PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ......13/11/2018.-REDATEL DEL 9/11/2018.-INDUFESA...

Orden de

CompraUnidad Ejecutora Descripción

Unidad de

MedidaTotal

1645-2018DIRECCIÓN DE

INFOTECNOLOGIAPATCH PANEL

UNIDAD L. 5,640.00

1649-2018DIRECCIÓN DE

INFOTECNOLOGIAPATCH PANEL

UNIDAD L. 11,730.00

1668-2018

UNIDAD TÉCNICO JURIDICA DE

LA PRESIDENCIA DEL PODER

JUDICIAL.

MESA, ENFRIADOR DE AGUA

UNIDAD L. 4,088.00

1677-2018DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALESTANQUE HIDRONEUMATICO

UNIDAD L. 3,368.99

1681-2018

INSPECTORÍA GENERAL DE

TRIBUNALES, DISTRITO

CENTRAL, F. M.

SILLA EJECUTIVA

UNIDAD L. 3,438.50

1699-2018TRIBUNAL DE SENTENCIA,

JUTICALPA, OLANCHODISCO DURO

UNIDAD L. 1,604.25

1702-2018DEPARTAMENTO DE OBRAS

FÍSICAS

SUMINISTRO E INSTALACION

MUEBLES VARIOS DE OFICINA

UNIDAD L. 19,761.85

1705-2018

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACION DE

PERSONAL DE LA CARRERA

JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.

PANEL DE FUENTE DE PODER

UNIDAD L. 2,380.50

1707-2018JUZGADO DE LETRAS PENAL

CON JURISDICCION NACIONALIMPRESORA MULTIFUNCIONAL

UNIDAD L. 37,008.15

1710-2018

PRESIDENCIA DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA,

TEGUCIGALPA.

LECTOR BIOMETRICO

UNIDAD L. 22,975.07


FÍSICASSILLA SECRETARIAL

UNIDAD L. 1,567.21

1727-2018DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALESBOMBA DE AGUA

UNIDAD L. 14,230.10


FÍSICAS

SUMINISTRO E. INSTALACION

DE MUEBLE MODULAR DE

TRABAJO

UNIDAD L. 130,612.17

1741-2018

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACION DE

PERSONAL DE LA CARRERA

JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL.

GRABADOR

UNIDAD L. 44,160.00

TOTAL L. 302,564.79

13/12/2018

GRUPO DE SEGURIDAD Y

SERVICIOS ELECTRONICOS S.

DE R.L. G.S.S.E

13/12/2018 ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

13/12/2018 AQUATEC S.A.

12/12/2018INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

DE C.V.

12/12/2018SYSTEM SECURITY, S. A. DE C.

V.

12/12/2018 SUMITEC

11/12/2018TECNOLOGIA

TRANSACCIONAL, S.A.

10/12/2018INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

DE C.V.

Fecha Proveedor

05/12/2018 KEY MART

12/12/2018 CASH BUSINESS S. DE R.L.

07/12/2018 ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

06/12/2018 BOMOHSA

PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROSORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

LIC. LUIS PEÑA

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

03/12/2018 TECHNOSS S.A.

03/12/2018 LARACH Y CIA

Usuarlo: mstejon

Página: 00001 Hora:

Fed,a: 05/1'212018

15:13:2 1

Señor(s)

DirecciOn:

No. Solicitud TEG-1552-2018 LARACH YCIA

AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Copias: Contabilidad

- Audtoria

Unad Elabora: DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REP UBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega Inmediata

Suplidor # 08019000235234

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

39300 01 15 CABLE UTP

Descripcior OFRECE 4,573.17 METROS DE CABLE UTP 4,34772 65,215.80

(CATEGORIA 6 COLOR AZ UL) DE1ALLES SEGUN

COTIZACIONES

(27300-110-017-063-841) 1. 74,998.19

42600 02 3 PATCH PANEL

Descripcion: PATCH PANELDE 24 PUERTOSCATEGORIA 6 1,634.78 4,904.34

DETALLES SEGUN COTIZACIONES

(27300-110-017-063-841) L. 5,640.00

VALOR QUE SEPAGA POR LA COMPRADE; (03) PANEL NEXXT

AW191NXT0624 PUERTOSCAT6.-(15)CAJAS CABLE U1P(

CATEGORIA6, COLOR AZUL), MARCA NEXX ( AB356NXTO1)

304.878 MTS.0 M/C 64420007, EQUIVALENTE 4573.17 MIS.-

SOLICITADOS POR LA INGARELY MONTANO, DIRECTORA DE

INFOTECNOL0GIA, PARA ATENDER SOLICFTIJDES DE VARIOS

JUZGADOS.DOCUMENTOSADJUNJTOS: OFICON0.

13601DCYS-OC/18.-CUADROCOMPARA11VO NO.

1552-2018.-COTIZACIONES: LARACH & CIA DEL

13/11/2018.-REDATEL DEL 9/11/2018.-INDUFESA

DEL16/11/2018.-CYME DEL 9/11/2018.-TECHNOSS SA. DEL

9/11/18.-DPPF-0P-13-18.-CUADRO DE ONCAE NO.

1232-18.-NOTA DE ALMACEN 861-18.- CORREO DE ROSEMY

o. Servos,Mtivos

Pa-a caela- su c çceaa-te esta xden de cYaca, aLa fact.ras y recibx a- ca L4DICa. firmas y restra Ice ruTa-os de s.a cues1os persores(identidX. inlasto SI La Renta y Sovencia)

OCHE A MIL SEISCEENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100 C '.BVOS ALG. NERAL 80,638.19

tor Administrativo

MAURACEóI

EIaborar -

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

Orden de Compra

No. TEG-1645-2018

Compromiso

Usuario: mcastejon

Pagna: 00002

Fecha: 05I1.J2018

Hora: 15:13:22

Señor(s):

Dirección:

No. Solicitud TEG-I552-2018 LARACH Y CIA

AVE CERVANTES 601, TEGUCIGALPA HONDURAS C. A.

Pa cae4 su cue* pe1e esta dede cma . was y recibos catc firms y regsIrs los

rwie5 de s ineros pesaes(ide1i insto SI La RIa y Sdva) Eborr------_ V

Copias: - Contabilidad

- Audtoria

Unidad Elabora: DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

REPUBLICA DE HOMURAS

PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Suplidor # 08019000235234


CORTES DE INF0TECN0L0GIA, PARA ARIEL MATAMOROS DEL

DEPTO DE C0PvRAS DEL 24/10/18.-SOUCITIJ) DE LA

ING.MONTANO DE INF0TECN0L0GLA DEL 09/1012018.- OACIO

324ANF0/2018 DEL 20/11/2018.- NOTA DE LIC. WIS PEfA,

JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 30/10/2018.- DOCUMENTOS

0R1G1NALES EN 0/C. NO. 1650-2018.- TIEMPO DE ENTREGA

INMEDIATA,

Sub Total L. 70,120.17

Descuento L. 0.00

l.S.V L. 10,518.02

Total L. 80,638.19

/IC/4frENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 19/100 TOTAL GERAL L. 80,638.19


Orden de Compra

No. TEG-1645-2018

Compromiso

Fetha: 05/12/2018

15:19:15

Usuario: mstejon

Pág,na: 00001


- Audtoria Orden de Compra

No. TEG-1649-2018

Compromiso

REP UBLICA DE HOtDURAS

PODER JUDICIAL


TECHNOSS S.A.

TEOUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018

Unidad Elabora:

Lugar y Fecha:

Señor(s):

Dirección:

Suplidor # 08019995374319

No. Solicitud TEG-1552-20 18

DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA

COL PALMIRA, AVE. REPUBUCA DE CHILE, N° 338, TEGUCIGALPA, M.D.C.

39,330.00 L.

ADMINIST RAil VA

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

39300 01 800 CONECTORES PARATELEFONIA

300 Descripcion: JACK CONECTOR HEMBRA CATEGOR.IA 6 70.00 21,000.00

(DETALLES SEGUN COTIZACIONES)

500 Descripcion CONECTOR (RJ4S CATEGORIA 6) DETALLES SEGUN 6.00 3,000.00

COTIZACIONES

(27300-110-017-063-841) L. 27,600.00

42600 02 3 PATCH PANEL

Descripcioit PATCH PANELDE 48 PUERTOS CATEGORIA 6 3,400.00 10,20000

DETALLES SEGIJN COTIZACIONES

(27300-110-017-063-841) L. 11,730.00

VALOR QIJE SE PAGA POR LA COMPRA DE; (300) JACK

CONECTOR HEMBRA CATEGORIA6, MARCA QUEST MODELOCODIGO

NKJ6502 COLOR AZULES.-(03) PATCH PANEL DE 48

PUERTOS CATEGORIA 6 MARCA QUEST, MODELO/CODIGO

NPP6048.-(500) CON ECTORES (RJ45 CATEGORLA 6) MARCA

NEWLINK MiC 3584500 TRANSPARENTE.- SOLICITADOS POR LA

ING.ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGLA, PARA

ATENDER SOUCI1UDES DE VARIOS JUZGADOS.DOCUMENTOS

ADJUNTOS: OFICIO NO. 1360'DCYS-OC/18.-CUADRO

COPvPARATM) NO. 1552-2018.-COTIZACIONES: LARACH & CLA,

DEL 13/11)2018.-REDATEL DEL 9/1112018.-INDIJFESA

DEL16/11/2018.-CYME DEL 9111/2018.-TECHNOSS SA. DEL

TREINTAYNUEVE MILTRESCIEN1DS TREINTA 00/10 TOTAL GEN ',k(\

1, I.'

Pa c3cela su ct1a. eser*a esta orden do ca cai sia focuses y recibos en ca,.4ic, firm y restrados los runeos do sta 6xu0&tca persoresidentdoci imp6to SI Lo Rera y Scva)

Pto.Servkk

,

'. 4;;os "

_LL iPi MAURA CECIL A '

Elaborado por

Fecha: 05112/2018 a

Hora: 15:19:15

tjsuano: mcastejon

Pâgina: 00002

Cop3as: - Contabilidad

- Audtoria REPUBLICA DE HO1DURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

Orden de Compra

No. TEG-1649-2018

Compromiso

Entrega Inmedlata

Unidad Elabora:

Lugar y Fecha:

Señor(s):

DirecciOn:

DtRECCION DE 1NFOTECNOLOGIA

TEGUCIGALPA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2018 Suplidor # 08019995374319

TECHNOSS S.A. No. Soticitud TEG-1552-2018

COL PALMIRA, AVE. REPUBLICADE CHILE, N° 338, TEGUCIGALPA, M.D.C.


9/11/18.-DPPF-DP-1t3-18.-CUADR0 DE 0NC.E Nü

1232-18.-NOTA DE ALMACEN 861-18.. CORREO DE ROSEMY

CORTES DE INF0TECN0L0GIA, PARAARIEL MATAMOROSDEL

DEPTO DE COMPRAS DEL 24/1O/18.-SOLICITUD DELA

ING.MONTANO DE INF0TECN0L0GIA DEL 09/10/2018.- OFICLO

324ANF012018 DEL 20/11/2018.- NOTA DE LlC. WIS PEA,

JEFE DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 30/10/2018.- DOCUMENTOS

ORIGINALES EN 0/C NO. 1650-2)18.- 11EMPO DE ENTREGA:

IEDIATk


Descuento L. 0.00

l.S.V L. 5,130.00

Total L. 39,330.00

Hora: 15:26: 37

Suplidor # 05019001047850

Unidad Elabora: UNIDAD TECNICO JURIDICADE LA PRESIDENCIA DEL PODERJUDICIAL.


Señor(s):

Direcciôn:

No. Solicitud TEG-I592-2018

TEGUCIGALPA

REPUBLICA DE HOrDURAS


Entroga haiedlata

Usuaflo: jauz

Pâgna 00001

/Orden de Compra

No. TEG-1668-2018

Compromiso


42110 01 1 MESA

Descripcioit MESA PLASTICA CON CAPACIDAD PARA 6 1,207.83 1207.83

PERSONAS

(11014-110-001-001-021) L. 1,389.00/

42140 02 1 ENFRIADORDEAGUA

Descripcion: ENFRIADOR DE AGUA (OASIS) DE,DOS LLAVES 2,346.96 2,346.96

(11014-110-001-001-021) 1. 2,699.00 /

VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) MESA PARA 6

PERSONAS, MARCA LASKO, COLOR CAFE, (1) OASIS DE DOS

LLAVES, MARCA LASKO, COLOR BLANCO, SOUCITADO POR LA

ABOG. YABEUN BONILLA ACOSTA, COMISION DE SUBASTA DE

VEHICULOS DECLARADOS EN A8ANDONO PARALABOIS DE

LEVANTAMIENTODE INVENTARlO YVERIFICACION DE LOS

VEHICULOS QUESE ENCUENTRAN UBICADOSEN LOS DIVERSOS

PREDIOS DEL PODER JUDICIAL.- DOCTOS. ADJ1JNTOS: COPIA

OF. 1355iDCYS-OC/2018 DEL 29/11/18'L LIC. LUIS

PEIA, JEFE DE COMPRAS V SUMINISTROS, COPIA SOLC. DE

COIVFRA N2592-08 DEL 29/11/18/ 'O11ZACIONES: KEYT

MARTC6PLA LARACH V CIA NeS02T43CO3349,PIA

INDUFESA N°M040 1515103, DEL 22I11/18,bPIA NOTA

N1045-20l8 DEL 02/11/18 DELLIC. HECTdDON, ,EFE

DEALMACEN, COPIA CUADRO ONQA.E CS-CSJ-2018-1471 DEL

CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO 00/ ' S TAL GENERAL L. 4,088.00

4,-

r •ministrativo

Pa caela si c&ar*a latLras y rec en ru1&OS do S&4

l.a Ralay Sdvenca)

estada, do eataci sts ic llrn.s y restr los

persoeo(identd inotoSl

DIRECC%ON ADMINISTRATIVA

Fetha: 05/12/2018

Copas: - Contabilidad

- Audtorla

Hora: 15:26: 37

Suplidor # 05019001047850

Undad Elabora: UNIDAD TECNICO JURIDICADE LA PRESIDENCIA DELPODERJUDICIAL


Señor(s):

DirecciOn:

I'.E. I IVIJ%j'..L No. Solicitud TEG- 1592-2018

TEGUCIGALPA

REPUBLICA DE HONDURAS


Entrega nmediata

Usuano: jcruz

Págna: 00002

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNID (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

16111/18, PIA N°DPPF-OP-1963-18 DEL 27/11/18, ,/'

COPIA NOTA DEL 15/11/18 DE ABOG. BONILLA, COMISION DE

SUBASTA DE VENIGULOS DECLARADOS EN ABANDONO,

D0UtvENT0S ORIGINALES EN 0/C N1669-2O18.-11Ef0 DE

EN1REGA INMEDIATA.

Sub Total L 3,554.79

Descuento L. 0.00

I.S.V L. 533.21

Total L. 4,088.00

CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO o0I1LES TAL GENERAL L 4,088.00

Fetha: 0511212018

Copias: - Contabiidad

- Audtoria Orden de Compra

NO. TEG-1668-2018

Compromiso

Nombre:

AMO

COR'l'E SUPREMA DEJUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACIOt

RTN o NUmero de identidad (persona natural): (.5D} Qc(.) 1 t:)(49-E:s(.) Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

Fecha: 22_-tI- ()

Telefono: 3j 2 No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-1471 No.Suplidor:

No. Cantidad Presentación DESCRIPCION Marca Modelo I Codigo Color Precio/Unit. Valor Total

1 6 Pares de guantes de lona. /

2 5 Pliegos de lija No. 80 para hierro.

3 1 Galones de pintura de aceite roja.

4 1 Galones de pintura de aceite amarilla.

5 1 Galones de pintura de aceite verde.

6 1 Galones de pintura de aceite azul.

7 1 Galones de pintura de aceite anaranjado.

8 6 Brochas de 3".

9 1 1/2 galon de aguarrãs.

10 1 Rollo de cabufla de nylon.

11 1 Carpa con capacidad para 6 personas.

12 1 Mesa para6 personas. tD4 .O9- 3:? 13 6 Sillas plegables. Qp% -e. (L)t:51 14 1 Oasis de dos haves. L3-&..) onO 2,4% 2j 4tC,

Nota: Solicitado por: Abg. Yabelin Bonilla Acosta, Comision de Subasta de Vehiculos declardos en Abandono.

Tiempo de entrega: Gararitla del bien:

Forma de pago:

Sub-Total

isv. Total

-:1.2i3. --3

Efectivo Crédito Otro: Especifique: P, 2.2. GO

Nota importante: * Favor al momento de llenar Ia cotizacion hagalo en forrna clara, sin rayones, tachaduras ni corrector * Presentar Ia oferta a mäs tardar 5 dias después de recibido este documento. * Si usted no puede ofertar ho solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotización indicando las razones * En los casos que aplique serán obligatorio indicar Ia marca del bien solicitado • En los casos que aplique será necesario especificar materiales, medidas, color, modelos, etc. * Esta cotizaciOn deberá remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el nUmero de Ia cotizacián y el producto o servicio que está ofertando * El proveedorse obliga a entregar ho solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotización, de ho contrarlo el proc-sodecompra será anulado sin previo aviso.

Firma y Sehlo '\C (Uso exclusivo del Proveedor)

Cotizado Por

Señor Proveedor, sirvase leer detenidamente las

condiciones que rige esta cotizaci.taomisiOn . - cualquiera

7ióiiMdara (7Oti(C qu

SehIo efe Comp. Y Sumin.

Uso exclusivo de ha C.S.J.

Fetha: * 06/12/2018

.Hor 13:49:57

Usuano: mstejon

Pagina: 00001

Señor(s):

Dirección:

No. Solicitud TEG-161 1-2018 BOMOHSA

COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.


PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega Inmedlata

Suplidor # 05019003077924


- Audtona

RENGLON PARTI CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

42800 01 1 TANQUE HIDRONEUMATICO

Descripcion TANQUE HIDRONEUMATICO (DETALLES SEGUN

COTIZACEONES)

(25000-250-23-921-950) L. 3368.99

VALOR CUE SE PAGA POR LA COFRA DE: (01) TANQUE CE

AGUA HIDRONEUMATICO CE 19 GALONES, CHARGER VERTICAL

CRB-8OLV 21 GLN CODIGO 75205W00220. SOLICFIADO PARA

REPARAR BOMBA CE AGUA POTABLE EN EDIFICIOJUDICLAL DE

CHOLUIECA, POR EL INGENIERO JOSE EVELIOHERNANDEZ, JEFE

DE SERVICIOS GENERALES.- DOCWvENTOS ADJIJNTOS: OFICIO

NO. 1372-DCYS-0C12018.- CUADRO COFARA11VO NO.

1611-2018.-COTIZAOONES: AQUATEC DEL

03/12/2018.-BOMOHSA DEL a3I122O18.-NOTA

DPPF-DP-2006-2018.-CUADRO CE ONCAE NO. 1517-2018.-NOTA

DEALMACEN NO. 1067.2018.-SOLICfl1JD DEL ING.

HERNANDEZ DEL 03/12,2018.-11EMPODE ENTREGA: INMEDLATO.

2,929.56

Sub Total

Descuento

LS.V

Total

2,929.56

L. 2,929.56 L. 0.00

L. 439.43 L. 3,368.99

' \TRE,

.MLTRESCFENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CDN 9W107& TOTAL GENERAL L 336899

ministrativo

Paacaal su oala, pr faluas y reci i caxk*fli rserca de ste jneIlce p La Re,5a y Sdvetia)

esta ciden de cma con ste firms y registra ba es(idet inxasto SI It. MAURAC .L i4'

Sete Depto. Se

Elabor

Unidad Elabora: DEPARFAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


/Orden de Compra

No. TEG-1677-2018

Compromiso

ASUNTO

TaEFowO:9599-8189

ATENCION: SAUL DIRECCIÔN ( CORREO ELECTRÔNICQ: Ipena65poderjudicial.gob.hn

2,929.56 2,929.56

2929.56

439.43 3,368.99

SUB IOTAL LPS

LLV. LPS TOTAL LPS

Observaotes Cotacso

CÔDtGO DESCREC IoN CAN110A0 P.UMTARIO TOTAL

752050000220 TANQUE CHARGER VERTICAL CRB-8OLV 21 GLN

ULTIMA LINEA

too

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Valida Por 15 dias

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w BOMOHSA ) I3OMBAS V MOTORES DE HONDURAS S.A

/!

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U LiWItUIISd

www. omohsa.c

COTIZACION 'rn

COTIZACION No.

FECHA:

1106143

03/12/2018 (PARA: PODER JUDICIAL

./

M? RO TUCWA LACEBA CIIOLUTECA - JUTC*L P6A F I7 2m-17!. Fc fl4t$ T: 24e42$2 id: flP.74;& 27p?4q4 Tt 2ThS-fl1

- 4 V.rsIon ó 2IiC'l5

Fetha: 07/1212918

Hora: 09:26:01


- Autoria

Usuarlo: jaUz

Página: 00001


POD ER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega lnmedata

Supridor # 08019002265700

Unidad Elabora: INSPECrORiA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.


Dirección: BOULE VAR SIJ'iAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA. MDC.

Señor(s) c.rnirr,rc '.f C C I IVltt), No. Solicitud TEG-1596-2018


42110 01 / 1/

"

/(2500025023921950)

SILLAEJECUTIVA

Descripciott SILLAEJECUTIVA, CON RESPALDARALTO, CUERO

SINTETICO, HIDRAUUCA, ESTRELLAMETAUCA., Descripcion

(3 DETALLES SEGUN COTIZACIONES

L. 3,438.50 /

VALOR QUE SPGA POR LA COPRA DE (1) UiSLLA /

EJECU11VA IfN RESPALDAR A(TO, CUERO SINTETIC({

HIDRAULICW 'STRE LLA METALICA H lDRAULlc6IARCA I-KM('

CODI GO/MODE LCE86OLOR NEGR6'SOLICITADO POR ABOt{

JOSE ALEJANDRO ORTEGA, ADMIN ISTRADOR CE INSPEC1'6 'LA

GENERAL CE TRIBUNALES, PARA USO EN DICHA OF91f(A.-

DOCUMENTOSADJUNTOS: COPIA OF. N°1359iDCYS-0C12018 DEL

30/11/18 DEL LIC. LUIS PEA CE COMPRAS YSUMINISTROS,

COPLA SOLIC. DE COMPRA N' 1596-2O9DEL 30/11/18,

CO11ZACIONES: COPIA INS DUSTRPANAVISION N'963429,

IMGENES DE MOBILIARIO, COPIA INDUSTRIAS METALICAS

ROJAS NUtJEZ N°871, ESCRITORIOSY MAS, IMAGEN DE

MOBILIARIO, TODAS DEL 15/)%18 DPPF-DP-1961-2018 DEL

22/11/18, CUADRO ONCAE4-CSJ-2018. 1426 DEL 07/11/18,

COPIA NOTA N°985-2O18DEL 05/11/18 DEL LIC.HECTOR

ARDON, JEFE CE ALAMACEN, COPIA NOTA DEL 31/10/18 DEL

/90.00 2,990.00

Pacael suctar fatLras y rib rfl&c SI. ljflWC$

La Reta y Sdvea)

a esta orden de cxrp'a ccxi sue c, firma$za y regatrados los scxescitda, irnp.jesto S/

TOTAL GENERAL L. TRES MTL.'4lJi OCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 501100 CENTAVOS

Director • ministrativo

Orden de Compra

No. TEG-1681-2018

Compromiso

Fed,a: 07I12/218

Hora: 09:39:04

Copias: - COntabllfdad

- Authora

Us.jario: jauz

Pagina: 00002


POD ER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega hanediata

Suphdor # 08019002265700

Unidad Elabora: INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES, DISTRITO CENTRAL, F. M.


Dirección: BOU1E VAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

Señor(s) : CCD,m,'OT '.r Ac rc o I £ £VI1t., .. £..'I. No. SoIictud TEG-1596-2018

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (L.ps)

ABOG. ORTEGA, ADMINtSTRADOR GENERAL DE TRIBUNALES,

REPORTE DE ACTIVOREGISTRADO DEL 08/11/18, CORREOS

DEL ABOG. ORTEGA A ABOG. ANA MONTALVO, ARIEL

MATAMOROS DE COMPRAS PARA ABOG. MOLTALVO, DE ABOG.

MONTALVOPARA ABOG. ORTEGA YVCEVRSA EL 24/08/18,

03i09/18, 06,09/18Y 30/1G'18, COPLA NOTA DEL 30/10/18

DE LA ABOG. ANA MONTALVO DE INSPECTORIA DE TRIBUNALES,

DICTAMEN EQU P0 PARA DESCARGO DEL 23I1IY1ØOCUMENTOS

ORIGINALES EN LA O N168)-a)18 DEL 07/12/li- TIEMPO

DE ENTREGA INMEDIATO/ /


Descuento L. 0.00

l.S.V L. 448.50,

Total L. 3,438.5

TRE IL ATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 5020O CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 3,438.50 J 1

Direc orAdmü,istrath,o

Pa caEelw su cueila. factLr y reci en ruos de sus La Rents y Sclvia)

eserde esta oden de caxa CQ, sus 4iica, firnedos y restr los p&soies(i1ided. in.asto SI

Orden do Compra

No. TEG-1681-2018

Compromiso

Nombre Casa Comercial o Nombre si es persona natural:

CORTE SUPREMA DEJUSTICIA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

RTN o NUmero de identidad (persona natural): OIqcX'ZZ,3OO No.Suplidor : No.Cotizacion: CS-CSJ-2018-1426

Telefono:

is/ii//6

No. Cantidad Presentaciôn DESCRIPCION Marca Modelo / Cócligo Color Precio/Unit. Valor Total

j I Credenza netalica, con medidas aproximadas 47.5x18x57.5, reo qo5.co oo cortinasverticales.

qir

x-' (Jtqxic,y 2 1 Silla ejecutiva, con respaldar alto, cuero sintetico, hidrulica I-1 IceCc- Z%?O. a 2qqo. c:30

estrella metalica, hidraulica.

Ultima Linea

Nota: Solicitado por: Abg. Alejandro Jose Ortega Jimenez, Administrador de Inspectoria General de Tribunales.

Tiempo de entrega:

GarantIa del bien:

Forma de pago:

f1 (17 ________________

30 cAO)

Sub-Total

.s.v. Total j

1 , O9'f2OO i CUR) p,rc .i1 ) jro'en-i& za.

Efectivo Crédito Otro: Especifique:

Nota importante: * Favor al momento de Itenar Ia cotizacion hagalo en forma clara, sin rayones, tachaduras ni corrector * Presentar Ia oferta a más tardar 5 dias despues de recibido este documento. * Si usted no puede ofertar lo solicitado hacerlo saber por escrito en esta cotizaciOn indicando as razones * En los casos que aplique serán obligatorio indicar Ia marca del bien solicitado * En los casos que aplique será necesarlo especificar materiales, medidas, color, modelos, etc. * Esta cotizaciOn deberâ remitirse al Depto de Compras y Suministros, en sobre cerrado e indicando el nümero de Ia cotizaciôn y el producto o servicio que está ofertando * El proveedor se obliga a entregar lo solicitado en el tiempo anteriormente establecido en esta cotizaciOn, de lo contrario el proceso de compra será anulado sin previo aviso.

Señor Proveedor, sirvase leer detenidamente las

condiciones que riq n esta cotizciónLa omisió .- cualquiera

deellas dwa I r a - su FzciOn'cie sin a .r.

A.M.O.

,*M PdO1L_ Firma y Sello

(Uso exclusivo del Pr

Nombre:

HACIENDa OFICNAS FUNCI0NAI.[

TORIOS Y MAS.S.de RI

'., cO çç0S

Cotizado Por /

,1 Uso exclusivo de Ia C.S.J.

y Sello efe Comp. Y Sumin.

Pa caieta' su et* pewfe esta crxa cQ1 s&s tLras y feci ca14lIcaO flrms y restr

s.a dxu1t imp.sto SI l.a R,ta y Solvaa)

p

frativos


PODER JUDICIAL


Usuano: jauz

Págna: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1699-2013

Compromso

Uriidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 Suplidor # 08019995390633

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE RL No. Solicitud TEG-1629-2018

DirecciOri: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASA N° 4138, TEGUCIGALPA

RENGLON PARTOA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNiDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

42600 01 1 DISCO DURO

Descripcion: DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/IT DE 2.5 ALTA

CALIDAD (DETALLES SEGIJN 0/C DE CATAL000

ELECt RONICO)

(25000-250-23-921-950) L. 1,604.25

VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) DISCO DURO

EXTERNO USB 3.OI1TDE2.5'ALTA CALIDAD(ZONA 1),

MARCA SEAGATE, MODEL0ODIG0 STEA1000400, SOLICITADO

POR LA AgOG. GRISSELL AMALIAARN000, JUEZ

COORDAD0RA DEL TRIBUNAL DE SENTENOADE JW1CALPA,

OLANCHO, PARALA GRABACION DEAUDIENCIASEN SALADE

JJICIOSORALESYPUBLICOS DEL TRIB. DESENTENCLA.-

DOCUMENTOSADJIJNTOS: OF. N139lAJCYS-OC/2018 DEL

07/12/18 DEL LIC. LUIS PEA DE COMPRAS Y SUMINISTROS,

SOLIC. DE COMPRA N° 1629-2018 DEL 07/12118,ORDEN DE

COMPRADE HONDUCOMPRASNIO-1-1-1143-2018 DEL

14/11/18, HO,JA 0€ COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO,

DPPF-DP-1903-18 DEL 14(11/18, NOTAN1029-2018 DEL

08/11/18 DEL LIC, HECTOR ARDON DE ALMACEN, NOTA DEL

151101180E LAABOG. ARNODO, JUEZCOORD. TRIB.

SENTENCIA 0€ LJTICALPA, CORREO.DE ARIEL DE COMPRAS A

1395.00 1,395.00


PODER JUDICtAL

ORDEN DE COMPRA Entrega nmediata

Suplidor # 08019995390633

Orden de Compra

No. TEG-1699-2018

Compromiso

Usuario: icruz Págna: 00002

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENT ENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DIcIEMBRE DEL 2018

Señor(s): CASH BUSINESS S. DE RL

No. Solicitud TEG-1629-2018

DirecciOn: COLONIA FLORENCIA, BOULE VAR SUYAPA, CALLE PRINCIPAL, CASAN° 4138, TEGUCIGALPA


ROSEMY CE INFO1ECNOLOGIA Y VICEVERSA, CE ARIEL PARA

ING. MONTANO DIR. DE INFOTECNOLOGLI, CE ING. MONTANO

PARA ROSEMY CE OLGA PARA CRJSTH IAN CE COMPRAS DE

9,11,13/11/2018.-TIEMPODE ENTREGA15DLAS HABILES.


Descuento L 0.00

LS.V L 209.25

Total L 1604.25

f ' MI!.. SEISCIENTOS CUATRO LEMPLRAS CON 25

,(OS TOTAL GENERAL L 1,604i5

Paacaa su a* pus$le e8 a carpa cm sis Lf y rsi 81i cafl14Iic if rn y restr l

81$ zn1cs psaes(id üsto SI La R y Sdveza)

Coplas - t"ntabilidad

- Audtoria REP UBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA

Fetha: ' 11/12/2018

Hora: 09:18:10

URGENTE Entrega Ininedata

Unidad Elabora: DEPARLJv1ENTO DE OBRAS FtS1CAS

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 Suptidor # 05019995136860

Usuano: , spineda

PáginY' 00001

,Orden de Compra

No. TEG-1702-2018

Compromiso

RAQUEL PINEDAPINEDA

Pa cmcela su cueila, prese esta eden do cornpro con sLa t*.res y recibos en CaxL,H firms y restrs los

ntsn&os do sta dooxmntos p es(idorid impsto S/ La Renta y Sdva)

Elaborado por

TOTAL GENERAL 19,761.85

'"ONDup nistrativo Depto. -rvicios

,UOJCj

Señor(s) INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-1638-20 18

Direcciôn: BOULEVARD SU'APA, 400 MTS. ALNORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL ALTAM


42110 01 1 SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLES VARIOS DE OFICINA

Descripcion: DESMONTAJE DE MUEBLE ACTUAL. Descripcion (2)::

SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE RECEPCION DE

1.14 M DE IARGO X 0.60 MT DE ANCHO, Descripcion (3): CON

BARRA DE ATENCION AL PUBUCO, COLOR WENGUE,

INCLUYE GAVETERO, Descripcion (4): STJMINISTRO E

INSTALACION DE PUERTA DE MEL.AMINA COLOR WENGUE

SIMILARALMUEBLE DE 1.00 X 1.00 MT. Descripcion(5): MEDIA

PUERTA, INCLUYE TODOS LOS AC(SORIOS NECESARIOS PARA

SU FUNCIONAMIENTO, Descripcion (6): DETALLES SEGUN

COTIZAC1ONES, ESPECIFICACIONES Y IMAGEN ADJTJNTO DE

LO OFERI'ADO

(25000-250-23-921-950) L. 19,761.85

01 DESMONTAJE DE MUEBLE ACTUAL MODELOCODIGO

N•SV390-100-XXX, 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE

DE RECEPCION C/PUERTA 60.0 X 214.0 X 106.7 CON BARRA

DEATENCION AL PUBLICO, COLOR WENGUE INLUYE GAVETERO,

01 SUMINISTROE INSTALACION DEPUERIA DEMELANINA COLOR

WNGUE SIMILAR AL MUEBLE DE 1.00 X 1.00 MIS (MEDIA

PUERTA) INcLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA

SU FUNCIONAMIENTO MARCA IPSAMODELO,CODIGO

E-MU155-451-NLTX SEGUN DISEFO ADJJJNTO.PARA SER

INSTALADO EN LA RECEPCION DE PRESIDENTCIA DEL PODER

17,184.22 17,184.22

Usuano: spineda

Página: 00002

b

Señor(s):

Direcciôn:

No. Solicitud TEG- 1638-2018 INDUSTRIAS PANAVISION SA. DE C.V.

BOULEVARD SUPA, 400 MTS. ALNORTE DELHOSPITALMftrERNO INFANTIL, COL ALTAM

REPUBLICA DE HOURAS

PODER JUDICIAL


Supidor # 05019995136860


JUDICL DONDE SE UBCA EL MIEMBRO DE

SEGURIDAD.-SOUCITADO POR ING. DELFINA SOLORZANO,

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO CE OBRAS

FISICAS.-DOCUMENTOSADJUNTOS: OFICIO

N1396iDCYS-OCI2018 DE 10/12118, (Q COI1ZACIONES CE

MILANO CON MUESTRADE OFERTADO CE 25/10/18, INDUSTRLS

PANAVIS ION CON MUESTRA DELO OFERTADO CE 02/11118,

DISPONIBILIDD PRESUPUESTARIA N DPPF-DP-1806-18 DE

06/11/18, CUADRO CE ONCAE N 2018-1262, OFICIODE

ALMACEN N1085-2018 CE 07/12118, SOUCITUD CE ING

DELFINA SOLORZANODE OBAS FISICAS CE 15/10/18,

SOLICI11JD DEL SEF4OR JORGE A RODRIGUEZ MEI,ERO DE

SEGURJDAD CE PRESIDENCIADE 10/10/18, PRESUPUESTO,

PLANOS DE PROYECTO CE OBRAS FISICAS, NOTA ING DELFINA

SOLORZANO CE OBRAS FISICAS CE 05/11/18, DISCTAMEN CE

OFERTA CE ARQUITECTO RONAL PORTILLO DE 05/11/18,

TEMPO CE ENTREGA2O DIAS HABILES


Descuento L 0.00

I.S.V L 2,577.63

Total L 19,761.85

19,761.85 TOTAL GENERAL SETh CIENTOS SESENTA Y UN LEMPIPAS CON 8 - CENTA'

RAQUEL PINEDAPINEDA

. DlRCcj \ ADMINI5.1

Jirec9 inistrativo m4istrat

Paaca,cel 5uaftta ires fatues y recibos m caJthç m,Twos de si ana1os La Rerde y Sdva)

eats aden de cxçra cci, sa firmedea y ra badcs los

scies(iderda1. impto SI

fe Depto.

Unidad Elabora: DEPARTA1ENTO DE OBRAS FtSICAS

Lugary Fecha: TEGUCIGALPA, 10 DE DICIEMBRE DEL 2018

Orden de Compra

No. TEG-1702-2018

Compromiso

,iabihdad

Audtoria

Señor(s):

Direcciôn:

No. Sohcitud TEG- 1638-2018 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. ALNORTE DEL HOSPITAL MAI'ERNO INFANTIL COL. ALTAM

PRECIO TOTAL (Lps) PRECIO UNlOAD (Lps) DETALLE RENGLON PARTIDA ANTIDAD

Usuaro: sploeda

Página: 00003

REPUBLICA DE HOURAS


Entrega Intuedlata

Orden de Compra

No. TEG-1702-2018

Compromo

Suphdor # 05019995136860

-, LSE1ECIEN1OS SESENTAY UN LEMPIRAS CON 85/100 s AVOS AL GENERAL L. 19,761.85

ODER

DI

Paacwc su ctla pesele eatS dande coop a coo e.e f2Lsas y reabos a ca..tlicaIo, 1trn y regatrados tco runeos de sa tzrartnt persa1ales(idellIdad inpiesto SI La Relay Sdvwta)

epto. Servic.sM ins ativo

SARA AOUEL PINEDAPINEDA aboraapr

Undad Eabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS


.abffidad

Audtoña

\TOTAL G9ERAL QO CO CrEIIL DOSCENTOS UN LEMPLRAS CON 30, L I 7,201.30

0

Paaczca su c.ala res1e eata c crpa ca, sta t1.r y racibea ecaic ftrn y regsIr as

rurarcs aner*cs persaeseth impiesto S/ La Re1a y Sdveroa)


PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega Inrneiata

Usuarro: jauz

Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1705-2018

Compromiso

Unidad Elabora: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL. DISTRITO CEN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE DICEMBRE DEL2018

Suplldor # 08019005475018

Señor(s): TECNOLOGIATRANSACCIONAI, S.A. No. Solicitud TEG-1590-2018

DirecciOn: TEGUCIGALPA, MDC.

RENGLON PARTIDA cNno.en DETALLE PRECO UNiDAD (Lps) PRECO TOTAL (t.ps)

39600 01 12 VIDEO BALUM 126.00 1,512.00 (29105-110-021-701-901) L. 1738.80

39600 02 4 CAMARA DE SEGURIDAD

Descripcion Camaras HD con selector de mode 4 en 1, compatible con

grabador de video HIKVISION, 1080P, 4 en I

670.00 2,680.00

(29105-110-021-701-901) L. 3,082.00

42800 03 1 PANEL DE FUENTE DE PODER

Descripcion Panel de fuente de voltaje de 18CH125 amperios 2,070.00 2,070.00 (29105-110-021-701-901) L. 2,380.50

VALOR QUE SEPAGA FOR LA COMPRADE (1)PANELDE FUENTE

DEVOLTAJE DE 18CHJ25AMPERIOS, MODELO/CODIGO GPW-031,

(4) (IAMARAS HO CON SELECTOR DE MODO 4 EN 1 COMPATIBLE

CON GRABADOR DE VIDEO DIGITAL HIKVISION, 1080P, 4 EN

1, MARCAHIXVISION, MODELOiCODIGO DS-2CE56D01, (12)

VIDEO BALUM, MODELO/CODIGO TT1OI F11JRBOZ, SOLICITADO

FOR EL ING. HECTOR SALINAS, COORDINADOR DE LA UNI,D

CENTRAL DEMONITOREO, PARA INSTALAR EN ELAREA DE

ALMACEN DEL PODER JUDICI,AL.-DOCTOS. ADJ.JNTOS: OF.

N°1331iDCYS-OC/2018 DEL29/11/18 DEL LIC. LUIS PEA DE

COMPRASY SUMNISTROS, SOLIC. DE COMPRAN°1590-2018

DEL 29/11/18, CO11ZACIONES: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL,

ESPECIFICACIONES DEL 9/11/18, COPLA GRUPO DE SEGURJDAD

cafltabilidad

Audtoria

Unidad Elabora: DrRECCIOM DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICLAL, DISTRITO CEN

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE DICIEMBRE DEL2018

Usuarlo: iauz

Pagina: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1705-2018

Compromiso

Supidor # 08019005475018


PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega nmedata

Señor(s) TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, S.A. No. Solicitud TEG-1590-2018

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC

ENGLON PARTIDA ANTIDAO DETALLE PRECIO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

Y SERVICKJS ELECTRONICOS DEL 08/11/18, CORREO DE JORGE

ANDINO DE MOMTOREO PARA ARIEL MATAMOROS DE COvFRAS

PARA HECTOR SAUNAS DE MONITOREO EL 09/11/18, NOTA

N458-2018 DEL 23105/18 DEL LIC HECTOR ARDON DE

ALMACEN,(2) NOTAS DEL 22i05I18Y 19/11/18 DEL ING.

SALINAS DEMONITOREO, CUADROONCAE CS-CSJ-2018-0627

DEL 25/05/18, NOTA DEL 12111/18 DEL LIC. PEFADE

COMDRAS, DPPF-DP-1956-18.- TIEMPO DE ENTREGA 5 DIAS.


Descuento L. 0.00

l.S.V L 939.30

Total L. 7,201.30

U

/7 MIL DOSGENTOS UN LEMPIRAS CON 30/1 TOTAL GENERAL 7,201.30

I T

1 II

rativos aepto. - ,ciosAd I

Pa caela su aØ pesa1e e$ta CT1 ca,xa Ca, s fatu y ca.s ica*o, llrm y re9str I

c s* .tT1Os imsto S/ La R&a y Sdvffca)

____ Z EIaborao par

b1rot-ir1ikiustrativo PM

Supdor # 08019000234479

Unidad Elabora: JTJZGO DE LETRAS PENAL CON JURI&)ICCION NAQONAL


Señor(s):

Direccón:


COL REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501


600

2600

01

02

1

1

TONERPARALMPRESORA

(25000-250-23-921-950) L. 3,241.85

IMPRESORAMULTIFUNCIONAL

Descripcioir Impresora de alto voluinen, con 1 bandeja (detalle segUn

cotizaciones)

(25000-250-23-921-950) L. 37,008.15

VALOR QUE SEPAGA PORLA COMPRADE(1)FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO AFICIO- MP-501,

MODELO RICOH AFICIO MP-501 SPF. (1)TONER PAPA

FOTOCOPIADORA RENDIMIENTO 25,000 COPIAS,1MPRESIONES,

MARCA RICOH, MODELO )18, GARAN11A 1 AIOS, INCLUYE

INSTALACION Y CAPAC1TACION. SOLIC. POR ABG. CLAUDIO

AGUILAR JUEZ DEL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETE NCIA

TERRITORIAL NACIONAL EN MATERLA PENAL,PARA IMPRESIONES

VOLUMINOSAS DLARIASQUESE REALIZAN EN DICHOJUZGADO.

DCC. ADJ; ORCIO N° 1378iDCYS-0C12018, cIJADRO

COvFARATM) 1660-201 COTIZACIONES; (2) SUMITEC

04-12-18 ADJ, NOTA SUMITEC 04-12-18(2) HOLAS CON

CAPACTERS11CAS DEL PRODUCTO, PROPUESTA DE GARAN11A E

MODE MUESTRA, CASH BUSINESS 04-12-18 ADJ 4 HOJAS,

OFICIO N' 348/INFO/2018, NOTA DEABG.CLAUDIO AGUILAR,

JUEZDELJUZGADODE LETRAS CON COMPETENCIATERRITDRIAL

2,819.00

32,181.00

2,819.00

32,181.00

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/i r I TAL 7/

GEN . L 40,250.00

p . - - Q

Administrativo

Pea caEeIe su c& p-esale esta rsde caia c s4.a Fetixas y ei iIc 8m y regstr I rüTwis dest cEcunetcs &saes(irnd irrqiesto S/ La Relay Sdvea)

o. Servicos MmfnisWiivos

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Usuarlo: abarahona Página: 00001

2/2018

:09:45 ..

- Contabilidad - Audtoria

Orden de Compra

No. TEG-1707-2018

Compromiso

REPUBLICA DE HOMJURAS

PODER JUDICIAL


Suplidor # 08019000234479

nad Elabora: JTJZG4AJ)O DE LETRA PENAL CON JURI)ICCIONNAaONAL

.igar y Fecha: TEGtJCIGALPA, 12 IDE DICfEMBRE DEL 2018

enor(s):

irecciOn:


COL. REFORMACALLE PRINCIPAl, CASA 2501

ia aate

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ Elaboraclo por

a-tela su . esta cith, de caTxa 1 sy ri , c tqllc firns y regslrabs los

de st thiT(tcs pscies(id inSb SI aySdvia)

NGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

NACIONAI. EN MATERIA PENAL IB-12-18, OFICIODE ALMACEN

1071-2018, PUBLiC. HONDUCOMPRAS cS-CSJ-2018-1515, N°

DPPF-DP-2010-18. TEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.


Descuento L. 0.00

IS.V L. 5,250.00

Total L. 40,250.00

JUbj pt-" Zov '6q

CUARENMILDOSCIEI,rrOS CINCUENTAOO/100 ' r T

p;;

9 J j) 'ii

DIRECCION M1N15rRAT1v4V c(/r'()

- •. ;

'

0. Se icosM

40,250.00 GENERAL

Usuano: abarahona

Pégina: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1707-2018

Compromiso

REPUBLICA DE HOPIDURAS


Entrega hunedata

212018

j9: 09: 45 /

- Contabilidad

- Audtoria


Fecha:

Hora:

07/01/2019

01:42:56 PM

Usuario:

Página: 00001

cortega

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Compromiso

No. 10185-2018

No. TEG-1710-2018

Orden de Compra

Lugar y Fecha :

Señor(s) :

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

Suplidor #

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

08019018990574


Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

RENGLON DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)PARTIDA CANTIDAD

42120 LECTOR BIOMETRICO1 10

Descripcion: Suministro e instalación de llavin de acceso biometrico en la 19,978.32 19,978.32

oficina principal de Presidencia.

(25000-250-23-921-950) 22,975.07L.

COMPRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DE LLAVIN DE

ACCESO BIOMETRICO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE

PRESIDENCIA MARCA ZK-TECO, MODELO/CODIGO F-19,

INCLUYE 10 TARJETAS DE CONTROL 01 CIERRE MAGNETICO

SIMPLE, 02 TRANSFORMADOR DE 1.0 AMP/12V , 01 BRAKET

PARA CHAPA ELECTROMAGNETICA TIPO U Y 01 BOTON DE

PANICO K1 EXI SOLICITADO POR ABOGADO ROLANDO ARGUETA

PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL.-DOCUMENTOS ADJUNTOS:

OFICIO N°1196/DCYS-OC/2018 DE 11/12/18, SOLICITUD DE

COMPRA TEG-1659-2018, 02 COTIZACIONES DE TECNOLOGIA

TRANSACIONAL DE 30/10/18, MUESTRA DE OFERTADO, SYSTEM

SEGURITY DE 01/11/18 CON MUESTRA DE OFERTADO,

MEMORANDO PCSJ-N°493-18 DE 22/10/18 SUSCRITO POR ABOG

ROLANDO ARGUETA, 02 NOTA DE LIC LUIS PEÑA DE 24/10/18,

01/11/18 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS,02 NOTA DEL ING

HECTOR SALINAS COORDINADOR DE UNIDAD DE MONITOREO DE

24/10/18, 05/11/18, CUADRO DE ONCAE N°2018-1300,

TOTAL GENERAL 22,975.07L. VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

Jefe Depto. Servicios AdministrativosDirector Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con susfacturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por


Fecha:

Hora:

07/01/2019

01:42:56 PM

Usuario:

Página: 00002

cortega

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Compromiso

No. 10185-2018

No. TEG-1710-2018

Orden de Compra

Lugar y Fecha :

Señor(s) :

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.


SYSTEM SECURITY, S. A. DE C. V.

Suplidor #

Unidad Elabora: PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, TEGUCIGALPA.

08019018990574


Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad

- Auditoría

RENGLON DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)PARTIDA CANTIDAD

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1804-18 DE

06/11/18, ENTREGA DE 35 A 40 DIAS DESP DE RECIBIR O/C

Sub Total

I.S.V

Total 22,975.07L.

2,996.75

L. 19,978.32

L.

Descuento 0.00L.

TOTAL GENERAL 22,975.07L. VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 07/100 CENTAVOS

Jefe Depto. Servicios AdministrativosDirector Administrativo

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con susfacturas y recibos en caudruplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales(identidad, impuesto S/La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Señor(s)

Oirección:

No. Solicitud TEG-1616-2018 INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

BOULEVARD STJYAPA, 400 MTS. AL NORTh DEL HOSPITAL MAI'ERNO INFANTIL, COL ALTAM

TOTAL GENERAL L 4,734.03 CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 03/100' CENTAVOS L

DirectorMministrativo

&C &I1?4(IL)7c7 ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Pa'acacela- su es1e esta c caTp'a cai SW

t'ry a cai firn y reslrs I rüTt SW Lxres1OS pSeS(i imxto SI Ia R y Sdva)

tisuaric: abarahona

Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1 712-2018

Compromiso

Suplidor # 05019995136860

RENGLON PARTDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

42110 01 1 SILLA SECRETARIAL

Otros: SILLA SECRETARIAL DETALLES SE GUN COTIZACIONES 1362.79 1,362.79

ESPECIFICACIONES E FMAGENES ADJUNTAS)

(25000-250-23-921-950) L. 1,567.21

42110 02 1 ARcHIVO

Tipo: ARCHIVO METALICO DE TRES GAVETAS (DETAILES 2,753.76 2753.76

SEGUN COTIZACIONES, ESPECIFICACIONES E IMAGEN

ADJUNTA)

(25000.250-23-921-950) L. 3,166.82

VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) ECONOMAX

ARCHIVO 3 GAVETAS, MARCA PSA, CODIGON-EC104-101-NXX,

COLOR NEGRO. (1) SILLA SEMI-EJECUTIVA METEORO B

S/BRAZO TIN, MARCA KINDEMEX, CODIGO I-KM161-004-NxrN,

COLOR NEGRO. SOLIC. POR ING. DELF1NA SOLORZANO DE

OBRAS FSICAS, PARA SER ASIGNADOS AL ING. RICARDO

JAV1ER VASQUEZ DE OBRAS FISICAS. DCC. ADJ: OFICIO N'

1376iDCYS-0C12018, CIJADRO COMPARA11VO 1616-2018,

CO11ZACIONES, (2) IPSA 04-12-18 ADJ. 2 iG, (2)

INDUST. ROJAS NUVEZ 04-12-18, NOTA DE NG. DELFINA

SOLORZANO )BRAS FISICAS 21-11-18 ADd. PRESUPUESTO,

ADDENDUM AL CONTRATO 02-REAP-JCDDP-2018, OFICIO DE

ALMACEN 1056-2018, PUBUC. HONDUCOMPRAS

A 2/2e18

/ 1O:03:'


POD ER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrea Inmedjata

Unidad Elabora: DEPARIAMENTO DE OBRAS FISICAS


ContabiHdad

- Audtoria

,,412/2o18

10:03:31

- Contabilidad

Audtorla

CIJAT\MLLSETECIENTOS TREmrrA Y CUATRO LEMPIRAS CON 03/100 CENTAyOS- -TOTAL GENERAL L 4,734.03

Dire/torMmrustrativo

Usuano: abarahona

Página: 00002

REP UBLICA DE HOM)URAS


Entrega Imiedata

Orden de Compra

No. TEG-1712-2018

Compromiso

Jndad Elabora: DEPARrAMENTO DE OBRAS FISICAS

Suplidor # 05019995136860

3enor(s): INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE CV.

No. Sofldtud TEG-1616-2018

)irecclôn: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. ALNORTE DEL HOSPITAL MATERNO rNFMrr1L, COL ALTAM

ENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNIDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

CS-cSJ-2018-1502, N° 0PPF-DP-2013-18-. TIEMPO 0€

ENTREGk 0E8-10 DIAS RABILES.


Descuento L 0.00 l.S.V L 617.48

Total L. 4,734.03

raca,ca su a.aila pes.Wta a thcalUa cal 51$ tU y rea' 511 cañ,.çlIc IbTI y I xnos s's xnertcs ps'saes(Ida. kTsa SI iReila y Sdven*a)

• 22iraIr2 ANA LUCIA BARAHONA LOP

Elaborado por

..ugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018

Suplidor # 08019003253019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Senor(s)

DirecctOn:

AQUATEC S.A. No. Solicitud TEG-1664-2018

RENGLON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UMDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

42800 01 2 BOMBA DE AGUA

Descripcion: Bomba centrifuga 3/4 HP, 110/220 voltaje, 1 1/4" de

succion y 1" de descarga.

6,187.00 12374.00

(25000-250-23.921-950) L. 14,230.10

COMPRA DE 02 BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP DE POTENCIA,

110i220 VOLTAJE, 1 1/4' DE SUCCION Y 1' DE DESGARGA

MARCA STA-RITE MODELO FSND SOLICITADO POR INGENIERO

JOSE E HERNANDEZ, JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARASER

INSTALADAS EN CENTRO PENAL Y JUZGADODE NAMASIGUE DE

CHOLUTECA .-DOCUMENTOS ADJUNTOS:OF1CIO

N°1417iDCYS-OC/2018 DE 12/12/18, SOLICUD DE COMPRA

N° IEG-1664-2018, CO11ZACIONES DE BOMOHSA DE 07/12/18,

AQUATEC DE 10/12/18, O2OFICIODEALMACEN N 1084-2018

Y 1083-18 AMBOS DE 07/12/1802 SOLICI11JD DEL ING

JOSE HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE

05/12/18, CUADRO DE ONCAE N2018-1527, DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTARPA NDPPF-DP-2030-18 DE 11/12/18, ENTREGA

INMEDIATA


Descuento L. 0.00

Tothi 14:230.10

i 0 (.ATeE MILDOSCIENTOSIREINTA LEMPIRAS CON 10/i 0 OTAL GENERAL L. 14,230.10

. 1 41 -.- c.p:

Director Admin - trativo

Paa cac su cuela xes€t1e esa den do ccrrxa c, sus fatLfas y recib , caótçIic, rrnados y registrados os n',Teros do sus tITOS porses(ida1ida impuesto S/ La Ra y Sv&tcia)

REP UBLiCA DE HONDURAS

PODER JUDJCAL


trativos

NEDA PINEDA aborado par

h

,jbdidad

,dtoria

tJsuario: spineda

Página: 00001

Orden de Compra

No. TEG-1727-2018

Compromiso

Usuaslo: spineda

Pégina: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1727-2018

Compromiso


PODER JUDICIAL


Suplidor # 08019003253019

Unidad Elabora: DEPARAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Señor(s):

Direcciôn:

AQUATEC S.A. No. Solicitud TEG-1664-2018

PRECIO TOTAL (Lps) PRECIO UNlOAD (Lps) DETALLE RENGLON PARTIDA CANTIDAD

Orden de Compra

No. TEG-1738-2018

Compromiso

Usuano: abarahona

Págna: 00001

Supdor # 08019002265700

'F

pfe Oeto. Sery a or Mministrativo

Pa icl su c*. ta de caxa cai sa fati.r y recibos ai camic, firm y regstr los

de si.a .r1ca p&sres(idatdX, imsto Si LaR1ayScvaia)

/

,4112/2018

,,/3:26:41

piaS: - Contabilidad

- Audtona REPUBLICA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entreqa Inmediata

Unidad Elabora: DEPARrAMENTO DE OBRAS FISICAS


Señor(s): ESCRITORIOS Y MAS, S. DE RL No. Solicitud TEG-1676-2018

DirecciOn: BOULE VAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

RENGLON PARTDA CANTIDAD DETALLE PRECO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

42110 01 1 SUMINISTRO E. INSTALAC1ONDE MUEBLE MODULARDE TRABAJ

Descripcion Suministro e instalación de modulares para los asistentes de

Ia Sala Penal de Tegucigalpa, Descripcion (2):: Detalle segñn cotizaciones

(25000-250-23-921-950) L. 130,612.17

VALOR QUE SE PAGA POR PROYECTO SU MINI STRO E

INSTALACION DEMODULARESPARA LOS ASISTENTES DE LA

SALA PENAL DE TEGUCIGALPA (13) ESTACIONES MODULARES.

SOUC. POR: ING. DELFINASOLORZANOIOBRAS FSICAS,

PARA LOS ASISTENTES DE LA SALA PENAL DE TEGUCIGALPA.

DOC. ADJ: OF1CIO N° 14O6IDCYS-0C12018, C1JADRO

COMPARATIVO 1676-2O18 COTIZACIONES: (2) ESCRITORIOS Y

MASAD. COPIA DE PLANO, (2) COMERCIAL FRANCO, (2)

MILANO 3 HOJAS D1BUJOS TECNICOS, (3) NOTA DE ING.

DELF1NA SOLORZANO/ OBRAS FiSICAS 07-11-18,07-11-18 V

06-12-18, FORMATO Y PRESUPUESTO, DIBWOTECNICO,

PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-)18-1479, CORREO DE OLGA

MARINNDCYS PARA DELF1NA SOLORZANO 21-11-18, MEMORANDO

PCSJ N 526-18, DPPF-DCYM-926-18, COPIAMEMORANDO PCSJ

N 516-18, NOTADE LIC. LUIS PEFLAIDCYS 05-12-18,

INFORMETECNICO 05-12-18, CUADRO COMPARAT1VO DE OBRAS

FISICAS, N DPPF-DP-2021-18. TEMPO DE ENTREGA 15

113,575.80 113,575.80

CtENTO TRErNTAMIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 17/100 CENTAVOS TOTAL GENERAL L. 130,612.17

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por


DEPARI'AMENTO DE OBRAS FISICAS

EScRITORIOS Y MAS, S. DE R.L

Suphdor # 08019002265700

Unidad Elabora:

Lugar y Fecha:

Señor(s):

Dirección: No. Soflcitud TEG-1676-2018

BOULEVARSU'L8IPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

1dENERAL L 130,612.17 CENTO TRErNTA MIL SEISCIENIDS DOC IEMPERAS CON 17/100

REPUBLJCA DE HONDURAS

PODER JUDICIAL


Usuaño: abarahona

Página: 00002

Orden de Compra

No. TEG-1738-2018

Compromiso

RENGLON PARTICk CANTIDAD DETALLE PRECIO UNDAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

DLAS HAB tIES.


Descuento L. 0.00 LS.V L. 17,036.37

Total L. 130,612.17

or Mministrativo

,aca . sdend,ca st cti.r y recibca ecaa*i.ic fin y rsatr los iiwos thst o.zii1os ses(lc, inps SI iR1ay SrAv.tia)

ANA LUCIA BARAHONA LOPEZ Elaborado por

/'13:26:42 /

/ C

Contabidad

- Audtoria

Usuarlo: spineda

Pâgina: 00001

Suplidor # 08019015772386


Dirección: COL HUMUYA TEGUCIGALPA M.D. C.


19600 01 48 CAMA.RA DE SEGIJRIDAD

Descripciort CAMARA DOMO METALICA 1080P (COMPATIBLE 750.00 36000.00

CON GRABADOR)

(25000-250-23-921-950) L. 41,400.00

2500 02 3 GRABADOR

Descripcion: GRABADORTRIBIDO DE 16 CANALES, 1080P CON 12,800.00 38,400.00

DISCODURODE4TB

(25000-250-23-921-950) L. 44,160.00

OMPRA DE (03) GRABADOR TRIBIDO DE 16 CANALES, 1080P

CON DISCO DURODE 4TB MARCA HIKVISION MODELO CODIGO

057218-IQI-II-K2, COLOR NEGRO, (4 CAMARAS DOMO 1080P

(COMPATIBLE CON GRABADOR) MARCAHIKVISION, MODELO

CODIGO 2CE56DOTIT3F2S COLOR BLANCAS, SOLICITADO POP

1MG HECTOR SALINAS COORDINADOR DE LA UNlOAD DE

MONITOREO PAPA SER INSTALADAS EN EDIFICIO PRINCIPAL

DEL PODER JUDICiAL DE TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN,

JUZGADO DE LETRAS PENAL BARRIO GRANJA CIUDAD DE

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN, OFICINASADMINISTRATIVAS

REGIONALES DE LA CEIBA, ATLANTIDA-DOCUMENTOS

ADJUNTOS.OFICION1308/DCYS-OCI20l8 DE 11/12118

SOLICITUD DE COMPRA N TEG-1537-2018, 03 COTIZACIONES

DE GRUPO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S DE RL

SA RAQUELPINEDAPI DA

Pa ca,ceia su cuerita, eser*e eels crden de caa ca sus 1stuas y reci er cat4Iica, firrna y registrS ice

de sue docisTle.lcs perses(ideridad, insto S/ l.a Reels y Sdva)

t c'••'p. OEIArtNCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00/10

0

TOTAL GENERAL

U

rativos

Di- cCtON I AOM1 iSTRT%V /

\ 'fc :. A', -

Dire ' -ativo

85,560.00


PODER JUDICIAL

ORDEN DE COMPRA Entrega inmediata

fabora: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICLkL, DISTRJTO CE N

y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICIEMBRE DEL 2018

GRUPO DE SEGIJRIDAD Y SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE RL G.S.S.E

Orden de Compra

No. TEG-1741 -2018

Compromiso

Orden de Compra

No. TEG-1741-2018

Compromiso

Suplidor # 08019015772386

No. Solicitud TEG-I537-2018

'RAQUEL PINEDA PINED

su es&te asIa den do cuTra c say recibos en caaLclIc. trms y reIsos los

do s doctros p&saesQdont irstO S/ nta y Sdvcia) Elaborado r

'HENTA Y UNCO MIL QUINIENTOS SESENTA TOTAL GENERAL 85,560.00 çJi

cT

Director Admi!iistrativo - Depto. Servicios inistrativos

Usuario: spineda

Página: 00002



Entrega Inmediata

Elabora: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA CARRERA JUDICMI, DISTRITO CEN

1r y Fecha: TEGUCIGALPA, 13 DE DICEEMBRE DEL 2018

.or(s)

cciOn: COL. HUMUYA TEGUCIGALPA M.D.C.

GRUPO DE SEGURIDAD V SERVICIOS ELECTRONICOS S. DE R.L G.S.S.E

LON PARTIDA CANTIDAD DETALLE PRECIO UNlOAD (Lps) PRECIO TOTAL (Lps)

CON MUESTR DEL PRODUCTODE 08111118,SYSTEM SEGURITY

DE 25/10/18, COMUNI CACIONES GLOBALES DE

25/10I18,OFlCO DE ALMACEN N°944-2017, DISPONIBILDAD

PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-1610-18 DE 25110/18, NOTA

LIC LUISPENA JEFE DE COMPRASY SUMINISTROS DE

08/11/18,05 NOTA DEL ING HECTOR SALINASCOORDINADOR DE

MONITOREO DE 15/11/18, 18j09/17, 13AJ9/18,

21i09118CUADRO DE ONCAE N°2018-0850, ENTREGA INMEDIATA


Descuento L. 0.00

I.S.V L 11,160.00

Total L. 85,560.00

PODER JUDICIAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ......13/11/2018.-REDATEL DEL 9/11/2018.-INDUFESA...

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