PLANTA PROCESADORA FIBRA DE ALPACA
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PLANTADEPROCESAMIENTODETOPSSINPEINARPARAFIBRADEALPACAENLAREGION
AYACUCHO
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EQUIPOTECNICO
JefedeEquipoIng.JorgeAlencastreMiranda
CoordinadordelreadeDiseodelaSeccindeIngenieraMecnicadelaPontificiaUniversidadCatlicadelPer.
Diplom Ingenieur (Magster).Technische Universitt Berlin,Alemania.
EspecialistaInternacionalTextilIng.BernardLallemant
ENSAIT EscuelaNacionaldeIngenierayManufacturaTextil FranciaMBA EscueladeNegociosInternacionaldeTolouse
EspecialistaTextilIng.FredyAlanCcaritaCruz
Ing.Mecnico,EstudianteMaestraenIngenieraMecnica PUCPEspecialistaenDiseodePlantastextiles SierraExportadora
ProductorAlpaquerodelaRegindelCusco.
-
EspecialistaAutomatizacinIndustrialIng.JuanCarlosCcaritaCruz
Ing.Electrnico,EstudianteMaestraenControlyAutomatizacinIndustrial PUCP
EspecialistaenDiseodePlantasTextiles SierraExportadoraProductorAlpaquerodelaRegindelCusco.
EspecialistaTextilIng.Ania Ibeth RosasEspejo
IngenieraTextil UniversidadNacionaldeIngeniera.EspecialistaenLavadodeFibradeAlpaca IncaTops
LaboratorioTextil SENATILIMA
TECNICOSTEXTILESTec.Erminio Fuentes JEFEDEMANTENIMIENTO FABRICADETEJIDOSMARANGANI CUSCO
Tec.LuisEnriqueVargasMachuca JEFEDETEJEDURIA FABRICATEXTILMANUFACTURASDELCENTROHUANCAYO.
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CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTOINSTALACIONDEINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTO 500,000.00 500,000.00 500,000.00
1 InstalaciondeInfraestructura ? ? ?Estructura Modulo 1 ? ? 1 ? ?Arquitectura Modulo 1 ? ? 1 ? ?InstalacionesSanitarias Modulo 1 ? ? 1 ? ?InstalacionesElectricas Modulo 1 ? ? 1 ? ?MitigacionImpactoAmbiental Modulo 1 ? ? 1 ? ?InstalaciondeEquipos Servicio 1 ? ? 1 ? ?AdquisiciondeTerreno Has. 2 ? ? 2 ? ?
2 ImplementaciondeMaquinariayEquipos 732,500.0 732,500.0 732,500.0DiabloAbridor300Kg/h Und. 2 14,000.00 28,000.00 2 28,000.0 28,000.0Lavadora50Kg/h Und. 1 412,500.00 412,500.00 1 412,500.0 412,500.0CalderoPirotubularEspaldaHumeda80bhp Und. 1 98,000.00 98,000.00 1 98,000.0 98,000.0TanqueAblandadordeAgua Und. 1 4,500.00 4,500.00 1 4,500.0 4,500.0Carda12.5Kg/hSegundoUso Und. 1 150,000.00 150,000.00 1 150,000.0 150,000.0Tachos Und. 30 350.00 10,500.00 30 10,500.0 10,500.0Balanzamecanica Und. 4 3,000.00 12,000.00 4 12,000.0 12,000.0PrensaHidraulica Und. 1 45,000.00 45,000.00 1 45,000.0 45,000.0
GESTIONCOMERCIALDEEXPORTACIONDELAFIBRADEALPACA 5,000.003 CapacitacionenelMercadeoparalaExportaciondelaFibradeAlpaca 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cursodecomercializaciondelafibradealpaca Curso 1 5,000.00 5,000.00 1 5,000.00 5,000.00
COSTODIRECTO 1,237,500.00 1,232,500.00 5,000.00 1,237,500.0061,875.00 61,625.00 250.00 61,875.006,187.50 6,162.50 25.00 6,187.506,187.50 6,162.50 25.00 6,187.50
1,311,750.00 1,306,450.00 5,300.00 1,311,750.00
GASTOSIMPREVISTOS(0.5%)
COSTOTOTAL(S/.)
I.COSTODEINVERSIONPLANTAPROCESADORADETOPSSINPEINARDEFIBRADEALPACAPARALAREGIONAYACUCHODE25TN/AO
EXPEDIENTETECNICO(5%)GASTOSGENERALES(0.5%)
AO
1 2PRESUPUESTO
TOTALPRESUPUESTO
TOTALCOSTO
UNITARIOCANTIDAD
UNIDADDEMEDIDA
RUBROS
-
A.COSTODEMANODEOBRAMENSUAL
ITEM UNIDAD CANTIDAD P/U(S/.)HONORARIOSFIJOS(S/.)
HONORARIOSVARIABLES(S/.)
1 Glb 1 GerenteGeneral 5,000.00 5,000.003 Glb 1 GerenciadeProduccion 4,000.00 4,000.006 Glb 1 Tesorera 1,500.00 1,500.008 Glb 1 SupervisoryEncargadodeAlmacen 1,500.00 1,500.0010 Glb 2 Clasificadora 1,500.00 3,000.0011 Glb 1 OperariodeLavadora 2,000.00 2,000.0012 Glb 1 OperadordeCarda 2,000.00 2,000.0029 Glb 1 Seguridad 1,500.00 1,500.0030 Glb 1 Limpieza 1,500.00 1,500.00
12,000.00 10,000.00TOTAL 22,000.00
B.COSTODEENERGIAYCOMBUSTIBLE
ITEM UNIDAD CANTIDAD POTENCIA(KW)1 Und. 1 22 Und. 1 103 Und. 1 104 Und. 1 55 Und. 1 5
32
EnergiaActivaHoraPunta 0.1515EnergiaActivaFueraPunta 0.1115PotenciadeGeneracion 27.07EnergiaReactiva 0.0425PorusodeRed 9.59CostoPromedioS/./kwHr. 0.3HorasPlanta6meses 190
TOTAL 1,824.00
ITEM UNIDAD CANTIDAD P/U(S/.)1 Gln 300 GalonesdeCombustibleResidualparaCaldero80BHP 12.00 3,600.002 Glb 1 CostodeMantenimiento 1,000.00 1,000.003 Glb 1 1,000.00 1,000.00
TOTAL 5,600.00
COSTOTOTALOPERACINMENSUAL(S/.) 29,424.00COSTOTOTALOPERACIN06MESES(S/.) 176,544.00
II.COSTODEOPERACINYMANTENIENTO
DESCRIPCION
CostodeImprevistosyotros
DiabloAbridorLavadoraCalderoAbridoraCarda
TOTAL(KW)CONSUMODEENERGIA
DESCRIPCION
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
OPERADORES
OTROS
-
CalidaddeFibra RendimientoAlpacaExtraFina 5.00%
AlpacaFina 19.00%AlpacaSemiFina 55.00%AlpacaGruesa 21.00%
100.00%
CANTIDAPRODUCCIONAYACUCHO
25,000.00 KgCOSTO
UNITARIO(S/.)
TOTAL(S/.)
AlpacaExtraFina 5.00% 1,250.00 20.00 25,000.00AlpacaFina 19.00% 4,750.00 15.00 71,250.00
AlpacaSemiFina 55.00% 13,750.00 12.00 165,000.00AlpacaGruesa 21.00% 5,250.00 8.00 42,000.00
TOTAL 100.00% 25,000.00 303,250.00
CANTIDAPRODUCCIONAYACUCHO
10,000.00 KILOSn
(PROCESO)PRODUCCIONPLANTA(Kg)
COSTOUNITARIO
EXPORTACION(S/.)
TOTAL(S/.)
AlpacaExtraFina 5.00% 500.00 75% 375.00 50.00 18,750.00AlpacaFina 19.00% 1,900.00 75% 1,425.00 40.00 57,000.00
AlpacaSemiFina 55.00% 5,500.00 75% 4,125.00 30.00 123,750.00AlpacaGruesa 21.00% 2,100.00 75% 1,575.00 20.00 31,500.00
TOTAL 100.00% 10,000.00 7,500.00 231,000.00
III.CAPACIDADDEPRODUCCION17TONELADASDEFIBRADEALPACA
A.CALIDADESDEFIBRADEALPACACATEGORIZADASEGNNORMANTP231.301:2004INDECOPI
B.COSTODECOMPRADEMATERIAPRIMAFIBRADEALPACASUCIA
C.COSTODEVENTATOPSDEFIBRADEALPACASINPEINAR(40%)
-
CANTIDAPRODUCCIONAYACUCHO
7,500.00 KILOSn
(PROCESO)PRODUCCIONPLANTA(Kg)
COSTODESERVIS
PEINADOS/.
TOTALSERVIS(S/.)
COSTOUNITARIO
EXPORTACION(S/.)
TOTAL(S/.)TOTAL
VENTA(S/.)
AlpacaExtraFina 5.00% 375.00 75% 281.25 7.00 1,968.75 65.00 18,281.25 16,312.50AlpacaFina 19.00% 1,425.00 75% 1,068.75 7.00 7,481.25 55.00 58,781.25 51,300.00
AlpacaSemiFina 55.00% 4,125.00 75% 3,093.75 7.00 21,656.25 45.00 139,218.75 117,562.50AlpacaGruesa 21.00% 1,575.00 75% 1,181.25 7.00 8,268.75 30.00 47,250.00 38,981.25
TOTAL 100.00% 7,500.00 5,625.00 39,375.00 263,531.25 224,156.25
CANTIDAPRODUCCIONAYACUCHO
7,500.00 KILOSn
(PROCESO)PRODUCCIONPLANTA(Kg)
COSTODESERVISHILADO
S/.
TOTALSERVIS(S/.)
COSTOUNITARIO
EXPORTACION(S/.)
TOTAL(S/.)TOTAL
VENTA(S/.)
AlpacaExtraFina 5.00% 375.00 75% 281.25 25.00 7,031.25 120.00 33,750.00 26,718.75AlpacaFina 19.00% 1,425.00 75% 1,068.75 25.00 26,718.75 100.00 106,875.00 80,156.25
AlpacaSemiFina 55.00% 4,125.00 75% 3,093.75 25.00 77,343.75 90.00 278,437.50 201,093.75AlpacaGruesa 21.00% 1,575.00 75% 1,181.25 25.00 29,531.25 70.00 82,687.50 53,156.25
TOTAL 100.00% 7,500.00 5,625.00 140,625.00 501,750.00 361,125.00
TOTALVENTAS(S/.) 816,281.25TOTALCOMPRA(S/.) 303,250.00
BENEFICIO(S/.) 513,031.25
E.COSTODEVENTAHILOSDEFIBRADEALPACA(30%)SERVICIOEXTERNO
D.COSTODEVENTATOPSDEFIBRADEALPACAPEINADO(30%)SERVICIOEXTERNO
-
AO COSTODEINVERSIN
COSTODEOPERAC.YMANTEN.
BENEFICIOS FLUJONETOSOCIAL
2013 1,311,750.00 1,311,750.002014 176,544.00 513,031.25 336,487.252015 176,544.00 513,031.25 336,487.252016 176,544.00 513,031.25 336,487.252017 176,544.00 513,031.25 336,487.252018 176,544.00 513,031.25 336,487.252019 176,544.00 513,031.25 336,487.252020 176,544.00 513,031.25 336,487.252021 176,544.00 513,031.25 336,487.252022 176,544.00 513,031.25 336,487.252023 176,544.00 513,031.25 336,487.252024 176,544.00 513,031.25 336,487.252025 176,544.00 513,031.25 336,487.252026 176,544.00 513,031.25 336,487.252027 176,544.00 513,031.25 336,487.252028 176,544.00 513,031.25 336,487.252029 176,544.00 513,031.25 336,487.252030 176,544.00 513,031.25 336,487.252031 176,544.00 513,031.25 336,487.252032 176,544.00 513,031.25 336,487.252033 176,544.00 513,031.25 336,487.25
2,717,627.80 4,085,436.1811% VAN S/.1,367,808.38
TIR 25.37%B/C 1.50
Elproyectoesrentable:porqueesmayoral11%(TasarentabilidaddelmercadoenelPeru)
VANTasaDescuento
-
CONCLUSIONES
1. La inversin total del proyecto incluido infraestructura y equipamiento son del 1,311,750.00 (Unmilln Trescientos once mil setecientos cincuenta con 00/100 Nuevos soles).2. El proyecto tendr como objetivo la elaboracin de tops son peinar para el cual se implementara losequipos necesarios para su obtencin.3. El proyecto no es viable tcnica y econmicamente con 17 toneladas de materia prima, comomnimo se necesita 25 toneladas para su viabilidad.4. El proyecto considera como productos finales Tops sin Peinar (40%), Tops Peinado (30%), Hilos deFibra de Alpaca (30%).5. Se contratara a terceras empresas para el servicio de peinado e hilado.6. El TIR del proyecto es de 25.37%.7. La estructura de Costos tiene un margen de +/ 10% de error, ya que para una precisin mas exactaes necesario elaborar un expediente tcnico.8. La estimacin de costos de venta se hizo de acuerdo a los rendimientos de calidad de velln de lafibra de alpaca de la Regin del Cusco, no se tiene datos precisos de los rendimientos de la reginAyacucho.9. Dentro del proyecto se considera que la lavadora, abridora sern diseados y fabricados en Per.10. Dentro del proyecto se considera la compra de la carda y otros accesorios de segundo uso.11. El tiempo estimado de procesamiento de la fibra de alpaca ser de 06 meses con 01 turno detrabajo.
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GRACIAS.
Ing.FredyAlanCcaritaCruzEspecialistaenDiseodePlantasTextilesparaFibradeAlpacayVicua SierraExportadora
Correo:[email protected]:961879000rpc
Direccin:Psje.SendaDoradaN108 PuebloLibre Lima.
