UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES

INTEGRANTES

MAMANI ROSAS ELMER MARCA FLORES CARLOS PAÚL

DOCENTE:

ING. M.SC. EDUARDO

MANZANEDA CABALA

C.U. – 2013

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. NIVEL DE ESTUDIO:

1.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

1.4. UNIDAD FORMULADORA

1.5. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR

1.6. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

1.7. FINANCIAMIENTO

1.8. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA

1.9. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

1.10. DURACIÓN DEL PROYECTO

1.11. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

1.12. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL O LOCAL

1.13. MARCO DE REFERENCIA

1.14. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.15. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS AL PROYECTO

II. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

III. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 3.4. BALANCE DEMANDA – OFERTA 3.5. ANÁLISIS DE COSTOS

3.6. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS

3.7. EVALUACIÓN

3.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

3.9. SOSTENIBILIDAD

3.10. IMPACTO AMBIENTAL

I. ASPECTOS GENERALES

1.16. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento del Centro de Acopio, Enfriamiento y Transformación de Leche

de la Localidad de Cabana, Distrito De Cabana - San Román – Puno”

1.17. NIVEL DE ESTUDIO:

El presente estudio se realiza a nivel de PERFIL, en el marco del SNIP.

Código SNIP: 201989

1.18. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Región : Puno

Provincia : San Román

Distrito : Cabana

Barrios : Cercado.

Zona : Urbano (Residencial, Comercial)

1.19. UNIDAD FORMULADORA

1.20. UNIDAD EJECUTORA DEL PIP MENOR

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad distrital de Cabana

Nombre : Jefe Desarrollo Urbano y Rural

Modalidad de Ejecución : Administración Directa

1.21. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

El proyecto tiene un costo total de S/. 95,261.00 nuevos soles.

1.22. FINANCIAMIENTO

Entidad : Municipalidad Distrital de Cabana.

Fuente de Financiamiento : Donaciones y Transferencias.

1.23. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INVOLUCRADA

La población involucrada para este proyecto está constituida, de la siguiente forma:

- Población directamente beneficiada se estima en: 1,256 habitantes.

- Población indirectamente beneficiada se estima en: 1,845 habitantes

Los Productores se organizan y comprometen para asumir la operación y

mantenimiento del Proyecto en coordinación con el Gobierno Local de Cabana,

garantizando la sostenibilidad del proyecto.

A) Entidades involucradas

Las entidades involucradas en la ejecución del presente proyecto, tanto de manera

directa como indirecta serán las siguientes:

Municipalidad Distrital de Cabana. La Municipalidad Distrital de Cabana, es el

órgano local con personería Jurídica de derecho público, con autonomía Económica,

Social y Administrativa, de competencia Jurisdiccional. Representa al pueblo,

promueve la adecuada prestación de Servicios Públicos, fomentando el bienestar de los

vecinos y el desarrollo integral de su jurisdicción.

El Municipio distrital prioriza la producción pecuaria, especialmente la crianza de

vacunos de leche, razón por la cual, a través del presupuestos participativo viene

orientando su actividad hacia ese sector, con el fin de propiciar el mejoramiento de la

producción, la transformación y la búsqueda de mercados cautivos, que permitan que

los productores pobres alto andinos mejoren sus ingresos económicos.

El rol del distrito a futuro:

- Distrito modelo en el manejo de programas sociales que ha transferido el gobierno

central.

- Centro productor agropecuario principalmente de quinua y otros cultivos andinos.

- Centro eco turístico local y provincial ofrece ruinas de Loquelaya.

- Productor de carne de buena calidad y productos lácteos complementando la

calidad alimenticia de la población y generando excedentes para la comercialización

en el ámbito local, regional, nacional e internacional.

- Productores de carne de animales menores (aves y cuyes) para el mercado local y

regional.

La Municipalidad Distrital de Cabana, será la encargada de elaborar el perfil de

proyecto, para el cual deberá coordinar constantemente con los profesionales

especializados, asimismo será la que asigne los recursos financieros dentro del marco

del Presupuesto Participativo, así como en el Plan de Desarrollo concertado en la que

prioriza la ejecución de proyectos estratégicos para los productores de vacunos de

leche de las comunidades campesina del distrito de Cabana con los cuales se garantiza

la ejecución del proyecto, siendo la unidad de Desarrollo Comunal la encargada de la

supervisión del proyecto.

Ministerio de Agricultura, MINAG Puno. El Plan de Desarrollo del MINAG, formulado

con la participación de las Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones de

Productores del Sector Agrario; el mismo que permitirá consolidar el Sistema Nacional

de Planificación Agraria, conducente al desarrollo agrario sostenible en la Región y que

servirá de base para el inicio de las actividades del proceso de regionalización, en forma

coherente con la política agraria y con las reales necesidades y potencialidades de la

región

Visión: Sector Agrario líder, dinámico, moderno con productores competitivos

organizados empresarialmente, instituciones públicas y privadas fortalecidas, con

capacidad de gestión y debidamente articulados; reconocida por la producción de

alimentos de calidad, de acuerdo a las exigencias del mercado, en el marco de un

desarrollo rural sostenible.

Misión: Impulsar el Desarrollo Agrario Regional sostenible, en forma planificada y

concertada para la seguridad alimentaria, la agroindustria y el mercado exterior, con

productos competitivos; orientado a mejorar la calidad de vida de la población rural,

generando empleo productivo por el progreso de la región.

Cadenas Productivas de Lácteos MINAG Puno. El objetivo que se persigue con la

aplicación del Enfoque de Cadenas es mejorar la competitividad de los sistemas

agroalimentarios (SAAs) en una forma tal que al mismo tiempo se propicie el desarrollo

social. El concepto de SAA se define como "el conjunto de las actividades que concurren

a la formación y a la distribución de los productos agroalimentarios, y en consecuencia,

al cumplimiento de la función de alimentación humana en una sociedad determinada".

Mesa de trabajo de lácteos Puno. La Mesa de Trabajo, es un espacio de concertación,

coordinación y de cooperación entre las organizaciones de productores, instituciones

vinculadas y agentes económicos del sector lácteos, armonizando criterios de acción

entre las instituciones a demanda de los agentes productivos, donde se definirán

cronogramas y seguimiento de acciones comunes para gestionar recursos requeridos

para la realización de Proyectos Asociativos buscando el desarrollo competitivo.

También recopilar y difundir información de valor para las instituciones y agentes

económicos que participan en la cadena de Lácteos.

El objetivo Central es el de promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y

mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos de la Región Puno, así mismo

implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de

Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno.

Estrategias propuestas para su desarrollo

Acceso al financiamiento para la actividad ganadera, con intervención de las

entidades públicas (AGROBANCO) y privadas, en condiciones de plazos acorde al

desarrollo de la actividad pecuaria y tasas de interés preferenciales.

Promoción y desarrollo del cultivo de pastos y forrajes, y del recurso hídrico,

mediante la implementación de Programas específicos de Desarrollo.

Promoción y mejoramiento genético del ganado y su capitalización en función al

crecimiento de la instalación de pasturas, con participación de los productores.

Promover la articulación comercial a los mercados regional y nacional, y mercado

internacional, en base a la competitividad.

Reducción de aranceles para la importación de insumos y bienes de capital

(Maquinaria y equipo), sin perjuicio de la industria nacional, ampliando la

capitalización y la innovación tecnológica.

Creación de una instancia ó proyecto de Gestión multi sectorial (Público y privado),

con aporte de financiamiento del estado, en favor del Desarrollo de la Actividad

Lechera del departamento de Puno, que permita implementar el proyecto lechero

de la región, desde su organización hasta llegar a la fase de puesta en marcha,

pasando por la Industrialización y exportación de la producción láctea. Única forma

de fomentar el desarrollo regional, asegurando el precio de la leche al productor y

generando valor agregado por efecto de su industrialización.

Implementación de un sistema de gestión de calidad y buenas prácticas pecuarias y

de transformación en la Cadena Productiva de Lácteos.

Cumplimiento de las Normas Legales establecidos para la adquisición de alimentos

nacionales por parte de las entidades del estado (PRONAA, Ministerio de Salud y

Municipios: Programa del Vaso de Leche Y Comedores Populares).

Implementación de Infraestructura productiva ganadera, y de transformación,

tendientes a llegar a la industrialización y exportación con inversión pública y

privada, teniendo como base para su administración a la actividad privada

(Productores), para asegurar su sostenibilidad.

Apoyo a la implementación de la certificación de calidad, sanidad é inocuidad, de

acuerdo a normas reconocidas a nivel nacional e internacional.

Proyecto Especial Lago Titicaca PELT Puno. Institución binacional que viene

trabajando en la zona de Cabana., cuyo objetivo es la de brindar apoyo integral a la

población en aspectos técnico productivos y desarrollo de capacidades.

B) Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios Directos:

El distrito de Cabana cuenta con 4,602 habitantes (fuente: INEI censo 2005), de las

cuales el 81.70 % de la población se ubica en la zona rural, el 18.3% en el área urbana.

La población de beneficiarios directos se ha determinado a partir de la población total

rural que es de 3,760 (81.70% Censo 2005), proyectada al 2008 se tiene una población

total rural urbana de 4,826 habitantes (Ver cuadro 01), aplicando el porcentaje de

81.70% que es rural, se determina que 3,942 habitantes, son del sector rural,

asumiendo que la población rural está conformada por 4 miembros, se obtiene 985

familias dedicadas a la actividad agropecuaria, de ellas asumimos que el 80 % son

productores de vacunos de leche, y nos da 788 familias productoras de leche, quienes

poseen alrededor de 6,950 cabezas (Fuente: MINAG -DIA 2008).

CUADRO 01: Población del Distrito de Cabana 2005 - 2008

Población de referencia Población

2005 Nº

familias Población

2008 Nº

familias Porcentaje

% Población Rural 3,760 940 3,942 985 81.70 Población Urbana 842 210 884 221 18.3 TOTAL CABANA 6,602 1,150 4,826 1,206 100

Fuente: INEI censo 2005. Elaboración propia del equipo

El presente proyecto brindará sus beneficios directamente a 788 familias. Estos actores

tienen el compromiso de participar activamente en la ejecución, seguimiento y

monitoreo del proyecto y aporte de mano de obra local en la etapa de ejecución del

proyecto.

La etapa inicial de la ejecución del proyecto prevé el levantamiento de la línea de base,

tomando en cuenta las características de los productores, la cantidad total y los datos

complementarios que son requeridos para estos casos.

Beneficiarios Indirectos:

Son los pobladores del distrito que alcanza a la cantidad de 1,206 familias beneficiarios

indirectos, así como también podemos mencionar a los acopiadores de leche,

transportistas, comerciantes, empresas de transformación, profesionales y técnicos

agropecuarios, quienes se beneficiaran producto de los impactos que generará el

proyecto en el ámbito de acción. Todos ellos, considerados como agentes que

participan en la cadena de valor de la vaca.

1.24. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

Las características de la población beneficiaria son las siguientes.

- Desarrollan actividades Agropecuarias

- Desarrollan actividades comerciales en mercados de la zona.

- Se dedican a actividades textiles.

- La gran mayoría se dedican a la confección de prendas de vestir.

1.25. DURACIÓN DEL PROYECTO

Tiempo de Ejecución : 03 meses.

Tiempo de Operación : 10 años.

1.26. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Función : Viviendas y Desarrollo Urbano

Programa : Desarrollo Urbano

Sub Programa : Planeamiento y Desarrollo Urbano

1.27. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL O LOCAL

Lineamiento de Política Sectorial: consolidar una propuesta de ordenamiento para

aplicar las políticas de acondicionamiento territorial y el desarrollo urbano.

La Municipalidad Distrital de cabana, ha definido en su Plan Estratégico 2011 al 2021,

como uno de sus ejes estratégicos, el mejoramiento de las vías urbanas para el

desarrollo urbano de la ciudad de Cabana.

La Provincia de San Román, Desarrollo y Administración de las Redes, Regulación de

los Servicios de Transporte. Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y

su marco normativo, el fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional,

sectorial, regional y local; Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales.

1.28. MARCO DE REFERENCIA

1.28.1. Contexto macroeconómico

El principal objetivo del programa económico del Gobierno Peruano es alcanzar un

crecimiento económico alto y sostenido, junto con las bajas tasas de inflación y un nivel

de reservas internacionales que garantice la sostenibilidad de las cuentas externas.

La Economía Peruana se expandió un 7,6 por ciento en el 2006 frente al año anterior,

la tasa más alta de los últimos 11 años, debido al impulso de la inversión interna y a las

exportaciones de materias primas como los minerales, que gozan de altos precios

internacionales. Perú es el tercer productor mundial de cobre y zinc, el primero de

plata y el quinto de oro, espera un crecimiento de alrededor de 8 por ciento para este

año 2008. "Se prevé que, debido al fuerte consumo e inversión privada, el PIB

(Producto Interno Bruto) real del 2007 repetirá la alta tasa de crecimiento vigoroso del

2006" (Fuente: FMI 2007).

Respecto a los resultados obtenidos en el sector externo durante el año 2006, la

Balanza Comercial alcanzó un superávit comercial de US$ 2,729 millones,

significativamente superior a la proyección contemplada en el 2004-2006 (US$ 623

millones) y al registrado en el año 2003 que fue de US$ 731 millones. Este resultado se

debió al sobresaliente desempeño de las exportaciones, las cuales ascendieron a US$

12,547 millones (FOB) en el 2004, monto que supone un incremento de 39,6% en

términos nominales (Fuente: Aduanas – SUNAT).

En lo que refiere al sector productivo, el Producto Bruto Interno PBI Peruano, creció

en el primer trimestre del año 2006 en 7.2% y en especial en marzo 10,65% que es

además, la más alta en nueve años y con la cual se acumula 57 meses expansión

económica consecutiva (Fuente: informe del INEI 2006), y porque el principal motor

de este fuerte crecimiento fue la inversión privada que creció 25%.

GRAFICO 01: Evolución del PBI hasta marzo del 2006

.

El reforzamiento mutuo entre el crecimiento económico y la inversión está llevando a

elevar los pronósticos económicos para el presente año, por ello el 2005 será el cuarto

P.B.I. DEL DEPARTAMENTO DE PUNO (*)(Millones de Nuevos Soles a Precios de 1994)

1000

1500

2000

2500

3000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Estimacion DGAES en base a datos INEI (*) Valor Agregado Bruto

año que el Perú crezca significativamente y el segundo en que el crecimiento superaría

probablemente el 5% anual, en el 2007 creció en 8.8%. La economía peruana destaca

así, entre las más dinámicas y consistentes de la región.

GRAFICO 02: Crecimiento económico del Perú

1.28.2. Contexto Económico Regional

El aporte de la Región Puno al PBI es sumamente baja respecto al total nacional,

llegando a representar sólo 3664 millones que constituye el 3.2% (Fuente: mesa de

concertación para la lucha contra la pobreza región Puno 2006). Mientras que en el año

2002, el PBI de Lima representó el 49.73% del PBI total, lo cual denota claramente un

elevado centralismo y una notable desigualdad del desarrollo económico a nivel

territorial.

GRÁFICO 03: PBI del Departamento de Puno

CUADRO 02: PBI Por Actividades Económicas

Fuente: Mes de trabajo de lácteos región Puno 2007

A nivel nacional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la Cuarta

Actividad más importante, con una participación del 10.06 % del Total del PBI al año

2000. A nivel regional la Actividad de Agricultura, Caza y Selvicultura, se ubica en la

Segunda Actividad más importante, con una participación del 17.46 % del Total del PBI

Regional, cifra que debe haberse incrementado considerablemente en los últimos cinco

años, donde se estima que, debe haber superado el 24% de participación en el Total del

PBI Regional al 2,006. (Fuente: Mesa de trabajo lácteos 2007).

En este contexto, el sector de la producción de vacunos de leche, es un segmento

económico con posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante

fuente de ingresos que dinamice la economía de la región en la medida que constituya

una nueva oferta (en cantidad y calidad de los productos lácteos). Sin embargo, su

actual explotación y actividad económica se caracteriza por una crisis que es endémica

(escasa rentabilidad). Solo unas pocas empresas privadas (monopolios de la leche)

lucran con esta actividad y se valen de la desorganización existente en el campo para

establecer un sistema de comercialización de productos lácteos, inequitativo, que va en

desmedro de los productores del campo.

1.28.3. Importancia de la Leche en el País

A) IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LOS VACUNOS DE LECHE EN EL PERÚ

Los sectores de engorde de vacunos y productores de leche con un grado más avanzado

de desarrollo empresarial, por lo general están ubicados en la costa peruana.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

SISTEMA ESTADÍSTICO REGIONAL: Puno

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS: AÑO 2000

(En miles de Nuevos soles)

ACTIVIDADES TOTAL NACIONAL TOTAL DEPARTAMENTO

MONTO S/. % MONTO S/. %

TOTAL:

109049.147 100.00 2731.146 100.00

Agricultura, caza y selvicultura 10972.589 10.06 476.965 17.46

Pesca 701.902 0.64 4.149 0.15

Minería 6601.460 6.05 304.363 11.14

Manufactura 17971.916 16.43 583.550 21.37

Electricidad y agua 2574.529 2.38 112.038 4.10

Construcción 6139.817 583 241.333 3.84

Comercio 17213.390 15.79 361.062 13.22

Transportes y comunicaciones 9552.370 3.78 154.969 5.67

Restaurantes y hoteles 4793.813 4.40 93.691 3.61

Servicios gubernamentales 7489.920 6.87 244.021 8.94

Otros servicios 25032.441 22.96 150.002 5.49

La ganadería lechera representa aproximadamente 628,125 cabezas en producción,

distribuidas en 296,633 unidades productivas. El 78% de la población de ganado

lechero especializado está en la costa compitiendo con la agricultura intensiva.

En la actualidad la ganadería en la sierra se desarrolla considerando los siguientes

aspectos:

El 35% del uso de la superficie nacional en el Perú es para ganadería.

La concentración de recursos pastoriles está en la alta sierra donde otras

actividades agrícolas son menos posibles (21% de la superficie nacional).

El desarrollo económico del poblador andino depende grandemente del desarrollo

ganadero (Fuente: ADEX 2007)

Producción de Leche a Nivel Nacional

En cuanto a la Producción de Leche Fresca, se puede afirmar que la Zona Sur del país,

es la zona de mayor producción, con 28.27%, donde destaca la región Arequipa que

produce el 21.67% de la producción nacional. Seguido de la Zona Norte que produce el

25.28% del total nacional, destacando dentro de ella Cajamarca con el 16.85% del total

nacional.

Con relación al crecimiento anual de la producción láctea, en la Zona Norte destaca La

Libertad con el 59.26%, seguido de Cajamarca con el 33.30%. En la Zona Centro destaca

Lima con 16.85 % seguido de Ica, y en la Zona Sur, Puno destaca con un crecimiento de

123.68% con más de 150,951 kilos diarios, seguido de Arequipa cuyo crecimiento llega

al 20.02%, que viene dejando un espacio del mercado, debido a la orientación hacia los

cultivos de Agro exportación (Páprika, vid, alcachofa, etc.), es importante resaltar el

índice de crecimiento de la región Puno que supera el 123.68%, que en el año 2006

alcanza a 150,951 kilos por día, cifra que comparada con los índices de crecimiento de

las demás regiones del país, solamente La Libertad le sigue con un crecimiento del

59.36% que al año 2006 alcanza a una producción de 248,668 (Fuente: Mesa de trabajo

de lácteos región Puno 2007).

CUADRO 03: Producción Nacional de leche fresca, por regiones y en Kg. /día

PRODUCCION DE LECHE FRESCA EN EL PERÚ DEL AÑO 2001 AL 2006: EN KILOS/Día

Departamentos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Depart Total

Nacional: %

Crecimiento de 2001 a

2006

TOTAL NACIONAL 3054.919

3272.159

3359.211 3479.033

3643.052

3873.036

100.00 %

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

NORTE

Cajamarca 489.203 556345 571.452 571504 601266 652.093 1684 33 30

La Libertad 156.159 179.216 194.104 207208 218.342 248.699 6.42 59 26

Lambayeque 76.274 77.227 77.715 76.805 855.518

81249 900.858

78.362 979.153

2.02 25.28

2 74

Sub Total 721.636 812.789 843.271

35.69

Sub Total/ Total Nac. %

23.62 24.84 25.10 24.60 24.73 25.28

CENTRO

Lima 492.447 506575 525.493 554.973 609.734 652.584 16.85

3252

Ica 41.041 41.874 43.937 45.068 46.882 51.030 1.32 24 34

Junín 49.515 50.214 50238 50.359 50.992 52.619 1.36 6 27

Sub Total 583.003 598.663 619.669 650.400 707.608 756.233 19.53 29.71

Sub Total/ Total Nac. %

19.08 18.30 18.45 18-70 19.42 19.53

SUR

Arequipa 699.430 724.948 745.888 795.784 814282 839.425 2167

2002

Tacna 69.756 69.685 69.718 70.079 59.912 60.548 1.56 (13 20)

Moquegua 41.975 41.027 43384 44.153 44.825 43.929 1.13 4 65

Puno 67.485 70.466 93551 105504 120.973 150.951 3.90 12368

Sub Total 878.647 906.126 952.540 1.015.521

1.039.992

1.094.852

28.27 24.61

Sub Total/ Total Nac. %

28.76 27.69 28.36 29.20 28.55 28.27

OTROS 473.164 578.137 566.890 557.874 595.455 676.455 17.47 42.96

Sub Total/ Total Nac. 15.49 17.G7 16.88 16.04 16.34 17.47

Auto consumismo y Terneraje

398.468 376.444 376.841 398.721 399.140 366.342 9.46 (8.061)

Sub Total/ Total Nac. 13.04 11.50 11.22 11.46 10.96 9.46

Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

Vacas en Ordeño y Producción de Leche en la Región Puno

En términos de productividad (rendimientos unitarios)/vaca, la provincia de Melgar

alcanza un promedio diario de 3.85 kilos/vaca-día, que le permite elevar su producción

total a 47,238 kilos/día, que lo ubica en la provincia de mayor producción de leche,

seguido de Azángaro con un promedio 2.12 kilos / vaca /día, seguido por la provincia

de Puno con un promedio de 1.33 kilos/vaca-día.

CUADRO 04: Vacas en Ordeño y Promedio de Producción de Leche, por

Provincias en la Región Puno

DEPARTAMENTO DE PUNO

ESPECIE: VACUNOS AÑO 2005

Provincias

Población Promedio

Año

Producción de LECHE Produc. Leche %

Departamental No animales

en ordeño T.M. Promedio

Anual

HUANCANE 64.040 9.310 4.377 154 9.91

MELGAR 94.340 14.670 17.242 3.85 39.05

MOHO 12.700 1.660 232 0.46 0.53

PUNO 95.690 13.570 5.496 1.33 12.45

S.A.PUTNA 12.820 1.730 471 0.89 1.07

LAMPA 41.730 5.590 1.299 0.76 2.94

SAN ROMÁN 30.070 4.200 1.743 1.36 3.95

SANDIA 15.900 1.730 202 0.38 0.46

YUNGUYO 14.260 2.000 404 0.66 0.91

AZANGARO 110.410 15.930 10.316 2.12 23.36

CARABAYA 17.040 2.210 272 0.40 0.62

CHUCUITO 66.650 8.620 1.350 0.51 3.06

EL COLLAO 34.980 4.710 751 0.52 1.70

TOTAL 610.630 85.930 44.155 1.68 100.01

Producción de Leche en la Región Puno por Provincias

Dentro de la Actividad Agropecuaria, la producción de Lácteos es una de las principales

actividades económicas de los productores agropecuarios, situación que se puede

comprobar por el crecimiento sostenido y constante de la producción de leche, a partir

del año 2000 con un crecimiento de más del 24% anual llegando al año 2005 al 123.94

% de crecimiento acumulado, comparado con el año 2,000.

En términos de producción de kilos diarios de leche se tiene un volumen de más de

120,973 Kilos al año 2005, y se estima que al año 2007 se supere los 180,000 kilos

diarios, siendo MELGAR la provincia de mayor producción (39%), seguido de las

provincias de AZÁNGARO (23.36%) y PUNO (12.45%), datos que se pueden apreciar

en los cuadros que se consignan a continuación.

Con el levantamiento de información productiva del sector lechero emprendido por la

Mesa de Lácteos de la región de Puno, tendremos una información, que nos permitirá

evaluar la producción por cuencas, y las perspectivas del mercado regional, que nos

permitirá diseñar, orientar y tomar decisiones sobre la producción láctea de la región.

CUADRO 05: Proyección de la Producción de Leche en la Región Puno, Según

Provincias y en TM / años

DEPARTAMENTO DE PUNO

ESPECIE: Vacunos

Provincias Producción de LECHE T.M.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

HUANCANE 1.702 2.177 2.235 2.953 3.465 3.783 4.032 4.377

MELGAR 3.560 3.738 3.787 5.698 5.994 10.015 10.837 17^42

MOHO 311 198 204 308 334 286 246 232

PUNO 3.040 3.052 3.172 2.451 2.522 3.195 4.011 5.496

S.A.PUTINA 449 456 478 496 477 481 465 471

LAMPA 890 955 886 861 980 1.208 1.153 1.299

SAN ROMÁN 1.031 825 951 1832 1.299 1.361 1.742 1.743

SANDIA 273 232 267 232 238 242 217 202

YUNGUYO 434 406 420 258 367 370 259 404

AZANGARO 4.066 4.030 4.252 6.786 7.335 10.366 12.844 10.316

CARABAYA 355 331 343 305 317 329 318 272

CHUCUTO 1.748 1.705 1.768 1.779 1.518 1.645 1.639 1.350

EL COLLAO 955 916 954 873 874 865 746 751

TOTAL 18.816 19.02 19.717 24.632 25.720 34.146 38.509 44.155

Crecimiento % 100.00 24.93 30.45 73.18 95.31 123.94

Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

CUADRO 06: Producción de Leche en la Región Puno, Según Provincias y en Kg. /

Años

ESPECIE: Vacunos

Provincias

Producción de LECHE Kg/día 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

HUANCANE 4683 5964 6123 8090 9493 10364 11047 11992

MELGAR 9753 10241 10375 15611 16422 27438 29690 47238

MOHO 852 5422 559 844 915 784 674 636

PUNO 8329 836

8690

6715

6910

8753

10989

15058 S.A.PUTINA 1230 1249 1310 1359 1307 1318 1274 133

LAMPA 2438 2616 2427 2359 2685 3310 3159 3559 SAN ROMÁN 2825 2260 2605 4471 3559 3729 4773 4775

SANDIA 748 636 732 636 652 663 595 553 YUNGUYO 1189 1112 1151 707 1005 1014 710 1107 AZANGARO 11145 11041 11649 18592 20096 28400 35189 28263

CARABAYA 973 907 940 836 868 901 871 745 CHUCUTO 4789 4671 4844 4874 4159 4507 4490 3699

ELCOLLAO 2616 2510 2614 2392 2395 2370 2044 2058 TOTAL 51551 52112 54019 67435 70466 53551 105504 120973

Crecimiento % 100.00 24.93 3045 73.18 95.31 123.94

Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

En base a la información proporcionada por la Dirección Regional de Agricultura, y el

INEI, se han realizado las proyecciones hasta el año 2013, teniendo en cuenta los

índices de crecimiento anual de los cinco últimos años, cuyas proyecciones se pueden

apreciar en los cuadros que se adjuntan a continuación:

CUADRO 07: Proyección Estimada de la Producción de Leche, de la Región Puno

por Provincias, en TM / Año, Hasta el 2013

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE: Región Puno

ESPECIE: Vacunos

Provincias Producción de LECHE TM

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HUANCANE 5462 6815 8504 10611 13240 16521 20615 25724

MELGAR 21515 26846 33498 41799 52157 65082 81209 101332

MOHO 289 361 451 562 702 876 1093 1363

PUNO 6858 8557 10678 13324 16625 20745 25886 32300

SAPUTINA 588 733 915 1142 1425 1778 2218 2768

LAMPA 1621 2023 2524 3149 3929 4903 6118 7634

SAN ROMÁN 2175 2714 3386 4226 5273 6579 8209 10244

SANDIA 252 315 392 490 611 762 951 1187

YUNGUYO 504 629 785 979 1222 1525 1903 2374

AZANGARO 12872 16062 20042 25009 31206 38939 48588 60628

CARABAYA 339 424 528 659 823 1027 1281 1599

CHUCUTO 1685 2102 2623 3273 4084 5096 6358 7934

ELCOLLAO 937 1169 1459 1821 2272 2835 3537 4414

TOTAL 55097 68750 85786 107043 133569 166667 207967 259501

Crecimiento: % 179.44 248.68 335.09 442.90 577.43 745.30 954.76 1216.13

Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

De continuar el crecimiento, y del apoyo que requiere este sector, el año 2013 la

producción de la región Puno, estaría superando los 710,963 Kg. /día, con un promedio

conservador de 4.5 kilos/vaca-día, si a éste índice se le añade el crecimiento promedio

por mejoramiento genético, estas cifras superarían los 900,000 kilos de leche fluida.

CUADRO 08: Proyección Estimada de la Producción de Leche, de la Región Puno

por Provincias, en Kg. /Año, hasta el 2013

MESA DE TRABAJO DE LÁCTEOS

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE: Región Puno

ESPECIE: Vacunos Kgs/día

Provincias Producción de LECHE; Kgs./día

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

HUANCANE 14963 18671 23298 29071 36275 45264 56480 70476

MELGAR 58944 73550 91776 114518 142896 178306 222490 277623

MOHO 793 990 1235 1541 1923 2399 2994 3736

PUNO 18789 23445 29254 36503 45549 56836 70920 88494

S.A. PUTINA 1610 2009 2507 3128 3903 4871 6078 7584

LAMPA 4441 5541 6914 8628 10766 13433 16762 20916

SAN ROMÁN 5959 7435 9278 11577 14445 18025 22492 28065

SANDIA 691 862 1075 1342 1674 2089 2607 3252

YUNGUYO 1381 1723 2150 2683 3348 4178 5213 6505

AZANGARO 35267 44006 54910 68517 85496 106681 133117 166103

CARABAYA 930 1160 1448 1807 2254 2813 3510 4380

CHUCUITO 4615 5759 7186 8966 11188 13961 17420 21737

EL COLLAO 2567 3204 3997 4988 6224 7766 9691 12092

TOTAL 150950 183355 235029 293270 365942 456622 569773 710963

Crecimiento: % 179.44 248.68 335.05 442.90 577.43 745.30 954.76 1216.13

Fuente. MHAG. Elabor/EAG-Set. 2007

Ensayo de proyección estimada de producción de leche, tomando como base la

instalación de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007.

Para tener un mejor sustento de las proyecciones de instalación de pasturas que se

viene realizando últimamente, se ha considerado en forma independiente el Programa

de instalación de pasturas en secano (Alfalfa) que viene realizando CARITAS, en las

distintas provincias de la región Puno. Esta proyección no considera la proyección de

la información estadística del INEI y la Región Agraria.

En base a la programación de instalación de 10,000 Hás anuales que tiene programado

ejecutar Caritas Perú, el año 2,007, y teniendo en cuenta dicha área como constante

anual, éstas proyecciones vendrían a constituir un incremento de las áreas de pasturas

adicionales a los que se viene instalando con apoyo de la inversión privada, pública

(OPD) y ONG´s involucradas en la producción láctea de la región. Se ha ensayado como

un ejercicio mental, el incremento que significaría dicha inyección como se puede

apreciar a continuación:

CUADRO 09: Proyección estimada de producción de leche, tomando como base

la instalación de 10,000 Has de Alfalfa en el 2007

PROYECCIÓN DE PR00UCO0N DE LECHE DE LA REGION PUNO

CON PROYECTO FINANCIADO

Opción: 1

Año

Área Factible

para instalar

Pasturas Has

INSTALACION DE PASTURAS Saldo de

Área factible para instalar

pasturas

Soportabilidad

estimada Vacas/año

Producción estimada

leche Kg/día

V.B.P. ADICIONAL Soles /

día

V.B.P. ADICIONAL Soles / mensual

V.B.P. ADICIONAL

Soles / anuales

V.B.P. ADICIONAL

US $ Has / año

Acumulado Has

1 700000 10000 10000 690000 15000 67500 47250 1417500 17246250 5475000

2 690000 10000 30000 680000 30000 135000 94500 2835000 34492500 10950000

3 6SO0OO 10000 30000 670000 60000 270000 189000 5670000 68985003 21903000

4 670000 10000 40000 660000 90000 405000 283500 85051X0 103477500 32850000

5 680000 10000 50000 650000 120000 540000 37800 1134000 137970000 43800000

6 650000 10000 60000 640000 150000 675000 472500 14175000 172462500 547500000

7 640000 10000 70000 630000 180000 810000 567000 17010000 206955000 65700000

8 630000 10000 80000 620000 210000 945000 661500 1984500 241447500 76650000

9 620000 10000 90000 610000 240000 1080000 756000 2266000 27594000 87603000

10 610000 10000 100000 600000 270000 1215000 850500 2551500 310432500 33550000

Índices Técnicos 3.00 4.50 0.70 3.15

Unid. Vac./año

Kg leche/día

S/. /kg leche

Soles/Dólar

Si observamos el VBP que ésta instalación genera, se puede apreciar que la

recuperación de la inversión es considerable, que va desde los US$ 5´475,000 en el año

1, llegando al año 10, a más de los U.S. $ 98´550,000 cifra que, comparado al Producto

Bruto Interno de la Región, supera largamente a los S/. 10´972,000 que presenta al año

2000 de rubro de agricultura, caza y selvicultura. Posibilidad que a la región lo pondría

en mejores condiciones de Producción, que le permitiría auto abastecerse y exportar

sus excedentes al resto de regiones y el mercado internacional, al margen de la

actividad Minería que viene repuntando por efecto de los precios de los minerales en

el mercado internacional, y que se trata de una explotación de recursos no renovables,

frente al desarrollo de la ganadería lechera de la región que es sostenible.

En el cuadro se toma como base el año 2007 como el año 1, y el año 2016 como el año

10, en cuyo lapso considerando solamente la instalación anual de 10,000 Has. anuales,

el año 2,016 la región estaría en capacidad de sobrepasar el 1´215,0000 de litros

diarios, siempre y cuando se le apoye con un Plan Integral de Desarrollo, acompañado

de apoyo logístico, técnico (asistencia técnica agropecuaria), control de calidad,

financiamiento mediante créditos y apoyo en la comercialización y transformación

para lograr el valor agregado a la leche.

B) IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA LECHE

La producción nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras,

programas sociales, industria artesanal (quesos), porongueros para venta directa al

público y autoconsumo.

El destino varía de acuerdo a la zona de producción. En las cuencas lecheras se destina

más del 80% a la industria Formal, mientras que en las zonas de producción no

especializada el principal destino es la industria artesanal de derivados y el consumo

humano directo.

La tendencia actual es de incrementar el destino hacia la industria. En la década de los

ochentas solo se acopiaba un 23%, actualmente es mayor 40% de la producción

nacional de leche cruda fresca, lo que está promoviendo el desarrollo de nuevas

cuencas lecheras (Fuente: ADEX 2007).

C) CONFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA LÁCTEA:

La Industria artesanal. Aproximadamente el 40% de la producción nacional de leche

fresca cruda se destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el

producto principal de esta Industria son principalmente los derivados lácteos, siendo

el queso fresco el que alcanza volúmenes importantes. El departamento de Lima es el

principal destino de la agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos

que se consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones del país.

La Gran Industria. La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas:

Gloria, Nestlé y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el mayor porcentaje

de la leche fresca nacional destinada para la industria. Esta Industria está integrada

verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma obtención

hasta el procesamiento en planta. Esta industria se encuentra ubicada principalmente

en las cuencas de Lima, Arequipa y Cajamarca.

El producto principal de la Industria es la leche evaporada. También se produce

diferentes productos con valor agregado como yogures, quesos frescos y madurados,

mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las empresas una cierta especialización.

PRECIOS AL PRODUCTOR DE LECHE. En el cuadro siguiente se muestra los precios

que se pagan al productor de leche desde enero del 2004 a enero del 2006.

GRÁFICO 04: Precio al Productor de Leche

D) CADENA PRODUCTIVAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

La Cadena de Productos lácteos, se inicia con la extracción de la leche cruda y está

conformada por los siguientes agentes:

1. Productores lecheros: Conformado por grupos heterogéneos de unidades de

producción, entre los que se encuentran:

Grandes Productores: Crianzas intensivas que aplican tecnologías modernas,

buen nivel de educación, acceso a algún tipo de crédito y a información,

pertenecen a alguna organización de productores. Se caracterizan por la venta

de mayores volúmenes de producción.

Medianos Productores: Alto porcentaje de la población rural, nivel tecnológico

bajo, carecen de un sistema de información, producción orientada

principalmente al mercado regional y centros de acopio de la industria.

Pequeños Productores: Familias campesinas, de gran valor cultural, pero de

educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la actividad

ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas Integrales de

producción, orientada principalmente al autoconsumo y producción artesanal

de derivados lácteos.

2. Acopiador: En el que se distinguen agentes informales, el poronguero y formales,

centros de acopio.

Poronguero: Se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o en

lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de adquirir el

producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a los productores

artesanales de derivados lácteos, es el intermediario principal a nivel regional

en zonas en donde no acopiaba gran industria.

Centro de Acopio: Pueden ser de propiedad de la industria, intermediario o de

los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla a las

plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de leche.

3. Industria:

Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: Se dedica a la elaboración de

derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos vende directamente

a algún intermediario y/o consumidor final., funciona principalmente a nivel

regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas.

Gran Industria: Constituye el mayor acopiador de leche a nivel nacional, tiene

mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y domina el mercado

nacional.

4. Consumidores: Adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta.

Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena. Los Centros de

Venta son los lugares de expendio de los productos lácteos, que van desde los

mayoristas hasta vendedores finales, pasando por distribuidores, intermediarios

minoristas y otros.

Grafico 05: Cadena Productiva de la Leche

Fuente: ADEX 2007

GRAFICO 06: Cadena Productiva de Lácteos del Perú

Fuente: Plan Estratégico de la cadena de lácteos MINAG

E) EL PERÚ Y EL MERCADO MUNDIAL DE LA LECHE

En Perú: capacidad de producción de 11,6 millones de cajas de leche evaporada en lata

y 1,5 millones de cajas de evaporada en tetrapack / año, 19 millones de litros de yogurt,

800 toneladas de queso fresco y 1.400 toneladas de queso maduro.

El Perú es uno de los países exportadores de leche, siendo la empresa Gloria SA, quien

compite con la mayor firma de alimentos del mundo, Nestlé y la local Laive. Tiene el 65

% del mercado de leche pasteurizada y 75 % de la leche evaporada. Las exportaciones

de Gloria están dirigidas a más de 25 países.

CUADRO 10: Exportaciones de Lácteos Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Según

Empresas

EMPRESA 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

GLORIAS A 8529694 15354976 26685065 32396353 43042205 11540964

NESTLE PERÚ S A 1902010 3027472 6804147 7361430 8371561 1448996

OTRAS 2153 13023 65685 9371 26727 218

TOTAL 10433858 18395472 33554897 39767155 51440492 12990178

CUADRO 11: Exportaciones Perú Valor F.O.B. P.A. 0402911000, Según Países

PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006 2007

HAITÍ 5573478 8309526 13087870 14038081 24859083 4674424

NIGERIA 0 209605 711102 4978470 2766750 2174550

B0LIV1A 1899313 2697994 3050187 2528344 3110063 874501

CAMBIA 0 297177 671573 1669311 1879164 602410

CHILE 1032880 995180 1121484 1349393 1086516 442727

COTE DWOIRE 0 119280 232547 198331 304122 352548

OTROS PAÍSES 1460762 4486819 9240678 10711491 10665399 2223438

TOTAL 10433858 18395472 33554897 39767155 51440492 12990178

CUADRO 12: Exportaciones a nivel mundial P.A.: 0402911000 Las demás leches

- Miles de US$

Países Exportadores Exportaciones 2005 • miles de USS

Crecimiento % anual 2001-2005.

Participación %

Alemania 283.547 -2 28.7%

Países Bajos (Holanda) 262.171 4 26.5%

Francia 69.313 29 7.0%

Singapur 46.989 23 4.8%

Perú 39.787 72 4.0%

Tailandia 39.434 18 4.0%

Bélgica 39.005 6 3.9%

Rusia 26.695 21 27%

Arabia Saudita 24.932 68 2.5%

España 22.131 5 2.2%

Otros países 135.036 13.7%

Estimación Mundo 939.060 100.0%

Fuente: Cámara de Comercio Internacional

1.28.4. Estrategia nacional de seguridad alimentaría

Según el documento Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015; La

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría se ha diseñado considerando los

enfoques de “derechos humanos”, “gestión social de riesgos” y deberá prevenir la

desnutrición, incrementando las capacidades sociales y productivas, desarrollando una

cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de alimentos nacionales. Para ello

debe instalar procesos de “gestión territorial”, desde espacios menores donde se

asienta y permanecen las unidades familiares con derechos y potencialidades.

El proceso de descentralización en curso en el Perú, determina un cambio sustancial en

el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el ajuste de roles y

responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar el ejercicio del conjunto

de derechos básicos; teniendo como eje el derecho básico de la alimentación y así las

peruanas y peruanos puedan mejorar sus vidas, ser libres e influir en las decisiones

que los afectan.

La política de seguridad alimentaria, proyectada para el periodo 2004 - 2015, hace

explícita las opciones de política y técnicas para enfrentar los desafíos, que deben

definirse en los espacios territoriales más pertinentes, siempre teniendo al ser

humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor garantía de eficacia y

viabilidad social y política.

Visión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria.- Al 2015, toda la

población del país satisface adecuadamente sus necesidades alimentarias y

nutricionales básicas mediante el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos de

calidad, provenientes de una oferta estable, competitiva y preferentemente nacional,

contribuyendo a una mejora de su calidad de vida, la capacidad productiva y social del

país.

Misión de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría.- Brindar mejores

condiciones para mejorar la disponibilidad, acceso, uso y estabilidad de alimentos para

garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población peruana, priorizando

los grupos vulnerables y en pobreza extrema y contribuyendo con la soberanía

alimentaria del país.

Objetivo General de la Estrategia Nacional de Seguridad alimentaria.- Prevenir los

riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutrición, en especial

en las familias con niños y niñas menores de cinco años y gestantes, y en aquellas en

situación de mayor vulnerabilidad; promoviendo prácticas saludables de consumo

alimentario e higiene, y asegurando una oferta sostenible y competitiva de alimentos

de origen nacional.

Metas del objetivo general:

(ii) Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 25 a 15%.,

cerrando las brechas urbano- rural; y

(iii) reducción de la deficiencia de micro nutrientes, prioritariamente anemia en

menores de 36 meses y en mujeres gestantes de 68% y 50% respectivamente, a

menos del 20% en ambos grupos.

Objetivos y metas Específicas:

Reducción del porcentaje de niños menores de 36 meses y mujeres gestantes con

prácticas inadecuadas de alimentación y nutrición de 60% a 40%.

Reducción de hogares con déficit de acceso calórico de 35.8% a 25%. cerrando

brechas urbano rural.

Incrementar el superávit en la Balanza Comercial de alimentos.

Aumento en la disponibilidad per cápita diaria de calorías procedente de alimentos

de origen nacional en 10%.

Población Objetivo:

Se estiman 5’301,105 de niños y mujeres con riesgo de anemia nutricional; 724,065

niños menores de cinco años con desnutrición crónica; 297,490 adultos de la tercera

edad en situación de extrema pobreza. Se trata de 1,2 millones de familias en situación

de extrema pobreza, de las cuales 800,000 tienen una situación de pobreza extrema

crónica en área rural y en los “bolsones de extrema pobreza” del área urbana.

Ejes Estratégicos de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria

1. Protección Social de los Grupos Vulnerables: Para mejorar el acceso y ejercicio de

los derechos sociales y económicos básicos especialmente el derecho a la

alimentación de los individuos, familias y comunidades en situación de extrema

pobreza y mayor vulnerabilidad; donde el apoyo directo o asistencia alimentaria

será de índole temporal y mas bien se facilita el acceso de estas familias al conjunto

de servicios y programas que ofrecen los sectores. Este eje precisa las acciones para

mitigar y superar la situación de extrema pobreza.

2. Competitividad de la Oferta Alimentaria Nacional: Para aumentar sosteniblemente

la competitividad de la oferta alimentaria nacional, con el enfoque de orientación

por la demanda. Este eje armoniza con la Estrategia de Desarrollo Rural y la

Estrategia de Competitividad.

3. Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria

a nivel local, regional y nacional: Para lograr capacidad de resolución para la

prevención, mitigación y superación de los riesgos que afrontan la sociedad en el

campo de la seguridad alimentaria, a nivel local, regional y nacional. Combinando

adecuadamente la asistencia con la promoción para evitar asistencialismo.

4. Marco Institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestión en

seguridad alimentaria: Para lograr instrumentación flexible de la Estrategia de

Seguridad Alimentaria, en el marco del proceso de descentralización.

Resultados Claves:

i) Que los padres y cuidadores de niños y niñas menores de 36 meses, las mujeres

gestantes, lactantes conozcan y apliquen prácticas adecuadas en salud,

alimentación e higiene, para ello es necesario enfatizar las actividades educativo

comunicacionales.

ii) Que los gobiernos locales, regionales gestionen eficientemente y prioritariamente

programas de seguridad alimentaria en co-gestión con la comunidad, el proceso de

descentralización debe reforzarse en los niveles locales.

iii) Que las familias e individuos sean capaces de ejercer sus derechos básicos, sociales,

prioritariamente su derecho al empleo y a la alimentación.

Implementación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria:

Define una instrumentación flexible, es decir mecanismos metodológicos, que apoyan

la elaboración de los Planes de Desarrollo Local / Regional, que incluye la localización

territorial, identificación y caracterización de los grupos en riesgo de inseguridad

alimentaria seleccionados; organización del espacio o espacios administrativos

(distrito, cuenca, zona, comunidad, u otro); análisis de la situación de riesgo de las

personas, familias y comunidades priorizadas en el espacio administrativo

seleccionado. Se aplica el instrumental de manejo social de riesgo, construyendo la

matriz de riesgos por cada grupo elegido y se define quienes serán los beneficiarios y

las intervenciones necesarias. Y finalmente, según matriz o marco lógico (objetivos,

metas y resultados, supuestos, etc.) se incorporan dentro del plan de desarrollo local o

regional que corresponda.

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a alimentos

suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de manera que puedan ser

utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una

vida sana, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición

incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de

alimentos.

1.29. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El mejoramiento de la producción y productividad de la producción de leche, es una

tarea que debe iniciarse los más antes posible en las comunidades criadores de vacunos

de leche ya que la calidad genética viene aletargándose, con perdida de la calidad de la

leche y carne y un escaso valor agregado a los derivados de la leche, secundada con un

acceso limitado a la innovación y difusión de tecnologías en toda la cadena productiva

de la leche.

En el distrito de Cabana, por intermedio de la Cadena productiva de Lácteos del MINAG

Puno, ha iniciado el proyecto de inseminación artificial, en vacunos de doble propósito

(leche y Carne) el mismo que ha tenido buenos resultados en la mejora de la producción

de leche fresca. Por otro lado cabe indicar, que en distritos vecinos, se viene

implementado pequeñas plantas de procesamiento de lácteos, las mismas que vienen

obteniendo resultados positivos, así como el mejoramiento genético de los vacunos e

leche.

Por otro lado los productores de leche con esfuerzo propio han adquirido ejemplares

lecheros de criadores con prestigio, instituciones, empresas asociativas, con la

finalidad de mejorar sus hatos, complementándolas con pequeñas queserías

artesanales, sin embargo la limitación es la ausencia de un centro de procesamiento de

productos lácteos, así como del desarrollo de capacidades en toda la cadena productiva

de los lácteos.

1.30. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS AL PROYECTO

En general el proyecto procura eficiencia en el aprovechamiento de la leche, tanto

desde el punto de vista de la producción y productividad, como de la generación de

valor agregado a los derivados de la leche, para lo cual se plantea como objetivos

específicos, la construcción e instalación de una Planta de procesamiento de productos

lácteos, (producirá: yogurt, queso, mantequilla, leche descremada y leche

pasteurizada), brindar un servicio de desarrollo de capacidades en los ejes temáticos

de Tecnología Productiva, Gestión Empresarial y Articulación al Mercado, que permita

promover las buenas prácticas en toda la cadena productiva de la leche..

La población de Cabana, tiene como una actividad principal la crianza de vacunos de

leche y en esta población se concentra los muy pobres (Fuente: Mapa de pobreza de

FONCODES 2006), por lo que el Gobierno Central tiene como política la reducción de la

pobreza, por lo tanto, el hecho de implementar una planta de procesamiento de

productos lácteos, hará que se genera valor agregado a los derivados de la leche (queso,

mantequilla, yogurt, etc.), que permitirán que el productor mejore sus ingresos por

ende su bienestar. Estas acciones se realizan a través de los presupuestos

participativos de la Municipalidad distrital utilizando los fondos que el Gobierno

Central Transfiere y por fuentes de cooperación internacional.

El proyecto se enmarca en los lineamientos de política del desarrollo ganadero

nacional, el plan estratégico de la Dirección Regional de Agricultura Región Puno, el

Plan estratégico de la Mesa de trabajo de la leche y el plan estratégico concertado

distrital, así como dentro los lineamientos de política sectorial de la municipalidad

distrital, en el contexto de la política de promoción del sector pecuario del Gobierno

Regional, y la de mejorar los ingresos económicos de las unidades familiares rurales y

por ende contribuir al bienestar de la población rural del Gobierno central.

1.30.1. Marco Legal.

El Proyecto también se enmarca dentro del proceso de modernización y

descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que

permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para

lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes:

a) La Constitución Política del país

b) Ley 26300: Ley derechos de control y participación ciudadana

c) Ley 27783: Ley de bases de la descentralización

d) Ley 27972: Ley de municipalidades

e) Ley 27658: Ley marco de la modernización del estado

f) DS Nº 002-2003-FCM “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y

oportunidades Económicas para los Pobres”.

A nivel internacional, el Gobierno Peruano ha asumido compromisos en la Conferencia

Internacional de Nutrición (1991), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (FAO, 1996

y 2002), la Declaración del Milenio (NNUU, 2002). Así mismo, el Perú suscribe la

Declaración de Quirama (Junio 2003) del Consejo Presidencial Andino la cual instruye

al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que “establezcan los

lineamientos de una Política de Seguridad Alimentaría Sub Regional”.

El proyecto que se presenta, tiene el enfoque de desarrollo económico, equidad social

y de sostenibilidad; busca promocionar la cadena productiva de la leche y de la cadena

de valor de la familia, para ello se desarrollarán acciones tendientes a mejorar la

producción, productividad a través de la planta de procesamiento de productos lácteos,

el desarrollo de capacidades y se articulará competitivamente la producción de la zona

a los mejores mercados regionales y de Lima Metropolitana. Para garantizar ello, se

tiene planteado desarrollar acciones de promoción de la leche, en la dirección que los

consumidores puedan identificar un nuevo segmento productivo que se basa en la

calidad.

El proyecto se articula a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaría 2004-2015, a

las políticas de seguridad alimentaría expresados en los planes de desarrollo (distrital

y provincial) y a las del sector agrario, de modo que se mejore las condiciones de vida

de la población del ámbito del proyecto.

II. IDENTIFICACIÓN

2.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.5.1. Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el Proyecto

En el ámbito del proyecto no se requiere realizar estudios especializados para concluir

que los productores de leche, viven en condiciones de pobreza (Mapa de pobreza

Foncodes 2006), esto se evidencia a la simple observación de la realidad, como la

desnutrición infantil del 30%, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y

servicios de salud, bajos rendimiento escolar, esto se agrava aún más por el deficiente

acceso de la población a los servicios básicos. 95% sin agua, 53 % sin desagüe y 55%

sin electricidad (Fuente: Mapa de pobreza Foncodes 2006)

La población cotidianamente se enfrenta a la inseguridad alimentaria, sus sistemas de

producción pecuarios tienen bajos rendimientos en comparación al promedio regional

y nacional, debido al deterioro de la base productiva como la pérdida: de la calidad de

la leche, de la transmisión de conocimientos y prácticas campesinas, a esto se suma la

debilidad organizacional que no permite una buena institucionalidad y organización de

los actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de

concertación de lucha contra la pobreza.

La demanda de la población para la solución del problema ha tenido su oportunidad en

los espacios de planificación y presupuestos participativos, cuyos resultados se han

plasmado en los planes de desarrollo concertados, con conocimiento de las autoridades

y el gobierno local; de allí la preocupación de la autoridad municipal en la gestión para

lograr financiamiento y asistencia técnica, generando de este modo el proceso de

cambios hacia la solución del problema.

Lo descrito arriba es debido al deterioro de la base productiva, por la pérdida:

De la calidad de la leche, un inadecuado manejo reproductivo y productivo,

deficitaria alimentación, principalmente por el manejo deficiente al momento del

ordeño y conservación de la leche.

De la capacidad de generar valor agregado a los subproductos de la leche, debido a

una ausencia de infraestructura para la transformación y conservación de la leche,

así como a una escasa capacitación, asistencia técnica e información especializada.

De la transmisión de conocimientos y prácticas y saberes campesinas, originado por

la migración y falta de oportunidades de empleo rural, ocasiona que la población

joven migre hacía las ciudades; rompiéndose de este modo la transmisión de

conocimientos de campesino a campesinos.

De la capacidad organizacional; de los actores sociales de las cadenas de valor

(sistemas de producción agropecuarios).

De la equidad; entre los actores de la cadena productiva que solo satisfacen sus

intereses, aspecto que no permite una buena institucionalidad y organización de los

actores sociales y económicos, para una buena participación en los espacios de

concertación de lucha contra la pobreza.

La población de las comunidades campesinas del ámbito del proyecto, tiene como una

de sus fuentes de ingreso la pecuaria principalmente ganado vacuno de leche, cuya

producción se destina principalmente al autoconsumo, al mercado local y regional,

muestran su interés por resolver la situación negativa de la deficiente conservación y

transformación de la leche, por las siguientes razones:

Incrementar el periodo de disponibilidad de alimentos.

Mejorar la disponibilidad de alimentos de origen animal de alto contenido proteico

como la leche de vacunos (para disminuir la desnutrición infantil).

Establecer productor de calidad para el mercado (dirigidos a mejorar los ingresos

económicos de las familias).

Incremento de la calidad de la leche y sus derivados.

Generar valor agregado a los subproductos de la leche, que permita incrementar los

ingresos económicos de los productores.

Por el incremento de sus conocimientos y prácticas y saberes campesinas,

disminuirá la migración, se tendrá mayores oportunidades de empleo rural,

ocasionando que la población joven no migre hacía las ciudades; fortaleciendo de

esta manera la transmisión de conocimientos campesinos.

Mejorar la organización y capacidad de gestión de los actores de la cadena de valor,

con los demás actores de la cadena productiva, además de mejora su participación

en la gestión del desarrollo local.

El rol del Estado es asegurar el bienestar social y satisfacer las necesidades de la

población, para los productores pecuarios a través de normativas, financiamiento,

asesoramiento y asistencia directa, que permita el mejoramiento de la productividad.

Este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza,

las mismas que son postergadas por la centralización en su respectivo nivel de división

política.

El rol del Estado con respecto a la seguridad alimentaria, tiene urgente necesidad de

cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su

desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; dejando de abusar del uso de los

programas sociales que solo hacen que los pobladores pierdan su capacidad de

desarrollo, y la dignidad humana, que es aprovechada por instituciones de apoyo social.

Es responsabilidad del Estado, disminuir la pobreza, a fin que, a futuro se cuente con

una población con capacidad creativa, libertad de pensamiento y toma de decisión para

solucionar los problemas del país, y por ende ellos sean actores de su propio destino.

2.5.2. Zona y población afectada

Región : Puno

Departamento : Puno

Provincia : San Román

Distrito : Cabana

Comunidad : Multicomunal

Figura 01: Mapa Satelital del Distrito de Cabana y Comunidades

Fuente: INEI

CUADRO 13: Principales Indicadores Sociales a Nivel Departamental Provincial y Distrital

INDICADORES DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO

Población 2005: 1245508 236.315 4.602

Índice de Carencias 0.6879 0.1402 0.5624

Quintil del Índice 2 3 2

% de población sin:

- Sin Agua (%) 49 33 95

- Sin Desagüe (%) 36 20 53

- Sin Electricidad (%) 44 16 55

Analfabetismo mujeres (%) 20 10 26

Niños de 0 a 12 años (%) 27 27 25

Desnutrición Año 1999 (%) 32 26 30

PNUD-Índice de Desarrollo Humano

2006 0.5468 0.5859 0.5129

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2005-INEI/ FONCODES/UPR

La provincia de San Román está ubicada a 3,824 msnm., cuya capital de provincia es

Juliaca, con cuatro distritos y una población de 236,315 habitantes que representa el

18.97% del total departamental, con una densidad poblacional de 103.84

habitantes/km2, 10% de analfabetismo en mujeres, 32% de niños entre 0 a 12 años,

26% de desnutrición (1999) y un índice de desarrollo humano de 0.5859, por debajo

del nivel departamental.

CUADRO 14: Características de la Población del Distrito de Cabana

CARACTERÍSTICAS ABSOLUTO %

Población Censada 2005 4602 100.0

Población Urbana 842 18.3

Población Rural 3760 81.7

Población Censada Hombres 2163 47.0

Población Censada Mujeres 2439 53.0

Tasa Crecimiento Ínter censal 1.6

Población de 15 años y más 3236

Porcentaje de la población de 15 años y más 70.32

Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años 13

Porcentaje de la población de 15 o más años, Total con

primaria completa o menos 38.4

Fuente: INEI Censo 2005.

Cabana es un distrito de la Provincia de San Román, ubicado en la parte centro

occidental de la Región Puno en el ámbito de la provincia de San Román. Entre las

coordenadas 15º36’10” a 12º41’37” de latitud sur y 70º14’20” a 70º20’03” de longitud

oeste del Meridiano de Greenwich (fuente: PDC distrito de Cabana 2003 – 2012), que

tiene una superficie de 191.23 km2, se encuentra ubicada a altitudes que van de 3845

msnm a de 3901 msnm.

CUADRO 15: Aspectos Geográficos y Climáticos del Distrito de Cabana

Fuente: PDC Cabana 2003 - 2012

El distrito de Cabana tiene los siguientes limites; Por el norte con el distrito Cabanillas,

por el sur con los distritos de Mañazo, Vilque y Atuncolla, por el este con los distritos

de Juliaca y Caracoto, y por el oeste con el distrito de Cabanilla. Cuenta con las

comunidades campesinas de Collana con quince sectores, Añavile e Ixsuya cada una

con un sector

El acceso al distrito de Cabana desde la capital de la región se efectúa por varias vías de

acceso alternas:

Descripción Distancia (KM) Característica

Puno – Juliaca - Cabana 44 + 31 Asfaltado – Afirmado

Puno-Juliaca–Cabanillas- Cabana 44 + 27 + 4 Asfaltado - Afirmado

Puno-Tiquillaca–Vilque–Mañazo-Cabana 25 +9 +10 +16 Afirmado

Fuente: Plan de desarrollo Concertado Distrito de Cabana 2003 – 2012.

INDICADORES DISTRITO DE CABANA

Superficie Km2 191.23

Altitud 3,90

Temperatura superiores

Temperaturas inferiores

0º+7ºC+15ºC

-9ºC -25ºC

Precipitación pluvial al año 200 a 1000 m.m.

Zonas Agro ecológicas Quechua y Puna

El distrito de Cabana se ubica en la zona agroecológica de Suni Alta, cuenta con zonas

homogéneas de producción de pie de ladera, lomada pampa seca y planicie. La

distribución de tierras de aptitud agrícola corresponden solo al 11%, el 7.6%

corresponden a superficie cultivada y el 72% corresponden a pasturas naturales

adecuadas para la actividad pecuaria, especialmente crianza de vacunos de leche.

La tenencia de tierras se encuentra distribuida en micro productores que tienen entre

05 - 4.9 hectáreas, pequeños productores que poseen entre 5 – 19.9 hectáreas,

medianos productores que poseen de 20 – 49.9 hectáreas y grandes productores con

tierras que van de 50 hectáreas a más (Fuente PDC Cabana 2003 – 2012).

El distrito de Cabana cuenta con una población de 4,602 (Fuente: censo 2,005)

habitantes de los cuales el 47% son varones, además el 81.70% (3,760) de pobladores

viven en el área rural, con una densidad poblacional de 24.1 Hab./km2, en su mayoría

quechua hablantes, que viven dispersos y se dedican mayoritariamente a la actividad

agropecuaria, teniendo como fuentes de ingreso a la pecuaria con la crianza de vacunos,

ovinos y en menor escala alpacas, y a la comercialización de sus productos (leche,

queso, lana, carne), y a la agrícola con cultivos andinos, especialmente la quinua y

kañihua. Sus indicadores sociales nos muestran un índice de carencias de 0.5624, 26%

de analfabetismo en mujeres, 25% de niños entre 0 a 12 años, 30% de desnutrición y

un índice de desarrollo humano del 0.5042 por debajo del promedio departamental.

El distrito de Cabana cuenta con 6,950 vacunos (MINAG-DIA, 2008), entre vacunos

criollos, cruce de criollas y mejorados y ganado Brownn Swiss. El distrito cuenta con

una población rural de 4,314 habitantes (INEI 2005, proyectas al 2008).

Cuadro 16: Población Pecuaria del Distrito de Cabana, Según especie animal

Especies Distrito Cabana

Vacuno 6,950

Ovino 38,430

Alpaca 7,090

Llama 920

Porcinos 890

Aves 34,790

Fuente: MINAG, Dirección Información agraria 2008

Los movimientos migratorios: Uno de los centros de mayor atracción poblacional lo

constituyen la ciudad de Juliaca, la población de Cabana se dirige a ella en busca de

ingresos económicos para sus familias, donde permanecen periódicamente. Así mismo

se observa que las familias tienden a migrar en forma definitiva y temporal a las

ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna y otros. Como vemos se observa que la

migración obedece a factores económicos bajo la modalidad de búsqueda de trabajo

70%, educación 16% y comercio 15% (Fuente: PDC Cabana 2003 – 20012).

El servicio de educación en el distrito de Cabana es brindado por 02 Instituciones Educativas: 02

de inicial, 8 de primaria y 2 de secundaria, así mismo cuenta con un Centro de Educación

Ocupacional. La atención de salud lo hacen en el Centro de Salud de Cabana y los Puestos de

Salud de Collana y Ayagachi.

2.5.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La mesa de trabajo de lácteos y la cadena productiva de lácteos ha evaluado y

priorizado los principales aspectos sobre la problemática de la producción de leche y

sus derivados en la región Puno (Fuente: mesa de lácteos Puno 2007), donde se ha

identificado los siguientes aspectos:

Uno de los problemas que afectó el desarrollo del sector de ganadería lechera, en

décadas pasadas, fue la importación de leche en polvo subsidiada en los países de

origen, la que fue utilizada para los programas sociales del estado. Esta situación

originó que en el mediano plazo muchos establos lecheros cerraran sus

establecimientos debido a que el menor precio de los productos importados trajo

por tierra las inversiones nacionales.

Las condiciones climáticas adversas que se dan en el altiplano, hacen que el ganado

consuma mayor energía para las funciones de mantenimiento corporal ya que

permanece a la intemperie durante las 24 horas del día, en consecuencia es baja la

productividad de leche.

El rendimiento promedio de una vaca lechera bajo condiciones actuales de crianza

considerando 250 días de ordeño, es de tres litros diarios, contando cada familia con

un promedio de tres vacas de raza mejorada por cruce de ganado Brownn Swiiss. El

precio de venta de leche promedio es de S/. 0.75 nuevos soles el litro, vendido en

finca (fuente Minag DIA 2008)

Técnicas inadecuadas de ordeño. (Ordeño a destiempo y en malas condiciones de

salubridad e higiene), contribuyen en la baja calidad de leche.

La leche fresca de vaca por su dificultad por almacenarla por un periodo no mayor

a un día, propicia la venta de la leche a precios sumamente bajos en la actualidad

Inadecuada manipulación de leche fresca, por tratarse de un producto altamente

perecible, no permite su conservación en condiciones óptimas, lo cual genera

perdida económicas a los productores de la zona

Escasa articulación a los mercados regionales y nacionales, en vista que la

comercialización lo realizan en forma desorganizada e individual

El mercado de leche tiene pocos compradores, precios son bajos y la

comercialización sin control de calidad.

No se tiene organizaciones constituidas fortalecidas y/o asociaciones o empresa

para conseguir respaldo para una producción y comercialización eficiente de la

leche.

Las Comunidades productoras de leche del distrito de Cabana no escapa de estos

problemas presentados, por lo que se hace necesario implementar proyectos para

mejorar la fuente principal de sus ingresos que provienen de la producción de leche;

actualmente la leche viene sufriendo un deterioro que nada en cuanto a la calidad, por

el inadecuado manejo; no se le da un valor agregado a los sub productos de la leche,

escasa innovación y difusión de tecnologías hacia los productores, con la consecuente

pérdida de su valor y de los ingresos económicos de las unidades familiares comunales

productoras de leche.

Toda esta situación negativa se presenta desde la desaparición de las empresas

agropecuarias (SAIS, CAP) y se empeora más aun desde el momento que se produce la

reestructuración de la tenencia de tierra en el primer Gobierno de Alan García Pérez.

Actualmente, se encuentra en un periodo de estancamiento, con tendencia a empeorar

si no se actúa en forma oportuna y eficaz, que iría en desmedro de los productores de

leches varones y mujeres del distrito de Cabana, ya que no se estaría generando la

mejora en los ingresos económicos por ende no se esta contribuyendo con la reducción

de los niveles de pobreza propuestos por el gobierno central.

2.5.4. Intentos de Solución Anterior

En el Distrito de Cabana se vienen efectuando algunos programas de mejoramiento

genético de vacunos a través de la inseminación artificial promocionado por el

Proyecto Especial Lago Titicaca, así como por parte de la municipalidad distrital de

Cabana y la cadena productiva de lácteos, el mismo que viene logrando resultados

importantes en cuanto a mejora genética de los vacunos y difusión de técnicas para

mejorar la calidad de la leche.

Los productores individuales de la zona vienen mejorando su ganado lechero con la

introducción de reproductores puros por cruce (PPC) de la raza Brownn Swiiss, así

como vienen incursionando en la producción de queso en pequeñas queserías

artesanales, cuyos resultados hasta la fecha vienen siendo alentadores.

También se realizó la construcción de una planta lechera el cual no fue concluido por

parte de la municipalidad distrital de cabana, con una infraestructura en desuso, sin

equipamiento, servicios complementarios además de insegura.

2.5.5. Intereses de Grupos Involucrados

La Municipalidad distrital de Cabana, tiene como finalidad cumplir con lo establecido

en la Ley Nº 27972.- (Ley Orgánica de Municipalidades) que dentro de sus artículos es

la encargada de la promoción del desarrollo económico local el desarrollo de

capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. Promoción del

desarrollo integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la

sostenibilidad ambiental.

Las Municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en

coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto

de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su

población. Asimismo dentro de sus funciones específicas, en materia de desarrollo y

economía local: Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local,

Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local, promoción de la

generación de empleo y el desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana o rural, y

fomento de programas de desarrollo rural. Entre las más resaltantes.

El Ministerio de Agricultura / Cadena Productiva de lácteos, como ente normativo

promueve el desarrollo integral de la leche en los diferentes aspectos productivos de

mejoramiento genético, sanidad animal, alimentación, asistencia técnica y

transferencia tecnológica

La Mesa de Trabajo de lácteos Puno, Tiene como objetivo Central el de promover el

desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los

productores de lácteos de la Región Puno, así mismo implementar a corto plazo el Plan

de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de

Lácteos de la Región Puno.

CUADRO 17: Matriz de Involucrados

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS

Población o Beneficiarios

Deficiente conservación y procesamiento de productos lácteos.

Instalación de una planta de procesamiento de productos lácteos

Gobierno Local (Municipio de Cabana)

-Bajos precios por los productos derivados de la leche que hace que exista una desmotivación de los productores de la zona. -Migración de la población rural (especialmente Joven hacia las ciudades)

Darle un valor agregado a los subproductos de la leche como queso, mantequilla, yogurt -Disminuir la migración fomentado la mejora en la actividad pecuaria y el autoempleo

MINAG Puno (Cadena productivas de lácteos)

Limitado acceso de la población rural al servicio de capacitación, asistencia técnica especializada

Promover el desarrollo integral de la cadena productiva de la leche, desde la producción, transformación y comercialización de productos derivados de la leche

Mesa de trabajo de Lácteos Puno

Inadecuado manejo de los Recursos naturales, Mejoramiento genético, Transformación de productos, Sanidad animal, Organización de productores, Comercialización e Investigación

Promover el desarrollo sostenible de la ganadería vacuno y mejorar la calidad de vida de los productores de lácteos, así mismo implementar a corto plazo el Plan de Desarrollo Estratégico del Sector y el Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Lácteos de la Región Puno.

Gobierno Regional

Poco conocimiento sobre la actividad económica de la población del distrito.

Suficiente Conocimiento sobre la actividad económica de la población del distrito.

Gobierno Central

-Escaso apoyo a las comunidades pobres del área rural -Inseguridad alimentaría, sobre de niños y jóvenes.

Liderar las acciones para el cumplimiento de las metas previstas en los programas de desarrollo de las zonas de pobreza. -Promover la seguridad alimentaría de la población.

Fuente: Elaboración propia del equipo

CUADRO 18: Importancia de Involucrados

Grupos de interés Efectos del

proyecto en sus intereses

Importancia de los involucrados en el éxito

del proyecto

Grado de influencia del involucrado sobre

el proyecto Población o Beneficiarios + 5 5 Gobierno Local (Municipio de Cabana)

+ 5 5

Gobierno Regional + 3 3 Ministerio de Agricultura (cadena productiva de la leche)

+ 5 5

Mesa de Trabajo de Camélidos Puno + 5 5 Gobierno Central + 4 3 Fuente: Elaboración propia del equipo

2.6. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.6.1. Problema Central Identificado

Por las razones señaladas en el marco de referencia y el diagnóstico, el problema

central para este proyecto se define como la:

Como se ha mencionado, se ha podido detectar el problema planteado, después de

haber revisado fuentes de información secundarias, así como también la información

proporcionada, por la municipalidad de Cabana, como de los beneficiarios (taller de

identificación y priorización de los problemas).

La actividad principal y fuente de ingresos de los productores de las comunidades del

distrito de Cabana, es la crianza de vacunos para la producción de leche, la venta de

leche fresca, queso, carne, son las fuentes de los productores, el precio de la leche fresca

varia en forma directa con la calidad y esta calidad está relacionada con la aptitud del

ganado lechero, y a su vez, esto depende de un buen manejo genético, alimentación y

crianza adecuada, últimamente, la producción de leche ha venido disminuyendo debido

a diversos factores internos como externos, esto a su vez viene afectando los ingresos

de los productores de lácteos.

Por otra parte no se le viene dando un valor agregado a la leche, así como no se tiene

acceso a una planta de conservación y procesamiento de la leche y al desarrollo de

capacidades del capital humano, lo que va redundar en una baja de los índices de

producción y productividad en la producción lechera.

2.6.2. Causas que Generan el Problema Central

A partir de la identificación del problema central y siguiendo la metodología de lluvia

de ideas realizado con los agentes involucrados, se ha elaborado el Árbol de Causas y

Efectos que se muestra en el gráfico 06, donde podemos apreciar lo siguiente:

Causas Directas:

Procesamiento artesanal de los productos lácteos.

Débil capacidad en la gestión empresarial del procesamiento de lácteos

Causas Indirectas:

Ausencia de infraestructura productiva actual para el procesamiento de la leche.

Infraestructura obsoleta para la generación de valor agregado a los derivados de la

leche.

Productores con débil visión empresarial y de mercado.

Las unidades familiares productoras de leche de las comunidades campesinas del

distrito de Cabana, al procesar la leche en forma artesanal por ausencia de

Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de leche en la localidad de cabana

infraestructura moderna para el procesamiento de la leche y de contar con

infraestructura obsoleta (pequeñas queserías artesanales) para la generación de valor

agregados a los derivados de la leche, débil capacidad en la gestión empresarial del

procesamiento de lácteos, debido a una débil visión empresarial y de mercado, originan

una disminución en los ingresos económicos de los productores, así como en los índices

de producción y productividad (actualmente está en 2.5 a 3 litros/día), haciendo que

no se logren resultados en la mejora de la calidad de los derivados de la leche.

Por otra parte al no dársele un valor agregado a los derivados de la leche (queso, yogur,

leche descremada y leche pasteurizada), harán que las unidades familiares, no mejoren

sus ingresos; esto aún se empeora con un escaso acceso a la capacitación integral,

asistencia técnica e información especializada en todo el proceso de la cadena

productiva de la leche y las buenas practicas pecuarias.

Por tales razones urge la necesidad de plantear alternativas de solución, que logren en

un corto, mediano y largo plazo mejoras en la producción y productividad de la leche,

que inserten a las unidades familiares a los mercados competitivos regionales,

nacionales e internacionales de libre mercado. Cabe indicar que la aprobación do el TLC

con Estados Unidos y la construcción de la carretera inter oceánica, abrirán

oportunidades de exportación de productos de calidad, para lo cual se debe de

preparar a los productores de leche de la región Puno.

2.6.3. Análisis de Efectos

Los efectos se miden en la precariedad de sus ingresos, reproduciéndose el círculo

vicioso de pobreza generada a partir de tener un rico potencial lechero. Esta variedades

de vacunos productores de leche (Brownn Swiss) tienen un gran valor en el mercado

de la leche naturales a nivel nacional e internacional, pero se encuentran en una

situación muy pobre por la ausencia de una planta procesadora de productos lácteos

en el distrito de Cabana.

A) Efectos Directos

1. Productos lácteos de baja calidad.

2. Bajos precios de los productos en el mercado

3. Perdida de mercados por mala presentación de los productos

B) Efecto Indirecto:

1. Disminución de los ingresos económicos en las familias productoras de leche.

Al no tener productos lácteos de calidad y en cantidad, se va a tener precios bajos y

perdida de mercados potenciales; al producir quesos baja calidad, se tendrá un

limitado acceso a los diferentes mercados, lo que redundara en el aspecto

económico de los productores, al no generar mayores ingresos económicos de su

actividad principal que es la producción de leche.

C) Efecto Final

“Disminución de la calidad de vida de los productores pobres de las comunidades

campesinas del distrito de Cabana”

Al no solucionar el problema central, ocasionara que se tenga una disminución de la

calidad de vida de los productores de las comunidades campesina del distrito de

Cabana, por lo que se agudizará el nivel de pobreza en la que se encuentran

actualmente.

GRÁFICO 07: Árbol de Problemas

Problema Central

Inadecuado equipamiento en la planta de acopio y tratamiento de leche en la localidad de Cabana

Causa Directa Procesamiento artesanal de los

derivados de la leche

Causa Directa Débil capacidad en la gestión empresarial

del procesamiento de lácteos

Causa Indirecta Ausencia de

infraestructura productiva actual

para el procesamiento de la

leche

Causa Indirecta Productores con

escasa visión empresarial y de

mercado

Efecto Directo Productos lácteos

de baja calidad

Efecto Directo Bajos precios de los productos en

el mercado

Efecto Directo Perdida de mercados por mala presentación

del producto

Efecto Indirecto Disminución de los ingresos económicos

en las familias productoras de leche

EFECTO FINAL Disminución de la calidad de vida de los productores pobres

de las comunidades campesinas del distrito de Cabana

Causa Indirecta Infraestructura obsoleta

para generar valor agregado a los

derivados de la leche

2.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.7.1. Objetivo Central o Propósito

El proyecto pretende que los hatos de las unidades familiares comunales, incremente

su producción y productividad, logrando resultados en lo que respecta a una mayor

producción de leche / vaca / día, por el mejoramiento genético de sus vacunos, darle

un valor agregado a la leche, dotarles de infraestructura productiva acorde para el

procesamiento de la leche (planta de conservación y procesamiento de productos

lácteos) y, por último servicio de desarrollo de capacidades (SDDC) en toda el proceso

de la cadena productiva de la leche. Si se cumple estas actividades más los supuestos,

entonces se lograran lo resultados y si estos se cumplen se cumplirá con el objetivo

central y por ende se estará cumpliendo con el fin final, contribuir a la mejora del

retraso socioeconómico de los productores de leche del distrito de Cabana

2.7.2. Objetivos Específicos

1. Construcción y equipamiento de infraestructura productiva actual para la

conservación y procesamiento de lácteos.

2. Construcción y equipamiento de una Infraestructura moderna para la generación

de valor agregado a los derivados de la leche.

3. Mejorar la visión empresarial y de mercado de los productores de lácteos.

La planta de conservación y procesamiento de productos lácteos, promoverá la

generación de valor agregado a lo derivados de la leche en el distrito de Cabana,

permitirá que el productor mejore su producción y productividad por una parte; por

otro lado al dotarle de infraestructura productiva fomentara que se de valor agregado

a los derivados de la leche (queso, yogurt, mantequilla, leche descremada, leche

pasteurizada) y obtener productos de calidad, estas acciones hará que los productores

generen mayores ingresos económicos para sus familias, y por ultimo al brindarles

capacitación en gestión empresarial y articulación al mercado permitirá que los

productores capacitados continuamente, incrementado sus saberes propios, para ser

competitivos en el mercado. Todas estas actividades propuestas deben ser cumplidas

para el logro de los objetivos específicos y estos objetivos confluirán a lograr que, se

cumpla con el objetivo central y por ende al fin del proyecto que es contribuir a la

mejora la calidad de vida de los productores de leche del distrito de Cabana.

“ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y

TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA”

GRAFICO 08: Árbol de Objetivos o Medios – Fines

Objetivo Central ADECUADO EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ACOPIA Y

TARATAMIENTO DE LECHE EN LA LOCALIDAD DE CABANA

Medio de primer nivel:

Procesamiento tecnificada de los productos lácteos

Medio de primer nivel:

Mayor capacidad en la gestión empresarial del

procesamiento de lácteos

Medio fundamental:

Disponibilidad de infraestructura

productiva actual para el

procesamiento de la leche

Medio fundamental:

Productores con amplia visión

empresarial y de mercado

Fin Directo Productos lácteos de mejor calidad

Fin Directo Mejores precios de los productos en el mercado

Fin Directo Incremento de más

mercados por buena presentación del producto

Fin Indirecto Mejora de los ingresos económicos en

las familias productoras de leche

FIN ÚLTIMO Contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores

pobres de las comunidades campesinas del distrito de Cabana

Medio fundamental:

Disponibilidad de infraestructura

moderna para generar valor agregado a los derivados de la leche

2.8. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

2.8.1. Clasificación de los medios fundamentales como imprescindibles

Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son considerados como imprescindibles por cuanto

constituyen el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a

cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo.

GRÁFICO 09: Medios fundamentales imprescindibles

Los medios fundamentales 1 y 2, considerados como imprescindibles son clasificados

como mutuamente excluyentes, es decir que no se pueden ser llevados a cabo al mismo

tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos. Por otra parte el medio

imprescindible 3 productores con amplia visión empresarial y de mercado, es asumido

como medio imprescindible pero complementario a cualquiera de los dos anteriores

que se decida realizar.

GRÁFICO 10: Medios fundamentales imprescindibles complementarios

2.8.2. Planteamiento de Acciones

La acciones 1 y 2 son planteadas como mutuamente excluyentes y se encuentran

vinculadas a los medios fundamentales imprescindibles, es decir que no se pueden ser

llevados a cabo al mismo tiempo, por lo que se tendrá que elegir sólo uno de ellos. Por

otra parte las acciones 3a y 3b, son asumidos como complementarios a cualquiera de

los dos anteriores que se decida realizar.

Imprescindible Medio fundamental 3: Productores con amplia visión empresarial y de

mercado

MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Imprescindible Medio fundamental 1:

Disponibilidad de infraestructura productiva

actual para el procesamiento de la leche

Imprescindible Medio fundamental 2:

Disponibilidad de infraestructura moderna

para dar valor agregado a

los derivados de la leche

Relación de complementariedad

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 1:

Disponibilidad de

infraestructura productiva actual para el

procesamiento de la leche

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 2:

Disponibilidad de infraestructura moderna

para generar valor agregado a los derivados

de la leche

IMPRESCINDIBLE Medio fundamental 3:

Productores con amplia visión empresarial y de

mercado

GRÁFICO 11: Planteamiento de Acciones

Acción 1

Construcción y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de lácteos, la

misma que tendrá las siguientes actividades:

Construcción de cerco perimétrico y implementación con servicios

complementarios para la planta de procesamiento.

Equipamiento de la planta de procesamiento de productos lácteos.

Acción 2

Construcción y equipamiento de una planta moderna de procesamiento de la leche, la

misma que tendrá las siguientes actividades:

Construcción de cerco perimétrico y implementación con servicios

complementarios para la planta de procesamiento.

Equipamiento con maquinaria y equipos modernos de la planta de procesamiento

de la leche.

Acción 3a

Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado, que tendrá lo

siguiente

Módulo de capacitación e gestión empresarial.

Módulo de capacitación e articulación al mercado.

MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Imprescindible Medio fundamental 1:

Disponibilidad de infraestructura actual

para el procesamiento de la leche

Imprescindible Medio fundamental 3:

Productores con amplia visión

empresarial y de mercado

Acción 1: Construcción de cerco

perimétrico e implementación de

equipos, con servicios complementarios

Acción 3a: Capacitación y

asistencia técnica en gestión empresarial

y mercado

Acción 3b: Constitución de una

empresa de producción y comercializadora de

productos lácteos

Acción 2: Construcción e

implementación de una planta moderna de

procesamiento de la leche

Imprescindible Medio fundamental 1:

Disponibilidad de infraestructura moderna

para generar valor agregado a los derivados

de la leche

Relación de complementariedad

Asistencia técnica en gestión empresarial y mercado.

Folletos y/o separatas.

Acción 3b:

Constitución de una empresa de producción y comercialización de productos lácteos

en el distrito de Cabana, que tendrá las siguientes actividades:

Motivación y organización empresarial

Constitución formal de una empresa

Definición de los proyectos alternativos. Se ha identificado los siguientes proyectos

sobre la base de la información provista a lo largo de los pasos anteriores.

Proyecto Alternativo 1:

“Instalación y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de productos

lácteos en el distrito de Cabana”.

El proyecto se desarrollara con apoyo técnico, utilizando materiales y mano de obra de

la zona y tecnología mejorada. Desarrollará las acciones siguientes:

Construcción y equipamiento de una pequeña planta de procesamiento de

productos lácteos

Capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial y mercado

Constitución de una empresa de procesamiento de productos lácteos

III. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

El horizonte del proyecto está determinado para un periodo de diez años, en las cuales

se estima poder alcanzar los objetivos planteados a mediano plazo y que el proyecto

debe mostrar beneficios mayores que los costos. Mientras que la duración del proyecto

es dos años, tiempo en las cuales las acciones del presente perfil serán ejecutados.

Características Generales del Bien y Servicio.

Los productos a elaborar por la planta de procesamiento de productos lácteos, son

derivados del procesamiento de la leche entera fresca proveniente de vacunos de leche

de la zona de Cabana.

CUADRO 19: Derivados del Procesamiento de la Leche Entera

PRODUCTOS Presentación (Unidad)

1. Yogurt Envase de 1 litro

2. Mantequilla Paquete de 1 Kilo

3. Queso Molde de 1 Kilo

4. Leche pasteurizada Bolsa de 1 litro

Fuente: Elaboración Propia

Localización

La localización de la Planta Procesadora de Productos Lácteos se realiza tomando en

cuenta la mejor disponibilidad de aproximadamente 6,950 vacunos de las cuales 1,008

Vacas están en ordeño, con una producción promedio de 3.0 Lts de leche/vaca/día

(Fuente Minag – OIA, 2008), y factores de mercado de materia prima, mercado del

producto terminado, energía eléctrica y agua potable disponibles.

El factor considerado como de mayor importancia es la cercanía de la materia prima

desde los centros de producción (establos) a la planta procesadora, puesto que se debe

lograr el menor tiempo de almacenamiento y transporte sin refrigeración, para evitar

el deterioro de la leche fresca.

Para la localización de la Planta se tomó en cuenta y se evaluó a tres posibles centros

de localización dentro del departamento de Puno: Cabanillas, Cabana y Juliaca. Los

resultados de la mejor ubicación se muestran en el Cuadro 20 donde la zona de Cabana

presenta las mejores condiciones para la localización de la planta procesadora.

CUADRO 20: Evaluación de Localización de la Planta

FACTORES DE LOCALIZACIÓN

Ponderación PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN

Cabanillas Cabana Juliaca Cabanillas Cabana Juliaca

Mercado producto terminado

15 2 2 3 30 30 45

Mercado materia prima

30 3 4 2 90 120 60

Energía eléctrica 15 4 4 4 60 60 60

Agua potable 15 3 3 4 45 45 60

Mano de Obra Calificada

10 3 3 3 30 30 30

Insumos de fabricación

15 2 2 3 30 30 45

TOTAL 100 285 315 300

Fuente: Elaboración propia del equipo

Tamaño de Planta

El tamaño de planta estará determinado por la capacidad de procesamiento de materia

prima: leche entera, expresado en litros por año.

Para determinar el tamaño óptimo de Planta se consideraron tres factores: Tamaño-

Mercado, Tamaño-Materia prima y Tamaño-Capacidad instalada.

El Tamaño-Mercado está determinado por el volumen anual de ventas del producto

final, expresado en litros de leche entera. En el cuadro 21 se presentan las ventas

anuales de los productos.

El Tamaño- Materia prima se evalúa según la disponibilidad de materia prima,

expresado en litros de leche entera. La disponibilidad de materia prima se presenta

en el cuadro 22.

La relación Tamaño-Capacidad Instalada está determinada por la capacidad máxima

de procesamiento de litros de leche entera. Los cálculos de producción anual

estimada de los equipos se presentan en el Cuadro 23.

Finalmente, se evalúa entre los tres factores, y se determina que el tamaño óptimo

de planta está dado por la disponibilidad de materia prima en la zona, pero teniendo

en cuenta el futuro incremento de la producción de leche, la capacidad real de planta

estará determinada por la capacidad instalada de producción máxima de la planta,

expresados en litros de leche entera.

CALIFICACIÓN FINAL

LUGAR Calificación

Cabanillas 285

Cabana 315

Juliaca 300

ESCALAS DE PUNTUACIÓN

CERCANÍA Y

DISPONIBILIDAD

PUNTUACIÓN

EXCELENTE 4

BUENA 3

REGULAR 2

DEFICIENTE 1

NULA 0

La comparación de los volúmenes de producción se presenta en el cuadro 29, en donde

se determina también el porcentaje de la capacidad instalada utilizada a lo largo de los

diez años.

CUADRO 21: Tamaño – Mercado: Volumen de Ventas de Materia Prima (Litros)

PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Leche fresca requerida (Litros)

756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1172804

Fuente: Elaboración propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)

CUADRO 22: Tamaño – Materia Prima: Disponibilidad De Materia Prima (Litros)

PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Leche fresca

requerida

(Litros)

756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1172804

Fuente: Elaboración propia del equipo (Se considera un incremento anual del 5%)

CUADRO 23: Tamaño – Capacidad Instalada: Capacidad de Producción Máxima

de Maquinaria (Litros de Leche Entera)

Fuente: Elaboración propia del equipo

CUADRO 24: Tamaño de Planta Seleccionado: Litros de Leche Entera Procesada

Fuente: Elaboración propia del equipo

FACTOR DE

TAMAÑO Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 Volumen de

ventas

Litros / año 756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1782595

2 Disponibilidad

de materia prima

Litros / año 756000 793800 833490 875165 918923 964869 1013112 1063768 1116956 1782595

3 Capacidad

Instalada

Litros / año 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000

TAMAÑO OPTIMO Litros / año 756000 831600 914760 1006236 1106850 1217536 1339290 1473219 1620541 1782595

Litros / día 3024 3326 3659 4025 4427 4870 5357 5893 6482 7130

CAPACIDAD

INSTALADA

Litros / año 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000 5840000

Litros / día 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000

Porcentaje de Capacidad instalada Utilizada

12,95% 13,59% 14,27% 14,99% 15,73% 16,52% 17,35% 18,22% 19,13% 20,08%

MAQUINARIA Litros

Por hora Horas

por turno

Turno por Día

Litros por día

Litros por mes

Litros Por año

Sistema de enfriamiento y acopio 4000 8 2 64000 1920000 23360000

Tanque de enfriamiento 9500 8 2 152000 4560000 55480000

Pasteurizadota 1000 8 2 16000 480000 5840000

Envasadora 1000 8 2 16000 480000 5840000

Capacidad máxima de producción 1000 16000 480000 5840000

Diagnóstico de la situación actual de la demanda

- No existe una Planta de procesamiento de productos lácteos que brinde servicios

de hacia las familias productoras de leche.

- El 70% de las familias (690) del área que será beneficiada, se dedican a la crianza

de vacunos de leche de doble propósito (carne y leche) y, cada una de ellas tiene

un promedio de 7 vacunos, con una producción de leche promedio de 3.0 litros por

vaca/día. En términos generales, la población percibe que la producción de leche.

es una de las actividad económica más importante del distrito de Cabana, por esta

razón, se estima que si se lleva a cabo el proyecto, se mejoraría el procesamiento

y conservación de la leche de las unidades familiares que se dedicarían a la crianza

de vacunos de leche y se incrementarían sus ingresos económicos, de lo contrario

las situación actual se mantendría

- Actualmente el procesamiento de la leche es artesanal, siendo las principales

actividades la venta de quesos. No obstante cabe mencionar que con la instalación

de una planta de procesamiento de productos lácteos, permitiría mejorar la

producción y productividad en la crianza de vacunos de leche, se daría un valor

agregado a la leche fresca través de la elaboración de quesos de calidad, yogurt,

mantequilla y, leche pasteurizada, complementado por un desarrollo de

capacidades en gestión empresarial y mercado, para los productores varones y

mujeres productora de leche del distrito de Cabana y por otra parte la constitución

de un empresa producción y comercialización de productos lácteos, la misma que

dará sostenibilidad al proyecto.

La población de referencia

- La población de referencia es de 4,602 (INEI censo 2005) habitantes que

proyectadas al año 2008 nos da una población de 4826 habitantes, que están

ubicadas en el distrito de Cabana, de las cuales el 81.7 % se ubican en la zona rural

3,942 habitantes, que hacen un promedio de 985 familias (Ver cuadro 01), de las

cuales el 72 % se dedican a la crianza de vacunos de leche de doble propósito, que

son 692 familias.

- La población de referencia de la tenencia de ganado vacuno de doble propósito

(leche y carne), es de 6,950 cabezas, de las cuales el 14.50. % son vacas en ordeño

de 250 días y con una producción de 3 litros /día /vaca (Fuente: MINAG- DIA

2008).

CUADRO 25: Proyección del Número de Familias Productoras de Leche del Distrito de Cabana 2008 - 2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

690 701 712 724 739 747 759 771 783 796

Fuente: INEI censo 2005, Elaboración propia. (Tasa intercensal de 1.6 %, Fuente INEI 2005)

-

CUADRO 26: Evolución de la Población de Vacunos del Distrito de Cabana 2008 - 2017

Población de

Referencia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Población de Vacunos

6950 7019 7089 7160 7232 7304 7377 7451 7525 7601

Vacas en ordeño (14.5%)

1008 1018 1028 1038 1049 1059 1070 1080 1091 1102

Fuente: MINAG – DIA, Elaboración propia del equipo. (1% crecimiento poblacional anual)

Fases y Epatas de Cada Proyecto Alternativo

Para el caso de la alternativa 1, se trabajaran tres fases: La de pre inversión, con una

duración de tres meses (que no se incluye en el horizonte de evaluación), la de

inversión, con una duración de dos años; y la post-inversión, con una duración de ocho

años.

En el caso de las fases de pre inversión y de inversión, las actividades serán

programadas en periodos trimestrales (aun cuando las cifras del flujo de costos serán

presentados en términos anuales), mientras que para la post-inversión se consignaran

anualmente. Cabe mencionar además, que la fase de inversión tendrá dos etapas; la

primera se desarrollara durante todo el primer año e incluirá el desarrollo de estudios,

la construcción y equipamiento de la planta de procesamiento de productos lácteos y

desarrollo de capacidades; la segunda se desarrolla en el segundo año de la fase de

inversión, e incluirá desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado y la

constitución de la empresa de producción y comercialización de productos lácteos.

GRÁFICO 12: Esquema de fases y etapas del Proyecto alternativo 1

Fuente: Elaboración propia del equipo

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Es necesario considerar para el estudio de la demanda, la situación del Distrito de

Cabana como mercado local, departamental, regional y nacional considerando el

principio de que "la leche es el único alimento accesible para nuestros pueblos que

puede garantizar el normal desarrollo del hombre, por ser este producto el

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 al 10

PRE INVERSIÓN

Expediente Técnico

INVERSION Etapa I

Desarrollo de estudios, la

construcción y equipamiento de la pequeña planta de procesamiento y

desarrollo de capacidades

POST INVERSIÓN

Operación y

Mantenimiento

INVERSION Etapa II

Desarrollo de capacidades,

constitución de le empresa productora y comercializadora de productos lácteos

insustituible generador de la fuerza, la inteligencia y la vitalidad de los pueblos".

Considerando que los países desarrollados consumen 300 litros promedio per cápita

anual y en el Perú se bordea los 20 litros de consumo (Información de FONGAL - LIMA).

Entonces comprendemos que tenemos graves problemas por resolver el presente y el

futuro. El gran problema del Perú, principalmente de nuestra región es la

subalimentación con productos lácteos, sobre todo de la niñez, esto se ve reflejado en

elevados índices de morbi-mortalidad infantil.

3.2.1. La Población Demandante sin Proyecto

Es la población total afectada por el problema que, además demanda los servicios que

serán ofrecidos por el proyecto.

Se estimó que la población demandante sin proyecto, suponiendo que el porcentaje de

familias dedicadas a la actividad de producción de leche en el año 2008 no se

modificara. Dicho porcentaje, como se menciono en el diagnostico, es el 80%, y se aplica

sobre la estimación del número de familias del distrito de Cabana y que seria de 788

familias, tal como se ve en al cuadro siguiente:

CUADRO 27: Población Demandante sin Proyecto Distrito de Cabana 2010

Población demandante si proyecto familias

2010 Familias área Rural 985

Familias productoras de leche (80%) 788 Fuente: elaboración propia del equipo.

3.2.2. Los Servicios Demandados sin Proyecto

El principal servicio que ofrecerán los proyectos alternativos, es el acceso a la planta

de procesamiento de productos lácteos. Por lo mismo hay que preguntarse cuál es la

demanda por ésta que se enfrentaría en la situación sin proyecto. Dado que, como se

mencionó anteriormente, el procesamiento de la leche que se desarrolla actualmente

en la zona es artesanal, vamos a suponer, por simplicidad, que en la situación sin

proyecto ello seguirá siendo así, por lo que no habría una demanda efectiva por la

conservación y procesamiento de la leche.

3.2.3. Los Servicios Demandados con Proyecto

Los servicios demandados con proyecto serian toda la población rural de referencia en

su conjunto, es decir las unidades familiares de esas zonas, dicha demanda esta dado

directamente por el servicio que brindara el proyecto de instalación de una planta de

procesamiento de productos lácteos en el distrito de Cabana (Procesamiento de

quesos, mantequilla, Yogurt, leche pasteurizada Capacitación en gestión empresarial y

mercado); esta demanda será de 788 familias.

3.2.4. Determinación de la Demanda

La demanda de la leche transformada en queso, tiene un mercado muy amplio, siempre

y cuando esté higiénicamente elaborado, que tenga buena presentación y sea de

calidad. La población urbana de las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco,

Puno, son mercados que requieren productos de calidad; de igual forma la Ciudad de

Lima es otro gran mercado que requiere volúmenes de productos lácteos.

Considerando que en las regiones del sur del país cuentan con 279,622 habitantes, el

10 % potencialmente consumidores de queso 27,962, nos permite estimar la cantidad

de 25 gramos de queso por día / persona, se requiere 699,055 gr. /día /persona, 699

Kg. /día, y 255,155 de queso anual.

Demanda por servicio de desarrollo de capacidades. La demanda por el servicios de

desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado, esta dada principalmente

por los productores pertenecientes a los productores de leche de las comunidades

campesinas para este estudio, considerando a cada productor como una unidad

familiar conformada por 04 personas, para el caso de este servicio que el brindará el

proyecto, la población demandante es 690 familias.

Proyección de la demanda. Debe considerarse como proyección de la demanda, los

Municipios locales, regional y nacional, para la posibilidad de introducir la leche, el

queso y otros derivados; el ámbito para el programa de vaso de leche, por cuanto el

"Queso” es un producto vivo cuando está bien elaborado, con buenos fermentos para

la acidificación de la cuajada, que permite su conservación durante largos períodos y

podría bien servir con buena promoción para el racionamiento de los desayunos

escolares, que promueven los municipios de todo el país.

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

La producción de leche en el ámbito del Proyecto, es procesado en quesos, en forma

muy artesanal en su totalidad y se considera como autoconsumo un 5% del total.

Aproximadamente se tiene una producción de 756,000 litros/año, de las cuales

226,800 litros de leche son destinadas a la producción de quesos (30%), obteniéndose

un producción de 28,350 kilos de queso anual. Descontando el 5% de consumo resulta

una oferta de 26,933 kilos de queso.

La oferta por el servicio de desarrollo de capacidades en gestión empresarial y mercado

será 350 familias que recibirán el servicio de desarrollo de capacidades.

3.4. BALANCE DEMANDA - OFERTA

255,155 – 26,933 = 228,222 (Demanda insatisfecha por quesos)

690 – 350 = 340 (demanda insatisfecha por desarrollo de capacidades)

3.5. ANÁLISIS DE COSTOS

Para el análisis de costos en el presente proyecto considera la evaluación en dos

situaciones: con proyecto y sin proyecto, el análisis corresponde a cada una de las

alternativas planteadas. En la evaluación a precios privados se considera la inclusión

de impuestos, al descontar los impuestos se realiza la evaluación social1.

1 Guía General de identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.

Costos sin Proyecto

Los costos en la situación sin proyecto están calculados a partir de la estructura de

costos en operación donde se considera los insumos, mano de obra para el

procesamiento de productos lácteos (yogurt, mantequilla, queso, leche pasteurizada),

considerando una tecnología acorde a lo que se viene desarrollando actualmente en

gran parte de los productores del ámbito del proyecto (relativamente media a baja).

El estimado del costo de producción sin proyecto es básicamente para fines de la

evaluación del proyecto; es decir, parte constitutiva de los elementos para obtener los

resultados de los costos incrementales.

Los costos sin proyecto considera al costo acumulado que realizan los beneficiarios

directos del proyecto (350) en forma detallada donde gran parte no realiza proceso de

lácteos debido a la falta de infraestructura y desconocimiento en proceso de lácteos

cuyo monto anual promedio es de S/. 284,000 debido a que son pocas las familias que

realizan procesamiento de leche.

CUADRO 28: Proyección de Costos Crianza de Ganado Vacuno Situación sin Proyecto

Años Otros costos

operativos

Insumos para

proceso de lácteos

Mano de obra

proceso

Empacado y

transporte

Mantenimiento infraestructura

Total

1 5,864 192,259 14,661 20,363 14,000 247,147

2 6,035 197,832 15,086 20,953 14,700 254,606

3 6,221 203,939 15,552 21,600 15,435 262,746

4 6,407 210,047 16,018 22,247 16,207 270,925

5 6,594 216,162 16,484 22,894 17,017 279,150

6 6,796 222,793 16,990 23,597 17,868 288,043

7 6,998 229,431 17,496 24,300 18,761 296,987

8 7,209 236,339 18,023 25,031 19,699 306,301

9 7,428 243,502 18,569 25,791 20,684 315,973

10 7,646 250,674 19,116 26,550 21,719 325,705 Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en el cuadro se tiene diferentes rubros donde los productores

registran diversos gastos durante el procesamiento de diferentes productos de leche,

para ello se ha valorizado desde los insumos requeridos para cada producto, la mano

de obra, el empacado y transporte de los productos y un mínimo costo para el

mantenimiento de sus equipos y maquinarias donde procesan.

Costos con Proyecto

Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los requerimientos

para la implementación de cada una de las acciones, para luego en cada uno de estos

insumos registrar el costo unitario correspondiente, dichos costos consignados en el

presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades

del Proyecto. Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá

lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez,

conducirá al logro del propósito del Proyecto.

Para efectos de cálculos de costos para cada una de alternativas se consideran dos

costos diferenciados con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso

de la alternativa I que considera la construcción de la planta procesadora de lácteos

con materiales de la zona y con el aporte de mano de obra de la zona, mientras que en

el caso de la alternativa II se realizarán con material noble externo a través de contrato

para su construcción, lo que genera alternativas de costos diferentes para efectos de

evaluar cuál de las alternativas es más viable tanto social como financieramente.

Costos con Proyecto Alternativa I

El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio fundamental

está conformado por acciones, cada una de las acciones con su respectivo detalle, meta

y unidad de medida.

El primer medio fundamental está referido a la construcción y funcionamiento de la

planta de procesamiento de lácteos, el segundo medio refiere al desarrollo de

capacidades técnicas para el acopio, procesamiento, comercialización y organización

de los beneficiarios criadores de vacunos, mediante cursos de capacitación de manera

directa; y el tercer medio fundamental considera la articulación de mercado, donde se

establece la organización y constitución de la empresa procesadora de lácteos, así como

la promoción y difusión para su comercialización.

CUADRO 29: Metas Físicas para la Intervención del Proyecto Alternativa I

Actividades Unidad medida

Meta total

Metas anuales

2012 INVERSIÓN Expediente técnico Estudio 1 1 1. Planta de procesamiento de productos lácteos 1.1 Construcción de cerco de la planta Ml 225 225 1.2 instalación de sistema de agua, desagüe y energía eléctrica Global 1 1 1.3 Maquinaria y movilidad Global 1 1

Fuente: Elaboración Propia

Costos a Precios de Mercado

Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la

valorización de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las actividades

propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y serán ejecutados de

acuerdo al cronograma de actividades, El monto total presupuestado para los dos años

presupuestados alcanza a 1´081,639 nuevos soles distribuidos para el primer año de

S/. 1’007,529 que representa el 93.1% donde se realiza la construcción,

implementación y funcionamiento del proyecto, la suma presupuestada para el

segundo año es de S/. 74,110 representando el 6.9% del total presupuestado.

CUADRO 30: Costos para la Intervención del Proyecto según Actividades Alternativa I a Precios Privados (nuevos soles)

DESCRIPCIÓN Unidad medida

Costos anuales

Financiamiento

2012 Municipalidad distrital

Cabana

Proyecto de desarrollo

sierra sur II

INVERSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 7000.00 7000.00

1. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

86446.00

1. EQUIPAMIENTO Global 86446.00 42946.00 43500.00

COSTO DIRECTO 86446.00 42946.00 43500.00

GASTOS DE SUPERVISIÓN % 615 615 0

GASTOS GENERALES % 1200.00 1200.00 0

TOTAL 95261.00 51761.00 43500.00

De acuerdo a la estructura de costos se tiene un monto total de 95,261.00 los cuales

por tipo de gasto son los siguientes: los costos de inversión en total es el 83.42% (S/.

82,261.00), los costos de expediente técnico 2.83% (7,000.00), costos indirectos

13.75% (1,861.00).

CUADRO 31: Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento Alternativa I a Precios Privados (Nuevos Soles)

Año Estructura de costos

Total Inversión Operación Mantenimiento

2011 3,600.00 0.00 3,600.00 2012 95,261.00 9,000.00 3,450.00 12,450.00 Total 95,261.00 12,600.00 3,450.00 16,050.00

Fuente: Elaboración Propia

Costos Incrementales

A) Costos incrementales alternativa I

Para el cálculo de costos incrementales de la alternativa I con proyección para el

horizonte de evaluación del proyecto (10 años), se realizó teniendo en cuenta que

para efectos de evaluación es requisito fundamental el grado de comparabilidad que

debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es decir, no es posible

evaluar con proyecto dada una mayor extensión y sin proyecto menor extensión de

manera que esto distorsiona el grado de comparabilidad, más bien es viable evaluar

en el mismo tamaño del proyecto, pero que la inserción de las tecnologías y/o otros

elementos directos o indirectos en el procesamiento de lácteos el cual puede hacer

más o menos rentable a las distintas alternativas con la intervención del proyecto.

Concordado los procedimientos anteriores se efectúan las proyecciones para los 10

años de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos resultados

son de la aplicación simple como producto de las superficies respectivas

proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de productos lácteos

para cada etapa, dichas proyecciones también son similares para las respectivas

alternativas I y II.

Determinado la proyección anterior se efectúa la proyección de los componentes de

los costos de producción para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales

proyectados para los próximos 10 años de la alternativa I menos los proyectados

sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva alternativa:

CUADRO 32: Proyección de Costos Incrementales Alternativa I - En nuevos soles

AÑO INVERSION COSTOS

CON PROYECTO

COSTOS SIN PROYECTOS

DIFERENCIA DE COSTOS

COSTOS INCREMENTALES

1 95,261.00 12,450.00 3,600.00 8,850.00 -95,261.00

2 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

3 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

4 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

5 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

6 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

7 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

8 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

9 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

10 12,450.00 3,600.00 8,850.00 8,850.00

Fuente: Elaboración Propia

3.6. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS

Para el análisis de los beneficios se ha estimado en base a la producción neta actual (sin

proyecto), en tanto que con la intervención del proyecto se prevé un incremento

razonable de la producción neta, dado que la transformación o procesamiento de

lácteos, además de la capacitación complementa una acción básica en la generación de

valor agregado a la leche, asimismo se constituirá y organizará una empresa para el

proceso y comercialización, así como la instalación de la planta de procesamiento de

lácteos.

Beneficios en la Situación sin Proyecto

Para estimar los ingresos sin proyecto, primero se ha analizado la situación actual y la

proyección en el futuro de los productores de leche para el horizonte de evaluación del

proyecto (10 años), de manera que se puede observar en dichas proyecciones se

sustentan el grado de comparabilidad; sin embargo, las diferencias radican en el grado

de rendimiento de producción, calidad y la generación de valor agregado al producto;

es decir, se han estimado en base a los coeficientes o parámetros técnicos del proceso

y producción.

La proyección para la venta de leche y sus derivados se obtuvo del cuadro de

producción de leche y sus derivados sin proyecto calculados con los coeficientes y/o

parámetros técnicos actuales de acuerdo al ámbito del proyecto.

CUADRO 32: Proyección de la Producción de Lácteos sin Proyecto

Año Yogurt Litro

Mantequilla Kilo

Queso Kilo

Leche pasteurizada

Litro

Leche fresca

1 40,725 1,629 4,073 16,290 16,290 2 41,906 1,676 4,191 16,763 16,763 3 43,200 1,728 4,320 17,280 17,280 4 44,494 1,780 4,449 17,798 17,798 5 45,788 1,832 4,579 18,315 18,315 6 47,194 1,888 4,719 18,878 18,878 7 48,600 1,944 4,860 19,440 19,440 8 50,063 2,003 5,006 20,025 20,025 9 51,581 2,063 5,158 20,633 20,633

10 53,100 2,124 5,310 21,240 21,240 Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 33: Proyección de Ingresos por Venta de Productos Lácteos sin Proyecto - en Nuevos Soles

Año Yogurt Mantequilla Queso Leche

pasteurizada Leche fresca

Total

1 183,263 19,548 36,657 40,725 13,032 293,225 2 188,577 20,112 37,719 41,908 13,410 301,726 3 194,400 20,736 38,880 43,200 13,824 311,040 4 200,223 21,360 40,041 44,495 14,238 320,357 5 206,046 21,984 41,211 45,788 14,652 329,681 6 212,373 22,656 42,471 47,195 15,102 339,797 7 218,700 23,328 43,740 48,600 15,552 349,920 8 225,284 24,036 45,054 50,063 16,020 360,456 9 232,115 24,756 46,422 51,583 16,506 371,381

10 238,950 25,488 47,790 53,100 16,992 382,320 Fuente: Elaboración Propia

Beneficios en la situación con proyecto

Para la alternativa I

Los beneficios para la presente alternativa se estiman a partir de los volúmenes de

producción proyectados para el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), donde

para efectos de la producción en los próximos años se proyecta en base a los

rendimientos considerados con proyecto previendo un incremento razonable de la

producción neta basados en los parámetros técnicos del procesamiento de lácteos,

dado que la intervención además de la capacitación y servicios del proyecto

complementa una acción básica como la incorporación de nuevos productos

procesados de leche.

CUADRO 34: Proyección de la producción de productos lácteos

Año Yogurt Litro

Mantequilla Kilo

Queso Kilo

Leche pasteurizada

Litro 1 101,813 10,860 20,363 190,050 2 104,766 11,175 20,953 195,563 3 108,000 11,520 21,600 201,600 4 111,234 11,865 22,247 207,638 5 114,469 12,210 22,894 213,675 6 117,984 12,585 23,597 220,238 7 121,500 12,960 24,300 226,800 8 125,156 13,350 25,031 233,625 9 128,953 13,755 25,791 240,713

10 132,750 14,160 26,550 247,800 Fuente: Elaboración Propia

Teniendo las proyecciones de producción en diferentes productos y unidades de

medida de la alternativa correspondiente, así como los precios de venta señalados para

la comercialización de los productos procesados, se estiman los ingresos para los

próximos años para esta alternativa.

CUADRO 35: Proyección de Ingresos Situación con Proyecto Alternativa I

Precios Privados - En Nuevos Soles

Año Yogurt Litro

Mantequilla Kilo

Queso Kilo

Leche pasteurizada

Litro Total

1 458,159 130,320 183,267 475,125 1,246,871 2 471,447 134,100 188,577 488,908 1,283,032 3 486,000 138,240 194,400 504,000 1,322,640 4 500,553 142,380 200,223 519,095 1,362,251 5 515,111 146,520 206,046 534,188 1,401,864 6 530,928 151,020 212,373 550,595 1,444,916 7 546,750 155,520 218,700 567,000 1,487,970 8 563,202 160,200 225,279 584,063 1,532,744 9 580,289 165,060 232,119 601,783 1,579,250

10 597,375 169,920 238,950 619,500 1,625,745

CUADRO 36: Proyección de Ingresos Situación con Proyecto Alternativa I a Precios Privados y Sociales - En Nuevos Soles

Año Ingresos

Precios privados Precios sociales 1 1,246,871 1,352,854 2 1,283,032 1,392,089 3 1,322,640 1,435,064 4 1,362,251 1,478,042 5 1,401,864 1,521,022 6 1,444,916 1,567,734 7 1,487,970 1,614,447

8 1,532,744 1,663,027 9 1,579,250 1,713,486

10 1,625,745 1,763,933 Total 11,082,287 12,024,281

Fuente: Elaboración Propia

Beneficios Incrementales

Para la alternativa I

Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre los

ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa misma

alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el mismo

procedimiento.

La intervención tecnológica para ambas alternativas son las mismas diferenciándose

en la modalidad de construcción de la planta de procesamiento de lácteos, si fuera la

aplicación de tecnologías diferentes esto ya constituye una investigación el cual no es

materia y orientación del proyecto, en razón de que la tecnología de intervención en la

capacitación y asistencia técnica será acorde y apropiada para la zona.

CUADRO 37: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Privados Alternativa I - En Nuevos Soles

Año Beneficios a precios privados

Con proyecto Sin proyecto Incremental 1 1,246,871 293,225 953,646 2 1,283,032 301,726 981,306 3 1,322,640 311,040 1,011,600 4 1,362,251 320,357 1,041,894 5 1,401,864 329,681 1,072,184 6 1,444,916 339,797 1,105,119 7 1,487,970 349,920 1,138,050 8 1,532,744 360,456 1,172,288 9 1,579,250 371,381 1,207,869

10 1,625,745 382,320 1,243,425 Total 14,287,282 3,359,902 10,927,380

Fuente: Elaboración Propia

CUADRO 38: Proyección de Ingresos Incrementales a Precios Sociales

Alternativa I En Nuevos Soles

Año Beneficios a precios sociales

Con proyecto Sin proyecto Incremental 1 1,352,854 293,225 1,059,630 2 1,392,089 301,726 1,090,364 3 1,435,064 311,040 1,124,024 4 1,478,042 320,357 1,157,685 5 1,521,022 329,681 1,191,342 6 1,567,734 339,797 1,227,937 7 1,614,447 349,920 1,264,527

8 1,663,027 360,456 1,302,571 9 1,713,486 371,381 1,342,105

10 1,763,933 382,320 1,381,613 Total 15,501,700 3,359,902 12,141,799

Fuente: Elaboración Propia

3.7. EVALUACIÓN

De acuerdo a los lineamientos metodológicos para la formulación de proyectos de

inversión pública (SNIP) y del sector agricultura, el criterio de evaluación de los

proyectos es a partir de la metodología Costo Beneficio a través de indicadores de Valor

Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno Económico expresados en términos privados

y sociales con la finalidad de determinar la rentabilidad del proyecto, donde considera

la identificación y valoración de los costos e ingresos que para fines evaluativos, para

ello se ha considerado un horizonte de 10 años, los ingresos y costos presupuestales

están estimados en moneda nacional (nuevos soles)..

La evaluación económica permitirá determinar los beneficios o costos financieros que

implicará llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda nacional de

hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propósito se presenta la

construcción del flujo de costos y beneficios del Proyecto a un costo de oportunidad de

capital de 11%, expresados en términos privados y sociales

Metodología Costo - Beneficio

Privada

La evaluación por la metodología Costo – Beneficio es realizada a partir de los precios

de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros precedentes tanto en los

costos como de los ingresos, sin embargo consideramos que para efectos de evaluación

respectiva debemos determinar los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el

mismo que se obtiene por simple diferencia entre la proyección de los flujos de los

ingresos de las respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las

alternativas correspondientes, teniendo en cuenta que éstos corresponden a la parte

de la etapa de ejecución y/o operación del proyecto, de manera que ello implica que

para efectos de evaluación hay que adicionar los costos de inversión en los respectivos

años que se hayan efectuado.

Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II, se procede a

determinar los indicadores de evaluación, siendo los resultados los siguientes:

Cuadro 39: Flujo de Inversión y Beneficios Netos Anuales a Precios Privados

Alternativa I (EN NUEVOS SOLES)

Año Ingresos Costos Flujo neto 1 1,246,871 1,909,179 -662,309 2 1,283,032 1,001,926 281,106 3 1,322,640 1,033,195 289,445 4 1,362,251 1,064,292 297,959

5 1,401,864 1,095,465 306,399 6 1,444,916 1,129,222 315,694 7 1,487,970 1,163,059 324,911 8 1,532,744 1,198,233 334,511 9 1,579,250 1,234,756 344,494

10 1,625,745 1,271,357 354,388 Total 14,287,282 12,100,684 2,186,597

Fuente: Elaboración Propia

COK 11% VAN 1,055,763 TIR 43.2% C/B 1.18

Social

Para la evaluación social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de los precios

privados a precios sociales, para tal efecto se utilizó los factores establecidos por el

MEF para cada uno de los componentes de los beneficios, operación y mantenimiento

e inversiones; de manera que a cada uno de los componentes se ha ponderado con los

respectivos factores cuyos resultados se observan en los cuadros correspondientes

como son los ingresos I y II, costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas

éstas informaciones se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta

información se estima los indicadores en términos sociales, considerando un costo de

oportunidad del capital del 11%.

CUADRO 40: Flujo de inversión y beneficios netos anuales a precios Sociales

alternativa I. En nuevos soles

Año Ingresos Costos Flujo neto 1 1,352,854 1,782,628 -429,773 2 1,392,089 990,330 401,759 3 1,435,064 1,017,989 417,075 4 1,478,042 1,048,607 429,436 5 1,521,022 1,079,287 441,735 6 1,567,734 1,112,529 455,205 7 1,614,447 1,145,839 468,609 8 1,663,027 1,180,465 482,561 9 1,713,486 1,216,423 497,063

10 1,763,933 1,252,445 511,488 Total 15,501,700 11,826,542 3,675,158

Fuente: Elaboración Propia

COK 11% VAN 2,044,415 TIR 96.6% C/B 1.31

3.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversión, es importante

realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido por el VAN

ante diversos cambios que pudieran presentarse en una variable incierta, para poder

determinar los impactos de esta variable en los beneficios.

Para los efectos de análisis de sensibilidad se tomó en consideración dos márgenes, el

primero de ellos es de que en caso de presentarse un incremento de los costos en 10%

y los ingresos no son posibles de variar en este caso tenemos los siguientes resultados.

CUADRO 41: Indicadores Económicos del Análisis de Sensibilidad al 10%

Alternativa I

COK 11%

VAN 250,554

TIR 17.8%

C/B 1.07

Ante los aumentos de los costos en sólo 10% y un posible estancamiento de los ingresos

en la alternativa I el proyecto no es sensible, es decir que aún es rentable; sin embargo

en la alternativa II el proyecto es sensible teniéndose un VAN negativo.

En el segundo caso, es de que ante un aumento en los costos en 15% y que los ingresos

permanecen constantes, nos daría los siguientes resultados:

CUADRO 42: Indicadores Económicos del Análisis de Sensibilidad al 15%

Alternativa I

COK 11%

VAN -152,051

TIR 6.9%

C/B 1.03

Ante los aumentos de los costos en 15% y un posible estancamiento de los ingresos, el

proyecto es altamente sensible para ambas alternativas, dado a que en ninguno de los

casos no es rentable.

3.9. SOSTENIBILIDAD

Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para

cubrir los costos de inversión, de operación y de mantenimiento que se generarán a lo

largo de su horizonte de evaluación. Es importante determinar la sostenibilidad

institucional, técnica y social del proyecto para poder garantizar su implementación

tanto a nivel de inversión, operación y mantenimiento.

Sostenibilidad Institucional

La municipalidad distrital de Cabana para esta propuesta de proyecto contará con la

participación de un MVZ que se encargará de la supervisión en las acciones de

instalación, capacitación, bajo la supervisión y seguimiento de municipio además de

que cuenta con una unidad de proyectos tiene experiencia en la conducción de

proyectos productivos.

Sostenibilidad Técnica

El distrito de Cabana por intermedio de la Gerencia de planificación es el órgano que le

corresponde ejercer las funciones específicas locales del sector productivo, entre ellos

el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la población de su jurisdicción,

contando para ello con personal capacitado para la ejecución, seguimiento y monitoreo

de proyectos en los sectores económicos respectivos que le competan, lo que garantiza

la sostenibilidad técnica en la ejecución del proyecto.

Sostenibilidad Financiera

El presente proyecto será financiado por una entidad que aportará con los recursos

monetarios provenientes por la Fuente de Financiamiento correspondiente para la

implementación y ejecución del presente proyecto. Asimismo el municipio aportará

con parte de la operación y mantenimiento para el funcionamiento durante el

horizonte de vida del proyecto y los beneficiarios aportarán con mano de obra los

mismos que en forma conjunta generarán la sostenibilidad del proyecto.

3.10. IMPACTO AMBIENTAL

Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales

negativos de gran magnitud, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos

ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el

mal uso de las pradera naturales, salvo que en el momento de la construcción de la

infraestructura productiva, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al

realizar la obra, residuos del procesamiento de lácteos agua y ruidos molestas que

perturben la tranquilidad de los pobladores y de las diferentes especies que habitan en

la zona de ejecución del proyecto (fauna silvestre y domestica), por ello deben tomarse

medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.