR CMS. CHAYKA Contrato de suministros 494,89 €180201601196 B78611985 27/06/2016 27/06/2016
PLASTIPOL, S.A. SUM ESCALERA PARA EL SERV DE FARMACIA. PLASTIPOL Contrato de suministros 186,22 €180201601197 A08156218 08/06/2016 08/06/2016
SONIA ESPERANZA JIMENEZ LATORRE ADQ SOLUCION LUGOL FUERTE PARA CMS. SONIA ESPERANZ Contrato de suministros 970,80 €180201601254 50828003G 30/06/2016 30/06/2016
MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLREP FRIGORÍFICO VACUNAS UBICADO CMS USERA. M VILLA Contrato de servicios 208,12 €180201601256 B85140572 20/06/2016 20/06/2016
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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSSEGUNDO TRIMESTRE 2016
MADRID SALUD
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 508067 Descripción:
Fecha contabilización
LA BOUVET SLSUM DIVERSOS ACCESORIOS TRATAM ANIMALES CPA.BOUVET Contrato de suministros 2.398,03 €180201601299 B78639978 27/06/2016 28/06/2016
LUIS ANTONIO BRAVO COROMINA SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN COMUNITARIA EQUIPOS CMS Contrato de servicios 13.992,00 €180201601305 50189371J 20/06/2016 20/06/2016
ALICIA CARRASCO DE LA CRUZ TALLER RISOTERAPIA PACIENTES CAD LATINA. VIDAES Contrato de servicios 205,70 €180201601306 47027183A 27/06/2016 27/06/2016
NIRCO SL SUM KIT TOTAL MILK ALLLERGEN PARA EL LSP. NIRCO Contrato de suministros 1.415,70 €180201601346 B58786096 20/06/2016 20/06/2016
VIENA REPOSTERIA CAPELLANES S.A.ACTO CLAUSURA FUNDACIÓN GAYARRE. VIENA CAPELLANES Contrato de suministros 616,90 €180201601349 A28011716 20/06/2016 20/06/2016
CURANDOG. INTERVENCIONES ASISTIDAS POR ANIMALES
TALLER INT ASISTIDA POR ANIMALES PARA USUARIOS CAD Contrato de servicios 1.320,00 €180201601420 G86995099 20/06/2016 20/06/2016
AGENCIA DE ACTIVIDADES
AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)
Nº Exp Fecha aprobación
Centro gestor: 509087 Descripción:
Fecha contabilización
ELEMENT ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO SL
PROYECTO DEFINICIÓN Y DISEÑO OFICINA ATT.CIUDADANO Contrato de servicios 20.691,00 €50920160013 B86846722 20/04/2016 20/04/2016
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL
Cartuchos de impresora Contrato de suministros 391,19 €50920160021 B28475002 24/06/2016 24/06/2016
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