Poa Sierra Norte

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”

NHA-ACLA-POA- 2015 “Proyecto para el Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte”

Jr. Piura 693, 2do. Piso, Chachapoyas, Teléfono: 041-478935 Fax: 041-479108 www.sierranorte.gob.pe

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“PROYECTO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS

ACTIVOS, MERCADOS Y POLÍTICAS

DE DESARROLLO RURAL DE LA

SIERRA NORTE”

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA – 2015

CHACHAPOYAS, NOVIEMBRE 2014

http://www.sierranorte.gob.pe/




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CONTENIDO

Nº Página

GLOSARIO de TÉRMINOS 03

I

PRESENTACIÓN 04

II

RESUMEN EJECUTIVO 05

III

ANTECEDENTES 08

IV

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 11

V

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO 13

VI

POBLACIÓN OBJETIVO 13

VII

MARCO OPERATIVO ORIENTADOR 14

7.1 Visión y Misión Institucional 14

7.2 Objetivo General 15

7.3 Objetivos específicos 15

7.4 Componentes del Proyecto 16

7.5 Enfoques del Proyecto 18

7.6 Estrategias del Proyecto 18

VIII

LOGROS A ALCANZAR EN 2015 23

8.1 Resultados RIMS 2015 23

8.2 Principales productos por componente 24

IX

METAS A EJECUTAR 25

9.1

En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y

Valoración de Activos 30

9.2

En el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y

Fortalecimiento de los Activos Financieros 40

9.3

En el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y

Gestión del Conocimiento 50

9.4 En el Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación 56

X

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 57

XI

PRESUPUESTO 2015 59

11.1 Presupuesto total del Proyecto 59

11.2 Presupuesto total por fuente y por componente 59

11.3 Programación de metas físicas y financieras. 60

11.4

Programación mensualizada de la fuente FIDA y Recursos Ordinarios.

60

11.5 Plan anual de Adquisiciones. 60

11.6 Marco Lógico del Proyecto 60

11.7 Programación de metas físicas y financieras menzualizadas 60





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GLOSARIO DE TÉRMINOS

AGRO RURAL Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

ANP Área Natural Protegida

CLAR Comités Locales de Asignación de Recursos

CORREDOR Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno- Cusco

DEG Derechos Especiales de Giro

DTR-IC Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural

ENAHO Encuesta Nacional de hogares

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

G.L. Gobierno Local

G.R. Gobierno Regionales

MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego

MINAM Ministerio del Ambiente

MRN Manejo de Recursos Naturales

NEC Núcleo Ejecutor Central

OLP Oficinas locales del Proyecto

ONG Organismo No Gubernamental

ORP Organismo Responsable del Proyecto (AGRO RURAL)

PDN Plan de Negocios

POA Plan Operativo Anual

PUND Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PYMES Pequeñas y Microempresas

SIERRA NORTE: Proyecto de Fortalecimiento de los Activos, Mercados y Políticas de Desarrollo Rural de la Sierra Norte.

SIERRA SUR Proyecto de Fortalecimiento de los Mercados, Diversificación de los Ingresos y Mejoramiento de las Condiciones de Vida en la Sierra Sur

UEP Unidad Ejecutora del Proyecto





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I PRESENTACIÓN

El Proyecto “Fortalecimiento de los Activos, los Mercados y las Políticas de

Desarrollo Rural de la Sierra Norte”- Sierra Norte, entra en vigor el 23 de

setiembre del 2009 y se prevé el cierre del Contrato de Préstamo N° 744-PE que

le rige, el 31 de marzo del 2015. Sin embargo, se ha gestionado una Enmienda al

referido Contrato para su ampliación hasta diciembre del 2015, el cual fue

aprobado por el FIDA y el MEF.

Por tanto, el año 2015 es el último año de su ejecución y por ende las actividades

que se plantean en el POA 2015 están enfocadas para un cierre ordenado y

sistemático con miras a la sostenibilidad de las acciones a nivel de las familias

rurales y sus organizaciones, en el marco de una institucionalidad territorial de sus

municipios distritales, además en sentar las bases para delinear lineamientos de

una política de desarrollo rural en el Norte del País.

Para la elaboración del POA 2015 se ha realizado una reunión con todos los

equipos de las OLPs en el mes de octubre del 2014, donde también participaron

invitados especiales que son parte de los convenios con PROCASUR y ADIAR,

en el cual se analizó y debatió las actividades y estrategias para el cierre

ordenado del Proyecto en el 2015. Luego cada OLP presentó su propuesta de

POA 2015, las cuales fueron tomadas en consideración para la versión final del

mismo. Ahora bien, cada OLP ha planificado sus metas y su presupuesto teniendo

en cuenta el avance físico y financiero acumulado hasta setiembre del 2014, y

sobre todo en el marco de la propuesta de la filosofía, metodología y estrategia del

Proyecto que se ha implementado con las familias rurales usuarias del Proyecto;

así como con sus organizaciones y municipios, teniendo en cuenta realizar un

cierre desde la perspectiva de la sostenibilidad.

Por ello, se ha considerado nuevas acciones a nivel de los 04 componentes, como

i) los encuentros de reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el

cierre del Componente a nivel de cada caserío y/o distrito; ii) los concursos de

mapas de evaluación participativa en los Planes de Manejo de Recursos

Naturales; iii) los concursos escolares a nivel distrital; iv) los concursos de mapas

de activos a nivel distrital; v) los concursos de facilitadores y asistentes técnicos;

vi) seguimiento para el cierre del Componente; vii) sistematización sobre la

participación de jóvenes talentos rurales; viii) sistematización sobre la

categorización y caracterización de los planes de negocios; ix) estudios de caso





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sobre los microseguros; x) la sistematización sobre gerencia en territorios

remotos; xi) las ferias con productos territoriales; y, xii) eventos de devolución de

los resultados logrados a nivel local, regional y nacional.

Además se dará un mayor énfasis de las acciones con 7 municipios distritales,

cuyos alcaldes fueron reelegidos, en el marco de la institucionalidad territorial

local, así como en la implementación de los 06 planes de desarrollo territorial rural

con identidad cultural, y se programará diseñar un expediente sobre un proyecto o

programa para los jóvenes rurales de la Sierra Norte del País, para que las

instituciones tutelares del Proyecto puedan gestionar su financiamiento. Sin

embargo, con los nuevos alcaldes distritales, que son la mayoría, se realizará

reuniones de promoción y motivación para buscar el respaldo a las organizaciones

que apoya el PSN, (la desventaja que tienen es que el presupuesto 2015 no fue

elaborado por ellos). También se les convocará a participar en los eventos que

ejecute el PSN a nivel local y se les compartirá los documentos técnicos del PSN.

También se ha incorporado la evaluación de los indicadores que se indica en el

Sistema de Gestión de los Resultados y el Impacto-RIMS en el segundo y tercer

nivel, así como los productos a obtener al final del Proyecto por cada componente

y según el Marco Lógico.

II RESUMEN EJECUTIVO

El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asignado para el año 2015 es de S/.

5 102 654 por la fuente de Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito-ROOC-

FIDA y de S/. 2 376 183 por la fuente de Recursos Ordinarios, haciendo un total

de S/.7 478 837, de los cuales se ha programado S/.2 403 299.00 para los gastos

de personal y operacionales de la Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP, S/. 1 424

391.00 para la oficina local de Chachapoyas de la Región Amazonas, S/. 1 500

463.00 para la oficina local de Celendín de la Región Cajamarca, S/. 1 539 227.00

ara la oficina local de Huamachuco de la Región la Libertad y S/. 611 457.00 para

la oficina local de Incahuasi de la Región Lambayeque. Con éste presupuesto se

ejecutarán las actividades técnicas hasta el mes de setiembre y el cierre

administrativo hasta diciembre del 2015.

En el Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración

de Activos Físicos, en éste último año, se culminará con el cierre de los 204

planes de manejo de recursos naturales. Con el financiamiento del Proyecto, las





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organizaciones usuarias del Proyecto van a contratar 40 animadores rurales y 47

asistentes técnicos para el apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje en el

manejo de sus recursos naturales; organizarán 37 concursos familiares; 62

concursos entre grupos (Mujeres y jóvenes); 09 concursos entre organizaciones

y/o comunidades, 13 concursos escolares a nivel distrital y 14 concursos de

mapas de activos a nivel distrital, haciendo un total de 135 concursos, los cuales

permitirán mejorar 500.00 hectáreas de tierras agrícolas y no agrícolas con las

actividades de conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales,

manejo de bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo

de cultivos agrícolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otras; así mismo se

realizarán 21 visitas guiadas a otras localidades con experiencias exitosas sobre

manejo de recursos naturales para intercambiar experiencias y poder replicarlas o

mejorarlas regresando a su lugar de origen, y en las 04 OLPs se liquidarán a 164

planes de manejo de recursos naturales y conjuntamente con la UEP se realizarán

dos estudios: i) Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad

Climática y ii) Estudio sobre la Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos

Naturales de las Familias Rurales.

Mediante el Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y

Fortalecimiento de los Activos Financieros, en éste último año se cumplirá con

la meta asignada de los 1 120 planes de negocios, se identificarán y diseñarán 38

iniciativas de negocios rurales nuevos y se cofinanciará a las organizaciones

campesinas rurales para que ejecuten 48 iniciativas de planes de negocios

beneficiando 576 familias, siendo los principales líneas de negocios: pecuario

(leche, y derivados), animales menores (cuyes), agrícola, artesanía textil,

agroindustria, piscicultura y avicultura (gallinas ponedoras), fruticultura y

apicultura entre otras; para lo cual las propias organizaciones contratarán 48

asistentes técnicos para que los capaciten en los procesos productivos,

comercialización y marketing de los productos resultantes de sus iniciativas de

negocios. Se brindará capacitación especializada por línea de negocio a 400

usuarios y se realizarán 35 visitas guiadas a otras localidades con planes de

negocios exitosos, para aprender de esas experiencias y se busque la rentabilidad

y sostenibilidad de los mismos. Se apoyará la organización de 05 ferias

comerciales agropecuarias locales y/o regionales donde participarán 300 usuarios

y se promoverá la inclusión financiera para mujeres rurales incentivando el

crecimiento y mantenimiento de 868 cuentas de ahorros ya aperturadas; y los

micros seguros familiares cofinanciando el pago de 270 nuevas pólizas de





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seguros familiares para hombres y mujeres rurales. Así mismo se realizará un

estudio sobre la Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de

Negocios en Ámbitos Rurales, otro estudio sobre la Participación de Jóvenes en el

Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios y un estudio de

caso cobre los Micro Seguros de Vida.

Con en el Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión

del Conocimiento, se apoyará la elaboración y/o actualización de 09 Planes de

Desarrollo Concertado a igual número de municipalidades distritales, y la

elaboración de 12 Perfiles de Proyectos para aquellas organizaciones que

conjuntamente con su municipio, aspiren gestionar financiamiento a otras

instituciones (Agoideas, Procompite, etc.), se cofinanciará 04 iniciativas público

privadas, se realizará la formalización de 10 organizaciones para facilitarles el

cierre y liquidaciones de sus planes y se fortalecerá a 42 organizaciones que

ejecutan PMRN y PDN. También se realizarán 15 eventos o reuniones

descentralizadas de CLARs en todo el ámbito del proyecto para calificar y aprobar

las 48 iniciativas de planes de negocios y se llevarán a cabo talleres con las

municipalidades distritales que están optando por la aplicación de la metodología

del proyecto, para realizar un análisis conceptual del desarrollo económico local, a

fin de diseñar políticas para la actualización de sus planes de desarrollo

concertados. Se dará prioridad a la implementación de 06 Planes de Desarrollo

Territorial con Identidad Cultural ubicados en 06 territorios priorizados del

Proyecto considerados como territorios remotos, y también a la sistematización

de 04 experiencias exitosas del Proyecto, finalmente se llevará a cabo 16 eventos,

entre distritales o provinciales, regionales y nacionales, para hacer la devolución

de los resultados logrados a los usuarios, autoridades locales regionales,

nacionales y población del ámbito del Proyecto..

En el Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación, se hará una eficiente

administración de los recursos humanos, físicos y financieros del Proyecto, se

continuará con la presentación en los plazos establecidos de los estados

financieros del 2014, se elaborará los informes trimestrales, un semestral y el

Informe Final, de acuerdo a los requisitos de las instituciones tutelares del

Proyecto, así como se elaborará un documento final del Proyecto que sirva de

referencia para los diferentes usuarios institucionales respecto al desarrollo rural

de la Sierra Norte del Perú. Previamente se realizará la evaluación de impactos

del Proyecto. Por último, se efectivizará las 2 auditorías finales.





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III ANTECEDENTES

Las acciones del Proyecto, se inician en el mes de setiembre del 2009, con los

equipos de cada Oficina Local completos, en un momento cuando por efecto de la

crisis internacional, las exportaciones agropecuarias de nuestro país se contraen

en un 6%, debido a una baja demanda y los precios de los productos. En el 2010

fueron las campañas electorales y la elección de los nuevos alcaldes provinciales

y distritales, así como la elección de los nuevos Presidentes Regionales, que han

limitado una activa intervención a las comunidades rurales.

En el 2011 se coincidió con el cambio de gestión de los municipios distritales y

provinciales y de los Gobiernos Regionales, que en muchos casos se tuvo que

nuevamente retomar con las nuevas autoridades la información del Proyecto,

además de convalidar los convenios firmados anteriormente. Otro hecho

importante que incidió en las acciones, fue las campañas electorales de

Presidencia de la República y de los miembros del Congreso de la República, que

de algún modo nos tuvimos que retraernos en la promoción y difusión de las

acciones. Igualmente hasta el 2011 se han dado 04 misiones de supervisión FIDA

a las acciones del Proyecto, que han ayudado al equipo del Proyecto en su

orientación y ejecución de sus actividades.

En el 2012, se ha presentado el problema del proyecto minero Conga, que ha

afectado sustancialmente nuestras acciones en Cajamarca, igualmente la

paralización de los mineros informales en Huamachuco. Además, la presencia de

precipitaciones intensas y prolongadas en el ámbito del Proyecto no ha permitido

atender a distritos alejados por huaycos y deslizamientos, ha durado hasta el mes

de junio; asimismo, se ha dado la presencia de plagas por las precipitaciones

intensas, que ha desmotivado a los usuarios de planes de negocios. En este año

se ha dado el control interno del Ministerio de Agricultura, cuyas recomendaciones

ya fueron implementadas, asimismo se ha ejecutado la evaluación de mitad de

período del Proyecto por una Misión conformada por profesionales del FIDA, MEF

y AGRO RURAL, cuyas recomendaciones se han implementado. En este año se

ha dado lugar a la aprobación de la verificación de la viabilidad del Estudio de

Factibilidad del Proyecto, por el cual se tiene asegurado el aporte de recursos

ordinarios hasta el mes de marzo del 2015.

El año 2013 fue un año crítico para el Proyecto, porque no se asignó el

presupuesto solicitado de los fondos FIDA de S/. 10 038 078, sino solo de S/.4

287 360, y con demoras sustantivas para los desembolsos, dejando de ejecutar





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varias actividades, más aún cuando se trata de un año clave para el Proyecto

porque era un año previo a la terminación respectiva. Además, en el mes de mayo

se integró un nuevo coordinador de la OLP Huamachuco y en el mes de setiembre

el cambio del coordinador y asistente administrativo de la OLP Incahuasi y del

asistente administrativo de la OLP Celendín, todo ello con la finalidad de mejorar

la gestión técnica y administrativa de dichas oficinas locales. Así mismo, en el mes

de julio, se ha tenido la Misión de Supervisión al Proyecto por parte del FIDA y de

AGRO RURAL, cuyas recomendaciones fueron implementadas. Finalmente, el

POA-2013, que inicialmente estuvo programado de enero a junio, se tuvo que

reprogramar para todo el año e incorporar el saldo de balance del 2012 por el

monto de S/.51 759.00 establecido en la Resolución Ministerial Nº 135-2013-AG

de fecha 17 de abril del 2013; el cual fue aprobado por el Comité Directivo del

Proyecto el 03 de Octubre del 2013.

En el 2014, se realizó una Misión de Supervisión del FIDA cuyas

recomendaciones están en implementación, se realizaron las campañas

electorales y la elección de los nuevos alcaldes provinciales y distritales, así como

la elección de los nuevos Presidentes Regionales, que limitaron una activa

intervención en las comunidades rurales a fin de mantener la imagen del Proyecto

en temas políticos partidarios; además se presentó el problema sobre la

estabilidad laboral del personal que cumplía los 05 años de labores, que fueron 09

profesionales (de 19 en total) a los cuales ya no se puede contratarlos a partir del

mes de agosto, y por ende no se podrá contar con sus servicios y experiencias.

En cuanto a los avances más relevantes desde el inicio del Proyecto hasta

setiembre del 2014 podemos señalar:

En el Componente 1, podemos señalar que las organizaciones campesinas han

ejecutado un total de 204 planes de manejo de recursos naturales, con el cual se

ha mejorado 9 056 hectáreas de terrenos productivos con las actividades de

conservación de suelos, instalaciones de plantaciones forestales, manejo de

bosques naturales y cultivados, manejo de pastos cultivados, manejo de cultivos

agrícolas, Silvopasturas y biohuertos, entre otros; se han construido 1 822

composteras, se ha producido 1 147,78 toneladas de abonos orgánicos;

igualmente se ha producido 6 955 litros de abono foliar, construcción de 621 micro

reservorios, mantenimiento y limpieza 461 Km de canales de riego, mantenimiento

y limpieza de 98 manantes, limpieza y mantenimiento de 928 reservorios,

construcción y mantenimiento de 199 bebederos para animales, instalación de 6

494,50 metros lineales de cercos perimétricos, instalación de 49 km de cercos





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vivos, conservación de 193,28 toneladas de forraje, dosificación de 119 993

animales mayores y menores, construcción y mejoramiento de 3 326 corrales para

animales menores, selección de 1 917 reproductores de ganado vacuno, 58 685

reproductores de animales menores, crianza de 130,647 cuyes, crianza de 6 371

aves de corral, 3 436 fogones mejorados, mantenimiento de 3 902 letrinas,

mejoramiento y/o acondicionamiento de 2 447 viviendas campesinas, y 1 786

viviendas saludables; entre otras; así mismo, se han realizado 463 eventos de

capacitación de intercambio de experiencias sobre manejo de recursos naturales,

empleando la metodología de visita guiada, donde participaron 263

organizaciones y 4 199 personas (2 498 varones y 1 701 mujeres).

En el componente 2, se ha cofinanciado a 763 organizaciones campesinas para

la ejecución de 1 051 iniciativas de negocios rurales, donde están participando 9

147 socios (01 socio igual a una familia) campesinos de los cuales 3 707 son

mujeres y 5 710 son varones; siendo las principales líneas de negocios: pecuario

(leche, y derivados), animales menores (cuyes), cultivos agrícola, artesanía textil,

agroindustria, piscicultura, avicultura (gallinas ponedoras), fruticultura, apicultura y

artesanía en madera; también se ha facilitado la apertura de 9 359 cuentas de

ahorro para mujeres rurales y la contratación de 9 761 pólizas de micro seguros

de vida para mujeres y varones rurales. Asimismo, se ha capacitado a 7 229

personas (3 044 mujeres y 4 185 varones), en diferentes temas como manejo de

cuyes, manejo de truchas, manejo de gallinas ponedoras, transformación de

productos lácteos, mejoramiento de ganado vacuno, ovino y porcino, manejo

apícola, mejoramiento de cultivos de café y arvejas, etc.

En el Componente 3, se ha apoyado para la formalización de 846 organizaciones

y la realización de 177 eventos de Comités Locales de Asignación de Recursos

donde se han aprobado 204 PMRN y 1 051 PDN, se ha cofinanciado 38 iniciativas

público privadas de proyectos productivos especialmente agrícolas y está en

proceso de implementación 06 planes de desarrollo territorial rural con identidad

cultural en territorios remotos priorizados.

En el Componente 4, la ejecución presupuestal hasta octubre del 2014 por toda

fuente asciende aproximadamente a un monto total de S/ 53 522 572.00, de los

cuales S/.31 086 716.00 corresponde al FIDA, S/. 14 168 780.00 a Recursos

Ordinarios, S/. 4 234 013.00 al aporte de los usuarios, S/. 2 962 275.00 al aporte

de los gobiernos locales y S/. 1 070 788.00 a otros aportantes como ONGs





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IV ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

El ámbito de intervención del proyecto son 04 departamentos, 12 provincias y 115

distritos, de los cuales 56 distritos están en las provincias de Bongará (12),

Chachapoyas (21) y Luya (23) en el departamento de Amazonas; 23 distritos son

de las provincias Cajabamba (4), Celendín (12), y San Marcos(7) en el

departamento de Cajamarca; 34 distritos corresponden a las provincias (Julcán

(4), Otuzco (10), Sánchez Carrión (8), Santiago de Chuco (8) y Gran Chimú (2) en

el departamento de La Libertad; y, 02 distritos en la provincia Ferreñafe en el

departamento de Lambayeque, como se detalla en el cuadro 1 y Figura 1.

Cuadro 01: Ámbito de Intervención del Proyecto Sierra Norte.

DEPARTAMENTO PROVINCIA Nº de distritos

AMAZONAS 56

Bongará 12

Chachapoyas 21

Luya 23

CAJAMARCA 23

Cajabamba 4

Celendín 12

San Marcos 7

LA LIBERTAD 34

Julcán 4

Otuzco 10

Sánchez Carrión 8

Santiago de Chuco 8

Gran Chimú 4

LAMBAYEQUE 2

Ferreñafe 2

TOTAL 115





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FIGURA 01: Ámbito Proyecto Sierra Norte





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V CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO

5.1 EN LO POLÍTICO

El 01 de enero del 2015 asumirán 97 nuevos alcaldes la gestión de sus distritos,

siendo 18 distritos cuyos alcaldes han sido reelegidos. Con estos 18 distritos se

tiene la ventaja que la planificación de sus actividades y su presupuesto fueron

aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, por lo tanto se continúa con

la misma política. En tanto, que los 97 alcaldes tendrán que ejecutar las

actividades que sus antecesores planificaron y presupuestaron, teniendo que

esperar el 2016 para impulsar sus propias propuestas, con el riesgo de ser

revocados. El año 2015 también será un año pre electoral para elegir al

Presidente y Congresistas, que probablemente distraerá las acciones de las

organizaciones.

5.2 EN LO SOCIO ECONÓMICO

De los 115 distritos que conforman el área de intervención del Proyecto, existe un

total de 38 distritos con el IDH en el nivel bajo (0.0932-0.2000), correspondiendo

05 a Amazonas, 02 a Lambayeque, 19 a La Libertad y 12 a Cajamarca, y dentro

de los cuales 3 distritos (Chugay, Sanagoran y José Sabogal) están incluidos

entre los 10 distritos más pobres del País. Del resto de distritos: 74 están con el

IDH en el nivel medio (0.2001-0.4000), de éstos 47 distritos están muy cerca al

nivel bajo y 03 distritos de Amazonas están en el IDH alto (0.4001-0.6000). Por

tanto de los 200 distritos identificados como los más pobres del País, el Proyecto

está atendiendo directamente a 38 de ellos, donde está incluido el primero

(Chugay), el segundo (Sanagoran) y el décimo (José Sabogal) distrito más pobre

del Perú, conforme lo indica el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013

publicado por el PUND.

VI POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo total del proyecto para ser atendidas son 20,040 familias

rurales que se encuentran en situación de pobreza y/o extrema pobreza,

asentadas en el ámbito de intervención en las Regiones de Amazonas,

Cajamarca, La Libertad y Lambayeque y hasta setiembre del 2014 se viene

atendiendo a un total de 19,553 familias rurales.





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Cuadro 02: Población Objetivo por Departamentos, Provincias y Distritos del

Ámbito del Proyecto

Departamentos y Provincias Nº de distritos Población Directamente Beneficiada

(Nº Familias)

Amazonas 56 1903

Bongará 12 348

Chachapoyas 21 532

Luya 23 1,023

CAJAMARCA 23 6113

Cajabamba 4 2,144

Celendín 12 2,553

San Marcos 7 1,416

LA LIBERTAD 34 10781

Julcán 4 1,145

Otuzco 10 2,397

Sánchez Carrión 8 4,954

Santiago de Chuco 8 1,663

Gran Chimú 4 622

LAMBAYEQUE 2 1243

Ferreñafe 2 1,243

TOTAL 115 20,040

VII. MARCO OPERATIVO ORIENTADOR

7.1 VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

Del Sector Agrario

Visión

“Perú, país líder en la producción agrícola en el área del Pacifico de América del

Sur, en base a un desarrollo sostenible e inclusivo”

Misión

Conducir el desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales, la competitividad, la equidad y la inclusión, en el marco de la

modernización y descentralización del Estado, con la finalidad de contribuir al

desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la población





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Del organismo Responsable del Proyecto – Programa de Desarrollo

Productivo Agrario Rural –AGRO RURAL

Visión

El programa AGRO RURAL, será la instancia líder y articuladora de los programas

de fomento productivo rural, impulsando consensos en alianzas con decisores

locales a favor del Desarrollo Económico Territorial inclusivo.

Misión

AGRORURAL, es el brazo del Ministerio de Agricultura especializado en combatir

la pobreza rural, impulsando estrategias, actividades y mecanismos que permitan

mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales.

Del Proyecto Sierra Norte

Visión

Al año 2014, 20,040 familias pobres de la sierra norte han mejorado de manera

sostenible sus activos físicos, naturales, financieros, humanos y sociales;

sustentados en el fortalecimiento de su capital social y el incremento de sus

ingresos.

Misión

Somos un Proyecto facilitador de procesos e iniciativas de las familias pobres de

la sierra norte para que mejoren sus activos físicos, naturales, financieros,

humanos y sociales contribuyendo al incremento de oportunidades de generación

de ingresos y la mejora de las condiciones de vida.

7.2 OBJETIVO GENERAL

Mejorar las capacidades de los productores rurales para valorar sus activos y

aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del

Perú. El objetivo Principal será de incrementar el valor de los activos humanos,

sociales, naturales, físicos y financieros de los pobladores rurales, pequeños

productores y microempresarios.

7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales, las comunidades

y organizaciones rurales, para manejar sus recursos naturales;





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b) Permitir a la comunidades y a la organizaciones rurales, revertir el proceso de

deterioro de los recursos naturales, para llevar a cabo actividades productivas

y económicamente viables en las zonas priorizadas;

c) Fortalecer las organizaciones de los pobres rurales, pequeños productores y

empresarios, incluyendo a mujeres y jóvenes, al aumentar sus capacidades

de gestión, posicionamiento en el mercado y actividades empresariales;

d) Mejorar y profundizar el acceso a un servicio de asistencia técnica orientando

hacia el mercado y servicios de apoyo empresarial a los pequeños

productores y microempresarios y sus organizaciones.

e) Incrementar los activos financieros de las mujeres rurales pobres por medio

de la movilización del ahorro y los micro seguros;

f) Favorecer el desarrollo del capital social y cultural de la población

beneficiaria, especialmente de las mujeres y su participación en el desarrollo

territorial.

g) Acompañar y coordinar procesos entre instituciones públicas y privadas y las

organizaciones de beneficiarios para el desarrollo rural territorial y las

investigaciones relacionadas.

h) Profundizar el conocimiento de las mejores prácticas y opciones políticas para

contrarrestar la pobreza rural.

7.4 COMPONENTES DEL PROYECTO

El proyecto tiene tres componentes sustantivos y un componente administrativo y

de seguimiento. Los componentes sustantivos son:

1. Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los activos físicos.

2. Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos

financieros.

3. Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento.

7.4.1 El Componente 1: Manejo comunal de recursos naturales y valorización de

los activos físicos:

El objetivo de este componente es mejorar el manejo y calidad de los recursos

naturales productivos de mujeres y de pequeños productores de comunidades y/o

organizaciones campesinas en la Sierra Norte del Perú, contribuyendo a la

apreciación de sus activos naturales y físicos.





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Con este Componente se viene apoyando en la adquisición de conocimientos de

las familias usuarias y de las comunidades en general, valorizando su patrimonio

tangible e intangible, al mismo tiempo que se está reduciendo la vulnerabilidad ante

los riesgos locales. Con este Componente también se viene favoreciendo la

conservación y protección áreas naturales.

En este Componente se realizarán los últimos concursos familiares, inter grupales,

comunales, escolares, entre mujeres, entre jóvenes, como también sobre el manejo

de los territorios familiares y colectivos a través de los mapas parlantes. Los

concursos son prácticas de sana competencia entre familias, entre organizaciones

sociales, que movilizan todos los medios a su alcance para la gestión integral de

sus recursos naturales, por eso están orientados a solucionar los problemas de

deterioro de los recursos naturales, la seguridad alimentaria y el bienestar de la

familia, además permiten valorizar los activos patrimoniales de las familias y de sus

organizaciones.

7.4.2 El Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento

de los activos financieros:

El objetivo del componente es el de incrementar las oportunidades de negocios de

los pequeños productores del ámbito de Proyecto mediante asistencia técnica

cofinanciada, movilización del ahorro y el mejoramiento de pequeñas

infraestructuras facilitadoras y conducentes al desarrollo de los negocios rurales.

Se realiza una competencia pública por los recursos, por el cual los actores locales

presentarán sus últimos planes de negocios y éstos, una vez calificados,

competirían en concursos gestionados en forma transparente. Es decir, la

aprobación de las propuestas, la firma de los contratos, la entrega de los cheques,

la premiación de los concursos se continuará en actividades en actos públicos. Se

continuará con la difusión ampliamente de los resultados y los aprendizajes

derivados de esos negocios. Los proponentes de los negocios participarán en las

sesiones de los Comités Locales de Asignación de Recursos CLAR para presentar

y argumentar sus propuestas; así se generará una mayor apropiación de ellas.

Una vez que han sido aprobados por el CLAR, las organizaciones tienen que poner

una contrapartida del 20% al inicio de la ejecución del plan de negocio, que es

básicamente para la contratación de la asistencia técnica. En un segundo momento

la contrapartida es del 30%, y un último y tercer momento del 40%.

En este componente esta previsto la articulación de los usuarios con los servicios

financieros, por ello se ejecutará los últimos concursos de mujeres ahorristas.





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7.4.3 El Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del

conocimiento

El objetivo de este componente es llevar adelante un enfoque territorial en el

desarrollo, en tanto se apoya a los beneficiarios del Proyecto a ejercer sus derechos

y se facilita su plena participación en los mecanismos de desarrollo económico y

social, así como su participación específica en las actividades del Proyecto.

Asimismo, se intenta buscar la asociación público-privado como un medio para

levantar recursos del gobierno central, gobiernos regionales y locales, así como de

actores no-gubernamentales y compañías privadas que están presentes en el área

del Proyecto.

7.4.4 El Componente 4 Gestión, Monitoreo y Evaluación

Este componente deberá permitir la efectiva y eficiente coordinación del Programa y

del seguimiento de los resultados esperados. El seguimiento y evaluación permitirá

identificar las desviaciones en el logro de los objetivos y efectuar los ajustes y

correcciones del caso, de manera concertada con los agentes participantes, a fin de

permitir réplicas de las experiencias exitosas. Para el logro del objetivo de este

componente se incluye tanto la administración del Programa como las actividades

de Seguimiento y Evaluación.

7.5 ENFOQUES DEL PROYECTO.

El enfoque del Proyecto Sierra Norte, tiene similitud con los proyectos aplicados

por el FIDA en sus intervenciones en la Sierra Sur del Perú y se aplicarán

instrumentos y procedimientos que han obtenido la aceptación de las

organizaciones y grupos de usuarios, dentro los enfoques principales

mencionaremos los siguientes:

a) Fortalecer la capacidad de las instituciones, comunidades y organizaciones

rurales locales;

b) Cofinanciar recursos económicos a las comunidades y organizaciones para

que reviertan el proceso de deterioro de los recursos naturales y se

dediquen a actividades productivas y económicas viables y sostenidas;

c) Fortalecer a las organizaciones de productores y empresarios rurales

pobres, incluidas las mujeres y los jóvenes; mejorar y ampliar su acceso al

mercado y servicios de apoyo empresarial;

d) Aumentar los activos financieros, el capital social y cultural de las mujeres

del medio rural.





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7.6 ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

7.6.1 Estrategias Generales

a) Acceso a los recursos del Proyecto por demanda, de las familias rurales

organizadas en base a su cultura y tradición, quienes son responsables de

elaborar sus iniciativas mediante procesos participativos.

b) Manejo directo de los fondos por las propias organizaciones, se difundirá

y promocionará la participación en el manejo directo de los fondos por las

propias organizaciones y el apoyo a una capacitación basada en los

conocimientos, prácticas y códigos culturales vigentes.

c) Promover que la inversión pública acompañe las iniciativas privadas de

los campesinos, considerando como tema central el empoderamiento de las

comunidades y sus organizaciones.

d) Calificación y aprobación de propuestas mediante la modalidad de

concursos públicos, donde las familias organizadas son las que sustentan

sus propias iniciativas generadoras de ingresos y/o de mejoramiento de sus

activos tangibles e intangibles. Estas organizaciones son quienes manejaran

los recursos, contratan los servicios que requieran, premiarán a las mejores

familias y serán quienes rindan cuenta públicamente de los fondos recibidos.

e) El cofinanciamiento e implementación de las iniciativas seleccionadas

mediante contratos de donación con cargo, con aporte en efectivo de las

familias usuarias, como mecanismo de valoración de sus propios recursos a

invertir.

f) Transferencia de recursos públicos, por derecho ganado de las

organizaciones seleccionadas, para ser administrados en una cuenta bancaria

a nombre de la propia organización.

g) Contratación de servicios privados de asistencia técnica, asesorías, y

otros, por parte de las propias organizaciones, asumiendo la responsabilidad

del pago de servicios y de los resultados de los mismos.

h) Seguimiento y evaluación de avances, justificación de uso de fondos y

resultados obtenidos con recursos entregados, mediante la sustentación en

eventos públicos por parte de las organizaciones usuarias.

i) Acompañamiento de iniciativas en curso con movilización de actores

locales, que contribuyan a la apropiación de las metodologías de trabajo del

Proyecto Sierra Norte.





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j) Implementación de alianzas interinstitucionales con gobiernos regionales,

locales y otras entidades públicas y empresas privadas, para sumar esfuerzos

en el mejoramiento de ingresos y condiciones de vida de las familias rurales.

k) También como estrategia general se debe tener en cuenta:

Considerando el enfoque de demanda del Proyecto, éste no definirá

previamente las potencialidades y prioridades territoriales a ser

promovidas ya que esa tarea le corresponde a la población demandante.

En el seguimiento se irá reportando el tipo, magnitud e importancia de las

iniciativas asumidas.

El Proyecto está articulado al Plan Estratégico de lucha contra la pobreza

y por ello debe contar con las facilidades necesarias para la ejecución de

sus acciones, así mismo el Proyecto reportará y coordinará con las

instancias correspondientes de la ORP para el logro de los objetivos

propuestos en el Proyecto.

La estrategia de intervención deberá ser analizada y evaluada desde los

resultados que busca el Proyecto y las condiciones socio económicas de

la localidad. Esta forma de intervención deberá ser evaluada

permanentemente a fin de ajustar el enfoque principal del proyecto, este

proceso dará pie a una innovación permanente.

Tener en cuenta las experiencias alcanzadas por los Proyecto FIDA en el

Perú (Proyecto FEAS, Proyecto MARENAS, Proyecto Corredor Puno

Cusco y Proyecto Sierra Sur.

La intervención del proyecto Sierra Norte se desarrolla principalmente en

el marco de los objetivos estratégicos que viene impulsado el Ministerio de

Agricultura, el Estado y el Gobierno, para la reducción de la pobreza rural,

fortalecimiento de la institucionalidad local, manejo sostenible de los

recursos naturales renovables, iniciativas empresariales y competitividad,

para lograr insertar al productor y productora rural en los procesos

productivos y en los mercados locales, regionales, nacionales y

extranjeros.

7.6.2 Estrategias para el 2015

Por ser el 2015 el último año de intervención y cierre del Proyecto, por eso, se

tiene que dar el mayor impulso a la consolidación de las acciones y a una

estrategia de salida con un cierre ordenado y sistemático de las actividades en el

campo, en miras a la sostenibilidad de las mismas, por eso se plantea como

lineamientos estratégicos:





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Para el Componente 1:

Como habrá cambios de juntas directivas de las organizaciones por haber

cumplido sus 2 años, es necesario agilizar la comprensión de estas nuevas

juntas directivas sobre las acciones del proyectos y sus respectivos contratos,

por ello se ejecutará encuentros a nivel de corredores económicos y/o

distritos, para la información, actualización y preparación del cierre de los

contratos respectivos.

Se continuará con los concursos para la identificación y selección de los

talentos campesinos (varones o mujeres), y se realizará un concurso entre los

facilitadores y asistentes técnicos.

Se realizará los últimos concursos familiares, entre mujeres y jóvenes, y como

cierre se ejecutará concursos de consolidación de los planes de manejo de

recursos naturales a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta criterios

como de la gestión organizacional, la articulación de sus activos, la

apropiación por las familias, etc.

También se ejecutará los concursos de evaluación participativa a nivel de las

organizaciones, y con mapas parlantes, teniendo en cuenta las acciones que

han ejecutado relacionado con lo que planificaron hace 3 o 4 años atrás, y un

nuevo mapa del futuro sin proyecto, y con ello elaborar un expediente para su

respectiva gestión ante otras instituciones.

Igualmente a nivel distrital, se tiene previsto realizar concursos entre

municipios sobre temas de gestión distrital, atención de demandas

campesinas, y contar con expedientes sobre el manejo de los recursos

naturales distritales. Estos concursos se realizará en municipios donde se

propone la institucionalidad territorial, así como en los municipios donde se

ejecuta los planes de desarrollo territorial con identidad cultural.


Se impulsará la participación de los usuarios en las ferias locales, regionales

y nacionales con productos potenciales tanto en su calidad como en su

presentación, para ello se contratará a un especialista en marketing para

facilitar esa participación.

Cada OLP, a través de los facilitadores identificarán a los últimos talentos

locales exitosos en negocios rurales, e igualmente como en el Componente 1,

se publicará la información de estos talentos y se promoverá y difundirá sus





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servicios en las asociaciones que se viene apoyando, así como otras a nivel

local y/o regional.

Se concluirá con la caracterización y categorización de los planes de

negocios, teniendo en cuenta los criterios de gestión, ventas, ingresos,

mercados, fortalecimiento organizacional, tipo de familias, monto de inversión,

transformación de productos, tecnología empleada, escalonamiento de la

iniciativa, sostenibilidad, etc.

Para una mayor participación de jóvenes rurales y poder entender mejor la

naturaleza de sus negocios, se continuará con las coordinaciones y apoyo del

Programa Regional de Jóvenes Emprendedores de PROCASUR. Se

continuará con la promoción y atención prioritaria a los grupos de mujeres

rurales para la ejecución de sus iniciativas empresariales.

Se ejecutará concursos por líneas de negocios en la perspectiva de

articularlos con créditos bancarios.

Para el cierre del programa de ahorros, en forma conjunta con la financiera

Confianza y otras financieras, se realizará las últimas acciones, como el

concurso de las mujeres ahorristas y la capacitación financiera.


Se seleccionará al menos 7 distritos, cuyos alcaldes han sido reelegidos para

implementar la estrategia de la institucionalidad territorial. Igualmente, se dará

un mayor énfasis a las coordinaciones con las Agencias y Direcciones

Zonales de AGRO RURAL.

En los territorios donde se viene implementando los planes de desarrollo

territorial con identidad cultural se construirá la canasta de productos y se

realizará la evaluación de la articulación de los activos.

Para una mejor consolidación de las estrategias de desarrollo territorial local

se realizará las ferias territoriales, donde se presentará, expondrá y difundirá

la canasta de los productos logrados.

Se realizará una evaluación de los planes de desarrollo territorial con

identidad cultural con el acompañamiento del Programa Regional de RIMIS-

DTR/IC, que cuenta con financiamiento FIDA.

El proyecto, continuará promoviendo la ejecución de los últimos concursos de

experiencias, testimonios e historias de vida de los usuarios del proyecto, así

como hacer la devolución de esta información a los usuarios.





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Se diseñará y se pondrá en implementación la estrategia de salida del

proyecto con miras a la sostenibilidad de las acciones del mismo, así como se

ejecutará el cierre administrativo respectivo.

Para tener ordenada la información generada por cada OLP y poder contar

con la información para los indicadores de producto y/o resultado, efecto e

impacto, se continuará con la estrategia y acciones realizadas en el 2014 y se

realizará capacitaciones a los encargados de la base de datos.

Se realizará la evaluación de impactos del Proyecto con una institución

privada. Por la demora y costos de la toma de datos de campo por parte del

INEI, se realizaría con una institución privada prioritariamente.

Como la terminación del Proyecto es fines de setiembre del 2015, y por

quedar solo 3 meses para el cierre administrativo, se está considerando el

cierre de actividades desde el mes de julio en las OLPs.

VIII. LOGROS A ALCANZAR EN EL 2015.

8.1 EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS RESULTADOS Y EL IMPACTO – RIMS

Para fortalecer el sistema de seguimiento y evaluación del Proyecto, y como

desde el 2013 se viene reportando los primeros avances del segundo nivel, la

Unidad de Seguimiento y Evaluación continuará con la toma de datos respecto a

los indicadores de este segundo y tercer nivel RIMS que fueron previamente

aprobados por el FIDA.

De acuerdo a los Resultados del RIMS seleccionados para el Proyecto Sierra

Norte, las metas a lograr para el 2015, son las que se detallan en el cuadro 03.

Cuadro 3: Programación de Metas para Indicadores RIMS

Código RIMS 1º

Nivel Resultados Unidad

Meta POA 2015

Alcance Total

1.8.2 Hogares que reciben servicios del proyecto Número 10,626 *

1.8.1 Personas que reciben servicios del proyecto Número 51,170*

Hombres 35,418





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Código RIMS 1º

Nivel Resultados Unidad

Meta POA 2015

Mujeres 15,752

Componente 1: Manejo de recursos naturales y valoración de activos físicos

Recursos Naturales

1.1.10 Grupos que intervienen en la gestión de los recursos naturales formados o reforzado

Número 204

1.1.13 Plan de ordenación medioambiental formulado Número 204

1.1.11 Miembros de los grupos que gestionan recursos naturales

10.136 **

Hombres 7.024

Mujeres 3.112

1.1.14 Tierra objeto de prácticas de ordenación mejoradas

ha 500

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento de los Activos Financieros

Desarrollo de iniciativas

empresariales

1.2.5 Personas con acceso a servicios de asesoramiento facilitados (Planes de negocios)

Número 490***

Hombres 298

Mujeres 192

1.5.1 Personas capacitadas en actividades generadoras de ingresos (Capacitación Especializada)

Número 400

Hombres 200

Mujeres 200

1.5.4 Empresas con acceso a servicios no financieros facilitado (Org. Que van gestionar PDN)

Número 48

Servicios Financieros

Instituciones financieras que participan en el proyecto

Número 2

1.3.6 Ahorradores voluntarios Número 0,00

1.3.7 Valor de los ahorros voluntarios USD 0,00

Componente 3:Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento:

Programación de políticas y Comunidades

1.6.4 Grupos de la comunidad formados o reforzados Número 10

1.6.6 Grupos de la comunidad en cuyos cargos directivos hay mujeres

Número 05

* De las 10,626 familias solamente 490 son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios. **No son nuevas familias, son los que continúan con la gestión de sus planes de manejo de recursos *** Son familias nuevas que van a gestionar planes de negocios en el 2015





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8.2 PRINCIPALES PRODUCTOS A OBTENER POR COMPONENTES.

De acuerdo al Marco Lógico del Proyecto, los principales productos a obtener y

con ello cumplir con lo planificado durante la vida del Proyecto, por Componente

son:

Componente 1 Manejo comunal de recursos naturales y valorización de los

activos físicos:

Cuadro 4: Productos obtenidos hasta setiembre 2014 y por obtener en el 2014

en el componente 1.

Indicadores de Producto Vida del Proyecto Ejecutado al

2014 (Setiembre)

Por ejecutar en el 2015

10.000 ha de tierra mejorada 9 056 500

204 Planes de manejo de recursos naturales (Meta No Acumulable)

204 204

Componente 2 Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de

los activos financieros:


en el Componente 2


2014 (Setiembre)


1120 Iniciativas de negocios rurales 1051 48

6000 Personas capacitadas 5 559 400

135 Organizaciones con negocios mejorados y tecnologías productivas

115 12

135 Organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos

290 5

Componente 3 Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del

conocimiento.


en el componente 3.


2014 (Setiembre)


23 Programas de inversión local 20 3

8 redes de organizaciones 6 2

1000 Personas y organizaciones formalizadas 846 10

300 Grupos de mujeres en posición de liderazgo 300 0

7 Planes de Desarrollo Territorial Implementados (Meta No Acumulable)

6 6





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IX. METAS A EJECUTAR

Las metas que se esperan alcanzar con la ejecución del POA 2015, en la Unidad

Ejecutora del Proyecto y en las cuatro Oficinas Locales se detallan en el cuadro

07 y la descripción de cada una continua en las páginas siguientes:

Cuadro 07: Metas Físicas por componentes y Oficinas Locales POA-2015

COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida

POA-2015-PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ANUALES

Programación 2015

Amazonas

UEP

Amazonas OLP

Chachapoyas

Cajamarca OLP Celendín

La Libertad OLP

Huamachuco

Lambayeque OLP

Incahuasi

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de Activos Físicos

- - - - - -

1.1 Promoción y Difusión de Información

Campaña - - - - - -

1.1.1 Promoción del Componente Nº

Comunicados/Material Impreso

27 - 4 8 10 5

1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones

Evento 31 - 6 9 12 4

1.1.3 Encuentros de Reforzamiento a Juntas Directivas de Organizaciones para el Cierre del Componente.

Evento 18 - 7 6 3 2

1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje

Nº Animadores Rurales - - - - - -

1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores

Rurales 40 - - 6 34 -

1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones

Nº Asistentes Técnicos 47 - - 6 34 7

1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs

Nº Asistentes Técnicos 20 - 4 12 2 2

1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos - - - - - -

1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

Premios - - - - - -

1.3.2 Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Concurso 22 - 7 6 5 4

1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales

Premios - - - - - -

1.4.1 Concursos familiares Concurso 37 - 4 16 17 -

1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes

Concurso 62 - 8 16 17 21

1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades

Concurso 9 - 3 6 - -

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 13 - 4 6 1 2

1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital

Concurso 14 - 2 6 4 2

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 13 - 2 3 5 3

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento 21 - 4 - 17 -

1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

Nº PMRN Liquidados 164 - 31 46 70 17

1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

Nº Consultorías o Profesionales

Especializados 15 1 2 2 8 2

1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

Concurso 8 - 2 3 2 1

1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

Estudio/ Informe 1 1 1 - 1 -

1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

Informes 17 10 6 - 1 -





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Programación 2015

Amazonas

UEP

Amazonas OLP

Chachapoyas


La Libertad OLP

Huamachuco

Lambayeque OLP

Incahuasi

1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente.

Informe 28 - 12 6 4 6

1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

Estudio 1 1 1 1 1 1

1.4.15 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

Expediente Liquidación 246 - 10 216 10 10

1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas

ANP - - - - - -

1.5.1 Estudios para ANP Estudio 1 - - - - 1


- - - - - -

2.1. Promoción y Difusión Campaña - - - - - -



24 - 2 12 5 5

2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones

Evento 36 - 15 9 8 4


Evento 22 - 7 6 5 4

2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de

Negocio - - - - - -

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 38 - 8 30 - -

2.3 Financiamiento de Planes de Negocios

Planes Negocio Cofinanciados - - - - - -

2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios

Nº Planes de Negocios

Cofinanciados 48 - 8 20 20 -

2.3.1.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Primer Tramo


Cofinanciados 12 - 2 - 10 -

2.3.1.2 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Segundo Tramo


Cofinanciados 34 - 4 20 10 -

2.3.1.3 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Tercer Tramo


Cofinanciados 2 - 2 - - -

2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de

Liquidación 280 - 31 126 98 25

2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 13 - 2 4 5 2



Especializados 14 1 4 4 4 1

2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.

Informes 36 30 6 - - -

2.3.6

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio 4 - 1 1 1 1

2.3.7

Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio 1 1 1 1 1 1


Informe 27 - 12 6 3 6

2.3.9 Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, Ferias, entre otras.

Expediente Liquidación 260 - 40 200 10 10

2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos

Capacitación - - - - - -

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 35 - 2 15 15 3

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 400 - 20 300 40 40





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Programación 2015

Amazonas

UEP

Amazonas OLP

Chachapoyas


La Libertad OLP

Huamachuco

Lambayeque OLP

Incahuasi

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)

Concurso 18 - 3 6 6 3

Promoción Comercial: - - - - - -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 5 - 3 - 1 1

2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 300 30 50 100 100 20

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 7 - - 3 2 2

2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros

Cuentas de ahorros - - - - - -

Ahorros de Mujeres Rurales - - - - - -

2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Aperturadas - - - - - -

2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 868 - - 75 754 39

2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres

Nº Cuenta Ahorro Incentivo - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 12 - 3 3 2 4

Contratación de Microseguros - - - - - -

2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año

Nº Póliza Microseguros 270 - 50 100 100 20

2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año

Nº Póliza Microseguros - - - - - -

Difusión y Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros:

- - - - - -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros

Campaña - - - - - -

2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros

Evento 32 - 6 18 2 6

2.5.9 Visita Guiada Evento - - - - - -

2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 1,144 - 1 75 818 250

2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

Estudio 2 - 1 1 - -

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento

- - - - - -

3.1. Programación de la Inversión Local Programas de

Inversión Local - - - - - -

3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes

Planes(PDL) 9 - 3 3 1 2

3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto

Elaborados - - - - - -

3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos

Perfil Proyecto 12 1 3 4 2 2

3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones - - - - - -

3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

Nº Inversiones 4 - 2 - 2 -

3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u

Organizaciones Formalizadas

- - - - - -

3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial

Nº Organizaciones 42 - 40 - 2 -

3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones

Nº Organizaciones 10 - 10 - - -

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones 12 - 6 3 2 1

3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe

Nº Proyectos Financiados - - - - - -

3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - -





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Programación 2015

Amazonas

UEP

Amazonas OLP

Chachapoyas


La Libertad OLP

Huamachuco

Lambayeque OLP

Incahuasi

3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política - - - - - -

3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas

Taller 16 1 4 3 5 3

Estudios y Sistematizaciones: - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 1 1 1 1 1 1

3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones.

Nº Documentos 9 - 4 3 2 -

3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones

Nº Concursos 7 - 3 - 4 -

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 5 1 1 1 1 1

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 15 - 3 5 7 -

3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

Plan DTL 6 - 2 2 1 1

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de

Capacitados 3 - 3 - - -

3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

Personas Capacitadas - - - - - -

3.6.10 Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional

Evento 16 2 3 6 3 2

3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral

Estudio - - - - - -

3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final

Estudio/ Informe - - - - - -

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación - - - - - -

4.1. Recursos humanos: Mes - - - - - -

4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Mes 12 12 - - - -

4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP)

Mes 48 - 12 12 12 12

4.2 Equipamiento Global - - - - - -

4.3 Gastos Operativos: Mes - - - - - -

4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 12 12 - - - -

4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP

Mes 12 12 - - - -

4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 48 - 12 12 12 12

4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs

Mes 21 - 6 3 6 6

4.3.5 Formulación POAs Documento - - - - - -

4.3.6 Cierre Administrativo Global 12 12 - - - -

4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes - - - - - -

4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado

Meses 12 12 - - - -

4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 1 1 - - - -

4.5 Auditoria Informes 2 2 - - - -

4.6 Imprevistos Global - - - - - -

TOTAL - - - - - -

Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación





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9.1 COMPONENTE 1: MANEJO COMUNAL DE RECURSOS NATURALES Y

VALORACIÓN DE ACTIVOS

En este primer componente, si bien es cierto que a nivel de meta de ejecución

física y financiera, en el POA indica para 40 organizaciones, no significa que

solamente trabajaremos con 40 PMRN, el trabajo será con los 204 PMRN, es

decir con las 40 organizaciones que terminarán en el 2015 su tercer y último año

con los concursos referidos a prácticas de mejoramiento de su entorno (vivienda,

terrenos, animales, etc.) que se ejecutarán según el calendario agrícola local; y

con las 164 organizaciones para realizar las liquidaciones financiera y técnica,

debido a que es el Proyecto termina en diciembre del 2015.

1.1 Promoción y difusión de información

1.1.1 Promoción del componente

Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los

potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales para el cierre

del proyecto, para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar

compartir los avances de los resultados de los trabajos en campo. A éstas alturas,

la promoción y difusión del proyecto también se basa en mecanismos de

comunicación entre los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan

estrategias de comunicación diversas como es la radio, televisión, comunicación

escrita, preparación de material por una actividad específica a resaltar o convocar,

entre otros.

Es preciso mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por

componentes, en el trabajo de campo el enfoque es territorial. En caso de la OLP

Celendín tendrá 3 programas de radio, para no solo comunicar el desarrollo de

eventos, sino también para dar respuesta a las inquietudes formuladas en las

visitas de campo por las organizaciones.

En esta actividad también se considera las acciones de material impreso para la

difusión de las acciones del Componente.

Para el presente año se ha programado realizar un total de 27 comunicados y/o la

elaboración de material impreso: 04 en Chachapoyas, 08 en Celendín, 10 en

Huamachuco y 05 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.





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1.1.2 Eventos de inducción a juntas directivas de organizaciones

El Objetivo de esta actividad es orientar a las a los miembros de las juntas

directivas y socios de las organizaciones, cuyos planes de gestión de manejo de

recursos naturales han sido aprobados en los últimos CLAR, en la planificación

de sus actividades, la administración de los recursos, así como el reporte de sus

actividades al proyecto de tal forma que les permita implementar sus Plan de

manejo de recursos naturales en forma organizada y consensuada con la

participación de sus socios. Por ser el último año del PMRN, se considera la

inducción para el cierre y liquidación de sus planes respectivos

La actividad consiste en la realización de reuniones y talleres donde el personal

de la OLP, en forma práctica expone ante los participantes sobre las

recomendaciones para los procedimientos a seguir, como planificar sus

actividades teniendo en cuenta lo expuesto en sus mapas parlantes, otros

aspectos referidos al tipo de actividades de acuerdo a los objetivos del plan de

manejo de recursos naturales, asimismo se orienta a las juntas directivas sobre

las actividades administrativas a aplicarse en los procesos de la contratación de

sus Animadores Rurales y/o Asistentes Técnicos, realización de los concursos

familiares, grupales, comunales y escolares; para lo cual, en las cuatro OLPs, se

realizarán 31 eventos (talleres) de inducción, de los cuales 06 se realizarán en

Chachapoyas, 09 en Celendín, 12 en Huamachuco y 04 en Incahuasi, como se

detalla en el cuadro 07.

1.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de las

organizaciones para el cierre del componente.

El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de

las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio

de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros

de directiva a miembros nuevos de directiva, así como de las otras actividades

para el cierre del Proyecto.

Para el presente año se ha programado realizar un total de 18 eventos: 07 en



1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje

El objetivo de esta actividad es facilitar en los últimos procesos de organización y

asistencia técnica para la ejecución de las actividades finales en manejo de

recursos naturales, en particular la ejecución de los concursos para lo cual se

facilita con:





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1.2.1 Contratación de animadores rurales.

La actividad consiste, en que las organizaciones campesinas, por acuerdo de la

asamblea de los socios, decidan contratar dentro de su organización o fuera de

ella a una persona proactiva (Animador Rural) con habilidades que le permita

convocar a los socios, con conocimientos técnicos prácticos para facilitar y

fortalecer los procesos de organización para llevar a cabo la ejecución del plan de

manejo de recursos naturales y los concursos familiares, comunales, grupales y

escolares, según sea el caso. Es el que debe promover un diálogo permanente

con la organización y con el equipo del Proyecto, y es el que tiene que ayudar a la

Directiva de la organización a realizar las rendiciones de cuentas en forma

transparente. El animador rural, conjuntamente con los socios, puede recibir

capacitación a través de visitas guiadas o pasantías a otros lugares.

En dos OLPs se contratarán 40 animadores rurales, de los cuales, 06 se

contratarán en Celendín y 34 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.

1.2.2 Contratación de asistentes técnicos por las organizaciones

La actividad consiste, en que las organizaciones, con el financiamiento o

cofinanciamiento del proyecto, y de acuerdo a sus planes de trabajo establecidos

a través de bases para los concursos proponen actividades diversas ante los

socios de las cuales parte de las actividades requieren de una capacitación o

intercambio de conocimientos para mejorar sus técnicas o resultados, para estos

casos las Organizaciones por acuerdo de la asamblea de los socios, decidan

contratar un especialista con experiencia en temas específicos sobre el manejo de

recursos naturales dentro de un territorio: manejo de suelos agrícolas, cosecha de

agua, riego tecnificado, manejo agronómico de cultivos agrícolas, manejo de

pastos, producción de abonos orgánicos, sanidad vegetal, reforestación y manejo

de bosques cultivados y naturales, así como la conservación del ambiente, entre

otros.

En tres OLPs se contratarán 47 Asistentes Técnicos, de los cuales, 06 se

contratarán en Celendín, 34 en Huamachuco y 07 en Incahuasi, como se detalla

en el cuadro 07.

1.2.3 Contratación de asistentes técnicos por las OLPs

La actividad consiste en la contratación de profesionales en calidad de Asistentes

Técnicos, para brindar servicios muy especializados en manejo de recursos

naturales o en temas específicos que no son resueltos por el animador rural o

asistente técnico local, como por ejemplo efectos de la variabilidad climática,





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sanidad agropecuaria, gestión del agua, etc., cuyos resultados se traducirán en

una mayor capacidad de los socios y en la sostenibilidad de los planes de manejo

de recursos naturales. Por ser el último año de ejecución, se puede considerar

contrato con profesionales para evaluaciones muestrales.

En las cuatro OLPs se contratarán 20 profesionales en calidad de asistentes

técnicos especializados, de los cuales, 04 se contratarán en Chachapoyas, 12 en

Celendín, 02 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

1.3 Mapeo de activos comunales

1.3.1 Premiación de mapas parlantes - organizaciones

Esta actividad ya no está programada, pues ya se han cumplido con la meta del

Proyecto, es decir se tiene los 204 planes de manejo de recursos naturales y en el

2015 se atenderán a aquellos (40 PMRN) que terminan su tercer y último año.

1.3.2 Concurso de mapas de evaluación participativa de planes de manejo

de recursos naturales

Consiste en la ejecución de concursos entre organizaciones para el cierre de los

Planes de Manejo de Recursos Naturales, elaborarán un mapa con los cambios

que han realizado teniendo como base de evaluación su mapa de futuro de hace

3 o 4 años atrás, y también un nuevo mapa de futuro sin intervención o apoyo del

Proyecto Sierra Norte, es decir un nuevo plan de la organización. El producto final

será un expediente que las organizaciones tendrán para hacer la gestión ante las

instituciones para continuar con su implementación.

En las cuatro OLPs se realizarán 22 concursos de los 07 en Chachapoyas, 06 en


1.4 Apoyo a la gestión de recursos naturales

Esta actividad es ejecutada bajo la estrategia de concursos con la finalidad de

despertar la creatividad e innovación en la ejecución de sus actividades, el de

intercambiar conocimientos entre los socios, para lo cual el proyecto transfiere los

recursos económicos a la organización que previamente aprobó su plan de

manejo de recursos naturales en un CLAR, para que luego de la evaluación de las

actividades realizadas premien a los mejores trabajos de acuerdo a las bases y

los resultados de estas evaluaciones.

Los competencias se dan en concursos inter familiares, grupales (grupos de

jóvenes y mujeres), comunales y escolares con la finalidad de que mejoren sus





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activos tangibles e intangibles en sus terrenos o áreas colectivas, mediante el

proceso de auto identificación y selección de de acciones.

Ésta actividad contribuye al fortalecimiento de su capital físico y social, las

capacidades y las alianzas entre organizaciones y grupos diversos al interior de la

comunidad o distrito, contribuyendo en la mejora del bienestar de los hogares, en

el fortalecimiento de los tejidos sociales y por ende en el desarrollo de sus

territorios.

El proyecto promueve y facilita que las familias y grupos de beneficiarios se

comprometan a ejecutar mejores prácticas de manejo de sus recursos y su

implementación de manera competitiva. Las familias y grupos competirán en la

asignación de fondos, nombrando sus jurados calificadores, los que elegirán a los

ganadores de las mejores prácticas ejecutadas en cantidad y calidad, teniendo en

cuenta los criterios acordados por los miembros de las organizaciones, así como

los grados de dificultad para alcanzar resultados. Las OLP transferirán los

recursos a las organizaciones comunitarias o a los grupos ganadores. Las sub

actividades y tareas de ésta actividad son las siguientes:

1.4.1 Concursos familiares

Consiste en que familias del PMRN, se inscriben a los concursos de acuerdo a las

bases aprobadas para mejorar sus activos en temas como por ejemplo: mejorar

sus viviendas, huertos familiares, protección de sus fuentes agua,

aprovechamiento del agua en riego, cosecha de agua, sanidad animal, medicina

tradicional, conservación de suelos, producción de abonos naturales,

transformación de la producción o el valor agregado entre otros, luego de la

evaluación de los concursos y de acuerdo a las bases aprobadas en la asamblea

de los socios proceden a la premiación con los recursos económicos otorgados

por el proyecto.

Por el último año, se ha previsto ampliar y concentrar la ejecución de los planes

de recursos naturales en los municipios distritales donde se ejecutarán los planes

de desarrollo territorial con identidad cultural así como en los municipios distritales

donde se realizarán las acciones de la institucionalización territorial local.

En tres OLPs, se realizarán 37 concursos familiares, 04 en Chachapoyas, 16 en

Celendín y 17 en Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.

1.4.2 Concursos entre grupos - mujeres y jóvenes

Las organizaciones o grupos de mujeres y de jóvenes se organizan para participar

de los concursos programados y aprobados en asamblea de socios. Los





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ganadores de acuerdo a lo establecido en sus bases de concurso y al contrato de

donación con cargo, son incentivados con fondos en efectivo, por tener los

mejores trabajos de grupos de mujeres y separadamente a los mejores trabajos

de grupos de jóvenes.

Igualmente por ser el último año se dará especial énfasis a este tipo de concursos,

toda vez que la prioridad de Sierra Norte son estos actores.

En las cuatro OLPs, se realizarán 62 concursos: 08 en Chachapoyas, 16 en


1.4.3 Concursos entre organizaciones/comunidades

Se ejecutará un solo concurso, que involucra a diferentes asociaciones, caseríos ó

anexos. Igualmente previamente elaborarán sus bases de concurso. Consiste en

el otorgamiento de premios monetarios a los mejores trabajos o hayan realizado

las mejores prácticas en el manejo de sus recursos naturales. En general son

actividades de bien común en la conservación de los recursos naturales (manejo

forestal, acondicionamiento de vías, cosecha de agua para la comunidad, defensa

rivereña, protección y limpieza de ojos de gua, entre otros). Para el caso de la

OLP Celendín se ejecutará bajo la modalidad de “Mingas”.

En dos OLPs, se realizarán 09 concursos: 03 en Chachapoyas y 06 en Celendín,

como se detalla en el cuadro 07.

1.4.4 Concursos escolares a nivel distrital

Se ejecutará un concurso por distrito, bien los distritos donde vienen

implementando los planes de desarrollo territorial con identidad cultural o las

acciones de la institucionalidad territorial. Este concurso involucra a diferentes

instituciones educativas del territorio, quienes elaborarán sus bases. Consiste en

concursar en temas relacionados al manejo de recursos naturales, muchos lo

orientan dentro de los cursos de Ciencia y Ambiente, así como el de Educación

para el Trabajo. Por lo general los alumnos concursan en temas de biohuertos,

abonos orgánicos, residuos sólidos, reforestación, plantas medicinales y

manualidades con recursos de la zona, dibujo, pintura, etc. Los mejores trabajos

son premiados de acuerdo a las bases que se hayan acordado previamente.

En las cuatro OLPs, se realizarán 13 concursos escolares, de los cuales, 04 se

harán en Chachapoyas, 06 en Celendín, 01 en Huamachuco y 02 en Incahuasi,






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1.4.5 Concursos de mapas de activos a nivel distrital

Son concursos que involucra a 2 o más municipios, donde participarán los

municipios con sus asociaciones o a familias que han participado en los concursos

a nivel de las asociaciones y familiares sobre la ejecución de los planes de manejo

de recursos naturales. Los municipios se pondrán de acuerdo para elaborar sus

bases de concurso. Consiste en el otorgamiento de premios monetarios a los

municipios que mejor presenten sus planes distritales en base a los planes sin

apoyo del PSN o nuevos planes de las organizaciones. Los premios monetarios

servirán a los municipios para que implementen sus nuevas políticas de manejo

de recursos naturales, las cuales serán observadas por el propio control social de

las organizaciones y sus familias.

En cuatro OLPs, se realizarán 14 concursos: 02 en Chachapoyas, 06 en Celendín,

04 en Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

1.4.6 Monitoreo del componente 1.

Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, así

como el acompañamiento permanente a las organizaciones por parte del personal

de cada OLP, de la UEP y/o a través de los facilitadores contratados para tal fin,

de esta manera, mantener actualizada la base de datos para los informes

mensuales, trimestrales, semestral y final.

Durante el año 2015, se generarán 13 documentos (informes) de monitoreo, de

los cuales 02 a Chachapoyas, 03 a Celendín, 05 a Huamachuco y 03 a Incahuasi,


1.4.7 Intercambio de experiencias entre los beneficiarios y las

comunidades (visitas guiadas y/o pasantía)

El objetivo de esta actividad es impulsar la comunicación horizontal de

conocimientos y prácticas tradicionales y modernas llevadas a cabo por grupos

usuarios, animadores rurales o asistentes técnicos contratados por dichos grupos,

para lo cual se organizarán capacitaciones privilegiando la metodología de visitas

guiadas y/o pasantías, a efectos de que los participantes (usuarios) se familiaricen

con mejores prácticas de manejo de recursos naturales llevadas a cabo en otras

localidades locales, nacionales o internacionales y en diferentes circunstancias

geográficas, sociales, económicas, ambientales y etnoculturales.

La vista guiada consiste, en la visita que hace una organización a otra

organización, comunidad, familia o institución ubicada en otra localidad, distrito,

provincia, región o país, a efectos de observar in situ las técnicas y prácticas





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exitosas que vienen realizando en el manejo de sus recursos naturales, donde

habrá un intercambio de experiencias y conocimientos entre visitantes y visitados.

Los visitantes a su retorno podrán aplicar y/o mejorar las experiencias aprendidas

en su localidad o territorio, mientras que la pasantía consiste, en que la

organización bajo el principio “aprender haciendo” envía a uno o dos de sus

integrantes a un centro especializado en manejo de recursos naturales para

recibir capacitación especializada en un determinado tema y por un tiempo

mínimo de 10 días, al cabo de los cuales retorna y será quien trasmita los

conocimientos aprendidos al resto de los integrantes de la organización.

En dos OLPs, se realizarán 21 eventos (visitas guiadas y/o pasantías), de los

cuales, 04 corresponde a Chachapoyas y 17 a Huamachuco, como se detalla en

el cuadro 07.

1.4.8 Liquidación de planes de manejo de recursos naturales

El objetivo de ésta actividad es liquidar y cerrar los contratos de donación con

cargo firmados entre las organizaciones campesinas y el NEC-Proyecto Sierra

Norte para la ejecución de las iniciativas de planes de manejo de recursos

naturales.

Consiste en la elaboración del expediente que conforma la liquidación financiera y

técnica para el cierre del contrato de donación con cargo firmado entre el nec-

proyecto sierra norte y la organización usuaria para la ejecución del plan de

manejo de recursos naturales, así como la recolección de la información

cualitativa y cuantitativa antes, durante y después del PMRN, para ello se

contratará facilitadores locales en cada oficina local.

En las cuatro OLPs, se obtendrán 164 expedientes de liquidaciones de planes de

manejo de recursos naturales, de los cuales, 31 corresponde a Chachapoyas, 46

a Celendín, 70 a Huamachuco y 17 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

1.4.9 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 1

El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los

servicios de profesionales y/o técnicos especializados para realizar acciones de

consolidación de los planes de manejo de recursos naturales, podrán también

realizar acciones seguimiento y evaluación en cada ámbito de las cuatro OLPs.

En las cuatro OLPs, se realizarán 15 contratos por mes (la meta no es

acumulable) de los cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendín, 08 a

Huamachuco, 02 a Incahuasi y 01 en la UEP, como se detalla en el cuadro 07.





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1.4.10 Concursos sobre talentos campesinos, facilitadores y asistentes

técnicos

El objetivo es contar con un registro ó directorio de potenciales talentos para

visibilizarlos en otros niveles y/o territorios y puedan ofrecer sus servicios, y de

esta manera dinamizar el mercado de asistencia técnica local. Por ello, se

financiará los concursos para talentos campesinos en temas de manejo de los

recursos naturales, asimismo para los facilitadores y los asistentes técnicos.

En las cuatro OLPs, se realizarán 08 concursos, de los cuales, 02 corresponde a

Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a Huamachuco y 01 a Incahuasi, como se


1.4.11 Estudio sobre activos naturales, humanos y variabilidad climática.

El objetivo es financiar los estudios que se realizarán a través de consultorías o de

servicios de terceros para contar con información sobre los activos naturales,

como para sistematizar las acciones sobre cómo las familias están enfrentando la

variabilidad Climática, por ello comprende también los talleres y/o materiales que

se ejecutarán en el contexto del estudio. Este estudio (meta no acumulable) se

realizará en todo el ámbito del Proyecto y en coordinación con las cuatro oficinas

locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.

1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y otros.

El objetivo es financiar el acompañamiento de técnicos y profesionales

destacados a las organizaciones en las acciones de recursos naturales y otras, a

través de convenios con instituciones privadas, que también están trabajando en

la temática del manejo de recursos naturales desde la perspectiva campesina, de

esta manera poder contar con otras experiencias y conocimientos que

enriquecerán las propuestas de las organizaciones.

Se tendrá como meta la presentación de 17 informes referentes a los temas antes

indicados: 10 corresponde a la UEP, 06 a la OLP Chachapoyas, 01 a la OLP

Huamachuco; como se detalla en el cuadro 07.

1.4.13 Seguimiento para el cierre del componente 1

Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades técnicas y

administrativas del componente, a través de la UEP y/o de las OLPs a través de

los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las

actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la información en

forma oportuna para la elaboración de los informes respectivos.





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Se tendrá como meta la presentación de 28 informes: 12 corresponde a

Chachapoyas, 06 a Celendín, 04 a la OLP Huamachuco y 06 a Incahuasi, como

se detalla en el cuadro 07.

1.4.14 Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las

familias rurales

Consiste en ejecutar un estudio sobre cómo las familias han gestionado y

articulado los activos naturales, así como lo han valorizado o se han valorizado

esos activos, y de esta manera contar con insumos y/o propuestas desde la visión

y práctica de las familias rurales respecto al manejo de los recursos naturales.

1.4.15 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas

de aprendizaje, entre otras)



Norte para la ejecución de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre

otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de manejo de recursos

naturales.

Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la Liquidación Financiera

y Técnica para el Cierre del Contrato de Donación con Cargo firmado entre el

NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organización usuaria para la Ejecución de las

actividades mencionadas, para ello se contratará facilitadores locales en cada

oficina local.

En las cuatro OLPs, se elaborarán 246 expedientes de liquidación, de los cuales

10 corresponde a Chachapoyas, 216 a Celendín, 10 a Huamachuco y 10 a

Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

1.5 Apoyo al establecimiento de áreas naturales protegidas

El objetivo de esta actividad es contribuir al establecimiento de áreas naturales

protegidas de acuerdo con la legislación vigente aplicada por el Servicio Nacional

de Aéreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente.

1.5.1 Estudios para áreas naturales protegidas.

Esta actividad durante el año 2015, se está programando mínimamente para

concluir con el convenio con PROFONANPE sobre la elaboración del expediente

técnico para la ampliación del ANP de Laquipampa; y, se continuará con las

coordinaciones con el Proyecto Manejo Sostenible de Áreas Protegidas y Bosques





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de la Sierra Norte del Perú, porque su área de intervención son los distritos de

Incahuasi y Cañaris de Lambayeque donde también interviene el Proyecto Sierra

Norte.

9.2 COMPONENTE 2: DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES Y

FORTALECIMIENTO DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.

2.1 Promoción y difusión

2.1.1 Promoción del componente.

Esta actividad consiste en realizar las convocatorias, para informar a los

potenciales grupos beneficiarios de las modalidades operacionales del proyecto,

para transmitir ejecuciones de actividades comunes, para visibilizar y compartir los

avances de los resultados de los trabajos en campo. A éstas alturas, la promoción

y difusión del proyecto también se basa en mecanismos de comunicación entre

los socios y el personal del proyecto, para lo cual se utilizan estrategias de

comunicación diversas como es la radio, comunicación escrita, preparación de

material por una actividad específica a resaltar o convocar, entre otros. Es preciso

mencionar que si bien es cierto que ejecutamos financieramente por componentes

en el trabajo de campo el enfoque es territorial.

En esta actividad también se considera las acciones de material impreso para la

difusión de las acciones del Componente.

En las cuatro OLPs se elaborarán 24 comunicados y/o material Impreso: 02 en



2.1.2 Eventos de juntas directivas de organizaciones

El Objetivo de esta actividad es capacitar a los miembros de las juntas directivas

de las organizaciones campesinas en la planificación, ejecución y monitoreo y

para la puesta en marcha de su planes de negocios que ha sido aprobados en el

CLAR.

La actividad consiste en la realización de talleres o reuniones de trabajo, donde

los especialistas de las OLPs, en forma práctica instruirán a los miembros de las

juntas directivas, sobre las actividades administrativas y técnicas a aplicarse en

los procesos de la contratación de los Asistentes Técnicos, ejecución de los

planes de negocio, rendición de cuentas, cierre y liquidación de los planes de

negocios, entre otros.





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En las cuatro OLPs, se realizarán 36 eventos de inducción (talleres), de los cuales

15 corresponde a Chachapoyas, 09 a Celendín, 08 a Huamachuco y 04 a

Incahuasi.

2.1.3 Encuentros de reforzamiento a juntas directivas de las organizaciones

para el cierre del componente.

El Objetivo de esta actividad es informar, actualizar y preparar a los miembros de

las nuevas directivas de las organizaciones que a fines del 2014 hacen el cambio

de sus miembros, con el fin de facilitar y agilizar las transferencias de miembros

de directiva a miembros nuevos de directiva, así como de las otras actividades

para el cierre del Proyecto.

En las cuatro OLPs, se realizarán 22 eventos de reforzamiento (talleres), de los

cuales 07 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 05 a Huamachuco y 04 a

Incahuasi

2.2 Elaboración de planes de negocios

2.2.1 Diseño de planes de negocio

Esta actividad consiste en identificar las últimas iniciativas de PDN que demandan

las familias, que son evaluadas en campo por personal de la OLP sobre la

existencia, posibilidades de crecimiento y sostenibilidad de los mismos, luego si

son viables las solicitudes, se facilita para la formulación de propuestas de

negocios rurales, mediante talleres con los socios de las organizaciones, quienes

van plasmando sus requerimientos en torno a la asistencia técnica y sus

proyecciones futuras.

Para esta actividad el proyecto financia la contratación de facilitadores locales

para el acompañamiento y orientación a las organizaciones campesinas en el

diseño y la elaboración de los perfiles o iniciativas de planes de negocios rurales,

para garantizar la calidad de propuestas antes de que sean presentadas al CLAR.

En dos OLP Chachapoyas se realizará el diseño de 38 iniciativas de planes de

negocios, de los cuales 08 a Chachapoyas y 30 en Celendín, como se detalla en

el cuadro 07.

2.3 Financiamiento de planes de negocios

Esta actividad consiste en cofinanciar a las organizaciones la contratación de

asistencia técnica que previamente hayan sido evaluadas por el CLAR y hayan

aprobado en dicha evaluación. Luego de su aprobación en el CLAR, y a la

verificación de su contrapartida, la OLP transfiere los recursos a las





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organizaciones para que contraten a un experto en la línea de negocio propuesta

de acuerdo a sus necesidades, así como para administración, gestión, producción,

procesamiento, mercadeo, servicios jurídicos, entre otros. Los proveedores de

servicios serán usualmente especialistas privados independientes, profesionales,

artesanos o campesinos, empresas u ONGs.

2.3.1 Cofinanciamiento de asistencia técnica - planes de negocios

Consiste en el cofinanciamiento del 80% del costo total para la contratación de la

asistencia técnica de nuevos planes de negocio, cuyo desembolso se realizará

una vez que la organización haya depositado en su cuenta el 20% de

contrapartida y haya firmado contrato con el Proyecto. Cuando las asociaciones

presentan una segunda iniciativa de plan de negocio, la contrapartida es del 70%

por parte del Proyecto y el 30% de los usuarios, y si es una tercera presentación

es del 60% y 40% por parte del Proyecto y usuarios respectivamente. Para el caso

de los planes de negocio de los jóvenes, se considera el 10% del aporte por parte

de la organización.

En tres OLPs, se cofinanciarán 48 iniciativas de planes de negocios, de los cuales

08 corresponden a Chachapoyas, 20 a Celendín y 20 a Huamachuco, como se


2.3.2 Liquidación de planes de negocio


y Técnica de la iniciativa de Plan de Negocios así como la recolección de la

información cualitativa y cuantitativa antes, durante y después del plan de

negocios, para ello se contratará facilitadores locales.

En las cuatro OLPs, se obtendrán 280 expedientes de liquidación de planes de

negocios del primer, segundo y tercer tramo, de los cuales 31 corresponden a



2.3.3 Monitoreo del componente 2

Consiste en el monitoreo de cada una de las actividades del componente, así

como el acompañamiento permanente a las organizaciones por parte del personal

de cada OLP, de la UEP y/o a través de los facilitadores contratados para tal fin,

de esta manera mantener actualizada la base de datos para los informes

mensuales, trimestrales, semestral y final.





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En las cuatro OLPs, se generarán 13 documentos (informes) de monitoreo, de los

cuales, 02 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendín, 05 a Huamachuco y 02 a


2.3.4 Consultorías y/o servicios profesionales del componente 2

El objetivo de esta actividad es contratar los servicios de consultores o los

servicios de profesionales y/o técnicos especializados para desempeñarse como

facilitadores y realizar labores de seguimiento y evaluación así como de

acompañamiento a las organizaciones que están ejecutando sus iniciativas de

planes de negocios en cada ámbito de las cuatro OLPs.

En las cuatro OLPs, se realizarán 14 contratos por mes (la meta no es

acumulable); de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a Chachapoyas, 04 a

Celendín, 04 a Huamachuco y 01a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.3.5 Acompañamiento a las iniciativas de planes de negocios, jóvenes-

PROCASUR.

El objetivo es financiar el acompañamiento especializado a las iniciativas de

planes de negocios de las organizaciones campesinas, en particular las iniciativas

de negocios de jóvenes emprendedores y otros, en los ámbitos de las cuatro

OLPs del Proyecto, en alianzas estratégicas (convenio) con instituciones privadas

(ONG) como PROCASUR, que también están trabajando el tema de negocios

rurales y jóvenes entre otros, de esta manera poder intercambiar experiencias,

complementar esfuerzos, recursos y capacidades, al mismo tiempo establecer

mecanismos de coordinación, colaboración y reciprocidad interinstitucional dentro

del ámbito de las OLPs del Proyecto Sierra Norte.

La formalización del Convenio entre el Proyecto Sierra Norte y la Institución

Privada Corporación Regional de Capacitación en Desarrollo Rural-PROCASUR,

estará a cargo de la Unidad Ejecutora del Proyecto, y se tendrá como meta la

presentación de 36 informes: 30 en la UEP, 06 en Chachapoyas; como se detalla

en el cuadro 07.

2.3.6 Estudio sobre caracterización y categorización de iniciativas de

planes de negocios en ámbito rurales

Hasta setiembre del 2014 se ha facilitado 1 051 iniciativas de negocios rurales,

por lo tanto se hace necesario caracterizarlos de acuerdo a criterios específicos

como la línea del producto, capacidad productiva, nivel tecnológico, calidad de

productos, la gestión comercial, gestión financiera, etc., para luego categorizar a





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las organizaciones que han ejecutado los planes de negocios para orientarlos en

su fortalecimiento, en la gestión de sus créditos, asistencia técnica, etc. en base a

un escalonamiento y con criterios específicos, como organizaciones en nivel de

formación, organizaciones en proceso de desarrollo, organizaciones en vías de

consolidación y organizaciones consolidadas. Este estudio se realizará en cada

Oficina Local del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.

2.3.7 Estudio sobre la participación de jóvenes en el desarrollo territorial

local a partir de sus iniciativas de negocios.

El proyecto ha facilitado a 14 planes de negocios con grupos solo de jóvenes, y

han participado 1 394 jóvenes en la ejecución de los planes de recursos naturales,

por ello se hace necesario conocer sus experiencias, sus expectativas, sus

habilidades y sus articulaciones con los mercados, para diseñar nuevas

estrategias de atención a la juventud rural en conjunto con instituciones cuyo

interés son los jóvenes, como por ejemplo PROCASUR, Fundación Romero,

Fondo Empleo, etc. Este estudio se realizará en conjunto con las cuatro oficinas

locales del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07

2.3.8 Seguimiento para el cierre del componente 2.

Consiste en el seguimiento del cierre de cada una de las actividades técnicas y

administrativas del componente, a través de la UEP y/o de las OLPs a través de

los facilitadores contratados para tal fin, de esta manera, lograr que todas las

actividades se concluyan satisfactoriamente y poder contar con la información en

forma oportuna para la elaboración de los informes respectivos.

En las cuatro OLPs, se generarán 27 informes sobre seguimiento para el cierre

del componente, de los cuales, 12 corresponde a Chachapoyas, 06 a Celendín, 03

a Huamachuco y 06 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.3.9 Otras liquidaciones del componente (visitas guiadas, pasantías, rutas

de aprendizaje, ferias, entre otras)



Norte para la ejecución de visitas guiadas, pasantías, rutas de aprendizaje, entre

otras que se hayan ejecutado en el marco de los planes de negocios.


y Técnica para el Cierre del Contrato de Donación con Cargo firmado entre el

NEC-Proyecto Sierra Norte y la Organización usuaria para la Ejecución de las





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actividades mencionadas para ello se contratará facilitadores locales en cada

oficina local.

En las cuatro OLPs, elaborarán 260 expedientes de liquidación financiera, de los

cuales, 40 corresponde a Chachapoyas, 200 a Celendín, 10 a Huamachuco y 10

a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.4 Capacitación técnica productiva

2.4.1 Visitas guiadas y/o pasantía

La vista guiada consiste ubicar una experiencia exitosa en la línea de negocio que

es visitada por los socios de la organización. El emprendimiento a visitar puede

ser familiar, de una asociación, empresa, del Estado, u otra que puede estar

ubicada en otra localidad, distrito, provincia, región o país, a efectos de observar

in situ los logros, los procesos, los obstáculos o dificultades que les permitieron

mejorar el negocio y que se refleja en un mejor ingreso para las familias.

En estas visitas guiadas también se generan espacios de interrelación entre

personas e instituciones que intercambian información que permite de forma

práctica y tangible despertar la creatividad para la adecuación y aplicación en sus

negocios de los visitantes.

En las cuatro OLPs, se realizarán 35 eventos de visitas guiadas, de los cuales, 02

corresponde a Chachapoyas, 15 a Celendín, 15 a Huamachuco y 03 a Incahuasi,


2.4.2 Capacitación especializada

Consiste en capacitar a los socios de las iniciativas de planes de negocios en

temas especializados o puntuales para fortalecer sus capacidades individuales o

colectivas y buscar la innovación y el escalamiento de los productos de los PDN.

La capacitación se realizará a través de la contratación de especialistas en temas

específicos o transversales a los emprendimientos de los socios y que sean una

debilidad con dificultades de superar y fortalecer sus capacidades y habilidades

que les permita insertar sus productos en el mercado y hacer sostenible sus

negocios.

En las cuatro OLPs, se capacitarán a 400 usuarios, de las cuales, 20 corresponde

a Chachapoyas, 300 a Celendín, 40 a Huamachuco y 40 a Incahuasi, como se






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2.4.3 Concursos por líneas de negocio

Consiste en la realización de concursos entre las organizaciones con planes de

negocios que tienen la misma línea de producción y que tienen perspectiva de

éxito y sostenibilidad, con la finalidad de promover la competitividad entre sus

pares y con ello trasmitir los conocimientos entre ellos e incentivarlos con

premios, lo cual conllevará a determinar cómo están las organizaciones llevando

sus planes de negocios. Los más destacados de los concursos serán apoyados

para que expongan sus productos en diferentes ferias a nivel regional y nacional.

Esta actividad permite a los socios mostrar sus avances o resultados, conocer

como avanzan en la misma línea del negocio otros grupos, conocer a sus pares

para mejorar la línea de negocio con alianzas o pasar a otro tipo de agrupación o

para intercambiar información. Los premios son en efectivo y entregados a las y

los ganadores de acuerdo a los resultados del jurado calificador.

En las cuatro OLPs, se realizarán 18 concursos por líneas de negocios, de los



PROMOCIÓN COMERCIAL:

2.4.4 Organización de ferias

Consiste en el apoyo financiero y técnico para la organización de una feria local o

regional, con la finalidad de realizar la promoción comercial de los productos

producidos por las iniciativas de negocios y otros.

En tres OLPs se apoyará la organización de 05 ferias, de las cuales 03 lo hará la

OLP Chachapoyas, 01 la OLP en Huamachuco y 01 la OLP Incahuasi, como se


2.4.5 Participación en ferias

Consiste en facilitar y dar mayor impulso a la participación de las organizaciones

que emprenden negocios en Ferias locales, regionales, nacionales e

Internacionales donde expongan sus productos y entablen vínculos comerciales

con compradores y/o proveedores de insumos.

En estos espacios también contribuyen significativamente en el desarrollo de

capacidades vinculadas a la venta e intercambio de conocimientos y de culturas.





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En las cuatro OLPs, se cofinanciará la participación de 300 usuarios en 05 ferias,

de los cuales 50 corresponde a Chachapoyas, 100 a Celendín, 100 a

Huamachuco, 20 a Incahuasi y 30 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07.

2.4.6 Apoyo a ferias locales y regionales

Consiste en el apoyo financiero y técnico para las ferias “especializadas” y

reconocida ya sea regional o local, donde participaran las organizaciones que

vienen trabajando con Sierra Norte con la finalidad de asegurar la inserción de

nuestros socios productores en la actividad comercial propiamente dicha como un

paso más en el desarrollo de sus capacidades y habilidades.

En tres OLPs, se cofinanciará el apoyo para la realización de 07 ferias Locales

y/o regionales, de los cuales 03 corresponde a Celendín, 02 a Huamachuco y 02

a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.5 Movilización de ahorros y micro seguros

El objetivo de esta actividad es acercar a los pobladores rurales al sistema

financiero a través del programa a servicios de captación de ahorros y micro

seguros de vida como oportunidad de acceder a créditos para capitalizar,

emprender o mejorar sus negocios rurales o de no recaer en pobreza por la

pérdida de sus “familiares”. Con este fin se actuará por el lado de la demanda

impulsando a las mujeres pobres a abrir cuentas de ahorro personal en

instituciones financieras formales de su elección.

Como parte del cierre de esta actividad en el Proyecto se dará mayor énfasis en la

conclusión de los incentivos, y se impulsará concursos de mujeres ahorristas, y se

capacitará básicamente en la articulación con los créditos.

AHORROS DE MUJERES RURALES

2.5.1 Incentivo a la apertura de cuentas de ahorros de mujeres

Esta actividad no se ejecutará ya que se requiere mínimo un año de contrato con

mujeres ahorristas, como se detalla en el cuadro 07.

2.5.2 Incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de

mujeres

El incentivo al crecimiento y mantenimiento de cuentas de ahorros de mujeres

rurales consiste, en que el Proyecto dará un incentivo de CINCO Y 00/100 Nuevos

Soles (S/.5.00) Mensuales si es que han cumplido un primer año y de TRES Y

00/100 Nuevos Soles (S/.3.00) Mensuales si es que han cumplido un segundo





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año, siempre y cuando se haya realizado como mínimo un depósito mensual y

haberlo mantenido dos días en la cuenta

En tres OLPs, se incentivaran a 868 cuentas de Ahorro de mujeres rurales

correspondiente a los años 2013 y 2014, de las cuales, 75 corresponde a

Celendín, 754 a Huamachuco y 39 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.5.3 Incentivo al retiro por capitalización no productiva de ahorros de

mujeres

Esta actividad no se ejecutará porque no hay mayor demanda y porque no hay

apertura de nuevas cuentas de ahorro en el 2015, como se detalla en el cuadro

07.

2.5.4 Concursos de mujeres ahorristas

Esta actividad consiste en la realización de concursos entre mujeres ahorristas o

grupos de mujeres ahorristas, y premiar a la mujer o grupo de mujeres que mejor

están ahorrando y que estén incluidas en el sistema financiero.

Está orientada a contribuir en el aprendizaje de las mujeres respecto a la

propuesta de micro finanzas para lo cual se desarrolla la estrategia de concursos

sobre temas específicos relacionados al sistema financiero.

Esta actividad en el marco del cierre del Proyecto, se realizará teniendo en cuenta

el escalonamiento en sus ahorros como de emprendimientos de nuevos negocios.

En las cuatro OLPs, se realizarán 12 concursos de mujeres ahorristas, de los



CONTRATACIÓN DE MICRO SEGUROS

2.5.5 Cofinanciamiento de contratación de micro seguros - primer año

Consiste en la contratación de un Micro Seguro Familiar para hombres y mujeres

rurales en una entidad Aseguradora Formal, para lo cual el proyecto durante el

primer año, cofinanciará con nueve y 50/100 nuevos soles (S/.9.50) por Póliza de

Micro Seguro Familiar y el usuario asegurado aportará con cinco y 00/100 nuevos

soles (S/.5.00).

Se continúa esta actividad, porque solo se financiará a los usuarios participantes a

ferias fuera de sus territorios por precaución de riesgos a accidentes que pudieran

presentarse.





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En las cuatro OLPs, se cofinanciará la contratación de 270 pólizas de micro

seguros, de las cuales, 50 corresponde a Chachapoyas, 100 a Celendín, 100 a

Huamachuco y 20 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.5.6 Cofinanciamiento de contratación de micro seguros - 2do año

Esta actividad ya no se ejecutará por ser el último año del Proyecto, como se


DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN FINANCIERA EN AHORROS Y SEGUROS:

2.5.7 Difusión financiera en ahorros y seguros

Esta actividad ya no se ejecutará por ser el último año del Proyecto, como se


2.5.8 Capacitación financiera en ahorros y seguros

Consiste en la realización de eventos de capacitación dirigida a mujeres ahorristas

y familias con micro seguros, con el apoyo de facilitadoras financieras, sobre el

sistema financiero y aseguradoras, de tal forma que conozcan las ventajas del

ahorro y de los seguros; así como los procedimientos y requisitos para acceder a

otros servicios, como la articulación a créditos financieros. Para la capacitación o

la educación financiera las OLPs contratarán facilitadores o facilitadoras que

conozcan el tema de ahorros, micros seguros y los servicios financieros formales.

En las cuatro OLPs, se realizarán 32 eventos de capacitación financiera, de las



2.5.9 Visita guiada

Esta actividad ya no se ejecutará está relacionada con la actividad 2.5.1 y por ser

el último año del Proyecto, como se detalla en el cuadro 07.

2.5.10 Liquidaciones de ahorros y micro seguros de vida.

Consiste en la elaboración del Expediente que conforma la liquidación financiera

del contrato de Donación con Cargo firmado entre el NEC-Proyecto Sierra Norte y

el Grupo de Mujeres Ahorristas. Esta sub actividad se ha considerado teniendo

en cuenta que el 2015 es el último año del Proyecto y se tiene que realizar la

liquidación de todas las cuentas de ahorros aperturadas.





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En las cuatro OLPs, se obtendrán 1144 expedientes de liquidación de cuentas de

ahorro y/o mico seguros, de las cuales, 01 corresponde a Chachapoyas, 75 a

Celendín, 818 a Huamachuco y 250 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

2.5.11 Estudios de caso sobre micro seguros de vida para familias rurales

En las OLPs de Chachapoyas y Celendín se realizará un estudio de Caso sobre los

micro seguros de de vida para familias rurales, con el objetivo de obtener la

percepción de los usuarios sobre la importancia de éste micro seguro en su

bienestar familiar, así poder proponer lineamientos para su aplicación a nivel local y

regional, como se detalla en el cuadro 07.

9.3 COMPONENTE 3: FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

3.1 Programación de la inversión local

3.1.1 Apoyo a la elaboración y/o actualización de planes

Consiste facilitar recursos para la realización de talleres o reuniones con la

población en las municipalidades distritales o provinciales focalizadas que tienen

el interés por asumir la propuesta y metodología para actualizar sus planes de

desarrollo concertado que constituya una herramienta de gestión para el

desarrollo de sus territorios, igualmente se puede apoyar con un facilitador.

En las cuatro OLPs se apoyará la elaboración y/o actualización de 09 planes

concertados, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 01 en

Huamachuco y 02 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

3.2 Elaboración de proyectos locales

El objetivo de esta actividad es la elaboración de estudios de pre inversión que

respondan a las necesidades de la población de los municipios focalizados, para

tal efecto, el proyecto apoyará en la provisión de servicios de asistencia técnica o

cofinanciamiento para la elaboración de esos proyectos.

Con esta actividad se busca articular las gestiones con los actores locales para

sumar recursos económicos y esfuerzos para la consolidación de proyectos que

contribuyan en el desarrollo local.

3.2.1 Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos

Consiste en el cofinanciamiento para la elaboración de perfiles de proyectos de

inversión local de municipalidades distritales y/o, comunidades campesinas

focalizadas en el ámbito del proyecto, debiéndose priorizar los perfiles de





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proyectos en los territorios priorizados donde se está implementando los planes

de DTR-IC, así como en los municipios donde se ejecutará la institucionalización

territorial. Asimismo, se ejecutará la elaboración de un proyecto para la atención

de jóvenes.

En las cuatro OLPs se apoyará la elaboración de 12 proyectos de pre inversión

locales, de los cuales 03 corresponde a Chachapoyas, 04 a Celendín, 02 en

Huamachuco, 02 en Incahuasi y 01 a la UEP, como se detalla en el cuadro 07.

3.3 Financiamiento de Iniciativas público-privadas

El objetivo de ésta actividad es impulsar iniciativas cooperativas entre los sectores

públicos y privados basados en la experiencia adquirida por dichos sectores y que

sirvan para alcanzar objetivos de desarrollo de las zonas del ámbito del proyecto.

Entre algunos de los temas a considerarse está incluida la creación de mejores

entornos para las actividades agropecuarias, empresariales y de comercio, el

acceso a los medios de comunicación y el mejoramiento de las condiciones de

desarrollo del turismo, entre otros. Con esta actividad se complementa con

inversiones que contribuyan en la dinamización de mercados locales para lo cual

se materializan los proyectos en alianzas con el sector público y privado.

3.3.1 Cofinanciamiento de iniciativas público-privadas

El cofinanciamiento consiste en aportar hasta dieciocho mil cuatrocientos ochenta

y 00/00 nuevos soles (S/.18 480,00) como Proyecto, para la ejecución,

especialmente de proyectos productivos o de infraestructura productiva que han

sido declarados viables por las oficinas de proyectos de inversión de las

municipalidades y/o gobiernos regionales u otras entidades privadas a favor de las

organizaciones. Estos proyectos deben responder a las demandas y a la

necesidad de la población, que sirvan para alcanzar mejores condiciones de vida

de la población rural del ámbito del proyecto. Se priorizará las municipalidades

focalizadas que están dentro de los territorios priorizados donde se está

implementando los planes de DTR-IC.

En dos OLPs, se cofinanciarán 04 inversiones públicos-privadas, de las cuales,

02 corresponde a Chachapoyas y 02 a Huamachuco, como se detalla en el

cuadro 07.

3.4 Reforzamiento de la ciudadanía.

El objetivo de esta actividad es facilitar a los potenciales participantes, socios o

usuarios del proyecto, el fortalecimiento de su organización ya existente, el

reconocimiento y la formalización de organizaciones, certificación de sus





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productos agropecuarios o agroindustriales para tener la posibilidad de establecer

pequeñas empresas y comercios.

3.4.1 Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y empresarial

Consiste en fortalecer las capacidades de los miembros de las organizaciones,

para un mejor conocimiento y cumplimiento de las normas, estatutos y

reglamentos que rigen el funcionamiento de la organización, lo cual permitirá una

mayor capacidad de gestión y rendición de cuentas de la directiva, así como la

fiscalización por parte de los socios, así mismo se enfatizará sobre el manejo

empresarial rural.

En dos OLPs, se fortalecerá a 42 organizaciones de PMRN y/o PDN, de las

cuales, 40 corresponde a Chachapoyas y 02 a Huamachuco, como se detalla en

el cuadro 07.

3.4.2 Reconocimiento y/o formalización de organizaciones

Consiste en el financiamiento a las familias o grupos de familias campesinas que

se quieren formar o actualizar su organización para poder acceder a los servicios

que brinda el proyecto

En la OLP Chachapoyas se cofinanciará la actualización y/o la formalización de

10 organizaciones, como se detalla en el cuadro 07.

3.4.3 Certificación de productos (registros de marcas, códigos de barras.

registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Consiste en cofinanciar a las organizaciones con planes de negocios o que vienen

haciendo prácticas para la certificación orgánica, la obtención de sus registros

sanitarios, el registro de marca u otro signo distintivo que contribuya en la calidad

del producto para colocarlos en los mercados.

En las cuatro OLPs, se cofinanciará la obtención de 12 registros sanitarios u

otros, de las cuales, 06 corresponde a Chachapoyas, 03 a Celendín, 02 a

Huamachuco y 01 a Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

3.5 Promoción del desarrollo integral de ferreñafe

Esta actividad no se ejecutará.

3.6 Diálogo de políticas y sistematización

El objetivo de esta actividad es concertar políticas nacionales, regionales y locales

en favor de las familias y organizaciones rurales de la sierra norte, el desarrollo

territorial y de fortalecer el marco de inversión de gobiernos regionales y locales.





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3.6.1 Realización de talleres de diálogo de políticas.

Consiste en impulsar y apoyar el desarrollo de talleres, seminarios o reuniones de

trabajo principalmente con los funcionarios de las municipalidades distritales:

alcaldes, regidores, gerentes y/o directores las oficinas de planificación y

presupuesto, de proyectos de inversión-OPI, desarrollo económico y

administración, instituciones educativas, entre otras, para realizar un análisis de la

conceptualización de desarrollo territorial con inclusión social y poder generar

políticas y/o lineamientos que permitan la implementación del desarrollo territorial

en cada municipalidad distrital o provincial, como también a nivel regional. En total

se realizarán 16 talleres de diálogo, de los cuales, 01 corresponde a la UEP, 04 a



ESTUDIOS Y SISTEMATIZACIONES:

3.6.2 Sistematización de experiencias

Consiste en la realización de estudios de casos relevantes, el cual sistematice

toda la información y los procedimientos por los cuales ha tenido que pasar una

experiencia para llegar a ser exitosa e innovadora, y que merece ser conocida por

la sociedad para ser replicada o mejorar los resultados a partir de sus avances en

otras organizaciones campesinas en condiciones similares. Estas experiencias

exitosas se están dando en la ejecución de los planes de manejo de recursos

naturales, en las iniciativas de planes, ahorros de mujeres rurales y en otras

actividades del proyecto. Estos estudios servirán para visibilizar las actividades del

Proyecto, estando considerado la ejecución de 04 estudios o sistematizaciones: i)

Gestión para la operatividad en territorios remotos, presupuestado en ésta

actividad; ii) Gestión, valorización y articulación de los activos naturales de las

familias rurales, que está presupuestado en el componente 1 como la sub

actividad 1.4.14; iii) Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de

Negocios en Ámbitos Rurales y iv) Participación de Jóvenes en el Desarrollo

Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios, ambas presupuestadas en

el componente 2 como sub actividades 2.3.6 y 2.3.7 respectivamente, como se


3.6.3 Gestión del conocimiento y activos culturales.

Consiste en la recopilación y sistematización del conocimiento de tecnologías

ancestrales y de activos culturales para su revalorización y trasmisión a otros

actores o usuarios, previa publicación de los mismos, también aquí están





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consideradas las publicaciones de los documentos producto de las

sistematizaciones como otro tipo de publicaciones. En esta actividad se llevará a

cabo la identificación y el registro de talentos rurales.

Durante el año 2015 se publicarán 09 documentos, especialmente de la

sistematización de experiencias, de los cuales, 04 corresponde a Chachapoyas,

03 a Celendín y 02 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.

3.6.4 Concurso de vivencias, experiencias, historias, talentos e

innovaciones

Consiste en realizar una convocatoria a todos los usuarios del proyecto: hombres

y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos para que participen en el concurso sobre

Vivencias, Experiencias, Historias e Innovaciones, vividas o aprendidas (positivas

o negativas) como consecuencia de las actividades que ejecutan o han ejecutado

con el apoyo del Proyecto Sierra Norte, así como también comprende los

concursos de talentos locales que no están comprendido en el Componente1.

Estos aportes vienen contribuyendo significativamente al equipo del Proyecto en

el conocimiento de los tejidos sociales, los cambios y las proyecciones de

nuestros socios.

En dos OLPs, se realizarán 07 concursos, de los cuales, 03 corresponde a

Chachapoyas y 04 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro 07.

3.6.5 Consultorías y servicios profesionales

Consiste en la contratación de Consultores y/o de los servicios de profesionales y

técnicos especializados para temas específicos y relevantes, que respondan a los

objetivos e indicadores del proyecto, en razón que los equipos de cada OLP está

conformado solamente entre tres o cuatro personas.

En el año 2015, se contratarán un total de 05 consultores o profesionales o

técnicos por mes (meta no acumulable), de los cuales, 01 en la Unidad Ejecutora

del Proyecto, 01 en Chachapoyas, 01 en Celendín, 01 en Huamachuco y 01 en


3.6.6 Operatividad de CLARs

Los Comités Locales de Asignación de Recursos- CLAR, son órganos no

estructurados, de representación multisectorial y multi institucional, que tienen las

funciones de revisar, evaluar y aprobar técnicamente y financieramente, bajo la

modalidad de concurso, la asistencia técnica en gestión, administración,

producción, procesamiento, mercadeo, servicios jurídicos, entre otros, de los





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planes de negocios, de los fondos de incentivos para acompañar y premiar

mediante concurso las iniciativas de las familias que emprendan mejoras de sus

recursos físicos y naturales, realización de mapas, intercambio de experiencia

entre beneficiarios y comunidades, cofinanciamiento de inversiones de desarrollo

local que presenten los gobiernos locales, y demandas presentadas por la

población usuaria, previamente evaluadas por la Oficina Local.

Los CLAR están establecidos en cada área del proyecto y están integrados por

autoridades municipales y comunales, mujeres y hombres líderes, grupos

empresariales y directivos de proyectos de desarrollo en cada área, así como

representantes del gobierno nacional: AGRO RURAL, Gobierno Regional,

organizaciones campesinas y otras entidades relevantes. Las reuniones y las

deliberaciones del CLAR son obligatoriamente públicas para asegurar la

transparencia y responsabilidad. Para el último año se prevé sesiones de los

CLARs para los concursos de evaluación participativa.

En tres OLPs, se realizarán 15 eventos de CLAR, de los cuales, 03 corresponde

a Chachapoyas, 05 a Celendín y 07 a Huamachuco, como se detalla en el cuadro

07.

3.6.7 Implementación del plan de desarrollo territorial local con identidad

cultural.

Consiste en la realización de talleres o reuniones con los equipos de las OLPs y

de la UEP con los actores locales, así como pago de facilitadores y consultores,

básicamente para la continuar con la implementación de planes de desarrollo

territoriales locales en municipios focalizados en la perspectiva de la sostenibilidad

y se pueda dar la inclusión social efectiva para lograr sacar de la pobreza a

muchos campesinos, así como delinear los primeros resultados logrados y

encaminarlos para un futuro a corto plazo.

En las cuatro OLPs, se implementarán 06 Planes de Desarrollo Territorial con

Identidad Cultural (PDT-IC): 02 corresponde a Chachapoyas, 02 a Celendín, 01

en Huamachuco y 01 en Incahuasi, como se detalla en el cuadro 07.

3.6.8 Participación en rutas de aprendizaje

Consiste en la participación del personal profesional y técnico del proyecto,

organizaciones rurales, instituciones públicas y privadas, entre otras, en rutas de

aprendizaje a otros lugares del país o del extranjero con experiencias exitosas en

desarrollo territorial, equidad de género, formación de gerentes empresariales

rurales, gestión del conocimiento y desarrollo de políticas para el desarrollo rural y

que se puedan replicar en el ámbito del proyecto, estando programado la





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participación de 03 personas y que se financiará a través de la UEP y/o por las

OLPs, como se detalla en el cuadro 07.

3.6.9 Reforzamiento de capacidades - personal del proyecto y usuarios.

Esta actividad ya no se realizará el presente año, como se detalla en el cuadro 07.

3.6.10 Eventos de devolución de resultados logrados por el proyecto a nivel

local, regional y nacional

Para la ejecución de estos eventos, previamente se debe tener elaborado y

publicado el Informe Final del Proyecto, elaborado un video de 10 a 15 minutos

sobre los logros e impactos alcanzados por el PSN, y se haya realizado las

coordinaciones con las Agencias y/o Direcciones Zonales de AGRO RURAL sobre

la organización de estos eventos. Estos eventos se ejecutarían en los 2 últimos

meses del 2015, y se está programando ejecutar un total 16 eventos para la

devolución de resultados. Se tendrá que convocar a todas las instituciones locales

públicas y privadas, como también se convocará a todas las organizaciones que

recibieron facilitación del PSN.


No se ha considerado ejecutar esta actividad.

9.4 En el COMPONENTE 4: GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

El objetivo de este componente es realizar una gestión eficiente y eficaz de los

recursos económicos, recursos humanos, de los bienes y servicios de propiedad

del Proyecto, así como de los sistemas de información contable, seguimiento,

evaluación, y reportes de los avances de la ejecución del Proyecto y sus impactos

en el área de intervención.

4.1. Recursos Humanos.

Esta Actividad está referida a la gestión de los recursos humanos que trabajan

para el Proyecto en sus diferentes modalidades de contrato, tanto en la UEP y las

OLPs y que desempeñan funciones administrativas o técnicas u operacionales de

campo.

4.2. Equipamiento: En éste último año, ya no se ha presupuestado ésta actividad.

4.3. Gastos Operativos.

Los gastos operativos están referidos a los gastos operacionales del Proyecto en

la UEP y las OLPs, que generalmente están financiados por recursos ordinarios,

dando énfasis a los gastos de cierre del Proyecto.

4.4. Apoyo a seguimiento y Evaluación

4.4.1. Informes Trimestral, Semestral y Final del Proyecto.





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Los Informes trimestrales y semestral corresponden hasta el cierre de la

fase de campo del Proyecto (setiembre del 2015). En cambio, el Informe

Final de Proyecto será elaborado considerando tres esquemas: i) Del

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, ii) Del Ministerio de

Economía y Finanzas-MEF y iii) Desde un punto de vista más analítico

reflexivo y de lecciones en el área rural que permita y sirva para la

devolución de los resultados a las familias y/u organizaciones campesinas,

y comunidad en general.

4.4.2. Estudio para la Evaluación del Impacto del Proyecto.

La evaluación de los efectos e impactos por la intervención del Proyecto

en el área de los 04 departamentos (Amazoans, Cajamarca, La Libertad y

Lambayeque) 12 provincias y 115 distritos, está considerada realizarlo en

el primer semestre del 2015 y contar con el informe final hasta antes del

cierre de campo del Proyecto, es decir hasta el 30 de setiembre 2015. Par

lo cual los Términos de Referencia para la selección de los consultores o

consultoras deben ser aprobados a mas tardar en febrero 2015. En este

tema, el FIDA se ha comprometido con el apoyo de un Consultor para el

asesoramiento.

4.5. Auditorías

Las auditorías al ejercicio presupuestal 2014 y 2015, serán realizadas por la

Sociedad Auditora SOA-Contadores Públicos Asociados Coronado Velazco S.C.,

cuya fecha se determinará en el 2015.

X ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

La coordinación general del proyecto está bajo el marco institucional del Comité

Directivo del Proyecto, (CDP), de acuerdo al Convenio de Préstamo n° 744-PE, y

está conformado por: (a) el Vice Ministro de Agricultura, quien lo preside; (b) los

Presidentes o representantes de los gobiernos regionales participantes, (c)

representantes de los gobiernos locales de las provincias de Chachapoyas,

Ferreñafe, Sánchez Carrión y Cajabamba; (d) un representante del MEF; (e) un

representante del FIDA con derecho a voz y sin voto, y (f) el Coordinador

Ejecutivo del Proyecto, en calidad de secretario técnico, con derecho a voz y sin

voto.

El proyecto es supervisado por el FIDA de conformidad con las disposiciones de

supervisión del Convenio de préstamo. La ORP (AGRO RURAL) y el MEF son las

instituciones encargadas de la supervisión del proyecto por la contraparte

nacional. Además AGRO RURAL es responsable ante el fondo del debido y





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puntual compromiso de todas las obligaciones atribuidas en virtud al Convenio de

Préstamo Nº 744-PE. Durante la fase de puesta en marcha del proyecto y cada

año se prepara un plan detallado de supervisión.

AGRO RURAL ha establecido una Unidad Ejecutora de Proyecto - UEP en la

ciudad de Chachapoyas y cuatro Oficinas Locales - OLPs. Estas oficinas se

localizan en Huamachuco en La Libertad; Celendín en Cajamarca; Chachapoyas

en Amazonas e Incahuasi en Lambayeque. La UEP está liderada por un

Coordinador Ejecutivo, y está compuesto por un Especialista en Seguimiento y

Evaluación, un Administrador, un Contador, un Tesorero y un Promotor Chofer, y

es apoyado por una Asistente de Coordinación y un Técnico en informática.

El personal de las Oficinas Locales del Proyecto está integrado por un

Coordinador de la Oficina Local, un Asistente Técnico, un Asistente Administrativo

y un Promotor -Chofer.

El sistema de seguimiento y evaluación continuará con el recojo de información

mensual y trimestral de las actividades desarrolladas, y con las visitas de campo.

Asimismo, se realizará la evaluación de los indicadores de resultados en forma

semestral y evaluación de los indicadores de efecto, así como se ejecutará la

evaluación de impactos, en base a los indicadores del Sistema de gestión de

resultados e impactos del FIDA y del Marco Lógico, mediante la toma de

información de campo, de las actividades cofinanciadas y recojo de información

cualitativa de satisfacción de logros de parte de los usuarios o correcciones

necesarias para mejorar el desempeño del proyecto, mediante entrevistas y/ o

encuestas. La Evaluación de Impactos se realizará a través de una institución

privada.

El Comité Local de Asignación de Recursos, es una vía para la sostenibilidad

institucional y tener un alcance hacia los usuarios, por ello se continuará con la

ejecución de los CLARs en cada área del proyecto, son los que examinan y

aprueban las propuestas de planes de recursos naturales, premios, concursos,

planes de negocios y perfiles de proyectos en base a criterios de evaluación

establecidos. Además se ejecutarán CLARs para la evaluación participativa de los

planes de los planes de recursos naturales, como para los concursos de líneas de

negocios, y de otras acciones que corresponden al cierre del Proyecto.

El CLAR se rige por un reglamento específico y por los temas a tratarse en cada

sesión del mismo. Las reuniones de los CLARs serán públicas y se transmitirán

las deliberaciones por los medios de difusión disponibles para garantizar la

transparencia y compromiso de los usuarios. Los autores de las propuestas serán

invitados a sustentar las mismas.





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XI PRESUPUESTO DEL POA-2015.

11.1 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

El presupuesto total del Proyecto, ha tenido algunas variaciones en el monto de

inversión, es decir con la revisión del a viabilidad en el 2012 y con la Enmienda al

Convenio de Préstamo Nº 744-PE comunicado por el Ministerio de Economía y

Finanzas-Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con el Oficio Nº

1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del 2014, siendo el costo total del

Proyecto de S/. 64 554 372.00 correspondiendo a los ROOC-FIDA S/. 38 381

070.00, a los Recursos Ordinarios S/. 16 780 823.00, a los usuarios S/. 5 845

550.00 y a los Gobiernos Locales y/o Regionales el monto de S/. 3 546 929.00,


Cuadro 08: Presupuesto total del Proyecto Sierra Norte.

ROOC-FIDA Gobierno

Central (RO) Beneficiarios

Gobiernos Sub Nacionales (GR/GL)

TOTAL S/.

38,381,070 16,780,823 5,845,550 3,546,929 64,554,372

59% 26% 9% 5% 100.00%

11.2 PRESUPUESTO TOTAL POR TODA FUENTE Y POR COMPONENTE

El presupuesto total y por toda fuente para el año 2015 es de S/. 7 864 816.00, de

los cuales S/. 5 102 654.00 corresponden a la fuente de ROOC-FIDA, S/ 2 376

183.00 al Gobierno Central (Recursos Ordinarios), S/. 298 999.00 al aporte de los

Usuarios del Proyecto y S/. 86 980.00 al aporte de los Gobiernos Sub Nacionales,

como se detalla en el cuadro 9 y en el cuadro 12

Cuadro 09: Presupuesto General por fuentes de financiamiento del POA-2015

ROOC-FIDA Gobierno

Central (RO) Usuarios

Gobiernos Sub Nacionales

(GR/GL) TOTAL (S/.)

5,102,654 2,376,183 298,999 86,980 7,864,816

65% 30% 3% 1% 100%


El total del presupuesto 2015 (toda fuente), se ha distribuido para la UEP y las

Oficinas Locales, correspondiendo S/. 2 403 299.00 a la UEP para los gastos de

personal y operacionales del proyecto, S/. 1 534 698.00 a la oficina local de

Chachapoyas de la Región Amazonas, S/. 1 606 976.00 a la oficina local de

Celendín de la Región Cajamarca, S/. 1 695 334.00 a la oficina local de





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Huamachuco de la Región la Libertad y S/. 624 509.00 a la oficina local de

Incahuasi de la región Lambayeque, como se detalla en el cuadro 10 y 12.

Cuadro 10: Presupuesto total por fuentes de financiamiento y oficinas locales

POA- 2015

DPTOS/UEP/OFICINAS LOCALES

Total Presupuesto por Fuentes de Financiamiento 2015 Total General

(S/.) FIDA RO Usuarios GR/L

Amazonas UEP

1,047,800 1,355,499 0 0 2,403,299

Amazonas OLP Chachapoyas

1,244,083 180,308 77,787 32,520 1,534,698


1,165,347 335,116 99,213 7,300 1,606,976

La Libertad OLP Huamachuco

1,201,659 337,568 114,147 41,960 1,695,334

Lambayeque OLP Incahuasi

443,765 167,692 7,852 5,200 624,509

Total 5,102,654 2,376,183 298,999 86,980 7,864,816

Porcentaje 65% 30% 4% 1% 100%


El presupuesto total del 2015 (toda fuente), también se ha distribuido por

Componentes del Proyecto y Oficinas Locales, correspondiendo S/. 1 745 969.00

al componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos, S/. 1 970

214.00 al componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento

de los activos financieros, S/. 1 295 800.00 al componente 3: Fortalecimiento del

desarrollo territorial y gestión del conocimiento y S/. 2 852 833 al componente 4:

Gestión, monitoreo y evaluación, como se detalla en el cuadro 11 y 12.

Cuadro 11: Presupuesto total por componentes y oficinas locales POA-2015.

Componentes UEP-

Amazonas

Amazonas OLP

Chachapoyas

Cajamarca OLP

Cajamarca

La Libertad OLP

Huamachuco

Lambayeque OLP

Incahuasi

Total (Toda

Fuente en S/.)

Componente 1: Manejo Comunal de RN y valoración de activos físicos

156,500 514,500 414,960 464,240 195,769 1,745,969

Componente 2: Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros

252,300 376,090 628,150 579,626 134,048 1,970,214

Componente 3: Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento

170,000 461,400 228,000 310,900 125,500 1,295,800

Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación

1,824,499 182,708 335,866 340,568 169,192 2,852,833

Total 2,403,299 1,534,698 1,606,976 1,695,334 624,509 7,864,816

Porcentaje 31% 20% 20% 22% 8% 100%






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11.3 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS TOTALES

La programación anual de metas físicas y financieras totales para el año 2015, se

ha hecho en forma mensual, por Componente, Actividad y Sub actividad, por

fuentes de financiamiento, las cuales se detallan en el cuadro 12.

11.4 PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA DE FIDA Y RECURSOS

ORDINARIOS

La programación financiera mensual de los recursos del FIDA y de RO, se

detallan en los cuadros 13 y 14.

11.5 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

El plan anual de adquisiciones se detalla en los cuadros 15A y 15B.

11.6 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

El Marco Lógico del Proyecto, según la revisión de la verificación de la viabilidad

realizada el 2012 y la Enmienda al Convenio de Préstamo Nº 744-PE comunicado

por el Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección General de Endeudamiento y

Tesoro Público con el Oficio Nº 1171-2014-EF/52.04 de fecha 24 de octubre del

2014, se detalla en el Anexo 01.

11.7 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENZUALIZADAS.

La programación mensualizada de metas físicas y financieras del proyecto, de la

UEP y de las oficinas locales se detalla en los anexos siguientes:

Anexo 02: Programación física y financiera mensualizada del Proyecto-2015.

Anexo 03: Programación física y financiera mensualizada de la UEP-2015

Anexo 04: Programación física y financiera mensualizada de la OLP-

Chachapoyas-2015

Anexo 05: Programación física y financiera mensualizada de la OLP- Celendín

-2015


Huamachuco-2015


Incahuasi-2015

Chachapoyas, Noviembre 2014.





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Cuadro 12: Presupuesto General por Componentes, Actividades, Subactividades y por Fuentes de Financiamiento. POA-2015 (S/.)


Costo Unitario S/.

Promedio

Programación 2015 PIA

Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015

RO FIDA Usuarios GR/GL Otros

TOTAL (Toda Fuente)

Física Financiera

(Toda Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valoración de

Activos Físicos

1,745,969 - 1,734,405 1,734,405 - 1,734,405 11,564 - - 1,745,969

1.1 Promoción y Difusión de Información Campaña

97,600 - 97,600 97,600 - 97,600 - - - 97,600

1.1.1 Promoción del Componente Nº Comunicados/Material

Impreso 620 27 13,200 - 13,200 13,200 - 13,200 - - - 13,200

1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones Evento 620 31 21,400 - 21,400 21,400 - 21,400 - - - 21,400


Evento 3,500 18 63,000 - 63,000 63,000 - 63,000 - - - 63,000

1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores Rurales

124,140 - 118,026 118,026 - 118,026 6,114 - - 124,140

1.2.1 Contratación de Animadores Rurales Nº Animadores Rurales 1,332 40 17,640 - 15,876 15,876 - 15,876 1,764 - - 17,640

1.2.2 Contratación de Asistentes Técnicos por Organizaciones Nº Asistentes Técnicos 2,700 47 43,500 - 39,150 39,150 - 39,150 4,350 - - 43,500

1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes Técnicos 3,800 20 63,000 - 63,000 63,000 - 63,000 - - - 63,000

1.3 Mapeo de los Activos Comunales Mapas de Activos

239,000 - 239,000 239,000 - 239,000 - - - 239,000

1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 3,500 - - - - - - - - - - -


Concurso 11,200 22 239,000 - 239,000 239,000 - 239,000 - - - 239,000

1.4 Apoyo a la Gestión de Recursos Naturales Premios

1,273,160 - 1,267,710 1,267,710 - 1,267,710 5,450 - - 1,273,160

1.4.1 Concursos familiares Concurso 4,800 37 109,500 - 109,500 109,500 - 109,500 - - - 109,500

1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 5,000 62 202,000 - 202,000 202,000 - 202,000 - - - 202,000

1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 6,852 9 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000 - - - 72,000

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,740 13 24,400 - 24,400 24,400 - 24,400 - - - 24,400

1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 4,100 14 53,000 - 53,000 53,000 - 53,000 - - - 53,000

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,400 13 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000 - - - 31,000

1.4.7 Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento 2,800 21 54,500 - 49,050 49,050 - 49,050 5,450 - - 54,500

1.4.8 Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales Nº PMRN Liquidados 1,060 164 111,600 - 111,600 111,600 - 111,600 - - - 111,600

1.4.9 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o Profesionales

Especializados 3,600 15 275,000 - 275,000 275,000 - 275,000 - - - 275,000

1.4.10 Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos Concurso 7,600 8 59,000 - 59,000 59,000 - 59,000 - - - 59,000

1.4.11 Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática Estudio/ Informe 5,300 1 29,000 - 29,000 29,000 - 29,000 - - - 29,000

1.4.12 Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros Informes 3,750 17 105,000 - 105,000 105,000 - 105,000 - - - 105,000

1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 28 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000 - - - 75,000

1.4.14 Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales Estudio 15,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 - - - 60,000


Expediente Liquidación 252 246 12,160 - 12,160 12,160 - 12,160 - - - 12,160

1.5 Apoyo al Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas ANP

12,069 - 12,069 12,069 - 12,069 - - - 12,069





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Costo Unitario S/.

Promedio




TOTAL (Toda Fuente)

Física Financiera


TOTAL (RO+FIDA)

1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,414 1 12,069 - 12,069 12,069 - 12,069 - - - 12,069

Componente 2: Desarrollo de Iniciativas Empresariales y Fortalecimiento

de los Activos Financieros

1,970,214 - 1,744,579 1,744,579 - 1,744,579 220,635 5,000 - 1,970,214

2.1. Promoción y Difusión Campaña

108,200 - 108,200 108,200 - 108,200 - - - 108,200

2.1.1 Promoción del Componente Nº Comunicados/Material

Impreso 500 24 10,300 - 10,300 10,300 - 10,300 - - - 10,300

2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 540 36 20,900 - 20,900 20,900 - 20,900 - - - 20,900


Evento 3,500 22 77,000 - 77,000 77,000 - 77,000 - - - 77,000

2.2. Elaboración de Planes de Negocios Nº Planes de Negocio

21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 21,000

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 800 38 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 21,000

2.3 Financiamiento de Planes de Negocios Planes Negocio Cofinanciados

1,350,340 - 1,177,748 1,177,748 - 1,177,748 172,592 - - 1,350,340

2.3.1 Cofinanciamiento de Asistencia Técnica - Planes de Negocios Nº Planes de Negocios

Cofinanciados 10,304 48 618,240 - 445,648 445,648 - 445,648 172,592 - - 618,240

2.3.2 Liquidación de Planes de Negocio Expedientes de Liquidación 580 280 97,000 - 97,000 97,000 - 97,000 - - - 97,000

2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,400 13 31,500 - 31,500 31,500 - 31,500 - - - 31,500

2.3.4 Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1 Nº Consultorías o

Profesionales Especializados

3,900 14 211,600 - 211,600 211,600 - 211,600 - - - 211,600

2.3.5 Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR. Informes 2,250 36 195,500 - 195,500 195,500 - 195,500 - - - 195,500

2.3.6 Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

Estudio 11,000 4 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000 - - - 45,000

2.3.7 Estudio sobre la Participación de Jóvenes en el Desarrollo Territorial Local a partir de sus iniciativas de Negocios

Estudio 12,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000 - - - 60,000

2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,400 27 74,500 - 74,500 74,500 - 74,500 - - - 74,500


Expediente Liquidación 194 260 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000 - - - 17,000

2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos Capacitación

366,000 - 314,300 314,300 - 314,300 46,700 5,000 - 366,000

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,400 35 142,000 - 113,600 113,600 - 113,600 28,400 - - 142,000

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 66 400 23,200 - 23,200 23,200 - 23,200 - - - 23,200

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes) Concurso 4,900 18 73,500 - 73,500 73,500 - 73,500 - - - 73,500

Promoción Comercial: -

- -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,400 5 25,000 - 20,000 20,000 - 20,000 5,000 - - 25,000

2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 288 300 77,300 - 64,000 64,000 - 64,000 13,300 - - 77,300

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 4,600 7 25,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - 5,000 - 25,000

2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros

124,674 - 123,331 123,331 - 123,331 1,343 - - 124,674

Ahorros de Mujeres Rurales

- -

2.5.1 Incentivo a la Apertura de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 92 - - - - - - - - - - -

2.5.2 Incentivo al Crecimiento y Mantenimiento de Cuentas de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 868 8,630 - 8,630 8,630 - 8,630 - - - 8,630





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Costo Unitario S/.

Promedio




TOTAL (Toda Fuente)

Física Financiera


TOTAL (RO+FIDA)

2.5.3 Incentivo al Retiro por Capitalización No Productiva de Ahorros de Mujeres Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 12 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000 - - - 21,000

Contratación de Microseguros

- -

2.5.5 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - Primer año Nº Póliza Microseguros 15 270 3,950 - 2,607 2,607 - 2,607 1,343 - - 3,950

2.5.6 Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros - 2do Año Nº Póliza Microseguros 15 - - - - - - - - - - -


- -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,660 - - - - - - - - - - -

2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 2,190 32 61,700 - 61,700 61,700 - 61,700 - - - 61,700

2.5.9 Visita Guiada Evento 1,320 - - - - - - - - - - -

2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o

Pólizas 125 1,144 9,394 - 9,394 9,394 - 9,394 - - - 9,394

2.5.11 Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales Estudio 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000 - - - 20,000

Componente 3: Fortalecimiento del Desarrollo Territorial y Gestión del

Conocimiento

1,295,800 - 1,147,020 1,147,020 - 1,147,020 66,800 81,980 - 1,295,800

3.1. Programación de la Inversión Local Programas de Inversión

Local

63,000 - 56,700 56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000

3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 7,400 9 63,000 - 56,700 56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000

3.2 Elaboración de Proyectos Locales Proyecto Elaborados

120,000 - 109,000 109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000

3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 12 120,000 - 109,000 109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000

3.3 Financiamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones

184,800 - 73,920 73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800

3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 4 184,800 - 73,920 73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800



95,500 - 74,900 74,900 - 74,900 20,600 - - 95,500

3.4.1 Asesoramiento al Fortalecimiento Organizacional y Empresarial Nº Organizaciones 860 42 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000 - - - 42,000

3.4.2 Reconocimiento y/o Formalización de Organizaciones Nº Organizaciones 231 10 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000 - - - 2,000

3.4.3 Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones 4,300 12 51,500 - 30,900 30,900 - 30,900 20,600 - - 51,500

3.5 Promoción del Desarrollo Integral de Ferrenafe Nº Proyectos Financiados

- - - - - - - - - -

3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - - - - - -

3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de Política

832,500 - 832,500 832,500 - 832,500 - - - 832,500

3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 5,100 16 78,500 - 78,500 78,500 - 78,500 - - - 78,500

Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 17,600 1 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 - - - 100,000

3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones. Nº Documentos 6,400 9 59,000 - 59,000 59,000 - 59,000 - - - 59,000

3.6.4 Concurso de Vivencias, Experiencias, Historias, Talentos e Innovaciones Nº Concursos 4,400 7 34,500 - 34,500 34,500 - 34,500 - - - 34,500





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Costo Unitario S/.

Promedio




TOTAL (Toda Fuente)

Física Financiera


TOTAL (RO+FIDA)

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas

Espec. 5,900 5 127,000 - 127,000 127,000 - 127,000 - - - 127,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 15 39,000 - 39,000 39,000 - 39,000 - - - 39,000

3.6.7 Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local Plan DTL 38,000 6 240,000 - 240,000 240,000 - 240,000 - - - 240,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 4,100 3 16,500 - 16,500 16,500 - 16,500 - - - 16,500

3.6.9 Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto Personas Capacitadas 2,892 - - - - - - - - - - -


Evento 9,600 16 138,000 - 138,000 138,000 - 138,000 - - - 138,000

3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integral Estudio

- - - - - - - - - -

3.7.1 Levantamiento de Información para la Evaluación Final Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - - - - - -

Componente 4: Gestión, Monitoreo y Evaluación

2,852,833 2,376,183 476,650 2,852,833 2,376,183 476,650 - - - 2,852,833

4.1. Recursos humanos: Mes

1,339,702 1,339,702 - 1,339,702 1,339,702 - - - - 1,339,702

4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes 45,285 12 543,418 543,418 - 543,418 543,418 - - - - 543,418

4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 16,589 48 796,284 796,284 - 796,284 796,284 - - - - 796,284

4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - - - - - -

4.3 Gastos Operativos: Mes

929,131 906,481 22,650 929,131 906,481 22,650 - - - 929,131

4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 43,750 12 525,000 525,000 - 525,000 525,000 - - - - 525,000

4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes 1,250 12 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000 - - - 15,000

4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,750 48 224,400 224,400 - 224,400 224,400 - - - - 224,400

4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 350 21 7,650 - 7,650 7,650 - 7,650 - - - 7,650

4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - - - - - -

4.3.6 Cierre Administrativo Global 18,506 12 157,081 157,081 - 157,081 157,081 - - - - 157,081

4.4 Apoyo a Seguimiento y Evaluación Estudios /Informes

454,000 - 454,000 454,000 - 454,000 - - - 454,000

4.4.1 Apoyo con personal Profesional y Técnico Especializado Meses 7,000 12 84,000 - 84,000 84,000 - 84,000 - - - 84,000

4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 1 370,000 - 370,000 370,000 - 370,000 - - - 370,000

4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 130,000 - - - - 130,000

4.6 Imprevistos Global - - - - - - - - - - - -

TOTAL

7,864,816 2,376,183 5,102,654 7,478,837 2,376,183 5,102,654 298,999 86,980 - 7,864,816






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Cuadro 13: PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO-ROOC-FIDA-2015 (S/.)

Componente FINALIDAD DEPARTAMENTO NEUMÓNICO CADENA

19. REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE

CRÉDITO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Componente 2: Desarrollo de

Iniciativas Empresariales y

Fortalecimiento de los Activos Financieros

1,744,579 65,934 110,954 560,026 278,229 287,554 221,482 100,450 38,850 37,750 25,750 10,600 7,000 1,744,579

00340. Capacitación Para el Desarrollo Empresarial (Planes de

Negocios y Cap. Financiera y otros)

01. Amazonas 0121 2.6.8.1.4.9.9 589,123.00 32,350.00 39,350.00 88,090.00 103,636.00 106,547.00 73,850.00 32,350.00 31,850.00 37,750.00 25,750.00 10,600.00 7,000.00 589,123

UEP 0121 2.6.8.1.4.9.9 252,300.00 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 29,350 29,350 37,750 25,750 10,600 7,000 252,300

Chachapoyas 0121 2.6.8.1.4.9.9 336,823.00 13,600 20,600 69,340 84,886 87,797 55,100 3,000 2,500 - - - - 336,823

06. Cajamarca 0122 2.6.8.1.4.9.9 534,577.00 17,184 26,984 210,600 80,717 101,867 73,225 21,500 2,500 - - - - 534,577

13. La Libertad 0123 2.6.8.1.4.9.9 492,333.00 12,000 23,304 240,322 43,760 66,640 59,207 44,600 2,500 - - - - 492,333

14. Lambayeque 0124 2.6.8.1.4.9.9 128,546.00 4,400 21,316 21,014 50,116 12,500 15,200 2,000 2,000 - - - - 128,546

Componente 3: Fortalecimiento del

Desarrollo Territorial y Gestión del Conocimiento

1,147,020 20,900 116,300 230,360 234,100 237,460 97,900 9,000 17,000 7,000 7,000 89,000 81,000 1,147,020

0011351. Elaboración de Plan de Desarrollo

01. Amazonas 0109 2.6.8.1.4.9.9 561,560.00 14,900 33,800 71,900 123,500 144,560 62,900 7,000 17,000 7,000 7,000 35,000 37,000 561,560

UEP 0109 2.6.8.1.4.9.9 170,000.00 7,000 7,000 7,000 21,400 26,200 21,400 7,000 17,000 7,000 7,000 25,000 17,000 170,000

Chachapoyas 0109 2.6.8.1.4.9.9 391,560.00 7,900 26,800 64,900 102,100 118,360 41,500 - - - - 10,000 20,000 391,560

06. Cajamarca 0110 2.6.8.1.4.9.9 216,500.00 6,000 22,500 26,500 45,000 55,000 13,500 - - - - 24,000 24,000 216,500

13. La Libertad 0111 2.6.8.1.4.9.9 249,260.00 - 30,000 91,460 47,900 30,400 19,500 - - - - 20,000 10,000 249,260

14. Lambayeque 0112 2.6.8.1.4.9.9 119,700.00 - 30,000 40,500 17,700 7,500 2,000 2,000 - - - 10,000 10,000 119,700

Componente 4: Gestión, Monitoreo y

Evaluación

476,650 9,400 9,400 9,650 9,650 120,650 194,400 82,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 476,650

00888. Gestión Administrativa

01. Amazonas 0117 2.6.8.1.4.9.9 471,400 8,650 8,650 8,650 8,650 119,650 193,650 82,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 471,400

UEP 0282 2.6.8.1.4.9.9 469,000 8,250 8,250 8,250 8,250 119,250 193,250 82,250 8,250 8,250 8,250 8,250 8,250 469,000

Chachapoyas 0117 2.6.8.1.4.9.9 2,400 400 400 400 400 400 400 - - - - - - 2,400

06. Cajamarca 0118 2.6.8.1.4.9.9 750 - - 250 250 250 - - - - - - - 750

13. La Libertad 0119 2.6.8.1.4.9.9 3,000 500 500 500 500 500 500 - - - - - - 3,000

14. Lambayeque 0120 2.6.8.1.4.9.9 1,500 250 250 250 250 250 250 - - - - - - 1,500

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valorización de los

Activos Fijos

1,734,405 72,950 107,300 367,668 361,129 370,408 285,050 79,650 37,750 22,750 15,750 7,000 7,000 1,734,405

0026706. Manejo de Recursos Naturales

01. Amazonas 0113 2.6.8.1.4.9.9 669,800.00 26,250.00 38,650.00 50,150.00 116,750.00 145,750.00 153,250.00 63,250.00 30,250.00 15,750.00 15,750.00 7,000.00 7,000.00 669,800.00

UEP 0113 2.6.8.1.4.9.9 156,500.00 8,750 13,750 13,750 13,750 8,750 8,750 15,750 27,750 15,750 15,750 7,000 7,000 156,500

Chachapoyas 0113 2.6.8.1.4.9.9 513,300.00 17,500 24,900 36,400 103,000 137,000 144,500 47,500 2,500 - - - - 513,300

06. Cajamarca 0114 2.6.8.1.4.9.9 413,520.00 12,000 16,000 158,360 61,560 77,400 75,800 7,900 2,500 2,000 - - - 413,520

13. La Libertad 0115 2.6.8.1.4.9.9 457,066.00 28,200 35,700 105,858 113,950 117,858 44,500 6,000 2,500 2,500 - - - 457,066

14. Lambayeque 0116 2.6.8.1.4.9.9 194,019.00 6,500 16,950 53,300 68,869 29,400 11,500 2,500 2,500 2,500 - - - 194,019

TOTAL MENSUAL S/.

5,102,654 169,184 343,954 1,167,704 883,108 1,016,072 798,832 271,350 101,850 75,750 56,750 114,850 103,250 5,102,654






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Cuadro 14: PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE LA FUENTE RECURSOS ORDINARIOS- 2015 (S/.)

COMPONENTE FINALIDAD DEPARTAMENTO NEUMÓNICO CADENA 00. REC.

ORDINARIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL


- - - - - - - - - - - - - -

00340. Capacitación Para el Desarrollo Empresarial (Planes de Negocios y Cap. Financiera y otros)

01. Amazonas 0121 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

06. Cajamarca 0122 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

13. La Libertad 0123 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

14. Lambayeque 0124 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - -

0011351. Elaboración de Plan de Desarrollo

01. UEP-Amazonas 0109 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

01. Amazonas 0109 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - -

06. Cajamarca 0110 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - -

13. La Libertad 0111 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

14. Lambayeque 0112 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -


2,376,183 172,830 180,030 172,830 172,830 221,833 172,830 264,418 165,554 165,554 229,354 209,464 248,656 2,376,183

00888. Gestión Administrativa

01. UEP-Amazonas 0282 2.6.8.1.4.9.9 1,355,499 98,156 100,556 98,156 98,156 117,367 98,156 134,054 98,156 98,156 163,156 117,367 134,063 1,355,499

01. Amazonas 0117 2.6.8.1.4.9.9 180,308 12,930 13,730 12,930 12,930 17,174 12,930 20,860 12,930 12,930 12,930 17,174 20,860 180,308

06. Cajamarca 0118 2.6.8.1.4.9.9 335,116 23,150 24,750 23,150 23,150 32,861 23,150 41,297 23,150 23,150 23,150 32,861 41,297 335,116

13. La Libertad 0119 2.6.8.1.4.9.9 337,568 23,312 24,912 23,312 23,312 33,112 23,312 41,624 23,312 23,312 23,312 33,112 41,624 337,568

14. Lambayeque 0120 2.6.8.1.4.9.9 167,692 15,282 16,082 15,282 15,282 21,319 15,282 26,583 8,006 8,006 6,806 8,950 10,812 167,692

Componente 1: Manejo Comunal de Recursos Naturales y Valorización de los Activos Fijos

- - - - - - - - - - - - - -

0026706. Manejo de Recursos Naturales

01. Amazonas 0113 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

06. Cajamarca 0114 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

13. La Libertad 0115 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

14. Lambayeque 0116 2.6.8.1.4.9.9 - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL MENSUAL S/.

2,376,183 172,830 180,030 172,830 172,830 221,833 172,830 264,418 165,554 165,554 229,354 209,464 248,656 2,376,183






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Cuadro 15A: Plan Anual de Adquisiciones –Bienes y Servicios de No Consultoría- 2015 (S/.)

CATEGORÍAS/DESCRIPCIÓN Método Concepto Costo

unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/. Unidad Monto S/.

BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA

Componente 1: Manejo Comunal de RN

y valoración de activos físicos

1.1 Promoción y difusión de información

OLP Chachapoyas AD Campañas 1,853 17 31,500 - - 3 2,000 2 1,500 6 12,500 6 15,500 - - - - - - - - - - - - - - 17 31,500

OLP Celendín AD Campañas 1,522 23 35,000 - - - - 5 4,400 7 11,400 7 11,400 3 7,400 1 400 - - - - - - - - - - 23 35,000

OLP Huamachuco AD Campañas 860 25 21,500 - - 5 2,500 5 2,500 5 2,500 6 6,000 3 4,500 1 3,500 - - - - - - - - - - 25 21,500

OLP Incahuasi AD Campañas 873 11 9,600 - - 4 1,200 3 1,000 2 3,700 2 3,700 - - - - - - - - - - - - - - 11 9,600

1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje

-

Contrato de animadores rurales -

No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.

Contrato de asistencia técnica por organizaciones

-

No Aplica, porque los contratos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.

Contrato de asistencia técnica por OLPs -

OLP Chachapoyas CD Contratación por

OLPs 5,000 4 20,000 - - - - 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 - - - - - - - - - - - - 4 20,000

OLP Celendín CD Contratación por

OLPs 2,500 12 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 30,000

OLP Huamachuco CD Contratación por

OLPs 4,000 2 8,000 - - - - - - 2 8,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8,000

OLP Incahuasi CD Contratación por

OLPs 2,500 2 5,000 - - - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5,000


-

Monitoreo del Componente 1 -

OLP Chachapoyas AD Documento 2,500 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 2 5,000

OLP Celendín AD Documento 2,000 3 6,000 1 2,000 1 2,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,000 - - - - - - 3 6,000

OLP Huamachuco AD Documento 2,500 5 12,500 - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - 5 12,500

OLP Incahuasi AD Documento 2,500 3 7,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 7,500

UEP AD Documento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Intercambio de Experiencias entre beneficiarios y las comunidades (Visitas Guiadas y/o Pasantías)

-

No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.

Liquidación de Planes de Manejo de Recursos Naturales

-

OLP Chachapoyas CD Nº PMRN Liquidados

2,000 31 62,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 6 12,000 - - - - - - - - - - - - 31 62,000

OLP Celendín CD Nº PMRN Liquidados

400 46 18,400 - - 10 4,000 10 4,000 10 4,000 5 2,000 11 4,400 - - - - - - - - - - - - 46 18,400

OLP Huamachuco CD Nº PMRN Liquidados

300 70 21,000 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 - - - - - - - - - - - - - - 70 21,000

OLP Incahuasi CD Nº PMRN Liquidados

600 17 10,200 - - - - 8 4,800 9 5,400 - - - - - - - - - - - - - - - - 17 10,200

Concursos sobre Talentos Campesinos, Facilitadores y Asistentes Técnicos

-

No Aplica, porque se transfiere a los ganadores como incentivo por su participación en los concurso

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




OLP Chachapoyas CD Nº PMRN Liquidados

500 10 5,000 - - - - - - 2 1,000 4 2,000 4 2,000 - - - - - - - - - - - - 10 5,000

OLP Celendín CD Nº PMRN Liquidados

10 216 2,160 - - - - 50 500 66 660 50 500 50 500 - - - - - - - - - - - - 216 2,160

OLP Huamachuco CD Nº PMRN Liquidados

250 10 2,500 - - - - - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500

OLP Incahuasi CD Nº PMRN Liquidados

250 10 2,500 - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500

Sub total Componente 1 - - 315,360 - 23,700 - 38,400 - 50,400 - 80,860 - 67,800 - 43,300 - 6,400 - 2,500 - 2,000 - - - - - - - 315,360


iniciativas de negocios y

fortalecimiento de los activos

financieros

2.1 Promoción y Difusión -

OLP Chachapoyas AD Campañas 1,292 24 31,000 2 600 2 600 5 2,200 5 2,200 6 11,400 4 14,000 - - - - - - - - - - - - 24 31,000

OLP Celendín AD Campañas - 27 36,600 - - 2 800 5 4,400 7 11,400 7 11,400 4 7,800 2 800 - - - - - - - - - - 27 36,600

OLP Huamachuco AD Campañas 1,333 18 24,000 - - 3 1,500 3 1,500 4 5,000 5 8,500 3 7,500 - - - - - - - - - - - - 18 24,000

OLP Incahuasi AD Campañas 1,277 13 16,600 1 200 1 200 4 4,500 4 4,500 2 3,700 1 3,500 - - - - - - - - - - - - 13 16,600

2.2 Elaboración de Planes de Negocios - - -

Diseño Planes de Negocio - - -

OLP Chachapoyas CD Nº Planes 1,500 8 12,000 - - 2 3,000 3 4,500 3 4,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 12,000

OLP Celendín CD Nº Planes - 30 9,000 - - 30 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30 9,000

OLP Huamachuco CD Nº Planes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Incahuasi CD Nº Planes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.3 Financiamiento de Planes de Negocios -

Cofinanciamiento de AT - Planes de Negocio -

No Aplica, porque los contratos de los Asistentes Técnicos lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.

Liquidación de planes de negocios - - -

OLP Chachapoyas 1,000 31 31,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 6 6,000 5 5,000 - - - - - - - - - - - - 31 31,000

OLP Celendín CD Expediente 250 126 31,500 - - - - 25 6,250 35 8,750 35 8,750 31 7,750 - - - - - - - - - - - - 126 31,500

OLP Huamachuco CD Expediente 250 98 24,500 - - 6 1,500 7 1,750 - - 20 5,000 35 8,750 30 7,500 - - - - - - - - - - 98 24,500

OLP Incahuasi CD Expediente 400 25 10,000 - - - - 12 4,800 13 5,200 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 10,000

Monitoreo del Componente 2 - - -

OLP Chachapoyas AD Documento 2,500 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 2 5,000

OLP Celendín AD Documento 2,500 4 10,000 - - - - 1 2,500 - - 1 2,500 - - 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 4 10,000

OLP Huamachuco AD Documento 2,500 5 12,500 - - 1 2,500 2 5,000 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 5 12,500

OLP Incahuasi AD Documento 2,000 2 4,000 - - - - - - - - - - - - 1 2,000 1 2,000 - - - - - - - - 2 4,000

Seguimiento para el Cierre del Componente.

AD Informe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Chachapoyas AD Informe 2,500 12 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 30,000





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




UEP AD Informe 10,000 1

- 5,000

- 5,000

- 10,000

OLP Celendín AD Informe 2,500 6 15,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - 6 15,000

OLP Huamachuco AD Informe 2,500 3 7,500 - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 3 7,500

OLP Incahuasi AD Informe 2,000 6 12,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 - - - - - - - - - - - - 6 12,000

Otras Liquidaciones del Componente (Visitas Guiadas, Pasantías, Rutas de Aprendizaje, entre otras.

AD Documento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Chachapoyas AD Documento 200 40 8,000 - - - - 10 2,000 10 2,000 10 2,000 10 2,000 - - - - - - - - - - - - 40 8,000

OLP Celendín AD Documento 20 200 4,000 - - - - - - 50 1,000 50 1,000 50 1,000 50 1,000

200 4,000

OLP Huamachuco AD Documento 250 10 2,500 - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500

OLP Incahuasi AD Documento 250 10 2,500 - - 10 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,500

2.4 Capacitación técnica-productiva - - -

Visitas Guiadas y/o Pasantía -

No Aplica, porque las adquisiciones lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.

Capacitación especializada - - -

OLP Chachapoyas CD Nº Capacitados 50 20 1,000 - - - - - - - - - - 10 500 10 500 - - - - - - - - - - 20 1,000

OLP Celendín CD Nº Capacitados 50 300 15,000 - - - - - - 100 5,000 100 5,000 100 5,000 - - - - - - - - - - - - 300 15,000

OLP Huamachuco CD Nº Capacitados - 40 4,000 - - - - 40 4,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 4,000

OLP Incahuasi CD Nº Capacitados 80 40 3,200 - - - - 40 3,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 3,200

2.5 Movilización del ahorro y microseguros -

Difusión y Capacitación financiera en ahorros y seguros

-

OLP Chachapoyas CD Campaña/Evento - 6 15,000 - - - - - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 6 15,000

OLP Celendín CD Campaña/Evento - 18 31,500 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 - - - - - - - - - - - - 18 31,500

OLP Huamachuco CD Campaña/Evento - 2 5,000 - - - - - - 1 2,500 - - 1 2,500 - - - - - - - - - - - - 2 5,000

OLP Incahuasi CD Campaña/Evento - 6 10,200 - - 2 3,400 1 1,700 1 1,700 1 1,700 1 1,700 - - - - - - - - - - - - 6 10,200

Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida

-

OLP Chachapoyas CD 300 1 300 - - - - - - - - - - 1 300 - - - - - - - - - - - - 1 300

OLP Celendín CD 10 75 750 - - - - - - 75 750 - - - - - - - - - - - - - - - - 75 750

OLP Huamachuco CD 8 818 6,544 - - 413 3,304 230 1,840 95 760 80 640 - - - - - - - - - - - - - - 818 6,544

OLP Incahuasi CD 7 250 1,800 - - - - - - 125 900 125 900 - - - - - - - - - - - - - - 250 1,800

Sub total Componente 2 - - 505,622 - 20,550 - 50,554 - 108,530 - 116,898 458 90,740 - 89,550 - 19,300 - 9,500 - - - - - - - - - 505,622


desarrollo territorial y profundización

del manejo del conocimiento

-

3.1 Programación de la Inversión Local -

Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes de Desarrollo Local

-





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




OLP Chachapoyas PDC Planes Desarrollo

Concertado 5,400 3 16,200 - - - - - - 2 10,800 1 5,400 - - - - - - - - - - - - - - 3 16,200

OLP Celendín PDC Planes Desarrollo

Concertado 4,500 3 13,500 - - 3 13,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 13,500

OLP Huamachuco PDC Planes Desarrollo

Concertado - 1 9,000 - - - - 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9,000

OLP Incahuasi PDC Planes Desarrollo

Concertado - 2 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 18,000

3.2 Elaboración de proyectos locales -

Apoyo a la elaboración de perfiles de proyectos

-

OLP Chachapoyas PDC Perfil Proyecto 9,000 3 27,000 - - - - 1 9,000 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 27,000

OLP Celendín PDC Perfil Proyecto 9,000 4 36,000 - - - - - - 2 18,000 2 18,000 - - - - - - - - - - - - - - 4 36,000

OLP Huamachuco PDC Perfil Proyecto - 2 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 18,000

OLP Incahuasi PDC Perfil Proyecto - 2 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 18,000

UEP PDC Perfil Proyecto - 1 10,000

- 1 10,000 - - - - - - - - 1 10,000

3.6 Dialogo de políticas y sistematización -

Realización de talleres de dialogo de políticas -

OLP Chachapoyas CD Taller 8,000 4 32,000 - - - - - - 1 8,000 1 8,000 2 16,000 - - - - - - - - - - - - 4 32,000

OLP Celendín CD Taller - 3 4,500 - - - - - - 1 1,500 1 1,500 1 1,500 - - - - - - - - - - - - 3 4,500

OLP Huamachuco Taller - 5 25,000 - - - - 2 10,000 3 15,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 25,000

OLP Incahuasi CD Taller 3,000 3 9,000 - - - - 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 9,000

UEP CD Taller - 1 8,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8,000 - - 1 8,000

Operatividad del CLAR -

OLP Chachapoyas CD Nº Eventos 3,000 3 9,000 - - 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 9,000

OLP Celendín CD Nº Eventos 2,500 5 12,500 - - - - 3 7,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 5 12,500

OLP Huamachuco CD Nº Eventos 2,500 7 17,500 - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 1 2,500 - - - - - - - - - - - - - - 7 17,500

OLP Incahuasi CD Nº Eventos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Implementación del Plan de Desarrollo Territorial Local

- - -

UEP CD Plan DTL 10,000 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,000 - 5,000 1 10,000

OLP Chachapoyas CD Plan DTL 50,000 2 100,000 0.15 7,500 0.30 15,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.35 17,500 - - - - - - - - - - - - 2 100,000

OLP Celendín 30,000 2 60,000 0.20 6,000.00 0.30 9,000.00 0.30 9,000.00 0.40 12,000.00 0.40 12,000.00 0.40 12,000.00 - - - - - - - - - - - - 2 60,000

OLP Huamachuco CD Plan DTL 40,000 1 40,000 - - 0.25 10,000.00 0.25 10,000.00 0.25 10,000.00 0.25 10,000.00 - - - - - - - - - - - - - - 1 40,000

OLP Incahuasi CD Plan DTL 30,000 1 30,000 - - 0.25 7,500.00 0.50 15,000.00 0.25 7,500.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 30,000

Apoyo al INEI para el desarrollo integral-Levantamiento de Información para la Evaluación de Efectos e Impactos

-

UEP CD Estudio/Informe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




Sub Total Componente 3 -

553,793 - 13,500 - 90,000 - 127,500 - 125,300 - 91,900 - 47,000 - - - 10,000 - 20,297 - 20,296 - 8,000 - - - 553,793

TOTAL SERV. NO CONSULTORÍA -

1,374,775 - 57,750 - 178,954 - 286,430 - 323,058

250,440 - 179,850 - 25,700 - 22,000 - 22,297 - 20,296 - 8,000 - - - 1,374,775

TOTAL BIENES Y SERVICIOS NO CONSULTORÍA

-

1,374,775

1,374,775

OTROS -

Componente 1: Manejo Comunal de

RN y valoración de activos físicos

-

1.3 Mapeo de los Activos Comunales -

Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones

-

No Aplica, porque la organización de los concursos y la premiación lo hacen directamente las organizaciones campesinas y en función a la transferencias recibidas.

Concursos Mapas de Evaluación Participativa de Planes de Manejo de Recursos Naturales

-



-

Concursos campesinos(Escolares, Grupales, comunales, Escolares y Mapa de activos)

-


1.5Apoyo al Establecimiento de Areas Naturales Protegidas

-

Estudios para ANP -

No Aplica, porque esta actividad se está realizando por Convenio

Acompañamiento a las acciones de recursos naturales y Otros

-

No Aplica, porque esta actividad se está realizando por Convenio

Seguimiento para el Cierre del Componente.

OLP Chachapoyas AD Informe - 12 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 30,000

UEP

Informe 5,000 1 5,000

- 5,000

5,000

OLP Celendín AD Informe - 6 15,000 - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500

6 15,000

OLP Huamachuco AD Informe - 4 10,000 - - - - - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - 4 10,000

OLP Incahuasi AD Informe - 6 15,000 - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - 6 15,000

Estudio sobre Activos Naturales, Humanos y Variabilidad Climática

- -

OLP Chachapoyas AD Estudio 7,000 1 7,000 - - - - - - 1 7,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7,000

OLP Celendín AD Estudio - - -

- -

OLP Huamachuco AD Estudio 7,000 1 7,000 - - - - 1 7,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7,000

OLP Incahuasi AD Estudio - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UEP AD Estudio 15,000 1 15,000 - - 0.33 5,000 0.33 5,000 0.34 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15,000

Estudio sobre la Gestión, Valorización y Articulación de sus Activos Naturales de las Familias Rurales

- -

OLP Chachapoyas AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

OLP Celendín AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

OLP Huamachuco AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

OLP Incahuasi AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

UEP AD Estudio 12,000 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




Sub total Componente 1 - - 159,000 - 5,000 - 10,000 - 19,500 - 46,000 - 34,000 - 12,500 - 7,500 - 19,500 - 5,000 - - - - - - - 159,000


iniciativas de negocios y

fortalecimiento de los activos

financieros

-

Acompañamiento a las Iniciativas de Planes de negocios, Jóvenes-PROCASUR.

-

No Aplica, porque se va a realizar Convenio

UEP AD Informes - - -

- -

Estudio sobre Caracterización y Categorización de Iniciativas de Planes de Negocios en Ámbitos Rurales.

-

-

OLP Chachapoyas AD Informes 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000

OLP Celendín AD Informes 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000

OLP Huamachuco AD Informes 15,000 1 15,000 - - - - 1 15,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 15,000

OLP Incahuasi AD Informes 10,000 1 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000


-

OLP Chachapoyas AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

OLP Celendín AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

OLP Huamachuco AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

OLP Incahuasi AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000

UEP AD Informes 12,000 1 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - - 1 12,000

2.4 Capacitación técnico productiva -

Concurso por Línea de Negocios -


Promoción Comercial -

- No Aplica, porque se les trasfiere a las organizaciones según demanda y participación en las Ferias - -

2.5 Movilización de ahorros y

microseguros

-

Ahorros de mujeres rurales -

No Aplica, porque se hace en función a la entidad Financiera Elegida por la Mujer ahorrista.

Cofinanciamiento de Contratación de Microseguros

-

No Aplica, porque se hace en función a la entidad Aseguradora que el Asegurado Elige, que generalmente es La Positiva Seguros

Estudios de Caso sobre Microseguros de Vida para Familias Rurales

- -

OLP Chachapoyas CD Nº Microseguros 10,000 1 10,000 - - - - - - - - 1 10,000

1 10,000

OLP Celendín CD Nº Microseguros - 1 10,000 - - - - - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - - - - - - 1 10,000

OLP Huamachuco CD Nº Microseguros - - -

- -

OLP Incahuasi CD Nº Microseguros - - -

- -

Sub total Componente 2 - - 125,000 - - - - - 15,000 - 42,000 - 46,000 - 10,000 - - - - - 12,000 - - - - - - - 125,000


desarrollo territorial y profundización

del manejo del conocimiento

-

3.3 Financiamiento de Iniciativas público-privadas

-

Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas

-

No Aplica, porque solamente se cofinancia con S/. 18480 a los proyectos presentados por las organizaciones y/o municipalidades.





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




3.4 Reforzamiento de la ciudadanía -

Asesoramiento al fortalecimiento organizacional y Empresarial/Formalización/Certificación

-

OLP Chachapoyas CD Apoyo a

organizaciones 1,007 56 56,400 2 400 12 8,800 16 18,400 10 12,800 8 8,000 8 8,000 - - - - - - - - - - - - 56 56,400

OLP Celendín CD Apoyo a

organizaciones - 3 9,000 - - - - - - 2 6,000 1 3,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 9,000

OLP Huamachuco CD Apoyo a

organizaciones 1,700 4 6,800 - - - - 2 2,000 1 2,400 1 2,400 - - - - - - - - - - - - - - 4 6,800

OLP Incahuasi CD Apoyo a

organizaciones 2,700 1 2,700 - - - - - - 1 2,700 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2,700

3.6 Dialogo de políticas y sistematización -

Gestión del conocimiento y activos culturales/Publicaciones

-

OLP Chachapoyas CD Nº Documentos 7,000 4 28,000 - - - - 1 7,000 2 14,000 1 7,000 - - - - - - - - - - - - - - 4 28,000

OLP Celendín CD Nº Documentos 5,000 3 15,000 - - - - - - 1 5,000 2 10,000 - - - - - - - - - - - - - - 3 15,000

OLP Huamachuco CD Nº Documentos 8,000 2 16,000 - - - - - - - - - - 2 16,000 - - - - - - - - - - - - 2 16,000

OLP Incahuasi CD Nº Documentos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UEP CD Nº Documentos 4,000 2 8,000 - - - - - - - - - - - - - - 0.40 1,600 0.40 1,600 0.40 1,600 0.40 1,600 0.40 1,600 2 8,000

Concurso de vivencias, experiencias, historias, talentos e innovadores

-

OLP Chachapoyas CD Nº Concursos 7,500 3 22,500 - - - - 1 7,500 1 7,500 1 7,500 - - - - - - - - - - - - - - 3 22,500

OLP Celendín CD Nº Concursos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Huamachuco CD Nº Concursos 3,000 4 12,000 - - - - - - 2 6,000 2 6,000 - - - - - - - - - - - - - - 4 12,000

OLP Incahuasi CD Nº Concursos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Participación en rutas de aprendizaje -

UEP CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Chachapoyas CD Nº Capacitados - 3 16,500 - - - - - - - - 3 16,500 - - - - - - - - - - - - - - 3 16,500

OLP Celendín CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Huamachuco CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Incahuasi CD Nº Capacitados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reforzamiento de capacidades - Personal del Proyecto

-

UEP CD Pers.

Capacitado - - -

-

OLP Chachapoyas CD Pers.

Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Celendín CD Pers.

Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Huamachuco CD Pers.

Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OLP Incahuasi CD Pers.

Capacitado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eventos de Devolución de Resultados Logrados por el Proyecto a Nivel Local, Regional y Nacional





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unit/Año Promedio

Units Total Año

2014

Año 2014 S/.




UEP CD Evento 5,000 2 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5,000 1 5,000

10,000

OLP Chachapoyas CD Evento 10,000 3 30,000 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - 1 10,000 2 20,000 3 30,000

OLP Celendín CD Evento 8,000 6 48,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 24,000 3 24,000 6 48,000

OLP Huamachuco CD Evento 10,000 3 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 20,000 1 10,000 3 30,000

OLP Incahuasi CD Evento 10,000 2 20,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 10,000 1 10,000 2 20,000

Sub total Componente 3 -

351,147 - 400 - 8,800 - 34,900 20 56,400 - 60,400 - 24,000 - - - 1,600 - 7,600 - 5,847 - 75,600 - 75,600 - 351,147

TOTAL OTROS -

635,147 - 5,400 - 18,800 - 69,400 20 144,400 - 140,400 - 46,500 - 7,500 - 21,100 - 24,600 - 5,847 - 75,600 - 75,600 - 635,147

COSTO OPERATIVO -

Componente 4: Gestión y Administración del Proyecto

-

4.1 Operación -

Gastos Operativos de la Unidad Ejecutora -UEP

CP Varios/mes 43,750 12 525,000 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 12 525,000

Gastos Operativos de las oficinas locales -OLP CP Varios/mes 4,675 48 224,400 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 17,800 4 17,800 4 17,800 48 224,400

Costos de Transferencias bancarias de la UEP/OLPs

-

- -

UEP CD Mes 1,250 12 15,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 12 15,000

OLPs (Chachapoyas+Celendín+Huamachuco+Incahuasi)

CD Mes 364 21 7,650 3 1,150 3 1,150 4 1,400 4 1,400 4 1,400 3 1,150 - - - - - - - - - - - - 21 7,650

Equipamiento CP Unidad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cierre Administrativo CP Global 13,090 12 157,081 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 13,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,515 12 157,081

Sub Total Gastos Operativos -

994,131 - 83,656 - 83,656 - 83,906 - 83,906 - 83,906 - 83,656 - 82,506 - 82,506 - 82,506 - 81,306 - 81,306 - 81,315 - 994,131

Recursos Humanos -

Personal de la UEP NBF Mes-Total

Personas UEP 45,285 12 543,418 1 35,900 1 38,300 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 35,900 1 71,798 1 35,900 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 71,798 12 543,418

Personal de la OLP NBF Mes-Total

Personas OLPs 16,589 48 796,284 4 55,674 4 60,474 4 55,674 4 55,674 4 85,466 4 55,674 4 111,364 4 48,398 4 48,398 4 48,398 4 74,297 4 96,793 48 796,284

Personal Profesional y Técnico Especializado de apoya a Sy E

NBF Mes 7,000 12 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 12 84,000

Subtotal Recursos Humanos - - 1,423,702 - 98,574 - 105,774 - 98,574 - 98,574 - 147,577 - 98,574 - 190,162 - 91,298 - 91,298 - 91,298 - 136,408 - 175,591 - 1,423,702

TOTAL COSTO OPERATIVO - - 2,352,833 - 172,230 - 179,430 - 172,480 - 172,480 - 221,483 - 172,230 - 267,668 - 173,804 - 173,804 - 172,604 - 217,714 - 256,906 - 2,352,833

TOTAL GENERAL -

4,311,915 - 235,380 - 377,184 - 528,310

639,938 - 612,323 - 398,580 - 300,868 - 216,904 - 194,404 - 174,204 - 301,314 - 327,506 - 4,311,915

Nomenclatura:

Bienes No consultoría

CP: Comparación de Precios AD: Adjudicación directa

PDC: Participación de la Comunidad

CD: Contratación directa






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Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones –Servicios de Consultoría- 2015 (S/.)

DESCRIPCIÓN/ DETALLE Método de adquisición

Revisión Previa

Costo Estimado S/.

Elaborar términos de referencia

expresión de interés

elaboración de lista corta

No objeción tdr + lista

corta

Elaboración de

documentos de pedido

de propuestas

No objeción al pedido de propuestas

Invitaciones a la lista

corta Consultas

Absolución de consultas

Apertura de ofertas técnicas

Evaluación de ofertas técnicas ó comparación

de CVs

No Objeción a la evaluación de las ofertas

técnicas

apertura ofertas financieras

Informe de evaluación final

No objeción al informe final combinado ó Contratos de CI por encima

del umbral

Firma de contrato

Nombre del consultor

Observaciones



OLP Chachapoyas Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

CI - SD No 35,000 1era 2da semana

enero No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana enero No aplica

4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar

Contrato de Servicios profesionales, algunos del 2014 continúan el 2015

OLP Celendín Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1



4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar


OLP Huamachuco Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

CI - SD No 144,000 1era semana

Febrero No aplica No aplica No No aplica No aplica

2da semana Febrero

No aplica No aplica No aplica 3era semana

Febrero No aplica

4a semana enero

4a semana Febrero

No aplica 4a semana Febrero y

Mayo

Por determinar


OLP Incahuasi Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1



4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar


UEP Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 1

CI - SD No 37,000

Total Componente 275,000



OLP Chachapoyas Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2



4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar


OLP Celendín Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2



4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar


OLP Huamachuco Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2

CI - SD No 72,000 1era semana


2da semana Febrero


Febrero No aplica

4a semana enero

4a semana Febrero

No aplica 4a semana Febrero y

Mayo

Por determinar


OLP Incahuasi Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2



4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar


UEP Consultorías y/o Servicios Profesionales del Componente 2


junio No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana Junio No aplica

4a semana Junio

4a semana Junio

No aplica 4a semana

Junio Por

determinar




3.6 Diálogo de políticas y sistematización





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Cuadro 15B: Plan Anual de Adquisiciones –Servicios de Consultoría- 2015 (S/.)

DESCRIPCIÓN/ DETALLE Método de adquisición

Revisión Previa

Costo Estimado S/.

Elaborar términos de referencia

expresión de interés

elaboración de lista corta

No objeción tdr + lista

corta

Elaboración de

documentos de pedido

de propuestas

No objeción al pedido de propuestas

Invitaciones a la lista

corta Consultas

Absolución de consultas

Apertura de ofertas técnicas

Evaluación de ofertas técnicas ó comparación

de CVs

No Objeción a la evaluación de las ofertas

técnicas

apertura ofertas financieras

Informe de evaluación final

No objeción al informe final combinado ó Contratos de CI por encima

del umbral

Firma de contrato

Nombre del consultor

Observaciones

UEP

Sistematizaciones de experiencias CI - SD No 48,000 1ra semana

Marzo No aplica No aplica No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

3era semana de Marzo

3era semana de Marzo

No aplica 4ta semana de Marzo

4ta semana de Marzo


Por determinar


Consultorías y Servicios profesionales CI - SD No 84,000 1era semana

enero 1era semana

enero

1era semana enero

No No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3era semana

enero 3era semana enero No aplica

4a semana enero

4a semana enero

No aplica 4a semana

enero Por

determinar


OLP Chachapoyas


Febrero 2da semana de Febrero

2da semana

de Febrero

No No aplica No aplica 1era

Semana de Julio

No aplica No aplica 3era semana

de Marzo 3era semana de

Marzo No aplica

4ta semana de Marzo

4ta semana de Marzo


Por determinar

Taller con OLPs Temas de Sistematización


marzo 1era semana

marzo

1era semana marzo


Semana de Julio


de Marzo 3era semana de

Marzo No aplica

4ta semana de Marzo

4ta semana de Marzo


Por determinar

Contrato de Servicios profesionales

OLP Celendín



2da semana

de Febrero


Semana de Julio


de febrero 3era semana de

febrero No aplica No aplica

3ta semana de Febrero

No aplica 4ta semana de Febrero

Por determinar



marzo 1era semana

marzo

1era semana marzo


Semana de marzo


de marzo 3era semana de


3ta semana de marzo

No aplica 4ta semana de marzo

Por determinar

Contrato de Servicios profesionales

OLP Huamachuco

Sistematización de experiencias CI - SD No 24,000 1ra semana


2da semana

de Febrero


Semana de Julio






Por determinar



marzo 1era semana

marzo

1era semana marzo


Semana de marzo




3ta semana de marzo


Por determinar

Contrato de Servicios profesionales.

OLP Incahuasi

Sistematización de experiencias CI - SD No 10,000 1ra semana


2da semana

de Febrero


Semana de Julio






Por determinar



marzo 1era semana

marzo

1era semana marzo


Semana de marzo




3ta semana de marzo


Por determinar

Contrato de Servicios profesionales.


Componente 4: Gestión, monitoreo y evaluación

UEP

Auditoría Gestión del 2015 SBCC No aplica 130,000 Elaborado el 2013 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Abril Por determinar

Convocado por la Contraloría General de la República

Estudio para la Evaluación de Impacto SBCC No aplica 370,000 1era semana


2da semana Febrero


Febrero No aplica

4a semana enero

4a semana Febrero

5a semana Febrero

4a semana Febrero y

Mayo

Por determinar

Consultores Nacionales


TOTAL CONSULTORÍAS

1,213,600

CI: Consultor individual SD: Selección directa, esto en razón a que los consultores a contratar ya conocen el proyecto, y tienen antecedentes de servicios al Proyecto

SBCC: Selección basada en la calidad y el costo Elaboración ACLA: Unidad de Seguimiento y Evaluación





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ANEXO 01: Marco Lógico del Proyecto (Según Verificación de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN INDICADORES DE IMPACTO

Reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema de la población rural-hombres, mujeres y jóvenes- de la Sierra Norte del Perú reducidas

Reducción de la desnutrición infantil (actualmente estimada en 40% en las áreas rurales de la Sierra) Evaluaciones de impacto del Proyecto

Estabilidad macroeconómica, jurídica y política

Reducción de la pobreza (actualmente estimada en 50.5% en la Sierra Norte) en 4040 familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI

Reducción de la pobreza extrema (actualmente estimada en 31% de pobreza en la Sierra Norte) en 3733 familias Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI

Respeto permanente a la identidad cultural y comunal

Incremento del ingreso de las familias beneficiarias en aproximadamente 40%, como impacto atribuible al Proyecto Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) INEI

PROPÓSITO INDICADORES DE EFECTO

Mejorar las capacidades de los productores para valorar sus activos y aprovechar las oportunidades de generación de ingresos en la Sierra Norte del Perú

20.040 familias beneficiarias, aproximadamente Evaluaciones de impacto del Proyecto Mecanismos para la implementación de procesos de descentralización y estrategias de reducción de la pobreza definidos 115 distritos intervenidos Evaluaciones de impacto del Proyecto

60% de familias beneficiarias con activos físicos incrementados (p.ej: mejoras en las viviendas, terrenos, etc.) Estudios sobre activos combinando registros visuales y de audio

Ambiente político favorables para iniciativas inter e intra institucionales a nivel provincial

30% de las familias beneficiarias con capital humano incrementado Mapeo de resultados

25% de familias beneficiarias con activos sociales incrementados Registros de los intermediarios financieros sobre cuentas de beneficiarios

35% de mujeres beneficiarias con activos financieros incrementados a través de cuentas de ahorro Registros sobre inversiones de las comunidades seleccionadas

25% de la inversión pública basada en planes de desarrollo local/territorial implementados Evaluaciones por parte de las organizaciones acerca de la disponibilidad y confiabilidad de proveedores externos

Fondos gubernamentales suplementarios para la inversión social disponibles para los gobiernos regionales y locales 20% de organizaciones manejan recursos de terceros (p.ej: instituciones financieras formales, inversionistas privados, otros donantes)

1/

COMPONENTES INDICADORES DE PRODUCTO

I. Manejo comunal de recursos naturales y valorización de activos

10.000 hectáreas de tierra mejorada mediante técnicas de conservación y agroforestería Informe de avance

Las condiciones de mercado se mantienen estables

204 planes de manejo de recursos naturales elaborados y ejecutados Informe de avance

II. Desarrollo de iniciativas empresariales y fortalecimiento de los activos financieros

1.120 planes de negocios cofinanciados Contratos con las Organizaciones, con clientes y/o proveedores

Mejoramiento de la infraestructura económica y social

6.000 personas capacitadas 2/ Registros de capacitación

135 organizaciones (incluyendo un porcentaje de organizaciones de mujeres ) con actividades y tecnologías productivas y de negocios mejoradas

Documentación de planes de negocios

135 organizaciones de mujeres entrenadas en negocios y emprendimientos Reportes de monitoreo y evaluación de proveedores de servicios

III. Fortalecimiento del desarrollo territorial y gestión del conocimiento

23 Programas de inversión local 3/ Documentos de Plan

8 Redes de organizaciones de beneficiarios establecidas 4/ Contratos/convenios de asociación público/privada

1.000 personas y organizaciones formalizadas 5/ Documentación legal de las organizaciones

300 grupos de productores con mujeres en posición de liderazgo Actas de asambleas de las organizaciones 6/

IV. Gestión, monitoreo y evaluación 5 Informes anuales Documentos presentados por la UEP

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO





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ANEXO 01: Marco Lógico del Proyecto (Según Verificación de la Viabilidad del 2012 y Enmienda al Convenio octubre 2014)

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1.1 Promoción y difusión 36 campañas Informes de ejecución del proyecto Demanda por asistencia técnica atrae asesores técnicos y empresariales

1.2 Apoyo a la facilitación comunitaria y aprendizaje 650 Animadores rurales Informes de ejecución del proyecto

1.3 Mapeo de activos comunales 204 mapas elaborados Informes de ejecución del proyecto Modos de producción rural no enfrentan regularmente condiciones climáticas anormales

1.4 Apoyo a la gestión de RRNN 9.600 premios Informes de ejecución del proyecto

1.5 Apoyo al establecimiento de áreas naturales protegidas 4 áreas naturales protegidas establecidas o en gestión Informes de SERNANP / PROFONANPE No se presentan dificultades en la implementación de mecanismos de transferencia financiera

2.1 Promoción y difusión 40 campañas Informes de ejecución del proyecto

2.2 Elaboración de planes de negocios 1.125 planes de negocios elaborados Informes de ejecución del proyecto Políticas económicas y regulaciones a favor de pequeños empresarios rurales y campesinos pobres

2.3 Financiamiento de planes de negocios 1.120 planes de negocios cofinanciados Informes de ejecución del proyecto

2.4 Capacitación Técnico Productiva 500 eventos de capacitación (20 por cada plan ejecutado) Registros de eventos Los servicios se proveen a tiempo y orientados en función de los requerimientos procedimentales del Proyecto

2.5 Movilización de ahorros y microseguros 10.000 cuentas de ahorro de mujeres Informes de IFIs

3.1 Programación de inversión local 23 programas de desarrollo local Evaluación de planes estratégicos aprobados Inversiones público/privados a tiempo y orientados en función de los requerimientos de la población beneficiaria

3.2 Elaboración de proyectos locales 35 proyectos elaborados Documentos de los proyectos

3.3 Financiamiento de inversiones público/privado 50 inversiones conjuntas Liquidaciones/informes de municipios

3.4 Reforzamiento de ciudadanía 1.000 personas (naturales y/o jurídicas) formalizadas Documentos de formalización

3.5 Promoción de desarrollo integral de Ferreñafe 01proyectos y/o obras públicas ejecutadas Informes de ejecución de los proyectos

3.6 Dialogo de políticas y sistematización 65 talleres de diálogo Informes/ayudas memorias de los talleres

3.7 Apoyo al INEI para el desarrollo integrado 2 encuestas socioeconómicas Informes del INEI

4.1 Recursos Humanos 1.137 meses para los 5 años Informes de ejecución del proyecto

4.2 Equipamiento 70 módulos Informes de ejecución del proyecto

4.3 Gastos operativos 240 meses/oficina Informes de ejecución del proyecto

4.4 Línea de base y evaluación 3 Informes (01 estudio de LB, y 2 informes de evaluación) Informes de consultorías

4.5 Auditoria del Proyecto 5 dictámenes de auditoría Informes de auditores externos

1/ El territorio de intervención del Proyecto existen pocas instituciones financieras formales, mayormente son Cajas Municipales, así como es poca la presencia de donantes, por ello se disminuye de 30% al 20% 2/ Considerando a 20 participantes por evento, y son 500 eventos; de ellos el 60 % participan satisfactoriamente, por ello se disminuye de 9.600 capacitados a 6.000 capacitados 3/ Se disminuye el número de programas o planes de desarrollo local de 115 a 23 porque en la mayoría de municipios distritales se está presentando las revocatorias, además se viene presentando conflictos sociales por motivo de la intervención de empresas privadas 4/El contexto del área de intervención del Proyecto Sierra Norte no permite agilizar la organización ó el fortalecimiento de redes sociales, por ello se disminuye de 12 a 8

5/ Por presencia del Programa de PRONAMA la mayoría de las usuarias cuentan con DNI, por ello se disminuye de 1150 a 1000 personas y organizaciones formalizadas 6/ El medio de verificación anterior es Planes de desarrollo local, que no sería el más adecuado para el indicador respectivo , por ello se cambia el medio de verificación





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ANEXO 02. Programación Física y Financiera Mensualizada del NEC-Proyecto Sierra Norte – 2015 (S/.)

COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad Medida Costo

Unitario S/. Promedio


POA 2015: NEC-PSN-CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Física Financiera (RO+FIDA)

RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL (Toda

Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/


1,745,969 - 1,734,405 1,734,405

72,950

107,300

367,668

361,129

370,408

285,050

79,650

37,750

22,750

15,750

7,000

7,000

1,734,405 - 1,734,405 11,564 - - 1,745,969

1.1 Promoción y Difusión de Información

Campaña

97,600 - 97,600 97,600

-

5,700

9,400

30,100

36,600

11,900

3,900

-

-

-

-

-

97,600 - 97,600 - - - 97,600



620 27 13,200 - 13,200 13,200 - - 5 2,400 6 3,000 6 3,000 6 3,000 3 1,400 1 400 - - - - - - - - - - 27 13,200 - 13,200 - - - 13,200


Evento 620 31 21,400 - 21,400 21,400 - - 7 3,300 9 6,400 8 6,100 7 5,600 - - - - - - - - - - - - - - 31 21,400 - 21,400 - - - 21,400


Evento 3,500 18 63,000 - 63,000 63,000 - - - - - - 6 21,000 8 28,000 3 10,500 1 3,500 - - - - - - - - - - 18 63,000 - 63,000 - - - 63,000


Nº Animadores Rurales

124,140 - 118,026 118,026

5,000

11,750

47,618

20,500

23,158

10,000

-

-

-

-

-

-

118,026 - 118,026 6,114 - - 124,140


Rurales 1,332 40 17,640 - 15,876 15,876 - - - - 23 10,368 - - 17 5,508 - - - - - - - - - - - - - - 40 15,876 - 15,876 1,764 - - 17,640


Nº Asistentes Técnicos 2,700 47 43,500 - 39,150 39,150 - - 3 6,750 27 24,750 - - 17 7,650 - - - - - - - - - - - - - - 47 39,150 - 39,150 4,350 - - 43,500


Nº Asistentes Técnicos 3,800 20 63,000 - 63,000 63,000 2 5,000 2 5,000 4 12,500 6 20,500 3 10,000 3 10,000 - - - - - - - - - - - - 20 63,000 - 63,000 - - - 63,000


239,000 - 239,000 239,000

-

-

16,000

32,000

56,000

90,000

45,000

-

-

-

-

-

239,000 - 239,000 - - - 239,000


Premios 3,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Concurso 11,200 22 239,000 - 239,000 239,000 - - - - 2 16,000 4 32,000 6 56,000 7 90,000 3 45,000 - - - - - - - - - - 22 239,000 - 239,000 - - - 239,000


Premios

1,273,160 - 1,267,710 1,267,710

67,950

89,850

294,650

266,460

254,650

173,150

30,750

37,750

22,750

15,750

7,000

7,000

1,267,710 - 1,267,710 5,450 - - 1,273,160

1.4.1 Concursos familiares Concurso 4,800 37 109,500 - 109,500 109,500 - - - - 33 74,500 - - 2 17,500 2 17,500 - - - - - - - - - - - - 37 109,500 - 109,500 - - - 109,500


Concurso 5,000 62 202,000 - 202,000 202,000 - - - - 26 76,000 11 22,000 21 69,000 4 35,000 - - - - - - - - - - - - 62 202,000 - 202,000 - - - 202,000


Concurso 6,852 9 72,000 - 72,000 72,000 - - - - 6 36,000 3 36,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 72,000 - 72,000 - - - 72,000

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,740 13 24,400 - 24,400 24,400 - - - - - - 3 6,200 6 11,200 4 7,000 - - - - - - - - - - - - 13 24,400 - 24,400 - - - 24,400


Concurso 4,100 14 53,000 - 53,000 53,000 - - - - 1 3,500 3 11,500 6 24,000 4 14,000 - - - - - - - - - - - - 14 53,000 - 53,000 - - - 53,000

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,400 13 31,000 - 31,000 31,000 2 4,500 3 7,000 2 5,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,000 - - - - - - 13 31,000 - 31,000 - - - 31,000

1.4.7

Intercambio de Experiencias Entre los Beneficiarios y las Comunidades(Visitas Guiadas y/o Pasantía)

Evento 2,800 21 54,500 - 49,050 49,050 - - 2 5,400 2 5,400 17 38,250 - - - - - - - - - - - - - - - - 21 49,050 - 49,050 5,450 - - 54,500


Nº PMRN Liquidados 1,060 164 111,600 - 111,600 111,600 19 14,200 29 18,200 37 23,000 38 23,600 24 16,200 17 16,400 - - - - - - - - - - - - 164 111,600 - 111,600 - - - 111,600



Especializados 3,600 15 275,000 - 275,000 275,000 12 33,000 12 33,000 14 40,000 16 47,000 15 43,500 13 36,500 3 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 15 275,000 - 275,000 - - - 275,000


Concurso 7,600 8 59,000 - 59,000 59,000 - - - - - - 2 18,000 3 23,000 3 18,000 - - - - - - - - - - - - 8 59,000 - 59,000 - - - 59,000


Estudio/ Informe 5,300 1 29,000 - 29,000 29,000 - - 1 5,000 2 12,000 2 12,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 29,000 - 29,000 - - - 29,000


Informes 3,750 17 105,000 - 105,000 105,000 2 11,250 3 13,750 2 11,250 2 11,250 2 11,250 2 11,250 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 - - - - 17 105,000 - 105,000 - - - 105,000


Informe 2,500 28 75,000 - 75,000 75,000 2 5,000 2 5,000 3 7,500 4 10,000 4 10,000 5 12,500 3 12,500 3 7,500 2 5,000 - - - - - - 28 75,000 - 75,000 - - - 75,000


Estudio 15,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - - - - - - 2 24,000 2 24,000 - - - - 1 12,000 - - - - - - - - 1 60,000 - 60,000 - - - 60,000


Expediente Liquidación 252 246 12,160 - 12,160 12,160 - - 10 2,500 50 500 78 4,160 54 2,500 54 2,500 - - - - - - - - - - - - 246 12,160 - 12,160 - - - 12,160


ANP

12,069 - 12,069 12,069

-

-

-

12,069

-

-

-

-

-

-

-

-

12,069 - 12,069 - - - 12,069





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Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)


1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,414 1 12,069 - 12,069 12,069 - - - - - - 1 12,069 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 12,069 - 12,069 - - - 12,069


1,970,214 - 1,744,579 1,744,579

65,934

110,954

560,026

278,229

287,554

221,482

100,450

38,850

37,750

25,750

10,600

7,000

1,744,579 - 1,744,579 220,635 5,000 - 1,970,214


108,200 - 108,200 108,200

800

3,100

12,600

23,100

35,000

32,800

800

-

-

-

-

-

108,200 - 108,200 - - - 108,200



500 24 10,300 - 10,300 10,300 1 200 4 1,500 5 2,500 5 2,500 4 1,500 3 1,300 2 800 - - - - - - - - - - 24 10,300 - 10,300 - - - 10,300


Evento 540 36 20,900 - 20,900 20,900 2 600 4 1,600 11 6,600 11 6,600 8 5,500 - - - - - - - - - - - - - - 36 20,900 - 20,900 - - - 20,900


Evento 3,500 22 77,000 - 77,000 77,000 - - - - 1 3,500 4 14,000 8 28,000 9 31,500 - - - - - - - - - - - - 22 77,000 - 77,000 - - - 77,000


Negocio 21,000 - 21,000 21,000

-

12,000

4,500

4,500

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000 - 21,000 - - - 21,000

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 800 38 21,000 - 21,000 21,000 - - 32 12,000 3 4,500 3 4,500 - - - - - - - - - - - - - - - - 38 21,000 - 21,000 - - - 21,000


Planes Negocio Cofinanciados

1,350,340 - 1,177,748 1,177,748

59,650

68,650

514,110

159,588

128,400

81,650

52,950

35,250

37,750

25,750

7,000

7,000

1,177,748 - 1,177,748 172,592 - - 1,350,340



Cofinanciados 10,304 48 618,240 - 445,648 445,648 - - - - 44 412,160 4 33,488 - - - - - - - - - - - - - - - - 48 445,648 - 445,648 172,592 - - 618,240


Liquidación 580 280 97,000 - 97,000 97,000 5 5,000 11 6,500 49 17,800 53 18,950 61 19,750 71 21,500 30 7,500 - - - - - - - - - - 280 97,000 - 97,000 - - - 97,000

2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,400 13 31,500 - 31,500 31,500 - - 1 2,500 3 7,500 1 2,500 2 5,000 - - 3 7,000 3 7,000 - - - - - - - - 13 31,500 - 31,500 - - - 31,500



Especializados 3,900 14 211,600 - 211,600 211,600 9 23,400 9 23,400 10 28,400 10 28,400 11 33,400 9 23,400 5 16,200 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 14 211,600 - 211,600 - - - 211,600


Informes 2,250 36 195,500 - 195,500 195,500 4 16,750 4 21,750 4 21,750 4 21,750 4 16,750 4 21,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 - - - - 36 195,500 - 195,500 - - - 195,500


Estudio 11,000 4 45,000 - 45,000 45,000 - - - - 1 15,000 3 30,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 45,000 - 45,000 - - - 45,000

2.3.7


Estudio 12,000 1 60,000 - 60,000 60,000 - - - - - - 1 12,000 3 36,000 - - - - - - 1 12,000 - - - - - - 1 60,000 - 60,000 - - - 60,000


Informe 2,400 27 74,500 - 74,500 74,500 4 14,500 4 9,500 4 9,500 4 9,500 4 14,500 5 12,000 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - - 27 74,500 - 74,500 - - - 74,500


Expediente Liquidación 194 260 17,000 - 17,000 17,000 - - 20 5,000 10 2,000 60 3,000 60 3,000 60 3,000 50 1,000 - - - - - - - - - - 260 17,000 - 17,000 - - - 17,000


Capacitación 366,000 - 314,300 314,300

-

13,600

12,200

69,100

89,900

75,600

46,700

3,600

-

-

3,600

-

314,300 - 314,300 46,700 5,000 - 366,000

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,400 35 142,000 - 113,600 113,600 - - 4 13,600 1 4,000 15 44,000 10 32,000 5 20,000 - - - - - - - - - - - - 35 113,600 - 113,600 28,400 - - 142,000

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 66 400 23,200 - 23,200 23,200 - - - - 80 7,200 100 5,000 100 5,000 110 5,500 10 500 - - - - - - - - - - 400 23,200 - 23,200 - - - 23,200

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio (Mujeres y Jóvenes)

Concurso 4,900 18 73,500 - 73,500 73,500 - - - - - - 4 13,500 6 27,500 6 27,500 2 5,000 - - - - - - - - - - 18 73,500 - 73,500 - - - 73,500

Promoción Comercial: -

- -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,400 5 25,000 - 20,000 20,000 - - - - - - 1 3,200 2 9,600 1 4,800 1 2,400 - - - - - - - - - - 5 20,000 - 20,000 5,000 - - 25,000

2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 288 300 77,300 - 64,000 64,000 - - - - 5 1,000 5 1,000 55 11,000 65 13,000 150 30,800 10 3,600 - - - - 10 3,600 - - 300 64,000 - 64,000 13,300 - - 77,300

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 4,600 7 25,000 - 20,000 20,000 - - - - - - 1 2,400 2 4,800 2 4,800 2 8,000 - - - - - - - - - - 7 20,000 - 20,000 - 5,000 - 25,000


Cuentas de ahorros

124,674 - 123,331 123,331

5,484

13,604

16,616

21,941

34,254

31,432

-

-

-

-

-

-

123,331 - 123,331 1,343 - - 124,674


- -


Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -





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Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)



Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 868 8,630 - 8,630 8,630 13 234 26 650 777 6,628 23 596 10 180 19 342 - - - - - - - - - - - - 868 8,630 - 8,630 - - - 8,630


Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 12 21,000 - 21,000 21,000 - - 1 1,000 1 1,000 3 4,000 5 10,000 2 5,000 - - - - - - - - - - - - 12 21,000 - 21,000 - - - 21,000


- -


Nº Póliza Microseguros 15 270 3,950 - 2,607 2,607 - - - - 20 198 50 485 60 584 140 1,340 - - - - - - - - - - - - 270 2,607 - 2,607 1,343 - - 3,950


Nº Póliza Microseguros 15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros

Campaña 1,660 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Evento 2,190 32 61,700 - 61,700 61,700 3 5,250 5 8,650 4 6,950 7 14,450 6 11,950 7 14,450 - - - - - - - - - - - - 32 61,700 - 61,700 - - - 61,700

2.5.9 Visita Guiada Evento 1,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 125 1,144 9,394 - 9,394 9,394 - - 413 3,304 230 1,840 295 2,410 205 1,540 1 300 - - - - - - - - - - - - 1,144 9,394 - 9,394 - - - 9,394


Estudio 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 - - - - - - - - 1 10,000 1 10,000 - - - - - - - - - - - - 2 20,000 - 20,000 - - - 20,000


1,295,800 - 1,147,020 1,147,020

20,900

116,300

230,360

234,100

237,460

97,900

9,000

17,000

7,000

7,000

89,000

81,000

1,147,020 - 1,147,020 66,800 81,980 - 1,295,800


Inversión Local 63,000 - 56,700 56,700

-

22,500

18,000

10,800

5,400

-

-

-

-

-

-

-

56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000


Planes(PDL) 7,400 9 63,000 - 56,700 56,700 - - 4 22,500 2 18,000 2 10,800 1 5,400 - - - - - - - - - - - - - - 9 56,700 - 56,700 - 6,300 - 63,000


Elaborados 120,000 - 109,000 109,000

-

18,000

27,000

27,000

27,000

-

-

10,000

-

-

-

-

109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000


Perfil Proyecto 10,000 12 120,000 - 109,000 109,000 - - 2 18,000 3 27,000 3 27,000 3 27,000 - - - - 1 10,000 - - - - - - - - 12 109,000 - 109,000 - 11,000 - 120,000


Nº Inversiones

184,800 - 73,920 73,920

-

-

36,960

-

36,960

-

-

-

-

-

-

-

73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800


Nº Inversiones 46,200 4 184,800 - 73,920 73,920 - - - - 2 36,960 - - 2 36,960 - - - - - - - - - - - - - - 4 73,920 - 73,920 46,200 64,680 - 184,800



95,500 - 74,900 74,900

400

8,800

20,400

23,900

13,400

8,000

-

-

-

-

-

-

74,900 - 74,900 20,600 - - 95,500


Nº Organizaciones 860 42 42,000 - 42,000 42,000 - - 8 8,000 10 10,000 8 8,000 8 8,000 8 8,000 - - - - - - - - - - - - 42 42,000 - 42,000 - - - 42,000


Nº Organizaciones 231 10 2,000 - 2,000 2,000 2 400 4 800 4 800 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 2,000 - 2,000 - - - 2,000

3.4.3

Certificación de Productos (registros de marcas, códigos de barras, registros sanitarios, obtención de licencias y otros)

Nº Certificaciones 4,300 12 51,500 - 30,900 30,900 - - - - 4 9,600 6 15,900 2 5,400 - - - - - - - - - - - - - - 12 30,900 - 30,900 20,600 - - 51,500


Nº Proyectos Financiados

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización

Talleres de Política

832,500 - 832,500 832,500

20,500

67,000

128,000

172,400

154,700

89,900

9,000

7,000

7,000

7,000

89,000

81,000

832,500 - 832,500 - - - 832,500


Taller 5,100 16 78,500 - 78,500 78,500 - - - - 3 13,000 6 27,500 3 12,500 3 17,500 - - - - - - - - 1 8,000 - - 16 78,500 - 78,500 - - - 78,500

Estudios y Sistematizaciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 17,600 2 100,000 - 100,000 100,000 - - 1 8,500 1 8,500 2 32,900 2 35,700 0 14,400 - - - - - - - - - - - - 2 100,000 - 100,000 - - - 100,000


Nº Documentos 6,400 9 59,000 - 59,000 59,000 - - - - 1 7,000 3 19,000 3 17,000 2 16,000 - - - - - - - - - - - - 9 59,000 - 59,000 - - - 59,000





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Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)



Nº Concursos 4,400 7 34,500 - 34,500 34,500 - - - - 1 7,500 3 13,500 3 13,500 - - - - - - - - - - - - - - 7 34,500 - 34,500 - - - 34,500

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 5,900 5 127,000 - 127,000 127,000 1 7,000 2 9,000 4 22,500 4 19,500 3 12,500 3 12,500 2 9,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 5 127,000 - 127,000 - - - 127,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 15 39,000 - 39,000 39,000 - - 3 8,000 6 15,500 4 10,500 2 5,000 - - - - - - - - - - - - - - 15 39,000 - 39,000 - - - 39,000


Plan DTL 38,000 6 240,000 - 240,000 240,000 0 13,500 1 41,500 1 54,000 1 49,500 1 42,000 1 29,500 - - - - - - - - - 5,000 - 5,000 6 240,000 - 240,000 - - - 240,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 4,100 3 16,500 - 16,500 16,500 - - - - - - - - 3 16,500 - - - - - - - - - - - - - - 3 16,500 - 16,500 - - - 16,500


Personas Capacitadas 2,892 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Evento 9,600 16 138,000 - 138,000 138,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 69,000 8 69,000 16 138,000 - 138,000 - - - 138,000


Estudio

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


2,852,833 2,376,183 476,650 2,852,833

182,230

189,430

182,480

182,480

342,483

367,230

346,668

173,804

173,804

237,604

217,714

256,906

2,852,833 2,376,183 476,650 - - - 2,852,833


1,339,702 1,339,702 - 1,339,702

91,574

98,774

91,574

91,574

140,577

91,574

183,162

84,298

84,298

84,298

129,408

168,591

1,339,702 1,339,702 - - - - 1,339,702


Mes 45,285 12 543,418 543,418 - 543,418 1 35,900 1 38,300 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 35,900 1 71,798 1 35,900 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 71,798 12 543,418 543,418 - - - - 543,418


Mes 16,589 48 796,284 796,284 - 796,284 4 55,674 4 60,474 4 55,674 4 55,674 4 85,466 4 55,674 4 111,364 4 48,398 4 48,398 4 48,398 4 74,297 4 96,793 48 796,284 796,284 - - - - 796,284

4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


929,131 906,481 22,650 929,131 10 73,656 10 73,656 11 73,906 11 73,906 11 73,906 10 73,656 7 77,506 7 82,506 7 82,506 7 81,306 7 81,306 7 81,315 105 929,131 906,481 22,650 - - - 929,131

4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 43,750 12 525,000 525,000 - 525,000 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 12 525,000 525,000 - - - - 525,000


Mes 1,250 12 15,000 - 15,000 15,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 12 15,000 - 15,000 - - - 15,000

4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,750 48 224,400 224,400 - 224,400 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 19,000 4 17,800 4 17,800 4 17,800 48 224,400 224,400 - - - - 224,400


Mes 350 21 7,650 - 7,650 7,650 3 1,150 3 1,150 4 1,400 4 1,400 4 1,400 3 1,150 - - - - - - - - - - - - 21 7,650 - 7,650 - - - 7,650

4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.3.6 Cierre Administrativo Global 18,506 12 157,081 157,081 - 157,081 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 13,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,515 12 157,081 157,081 - - - - 157,081


454,000 - 454,000 454,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 118,000 2 192,000 1 81,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 13 454,000 - 454,000 - - - 454,000


Meses 7,000 12 84,000 - 84,000 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 12 84,000 - 84,000 - - - 84,000

4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 1 370,000 - 370,000 370,000 - - - - - - - - 0 111,000 1 185,000 0 74,000 - - - - - - - - - - 1 370,000 - 370,000 - - - 370,000

4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.10 5,000 - - - - 1 65,000 - - - - 2 130,000 130,000 - - - - 130,000

4.6 Imprevistos Global - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL

7,864,816 2,376,183 5,102,654 7,478,837

342,014

523,984

1,340,534

1,055,938

1,237,905

971,662

535,768

267,404

241,304

286,104

324,314

351,906

7,478,837 2,376,183 5,102,654 298,999 86,980 - 7,864,816






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ANEXO 03. Programación Física y Financiera Mensualizada de la UEP- PSN – 2015 (S/.)




POA 2014-MODIFICADO: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA UEP Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2014


Física Financiera

(Toda Fuente)


Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)



156,500 - 156,500 156,500

8,750

13,750

13,750

13,750

8,750

8,750

15,750

27,750

15,750

15,750

7,000

7,000

156,500 - 156,500 - - - 156,500


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -



1,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 3,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Rurales 1,800 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Asistentes Técnicos 4,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Premios 5,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 15,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Premios

156,500 - 156,500 156,500

8,750

13,750

13,750

13,750

8,750

8,750

15,750

27,750

15,750

15,750

7,000

7,000

156,500 - 156,500 - - - 156,500

1.4.1 Concursos familiares Concurso 8,750 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 8,750 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 12,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 5,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 3,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº PMRN Liquidados 2,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



Especializados 7,000 1 37,000 - 37,000 37,000

-

-

-

-

- - - 1 2,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 37,000 - 37,000 - - - 37,000


Concurso 10,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Estudio/ Informe 5,000 1 15,000 - 15,000 15,000

- 1 5,000 1 5,000 1 5,000

-

-

-

-

-

-

-

- 1 15,000 - 15,000 - - - 15,000


Informes 8,750 10 87,500 - 87,500 87,500 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750 1 8,750

-

- 10 87,500 - 87,500 - - - 87,500


Informe 2,500 - 5,000 - 5,000 5,000

-

-

-

-

-

- - 5,000

-

-

-

-

- - 5,000 - 5,000 - - - 5,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000


Expediente Liquidación 250 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


ANP

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -





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Física Financiera

(Toda Fuente)


Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)


1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


252,300 - 252,300 252,300

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

29,350

29,350

37,750

25,750

10,600

7,000

252,300 - 252,300 - - - 252,300


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -



400 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 300 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 3,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 1,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Planes Negocio Cofinanciados

241,500 - 241,500 241,500

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

18,750

25,750

25,750

37,750

25,750

7,000

7,000

241,500 - 241,500 - - - 241,500


Nº Planes de Negocios Cofinanciados

- - -

- - - - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Liquidación 1,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



Especializados 7,000 1 42,000 - 42,000 42,000

-

-

-

-

-

- 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 42,000 - 42,000 - - - 42,000


Informes 6,250 30 177,500 - 177,500 177,500 3 13,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 13,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750 3 18,750

-

- 30 177,500 - 177,500 - - - 177,500


Estudio 10,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000


Informe 2,500 - 10,000 - 10,000 10,000

5,000

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

- - 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Expediente Liquidación 250 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Capacitación 10,800 - 10,800 10,800

-

-

-

-

-

-

3,600

3,600

-

-

3,600

-

10,800 - 10,800 - - - 10,800

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 7,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

Promoción Comercial: - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 450 30 10,800 - 10,800 10,800

-

-

-

-

-

- 10 3,600 10 3,600 - -

- 10 3,600

- 30 10,800 - 10,800 - - - 10,800

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Cuentas de ahorros

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

Ahorros de Mujeres Rurales - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 100 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -





Página 86 de 103







Física Financiera

(Toda Fuente)


Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)



Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 8 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 3,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

Contratación de Microseguros - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Póliza Microseguros 15 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Póliza Microseguros 15 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 650 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 2,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.9 Visita Guiada Evento 1,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 300 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Estudio 10,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


170,000 - 170,000 170,000

7,000

7,000

7,000

21,400

26,200

21,400

7,000

17,000

7,000

7,000

25,000

17,000

170,000 - 170,000 - - - 170,000


Inversión Local - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Planes(PDL) 6,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


10,000 - 10,000 10,000

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000 - 10,000 - - - 10,000


Perfil Proyecto 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000

-

-

-

-

-

-

- 1 10,000

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Nº Inversiones

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Nº Inversiones 46,200 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Nº Organizaciones 1,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Organizaciones 200 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Certificaciones 4,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


160,000 - 160,000 160,000

7,000

7,000

7,000

21,400

26,200

21,400

7,000

7,000

7,000

7,000

25,000

17,000

160,000 - 160,000 - - - 160,000


Taller 8,000 1 8,000 - 8,000 8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 8,000

- 1 8,000 - 8,000 - - - 8,000

Estudios y Sistematizaciones: - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 48,000 1 48,000 - 48,000 48,000 - -

-

- 0.30 14,400 0.40 19,200 0.30 14,400

-

-

-

-

-

- 1 48,000 - 48,000 - - - 48,000


Nº Documentos 7,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -





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Física Financiera

(Toda Fuente)


Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)



Nº Concursos 7,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 7,000 1 84,000 - 84,000 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 84,000 - 84,000 - - - 84,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Plan DTL 40,000 - 10,000 - 10,000 10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 5,000 - 5,000 - 10,000 - 10,000 - - - 10,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 6,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Personas Capacitadas 2,462 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 10,000 2 10,000 - 10,000 10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 5,000 1 5,000 2 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Estudio

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Estudio/ Informe 2,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


1,824,499 1,355,499 469,000 1,824,499

106,406

108,806

106,406

106,406

236,617

291,406

216,304

106,406

106,406

171,406

125,617

142,313

1,824,499 1,355,499 469,000 - - - 1,824,499


543,418 543,418 - 543,418

35,900

38,300

35,900

35,900

55,111

35,900

71,798

35,900

35,900

35,900

55,111

71,798

543,418 543,418 - - - - 543,418


Mes 45,285 12 543,418 543,418 - 543,418 1 35,900 1 38,300 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 35,900 1 71,798 1 35,900 1 35,900 1 35,900 1 55,111 1 71,798 12 543,418 543,418 - - - - 543,418


Mes - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.2 Equipamiento Global 5,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


697,081 682,081 15,000 697,081

53,506

53,506

53,506

53,506

53,506

53,506

58,506

63,506

63,506

63,506

63,506

63,515

762,081 747,081 15,000 - - - 762,081

4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes 43,750 12 525,000 525,000 - 525,000 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 1 43,750 12 525,000 525,000 - - - - 525,000


Mes 1,250 12 15,000 - 15,000 15,000 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 1 1,250 12 15,000 - 15,000 - - - 15,000

4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.3.5 Formulación POAs Documento 5,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.3.6 Cierre Administrativo Global 18,506 12 157,081 157,081 - 157,081 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 8,506 1 13,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,506 1 18,515 12 157,081 157,081 - - - - 157,081


454,000 - 454,000 454,000

7,000

7,000

7,000

7,000

118,000

192,000

81,000

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

454,000 - 454,000 - - - 454,000


Meses 7,000 12 84,000 - 84,000 84,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 1 7,000 12 84,000 - 84,000 - - - 84,000

4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 1 370,000 - 370,000 370,000

-

-

-

- 0.30 111,000 0.50 185,000 0.20 74,000

-

-

-

-

- 1 370,000 - 370,000 - - - 370,000

4.5 Auditoria Informes 65,000 2 130,000 130,000 - 130,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.15 10,000 0.10 5,000

-

- 1 65,000

-

- 2 130,000 130,000 - - - - 130,000


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

TOTAL

2,403,299 1,355,499 1,047,800 2,403,299

140,906

148,306

145,906

160,306

290,317

340,306

268,404

180,506

166,906

219,906

168,217

173,313

2,403,299 1,355,499 1,047,800 - - - 2,403,299






Página 88 de 103

ANEXO 04: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP-Chachapoyas-2015 (S/.)

COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida Costo



POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CHACHAPOYAS Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015


Física Financiera (FIDA+RO)


Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Total S/

Meta Total S/

Meta

Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta Total S/


514,500 - 513,300 513,300

17,500

24,900

36,400

103,000

137,000

144,500

47,500

2,500

-

-

-

-

513,300 - 513,300 1,200 - - 514,500


31,500 - 31,500 31,500

-

2,000

1,500

12,500

15,500

-

-

-

-

-

-

-

31,500 - 31,500 - - - 31,500



1,000 4 4,000 - 4,000 4,000 - - 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000

-

-

-

-

-

-

- 4 4,000 - 4,000 - - - 4,000

1.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.

Evento 500 6 3,000 - 3,000 3,000

- 2 1,000 1 500 2 1,000 1 500

-

-

-

-

-

-

- 6 3,000 - 3,000 - - - 3,000


Evento 3,500 7 24,500 - 24,500 24,500

-

-

- 3 10,500 4 14,000

-

-

-

-

-

-

- 7 24,500 - 24,500 - - - 24,500



20,000 - 20,000 20,000

-

-

5,000

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

20,000 - 20,000 - - - 20,000


Rurales 1,800 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Asistentes Técnicos 5,000 4 20,000 - 20,000 20,000

-

- 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000

-

-

-

-

-

- 4 20,000 - 20,000 - - - 20,000


105,000 - 105,000 105,000

-

-

-

-

-

60,000

45,000

-

-

-

-

-

105,000 - 105,000 - - - 105,000


Premios 5,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 15,000 7 105,000 - 105,000 105,000

-

-

-

-

- 4 60,000 3 45,000

-

-

-

-

- 7 105,000 - 105,000 - - - 105,000


Premios

358,000 - 356,800 356,800

17,500

22,900

29,900

85,500

116,500

79,500

2,500

2,500

-

-

-

-

356,800 - 356,800 1,200 - - 358,000

1.4.1 Concursos familiares Concurso 8,750 4 35,000 - 35,000 35,000

-

-

-

- 2 17,500 2 17,500

-

-

-

-

-

- 4 35,000 - 35,000 - - - 35,000


Concurso 8,750 8 70,000 - 70,000 70,000

-

-

-

- 4 35,000 4 35,000

-

-

-

-

-

- 8 70,000 - 70,000 - - - 70,000


Concurso 12,000 3 36,000 - 36,000 36,000

-

-

- 3 36,000

-

-

-

-

-

-

-

- 3 36,000 - 36,000 - - - 36,000

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,000 4 4,000 - 4,000 4,000

-

-

-

- 2 2,000 2 2,000

-

-

-

-

-

- 4 4,000 - 4,000 - - - 4,000


Concurso 5,000 2 10,000 - 10,000 10,000

-

-

-

- 2 10,000

-

-

-

-

-

-

- 2 10,000 - 10,000 - - - 10,000

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000

-

-

-

-

-

- 1 2,500 1 2,500 - -

-

-

- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000


Evento 3,000 4 12,000 - 10,800 10,800

- 2 5,400 2 5,400

-

-

- - - - -

-

-

-

- 4 10,800 - 10,800 1,200 - - 12,000


Nº PMRN Liquidados 2,000 31 62,000 - 62,000 62,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 5 10,000 6 12,000

-

-

-

-

-

- 31 62,000 - 62,000 - - - 62,000



Especializados 3,500 2 35,000 - 35,000 35,000

-

- 2 7,000 4 14,000 3 10,500 1 3,500

-

-

-

-

-

- 2 35,000 - 35,000 - - - 35,000


Concurso 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000 - - - - - - 1 10,000 1 10,000 - - - -

-

-

-

-

- 2 20,000 - 20,000 - - - 20,000


Estudio/ Informe 7,000 1 7,000 - 7,000 7,000 - - - - - - 1 7,000 - - - - - -

-

-

-

-

- 1 7,000 - 7,000 - - - 7,000


Informes 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - -

-

-

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000

1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 12 30,000 - 30,000 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -

-

-

-

-

- 12 30,000 - 30,000 - - - 30,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - -

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000


Expediente Liquidación 500 10 5,000 - 5,000 5,000

-

-

- 2 1,000 4 2,000 4 2,000

-

-

-

-

-

- 10 5,000 - 5,000 - - - 5,000


ANP

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -





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Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Total S/

Meta Total S/

Meta


1.5.1 Estudios para ANP Estudio - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


376,090 - 336,823 336,823

13,600

20,600

69,340

84,886

87,797

55,100

3,000

2,500

-

-

-

-

336,823 - 336,823 39,267 - - 376,090


31,000 - 31,000 31,000

600

600

2,200

2,200

11,400

14,000

-

-

-

-

-

-

31,000 - 31,000 - - - 31,000



1,000 2 2,000 - 2,000 2,000 - - - - 1 1,000 1 1,000 - - - - - -

-

-

-

-

- 2 2,000 - 2,000 - - - 2,000

2.1.2 Eventos de Inducción a Juntas Directivas de Organizaciones.

Evento 300 15 4,500 - 4,500 4,500 2 600 2 600 4 1,200 4 1,200 3 900 - - - - - -

-

-

-

- 15 4,500 - 4,500 - - - 4,500


Evento 3,500 7 24,500 - 24,500 24,500 - - - - - - - - 3 10,500 4 14,000 - -

-

-

-

-

- 7 24,500 - 24,500 - - - 24,500


12,000 - 12,000 12,000

-

3,000

4,500

4,500

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000 - 12,000 - - - 12,000

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 1,500 8 12,000 - 12,000 12,000 - - 2 3,000 3 4,500 3 4,500 - - - - - -

-

-

-

-

- 8 12,000 - 12,000 - - - 12,000


237,040 - 206,128 206,128

13,000

13,000

58,640

63,488

38,000

15,000

2,500

2,500

-

-

-

-

206,128 - 206,128 30,912 - - 237,040



Cofinanciados 12,880 8 103,040 - 72,128 72,128 - - - - 4 38,640 4 33,488 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 72,128 - 72,128 30,912 - - 103,040


Liquidación 1,000 31 31,000 - 31,000 31,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 5 5,000 6 6,000 5 5,000 - -

-

-

-

-

- 31 31,000 - 31,000 - - - 31,000


-

-

-

-

-

- 1 2,500 1 2,500 - -

-

-

- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000



Especializados 5,000 4 20,000 - 20,000 20,000 - - - - 1 5,000 1 5,000 2 10,000 - - - -

-

-

-

-

- 4 20,000 - 20,000 - - - 20,000


Informes 3,000 6 18,000 - 18,000 18,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - -

-

-

-

-

- 6 18,000 - 18,000 - - - 18,000


Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - - - -

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 1 12,000 - - - - - -

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000


-

-

-

-

- 12 30,000 - 30,000 - - - 30,000



-

- 10 2,000 10 2,000 10 2,000 10 2,000

-

-

-

-

-

- 40 8,000 - 8,000 - - - 8,000

2.4 Capacitación Técnica - Productiva Eventos Capacitación

64,000 - 55,900 55,900

-

4,000

4,000

7,500

21,100

18,800

500

-

-

-

-

-

55,900 - 55,900 8,100 - - 64,000

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 2 10,000 - 8,000 8,000 - - 1 4,000 1 4,000 - - - - - -

-

-

-

-

-

- 2 8,000 - 8,000 2,000 - - 10,000

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 20 1,000 - 1,000 1,000 - - - - - - - - - - 10 500 10 500

-

-

-

-

- 20 1,000 - 1,000 - - - 1,000

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 7,500 3 22,500 - 22,500 22,500 - - - - - - 1 7,500 1 7,500 1 7,500 - -

-

-

-

-

- 3 22,500 - 22,500 - - - 22,500

Promoción Comercial:

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 6,000 3 18,000 - 14,400 14,400 - - - - - - - - 2 9,600 1 4,800 - - - -

-

-

-

- 3 14,400 - 14,400 3,600 - - 18,000

2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 50 12,500 - 10,000 10,000 - - - - - -

- 20 4,000 30 6,000 - -

-

-

-

-

- 50 10,000 - 10,000 2,500 - - 12,500

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 6,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de ahorros

32,050 - 31,795 31,795

-

-

-

7,198

17,297

7,300

-

-

-

-

-

-

31,795 - 31,795 255 - - 32,050


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 60 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -





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Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Total S/

Meta Total S/

Meta



Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 24 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 - -

-

- 1 2,000 1 2,000 1 2,000

-

-

-

-

-

- 3 6,000 - 6,000 - - - 6,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Póliza Microseguros 15.00 50 750 - 495 495.00 - -

-

- 20 198.00 ##### 297

-

-

-

-

-

-

- 50 495 - 495 255 - - 750


Nº Póliza Microseguros 15.00 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 3,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - -

-

- 2 5,000 2 5,000 2 5,000

-

-

-

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000

2.5.9 Visita Guiada Evento 1,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 300 1 300 - 300 300 - - - - - - - - - - 1 300 - -

-

-

-

-

- 1 300 - 300 - - - 300


Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - - - - - 1 10,000 - - - -

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000


461,400 - 391,560 391,560

7,900

26,800

64,900

102,100

118,360

41,500

-

-

-

-

10,000

20,000

391,560 - 391,560 37,320 32,520 - 461,400


Inversión Local 18,000 - 16,200 16,200

-

-

-

10,800

5,400

-

-

-

-

-

-

-

16,200 - 16,200 - 1,800 - 18,000


Planes(PDL) 6,000 3 18,000 - 16,200 16,200 - - - - - - 2 10,800 1 5,400 - - - -

-

-

-

-

- 3 16,200 - 16,200 - 1,800 - 18,000


30,000 - 27,000 27,000

-

-

9,000

9,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

27,000 - 27,000 - 3,000 - 30,000


Perfil Proyecto 10,000 3 30,000 - 27,000 27,000 - - - - 1 9,000 1 9,000 1 9,000 - - - -

-

-

-

-

- 3 27,000 - 27,000 - 3,000 - 30,000


Nº Inversiones

92,400 - 36,960 36,960

-

-

-

-

36,960

-

-

-

-

-

-

-

36,960 - 36,960 27,720 27,720 - 92,400


Nº Inversiones 46,200 2 92,400 - 36,960 36,960 - - - - - - - - 2 36,960 - - - -

-

-

-

-

- 2 36,960 - 36,960 27,720 27,720 - 92,400

3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

66,000 - 56,400 56,400

400

8,800

18,400

12,800

8,000

8,000

-

-

-

-

-

-

56,400 - 56,400 9,600 - - 66,000


Nº Organizaciones 1,000 40 40,000 - 40,000 40,000 - - 8 8,000 8 8,000 8 8,000 8 8,000 8 8,000 - -

-

-

-

-

- 40 40,000 - 40,000 - - - 40,000


Nº Organizaciones 200 10 2,000 - 2,000 2,000 2 400 4 800 4 800 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 10 2,000 - 2,000 - - - 2,000


Nº Certificaciones 4,000 6 24,000 - 14,400 14,400 - - - - 4 9,600 2 4,800 - - - - - -

-

-

-

-

- 6 14,400 - 14,400 9,600 - - 24,000



- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


255,000 - 255,000 255,000

7,500

18,000

37,500

69,500

59,000

33,500

-

-

-

-

10,000

20,000

255,000 - 255,000 - - - 255,000


Taller 8,000 4 32,000 - 32,000 32,000 - - - - - - 1 8,000 1 8,000 2 16,000 - -

-

-

-

-

- 4 32,000 - 32,000 - - - 32,000

Estudios y Sistematizaciones:

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - - - 1 10,000 - - - - - -

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000

3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones

Nº Documentos 7,000 4 28,000 - 28,000 28,000 - - - - 1 7,000 2 14,000 1 7,000 - - - -

-

-

-

-

- 4 28,000 - 28,000 - - - 28,000





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Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (RO+FIDA)

Meta Total S/

Meta Total S/

Meta



Nº Concursos 7,500 3 22,500 - 22,500 22,500 - - - - 1 7,500 1 7,500 1 7,500 - - - -

-

-

-

-

- 3 22,500 - 22,500 - - - 22,500

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 7,000 1 7,000 - 7,000 7,000 - - - - - - 1 7,000 - - - - - -

-

-

-

-

- 1 7,000 - 7,000 - - - 7,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000 - - 1 3,000 1 3,000 1 3,000 - - - - - -

-

-

-

-

- 3 9,000 - 9,000 - - - 9,000


Plan DTL 50,000 2 100,000 - 100,000 100,000 0.15 7,500 0.30 15,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.40 20,000 0.35 17,500 - -

-

-

-

-

- 2 100,000 - 100,000 - - - 100,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 5,500 3 16,500 - 16,500 16,500 - - - - - - - - 3 16,500 - - - -

-

-

-

-

- 3 16,500 - 16,500 - - - 16,500


Personas Capacitadas 3,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 10,000 3 30,000 - 30,000 30,000 - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- 1 10,000 2 20,000 3 30,000 - 30,000 - - - 30,000




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


182,708 180,308 2,400 182,708

13,330

14,130

13,330

13,330

17,574

13,330

20,860

12,930

12,930

12,930

17,174

20,860

182,708 180,308 2,400 - - - 182,708


120,308 120,308 - 120,308

7,930

8,730

7,930

7,930

12,174

7,930

15,860

7,930

7,930

7,930

12,174

15,860

120,308 120,308 - - - - 120,308


Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes 10,026 12 120,308 120,308 - 120,308 1 7,930 1 8,730 1 7,930 1 7,930 1 12,174 1 7,930 1 15,860 1 7,930 1 7,930 1 7,930 1 12,174 1 15,860 12 120,308 120,308 - - - - 120,308

4.2 Equipamiento Global

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


62,400 60,000 2,400 62,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,400

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

62,400 60,000 2,400 - - - 62,400

4.3.1 Gastos Operativos de las UEP Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



Mes 400 6 2,400 - 2,400 2,400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

-

-

-

-

- - - 6 2,400 - 2,400 - - - 2,400

4.3.5 Formulación POAs Documento

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.3.6 Cierre Administrativo Global

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Meses 7,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.4.2 Estudio para la Evaluación de Impacto Estudio 370,000 - - - - -

4.5 Auditoria Informes 65,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

TOTAL

1,534,698 180,308 1,244,083 1,424,391

52,330

86,430

183,970

303,316

360,731

254,430

71,360

17,930

12,930

12,930

27,174

40,860

1,424,391 180,308 1,244,083 77,787 32,520 - 1,534,698






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ANEXO 05: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Celendín -2015 (S/.)




POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP CELENDÍN Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015


Física

Financiera (RO+FIDA)

RO FIDA Usuarios GR/GL Otros TOTAL

(Toda Fuente)

Física Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)



414,960 - 413,520 413,520

12,000

16,000

158,360

61,560

77,400

75,800

7,900

2,500

2,000

-

-

-

413,520 - 413,520 1,440 - - 414,960


35,000 - 35,000 35,000

-

-

4,400

11,400

11,400

7,400

400

-

-

-

-

-

35,000 - 35,000 - - - 35,000



400 8 3,200 - 3,200 3,200 - - - - 2 800 2 800 2 800 1 400 1 400

-

-

-

-

- 8 3,200 - 3,200 - - - 3,200


Evento 1,200 9 10,800 - 10,800 10,800 - - - - 3 3,600 3 3,600 3 3,600 - -

-

-

-

-

-

- 9 10,800 - 10,800 - - - 10,800


Evento 3,500 6 21,000 - 21,000 21,000

-

-

- 2 7,000 2 7,000 2 7,000

-

-

-

-

-

- 6 21,000 - 21,000 - - - 21,000



44,400 - 42,960 42,960

5,000

5,000

17,960

5,000

5,000

5,000

-

-

-

-

-

-

42,960 - 42,960 1,440 - - 44,400


Rurales 900 6 5,400 - 4,860 4,860 - - - - 6 4,860 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 6 4,860 - 4,860 540 - - 5,400


Nº Asistentes Técnicos 1,500 6 9,000 - 8,100 8,100 - - - - 6 8,100 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 6 8,100 - 8,100 900 - - 9,000


Nº Asistentes Técnicos 2,500 12 30,000 - 30,000 30,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000

-

-

-

-

-

- 12 30,000 - 30,000 - - - 30,000


60,000 - 60,000 60,000

-

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

60,000 - 60,000 - - - 60,000


Premios 2,500 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 10,000 6 60,000 - 60,000 60,000 - - - - - - - - 3 30,000 3 30,000 - -

-

-

-

-

- 6 60,000 - 60,000 - - - 60,000


275,560 - 275,560 275,560

7,000

11,000

136,000

45,160

31,000

33,400

7,500

2,500

2,000

-

-

-

275,560 - 275,560 - - - 275,560

1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,000 16 32,000 - 32,000 32,000 - - - - 16 32,000 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 16 32,000 - 32,000 - - - 32,000

1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 3,500 16 56,000 - 56,000 56,000 - - - - 16 56,000 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 16 56,000 - 56,000 - - - 56,000


Concurso 6,000 6 36,000 - 36,000 36,000 - - - - 6 36,000 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 6 36,000 - 36,000 - - - 36,000

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -

-

-

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000


Concurso 4,000 6 24,000 - 24,000 24,000 - - - - - - 2 8,000 2 8,000 2 8,000 - -

-

-

-

-

- 6 24,000 - 24,000 - - - 24,000

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 1 2,000 1 2,000 - - - - - -

- - - - - 1 2,000

-

-

- 3 6,000 - 6,000 - - - 6,000


Evento 2,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº PMRN Liquidados 400 46 18,400 - 18,400 18,400 - - 10 4,000 10 4,000 10 4,000 5 2,000 11 4,400 - -

-

-

-

-

- 46 18,400 - 18,400 - - - 18,400



Especializados 2,500 2 35,000 - 35,000 35,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 2 5,000 - -

-

-

-

- 2 35,000 - 35,000 - - - 35,000


Concurso 8,000 3 24,000 - 24,000 24,000 - - - - - - 1 8,000 1 8,000 1 8,000

-

-

-

-

-

- 3 24,000 - 24,000 - - - 24,000


Estudio/ Informe 5,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Informes 2,500 - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000

- - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500

-

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

- 1 12,000 - -

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000



-

- 50 500 66 660 50 500 50 500

-

-

-

-

-

- 216 2,160 - 2,160 - - - 2,160


ANP

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -





Página 93 de 103







Física



(Toda Fuente)


Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)


1.5.1 Estudios para ANP Estudio 25,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


628,150 - 534,577 534,577

17,184

26,984

210,600

80,717

101,867

73,225

21,500

2,500

-

-

-

-

534,577 - 534,577 91,773 1,800 - 628,150


36,600 - 36,600 36,600

-

800

4,400

11,400

11,400

7,800

800

-

-

-

-

-

36,600 - 36,600 - - - 36,600



400 12 4,800 - 4,800 4,800 - - 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800

-

-

-

-

- 12 4,800 - 4,800 - - - 4,800


Evento 1,200 9 10,800 - 10,800 10,800 - - - - 3 3,600 3 3,600 3 3,600 - -

-

-

-

-

-

- 9 10,800 - 10,800 - - - 10,800


Evento 3,500 6 21,000 - 21,000 21,000

-

-

- 2 7,000 2 7,000 2 7,000

-

-

-

-

-

- 6 21,000 - 21,000 - - - 21,000


Negocio 9,000 - 9,000 9,000

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000 - 9,000 - - - 9,000

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 300 30 9,000 - 9,000 9,000 - - 30 9,000 - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- 30 9,000 - 9,000 - - - 9,000


404,500 - 327,220 327,220

11,700

11,700

200,770

31,450

35,950

20,450

12,700

2,500

-

-

-

-

327,220 - 327,220 77,280 - - 404,500



Cofinanciados 12,880 20 257,600 - 180,320 180,320 - - - - 20 180,320 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 180,320 - 180,320 77,280 - - 257,600


Liquidación 250 126 31,500 - 31,500 31,500 - - - - 25 6,250 35 8,750 35 8,750 31 7,750 - -

-

-

-

-

- 126 31,500 - 31,500 - - - 31,500


-

- 1 2,500

- 1 2,500

- 1 2,500 1 2,500

-

-

-

- 4 10,000 - 10,000 - - - 10,000



Especializados 2,300 4 64,400 - 64,400 64,400 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200 4 9,200

-

-

-

-

- 4 64,400 - 64,400 - - - 64,400


Informes - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000

-

-

- 1 10,000

-

-

-

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

- - - 1 12,000

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000


-

-

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000


Expediente Liquidación 20 200 4,000 - 4,000 4,000 - - - - - - 50 1,000 50 1,000 50 1,000 50 1,000

-

-

-

-

- 200 4,000 - 4,000 - - - 4,000


Capacitación 124,000 - 108,200 108,200

-

-

-

31,400

42,800

26,000

8,000

-

-

-

-

-

108,200 - 108,200 14,000 1,800 - 124,000

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 3,000 15 45,000 - 36,000 36,000 - - - - - - 10 24,000 5 12,000 - - - -

-

-

-

-

- 15 36,000 - 36,000 9,000 - - 45,000

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 50 300 15,000 - 15,000 15,000

-

-

- 100 5,000 100 5,000 100 5,000

-

-

-

-

-

- 300 15,000 - 15,000 - - - 15,000

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 5,000 6 30,000 - 30,000 30,000

-

-

- - - 3 15,000 3 15,000

-

-

-

-

-

- 6 30,000 - 30,000 - - - 30,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.5 Participación en Ferias Nº Participantes 250 100 25,000 - 20,000 20,000 - - - - - - - - 30 6,000 30 6,000 40 8,000

-

-

-

-

- 100 20,000 - 20,000 5,000 - - 25,000

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 3,000 3 9,000 - 7,200 7,200 - - - - - - 1 2,400 2 4,800 - - - -

-

-

-

-

- 3 7,200 - 7,200 - 1,800 - 9,000

2.5. Movilización de Ahorros y Microseguros Cuentas de

ahorros 54,050 - 53,557 53,557

5,484

5,484

5,430

6,467

11,717

18,975

-

-

-

-

-

-

53,557 - 53,557 493 - - 54,050


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 100 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -





Página 94 de 103







Física



(Toda Fuente)


Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)



Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 18 75 1,350 - 1,350 1,350 13 234 13 234 10 180 10 180 10 180 19 342

-

-

-

-

-

- 75 1,350 - 1,350 - - - 1,350


Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas. Concurso 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000 - - - - - - - - 2 6,000 1 3,000 - -

-

-

-

-

- 3 9,000 - 9,000 - - - 9,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Póliza Microseguros 14.5 100 1,450 - 957.00 957.00 - - - - - - 30 287 30 287 40 383 - -

-

-

-

-

- 100 957 - 957 493 - - 1,450


Nº Póliza Microseguros 14.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 650 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 1,750 18 31,500 - 31,500 31,500 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 3 5,250 - -

-

-

-

-

- 18 31,500 - 31,500 - - - 31,500

2.5.9 Visita Guiada Evento 600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 10 75 750 - 750 750 - - - - - - 75 750 - - - - - -

-

-

-

-

- 75 750 - 750 - - - 750


Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000

-

-

-

-

- 1 10,000

-

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000


228,000 - 216,500 216,500

6,000

22,500

26,500

45,000

55,000

13,500

-

-

-

-

24,000

24,000

216,500 - 216,500 6,000 5,500 - 228,000


Inversión Local 15,000 - 13,500 13,500

-

13,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,500 - 13,500 - 1,500 - 15,000


Planes(PDL) 5,000 3 15,000 - 13,500 13,500 - - 3 13,500 - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- 3 13,500 - 13,500 - 1,500 - 15,000


Elaborados 40,000 - 36,000 36,000

-

-

-

18,000

18,000

-

-

-

-

-

-

-

36,000 - 36,000 - 4,000 - 40,000


Perfil Proyecto 10,000 4 40,000 - 36,000 36,000 - - - - - - 2 18,000 2 18,000 - - - -

-

-

-

-

- 4 36,000 - 36,000 - 4,000 - 40,000


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Nº Inversiones 46,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.4 Reforzamiento de la Ciudadanía Nº Personas u Organizaciones Formalizadas

15,000 - 9,000 9,000

-

-

-

6,000

3,000

-

-

-

-

-

-

-

9,000 - 9,000 6,000 - - 15,000


Nº Organizaciones 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

- - - - - - - - -


Nº Organizaciones 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

- - - - - - - - -


Nº Certificaciones 5,000 3 15,000 - 9,000 9,000 - - - - - - 2 6,000 1 3,000 - - - - - - - -

-

-

- 3 9,000 - 9,000 6,000 - - 15,000


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


158,000 - 158,000 158,000

6,000

9,000

26,500

21,000

34,000

13,500

-

-

-

-

24,000

24,000

158,000 - 158,000 - - - 158,000


Taller 1,500 3 4,500 - 4,500 4,500 - - - - - - 1 1,500 1 1,500 1 1,500 - -

-

-

-

-

- 3 4,500 - 4,500 - - - 4,500


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 8,000 1 8,000 - 8,000 8,000 - - - - - - - - 1 8,000 - -

-

-

-

-

-

- 1 8,000 - 8,000 - - - 8,000


Nº Documentos 5,000 3 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - 1 5,000 2 10,000 - -

-

-

-

-

-

- 3 15,000 - 15,000 - - - 15,000





Página 95 de 103







Física



(Toda Fuente)


Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)



Nº Concursos 2,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000 - - - - 1 10,000 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 5 12,500 - 12,500 12,500 - - - - 3 7,500 1 2,500 1 2,500 - - - -

-

-

-

-

- 5 12,500 - 12,500 - - - 12,500


Plan DTL 30,000 2.00 60,000 - 60,000 60,000 0.20 6,000 0.30 9,000 0.30 9,000 0.40 12,000 0.40 12,000 0.40 12,000 - -

-

-

-

-

- 2 60,000 - 60,000 - - - 60,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Personas Capacitadas 3,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 8,000 6 48,000 - 48,000 48,000

-

-

-

-

- - - - -

-

-

- 3 24,000 3 24,000 6 48,000 - 48,000 - - - 48,000


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


335,866 335,116 750 335,866

23,150

24,750

23,400

23,400

33,111

23,150

41,297

23,150

23,150

23,150

32,861

41,297

335,866 335,116 750 - - - 335,866


275,116 275,116 - 275,116

18,150

19,750

18,150

18,150

27,861

18,150

36,297

18,150

18,150

18,150

27,861

36,297

275,116 275,116 - - - - 275,116


Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes 22,926 12 275,116 275,116 - 275,116 1 18,150 1 19,750 1 18,150 1 18,150 1 27,861 1 18,150 1 36,297 1 18,150 1 18,150 1 18,150 1 27,861 1 36,297 12 275,116 275,116 - - - - 275,116


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


60,750 60,000 750 60,750

5,000

5,000

5,250

5,250

5,250

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

60,750 60,000 750 - - - 60,750


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



Mes 250 3 750 - 750 750 - - - - 1 250 1 250 1 250 - -

-

-

-

-

-

- 3 750 - 750 - - - 750


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Meses 7,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

TOTAL

1,606,976 335,116 1,165,347 1,500,463

58,334

90,234

418,860

210,677

267,378

185,675

70,697

28,150

25,150

23,150

56,861

65,297

1,500,463 335,116 1,165,347 99,213 7,300 - 1,606,976






Página 96 de 103

ANEXO 06: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Huamachuco-2015 (S/.)

COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de Medida

Costo Unitario

S/. Promedio


POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP HUAMACHUCO Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015




Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)



464,240 - 457,066 457,066

28,200

35,700

105,858

113,950

117,858

44,500

6,000

2,500

2,500

-

-

-

457,066 - 457,066 7,174 - - 464,240


21,500 - 21,500 21,500

-

2,500

2,500

2,500

6,000

4,500

3,500

-

-

-

-

-

21,500 - 21,500 - - - 21,500



500 10 5,000 - 5,000 5,000 - - 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000

-

-

-

-

-

- 10 5,000 - 5,000 - - - 5,000


Evento 500 12 6,000 - 6,000 6,000 - - 3 1,500 3 1,500 3 1,500 3 1,500 - - - -

-

-

-

-

- 12 6,000 - 6,000 - - - 6,000


Evento 3,500 3 10,500 - 10,500 10,500

-

-

- - - 1 3,500 1 3,500 1 3,500

-

-

-

-

- 3 10,500 - 10,500 - - - 10,500



37,240 - 34,316 34,316

-

-

13,158

8,000

13,158

-

-

-

-

-

-

-

34,316 - 34,316 2,924 - - 37,240


Rurales 360 34 12,240 - 11,016 11,016 - - - - 17 5,508 - - 17 5,508 - - - - - -

-

-

-

- 34 11,016 - 11,016 1,224 - - 12,240


Nº Asistentes Técnicos 500 34 17,000 - 15,300 15,300 - - - - 17 7,650 - - 17 7,650 - - - -

-

-

-

-

- 34 15,300 - 15,300 1,700 - - 17,000


Nº Asistentes Técnicos 4,000 2 8,000 - 8,000 8,000 - - - - - - 2 8,000 - - - - - -

-

-

-

-

- 2 8,000 - 8,000 - - - 8,000


50,000 - 50,000 50,000

-

-

10,000

20,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

50,000 - 50,000 - - - 50,000


Premios 2,500 - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 10,000 5 50,000 - 50,000 50,000 - - - - 1 10,000 2 20,000 2 20,000 - - - -

-

-

-

-

- 5 50,000 - 50,000 - - - 50,000


Premios

355,500 - 351,250 351,250 22 28,200 24 33,200 41 80,200 51 83,450 44 78,700 13 40,000 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - 158 351,250 - 351,250 4,250 - - 355,500

1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,500 17 42,500 - 42,500 42,500 - - - - 17 42,500 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 17 42,500 - 42,500 - - - 42,500


Concurso 2,000 17 34,000 - 34,000 34,000 - - - - - - - - 17 34,000 - - - -

-

-

-

-

- 17 34,000 - 34,000 - - - 34,000


Concurso 2,160 - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 3,000 1 3,000 - 3,000 3,000 - - - - - - - - 1 3,000 - -

-

-

-

-

-

- 1 3,000 - 3,000 - - - 3,000


Concurso 3,000 4 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 2 6,000 2 6,000

-

-

-

-

-

- 4 12,000 - 12,000 - - - 12,000

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 5 12,500 - 12,500 12,500 - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500

-

-

-

-

-

- 5 12,500 - 12,500 - - - 12,500


Evento 2,500 17 42,500 - 38,250 38,250 - - - - - - 17 38,250 - - - - - -

-

-

-

-

- 17 38,250 - 38,250 4,250 - - 42,500


Nº PMRN Liquidados 300 70 21,000 - 21,000 21,000 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 14 4,200 - - - -

-

-

-

-

- 70 21,000 - 21,000 - - - 21,000



Especializados 3,000 8 144,000 - 144,000 144,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000 8 24,000

-

-

-

-

-

- 8 144,000 - 144,000 - - - 144,000


Concurso 5,000 2 10,000 - 10,000 10,000 - -

-

-

- 1 5,000 1 5,000

-

-

-

-

-

- 2 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Estudio/ Informe 7,000 1 7,000 - 7,000 7,000 - - - - 1 7,000 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 1 7,000 - 7,000 - - - 7,000


Informes 2,500 1 2,500 - 2,500 2,500

- 1 2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 2,500 - 2,500 - - - 2,500


-

-

- - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500

-

-

- 4 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

- 1 12,000

-

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000



-

-

- 10 2,500

-

-

-

-

-

-

-

- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500


ANP

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -





Página 97 de 103



Costo Unitario

S/. Promedio






Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)


1.5.1 Estudios para ANP Estudio 25,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


579,626 - 492,333 492,333

12,000

23,304

240,322

43,760

66,640

59,207

44,600

2,500

-

-

-

-

492,333 - 492,333 85,293 2,000 - 579,626


24,000 - 24,000 24,000

-

1,500

1,500

5,000

8,500

7,500

-

-

-

-

-

-

24,000 - 24,000 - - - 24,000



500 5 2,500 - 2,500 2,500 - - 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 - -

-

-

-

-

- 5 2,500 - 2,500 - - - 2,500


Evento 500 8 4,000 - 4,000 4,000 - - 2 1,000 2 1,000 2 1,000 2 1,000 - - - -

-

-

-

-

- 8 4,000 - 4,000 - - - 4,000


Evento 3,500 5 17,500 - 17,500 17,500

-

-

- 1 3,500 2 7,000 2 7,000

-

-

-

-

-

- 5 17,500 - 17,500 - - - 17,500


Negocio - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 350 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


403,600 - 339,200 339,200

12,000

18,500

226,950

14,500

31,500

23,250

10,000

2,500

-

-

-

-

339,200 - 339,200 64,400 - - 403,600



Cofinanciados 12,880 20 257,600 - 193,200 193,200 - - - - 20 193,200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 193,200 - 193,200 64,400 - - 257,600


Liquidación 250 98 24,500 - 24,500 24,500 - - 6 1,500 7 1,750

- 20 5,000 35 8,750 30 7,500

-

-

-

-

- 98 24,500 - 24,500 - - - 24,500

2.3.3 Monitoreo del Componente 2 Documento 2,500 5 12,500 - 12,500 12,500 - - 1 2,500 2 5,000 1 2,500 1 2,500 - - - -

-

-

-

-

- 5 12,500 - 12,500 - - - 12,500



Especializados 3,000 4 72,000 - 72,000 72,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000 4 12,000

-

-

-

-

-

- 4 72,000 - 72,000 - - - 72,000


Informes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Estudio 15,000 1 15,000 - 15,000 15,000 - - - - 1 15,000 - - - -

- - - - - - -

-

-

- 1 15,000 - 15,000 - - - 15,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - - - - - - - 1 12,000

- - - - - - -

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000


-

-

- - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500

-

-

-

- 3 7,500 - 7,500 - - - 7,500



- 10 2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500


Capacitación 131,000 - 108,600 108,600

-

-

4,000

20,000

25,000

25,000

34,600

-

-

-

-

-

108,600 - 108,600 20,400 2,000 - 131,000

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 5,000 15 75,000 - 60,000 60,000 - - - - - - 5 20,000 5 20,000 5 20,000

-

-

-

-

-

- 15 60,000 - 60,000 15,000 - - 75,000

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 100 40 4,000 - 4,000 4,000 - - - - 40 4,000 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 40 4,000 - 4,000 - - - 4,000

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000

-

-

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 3,000 1 3,000 - 2,400 2,400

-

-

-

-

-

- 1 2,400

-

-

-

-

- 1 2,400 - 2,400 600 - - 3,000


-

-

-

-

-

- 100 19,200

-

-

-

-

- 100 19,200 - 19,200 4,800 - - 24,000

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 5,000 2 10,000 - 8,000 8,000

-

-

-

-

-

- 2 8,000

-

-

-

-

- 2 8,000 - 8,000 - 2,000 - 10,000


ahorros 21,026 - 20,533 20,533

-

3,304

7,872

4,260

1,640

3,457

-

-

-

-

-

-

20,533 - 20,533 493 - - 21,026


- - - - -

-

- - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro Aperturadas 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - - -





Página 98 de 103



Costo Unitario

S/. Promedio






Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)



Nº Cuenta Ahorro Mantenidas 8 754 6,032 - 6,032 6,032 - - - - 754 6,032 - - - - - - - - - -

-

-

-

- 754 6,032 - 6,032 - - - 6,032


Nº Cuenta Ahorro Incentivo 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 1,000 2 2,000 - 2,000 2,000 - -

- - - 1 1,000 1 1,000 - - - - - -

-

-

-

- 2 2,000 - 2,000 - - - 2,000


- - - - -

-

- - -

-

- - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Póliza Microseguros 14.50 100 1,450 - 957.00 957.00 - - - - - - - - - - 100 957 - -

-

-

-

-

- 100 957 - 957 493 - - 1,450


Nº Póliza Microseguros 14.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - -

-

- - - - -

- - -

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 1,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000 - - - - - - 1 2,500 - - 1 2,500 - - - -

-

-

-

- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000

2.5.9 Visita Guiada Evento 1,500 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - - -


Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 8 818 6,544 - 6,544 6,544 - - 413 3,304 230 1,840 95 760 80 640 - - - -

-

-

-

-

- 818 6,544 - 6,544 - - - 6,544


Estudio 10,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


310,900 - 249,260 249,260

-

30,000

91,460

47,900

30,400

19,500

-

-

-

-

20,000

10,000

249,260 - 249,260 21,680 ###### - 310,900


Inversión Local 10,000 - 9,000 9,000

-

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,000 - 9,000 - 1,000 - 10,000


Planes(PDL) 10,000 1 10,000 - 9,000 9,000 - - - - 1 9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1 9,000 - 9,000 - 1,000 - 10,000


Elaborados 20,000 - 18,000 18,000

-

9,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000


Perfil Proyecto 10,000 2 20,000 - 18,000 18,000 - - 1 9,000 1 9,000 - - - - - - - - - -

-

-

-

- 2 18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000


Nº Inversiones

92,400 - 36,960 36,960

-

-

36,960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,960 - 36,960 18,480 36,960 - 92,400


Nº Inversiones 46,200 2 92,400 - 36,960 36,960 - - - - 2 36,960 - - - - - - - - - -

-

-

-

- 2 36,960 - 36,960 18,480 36,960 - 92,400



10,000 - 6,800 6,800

-

-

2,000

2,400

2,400

-

-

-

-

-

-

-

6,800 - 6,800 3,200 - - 10,000


Nº Organizaciones 1,000 2 2,000 - 2,000 2,000 - - - - 2 2,000 - - - - - - - - - -

-

-

-

- 2 2,000 - 2,000 - - - 2,000


Nº Organizaciones 254 - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

-

-

- - - - - - - - -


Nº Certificaciones 4,000.00 2 8,000 - 4,800 4,800 - - - - - - 1 2,400 1 2,400 - - - - - - - -

-

-

- 2 4,800 - 4,800 3,200 - - 8,000



- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

3.5.1 Cofinanciamiento de Subproyectos Nº Proyectos Financiados - - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de

Política 178,500 - 178,500 178,500

-

21,000

34,500

45,500

28,000

19,500

-

-

-

-

20,000

10,000

178,500 - 178,500 - - - 178,500


Taller 5,000 5 25,000 - 25,000 25,000 - - - - 2 10,000 3 15,000 - - - -

-

-

-

-

-

- 5 25,000 - 25,000 - - - 25,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 12,000 1 24,000 - 24,000 24,000 - - 0.25 6,000 0.25 6,000 0.25 6,000 0.25 6,000

-

-

-

-

-

-

- 1 24,000 - 24,000 - - - 24,000


Nº Documentos 8,000 2 16,000 - 16,000 16,000 - - - - - - - - - - 2 16,000

-

-

-

-

-

- 2 16,000 - 16,000 - - - 16,000





Página 99 de 103



Costo Unitario

S/. Promedio






Fuente) Física

Financiera (Toda

Fuente) RO FIDA

TOTAL (FIDA+RO)



Nº Concursos 3,000 4 12,000 - 12,000 12,000 - -

-

- 2 6,000 2 6,000

-

-

-

-

-

-

- 4 12,000 - 12,000 - - - 12,000

3.6.5 Consultorías y Servicios Profesionales Nº Consultorías o Personas Espec. 3,500 1 14,000 - 14,000 14,000 - - - - 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500

-

-

-

-

-

- 1 14,000 - 14,000 - - - 14,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,500 7 17,500 - 17,500 17,500 - - 2 5,000 2 5,000 2 5,000 1 2,500

-

-

-

-

-

-

- 7 17,500 - 17,500 - - - 17,500


Plan DTL 40,000 1 40,000 - 40,000 40,000

- 0.25 10,000 0.25 10,000 0.25 10,000 0.25 10,000

-

-

-

-

-

-

- 1 40,000 - 40,000 - - - 40,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de Capacitados 3,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Personas Capacitadas 3,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 10,000 3 30,000 - 30,000 30,000

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- 2 20,000 1 10,000 3 30,000 - 30,000 - - - 30,000


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Estudio/ Informe 2,500 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


340,568 337,568 3,000 340,568

23,812

25,412

23,812

23,812

33,612

23,812

41,624

23,312

23,312

23,312

33,112

41,624

340,568 337,568 3,000 - - - 340,568


277,568 277,568 - 277,568

18,312

19,912

18,312

18,312

28,112

18,312

36,624

18,312

18,312

18,312

28,112

36,624

277,568 277,568 - - - - 277,568


Mes - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes 23,131 12 277,568 277,568 - 277,568 1 18,312 1 19,912 1 18,312 1 18,312 1 28,112 1 18,312 1 36,624 1 18,312 1 18,312 1 18,312 1 28,112 1 36,624 12 277,568 277,568 - - - - 277,568


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


63,000 60,000 3,000 63,000

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

63,000 60,000 3,000 - - - 63,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



Mes 500 6 3,000 - 3,000 3,000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

-

-

-

-

-

- 6 3,000 - 3,000 - - - 3,000

4.3.5 Formulación POAs Documento - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Meses 7,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

TOTAL

1,695,334 337,568 1,201,659 1,539,227

64,012

114,416

461,452

229,422

248,510

147,019

92,224

28,312

25,812

23,312

53,112

51,624

1,539,227 337,568 1,201,659 114,147 41,960 - 1,695,334






Página 100 de 103

Anexo 07: Programación Física y Financiera Mensualizada de la OLP- Incahuasi-2015 (S/.)

COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad de

Medida

Costo Unitario

S/. Promedio


POA 2015: CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OLP INCAHUASI Programación Física Financiera por Fuente de Financiamiento 2015




Fuente) Física

Financiera (Toda Fuente)

RO FIDA TOTAL

(RO+FIDA) Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta Total S/ Meta Total S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/


195,769 - 194,019 194,019

6,500

16,950

53,300

68,869

29,400

11,500

2,500

2,500

2,500

-

-

-

194,019 - 194,019 1,750 - - 195,769


9,600 - 9,600 9,600

-

1,200

1,000

3,700

3,700

-

-

-

-

-

-

-

9,600 - 9,600 - - - 9,600



200 5 1,000 - 1,000 1,000 - - 2 400 1 200 1 200 1 200

-

-

-

-

-

-

- 5 1,000 - 1,000 - - - 1,000


Evento 400 4 1,600 - 1,600 1,600

- 2 800 2 800

-

-

-

-

-

-

-

-

- 4 1,600 - 1,600 - - - 1,600


Evento 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000

-

-

- 1 3,500 1 3,500

-

-

-

-

-

-

- 2 7,000 - 7,000 - - - 7,000

1.2 Apoyo a la Facilitación Comunitaria y Aprendizaje Nº Animadores

Rurales 22,500 - 20,750 20,750

-

6,750

11,500

2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

20,750 - 20,750 1,750 - - 22,500


Rurales 1,800 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Asistentes Técnicos 2,500 7 17,500 - 15,750 15,750 - - 3 6,750 4 9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 7 15,750 - 15,750 1,750 - - 17,500

1.2.3 Contratación de Asistentes Técnicos por la OLPs Nº Asistentes

Técnicos 2,500 2 5,000 - 5,000 5,000 - - - - 1 2,500 1 2,500

-

-

-

-

-

-

-

- 2 5,000 - 5,000 - - - 5,000


24,000 - 24,000 24,000

-

-

6,000

12,000

6,000

-

-

-

-

-

-

-

24,000 - 24,000 - - - 24,000

1.3.1 Premiación de Mapas Parlantes - Organizaciones Premios 2,500 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Concurso 6,000 4 24,000 - 24,000 24,000 - - - - 1 6,000 2 12,000 1 6,000

-

-

-

-

-

-

- 4 24,000 - 24,000 - - - 24,000


127,600 - 127,600 127,600

6,500

9,000

34,800

38,600

19,700

11,500

2,500

2,500

2,500

-

-

-

127,600 - 127,600 - - - 127,600

1.4.1 Concursos familiares Concurso 2,000 - - - - - - - - - - - - -

-

- - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.2 Concursos entre Grupos - Mujeres y Jóvenes Concurso 2,000 21 42,000 - 42,000 42,000 - - - - 10 20,000 11 22,000 - -

- - -

-

-

-

-

- 21 42,000 - 42,000 - - - 42,000

1.4.3 Concursos entre Organizaciones/Comunidades Concurso 2,100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.4 Concursos Escolares a Nivel Distrital Concurso 1,200 2 2,400 - 2,400 2,400 - - - - - - 1 1,200 1 1,200 - - - -

-

-

-

-

- 2 2,400 - 2,400 - - - 2,400

1.4.5 Concursos de Mapas de Activos a Nivel Distrital Concurso 3,500 2 7,000 - 7,000 7,000 - - - - 1 3,500 1 3,500 - - - - - -

-

-

-

-

- 2 7,000 - 7,000 - - - 7,000

1.4.6 Monitoreo del Componente 1 Documento 2,500 3 7,500 - 7,500 7,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 - - - - - - - -

-

-

-

-

- 3 7,500 - 7,500 - - - 7,500


Evento 3,500 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº PMRN Liquidados 600 17 10,200 - 10,200 10,200 - - - - 8 4,800 9 5,400 - - - -

-

-

-

-

-

- 17 10,200 - 10,200 - - - 10,200


Nº Consultorías o Profesionales Especializados

2,000 2 24,000 - 24,000 24,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000

-

-

-

-

-

- 2 24,000 - 24,000 - - - 24,000


Concurso 5,000 1 5,000 - 5,000 5,000

-

-

-

-

- 1 5,000

-

-

-

-

-

- 1 5,000 - 5,000 - - - 5,000



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Informes 2,500 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

1.4.13 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,500 6 15,000 - 15,000 15,000 - - - - - - 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500 1 2,500

-

-

- 6 15,000 - 15,000 - - - 15,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

- - - 1 12,000

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000



- 10 2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500


ANP

12,069 - 12,069 12,069

-

-

-

12,069

-

-

-

-

-

-

-

-

12,069 - 12,069 - - - 12,069





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Medida

Costo Unitario

S/. Promedio






Fuente) Física


RO FIDA TOTAL

(RO+FIDA) Meta

Total S/

Meta Total


Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/

1.5.1 Estudios para ANP Estudio 12,069 1 12,069 - 12,069 12,069

-

-

- 1 12,069

-

-

-

-

-

-

-

- 1 12,069 - 12,069 - - - 12,069


134,048 - 128,546 128,546

4,400

21,316

21,014

50,116

12,500

15,200

2,000

2,000

-

-

-

-

128,546 - 128,546 4,302 1,200 - 134,048


16,600 - 16,600 16,600

200

200

4,500

4,500

3,700

3,500

-

-

-

-

-

-

16,600 - 16,600 - - - 16,600



200 5 1,000 - 1,000 1,000 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

-

-

-

-

-

-

- 5 1,000 - 1,000 - - - 1,000

2.1.2 Eventos de Juntas Directivas de Organizaciones Evento 400 4 1,600 - 1,600 1,600 - - - - 2 800 2 800

-

-

-

-

-

-

-

- 4 1,600 - 1,600 - - - 1,600


Evento 3,500 4 14,000 - 14,000 14,000

-

- 1 3,500 1 3,500 1 3,500 1 3,500

-

-

-

-

-

- 4 14,000 - 14,000 - - - 14,000


Negocio - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

2.2.1 Diseño de Planes de Negocio Nº de Planes 350 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


63,700 - 63,700 63,700

4,200

6,700

9,000

31,400

4,200

4,200

2,000

2,000

-

-

-

-

63,700 - 63,700 - - - 63,700



Cofinanciados 12,880 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Liquidación 400 25 10,000 - 10,000 10,000 - - - - 12 4,800 13 5,200 - - - - - - - -

-

-

-

- 25 10,000 - 10,000 - - - 10,000


-

-

-

-

-

- 1 2,000 1 2,000

-

-

-

- 2 4,000 - 4,000 - - - 4,000


Nº Consultorías o Profesionales Especializados

2,200 1 13,200 - 13,200 13,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200 1 2,200

-

-

-

-

-

- 1 13,200 - 13,200 - - - 13,200


Informes 2,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Estudio 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000

-

-

- 1 10,000

-

-

-

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000


Estudio 12,000 1 12,000 - 12,000 12,000

-

-

- 1 12,000

-

-

-

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000

2.3.8 Seguimiento para el Cierre del Componente. Informe 2,000 6 12,000 - 12,000 12,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000

-

-

-

-

-

- 6 12,000 - 12,000 - - - 12,000



- 10 2,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 10 2,500 - 2,500 - - - 2,500


Capacitación 36,200 - 30,800 30,800

-

9,600

4,200

10,200

1,000

5,800

-

-

-

-

-

-

30,800 - 30,800 4,200 1,200 - 36,200

2.4.1 Visitas Guiadas y/o Pasantía Evento 4,000 3 12,000 - 9,600 9,600 - - 3 9,600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 3 9,600 - 9,600 2,400 - - 12,000

2.4.2 Capacitación Especializada Nº Capacitados 80 40 3,200 - 3,200 3,200 - -

- 40 3,200

-

-

-

-

-

-

-

-

- 40 3,200 - 3,200 - - - 3,200

2.4.3 Concurso por Líneas de Negocio Concurso 2,000 3 6,000 - 6,000 6,000 - -

-

- 3 6,000

-

-

-

-

-

-

-

- 3 6,000 - 6,000 - - - 6,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.4.4 Organización de Ferias Ferias 4,000 1 4,000 - 3,200 3,200 - - - - - - 1 3,200

-

-

-

-

-

-

-

- 1 3,200 - 3,200 800 - - 4,000


-

- 5 1,000 5 1,000 5 1,000 5 1,000

-

-

-

-

-

- 20 4,000 - 4,000 1,000 - - 5,000

2.4.6 Apoyo a Ferias Locales y Regionales Ferias 3,000 2 6,000 - 4,800 4,800

-

-

- - -

- 2 4,800

-

-

-

-

-

- 2 4,800 - 4,800 - 1,200 - 6,000


ahorros 17,548 - 17,446 17,446

-

4,816

3,314

4,016

3,600

1,700

-

-

-

-

-

-

17,446 - 17,446 102 - - 17,548


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Cuenta Ahorro

Aperturadas 100 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -





Página 102 de 103



Medida

Costo Unitario

S/. Promedio






Fuente) Física


RO FIDA TOTAL

(RO+FIDA) Meta

Total S/

Meta Total


Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/


Nº Cuenta Ahorro

Mantenidas/Mes 32 39 1,248 - 1,248 1,248 - - 13 416 13 416 13 416

-

-

-

-

-

-

-

- 39 1,248 - 1,248 - - - 1,248


Nº Cuenta Ahorro Incentivo 8 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.4 Concursos de Mujeres Ahorristas Concurso 1,000 4 4,000 - 4,000 4,000

- 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000

-

-

-

-

-

-

- 4 4,000 - 4,000 - - - 4,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Póliza Microseguros 15.00 20 300 - 198.00 198.00 - -

- 20 198

-

-

-

-

-

-

-

-

- 20 198 - 198 102 - - 300


Nº Póliza Microseguros 14.50 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.7 Difusión financiera en Ahorros y Seguros Campaña 3,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.8 Capacitación Financiera en Ahorros y Seguros Evento 1,700 6 10,200 - 10,200 10,200 - - 2 3,400 1 1,700 1 1,700 1 1,700 1 1,700

-

-

-

-

-

- 6 10,200 - 10,200 - - - 10,200

2.5.9 Visita Guiada Evento 2,500 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

2.5.10 Liquidaciones de Ahorros y Microseguros de Vida Grupos/Nº Ctas Ahorro o Pólizas 7 250 1,800 - 1,800 1,800 - - - - - - 125 900 125 900

-

-

-

-

-

-

- 250 1,800 - 1,800 - - - 1,800


Estudio 10,000 - - - - -

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


125,500 - 119,700 119,700

-

30,000

40,500

17,700

7,500

2,000

2,000

-

-

-

10,000

10,000

119,700 - 119,700 1,800 4,000 - 125,500


Inversión Local

20,000 - 18,000 18,000

-

9,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000

3.1.1 Apoyo a la Elaboración y/o Actualización de Planes Planes(PDL) 10,000 2 20,000 - 18,000 18,000 - - 1 9,000 1 9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2 18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000


Elaborados 20,000 - 18,000 18,000

-

9,000

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000

3.2.1 Apoyo a la Elaboración de Perfiles de Proyectos Perfil Proyecto 10,000 2 20,000 - 18,000 18,000

- 1 9,000 1 9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2 18,000 - 18,000 - 2,000 - 20,000


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -

3.3.1 Cofinanciamiento de Iniciativas Público-Privadas Nº Inversiones 46,200 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -



4,500 - 2,700 2,700

-

-

-

2,700

-

-

-

-

-

-

-

-

2,700 - 2,700 1,800 - - 4,500


Nº Organizaciones 1,150 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Organizaciones 250 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Certificaciones 4,500 1 4,500 - 2,700 2,700

-

-

- 1 2,700

-

-

-

-

-

-

-

- 1 2,700 - 2,700 1,800 - - 4,500


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6 Diálogo de Políticas y Sistematización Talleres de

Política 81,000 - 81,000 81,000

-

12,000

22,500

15,000

7,500

2,000

2,000

-

-

-

10,000

10,000

81,000 - 81,000 - - - 81,000

3.6.1 Realización de Talleres de Diálogo de Políticas Taller 3,000 3 9,000 - 9,000 9,000

-

- 1 3,000 1 3,000 1 3,000

-

-

-

-

-

-

- 3 9,000 - 9,000 - - - 9,000


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.2 Sistematización de Experiencias Nº Estudios 10,000 1 10,000 - 10,000 10,000

- 0 2,500 0 2,500 0 2,500 0 2,500

-

-

-

-

-

-

- 1 10,000 - 10,000 - - - 10,000





Página 103 de 103



Medida

Costo Unitario

S/. Promedio






Fuente) Física


RO FIDA TOTAL

(RO+FIDA) Meta

Total S/

Meta Total


Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/ Meta

Total S/

Meta Total

S/

3.6.3 Gestión del Conocimiento y Activos Culturales/Publicaciones

Nº Documentos 5,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Nº Concursos 2,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

3.6.5 Consultorías y/o Servicios Profesionales Nº Consultorías

o Personas Espec.

2,000 1 12,000 - 12,000 12,000 - - 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000

-

-

-

-

- 1 12,000 - 12,000 - - - 12,000

3.6.6 Operatividad de CLARs Nº Eventos 2,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Plan DTL 30,000 1 30,000 - 30,000 30,000 - - 0.25 7,500 0.50 15,000 0 7,500

-

-

-

-

-

-

-

- 1 30,000 - 30,000 - - - 30,000

3.6.8 Participación en Rutas de Aprendizaje Nº de

Capacitados 3,000 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Personas Capacitadas 2,500 - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


Evento 10,000 2 20,000 - 20,000 20,000

-

-

-

-

-

- - - - -

-

- 1 10,000 1 10,000 2 20,000 - 20,000 - - - 20,000


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


169,192 167,692 1,500 169,192

15,532

16,332

15,532

15,532

21,569

15,532

26,583

8,006

8,006

6,806

8,950

10,812

169,192 167,692 1,500 - - - 169,192


123,292 123,292 - 123,292

11,282

12,082

11,282

11,282

17,319

11,282

22,583

4,006

4,006

4,006

6,150

8,012

123,292 123,292 - - - - 123,292

4.1.1 Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.1.2 Personal de las Oficinas Locales del Proyecto(OLP) Mes 10,274 12 123,292 123,292 - 123,292 1 11,282 1 12,082 1 11,282 1 11,282 1 17,319 1 11,282 1 22,583 1 4,006 1 4,006 1 4,006 1 6,150 1 8,012 12 123,292 123,292 - - - - 123,292


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


45,900 44,400 1,500 45,900

4,250

4,250

4,250

4,250

4,250

4,250

4,000

4,000

4,000

2,800

2,800

2,800

45,900 44,400 1,500 - - - 45,900


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.3.2 Costos de Transferencias Bancarias de la UEP Mes

- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

4.3.3 Gastos Operativos de las OLPs Mes 4,000 12 44,400 44,400 - 44,400 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1 4,000 1.00 2,800 1.00 2,800 1.00 2,800 12.00 44,400 44,400 - - - - 44,400

4.3.4 Costos de Transferencias Bancarias de las OLPs Mes 250 6 1,500 - 1,500 1,500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

-

-

-

-

-

- 6 1,500 - 1,500 - - - 1,500


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - -


Meses 7,000 - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

- - - - - - - - -


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - -

TOTAL

624,509 167,692 443,765 611,457

26,432

84,598

130,346

152,217

70,969

44,232

33,083

12,506

10,506

6,806

18,950

20,812

611,457 167,692 443,765 7,852 5,200 - 624,509



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