Planificación y Dirección Estratégica de RR HH

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE RR HH

Javier Macián

INTRODUCCION

¿ QUÉ ES LA EMPRESA ?

Es un grupo de personas,Dinámicamente / Sistémicamente organizadas

Entre todas, satisfacen las necesidades de un mercado, mediantela gestión de los recursos técnicos materiales y financieros,

obteniendo a cambio un beneficio económico, social y personal.

“ UNA SOCIEDAD SIN EMPRESAS ES UNA SOCIEDAD SIN VIDA”

INTRODUCCION

DESARROLLO SOSTENIBLE (ONU):n “El desarrollo que cubre

las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de que las futuras generaciones cubran sus propias necesidades.”

RECURSOS SALIDAS

DESARROLLO SOSTENIBLE

EMPRESA:n “El desarrollo que cubre

las necesidades del cliente favoreciendo el desarrollo de la organización, los trabajadores y el entorno.”

CLIENTES EMPRESA

TRABAJADORESSOCIEDAD


EMPRESA:n Satisfacción del clienten Satisfacción del accionistan Satisfacción del trabajadorn Satisfacción del entorno

Calidad Total Rentabilidad

Calidad de Vida Laboral

Protección del medio ambiente


EMPRESA:n I.S.O. 9000n Valor Añadidon O.H.S.A.S 18000n I.S.O. 14000

ISO 9001 V.A.N.

OHSAS 18000ISO 14000

GESTION TRADICIONAL

ENTRADAS OPERACIONES SALIDAS

GESTION ACTUAL (G. POR PROCESOS)

CLIENTE:

Comercial

Trabajador

Entorno

Accionistas

PROCESOS

ENTRADAS

ESTRATEGICOS

GESTION

NEGOCIO

PROCESO DE PLANIFICACION

PLANIFICACION ESTRATEGICAA

NA

LISIS

ES

TR

ATEG

ICO

DIAGNOSTICO EXTERNOAMENAZAS/OPORTUNIDADES

DIAGNOSTICO INTERNOFORTALEZAS/DEBILIDADES

ANALISIS ESTRUCTURA

ESTRATEGIA CORPORATIVAOBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOSFUNCIONALES

GESTION PREVISIONAL RR HH

ESTRATEGIASFUNCIONALES

PLANIFICACIONCUALITATIVA

CUANTITATIVA

PLAN DE GESTIONPRESUPUESTO

CU

AD

RO

DE M

AN

DO

INDICADORESRESULTADO

INDUCTORESDE ACCIONES

SATISFACCIONRATIO COBERTURA

PRODUCTIVIDAD

MEJORACONTINUA

VISION

MISION

POLITICA

DA

FO C

MR

H

CAME

FASE I: ANALISIS ESTRATEGICO

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ANALISIS ESTRUCTURA


VISION

MISION

POLITICA

DA

FO


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ESTRATEGIAS GENÉRICAS (CORPORATIVAS).

LIDERAZGO EN COSTES

CONCENTRACION

DIFERENCIACION

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OTRAS DEFINICIONES de ESTRATEGIAS:

1. Excelencia Operativa: Bajo precio y fiabilidad.2. Líder de Producto: Mejor producto/innovación.3. Mejor Solución Global: Fidelización de clientes.

• Estrategia emprendedora. • De crecimiento dinámico.• De beneficios.• De racionalización.• De desinversión.• De liquidación.• De cambio total.

ESTRATEGIAS ASOCIADAS AL CICLO DE VIDA.A

NA

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q Especialización o concentración.q Diversificación concéntrica (misma profesión)q Diversificación conglomerada (otras profesiones).q Integración vertical u horizontal.q Reducción o liquidación de actividades no rentables.q Cambio total.

ESTRATEGIAS ASOCIADAS AL MERCADO.A

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TALLER 1

ESTRUCTURA

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Concepto de EMPRESA

ACTIVIDADES ÁREAS ORGANIZATIVAS

Desarrollo idea Desarrollo

producto

Aprovisio-namiento

Fabricar producto

Gestionar personal

Administrar recursos

Comercializar producto

Dirección

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ICO

Principios generales para el diseño de la organización

1. Un objetivo para cada función.

2. Mecanismos de coordinación entre funciones.

3. Asignación de responsabilidad realista, que puede asumir.4. Valoración completa, no sólo producción.5. Atribución de autoridad y recursos para asumir responsabilidades.

6. Definición formal/escrita (claridad de rol).7. Amplitud de control realista (carga psíquica y física).

8. Unidad de mando (claridad en las relaciones jerárquicas).9. Concretar posibilidad de delegar (claridad de rol).

Enriquecimiento, polivalencia, flexibilidad, y empleabilidad

Enriquecimientode puestos de trabajo

Agrupación de funciones

Comercial Financiero RRHH/LOG/CAL Fabricación

MANDORESP. PROCESO

AYUDANTE

AGRUPACION PORNIVELES FUNCIONALES

“ De toda la empresa... “

Ampliación de la visión

PERF CORT LT LC

PROCESOINSTALACIÓNOPERACIÓN

ESTRUCTURACAPACITACION FABRICACION

Trabajo autónomo

“ ESTOY HACIENDO UNA CATEDRAL...” DIJO EL CANTEROA UN CURIOSO QUE LE PREGUNTÓ POR SU TRABAJO. “

El Organigrama básico

Diseñodel

Proceso

Diseñodel

Proceso

Diseñodel

Producto

Diseñodel

Producto

Directivo 1Directivo 1

Director GeneralDirector General

ControlControlFabricaciónFabricación

Directivo 2Directivo 2

Pruebas/MontajeCalidad

Pruebas/MontajeCalidad

Define el Poder y la Toma de decisiones

AN

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ICO

Organización funcional

DirecciónI + D

DirecciónI + D

DirecciónComercialDirecciónComercial


Dirección de

RR HH

Dirección de

RR HHDirección

ProducciónDirección


EconómicoFinanciera

DirecciónEconómicoFinanciera

AN

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ICO

Organización funcional

DirectorOrganización y RR HH

DirectorOrganización y RR HH

DirectorproducciónDirector

producciónDirector Control

EconómicoDirector Control

EconómicoDirector comercialDirector comercial

Madrid

Barcelona

Valencia

Sevilla

Vigo

Director generalDirector general

RestauraciónRestauración ConsumoConsumo

Consejo de Administración

Consejo de Administración A

NA

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Organización divisional

DirecciónI + D

DirecciónI + D

DirecciónComercialDirecciónComercial

Oficina Centra lOficina Centra l

Direcciónde

Personal

Direcciónde

Personal

DirecciónProducciónDirección


EconómicoFinanciera

DirecciónEconómicoFinanciera

DivisiónProducto

A

DivisiónProducto

A

DivisiónProducto

B

DivisiónProducto

B

DivisiónProducto

C

DivisiónProducto

C

AN

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ICO

Organización divisional/funcional

Director generaldivisión 1


LargadistanciaCircuitosen autocar

Estancias





Director recepciónDirector

recepción Director de coordinaciónDirector de

coordinación

LocalLocal

Chárter 1Chárter 2Chárter 3

Dtor. Corporativode administración

y finanzas

Dtor. Corporativode administración

y finanzas

Consejo delegadoConsejo delegado

DelegadosDelegados AgenciasAgencias

Dtor. Corporativode relaciones con

clientes y proveedores

Dtor. Corporativode relaciones con

clientes y proveedores

Sistemas deinformaciónSistemas deinformación RR HHRR HH

SST y GMASST y GMA

AN

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ICO

Organización divisional/holding

Ingenieríay

construcción

Ingenieríay

construcción Telecomunic.Telecomunic.Servicios

ymedioambiente

Servicios y

medioambiente

Otros negocios

y participadas

Otros negocios

y participadas EnergíaEnergía

Auxi li aresAuxi li aresC once siones

y ma ntenimientode

infraest ruc turas

C once sionesy ma ntenimiento

deinfraest ruc turas IngenieríaIngeniería Te lefoníaTe lefonía C ableC able

Servic iosae roport .Servic iosae roport .

C onsultorí ay

proyec tos

C onsultorí ay

proyec tos

Nueva Ent re canalesC ubie rtas Servicios y Obra s

Nueva Ent re canalesC ubie rtas Servicios y Obra s

Inm obi-l iario

Inm obi-l iario

Servic iosUrba nos

Servic iosUrba nos

Agua yme dio

am biente

Agua yme dio

am biente OcioOcioAlimen-t ación

Alimen-t ación

Servic iosfinancierosServic ios

financieros Farma ciaFarma cia Dist ribuciónDist ribución MediosMediosC ogene-ración

C ogene-ración Eóli caEóli ca

•Te rrat est•Freyssinet•Dalmau•Ta ll eres T orrejón•Sociedad L evantina de Obras y Se rvicios

•Emisa•Gesc oins a•Tren de Argandade Madrid•Acoven

•Odisse a 2000•Eix Macià•C ampus •Dren

•Aepo

•Airt el

•R eneta

•Ine uropaHanding•Aeropuertos:Ali ca nte Ibi zaMadridMenorc aP. Ma llorc aTe ne ri fe N.Te ne ri fe S.

•Ibe rinsa

•Ta u•Servic ios T écnic os Urbanos•General de Se rvicios Inte gral es•Gelminsa •Infi lc o

•TVR M

•Marema gnum•L’Aquà rium•Isla Mágic a•General deProduccione sy Dise ño

•B odegasViña Ma yor•Ibe rge l

•B est inve r•Sefinc o

•Fae s

•Loehmann’s

•B ilba oEditori al

•Ine uropa deC ogenerac ión•Ala be

•KW Ta rifa•ParqueEóli coSierra del Xist ral

Organización matricialPresidente o

Dtor. Gral.Presidente o

Dtor. Gral.

Director deMarketing

Director deMarketing

Jefe de Grupode Productos

A


A

Director deProducciónDirector deProducción Director de

FinanzasDirector deFinanzas Director de

I+DDirector de

I+D


B


B


C


C


D


D

Director dePersonal

Director dePersonal

AN

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Organización matricial/proyectos


Dtor. de O+RRHHDtor. de O+RRHHDtor. de I+Dde IngenieríaDtor. de I+Dde Ingeniería

Dtor. de MarketingDtor. de Marketing Dtor. Administrativo Financiero

Dtor. Administrativo Financiero

Especialista funcionalEspecialista funcional
















Negocio 1Negocio 1

Negocio 2Negocio 2

Negocio 3Negocio 3

Negocio 4Negocio 4

AN

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ICO

Funcional

Holding Funcional

centralizada

Nacimiento

Crecimiento de tamaño

DiversificaciónNo relacionada

Crecimientomediante

adquisiciones

DiversificaciónRelacionada

Integración vertical

CrecimientoInterno

Explotar economíaDe escala

Holding

GlobalFuncional

Global

Multidivisional

Multinacional Global

AdquisiciónNegocios norelacionados

ExpansiónInternacional

Consolidación

Crecimiento

InternoAdquisición

Crecimiento no

relacionado

DiversificaciónRelacionada

Diversificación

Relacionada

Explotar economía

De escala

Estructuras

Estrategias

Organización y estrategiaA

NA

LISIS

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AN

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ICO

ANÁLISIS DEL ENTORNO.

• Aspectos cuantitativos del mercado laboral.• Aspectos cualitativos del mercado laboral.• Presión retributiva del entorno (comparativa con otras empresas).• Factores económicos y macroeconómicos del entorno.• Grupos de presión.• El marco sociolaboral y legal externo.• Valores y creencias.• Estadísticas sectoriales.• Estadísticas nacionales e internacionales.• Globalización e internacionalización.• Estado de desarrollo de la Investigación y Desarrollo Tecnológico.• Análisis de la competencia.• Análisis de las tendencias del sector, etc.

AN

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ANÁLISIS DEL ENTORNO.A

NA

LISIS

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ICO

GOBIERNO

INE

ENTIDADES

CEPYME

CEOE

SINDICATOS

PRENSA

CLIENTES, PROVEEDORES Y COMPETIDORES


AN

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ANÁLISIS INTERNO.A

NA

LISIS

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ICO

factores económicos

El análisis interno se fundamenta en la necesidad deasegurar la disponibilidad de competencias, estableciendouna auditoria interna que evidencie las fortalezas ydebilidades.

factor tecnológico

factores político-sindicales

factor humano

FINAL FASE IA

NA

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DEBILIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

TALLER 2

FASE II: GESTION PREVISIONAL RR HH





CUANTITATIVA


CAME

Materiales y Recursos

Productos Productos Dinero

Impuestos

BeneficioProcesos

Ciclo Financiero

Ciclo Conversión3º PLAN DE COMPRAS 1º PLAN DE VENTAS

2º PLAN INDUSTRIAL

VALOR AÑADIDO


Plan de VentasPlan de ProducciónPresupuesto Económico General

PLAN DE VENTAS

Comercialización

ESTRUCTURA

OBJETIVOSCUANTITATIVOS

Plantilla

Ocupación

Coste

Unidades

Calidades

Plazos

Costes

PLAN DE OPERACIONES

Procesos

Puestos

Carga de Trabajo

Tecnología

Competencias

INDIRECTOS


OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN DE RR HH.

Cubrir la demanda de competencias actuales y futuras para cumplir con la misión y la estrategia de la organización.

Definir y servir de base para el control de los Ratios de Eficiencia Financiera establecidos en el Área de O+RR HH referentes al Presupuesto de Personal.

Establecer los objetivos operativos para el desarrollo de estrategias de adquisición, estimulación, desarrollo o liquidación de competencias.


FORMULACIÓN DE OBJETIVOS.§ Plantilla teórica.

§ Costes Laborales Unitarios.§ Costes Mano de Obra Directa/Indirecta.

§ Productividad y generación de valor añadido.§ Cumplimiento de las demandas de competencia.

§ Número de empleados, técnicos, operarios, mandos, etc...§ Coste salarial, fijo y variable.

§ Coste de Seguros Sociales.§ Planes de Pensión y otros costes sociales.

§ Calendario y horarios.

§ Promociones y demociones.§ Jubilaciones.

§ Despidos.§ Índices de Absentismos.

§ Horas de formación y costes de formación.


TALLER 3

COSTES LABORALES UNITARIOS

CLU = COSTE LABORAL TOTAL

NÚMERO DE UNIDADES BUENAS FABRICADAS

EL RETO DEL RESPONSABLE DE RR HH

El RATIO de incremento de Costes Laborales Unitarios está en función del incremento de la remuneración media por trabajador menos el incremento de la productividad.

La aceleración de los salarios debe estar soportada en el incremento de la productividad.


PRODUCTIVIDAD

Creatividad, Innovación: la mayor fuente deProductividad


PRODUCTIVIDADÍndices de productividad

= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA EN EL AÑO N

NÚMERO DE EMPLEADO DE LA EMPRESA EN EL AÑO N

= VALOR AÑADIDO DE LA EMPRESA EN EL AÑO N

NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS EN EL AÑO N

=VALOR AÑADIDO

EN EL AÑO N

EMPLEADOSEN EL AÑO N

INCREMENTO DE CAPITAL EN EL AÑO N

EMPLEADOS EN EL AÑO N


Análisis de las demandas de mejora

ExternasInternas

Identificación de la barreras para la mejora

Apalancamientos

DebilidadesAmenazas

FortalezasOportunidades

Eliminación de la barreras para la mejora

Proyectos de IntervenciónCompetencias

OrganizaciónRentabilidad

TIPOS DE ESTRATEGIAS

...mejorar las competencias...

Desarrollar las competenciasEvaluar las competenciasOrganizar las competenciasIdentificar las competencias

Observador Mando

Sujeto

Función

Tutorías

CompetenciasMando

CompetenciasHumanas

CompetenciasTécnicas

Reciclado

Promoción

Selección

Aula virtualMonitorizada

Adquisición de competenciasMantenimiento de competenciasEstímulo de las competenciasDesarrollo de las competenciasLiquidación de competencias

...mejorar la organización...

...elaborar el organigrama y los mecanismos de coordinación...

...identificar la misión, favorecer la elección de estrategias, y establecer programas de gestión por objetivos...

…revisar los patrones de dirección y liderazgo…

MISION

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

...mejorar la rentabilidad...

Clientes Trabajadores

Proveedores Entorno

...análisis económico...

...reorientar el negocio…

…regulación de plantilla…

...reestructuración……negociación

colectiva…



CUANTITATIVA

COMPETENCIAS

RECURSOS CLIENTES INT/EXT

PLANIFICACONCUALITATIVA

PLANIFICACIONCUANTITATIVA

EMPRESA

APLICACION

ENTRADAS SALIDAS

PLANIFICACION


COMPETENCIAS




EMPRESA

APLICACION

ENTRADAS SALIDAS

PLANIFICACION

CUALITATIVA


Factores de rendimiento

Conocimientos

Experiencias

Factores de personalidad

Habilidades

DESCRIPCION DE PUESTOS

TALLER 4

LAS COMPETENCIAS

¿LA COMPETENCIA EMPRESARIAL?: El nivel de competencia individual determina el éxito empresarial.

Repertorios de comportamientos

Conocimientos Habilidades

Factores de rendimiento

ExperienciasFactores de

personalidad

INVENTARIO DE COMPETENCIAS

EL INVENTARIO DE COMPTENCIAS: Las herramientas estratégicas del responsable de Organización y RR HH.

Referencial Niveles

Funciones Validación

0

1

2

3

4

5

Conducción del proceso

Mantenimiento

Calidad asegurada

Protección medioambiental

Cultura cliente

Prevención de riesgos

FormaciónParticipación

Iniciativa

Creatividad

Control del proceso

Comunicación

Equipos

REFERENCIAL

0

1

2

3

4

5Conducción del proceso

Mantenimiento

Calidad asegurada

Gestión medioambiental

Cultura cliente

Prevención de riesgos

FormaciónParticipación

Iniciativa

Creatividad

Control del proceso

Comunicación

Equipos

EL REFERENCIAL: Aquello que hace única a una empresa.

TIPOS DE COMPETENCIAS

NIVELES DE COMPETENCIAS: El saber es la suma de conocer y practicar.

Saber

Hacer

Estar

Hacer Saber

Hacer Hacer

CLASIFICACION Y NIVELES

NIVELES COMPETENCIALES: Los niveles pueden representar niveles salariales.

N4 Acción autónoma (hace)

N3 Profesional (mejora)

N2 Experto (innova)

N1 Líder (dirige)

N5 Acción dirigida (imita)

CRITERIOS DE VALIDACION

EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS: Cada competencia requiere un sistema distinto de evaluación.

RESULTADOS

DESEMPEÑO

VALORES/ACTITUDES

MANUAL DE ORGANIZACION

FUNCIONES: Atención a la legislación vigente en materia de Clasificación Profesional.

MISION

FUNCIONESGENERALES

FUNCIONESESPECIFICAS

RESUMEN P. CUALITATIVA

GAP ESTRATEGICO

Competencias

Tipos y niveles de

competencias

Programas de capacitación

EVALUACION INTEGRAL

INVENTARIO DE COMPETENCIAS

Referencial

Niveles

Función

Resultados

Desempeño

Valores/Actitud


FABRICACIÓN MECÁNICA: CATÁLOGO COMPETENCIAS PROFESIONALES.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 Edición: 3ª Fecha: 21/04/04 Autor: J. Macián

Actividades simples, procesos normalizados.

Personal de apoyo a la fabricación (auxiliares).

Responsable del control y supervisión técnica del proceso fabricación.

Diseño y mejora de procesos, operaciones, productos e instalaciones.

Dirección de equipos (Mando Directo).

PROCESO Tareas de carga y descarga, movimentación Flejado y empaquetado

Abastecimiento materia prima. Evacuación Preparación materia prima Revisión producto terminado

Corte longitudinal Fabricación tubo Decapado Recocido Recubiertos

Análisis modal de fallos Control del proceso Técnicas de ensayo Técnicas de simulación Programación

Dirección equipos Modificación conducta Motivación Disciplina Aprendizaje-Formación

INSTALACION Carretilla Puente Grúa Flejadora Embaladora

Equipos de soldadura Equipos de corte Equipos de rectificado Tornos, etc...

Línea de corte Línea de tubo Decapado Recocido Galvanizado, etc ...

Equipos de diseño asistido Simuladores Equipos de medida y ensayo Equipos de calibración

El ser humano y su interacción con las instalaciones (cibernética) Adecuación de equipos Ergonomía aplicada

OPERACION Carga, descarga

Soldadura: TIG, MIG, Oxicorte...

Operaciones propias de las cada instalación

Ingeniería de procesos Ingeniería de producto Ingeniería de planta

Organización-Planificación Dirección-Control Mejora

MANTENIMIENTO Revisión visual equipos Orden y limpieza

TPM básico: niveles, temperatura, vibraciones, etc.

TPM preventivo y correctivo menor

Manto. Predictivo Manto. Averías

Gestión Mantenimiento

P. R. LABORALES Riesgos específicos: caídas de objetos, golpes. EPI’S / EPC’S

Riesgos específicos: humos, vapores, productos químicos .. Medidas preventivas

Riesgos específicos: atrapamientos, sobreesfuerzos ... Medidas preventivas

Riesgos específicos: pantallas visualización, psicosociales ... Medidas preventivas Plan de Acción

Riesgos específicos: carga mental, mobbing, acoso ... Gestión de la Prevención

P. R. MEDIOAMB. Residuos de envases, embalajes. Chatarra, taladrinas, aceites etc... Residuos, Reciclado, Rehúso Trazabilidad Minimización

Gestión Medioambiental

G. CALIDAD Inspección visual Control de calidad Control del proceso Ensayos y calibraciones Gestión de la Calidad

INFORMATICA Control radiofrecuencia almacenes.

Etiquetadoras, basculas, etc... Control informático de las variables del proceso

Diseño asistido por ordenador Programación

Control de proyectos Control Inf. Producción

HABILIDADES SOCIALES

Comunicación Trabajo en equipo Técnicas de resolución de problemas

Asertividad Negociación

PRACTICAS 480 h. / 3 mes 640 h. / 4 meses 960 h. / 6 meses 1.440 h. / 9 meses 1.760 h. / 11 meses

COMPETENCIAS




EMPRESA

APLICACION

ENTRADAS SALIDAS

PLANIFICACION

CUANTITATIVA


GPRHCuantosCuandoCuanto

NivelOcupaciónFuncionalTeórico

Balance SocialAuditoria Social

Vacantes, Ingresos,Promociones, Coste,

Recolocaciones, Formación, Despidos

ProducciónMandoStaff

Técnicos

PlantillaCompetencia

Tiempo ProcesoPolítica


ORGANIGRAMA DE PUESTOS y PERSONAS

41SECRETARIA *

55RESP. AREA

44DIRECTOR DPTO

11D. GENERAL

5418AYUDANTE

279C. MAQUINA

31MANDO UNIDAD

11RESP. SECCION A

84AYUDANTE

42C. MAQUINA

21MANDO UNIDAD

11RESP. SECCION B

01AYUDANTES

01APRENDIZ

66MAQUINISTA

31JEFE EQUIPO

11COORDINADOR

01AYUDANTES

22APRENDIZ

56MAQUINISTA

11JEFE EQUIPO

01COORDINADOR UT

P = PUESTOS

H = PERSONAS

P H

P H

P HP H

P H

NIVEL DE OCUPACION.

El Nivel de Ocupación Funcional Teórico, es la previsión de puestos/ocupaciones necesarias para el óptimo funcionamiento de la empresa, esta previsión se realiza de varias formas:

§ Mediante la estimación de los responsables funcionales de cual es el número de empleados necesarios.

§ Y/o del resultado del Análisis de la Descripción de Puestos y Funciones, traduciéndolo en términos cuantitativos mediante factores objetivos como la productividad, la carga de trabajo, las horas de servicio, las exigencias de las instalaciones, etc..., en número de puestos necesarios.


LA UTILIZACIÓN DELTIEMPO

HorasPotenciales


D/M ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMBRE

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 N T M T M N N T M N T M N T M N T M T N M M N T N T M N T M N T M

2 N T M N T M N T M N T M N T M N T M M N T T N M T N M N T M N T M N T M

3 N T M N T M N T M N T M N T M N T M M N T N M T T N M N T M M N T M N T

4 N T M N T M N T M N T M N T M N T M T M N N M T N M T M N T M N T M N T

5 N T M N T M N T M N T M N T M N T M T M N T M N N M T M N T T M N T M N

6 N T M M N T N T M N T M N T M M N T M N T T M N T M N T M N T M N T M N

7 M N T M N T N T M M N T M N T M N T M N T M N T T M N T M N N T M N T M

8 M N T T M N M N T M N T M N T T M N T N M M N T M N T N T M N T M N T M

9 T M N T M N M N T T M N T M N T M N T N M T N M M N T N T M N T M N T M

10 T M N N T M T M N T M N T M N N T M N M T T N M T M N N T M N T M N T M

11 N T M N T M T M N N T M N T M N T M N M T N M T T M N N T M N T M N T M

12 N T M N T M N T M N T M N T M N T M T M N N M T N T M N T M N T M N T M

13 N T M N T M N T M N T M N T M N T M T M N T M N N T M N T M M N T M N T

14 N T M N T M N T M N T M N T M N T M M N T T M N N T M M N T M N T M N T

15 N T M N T M N T M N T M N T M N T M M N T M N T N T M M N T T M N T M N

16 N T M M N T N T M N T M N T M M N T T N M M N T M N T T M N T M N T M N

17 M N T M N T N T M M N T M N T M N T T N M T N M M N T T M N N T M N T M

18 M N T T M N M N T M N T M N T T M N N M T T N M T M N N T M N T M N T M

19 T M N T M N M N T T M N T M N T M N N M T N M T T M N N T M N T M N T M

20 T M N N T M T M N T M N T M N N T M T M N N M T N T M N T M N T M N T M

21 N T M N T M T M N N T M N T M N T M T M N T M N N T M N T M N T M N T M

22 N T M N T M N T M N T M N T M N T M M N T T M N N T M N T M N T M N T M

23 N T M N T M N T M N T M N T M N T M M N T M N T N T M N T M M N T M N T

24 N T M N T M N T M N T M N T M M N T T N M M N T M N T M N T M N T M N T

25 N T M N T M N T M N T M N T M M N T T N M T N M M N T M N T T M N T M N

26 N T M M N T N T M N T M N T M T M N N M T T N M T M N T M N T M N T M N

27 M N T M N T N T M M N T M N T T M N M T N M T T M N T M N N T M N T M

28 M N T T M N M N T M N T M N T N T M T M N N M T N T M N T M N T M N T M

29 T M N T M N M N T T M N T M N N T M M T M N T M N N T M N T M N T M N T M

30 T N N T M N T M N T M N N T M M N T T M N N T M N T M N T M N T M

31 N T M T M N N T M M N T M N T N T M N T M

Jorn. 19 17 17 18 19 17 17 17 18 18 19 19 18 18 19 18 18 18 18 18 19 19 19 18 18 7 21 22 21 19 20 24 19 7 23 23 12 11 23 24 23 17 22 22 6 18 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19

M 6 5 5 6 7 6 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 2 6 7 8 8 8 8 6 2 7 7 4 4 8 8 7 6 8 7 2 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

T 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 2 7 8 7 6 6 8 6 3 8 8 4 4 7 8 8 6 7 7 2 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6

N 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 3 8 7 6 5 6 8 7 2 8 8 4 3 8 8 8 5 7 8 2 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6

CALENDARIO LABORAL ANUAL


PLAN DE GESTION


PLAN DE GESTION.

MOVILIZACION PARA EL CAMBIO: Las personas, la tecnología y los procesos son los sujetos de la competencia empresarial.

ActualFuturo

Personas

Tecnología Procesos

Programas de capacitación integral

GAP

Programa de Gestión

Programa de Verificación

Informe Comité de Dirección

Plan Contingente

PLAN DE GESTION

TALLER 5


PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ECONOMICO GENERAL

EdificiosInstalaciones

CompraConstruye

MaterialesHerramientas Compra

Sueldos Paga

Luz, aguateléfono

GastosGenerales

LicenciasInvestigación

GastosVarios

VentasPublicidad

GastosComerciales

EmbalajeTransporte

Gastos deDistribución

Impuestos Paga

EMPRESA

BENEFICIO

Pag

o D

ivid

endo

s al

Cap

ital

Capital Facturación

Vuel

ta a

la E

mpr

esa,

con

verti

do e

n di

rect

o

Rei

nvie

rte e

n la

Em

pres

a pa

ra c

rear

nue

vos

Rec

urso

s

Cos

te d

e Pr

oduc

ción

EL PRESUPUESTO DE RR HH.


SalariosCotizaciónSeguros

EnfermedadAccidenteIncentivos

IndemnizacionesHoras ExtrasNocturnidad

FestivosOtros costes

COSTE LABORALM.O.D./M.O.I.

Costes de Gestión

Selección

Formación

Consultoría

P.R.L/S.P.A.

FINAL FASE II

CORREGIRDEBILIDADES

AFRONTARAMENAZAS

MANTENERFORTALEZAS

EXPLOTAROPORTUNIDADES


TALLER 6

FASE III: CUADRO DE MANDO

CU

AD

RO

DE M

AN

DO




PRODUCTIVIDAD

MEJORACONTINUA

VISION

MISION

POLITICA

CM

RH

SISTEMA DE INFORMACION DE RR HH

BALANCE SOCIALAUDITORIA

FUENTES INTERNAS

NIVEL DE OCUPACIÓNFUNCIONAL

TEORICO

INVENTARIODE

COMPETENCIAS

MODELO DEDIRECCION

ESTRATEGIACORPORATIVA

ANALISIS ESTRATEGICO

OBJETIVOSGENERALES YFUNCIONELES

VISIONMISION

POLITICA

DESCRIPCIONFUNCIONES

NIVELES

VALIDACION

REFERENCIAL

OPERACION

PROCESO

MANDO/TECNICOSSTAFF

INSTALACION

FLEXIBILIDAD

COMPETENCIA

COSTE

PLANTILLA

TALLER 7

Concepto de EMPRESAMecanismos de control

CUADRO DE MANDO

AUDITORIAS

CU

AD

RO

DE M

AN

DO

Cuadro de mando

CUADRO DE MANDO


PRODUCTIVIDADINDICADORESRESULTADO

INDUCTORESACCION

MEJORACONTINUA

Clima

Ocupación

Productividad

H. No Fabricación

Paradas

Resultados/Trabajadores

Tipos Absentismo

Polivalencia

Métodos

CU

AD

RO

DE M

AN

DO

TALLER 8

Auditoria del sistema

GESTION DE COMPETENCIAS

PROCESOADQUISICION

PROCESOESTIMULO

PROCESODESARROLLO

PROCESOLIQUIDACION

Inventario

Evaluación

Contratación

Retribución

Incentivos

Participación

Formación

Promoción

Comunicación

Tipos

Recolocaciones

Resolución

ANALISIS DEL COSTE/RENTABILIDAD/VALOR AÑADIDO

CU

AD

RO

DE M

AN

DO

O + RR HHJornadas ProducciónPERSONAL CONTRATADOPLANTILLA MEDIACONTRATAS/ETTHORAS CONVENIO (no vacac.)HORAS EXTRAS TOTALESTOTAL TRABAJADAS + EXTRAS HORAS DE NO PRESENCIA% HORAS DE NO PRESENCIAHORAS NO DIRECTAS% HORAS NO DIRECTASAUSENCIAS A RECUPERARRECUPERACION AUSENCIASHORAS DE VACACIONES

% HORAS DE NO PRESENCIAACCIDENTE S/BAJA

BAJA POR ACCIDENTE

BAJA POR ENFERMEDAD

BAJA POR MATERNIDAD/PATERNIDAD

BAJA RIESGO EMBARAZO

PERMISO RETRIBUIDO

IMPUNTUALIDAD

AUSENCIA INJUSTIFICADA

PERMISO NO RETRIBUIDO

% H.N.F. TOTALHORAS SINDICALES

HORAS DELEGADO

REUNION CON EMPRESA

SUSP EMPLEO Y SUELDO

COMITÉ DE SEGURIDAD

HUELGA

INDICADORES CONTROL

INDICADORES SSTACCIDENTE SIN BAJA

ACCIDENTE CON BAJATASA FREC. ACCIDENTES SIN BAJA(ASB/Plantilla media total %)TASA FREC. ACCIDENTES BAJA(ACB/Plantilla media total %)DURACION MEDIA BAJAS (Dias baja/Nº casos)INDICADORES GAKILOS Residuo No PeligrosoKRNP/Toneladas ProducciónKILOS Residuos PeligrososKRP/Toneladas Producción

PUNTOS VERTIDO

MEDICIONES ATMOSFERICASKilos de EnvasesPEP Kr/Kp TOTAL

INDICADORES PRODUCTIVIDADPRODUCCIONTn por hora de presenciaTn/trabajador /mes (media 12 meses)Toneladas perdidas por absentismoINDICADORES D. COMPETENCIASFORMACION TEORICAFORMACION PRACTICAH. FORM./PLANTILLA MEDIANO FABRICACIONCOSTES ENF/ACB 2007MEDIA PERSONAL AUSENTEINDICADORES COSTESCOSTE SALARIALCOSTE MEDIO TRABAJADORC.L.U.COSTE HORA EFECTIVA + EXTRASVARIACION DATO ANTERIORPLANTILLA MEDIAHORAS DE NO PRESENCIA (AÑO)COSTE SALARIAL (AÑO)COSTE MEDIO (AÑO)C.L.U.PRODUCCION (AÑO)ACCIDENTES (AÑO)TASA FREC. ACB (AÑO)BASE ACUM AÑOFLEXIBILIDAD LABORAL

FINAL FASE IIIC

UA

DR

O D

E M

AN

DO

70

10

2

125

145

159

16

5 17

8

191

169

163

165

156

152

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2.238

.872

6.210

.052

5.679

.978

-

-

471.1

77

438.4

39

-

-

425.3

16

-

- -

414.2

93

489.6

48

-

100.0

00

20

0.000

300.0

00

40

0.000

500.0

00

60

0.000

700.0

00

80

0.000

900.0

00

1.00

0.000

Enero

Febrer

oMarz

oAbri

lMay

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciem

bre

Objetiv

o20

0820

070

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000 2.008

Valor Objetivo

2.007

O + RR HH ACUM 08 OBJ 08 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

% HORAS DE NO PRESENCIA 10,4% 8,52% 9,8% 10,7% 11,1% 10,6% 9,8%ACCIDENTE S/BAJA 0,2% 0,1% 0,0% 0,3% 0,4% 0,2% 0,0%

BAJA POR ACCIDENTE 3,7% 2,5% 4,2% 4,7% 3,6% 2,9% 3,0%BAJA POR ENFERMEDAD 3,3% 3,0% 2,8% 2,9% 3,5% 3,6% 3,8%

BAJA POR MATERNIDAD/PATERNIDAD 0,4% 0,5% 0,9% 0,7% 0,3% 0,0% 0,0%BAJA RIESGO EMBARAZO 1,6% 1,5% 0,7% 1,6% 2,0% 2,0% 2,0%

PERMISO RETRIBUIDO 1,1% 0,7% 1,0% 0,5% 1,1% 1,9% 0,9%IMPUNTUALIDAD 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AUSENCIA INJUSTIFICADA 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%PERMISO NO RETRIBUIDO 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

% H.N.F. TOTAL 0,8% 0,98% 0,6% 1,0% 1,2% 0,7% 0,6%HORAS SINDICALES 0,7% 0,7% 0,5% 0,9% 1,1% 0,6% 0,6%HORAS DELEGADO 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%

REUNION CON EMPRESA 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%SUSP EMPLEO Y SUELDO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

COMITÉ DE SEGURIDAD 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%HUELGA 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10,45%

8,52%

9,8% 10

,7% 11,1%

10,9%

9,8%

0% 0% 0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,00%0,9

0%0,98%

0,6% 1,0

%1,2%

0,7%

0,6%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

ACUM 08

OBJ 08

ENERO

FEBRERO

MARZOABRIL

MAYOJU

NIOJU

LIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIE

MBRE

% HORAS DE NO PRESENCIA

% HORAS NO DIRECTAS

% HORAS DE NO PRESENCIA 07

% HORAS NO DIRECTAS 07

EVOLUCION ACUMULADO 2008 SOBRE OBJETIVOS

PLANTILLA MEDIA; -1%

HORAS DE NO PRESENCIA (AÑO); -47%

COSTE SALARIAL (AÑO); -64%

COSTE MEDIO (AÑO); -64%

C.L.U.; -4%

PRODUCCION (AÑO); -62%

ACCIDENTES (AÑO); -39%

TASA FREC. ACB (AÑO); -39%

BASE ACUM AÑO; -58%

TODOS LOS QUE SEAN NECESARIOS

REFLEXION FINAL

PLANIFICACION ESTRATEGICAA

NA

LISIS

ES

TR

ATEG

ICO



ANALISIS ESTRUCTURA






CUANTITATIVA


CU

AD

RO

DE M

AN

DO




PRODUCTIVIDAD

MEJORACONTINUA

VISION

MISION

POLITICA

DA

FO C

MR

H

CAME

ValoresValores EstrategiaEstrategia RecursosRecursos CapacidadCapacidad MotivaciónMotivación FeedbackFeedbackVisiónVisión = Salud

ValoresValores EstrategiaEstrategia RecursosRecursos CapacidadCapacidad MotivaciónMotivación FeedbackFeedback = Confusión

EstrategiaEstrategia RecursosRecursos CapacidadCapacidad MotivaciónMotivación FeedbackFeedbackVisiónVisión = Corrupción

ValoresValores RecursosRecursos CapacidadCapacidad MotivaciónMotivación FeedbackFeedbackVisiónVisión = Difusión

ValoresValores EstrategiaEstrategia CapacidadCapacidad MotivaciónMotivación FeedbackFeedbackVisiónVisión = Frustración

ValoresValores EstrategiaEstrategia RecursosRecursos MotivaciónMotivación FeedbackFeedbackVisiónVisión = Fatiga

ValoresValores EstrategiaEstrategia RecursosRecursos CapacidadCapacidad FeedbackFeedbackVisiónVisión = Lentitud

ValoresValores EstrategiaEstrategia RecursosRecursos CapacidadCapacidad MotivaciónMotivaciónVisiónVisión = Dudas

Las 7 patologías

La miopía del manager

1. Querer hacer lo imposible2. Negar lo evidente3. No mejorar diariamente4. No generar confianza5. Hacer sólo lo que le gusta6. Enfermar de parálisis por el

análisis

Planificación y Dirección Estratégica de RR HH

Leadership & Management

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