Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas · Bienes Muebles e Inmuebles Materiales y Suministros...

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

19,254,324,051 5,667,174,799 4,654,174,298 (2,722,163) 20,264,602,390

Gasto Programable 18,018,105,050 4,686,623,674 4,556,204,178 584,057,440 18,732,581,986

1,489,621,011 319,250,742 11,793,730 (66,087,207) 1,730,990,816

2,509,767,172 269,645,029 123,929,670 505,495,266 3,160,977,797

1,233,431,195 335,381,232 863,230,796 153,366,190 858,947,821

1,634,673,248 459,568,341 399,074,504 (144,889,452) 1,550,277,634

11,150,612,424 3,302,778,331 3,158,175,478 136,172,643 11,431,387,919

1,236,219,001 980,551,125 97,970,120 (586,779,603) 1,532,020,403

748,987,813 37,560,760 0 (612,584,711) 173,963,862

487,231,188 942,990,365 97,970,120 25,805,108 1,358,056,542

Poder Legislativo 317,615,107 21,313,200 0 3,400,000 342,328,307

269,833,597 21,088,675 0 1,602,553 292,524,825

1,411,643,297 180,891,236 4,004,269 560,953 1,589,091,217

3,722,062,049 134,442,120 383,325,549 (2,841,343) 3,470,337,277

24,975,478,101 6,024,910,030 5,041,504,116 0 25,958,884,015

100

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b).

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Municipios

Zacatecas Justo

Gasto No Programable

Inversiones Financieras

Deuda Pública

Poder Ejecutivo

Zacatecas Seguro

Zacatecas Unido

Zacatecas Productivo

Zacatecas Moderno

Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Secretaría de Finanzas

Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012

Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática.

C o n c e p t o

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Poder Ejecutivo Gasto Programable 18,732,581,986 72.16%

Poder Ejecutivo Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37%

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Zacatecas Seguro 1,730,990,816 6.67%Modificado 6.67%

Zacatecas Unido 3,160,977,797 12.18%Poder Ejecutivo Gasto Programable 18,732,581,986 72.16% 12.18%

Zacatecas Productivo 858,947,821 3.31%Poder Ejecutivo Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90% 3.31%

Zacatecas Moderno 1,550,277,634 5.97%Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 5.97%

Zacatecas Justo 11,431,387,919 44.04%Poder Judicial 292,524,825 1.13% 44.04%

Gasto No Programable 1,532,020,403 5.90%Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 5.90%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%Municipios 3,470,337,277 13.37% 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13% 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37% 13.37%

######## 1.00 100.00%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV a) y b). 101

Poder Ejecutivo del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas


Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Modificado Presentación Programática

Concepto

Concepto%

%

Poder Ejecutivo Gasto

Programable72.16%

Poder Ejecutivo Gasto No

Programable5.90%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Zacatecas Seguro

6.67%

Zacatecas Unido

12.18%Zacatecas

Productivo3.31%

Zacatecas

Moderno5.97%

Zacatecas Justo

44.04%

Gasto No

Programable5.90%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Modificado Presentación Programática 2012

Presupuesto Ampliaciones Reducciones TransferenciasPresupuesto

Modificado

19,254,324,051 5,667,174,799 4,654,174,298 (2,722,163) 20,264,602,390

8,500,485,567 1,508,815,403 2,089,060,449 137,272,066 8,057,512,587

212,347,576 66,738,055 81,970,796 71,322,853 268,437,689

342,174,851 214,785,461 10,278,671 59,834,284 606,515,925

7,951,588,989 2,401,986,756 2,124,241,158 (1,559,073,904) 6,670,260,683

304,308,067 97,398,301 523,785 1,692,743,048 2,093,925,631

707,200,000 396,899,698 250,129,319 181,959,092 1,035,929,472

748,987,813 37,560,760 0 (612,584,711) 173,963,862

487,231,188 942,990,365 97,970,120 25,805,108 1,358,056,542

317,615,107 21,313,200 0 3,400,000 342,328,307

269,833,597 21,088,675 0 1,602,553 292,524,825

1,411,643,297 180,891,236 4,004,269 560,953 1,589,091,217

3,722,062,049 134,442,120 383,325,549 (2,841,343) 3,470,337,277

24,975,478,101 6,024,910,030 5,041,504,116 0 25,958,884,015

102Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV.


TOTALES

Municipios

Deuda Pública

Poder Legislativo

Poder Judicial




Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

C o n c e p t o

Transferencias

Bienes Muebles e Inmuebles

Inversion Pública


Poder Ejecutivo

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Poder Ejecutivo 20,264,602,390 78.06%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37%

2012

Modificado

25,958,884,015 100.00%

Servicios Personales 8,057,512,587 31.04%

Materiales y Suministros 268,437,689 1.03%Modificado 1.03%

Servicios Generales 606,515,925 2.34%Poder Ejecutivo 20,264,602,390 78.06% 2.34%

Transferencias 6,670,260,683 25.70%Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 25.70%

Bienes Muebles e Inmuebles 2,093,925,631 8.07%Poder Judicial 292,524,825 1.13% 8.07%

Inversion Pública 1,035,929,472 3.99%Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 3.99%

Inversiones Financieras 173,963,862 0.67%Municipios 3,470,337,277 13.37% 0.67%

Deuda Pública 1,358,056,542 5.23% 5.23%

Poder Legislativo 342,328,307 1.32% 1.32%

Poder Judicial 292,524,825 1.13% 1.13%

Organismos Autónomos 1,589,091,217 6.12% 6.12%

Municipios 3,470,337,277 13.37% ######## 1.00 55.59%

Concepto%

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6 frac. I, II, III y IV. 103



Gráfico del Comportamiento del Presupuesto Presentación por Objeto del Gasto.

Concepto%

Poder Ejecutivo

78.06%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012


31.04%


1.03%

Servicios Generales

2.34%

Transferencias

25.70%

Bienes Muebles e

Inmuebles8.07%

Inversión Pública

3.99%


0.67%

Deuda Pública

5.23%

Poder Legislativo

1.32%

Poder Judicial

1.13%


6.12%

Municipios

13.37%

Comportamiento del presupuesto Presentación por Objeto del Gasto 2012

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido

no Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 19,254,324,051 1,010,278,339 20,264,602,390 21,132,089,167 (867,486,777) 21,132,087,147 2,020 (867,484,757) 19,745,677,226 19,737,052,631 1,395,034,515

Gasto Programable 18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

Zacatecas Seguro 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

Zacatecas Unido 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

Zacatecas Productivo 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

Zacatecas Moderno 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

Zacatecas Justo 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

Gasto No Programable 1,236,219,001 295,801,402 1,532,020,403 1,629,990,523 (97,970,120) 1,629,990,523 0 (97,970,120) 1,558,786,861 1,558,786,861 71,203,662

Inversiones Financieras 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

Poder Legislativo 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

Poder Judicial 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

Organismos Autónomos 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

Municipios 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

104

TOTALES

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 291. Artículo 6frac. I, II, III y IV a) y b).




C o n c e p t o

Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Diciembre de 2012.

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

25,958,884,015 26,826,368,772

342,328,307 342,328,307

292,524,825 292,524,825

1,589,091,217 1,589,091,217

3,470,337,277 3,470,337,277

18,732,581,986 19,502,096,624

1,532,020,403 1,629,990,523 Modificado Devengado

Poder Legislativo 342,328,307 342,328,307 0.0128Poder Judicial 292,524,825 292,524,825 0.0109Organismos Autónomos1,589,091,217 1,589,091,217 0.0592Municipios 3,470,337,277 3,470,337,277 0.1294Gasto Programable18,732,581,986 19,502,096,624 0.7270Gasto No Programable1,532,020,403 1,629,990,523 0.0608

######## 1.00

105

Gasto No Programable

2012


Municipios

Gasto Programable

Poder Legislativo

Poder Judicial





Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Presentación Programática al 31 de Diciembre de 2012.

Concepto

Poder Legislativo1.28% Poder Judicial

1.09%Organismos Autónomos

5.92%

Municipios12.94%

Gasto Programable72.70%

Gasto No Programable6.08%

Presupuesto Devengado Presentación Programática 2012

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

16,000,000,000

18,000,000,000

20,000,000,000

Poder Legislativo Poder Judicial Organismos

Autónomos

Municipios Gasto

Programable

Gasto No

Programable

Modificado

Devengado

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones/

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


no Devengado

Presupuesto sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar

(Deuda)

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

Poder Ejecutivo 19,254,324,051 1,010,278,339 20,264,602,390 21,132,089,167 (867,486,777) 21,132,087,147 2,020 (867,484,757) 19,745,677,226 19,737,052,631 1,395,034,515

Servicios Personales 8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

Materiales y Suministros 212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

Servicios Generales 342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

Transferencias 7,951,588,989 (1,281,328,306) 6,670,260,683 6,820,771,521 (150,510,838) 6,820,771,511 10 (150,510,828) 6,542,781,198 6,542,750,178 278,021,333

Bienes Muebles e Inmuebles 304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

Inversión Pública 707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

Inversiones Financieras 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

Poder Legislativo 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

Poder Judicial 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

Organismos Autónomos 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

Municipios 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

106

TOTALES


Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2012.




C o n c e p t o

DIFERENCIADIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI DIFERENCIAPRESUPUEST EJERCID DIFERENCIAPRESUPUES EJERCI

Modificado Devengado

25,958,884,015 26,826,368,772

8,057,512,587 8,662,437,546

268,437,689 272,307,419

606,515,925 616,786,351

8,894,205,032 9,044,715,860

2,093,925,631 2,093,925,630

1,035,929,472 1,035,868,166

173,963,862 173,963,862

3,470,337,277 3,470,337,277

1,358,056,542 1,456,026,661 Modificado Devengado

Servicios Personales 8,057,512,587 8,662,437,546 0.3229

Materiales y Suministros 268,437,689 272,307,419 0.0102

Servicios Generales 606,515,925 616,786,351 0.0230

Transferencias 8,894,205,032 9,044,715,860 0.3372

Bienes Muebles e Inmuebles2,093,925,631 2,093,925,630 0.0781

Inversión Pública 1,035,929,472 1,035,868,166 0.0386

Inversiones Financieras 173,963,862 173,963,862 0.0065

Municipios 3,470,337,277 3,470,337,277 0.1294

Deuda Pública 1,358,056,542 1,456,026,661 0.0543

######## 1.00

107

Inversión Pública



Municipios

Deuda Pública


Transferencias



Servicios Generales




Gráfico del Estado sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Objeto del Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Concepto

2012

Servicios Personales32.29%


1.02%

Servicios Generales2.30%

Transferencias33.72%


7.81%

InversiónPública3.86%


0.65%

Municipios12.94%

Deuda Pública5.43%

Presupuesto Devengado por Objeto del Gasto 2012

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

10,000,000,000

Modificado

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21100 GOBIERNO GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 21,253,416,052 1,235,130,686 22,488,546,738 23,356,033,516 (867,486,777) 23,356,031,495 2,020 (867,484,757) 21,969,620,531 21,960,995,937 1,395,035,559

21110 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS 17,217,153,798 289,291,153 17,506,444,951 18,373,937,534 (867,492,583) 18,373,935,523 2,011 (867,490,572) 16,987,524,559 16,978,899,964 1,395,035,559

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

21112 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

21120

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31100 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31110 GOBIERNO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

108

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público/ Ramo ó Dependencia al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de

Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21111 PODER EJECUTIVO 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

211110 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

2111101 Secretaría Particular 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

2111102 Secretaría General de Gobierno 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

2111103 Secretaría de Finanzas 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

2111104 Secretaría de Educación y Cultura 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

2111105 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

2111106 Secretaría de Obras Públicas 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

2111107 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

2111108 Secretaría de Desarrollo Económico 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

2111109 Secretaría de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

2111110 Secretaría de Seguridad Pública 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

2111111 Oficialía Mayor de Gobierno 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

2111112 Procuraduría General de Justicia del Estado 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

2111113 Contraloría Interna 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

2111114 Coordinación General Jurídica 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 64,438,805 15,282,500,602 16,149,993,185 (867,492,583) 16,149,991,174 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,395,034,515

109



Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


211121 Legislatura del Estado 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

211122 Auditoría Superior del Estado 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

21113 PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

211131 Tribunal Superior de Justicia 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

211132 Tribunal de Justicia Electoral 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

211133 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

211141 Comisión Estatal de Derechos Humanos 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

211142 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

211143 Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

211144 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

110



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n

Cod

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ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21120ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

211251 Servicios de Salud del Estado 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

211252 Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

211253 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0

211254 Junta de Prot. y Conserv. de Monumentos Col. y Zonas Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0

211255 Junta Estatal de Caminos 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

211256 Comisión para la Integración Social de Personas con Discapacidad 32,806,079 1,410,752 34,216,831 34,216,831 0 34,216,831 0 0 34,216,831 34,216,831 0

211257 Consejo Promotor de la Vivienda Popular 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

211258 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 30,218,969 13,313,448 43,532,417 43,531,617 800 43,531,617 0 800 43,531,617 43,531,617 0

211259 Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0

211260 Patronato Estatal de Promotores Voluntarios 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

211261 Instituto de Selección y Capacitación del Edo. de Zacatecas 9,367,733 1,163,745 10,531,478 10,531,478 0 10,531,478 0 0 10,531,478 10,531,478 0

211262 Instituto para las Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

211263 Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas (UNESCO) 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

211280 Universidad Politécnica de Zacatecas 16,751,301 27,030,287 43,781,588 43,781,588 0 43,781,588 0 0 43,781,588 43,781,588 0

211281 Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación 50,753,823 (12,578,398) 38,175,425 38,175,425 0 38,175,425 0 0 38,175,425 38,175,425 0

211282 Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

211283 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 21,408,064 (1,516,961) 19,891,103 19,891,103 0 19,891,103 0 0 19,891,103 19,891,103 0

211284 Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" 184,225,066 (40,474,165) 143,750,901 143,750,901 0 143,750,901 0 0 143,750,901 143,750,901 0

211285 Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas 220,094,223 (44,591,698) 175,502,525 175,502,523 2 175,502,523 0 2 175,502,523 175,502,523 0

211286 Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas 135,152,698 200,876,527 336,029,225 336,029,225 0 336,029,225 0 0 336,029,225 336,029,225 0

211287 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Zacatecas 31,738,811 11,958,107 43,696,918 43,696,918 0 43,696,918 0 0 43,696,918 43,696,918 0

211288 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zac. 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0

211289 Instituto Tecnológico Superior de Jerez 5,609,475 1,179,770 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

211290 Instituto Tecnológico Superior de Loreto 7,147,426 (1,678,687) 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

211291 Instituto Tecnológico Superior de Nochistlán 7,011,211 (3,658,638) 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

211292 Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo 15,178,700 (2,787,535) 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

211293 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte 15,607,710 (597,640) 15,010,070 15,010,070 0 15,010,070 0 0 15,010,070 15,010,070 0

211294 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente 8,829,497 258,779 9,088,276 9,088,276 0 9,088,276 0 0 9,088,276 9,088,276 0

211295 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas-Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

211296 Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

211297 Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

211298 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 6,180,000 11,532,377 17,712,377 17,712,377 0 17,712,377 0 0 17,712,377 17,712,377 0

211299 Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas 27,172,087 2,467,365 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

111




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

ComprometidoPresupuesto Disponible

para ComprometerDevengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

31111 PODER EJECUTIVO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

3111101 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

3111102 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

3111103 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

3111104 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

3111105 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 23,035,917 (1,755,606) 21,280,311 21,280,311 0 21,280,311 0 0 21,280,311 21,280,311 0

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 41,418,292 (3,692,839) 37,725,453 37,725,453 0 37,725,453 0 0 37,725,453 37,725,453 0

3111108 CUAUHTÉMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

3111109 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 9,940,240 1,738,300 11,678,540 11,678,540 0 11,678,540 0 0 11,678,540 11,678,540 0

3111111 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

3111112 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

3111113 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 98,708,003 (13,304,513) 85,403,490 85,403,490 0 85,403,490 0 0 85,403,490 85,403,490 0

3111116 GENERAL. PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

3111117 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

3111118 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

3111119 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

3111120 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

3111122 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

3111123 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

1,563,595,386 (89,979,926) 1,473,615,460 1,473,615,460 0 1,473,615,460 0 0 1,473,615,460 1,473,615,460 0

112




Co

dif

icació

n

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/2

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3111124 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

3111125 LUÍS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

3111126 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

3111127 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 13,033,193 1,905,453 14,938,646 14,938,646 0 14,938,646 0 0 14,938,646 14,938,646 0

3111129 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

3111130 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

3111131 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

3111132 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 18,023,716 154,161 18,177,877 18,177,877 0 18,177,877 0 0 18,177,877 18,177,877 0

3111134 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

3111135 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

3111136 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

3111137 PÁNUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

3111138 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

3111139 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

3111140 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 10,919,238 (453,316) 10,465,922 10,465,922 0 10,465,922 0 0 10,465,922 10,465,922 0

3111142 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

3111143 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

3111144 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

3111145 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

3111146 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

3111147 TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN 70,521,987 (6,669,147) 63,852,840 63,852,840 0 63,852,840 0 0 63,852,840 63,852,840 0

3111149 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 11,346,470 (577,806) 10,768,664 10,768,664 0 10,768,664 0 0 10,768,664 10,768,664 0

3111151 VALPARAISO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

3111152 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

3111153 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

3111154 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 32,193,787 (1,449,544) 30,744,243 30,744,243 0 30,744,243 0 0 30,744,243 30,744,243 0

3111156 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

3111157 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

3111158 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

3111199 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2,158,466,663 (161,744,846) 1,996,721,817 1,996,721,817 0 1,996,721,817 0 0 1,996,721,817 1,996,721,817 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

113

Nombre

Total Hoja 2/2

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Sector Público Municipal / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1000 Servicios Personales 8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

2000 Materiales y Suministros 212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

3000 Servicios Generales 342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,950,680,990 (1,056,475,958) 8,894,205,032 9,044,715,870 (150,510,838) 9,044,715,860 10 (150,510,828) 8,766,724,504 8,766,693,484 278,022,376

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

6000 Inversión Pública 707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

8000 Participaciones y Aportaciones 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

9000 Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

114

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Capítulo de Gasto al 31 de Diciembre de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2 Secretaría General de Gobierno 100,211,349 22,794,235 123,005,584 123,005,584 0 123,005,584 0 0 112,619,370 112,619,370 10,386,214

3 Secretaría de Finanzas 137,952,138 88,148,637 226,100,775 226,100,775 0 226,100,775 0 0 222,834,896 222,834,896 3,265,880



6 Secretaría de Obras Públicas 79,440,715 1,532,684 80,973,399 80,973,399 0 80,973,399 0 0 79,368,068 79,368,068 1,605,332

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 57,537,736 11,867,199 69,404,935 69,404,935 0 69,404,935 0 0 67,445,715 67,445,715 1,959,220


9 Secretaría de Turismo 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412


11 Oficialía Mayor de Gobierno 122,070,196 71,741,161 193,811,357 193,811,357 0 193,811,357 0 0 190,930,038 190,930,038 2,881,319


13 Contraloría Interna 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543

14 Coordinación General Jurídica 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

8,500,485,567 (442,972,980) 8,057,512,587 8,662,439,546 (604,926,959) 8,662,437,546 2,000 (604,924,959) 8,559,000,807 8,552,940,466 109,497,080

115

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo 1000 al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úb

lico

Ejercicio del Presupuesto

Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 9,254,513 1,418,040 10,672,553 10,672,553 0 10,672,553 0 0 10,672,553 10,671,082 1,471


3 Secretaría de Finanzas 10,797,220 729,445 11,526,665 11,526,665 0 11,526,665 0 0 11,526,665 11,526,665 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 84,179,890 13,016,500 97,196,390 101,067,186 (3,870,796) 101,067,186 0 (3,870,796) 97,232,127 97,232,127 3,835,059

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 3,971,502 425,916 4,397,418 4,397,418 0 4,397,418 0 0 4,397,418 4,397,418 0

6 Secretaría de Obras Públicas 4,170,430 (161,305) 4,009,125 4,009,125 0 4,009,125 0 0 4,009,125 4,009,125 0

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 3,797,933 (96,206) 3,701,727 3,701,727 0 3,701,727 0 0 3,701,727 3,701,727 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 2,891,275 (15,695) 2,875,580 2,875,580 0 2,875,580 0 0 2,875,580 2,875,580 0

9 Secretaría de Turismo 1,213,442 2,468 1,215,910 1,215,910 0 1,215,910 0 0 1,215,910 1,215,910 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 41,951,020 13,342,863 55,293,883 55,293,883 0 55,293,883 0 0 55,293,883 55,293,883 0

11 Oficialía Mayor de Gobierno 8,907,479 1,164,579 10,072,058 10,072,058 0 10,072,058 0 0 10,066,752 10,066,752 5,306

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 30,247,799 1,557,170 31,804,969 31,804,969 0 31,804,969 0 0 31,804,969 31,804,969 0

13 Contraloría Interna 2,604,474 505,227 3,109,701 3,109,701 0 3,109,701 0 0 3,109,701 3,109,701 0

14 Coordinación General Jurídica 1,150,191 512,770 1,662,961 1,662,961 0 1,662,961 0 0 1,604,909 1,604,909 58,052

212,347,576 56,090,113 268,437,689 272,307,419 (3,869,730) 272,307,419 0 (3,869,730) 260,180,156 260,178,685 12,128,734

116

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



3 Secretaría de Finanzas 35,515,004 17,903,511 53,418,515 53,412,890 5,625 53,412,890 0 5,625 53,412,890 53,412,890 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 85,817,333 19,530,536 105,347,869 115,626,540 (10,278,671) 115,626,540 0 (10,278,671) 102,976,486 102,967,499 12,659,041

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 7,503,097 19,045,140 26,548,237 26,548,237 0 26,548,237 0 0 26,548,237 26,548,237 0

6 Secretaría de Obras Públicas 9,903,269 10,542,829 20,446,098 20,446,098 0 20,446,098 0 0 20,446,098 20,446,098 0

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 4,839,914 10,757,513 15,597,427 15,597,427 0 15,597,427 0 0 15,597,427 15,597,427 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 20,933,820 8,717,617 29,651,437 29,651,437 0 29,651,437 0 0 29,640,636 29,640,636 10,801

9 Secretaría de Turismo 5,353,402 20,299,933 25,653,335 25,653,335 0 25,653,335 0 0 25,653,335 25,653,335 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 31,497,037 19,276,971 50,774,008 50,774,008 0 50,774,008 0 0 50,702,088 50,702,088 71,920

11 Oficialía Mayor de Gobierno 49,465,281 8,645,632 58,110,913 58,110,913 0 58,110,913 0 0 58,110,913 58,110,913 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 19,895,613 13,263,139 33,158,752 33,158,752 0 33,158,752 0 0 33,158,752 33,143,156 15,596

13 Contraloría Interna 6,477,440 15,294,363 21,771,803 21,770,643 1,160 21,770,643 0 1,160 21,739,323 21,739,323 31,320

14 Coordinación General Jurídica 4,074,492 11,066,369 15,140,861 15,140,861 0 15,140,861 0 0 15,132,161 15,132,161 8,700

342,174,851 264,341,074 606,515,925 616,786,351 (10,270,427) 616,786,351 0 (10,270,427) 580,616,758 580,573,440 36,212,911

117

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 306,051,080 (265,503,075) 40,548,005 40,548,004 1 40,548,004 0 1 36,800,168 36,800,168 3,747,836

3 Secretaría de Finanzas 338,839,238 3,372,684 342,211,922 342,211,508 414 342,211,507 1 415 291,985,309 291,985,309 50,226,198

4 Secretaría de Educación y Cultura 434,298,862 (140,807,618) 293,491,244 385,176,038 (91,684,795) 385,176,038 0 (91,684,795) 338,572,839 338,572,839 46,603,199


7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 934,486,776 (597,112,322) 337,374,454 396,207,748 (58,833,293) 396,207,748 0 (58,833,293) 264,584,476 264,553,456 131,654,292



10 Secretaría de Seguridad Pública 356,261,779 (168,163,992) 188,097,788 188,097,788 0 188,097,788 0 0 186,042,948 186,042,948 2,054,839

11 Oficialía Mayor de Gobierno 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 761,531 761,531 761,530 0 761,530 0 0 535,804 535,804 225,726

13 Contraloría Interna 10,000,000 6,675,108 16,675,108 16,674,207 901 16,674,207 0 901 14,451,243 14,451,243 2,222,964


3,915,326,735 (2,227,167,839) 1,688,158,896 1,838,675,540 (150,516,644) 1,838,675,539 1 (150,516,643) 1,560,685,226 1,560,654,206 278,021,333

118

Nombre

Total Hoja 1/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043



PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0




ÓRGANOS AUTÓNOMOS 1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0




44 Universidad Autonoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

119





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


21 LEGISLATURA DEL ESTADO 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0

4121 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 99,769,066 10,103,610 109,872,676 109,872,676 0 109,872,676 0 0 109,872,676 109,872,676 0

4122 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 12,774,388 (6,000,000) 6,774,388 6,774,388 0 6,774,388 0 0 6,774,388 6,774,388 0

4123 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 137,786,541 (1,103,610) 136,682,931 136,682,931 0 136,682,931 0 0 136,682,931 136,682,931 0

4124 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 1,665,623 0 1,665,623 1,665,623 0 1,665,623 0 0 1,665,623 1,665,623 0

22 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043

4121 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 57,744,614 17,955,161 75,699,775 75,699,775 0 75,699,775 0 0 75,698,732 75,698,732 1,043

4122 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,619,574 900,031 2,519,605 2,519,605 0 2,519,605 0 0 2,519,605 2,519,605 0

4123 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 6,255,301 1,754,149 8,009,450 8,009,450 0 8,009,450 0 0 8,009,450 8,009,450 0

4124 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 0 1,103,859 1,103,859 1,103,859 0 1,103,859 0 0 1,103,859 1,103,859 0

317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

120





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

31 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0


4132 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 5,302,500 0 5,302,500 5,302,500 0 5,302,500 0 0 5,302,500 5,302,500 0

4133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 16,941,816 0 16,941,816 16,941,816 0 16,941,816 0 0 16,941,816 16,941,816 0


32 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0


4132 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 766,942 0 766,942 766,942 0 766,942 0 0 766,942 766,942 0


4134 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 654,240 0 654,240 654,240 0 654,240 0 0 654,240 654,240 0

33 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

4131 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 4,378,054 0 4,378,054 4,378,054 0 4,378,054 0 0 4,378,054 4,378,054 0


4133 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS GENERALES. 774,922 0 774,922 774,922 0 774,922 0 0 774,922 774,922 0

269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

121





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/6

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0


4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 1,108,878 0 1,108,878 1,108,878 0 1,108,878 0 0 1,108,878 1,108,878 0



42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0





43 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0


4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 2,120,994 264,534 2,385,528 2,385,528 0 2,385,528 0 0 2,385,528 2,385,528 0



4391 OTROS SUBSIDIOS 82,825,678 0 82,825,678 82,825,678 0 82,825,678 0 0 82,825,678 82,825,678 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

4141 TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES. 1,013,970,809 105,051,169 1,119,021,978 1,119,021,978 0 1,119,021,978 0 0 1,119,021,978 1,119,021,978 0

4142 TRANSFERENCIAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS. 42,564,283 (3,465,559) 39,098,724 39,098,724 0 39,098,724 0 0 39,098,724 39,098,724 0


4144 TRANSFERENCIAS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 15,000,000 49,724,149 64,724,149 64,724,149 0 64,724,149 0 0 64,724,149 64,724,149 0

4391 OTROS SUBSIDIOS 97,434,047 (1,387,412) 96,046,635 96,046,635 0 96,046,635 0 0 96,046,635 96,046,635 0

1,411,643,297 177,447,920 1,589,091,217 1,589,091,217 0 1,589,091,217 0 0 1,589,091,217 1,589,091,217 0

122


No Devengado

Total Hoja 5/6

Nombre





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Presupuesto sin

Devengar EjercidoComprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES

Y NO FINANCIEROS 4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0




54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0








62 Instituto para la Mujeres Zacatecanas 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0




82 Instituto de Cultura Fisica y Deporte del Estado de Zacatecas 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0






88 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0







95 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas - Sur 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

96 Instituto Zacatecano de Educaciòn para Adultos (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0




4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

9,950,680,990 (1,056,475,958) 8,894,205,032 9,044,715,870 (150,510,838) 9,044,715,860 10 (150,510,828) 8,766,724,504 8,766,693,484 278,022,376

123





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/6

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Secretaría Particular 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0

2 Secretaría General de Gobierno 0 221,504,235 221,504,235 221,504,235 1 221,504,235 0 1 141,910,813 141,910,813 79,593,421

3 Secretaría de Finanzas 43,500,000 1,569,936,616 1,613,436,616 1,613,436,616 0 1,613,436,616 0 0 1,613,436,616 1,613,436,616 0

4 Secretaría de Educación y Cultura 35,808,067 35,117,337 70,925,404 70,925,404 0 70,925,404 0 0 19,476,499 19,476,499 51,448,905

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 0 923,067 923,067 923,067 0 923,067 0 0 923,067 923,067 0

6 Secretaría de Obras Públicas 0 3,681,889 3,681,889 3,681,889 0 3,681,889 0 0 3,681,889 3,681,889 0

8 Secretaría de Desarrollo Económico 0 241,895 241,895 241,895 0 241,895 0 0 241,895 241,895 0

9 Secretaría de Turismo 0 1,442,814 1,442,814 1,442,814 0 1,442,814 0 0 1,442,814 1,442,814 0

10 Secretaría de Seguridad Pública 0 173,689,985 173,689,985 173,689,985 0 173,689,985 0 0 37,470,781 37,470,781 136,219,204

11 Oficialía Mayor de Gobierno 225,000,000 (224,717,659) 282,341 282,341 0 282,341 0 0 282,341 282,341 0

12 Procuraduría General de Justicia del Estado 0 6,403,813 6,403,813 6,403,813 0 6,403,813 0 0 6,403,813 6,403,813 0

13 Contraloría Interna 0 315,337 315,337 315,337 0 315,337 0 0 315,337 315,337 0

14 Coordinación General Jurídica 0 761,288 761,288 761,288 0 761,288 0 0 761,288 761,288 0

304,308,067 1,789,617,564 2,093,925,631 2,093,925,630 1 2,093,925,630 0 1 1,826,664,100 1,826,664,100 267,261,530

124

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

2 Secretaría General de Gobierno 0 89,721,578 89,721,578 89,721,578 0 89,721,578 0 0 23,279,208 23,279,208 66,442,371

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 0 103,724,060 103,724,060 103,724,060 0 103,724,060 0 0 8,466,273 8,466,273 95,257,787



707,200,000 328,729,472 1,035,929,472 1,035,868,176 61,296 1,035,868,166 10 61,306 417,647,344 415,158,900 620,709,266

125

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

126

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

302 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

303 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

304 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

305 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0



308 CUAUHTEMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

309 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0


311 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

312 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

313 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

314 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0


316 GENERAL. PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

317 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

318 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

319 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

320 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

321 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

322 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

323 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

324 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

325 LUIS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

326 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

327 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0


329 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

330 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

331 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

332 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0


334 NOCHISTLAN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

335 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

336 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

337 PANUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

338 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

339 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

340 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0


342 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

343 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

344 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

345 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

346 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0


349 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0


351 VALPARAÍSO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

352 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

353 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

354 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0


356 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

357 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

358 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

399 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

127

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Secretaría de Finanzas 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

128

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado





En

te P

úb

lico


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1000 Servicios Personales 54,928,068 37,932,794 92,860,862 92,858,836 2,026 92,858,836 0 2,026 90,758,490 90,758,490 2,100,346

2000 Materiales y Suministros 9,254,513 1,418,040 10,672,553 10,672,553 0 10,672,553 0 0 10,672,553 10,671,082 1,471

3000 Servicios Generales 39,234,332 13,840,324 53,074,656 53,074,656 0 53,074,656 0 0 53,074,656 53,073,320 1,336

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0


1000 Servicios Personales 100,211,349 22,794,235 123,005,584 123,005,584 0 123,005,584 0 0 112,619,370 112,619,370 10,386,214

2000 Materiales y Suministros 7,210,408 23,688,341 30,898,749 30,897,683 1,066 30,897,683 0 1,066 22,668,837 22,668,837 8,228,846

3000 Servicios Generales 21,664,817 76,157,196 97,822,013 97,820,553 1,459 97,820,553 0 1,459 74,423,756 74,406,356 23,414,198

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 306,051,080 (265,503,075) 40,548,005 40,548,004 1 40,548,004 0 1 36,800,168 36,800,168 3,747,836

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 221,504,235 221,504,235 221,504,235 1 221,504,235 0 1 141,910,813 141,910,813 79,593,421

6000 Inversión Pública 0 89,721,578 89,721,578 89,721,578 0 89,721,578 0 0 23,279,208 23,279,208 66,442,371



2000 Materiales y Suministros 10,797,220 729,445 11,526,665 11,526,665 0 11,526,665 0 0 11,526,665 11,526,665 0

3000 Servicios Generales 35,515,004 17,903,511 53,418,515 53,412,890 5,625 53,412,890 0 5,625 53,412,890 53,412,890 0

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 338,839,238 3,372,684 342,211,922 342,211,508 414 342,211,507 1 415 291,985,309 291,985,309 50,226,198

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 43,500,000 1,569,936,616 1,613,436,616 1,613,436,616 0 1,613,436,616 0 0 1,613,436,616 1,613,436,616 0

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

9000 Deuda Pública 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0


1000 Servicios Personales 7,125,117,020 (705,207,263) 6,419,909,757 7,024,838,742 (604,928,985) 7,024,836,742 2,000 (604,926,985) 6,964,570,429 6,958,510,087 66,326,655

2000 Materiales y Suministros 84,179,890 13,016,500 97,196,390 101,067,186 (3,870,796) 101,067,186 0 (3,870,796) 97,232,127 97,232,127 3,835,059

3000 Servicios Generales 85,817,333 19,530,536 105,347,869 115,626,540 (10,278,671) 115,626,540 0 (10,278,671) 102,976,486 102,967,499 12,659,041

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 434,298,862 (140,807,618) 293,491,244 385,176,038 (91,684,795) 385,176,038 0 (91,684,795) 338,572,839 338,572,839 46,603,199

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 35,808,067 35,117,337 70,925,404 70,925,404 0 70,925,404 0 0 19,476,499 19,476,499 51,448,905




3000 Servicios Generales 7,503,097 19,045,140 26,548,237 26,548,237 0 26,548,237 0 0 26,548,237 26,548,237 0




10,504,510,411 1,576,971,698 12,081,482,109 12,890,204,882 (808,722,773) 12,890,202,881 2,001 (808,720,773) 12,285,921,061 12,279,831,526 610,371,355

129

Nombre

Total Hoja 1/3





C uenta Pública del E jerc ic io Fiscal 2012

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo

Ejercicio del PresupuestoPresupuesto de Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)

Comprometido No

DevengadoPresupuesto sin Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)










2000 Materiales y Suministros 4,170,430 (161,305) 4,009,125 4,009,125 0 4,009,125 0 0 4,009,125 4,009,125 0


5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 3,681,889 3,681,889 3,681,889 0 3,681,889 0 0 3,681,889 3,681,889 0

6000 Inversión Pública 657,200,000 3,783,834 660,983,834 660,922,539 61,295 660,922,529 10 61,305 301,880,524 299,392,080 361,530,449





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 934,486,776 (597,112,322) 337,374,454 396,207,748 (58,833,293) 396,207,748 0 (58,833,293) 264,584,476 264,553,456 131,654,292





4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,000,000 9,501,506 37,501,506 37,501,436 70 37,501,436 0 70 36,965,792 36,965,792 535,643


6000 Inversión Pública 50,000,000 131,500,000 181,500,000 181,499,999 1 181,499,999 0 1 84,021,340 84,021,340 97,478,659

9 Secretaía de Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

1000 Servicios Personales 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412





2,360,157,777 (196,934,989) 2,163,222,788 2,221,994,657 (58,771,870) 2,221,994,647 10 (58,771,859) 1,492,065,839 1,489,546,374 732,448,273

130




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /


Comprometido No


Nombre

Total Hoja 2/3



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



2000 Materiales y Suministros 41,951,020 13,342,863 55,293,883 55,293,883 0 55,293,883 0 0 55,293,883 55,293,883 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 356,261,779 (168,163,992) 188,097,788 188,097,788 0 188,097,788 0 0 186,042,948 186,042,948 2,054,839

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0 173,689,985 173,689,985 173,689,985 0 173,689,985 0 0 37,470,781 37,470,781 136,219,204

11 Oficialía Mayor 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625


2000 Materiales y Suministros 8,907,479 1,164,579 10,072,058 10,072,058 0 10,072,058 0 0 10,066,752 10,066,752 5,306


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,133,389,000 (1,133,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 225,000,000 (224,717,659) 282,341 282,341 0 282,341 0 0 282,341 282,341 0



2000 Materiales y Suministros 30,247,799 1,557,170 31,804,969 31,804,969 0 31,804,969 0 0 31,804,969 31,804,969 0


4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 761,531 761,531 761,530 0 761,530 0 0 535,804 535,804 225,726



1000 Servicios Personales 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543


3000 Servicios Generales 6,477,440 15,294,363 21,771,803 21,770,643 1,160 21,770,643 0 1,160 21,739,323 21,739,323 31,320




1000 Servicios Personales 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

2000 Materiales y Suministros 1,150,191 512,770 1,662,961 1,662,961 0 1,662,961 0 0 1,604,909 1,604,909 58,052




2,751,305,680 (1,158,038,607) 1,593,267,073 1,593,265,011 2,061 1,593,265,011 0 2,061 1,430,179,001 1,430,163,405 163,101,606

15,615,973,868 221,998,101 15,837,971,969 16,705,464,551 (867,492,582) 16,705,462,540 2,011 (867,490,571) 15,208,165,900 15,199,541,305 1,505,921,234

131




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Ente Público / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

En

te P

úblico

Capít

ulo


Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciónes)Presupuesto Vigente Pagado Cuentas por Pagar (Deuda)Devengado

Comprometido No


Nombre

Total Hoja 3/3

T O T A L E S


para Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

2 DESARROLLO SOCIAL 13,878,267,176 517,056,959 14,395,324,135 15,106,018,254 (710,694,119) 15,106,016,235 2,019 (710,692,100) 14,457,177,178 14,448,619,406 657,396,828

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

132



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S



1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

1.1 LEGISLACIÓN 319,030,618 45,368,396 364,399,014 364,399,014 0 364,399,014 0 0 363,809,223 363,809,223 589,791

1.2 JUSTICIA 1,367,015,592 144,435,088 1,511,450,680 1,511,450,679 0 1,511,450,679 0 0 1,355,007,716 1,354,992,120 156,458,559

1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 1,810,901,371 (1,226,076,610) 584,824,761 584,822,700 2,062 584,822,700 0 2,062 573,720,687 573,700,480 11,122,219

1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 1,742,282,542 2,002,460,374 3,744,742,916 3,842,708,123 (97,965,207) 3,842,708,122 1 (97,965,206) 3,758,698,347 3,758,698,347 84,009,775

1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 390,306,824 98,694,475 489,001,299 488,998,774 2,526 488,998,774 0 2,526 303,249,047 303,249,047 185,749,727

1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES 225,435,220 23,829,098 249,264,318 249,263,192 1,127 249,263,192 0 1,127 207,980,306 207,980,306 41,282,885


2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL 565,237,597 (89,119,374) 476,118,223 476,117,421 802 476,117,421 0 802 476,117,421 476,117,421 0

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,136,809,791 218,637,109 1,355,446,900 1,355,385,604 61,296 1,355,385,594 10 61,306 885,963,369 883,474,925 471,910,668

2.3 SALUD 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0

2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 424,390,596 (80,199,816) 344,190,780 344,190,779 2 344,190,770 9 11 344,190,770 344,190,770 0

2.5 EDUCACIÓN 9,695,153,806 (337,601,013) 9,357,552,793 10,068,316,038 (710,763,245) 10,068,314,038 2,000 (710,761,245) 9,893,510,507 9,887,441,179 180,872,859

2.6 PROTECCIÓN SOCIAL 343,566,885 22,665,161 366,232,046 366,232,046 0 366,232,046 0 0 362,586,640 362,586,640 3,645,407

2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES 84,596,543 5,044,403 89,640,946 89,638,919 2,027 89,638,919 0 2,027 88,671,025 88,671,025 967,894

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 153,427,751 153,000,548 306,428,299 306,428,229 70 306,428,229 0 70 207,412,005 207,412,005 99,016,224

3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 1,001,662,359 (573,870,049) 427,792,310 486,625,603 (58,833,293) 486,625,603 0 (58,833,293) 353,029,704 352,998,684 133,626,919

3.4 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 TRANSPORTE 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

3.7 TURISMO 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 51,753,823 (12,141,352) 39,612,471 39,612,470 1 39,612,470 0 1 39,607,500 39,607,500 4,971


4.2

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES DE

GOBIERNO 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

133



Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función al 31 de Diciembre de 2012.



Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 GOBIERNO 5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

1.1 Legislacion 319,030,618 45,368,396 364,399,014 364,399,014 0 364,399,014 0 0 363,809,223 363,809,223 589,791

14 Coordinación General Jurídica 1,415,511 20,655,197 22,070,708 22,070,708 0 22,070,708 0 0 21,481,960 21,481,960 588,748



1.2 Justicia 1,367,015,592 144,435,088 1,511,450,680 1,511,450,679 0 1,511,450,679 0 0 1,355,007,716 1,354,992,120 156,458,559

2 Secretaría General de Gobierno 8,506,724 18,933,366 27,440,090 27,440,090 0 27,440,090 0 0 26,890,178 26,890,178 549,913



14 Coordinación General Jurídica 53,448,270 (11,496,307) 41,951,963 41,951,963 0 41,951,963 0 0 38,879,744 38,879,744 3,072,218




1.3 Coordinacion De La Politica De Gobierno 1,810,901,371 (1,226,076,610) 584,824,761 584,822,700 2,062 584,822,700 0 2,062 573,720,687 573,700,480 11,122,219


2 Secretaría General de Gobierno 76,190,338 (604,585) 75,585,753 75,585,753 1 75,585,753 0 1 73,308,553 73,291,153 2,294,600






1.5 Asuntos Financieros Y Hacendarios 1,742,282,542 2,002,460,374 3,744,742,916 3,842,708,123 (97,965,207) 3,842,708,122 1 (97,965,206) 3,758,698,347 3,758,698,347 84,009,775


58 Instituto de Ecología y Medio Ambiente 10,643,802 47,630 10,691,432 10,691,432 0 10,691,432 0 0 10,691,432 10,691,432 0

1.7 Asuntos De Orden Publico Y De Seguridad 390,306,824 98,694,475 489,001,299 488,998,774 2,526 488,998,774 0 2,526 303,249,047 303,249,047 185,749,727


10 Secretaría de Seguridad Pública 53,898,239 (25,549,315) 28,348,924 28,348,924 0 28,348,924 0 0 27,922,164 27,922,164 426,760

1.8 Investigacion Fundamental (Basica) 225,435,220 23,829,098 249,264,318 249,263,192 1,127 249,263,192 0 1,127 207,980,306 207,980,306 41,282,885


3 Secretaría de Finanzas 71,183,861 (26,520,448) 44,663,413 44,662,287 1,127 44,662,287 0 1,127 3,976,323 3,976,323 40,685,964

13 Contraloría Interna 2,968,697 (21,944) 2,946,753 2,946,753 0 2,946,753 0 0 2,888,845 2,888,845 57,908



5,854,972,167 1,088,710,822 6,943,682,989 7,041,642,481 (97,959,493) 7,041,642,480 1 (97,959,492) 6,562,465,326 6,562,429,523 479,212,957

134



Co

dif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Nombre

Total Hoja 1/5

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.



Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


2.1 Proteccion Ambiental 565,237,597 (89,119,374) 476,118,223 476,117,421 802 476,117,421 0 802 476,117,421 476,117,421 0



2.2 Vivienda Y Servicios A La Comunidad 1,136,809,791 218,637,109 1,355,446,900 1,355,385,604 61,296 1,355,385,594 10 61,306 885,963,369 883,474,925 471,910,668




2.3 Salud 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0


2.4 Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales 424,390,596 (80,199,816) 344,190,780 344,190,779 2 344,190,770 9 11 344,190,770 344,190,770 0

54

Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas

Típicas 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 5,419,701 262,159 5,681,860 5,681,860 0 5,681,860 0 0 5,681,860 5,681,860 0


2.5 Educacion 9,695,153,806 (337,601,013) 9,357,552,793 10,068,316,038 (710,763,245) 10,068,314,038 2,000 (710,761,245) 9,893,510,507 9,887,441,179 180,872,859


44 Universidad Autónoma de Zacatecas 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0














97 Unidad Profesional Interdiciplinaria Campus Zacatecas 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2.6 Proteccion Social 343,566,885 22,665,161 366,232,046 366,232,046 0 366,232,046 0 0 362,586,640 362,586,640 3,645,407





2.7 Otros Asuntos Sociales 84,596,543 5,044,403 89,640,946 89,638,919 2,027 89,638,919 0 2,027 88,671,025 88,671,025 967,894

1 Secretaría Particular 31,067,674 6,933,208 38,000,882 37,998,856 2,026 37,998,856 0 2,026 37,209,584 37,209,584 789,272

5 Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional 15,106,019 (979,102) 14,126,917 14,126,917 0 14,126,917 0 0 13,948,295 13,948,295 178,622



13,878,267,176 517,056,959 14,395,324,135 15,106,018,254 (710,694,119) 15,106,016,235 2,019 (710,692,100) 14,457,177,178 14,448,619,406 657,396,828

135

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Finalidad / Función/ Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 -58,833,166 1,208,372,780 0 -58,833,166 949,978,027 949,947,007 258,425,773

3.1 Asuntos Economicos, Comerciales Y Laborales En General 153,427,751 153,000,548 306,428,299 306,428,229 70 306,428,229 0 70 207,412,005 207,412,005 99,016,224



83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 3,777,704 (739,812) 3,037,892 3,037,892 0 3,037,892 0 0 3,037,892 3,037,892 0

3.2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza 1,001,662,359 (573,870,049) 427,792,310 486,625,603 (58,833,293) 486,625,603 0 (58,833,293) 353,029,704 352,998,684 133,626,919


8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,000,000 713,766 1,713,766 1,713,766 0 1,713,766 0 0 1,700,359 1,700,359 13,407

3.4 Mineria, Manufacturas Y Construccion 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067


3.5 Transporte 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0


3.7 Turismo 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593


3.8 Investigacion Y Desarrollo Relacionados Con Asuntos Economicos 51,753,823 (12,141,352) 39,612,471 39,612,470 1 39,612,470 0 1 39,607,500 39,607,500 4,971

8 Secretaría de Desarrollo Económico 1,000,000 437,046 1,437,046 1,437,045 1 1,437,045 0 1 1,432,075 1,432,075 4,971


1,520,176,709 (370,637,094) 1,149,539,615 1,208,372,780 (58,833,166) 1,208,372,780 0 (58,833,166) 949,978,027 949,947,007 258,425,773

136

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


4.2

Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre

Diferentes Niveles Y Ordenes De Gobierno 1,913,062,449 (107,933,241) 1,805,129,208 1,805,129,208 0 1,805,129,208 0 0 1,805,129,208 1,805,129,208 0

301 Apozol 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

302 Apulco 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0

303 Atolinga 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0

304 Benito Juárez 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0

305 Calera 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

306 Cañitas de Felipe Pescador 23,035,917 (1,755,606) 21,280,311 21,280,311 0 21,280,311 0 0 21,280,311 21,280,311 0

307 Concepción del Oro 41,418,292 (3,692,839) 37,725,453 37,725,453 0 37,725,453 0 0 37,725,453 37,725,453 0

308 Cuauhtémoc 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0

309 Chalchihuites 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0

310 El Plateado de Joaquín Amaro 9,940,240 1,738,300 11,678,540 11,678,540 0 11,678,540 0 0 11,678,540 11,678,540 0

311 El Salvador 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0

312 Fresnillo 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0

313 Genaro Codina 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0

314 General Enrique Estrada 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0

315 General Francisco R. Murguía 98,708,003 (13,304,513) 85,403,490 85,403,490 0 85,403,490 0 0 85,403,490 85,403,490 0

316 General Pánfilo Natera 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0

317 Guadalupe 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

318 Huanusco 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

319 Jalpa 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0

320 Jerez 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0

321 Jiménez del Teul 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

322 Juan Aldama 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0

323 Juchipila 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0

324 Loreto 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0

325 Luís Moya 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0

326 Mazapil 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0

327 Melchor Ocampo 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0

328 Mezquital del Oro 13,033,193 1,905,453 14,938,646 14,938,646 0 14,938,646 0 0 14,938,646 14,938,646 0

329 Miguel Auza 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0

330 Momax 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0

331 Monte Escobedo 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0

1,913,062,449 (107,933,241) 1,805,129,208 1,805,129,208 0 1,805,129,208 0 0 1,805,129,208 1,805,129,208 0

137

Nombre

Total Hoja 4/5






Cod

ific

ació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

332 Morelos 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0

333 Moyahua de Estrada 18,023,716 154,161 18,177,877 18,177,877 0 18,177,877 0 0 18,177,877 18,177,877 0

334 Nochistlan de Mejía 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0

335 Noria de Ángeles 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0

336 Ojocaliente 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0

337 Pánuco 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0

338 Pinos 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0

339 Río Grande 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0

340 Saín Alto 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0

341 Santa María de la Paz 10,919,238 (453,316) 10,465,922 10,465,922 0 10,465,922 0 0 10,465,922 10,465,922 0

342 Sombrerete 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0

343 Susticacán 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0

344 Tabasco 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0

345 Tepechitlán 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0

346 Tepetongo 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0

347 Teúl de González Ortega 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

348 Tlaltenango de Sánchez Román 70,521,987 (6,669,147) 63,852,840 63,852,840 0 63,852,840 0 0 63,852,840 63,852,840 0

349 Trancoso 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0

350 Trinidad García de la Cadena 11,346,470 (577,806) 10,768,664 10,768,664 0 10,768,664 0 0 10,768,664 10,768,664 0

351 Valparaíso 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0

352 Vetagrande 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0

353 Villa de Cos 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0

354 Villa García 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0

355 Villa González Ortega 32,193,787 (1,449,544) 30,744,243 30,744,243 0 30,744,243 0 0 30,744,243 30,744,243 0

356 Villa Hidalgo 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0

357 Villanueva 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0

358 Zacatecas 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0

399 Por Distribuir 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,343,880,475 (106,676,245) 1,237,204,230 1,237,204,230 0 1,237,204,230 0 0 1,237,204,230 1,237,204,230 0

24,510,358,976 1,020,521,200 25,530,880,176 26,398,366,954 (867,486,777) 26,398,364,933 2,020 (867,484,757) 25,011,953,970 25,003,329,375 1,395,035,559

138

Nombre

Total Hoja 5/5

TOTALES

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 951,106,638 50,856,528 1,001,963,166 1,001,963,166 0 1,001,963,166 0 0 1,001,963,166 1,001,963,166 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,759,893,751 455,360,496 2,215,254,247 2,215,244,276 9,972 2,215,244,276 0 9,972 2,178,265,349 2,178,229,546 37,014,729

10300 GASTO DE INVERSIÓN 10,034,079,292 (2,089,454,280) 7,944,625,012 8,812,188,261 (867,563,249) 8,812,186,251 2,010 (867,561,239) 8,253,927,267 8,247,835,906 564,350,345

20000 FEDERAL 12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

20100 RAMO 33 8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

20200 SUBSIDIOS 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

20300 RAMO 23 719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

20500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

20600

PROGRAMAS FEDERALES

REGULARIZABLES 1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

21500

PROGRAMAS FEDERALES NO

REGULARIZABLES 2 0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

30000 MUNICIPAL 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

40000 OTROS 14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

40100 RENDIMIENTOS 14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

40200 DEPOSITOS VARIOS 0 29,615,411 29,615,411 29,614,345 1,066 29,614,345 0 1,066 12,359,084 12,359,084 17,255,262

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 49,436,624 49,436,624 49,436,624 0 49,436,624 0 0 13,071,281 13,071,251 36,365,372

24,975,478,101 983,405,914 25,958,884,015 26,826,370,793 (867,486,777) 26,826,368,772 2,020 (867,484,757) 25,439,957,809 25,431,333,214 1,395,035,559

139



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

10000 ESTATAL 12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

10100 PODERES Y AUTÓNOMOS 951,106,638 50,856,528 1,001,963,166 1,001,963,166 0 1,001,963,166 0 0 1,001,963,166 1,001,963,166 0

10101 PODER LEGISLATIVO 317,615,107 19,500,000 337,115,107 337,115,107 0 337,115,107 0 0 337,115,107 337,115,107 0

10102 PODER JUDICIAL 269,833,597 20,801,228 290,634,825 290,634,825 0 290,634,825 0 0 290,634,825 290,634,825 0

10103 AUTÓNOMOS 363,657,934 10,555,300 374,213,234 374,213,234 0 374,213,234 0 0 374,213,234 374,213,234 0

10200 GASTOS DE OPERACIÓN 1,759,893,751 455,360,496 2,215,254,247 2,215,244,276 9,972 2,215,244,276 0 9,972 2,178,265,349 2,178,229,546 37,014,729

10201 CAPÍTULO 1000 1,375,368,547 254,249,985 1,629,618,532 1,629,616,506 2,026 1,629,616,506 0 2,026 1,592,839,398 1,592,839,398 36,777,108

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 384,525,204 201,110,511 585,635,715 585,627,770 7,945 585,627,770 0 7,945 585,425,951 585,390,148 237,622

10300 GASTO DE INVERSIÓN 10,034,079,292 (2,089,454,280) 7,944,625,012 8,812,188,261 (867,563,249) 8,812,186,251 2,010 (867,561,239) 8,253,927,267 8,247,835,906 564,350,345

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,480,015,198 172,978,938 1,652,994,136 1,711,825,317 (58,831,181) 1,711,825,307 10 (58,831,171) 1,662,499,868 1,662,468,848 49,356,460

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 180,605,950 180,605,950 180,605,950 0 180,605,950 0 0 180,605,950 180,605,950 0

10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 24,200,000 75,222,145 99,422,145 99,420,846 1,299 99,420,846 0 1,299 68,343,047 68,343,047 31,077,799

10304 INVERSIONES FINANCIERAS 748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 2,210,937,063 (132,472,552) 2,078,464,511 2,078,464,511 0 2,078,464,511 0 0 2,078,464,511 2,078,464,511 0

10306 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 517,401,450 1,004,632,638 1,102,602,757 (97,970,120) 1,102,602,757 0 (97,970,120) 1,102,602,757 1,102,602,757 0

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 59,888,124 59,888,124 59,888,124 0 59,888,124 0 0 59,583,030 59,583,030 305,094

10308

APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 40,009,520 (9,747,001) 30,262,519 30,262,519 0 30,262,519 0 0 7,981,217 7,981,217 22,281,302

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 2,445,168,510 (2,434,888,422) 10,280,088 721,043,335 (710,763,247) 721,041,335 2,000 (710,761,247) 708,056,330 701,995,989 19,045,346

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 2,597,530,000 (1,256,141,000) 1,341,389,000 1,341,389,000 0 1,341,389,000 0 0 1,334,102,442 1,334,102,442 7,286,558

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 527,966,966 527,966,966 527,966,966 0 527,966,966 0 0 459,202,060 459,202,060 68,764,906

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 784,742,954 784,742,954 784,742,954 0 784,742,954 0 0 489,713,736 489,713,736 295,029,219

10314

APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB PROASP 0 12,120 12,120 12,120 0 12,120 0 0 12,120 12,120 0

12,745,079,681 (1,583,237,256) 11,161,842,425 12,029,395,703 (867,553,277) 12,029,393,692 2,010 (867,551,267) 11,434,155,782 11,428,028,618 601,365,074

140



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Estatal al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20000 FEDERAL 12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

20100 RAMO 33 8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

20101 FAEB 5,320,052,662 457,203,586 5,777,256,248 5,777,256,248 0 5,777,256,248 0 0 5,726,050,977 5,726,050,977 51,205,271

20102 FASSA 1,289,018,101 166,627,235 1,455,645,336 1,455,640,336 5,000 1,455,640,336 0 5,000 1,455,640,336 1,455,640,336 0

20103 FISE 113,368,208 (27,085,063) 86,283,145 86,283,145 0 86,283,145 0 0 56,595,623 56,595,623 29,687,521

20104 FISM 831,366,859 (205,742,869) 625,623,990 625,623,990 0 625,623,990 0 0 625,623,990 625,623,990 0

20105 FORTAMUN 664,929,053 929,901 665,858,954 665,858,954 0 665,858,954 0 0 665,858,954 665,858,954 0

20106 FAM ASISTENCIA 114,893,239 (7,839,511) 107,053,728 107,053,728 0 107,053,728 0 0 107,053,728 107,053,728 0

20107 FAM INFRAESTRUCTURA BASICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

20109 FAETA CONALEP 31,738,811 369,885 32,108,696 32,108,696 0 32,108,696 0 0 32,108,696 32,108,696 0

20110 FAETA INEA 60,418,630 (13,695,069) 46,723,561 46,723,561 0 46,723,561 0 0 46,723,561 46,723,561 0

20111 FASP 120,028,560 1,021,520 121,050,080 121,050,080 0 121,050,080 0 0 25,113,365 25,113,365 95,936,715

20112 FAFEF 264,000,000 146,255,368 410,255,368 410,195,367 60,001 410,195,367 0 60,001 330,780,783 330,780,783 79,414,584

8,949,152,507 533,704,350 9,482,856,857 9,482,791,856 65,002 9,482,791,856 0 65,002 9,226,547,764 9,226,547,764 256,244,092

141



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 33 al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20200 SUBSIDIOS 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

20202 FEIEF 0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

0 38,109,342 38,109,342 38,109,342 0 38,109,342 0 0 38,109,342 38,109,342 0

142



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Subsidios al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20300 RAMO 23 719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

20301 FONREGION 304,000,000 0 304,000,000 304,000,000 0 304,000,000 0 0 217,188,772 217,188,772 86,811,229

20304

FONDO DE MODERNIZACIÓN DE CATASTRO Y REGISTROS PÚBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

20306 PROGRAMAS REGIONALES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 13,308,024 13,308,024 86,691,976

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 22,268,956 22,268,956 1,962,164

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 360,000,000 (291,366,960) 68,633,040 68,633,040 0 68,633,040 0 0 27,770 27,770 68,605,270

20310 FONDO METROPOLITANO 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 20,120,179 0 20,120,179 20,120,179 0 20,120,179 0 0 20,000,000 20,000,000 120,179

20312

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 40,228,121 40,228,121 40,228,121 0 40,228,121 0 0 40,228,121 40,228,121 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 36,840,562 36,840,562 36,840,562 0 36,840,553 9 9 38,671,049 36,182,605 657,948

719,120,179 (70,067,157) 649,053,022 649,053,022 0 649,053,013 9 9 386,692,691 384,204,247 264,848,766

143



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Ramo General 23 al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

20501 SALUD CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 158,543,858 (158,543,858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20502 SEDAGRO PACC 0 2,066,745 2,066,745 2,066,745 0 2,066,745 0 0 1,047,809 1,047,809 1,018,936

20503 UAZ 34,793,218 163,321,164 198,114,382 198,114,382 0 198,114,382 0 0 198,114,382 198,114,382 0

20504 ECOLOGÍA 16,849,078 9,376,918 26,225,996 26,225,996 0 26,225,996 0 0 26,225,996 26,225,996 0

20506 APAZU 60,000,000 (29,567,944) 30,432,056 30,432,056 0 30,432,056 0 0 30,432,056 30,432,056 0

20507 PROSSAPYS 79,209,815 (45,706,729) 33,503,086 33,503,086 0 33,503,086 0 0 33,503,086 33,503,086 0

20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 1,699,400 1,699,400 23,300,600

20510 COZCYT 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20511 CULTURA 66,997,050 (66,997,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20512 SEDEZAC PROSOFT 0 131,222 131,222 131,222 0 131,222 0 0 131,222 131,222 0

20518 AUDITORÍA PROFIS 0 5,208,834 5,208,834 5,208,834 0 5,208,834 0 0 5,208,834 5,208,834 0

20521 SECOP CONVENIO INAH 0 4,230,000 4,230,000 4,230,000 0 4,230,000 0 0 2,936,839 2,936,839 1,293,161

20523 SALUD AFASPE 0 66,375,921 66,375,921 66,375,921 0 66,375,921 0 0 66,375,921 66,375,921 0

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 411,500,000 (411,500,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 215,000,000 (47,010,354) 167,989,646 167,989,646 0 167,989,646 0 0 167,989,646 167,989,646 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,510,797 10,510,797 10,510,797 0 10,510,797 0 0 10,510,797 10,510,797 0

20540 EDUCACIÓN ESTIMULOS A LA CALIDAD 0 10,830,156 10,830,156 10,830,156 0 10,830,156 0 0 10,821,824 10,821,824 8,332

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 1,039,800,000 1,039,800,000 1,039,800,000 0 1,039,800,000 0 0 1,039,800,000 1,039,800,000 0

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA

FAMILIA 10,576,042 (9,376,042) 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000 0

20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 97,089,000 13,000,000 110,089,000 110,089,000 0 110,089,000 0 0 110,089,000 110,089,000 0

20561

EDUCACION PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE

LOS INSTITUTOS 0 985,127 985,127 985,127 0 985,127 0 0 985,127 985,127 0

20563

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL 0 12,636,185 12,636,185 12,636,185 0 12,636,185 0 0 10,008,098 10,008,098 2,628,087

20564 CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA ACREDITABLE 0 63,437,069 63,437,069 63,437,069 0 63,437,069 0 0 59,097,184 59,097,184 4,339,886

20569 DIF ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 216,468 216,468 216,468 0 216,468 0 0 216,468 216,468 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20575 DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 2,210,521 2,210,521 2,210,521 0 2,210,521 0 0 2,210,521 2,210,521 0

20577

EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES

EMBARAZADAS 0 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0 3,350,000 0 0 2,464,078 2,464,078 885,922

20578

EDUCACIÓN EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS

AGRICOLAS MIGR 0 1,589,923 1,589,923 1,589,923 0 1,589,923 0 0 841,164 841,164 748,759

20579

EDUCACIÓN ATENCION A GRUPOS EN SITUACION DE

VULNERABILIDAD PESIV 0 2,121,660 2,121,660 2,121,660 0 2,121,660 0 0 1,442,246 1,433,439 688,221

20580

EDUCACIÓN BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y AL SERV SOC

P ESTUDIANTES 0 2,703,394 2,703,394 2,703,394 0 2,703,394 0 0 2,571,082 2,571,082 132,313

20581

EDUCACIÓN PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES ESC DE

APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 2,825,370 0 2,825,370 0 0 996,192 996,192 1,829,178

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2012 0 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 21,000,000 0 0 21,000,000 21,000,000 0

20583 EDUCACIÓN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 139,799,672 139,799,672 139,799,672 0 139,799,672 0 0 101,944,310 101,944,160 37,855,512

20584 EDUCACIÓN ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 12,886,760 12,886,760 12,886,760 0 12,886,760 0 0 12,753,716 12,753,716 133,044

20585 EDUCACIÓN ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,381,849 6,381,849 240,746

20586

EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACIÓN

BÁSICA 0 13,399,639 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,109,715 13,109,715 289,924

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN

SECUNDARIA 0 998,135 998,135 998,135 0 998,135 0 0 738,146 738,146 259,989

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG

PÚBLICA 0 59,990,219 59,990,219 59,990,218 1 59,990,218 0 1 54,222,422 54,222,422 5,767,797

20589 EDUCACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 2,547,439 2,547,439 934,195

20590 EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO 0 953,936 953,936 953,936 0 953,936 0 0 947,871 947,871 6,066

20591

EDUCACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE

LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1,688,241 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,348,058 1,348,058 340,183

20592

EDUCACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION

CURRICULAR Y PEDAGOGICA 0 705,499 705,499 705,499 0 705,499 0 0 510,518 510,518 194,981

20593 EDUCACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 6,974,887 6,974,887 28,863

20594

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA

INTEGRACIÓN EDUCATIVA 0 2,923,410 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 413,732 413,732 2,509,678

20595 EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 38,928,709 38,928,709 38,928,709 0 38,928,709 0 0 0 0 38,928,709

20596

EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN

NORMAL 0 5,144,170 5,144,170 5,144,170 0 5,144,170 0 0 4,026,128 4,026,128 1,118,042

20597

DIF REMODELACION Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA TERCERA EDAD

ZACATECAS 0 245,853 245,853 245,853 0 245,853 0 0 245,853 245,853 0

20598

EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC COLECTIVOS PARA LA ENSEÑANZA

VIVENCIAL E INDAGA 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 5,000,710 5,000,710 3,999,290

20599 EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 0 93,980 93,980 6,020

1,170,558,061 990,681,209 2,161,239,270 2,161,239,269 1 2,161,239,269 0 1 2,031,761,794 2,031,752,837 129,486,432

144



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales No Regularizables al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20600

PROGRAMAS FEDERALES REGULARIZABLES 1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

20601 UAZ 1,013,192,145 (1,498,616) 1,011,693,529 1,011,693,529 0 1,011,693,529 0 0 1,011,693,529 1,011,693,529 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS DE SALUD 0 615,911,190 615,911,190 615,911,190 0 615,911,190 0 0 615,911,190 615,911,190 0

20604 UPZ 16,751,301 3,248,699 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 6,180,000 820,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0

20606 COBAEZ 135,152,698 92,634,119 227,786,817 227,786,817 0 227,786,817 0 0 227,786,817 227,786,817 0

20610 ODES FEDERALES 147,961,303 (147,961,303) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20611 CECYTEZ 57,501,152 88,373,755 145,874,907 145,874,907 0 145,874,907 0 0 145,874,907 145,874,907 0

1,376,738,599 651,527,844 2,028,266,443 2,028,266,443 0 2,028,266,443 0 0 2,028,266,443 2,028,266,443 0

145



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federal / Programas Federales Regularizables al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 5/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

20700 RETENCIONES 5 AL MILLAR 0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

20701

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 9,010,383 9,010,383 9,010,383 0 9,010,383 0 0 7,066,824 7,066,824 1,943,559

20702

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 0 109,776 109,776 109,776 0 109,776 0 0 90,730 90,730 19,046

20703

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA BASICA 0 160,702 160,702 160,702 0 160,702 0 0 159,672 159,672 1,029

20704

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA SUPERIOR 0 179,966 179,966 179,966 0 179,966 0 0 179,600 179,600 366

20705 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAFEF 0 379,434 379,434 379,434 0 379,434 0 0 333,549 333,549 45,885

20706 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONREGION 0 327,805 327,805 327,805 0 327,805 0 0 311,304 311,304 16,501

20707

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 0 331,288 331,288 331,288 0 331,288 0 0 300,474 300,474 30,814

20708

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 228,153 228,153 228,153 0 228,153 0 0 216,498 216,498 11,655

20709

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCIÓN 5 AL MILLAR APAZU 0 298,502 298,502 298,502 0 298,502 0 0 292,901 292,901 5,601

20712 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FISE 0 52,910 52,910 52,910 0 52,910 0 0 52,910 52,910 0

20717

RETENCIÓN 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FASP 0 67,900 67,900 67,900 0 67,900 0 0 58,397 58,397 9,502

20719 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PEO 0 149,131 149,131 149,131 0 149,131 0 0 85,783 85,783 63,348

20720 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCIÓN 5 AL MILLAR INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 267,554 267,554 267,554 0 267,554 0 0 191,897 191,897 75,657

20729

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 0 41,990 41,990 41,990 0 41,990 0 0 41,990 41,990 0

20730 RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMPRÉSTITO 0 78,592 78,592 78,592 0 78,592 0 0 78,592 78,592 0

20731

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 0 7,025 7,025 7,025 0 7,025 0 0 7,025 7,025 0

0 11,800,690 11,800,690 11,800,690 0 11,800,690 0 0 9,577,727 9,577,727 2,222,964

146

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 6/7

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21500 PROGRAMAS FEDERALES NO REGULARIZABLES 2 0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

21501

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP

UPZ 0 2,907,267 2,907,267 2,907,267 0 2,907,267 0 0 2,907,267 2,907,267 0

21502

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP

UPSZ 0 406,000 406,000 406,000 0 406,000 0 0 406,000 406,000 0

21503 SEDEZAC FONDO PROLOGYCA 0 5,592,882 5,592,882 5,592,882 0 5,592,882 0 0 5,592,882 5,592,882 0

21504

EDUCACIÓN PREST SOC Y LAB DOCENTES

CONALEP 0 725,294 725,294 725,294 0 725,294 0 0 725,294 725,294 0

21505

DIF ATENCIÓN A LA POBLACION EN

CONDICIONES DE EMERGENCIA 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0

21506 EDUCACIÓN PADOEES 2012 0 3,511,242 3,511,242 3,511,242 0 3,511,242 0 0 3,511,242 3,511,242 0

21507 SEDAGRO SEGURO AGRÍCOLA 0 69,853,950 69,853,950 69,853,911 39 69,853,911 0 39 63,152,670 63,152,670 6,701,241

21508 FOREMOBA 2012 0 730,000 730,000 730,000 0 730,000 0 0 0 0 730,000

21509 EDUCACIÓN REINTEGROS FAEB 2012 0 4,404,156 4,404,156 4,404,156 0 4,404,156 0 0 4,404,156 4,404,156 0

0 89,630,791 89,630,791 89,630,752 39 89,630,752 0 39 82,199,511 82,199,511 7,431,241

12,215,569,346 2,245,387,069 14,460,956,415 14,460,891,374 65,041 14,460,891,365 9 65,050 13,803,155,271 13,800,657,870 660,233,495

147



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Federales / Retenciones 5 al Millar al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/7

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

30000 MUNICIPAL 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30100 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

30102 SECOP APORTACIÓN MUNICIPAL 0 62,440,711 62,440,711 62,440,711 0 62,440,710 1 1 7,047,985 7,047,985 55,392,726

30103 JEC APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,170,000 2,170,000 2,170,000 0 2,170,000 0 0 2,170,000 2,170,000 0

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 50,872,266 50,872,266 50,872,266 0 50,872,266 - 0 50,872,266 50,872,266 0

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 50,749,213 50,749,213 50,749,213 0 50,749,213 0 0 50,749,213 50,749,213 0

30107 CEAPA APAZU APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,125,614 11,125,614 11,125,614 0 11,125,614 0 0 11,125,614 11,125,614 0

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 4,183,395 4,183,395 4,183,395 0 4,183,395 0 0 2,269,487 2,269,487 1,913,908

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACIÓN

MUNICIPAL 0 3,420,737 3,420,737 3,420,737 0 3,420,737 0 0 3,420,737 3,420,737 0

30114 SEPLADER FISE APORTACIÓN MUNICIPAL 0 26,552,551 26,552,551 26,552,551 0 26,552,551 0 0 26,552,551 26,552,551 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 8,909,669 8,909,669 8,909,669 0 8,909,669 0 0 4,261,350 4,261,350 4,648,319

30116 SEPLADER EMPRÉSTITO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,914,624 11,914,624 11,914,624 0 11,914,624 0 0 10,897,632 10,897,632 1,016,992

30117 SEPLADER PEO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,136,904 2,136,904 2,136,904 0 2,136,904 0 0 1,886,904 1,886,904 250,000

0 234,475,685 234,475,685 234,475,685 0 234,475,684 1 1 171,253,740 171,253,740 63,221,945

148



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Municipal al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40000 OTROS 14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

40100 RENDIMIENTOS 14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40104 RENDIMIENTOS APAZU 2011 0 664,587 664,587 664,587 0 664,587 0 0 0 0 664,587

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 1,104,461 1,104,461 1,104,461 0 1,104,461 0 0 128,812 128,812 975,649

40108 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2010 0 60,323 60,323 60,323 0 60,323 0 0 17,997 17,997 42,326

40109 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2010 0 82,778 82,778 82,778 0 82,778 0 0 37,868 37,868 44,910

40111

RENDIMIENTOS FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

2010 0 2,464,652 2,464,652 2,464,652 0 2,464,652 0 0 0 0 2,464,652

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 570,580 570,580 570,580 0 570,580 0 0 374,051 374,051 196,529

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 10,707 10,707 10,706 1 10,706 0 1 10,706 10,706 0

40134

RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 2011 EXPO

NEGOCIOS ZACATECAS 0 37,825 37,825 37,758 67 37,758 0 67 37,758 37,758 0

40138 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES 2011 0 1,198,467 1,198,467 1,198,467 0 1,198,467 0 0 0 0 1,198,467

40141 RENDIMIENTOS FAFEF 2008 0 311,912 311,912 311,912 0 311,912 0 0 0 0 311,912

40143 RENDIMIENTOS FAFEF 2011 0 2,128,952 2,128,952 2,128,952 0 2,128,952 0 0 1,637,508 1,637,508 491,444

40144 RENDIMIENTOS FISE 2011 0 427,953 427,953 427,953 0 427,953 0 0 0 0 427,953


40151 RENDIMIENTOS FONREGION 2011 0 3,090,259 3,090,259 3,090,259 0 3,090,259 0 0 0 0 3,090,259

40155 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 0 245,003 245,003 245,003 0 245,003 0 0 0 0 245,003

40160 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN 0 1,043,212 1,043,212 1,043,212 0 1,043,212 0 0 0 0 1,043,212

40161 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO CONACULTA 0 10,050 10,050 10,025 26 10,025 0 26 10,025 10,025 0

40163 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2011 0 28,910 28,910 28,910 0 28,910 0 0 0 0 28,910

40165 RENDIMIENTOS PROSSAPYS 2009 0 127,164 127,164 127,164 0 127,164 0 0 0 0 127,164

40173 RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2011 0 336,240 336,240 336,240 0 336,240 0 0 336,240 336,240 0

40174 RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 2011 0 1,615,528 1,615,528 1,615,528 0 1,615,528 0 0 738,926 738,926 876,602

40180 RENDIMIENTOS INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 1,969,644 1,969,644 1,969,644 0 1,969,644 0 0 0 0 1,969,644

40182 RENDIMIENTOS FAM ASISTENCIA 2011 0 193,509 193,509 193,509 0 193,509 0 0 193,509 193,509 0

40185

RENDIMIENTOS DIF PROTECCION Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 10,813 10,813 10,813 0 10,813 0 0 10,813 10,813 0


40188 RENDIMIENTOS PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 298,670 298,670 298,670 0 298,670 0 0 0 0 298,670

40193

RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA

ACREDITABLE 0 820,005 820,005 819,706 299 819,706 0 299 819,706 819,706 0

40195 RENDIMIENTOS FASP 2011 0 2,410,628 2,410,628 2,410,628 0 2,410,628 0 0 943,020 943,020 1,467,608

40196

RENDIMIENTOS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 0 12,410 12,410 12,410 0 12,410 0 0 0 0 12,410

40198 RENDIMIENTOS FASP 2011 ESTATAL 0 1,127,755 1,127,755 1,127,755 0 1,127,755 0 0 619,066 619,066 508,690

40199

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMILIA 2012 0 14,232 14,232 14,232 0 14,232 0 0 14,232 14,232 0

14,829,074 7,728,381 22,557,455 22,557,062 393 22,557,062 0 393 5,962,651 5,962,651 16,594,411

149



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Fuente de Financiamiento / Otros al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40200 DEPÓSITOS VARIOS 0 29,615,411 29,615,411 29,614,345 1,066 29,614,345 0 1,066 12,359,084 12,359,084 17,255,262

40203 DEPÓSITOS FINANZAS 0 23,660 23,660 23,660 0 23,660 0 0 23,660 23,660 0

40204 DEPÓSITOS OFICIALIA 0 329,141 329,141 329,141 0 329,141 0 0 329,141 329,141 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 2,068,566 2,068,566 2,068,565 0 2,068,565 0 0 1,646,370 1,646,370 422,195

40208

DEPÓSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 481,855 481,855 481,855 0 481,855 0 0 481,855 481,855 0

40211 APORTACIONES PARA EDUCACIÓN 0 2,594,293 2,594,293 2,594,293 0 2,594,293 0 0 2,594,293 2,594,293 0

40212 DEPÓSITOS CONSEJO DE SEG PÚBLICA 0 21,282,246 21,282,246 21,281,344 903 21,281,344 0 903 6,435,038 6,435,038 14,846,305

40213 EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 1,707,315 1,707,315 1,707,315 0 1,707,315 0 0 121,800 121,800 1,585,515

40215 DEPÓSITOS IFP 0 7,968 7,968 7,804 163 7,804 0 163 7,804 7,804 0

40216 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 1 0 157,646 157,646 157,646 0 157,646 0 0 63,867 63,867 93,779


40218 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40219 APORTACIONES INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

40300 RENDIMIENTOS 2012 0 49,436,624 49,436,624 49,436,624 0 49,436,624 0 0 13,071,281 13,071,251 36,365,372

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 17,025 17,025 17,025 0 17,025 0 0 17,025 17,025 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 12,008 12,008 12,008 0 12,008 0 0 12,008 12,008 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 49,116 49,116 49,116 0 49,116 0 0 49,116 49,116 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 47,900 47,900 47,900 0 47,900 0 0 47,900 47,900 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 24,120 24,120 24,120 0 24,120 0 0 24,120 24,120 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 8,708,631 8,708,631 8,708,631 0 8,708,631 0 0 8,708,631 8,708,631 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 32,828 32,828 32,828 0 32,828 0 0 163 163 32,665

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA

REFORMA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 0 3,864 3,864 3,864 0 3,864 0 0 195 195 3,669

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 19,209 19,209 19,209 0 19,209 0 0 332 332 18,878

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 1,143,366 1,143,366 1,143,366 0 1,143,366 0 0 815 815 1,142,550

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 24,295 24,295 24,295 0 24,295 0 0 7 7 24,288

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA

NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 17,704 0 17,704 0 0 153 153 17,550

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRACTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 0 464 464 464 0 464 0 0 75 45 418

40316

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES

Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 10,834 0 10,834 0 0 0 0 10,834

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACIÓN BÁSICA 0 5,218 5,218 5,218 0 5,218 0 0 129 129 5,089

40318

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA

SEGURA 0 29,087 29,087 29,087 0 29,087 0 0 596 596 28,491

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL 0 64,802 64,802 64,802 0 64,802 0 0 1,789 1,789 63,013

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 0 5,075 5,075 5,075 0 5,075 0 0 205 205 4,870

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 23,976 23,976 23,976 0 23,976 0 0 418 418 23,558

0 79,052,035 79,052,035 79,050,969 1,066 79,050,969 0 1,066 25,430,365 25,430,335 53,620,634

150

Nombre

Total Hoja 2/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACIÓN

CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 1,581 1,581 1,581 0 1,581 0 0 174 174 1,407

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN 0 45,598 45,598 45,598 0 45,598 0 0 223 223 45,375

40324

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR 0 1,149,821 1,149,821 1,149,821 0 1,149,821 0 0 1,450 1,450 1,148,371

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 1,070,597 1,070,597 1,070,597 0 1,070,597 0 0 70,072 70,072 1,000,526

40326 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 8,931 8,931 8,931 0 8,931 0 0 8,931 8,931 0

40327 RENDIMIENTOS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 734,283 734,283 734,283 0 734,283 0 0 74,105 74,105 660,178

40328 RENDIMIENTOS PROFIS 0 4,366 4,366 4,366 0 4,366 0 0 3,323 3,323 1,043

40329 RENDIMIENTOS SEDEZAC PROSOFT 0 948 948 948 0 948 0 0 948 948 0

40330

RENDIMIENTOS SUBS DE APOYO P ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 690,768 690,768 690,768 0 690,768 0 0 643,668 643,668 47,100

40331

RENDIMIENTOS SUBS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MAT DE SEG PUB SPA 0 571,166 571,166 571,166 0 571,166 0 0 480,471 480,471 90,695

40332 RENDIMIENTOS FASP 2012 0 2,691,808 2,691,808 2,691,808 0 2,691,808 0 0 1,037,400 1,037,400 1,654,408

40333 RENDIMIENTOS FISM 2012 0 700,764 700,764 700,764 0 700,764 0 0 700,764 700,764 0

40334 RENDIMIENTOS FORTAMUN 0 342,664 342,664 342,664 0 342,664 0 0 342,664 342,664 0

40335 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 786,368 786,368 786,368 0 786,368 0 0 0 0 786,368

40336 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN RAMO 11 2012 0 843,412 843,412 843,412 0 843,412 0 0 843,412 843,412 0

40337 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE REASIGNACIÓN 0 579,369 579,369 579,369 0 579,369 0 0 0 0 579,369

40338 RENDIMIENTOS APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 0 195,657 195,657 195,657 0 195,657 0 0 0 0 195,657

40339 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC 0 16,320 16,320 16,320 0 16,320 0 0 0 0 16,320

40340

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL 0 40,980 40,980 40,980 0 40,980 0 0 0 0 40,980

40341

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE

LECTURA 0 909 909 909 0 909 0 0 0 0 909

40342 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 3,665 3,665 3,665 0 3,665 0 0 0 0 3,665

40343 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 0 311 311 311 0 311 0 0 0 0 311

40344 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANCOMER 2011 0 4,538,693 4,538,693 4,538,693 0 4,538,693 0 0 0 0 4,538,693

40345 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANOBRAS 2012 0 1,736,627 1,736,627 1,736,627 0 1,736,627 0 0 0 0 1,736,627

40346 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANORTE 2011 0 1,028,577 1,028,577 1,028,577 0 1,028,577 0 0 0 0 1,028,577

40347 RENDIMIENTOS FAFEF 2012 0 4,568,073 4,568,073 4,568,073 0 4,568,073 0 0 0 0 4,568,073

40348 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2012 0 137,615 137,615 137,615 0 137,615 0 0 0 0 137,615

40349 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2012 0 315,684 315,684 315,684 0 315,684 0 0 0 0 315,684

40350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 539,926 539,926 539,926 0 539,926 0 0 0 0 539,926

40351 RENDIMIENTOS FISE 2012 0 2,010,518 2,010,518 2,010,518 0 2,010,518 0 0 0 0 2,010,518

40352

RENDIMIENTOS PRO SEG MED P UNA NUEVA GENERACIÓN

2012 0 135,845 135,845 135,845 0 135,845 0 0 0 0 135,845

40353 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23 2012 0 581,033 581,033 581,033 0 581,033 0 0 0 0 581,033

40354 RENDIMIENTOS SEDAGRO PAC 2012 0 420,448 420,448 420,448 0 420,448 0 0 0 0 420,448


0 26,586,004 26,586,004 26,586,004 0 26,586,004 0 0 4,207,605 4,207,605 22,378,399

151

Nombre

Total Hoja 3/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40356 RENDIMIENTOS AFASTE 2012 0 371,089 371,089 371,089 0 371,089 0 0 0 0 371,089

40357

RENDIMIENTOS PROG DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES 2012 0 103,256 103,256 103,256 0 103,256 0 0 0 0 103,256

40358 RENDIMIENTOS CONADE 2012 0 536,157 536,157 536,157 0 536,157 0 0 0 0 536,157


40360 RENDIMIENTOS PROTAR 2012 0 443,323 443,323 443,323 0 443,323 0 0 0 0 443,323

40361 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012 0 786,394 786,394 786,394 0 786,394 0 0 0 0 786,394

40362 RENDIMIENTOS FONDO METROPOLITANO 2012 0 459,776 459,776 459,776 0 459,776 0 0 0 0 459,776

40363

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 2012 0 204,220 204,220 204,220 0 204,220 0 0 0 0 204,220

40364

RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE LOS REGISTROS

PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 0 685,964 685,964 685,964 0 685,964 0 0 0 0 685,964

40365 RENDIMIENTOS SEMARNAT 2012 0 126,206 126,206 126,206 0 126,206 0 0 0 0 126,206

40366 RENDIMIENTOS ECOLOGÍA RELLENO SANITARIO 2012 0 81,404 81,404 81,404 0 81,404 0 0 0 0 81,404

40367

RENDIMIENTOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 2012 0 190,397 190,397 190,397 0 190,397 0 0 0 0 190,397

40368

RENDIMIENTOS FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 2012 0 348,572 348,572 348,572 0 348,572 0 0 0 0 348,572

40369 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 2012 0 300,552 300,552 300,552 0 300,552 0 0 0 0 300,552


40371 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS CLUBES 3X1 2005 0 415,108 415,108 415,108 0 415,108 0 0 0 0 415,108

40372 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS 3X1 MUNICIPIOS 2012 0 296,987 296,987 296,987 0 296,987 0 0 0 0 296,987


40374 RENDIMIENTOS PROGRAMA 3X1 2004 0 667,592 667,592 667,592 0 667,592 0 0 0 0 667,592

0 12,611,100 12,611,100 12,611,100 0 12,611,100 0 0 0 0 12,611,100

14,829,074 86,780,416 101,609,490 101,608,031 1,459 101,608,031 0 1,459 31,393,016 31,392,986 70,215,045

152

Nombre

T O T A L E S

Total Hoja 4/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 SECRETARÍA PARTICULAR 103,416,913 53,508,105 156,925,018 156,922,992 2,026 156,922,992 0 2,026 154,822,646 154,819,839 2,103,152

10201 CAPÍTULO 1000 54,928,068 37,932,794 92,860,862 92,858,836 2,026 92,858,836 0 2,026 90,758,490 90,758,490 2,100,346

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 48,488,845 15,258,364 63,747,209 63,747,209 0 63,747,209 0 0 63,747,209 63,744,402 2,807

10302 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 316,947 316,947 316,947 0 316,947 0 0 316,947 316,947 0

2 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 435,137,654 168,362,509 603,500,163 603,497,637 2,526 603,497,637 0 2,526 411,702,151 411,684,751 191,812,886

10201 CAPÍTULO 1000 100,211,349 14,809,937 115,021,286 115,021,286 0 115,021,286 0 0 111,028,389 111,028,389 3,992,896

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 28,875,225 17,268,883 46,144,108 46,142,948 1,160 46,142,948 0 1,160 46,127,228 46,109,828 33,120

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 23,572,000 (10,792,787) 12,779,213 12,779,212 1 12,779,212 0 1 12,779,212 12,779,212 0


10308 APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB FASP 40,009,520 (9,747,001) 30,262,519 30,262,519 0 30,262,519 0 0 7,981,217 7,981,217 22,281,302

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 122,441,000 (122,441,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 2,700,000 2,700,000 2,700,000 0 2,700,000 0 0 687,368 687,368 2,012,632


10314 APORTACIÓN ESTATAL CON SEG PUB PROASP 0 12,120 12,120 12,120 0 12,120 0 0 12,120 12,120 0

20111 FASP 120,028,560 1,021,520 121,050,080 121,050,080 0 121,050,080 0 0 25,113,365 25,113,365 95,936,715

20307 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 24,231,120 24,231,120 24,231,120 0 24,231,120 0 0 22,268,956 22,268,956 1,962,164

20564

CON SEG PUB SUBSIDIO PARA POLICIA

ACREDITABLE 0 63,437,069 63,437,069 63,437,069 0 63,437,069 0 0 59,097,184 59,097,184 4,339,886

20588

SUBS DE APOYO P ENTIDADES FEDERATIVAS EN

MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 59,990,219 59,990,219 59,990,218 1 59,990,218 0 1 54,222,422 54,222,422 5,767,797

40163

RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES

2011 0 28,910 28,910 28,910 0 28,910 0 0 0 0 28,910

40193

RENDIMIENTOS CON SEG PUB SUBSIDIO PARA

POLICIA ACREDITABLE 0 820,005 820,005 819,706 299 819,706 0 299 819,706 819,706 0

40195 RENDIMIENTOS FASP 2011 0 2,410,628 2,410,628 2,410,628 0 2,410,628 0 0 943,020 943,020 1,467,608

40198 RENDIMIENTOS FASP 2011 ESTATAL 0 1,127,755 1,127,755 1,127,755 0 1,127,755 0 0 619,066 619,066 508,690

40212 DEPÓSITOS CONSEJO DE SEG PÚBLICA 0 21,282,246 21,282,246 21,281,344 903 21,281,344 0 903 6,435,038 6,435,038 14,846,305

40215 DEPÓSITOS IFP 0 7,968 7,968 7,804 163 7,804 0 163 7,804 7,804 0

40330

RENDIMIENTOS SUBS DE APOYO P ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEG PÚBLICA 0 690,768 690,768 690,768 0 690,768 0 0 643,668 643,668 47,100

40331

RENDIMIENTOS SUBS A LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS EN MAT DE SEG PUB SPA 0 571,166 571,166 571,166 0 571,166 0 0 480,471 480,471 90,695

40332 RENDIMIENTOS FASP 2012 0 2,691,808 2,691,808 2,691,808 0 2,691,808 0 0 1,037,400 1,037,400 1,654,408

40335 RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0 786,368 786,368 786,368 0 786,368 0 0 0 0 786,368

40338

RENDIMIENTOS APORTACIÓN ESTATAL CON SEG

PUB FASP 0 195,657 195,657 195,657 0 195,657 0 0 0 0 195,657

40361

RENDIMIENTOS FONDO DE APOYO A MIGRANTES

2012 0 786,394 786,394 786,394 0 786,394 0 0 0 0 786,394

538,554,567 221,870,614 760,425,181 760,420,629 4,553 760,420,629 0 4,553 566,524,797 566,504,590 193,916,038

153



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poder Ejecutivo / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

10201 CAPÍTULO 1000 137,952,138 88,148,637 226,100,775 226,100,775 0 226,100,775 0 0 222,834,896 222,834,896 3,265,880

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 46,312,224 18,609,297 64,921,521 64,915,895 5,625 64,915,895 0 5,625 64,915,895 64,915,895 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 338,839,238 (22,641,523) 316,197,715 316,197,301 414 316,197,301 1 415 291,985,309 291,985,309 24,211,992



10306 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 517,401,450 1,004,632,638 1,102,602,757 (97,970,120) 1,102,602,757 0 (97,970,120) 1,102,602,757 1,102,602,757 0

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 43,500,000 1,289,889,000 1,333,389,000 1,333,389,000 0 1,333,389,000 0 0 1,333,389,000 1,333,389,000 0

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 263,180,570 263,180,570 263,180,570 0 263,180,570 0 0 263,180,570 263,180,570 0

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 196,333,333 196,333,333 196,333,333 0 196,333,333 0 0 196,333,333 196,333,333 0

20304

FONDO DE MODERNIZACIÓN DE CATASTRO Y

REGISTROS PÚBLICOS 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 975,649 975,649 975,649 0 975,649 0 0 0 0 975,649

40180

RENDIMIENTOS INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA 0 1,969,644 1,969,644 1,969,644 0 1,969,644 0 0 0 0 1,969,644

40188 RENDIMIENTOS PROGRAMAS VARIOS DE SALUD 0 298,670 298,670 298,670 0 298,670 0 0 0 0 298,670

40203 DEPÓSITOS FINANZAS 0 23,660 23,660 23,660 0 23,660 0 0 23,660 23,660 0

40350 RENDIMIENTOS FASSA 2012 0 539,926 539,926 539,926 0 539,926 0 0 0 0 539,926

40352

RENDIMIENTOS PRO SEG MED P UNA NUEVA

GENERACIÓN 2012 0 135,845 135,845 135,845 0 135,845 0 0 0 0 135,845

40356 RENDIMIENTOS AFASTE 2012 0 371,089 371,089 371,089 0 371,089 0 0 0 0 371,089

40357

RENDIMIENTOS PROG DESARROLLO HUMANO

OPORTUNIDADES 2012 0 103,256 103,256 103,256 0 103,256 0 0 0 0 103,256

40358 RENDIMIENTOS CONADE 2012 0 536,157 536,157 536,157 0 536,157 0 0 0 0 536,157

40364

RENDIMIENTOS MODERNIZACION DE LOS

REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD 0 685,964 685,964 685,964 0 685,964 0 0 0 0 685,964

40365 RENDIMIENTOS SEMARNAT 2012 0 126,206 126,206 126,206 0 126,206 0 0 0 0 126,206

40366

RENDIMIENTOS ECOLOGÍA RELLENO SANITARIO

2012 0 81,404 81,404 81,404 0 81,404 0 0 0 0 81,404

40367

RENDIMIENTOS FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y

ESPACIOS DEPORTIVOS 2012 0 190,397 190,397 190,397 0 190,397 0 0 0 0 190,397

1,802,822,601 1,975,892,296 3,778,714,897 3,876,678,978 (97,964,080) 3,876,678,977 1 (97,964,079) 3,751,983,238 3,751,983,238 124,695,739

154

Nombre

Total Hoja 2/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 7,765,221,172 (778,350,509) 6,986,870,663 7,697,633,911 (710,763,247) 7,697,631,911 2,000 (710,761,247) 7,522,828,379 7,516,759,051 180,872,859

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 2,445,168,510 (2,435,310,522) 9,857,988 720,621,235 (710,763,247) 720,619,235 2,000 (710,761,247) 707,634,230 701,573,889 19,045,346

10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 10,073,600 10,073,600 10,073,600 0 10,073,600 0 0 0 0 10,073,600

20101 FAEB 5,320,052,662 457,203,586 5,777,256,248 5,777,256,248 0 5,777,256,248 0 0 5,726,050,977 5,726,050,977 51,205,271

20109 FAETA CONALEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20110 FAETA INEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20112 FAFEF 0 136,255,368 136,255,368 136,255,368 0 136,255,368 0 0 136,255,368 136,255,368 0


20540 EDUCACIÓN ESTÍMULOS A LA CALIDAD 0 10,830,156 10,830,156 10,830,156 0 10,830,156 0 0 10,821,824 10,821,824 8,332

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 754,207,908 754,207,908 754,207,908 0 754,207,908 0 0 754,207,908 754,207,908 0

20561

EDUCACIÓN PIFIT PROGRAMA INTEGRAL DE

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20577

EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES JOVENES Y

JOVENES EMBARAZADAS 0 3,350,000 3,350,000 3,350,000 0 3,350,000 0 0 2,464,078 2,464,078 885,922

20578

EDUCACIÓN EDU BAS P NIÑOS Y NIÑAS DE

FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES 0 1,589,923 1,589,923 1,589,923 0 1,589,923 0 0 841,164 841,164 748,759

20579

EDUCACIÓN ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN

DE VULNERABILIDAD PESIV 0 2,121,660 2,121,660 2,121,660 0 2,121,660 0 0 1,442,246 1,433,439 688,221

20580

EDUCACIÓN BECA DE APOY A LA PRAC INTENSIVA Y

AL SERV SOC P ESTUDIANTES 0 2,703,394 2,703,394 2,703,394 0 2,703,394 0 0 2,571,082 2,571,082 132,313

20581

EDUCACIÓN PROG DE FORTALE DE COMUNIDADES

ESC DE APRENDIZAJE PROCEDA 0 2,825,370 2,825,370 2,825,370 0 2,825,370 0 0 996,192 996,192 1,829,178

20583 EDUCACIÓN ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 139,799,672 139,799,672 139,799,672 0 139,799,672 0 0 101,944,310 101,944,160 37,855,512

20584 EDUCACIÓN ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 12,886,760 12,886,760 12,886,760 0 12,886,760 0 0 12,753,716 12,753,716 133,044

20585 EDUCACIÓN ESCUELA SEGURA 0 6,622,595 6,622,595 6,622,595 0 6,622,595 0 0 6,381,849 6,381,849 240,746

20586

EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN

EDUCACIÓN BÁSICA 0 13,399,639 13,399,639 13,399,639 0 13,399,639 0 0 13,109,715 13,109,715 289,924

20587

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 0 998,135 998,135 998,135 0 998,135 0 0 738,146 738,146 259,989

20589

EDUCACIÓN SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA 0 3,481,634 3,481,634 3,481,634 0 3,481,634 0 0 2,547,439 2,547,439 934,195

20590

EDUCACIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO 0 953,936 953,936 953,936 0 953,936 0 0 947,871 947,871 6,066

20591

EDUCACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 0 1,688,241 1,688,241 1,688,241 0 1,688,241 0 0 1,348,058 1,348,058 340,183

20592

EDUCACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA

RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 705,499 705,499 705,499 0 705,499 0 0 510,518 510,518 194,981

20593

EDUCACIÓN PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 7,003,750 7,003,750 7,003,750 0 7,003,750 0 0 6,974,887 6,974,887 28,863

20594

EDUCACIÓN FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN

ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 0 2,923,410 2,923,410 2,923,410 0 2,923,410 0 0 413,732 413,732 2,509,678

20595

EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR 0 38,928,709 38,928,709 38,928,709 0 38,928,709 0 0 0 0 38,928,709

20596

EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO

DE EDUCACIÓN NORMAL 0 5,144,170 5,144,170 5,144,170 0 5,144,170 0 0 4,026,128 4,026,128 1,118,042

20598

EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC COLECTIVOS PARA LA

ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGA 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 9,000,000 0 0 5,000,710 5,000,710 3,999,290

20599 EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 0 100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 0 93,980 93,980 6,020

7,765,221,172 (808,513,408) 6,956,707,764 7,667,471,011 (710,763,247) 7,667,469,011 2,000 (710,761,247) 7,501,933,742 7,495,864,444 171,604,567

155

Nombre

Total Hoja 3/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

21509 EDUCACIÓN REINTEGROS FAEB 2012 0 4,404,156 4,404,156 4,404,156 0 4,404,156 0 0 4,404,156 4,404,156 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 8,444,819 8,444,819 8,444,819 0 8,444,819 0 0 3,796,500 3,796,500 4,648,319

40211 APORTACIONES PARA EDUCACIÓN 0 2,594,293 2,594,293 2,594,293 0 2,594,293 0 0 2,594,293 2,594,293 0

40213 EDUCACIÓN APORTACIÓN DE ESCUELAS 0 1,707,315 1,707,315 1,707,315 0 1,707,315 0 0 121,800 121,800 1,585,515



40218 EDUCACIÓN PREPARATORIA ABIERTA 3 0 106,226 106,226 106,226 0 106,226 0 0 106,226 106,226 0

40307 RENDIMIENTOS FAEB 0 8,708,631 8,708,631 8,708,631 0 8,708,631 0 0 8,708,631 8,708,631 0

40308

RENDIMIENTOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA

TELESECUNDARIA 0 32,828 32,828 32,828 0 32,828 0 0 163 163 32,665

40309

RENDIMIENTOS APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE

LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN TEL 0 3,864 3,864 3,864 0 3,864 0 0 195 195 3,669

40310 RENDIMIENTOS ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 0 19,209 19,209 19,209 0 19,209 0 0 332 332 18,878

40311 RENDIMIENTOS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0 1,143,366 1,143,366 1,143,366 0 1,143,366 0 0 815 815 1,142,550

40312

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

DE COMUNIDAD ESCOLAR DE APREND 0 24,295 24,295 24,295 0 24,295 0 0 7 7 24,288

40313

RENDIMIENTOS PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA

PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS J 0 17,704 17,704 17,704 0 17,704 0 0 153 153 17,550

40315

RENDIMIENTOS BECA DE APOYOS A LA PRÁCTICA

INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIA 0 464 464 464 0 464 0 0 75 45 418

40316

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN BECAS PARA MADRES

JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS 0 10,834 10,834 10,834 0 10,834 0 0 0 0 10,834

40317

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE INGLES

EN EDUCACIÓN BÁSICA 0 5,218 5,218 5,218 0 5,218 0 0 129 129 5,089

40318

RENDIMIENTOS PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELA

SEGURA 0 29,087 29,087 29,087 0 29,087 0 0 596 596 28,491

40319

RENDIMIENTOS SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN

CONTINUA Y SUPERACION PROFES 0 64,802 64,802 64,802 0 64,802 0 0 1,789 1,789 63,013

40320

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL

MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VI 0 5,075 5,075 5,075 0 5,075 0 0 205 205 4,870

40321

RENDIMIENTOS ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACION

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PR 0 23,976 23,976 23,976 0 23,976 0 0 418 418 23,558

40322

RENDIMIENTOS PROGRAMA DE APOYO A LA

RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA 0 1,581 1,581 1,581 0 1,581 0 0 174 174 1,407

40323

RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO A LA

EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN E 0 45,598 45,598 45,598 0 45,598 0 0 223 223 45,375

40324

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN INFRESTRUCTURA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0 1,149,821 1,149,821 1,149,821 0 1,149,821 0 0 1,450 1,450 1,148,371

40336 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN RAMO 11 2012 0 843,412 843,412 843,412 0 843,412 0 0 843,412 843,412 0

40339 RENDIMIENTOS EDUCACIÓN CEVIC INNOVEC 0 16,320 16,320 16,320 0 16,320 0 0 0 0 16,320

40340

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PLAN ESTATAL DE

FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN NORMAL 0 40,980 40,980 40,980 0 40,980 0 0 0 0 40,980

40341

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PROGRAMA NACIONAL

DE LECTURA 0 909 909 909 0 909 0 0 0 0 909

40342

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN APORTACIÓN DE

ESCUELAS 0 3,665 3,665 3,665 0 3,665 0 0 0 0 3,665

40343

RENDIMIENTOS EDUCACIÓN PREPARATORIA

ABIERTA 0 311 311 311 0 311 0 0 0 0 311

0 30,162,900 30,162,900 30,162,900 0 30,162,900 0 0 20,894,638 20,894,607 9,268,292

156

Nombre

Total Hoja 4/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

REGIONAL 397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

10201 CAPÍTULO 1000 54,937,472 2,109,098 57,046,570 57,046,570 0 57,046,570 0 0 54,712,189 54,712,189 2,334,381

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 11,474,599 19,471,057 30,945,656 30,945,656 0 30,945,656 0 0 30,945,656 30,945,656 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 63,131,792 11,486,476 74,618,268 74,618,267 1 74,618,267 0 1 74,618,267 74,618,267 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 7,942,637 7,942,637 7,942,637 0 7,942,637 0 0 46,583 46,583 7,896,054

10307 PROGRAMA 3 X 1 0 59,888,124 59,888,124 59,888,124 0 59,888,124 0 0 59,583,030 59,583,030 305,094



20103 FISE 113,368,208 (41,558,934) 71,809,274 71,809,274 0 71,809,274 0 0 55,569,382 55,569,382 16,239,892

20301 FONREGION 100,000,000 (50,000,000) 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 4,025,583 4,025,583 45,974,417

30105 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 MUNICIPAL 0 50,872,266 50,872,266 50,872,266 0 50,872,266 0 0 50,872,266 50,872,266 0

30106 SEPLADER PROGRAMA 3 X 1 CLUBES 0 50,749,213 50,749,213 50,749,213 0 50,749,213 0 0 50,749,213 50,749,213 0

30109 SEPLADER GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 0 4,183,395 4,183,395 4,183,395 0 4,183,395 0 0 2,269,487 2,269,487 1,913,908

30114 SEPLADER FISE APORTACIÓN MUNICIPAL 0 26,552,551 26,552,551 26,552,551 0 26,552,551 0 0 26,552,551 26,552,551 0

30116 SEPLADER EMPRÉSTITO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,914,624 11,914,624 11,914,624 0 11,914,624 0 0 10,897,632 10,897,632 1,016,992

30117 SEPLADER PEO APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,136,904 2,136,904 2,136,904 0 2,136,904 0 0 1,886,904 1,886,904 250,000


40372 RENDIMIENTOS DEPÓSITOS 3X1 MUNICIPIOS 2012 0 296,987 296,987 296,987 0 296,987 0 0 0 0 296,987


40374 RENDIMIENTOS PROGRAMA 3X1 2004 0 667,592 667,592 667,592 0 667,592 0 0 0 0 667,592

397,912,071 157,559,296 555,471,367 555,471,366 1 555,471,366 0 1 444,584,647 444,584,647 110,886,719

157

Nombre

Total Hoja 5/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

6 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

10201 CAPÍTULO 1000 79,440,715 1,532,684 80,973,399 80,973,399 0 80,973,399 0 0 79,368,068 79,368,068 1,605,332

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 14,073,699 10,381,524 24,455,223 24,455,223 0 24,455,223 0 0 24,455,223 24,455,223 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,200,000 38,509,009 50,709,009 50,707,715 1,294 50,707,715 0 1,294 29,025,970 29,025,970 21,681,746

10310 EMPRÉSTITO BANORTE 510,000,000 (505,000,000) 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000


20103 FISE 0 13,670,531 13,670,531 13,670,531 0 13,670,531 0 0 222,902 222,902 13,447,629

20112 FAFEF 100,000,000 0 100,000,000 99,940,000 60,000 99,940,000 0 60,000 75,524,745 75,524,745 24,415,254

20301 FONREGION 0 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 9,163,189 9,163,189 40,836,811

20306 PROGRAMAS REGIONALES 0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 13,308,024 13,308,024 86,691,976

20310 FONDO METROPOLITANO 35,000,000 0 35,000,000 35,000,000 0 35,000,000 0 0 35,000,000 35,000,000 0


20521 SECOP CONVENIO INAH 0 4,230,000 4,230,000 4,230,000 0 4,230,000 0 0 2,936,839 2,936,839 1,293,161

21508 FOREMOBA 2012 0 730,000 730,000 730,000 0 730,000 0 0 0 0 730,000

30102 SECOP APORTACIÓN MUNICIPAL 0 62,440,711 62,440,711 62,440,711 0 62,440,710 1 1 7,047,985 7,047,985 55,392,726




40111

RENDIMIENTOS FONDO DE DESARROLLO

SUSTENTABLE 2010 0 2,464,652 2,464,652 2,464,652 0 2,464,652 0 0 0 0 2,464,652

40138 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES 2011 0 1,198,467 1,198,467 1,198,467 0 1,198,467 0 0 0 0 1,198,467


40143 RENDIMIENTOS FAFEF 2011 0 2,128,952 2,128,952 2,128,952 0 2,128,952 0 0 1,637,508 1,637,508 491,444

40144 RENDIMIENTOS FISE 2011 0 427,953 427,953 427,953 0 427,953 0 0 0 0 427,953



40155 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 0 245,003 245,003 245,003 0 245,003 0 0 0 0 245,003


40174

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR

2011 0 876,602 876,602 876,602 0 876,602 0 0 0 0 876,602

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 1,000,526 1,000,526 1,000,526 0 1,000,526 0 0 0 0 1,000,526

750,714,414 (3,113,796) 747,600,618 747,539,324 61,295 747,539,314 10 61,305 409,385,704 406,897,260 340,642,054

158

Nombre

Total Hoja 6/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

40344 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANCOMER 2011 0 4,538,693 4,538,693 4,538,693 0 4,538,693 0 0 0 0 4,538,693

40345 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANOBRAS 2012 0 1,736,627 1,736,627 1,736,627 0 1,736,627 0 0 0 0 1,736,627

40346 RENDIMIENTOS EMPRÉSTITO BANORTE 2011 0 1,028,577 1,028,577 1,028,577 0 1,028,577 0 0 0 0 1,028,577

40347 RENDIMIENTOS FAFEF 2012 0 4,568,073 4,568,073 4,568,073 0 4,568,073 0 0 0 0 4,568,073



40351 RENDIMIENTOS FISE 2012 0 2,010,518 2,010,518 2,010,518 0 2,010,518 0 0 0 0 2,010,518

40353

RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES RAMO 23

2012 0 581,033 581,033 581,033 0 581,033 0 0 0 0 581,033



40360 RENDIMIENTOS PROTAR 2012 0 443,323 443,323 443,323 0 443,323 0 0 0 0 443,323

40362 RENDIMIENTOS FONDO METROPOLITANO 2012 0 459,776 459,776 459,776 0 459,776 0 0 0 0 459,776

40369 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES B 2012 0 300,552 300,552 300,552 0 300,552 0 0 0 0 300,552


0 22,493,727 22,493,727 22,493,727 0 22,493,727 0 0 0 0 22,493,727

159

Nombre

Total Hoja 7/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7

SECRETARÍA DE DESARROLLO

AGROPECUARIO 1,000,662,359 (574,583,816) 426,078,543 484,911,837 (58,833,293) 484,911,837 0 (58,833,293) 351,329,345 351,298,325 133,613,512

10201 CAPÍTULO 1000 57,537,736 11,867,199 69,404,935 69,404,935 0 69,404,935 0 0 67,445,715 67,445,715 1,959,220

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 8,637,847 10,661,307 19,299,154 19,299,154 0 19,299,154 0 0 19,299,154 19,299,154 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 78,986,776 82,108,632 161,095,408 219,928,741 (58,833,333) 219,928,741 0 (58,833,333) 194,928,741 194,897,721 25,031,020


20112 FAFEF 34,000,000 0 34,000,000 33,999,999 1 33,999,999 0 1 4,979,329 4,979,329 29,020,670

20309 FONDO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 360,000,000 (291,366,960) 68,633,040 68,633,040 0 68,633,040 0 0 27,770 27,770 68,605,270

20502 SEDAGRO PACC 0 2,066,745 2,066,745 2,066,745 0 2,066,745 0 0 1,047,809 1,047,809 1,018,936

20534 PROGRAMAS FEDERALES PARA EL CAMPO 411,500,000 (411,500,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21507 SEDAGRO SEGURO AGRÍCOLA 0 69,853,950 69,853,950 69,853,911 39 69,853,911 0 39 63,152,670 63,152,670 6,701,241

40127 RENDIMIENTOS SEDAGRO PACC 2011 0 570,580 570,580 570,580 0 570,580 0 0 374,051 374,051 196,529

40327 RENDIMIENTOS FEDERALES PARA EL CAMPO 0 734,283 734,283 734,283 0 734,283 0 0 74,105 74,105 660,178

40354 RENDIMIENTOS SEDAGRO PAC 2012 0 420,448 420,448 420,448 0 420,448 0 0 0 0 420,448

8 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 135,772,848 154,937,920 290,710,768 290,710,697 71 290,710,697 0 71 191,639,029 191,639,029 99,071,669

10201 CAPÍTULO 1000 33,947,753 4,992,597 38,940,350 38,940,350 0 38,940,350 0 0 37,893,785 37,893,785 1,046,565

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 23,825,095 8,701,922 32,527,017 32,527,017 0 32,527,017 0 0 32,516,216 32,516,216 10,801

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 28,000,000 1,659,357 29,659,357 29,659,355 2 29,659,355 0 2 29,545,907 29,545,907 113,448


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 1,500,000 1,500,000 1,499,999 1 1,499,999 0 1 0 0 1,499,999


20112 FAFEF 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 24,021,340 24,021,340 25,978,660

20512 SEDEZAC PROSOFT 0 131,222 131,222 131,222 0 131,222 0 0 131,222 131,222 0

21503 SEDEZAC FONDO PROLOGYCA 0 5,592,882 5,592,882 5,592,882 0 5,592,882 0 0 5,592,882 5,592,882 0

40132 RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 0 10,707 10,707 10,706 1 10,706 0 1 10,706 10,706 0

40134

RENDIMIENTOS SEDEZAC FONDO PYME 2011 EXPO

NEGOCIOS ZACATECAS 0 37,825 37,825 37,758 67 37,758 0 67 37,758 37,758 0

40206 SEDEZAC APORTACIONES 0 2,068,566 2,068,566 2,068,565 0 2,068,565 0 0 1,646,370 1,646,370 422,195

40329 RENDIMIENTOS SEDEZAC PROSOFT 0 948 948 948 0 948 0 0 948 948 0

1,136,435,207 (419,645,896) 716,789,311 775,622,534 (58,833,223) 775,622,534 0 (58,833,223) 542,968,374 542,937,354 232,685,180

160

Nombre

Total Hoja 8/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9 SECRETARÍA DE TURISMO 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

10201 CAPÍTULO 1000 28,529,241 (809,483) 27,719,758 27,719,758 0 27,719,758 0 0 26,902,346 26,902,346 817,412

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 6,566,844 20,302,401 26,869,245 26,869,245 0 26,869,245 0 0 26,869,245 26,869,245 0



20508 TURISMO CONVENIO DE REASIGNACION 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 1,699,400 1,699,400 23,300,600

40160

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 1,043,212 1,043,212 1,043,212 0 1,043,212 0 0 0 0 1,043,212

40161 RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO CONACULTA 0 10,050 10,050 10,025 26 10,025 0 26 10,025 10,025 0

40208

DEPÓSITOS TURISMO ARRENDAMIENTO PALACIO DE

CONVENCIONES 0 481,855 481,855 481,855 0 481,855 0 0 481,855 481,855 0

40337

RENDIMIENTOS TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 579,369 579,369 579,369 0 579,369 0 0 0 0 579,369

10 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 779,326,984 63,526,833 842,853,817 842,853,817 0 842,853,817 0 0 695,591,798 695,591,798 147,262,019

10201 CAPÍTULO 1000 349,617,148 25,381,006 374,998,154 374,998,154 0 374,998,154 0 0 366,082,098 366,082,098 8,916,055

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 73,448,057 28,775,649 102,223,706 102,223,706 0 102,223,706 0 0 102,151,786 102,151,786 71,920

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 1,941,600 (1,041,600) 900,000 900,000 0 900,000 0 0 900,000 900,000 0


10310 EMPRÉSTITO BANORTE 334,200,000 (331,200,000) 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 713,442 713,442 2,286,558

10311 EMPRÉSTITO BBVABANCOMER 0 262,086,396 262,086,396 262,086,396 0 262,086,396 0 0 195,334,121 195,334,121 66,752,274


20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO 20,120,179 (500,000) 19,620,179 19,620,179 0 19,620,179 0 0 19,500,000 19,500,000 120,179

20563

IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL 0 1,330,356 1,330,356 1,330,356 0 1,330,356 0 0 1,256,678 1,256,678 73,678

40196

RENDIMIENTOS FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN

EL TRANSPORTE PÚBLICO 0 12,410 12,410 12,410 0 12,410 0 0 0 0 12,410

40368

RENDIMIENTOS FONDO DE ACCESIBILIDAD EN EL

TRANSPORTE PÚBLICO 2012 0 348,572 348,572 348,572 0 348,572 0 0 0 0 348,572

11 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 1,538,831,956 (1,276,555,287) 262,276,669 262,276,669 0 262,276,669 0 0 259,390,044 259,390,044 2,886,625

10201 CAPÍTULO 1000 122,070,196 71,741,161 193,811,357 193,811,357 0 193,811,357 0 0 190,930,038 190,930,038 2,881,319

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 58,372,760 9,481,070 67,853,830 67,853,830 0 67,853,830 0 0 67,848,525 67,848,525 5,306


10310 EMPRÉSTITO BANORTE 1,358,389,000 (1,358,389,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40204 DEPÓSITOS OFICIALIA 0 329,141 329,141 329,141 0 329,141 0 0 329,141 329,141 0

2,393,255,025 (1,167,256,775) 1,225,998,250 1,225,998,193 57 1,225,998,193 0 57 1,050,108,957 1,050,108,957 175,889,236

161

Nombre

Total Hoja 9/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

12

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

ESTADO 309,798,256 25,230,653 335,028,909 335,028,908 0 335,028,908 0 0 329,043,334 329,027,738 6,001,170

10201 CAPÍTULO 1000 259,654,844 3,245,000 262,899,844 262,899,844 0 262,899,844 0 0 257,139,996 257,139,996 5,759,848

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 50,143,412 14,820,309 64,963,721 64,963,721 0 64,963,721 0 0 64,963,721 64,948,125 15,596


20563


JUSTICIA PENAL 0 6,242,641 6,242,641 6,242,641 0 6,242,641 0 0 6,221,135 6,221,135 21,506

40214 DEPÓSITOS PROCURADURÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40363

RENDIMIENTOS IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012 0 204,220 204,220 204,220 0 204,220 0 0 0 0 204,220

13 CONTRALORÍA INTERNA 68,484,703 20,600,305 89,085,008 89,082,947 2,061 89,082,947 0 2,061 85,792,121 85,792,121 3,290,827

10201 CAPÍTULO 1000 49,402,789 (2,189,729) 47,213,060 47,213,060 0 47,213,060 0 0 46,176,517 46,176,517 1,036,543

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 9,081,914 15,799,590 24,881,504 24,880,344 1,160 24,880,344 0 1,160 24,849,024 24,849,024 31,320



20701 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS VARIOS 0 9,010,383 9,010,383 9,010,383 0 9,010,383 0 0 7,066,824 7,066,824 1,943,559

20702

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TRANSFERENCIAS Y

SUBSIDIOS 0 109,776 109,776 109,776 0 109,776 0 0 90,730 90,730 19,046

20703

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FEM INFRAESTRUCTURA

BÁSICA 0 160,702 160,702 160,702 0 160,702 0 0 159,672 159,672 1,029

20704

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAM INFRAESTRCTURA

SUPERIOR 0 179,966 179,966 179,966 0 179,966 0 0 179,600 179,600 366

20705 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FAFEF 0 379,434 379,434 379,434 0 379,434 0 0 333,549 333,549 45,885

20706 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONREGION 0 327,805 327,805 327,805 0 327,805 0 0 311,304 311,304 16,501

20707

RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES

RAMO 23 0 331,288 331,288 331,288 0 331,288 0 0 300,474 300,474 30,814

20708

RETENCIÓN 5 AL MILLAR TURISMO CONVENIO DE

REASIGNACIÓN 0 228,153 228,153 228,153 0 228,153 0 0 216,498 216,498 11,655

20709 RETENCIÓN 5 AL MILLAR SEDEZAC PYME 0 46,613 46,613 46,613 0 46,613 0 0 46,613 46,613 0

20711 RETENCIÓN 5 AL MILLAR APAZU 0 298,502 298,502 298,502 0 298,502 0 0 292,901 292,901 5,601

20712 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PROSSAPYS 0 48,551 48,551 48,551 0 48,551 0 0 48,551 48,551 0

20714 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FISE 0 52,910 52,910 52,910 0 52,910 0 0 52,910 52,910 0

20717

RETENCIÓN 5 AL MILLAR ECOLOGIA CONV

FEDERALES 0 12,393 12,393 12,393 0 12,393 0 0 12,393 12,393 0

20718 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FASP 0 67,900 67,900 67,900 0 67,900 0 0 58,397 58,397 9,502

20719 RETENCIÓN 5 AL MILLAR PEO 0 149,131 149,131 149,131 0 149,131 0 0 85,783 85,783 63,348

20720 RETENCIÓN 5 AL MILLAR FIES 0 2,022 2,022 2,022 0 2,022 0 0 2,022 2,022 0

20728

RETENCIÓN 5 AL MILLAR INCUFIDEZ

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 267,554 267,554 267,554 0 267,554 0 0 191,897 191,897 75,657

20729

RETENCIÓN 5 AL MILLAR FONDO DE DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE 0 41,990 41,990 41,990 0 41,990 0 0 41,990 41,990 0

20730 RETENCIÓN 5 AL MILLAR EMPRÉSTITO 0 78,592 78,592 78,592 0 78,592 0 0 78,592 78,592 0

20731

RETENCIÓN 5 AL MILLAR SUBS DE APOYO

P/ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 0 7,025 7,025 7,025 0 7,025 0 0 7,025 7,025 0

378,282,959 45,830,958 424,113,917 424,111,855 2,061 424,111,855 0 2,061 414,835,455 414,819,859 9,291,996

162

Nombre

Total Hoja 10/11

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

14 COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

10201 CAPÍTULO 1000 47,139,098 (4,510,916) 42,628,182 42,628,182 0 42,628,182 0 0 41,566,870 41,566,870 1,061,312

10202 CAPÍTULO 2000 Y 3000 5,224,683 11,579,139 16,803,822 16,803,822 0 16,803,822 0 0 16,737,071 16,737,071 66,752

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2,500,000 (1,503,525) 996,475 996,475 0 996,475 0 0 996,475 996,475 0


20563


JUSTICIA PENAL 0 3,173,187 3,173,187 3,173,187 0 3,173,187 0 0 640,285 640,285 2,532,903

54,863,781 9,158,889 64,022,670 64,022,670 0 64,022,670 0 0 60,361,704 60,361,704 3,660,966

15,218,061,797 41,945,078 15,260,006,875 16,127,499,459 (867,492,583) 16,127,497,447 2,011 (867,490,572) 14,763,581,253 14,754,956,659 1,372,540,789

163

Nombre

Total Hoja 11/11

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PODER LEGISLATIVO 317,615,107 24,713,200 342,328,307 342,328,307 0 342,328,307 0 0 342,327,264 342,327,264 1,043

21 LEGISLATURA DEL ESTADO 251,995,618 3,000,000 254,995,618 254,995,618 0 254,995,618 0 0 254,995,618 254,995,618 0


22 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 65,619,489 21,713,200 87,332,689 87,332,689 0 87,332,689 0 0 87,331,646 87,331,646 1,043


20518 AUDITORÍA PROFIS 0 5,208,834 5,208,834 5,208,834 0 5,208,834 0 0 5,208,834 5,208,834 0

40328 RENDIMIENTOS PROFIS 0 4,366 4,366 4,366 0 4,366 0 0 3,323 3,323 1,043

PODER JUDICIAL 269,833,597 22,691,228 292,524,825 292,524,825 0 292,524,825 0 0 292,524,825 292,524,825 0

31 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 248,553,090 17,694,325 266,247,415 266,247,415 0 266,247,415 0 0 266,247,415 266,247,415 0

10102 PODER JUDICIAL 248,553,090 15,804,325 264,357,415 264,357,415 0 264,357,415 0 0 264,357,415 264,357,415 0

20563


JUSTICIA PENAL 0 1,890,000 1,890,000 1,890,000 0 1,890,000 0 0 1,890,000 1,890,000 0

32 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

10102 PODER JUDICIAL 15,960,531 4,996,903 20,957,434 20,957,434 0 20,957,434 0 0 20,957,434 20,957,434 0

33

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0

10102 PODER JUDICIAL 5,319,976 0 5,319,976 5,319,976 0 5,319,976 0 0 5,319,976 5,319,976 0


41 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

10103 AUTÓNOMOS 26,595,281 0 26,595,281 26,595,281 0 26,595,281 0 0 26,595,281 26,595,281 0

42

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

10103 AUTÓNOMOS 8,637,822 0 8,637,822 8,637,822 0 8,637,822 0 0 8,637,822 8,637,822 0

43

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE

ZACATECAS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

10103 AUTÓNOMOS 122,275,678 11,060,953 133,336,631 133,336,631 0 133,336,631 0 0 133,336,631 133,336,631 0

44 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 1,254,134,516 166,386,967 1,420,521,483 1,420,521,483 0 1,420,521,483 0 0 1,420,521,483 1,420,521,483 0

10103 AUTÓNOMOS 206,149,153 (505,653) 205,643,500 205,643,500 0 205,643,500 0 0 205,643,500 205,643,500 0

20315 PROGRAMAS REGIONALES D 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 5,000,000 5,000,000 0

20503 UAZ 34,793,218 163,321,164 198,114,382 198,114,382 0 198,114,382 0 0 198,114,382 198,114,382 0

20601 UAZ 1,013,192,145 (1,498,616) 1,011,693,529 1,011,693,529 0 1,011,693,529 0 0 1,011,693,529 1,011,693,529 0

40325 RENDIMIENTOS PROGRAMAS REGIONALES D 0 70,072 70,072 70,072 0 70,072 0 0 70,072 70,072 0

1,999,092,001 224,852,348 2,223,944,349 2,223,944,349 0 2,223,944,349 0 0 2,223,943,305 2,223,943,305 1,043

164



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Poderes y Organismos Autónomos / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

21111

21113

21114

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

51 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 1,628,511,958 777,630,489 2,406,142,447 2,406,137,447 5,000 2,406,137,447 0 5,000 2,406,137,447 2,406,137,447 0


10312 EMPRÉSTITO BANOBRAS 0 43,500,000 43,500,000 43,500,000 0 43,500,000 0 0 43,500,000 43,500,000 0

20102 FASSA 1,289,018,101 166,627,235 1,455,645,336 1,455,640,336 5,000 1,455,640,336 0 5,000 1,455,640,336 1,455,640,336 0

20501 SALUD CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES 158,543,858 (158,543,858) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20523 SALUD AFASPE 0 66,375,921 66,375,921 66,375,921 0 66,375,921 0 0 66,375,921 66,375,921 0

20539 CARAVANAS DE LA SALUD 0 10,510,797 10,510,797 10,510,797 0 10,510,797 0 0 10,510,797 10,510,797 0

20573 SALUD FOROSS 0 11,483,491 11,483,491 11,483,491 0 11,483,491 0 0 11,483,491 11,483,491 0

20603

SEGURO POPULAR OPORTUNIDADES PROG VARIOS

DE SALUD 0 615,911,190 615,911,190 615,911,190 0 615,911,190 0 0 615,911,190 615,911,190 0

40105 RENDIMIENTOS SEGURO POPULAR FEDERAL 2011 0 128,812 128,812 128,812 0 128,812 0 0 128,812 128,812 0

52

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 12,000,000 270,498 12,270,498 12,270,496 2 12,270,496 0 2 12,270,496 12,270,496 0

20103 FISE 0 803,340 803,340 803,340 0 803,340 0 0 803,340 803,340 0

20112 FAFEF 50,000,000 0 50,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 0

20301 FONREGION 100,000,000 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0

20506 APAZU 60,000,000 (29,567,944) 30,432,056 30,432,056 0 30,432,056 0 0 30,432,056 30,432,056 0

20507 PROSSAPYS 79,209,815 (45,706,729) 33,503,086 33,503,086 0 33,503,086 0 0 33,503,086 33,503,086 0

20537 CEAPA FONDO CONCURSABLE 215,000,000 (47,010,354) 167,989,646 167,989,646 0 167,989,646 0 0 167,989,646 167,989,646 0

30107 CEAPA APAZU APORTACIÓN MUNICIPAL 0 11,125,614 11,125,614 11,125,614 0 11,125,614 0 0 11,125,614 11,125,614 0

30111

CEAPA PROGRAMAS REGIONALES APORTACIÓN

MUNICIPAL 0 3,420,737 3,420,737 3,420,737 0 3,420,737 0 0 3,420,737 3,420,737 0

53

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA 291,181,652 (4,097,400) 287,084,252 287,084,252 0 287,084,252 0 0 287,084,252 287,084,252 0


20106 FAM ASISTENCIA 114,893,239 (7,839,511) 107,053,728 107,053,728 0 107,053,728 0 0 107,053,728 107,053,728 0

20311

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE

PÚBLICO 0 500,000 500,000 500,000 0 500,000 0 0 500,000 500,000 0

20543

DIF FORT DE PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL

MENOR Y LA FAMILIA 10,576,042 (9,376,042) 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0 0 1,200,000 1,200,000 0

20544 DIF PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 0 1,100,000 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0 0 1,100,000 1,100,000 0

20569 DIF ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 216,468 216,468 216,468 0 216,468 0 0 216,468 216,468 0

20575

DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA INFANCIA 0 2,210,521 2,210,521 2,210,521 0 2,210,521 0 0 2,210,521 2,210,521 0

20597

DIF REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CASA DE LA

TERCERA EDAD ZACATECAS 0 245,853 245,853 245,853 0 245,853 0 0 245,853 245,853 0

21505

DIF ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES

DE EMERGENCIA 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0


40185

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA INFANCIA 0 10,813 10,813 10,813 0 10,813 0 0 10,813 10,813 0


40199

RENDIMIENTOS DIF PROTECCIÓN Y DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA 2012 0 14,232 14,232 14,232 0 14,232 0 0 14,232 14,232 0

2,465,356,040 671,147,896 3,136,503,936 3,136,498,934 5,002 3,136,498,934 0 5,002 3,136,498,934 3,136,498,934 0

165



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Entidades Paraestatales / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

54

JUNTA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE

MONUMENTOS COLONIALES Y ZONAS TÍPICAS 17,477,464 (3,568,842) 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0


55 JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 0 0 25,000,000 25,000,000 0

20112 FAFEF 30,000,000 0 30,000,000 30,000,000 0 30,000,000 0 0 30,000,000 30,000,000 0

20301 FONREGION 104,000,000 0 104,000,000 104,000,000 0 104,000,000 0 0 104,000,000 104,000,000 0

30103 JEC APORTACIÓN MUNICIPAL 0 2,170,000 2,170,000 2,170,000 0 2,170,000 0 0 2,170,000 2,170,000 0

56

COMISIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 32,806,079 1,410,752 34,216,831 34,216,831 0 34,216,831 0 0 34,216,831 34,216,831 0


57

CONSEJO PROMOTOR DE LA VIVIENDA

POPULAR 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0


58 INSTITUTO DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 30,218,969 13,313,448 43,532,417 43,531,617 800 43,531,617 0 800 43,531,617 43,531,617 0


20504 ECOLOGÍA 16,849,078 9,376,918 26,225,996 26,225,996 0 26,225,996 0 0 26,225,996 26,225,996 0

59

INSTITUTO DE DESARROLLO ARTESANAL DEL

ESTADO DE ZACATECAS 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0


60

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES

VOLUNTARIOS 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 5,547,147 (438,128) 5,109,019 5,109,019 0 5,109,019 0 0 5,109,019 5,109,019 0

61

INSTITUTO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN

DEL ESTADO DE ZACATECAS 9,367,733 1,163,745 10,531,478 10,531,478 0 10,531,478 0 0 10,531,478 10,531,478 0


62 INSTITUTO PARA LAS MUJERES ZACATECANAS 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 26,212,191 129,604 26,341,795 26,341,795 0 26,341,795 0 0 26,341,795 26,341,795 0

63

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO

MUNDIAL EN ZACATECAS (UNESCO) 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

10301 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 4,000,000 (684,788) 3,315,212 3,315,212 0 3,315,212 0 0 3,315,212 3,315,212 0

425,452,778 90,632,812 516,085,590 516,084,789 802 516,084,789 0 802 516,084,789 516,084,789 0

166

Nombre

Total Hoja 2/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

80 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS 16,751,301 27,030,287 43,781,588 43,781,588 0 43,781,588 0 0 43,781,588 43,781,588 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 20,874,321 20,874,321 20,874,321 0 20,874,321 0 0 20,874,321 20,874,321 0

20604 UPZ 16,751,301 3,248,699 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0

21501 EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP UPZ 0 2,907,267 2,907,267 2,907,267 0 2,907,267 0 0 2,907,267 2,907,267 0

81

CONSEJO ZACATECANO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 50,753,823 (12,578,398) 38,175,425 38,175,425 0 38,175,425 0 0 38,175,425 38,175,425 0


20112 FAFEF 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 10,000,000 0 0 10,000,000 10,000,000 0

20510 COZCYT 20,000,000 (20,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82

INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DEL ESTADO DE ZACATECAS 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0



20546 INCUFIDEZ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 97,089,000 13,000,000 110,089,000 110,089,000 0 110,089,000 0 0 110,089,000 110,089,000 0

83

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE

ZACATECAS 21,408,064 (1,516,961) 19,891,103 19,891,103 0 19,891,103 0 0 19,891,103 19,891,103 0


84

INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA

"RAMÓN LÓPEZ VELARDE" 184,225,066 (40,474,165) 143,750,901 143,750,901 0 143,750,901 0 0 143,750,901 143,750,901 0


20511 CULTURA 66,997,050 (66,997,050) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40219

APORTACIONES INSTITUTO ZACATECANO DE

CULTURA 0 300,000 300,000 300,000 0 300,000 0 0 300,000 300,000 0

85

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 220,094,223 (44,591,698) 175,502,525 175,502,523 2 175,502,523 0 2 175,502,523 175,502,523 0


10303 PROGRAMA ESTATAL DE OBRA 0 2,000,000 2,000,000 1,999,998 2 1,999,998 0 2 1,999,998 1,999,998 0


20107 FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA 93,428,753 14,462,713 107,891,466 107,891,466 0 107,891,466 0 0 107,891,466 107,891,466 0

20108 FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR 45,909,631 1,196,655 47,106,286 47,106,286 0 47,106,286 0 0 47,106,286 47,106,286 0

40108 RENDIMIENTOS FAM BÁSICO 2010 0 17,997 17,997 17,997 0 17,997 0 0 17,997 17,997 0

40109 RENDIMIENTOS FAM SUPERIOR 2010 0 37,868 37,868 37,868 0 37,868 0 0 37,868 37,868 0

40173

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA BÁSICA

2011 0 336,240 336,240 336,240 0 336,240 0 0 336,240 336,240 0

40174

RENDIMIENTOS FAM INFRAESTRUCTURA SUPERIOR

2011 0 738,926 738,926 738,926 0 738,926 0 0 738,926 738,926 0

86

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE

ZACATECAS 135,152,698 200,876,527 336,029,225 336,029,225 0 336,029,225 0 0 336,029,225 336,029,225 0

10309 EDUCACIÓN ESTATAL 0 422,100 422,100 422,100 0 422,100 0 0 422,100 422,100 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 107,771,192 107,771,192 107,771,192 0 107,771,192 0 0 107,771,192 107,771,192 0

20606 COBAEZ 135,152,698 92,634,119 227,786,817 227,786,817 0 227,786,817 0 0 227,786,817 227,786,817 0

40303 RENDIMIENTOS COBAEZ 0 49,116 49,116 49,116 0 49,116 0 0 49,116 49,116 0

841,653,540 93,011,412 934,664,952 934,664,950 2 934,664,940 9 11 934,664,940 934,664,940 0

167

Nombre

Total Hoja 3/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

87

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL

TÉCNICA DEL ESTADO DE ZACATECAS 31,738,811 11,958,107 43,696,918 43,696,918 0 43,696,918 0 0 43,696,918 43,696,918 0

20109 FAETA CONALEP 31,738,811 369,885 32,108,696 32,108,696 0 32,108,696 0 0 32,108,696 32,108,696 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 10,850,920 10,850,920 10,850,920 0 10,850,920 0 0 10,850,920 10,850,920 0

21504 EDUCACIÓN PREST SOC Y LAB DOCENTES CONALEP 0 725,294 725,294 725,294 0 725,294 0 0 725,294 725,294 0

40302 RENDIMIENTOS FAETA CONALEP 0 12,008 12,008 12,008 0 12,008 0 0 12,008 12,008 0

88

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS 57,501,152 128,016,953 185,518,105 185,518,105 0 185,518,105 0 0 185,518,105 185,518,105 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 39,595,298 39,595,298 39,595,298 0 39,595,298 0 0 39,595,298 39,595,298 0

20611 CECYTEZ 57,501,152 88,373,755 145,874,907 145,874,907 0 145,874,907 - 0 145,874,907 145,874,907 0

40304 RENDIMIENTOS CECYTEZ 0 47,900 47,900 47,900 0 47,900 - 0 47,900 47,900 0

89

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

JEREZ 5,609,475 1,179,770 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 6,789,245 6,789,245 6,789,245 0 6,789,245 0 0 6,789,245 6,789,245 0

20610 ODES FEDERALES 5,609,475 (5,609,475) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90


LORETO 7,147,426 (1,678,687) 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 5,468,739 5,468,739 5,468,739 0 5,468,739 0 0 5,468,739 5,468,739 0

20610 ODES FEDERALES 7,147,426 (7,147,426) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91


NOCHISTLÁN 7,011,211 (3,658,638) 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 3,352,573 3,352,573 3,352,573 0 3,352,573 0 0 3,352,573 3,352,573 0

20610 ODES FEDERALES 7,011,211 (7,011,211) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92


FRESNILLO 15,178,700 (2,787,535) 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 12,391,165 12,391,165 12,391,165 0 12,391,165 0 0 12,391,165 12,391,165 0

20610 ODES FEDERALES 15,178,700 (15,178,700) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

ZACATECAS NORTE 15,607,710 (597,640) 15,010,070 15,010,070 0 15,010,070 0 0 15,010,070 15,010,070 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 14,080,370 14,080,370 14,080,370 0 14,080,370 0 0 14,080,370 14,080,370 0

20561


FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 464,850 464,850 464,850 0 464,850 0 0 464,850 464,850 0

20610 ODES FEDERALES 15,607,710 (15,607,710) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30115 EDUCACIÓN APORTACIÓN MUNICIPAL 0 464,850 464,850 464,850 0 464,850 0 0 464,850 464,850 0

139,794,485 132,432,330 272,226,815 272,226,815 0 272,226,815 0 0 272,226,815 272,226,815 0

168

Nombre

Total Hoja 4/5

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

94


ZACATECAS OCCIDENTE 8,829,497 258,779 9,088,276 9,088,276 0 9,088,276 0 0 9,088,276 9,088,276 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 8,568,000 8,568,000 8,568,000 0 8,568,000 0 0 8,568,000 8,568,000 0

20561


FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS 0 520,276 520,276 520,276 0 520,276 0 0 520,276 520,276 0

20610 ODES FEDERALES 8,829,497 (8,829,497) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95


ZACATECAS-SUR 11,405,197 (3,971,711) 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 7,433,486 7,433,486 7,433,486 0 7,433,486 0 0 7,433,486 7,433,486 0

20610 ODES FEDERALES 11,405,197 (11,405,197) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96

INSTITUTO ZACATECANO DE EDUCACIÓN

PARA ADULTOS (IZEA) 60,418,630 (1,671,728) 58,746,902 58,746,902 0 58,746,902 0 0 58,746,902 58,746,902 0

20110 FAETA INEA 60,418,630 (13,695,069) 46,723,561 46,723,561 0 46,723,561 0 0 46,723,561 46,723,561 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 12,006,316 12,006,316 12,006,316 0 12,006,316 0 0 12,006,316 12,006,316 0

40301 RENDIMIENTOS FAETA IZEA 0 17,025 17,025 17,025 0 17,025 0 0 17,025 17,025 0

97

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA

CAMPUS ZACATECAS 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20610 ODES FEDERALES 50,000,000 (50,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE

ZACATECAS 6,180,000 11,532,377 17,712,377 17,712,377 0 17,712,377 0 0 17,712,377 17,712,377 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 6,771,015 6,771,015 6,771,015 0 6,771,015 0 0 6,771,015 6,771,015 0

20605 UP DEL SUR DE ZACATECAS 6,180,000 820,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0

21502

EDUCACIÓN GRUPOS VULNERABLES Y PROMEP U P

S Z 0 406,000 406,000 406,000 0 406,000 0 0 406,000 406,000 0

21506 EDUCACIÓN PADOEES 2012 0 3,511,242 3,511,242 3,511,242 0 3,511,242 0 0 3,511,242 3,511,242 0

40305 RENDIMIENTOS UPZ 0 24,120 24,120 24,120 0 24,120 0 0 24,120 24,120 0

99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE

ZACATECAS 27,172,087 2,467,365 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

20541 EDUCACIÓN RAMO 11 0 29,639,452 29,639,452 29,639,452 0 29,639,452 0 0 29,639,452 29,639,452 0

20610 ODES FEDERALES 27,172,087 (27,172,087) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164,005,411 (41,384,917) 122,620,494 122,620,494 0 122,620,494 0 0 122,620,494 122,620,494 0

4,036,262,254 945,839,534 4,982,101,788 4,982,095,982 5,806 4,982,095,973 9 5,815 4,982,095,973 4,982,095,973 0

169

Nombre

Total Hoja 5/5

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

301 APOZOL 19,752,062 (1,595,854) 18,156,208 18,156,208 0 18,156,208 0 0 18,156,208 18,156,208 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,499,373 (725,214) 11,774,159 11,774,159 0 11,774,159 0 0 11,774,159 11,774,159 0

20104 FISM 4,436,259 (1,097,865) 3,338,394 3,338,394 0 3,338,394 0 0 3,338,394 3,338,394 0

20105 FORTAMUN 2,816,430 3,939 2,820,369 2,820,369 0 2,820,369 0 0 2,820,369 2,820,369 0

20202 FEIEF 0 218,096 218,096 218,096 0 218,096 0 0 218,096 218,096 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 1,451 1,451 1,451 0 1,451 0 0 1,451 1,451 0

302 APULCO 18,961,790 (1,893,988) 17,067,802 17,067,802 0 17,067,802 0 0 17,067,802 17,067,802 0


20104 FISM 5,505,480 (1,362,471) 4,143,009 4,143,009 0 4,143,009 0 0 4,143,009 4,143,009 0

20105 FORTAMUN 2,232,536 3,122 2,235,658 2,235,658 0 2,235,658 0 0 2,235,658 2,235,658 0

20202 FEIEF 0 196,672 196,672 196,672 0 196,672 0 0 196,672 196,672 0



303 ATOLINGA 11,305,872 1,840,662 13,146,534 13,146,534 0 13,146,534 0 0 13,146,534 13,146,534 0


20104 FISM 1,725,589 (427,041) 1,298,548 1,298,548 0 1,298,548 0 0 1,298,548 1,298,548 0

20105 FORTAMUN 1,200,797 1,679 1,202,476 1,202,476 0 1,202,476 0 0 1,202,476 1,202,476 0

20202 FEIEF 0 148,142 148,142 148,142 0 148,142 0 0 148,142 148,142 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 619 619 619 0 619 0 0 619 619 0

304 BENITO JUÁREZ 16,129,106 (915,724) 15,213,382 15,213,382 0 15,213,382 0 0 15,213,382 15,213,382 0


20104 FISM 4,094,152 (1,013,202) 3,080,950 3,080,950 0 3,080,950 0 0 3,080,950 3,080,950 0

20105 FORTAMUN 1,950,180 2,727 1,952,907 1,952,907 0 1,952,907 0 0 1,952,907 1,952,907 0

20202 FEIEF 0 176,869 176,869 176,869 0 176,869 0 0 176,869 176,869 0



66,148,830 (2,564,904) 63,583,926 63,583,926 0 63,583,926 0 0 63,583,926 63,583,926 0

170



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Municipios / Ente Público / Fuente de Financiamiento al 31 de Diciembre de 2012.

Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 1/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

305 CALERA 75,671,332 (4,095,714) 71,575,618 71,575,618 0 71,575,618 0 0 71,575,618 71,575,618 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 50,957,748 (3,297,391) 47,660,357 47,660,357 0 47,660,357 0 0 47,660,357 47,660,357 0

20104 FISM 6,908,162 (1,709,600) 5,198,562 5,198,562 0 5,198,562 0 0 5,198,562 5,198,562 0

20105 FORTAMUN 17,805,422 24,901 17,830,323 17,830,323 0 17,830,323 0 0 17,830,323 17,830,323 0

20202 FEIEF 0 871,377 871,377 871,377 0 871,377 0 0 871,377 871,377 0





20104 FISM 6,239,411 (1,544,101) 4,695,310 4,695,310 0 4,695,310 0 0 4,695,310 4,695,310 0

20105 FORTAMUN 3,675,097 5,140 3,680,237 3,680,237 0 3,680,237 0 0 3,680,237 3,680,237 0

20202 FEIEF 0 226,932 226,932 226,932 0 226,932 0 0 226,932 226,932 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS

DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0





20104 FISM 9,950,799 (2,462,578) 7,488,221 7,488,221 0 7,488,221 0 0 7,488,221 7,488,221 0

20105 FORTAMUN 5,710,920 7,987 5,718,907 5,718,907 0 5,718,907 0 0 5,718,907 5,718,907 0

20202 FEIEF 0 449,677 449,677 449,677 0 449,677 0 0 449,677 449,677 0



308 CUAUHTEMOC 25,933,842 (1,339,066) 24,594,776 24,594,776 0 24,594,776 0 0 24,594,776 24,594,776 0


20104 FISM 3,824,706 (946,521) 2,878,185 2,878,185 0 2,878,185 0 0 2,878,185 2,878,185 0

20105 FORTAMUN 5,314,818 7,433 5,322,251 5,322,251 0 5,322,251 0 0 5,322,251 5,322,251 0

20202 FEIEF 0 288,738 288,738 288,738 0 288,738 0 0 288,738 288,738 0

20312


DEPORTIVOS 0 434,220 434,220 434,220 0 434,220 0 0 434,220 434,220 0



166,059,383 (10,883,225) 155,176,158 155,176,158 0 155,176,158 0 0 155,176,158 155,176,158 0

171

Nombre

Total Hoja 2/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

309 CHALCHIHUITES 38,567,890 (3,601,114) 34,966,776 34,966,776 0 34,966,776 0 0 34,966,776 34,966,776 0


20104 FISM 12,086,081 (2,991,008) 9,095,073 9,095,073 0 9,095,073 0 0 9,095,073 9,095,073 0

20105 FORTAMUN 4,712,635 6,591 4,719,226 4,719,226 0 4,719,226 0 0 4,719,226 4,719,226 0

20202 FEIEF 0 380,383 380,383 380,383 0 380,383 0 0 380,383 380,383 0

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0





20104 FISM 2,443,640 (604,741) 1,838,899 1,838,899 0 1,838,899 0 0 1,838,899 1,838,899 0

20105 FORTAMUN 717,712 1,004 718,716 718,716 0 718,716 0 0 718,716 718,716 0

20202 FEIEF 0 120,557 120,557 120,557 0 120,557 0 0 120,557 120,557 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 0



311 EL SALVADOR 14,248,214 403,515 14,651,729 14,651,729 0 14,651,729 0 0 14,651,729 14,651,729 0


20104 FISM 4,924,439 (1,218,678) 3,705,761 3,705,761 0 3,705,761 0 0 3,705,761 3,705,761 0

20105 FORTAMUN 1,208,825 1,691 1,210,516 1,210,516 0 1,210,516 0 0 1,210,516 1,210,516 0

20202 FEIEF 0 143,336 143,336 143,336 0 143,336 0 0 143,336 143,336 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0



62,756,344 (1,459,299) 61,297,045 61,297,045 0 61,297,045 0 0 61,297,045 61,297,045 0

172

Nombre

Total Hoja 3/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

312 FRESNILLO 455,370,775 (28,213,019) 427,157,756 427,157,756 0 427,157,756 0 0 427,157,756 427,157,756 0


20104 FISM 103,024,979 (25,496,151) 77,528,828 77,528,828 0 77,528,828 0 0 77,528,828 77,528,828 0

20105 FORTAMUN 95,073,024 132,959 95,205,983 95,205,983 0 95,205,983 0 0 95,205,983 95,205,983 0

20202 FEIEF 0 4,384,815 4,384,815 4,384,815 0 4,384,815 0 0 4,384,815 4,384,815 0

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0




313 GENARO CODINA 25,248,666 (492,582) 24,756,084 24,756,084 0 24,756,084 0 0 24,756,084 24,756,084 0


20104 FISM 4,804,222 (1,188,927) 3,615,295 3,615,295 0 3,615,295 0 0 3,615,295 3,615,295 0

20105 FORTAMUN 3,614,880 5,055 3,619,935 3,619,935 0 3,619,935 0 0 3,619,935 3,619,935 0

20202 FEIEF 0 294,151 294,151 294,151 0 294,151 0 0 294,151 294,151 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 0 0 1,500,000 1,500,000 0



314 GENERAL ENRÍQUE ESTRADA 15,148,740 (698,183) 14,450,557 14,450,557 0 14,450,557 0 0 14,450,557 14,450,557 0


20104 FISM 1,974,500 (488,640) 1,485,860 1,485,860 0 1,485,860 0 0 1,485,860 1,485,860 0

20105 FORTAMUN 2,629,084 3,677 2,632,761 2,632,761 0 2,632,761 0 0 2,632,761 2,632,761 0

20202 FEIEF 0 183,289 183,289 183,289 0 183,289 0 0 183,289 183,289 0





20104 FISM 45,464,380 (11,251,317) 34,213,063 34,213,063 0 34,213,063 0 0 34,213,063 34,213,063 0

20105 FORTAMUN 9,801,747 13,708 9,815,455 9,815,455 0 9,815,455 0 0 9,815,455 9,815,455 0

20202 FEIEF 0 757,965 757,965 757,965 0 757,965 0 0 757,965 757,965 0



594,476,184 (42,708,297) 551,767,887 551,767,887 0 551,767,887 0 0 551,767,887 551,767,887 0

173

Nombre

Total Hoja 4/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

316 GENERAL PÁNFILO NATERA 59,607,678 (3,228,868) 56,378,810 56,378,810 0 56,378,810 0 0 56,378,810 56,378,810 0


20104 FISM 21,154,548 (5,235,231) 15,919,317 15,919,317 0 15,919,317 0 0 15,919,317 15,919,317 0

20105 FORTAMUN 9,967,682 13,940 9,981,622 9,981,622 0 9,981,622 0 0 9,981,622 9,981,622 0

20202 FEIEF 0 487,061 487,061 487,061 0 487,061 0 0 487,061 487,061 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,009,681 2,009,681 2,009,681 0 2,009,681 0 0 2,009,681 2,009,681 0



317 GUADALUPE 292,402,928 (5,745,939) 286,656,989 286,656,989 0 286,656,989 0 0 286,656,989 286,656,989 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 191,330,759 (11,318,214) 180,012,545 180,012,545 0 180,012,545 180,012,545 180,012,545 0

20104 FISM 29,706,403 (7,351,605) 22,354,798 22,354,798 0 22,354,798 22,354,798 22,354,798 0

20105 FORTAMUN 71,365,766 99,805 71,465,571 71,465,571 0 71,465,571 71,465,571 71,465,571 0

20202 FEIEF 0 3,259,078 3,259,078 3,259,078 0 3,259,078 3,259,078 3,259,078 0

20312

FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0

20582

PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0

40326 RENDIMIENTOS SUBSEMUN 0 3,180 3,180 3,180 0 3,180 3,180 3,180 0

40333 RENDIMIENTOS FISM 2012 0 25,040 25,040 25,040 0 25,040 25,040 25,040 0

40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 36,778 36,778 36,778 0 36,778 36,778 36,778 0

318 HUANUSCO 16,493,850 (1,340,189) 15,153,661 15,153,661 0 15,153,661 0 0 15,153,661 15,153,661 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 11,311,322 (738,533) 10,572,789 10,572,789 0 10,572,789 10,572,789 10,572,789 0

20104 FISM 3,261,789 (807,213) 2,454,576 2,454,576 0 2,454,576 2,454,576 2,454,576 0

20105 FORTAMUN 1,920,739 2,686 1,923,425 1,923,425 0 1,923,425 1,923,425 1,923,425 0

20202 FEIEF 0 199,132 199,132 199,132 0 199,132 199,132 199,132 0


40334 RENDIMIENTOS FORTAMUNDF 0 990 990 990 0 990 990 990 0

368,504,456 (10,314,996) 358,189,460 358,189,460 0 358,189,460 0 0 358,189,460 358,189,460 0

174

Nombre

Total Hoja 5/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

319 JALPA 56,832,287 (2,964,416) 53,867,871 53,867,871 0 53,867,871 0 0 53,867,871 53,867,871 0


20104 FISM 5,620,126 (1,390,843) 4,229,283 4,229,283 0 4,229,283 4,229,283 4,229,283 0

20105 FORTAMUN 10,507,862 14,695 10,522,557 10,522,557 0 10,522,557 10,522,557 10,522,557 0

20202 FEIEF 0 706,481 706,481 706,481 0 706,481 706,481 706,481 0



320 JEREZ 142,682,145 (10,988,192) 131,693,953 131,693,953 0 131,693,953 0 0 131,693,953 131,693,953 0


20104 FISM 28,096,128 (6,953,101) 21,143,027 21,143,027 0 21,143,027 21,143,027 21,143,027 0

20105 FORTAMUN 25,697,582 35,938 25,733,520 25,733,520 0 25,733,520 25,733,520 25,733,520 0

20202 FEIEF 0 1,535,056 1,535,056 1,535,056 0 1,535,056 1,535,056 1,535,056 0



321 JIMÉNEZ DEL TEUL 24,269,217 (2,790,744) 21,478,473 21,478,473 0 21,478,473 0 0 21,478,473 21,478,473 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 13,087,914 (772,193) 12,315,721 12,315,721 0 12,315,721 12,315,721 12,315,721 0

20104 FISM 9,136,559 (2,261,074) 6,875,485 6,875,485 0 6,875,485 6,875,485 6,875,485 0

20105 FORTAMUN 2,044,744 2,860 2,047,604 2,047,604 0 2,047,604 2,047,604 2,047,604 0

20202 FEIEF 0 230,908 230,908 230,908 0 230,908 230,908 230,908 0



322 JUAN ALDAMA 48,135,865 (4,114,568) 44,021,297 44,021,297 0 44,021,297 0 0 44,021,297 44,021,297 0


20104 FISM 11,569,469 (2,863,159) 8,706,310 8,706,310 0 8,706,310 8,706,310 8,706,310 0

20105 FORTAMUN 9,163,434 12,815 9,176,249 9,176,249 0 9,176,249 9,176,249 9,176,249 0

20202 FEIEF 0 469,747 469,747 469,747 0 469,747 469,747 469,747 0



271,919,514 (20,857,920) 251,061,594 251,061,594 0 251,061,594 0 0 251,061,594 251,061,594 0

175

Nombre

Total Hoja 6/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

323 JUCHIPILA 33,730,675 (1,191,285) 32,539,390 32,539,390 0 32,539,390 0 0 32,539,390 32,539,390 0


20104 FISM 2,596,945 (642,680) 1,954,265 1,954,265 0 1,954,265 0 0 1,954,265 1,954,265 0

20105 FORTAMUN 5,479,415 7,663 5,487,078 5,487,078 0 5,487,078 0 0 5,487,078 5,487,078 0

20202 FEIEF 0 448,478 448,478 448,478 0 448,478 0 0 448,478 448,478 0

20312


DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



324 LORETO 90,602,014 (6,285,257) 84,316,757 84,316,757 0 84,316,757 0 0 84,316,757 84,316,757 0


20104 FISM 16,236,265 (4,018,077) 12,218,188 12,218,188 0 12,218,188 0 0 12,218,188 12,218,188 0

20105 FORTAMUN 21,573,746 30,171 21,603,917 21,603,917 0 21,603,917 0 0 21,603,917 21,603,917 0

20202 FEIEF 0 893,958 893,958 893,958 0 893,958 0 0 893,958 893,958 0



325 LUIS MOYA 26,891,178 141,076 27,032,254 27,032,254 0 27,032,254 0 0 27,032,254 27,032,254 0


20104 FISM 4,128,237 (1,021,637) 3,106,600 3,106,600 0 3,106,600 0 0 3,106,600 3,106,600 0

20105 FORTAMUN 5,457,112 7,632 5,464,744 5,464,744 0 5,464,744 0 0 5,464,744 5,464,744 0

20202 FEIEF 0 297,586 297,586 297,586 0 297,586 0 0 297,586 297,586 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,934,220 1,934,220 1,934,220 0 1,934,220 0 0 1,934,220 1,934,220 0



326 MAZAPIL 99,031,390 (9,889,341) 89,142,049 89,142,049 0 89,142,049 0 0 89,142,049 89,142,049 0


20104 FISM 28,171,783 (6,971,824) 21,199,959 21,199,959 0 21,199,959 0 0 21,199,959 21,199,959 0

20105 FORTAMUN 7,945,687 11,112 7,956,799 7,956,799 0 7,956,799 0 0 7,956,799 7,956,799 0

20202 FEIEF 0 1,115,268 1,115,268 1,115,268 0 1,115,268 0 0 1,115,268 1,115,268 0



250,255,257 (17,224,807) 233,030,450 233,030,450 0 233,030,450 0 0 233,030,450 233,030,450 0

176




Cod

ific

ació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 7/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

327 MELCHOR OCAMPO 16,802,570 626,653 17,429,223 17,429,223 0 17,429,223 0 0 17,429,223 17,429,223 0


20104 FISM 3,244,827 (803,015) 2,441,812 2,441,812 0 2,441,812 0 0 2,441,812 2,441,812 0

20105 FORTAMUN 1,187,414 1,661 1,189,075 1,189,075 0 1,189,075 0 0 1,189,075 1,189,075 0

20202 FEIEF 0 220,339 220,339 220,339 0 220,339 0 0 220,339 220,339 0

20312


DEPORTIVOS 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 0 2,000,000 2,000,000 0





20104 FISM 2,697,705 (667,616) 2,030,089 2,030,089 0 2,030,089 0 0 2,030,089 2,030,089 0

20105 FORTAMUN 1,152,623 1,612 1,154,235 1,154,235 0 1,154,235 0 0 1,154,235 1,154,235 0

20202 FEIEF 0 162,803 162,803 162,803 0 162,803 0 0 162,803 162,803 0

20312


DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0



329 MIGUEL AUZA 60,311,276 (4,688,406) 55,622,870 55,622,870 0 55,622,870 0 0 55,622,870 55,622,870 0


20104 FISM 19,381,824 (4,796,525) 14,585,299 14,585,299 0 14,585,299 0 0 14,585,299 14,585,299 0

20105 FORTAMUN 9,945,379 13,909 9,959,288 9,959,288 0 9,959,288 0 0 9,959,288 9,959,288 0

20202 FEIEF 0 532,301 532,301 532,301 0 532,301 0 0 532,301 532,301 0

20312


DEPORTIVOS 0 1,425,000 1,425,000 1,425,000 0 1,425,000 0 0 1,425,000 1,425,000 0



90,147,039 (2,156,300) 87,990,739 87,990,739 0 87,990,739 0 0 87,990,739 87,990,739 0

177




Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 8/16

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

330 MOMAX 10,235,265 (276,073) 9,959,192 9,959,192 0 9,959,192 0 0 9,959,192 9,959,192 0


20104 FISM 1,366,771 (338,242) 1,028,529 1,028,529 0 1,028,529 0 0 1,028,529 1,028,529 0

20105 FORTAMUN 1,128,088 1,578 1,129,666 1,129,666 0 1,129,666 0 0 1,129,666 1,129,666 0

20202 FEIEF 0 136,789 136,789 136,789 0 136,789 0 0 136,789 136,789 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 425,000 425,000 425,000 0 425,000 0 0 425,000 425,000 0



331 MONTE ESCOBEDO 32,560,177 512,580 33,072,757 33,072,757 0 33,072,757 0 0 33,072,757 33,072,757 0


20104 FISM 6,675,629 (1,652,054) 5,023,575 5,023,575 0 5,023,575 0 0 5,023,575 5,023,575 0

20105 FORTAMUN 3,982,880 5,570 3,988,450 3,988,450 0 3,988,450 0 0 3,988,450 3,988,450 0

20202 FEIEF 0 384,831 384,831 384,831 0 384,831 0 0 384,831 384,831 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0



332 MORELOS 26,203,991 1,338,417 27,542,408 27,542,408 0 27,542,408 0 0 27,542,408 27,542,408 0


20104 FISM 2,189,825 (541,928) 1,647,897 1,647,897 0 1,647,897 0 0 1,647,897 1,647,897 0

20105 FORTAMUN 5,126,580 7,170 5,133,750 5,133,750 0 5,133,750 0 0 5,133,750 5,133,750 0

20202 FEIEF 0 327,116 327,116 327,116 0 327,116 0 0 327,116 327,116 0




68,999,433 1,574,924 70,574,357 70,574,357 0 70,574,357 0 0 70,574,357 70,574,357 0

178




Co

dif

ica

ció

n


Egresos AprobadoAmpliaciones / (Reducciones)

Presupuesto Vigente PagadoCuentas por Pagar

(Deuda)Comprometido no

DevengadoPresupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 9/16

ComprometidoPresupuesto

Disponible para Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,966,154 (734,050) 2,232,104 2,232,104 0 2,232,104 0 0 2,232,104 2,232,104 0

20105 FORTAMUN 2,035,377 2,846 2,038,223 2,038,223 0 2,038,223 0 0 2,038,223 2,038,223 0

20202 FEIEF 0 229,745 229,745 229,745 0 229,745 0 0 229,745 229,745 0




334 NOCHISTLÁN DE MEJÍA 73,381,389 (5,271,624) 68,109,765 68,109,765 0 68,109,765 0 0 68,109,765 68,109,765 0


20104 FISM 13,173,842 (3,260,202) 9,913,640 9,913,640 0 9,913,640 0 0 9,913,640 9,913,640 0

20105 FORTAMUN 12,459,380 17,424 12,476,804 12,476,804 0 12,476,804 0 0 12,476,804 12,476,804 0

20202 FEIEF 0 828,361 828,361 828,361 0 828,361 0 0 828,361 828,361 0



335 NORIA DE ÁNGELES 44,763,417 (5,087,847) 39,675,570 39,675,570 0 39,675,570 0 0 39,675,570 39,675,570 0


20104 FISM 16,314,413 (4,037,416) 12,276,997 12,276,997 0 12,276,997 0 0 12,276,997 12,276,997 0

20105 FORTAMUN 6,961,676 9,736 6,971,412 6,971,412 0 6,971,412 0 0 6,971,412 6,971,412 0

20202 FEIEF 0 368,969 368,969 368,969 0 368,969 0 0 368,969 368,969 0



336 OJOCALIENTE 84,557,265 (6,663,301) 77,893,964 77,893,964 0 77,893,964 0 0 77,893,964 77,893,964 0


20104 FISM 16,971,276 (4,199,974) 12,771,302 12,771,302 0 12,771,302 0 0 12,771,302 12,771,302 0

20105 FORTAMUN 18,172,531 25,414 18,197,945 18,197,945 0 18,197,945 0 0 18,197,945 18,197,945 0

20202 FEIEF 0 842,422 842,422 842,422 0 842,422 0 0 842,422 842,422 0



220,725,787 (16,868,611) 203,857,176 203,857,176 0 203,857,176 0 0 203,857,176 203,857,176 0

179




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 10/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

337 PÁNUCO 38,147,928 (2,754,724) 35,393,204 35,393,204 0 35,393,204 0 0 35,393,204 35,393,204 0


20104 FISM 8,414,350 (2,082,345) 6,332,005 6,332,005 0 6,332,005 0 0 6,332,005 6,332,005 0

20105 FORTAMUN 7,527,281 10,527 7,537,808 7,537,808 0 7,537,808 0 0 7,537,808 7,537,808 0

20202 FEIEF 0 380,378 380,378 380,378 0 380,378 0 0 380,378 380,378 0




338 PINOS 180,041,419 (18,830,368) 161,211,051 161,211,051 0 161,211,051 0 0 161,211,051 161,211,051 0


20104 FISM 58,423,643 (14,458,416) 43,965,227 43,965,227 0 43,965,227 0 0 43,965,227 43,965,227 0

20105 FORTAMUN 31,154,693 43,570 31,198,263 31,198,263 0 31,198,263 0 0 31,198,263 31,198,263 0

20202 FEIEF 0 1,548,196 1,548,196 1,548,196 0 1,548,196 0 0 1,548,196 1,548,196 0



339 RÍO GRANDE 129,554,940 (7,383,408) 122,171,532 122,171,532 0 122,171,532 0 0 122,171,532 122,171,532 0


20104 FISM 26,264,128 (6,499,726) 19,764,402 19,764,402 0 19,764,402 0 0 19,764,402 19,764,402 0

20105 FORTAMUN 27,964,910 39,109 28,004,019 28,004,019 0 28,004,019 0 0 28,004,019 28,004,019 0

20202 FEIEF 0 1,283,450 1,283,450 1,283,450 0 1,283,450 0 0 1,283,450 1,283,450 0




340 SAÍN ALTO 71,621,838 (9,092,148) 62,529,690 62,529,690 0 62,529,690 0 0 62,529,690 62,529,690 0


20104 FISM 31,082,481 (7,692,150) 23,390,331 23,390,331 0 23,390,331 0 0 23,390,331 23,390,331 0

20105 FORTAMUN 9,605,036 13,433 9,618,469 9,618,469 0 9,618,469 0 0 9,618,469 9,618,469 0

20202 FEIEF 0 532,360 532,360 532,360 0 532,360 0 0 532,360 532,360 0



419,366,125 (38,060,648) 381,305,477 381,305,477 0 381,305,477 0 0 381,305,477 381,305,477 0

180




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 11/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)



20104 FISM 2,113,172 (522,958) 1,590,214 1,590,214 0 1,590,214 0 0 1,590,214 1,590,214 0

20105 FORTAMUN 1,258,338 1,760 1,260,098 1,260,098 0 1,260,098 0 0 1,260,098 1,260,098 0

20202 FEIEF 0 132,941 132,941 132,941 0 132,941 0 0 132,941 132,941 0




342 SOMBRERETE 154,539,093 (14,146,738) 140,392,355 140,392,355 0 140,392,355 0 0 140,392,355 140,392,355 0


20104 FISM 39,871,858 (9,867,305) 30,004,553 30,004,553 0 30,004,553 0 0 30,004,553 30,004,553 0

20105 FORTAMUN 27,293,588 38,170 27,331,758 27,331,758 0 27,331,758 0 0 27,331,758 27,331,758 0

20202 FEIEF 0 1,503,181 1,503,181 1,503,181 0 1,503,181 0 0 1,503,181 1,503,181 0



343 SUSTICACÁN 7,593,813 (390,252) 7,203,561 7,203,561 0 7,203,561 0 0 7,203,561 7,203,561 0


20104 FISM 1,475,181 (365,071) 1,110,110 1,110,110 0 1,110,110 0 0 1,110,110 1,110,110 0

20105 FORTAMUN 606,643 848 607,491 607,491 0 607,491 0 0 607,491 607,491 0

20202 FEIEF 0 97,962 97,962 97,962 0 97,962 0 0 97,962 97,962 0



344 TABASCO 41,089,420 (1,505,567) 39,583,853 39,583,853 0 39,583,853 0 0 39,583,853 39,583,853 0


20104 FISM 9,910,644 (2,452,641) 7,458,003 7,458,003 0 7,458,003 7,458,003 7,458,003 0

20105 FORTAMUN 6,983,533 9,766 6,993,299 6,993,299 0 6,993,299 6,993,299 6,993,299 0

20202 FEIEF 0 417,871 417,871 417,871 0 417,871 417,871 417,871 0

20312 FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0 2,025,000 2,025,000 2,025,000 0



214,141,564 (16,495,873) 197,645,691 197,645,691 0 197,645,691 0 0 197,645,691 197,645,691 0

181




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 12/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

345 TEPECHITLÁN 27,254,306 (2,183,669) 25,070,637 25,070,637 0 25,070,637 0 0 25,070,637 25,070,637 0


20104 FISM 6,055,928 (1,498,693) 4,557,235 4,557,235 0 4,557,235 0 0 4,557,235 4,557,235 0

20105 FORTAMUN 3,664,392 5,125 3,669,517 3,669,517 0 3,669,517 0 0 3,669,517 3,669,517 0

20202 FEIEF 0 306,749 306,749 306,749 0 306,749 0 0 306,749 306,749 0



346 TEPETONGO 24,662,309 (1,740,284) 22,922,025 22,922,025 0 22,922,025 0 0 22,922,025 22,922,025 0


20104 FISM 4,507,091 (1,115,394) 3,391,697 3,391,697 0 3,391,697 0 0 3,391,697 3,391,697 0

20105 FORTAMUN 3,162,573 4,423 3,166,996 3,166,996 0 3,166,996 0 0 3,166,996 3,166,996 0

20202 FEIEF 0 298,371 298,371 298,371 0 298,371 0 0 298,371 298,371 0



347 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 16,755,772 1,578,146 18,333,918 18,333,918 0 18,333,918 0 0 18,333,918 18,333,918 0

10305 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 12,840,787 1,707,991 14,548,778 14,548,778 0 14,548,778 0 0 14,548,778 14,548,778 0

20104 FISM 1,458,973 (361,060) 1,097,913 1,097,913 0 1,097,913 0 0 1,097,913 1,097,913 0

20105 FORTAMUN 2,456,012 3,435 2,459,447 2,459,447 0 2,459,447 0 0 2,459,447 2,459,447 0

20202 FEIEF 0 225,284 225,284 225,284 0 225,284 0 0 225,284 225,284 0





20104 FISM 19,583,181 (4,846,356) 14,736,825 14,736,825 0 14,736,825 0 0 14,736,825 14,736,825 0

20105 FORTAMUN 11,371,436 15,903 11,387,339 11,387,339 0 11,387,339 0 0 11,387,339 11,387,339 0

20202 FEIEF 0 683,497 683,497 683,497 0 683,497 0 0 683,497 683,497 0



139,194,374 (9,014,954) 130,179,420 130,179,420 0 130,179,420 0 0 130,179,420 130,179,420 0

182




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 13/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

349 TRANCOSO 36,286,476 (2,882,418) 33,404,058 33,404,058 0 33,404,058 0 0 33,404,058 33,404,058 0


20104 FISM 7,359,263 (1,821,237) 5,538,026 5,538,026 0 5,538,026 0 0 5,538,026 5,538,026 0

20105 FORTAMUN 7,553,599 10,564 7,564,163 7,564,163 0 7,564,163 0 0 7,564,163 7,564,163 0

20202 FEIEF 0 365,250 365,250 365,250 0 365,250 0 0 365,250 365,250 0





20104 FISM 1,433,363 (354,722) 1,078,641 1,078,641 0 1,078,641 0 0 1,078,641 1,078,641 0

20105 FORTAMUN 1,343,982 1,880 1,345,862 1,345,862 0 1,345,862 0 0 1,345,862 1,345,862 0

20202 FEIEF 0 151,169 151,169 151,169 0 151,169 0 0 151,169 151,169 0



351 VALPARAÍSO 134,625,031 (15,348,742) 119,276,289 119,276,289 0 119,276,289 0 0 119,276,289 119,276,289 0


20104 FISM 49,111,171 (12,153,808) 36,957,363 36,957,363 0 36,957,363 0 0 36,957,363 36,957,363 0

20105 FORTAMUN 14,864,095 20,787 14,884,882 14,884,882 0 14,884,882 0 0 14,884,882 14,884,882 0

20202 FEIEF 0 1,235,707 1,235,707 1,235,707 0 1,235,707 0 0 1,235,707 1,235,707 0



352 VETAGRANDE 24,673,531 (1,824,650) 22,848,881 22,848,881 0 22,848,881 0 0 22,848,881 22,848,881 0


20104 FISM 6,292,785 (1,557,310) 4,735,475 4,735,475 0 4,735,475 0 0 4,735,475 4,735,475 0

20105 FORTAMUN 4,172,009 5,835 4,177,844 4,177,844 0 4,177,844 0 0 4,177,844 4,177,844 0

20202 FEIEF 0 245,196 245,196 245,196 0 245,196 0 0 245,196 245,196 0




206,931,508 (20,633,616) 186,297,892 186,297,892 0 186,297,892 0 0 186,297,892 186,297,892 0

183




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 14/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

353 VILLA DE COS 107,011,153 (10,990,111) 96,021,042 96,021,042 0 96,021,042 0 0 96,021,042 96,021,042 0


20104 FISM 32,980,825 (8,161,944) 24,818,881 24,818,881 0 24,818,881 0 0 24,818,881 24,818,881 0

20105 FORTAMUN 15,312,387 21,414 15,333,801 15,333,801 0 15,333,801 0 0 15,333,801 15,333,801 0

20202 FEIEF 0 1,018,699 1,018,699 1,018,699 0 1,018,699 0 0 1,018,699 1,018,699 0



354 VILLA GARCÍA 44,029,150 (3,974,363) 40,054,787 40,054,787 0 40,054,787 0 0 40,054,787 40,054,787 0


20104 FISM 11,138,573 (2,756,523) 8,382,050 8,382,050 0 8,382,050 0 0 8,382,050 8,382,050 0

20105 FORTAMUN 8,149,091 11,396 8,160,487 8,160,487 0 8,160,487 0 0 8,160,487 8,160,487 0

20202 FEIEF 0 424,472 424,472 424,472 0 424,472 0 0 424,472 424,472 0





20104 FISM 7,956,516 (1,969,042) 5,987,474 5,987,474 0 5,987,474 0 0 5,987,474 5,987,474 0

20105 FORTAMUN 5,751,066 8,043 5,759,109 5,759,109 0 5,759,109 0 0 5,759,109 5,759,109 0

20202 FEIEF 0 318,105 318,105 318,105 0 318,105 0 0 318,105 318,105 0




356 VILLA HIDALGO 48,442,199 (4,711,923) 43,730,276 43,730,276 0 43,730,276 0 0 43,730,276 43,730,276 0


20104 FISM 13,826,964 (3,421,834) 10,405,130 10,405,130 0 10,405,130 0 0 10,405,130 10,405,130 0

20105 FORTAMUN 8,247,671 11,534 8,259,205 8,259,205 0 8,259,205 0 0 8,259,205 8,259,205 0

20202 FEIEF 0 453,598 453,598 453,598 0 453,598 0 0 453,598 453,598 0



231,676,289 (21,125,941) 210,550,348 210,550,348 0 210,550,348 0 0 210,550,348 210,550,348 0

184




Co

dif

ica

ció

n






Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 15/16



Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

357 VILLANUEVA 79,518,642 (3,133,404) 76,385,238 76,385,238 0 76,385,238 0 0 76,385,238 76,385,238 0


20104 FISM 18,410,205 (4,556,073) 13,854,132 13,854,132 0 13,854,132 0 0 13,854,132 13,854,132 0

20105 FORTAMUN 13,111,967 18,337 13,130,304 13,130,304 0 13,130,304 0 0 13,130,304 13,130,304 0

20202 FEIEF 0 831,019 831,019 831,019 0 831,019 0 0 831,019 831,019 0




358 ZACATECAS 256,412,246 (4,967,827) 251,444,419 251,444,419 0 251,444,419 0 0 251,444,419 251,444,419 0


20104 FISM 11,629,247 (2,877,954) 8,751,293 8,751,293 0 8,751,293 0 0 8,751,293 8,751,293 0

20105 FORTAMUN 61,634,947 86,192 61,721,139 61,721,139 0 61,721,139 0 0 61,721,139 61,721,139 0

20202 FEIEF 0 3,138,459 3,138,459 3,138,459 0 3,138,459 0 0 3,138,459 3,138,459 0

20582 PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2012 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 0 7,000,000 7,000,000 0




399 POR DISTRIBUIR 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40101 RENDIMIENTOS RAMO 33 14,829,074 (14,829,074) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350,759,962 (22,930,305) 327,829,657 327,829,657 0 327,829,657 0 0 327,829,657 327,829,657 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

185

Nombre

Total Hoja 16/16

T O T A L E S






Co

dif

ica

ció

n




(Deuda)Devengado

Comprometido no Devengado

Presupuesto sin Devengar

Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 ZACATECAS SEGURO 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

2 ZACATECAS UNIDO 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

3 ZACATECAS PRODUCTIVO 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

4 ZACATECAS MODERNO 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

5 ZACATECAS JUSTO 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

186

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 311,213,767 45,885,849 357,099,616 357,099,616 0 357,099,616 0 0 350,525,294 350,509,698 6,589,918

1.2 Procuración e Impartición de Justicia 61,954,994 7,437,059 69,392,053 69,392,053 0 69,392,053 0 0 65,769,922 65,769,922 3,622,131

1.3 Garantía de Seguridad Pública 937,933,801 179,058,326 1,116,992,127 1,116,989,602 2,526 1,116,989,602 0 2,526 787,484,462 787,484,462 329,505,140

1.4 Prevención del delito 160,491,493 8,231,534 168,723,027 168,723,027 0 168,723,027 0 0 165,903,645 165,903,645 2,819,382

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 18,026,956 757,037 18,783,993 18,783,993 0 18,783,993 0 0 18,523,529 18,523,529 260,464

2 ZACATECAS UNIDO 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

2.1

Una mejor Administración Pública: Eficiencia, Transparencia y

Rendición de Cuentas 2,233,646,857 440,627,888 2,674,274,745 2,674,266,644 8,101 2,674,266,643 1 8,102 2,612,735,639 2,612,735,639 61,531,004

2.2

Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción

de una nueva ciudadanía 90,516,140 73,444,849 163,960,989 163,958,962 2,026 163,958,962 0 2,026 161,763,013 161,760,206 2,198,756

2.3 Equidad entre los géneros 28,212,191 (1,441,378) 26,770,813 26,770,813 0 26,770,813 0 0 26,770,813 26,770,813 0

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada 26,680,389 3,542,254 30,222,643 30,222,642 1 30,222,642 0 1 28,433,335 28,433,335 1,789,308

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 70,681,515 134,956,648 205,638,163 205,638,163 0 205,638,163 0 0 199,940,799 199,940,799 5,697,363

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 5,100,430 3,965,045 9,065,475 9,065,475 0 9,065,475 0 0 8,936,084 8,936,084 129,390

2.7

Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del

Estado 54,929,650 (3,884,679) 51,044,971 51,044,971 0 51,044,971 0 0 50,557,079 50,539,679 505,292


3.1 Empleos para crecer y prosperar 85,619,537 18,298,267 103,917,804 103,917,735 68 103,917,735 0 68 102,881,723 102,881,723 1,036,013

3.2 Desarrollo Rural Sustentable 960,222,797 (600,488,140) 359,734,657 418,567,951 (58,833,294) 418,567,951 0 (58,833,294) 311,449,430 311,418,410 107,149,541

3.3 Fomento a la agroindustria 41,439,562 26,618,090 68,057,652 68,057,652 0 68,057,652 0 0 41,580,275 41,580,275 26,477,378

3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 Consolidación de la vocación turística 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.6 Financiamiento para el desarrollo 1,556,594 2,718,064 4,274,658 4,274,658 0 4,274,658 0 0 4,188,661 4,188,661 85,997

3.7 Infraestructura para la competitividad 54,212,437 133,524,257 187,736,694 187,736,693 2 187,736,693 0 2 90,232,006 90,232,006 97,504,686

3.8 Integración regional y global para el desarrollo 11,039,183 (2,407,807) 8,631,376 8,631,376 0 8,631,376 0 0 8,456,989 8,456,989 174,386


4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación 46,568,413 (12,578,398) 33,990,015 33,990,015 0 33,990,015 0 0 33,990,015 33,990,015 0

4.2 Fomento de una sociedad y una economía del conocimiento 27,517,331 (17,245,268) 10,272,063 10,272,062 1 10,272,062 0 1 10,026,588 10,026,588 245,475

4.3 Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio Ambiente 29,905,846 12,824,548 42,730,394 42,730,394 0 42,730,394 0 0 42,730,394 42,730,394 0

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial 313,123 488,900 802,023 801,223 800 801,223 0 800 801,223 801,223 0

4.5 Administración Sustentable del Agua 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

4.7

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable del

Estado 984,706,105 34,499,795 1,019,205,900 1,019,144,605 61,295 1,019,144,595 10 61,305 658,497,258 656,008,814 363,135,781

5 ZACATECAS JUSTO 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 411,248,985 23,026,681 434,275,666 434,275,664 1 434,275,664 0 1 327,552,733 327,552,733 106,722,931

5.2

Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos

vulnerables. 195,835,692 966,227 196,801,919 196,801,919 0 196,801,919 0 0 196,801,919 196,801,919 0

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 8,439,019,290 (502,416,997) 7,936,602,293 8,647,365,538 (710,763,245) 8,647,363,538 2,000 (710,761,245) 8,472,560,007 8,466,490,679 180,872,859

5.4 Salud y Seguridad social para todos 1,637,930,387 777,038,835 2,414,969,222 2,414,964,222 5,000 2,414,964,222 0 5,000 2,414,964,222 2,414,964,222 0

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 207,600,400 (44,856,758) 162,743,642 162,743,640 2 162,743,640 0 2 162,743,640 162,743,640 0

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

187

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica al 31 de Diciembre de 2012.

Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)






83 Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas 716,681 276,273 992,954 992,954 0 992,954 0 0 992,954 992,954 0

2 ZACATECAS UNIDO 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113



3 Secretaría de Finanzas 566,603,600 1,680,090,894 2,246,694,494 2,246,688,455 6,040 2,246,688,454 1 6,040 2,193,196,376 2,193,196,376 53,492,078

4 Secretaría de Educación y Cultura 2,000,000 (1,570,983) 429,017 429,017 0 429,017 0 0 429,017 429,017 0














1 Secretaría Particular 21,331,921 (18,550,081) 2,781,840 2,781,840 0 2,781,840 0 0 2,756,478 2,756,478 25,362







5 ZACATECAS JUSTO 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790





54 Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas 17,477,464 -3,568,842 13,908,622 13,908,621 2 13,908,621 0 2 13,908,621 13,908,621 0
























18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

188

Nombre

T O T A L E S






Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Ente Público al 31 de Diciembre de 2012.

Codif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Comprometido no


1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

1 Zacatecas Seguro 1,489,621,011 241,369,805 1,730,990,816 1,730,988,290 2,526 1,730,988,290 0 2,526 1,388,206,852 1,388,191,256 342,797,034

1.1 Reformas para Fortalecer el Estado de Derecho 311,213,767 45,885,849 357,099,616 357,099,616 0 357,099,616 0 0 350,525,294 350,509,698 6,589,918

1.1.1

Robusteceremos el Estado de Derecho y consolidaremos las Instituciones mediante reformas a su

marco conceptual institucional y operacional partiendo del diálogo entre iguales entre poderes entre

órdenes de gobierno pero haciendo a la sociedad. 311,213,767 45,885,849 357,099,616 357,099,616 0 357,099,616 0 0 350,525,294 350,509,698 6,589,918

1.2 Procuración e Impartición de Justicia 61,954,994 7,437,059 69,392,053 69,392,053 0 69,392,053 0 0 65,769,922 65,769,922 3,622,131

1.2.1

Estableceremos niveles de coordinación más efectiva y una renovada relación entre instituciones de

los tres órdenes de gobierno para responder con eficacia a la demanda social de garantizar la

seguridad en el estado y procurar justicia expedita. 61,954,994 7,437,059 69,392,053 69,392,053 0 69,392,053 0 0 65,769,922 65,769,922 3,622,131

1.3 Garantía de Seguridad Pública 937,933,801 179,058,326 1,116,992,127 1,116,989,602 2,526 1,116,989,602 0 2,526 787,484,462 787,484,462 329,505,140

1.3.1

Estableceremos nuevos modelos y procedimientos de actuación entre las Instituciones garantes de la

Seguridad Pública bajo esquemas de coordinación homologados y estandarizados que respondan a

parámetros nacionales e internacionales. 927,850,048 177,952,024 1,105,802,072 1,105,801,773 300 1,105,801,773 0 300 776,490,242 776,490,242 329,311,531

1.3.2

Promoveremos la depuración de la policía estableciendo las condiciones para asegurar que quienes

están en esta responsabilidad son dignos de recuperar la confianza de la Ciudadanía Zacatecana 10,083,753 1,106,302 11,190,055 11,187,829 2,226 11,187,829 0 2,226 10,994,220 10,994,220 193,609

1.4 Prevención del delito 178,518,449 8,988,570 187,507,019 187,507,019 0 187,507,019 0 0 184,427,174 184,427,174 3,079,846

1.4.1

Estableceremos programas de prevención encaminados a fomentar la cultura de la legalidad y la

cultura de la autoprotección con la prevención de riesgos. 160,491,493 8,231,534 168,723,027 168,723,027 0 168,723,027 0 0 165,903,645 165,903,645 2,819,382

1.5 Participación Activa de la Sociedad Civil 2,527,794,128 651,967,662 3,179,761,790 3,179,751,662 10,128 3,179,751,661 1 10,129 3,107,660,290 3,107,640,083 72,111,578

1.5.2

Promoveremos la cultura de apoyo entre ciudadanos que genere nuevas formas de protección civil y

seguridad pública bajo principios de solidaridad y pertenencia. 18,026,956 757,037 18,783,993 18,783,993 0 18,783,993 0 0 18,523,529 18,523,529 260,464

2 Zacatecas Unido 2,509,767,172 651,210,625 3,160,977,797 3,160,967,669 10,128 3,160,967,668 1 10,129 3,089,136,762 3,089,116,555 71,851,113

2.1 Una mejor Administración Pública: Eficiencia Transparencia y Rendición de Cuentas 2,233,646,857 440,627,888 2,674,274,745 2,674,266,644 8,101 2,674,266,643 1 8,102 2,612,735,639 2,612,735,639 61,531,004

2.1.1

Implementación de un sistema de planeación que involucre la gestión por resultados y la evaluación

del desempeño en la administración pública. 99,326,844 1,643,448,890 1,742,775,734 1,742,775,734 0 1,742,775,734 0 0 1,740,187,236 1,740,187,236 2,588,498

2.1.2

Fortaleceremos los órganos de fiscalización y control e incrementaremos las medidas que inhiban y

combatan los actos de corrupción para alcanzar un alto grado en materia de transparencia y rendición

de cuentas. 53,801,761 23,050,661 76,852,422 76,851,262 1,160 76,851,262 0 1,160 73,702,117 73,702,117 3,149,145

2.1.3

Consolidaremos la cultura de la transparencia y el derecho a la información como derecho político

fundamental. 2,968,697 (21,944) 2,946,753 2,946,753 0 2,946,753 0 0 2,888,845 2,888,845 57,908

2.1.4

Consolidaremos un gobierno estatal eficiente con servicios públicos de calidad profesional y

comprometido socialmente. 2,077,549,555 (1,225,849,720) 851,699,835 851,692,895 6,941 851,692,894 1 6,941 795,957,441 795,957,441 55,735,453

2.2 Gobernabilidad participativa e incluyente para la construcción de una nueva ciudadanía 90,516,140 73,444,849 163,960,989 163,958,962 2,026 163,958,962 0 2,026 161,763,013 161,760,206 2,198,756

2.2.1

Impulsaremos una nueva cultura de la participación ciudadana e incentivaremos la participación social

en la definición aplicación y evaluación de las políticas públicas. 15,106,019 (979,102) 14,126,917 14,126,917 0 14,126,917 0 0 13,948,295 13,948,295 178,622

2.2.2 Consolidaremos una real Gobernanza para el fortalecimiento de un gobierno cercano a la gente. 75,410,121 74,423,950 149,834,071 149,832,045 2,026 149,832,045 0 2,026 147,814,718 147,811,911 2,020,134

2.3 Equidad entre los géneros. 28,212,191 (1,441,378) 26,770,813 26,770,813 0 26,770,813 0 0 26,770,813 26,770,813 0

2.3.1

Fomentaremos la inclusión de la mujer en todos los ámbitos y sectores de la sociedad para proteger

su integridad y garantizar su desarrollo personal reproductivo y profesional propiciando su

empoderamiento. 28,212,191 (1,441,378) 26,770,813 26,770,813 0 26,770,813 0 0 26,770,813 26,770,813 0

2.4 Fomento a la participación de la sociedad civil organizada. 26,680,389 3,542,254 30,222,643 30,222,642 1 30,222,642 0 1 28,433,335 28,433,335 1,789,308

2.4.1

Fomentaremos la cultura de la creación de figuras asociativas y su participación activa en la

sociedad. 26,680,389 3,542,254 30,222,643 30,222,642 1 30,222,642 0 1 28,433,335 28,433,335 1,789,308

2.5 Inclusión Plena de la Comunidad Migrante 70,681,515 134,956,648 205,638,163 205,638,163 0 205,638,163 0 0 199,940,799 199,940,799 5,697,363

2.5.1 Promoveremos la protección de los Derechos de los Migrantes y su ejercicio pleno 14,032,007 25,789,937 39,821,944 39,821,944 0 39,821,944 0 0 36,176,538 36,176,538 3,645,407

2.5.4 Fortaleceremos los mecanismos de cooperación con la comunidad migrante a través del Programa 3x1. 56,649,508 109,166,711 165,816,219 165,816,219 0 165,816,219 0 0 163,764,262 163,764,262 2,051,957

2.6 Coordinación Eficiente con los Municipios 5,100,430 3,965,045 9,065,475 9,065,475 0 9,065,475 0 0 8,936,084 8,936,084 129,390

2.6.2

Fomentaremos los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para

equilibrar las desigualdades e impulsar el desarrollo estatal. 5,100,430 3,965,045 9,065,475 9,065,475 0 9,065,475 0 0 8,936,084 8,936,084 129,390

2.7 Diálogo responsable y Comprometido con los Poderes del Estado. 54,929,650 (3,884,679) 51,044,971 51,044,971 0 51,044,971 0 0 50,557,079 50,539,679 505,292

2.7.1

Mejoramiento de los esquemas de comunicación e interlocución para el establecimiento de la agenda

pública conjunta entre los Poderes del Estado. 54,929,650 (3,884,679) 51,044,971 51,044,971 0 51,044,971 0 0 50,557,079 50,539,679 505,292

3,999,388,183 892,580,430 4,891,968,613 4,891,955,959 12,654 4,891,955,958 1 12,655 4,477,343,613 4,477,307,810 414,648,148

189

Nombre

Total Hoja 1/4






Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Eje / Línea Estratégica / Estrategia al 31 de Diciembre de 2012.

Codif

icació

n


Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

3 Zacatecas Productivo 1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

3.1 Empleos para crecer y prosperar. 85,619,537 18,298,267 103,917,804 103,917,735 68 103,917,735 0 68 102,881,723 102,881,723 1,036,013

3.1.1

Impulsaremos la micro pequeña y mediana empresa tanto en

el medio rural como urbano generando un esquema integral

de apoyo institucional adecuado a sus características y que

contemple los aspectos de marco legal financiamiento

capacitación 61,719,634 17,602,611 79,322,245 79,322,177 68 79,322,177 0 68 78,286,164 78,286,164 1,036,013

3.1.3

Diversificaremos la estructura productiva en las regiones y

municipios impulsando las actividades económicas orientadas

al aprovechamiento de recursos locales humanos naturales de

infraestructura y culturales que actualmente son escasa o nul 20,122,199 1,435,468 21,557,667 21,557,667 0 21,557,667 0 0 21,557,667 21,557,667 0

3.1.4

Impulsaremos la creación de empleos para la juventud

propiciando un adecuado cauce y aprovechamiento de su

creatividad empuje e iniciativa. 3,777,704 (739,812) 3,037,892 3,037,892 0 3,037,892 0 0 3,037,892 3,037,892 0

3.2 Desarrollo Rural Sustentable. 960,222,797 (600,488,140) 359,734,657 418,567,951 (58,833,294) 418,567,951 0 (58,833,294) 311,449,430 311,418,410 107,149,541

3.2.1

Instauración de un sistema de planeación democrática

integral de las actividades económicas del sector para su

modernización y fortalecimiento competitivo. 960,222,797 (600,488,140) 359,734,657 418,567,951 (58,833,294) 418,567,951 0 (58,833,294) 311,449,430 311,418,410 107,149,541

3.3 Fomento a la agroindustria. 41,439,562 26,618,090 68,057,652 68,057,652 0 68,057,652 0 0 41,580,275 41,580,275 26,477,378

3.3.1

Realizaremos la planeación integral y participativa de las

actividades agroindustriales. 40,439,562 25,904,324 66,343,886 66,343,886 0 66,343,886 0 0 39,879,915 39,879,915 26,463,971

3.3.2

Proporcionaremos asistencia técnica para la realización de

ventas y promoción comercial de los productos

agroindustriales. 1,000,000 713,766 1,713,766 1,713,766 0 1,713,766 0 0 1,700,359 1,700,359 13,407

3.4 Fortalecimiento sustentable de la minería. 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.4.1

Impulsaremos el crecimiento sustentable de la actividad

minera 4,245,000 1,482,215 5,727,215 5,727,215 0 5,727,215 0 0 5,690,149 5,690,149 37,067

3.5 Consolidación de la vocación turística. 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.5.2

Diversificaremos la oferta turística estatal desarrollando otros

tipos de turismo complementarios al cultural. 75,096,085 45,771,679 120,867,764 120,867,707 57 120,867,707 0 57 95,127,115 95,127,115 25,740,593

3.6 Financiamiento para el desarrollo. 1,556,594 2,718,064 4,274,658 4,274,658 0 4,274,658 0 0 4,188,661 4,188,661 85,997

3.6.1

Mejoraremos y diversificaremos las alternativas de

financiamiento a las empresas. 1,556,594 2,718,064 4,274,658 4,274,658 0 4,274,658 0 0 4,188,661 4,188,661 85,997

3.7 Infraestructura para la competitividad. 54,212,437 133,524,257 187,736,694 187,736,693 2 187,736,693 0 2 90,232,006 90,232,006 97,504,686

3.7.1

Impulsaremos la expansión de la infraestructura industrial y

el equipamiento integral de servicios necesarios para la

consolidación de las actividades económicas actuales y los

nuevos proyectos de inversión. 54,212,437 133,524,257 187,736,694 187,736,693 2 187,736,693 0 2 90,232,006 90,232,006 97,504,686

3.8 Integración regional y global para el desarrollo. 11,039,183 (2,407,807) 8,631,376 8,631,376 0 8,631,376 0 0 8,456,989 8,456,989 174,386

3.8.1

Fortaleceremos la capacidad exportadora de las empresas

zacatecanas. 1,000,000 443,251 1,443,251 1,443,251 0 1,443,251 0 0 1,428,926 1,428,926 14,325

3.8.2

Posicionaremos a Zacatecas en los flujos mundiales de

inversión y conocimiento. 10,039,183 (2,851,059) 7,188,124 7,188,124 0 7,188,124 0 0 7,028,064 7,028,064 160,061

1,233,431,195 (374,483,374) 858,947,821 917,780,988 (58,833,167) 917,780,988 0 (58,833,167) 659,606,347 659,575,327 258,205,661

190





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 2/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

4 Zacatecas Moderno 1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

4.1 Impulso a la ciencia tecnología e innovación. 46,568,413 (12,578,398) 33,990,015 33,990,015 0 33,990,015 0 0 33,990,015 33,990,015 0

4.1.1

Difundiremos divulgaremos y fomentaremos la apropiación

social del conocimiento científico y tecnológico para mejorar

la calidad de vida de las personas. 31,363,148 (21,579,081) 9,784,067 9,784,067 0 9,784,067 0 0 9,784,067 9,784,067 0

4.1.2

Impulsaremos la formación de recursos humanos científicos

tecnológicos y de ingeniería para fomentar una sociedad y

economía productiva. 3,681,579 0 3,681,579 3,681,579 0 3,681,579 0 0 3,681,579 3,681,579 0

4.1.3

Impulsaremos la creación de sistemas de innovación

temáticos y de redes científicas y tecnológicas estrategicos

para mejorar la productividad aumentar la competitividad y 7,528,241 8,949,994 16,478,235 16,478,235 0 16,478,235 0 0 16,478,235 16,478,235 0

4.1.4

Promoveremos un desarrollo urbano bajo nuevos enfoques

aprovechando energías alternas. 3,995,445 50,689 4,046,134 4,046,134 0 4,046,134 0 0 4,046,134 4,046,134 0

4.2

Fomento de una sociedad y una economía del

conocimiento. 27,517,331 (17,245,268) 10,272,063 10,272,062 1 10,272,062 0 1 10,026,588 10,026,588 245,475

4.2.1

Impulsaremos en las instituciones de educación superior

pública y privada la formación de recursos humanos en áreas

relacionadas a las ciencias y tecnologías de la comunicación e

información y la economía del conocimiento. 5,185,410 867,767 6,053,177 6,053,177 0 6,053,177 0 0 5,838,035 5,838,035 215,142

4.2.2

Impulsaremos la incorporación de todos los sectores sociales

a las tecnologías de la información. 21,331,921 (18,550,081) 2,781,840 2,781,840 0 2,781,840 0 0 2,756,478 2,756,478 25,362

4.2.3

Apoyaremos el uso desarrollo y aplicación de las tecnologías

de la información como elemento clave para la competitividad

y el crecimiento económico de las empresas. 1,000,000 437,046 1,437,046 1,437,045 1 1,437,045 0 1 1,432,075 1,432,075 4,971

4.3

Conservación de Ecosistemas y cuidado del Medio

Ambiente. 29,905,846 12,824,548 42,730,394 42,730,394 0 42,730,394 0 0 42,730,394 42,730,394 0

4.3.1

Fomentaremos una cultura de aprovechamiento sustentable

de los recursos naturales y conservación de ecosistemas. 11,321,171 47,630 11,368,801 11,368,801 0 11,368,801 0 0 11,368,801 11,368,801 0

4.3.2

Fortaleceremos la gestión y aplicación de la normatividad en

materia ambiental estableciendo controles que promuevan el

eficiente desempeño ambiental de los diferentes sectores

productivos y/o de servicios. 18,584,675 12,776,918 31,361,593 31,361,593 0 31,361,593 0 0 31,361,593 31,361,593 0

4.4 Cultura Ambiental y Vinculación Sectorial. 313,123 488,900 802,023 801,223 800 801,223 0 800 801,223 801,223 0

4.4.1

Promoveremos una campaña estatal de cultura ambiental

formal e informal que fomente la innovación investigación

participación y compromiso social estableciendo mecanismos

de vinculación. 313,123 488,900 802,023 801,223 800 801,223 0 800 801,223 801,223 0

4.5 Administración Sustentable del Agua. 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

4.5.1

Construiremos nuevos sistemas y rehabilitaremos los ya

existentes en materia de infraestructura de agua potable

alcantarillado y saneamiento. 545,662,430 (102,385,192) 443,277,238 443,277,236 2 443,277,236 0 2 443,277,236 443,277,236 0

4.7

Consolidación de la Infraestructura Urbana Sustentable

del Estado. 984,706,105 34,499,795 1,019,205,900 1,019,144,605 61,295 1,019,144,595 10 61,305 658,497,258 656,008,814 363,135,781

4.7.1 Fomentaremos un desarrollo urbano eficaz y sustentable. 750,714,414 19,379,931 770,094,345 770,033,050 61,295 770,033,040 10 61,305 409,385,704 406,897,260 363,135,781

4.7.2

Consolidaremos un sistema de Movilidad Urbana eficiente y

competitivo. 233,991,691 15,119,864 249,111,555 249,111,555 0 249,111,555 0 0 249,111,555 249,111,555 0

1,634,673,248 (84,395,614) 1,550,277,634 1,550,215,536 62,098 1,550,215,526 10 62,108 1,189,322,715 1,186,834,271 363,381,255

191





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 3/4

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

5 Zacatecas Justo 11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

5.1 Abatimiento de la pobreza y marginación 411,248,985 23,026,681 434,275,666 434,275,664 1 434,275,664 0 1 327,552,733 327,552,733 106,722,931

5.1.1 Erradicaremos la pobreza extrema y el hambre 204,451,316 (7,282,281) 197,169,035 197,169,034 1 197,169,034 0 1 197,097,932 197,097,932 71,102

5.1.2

Fortaleceremos el gasto social y el acceso a los servicios básicos en los municipios con

marginación alta y muy alta 206,797,669 30,308,961 237,106,630 237,106,630 0 237,106,630 0 0 130,454,801 130,454,801 106,651,829

5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables 195,835,692 966,227 196,801,919 196,801,919 0 196,801,919 0 0 196,801,919 196,801,919 0

5.2.1

Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en

condiciones de vulnerabilidad 178,409,798 310,864 178,720,662 178,720,662 0 178,720,662 0 0 178,720,662 178,720,662 0

5.2.2 Impulsaremos esquemas integrales de atención al Adulto Mayor 17,425,894 655,363 18,081,257 18,081,257 0 18,081,257 0 0 18,081,257 18,081,257 0

5.3 Educación de calidad para un Zacatecas moderno y productivo 8,439,019,290 (502,416,997) 7,936,602,293 8,647,365,538 (710,763,245) 8,647,363,538 2,000 (710,761,245) 8,472,560,007 8,466,490,679 180,872,859

5.3.1 Garantizaremos el acceso a la educación básica y aseguraremos su calidad 6,187,116,427 57,183,699 6,244,300,126 6,588,013,372 (343,713,245) 6,588,011,372 2,000 (343,711,245) 6,434,558,744 6,429,699,744 158,311,628

5.3.2 Fortaleceremos la Educación Media Superior y Superior 1,247,460,319 (302,459,857) 945,000,462 1,109,735,028 (164,734,566) 1,109,735,028 0 (164,734,566) 1,107,688,259 1,107,254,228 2,480,801

5.3.3 Disminuiremos el Rezago Educativo 5,653,870 (207,062) 5,446,808 5,446,808 0 5,446,808 0 0 5,385,627 5,385,627 61,181

5.3.4 Fomentaremos la participación social y la vinculación con el sistema educativo 596,417 (162,351) 434,066 434,066 0 434,066 0 0 434,066 434,066 0

5.3.5 Fomentaremos el desarrollo e innovación en los sistemas de Educación 13,765,200 (13,408,395) 356,805 356,805 0 356,805 0 0 356,805 356,805 0

5.3.6 Mejoraremos la infraestructura física educativa 265,072,540 (63,548,921) 201,523,619 208,633,922 (7,110,303) 208,633,922 0 (7,110,303) 205,493,860 205,493,860 3,140,062

5.3.7

Proporcionaremos a los docentes una política eficaz de estímulos y capacitación para

avanzar hacia educación de calidad 2,929,415 (1,198,350) 1,731,065 2,336,988 (605,924) 2,336,988 0 (605,924) 2,327,857 2,322,897 14,092

5.3.8 Fortaleceremos la evaluación y transparencia en la Educación 716,425,102 (178,615,760) 537,809,342 732,408,549 (194,599,207) 732,408,549 0 (194,599,207) 716,314,788 715,543,453 16,865,096

5.4 Salud y Seguridad social para todos 1,637,930,387 777,038,835 2,414,969,222 2,414,964,222 5,000 2,414,964,222 0 5,000 2,414,964,222 2,414,964,222 0

5.4.1

Reorganizaremos la prestación de la atención a través de las redes de servicios con

énfasis en la atención en áreas de mayor dispersión y alta marginación 22,237,653 32,807,572 55,045,225 55,045,225 0 55,045,225 0 0 55,045,225 55,045,225 0

5.4.2

Fortaleceremos las acciones de promoción en el autocuidado de la salud enfatizando la

detección oportuna de enfermedades 103,096,874 65,932,918 169,029,792 169,029,792 0 169,029,792 0 0 169,029,792 169,029,792 0

5.4.3 Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento de los servicios de salud 14,412,635 0 14,412,635 14,412,635 0 14,412,635 0 0 14,412,635 14,412,635 0

5.4.4

Consolidaremos el Sistema Estatal de Protección Social en Salud a través del acceso

universal a los servicios de salud 92,993,309 595,203,869 688,197,178 688,197,178 0 688,197,178 0 0 688,197,178 688,197,178 0

5.4.5 Fortaleceremos la protección contra riesgos sanitarios 8,102,204 8,404,782 16,506,986 16,506,986 0 16,506,986 0 0 16,506,986 16,506,986 0

5.4.6 Garantizaremos la calidad en la prestación de servicios a la Población Zacatecana 1,363,349,493 71,689,694 1,435,039,187 1,435,034,187 5,000 1,435,034,187 0 5,000 1,435,034,187 1,435,034,187 0

5.4.7

Promoveremos la implementación en sistemas tecnologías de la información y de

comunicación que permitan elevar la eficiencia de los procesos administrativos para la

toma de decisiones 3,318,742 0 3,318,742 3,318,742 0 3,318,742 0 0 3,318,742 3,318,742 0

5.4.8

Fortaleceremos los mecanismos y procesos de enseñanza e investigación en salud que

permitan elevar las competencias y el desarrollo del capital humano en este sector 899,378 0 899,378 899,378 0 899,378 0 0 899,378 899,378 0

5.4.9 Impulsaremos la Rectoría en Salud a través de la reforma del Sistema Estatal de Salud 29,520,099 3,000,000 32,520,099 32,520,099 0 32,520,099 0 0 32,520,099 32,520,099 0

5.5 Infraestructura social y vivienda para el bienestar 45,709,305 62,751,688 108,460,993 108,460,993 0 108,460,993 0 0 108,460,993 108,460,993 0

5.5.3 Promoveremos el sector de la construcción para detonar el desarrollo social 43,535,338 62,537,204 106,072,542 106,072,542 0 106,072,542 0 0 106,072,542 106,072,542 0

5.5.5 Fortaleceremos el ordenamiento territorial 2,173,967 214,485 2,388,452 2,388,452 0 2,388,452 0 0 2,388,452 2,388,452 0

5.6 Cultura para el Fortalecimiento de Nuestra Identidad 207,600,400 (44,856,758) 162,743,642 162,743,640 2 162,743,640 0 2 162,743,640 162,743,640 0

5.6.1

Posicionaremos a Zacatecas como un estado de vanguardia en materia de preservación

conservación y difusión del patrimonio cultural en el país y en el extranjero 64,421,628 4,846,680 69,268,308 69,268,307 2 69,268,307 0 2 69,268,307 69,268,307 0

5.6.2 Fortaleceremos y mejoraremos la infraestructura cultural en la entidad 13,238,123 1,947,939 15,186,062 15,186,062 0 15,186,062 0 0 15,186,062 15,186,062 0

5.6.3

Fomentaremos la producción artística de calidad en el estado priorizando las

manifestaciones sustentadas en la cultura tradición e historia zacatecana 15,626,084 63,032 15,689,116 15,689,116 0 15,689,116 0 0 15,689,116 15,689,116 0

5.6.4

Lograremos que la cultura sea accesible a todos los grupos de la sociedad incorporando a

todas las regiones en la vida cultural del Estado y potenciando sus especificidades que

dan sentido a la riqueza que sus antepasados construyeron 108,024,773 (52,403,436) 55,621,337 55,621,337 0 55,621,337 0 0 55,621,337 55,621,337 0

5.6.5

Fomentaremos entre las nuevas generaciones la apreciación y valoración de su herencia

e identidad cultural 6,289,792 689,028 6,978,820 6,978,820 0 6,978,820 0 0 6,978,820 6,978,820 0

5.7 Deporte para un desarrollo integral y armónico 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

5.7.1

Fortaleceremos la cultura física y la práctica de actividades deportivas en el Estado

como uno de los elementos fundamentales de la salud y el desarrollo humano 213,268,365 (35,734,181) 177,534,184 177,534,184 0 177,534,175 9 9 177,534,175 177,534,175 0

11,150,612,424 280,775,495 11,431,387,919 12,142,146,161 (710,758,242) 12,142,144,152 2,009 (710,756,233) 11,860,617,689 11,854,548,362 287,595,790

18,018,105,050 714,476,936 18,732,581,986 19,502,098,644 (769,516,657) 19,502,096,624 2,020 (769,514,637) 18,186,890,365 18,178,265,770 1,323,830,854

192





Co

dif

icació

n


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)Devengado

Comprometido no

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

Total Hoja 4/4

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)


8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

9000 DEUDA PÚBLICA 487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

4,958,281,050 44,076,630 5,002,357,680 5,100,327,800 (97,970,120) 5,100,327,800 0 (97,970,120) 5,029,124,139 5,029,124,139 71,203,662

193


Pagado



Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo al 31 de Diciembre de 2012.

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer


No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

7511

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER

EJECUTIVO 0 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 12,000,000 0 0 12,000,000 12,000,000 0

7512 APORTACIONES A FIDEICOMISOS PÚBLICOS 112,403,102 49,560,760 161,963,862 161,963,862 0 161,963,862 0 0 90,760,200 90,760,200 71,203,662

7911 PREVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES. 125,689,964 (125,689,964) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7922 PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 427,474,412 (427,474,412) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7991 PREVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES 83,420,335 (83,420,335) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

748,987,813 (575,023,951) 173,963,862 173,963,862 0 173,963,862 0 0 102,760,200 102,760,200 71,203,662

194




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto por: Gasto No Programable / Capítulo 7000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.

Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

PARTICIPACIONES RAMO 28 2,210,937,063 (110,050,395) 2,100,886,668 2,100,886,668 0 2,100,886,668 0 0 2,100,886,668 2,100,886,668 0

8111 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,204,542,423 (89,018,268) 1,115,524,155 1,115,524,155 0 1,115,524,155 0 0 1,115,524,155 1,115,524,155 0

8121 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 776,571,215 (11,051,976) 765,519,239 765,519,239 0 765,519,239 0 0 765,519,239 765,519,239 0

8131 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 24,844,878 (608,357) 24,236,521 24,236,521 0 24,236,521 0 0 24,236,521 24,236,521 0

8132 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 3,569,614 1,046,365 4,615,979 4,615,979 0 4,615,979 0 0 4,615,979 4,615,979 0

8133 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0 11,527,910 11,527,910 11,527,910 0 11,527,910 0 0 11,527,910 11,527,910 0

8134 FONDO DE FISCALIZACIÓN 51,814,493 (148,553) 51,665,940 51,665,940 0 51,665,940 0 0 51,665,940 51,665,940 0

8135 FONDO DE COMPENSACIÓN A 10 ENTIDADES CON MENOS PIB 86,255,225 (10,220,621) 76,034,604 76,034,604 0 76,034,604 0 0 76,034,604 76,034,604 0

8136 9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA ADICIONAL DE DIESEL Y GASOLINAS 61,343,432 (11,572,488) 49,770,944 49,770,944 0 49,770,944 0 0 49,770,944 49,770,944 0

8137 FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 1,995,783 (4,407) 1,991,376 1,991,376 0 1,991,376 0 0 1,991,376 1,991,376 0

APORTACIONES RAMO 33 1,511,124,986 (218,598,614) 1,292,526,372 1,292,526,372 0 1,292,526,372 0 0 1,292,526,372 1,292,526,372 0

8331 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 831,366,859 (205,742,869) 625,623,990 625,623,990 0 625,623,990 0 0 625,623,990 625,623,990 0

8332 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 664,929,053 929,901 665,858,954 665,858,954 0 665,858,954 0 0 665,858,954 665,858,954 0

8333 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 14,829,074 (14,128,310) 700,764 700,764 0 700,764 0 0 700,764 700,764 0

8334

RENDIMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (FORTAMUN) 0 342,664 342,664 342,664 0 342,664 0 0 342,664 342,664 0

CONVENIOS ESTATALES 0 76,924,237 76,924,237 76,924,237 0 76,924,237 0 0 76,924,237 76,924,237 0

8531 CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 0 76,924,237 76,924,237 76,924,237 0 76,924,237 0 0 76,924,237 76,924,237 0

3,722,062,049 (251,724,772) 3,470,337,277 3,470,337,277 0 3,470,337,277 0 0 3,470,337,277 3,470,337,277 0

195





Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Egresos Aprobado

Ampliaciones /


Cuentas por Pagar

(Deuda)

Comprometido No

Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

30000 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 1,115,524,155 765,519,239 24,236,521 4,615,979 11,527,910 51,665,940 76,034,604 49,770,944 1,991,376 2,100,886,668 625,623,990 665,858,954 700,764 342,664 1,292,526,372 76,924,237 3,470,337,277

3111101 APOZOL 6,384,065 4,381,008 138,706 26,418 65,973 295,680 355,983 233,022 11,400 11,892,255 3,338,394 2,820,369 3,739 1,451 6,163,953 100,000 18,156,208

3111102 APULCO 5,756,935 3,950,649 125,079 23,820 59,493 266,638 296,422 194,035 10,272 10,683,343 4,143,009 2,235,658 4,641 1,151 6,384,459 17,067,802

3111103 ATOLINGA 4,336,354 2,975,789 94,212 17,944 44,812 200,838 184,788 120,959 7,740 7,983,436 1,298,548 1,202,476 1,455 619 2,503,098 2,660,000 13,146,534

3111104 BENITO JUÁREZ 5,177,300 3,552,881 112,486 21,423 53,502 239,788 261,969 171,480 9,240 9,600,069 3,080,950 1,952,907 3,451 1,005 5,038,313 575,000 15,213,382

3111105 CALERA 25,506,668 17,503,737 554,174 105,545 263,588 1,181,355 1,946,799 1,274,340 45,528 48,381,734 5,198,562 17,830,323 5,823 9,176 23,043,884 150,000 71,575,618

3111106 CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR 6,642,680 4,558,485 144,322 27,487 68,646 307,660 430,003 281,472 11,856 12,472,611 4,695,310 3,680,237 5,259 1,894 8,382,700 425,000 21,280,311

3111107 CONCEPCIÓN DEL ORO 13,162,814 9,032,871 285,982 54,468 136,025 609,641 726,284 475,413 23,496 24,506,994 7,488,221 5,718,907 8,388 2,943 13,218,459 37,725,453

3111108 CUAUHTEMOC 8,451,829 5,800,000 183,629 34,972 87,342 391,448 598,249 391,604 15,084 15,954,157 2,878,185 5,322,251 3,224 2,739 8,206,399 434,220 24,594,776

3111109 CHALCHIHUITES 11,134,455 7,640,929 241,914 46,074 115,065 515,695 604,899 395,958 19,872 20,714,861 9,095,073 4,719,226 10,187 2,429 13,826,915 425,000 34,966,776

3111110 EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO 3,528,916 2,421,689 76,671 14,600 36,468 163,441 129,609 84,840 6,300 6,462,534 1,838,899 718,716 2,060 370 2,560,045 2,655,961 11,678,540

3111111 EL SALVADOR 4,195,679 2,879,252 91,159 17,362 43,359 194,326 182,555 119,498 7,488 7,730,678 3,705,761 1,210,516 4,151 623 4,921,051 2,000,000 14,651,729

3111112 FRESNILLO 128,350,864 88,079,722 2,788,623 531,110 1,326,388 5,944,624 10,234,652 6,699,427 229,128 244,184,538 77,528,828 95,205,983 86,840 48,995 172,870,646 10,102,572 427,157,756

3111113 GENARO CODINA 8,610,289 5,908,741 187,070 35,629 88,979 398,790 465,417 304,654 15,372 16,014,941 3,615,295 3,619,935 4,050 1,863 7,241,143 1,500,000 24,756,084

3111114 GENERAL ENRIQUE ESTRADA 5,365,142 3,681,784 116,566 22,200 55,444 248,485 320,153 209,567 9,576 10,028,917 1,485,860 2,632,761 1,664 1,355 4,121,640 300,000 14,450,557

3111115 GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA 22,186,890 15,225,567 482,044 91,809 229,281 1,027,592 1,238,261 810,543 39,612 41,331,599 34,213,063 9,815,455 38,322 5,051 44,071,891 85,403,490

3111116 GENERAL PÁNFILO NATERA 14,257,073 9,783,801 309,758 58,993 147,334 660,321 1,089,394 713,096 25,452 27,045,222 15,919,317 9,981,622 17,831 5,137 25,923,907 3,409,681 56,378,810

3111117 GUADALUPE 95,398,672 65,466,551 2,072,687 394,757 985,857 4,418,428 7,663,194 5,016,195 170,304 181,586,645 22,354,798 71,465,571 25,040 36,778 93,882,187 11,188,157 286,656,989

3111118 HUANUSCO 5,828,915 4,000,043 126,643 24,119 60,236 269,968 272,936 178,657 10,404 10,771,921 2,454,576 1,923,425 2,749 990 4,381,740 15,153,661

3111119 JALPA 20,679,865 14,191,388 449,302 85,572 213,707 957,797 1,263,966 827,370 36,912 38,705,879 4,229,283 10,522,557 4,737 5,415 14,761,992 400,000 53,867,871

3111120 JEREZ 44,933,631 30,835,334 976,252 185,932 464,348 2,081,118 2,975,770 1,947,888 80,208 84,480,481 21,143,027 25,733,520 23,682 13,243 46,913,472 300,000 131,693,953

3111121 JIMÉNEZ DEL TEUL 6,759,034 4,638,330 146,853 27,970 69,848 313,046 301,881 197,607 12,060 12,466,629 6,875,485 2,047,604 7,701 1,054 8,931,844 80,000 21,478,473

3111122 JUAN ALDAMA 13,750,277 9,436,013 298,747 56,898 142,097 636,849 1,014,653 664,178 24,552 26,024,264 8,706,310 9,176,249 9,752 4,722 17,897,033 100,000 44,021,297

3111123 JUCHIPILA 13,127,731 9,008,795 285,221 54,322 135,663 608,016 707,036 462,814 23,436 24,413,034 1,954,265 5,487,078 2,189 2,824 7,446,356 680,000 32,539,390

3111124 LORETO 26,167,593 17,957,297 568,533 108,282 270,418 1,211,961 2,261,947 1,480,631 46,716 50,073,378 12,218,188 21,603,917 13,686 11,118 33,846,909 396,470 84,316,757

3111125 LUÍS MOYA 8,710,861 5,977,755 189,258 36,045 90,019 403,448 614,935 402,525 15,552 16,440,398 3,106,600 5,464,744 3,480 2,812 8,577,636 2,014,220 27,032,254

3111126 MAZAPIL 32,645,736 22,402,866 709,281 135,085 337,363 1,512,003 1,303,558 853,286 58,272 59,957,450 21,199,959 7,956,799 23,746 4,095 29,184,599 89,142,049

3111127 MELCHOR OCAMPO 6,449,737 4,426,076 140,133 26,689 66,652 298,720 226,933 148,541 11,508 11,794,989 2,441,812 1,189,075 2,735 612 3,634,234 2,000,000 17,429,223

3111128 MEZQUITAL DEL ORO 4,765,533 3,270,306 103,536 19,719 49,247 220,721 189,704 124,180 8,508 8,751,454 2,030,089 1,154,235 2,274 594 3,187,192 3,000,000 14,938,646

3111129 MIGUEL AUZA 15,581,384 10,692,596 338,529 64,474 161,019 721,657 1,114,690 729,656 27,816 29,431,821 14,585,299 9,959,288 16,337 5,125 24,566,049 1,625,000 55,622,870

567,846,922 389,680,255 12,337,370 2,349,718 5,868,173 26,300,054 38,976,640 25,513,436 1,013,664 1,069,886,232 302,822,966 342,351,404 339,193 176,183 645,689,746 46,521,281 1,762,097,259

196

Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.




Codif

icació

n

Codif

icació

n

Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERAL FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL

SOBRE PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS

TOTAL DE RECURSOS A

MUNICIPIOS

FONDO DE

COMPENSACIÓN DEL

ISAN

TOTAL

PARTICIPACIONES

FONDO DE APORT. PARA

LA INFR. SOCIAL

MUNICIPAL


EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS

TOTAL APORTACIONESCONVENIO DE

DESARROLLO SOCIAL

Total Hoja 1/2

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO DE

VEHÍCULOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP. 10 ENT.

CON MENOS PIB

9/11 DEL IEPS S/VENTA

DE DIESEL Y GASOLINAS

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA EL FORT.

DE LOS MUNICIPIOS

3111130 MOMAX 4,004,082 2,747,765 86,995 16,567 41,378 185,449 172,174 112,702 7,152 7,374,264 1,028,529 1,129,666 1,152 581 2,159,928 425,000 9,959,192

3111131 MONTE ESCOBEDO 11,264,599 7,730,237 244,743 46,613 116,410 521,727 549,148 359,463 20,112 20,853,052 5,023,575 3,988,450 5,627 2,053 9,019,705 3,200,000 33,072,757

3111132 MORELOS 9,575,239 6,570,928 208,036 39,620 98,951 443,481 606,153 396,777 17,088 17,956,273 1,647,897 5,133,750 1,846 2,642 6,786,135 2,800,000 27,542,408

3111133 MOYAHUA DE ESTRADA 6,725,013 4,614,984 146,112 27,829 69,497 311,469 300,435 196,662 12,000 12,404,001 2,232,104 2,038,223 2,500 1,049 4,273,876 1,500,000 18,177,877

3111134 NOCHISTLAN DE MEJÍA 24,247,560 16,639,688 526,815 100,335 250,576 1,123,034 1,493,129 977,375 43,284 45,401,796 9,913,640 12,476,804 11,104 6,421 22,407,969 300,000 68,109,765

3111135 NORIA DE ÁNGELES 10,800,315 7,411,626 234,653 44,691 111,611 500,222 778,093 509,326 19,284 20,409,821 12,276,997 6,971,412 13,752 3,588 19,265,749 39,675,570

3111136 OJOCALIENTE 24,659,110 16,922,113 535,760 102,039 254,829 1,142,098 1,958,851 1,282,231 44,016 46,901,047 12,771,302 18,197,945 14,305 9,365 30,992,917 77,893,964

3111137 PANUCO 11,134,333 7,640,846 241,911 46,073 115,063 515,692 830,197 543,432 19,872 21,087,419 6,332,005 7,537,808 7,093 3,879 13,880,785 425,000 35,393,204

3111138 PINOS 45,318,261 31,099,282 984,611 187,525 468,323 2,098,936 3,420,451 2,238,967 80,904 85,897,260 43,965,227 31,198,263 49,246 16,055 75,228,791 85,000 161,211,051

3111139 RÍO GRANDE 37,568,757 25,781,251 816,239 155,457 388,238 1,740,011 3,006,659 1,968,106 67,068 71,491,786 19,764,402 28,004,019 22,138 14,411 47,804,970 2,874,776 122,171,532

3111140 SAÍN ALTO 15,583,044 10,693,733 338,567 64,482 161,036 721,737 1,087,478 711,847 27,816 29,389,740 23,390,331 9,618,469 26,200 4,950 33,039,950 100,000 62,529,690

3111141 SANTA MARÍA DE LA PAZ 3,891,389 2,670,433 84,546 16,103 40,214 180,234 180,297 118,017 6,948 7,188,181 1,590,214 1,260,098 1,781 648 2,852,741 425,000 10,465,922

3111142 SOMBRERETE 44,000,620 30,195,063 955,982 182,073 454,706 2,037,905 3,084,446 2,019,024 78,552 83,008,371 30,004,553 27,331,758 33,608 14,065 57,383,984 140,392,355

3111143 SUSTICACÁN 2,867,506 1,967,804 62,303 11,865 29,633 132,808 107,193 70,168 5,124 5,254,404 1,110,110 607,491 1,243 313 1,719,157 230,000 7,203,561

3111144 TABASCO 12,231,769 8,393,950 265,755 50,614 126,404 566,520 809,114 529,632 21,840 22,995,598 7,458,003 6,993,299 8,354 3,599 14,463,255 2,125,000 39,583,853

3111145 TEPECHITLÁN 8,979,056 6,161,802 195,082 37,155 92,790 415,871 476,922 312,182 16,032 16,686,892 4,557,235 3,669,517 5,105 1,888 8,233,745 150,000 25,070,637

3111146 TEPETONGO 8,733,804 5,993,502 189,757 36,140 90,256 404,509 431,739 282,608 15,588 16,177,903 3,391,697 3,166,996 3,799 1,630 6,564,122 180,000 22,922,025

3111147 TEUL DE GONZÁLEZ ORTEGA 6,594,412 4,525,360 143,272 27,288 68,147 305,424 331,435 216,952 11,772 12,224,062 1,097,913 2,459,447 1,230 1,266 3,559,856 2,550,000 18,333,918

3111148 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ R. 20,007,089 13,729,700 434,683 82,788 206,755 926,638 1,319,331 863,613 35,712 37,606,309 14,736,825 11,387,339 16,507 5,860 26,146,531 100,000 63,852,840

3111149 TRANCOSO 10,691,447 7,336,920 232,289 44,241 110,487 495,180 823,248 538,881 19,080 20,291,773 5,538,026 7,564,163 6,203 3,893 13,112,285 33,404,058

3111150 TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA 4,424,950 3,036,588 96,139 18,311 45,728 204,939 198,061 129,648 7,896 8,162,260 1,078,641 1,345,862 1,208 693 2,426,404 180,000 10,768,664

3111151 VALPARAÍSO 36,171,198 24,822,185 785,877 149,675 373,796 1,675,282 1,929,430 1,262,973 64,572 67,234,988 36,957,363 14,884,882 41,396 7,660 51,891,301 150,000 119,276,289

3111152 VETAGRANDE 7,177,313 4,925,373 155,938 29,699 74,171 332,418 480,713 314,667 12,816 13,503,108 4,735,475 4,177,844 5,304 2,150 8,920,773 425,000 22,848,881

3111153 VILLA DE COS 29,819,027 20,463,062 647,866 123,390 308,152 1,381,082 1,835,422 1,201,436 53,232 55,832,669 24,818,881 15,333,801 27,800 7,891 40,188,373 96,021,042

3111154 VILLA GARCÍA 12,425,027 8,526,572 269,952 51,414 128,401 575,467 906,363 593,289 22,176 23,498,661 8,382,050 8,160,487 9,389 4,200 16,556,126 0 40,054,787

3111155 VILLA GONZÁLEZ ORTEGA 9,311,437 6,389,895 202,307 38,531 96,225 431,261 650,746 425,967 16,620 17,562,989 5,987,474 5,759,109 6,707 2,964 11,756,254 1,425,000 30,744,243

3111156 VILLA HIDALGO 13,277,574 9,111,626 288,476 54,942 137,211 614,956 931,686 609,865 23,700 25,050,036 10,405,130 8,259,205 11,655 4,250 18,680,240 43,730,276

3111157 VILLANUEVA 24,325,312 16,693,047 528,507 100,655 251,380 1,126,636 1,546,950 1,012,612 43,428 45,628,527 13,854,132 13,130,304 15,518 6,757 27,006,711 3,750,000 76,385,238

3111158 ZACATECAS 91,867,990 63,043,649 1,995,978 380,146 949,369 4,254,900 6,812,100 4,459,086 164,028 173,927,246 8,751,293 61,721,139 9,801 31,760 70,513,993 7,003,180 251,444,419

547,677,233 375,838,984 11,899,151 2,266,261 5,659,737 25,365,886 37,057,964 24,257,508 977,712 1,031,000,436 322,801,024 323,507,550 361,571 166,481 646,836,626 30,402,956 1,708,240,018

1,115,524,155 765,519,239 24,236,521 4,615,979 11,527,910 51,665,940 76,034,604 49,770,944 1,991,376 2,100,886,668 625,623,990 665,858,954 700,764 342,664 1,292,526,372 76,924,237 3,470,337,277

197

Total Hoja 2/2

T O T A L E S

TOTAL

PARTICIPACIONES


LA INFR. SOCIAL

MUNICIPAL


EL FORTALECIMIENTO DE

LOS MUNICIPIOS

IMPUESTO SOBRE

AUTOMÓVILES NUEVOS

IMPUESTO SOBRE

TENENCIA O USO DE

VEHÍCULOS

FONDO DE

FISCALIZACIÓN

FONDO DE COMP. 10 ENT.

CON MENOS PIB

9/11 DEL IEPS S/VENTA

DE DIESEL Y GASOLINAS

FONDO DE

COMPENSACIÓN DEL

ISAN




Estado Sobre el Ejercicio del Presupuesto Devengado por: Gasto No Programable / Ente Público / Capítulo 8000 / Partida al 31 de Diciembre de 2012.

Codif

icació

n

Codif

icació

n

Ejercicio del Presupuesto FONDO GENERAL FOMENTO MUNICIPAL

IMPUESTO ESPECIAL

SOBRE PRODUCCIÓN Y

SERVICIOS

CONVENIO DE

DESARROLLO SOCIAL

TOTAL DE RECURSOS A

MUNICIPIOS

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA LA INFR.

SOCIAL MUNICIPAL

REND. DEL FDO. DE

APORT. PARA EL FORT.

DE LOS MUNICIPIOS

TOTAL APORTACIONES

1 2 3 4 5=(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) 9 10 11=(6-10)

9111

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES

DE CRÉDITO. 0 376,764,785 376,764,785 376,764,785 0 376,764,785 0 0 376,764,785 376,764,785 0

9211

INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE

CRÉDITO. 389,607,513 (56,969,334) 332,638,179 332,638,179 0 332,638,179 0 0 332,638,179 332,638,179 0

9311 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 492,949,023 492,949,023 590,919,143 (97,970,120) 590,919,143 0 (97,970,120) 590,919,143 590,919,143 0

9411 GASTOS DE LA DEUDA. 455,179 29,038,659 29,493,838 29,493,838 0 29,493,838 0 0 29,493,838 29,493,838 0

9511 COSTO POR COBERTURAS. 8,886,245 (6,406,349) 2,479,896 2,479,896 0 2,479,896 0 0 2,479,896 2,479,896 0

9911 ADEFAS 88,282,251 (47,748,138) 40,534,113 40,534,113 0 40,534,113 0 0 40,534,113 40,534,113 0

9912

DEVOLUCIONES DE INGRESOS PERCIBIDOS

INDEBIDAMENTE EN EL EJERCICIO. 0 83,196,707 83,196,707 83,196,707 0 83,196,707 0 0 83,196,707 83,196,707 0

487,231,188 870,825,354 1,358,056,542 1,456,026,662 (97,970,120) 1,456,026,661 0 (97,970,120) 1,456,026,661 1,456,026,661 0

198





Cap

ítu

lo d

el

Gasto


Presupuesto de

Egresos

Aprobado

Ampliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

VigentePagado

Cuentas por

Pagar (Deuda)

Comprometido

No Devengado

Presupuesto sin

Devengar Ejercido

Nombre

T O T A L E S

Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

Devengado

Sin Cargo

Presupuestal

Con Cargo

PresupuestalTotal

BANOBRAS Infraestructura Urbana 116 19-Jul-08 18-Dic-08 18-Dic-13 60 meses TIE + 1 360,000,000 160,000,000 0 0 160,000,000 160,000,000 1,663,544 0

BANCOMER Infraestructura Urbana 445 30-Dic-09 19-Mar-10 31-Mzo-15 60 meses FIJA 266,787,428 216,764,785 0 0 216,764,785 216,764,785 5,334,822 0

BANORTE Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 19-Oct-11 31-Ago-28 204 meses TIE + 1.7 3,000,000,000 1,661,788,710 1,338,211,290 0 0 0 193,921,286 3,000,000,000

BANCOMER Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 01-Dic-11 31-Nov-26 180 meses TIE + 1.32 750,000,000 173,241,509 571,200,420 0 0 0 35,503,250 744,441,929

BANOBRAS Infraestructura Urbana 206 06-Jul-11 05-Ene-12 25-Oct-28 200 meses TIE + 1.81 1,147,850,000 0 827,445,022 0 0 0 18,861,945 827,445,022

NACIONAL FINANCIERA Gastos de la Deuda 493,838 0

Cobertura de tasas 206 06-Jul-11 2,479,896 0

5,524,637,428 2,211,795,004 2,736,856,732 0 376,764,785 376,764,785 258,258,581 4,571,886,951

199

TOTALES

PlazoTasa de

InterésImporte

Monto de Capital PagadoInteréses y

Comisiones



Acrededor Destino de la Deuda

Decreto Contratación

Saldo Contable

InicialDisposición

Servicios de la Deuda

Saldo Contable Final

No. FechaFecha de

Contratación

Fecha de

Vencimiento

Comportamiento de Deuda Pública Directa.

Infraestructura en Proyectos Estratégicos

Secretaría de Desarrollo Económico150,000,000 20,000,000 130,000,000 150,000,000 0

Secretaría de Desarrollo Agropecuario100,000,000 100,000,000

Secretaría de Obras Públicas301,000,000 141,242,280 141,242,280 159,757,720

Secretaría de Planeación de Desarrollo Regional65,000,000 10,000,000 55,000,000 65,000,000 0

Secretaría de Educación y Cultura65,000,000 10,926,400 10,311,400 21,237,800 43,762,200

Junta Estatal de Caminos60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

Ciudad Gobierno1,358,389,000 1,358,389,000 1,358,389,000 0

Reestructuración de Deuda1,753,697,177 1,365,858,710 353,423,904 1,719,282,614 34,414,563

0

Fortalecimiento Municipal243,500,000 200,000,000 43,500,000 243,500,000 0

Seguridad Pública

Secretaría de Seguridad Pública602,120,000 126,235,109 421,291,338 547,526,447 54,593,553

Consejo Estatal de Seguridad Pública97,441,000 97,441,000 97,441,000 0

Procuraduría General de Justicia15,000,000 15,000,000 15,000,000 0

Reservas (Activo No Circulante)86,702,823 27,000,000 59,702,823 86,702,823 0

4,897,850,000 1,835,020,219 2,670,301,745 4,505,321,964 392,528,036

200

T O T A L E S




Informe sobre la Aplicación del Empréstito 2011 al 31 de Diciembre de 2012.

Destino AutorizadoMonto Autorizado Decreto No.

206Aplicado 2011 Aplicado 2012 Total Aplicado Pendiente por Aplicar

Sin Cargo Presupuestal

Con Cargo Presupuestal

Total

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 1,162,000,000 1,162,000,000 2,136,895,500 3,298,895,500 0 3,298,895,500 56,813,820 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 26/12/2011 Corto 233,000,000 233,000,000 0 233,000,000 0 233,000,000 10,013,567 0

BANORTE Gasto de Operación 22/08/2012 Corto 139,000,000 0 278,000,000 278,000,000 0 278,000,000 3,662,031 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación (Factoraje Municipio) 0 0 0 0 0 0 6,863,914 0

B. INTERACCIONES Gasto de Operación 20/12/2012 Corto 612,895,500 0 612,895,500 0 0 0 0 612,895,500

B. INTERACCIONES Comisiones y Gastos 618,709,844 0

BANORTE Comisiones y Gastos 1,209,300 0

2,146,895,500 1,395,000,000 3,027,791,000 3,809,895,500 0 3,809,895,500 697,272,476 612,895,500

201

Servicios de las Obligaciones Financieras a Corto Plazo

Comportamiento de Obligaciones Financieras a Corto Plazo.



TOTALES

Saldo Contable Final

Fecha de Contatación

Plazo Importe

Monto de Capital Pagado

Interéses y Comisiones

Acrededor Destino

Contratación

Saldo Contable Inicial

Disposición

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