POA ANTEPROYECTO 2020 - UAJMS...•Conducir el proceso de planificación con participación...
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DIRECTRICES ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2020
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DIRECTRICES ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2020
MARCO NORMATIVO
2
No
rm
ati
va
Na
cio
na
l
• CPE. Art. 93.-
• Conducir el proceso de planificacióncon participación ciudadana. La ley establecerá el sistema de planificación integral para las ETAs.
• Ley 650 (PGDES Incluye IES)
• Ley 786 (PDES–Incluye IES)
• Ley 777 (SPIE)
• DS 3246 Normas básicas SPO
• Directrices Presupuestarias 2020
No
rm
ati
va
Un
ive
rsit
ari
a
• Reglamento del Sistema de Planificación del SUB
• Marco Estratégico PDU 2019-2025
• Lineamientos para la Formulación del PEIU
• Sistema y Catálogo Básico de Indicadores del SUB
• Reglamento Específico del SPO del SUB
• Directrices Específicas de Formulación del POA
No
rm
ati
va
UA
JM
S
•Reglamento del Sistema de Planificación de la UAJMS
•PEI 2019-2025
•Guía para la elaboración de Planes Facultativos
•Sistema y Catálogo Básico de Indicadores UAJMS
•Directrices Específicas de Formulación del POA.
•Manual de Procesos y Procedimientos de Formulación POA
3
PLAN DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
PLAN DE
DESARROLLO
UNIVERSITARIO
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL UAJMS
PLAN OPERATIVO
ANUAL
Unidad Responsable
ACCIÓN
PILAR
3. Salud, Educación y
Deporte para la formación
de un ser humano integral”
META
3. Acceso universal a la
educación.”
RESULTADO
97. Se incrementará en al menos 40% el
porcentaje de jóvenes entre 19 y 23 años
inscritos en universidades, institutos
técnicos u otros del nivel superior.
Metas de MP y
anuales
Resultados esperados /
producto
Indicador
Estratégico
Objetivos
Estratégicos (AE)
Políticas
Áreas Estratégicas
LEY
777
Diagnostico (FODA)
Enfoque Político:
Principios
Fines
Objetivos
Misión
Visión
Valores
Metas de MP y
anuales
Resultados esperados /
producto
Indicador
Estratégico
Objetivos
Estratégicos SUB
Políticas
Áreas Estratégicas
Diagnostico (FODA)
Enfoque Político:
Principios
Fines
Objetivos
Misión
Visión
Valores
CO
NSO
LID
AC
IÓN
RSP-
SUB
RSP-SUB: Reglamento del Sistema de Planificación del Sistema de la Universidad Boliviana
PRESUPUESTO
Objetivos de Gestión
Institucionales - OGI
Indicador:
Resultado Esperado
Tipo y Categoría
Bien, Norma o Servicio
Objetivos de Gestión
Específicos - OGE
Programación de
ResultadosCO
NSO
LID
AC
IÓN
Operaciones
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
PLAN ESTRATÉGICO
FACULTATIVO
Enfoque Político:
Principios
Fines
Objetivos
Misión
Visión
Valores
Diagnostico (FODA)
Áreas Estratégicas
PolíticasObjetivos
Estratégicos (AE)
Indicador
Estratégico
Resultados esperados
/ producto
Metas de MP y
anuales
Objetivos
Estratégicos UAJMS
Objetivos
Estratégicos UAJMS
GASTO CORRIENTE
METAS
PROGRAMAS
PRESUPUESTO
INDICADORES
OBJETIVOS
INSTRUMENTO
DE GESTION
ACTIVIDADES
INVERSION
ACTIVIDADES PROYECTOS
INSTRUMENTO DE
PLANIFICACION DE
CORTO PLAZO
TIENE LA
FINALIDAD DE
CONCRETAR LA
GESTION ANUAL
DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS
OGI 02
OGE 01
OGE 02
OGE 01
OP. 01
OP. 02
IND. 01
IND. 02
IND. 03
OP. 01
OP. 01
OP. 02
IND 01 OP. 01
IND 02 OP. 01
IND. 01 OP. 01
OGI 01
OEI 01
PTTO
PTTO
PTTO
PTTO
PTTO
PTTO
PTTO
PTTO
OBJETIVO
ESTRATEGICOSOPERACIONES
INDICADORES
RESULTADOS PRESUPUESTO
ARTICULACION PEI-POA-PRESUPUESTO
OBJETIVO DE
GESTIÓN
OBJETIVO DE
GESTIÓN
ESPECIFICOS
2020
6
INDICADORES DE EVALUACIÓN
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES DE GESTIÓN
Productos Efectos Impactos Procesos Recursos
Humanos Físicos Financieros
¿Para que sirven los productos que
programamos?
¿En que se transforma?
Actividades
EFICACIA EJECUCION
¿Que?
a) Resolución de aprobación de POA y Presupuesto (Consejo Facultativo – Acta de aprobación
en unidades administrativas)
a) Organigrama Aprobado (adjunto resolución de aprobación)
b) Información Básica
- Presentación
- Base Legal de la Creación
- Diagnostico
Balance de la Gestión anterior y el año en curso
Diagnóstico de la Gestión FODA
a) Objetivos de Gestión Específicos
b) Operaciones
c) Determinación de Recursos Humanos Docentes (Reporte-Dirección Recursos Humanos)
d) Determinación de Recursos Administrativos (Reporte-Dirección de Recursos Humanos)
e) Determinación de Servicios Personales
f) Determinación de Servicios No Personales
g) Determinación de Materiales y Suministros
h) Determinación de Activos Fijos
i) Determinación de Activos Financieros
j) Determinación de Servicios de la Deuda Pública
k) Determinación de Becas, Subsidios y Donaciones
l) Determinación de Activos Impuestos, Regalías y Tasas
m) Determinación de Otros Gastos
n) Determinación de Ingresos
Estructura y Contenido del Plan Operativo Anual 2020
UNIDAD DE
PRESUPUESTO
53,0%
79,37
%
Nro PROYECTO COMP. %EFICACIA % EJEC. FIN OBSERVACIONES
1 EQUIP. MEJ. Y DOT.AGUA CENTROS
AGROP.FAC.G.CHACO EL PALMAR CONTINUIDAD 100% 100%
Actividades: cumplido
Financiero: cumplido
2 EQUIP. ODONTOMOVILES FACULTAD
ODONTOLOGIA UAJMS CONTINUIDAD 100% 7%
Actividades: cumplido
Financiero: cumplido
3 IMPLEM. CENTRO DE CONCILIACION
EXTRAJUDICIAL FAC.CS.JURIDICAS UAJMS CONT. REPROG.
2 0 19 33% 0% Actividades: incumplido
Financiero: incumplido
4 FORTAL. DIFUSION Y PUBLICIDAD REVISTA
CIENTIFICA UAJMS CONTINUIDAD 33% 26%
Actividades: cumplido parcialmente
Financiero: retraso
5 FORTAL. CULTURA DE PLANIFICACION UAJMS. CONTINUIDAD 75% 37% Actividades: cumplimiento parcial
Financiero: retraso
6 REMOD. Y EQUIPAMIENTO UNIDAD DE
COMUNICACIONES- UAJMS. CONTINUIDAD 25% 14%
Actividades: incumplido
Financiero: bastante retrasado.
7 EQUIP. P/ EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE
DATOS UAJMS. CONT. REPROG.
2 0 19 100% 0%
Actividades: cumplido la actividad
Financiero: incumplido lo
programado.
8 MEJ. LABORATORIO COMPUTACIÓN FAC. CS.
JURICAS Y POLITICAS. NUEVO 100% -
Actividades: fueron licitados todas
las actividades
Financiero: prog. para el 3er trim.
9 EQUIP. MODULO II FACULTAD CIENCIAS
INTEGRADAS BERMEJO. NUEVO 100% -
Actividades: fueron licitados todas
las actividades
Financiero: prog. para el 3er trim.
10 EQUIP. SISTEMA CONTROL DE ASISTENCIA UAJMS. NUEVO 0% - Actividades: incumplido la
actividad.
Financiero: prog. para el 3er trim.
11 MEJ. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS FACULTATIVAS
UAJMS. NUEVO 100% -
Actividades: incumplido la
actividad.
Financiero: prog. para el 3er trim.
12 EQUIP. MOBILIARIO PRIMERA FASE FAC. CS.
INT.GRAN CHACO. NUEVO 100% -
Actividades: incumplido la
actividad.
Financiero: prog. para el 3er trim.
13 INVEST. ENFERMEDAD DE CHAGAS PROBLEMA DE
SALUD PREVALENTE EN DPTO DE TARIJA. CONTINUIDAD 18% 36%
Actividades: incumplido las
actividades
Financiero: retraso, solo pagado
consultores
14 ACRED. LABORATORIO QUIMICA F.C.Y T.- UAJMS. CONTINUIDAD 100% 86% Actividades: cumplido.
Financiero: cumplido
15 ACRED. CARRERA INGENIERIA CIVIL F.C.Y T.-
UAJMS. CONT. REPROG.
2 0 19 100% 0% Actividades: cunplido
Financiero: prog. Para el 3er trim.
16 AUTOEVAL. CARRERA DE IDIOMAS FAC.
HUMANIDADES UAJMS. CONT. REPROG.
2 0 19 50% 0%
Actividades: cumplido parcialmente.
Financiero: retrasado
17 AUTOEVAL. CARRERA DE PSICOLOGIA FAC.
HUMANIDADES UAJMS. CONT. REPROG.
2 0 19 50% 0%
Actividades: cumplido parcialmente.
Financiero: retrasado
18 ACRED. CARRERA DE DERECHO FAC. CS. JURIDICAS
Y POLITICAS. NUEVO - -
Actividades: prog. Para 3er trimestre.
Financiero: pro. Para 3er trimestre.
19 ACRED. CARRERA DE ECONOMÍA FAC. CS.
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. NUEVO - -
Actividades: prog. Para 3er trimestre.
Financiero: pro. Para 3er trimestre.
20 ACRED. CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS FAC. CS. ECONÓMICAS Y FINANCIERAS. NUEVO - -
Actividades: prog. Para 3er trimestre.
Financiero: pro. Para 3er trimestre.
• EFICACIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS RECURSOS IDH
COD
PDU
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2020
OBJETIVO DE
GESTION ESPECIFICOOPERACIÓN
PRODUCTOS
ESPERADOSINDICADOR
PROGRAMACION
TRIMESTRALESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMACIO
N DE
EJECUCION
TRIMESTRAL
A P O COD DENOMINACION COD DENOMINACIONCOD
POADENOMINACION
BIENES O
RESULTADOS
DENOMINACION DEL
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
LINEA
BASEMETA
I II III IVCodPROG
DENOMINACION PRESUPUESTO EN BS I II III IV
2019 2020 CORRIENTE INVERSION TOTAL
Internacionalizar
la universidad
posicionándola
dentro los
estándares de
calidad del mundo
al 2020
Diseñar una
estrategia de
internacionalización
a nivel de la UAJMS
al 2020
Elaborar la estrategia
de
internacionalización
Estrategia de internacionalización
Estrategia de
internacionalización
elaboradanº 0 1 1
Coordinar la
estrategia de
internaicionalización
Estrategia de
internacionalización
coordinadanº 0 1 2
Aprobar la estrategia
de
internaicionalización
Estrategia de
internacionalización
aprobadanº 0 1 2
Elaborar un
proyectos de
internacionalización
Proyecto de
internacionalización
elaboradanº 0 1 1
COD PDUOBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2020
OBJETIVO DE GESTION
ESPECIFICOOPERACIÓN
PRODUCTOS
ESPERADOSINDICADOR
PROGRAMACION
TRIMESTRALESTRUCTURA PROGRAMATICA
PROGRAMACION
DE EJECUCION
TRIMESTRAL
A P O COD DENOMINACION COD DENOMINACIONCOD
POADENOMINACION
BIENES O
RESULTADOS
DENOMINACION DEL
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
LINEA
BASEMETA
I II III IVCod
PROGDENOMINACION PRESUPUESTO EN BS I II III IV
2019 2020 CORRIENTE INVERSION TOTAL
Actualizar
los planes de
estudio de
las diversas
ofertas
académicas
con calidad y
pertinencias,
a nivel de la
UAJMS al
2020
Innovar e
implementar la
currícula de las
carreras y/o
programas en el
marco del
modelo
académico a
nivel UAJMS al
2020
1
Aprobar las
Directrices de la
innovación
curricular
Promover el
desarrollo de la
docencia
universitaria a
través de la
implementación
del modelo
académico a
nivel de UAJMS al
2020
Directrices de
innovación
curricular
aprobados Nº 0 3 1 1 1
2
Solicitar informes
a las comisiones
del consejo de
seguimiento y
planeación
curricular
Informes del
CSYPC solicitados
Nº 0 3 1 1 1
3
Realizar reuniones
con los involucrados
Reuniones con
involucradas
realizados Nº 0 6 2 2 2
4
Aprobar la
innovación
curricular
Innovaciones
Curriculares
aprobadas Nº 0 3
5
Realizar el estudio
de mercado
Estudios de
mercado
realzados Nº 0 3
6
Definir el perfil
profesional
Perfiles
profesionales
Definidos Nº 0 3
7
Analizar el estudio
de mercado
Estudios de
mercado
analizados Nº 0 3
8
Revisar los
contenido analíticos
Contenidos
Analíticos
revisados Nº 0 1 1 1
9
innovar la malla
curricular
Mallas
curriculares
innovadas Nº 0 1 1 1
10
Socializar la nueva
currícula
Talleres de
socialización
realizados Nº 0 1 1 1
DIAGRAMA FLUJO DE ELABORACIÓN DE POA
Secretaria de Gestión
Administrativa
Financiera /
Presupuestos
Rector UAJMSMPD/VIPFE/MEF
Secretaria de Desarrollo
Institucional /
Planificación
Unidades Académicas y/
o Funcionales
INICIO
Iinstruye la
elaboración del
POA Institucional
(programa de Inversión)
Emite directrices e
instruye la
elaboración del
Ante proyecto
POA-Presupuesto
de las
universidades
publicas
Elabora el POA
Presenta POA
consolidado
Asesora la formulación del
POA-Presupuesto
Consolida POA y
Presupuesto Institucional
Registra en el SIGEP
Elabora informe
Técnico
Recepciona
Informes y
Anteproyecto
POA -
Presupuesto
Institucional
Emite Resolución
Rectoral con cargo
a Homologación
del HCU
Presenta POA –
Presupuesto
Institucional
Consolidado
Recepciona
POAs
Institucionales,
presenta a la
asamblea
plurianual para
su aprobación
FIN
Establece y Difunde
lineamientos
estratégicos
Distribuye Techos
presupuestarios
Desarrolla Taller de
capacitación para la
Formulación del POA
Recepciona los
POAs
Compatibiliza la
información POA con observaciones
POA sin observaciones
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANTEPROYECTO
POA – PRESUPUESTO
CIRCULAR RECTORAL Nº25/019 INICIO DEL PROCESO DE FORMULACION DEL ANTE-PROYECTO POA- PRESUPUESTO 2020 DE LA UAJMS, DE FECHA 23 DE
JULIO.
CAPACITACION: FORMULACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2020, UNIVERSIDADES PUBLICAS , 25/07/2019
CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA
1 Presentación de POAs completos con todas sus unidades dependientes, con las respectivas rubricas, con
los anexos correspondientes:
- Resolución facultativa de aprobación del POA,
- Estructura orgánica aprobada,
- Reporte de recurso humano académico – administrativo,
- Matriz de programación de objetivos de proyectos
2 Presentar 4 ejemplares del POA: Dos ejemplares sin anillar para la Unidad de presupuestos y Un anillado
para el Departamento de Planificación y un ejemplar para la unidad ejecutora.
3 Presentar con nota, dirigido a la Secretaria de Desarrollo Institucional.
FECHA FINAL DE PRESENTACION 28 DE AGOSTO DE 2019, HORAS 18:00
