PLANIFICACION OPERATIVA

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1 Gestión Estratégica Empresas IND 208 FUNDACI FUNDACI Ó Ó N DE INGENIEROS INDUSTRIALES N DE INGENIEROS INDUSTRIALES S A N S I M Ó N Gonzalo Guzmán Orellana Planificación Operativa

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Planificación Operativa

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Planes Operativos y determinación de Objetivos

Una vez revisada la Planificación Estratégica a 5

años la Dirección Ejecutiva debe definir los planes

operativos a ser emprendidos durante la próxima

gestión así como los objetivos a alcanzar y

responsables en de cada plan.

Para cada plan operativo se debe analizar la

coherencia estratégica y la propuesta de valor, lo que

permitirá tener un juicio sobre su importancia relativa

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Nivel 2: Planes Operativos y Objetivos de gestión

OBJETIVO

(Descripción e indicador de gestión) 2004 2005 Peso % RESPONSABLES FECHA

INICIO FECHA FINPLANES OPERATIVOSCUANTIFICACIÓN

% VARIACIÓN

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Coherencia con las estrategias básicas

PLANES OPERATIVOS

ESTRATEGIAS BASICAS

ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA ESTRATEGIA BASICA

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Propuesta de valor

CLIENTES SOCIEDAD EMPLEADOSPLANES OPERATIVOS ACCIONISTAS

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Planificación Operativa

Planificación Operativa : se compone de la definición

de los planes operativos y líneas de acción junto con

los presupuestos de inversión y gastos asociados

(Nivel 2)

Planificación Operativa Desplegada: Se trata de

desplegar la PO hasta el nivel de actividades y tareas

(Nivel 3).

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Ficha descriptiva de los Planes Operativos

Para cada plan operativo se debe llenar una ficha

del plan y sus líneas de acción.

La ficha descriptiva es un resumen del Plan

Operativo que permite tomar decisiones y el

despliegue posterior.

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Esquema de la ficha descriptiva dePlanificación Operativa

Para cada plan operativo definido se debe establecer:

Nombre o identificación del plan Objetivo del PlanIndicadores de gestión del plan Identificación de las líneas de acción, actividades y tareasNombramiento de responsables del planAsignación de recursosEstablecimiento de calendarioDeterminación de los hitos o unidades de medida y puntos de

control

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Cada Plan Operativo, dará lugar a una relación detallada y ordenada de las líneas de acción, actividades y tareas a ejecutar

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Hace falta nombrar responsables, para cada Plan Operativo en su conjunto, y si procede, para las diferentes líneas de acción, actividades y tareas

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Se definirán los recursos necesarios para la realización de los planes operativos, haciendo un cálculo detallado de sus costes (de explotación o de inversión)

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La fase final del Plan Operativo seráestablecer un calendario de la puesta en marcha y ejecución de las líneas de acción, actividades y tareas, así como determinar los hitos y puntos de control

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Esquema de desarrollo PENivel 2: Consolidación Planificación Operativa

Ficha Descriptiva de PlanesPLAN: OBJETIVO:

RESPONSABLE: PESO:PRESUPUESTO INVERSIÓN: FECHA INICIO:PRESUPUESTO GASTO: FECHA FIN:

CIERRE OBJETIVO2004 2005

OBJETIVO2005 INVERSIÓN GASTO

TOTAL 0 0

Asocc. C. M. (1) Límite

LÍNEA DE ACCIÓN RESPONSABLE

INDICADORES DE GESTIÓNVALOR

PESO (%) HITO O UNIDAD DE MEDIDA

PRESUPUESTO

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Esquema de desarrollo PENivel 2: Consolidación Planificación Operativa

Ejemplo Ficha Descriptiva de Planes

PLAN: Gestión Integral de Seguridad, Calidad y Medio Ambiente

RESPONSABLE: PESO: 8%PRESUPUESTO INVERSIÓN: 12,500 FECHA INICIO: 01/01/2004PRESUPUESTO GASTO: 45,000 FECHA FIN: 31/12/2004

CIERRE OBJETIVO2003 2004

1.00 2.00 2.00

X 0,94* > 0,90 0.90

OBJETIVO RESPONSABLE2004 INVERSIÓN GASTO

40 Certificación ISO 14000 1 25,000 Alicia Cusylaime

30

Certificación en la nueva versión de la norma ISO 9000 Eficacia de las oportunidades de mejora

1 >0.90 12,500 15,000 Marcelo Romero

30Desarrollo del sistema de seguridad aprobado por dirección (fecha)

30-Nov-04 5,000 Luciano Montellano

TOTAL 12,500 45,000

Gestión deSeguridad

Gestión de Calidad

PRESUPUESTO

Gestión de Medio Ambiente

Sistemas certificados

Eficacia de las oportunidades de mejora = Oportunidades de mejora ejecutadas / detectadas

LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%) HITO O UNIDAD DE MEDIDA

OBJETIVO: Desarrollar un sistema integrado de gestión de medio ambiente, seguridad y calidad, reconocido y certificado a nivel internacional (ISO 14001 e ISO9001:2000), que permite incorporar una filosofía de mejora contínua en los procesos de la empresa

Luciano Montellano

Asocc. C. M. (1) INDICADORES DE GESTIÓN

VALOR

Límite

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Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa

Ficha Descriptiva de LíneasLínea de Acción:

Responsable:Peso:

Línea de Acción:

Responsable:Peso:

Línea de Acción

Responsable:Peso:

Línea de Acción:

Responsable:Peso:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

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Nivel 2: Consolidación Planificación Operativa

Ejemplo Ficha Descriptiva de Líneas

Línea de Acción:

Responsable: Alicia CusilaymePeso: 40Línea de Acción:

Responsable: Marcelo RomeroPeso: 30Línea de Acción:

Responsable: Luciano MontellanoPeso: 30

Gestión de Medio Ambiente

Gestión de Calidad

Descripción: Desarrollo y consolidación del sistema integral de seguridad (Comites mixtos de seguridad, inspecciones cruzadas, etc.). Desarrollo de normasy procedimientos. Diseño de un modelo de control de pérdidas (Fase I).

Descripción: Adecuación del sistema de calidad conforme a los requisitos establecidos en la nueva versión de la norma ISO 9001:2000, desarrollo de unenfoque por procesos y consolidación de sistemáticas de mejora continua y atención al cliente. Desarrollo de un sistema informático para el proceso dedetección, implementación y seguimiento de oportunidades de mejora

Descripción: Consolidación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) conforme a los requisitos de la norma ISO 14001. Certificación del sistema a través deun organismo reconocido internacionalmente.

Gestión de Seguridad

PLAN GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

EMPRESA: Sociedad Agroindustrial Pérez S.A.DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS DE LÍNEAS DE ACCIÓN

AÑO: 2004

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Nivel 3: Despliegue de la PO - Actividades

Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O OBJETIVO FECHA FECHAU. MEDIDA 2005 INVERSION GASTO INICIO FIN

ACTIVIDADES

TOTALES 0 0 0

LINEA DE ACCIÓN PESO (%) PPTO. AÑO 2005 USD RESPONSABLE

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Nivel 3: Despliegue de la PO - Tareas

Ficha Despliegue de planes operativosHITO O OBJETIVO FECHA FECHA

U. MEDIDA 2005 INVERSION GASTO INICIO FIN

TAREAS

TOTALES 0 0 0

ACTIVIDAD PESO (%) PPTO. AÑO 2005 USD RESPONSABLE

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Nivel 3: Despliegue de la PO

Ejemplo de Ficha Despliegue de planes operativos

HITO O UNIDAD OBJETIVO FECHA FECHAMEDIDA 2004 INVERSIÓN GASTO INICIO FIN

Certificación ISO 9001:2000 1

Eficacia de las oportunidades de mejora

>0.90

ACTIVIDADES

Adecuación del Sistema a los requisitos ISO 9001:2000 40 Certificación ISO

9001:2000 1 15,000 L. Zamora 01/01/2004 31/03/2004

Autoevaluación y aseguramiento de la calidad 40

Eficacia de las oportunidades de mejora

>0.90 2,500 R. Ruiz 01/01/2004 31/12/2004

Sistema Informático de Mejora Contínua 20 Sistema Implantado

(fecha) 30/06/2004 10,000 M. Romero 01/01/2004 30/06/2004

TOTALES 100 12,500 15,000

31/12/200412,500 15,000 M. Romero 01/01/2004Gestión de Calidad 30

LINEA DE ACCIÓN PESO (%) PPTO. 2004 USD RESPONSABLE

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Nivel 3: Difusión

Desarrollo ponencias,Designación Expositores

Inauguración,Resumen resultados

gestión pasada,objetivos jornadas

Exposición planesdebate y

sugerencias

Elaboración ylectura

Acta de Conclusiones

Clausura:Resumen de objetivos,

metas y directrices

Equipos detrabajo paracada Plan

MáximoEjecutivo

Coordinadorde las

Jornadas

Expositoresdesignados para

cada Plan

MáximoEjecutivo

Organización

(Equipodesignado)

Difusión de la Planificación Operativa al

Personal

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PLAN:

15 C. Camacho

20 C. Camacho

10 M. Pareja

15 M. Pareja

10 B. Badani / C. Camacho

10 B. Badani

20 J. L. Ayala

6. Incremento de la imagen externa de TDE

7. Desarrollo e Implantación del Cuadro de

4. Diseño de un Modelo de Plan de Carrera

5. Desarrollo de la Cultura empresarial

RESPONSABLE

MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA

3. Puesta en Productivo del Sistema de Gestión de Competencias

1. Actualización del Mapa de Puestos y Funciones

2. Desarrollo e implementación de Gestión de Desempeño (Fase I)

LÍNEA DE ACCIÓN PESO (%)

CONCLUSIÓN

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