POR CAPITULOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) · h33 combatir las enfermedades de problemas de...

1Informe Junta de Gobierno

Administración

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

POR CAPITULOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

D E S C R I P C I O N RADICADO EJERCIDO %

POR EJERCER

ANUAL CAPITULO MODIFICADO ACUMULADO ACUMULADO

1000 SERVICIOS PERSONALES 844,794.0 844,794.0 844,794.0 100.0 0.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,871.6 82,871.6 82,765.4 99.9 106.2 3000 SERVICIOS GENERALES 51,148.8 51,148.8 51,093.3 99.9 55.5 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB. Y OTRAS AYUDAS 463.5 463.5 463.5 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 3,633.6 3,633.6 3,633.6 100.0 0.0

TOTAL 982,911.5 982,911.5 982,749.8 100.0 161.7


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011. PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

D E S C R I P C I O N

RADICADO EJERCIDO % POR EJERCER ANUAL CAPITULO MODIFICADO CONCEPTO ACUMULADO ACUMULADO

1000 SERVICIOS PERSONALES 844,794.0 844,794.0 844,794.0 100.0 0.01100 Remuneraciones al personal de carácter permanente. 235,773.7 235,773.7 235,773.7 100.0 0.01200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 64,252.6 64,252.6 64,252.6 100.0 0.01300 Remuneraciones adicionales y especiales 235,887.4 235,887.4 235,887.4 100.0 0.01400 Erogaciones por concepto de seguridad social 54,396.8 54,396.8 54,396.8 100.0 0.01500 Pago de otras prestaciones 227,335.5 227,335.5 227,335.5 100.0 0.01700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 27,148.0 27,148.0 27,148.0 100.0 0.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,871.6 82,871.6 82,765.4 99.9 106.22100 Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 12,274.8 12,274.8 12,274.8 100.0 0.02200 Productos alimenticios y utensilios 2,340.4 2,340.4 2,340.4 100.0 0.02300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion 21.4 21.4 21.4 100.0 0.02400 Materiales y Artículos de Construcción y reparación 2,378.0 2,378.0 2,378.0 100.0 0.02500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 48,478.1 48,478.1 48,374.7 99.8 103.42600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 9,167.8 9,167.8 9,165.0 100.0 2.82700 Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos 6,733.0 6,733.0 6,733.0 100.0 0.02900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,478.1 1,478.1 1,478.1 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 51,148.8 51,148.8 51,093.3 99.9 55.53100 Servicios básicos 18,530.1 18,530.1 18,529.2 100.0 0.93200 Servicios de arrendamiento 106.7 106.7 106.7 100.0 0.0

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)


Administración


3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 7,773.9 7,773.9 7,773.9 100.0 0.03400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 1,527.8 1,527.8 1,486.4 97.3 41.43500 Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 6,881.5 6,881.5 6,881.5 100.0 0.03600 Servicios de comunicación social y publicidad 206.7 206.7 206.7 100.0 0.03700 Servicios de traslado y viaticos 15,531.7 15,531.7 15,518.5 99.9 13.23800 Servicios oficiales 583.1 583.1 583.1 100.0 0.03900 Otros servicios Generales 7.3 7.3 7.3 0.0 0.04000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 463.5 463.5 463.5 100.0 0.04300 Subsidios y convenciones 463.5 463.5 463.5 100.0 0.05000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 3,633.6 3,633.6 3,633.6 100.0 0.05100 Mobiliario y equipo de administración 614.0 614.0 614.0 100.0 0.05200 Mobiliarios y equipo educacional y recreativo 0.8 0.8 0.8 100.0 0.05300 Equipo instrumental medico y de laboratorio 2,965.5 2,965.5 2,965.5 100.0 0.05400 Vehiculo y equipo de transporte 25.7 25.7 25.7 0.0 0.05600 Maquinaria, otros equipos herramientas 27.6 27.6 27.6 100.0 0.0

TOTAL 982,911.5 982,911.5 982,749.8 100.0 161.7


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

POR PROGRAMAS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CLAVE D E S C R I P C I O N MODIFICADO

RECIBIDO EJERCIDO% POR

ANUAL E/A EJERCER PLANTILLA DE PERSONAL 650,740.6 650,740.6 650,740.6 100.0 0.0

H101 PREC COMPELENTO HOMOLOGADOS 193,860.0 193,860.0 193,860.0 100.0 0.0H10 ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE OFICINAS CENTRALES 17,991.9 17,991.9 17,950.0 99.8 41.9H11 PROMOVER LA EDUCACIÓN SALUDABLE 258.2 258.2 258.2 100.0 0.0H12 IMPULSAR LAS COMUNIDADES SALUDABLES 258.1 258.1 258.1 100.0 0.0H13 IMPULSAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 64.5 64.5 64.5 100.0 0.0H14 DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES 64.5 64.5 64.5 100.0 0.0H18 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA 2,910.5 2,910.5 2,910.5 100.0 0.0H20 FORTALECER EL PROGRAMA DE CÁNCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO 490.9 490.9 486.2 99.0 4.7H23 FORTALECER LOS MODELOS DE SALUD MENTAL 185.9 185.9 185.9 100.0 0.0H27 FORTALECER EL PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA 1,364.2 1,364.2 1,364.2 100.0 0.0H28 FORTALECER EL ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN 4,512.3 4,512.3 4,512.3 100.0 0.0H29 DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA 1,291.1 1,291.1 1,291.1 100.0 0.0H32 COMBATIR LA TUBERCULOSIS 955.8 955.8 955.8 100.0 0.0H33 COMBATIR LAS ENFERMEDADES DE PROBLEMAS DE REZAGO (CÓLERA Y LEPRA) 981.4 981.4 981.4 100.0 0.0H34 COMBATIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 6,948.3 6,948.3 6,948.3 100.0 0.0

H35 CONTROL DE RABIA, ATENCIÓN DE PERSONAS AGREDIDAS POR ANIMALES SOSPECHOSOS Y VACUNACIÓN DE CANINOS 1,577.2 1,577.2 1,577.2 100.0 0.0

H36 FORTALECER EL PROGRAMA DE VIH-SIDA E ITS 4,098.7 4,098.7 4,098.7 100.0 0.0H37 ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 2,792.5 2,792.5 2,792.5 100.0 0.0H39 COMBATIR LAS ENFERMEDADES REGIONALES (ALACRANISMO Y MANGANISMO) 2,742.5 2,742.5 2,742.5 100.0 0.0H41 ATENDER LOS DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 593.2 593.2 593.2 100.0 0.0


Administración


H42 FORTALECER EL PROGRAMA DE SALUD BUCAL 753.6 753.6 753.6 100.0 0.0 H44 FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS E INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD 885.7 885.7 885.7 100.0 0.0 H45 FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO 646.9 646.9 646.9 100.0 0.0H46 CONTROL SANITARIO DE LA PUBLICIDAD 64.1 64.1 64.1 100.0 0.0 H47 ATENDER EMERGENCIAS Y ALERTA SANITARIAS 823.0 823.0 823.0 100.0 0.0 H52 FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 429.7 429.7 429.7 100.0 0.0 H54 IMPULSAR LA CERTIFICACION Y/O ACREDITACION DE UNIDADES DE SALUD Y SUPERVISION INTEGRAL 248.8 248.8 248.8 100.0 0.0 H61 ATENCION MEDICA PRIMER NIVEL 21,481.6 21,481.6 21,481.4 100.0 0.2 H62 ATENCION MEDICA SEGUNDO NIVEL 53,023.3 53,023.3 52,908.4 99.8 114.9 H63 ATENCION MEDICA TERCER NIVEL 5,950.8 5,950.8 5,950.8 100.0 0.0 H84 CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SALUD 333.2 333.2 333.2 100.0 0.0 H87 DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 3,588.5 3,588.5 3,588.5 100.0 0.0

T O T A L 982,911.5 982,911.5 982,749.8 100.0 161.7


Administración


TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO FEDERAL RAMO 33 (FASSA)

CONCENTRADO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

PARTIDA Y

CAPITULOD E S C R I P C I O N

PRESUPUESTO AUTORIZADO

MODIFICADO SEP

AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO

DIC OCT-DIC OCT-DIC

1000 SERVICIOS PERSONALES 821,870.40 112,583.80 89,660.20 844,794.00 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente. 245,181.40 0.0 9,407.60 235,773.80

11301 Sueldos base al personal permanente 245,181.4 0.0 9,407.6 235,773.8 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 99,447.60 9,450.00 44,645.00 64,252.60

12201 Sueldo base al personal eventual 99,411.6 9,450.0 44,609.0 64,252.6 12301 Retribuciones por servicios de carácter social 36.0 0.0 36.0 0.0 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 205,615.80 36,409.00 6,137.40 235,887.40

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2,210.1 583.3 0.1 2,793.3 13201 Primas de vacaciones y dominical 11,968.0 3,175.7 1,041.6 14,102.1 13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 31,575.7 13,193.8 3.0 44,766.5 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 110.0 0.0 12.0 98.0 13404 Suplencias 242.9 465.9 0.0 708.8 13407 Comp. Adic. por Serv. Esp.(alto,mediano,bajo riesgo) 27,272.5 0.0 5,077.0 22,195.5 13410 Compensacion por Actualizacion y formac.acad.(AGA) 132,236.6 18,990.3 3.7 151,223.2 1400 Erogaciones por concepto de seguridad social 59,651.60 1,975.80 7,230.70 54,396.70

14101 Aportaciones al ISSSTE 26,507.9 258.9 1,035.2 25,731.6 14105 Aport. al Seguro de Cesantia E.A.V.(FACTOR) 8,441.6 0.0 950.2 7,491.4 14201 Aportaciones al FOVISSSTE 13,293.8 0.0 1,499.1 11,794.7 14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 5,317.5 681.7 0.0 5,999.2


Administración


14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 3,412.4 1,035.2 1,500.2 2,947.4 14405 Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro 1,593.7 0.0 1,315.5 278.2 14406 Seguro de Riesgo Profesional 1,084.7 0.0 930.5 154.2 1500 Pago de otras prestaciones 185,166.00 64,409.00 22,239.50 227,335.50

15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 17,656.8 5,685.7 9,257.8 14,084.7 15402 Compensación Garantizada 6,995.9 - 3,983.6 3,012.3 15403 Compensacion de bajo desarrollo 17,789.4 14,609.9 3,873.0 28,526.3 15901 Otras prestaciones 142,723.9 44,113.4 5,125.1 181,712.2 1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 26,808.00 340.00 0.0 27,148.00

17102 Estímulos al personal operativo 26,808.0 340.0 0.0 27,148.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,555.20 27,077.60 32,761.20 82,871.60 2100 Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 11,767.80 3,556.70 3,049.90 12,274.60

21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 6,188.1 2,030.0 2,222.1 5,996.0 21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 392.5 71.6 219.5 244.6 21301 Material estadístico y geográfico 50.0 0.0 50.0 0.0 21401 Materiales, utiles y equipos menores de tec. De la infor. Y comunic 1,769.9 695.8 235.6 2,230.1 21501 Material impreso e Informacion digital 104.0 1.6 87.6 18.0 21601 Material de Limpieza 3,246.5 756.6 235.1 3,768.0 21701 Materiales y utiles de enseñanza 16.8 1.1 0.0 17.9 2200 Productos alimenticios y utensilios 3,990.80 955.30 2,605.70 2,340.40

22102 Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud 163.6 545.5 64.6 644.5 22104 Productos alimenticios p/personal en las instalaciones de las dep. y entidades 3,645.7 206.2 2,472.8 1,379.1 22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias 15.3 18.6 0.0 33.9 22301 Utensilios para el servicio de alimentación 166.2 185.0 68.3 282.9 2300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion 19.30 2.20 0.0 21.50

23201 Insumos textiles adquiridos como materia prima 0.0 - 0.0 0.0 23401 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 0.0 0.1 0.0 0.1 23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 16.4 1.1 0.0 17.5 23601 Productos metalicos y a base de minerales 0.0 0.0 0.0 0.0 23801 Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima 1.6 0.0 0.0 1.6 23901 Otros productos adquiridos como materia prima 1.3 1.0 0.0 2.3 2400 Materiales y Artículos de Construcción y reparación 2,555.70 685.60 863.10 2,378.20


Administración


24101 Productos minerales no metalicos 153.3 4.6 0.0 157.9 24201 Cemento y productos de concreto 31.4 1.7 0.0 33.1 24301 Cal, yeso y productos de yeso 5.1 0.3 0.0 5.4 24401 Madera y productos de madera 4.1 2.3 0.0 6.4 24501 Vidrios y Productos de Vidrio 14.1 0.0 0.0 14.1 24601 Material electrico y electronico 520.6 81.7 109.3 493.0 24701 Articulos metalicos para la construccion 105.5 0.6 32.8 73.3 24801 Materiales Complementarios 238.9 26.0 85.9 179.0 24901 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 1,482.7 568.4 635.1 1,416.0 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 54,351.50 19,107.50 24,980.80 48,478.20

25101 Productos químicos básicos 2,518.4 770.4 165.4 3,123.4 25201 Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos 1,071.4 45.2 1,096.3 20.3 25301 Medicinas y productos farmacéuticos 34,538.9 12,509.5 18,533.9 28,514.5 25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 10,705.1 3,699.2 2,803.8 11,600.5 25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 3,353.7 2,083.0 240.0 5,196.7 25901 Otros Productos Quimicos 2,164.0 0.2 2,141.4 22.8 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,101.90 1,807.90 742.10 9,167.70

26102 Comb. lub. y advos para vehículos destinados a servicios públicos y la ope.de prog. Púb. 7,777.0 1,784.1 696.0 8,865.1 26103 Combu. Lub.y advos para vehículos destinados a servicios administrativos 324.7 23.8 46.1 302.4 26107 Combustibles nacionales para plantas productivas 0.2 0.0 0.0 0.2 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos 6,158.30 768.80 194.10 6,733.00

27101 Vestuario y uniformes 5,649.7 638.4 79.2 6,208.9 27201 Prendas de protección Personal 496.7 122.5 113.6 505.6 27301 Artículos deportivos 0.7 0.0 0.0 0.7 27401 Productos textiles 4.2 2.3 0.0 6.5 27501 Blancos y otros Productos textiles 7.0 5.6 1.3 11.3 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,609.90 193.60 325.50 1,478.00

29101 Herramientas menores 361.8 82.3 175.8 268.3 29201 Refacciones y Accesorios menores de edificios 48.9 21.3 0.5 69.7 29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de admoneduc y recreativo 42.0 10.7 33.5 19.2 29401 Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tec de la informacion 180.8 10.2 76.1 114.9 29501 Refacciones y Accesorios menores de equipo e instrum medico y lab 112.8 8.0 0.0 120.8


Administración


29601 Refacciones y Accesorios menores de equipo de transportes 806.0 57.0 0.0 863.0 29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 55.6 2.4 39.6 18.4 29901 Refacciones y Accesorios menores otros bienes inmuebles 2.0 1.7 0.0 3.7 3000 SERVICIOS GENERALES 46,480.70 16,388.50 11,720.40 51,148.80 3100 Servicios básicos 16,510.60 4,801.90 2,782.20 18,530.30

31101 Energia electrica 11,883.3 3,000.9 2,298.8 12,585.4 31201 Gas 709.6 746.8 41.5 1,414.9 31301 Agua 161.7 26.1 66.8 121.0 31401 Telefonia Tradicional 2,301.0 675.2 227.8 2,748.4 31501 telefonia celular 544.4 229.2 0.0 773.6 31601 Servicio de radiolocalización 0.2 0.0 0.0 0.2 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 797.6 69.4 103.0 764.0 31801 Servicios postales 76.3 8.8 10.0 75.1 31901 Servicios integrales de telecomunicaciones 36.5 45.5 34.3 47.7 3200 Servicios de arrendamiento 112.90 17.40 23.60 106.70

32201 Arrendamiento de edificios y locales 2.3 0.0 0.0 2.3 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 12.8 15.2 0.0 28.0 32302 Arrendamiento de mobiliario 36.9 0.0 0.0 36.9 32502 Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos y la operación de programa 0.2 0.0 0.0 0.2 32503 Arrendamiento de vehiculos terrestres para servicios admvos 18.3 0.0 18.3 -32601 Arrendamiento de maquinaria y equipos 42.1 2.2 5.3 39.0 32903 Otros Arrendamientos 0.3 0.0 0.0 0.3 3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 2,167.60 5,722.00 115.90 7,773.70

33101 Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos 8.0 0.0 0.0 8.0 33104 Otras asesorías para la operación de programas 60.5 0.0 58.2 2.3 33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 13.9 0.0 0.0 13.9 33401 Servicios de capacitacion a servidores publicos 46.0 168.8 13.5 201.3 33602 Otros servicios comerciales 1.2 3.0 0.0 4.2 33801 Servicios de vigilancia 1,835.7 824.2 44.2 2,615.7 33901 Subcontratacion de servicios a terceros 202.3 4,726.0 0.0 4,928.3 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 833.90 1,064.30 370.30 1,527.90

34101 Servicios financieros y Bancarios 175.2 1.7 105.7 71.2


Administración


34301 Gastos inherentes a la recaudacion 10.9 0.0 0.0 10.9 34501 Seguros de bienes patrimoniales 529.0 1,060.6 170.5 1,419.1 34701 Fletes y maniobras 118.8 2.0 94.1 26.7 3500 Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 10,308.30 1,287.30 4,714.10 6,881.50

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 1,515.9 122.9 606.4 1,032.4 35102 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 26.1 5.4 0.0 31.5 35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de admon 878.2 27.8 15.0 891.0 35301 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos 69.1 5.9 32.5 42.5 35401 instalacion, repar y mantto de eq. E intrum medico y de lab 3,386.5 172.7 2,997.0 562.2 35501 Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres 1,821.2 705.6 457.1 2,069.7 35701 Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 814.8 25.2 180.3 659.7 35801 Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos 1,444.4 146.3 318.0 1,272.7 35901 Servicios de jardineria y fumigacion 352.1 75.5 107.8 319.8 3600 Servicios de comunicación social y publicidad 714.60 4.50 512.40 206.70

36101 Difision de mensajes sobre prog y actividades gubernamentales 714.6 4.5 512.4 206.7 3700 Servicios de traslado y viaticos 15,274.10 3,344.00 3,086.40 15,531.70

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 756.1 144.0 158.6 741.5 37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 1,084.9 192.9 330.7 947.1 37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 13,360.9 2,989.4 2,597.1 13,753.2 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 72.2 17.7 0.0 89.9 3800 Servicios oficiales 551.40 147.10 115.50 583.00

38102 Gastos de ceremonial de los titulares de las dependencias y entidades 133.0 1.1 102.9 31.2 38201 Gastos de orden social 161.9 23.0 12.6 172.3 38501 Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando 256.5 123.0 0.0 379.5 3900 Otros servicios Generales 7.30 0.0 0.0 7.30

39202 Otros impuestos t derechos 7.3 0.0 0.0 7.3 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 419.90 68.80 25.20 463.50 4300 Subsidios y convenciones 419.90 68.80 25.20 463.50

43401 Subsidios a la prestacion de servicios publicos 419.9 68.8 25.2 463.5 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 2,417.10 1,378.10 161.60 3,633.60 5100 Mobiliario y equipo de administración 615.00 73.30 74.30 614.00

51101 Mobiliario 206.8 0.0 15.8 191.0


Administración


51200 Muebles, excepto de oficina y estantería 54.5 0.0 52.3 2.2 51501 Bienes informáticos 73.2 52.7 0.2 125.7 51901 Equipo de administración 280.5 20.6 6.0 295.1 5200 Mobiliarios y equipo educacional y recreativo 0.80 0.0 0.0 0.80

52201 Aparatos deportivos 0.8 0.0 0.0 0.8 5300 Equipo instrumental medico y de laboratorio 1,773.70 1,279.10 87.30 2,965.50

53101 Equipo médico y de laboratorio 1,263.3 1,225.0 61.2 2,427.1 53201 Instrumental médico y de laboratorio 510.4 54.1 26.1 538.4 5400 Vehiculo y equipo de transporte 0.0 25.70 0.0 25.70

54201 Carrocerías y remolques 0.0 25.7 0.0 25.7 5600 Maquinaria, otros equipos herramientas 27.60 - - 27.60

56201 Maquinaria y equipo industrial 1.5 0.0 0.0 1.5 56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 26.0 0.0 0.0 26.0 56701 Herramientas y máquinas herramienta 0.1 0.0 0.0 0.1 8000 PARTIC. DE ING ,APORT.FED,APORT.GTO.REASIG. 23,168.20 0.0 23,168.20 0.0 8400 Aportac. fed.entidades federativas municipios 23,168.20 0.0 23,168.20 0.0

83106 Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc. p/increm. Percepción 19,157.6 0.0 19,157.6 0.083108 Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/otras med.car.laboral 1,524.8 0.0 1,524.8 0.083110 Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/prev .p/aport.ISSSTE 954.3 0.0 954.3 0.083111 Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/prev .p/aport.FOVIS. 478.5 0.0 478.5 0.083115 Aport.fed.a las ent.fedvas.y munc.p/prev .p/aport.al SAR 191.5 0.0 191.5 0.083116 Ap.fed.a las ent.fedvas.munc.p/prev.p/aport.al S.C.E.A.V. 303.8 0.0 303.8 0.083117 Ap.fed.a las ent.fedvas.munc.p/prev.p/dep.ahorro solidario 557.7 0.0 557.7 0.0

TOTAL 982,911.50 157,496.80 157,496.80 982,911.50 En el transcurso de este Cuarto Trimestre se llevaron adecuaciones entre las distintas partidas presupuéstales del propio programa por necesidades del mismo, Correspondientes a medidas de presión de gasto.


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011.

PRESUPUESTO ESTATAL


CAPITULO D E S C R I P C I O N MODIFICADO

ANUAL RECIBIDO EJERCIDO% SALDO

CONCEPTO E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 193,800.0 193,800.0 193,800.0 100.0 0.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,446.3 5,446.3 5,446.3 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 6,041.2 6,041.2 6,041.2 100.0 0.0

T O T A L 205,287.5 205,287.5 205,287.5 100.0 0.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 PRESUPUESTO ESTATAL

POR CONCEPTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)


ANUAL RECIBIDO EJERCIDO % SALDO

CONCEPTO E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 193,800.0 193,800.0 193,800.0 100.0 0.01100 Remun. al Personal de Caráct. Permanente 17,101.4 17,101.4 17,101.4 100.0 0.01200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 70,000.8 70,000.8 70,000.8 100.0 0.01300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,537.2 14,537.2 14,537.2 100.0 0.01400 Erog.del Gob.Fed. por concepto de Seg. Soc. 36,013.6 36,013.6 36,013.6 100.0 0.01500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 54,270.7 54,270.7 54,270.7 100.0 0.01700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 1,876.3 1,876.3 1,876.3 100.0 0.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,446.3 5,446.3 5,446.3 100.0 0.02100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 95.9 95.9 95.9 100.0 0.02200 Productos Alimenticios 73.2 73.2 73.2 100.0 0.0

2300 Materiales primas y materiales de produccion y comercializacion 1.1 1.1 1.1 100.0 0.0

2400 Materiales y Articulos de Construccion y Rep. 50.7 50.7 50.7 100.0 0.0

2500 Mats.Primas de Produc,Prod.Quim.Farmac.y Lab 4,856.0 4,856.0 4,856.0 100.0 0.0

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 352.8 352.8 352.8 100.0 0.02900 Vest. Blcos., Prendas de Protec. y Art. Dep. 16.6 16.6 16.6 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 6,041.2 6,041.2 6,041.2 100.0 0.0


Administración


3100 Servicios Básicos 311.0 311.0 311.0 100.0 0.03200 Servicios de Arrendamiento 97.5 97.5 97.5 100.0 0.03300 Servicios Profesionales, cientificos tec y otros 3,216.5 3,216.5 3,216.5 100.0 0.03400 Servicios Comercial y Bancario 116.0 116.0 116.0 100.0 0.03500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 1,134.5 1,134.5 1,134.5 100.0 0.03600 Servicios de Impresión, Publicac., Difusión e Inf. 73.6 73.6 73.6 100.0 0.03700 Gastos de Traslado y Viaticos 115.5 115.5 115.5 100.0 0.03800 Servicios Oficiales 917.7 917.7 917.7 100.0 0.03900 Otros Servicios Generales 58.9 58.9 58.9 100.0 0.0

T O T A L 205,287.5 205,287.5 205,287.5 100.0 0.0


Administración


RADICACIONES 2011 PRESUPUESTO ESTATAL

MESES CALENDARIZADO RADICACIONES FINANZAS DIFERENCIA

ENERO 8,101,950.00 8,101,949.54 0.46

FEBRERO 8,101,950.00 8,101,949.54 0.46

MARZO 7,280,358.00 36,850,974.77 - 29,570,616.77

ABRIL 7,428,569.00 6,500,000.00 928,569.00

MAYO 7,280,381.00 19,500,000.00 - 12,219,619.00

JUNIO 7,681,573.00 13,000,000.00 - 5,318,427.00

JULIO 7,287,397.00 13,000,000.00 - 5,712,603.00

AGOSTO 7,421,273.00 13,000,000.00 - 5,578,727.00

SEPTIEMBRE 7,281,250.00 11,797,941.41 - 4,516,691.41

OCTUBRE 7,426,213.00 15,911,965.95 - 8,485,752.95

NOVIEMBRE 7,280,170.00 13,234,700.23 - 5,954,530.23

DICIEMBRE 22,754,390.00 46,288,225.38 - 23,533,835.38

TOTAL 105,325,474.00 205,287,706.82 - 99,962,232.82


Administración


TRANSFERENCIAS PRESUPUESTAL DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO ESTATAL

CONCENTRADO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

PARTIDA Y CAPITULO D E S C R I P C I O N MODIFICADO

A SEPT AMPLIACION REDUCCION MODIFICADO A DICIEMBRE

1000 SERVICIOS PERSONALES 102,484.4 169,685.5 78,369.8 193,800.1

1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente. 16,574.2 545.8 18.6 17,101.4

11301 Sueldos base al personal permanente 16,574.2 545.8 18.6

17,101.4

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 35,588.4 94,571.6 60,159.1 70,000.9

12201 Sueldo base al personal eventual 35,588.4 94,571.6 60,159.1

70,000.9

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 10,419.4 7,512.0 3,394.2 14,537.2

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 167.5 163.4 0.3

330.6

13201 Primas de vacaciones y dominical 643.2 99.6 0.0 742.8

13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año 5,611.2 3,770.9 3,393.9

5,988.2

13407 Compensaciones adicionales por servicios especiales 1,736.8 610.9 0.0 2,347.7

13410 Compensacion por actualizacion y formacion academica 2,260.7 2,867.2 0.0 5,127.9

1400 Erogaciones por concepto de seguridad social 5,526.4 33,039.9 2,552.7 36,013.6

14101 Aportaciones al ISSSTE 3,405.6 16,015.7 37.4

19,383.9

14105 aportaciones al Seguro de Cesantia en edad 368.6 3,589.7 0.3

3,958.0

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 905.2 5,653.1 325.2

6,233.1


Administración


14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 427.3 5,589.8 66.4

5,950.7

14401 Cuotas para el Seguro de Vida 419.7 2,191.6 2,123.4

487.9

1500 Pago de otras prestaciones 33,996.5 32,508.4 12,234.2 54,270.7

15101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0

14406 Seguros de Responsabilidad Civil 14.4 125.5 111.1 28.8

15301 Prestaciones de retiro 0.0 179.0 179.0 0.0

15401 Prestaciones establecidas por condiciones grales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 1,411.5 510.2 5.3 1,916.4

15402 Compensación garantizada 18,016.7 6,351.2 1,714.6 22,653.3

15403 Asignaciones Adicionales al Sueldo 1,056.8 464.8 0.0 1,521.6

15901 Otras prestaciones 3,273.1 23,377.5 0.0 26,650.6

15902 Pago extraordinario por riesgo 10,224.0 0.2 10,224.2 0.0

1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 379.5 1,507.8 11.0 1,876.3

17101 Estímulos por productividad y eficiencia 11.0 0.0 11.0 0.0

17102 Estímulos al personal operativo 368.5 1,507.8 0.0 1,876.3

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 886.6 5,418.3 858.7 5,446.2

2100 Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 74.1 30.1 8.3 95.9

21101 Materiales, utiles y equipos menores de oficina 31.9 0.0 7.4 24.5

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1.3 1.2 0.7 1.8

21401 Materiales, utiles y equipos menores de tec. De la infor. Y comunic 12.4 2.1 0.2 14.3

21601 Material de Limpieza 28.5 26.8 0.0 55.3

2200 Productos alimenticios y utensilios 53.9 19.3 0.0 73.2

22104 Productos alimenticios p/personal en las instalaciones de las dep. y entidades 51.8 17.4 0.0 69.2

22301 Utensilios para el servicio de alimentación 2.1 1.9 0.0 4.0

2300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion 0.0 1.1 0.0 1.1

23401 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 0.0 1.1 0.0 1.1

2400 Materiales y Artículos de Construcción y reparación 21.6 30.0 0.9 50.7

24101 Productos minerales no metalicos 0.3 0.0 0.0 0.3

24301 Cal, yeso y productos de yeso 0.5 0.0 0.0 0.5

24401 Madera y productos de madera 0.4 11.0 0.0 11.4

24501 Vidrios y Productos de Vidrio 0.0 1.7 0.0 1.7


Administración


24601 Material electrico y electronico 2.1 8.0 0.0 10.1

24701 Articulos metalicos para la construccion 4.3 0.3 0.0

4.6

24801 Materiales Complementarios 0.9 3.3 0.9

3.3

24901 Otros materiales y articulos de construccion y reparacion 13.1 5.7 0.0

18.8

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 225.3 5,311.6 680.9 4,856.0

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 225.3 63.4 226.2

62.5

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 0.0 5,248.2 454.7

4,793.5

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 455.1 25.2 127.5 352.8

26102 Comb. lub. y advos para vehículos destinados a servicios públicos y la ope.de prog. Púb. 0.0 15.2 0.0 15.2

26103 Combu. Lub.y advos para vehículos destinados a servicios administrativos 455.1 10.0 127.5

337.6

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos 3.6 0.0 3.6 0.0

27101 Vestuario y uniformes 3.6 0.0 3.6 0.0

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 53.0 1.0 37.5 16.5

29101 Herramientas menores 0.7 0.5 0.0

1.2

29201 Refacciones y Accesorios menores de edificios 0.8 0.3 0.0

1.1

29301 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de admoneduc y recreativo 0.5 0.0 0.0

0.5

29401 Refacciones y Accesorios menores de equipo de computo y tec de la informacion 0.0 0.2 0.0

0.2

29601 Refacciones y Accesorios menores de equipo de transportes 50.9 0.0 37.5

13.4

29901 Refacciones y Accesorios menores otros bienes inmuebles 0.1 0.0 0.0

0.1

3000 SERVICIOS GENERALES 1,954.7 4,418.8 332.3 6,041.2

3100 Servicios básicos 96.1 222.9 8.0 311.0

31301 Agua 1.3 0.0 1.3

0.0

31401 Telefonia Tradicional 0.0 212.2 0.0

212.2

31501 telefonia celular 94.6 10.3 6.7

98.2

31801 Servicios postales 0.2 0.4 0.0

0.6

3200 Servicios de arrendamiento 85.9 22.6 11.0 97.5

32201 Arrendamiento de edificios y locales 58.3 17.3 6.0

69.6


Administración


32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 7.6 5.3 0.0 12.9

32302 Arrendamiento de mobiliario 0.9 0.0 0.0 0.9

32502 Arrendamiento de vehiculos para servicios publicos y la operación de programa 14.1 0.0 0.0 14.1

32901 Arrendamiento de sustancias y productos quimicos 5.0 0.0 5.0 0.0

3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 171.4 3,046.9 1.8 3,216.5

33602 Otros servicios comerciales 6.0 0.0 0.0 6.0

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la ope.y admon de las dep.y ent. 0.9 0.0 0.0 0.9

33801 Servicios de vigilancia 164.5 1,041.0 1.8 1,203.7

33901 Subcontratacion de servicios a terceros - 2,005.9 - 2,005.9

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 75.2 48.0 7.2 116.0

34101 Servicios financieros y Bancarios 54.3 0.0 2.3

52.0

34501 Seguros de bienes patrimoniales 20.9 48.0 4.9

64.0

3500 Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 1,191.8 114.4 171.7 1,134.5

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos 280.6 0.0 1.6

279.0

35201 Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de admon 11.2 29.4 7.5 33.1

35301 Mantenimiento y conservacion de bienes informaticos 2.5 0.0 1.0 1.5

35401 instalacion, repar y mantto de eq. E intrum medico y de lab 0.0 63.6 0.0 63.6

35501 Mantenimiento y conservacion de vehiculos terrestres 874.1 0.0 149.1 725.0

35701 Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo 12.6 6.1 9.6 9.1

35801 Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos 10.8 6.2 2.9

14.1

35901 Servicios de jardineria y fumigacion 0.0 9.1 0.0 9.1

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 42.8 33.1 2.3 73.6

36101 Difision de mensajes sobre prog y actividades gubernamentales 42.8 33.1 2.3 73.6

3700 Servicios de traslado y viaticos 208.7 9.8 103.0 115.5

37101 Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 50.4 0.0 0.0 50.4

37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 15.0 0.0 5.3 9.7

37204 Pasajes terrestres nac.p/servidores púb.de mando en el desempeño de comisiones y func. Ofi. 27.5 0.0 0.0 27.5

37501 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 19.1 8.8 0.0 27.9


Administración


37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 96.7 1.0 97.7 0.0

3800 Servicios oficiales 11.9 910.7 4.9 917.7

38201 Gastos de orden social 11.9 909.2 4.9 916.2

38501 Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando 0.0 1.5 0.0 1.5

3900 Otros servicios Generales 70.9 10.4 22.4 58.9

39201 Impuestos y Derechos de exportacion 22.5 0.0 22.4

0.1

39202 Otros impuestos t derechos 48.4 10.4 0.0

58.8

TOTAL 105,325.7 179,522.6 79,560.8 205,287.5

En el transcurso de este Cuarto Trimestre se llevaron acabo adecuaciones presupuéstales entre las distintas partidas de gasto, Adicionalmente y de acuerdo a las necesidades del propio programa.


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA (PAC)

PRESUPUESTO ESTATAL POR CONCEPTOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO CONCEPTO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR

EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,391.2 1,248.4 89.7 142.8 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 1,300.8 1,164.9 89.6 135.9 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 90.4 83.5 92.4 6.9 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 566.6 383.1 67.6 183.5 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 47.7 45.8 96.0 1.9 2400 Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion 0.3 0.3 100.0 0.0 2500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 5.6 0.0 0.0 5.62600 Combustibles Lubricantes y Aditivos 364.9 192.9 52.9 172.02900 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores 148.1 144.1 97.3 4.03000 SERVICIOS GENERALES 2,042.2 1,950.8 95.5 91.4 3200 Servicios de Arrendamientos 241.5 210.0 87.0 31.5 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comercial 37.1 37.0 99.7 0.1 3500 Serv de Mantto y Conservacion 420.4 360.7 85.8 59.7 3700 Gastos de traslado y viaticos 1,343.2 1,343.1 100.0 0.1

T O T A L 4,000.0 3,582.3 89.6 417.7


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 OTROS REMANENTES 2010



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.0 5.0 100.0 0.0 2500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 5.0 5.0 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 84.4 84.4 100.0 0.0 3100 Servicios Basicos 52.3 52.3 100.0 0.0 3400 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales 0.2 0.2 100.0 0.0 3700 Servicios de Traslado i Viaticos 32.1 32.1 100.0 0.0

T O T A L 89.4 89.4 100.0 0.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 REMANENTE 2008



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,242.9 0.0 0.0 3,242.9 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 274.8 0.0 0.0 274.8 2300 Materias Primas Y Materiales de produccion y comerc 2,968.1 0.0 0.0 2968.13000 SERVICIOS GENERALES 90.5 90.5 100.0 0.03100 Servicios Basicos 84.4 84.4 100.0 0.03400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.3 0.3 100.0 0.03700 Servicios de Traslado y Viaticos 5.8 5.8 0.0 0.0

T O T A L 3,333.4 90.5 2.7 3,242.9


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 RENDIMIENTOS REMANENTES FASSA 33



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.3 20.3 100.0 0.02100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 9.4 9.4 100.0 0.02200 Productos Alimenticios y Utensilios 10.9 10.9 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 0.6 0.0 0.0 0.6 3400 Servicios financieros Bancarios y Comerciales 0.6 0.0 0.0 0.6

T O T A L 20.9 20.3 97.1 0.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 REMANENTE FASSA 33 2010



EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 18.7 18.7 100.0 0.0 3400 Servicios financieros Bancarios y Comerciales 0.4 0.4 100.0 0.0 3700 Gastos de traslado y viaticos 18.3 18.3 100.0 0.0

T O T A L 18.7 18.7 100.0 0.0


Administración


ANALISIS COMPARATIVO DE CAPTACION ENERO – DICIEMBRE 2010 - 2011 CUOTAS DE RECUPERACIÓN


UNIDAD RESPONSABLE A Ñ O S DIFERENCIA

2010 2011 IMPORTE % JURISDICCION NO. I TEPIC 2,233.6 2,031.8 -201.8 -9.9JURISDICCION NO. II COMPOSTELA 3,383.7 3,214.6 -169.1 -5.3JURISDICCION NO. III TUXPAN 2,028.1 1,445.5 -582.6 -40.3HOSPITAL GENERAL TEPIC 11,441.7 7,382.6 -4,059.1 -55.0HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO 3,772.7 2,992.3 -780.4 -26.1HOSPITAL MIXTO JESUS MARIA 22.4 33.7 11.3 33.5HOSPITAL GENERAL ROSAMORADA 1,190.5 1,069.0 -121.5 -11.4HOSPITAL GENERAL SANTIAGO IXC. 3,181.0 1,842.0 -1,339.0 -72.7HOSPITAL DE CANCEROLOGIA 1,931.2 2,132.5 201.3 9.4HOSPITAL DE CIRUGIA AMBULATORIA 568.1 269.5 -298.6 -110.8LABORATORIO ESTATAL 30.3 0.0 -30.3 0.0

TOTALES 29,783.3 22,413.5 -7,369.8 -288.4


Administración


APLICACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACION ENERO – DICIEMBRE 2011


CAPITULO D E S C R I P C I O N IMPORTE %

CONCEPTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,771.1 34.72000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,388.7 33.03000 SERVICIOS GENERALES 3,970.1 17.75000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 259.0 1.2

S U B-T O T A L G A S T O S 19,388.9 86.5 15% A LA B. P. E. N. 2,784.1 15.0 5% PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL 0.0 5.0

TOTAL APLICACIÓN: 2,784.1 12.4 SALDO : 240.5 1.1

TOTAL CAPTACION: 22,413.5 100.0


Administración


APLICACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACION ENERO – DICIEMBRE 2011 POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

CAPITULO D E S C R I P C I O N IMPORTE %

CONCEPTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,771.1 34.71100 Remuneraciones al personal de carácter permanente. 0.0 0.01200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 7,269.3 32.41300 Remuneraciones adicionales y especiales 501.8 2.22000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,388.7 33.02100 Mats. De admón. Emision de doc. Y articulos oficiales 1,319.5 5.92200 Productos alimenticios y utensilios 1,129.1 5.0

2300 Materias primas y materiales de producción y comercializacion 12.6 0.1

2400 Materiales y Artículos de Construcción y reparación 827.6 3.72500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2,681.9 12.02600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 838.4 3.7

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y art. Deportivos 116.3 0.5

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 463.3 2.13000 SERVICIOS GENERALES 3,970.1 17.73100 Servicios básicos 1,444.4 6.43200 Servicios de arrendamiento 159.1 0.73300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 205.2 0.9


Administración


3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 27.5 0.1

3500 Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 1,265.0 5.6

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 3.5 0.03700 Servicios de traslado y viaticos 749.9 3.33800 Servicios oficiales 112.7 0.53900 Otros servicios Generales 2.8 0.05000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 259.0 1.25100 Mobiliario y equipo de administración 93.8 0.45200 Mobiliarios y equipo educacional y recreativo 7.1 0.05300 Equipo instrumental medico y de laboratorio 136.7 0.65400 Vehiculo y equipo de transporte 0.0 0.05500 0.7 0.05600 Maquinaria, otros equipos herramientas 20.7 0.15900 Activos intangible 0.0 0.0

S U B-T O T A L G A S T O S 19,388.9 86.5 15% A LA B. P. E. N. 2,784.1 15.0 5% PROGRAMA DE ESTIMULOS AL PERSONAL 0.0 5.0

TOTAL APLICACIÓN: 2,784.1 12.4 SALDO : 240.5 1.1

TOTAL CAPTACION: 22,413.5 100.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) REMANENTES 2008


CAPITULO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO

% POR

EJERCER CONCEPTO E/A

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3.6 0.0 0.0 3.6

5100 Mobiliario y Equipo de Administración 3.6 0.0 0.0 3.6

T O T A L 3.6 0.0 0.0 3.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12)

REMANENTES 2009.


CAPITULOD E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO

% POR EJERCER CONCEPTO E/A

1000 SERVICIOS GENERALES 325.40 - - 325.4 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 257.60 - 257.6 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 67.80 - 67.8 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 38.0 - - 38.0 2200 Productos Alimenticios y utencilios 38.0 - 38.0 3000 SERVICIOS GENERALES 22.2 - - 22.2

3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales 12.0 - 12.0

3700 Gastos de traslado y viaticos 10.2 - 10.2 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,844.7 - - 1,844.7 5100 Mobiliario y Equipo de Administracion 1,530.7 - 1,530.7 5300 Vehiculos y Equipo de Transporte 314.0 - 314.0

T O T A L 2,230.3 - - 2,230.3


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12)

REMANENTES 2010

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL

CAPITULO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO

% POR EJERCERCONCEPTO E/A

1000 SERVICIOS GENERALES 604.90 0.0 0.0 604.9 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 604.90 0.0 0.0 604.9 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,614.3 356.6 13.6 2,257.7 21000 Material y Utile de Admon y de Enseñanza 641.3 11.7 1.8 629.6 2200 Productos Alimenticios y utensilios 0.0 5.4 0.0 -5.4 25000 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 1,711.7 0.0 0.0 1,711.7 26000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 132.3 210.5 159.1 -78.2 29000 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 129.0 129.0 100.0 0.0 30000 SERVICIOS GENERALES 2,868.5 1,691.7 59.0 1,176.8 33000 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 473.2 0.0 0.0 473.2 34000 Servicios Comercial y Bancario 1.9 0.0 0.0 1.9 35000 Servicios de Mantenimiento y Conservación 1,983.8 1,507.0 76.0 476.8 37000 Gastos de traslado y viaticos 122.2 86.0 70.4 36.2 38000 Servicios Oficiales 244.4 74.6 30.5 169.8 39000 Otros servicios Generales 43.0 24.1 56.0 18.9 40000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 337.5 0.0 0.0 337.5 43000 Subsidios y subvenciones 337.5 0.0 0.0 337.5 50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,193.3 23.2 0.6 4,170.1 51000 Mobiliario y Equipo de Administracion 993.6 23.2 2.3 970.4 52000 Maq y Equipo Agropec.o, industrial de com. 23.2 0.0 0.0 23.2 53000 Vehiculos y Equipo de Transporte 3,176.5 0.0 0.0 3,176.5

T O T A L 10,618.5 2,071.5 19.5 8,547.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE OPORTUNIDADES (RAMO 12) 2011

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL

CAPITULO

D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO% POR

EJERCERCONCEPTO E/A 1000 SERVICIOS GENERALES 6,072.30 2,560.40 42.2 3,511.9 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 6,072.3 2,560.4 42.2 3,511.9 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,625.7 227.3 4.9 4,398.4 2100 Material y Utile de Admon y de Enseñanza 953.0 0.0 0.0 953.0 2200 Productos Alimenticios y utencilios 20.0 11.9 59.5 8.1 2500 Materias Prim. de Produc., Prod.Q.F.L. 3,056.7 0.0 0.0 3,056.7 2600 Combustible, Lubric y Aditivos 596.0 215.4 36.1 380.6 3000 SERVICIOS GENERALES 1,700.2 845.3 49.7 854.9 3400 Servicios Comercial y Bancario 70.0 0.0 0.0 70.0 3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 280.0 11.2 4.0 268.8 3700 Gastos de traslado y viaticos 676.4 562.3 83.1 114.1 3800 Servicios Oficiales 613.8 271.8 44.3 342.0 3900 Otros Servicios Grales 60.0 0.0 0.0 60.0 4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 945.0 945.0 100.0 0.0 4300 Subsidios y Convenciones 945.0 945.0 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 969.0 0.0 0.0 969.0 5100 Mobiliario y Equipo de Administracion 319.0 0.0 0.0 319.0 5300 Equipo instrumental medico y de lab 270.8 0.0 0.0 270.8 5400 vehiculo y equipo de transporte 379.2 0.0 0.0 379.2

T O T A L 14,312.2 4,578.0 32.0 9,734.2


Administración



PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) REMANENTE EJERCICIO 2008 (RAMO 12)


CAPITULO D E S C R I P C I O N

SALDO EJERCIDO % POR CONCEPTO 2008 E/A EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 6,039.4 5,551.7 91.9 487.7 3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 6,039.4 5,551.7 91.9 487.7

T O T A L 6,039.4 5,551.7 91.9 487.7


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12

REMANENTES 2009



SALDO EJERCIDO

% POR CONCEPTO 2010 E/A EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 15,937.3 15,937.3 100.0 0.0 1200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 14,206.1 14,206.1 100.0 0.01300 Remuneraciones Adicionales y Espec. 1,731.2 1,731.2 100.0 0.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.8 5.8 100.0 0.0


3000 SERVICIOS GENERALES 225.8 225.6 100.0 0.1 3100 Servicios Básicos 5.6 5.6 100.0 0.0

3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 177.7 177.6 99.9 0.1

3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 42.4 42.4 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 480.1 0.0 0.0 480.1 5100 Mobiliario y equipos de Admon 480.1 0.0 0.0 480.1

T O T A L 711.7 231.5 32.5 480.2


Administración



REMANENTES 2010



SALDO EJERCIDO

% POR CONCEPTO 2010 E/A EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 1,053.7 0.0 0.0 1,053.7 1200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 1,053.7 0.0 0.0 1,053.7 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,926.5 9,258.5 93.3 668.0 2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 428.3 60.3 14.1 368.0

2500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 9,193.2 9,193.2 100.0 0.0

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 300.0 0.0 0.0 300.0 2700 Vest. Blcos., Prend.de Protec. y Art. Dep. 3.2 3.2 100.0 0.0


3000 SERVICIOS GENERALES 23,877.1 5,416.8 22.7 18,460.4 3100 Servicios Básicos 394.8 0.0 0.0 394.8

3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 21,805.5 5,409.8 24.8 16,395.7

3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 1,669.9 0.0 0.0 1,669.9 3600 Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac. 7.0 7.0 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7.3 7.3 100.0 0.0 5100 Mobiliario y equipos de Admon 7.3 7.3 100.0 0.0

T O T A L 34,862.8 14,682.6 42.1 20,180.2


Administración



POR CAPITULO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)


ANUAL RECIBIDO EJERCIDO

% POR

CONCEPTO IRREDUCTIBLE E/A EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 153,304.1 153,304.1 144,863.5 94.5 8,440.7 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,435.2 110,435.2 81,981.9 74.2 28,453.2 3000 SERVICIOS GENERALES 66,418.3 66,418.3 54,095.6 81.4 12,322.7 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,152.9 4,152.9 1,080.0 10.2 3,072.9

T O T A L 334,310.5 334,310.5 282,020.9 260.4 52,289.6


Administración



SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) RAMO 12


CAPITULO D E S C R I P C I O N ANUAL RECIBIDO EJERCIDO % POR CONCEPTO E/A EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 153,304.1 153,304.1 144,863.5 94.5 8,440.7 1100 Remun.al Personal de Caráct. Perman. 22,522.5 22,522.5 22,424.0 99.6 98.61200 Remun.al Personal de Caráct. Trans. 86,300.8 86,300.8 84,369.1 97.8 1,931.71300 Remuneraciones Adicionales y Espec. 19,778.3 19,778.3 17,385.5 87.9 2,392.71400 Erogaciones por concepto de seguridad social 206.6 206.6 206.6 100.0 0.01500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 24,496.0 24,496.0 20,478.3 83.6 4,017.72000 MATERIALES Y SUMINISTROS 110,435.2 110,435.2 81,981.9 74.2 28,453.2 2100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 7,527.5 7,527.5 4,978.5 66.1 2,549.02200 Productos Alimenticios 6,318.7 6,318.7 4,013.3 63.5 2,305.42400 Materiales y Artículos de Construcción 1,073.3 1,073.3 726.5 67.7 346.8

2500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 88,747.5 88,747.5 69,879.2 78.7 18,868.3

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4,823.5 4,823.5 1,560.5 32.4 3,263.02700 Vest. Blcos., Prend.de Protec. y Art. Dep. 395.7 395.7 238.0 60.1 157.7

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 1,549.0 1,549.0 585.9 37.8 963.1

3000 SERVICIOS GENERALES 66,418.3 66,418.3 54,095.6 81.4 12,322.7 3100 Servicios Básicos 10,337.0 10,337.0 5,695.1 55.1 4,642.03200 Servicios de Arrendamientos 366.7 366.7 149.6 40.8 217.1

3300 Servicios profesionales, cientificos tecnicos y otros serv. 43,802.4 43,802.4 39,553.0 0.0 4,249.5

3400 Servicios Comercial y Bancario 0.1 0.1 0.1 100.0 0.03500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 4,616.0 4,616.0 2,145.9 46.5 2,470.13600 Servs.de Imp. Public. Difusión e Informac. 625.5 625.5 434.2 69.4 191.33700 Otros Gastos de Publicación 6,670.6 6,670.6 6,117.8 91.7 552.8


Administración


5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,152.9 4,152.9 1,080.0 10.2 3,072.9 5100 Mobiliario y equipos de Admon 3,206.6 3,206.6 327.1 10.2 2,879.45300 Vehiculo y Equipo de Transporte 376.6 376.6 183.1 0.0 193.55600 Maquinaria, otros equipos herramientas 523.1 523.1 523.1 0.0 0.05900 Activos intangible 46.6 46.6 46.6 0.0 0.0

T O T A L 334,310.5 334,310.5 282,020.9 84.4 52,289.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

CUOTAS DE LA FAMILIAS


CAPITULO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO % SALDO

CONCEPTO E/A ANUAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.7 3.8 24.2 11.9

2500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 15.7 3.8 24.2 11.9

T O T A L 15.7 3.8 24.2 11.9


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

APORTACIÓN ESTATAL


CAPITULO D E S C R I P C I O N RECIBIDO EJERCIDO

% SALDO

CONCEPTO E/A ANUAL

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.7 13.7 100.0 0.0

2500 Materias primas de Producción, Prod.Quim.Farmac.y Lab 13.7 13.7 100.0 0.0

T O T A L 13.7 13.7 0.0 0.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS 2010)



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,252.7 31,826.8 71.9 12,425.9 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 6,977.8 4,218.6 60.5 2,759.2 2200 Productos Alimenticios y Utencilios 4,127.3 1,600.0 38.8 2,527.3 2500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 27,623.2 21,351.0 77.3 6,272.2 2700 Vestuarios, Blancos prendas de Proteccion y art Deportivos 5,524.4 4,657.2 84.3 867.2

3000 SERVICIOS GENERALES 88.4 88.4 100.0 -

3900 Otros Servicios Grales. 88.4 88.4 100.0 -

T O T A L 44,341.1 31,915.2 72.0 12,425.9


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD (FOROSS 2011)


CAPITULO CONCEPTO

D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR

EJERCER 1000 SERVICIOS PERSONALES 6,100.0 6,100.0 100.0 0.0 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 3,085.6 3,085.6 100.0 0.0 1500 Pago de Otras prestaciones 3,014.4 3,014.4 100.0 0.0 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0 2500 Productos quimicos, farmaceut. Y de Laboratorio 7,000.0 0.0 0.0 7,000.0

T O T A L 13,100.0 6,100.0 46.6 7,000.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 AFASPE 2010 (RAMO 12)



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,442.6 2,211.0 90.5 231.6 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 2,342.1 2,111.9 90.2 230.2 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 100.5 99.1 98.6 1.4 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,455.3 7,063.6 94.7 391.7 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 430.4 418.0 97.1 12.4 2200 Productos Alimenticios y Utensilios 996.8 996.8 100.0 0.0 2500 Productos Quimicos, Framaceuticos y de Lab. 5,970.8 5,635.6 94.4 335.22600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 4.2 4.2 100.0 0.0

2700 Vestuarios, Blancos prendas de Proteccion y art Deportivos 43.9 0.0 0.0 43.9

2900 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores 9.2 9.0 97.8 0.23000 SERVICIOS GENERALES 3,705.3 2,415.9 65.2 1,289.4 3100 Servicios Basicos 333.1 289.9 87.0 43.2 3200 Servicios de Arrendamiento 26.3 25.0 95.1 1.3 3300 Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 1,425.7 1,348.8 94.6 76.9 3500 Serv de Mantto y Conservacion 766.5 0.0 0.0 766.5 3600 Servicios de Comunicaciones Social y Publicidad 61.9 61.9 100.0 0.0 3700 Gastos de traslado y viaticos 756.7 355.2 46.9 401.5


Administración


3800 Servicios Oficiales 283.8 283.8 100.0 0.0 3900 Otros Servicios Grales. 51.3 51.3 100.0 -4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y

OTRAS 15.0 0.0 0.0 15.0 4300 Subsidios y Convensiones 15.0 0.0 0.0 15.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 12,754.8 12,576.6 98.6 178.2 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 2,030.6 1,966.9 96.9 63.7 5200 Mobiliarios y equipos educacionales 96.4 94.6 98.1 1.8 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 8,586.7 8,486.1 98.8 100.6 5400 Vehiculos y equipo de Transporte 2,033.3 2,029.0 99.8 4.3 5600 Maquinaria otros equipos de Herramientas 7.8 0.0 0.0 7.8

T O T A L 26,373.0 24,267.1 92.0 2,105.9


Administración



AFASPE 2009 (RAMO 12)



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 423.8 0.0 0.0 423.81200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 423.8 0.0 0.0 423.82000 MATERIALES Y SUMINISTROS 47.2 0.0 0.0 47.22100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 14.1 0.0 0.0 14.12300 Materias Primas Y Materiales de produccion y comerc 26.7 0.0 0.0 26.72500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 2.1 0.0 0.0 2.12600 Combustibles Lubricantes y Aditivos 4.3 0.0 0.0 4.3

3000 SERVICIOS GENERALES 206.7 0.0 0.0 206.7

3100 Servicios Basicos 62.2 0.0 0.0 62.2

3200 Servicios de Arrendamientos 9.4 0.0 0.0 9.4

3300 Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 78.3 0.0 0.0 78.3

3500 Serv de Mantto y Conservacion 25.0 0.0 0.0 25.0

3700 Gastos de traslado y viaticos 31.2 0.0 0.0 31.2

3900 Otros Servicios Grales. 0.6 0.0 0.0 0.6

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 81.9 0.0 0.0 81.9

5100 Mobiliarios y equipos de administracion 2.5 0.0 0.0 2.5

5400 Vehiculos y equipo de Transporte 12.0 0.0 0.0 12.0

5600 Maquinaria otros equipos de Herramientas 67.4 0.0 0.0 67.4

T O T A L 759.6 0.0 0.0 759.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA PREVENCION A LA VIOLENCIA Y DE GENERO 2008



EJERCER

2000 Materiales y Suministros 14.3 14.3 100.0 0.0

2100 Mat. De Admon. Emision de doc. Y Art.Ofic. 14.3 14.3 100.0 0.0

3000 SERVICIOS GENERALES 17.5 7.3 41.7 10.2 3700 Gastos de traslado y viaticos 17.5 7.3 41.7 10.2 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES 21.5 21.5 100.0 0.0 5100 Mobiliario y Equipo de Administracion 21.5 21.5 100.0 0.0

T O T A L 53.3 43.1 80.9 10.2


Administración



PROCEDES 2008



EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 998.0 998.0 100.0 0.0 3300 Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 998.0 998.0 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 666.9 229.7 34.4 437.2 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 33.3 0.0 0.0 33.3 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 633.6 229.7 36.3 403.9 6000 INVERSION PUBLICA 2,303.1 0.0 0.0 2,303.1 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 2,303.1 0.0 0.0 2,303.1

T O T A L 3,968.0 1,227.7 30.9 2,740.3


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE INVERSION 2008 PEF



EJERCER

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 250.2 250.2 100.0 0.0 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 250.2 250.2 100.0 0.0

T O T A L 250.2 250.2 100.0 0.0


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE FONDO DE PREVISION PRESUPUESTA 2% FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE

SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA SALUD 2008



EJERCER

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 679.5 0.0 0.0 679.5 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 133.1 0.0 0.0 133.1 5200 Mobiliarios y equipos educacionales 2.5 0.0 0.0 2.5 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 463.3 0.0 0.0 463.3 5600 Maquinaria otros equipos de Herramientas 80.6 0.0 0.0 80.6 6000 INVERSION PUBLICA 1,718.0 793.1 46.2 924.9 6100 Edificacion no habiltacional 877.3 0.0 0.0 877.3 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 840.7 793.1 94.3 47.6

T O T A L 2,397.5 793.1 33.1 1,604.4


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE FONDO DE PREVISION PRESUPUESTA 2% SECTOR SALUD CESSA AMATLAN DE CAÑAS

2008



EJERCER

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 1.9 0.0 0.0 1.9 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 1.9 0.0 0.0 1.9

T O T A L 1.9 0.0 0.0 1.9


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PEF 2010



EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 36.0 36.0 100.0 0.0 3900 Otros Servicios Grales. 36.0 36.0 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 85.3 0.0 0.0 85.3 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 85.3 0.0 0.0 85.3 6000 INVERSION PUBLICA 17,964.0 8,249.0 45.9 9,715.0 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 17,964.0 8,249.0 45.9 9,715.0

T O T A L 18,085.3 8,285.0 45.8 9,800.3


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PEF 2011


CAPITULO CONCEPTO

D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR

EJERCER3000 SERVICIOS GENERALES 71.5 71.5 100.0 0.0 3900 Otros Servicios Grales. 71.5 71.5 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 5,222.4 0.0 0.0 5,222.4 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 4,326.0 0.0 0.0 4,326.0 5600 Maquinaria, Otros Equipos herramientas 896.4 0.0 0.0 6000 INVERSION PUBLICA 30,642.7 0.0 0.0 30,642.7 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 30,642.7 0.0 0.0 30,642.7

T O T A L 35,936.6 71.5 0.2 35,865.1


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES 2009)



EJERCER

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 6,548.2 6,548.2 100.0 0.0 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 6,548.2 6,548.2 100.0 0.0 6000 INVERSION PUBLICA 6,015.1 3,359.5 55.9 2,655.6 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 6,015.1 3,359.5 55.9 2,655.6

T O T A L 12,563.3 9,907.7 78.9 2,655.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2010

CONVENIO 1



EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 9.3 9.3 100.0 0.0 3900 Otros Servicios Grales. 9.3 9.3 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 594.0 570.3 96.0 23.7 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 168.9 145.2 86.0 23.7 5300 Equipo Instru,ental Medico y de Laboratorio 425.1 425.1 100.0 0.0 6000 INVERSION PUBLICA 4,089.3 1,176.1 28.8 2,913.2 6100 Edificacion no habiltacional 2,256.2 0.0 0.0 2,256.2 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 1,833.1 1,176.1 64.2 657.0

T O T A L 4,692.6 1,755.7 37.4 2,936.9


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2010

CONVENIO 2

POR CONCEPTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL))


EJERCER

3000 SERVICIOS GENERALES 18.4 18.4 100.0 0.0 3900 Otros Servicios Grales. 18.4 18.4 100.0 0.0 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 988.1 678.5 68.7 309.6 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 619.8 310.2 50.0 309.6 5300 Equipo Instru,ental Medico y de Laboratorio 368.3 368.3 100.0 0.0 6000 INVERSION PUBLICA 8,215.5 594.4 7.2 7,621.1 6100 Edificacion no habiltacional 7,621.1 0.0 0.0 7,621.1 6200 Obra en Construccion de Edif. No Hab. 594.4 594.4 100.0 0.0

T O T A L 9,222.0 1,291.3 14.0 7,930.7


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 CARAVANAS 2010



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 24.4 20.0 82.0 4.4 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 20.0 20.0 100.0 0.0 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 4.4 0.0 0.0 4.4 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 639.3 639.3 100.0 0.0 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 31.0 31.0 100.0 0.0 2500 Materiales y Articulos de Construccion 608.3 608.3 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 35.6 32.6 91.6 3.0 3700 Gastos de traslado y viaticos 32.6 32.6 100.0 0.0 3900 Otros Servicios Grales. 3.0 0.0 0.0 3.0

T O T A L 699.3 691.9 98.9 7.4


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 CARAVANAS 2011



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 12,753.3 11,902.1 93.3 851.2 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 12,387.2 11,936.8 96.4 450.4 1300 Remuneraciones adicionales y especiales 366.1 - 34.7 -9.5 400.8 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1 2.1 100.0 0.0 2600 Combustibles Lubricantes y Aditivos 2.1 2.1 100.0 0.0 3000 SERVICIOS GENERALES 1,052.3 796.2 75.7 256.1 3400 Servicios Financieros Bancarios y Comercial 375.4 375.4 100.0 0.0 3700 Gastos de traslado y viaticos 599.1 420.8 70.2 178.3 3900 Otros Servicios Grales. 77.8 0.0 0.0 77.8

T O T A L 13,807.7 12,700.4 92.0 1,107.3


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE SICALIDAD 2010



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.0 1.9 95.0 0.1 2900 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores 2.0 1.9 95.0 0.15000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 8.6 8.6 100.0 0.0 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 4.2 4.2 100.0 0.0 5200 Mobiliarios y equipos educacionales 4.4 4.4 100.0 0.0

T O T A L 10.6 10.5 99.1 0.1


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE SICALIDAD 2011



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 292.3 288.3 98.6 4.0 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 58.0 57.9 99.8 0.1 2200 Productos Alimenticios y Utensiclios 0.9 0.8 88.9 0.12500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 210.2 208.0 99.0 2.2


2900 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores 11.9 11.9 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 203.0 189.4 93.3 13.6 3300 Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 164.9 164.7 99.9 0.2 3600 Servicios de Comunicaciones Social y Publicidad 11.0 11.0 100.0 0.0 3700 Gastos de traslado y viaticos 7.2 0.0 0.0 7.2 3800 Servicios Oficiales 19.9 13.7 68.8 6.2 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 676.9 668.1 98.7 8.8 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 435.1 435.1 100.0 0.0 5200 Mobiliarios y equipos educacionales 18.5 16.6 89.7 1.9 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 216.7 216.4 99.9 0.3 5600 Maquinaria otros equipos de Herramientas 6.6 0.0 0.0 0.0

T O T A L 1,172.2 1,145.8 97.7 26.4


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES 2008



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 6.9 0.0 0.0 6.9 1200 Remuneraciones al personal de carácter permanente 4.0 0.0 0.0 4.01300 Remuneraciones adicionales y especiales 2.9 0.0 0.0 2.9 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.1 0.0 0.0 0.1 2500 Productos quimicos, farmaceuticos y de Lab 0.1 0.0 0.0 3000 SERVICIOS GENERALES 4.3 0.0 0.0 4.3 3700 Gastos de traslado y viaticos 4.3 0.0 0.0 4.3 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANG 2.4 0.0 0.0 2.4 5300 Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio 2.4 0.0 0.0 2.4

T O T A L 13.7 0.0 0.0 13.7


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 PROGRAMA DE AFASPE 2011



EJERCER

1000 SERVICIOS PERSONALES 11,096.0 4,378.3 39.5 6,717.7 1200 Remun.al Personal de Caract. Transitorio 11,096.0 4,379.5 39.5 6,716.5 1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 - 1.2 0.0 1.2 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,053.1 9,961.7 76.3 3,091.4 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 334.1 181.8 54.4 152.3 2200 Productos Alimenticios y Utensilios 207.1 2.1 1.0 205.0 2400 Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion 2.6 2.6 100.0 0.0 2500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 10,870.8 9,306.7 85.6 1564.12600 Combustibles Lubricantes y Aditivos 1,442.8 428.4 29.7 1014.4


2900 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores 129.6 14.9 11.5 114.73000 SERVICIOS GENERALES 6,958.3 2,139.6 30.7 4,818.7 3100 Servicios Basicos 297.5 0.0 0.0 297.5 3200 Servicios de Arrendamientos 100.0 0.0 0.0 100.0 3300 Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 2,329.2 1,280.0 55.0 1,049.2 3500 Serv de Mantto y Conservacion 1,299.1 126.0 9.7 1,173.1


Administración


3600 Servicios de Comunicaciones Social y Publicidad 711.1 89.6 12.6 621.5 3700 Gastos de traslado y viaticos 727.7 143.5 19.7 584.2 3800 Servicios Oficiales 1,466.1 474.2 32.3 991.9 3900 Otros Servicios Grales. 27.6 26.3 95.3 1.3

4000 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBS. Y OTRAS 463.4 0.0 0.0 463.4

4300 Subsidios y Convensiones 463.4 0.0 0.0 463.4 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 13,355.6 2,626.2 19.7 10,729.4 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 1,248.4 337.4 27.0 911.0 5200 Mobiliarios y equipos educacionales 15.0 0.0 0.0 15.0 5300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 9,370.5 2,245.4 24.0 7,125.1 5400 Vehiculos y equipo de Transporte 2,404.4 0.0 0.0 2,404.4 5600 Maquinaria otros equipos de Herramientas 289.3 15.5 5.4 273.8 5900 Activos Intangibles 28.0 27.9 99.6 0.1

T O T A L 44,926.4 19,105.8 42.5 25,820.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011 PROGRAMA DE COFEPRIS 2011



EJERCER

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,473.1 1,028.2 69.8 444.9 2100 Materiales y Utiles de Administracion y de Enseñanza 179.5 127.6 71.1 51.9 2200 Productos Alimenticios y Utensilios 51.2 51.2 100.0 0.02500 Materias Primas de Producc.,Produtos Quim. Farm y Lab. 764.3 482.1 63.1 282.22600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 172.4 162.4 94.2 10.0


2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 55.0 55.0 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 500.7 318.6 63.6 182.1 3100 Servicios Basicos 16.5 0.0 0.0 16.5 3300 Servicios Profesionales Cientificos tecnicos y otros 0.2 0.0 0.0 0.2 3500 Serv de Mantto y Conservacion 171.5 112.6 65.7 58.9 3600 Servicios de Comunicaciones Social y Publicidad 10.0 0.0 0.0 10.0 3700 Gastos de traslado y viaticos 289.8 196.9 67.9 92.9 3800 Servicios Oficiales 9.1 9.1 100.0 -3900 Otros Servicios Grales. 3.6 0.0 0.0 3.6 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 253.6 147.0 58.0 106.6 5100 Mobiliarios y equipos de administracion 237.1 136.0 57.4 101.1 5200 Mobiliarios y equipos educacionales 11.0 11.0 100.0 0.05300 Equipos instrumental medico y de laboratorio 5.5 0.0 0.0 5.5

T O T A L 2,227.4 1,493.8 67.1 733.6


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011 REMANENTES RECUPERACIÓN DEL IVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2002


CAPITULO D E S C R I P C I O N MODIFICADO EJERCIDO % POR EJERCER CONCEPTO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,333.8 0.0 0.0 1,333.8 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 1,333.8 0.0 0.0 1,333.8 3000 SERVICIOS GENERALES 14.3 0.0 0.0 14.3 3500 Servicios de instalaciones, reparacion, mantto y conservacion 4.2 0.0 0.0 4.2 3900 Otros servicios Generales 10.1 0.0 0.0 10.1

TOTAL 1,348.1 0.0 0.0 1,348.1


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 REMANENTES ESTIMULO FISCAL DE ISR SOBRE SALARIOS 2010




CONCEPTO E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 400.0 400.0 12.8 3.2 387.2

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 150.0 150.0 12.8 8.5 137.2

1500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 250.0 250.0 0.0 0.0 250.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 217.8 217.8 130.6 60.0 87.22100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 62.3 62.3 60.6 97.3 1.72200 Productos Alimenticios 126.4 126.4 47.9 37.9 78.5

2500 Mats.Primas de Produc,Prod.Quim.Farmac.y Lab 28.8 28.8 21.8 75.7 7.0

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios 0.3 0.3 0.3 100.0 0.03000 SERVICIOS GENERALES 1,505.3 1,505.3 161.7 10.7 1,343.63100 Servicios Básicos 82.4 82.4 35.0 42.5 47.43200 Servicios de Arrendamiento 304.9 304.9 14.9 4.9 290.0

3300 Servicio de consultarías, capacitación, servicios inf. Estudio e inv. 672.8 672.8 36.7 5.5 636.1

3400 Servicios Comercial y Bancario 331.2 331.2 66.0 19.9 265.23600 Servicios de Impresión, Publicac., Difusión e Inf. 100.0 100.0 0.0 0.0 100.03700 Gastos de Traslado y Viaticos 14.0 14.0 9.1 65.0 4.9

T O T A L 2,123.1 2,123.1 305.1 14.4 1,818.0


Administración



ESTIMULO FISCAL DE ISR SOBRE SALARIOS

POR CAPITULO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)



CONCEPTO E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,837.1 2,837.1 2,466.1 86.9 371.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,954.2 8,954.2 6,671.2 74.5 2,283.03000 SERVICIOS GENERALES 31,391.7 31,391.7 15,217.2 48.5 16,174.5

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 37.8 37.8 37.8 100.0 0.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 1,460.4 1,460.4 1,098.4 75.2 362.0

T O T A L 44,681.2 44,681.2 25,490.7 57.1 19,190.5


Administración


AVANCE FINANCIERO PRESUPUESTAL DE ENERO A DICIEMBRE 2011 ESTIMULO FISCAL DE ISR SOBRE SALARIOS




CONCEPTO E/A ANUAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,837.1 2,837.1 2,466.1 86.9 371.0

1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 1,468.1 1,468.1 1,447.1 98.6 21.0

1300 Remuneraciones adicionales y especiales 17.2 17.2 17.2 100.0 0.01500 Pagos por Otras Prestaciones Sociales 1,351.8 1,351.8 1,001.8 74.1 350.02000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,954.2 8,954.2 6,671.2 74.5 2,283.02100 Materiales y Utiles de Admón. Y de Enseñanza 2,325.7 2,325.7 1,629.8 70.1 695.92200 Productos Alimenticios 390.7 390.7 390.7 100.0 0.02400 Materiales y Articulos de Construccion y Rep. 295.8 295.8 295.8 100.0 0.0

2500 Mats.Primas de Produc,Prod.Quim.Farmac.y Lab 2,875.3 2,875.3 2,069.8 72.0 805.5

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 602.4 602.4 474.0 78.7 128.42700 Vest. Blcos., Prendas de Protec. y Art. Dep. 1,982.4 1,982.4 1,640.6 82.8 341.82900 Herramientas, Refacciones y Accesorios 481.9 481.9 170.5 35.4 311.43000 SERVICIOS GENERALES 31,391.7 31,391.7 15,217.2 48.5 16,174.53100 Servicios Básicos 2,431.4 2,431.4 398.2 16.4 2,033.23200 Servicios de Arrendamiento 11,965.3 11,965.3 5,930.4 49.6 6,034.9

3300 Servicio de consultarías, capacitación, servicios inf. Estudio e inv. 10,377.9 10,377.9 5,736.2 55.3 4,641.7

3400 Servicios Comercial y Bancario 772.6 772.6 535.9 69.4 236.73500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 2,772.3 2,772.3 1,226.7 44.2 1,545.6


Administración


3600 Servicios de Impresión, Publicac., Difusión e Inf. 362.2 362.2 287.7 79.4 74.53700 Gastos de Traslado y Viaticos 2,040.2 2,040.2 616.8 30.2 1,423.43800 Servicios Oficiales 646.8 646.8 465.3 71.9 181.53900 Otros Servicios Generales 23.0 23.0 20.0 87.0 3.0

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 37.8 37.8 37.8 100.0 0.0

4400 Subsidios y convensiones 37.8 37.8 37.8 100.0 0.0

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES 1,460.4 1,460.4 1,098.4 75.2 362.0

5100 Mobiliario y equipo de administración 945.1 945.1 590.7 62.5 354.45300 Equipo instrumental medico y de laboratorio 449.8 449.8 449.8 100.0 0.05600 Maquinaria, otros equipos herramientas 65.5 65.5 57.9 88.4 7.6

T O T A L 44,681.2 44,681.2 25,490.7 57.1 19,190.5

POR CAPITULOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL) · h33 combatir las enfermedades de problemas de...

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