PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN ... · Objetivo. Principales Actividades del...
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PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL
ESTADO DE YUCATAN.
FRACCION XVI
LOS INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENEREN LOS SUJETOS
OBLIGADOS
PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 SE ANEXA INFORME DE GESTION DEL TITULAR CORRESPONDIENTE AL TERCER
TRIMESTRE DE 2014
ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
JUNTA DE GOBIERNO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA09/OCTUBRE /2014
«PUEBLO MAYA, CULTURA VIVA»
Evaluación y Seguimiento
Índice de Contenido
Propósito.
Objetivo.
Principales Actividades del Período:
Dirección JurídicaDirección AdministrativaDirección Operativa
Informe de Gestión del Tercer Trimestre 2014.DiagnósticoResumen de ActividadesComportamiento Financiero y Programático-PresupuestalExamen de ResultadosEsfuerzos de SuperaciónPerspectivas
Evaluación y Seguimiento
Propósito
Presentar el informe de desempeño de la Entidad en cumplimiento al artículo 116
fracción VIII del Código de la Administración Pública de Yucatán.
Informar al Órgano de Gobierno de la Entidad sobre la aplicación de los recursos y
de los resultados obtenidos en cumplimiento al artículo 623 fracción V y artículo 638
del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán.
Generar información con calidad conforme a las normas, estructura y contenido
conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos permita su
evaluación para una mejora constante.
Evaluación y Seguimiento
Objetivo
Medir los principales resultados obtenidos alineados a los objetivos del Plan Estatal
de Gobierno y de la Entidad.
Reflejar de manera congruente y ordenada la gestión económico-financiera con
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, objetividad e importancia relativa.
Evaluar la información respecto al ejercicio y destino del gasto de la Entidad.
Dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.
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Dirección Jurídica
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Las relaciones institucionales del Patronato con las dependencias del Gobierno del
Estado, el sector privado y su funcionamiento administrativo se regula en cada una de las
leyes, normas y sus reglamentos aplicables y vigentes.
Los actos, diligencias, acuerdos y conciliaciones jurídicas, se ejecutaron con legalidad y
transparencia; reflejado en las siguientes acciones en el período:
En los términos normativos y de procedimientos se llevaron a cabo la elaboración de
los Convenios de Colaboración y Contratos de Prestación de Servicios que ha requerido
el Patronato: 5 convenios de colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia -DIF YUCATÁN-, el H. Ayuntamiento de Valladolid, y con la Federación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Yucatán en la que el Patronato
fungió como testigo de honor; 6 contratos de prestación de servicios y se revisaron 25
contratos del Centro de Convenciones Siglo XXI por el uso de salones.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Así mismo, se elaboraron 49 convenios de colaboración con los prestadores de
servicios turísticos de la Ría de Celestún. En el tema de convenios, y en seguimiento a
los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno, se trabajó en conjunto con la
Secretaría de Fomento Económico, la Consejería Jurídica y el Instituto Nacional de la
Economía Social en la implementación de estrategias conjuntas y suma de esfuerzos,
para dotar de motores nuevos a las sociedades cooperativas que prestan servicios
turísticos en la Ría de Celestún.
Resumen de Actividades
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
En Contratos de Arrendamiento y Locatarios se atendieron 26 locatarios de las diversas
Unidades de Servicios que administra el Patronato relativo a pago de rentas, adeudos,
solución a controversias, cumplimiento de Reglamentos, y cuestiones relacionadas con
sus contratos, entre otros. En seguimiento a la gestión de cobranza se implementó la
atención personalizada a 4 locatarios de la Unidad de Servicios de Pasaje Picheta, de
las cuales, se levantaron actas circunstanciadas de los acuerdos tomados para el pago
de adeudos, cuyo resultado 2 acuerdos para el pago de adeudos pendientes, 1 local
entregado sin deuda y 1 local recuperado por falta de pago. Cabe mencionar que si
bien es cierto anteriormente se llevaba a cabo la atención personalizada, en este
período se consideró y puso en marcha levantar las acta circunstanciadas como
constancia tangible de los acuerdos y soluciones tomadas, incluso como un testigo
para los registros contables y financieros.
Resumen de Actividades
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Con el fin de dar certeza jurídica a los posesionarios de espacios y locales comerciales de
las diversas Unidades de Servicios, así como de establecer la operación, renta, vigencia y
formas de pago; y en su caso proceder judicialmente, se realizaron renovaciones de
contratos de arrendamiento, así como se elaboraron y suscribieron nuevos contratos en
las diversas Unidades de Servicios con un total de 10 renovaciones: 2 en Dzibilchaltún, 1
en el Centro de Convenciones, 1 en Chichén Itzá, 1 Uxmal y 5 en Pasaje Picheta.
En Juicios y Procedimientos Jurídicos se atendió: el Juicio de Amparo 346/20104
interpuesto por Pedro Chale Abán representante común de un grupo de ejidatarios de
Chablekal, el Patronato CULTUR es tercero interesado; puesto que se origina del Juicio
Agrario TUA 34 1408/2009 y su acumulado, a la presente fecha han sido diferida la
audiencia constitucional programada para diferentes fechas, por lo que aún no hay
sentencia.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
El Juicio Agrario TUA 34 1408/2014 y su acumulado ejido de Chablekal en contra del
Patronato CULTUR y otros, por la pretensión de la restitución de tierras de Dzibilchaltún y el
pago de frutos, se llevó a cabo en este período una audiencia, misma que fue diferida ya
que se alegó la falta de facultades del Secretario para llevar la audiencia en cuestión, en
espera de la notificación que fija nueva fecha.
Con el Juicio Laboral 562/2013 interpuesto por el C. Raúl Sandoval Sandoval, no se ha
llegado a la fecha a ninguna conciliación extra judicial, siguiendo el proceso ante la Junta de
Conciliación.
Así mismo se llevó en buenos términos los finiquitos laborales de 5 trabajadores del
Patronato.
En coordinación con la Dirección Administrativa se integró y proporcionó la documentación
correspondiente para la reclamación del pago del seguro por el robo sucedido en las
instalaciones del Centro de Convenciones Siglo XXI.
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
Como Apoderado para Pleitos y Cobranzas se interpuso ante la Agencia 35 del Ministerio
Público la querella correspondiente por hechos posiblemente delictuosos contra quien
resulte responsable por daños ocasionados en la unidad de servicios de Chichén Itzá.
En los Requerimientos y Resoluciones Judiciales, se atendió en tiempo y forma las diligencias
de consignación promovidas por Palapas del Mayab, S.A. de C.V. a favor del Patronato
CULTUR derivado de la notificación que se hiciera al arrendatario del incremento de rentas
autorizado por la Junta de Gobierno y debidamente publicada en el Diario Oficial del Estado,
de conformidad al contrato de arrendamiento respectivo.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
En la Desincorporación de Bienes en relación al trámite jurídico-administrativo de la
desincorporación de bienes propiedad del Patronato dictaminados como inservibles,
ya se encuentra listo para su publicación en el Diario Oficial del Estado, el Acuerdo de
desincorporación, en espera de la firma del Titular del Ejecutivo para concluir el
trámite.
El cumplimiento de resoluciones judiciales se llevan a cabo los embargos de salario de
6 trabajadores por pago de pensión alimenticia, realizándose los depósitos en la
Unidad de Administración del Fondo para la Administración de Justicia del Estado.
En apego a los lineamientos de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia
se atendieron 20 solicitudes de información hechas a éste Patronato, del período que
se informa.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA
En otro sentido, la Formación y Desarrollo del personal se tomó el curso impartido a
través de la Secretaría de Administración y Finanzas en las instalaciones del Instituto
de Emprendedores del Estado de Yucatán para la integración de programas
presupuestales; así como el curso interno impartido por la Jefatura de Contabilidad
para la elaboración de los presupuestos por Direcciones para el ejercicio fiscal 2015.
Por último, respecto al finiquito del trámite la Titulación del Terreno Nacional
denominado “Santa Teresa”, se está en espera de la asignación o asignaciones
presupuestales correspondientes a dicho rubro para concluir los trámites.
Se atendieron en tiempo los requerimientos de documentación inherente a la
Dirección Jurídica por las Auditorías del ejercicio fiscal 2013 realizadas por el Despacho
Externo y la Auditoría Superior del Estado.
Resumen de Actividades
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Dirección Administrativa
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
La Dirección Administrativa y sus diferentes Unidades Administrativas en el orden de
observancia de las políticas normativas, se sustenta en una cultura de trabajo con
medidas de austeridad y disciplina presupuestal, visualizando objetivamente la aplicación
de los recursos económicos y materiales con eficiencia y efectividad, que fomente el
comportamiento ético y de servicio al público.
La contribución al logro de los objetivos, queda cimentado en el marco normativo
contable y financiero de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado y demás
disposiciones normativas aplicables.
En la ejecución y aplicación de las actividades por Unidades Administrativas, se informa:
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
Durante este período la Gestión ha estado enfocada a contribuir en una mejora
continua en los procesos administrativos en donde la participación del capital humano
es el importante. Para ello, se ha contemplado una nueva filosofía de trabajo
encaminada al cumplimiento de la Misión, Visión y Política de Calidad del Patronato.
Por lo anterior, hemos contribuido a la difusión de la Misión, Visión y Política de
Calidad que la administración ha enfatizado para el logro de los objetivos.
El Patronato ha estado trabajando con una estructura organizacional que se detalla a
continuación:
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
La Plantilla del personal se integra de 4 Direcciones:
o Dirección General: 67o Dirección de Operaciones: 251o Dirección de Administración y Finanzas: 41o Dirección Jurídica: 5
Total: 364
El Patronato también tiene una plantilla adicional bajo el régimen de Asimilables aSalarios, personal que se encuentra distribuido de la siguiente manera:
Resumen de Actividades
DEPARTAMENTOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
Unidad Dzitnup 19 19 19
Unidad Chichén Itzá 6 6 6
Unidad Celestún 0 0 0
Unidad Pasaje Picheta 1 0 0
Centro de Epigrafía Maya Yuri Knorosov 3 3 3
Cines Siglo XXI 2 2 1
Centro de Convenciones Siglo XXI 1 1 1
Dirección de Operaciones 2 2 2
Dirección General 1 1 1
Dirección de Administración y Finanzas 1 1 1
Total 36 35 34
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se cumple con la Normatividad establecida por la Secretaría de Administración y
Finanzas, apegándonos a las normas referente ha:
1. Estructura Organizacional.
2. Altas de personal.
3. Tabulador de Sueldos y Salario
En el período se realizaron 9 eventos de capacitación y participaron 26
departamentos, haciendo un total de 78 trabajadores capacitados.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Comparativo de número de trabajadores Plantilla Permanente y Asimilados de Julio –
Septiembre 2013 vs 2014:
Plantilla Permanente Plantilla Asimilados
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CONTROL PATRIMONIAL Y VEHICULAR
Se realizaron trabajos de baja y desincorporación de bienes muebles en la Oficina de
Relaciones Públicas.
Se realizó la actualización de los bienes muebles que se tienen en comodato en la
Oficina de Relaciones Públicas.
El proceso de desincorporación de las butacas de los Cines Siglo XXI y transformadores
está en espera de su publicación en el Diario Oficial.
Se realiza un levantamiento en la bodega #1 del Almacén Central en el cual se
detectaron bienes en mal estado clasificados como gastos de los cuales se realizará un
procedimiento de desincorporación.
Se está trabajando en la actualización de bienes muebles adscritos a las Unidades de
Servicios.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO
Se continuo con el plan de mantenimiento anual realizando 18 servicios, los cuales
incluyen la actualización de programas y corrección de los mismos así como la limpieza
interna de los componentes de computo como tarjetas madre, tarjetas de audio,
video, red, discos duros y memorias RAM.
Resumen de Actividades
Comunicación y Promoción: 2
Centro de Convenciones: 1
Contabilidad: 5
Oficina de Paradores Turísticos: 2
Parador Turístico de Uxmal: 2
Parador Turístico de Celestún: 1
Seguridad: 1
Cines Siglo XXI: 1
Enlace: 1
Mantenimiento: 2
Relación de Servicios Informáticos y de Soporte Técnico
Meses Julio Agosto Septiembre Total Servicios 241 247 236 724
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO
Se acondicionaron y reubicaron 10 equipos de cómputo en diversos departamentos así
como varios equipos de impresión y multifuncionales. Se elaboró un diagnóstico
previo de estos equipos para mejorar su rendimiento.
Dándole cumplimiento al Programa de Capacitación el personal de Informática acudió
al curso de Contabilidad Electrónica y al taller de Trabajo en Equipo.
Se han realizado copias de seguridad del sistema Contpaq i de manera mensual para
resguardo de la información.
Se brindó apoyo para la reparación e instalación del cableado de los sistemas de
proyección y computo en el salón Lol-Tun del Centro de Convenciones Siglo XXI.
Se trabaja en la implementación y puesta en marcha del nuevo Software de los Cines
Siglo XXI.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Se ha aplicado el programa de fomento al ahorro, que consiste en dar seguimiento a
las medidas, acciones y disciplinas en las diversas áreas del Patronato CULTUR para
tener economías sustentables en la Energía Eléctrica, Servicios de Telefonía e Internet,
Combustibles, Papelería y Útiles, etc.
El número de operaciones realizadas en el tercer trimestre se encuentra dividido en:
La inversión ejercida en el tercer trimestre se integra:
Resumen de Actividades
Relación de Órdenes de Compra y Servicios
Tipo Bienes Servicios Arrendamientos Total
Total 472 654 139 1,265
Mes Bienes Servicios Arrendamiento Total
Julio $ 465,676.87 $ 2´164,579.14 $ 251,950.71 $ 2´882,206.72
Agosto $ 489,880.35 $ 2´248,939.62 $ 208,873.23 $ 2´947,639.20
Septiembre $ 550,750.00 $ 2´205,740.36 $ 246,930.60 $ 3´003,420.96
TOTAL $ 1´506,307.22 $ 6´619,259.12 $ 707,754.54 $ 8´833,320.88
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se están evaluando a los proveedores de acuerdo a su servicio, precio y tiempo de
entrega y con la respectiva calidad, de acuerdo a la norma ISO 9001/2008 lo que además
de permitirnos ser eficientes nos permite fomentar la cultura del ahorro y cumplir
nuestras expectativas de uso y su correcta administración.
El Almacén está integrado por las siguientes mercancías:
Almacén Central (01): Es el almacén en donde se registran todas las entradas y salidas de
Boletos para su distribución a los Paradores Turísticos, y materiales varios en existencia
de regular movimiento. El número de materiales en existencia al 30 de Septiembre de
2014 es de 352,651 unidades y representan un costo de $ 322,490.00.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Almacén de Refacciones (02): Es el almacén de materiales, insumos y herramientas
destinado a suministrar todos los implementos, refacciones y maquinaria para uso y a
disposición del personal de mantenimiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI
y Oficinas Administrativas, así como los insumos y productos de limpieza para el personal
de intendencia para uso en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y Oficinas
administrativas. El número de materiales en existencia al 30 de Septiembre de 2014 es de
7,197 unidades y representan un costo de $ 369,268.00.
Almacén Antiguo (60): Representa el inventario de bienes de lenta rotación que fueron
adquiridos en administraciones anteriores y los cuales se encuentra a disposición de los
diversos Paradores Turísticos y Centro de Convenciones de acuerdo a sus necesidades de
mantenimiento y operación. El número de materiales en existencia al 30 de Septiembre
2014 es de 3,931 unidades y representan un costo de $ 196,349.00.
Resumen de Actividades
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Se elaboran los cuadros comparativos correspondientes con la finalidad de ilustrar los
movimientos de entras y salidas de insumos en el almacén central del Patronato Cultur
en base a los registros de la información generada en el sistema administrativo
ADMINPAQ en el módulo de Almacén.
Los incrementos en los registros de entradas y decrementos en las salidas se deben al
cambio en el esquema de adquisiciones, almacenaje y surtido de insumos para el 2014 en
las oficinas administrativas, Paradores Turísticos y Centro de Convenciones Yucatán Siglo
XXI pasando a ser adquisición de mercancías en volumen para almacenar y surtir
semanalmente de acuerdo a las necesidades de la operación.
Resumen de Actividades
DOCUMENTOS DE ENTRADA DOCUMENTOS DE SALIDAS
2013 2014 2013 2014
JULIO 171 155 JULIO 275 163
AGOSTO 95 106 AGOSTO 198 187
SEPTIEMBRE 49 130 SEPTIEMBRE 202 175
315 391 675 525
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Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.
En base al Decreto 32,468 publicado en el Diario Oficial de Estado de Yucatán el 16 de
Octubre de 2013 se establecen los Lineamientos para la implementación del Sistema de
Control Interno Institucional en las Dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal.
Se termino la elaboración del Manual de Organización del Patronato CULTUR, mismo que se
entrego para su revisión al personal de la Direccion de Innovación y Desarrollo Institucional.
Se procedió a dar comienzo a la elaboración del Manual de Procedimientos, teniendo
reuniones con los responsables de las áreas de Recursos Humano, Control Patrimonial y
Contabilidad.
Se han tenido reuniones de trabajo con personal de la Direccion de Innovación y Desarrollo
Institucional para la elaboración del Manual de Control Interno definiendo los objetivos y
estrategias institucionales como primera etapa.
Resumen de Actividades
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE ACUERDO A LA NORMA ISO 9001-2008.
Entrega de Certificado ISO 9001:2008 por parte de la casa Certificadora Germanischer
Lloyd Certificación, el cual confirma que el Sistema de Gestión del Patronato de las
Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, ha sido evaluado y
se encuentra de conformidad con los requisitos de la normativa: NMX-CC-9001-IMNC-
2008 / ISO 9001:2008 Certificado No. QS-451-MX.
Se realizan revisiones de mantenimiento de sistema continuando con la mejora
continua la cual es el fin del SGC del Patronato Cultur.
Se programa la primera revisión de auditoría del Sistema de Gestión de Calidad del
Patronato Cultur para el mes de Noviembre por parte de la casa certificadora
Germanischer Lloyd Certificación de acuerdo al programa Anual de Auditoria del SGC
del Patronato Cultur.
Resumen de Actividades
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Dirección Operativa
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Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
Los eventos que se presentaron en el período permitieron darle continuidad a una parte
sustantiva de las actividades que desarrolla el sistema de promoción y difusión cultural.
En este documento se manifiesta los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados
por cada una de las Unidades de Servicios de la Dirección Operativa del Patronato, con
estas acciones se impulsa preservar el capital natural en las Unidades de Servicios
Turísticos, permitiendo mejorar el bienestar social, económico y la gestión de la Entidad.
El liderazgo y gestión alcanzó un entorno optimo, sustentándose en las siguientes
acciones:
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Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI
El Centro de Convenciones y Exposiciones en éste período, fortalece los ejes del
Turismo de Congresos y Convenciones, Impulso y fomento a la Educación y Promoción
a la producción artesanal, artística y cultural del Estado.
Esta política permitió la realización de un total de 81 eventos clasificados: 4 Congresos
y Convenciones, 10 Académicos y Culturales, 2 Artísticos y Deportivos, 8 Ferias
Educativas y Comerciales, y 57 Sociales, con una afluencia de 257 mil 214 visitantes en
los espacios de este complejo.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
El Centro de Convenciones y Exposiciones en el marco de los servicios y los diferentes
tipos de eventos desarrollados, reflejamos los más representativos como fueron:
o 18ª Expo Internacional de Productos no Tradicionales,
o Expo Emprendedor,
o 17ª Cumbre del Microcrédito,
o 7° Congreso Nacional de Nefrología 2014,
o 1er Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, entre otros.
Del total de eventos desarrollados se otorgó el 40% en subsidio económico que
representó un monto de 3 millones 433 mil 307 pesos del presupuesto de ingresos del
Patronato, NO PERCIBIDOS. El monto total al que ascienden los descuentos otorgados
por la Secretaría de Administración y Finanzas, que se le informa la Patronato con la
finalidad de llevar un mayor control en la asignación de los mismos y su seguimiento.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CINES SIGLO XXI
En el complejo de salas Cines Siglo XXI, orgullosamente refrendamos nuestra visión de
competitividad en servicios al modernizar los sistemas de video, audio, iluminación,
butacas y de espacios en 3 de 6 sus Salas, permitiéndonos continuar brindando costos
y calidad en los servicios; volviendo rentable la operación de las salas e impulsando
nuevos esquemas con el objetivo de otorgar mayores beneficios y utilidad social bajo
una plataforma cultural, artística y de entretenimiento para todas las clases sociales
del Estado.
El complejo Cine Siglo XXI contó con una audiencia de 44 mil 663 espectadores entre
niños, escuelas, adultos, tercera edad y familias en la exhibición de 18 películas, siendo
17 de estreno, en las que se programaron 3 mil 383 funciones.
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
El Programa Educativo (La Escuela y el Cine, Incentivo al Desempeño Educativo
Académico y Maravíllate por Yucatán), con una audiencia de 1 mil 135 estudiantes del
nivel básico, beneficiando a 12 escuelas, de 5 colonias de la ciudad de Mérida y 7
municipios del interior del Estado; con una inversión ejercida de 90 mil 800 pesos.
Con el Programa de Impulso Social con Instituciones y Organismos Asistenciales
como CULTURA EDUCATIVA COMUNITARIA, CAIMEDE, SEDESOL, CRIT YUCATAN,
SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, y el DIF, entre otros; contó con una
audiencia de 3 mil 440 asistentes, beneficiando a la sociedad yucateca y coadyuvando
con el programa y objetivo de las instituciones; con una inversión ejercida de 248 mil
pesos.
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Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En la búsqueda constante de atraer nuevos públicos en el complejo Cines Siglo XXI, se
impulsa y fomenta el Programa de Intercambios (EXA, MILENIO, CANAL 13, REVISTA
YUCATAN, YUCATAN INFORMA) captando una audiencia de 700 espectadores entre
jóvenes y familias, obteniendo la promoción en programas de radio y televisión, spots
publicitarios de 20 o 30 segundos de las actividades que se realizan y difundir en todos
los espacios radiofónicos asignados al programa “Poder Joven, radio y televisión”,
promoción de nuestra cartelera en programas radiofónicos, paginas web, 72 spots de
radio, 16 menciones en vivo, 3 controles remotos y programas televisivos. Y un
programa de televisión “Yucatán día a día”, donde se promociona las películas que se
exhiben y la cartelera de la semana. Con una inversión ejercida de 124 mil pesos.
Evaluación y Seguimiento
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
Destacando en este sentido, el Programa de Eventos Especiales de Organismos,
Instituciones y Empresas Privadas en el uso de las salas Cines Siglo XXI con una
afluencia de 4 mil 450 personas en los eventos: Opera Yucatán de PROHISPEN, NAIKA
GROUP, BONICE, KEKEN, FEDERACION DE CAMPESINOS, BOMBEROS, IBECEY, SEJUVE,
IEGY, ASILO CELARAIN, PRONAFIN MICROCREDITOS SUMMIT; con una inversión
ejercida de 580 mil pesos.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
PARADORES TURÍSTICOS
La infraestructura y capacidad instalada en las Unidades de Servicios, con la cultura de
calidad en el nivel de los servicios ofrecidos nos permitió la atención a 585 mil 265
visitantes** estimados en sus diferentes Unidades de Servicios en el período. En éste
período, se otorgaron las facilidades para el acceso a 35 mil 130 estudiantes, maestros y
visitantes de la tercera edad ** a las Unidades de Servicios (Paradores Turísticos).
En las Unidades de Servicios se realizaron actividades alineados al Plan Anual de Trabajo de
la Dirección General del Patronato, por lo que destacamos lo sobresaliente:
En el Parador de Chichen Itzá, se continuo con las acciones del Censo de Artesanos y
Comerciantes instalados en la Zona Arqueológica de Chichen Itzá, alcanzando en su última
etapa los resultados siguientes:
o La Integración de 1,293 expedientes a 659 Titulares de Espacios y 634 Ayudantes,
** Estadísticas de Julio y Agosto 2014.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
o Entrega – Recepción de 1,293 Credenciales a Artesanos y Comerciantes,
o Construcción de la Caseta de Control para el acceso a la zona, y
o Puesta en marcha el Registro y Control de acceso de Artesanos y Comerciantes a
la zona a partir del 25 de Agosto de 2014.
Quedando como seguimiento y atención a las acciones estratégicas que implementará
la INAH en coordinación con SECTUR.
Asimismo, se realizaron las mesas de trabajo para el Programa Operativo de Seguridad
para el Solsticio de Otoño 2014 en el mes de Septiembre, con la Secretaría de
Seguridad Pública, SICEY, Cruz Roja, Cruz Ambar, Protección Civil, Policía Federal de
Caminos, Asociación de Scouts y Comisión Nacional de Emergencias.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador de Uxmal, se informa que el equipo que proyecta el espectáculo de Luz
y Sonido fue dañado por un rayo a un costado de la caseta, sobre el edificio del
cuadrángulo de las monjas desde el 26 de Julio de 2014. Se inicio la reposición de los
equipo mediante la póliza de seguros, proceso que está a cargo de la Dirección
Administrativa en coordinación con la Dirección Jurídica desde la afectación de los
equipos.
Se realizó el evento “Encuentro de Dos Mundos” con la participación de niños de la
comisaria de San Simón, municipio de Santa Elena y niños del Colegio Hispano
Mexicano de la ciudad de Mérida.
De igual manera, se atendió el Programa Preventivo y Correctivo del Parador en los
Sistemas: Eléctricos y Hidráulicos; así como en la conservación del edificio.
Evaluación y Seguimiento
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Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador de Celestún, en el Marco del Programa de Apoyo Emergente para el
Impulso, Fomento y Consolidación de las Actividades Turísticas de la Ría de Celestún, se
ha atendido el punto de acuerdo: «Programa Estratégico Concurrente de acciones de
fortalecimiento de la actividad turística, la infraestructura y la rehabilitación,
conservación y protección de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, que coadyuven a
construir un mejor servicio y bienestar para las familias de las sociedades cooperativas
que trabajan de manera coordinada y ordenada en la Unidad de Servicios de
Celestún». Por lo que se realizaron las acciones siguientes:
1) Esquema de Financiamiento de Motores Fuera de Borda para el Sector
Ecoturístico de Celestún.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
El Patronato Cultur logra obtener el 86% del monto total de inversión mediante el
subsidio del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y el 14% con aportación
correspondiente al Gobierno del Estado a través del Patronato para la adquisición de
49 motores marinos fuera de borda de 60 hp de 4 tiempos marca Yamaha,
beneficiando a igual número de prestadores de servicios turísticos.
Monto Total de Inversión:
$ 7,350,000.00
Dependencias concurrentes:
° INAES ° CULTUR
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
En el Parador de Pasaje Picheta, se promueven formas novedosas de cultura
contemporánea, brindando los espacios para la exposición de obras de artistas en su
mayoría yucatecos y otros de talla nacional e internacional que quieren difundir su
obra y darse a conocer, en el período se realizaron 5 exposiciones de las cuales cuatro
fueron en la galería y uno en el corredor del Pasaje Picheta, siendo:
Exposición Pictórica “Colectivo Animal”, a cargo del Mtro. Miguel Chan
denominada Arte Silbano.
Exposición Pictórica, a cargo de Carlos Duran.
Exposición Pictórica “El Arte de Ser Resiliente”, a cargo del Br. Martín Neftaly
Flores.
Presentación de Música Andina “Sonidos para el Alma” por el grupo Bronce Latino
en el primer domo de la unidad de servicios.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
El Parador de Izamal se realizó en el Convento franciscano el XXI Congreso Nacional de
Turismo de Reuniones, Yucatán 2014; en la que participaron 600 invitados del sector
turismo, con la asistencia del alcalde de Izamal, C. Fermín sosa Lugo, el párroco del
convento Fray Juan Jasso y del Secretario de Turismo, C. Saúl Ancona.
Se conmemoró los 65 años de la coronación pontificia a la virgen de Izamal, por tal
motivo se celebró una misa y procesión en el atrio del convento, la comunidad
religiosa e Izamaleña se dieron cita en el convento para celebrar éste acontecimiento.
Durante el período se registro una afluencia baja por motivos de lluvia y por eventos
realizados en el convento.
Por problemas técnicos que presentó el proyector del Luz y Sonido se suspende el
espectáculo desde el pasado mes de Agosto del 2014, aún en evaluación y dictamen
por parte del proveedor-distribuidor.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
PARAMÉDICOS Y AMBULANCIAS
Con responsabilidad profesional, ética y moral de cubrir los servicios de atención Pre
hospitalario en el Centro de Convenciones y las Unidades de Servicios, las urgencias
médicas y enfermedades súbitas, se atendió a 576 pacientes en las Unidades de
Servicio: Chichen Itzá (225), Uxmal (93), Dzibilchaltún (81), Centro de Convenciones y
Exposiciones Siglo XXI (138), Puerto de Altura –Cruceros- (11), y Cenotes Dzitnup (28)
en el período que se informa.
CRUCEROS
Con la atención y los servicios brindados en la terminal marítima de Cruceros, en el
arribo de 28 Barcos de Cruceros con 81 mil 352 pasajeros. De los pasajeros que
llegaron 34 mil 859 participó en excursiones, 35 mil 971 bajó a Progreso para disfrutar
de la playa, hacer compras y otras actividades, y 10 mil 522 permaneció en la Terminal
de cruceros.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
COMERCIALIZACIÓN
La incorporación de 3 nuevos clientes a nuestra cartera, ha representado un
importante incremento en la operación de ventas atendidas por el área de
comercialización del Patronato, generándose con éstos clientes ingresos por derechos
por la cantidad de $6,136,599 pesos, lo que representa $5,154,925 pesos de más
captados respecto al mismo periodo del año anterior.
Los nuevos clientes son: Transportes Ejecutivos de Lujo S.A. de C.V. , Iberoservice
México S.A. de C.V., y Turismo Alternativo Peninsular S.A. de C.V. Los ingresos ya
referidos fueron captados por la Secretaría de Administración y Finanzas como
producto de la atención que el Patronato brinda a los clientes.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
PROGRAMA DEL PATRONATO CULTUR PARA EL «FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA, LA
ARQUITECTURA 2014»
o Conferencia Magistral de Periodismo Cultural impartida por el Periodista Alberto
Tinoco Guadarrama, con el tema: Una Visión del Mundo Maya desde los Medios de
Comunicación,
o Ciclo Cinematográfico "La Arquitectura en el Tiempo" y los "Los Mayas de Ayer y Hoy",
o Ciclo de Cine “Epigrafía Maya”,
o Taller de Epigrafía Maya,
o Taller de Epigrafía Infantil,
o Exposición Fotográfica de Epigrafía Maya,
o Encuentro de las Culturas “Mixteca yMaya”, y
o Encuentro con Nuestras Raíces “En Comunión Espiritual con los Ausentes”.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CENTRO DE EPIGRAFÍA MAYA YURI KNOROSOV
En coordinación con éste Centro de Epigrafía se han estructura, desarrollado e
iniciando gestiones para impulsar un programa de acciones para la formación y
desarrollo académico, siendo las siguientes:
o Diplomado en Estudios Culturales del área Maya con el Instituto Tecnológico Superior
de Progreso, es un Diplomado en Estudios Culturales del área maya con el Instituto
Tecnológico Superior de Progreso: Se ha elaborado y establecido el programa y el
cronograma de este, que consiste en cuatro módulos de ciento veinte horas en total,
mismo que será presentado en el marco del FICMAYA 2014 e iniciará en noviembre
para terminar en marzo.
o Diplomado en Lengua Rusa con la Universidad Modelo: Se han establecido los
términos de colaboración para iniciar en otoño de acuerdo al calendario de las
instituciones involucradas,
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CENTRO DE EPIGRAFÍA MAYA YURI KNOROSOV
o Atlas epigráfico del área maya, Se realizó la documentación previa y elaboró en forma
el proyecto del atlas epigráfico en su primera fase, mismo que ha sido sometido a
evaluación y dictamen del consejo nacional de arqueología del INAH, para proceder en
el registro de estelas e inscripciones del área maya de Yucatán.
o Ritos y ceremonias del área maya: Se ha planeado en conjunto con el departamento
de ecología humana del CINVESTAV el tipo de trabajo de campo requerido para iniciar
en el transcurso de septiembre a octubre,
o Portafolio de proyectos con la UNAM-CEPHCIS: convenio en su última fase por firmarse
y colaboración en función a los congresos, simposiums, eventos e intercambios
académicos necesarios, previstos para el período de octubre a marzo.
o Visitas Arqueológicas guiadas para funcionarios del Gobierno Federal y Estatal, así
como a empresas interesadas en la inversión turística y cultural que así lo requieran.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS
REVOLUCIONES CON MÉXICO «INEHRM»
El objeto del convenio, es establecer los mecanismos de colaboración y acciones
conjuntas para el desarrollo de conferencias magistrales, exposiciones y actividades de
difusión relacionadas con los temas:
o Ciclo de conferencias: Formación del Estado Mexicano,
Del inicio de la Insurgencia a la Reforma del Estado Mexicano
o Ciclo de conferencias: Las Revoluciones de México,
La Revolución de Independencia,
La Reforma Liberal,
La Revolución de 1910,
o Exposiciones mensuales
o Cine Club de Contenido Histórico
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
FOMENTO, IMPULSO Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
o El evento denominado "Concierto de Paz", con el espectáculo de los 10 Pianos en la
terminal marítima de cruceros, el Patronato Cultur fomento e impulso un evento de
Turismo Cultural contando con la participación de 2 mil 350 espectadores entre
visitantes locales, nacionales y extranjeros que calificaron a éste espectáculo como
MARAVILLOSO; evento que no represento costo alguno para el Patronato en virtud de
haber realizado una sinergia con la iniciativa privada, siendo únicamente el Patronato
un Promotor Cultural.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Resumen de Actividades
DIRECCIÓN OPERATIVA
2DA EDICIÓN DE LA MESA DE DIALOGO
o Con el impulso de la Mesa de Diálogo y Negocio con Prestadores de Servicios de
Turismo Cultural, Ecológico y Náutico; se activaron y fomentaron alianzas que amplíe
el portafolio de servicios turísticos para reconocer y apoyar diversas formas de
actividad económica en escala para el Estado.
o La articulación de éste foro en el marco de la Feria del Oriente Maya en Valladolid,
Yucatán con duración de tres días, con la participación de 20 empresas Tour
Operadores se buscó vincular a prestadores de servicios turísticos en un espacio que
apoye a la creación de acuerdos de negocios entre las empresas locales de hotelería y
turismo del Estado de Yucatán, y las operadoras y mayoristas receptoras turísticas del
Estado de Quintana Roo.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Presupuestos: Con base en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del
Estado de Yucatán, de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable
(CONAC), para homogeneizar el registro y presentación de la información, con el fin de
realizar una adecuada Presupuestación del gasto corriente, se han trabajado los meses
de Julio, Agosto y Septiembre de 2014 de acuerdo al Programa de Ajuste Financiero así
como en la Nueva Cultura de Austeridad Pública, teniendo en cuenta los gastos
realmente necesarios.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
INGRESOS
(1) PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 77,929,168.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
INGRESOS AUTOGENERADOS 29,316,896.00
TOTAL INGRESOS 107,246,064.00
EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES 64,418,184.00
Transferencias del Estado 44,547,754.00
Recursos Propiamente Recaudados 19,870,430.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,003,640.00
Transferencias del Estado 3,953,520.00
Recursos Propiamente Recaudados 4,050,120.00
3000 SERVICIOS GENERALES 19,609,240.00
Transferencias del Estado 14,212,894.00
Recursos Propiamente Recaudados 5,396,346.00
SUBTOTAL DE LAS PARTIDAS 1000, 2000 Y 3000 92,031,064.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES….. 160,000.00
Transferencias del Estado 160,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 55,000.00
Transferencias del Estado 55,000.00
6000 INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 15,000,000.00
(2) TRANSFERENCIAS 15,000,000.00
SUBTOTAL DE LAS PARTIDAS 1000, 2000 Y 3000 15,215,000.00
TOTAL EGRESOS 107,246,064.00
AHORRO Y DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014 0.00
PATRONATO DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESUPUESTO AUTORIZADO AL 30 DE JUNIO 2014
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
1000 SERVICIOS PERSONALES -
Transferencias del Estado
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS -
Transferencias del Estado
3000 SERVICIOS GENERALES 6,411,164.00
Transferencias del Estado 6,411,164.00
SUBTOTAL DE LAS PARTIDAS 1000, 2000 Y 3000 6,411,164.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES….. 1,000,000.00
Transferencias del Estado 1,000,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Transferencias del Estado
6000 INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 211,000.00
TRANSFERENCIAS 211,000.00
SUBTOTAL DE LAS PARTIDAS 4000, 5000 Y 6000 1,211,000.00
TOTAL EGRESOS 7,622,164.00
AHORRO Y DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014 0.00
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
AMPLIACIONES AUTORIZADAS DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
INGRESOS
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 85,551,332.00
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
INGRESOS AUTOGENERADOS 29,316,896.00
TOTAL INGRESOS 114,868,228.00
EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES 64,418,184.00
Transferencias del Estado 44,547,754.00
Recursos Propiamente Recaudados 19,870,430.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,003,640.00
Transferencias del Estado 3,953,520.00
Recursos Propiamente Recaudados 4,050,120.00
3000 SERVICIOS GENERALES 26,020,404.00
Transferencias del Estado 20,624,058.00
Recursos Propiamente Recaudados 5,396,346.00
SUBTOTAL DE LAS PARTIDAS 1000, 2000 Y 3000 98,442,228.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES….. 1,160,000.00
Transferencias del Estado 1,160,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 55,000.00
Transferencias del Estado 55,000.00
6000 INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS 15,211,000.00
TRANSFERENCIAS 15,211,000.00
SUBTOTAL DE LAS PARTIDAS 4000, 5000 Y 6000 16,426,000.00
TOTAL EGRESOS 114,868,228.00
AHORRO Y DESAHORRO DEL EJERCICIO 2014 0.00
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESUPUESTO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Del mismo modo se presenta un avance presupuestal de Egresos a Septiembre 2014
Avance presupuestal de Ingresos a Septiembre 2014
114,868,228.00$ Presupuesto Anual 2014 100%
77,591,099.00$ Presupuesto de Egresos Comprometido 68%
37,277,129.00$ Presupuesto por Comprometer 32%
114,868,228.00$ Presupuesto Anual 2014 100%
75,111,648.30$ Presupuesto de Ingresos Recaudado 65%
39,756,579.70$ Presupuesto por Recaudar 35%
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Situación presupuestal a Septiembre de 2014:
De igual manera, se ha integrado la información de todas las áreas participantes para elaborar los
Estados Presupuestales que serán entregados a las autoridades correspondientes en tiempo y
forma, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental
del Estado de Yucatán en los artículos 156 y 167 los cuales señalan que se realice de manera
periódica, por lo que, se realizan mensualmente.
Así mismo se ha otorgado la primera plática al personal del Patronato Cultur para la elaboración
en conjunto del Presupuesto 2015, en la cual se dictaron las directrices y los puntos importantes a
considerar para el Presupuesto 2015. Todo esto con el propósito de la correcta realización del
Presupuesto, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para el 2015.
75,111,648.30$ Presupuesto de Ingresos Recaudado 100%
77,591,099.00$ Presupuesto de Egresos Comprometido 103.30%
2,479,450.70-$ Déficit Presupuestal -3.30%
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Provisiones: La recepción de la documentación por parte del departamento de
provisiones se ha realizado de manera continua y oportuna, se ha revisado
cuidadosamente la documentación relativa a la adquisición de bienes y contratación de
servicios, que se encuentre completa y que cumpla con los requisitos fiscales al igual
que con las políticas del patronato.
Se realiza un cruce de información mensual de manera paralela con los pagos
realizados (cheques elaborados) esto con el fin de detectar alguna diferencia en algún
registro contable para fines del registro de Impuesto al Valor Agregado.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Ingresos: En el período comprendido entre el 1ro de Junio y el 31 de Agosto del 2014
se registró un ingreso por la cantidad de $8´544,092.25 pesos; de los cuales,
$1’371,550.78 (16%) corresponde a servicios prestados en las diferentes Unidades de
los Paradores Turísticos; $2,413,760.02 (28%) a la renta de locales, mesetas y espacios
comerciales; $2,298,578.36 (27%) a la renta de salones del Centro de Convenciones y
$2,460,203.09 (29%) a los ingresos del Cine. Se registró también la cantidad de
$28,897.88 por concepto de intereses ganados, venta de las bases de licitaciones,
cuotas de recuperación por cursos básicos de epigrafía maya y otros ingresos varios; así
como la cantidad de $28´400,131.00 de la cuenta por pagar gestionada ante la
Secretaria de Administración y Finanzas.
De los ingresos autogenerados, cuyo monto asciende a $8´544,092.25 pesos podemos
agregar la siguiente información:
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
De los ingresos por servicios prestados en las Unidades de los Paradores Turísticos.
o Se inició el cobro de los servicios sanitarios en la Unidad de Uaymitún.
De la renta de locales, mesetas y espacios comerciales.
o Se recaudó la cantidad de $2´209,220.31 MX, de la cual el 30% corresponde a
recuperación de cartera vencida y el 70% al cobro de las rentas vigentes; al 31 de
Agosto la cartera vencida asciende a $961,239.15 pesos. En cuanto a la recuperación
de cartera, tanto la dirección jurídica como los coordinadores de los paradores y el
área de cartera de la oficina central se han puesto en contacto de manera directa con
los locatarios para exhortarlos a regularizar sus pagos.
o Se otorgaron descuentos por la cantidad de $100,906.00 pesos, con motivo del pago
oportuno dentro de los primeros cinco días de cada mes; 4% del importe total
facturado en el mismo periodo.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
o Se registró en el padrón de locatarios, la baja de los locales número 11 de
Dzibilchaltún, 25 del Pasaje Picheta, así como los marcados con los números 2 y 4 de la
unidad de Celestún y los espacios comerciales con el número 1 de Chichen Itzá y el
Pasaje Picheta. Se dio de alta a los locales marcados con el número 23 del pasaje
Picheta; 2 y 4 de Celestún. Así mismo, se registró el incremento en los precios debido a
la renovación de sus respectivos contratos, de los locales con los números 16, 17, 18 y
19 de Chichen Itzá; 1, 3, y 5 de Celestún; 2, 3, 4, 9 y 10 de Dzibilchaltún.
De los Ingresos en Salones y Espacios del Centro de Convenciones Siglo XXI.
o Se otorgaron descuentos por la cantidad total de $446,666.32; 19% del importe total
facturado en el mismo periodo.
o El importe de la cuenta por cobrar al 31 de Agosto asciende a $2,464,627.28 pesos.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
RECURSOS FINANCIEROS
Egresos: Existe un adeudo pendiente en los pagos a los diferentes proveedores con un
saldo en las cuentas por pagar de $2, 515,089.99 pesos, con respecto a los pagos de
cuotas al ISSTEY se tiene pendiente de pago los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio con
un monto total de $3,685,965.09 pesos..
PASIVO PROVEEDORES
Concepto Monto Enero $184,909.56 Marzo $239,829.86 Abril $94,429.42 Mayo $373,405.52 Junio $398,683.29 Julio $351,960.74 Agosto $871,871.60 Total Proveedores $2,515,089.99
PASIVO ISSTEY
Concepto Monto ABRIL $900,281.46 MAYO $913,294.49 JUNIO $934,062.97 JULIO $938,326.17 TOTAL ISSTEY $3,685,965.09
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Se cuenta con un Préstamo otorgado por la Secretaria de Administración y Finanzas
para el pago de pasivos por 1´500,000.00 depositado en el mes de Febrero, ha dicho
préstamo ya se ha pagado la cantidad de $ 500,000.00, quedando un remanente
pendiente de pago de $1´000,000.00.
PASIVO PRÉSTAMO
Concepto Monto Préstamo $1,500,00.00 Pago 1 $200,000.00 Pago 2 $200,000.00 Pago 3 $100,000.00 Total Pagado $500,000.00 TOTAL REMANENTE $1,000,000.00
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Impuestos: En cuanto a los Impuestos Federales a los que se encuentra obligado este
Patronato, se adeuda los meses de Julio y Agosto. De igual manera el pago Estatal
correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal (4% Sobre Nómina) quedan pendientes los meses de Junio, Julio y Agosto y
los pagos del Impuesto Predial Base Contraprestación se encuentran al día.
Indicadores de la Postura Fiscal
NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
IMPUESTOS FEDERALES
ISR por Salarios Se presenta el 17 de Octubre
ISR por Asimilados a Salarios Se presenta el 17 de Octubre
ISR por Servicios Profesionales Se presenta el 17 de Octubre
Impuesto al Valor Agregado Se presenta el 17 de Octubre
OTROS IMPUESTOS ESTATALES
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal Subordinado
Se presenta el 10 de Octubre
Impuesto Predial Se presenta el 15 de Octubre
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
Estados Financieros: Se ha integrado la información financiera de todas las áreas
contables para elaborar los informes financieros que serán entregados a las
autoridades correspondientes en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en la
Ley de Contabilidad Gubernamental en los artículos 156 y 167 los cuales señalan que
se realice de manera periódica debido a esto se realizan mensualmente.
Los Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos elaborados por los meses de
Junio y Julio, se encuentran debidamente presentados ante la Secretaria de la
Contraloría General del Estado de Yucatán, la Secretaria de Hacienda del Estado de
Yucatán, la Secretaría de Planeación y Presupuesto del Estado de Yucatán a la presente
fecha Secretaría de Administración y Finanzas. Los Estados Financieros, Presupuestales
y Programáticos del mes de Junio se encuentran en vías de presentación ante las
autoridades competentes.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Comportamiento financiero y
Programático - Presupuestal
De igual manera se atendieron las Auditorias del Ejercicio 2014 por parte de la
Auditoria Superior de Estado de Yucatán y por parte del despacho externo G Herrera
Consulting S.C.P., mismas que aún no han emitido una opinión acerca del Ejercicio
2014.
Por parte de la Contraloría General del Estado aún continúa con su revisión misma que
se atiende puntualmente.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATAN SIGLO XXI
AFLUENCIA TRIMESTRAL
AÑO ENE FEB MAR TOTAL
2013 73,950 61,150 104,850 239,950
2014 44,502 100,612 112,100 257,214
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATAN SIGLO XXICLASIFICACIÓN DE EVENTOS DEL TRIMESTRE
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
Tendencia de la Audiencia en Cines Siglo XXI
2009 - 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
447,106 416,661 195,542 186,719 226,920 152,494
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
Prefrencia de Audiencia CANTIDAD
Películas de Estreno 32,538
Programas Educativos 1,135
Programas Instituciones y
Organismos Sociales 3,440
Programas de Intercambios 3,100
Eventos Especiales 4,450
TOTAL 44,663
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
ACCIDENTES ENFERMEDADES GINECOOBSTETRICO
Hemorragia Gastrointestinal Dismenorrea
Contusión Cardiovasculares
Fractura Endocrino
Herida por mordedura y
picadura de animales
Insuficiencia renal y
genitourinario
Insolación
Trastornos
musculoesqueléticos
Quemadura Neurológico
Respiratorio
Psicológico
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Examen de Resultados
COMPARATIVA DE COMERCIALIZACIÓN
DE DERECHOS DEL PERIODO
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Esfuerzos de Superación
- 5 Eventos Culturales:
2 Cinematográfico y
3 Arte.
- 1 Evento Artístico:
«El Espectáculo de los 10 Pianos, un Concierto de Paz»
Rehabilitar y Equipar 1 Centros de Fomento a la
Identidad Cultural: Uxmal.
- 5 Paradores turísticos Rehabilitados y Modernizados:
1) Chichen Itzá
2) Uxmal
3) Dzibilchaltún
4) Dzitnup
5) Loltun.
Proyecto Ejecutivo: “Modernización del Complejo Salones
Centro de Convenciones Siglo XXI”
Modernización y Equipamiento:
“3 Salas Complejo Cine Siglo XXI”
Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado 2012-2018
Impulsar y
promover eventos
de expresión artística y cultural
Desarrollar
nuevos espacios y
escenarios
culturales y turísticos
Fortalecer la
Infraestructura del
Turismo Cultural
Consolidación del
complejo de salones y
salas del Centro de
Convenciones y Cines
Siglo XXI
Plan Anual de Trabajo 2014
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Esfuerzos de Superación
PORTAFOLIO DE PROYECTOS
Modernización y Equipamiento: “3 Salas Complejo Cine Siglo XXI”.
Proyecto Ejecutivo: “Modernización y Ampliación del Salón Chichen Itzá del Centro de
Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI”.
FOMENTO, IMPULSO Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, CULTURAL Y EDUCATIVA
Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones con México «INEHRM» para establecer los mecanismos de colaboración
y acciones conjuntas para el desarrollo de conferencias magistrales, exposiciones y
actividades de difusión.
Evaluación y Seguimiento
Informe de Gestión del Período
Perspectivas
Programa: «Pueblo Maya, Cultura Viva»
Exposiciones y Actividades
«INEHRM»
Proyectos:
«Proyecciones de Opera en
Vivo»
«Rescate, Preservación y
Fortalecimiento de la
Infraestructura Cultural»
Culturales:
«FICMAYA 2014»
Evaluación y Seguimiento
Perspectivas
G r a c i a s . . . .