Clase 3 Planificación y Gestión Estratégica Gestion Ambiental
PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO...
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PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA ORGANIZACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 7
MARKETING S.A.S
JENNIFER ANDREA JEREZ VIVAS MAIRA ALEJANDRA MORA GARZÓN
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ
2015
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PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA ORGANIZACIÓN GRUPO EMPRESARIAL 7
MARKETING S.A.S
JENNIFER ANDREA JEREZ VIVAS CÓDIGO: 20101085026
MAIRA ALEJANDRA MORA GARZÓN CÓDIGO: 20102085033
TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE SANEADOR AMBIENTAL
DIRECTOR DE GRADO:
JAIRO MIGUEL MARTÍNEZ ABELLO ADMINISTRADOR PÚBLICO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ
2015
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Nota de aceptación:
_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
_____________________________________ Firma del Director
_____________________________________ Firma del jurado
_____________________________________ Firma del jurado
Bogotá D.C., septiembre del 2015
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DEDICATORIA
Dedicamos este trabajo principalmente a DIOS, por ser nuestro gran director y gestor de sueños… A la universidad Distrital Francisco José de Caldas, por formarnos como entes idóneos ante la sociedad y nuestro proyecto curricular tecnología en saneamiento ambiental, A nuestros profesores y planta académica, en especial a nuestro director Jairo Miguel Martínez Abello por su dedicación, apoyo, comprensión y nuestro revisor José Alejandro Murad Pedraza, a ellos infinitas gracias por su acompañamiento incondicional que permitió la culminación de este pequeño eslabón de sueños… A nuestros familiares por su apoyo, paciencia y amor, logrando así ser parte de la culminación de este gran sueño, A Andrés Felipe Muñoz, por su dedicación, apoyo y amor incondicional… Y a nuestro fieles y queridos amigos por su apoyo y ánimo, Gracias totales…
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AGRADECIMIENTOS
Damos infinitas gracias a Dios, por cada oportunidad, bendición, salud, disciplina y amor, por permitirnos seguir adelante sin decaer, A la universidad Distrital Francisco José de Caldas, por proveer conocimiento, valores e idoneidad en nuestro ámbito personal y profesional, A nuestros profesores y planta académica, en especial a nuestro director Jairo Miguel Martínez Abello, por brindarnos las herramientas necesarias en nuestro quehacer académico, A nuestros familiares, amigos y Andrés Muñoz por su apoyo, paciencia y amor, siendo participes de este proyecto, A ustedes agradecemos, se cierra una etapa, para comenzar un vuelo en búsqueda de nuestros sueños, Gracias…
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Contenido
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 11
2. RESUMEN .......................................................................................................... 13
3. OBJETIVOS ....................................................................................................... 14
3.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 14
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 14
4. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 15
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ................................................................ 15
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO ............... 17
4.3 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................... 17
4.3.3 Bienes y servicios ......................................................................................... 19 4.1.5 Flujograma de las actividades ........................................................................ 19 4.1.6 Estructura organizacional ............................................................................... 20 4.1.8 Partes interesadas externas ........................................................................... 21 4.1.9 Recursos físicos ............................................................................................. 22
EL PROCESO PRODUCTIVO .................................................................................... 22
5. METODOLOGÍA ................................................................................................. 27
6. RESULTADOS ................................................................................................... 39
7. CONCLUSIONES ............................................................................................... 68
8. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 69
9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 70
10. ANEXOS ......................................................................................................... 71
11. GLOSARIO..............................................................................................................77
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LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1: Clasificación de la organización .................................................................... 18 Tabla 2: Cantidad de materia prima comprada en el mes de diciembre del año 2014 23 Tabla 3: Función de la maquinaria .............................................................................. 23 Tabla 4: Criterios de evaluación del diagnóstico ......................................................... 28 Tabla 5: Criterios de condición en la operación .......................................................... 32 Tabla 6: Codificación de aspectos ambientales .......................................................... 32 Tabla 7: Codificación de impactos ambientales .......................................................... 33 Tabla 8: Criterio Legal ................................................................................................ 33 Tabla 9: Cumplimiento Legal ...................................................................................... 33 Tabla 10: Criterios para evaluar las partes interesadas .............................................. 35 Tabla 11: Criterios para evaluar la gestión por la organización ................................... 35 Tabla 12: Nivel de significación ................................................................................... 36 Tabla 13: Marco legal aplicable .................................................................................. 42 Tabla 16: Valoración de significancia de los aspectos e impactos ambientales .......... 43 Tabla 18: Aspectos e impactos ambientales proceso gerencia general ...................... 45 Tabla 19: Aspectos e impactos ambientales proceso de diseño ................................. 47 Tabla 20: Aspectos e impactos ambientales proceso de producción .......................... 48 Tabla 21: Aspectos e impactos ambientales proceso de bordado ............................... 49 Tabla 22: Aspectos e impactos ambientales proceso de distribución .......................... 51 Tabla 23: Aspectos e impactos ambientales proceso de talento humano ................... 52 Tabla 24. Aspectos e impactos ambientales proceso compras e infraestructura ........ 53 Tabla 25: Aspectos e impactos ambientales proceso gestión contable ....................... 55 Tabla 26: Aspectos e impactos ambientales proceso sistema de gestión ambiental ... 56
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LISTA DE IMÁGENES
pág.
Imagen 1: Mapa de Ubicación .......................................................................... 18 Imagen 2: Fachada de la organización ............................................................. 19 Imagen 3: Planta operativa ............................................................................... 19 Imagen 4: Mapa de procesos de la organización .............................................. 20 Imagen 5: Estructura organizacional ................................................................. 20 Imagen 6: Valores organizacionales ................................................................. 21 Imagen 7: Proceso productivo .......................................................................... 26 Imagen 8: diagrama de metodología ................................................................ 27 Imagen 9: Diagnóstico fase planificación del sistema de gestión ambiental ..... 30 Imagen 10: Matriz Aspectos e impactos ambientales ....................................... 36
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LISTA DE GRÁFICAS
pág. Gráfica 1: Ciclo PHVA de la NTC ISO 14001:2004 ........................................... 16 Gráfica 2: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico ................ 39 Gráfica 3: Nivel de significancia según actividad proceso de gerencia general 46 Gráfica 4: Nivel de significancia según actividad proceso de diseño ................ 47 Gráfica 5: Nivel de significancia por actividad proceso de producción .............. 49 Gráfica 6: Nivel de significancia por actividades proceso de bordado .............. 50 Gráfica 7: Nivel de significancia según actividad proceso distribución ............. 51 Gráfica 8: Nivel de significancia por actividad proceso talento humano ........... 53 Gráfica 9: Nivel de significancia según actividad compras e infraestructura ..... 54 Gráfica 10: Nivel de significancia por actividad proceso de gestión contable ... 56 Gráfica 11: Nivel de significancia por actividad proceso de SGA...................... 57 Gráfica 12: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico .............. 73
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LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo 1: Informe diagnostico SGA en la organización ..................................... 71 Anexo 2: Carta de aprobación de la organización ............................................ 76
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1. INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto tiene como fin, la realización de la fase de planificación del sistema de gestión ambiental, basados en los lineamientos estipulados de la norma técnica nacional ISO 14001:2004 para la Organización Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S. Esta organización, en busca de alcanzar sus metas y objetivos organizacionales de satisfacer sus proyectos de mejora continua, aumento de competitividad empresarial, cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable apoyándose en la ley 9 de 1979 código sanitario, decreto 895 del 2008 que orienta el uso racional y eficiente de energía eléctrica, ley 373 de 1997 que dispone el uso racional y eficiente de agua y la resolución 701 del 2013 que establece la disposición final del material reciclable de residuos sólidos; y teniendo en cuenta el impacto que generan sus procesos a los trabajadores y la comunidad, se plantea un proyecto ambiental dentro de la compañía que otorga las herramientas necesaria para alcanzar dichas metas y objetivos, además realizar la prevención, mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales más significativos, designando junto con la alta gerencia los responsables para cumplir estas labores, esto con el fin de que la organización a largo plazo obtenga su certificación ambiental. La organización pertenece al sector manufacturero, dedicada a la elaboración de productos de dotación industrial para empresas; dentro del proceso productivo, se desarrolla inicialmente con la recepción de la materia prima, luego el diseño de la prenda, confección y bordado, por último la distribución y entrega del producto. Dentro de las actividades desarrolladas por la organización las principales dificultades u oportunidades de mejora encontradas fueron en la identificación de aspectos e impactos ambientales más significativos alterando los recursos de agua, energía y residuos sólidos generando impactos negativos al medio ambiente. Por ende, con este proyecto se realiza la compañía y el direccionamiento en la organización, formulando la fase de planificación de la NTC ISO 14001:2004, desarrollando cada requisito como los son; la identificación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos de acuerdo a la naturaleza y a los procesos de la organización y determinar cómo se aplican estos requisitos a los aspectos ambientales; establecer, implementar y mantener la política, los objetivos y metas ambientales, por último la planificación de los programas ambientales de acuerdo a los aspectos e impactos más significativos generados en la organización. Para desarrollar la planificación del sistema de gestión ambiental se acordaron 4 fases para lograr la finalidad del mismo: fase de sensibilización y diagnóstico, fase de direccionamiento estratégico, fase de direccionamiento organizacional y fase de planeación directiva, con una duración total de 4 meses. La primera fase se realiza con el fin de presentar el proyecto a la alta gerencia y los
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colaboradores de la organización, donde se revisa la documentación y se analiza el estado de la organización por medio de encuestas verbales y técnicas de observación para la implementación de la fase de planificación del sistema de gestión ambiental; en la segunda fase se desarrolló la política, objetivos y metas ambientales según la naturaleza de la organización, esta con el fin de constituir un marco referencial para el cumplimiento de requisitos legales, reglamentario y normativos, así mismo, buscar la identificación, mitigación, prevención y control de los aspectos e impactos más significativos; en la tercera fase se elabora la matriz de identificación de aspectos e impactos y una matriz del marco legal ambiental aplicable a la organización, con el fin de presentar al Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir para evitar multas, sanciones y así, implementar el sistema de gestión ambiental, demostrando su compromiso y desempeño ambiental en cuanto los aspectos e impactos ambientales generados y por último en la cuarta fase la elaboración, diseño y planificación de los programas ambientales como control operacional de los aspectos e impactos más significativos generados por la organización la propuesta de programas ambientales que buscan la minimización, control y mitigación de estos, contribuyendo al desarrollo del plan ambiental estratégico y consigo al sistema de gestión ambiental en la organización. El sistema de gestión ambiental permite abarcar herramientas que tienen como propósito aumentar la competitividad de las organizaciones, ya que estas organizaciones, demuestran su compromiso ambiental, respondiendo a mercados más exigentes cumpliendo con estándares de producción, productos y/o servicios ecológicos; que conlleven a ser proveedores elegidos por clientes y partes interesadas que ameriten su compromiso y desempeño ambiental. Una organización certificada bajo la NTC ISO 14001:2004, compite en mercados más amplios nacional e internacionalmente debido a que estos mercados exigen un consumo verde, es decir, que al escoger y seleccionar sus proveedores y clientes, serán evaluados por su compromiso ambiental y su desarrollo sostenible en su línea productiva y en el desarrollo de su labor y aporte social, esto representa un beneficio organizacional mediante la reducción de riesgos ambientales, ahorro de costos, producción más limpia y la garantía del cumplimiento del marco legal aplicable, según la naturaleza de la organización.
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2. RESUMEN
El siguiente proyecto, muestra la planificación del Sistema de gestión ambiental en la organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S bajo los lineamientos de la norma técnica colombiana ISO 14001: 2004, se tomó como referente, la definición de la política ambiental y los compromisos ambientales adquiridos, mediante metas y objetos ambientales, que le permitieron a la organización tener un desempeño ambiental y proyección de obtener una producción amigable con el ambiente. Se documentó la planificación del sistema ambiental en la organización, se estableció una estructura, que permite la mejora continua de la organización, con los requerimientos necesarios para dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente. Se elaboró un diagnóstico inicial; la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales; sus programas de gestión, basados en las metas y objetivos ambientales establecidos, que contribuya a fortalecer la vinculación con todos los sectores de la sociedad, desarrollando los estándares ambientales requeridos, la satisfacción de sus clientes con actividades, estrategias y programas que permitan la adecuada planificación del sistema de gestión ambiental. Así mismo, proporcionar a dicha organización constituirse como una empresa emprendedora de crecimiento y éxito, comprometida con el cumplimiento de los estándares y desempeño ambiental, lo cual hace que sea una organización más competitiva en los mercados nacionales e internacionales. PALABRAS CLAVES: sistema de gestión ambiental, aspectos, impactos, programas, planificación.
ABSTRACT This next project shows the planning of the enviromental management in the company Grupo empresarial Seven Marketing S.A.S, based in the guidelines of the colobian technical norm ISO 14001:2004, taking on by reference the concept of enviromental policy and the commitments enviromental acquired through guals and enviromentals purposes allowing the company to have and enviromental performarce and a projection to golt a friendly production with the enviroment. The planning was recording in documents about the enviromental system of management, also an structure was set up to allow the permanent improwement of the company with the necesary requirements to give cumpliance to the enviromental norm in force. Then an initial diagnostic was made with the detection and irating based in the diferents aspects and impacts of the enviroment. Management programs guided by set goals promoting to strengten the society sectors developing the enviromentals standars requineds, the clients satisfaction with wonkshop, strategies and programs to improve a great planning of enviromental management. By this way give to the company a vision to become a succefull and undertaked taking like an strategy to complete in the nacional and international markets. KEYWORDS: enviromental system management, aspects, impacts, programs, planning.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Formular la fase de planificación del sistema de gestión ambiental, bajo la NTC ISO 14001:2004, en la organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer una política ambiental acorde a la naturaleza de la organización bajo los lineamientos de la NTC ISO 14001:2004 y/o requisitos legales aplicables. Definir las metas y objetivos ambientales de la organización que permitan el cumplimiento de la política ambiental según lineamientos de la NTC ISO 14001:2004 y/o requisitos legales aplicables. Identificar el marco legal aplicable a las diferentes actividades de la organización, según los aspectos e impactos generados por la organización con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento y normatividad vigente, teniendo en cuenta la estructura del SGA. Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales, mediante una matriz que evalué los impactos ambientales identificados, con respecto a la magnitud del cambio que estos puedan generar en el medio. Proponer un programa de gestión ambiental que brinde solución a los aspectos e impactos ambientales identificados, que contribuyan en beneficio de la organización y de las comunidades afectadas.
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4. MARCO CONCEPTUAL
4.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL El consumo desmedido de los recursos naturales, para satisfacer las necesidades antropológicas, han deteriorado paulatinamente nuestro entorno, dando origen a fenómenos naturales que afectan ciclos, aspectos o entornos, generando impactos negativos o desastres naturales, por ello, es de vital importancia que las organizaciones asuman una gestión ambiental y consigo la responsabilidad ambiental que contribuya la preservación del equilibrio ecológico. Para responder a todas las problemáticas ambientales que afectan actualmente a las diferentes sociedades, debido a que las organizaciones producen impactos ambientales, es necesario que las organizaciones adopten un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental, es aquella herramienta que ayuda a controlar las actividades, productos y procesos que causan aspectos e impactos ambientales significativos, y así, reducir y mitigar los impactos ambientales de su línea productiva, dando cumplimiento al marco legal aplicable según la naturaleza de la organización, el sistema de gestión ambiental mediante actividades, lineamientos, procedimientos para desarrollar y mantener el sistema de gestión y definir la permanente mejora continua con el fin de cumplir no solo el marco legal, sino su política, metas y objetivos ambientales . El beneficio de implementar y lograr la certificación del sistema de gestión ambiental bajo la ISO 14001, es la contribución a la sostenibilidad y desarrollo económico, mediante prácticas ambientales que permitan el desarrollo integro de los mercados, siendo así, una organización competitiva y altos estándares de cumplimiento en la ampliación de los mercados, respondiendo al desarrollo sostenible. En los últimos años, el respeto hacia el medio ambiente se ha convertido en una cuestión importante para el desarrollo económico. Las expectativas de los clientes, proveedores, contratistas y la presión de los entes públicos en esta área han aumentado. El reconocimiento de las organización y rendimiento incluyen un compromiso claro y transparente con el medio ambiente, por ello al adoptar un SGA el cual, orienta al cumplimiento de requisitos reglamentarios, el desarrollo y su orientación cívica, minimizando los riesgos de las actividades sobre el ambiente, mejorando su rentabilidad y competitividad. La ISO 14001:2004, es la norma que permite certificar a las organizaciones en el sistema de gestión ambiental, la cual es promovida por la Organización Internacional de Normalización o Estandarización (ISO), federación de alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales, la familia ISO es
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una organización no gubernamental que busca promover el desarrollo de la estandarización en las actividades relacionadas con la misión de facilitar el intercambio de servicios, bienes y promoción de la cooperación e interrelación de lo intelectual, científico, tecnológico, económico y ambiental. Esta norma específica los requisitos que se deben adoptar para la realización del sistema de gestión ambiental, permitiendo a las organizaciones desarrollar una política y unos objetivos ambientales, para alcanzar los compromisos de la política, se deben tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de esta Norma Internacional de acuerdo al marco legal aplicable y otros requisitos que requiera la adecuada implementación del SGA, y la información relacionada a los aspectos e impactos ambientales significativos generados por la organización, la norma contribuye a la identificación de los aspectos e impactos ambientales generados, para llevar a cabo procesos de control, mitigación y prevención de estos, garantizando así, un alto desempeño ambiental. Para que un sistema de gestión ambiental sea eficaz y eficiente, depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y especialmente de la alta dirección. El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. La certificación de la ISO 14001:2004, permite verificar el compromiso que tienen las organizaciones con el medio ambiente acreditando, la conformidad de su política, objetivos y proceso de acuerdo a los requisitos establecidos por esta norma. Esta norma define los requisitos para la elaboración, implementación, mantenimiento y mejora del SGA, que permite priorizar el impacto generado por la organización al medio ambiente, y así mismo permite medir y reducir los impactos identificados. En el mismo principio que la norma ISO 14001:2004, la certificación se basa en el principio de mejora continua, por lo que contribuye al proceso de mejora continua
Gráfica 1: Ciclo PHVA de la NTC ISO 14001:2004
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Esta Norma Internacional se basa en la metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). La metodología PHVA se puede describir brevemente como:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental.
4.2 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OBJETO DEL PROYECTO
El sistema de gestión ambiental, busca proporcionar herramientas que le permitan a la organización la optimización de recursos, la prevención y mitigación de aspectos e impactos, y así, mismo, garantizar la mejora continua en sus procesos; permitiendo a la organización consagrar un sólido desempeño y compromiso ambiental en los diferentes mercados, cumplimiento metas y objetivos ambientales que permitan enfocar y avanzar a la organización, además, verificando el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable, para el alcance de dichas metas y objetivos. La identificación de las desviaciones de resultados, e implementación de acciones para la mejora entorno a la optimización y mejora de procesos, garantizando la prevención, mitigación y control de contaminación ambiental, creando hábitos que promuevan un desarrollo sostenible.
4.3 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
4.3.1 Ubicación geográfica:
Dirección: Av. Carrera 68 Nº 9-40 sur
Localidad: PUENTE ARANDA
Barrio: Milenta
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Imagen 1: Mapa de Ubicación
Fuente: Google Maps
4.3.2 Clasificación
Tabla 1: Clasificación de la organización
Sector Secundario: (Manufacturera textil)
Código CIIU: 1410: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel
Tamaño: Mediana (19 empleados)
4.2.3. Reseña histórica
La organización, Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, fue fundada en el año 2003 bajo el nombre de EMBROIDERY BLESSING, donde se ofreció servicios de bordado únicamente, la planta de operación estaba ubicada de manera provisional en la casa del fundador, donde se manejaba un consorcio de servicios con el padre.
En el año 2013 La señora Claudia Castiblanco, independizo los servicios, y constituyo legalmente la organización, actualmente Grupo empresarial 7 marketing S.A.S, donde la prestación de sus servicios al inicio fue en un local de alquiler, con tan solo dos máquinas de bordado e implementaron el proceso de confección por medio de satélites de confección; en mutuo acuerdo el hijo mayor de la fundadora Claudia Castiblanco contribuye a la organización la implementación de productos y servicios que amplían la gama de mercado ofrecida por este, en esta época contaban con 4 trabajadores en el área de bordado, la familia aporto recursos físicos como maquinaria industrial a la
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organización, actualmente tiene estipulado el proyecto de ampliación, variabilidad, excelencia e innovación para el mercado, obteniendo la satisfacción del cliente e implementación del sistema de gestión ambiental.
Fuente: Autor Fuente: Autor
4.3.3 Bienes y servicios
La organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, ofrece productos como: confección de prendas y uniformes de dotación industrial (overoles, camisas, pantalones, gorras, cascos, gafas, tapa oídos, entre otros) y servicio de bordado de prendas con la identificación de la organización, o como el cliente lo disponga.
4.1.5 Flujograma de las actividades
Según la consulta realizada a la NTC ISO 9001:2008 en el numeral 4.1 establece determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión e interacción entre ellos; por lo cual, se propone a la organización una estructura lineal de la cadena de valor que comprende
procesos direccionales como: Gestión gerencial;
procesos misionales como: Diseño, Producción, Bordado y distribución
procesos de ayuda como: SIG, compras e infraestructura, talento humano, gestión contable y finanzas.
Imagen 3: Planta operativa Imagen 2: Fachada de la organización
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Imagen 4: Mapa de procesos de la organización
Fuente: Autor
4.1.6 Estructura organizacional
La estructura organizacional del Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, se clasifica en orden jerárquico según los cargos establecidos por la alta gerencia, donde se definen los responsables, que permiten la optimización de procesos, procedimientos y actividades encaminados al cumplimiento metas, objetivos y marco legal aplicable según la naturaleza de la organización. Legalmente la organización está constituida por los siguientes
Fuente: Autor
Imagen 5: Estructura organizacional
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4.1.7. Direccionamiento estratégico
Se identificaron los siguientes elementos propios del direccionamiento
estratégico.
MISIÓN:
El Grupo empresarial 7 Marketing S.A.S, es una empresa manufacturera dedicada a la producción y distribución de productos de dotación de protección industrial; brindando: calidad, compromiso y buscando permanentemente el mejoramiento en la prestación del servicio para la satisfacción del cliente.
VISIÓN:
El Grupo empresarial 7 Marketing S.A.S para el año 2020, quiere ser reconocida como empresa líder a nivel nacional en la producción de productos de dotación industrial, garantizando la entrega oportuna de sus productos, brindando: compromiso, seguridad e innovación.
VALORES:
Grupo Empresarial 7 Marketing se basa en valores como:
Fuente: Autor
4.1.8 Partes interesadas externas
La organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, cuenta con una gama de clientes obtenidos por el canal voz a voz, bases de datos, redes sociales referidas, publicidad y fidelización; los proveedores con los que cuenta la organización son:
Restrepo y Correa S.A quienes suministran insumos e utensilios de elaboración de camisas,
Todo Para Trabajo S.A.S Fabrilar S. A Hilos la 42
Imagen 6: Valores organizacionales
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Driles y Driles Distri coser Reico
4.1.9 Recursos físicos
El Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S, cuenta con equipos y maquinarias como:
Máquina de bordado Máquina cerradora Máquina de coser Máquina collarín Máquina fileteadora Máquina pretinadora Máquina selladora Máquina dos agujas Máquina plana Plancha industrial Plancha de prefijado Máquina de puntas Cortadora Cortadora de extremos Máquina de botones y ojales
La materia prima e insumos que el personal de la organización manipula para la ejecución de los procesos y productos son:
Tela Hilos Botones Agujas Cremalleras Cuchillas Papel Bond Software de diseño y bordado Wilcom
EL PROCESO PRODUCTIVO
El proceso productivo, inicia con la recepción de la materia prima que es verificada por su ficha técnica, inspeccionando que cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y del cliente. La función del proceso de compras e infraestructura es la de dar respuesta a los pedidos suministrando la materia prima que garantice la producción total requerida. Teniendo como dato histórico el mes de diciembre del año 2014, ya que es el mes de mayores ventas del año, se define en la tabla 2 la cantidad de materia prima utilizada mensualmente:
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Tabla 2: Cantidad de materia prima comprada en el mes de diciembre del año 2014
MATERIA PRIMA
INSUMO UNIDADES CANTIDAD
Botones caja x 1000 5
Cremalleras Metro 300
Entretelas fusionables Metro 30
Hilo Metro 3 658
Tela dril Metro 1000
Tela oxxo Metro 1000
DISEÑO: luego de validar las características inherentes de la materia prima, se procede a realizar el diseño de la prenda que es acordado por los clientes en la orden de compra, ya determinado el diseño, se realiza el corte de la materia prima según los moldes establecidos, que son fraccionados según los requerimientos de las diferentes prendas. PRODUCCIÓN: de acuerdo a los moldes establecidos, se dan las órdenes de producción a las diferentes áreas según el tipo de maquinaria requerida para la confección de la prenda, el prefijado de cuellos y mangas, botones y ojales. En el proceso de confección se utilizan máquinas como: cerradora, máquina de coser, collarín, fileteadora, pretinadora, selladora, dos agujas, entre otras, estas máquinas operan con fuente de energía eléctrica, permanecen encendidas 2 turnos que constan de 8 horas los 7 días a la semana; a estas se les realiza mantenimiento preventivo cada 6 meses, así mismo como su limpieza y lubricación. Estas máquinas, permiten consolidar la prenda, realizando un control de calidad para validar que el producto este en óptimas condiciones, luego se realiza la actividad de remate que consiste en eliminar los hilos sobresalientes de la prenda. A continuación se describe la función de cada máquina para la elaboración, confección y bordado de las prendas: Tabla 3: Función de la maquinaria
Foto de la Máquina Nombre Función Personas a cargo
Máquina plana Entrelaza un hilo superior con un hilo inferior a través de una tela, realizando una costura recta, se utiliza en el campo de la confección.
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Máquina dos aguijas
Permite simultáneamente dos costuras rectas.
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Máquina cerradora
Realiza las costuras dobles en los jeans, chaquetas, camisas.
1
Máquina fileteadora
Produce una costura tejida llamada de sobrehilado.
2
Máquina presilladora
Asegura o refuerza las costuras de la prenda, como las del jean y se usa para presillar bolsillos, botones y pegar pasadores.
1
Máquina Collarín
Elaboración de dobladillos y recubrimientos en prendas de vestir.
1
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Máquina ojaladora
Está diseñada para realizar ojales de diferentes tamaños y formas.
1
Máquina tachadora
Coloca los taches, botones para jeans, ganchos para pretina de pantalón y otros accesorios.
1
Máquina botonadora
Su función consiste en seleccionar y pegar el número de ojillos del botón a la prenda.
1
Máquina prefijadora
Realiza la fijación térmica entre telas a determinada temperatura.
1
Máquina de bordado
Ejecuta la tarea de bordar determinadas formas en superficies de tela.
2
Fuente: Autor
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BORDADO: este proceso inicia con la elaboración del diseño del logo de la organización y otros requerimientos estipulados por el cliente (identificación, nombre, entre otros) por medio del programa wilcom, el cual está instalado en el computador que se encuentra conectado directamente a las máquinas de bordado y por medio de este se remite la señal para dar inicio al bordado de la prenda, luego del bordado de la prenda se realiza la actividad de remate, que consiste en eliminar los hilos sobresalientes del bordado. Luego de ser ejecutados los procesos de diseño, producción y bordado se realiza el control de calidad final, si su resultado es conforme se procede al etiquetado y empaque del producto para su liberación. DISTRIBUCIÓN: finalmente para hacer entrega del producto, se realiza la factura de compra, donde se indica el producto y su valor, conforme a la orden de venta, posteriormente se hace el envío del pedido al lugar solicitado por el cliente. Imagen 7: Proceso productivo
Fuente: Autor
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5. METODOLOGÍA Para desarrollar la fase de planeación del sistema de gestión ambiental se plantea la metodología dividida en 4 fases, las cuales se amplían a continuación: Imagen 8: diagrama de metodología
Fuente: Autor
5.1 FASE I SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
La primera fase se realiza con el fin de presentar el proyecto a la alta gerencia y los colaboradores de la organización, donde se revisa la documentación y se analiza el estado de la organización para la implementación de la fase de planificación del sistema de gestión ambiental.
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Esta fase inicia con el reconocimiento de las instalaciones de la organización, donde se identifica los procesos, actividades, áreas y naturaleza de la organización, observando qué aspectos e impactos ambientales potenciales puede generar cada área.
Se realiza la verificación de la documentación que tiene la organización, con el fin de identificar si tiene conocimiento del marco legal aplicable, si tienen pautas o lineamientos ambientales en los procesos de la organización o controles operacionales implementados.
Se desarrolla una capacitación a la alta gerencia y colaboradores de la organización para dar a conocer el propósito del proyecto, y determinar el grado de compromiso, el desempeño ambiental y expectativas del sistema de gestión ambiental. Se expone la importancia y beneficios de implementar y lograr la certificación de la NTC ISO 14001:2004
Se realiza el diagnóstico a la organización sobre la fase de planificación de la ISO 14001:2004, para la ejecución de este dictamen se aplicaron técnicas de observación, entrevistas verbales y revisión de gestión documental existente en la organización, determinando la existencia o no de documentos adecuados, legibles y de uso vigente, estableciendo en qué nivel de cumplimiento se encuentra la organización. Para realizar el diagnóstico se implementó una lista de verificación, la cual contiene preguntas de cada uno de los “debe” que se mencionan en los diferentes numerales de la norma, con el fin de detectar si cumplen o no con el requisito solicitado; el alcance del proyecto corresponde a la fase de planificación de la norma ISO 14001:2004 por ende se evalúa el numeral 4 de la norma. Los criterios de evaluación para las preguntas fueron:
Tabla 4: Criterios de evaluación del diagnóstico
ESCALA CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN
1 No se realiza
2 Se realiza parcialmente
3 Se realiza generalmente
4 Se realiza en casi todas las
áreas
5 Se realiza siempre y en forma total
Fuente: Autor
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COMENTARIOS/OBSERVACIONES: En este espacio se especifica la
respuesta en caso de ser afirmativa o negativa, se indicaban los aspectos más relevantes de justificación del cumplimiento.
NOMBRE Y CARGO: en este espacio se definía la persona que respondía a la pregunta de la lista de verificación, teniendo en cuenta que se asignaba un colaborador por área de producción.
INFORME: mediante este informe se presentan los resultados del cual se describe a continuación:
OBJETIVOS: en este espacio se propone la meta o el propósito a alcanzar en la ejecución del diagnóstico en la organización.
ALCANCE: Campo de aplicación del documento, se inicia por las áreas, procesos o actividades que cubrirá el programa.
RESPONSABLES: se nombran las personas encargadas que desarrollan el diagnostico en la organización.
RECURSOS: se define las herramientas, utensilios, entre otros para la ejecución del diagnóstico.
RESULTADOS: se describe los resultados obtenidos de la lista de verificación, calculando el grado de cumplimiento de los requisitos solicitados en la fase de planificación, según lo establece la tabla 4; de esta manera, luego de evaluar las 18 preguntas, se verifica la valoración dada a cada una y se realiza un cálculo porcentual por medio de la regla de tres, por ejemplo, el número de preguntas con valoración 1 (de acuerdo con la tabla 4) se multiplica por cien (100%) y este resultado se divide en la cantidad total de preguntas (que son 18), y así se obtiene el grado de cumplimiento de los requisitos.
ANÁLISIS: en este espacio se estudian y evalúan los valores de los resultados con una visión crítica teniendo como referencia la NTC ISO 14001:2004, verificando el nivel de cumplimiento, falencias y fortalezas que la organización presenta frente a la fase de planificación de dicha norma.
CONCLUSIONES: son las determinaciones que se obtienen del análisis de los resultados según los objetivos establecidos.
RECOMENDACIONES: se entiende por recomendación, todas aquellas sugerencias, significativas que se puedan aportar a determinada actividad, proceso o acción.
30
Imagen 9: Diagnóstico fase planificación del sistema de gestión ambiental
Fuente: Autor
A partir de la lista de verificación que se implementó para realizar el diagnóstico, se verifica cuáles eran las falencias y debilidades con que contaba la organización para la implementación de la fase de planificación
5.2 FASE II DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Desarrollo de la política ambiental en la organización: a la hora de plantear la política ambiental de la organización, se tiene en cuenta los aspectos e impactos generados por el proceso productivo de la organización; esta política debe ser definida por la alta dirección según como lo indica la NTC ISO 14001: 2004 en el numeral 4.2, donde la organización se debe comprometer al cumplimiento de requisitos legales aplicables, a la mejora continua, a tener un firme compromiso ambiental y la asignación de responsables, para su seguimiento y medición. Se propone una política ambiental aplicable a la naturaleza de la organización, mediante una reunión con la alta gerencia, para su aprobación.
Desarrollo de metas y objetivos ambientales: para el establecimiento de metas y objetivos ambientales en la organización, se basó en la identificación de aspectos e impactos ambientales generados por la organización con el propósito de que los objetivos y metas sean concretos y medibles, ajustándolos a la realidad de la organización, así mismo, orientándolos principalmente hacia el cumplimiento de la política ambiental definida.
31
5.3 FASE III DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL En la siguiente fase se elabora la matriz del marco legal ambiental aplicable a la organización, con el fin de presentar al Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S los requisitos legales y reglamentarios que debe cumplir para evitar multas, sanciones y así, implementar el sistema de gestión ambiental, demostrando su compromiso y desempeño ambiental en cuanto los aspectos e impactos ambientales generados.
Se hace la identificación del marco legal ambiental aplicable a cada proceso de la organización de acuerdo a los impactos generados por estos, estipulado en la norma ISO 14001:2004 en el numeral 4.3.2 “La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a) identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y b) para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales1.” La identificación de este marco legal, se tiene en cuenta para el adecuado establecimiento, implementación y mantenimiento de la fase de planificación del SGA estipulado en este proyecto.
Para la ejecución de la matriz de identificación de aspectos e impactos
ambientales, se tomó como guía la metodología de causa y efecto, metodología definida por la Secretaría Distrital de Ambiente para la identificación de aspectos e impactos ambientales y su valoración.
Para la construcción de esta matriz los criterios son sustraídos de la "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01", metodología utilizada para llevar a cabo este proyecto. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe contener la siguiente información: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: *PROCEDIMIENTO: Relacione el procedimiento al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales. *PROCESO: Relacione el proceso al cual va a realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales. *ACTIVIDAD: Identifique de las actividades relacionadas en el procedimiento cuales interactúan con el ambiente *ENTRADAS / QUE USA: Una vez identificadas las actividades determinar los recursos utilizados en desarrollo de las mismas (materia prima, insumos, agua, aire, energía)
1 ICONTEC International. Certificación. Sistemas de Gestión. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental, ítem 4.3.2. En Internet.
32
*CONDICIÓN DE OPERACIÓN: se establece cada actividad la condición a la que está sujeta Tabla 5: criterios de condición en la operación
Condición Operatividad
Normal Cuando la organización realiza sus actividades rutinarias.
Anormal operaciones de mantenimiento, suspensión del servicio de agua, suspensión del servicio de energía, etc.
Situaciones de emergencia Incendios, vertidos accidentales, entre otras.
*ASPECTO AMBIENTAL / CAUSA: Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad Tabla 6: Codificación de aspectos ambientales
Fuente: Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01
*SALIDAS / QUE GENERA: Relacionar los residuos generados (salidas) como consecuencia del consumo de recursos naturales, materia prima, energía, agua, y aire utilizados en desarrollo de las actividades propias de cada proceso. *IMPACTO AMBIENTAL / EFECTO: Identificar en la tabla de codificación de aspectos (causas) e impactos (efectos) los que aplican a la actividad.
33
Tabla 7: Codificación de impactos ambientales
Fuente: Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01
CRITERIO LEGAL:
*EXISTENCIA: Tabla 8: Criterio Legal
CONDICIÓN CRITERIO
Existe legislación y está reglamentada 10
Existe legislación y no está reglamentada
5
No existe legislación 1
*CUMPLIMIENTO: Tabla 9: Cumplimiento Legal
CONDICIÓN CRITERIO
No se cumple 10
Se cumple 5
No aplica 1
*TOTAL CRITERIO LEGAL: TOTAL CRITERIO LEGAL = Existencia x Cumplimiento *NORMATIVIDAD RELACIONADA: en este criterio se relaciona la normatividad que aplica de acuerdo a la actividad relacionada.
34
CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL: *FRECUENCIA: ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el ambiente.
CONDICIÓN CRITERIO
Diario/Semanal 10
Mensual/Bimensual/Trimestral 5
Semestral/Anual 1
*SEVERIDAD: Describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el impacto ambiental.
CONDICIÓN CRITERIO
Cambio drástico 10
Cambio moderado 5
Cambio pequeño 1
*ALCANCE: Área de influencia que puede verse afectada por el impacto ambiental generado.
CONDICIÓN CRITERIO
Extenso (El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la organización)
10
Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización)
5
Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización)
1
*TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL: TOTAL CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL = Frecuencia x 3.5 + Severidad x 3.5 + Alcance x 3 PARTES INTERESADAS: *EXIGENCIA / ACUERDO: hace referencia a comunidad, clientes, proveedores, contratistas y entidades financieras. Nota: en el primer criterio sí se presenta una o más de las condiciones relacionadas el criterio a evaluar es 10:
35
Tabla 10: Criterios para evaluar las partes interesadas
CONDICIÓN CRITERIO
Existe o existió acción legal contra la organización
10
Existe reclamo de la comunidad (insatisfacción justificada)
Existe un acuerdo firmado con un cliente o comunidad
Existe reclamo de los empleados (insatisfacción justificada
Local (El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la organización)
5
Puntual (El impacto tiene efecto en un espacio reducido dentro de la organización)
1
*GESTIÓN: Tabla 11: Criterios para evaluar la gestión por la organización
CONDICIÓN CRITERIO
No existe gestión en cuanto a las acciones emprendidas contra la organización o la gestión no ha sido satisfactoria o bien sea no se ha cumplido el acuerdo
10
La gestión ha sido satisfactoria o el acuerdo sigue vigente
5
No aplica 1
*TOTAL CRITERIO PARTES INTERESADAS: Total criterio partes interesadas = Exigencia x Gestión *SIGNIFICANCIA TOTAL DEL ASPECTO Significancia total del aspecto = Criterio Legal x 0.45 + Criterio Impacto Ambiental x 0.45 + Criterio Partes Interesadas x 0.1
36
Los aspectos ambientales significativos, se categorizan bajo los siguientes parámetros:
Tabla 12: Nivel de significación
Nivel Calificación
Aspecto ambiental bajo 0 – 30 puntos
Aspecto ambiental medio o moderado
31 – 60 puntos
Aspecto ambiental alto 61 – 100 puntos
GESTIÓN AMBIENTAL: *CONTROL OPERACIONAL: Relacione con una X las actividades a las cuales se les debe formular controles. Imagen 10: Matriz Aspectos e impactos ambientales
Fuente: Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01
5.4 FASE IV PLANEACIÓN DIRECTIVA En la elaboración, diseño y planificación de los programas ambientales como control operacional de los aspectos e impactos más significativos generados por la organización, y según lo indica la NTC ISO 14001:2004, en el numeral 4.3.3 se tiene en cuenta que: “La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: a) La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización: y b) Los medios y plazos para lograrlos.”2
2 ICONTEC International. Certificación. Sistemas de Gestión. ISO 14001 Sistema de Gestión
Ambiental, ítem 4.3.3. En Internet
37
Estos programas fueron propuestos, según la evaluación y el análisis de los aspectos e impactos ambientales más significativos identificados en la matriz ambiental, para buscar la minimización, control y mitigación de estos, contribuyendo al desarrollo del plan ambiental estratégico y consigo al sistema de gestión ambiental en la organización.
Se realiza la siguiente propuesta de estructura de los programas de gestión ambiental con los siguientes elementos:
PROPÓSITO:
Es la intención por la cual se realiza el programa, este inicia con verbo infinitivo, debe establecer la estrategia a emplear para el desarrollo del documento, deben ser medibles con el propósito de realizar evaluación y seguimiento de la eficacia y cumplimiento.
ALCANCE:
Campo de aplicación del documento, se inicia por las áreas, procesos o actividades que cubrirá el programa.
TERMINOLOGÍA Y DEFINICIÓN
Se debe especificar, en orden alfabético, términos que sean poco comunes o que presenten dificultad en el documento.
RESPONSABILIDAD
Se indican los responsables de actividades, etapas, aspectos del programa descrito.
CONTENIDO/ DESARROLLO
Descripción detallada, en orden cronológico del desarrollo de actividades, dando respuesta a preguntas QUE, COMO, DONDE, QUIEN Y CUANDO. Cada punto del contenido describe la actividad a desarrollar, el cual debe señalar las semanas, meses o años en que se realizará el programa, responsable de cada actividad que ejecuten o desarrollen cada actividad, recursos ejecutados ya sean físicos, económicos o humanos para llevar a cabo cada actividad y la forma como se comunica y se da a conocer a todos los mandos de la organización.
INDICADOR: Se propone un indicador de desempeño que mida la eficacia y eficiencia del programa de gestión ambiental desarrollado
38
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:
Se propone con que periodicidad va a ser verificado el indicador de desempeño ya sea por días, semanas, meses o años.
META:
Se propone la meta de cumplimiento de los programa de gestión ambiental, con el fin, de brindar un requisito detallado de actuación o expectativa frente al desempeño del programa implementado en la organización.
39
6. RESULTADOS
6.1 SENSIBILIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO LISTA DE VERIFICACIÓN E INFORME DEL DIAGNÓSTICO La lista de verificación fue aplicada en las áreas de producción, administración y área comercial de la organización, se realizaron diferentes preguntas de forma aleatoria al personal, desde el proceso de gestión gerencial hasta los operarios del proceso productivo de la organización. La lista de verificación nos permitió analizar el estado en el que se encuentra la organización actualmente frente al cumplimiento total de los requisitos de la fase de planificación citados en la NTC ISO 14001: 2004, del sistema de gestión ambiental. A continuación se muestra gráficamente los resultados obtenidos a través de observación, entrevistas y consultas.
Tabla 13: Resultados Lista de Verificación
ESCALA CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN TOTAL
1 No se realiza 61.1%
2 Se realiza parcialmente 16.6%
3 Se realiza generalmente 5.5%
4 Se realiza en casi todas las áreas
0%
5 Se realiza siempre y en forma total
0%
Fuente: Autor
40
73%
20%
7% 0% 0% 0%
RESULTADO
No se realiza Se realiza parcialmente
Se realiza generalmente Se realiza en casi todas las áreas
Se realiza siempre y en forma total
Gráfica 2: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico
Fuente: Autor
De acuerdo a los resultados se permite verificar el grado de cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 14001:2004 en su fase de planificación, el cual es deficiente, debido a que la organización no cumple a plenitud con todos los requisitos solicitados para establecer, implementar y mantener esta fase del sistema de gestión ambiental en la organización. La organización no tiene el conocimiento adecuado del marco legal aplicable del sistema de gestión ambiental, por consiguiente, no identifica los aspectos e impactos más significativos generados, así mismo, sus empleados no conoce del sistema de gestión ambiental, manejo y conservación de recursos, mitigación de la contaminación generada, ni de los beneficios que pueda traer su implementación, por ello su nivel de cumplimiento es mínimo o básico.
6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Dando cumplimiento a los numerales 4.2 y 4.3.3 de la NTC ISO 14001 y por deseo y compromiso de la Gerencia General del Grupo Empresarial 7 marketing S.A.S, se sugiere la siguiente política, objetivos y metas ambientales: La política ambiental, es el marco referencial para que la organización cumpla a cabalidad los requisitos legales, reglamentarios, identifique, minimice y prevenga impactos ambientales significativos, esto sujeto a la naturaleza de la organización; la alta gerencia de la organización aprobó técnicamente la política, objetivos y metas ambientales y su total interés en la implementación de estas, tal como se puede observar en el anexo 2 del presente documento.
42
LEGISLACIÓN TÍTULO FECHA ENTE QUE LO EMITE DESCRIPCIÓN
Ley 9 / 1979 código sanitario 24/01/1979 Ministerio de salud
Establece las normas generales
que servirán para preservar,
restaurar u mejorar las
condiciones necesarias en lo que
se relaciona a la salud humana; b)
Los procedimientos y las
medidas que se deben adoptar
para la regulación, legalización y
control de los descargos de
residuos y materiales que afectan
o pueden afectar las condiciones
sanitarias del Ambiente.
Resolución 1045
/ 2003
Planes de
gestión integral
de residuos
sólidos
26/09/2003
Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial
Por la cual se adopta la
metodología para la elaboración
de los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, PGIRS, y se
toman otras determinaciones
Resolución 701 /
2013
Material
reciclable
Directora general de la
unidad administrativa a
especial de servicios
públicos UAESP
Separar en la fuente los residuos
sólidos aprovechables, tales
como papel, textiles, cueros,
cartón, vidrio, metales, latas y
plásticos, de los de origen
biológico y presentar los residuos
aprovechables para su
recolección, clasificación y
aprovechamiento
Decreto 312 /
2006
Manejo integral
de residuos
sólidos
15/08/2006Alcaldía mayor de
Bogotá
Directora general de la unidad
administrativa especial de
servicios públicos UAESP
GTC 24
Guía para la
separación en la
fuente
ICONTEC
Brinda pautas para realizar la
separación de residuos no
peligrosos en distintas fuentes
Decreto 895 /
2008
Uso racional y
eficiente de
energía eléctrica
13/10/2008Ministerio de minas y
energía
Se dispuso como objetivo el
ahorro de la energía, así como su
conservación y uso eficiente en el
desarrollo de las actividades,
para lo cual se ordenó crear la
estructura legal, técnica,
económica y financiera necesaria
para lograr el desarrollo de este
tipo de proyectos a corto,
mediano y largo plazo, económica
y ambientalmente viables,
asegurando el desarrollo
sostenible, al tiempo que generen
la conciencia
Ley 697 / 2001
Uso racional y
eficiente de
energía
03/10/2001Ministerio de minas y
energía
Mediante la cual se fomenta el
uso racional y eficiente de la
energía, se promueve la
utilización de energías alternativas
y se dictan otras disposiciones
Decreto 3102 /
1997
Sistemas e
implementos de
bajo consumo de
agua
30/12/1997
Ministerio de
Desarrollo
Económico
Por el cual se reglamenta el
artículo 15 de la Ley 373
de 1997 en relación con la
instalación de equipos,
sistemas e implementos de bajo
consumo de agua.
Decreto
2667 DE
2012
Tasa retributiva
por la utilización
directa e
indirecta del agua
21/12/2012
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible
Por el cual se reglamenta la tasa
retributiva por la
utilización directa e indirecta del
agua como receptor
de los vertimientos puntuales, y se
toman otras
determinaciones.
Ley 373 / 1997Ahorro y uso
eficiente de agua06/06/1997 El congreso de Colombia
Se entiende por programa para el
uso eficiente y ahorro de agua el
conjunto de proyectos y acciones
que deben elaborar y adoptar las
entidades encargadas de la
prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado, riego y
drenaje, producción hidroeléctrica
y demás usuarios del recurso
hídrico.
MARCO LEGAL APLICABLE
6.3 DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL La normativa aplicable para la organización Grupo Empresarial 7 Marketing S.A.S, está orientada a controlar el manejo residuos sólidos y uso eficiente y ahorro de energía y agua. A continuación se muestran los requisitos legales aplicables para lo que se relaciona al uso racional y adecuado manejo de recursos, en cuanto a la normativa vigente dentro de la legislación colombiana.
Tabla 14: Marco legal aplicable
43
6.4 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS En la siguiente tabla se realiza la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales generados por la Organización Grupo Empresarial 7 Marketing en las diferentes actividades ejecutadas por la misma.
Tabla 15: valoración de significancia de los aspectos e impactos ambientales.
45
*Nota: No es claro según el procedimiento de la matriz de aspectos e impactos, el ítem procedimiento, por eso no se evalúa. Teniendo en cuenta el sector manufacturero de la organización y su actividad económica, se puede tomar por observación que el aspecto ambiental más significativo es el consumo de energía, por el ende el impacto ambiental más significativo es el agotamiento de recursos generales.
Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de gerencia general.
Tabla 16: Aspectos e impactos ambientales proceso gerencia general
GERENCIA GENERAL
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Búsqueda y ampliación de mercados
Consumo de energía
Agotamiento de los
recursos naturales
44
2 Realizar política integrada
44
3 Realizar metas integrales
44
4 Realizar objetivos integrados
44
5 Planificación de cada una de las actividades de la organización
44
6 Mando y autoridad
Consumo de agua
44
7 Comunicación asertiva en la organización
Generación de residuos
Reducción de
afectación al ambiente
(+)
42
8 Revisión de procesos de la organización
42
9 Atención al cliente
42
10 Innovación de productos
44
46
41
42
43
44
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GERENCIA GENERAL
Significancia
Fuente: Autor
Fuente: Autor
De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, las actividades realizadas por el proceso de gerencia general tienen una significancia mínima o baja, debido a que la significancia no supera los 44 puntos, lo que quiere decir es que no representa un impacto significativamente negativo para el ambiente, aunque estos aspectos e impactos, deben estar en observación con el fin de que no generen mayor impacto o sea potencialmente variables, garantizando así el desempeño ambiental de la organización. De acuerdo al indicador representado por la medición del recurso consumido dividido el número de colaboradores que apoyan las actividades del proceso, el indicador en este proceso nos permite comprobar que los impactos que genera el proceso son bajos.
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 0.2 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 7.49 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 1.31 Kg
Gráfica 3: Nivel de significancia según actividad proceso de gerencia general
Actividad
47
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3
DISEÑO
Significancia
Actividad
Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de diseño.
Tabla 17: Aspectos e impactos ambientales proceso de diseño
DISEÑO
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Diseño de la prenda
Consumo de energía
Agotamiento de los recursos naturales
58
2 Molde de la prenda
Generación de residuos reciclables
Reducción de afectación al ambiente (+)
64
3 Corte Generación de residuos reciclables
Sobrepresión del relleno sanitario
42
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 9 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 14.981 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 2.62 Kg Fuente: Autor
Fuente: Autor
En el proceso de diseño, se puede evidenciar que el consumo de recursos para fabricar el molde de la prenda es mayor, debido a que no se hace una buena reutilización de los desechos o sobrantes que se realiza en el corte de estos
Gráfica 4: Nivel de significancia según actividad proceso de diseño
48
moldes, lo que genera mayor producción de residuos sólidos en la organización, esto también es notable al realizar la actividad de corte de las prendas según el diseño establecido, ya que la tela que sobra no es reutilizada, reciclada o por ende no tiene una adecuada disposición final y estos son combinados con desechos ordinarios, teniendo como consecuencia la no separación en la fuente y aumento de residuos sólidos de la organización, como se puede identificar en el indicador de consumo de los recursos el consumo de los recursos en este proceso es bajo.
Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de
producción. Tabla 18: Aspectos e impactos ambientales proceso de producción
PRODUCCIÓN
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Confección de la prenda
Consumo de
energía
Agotamiento de los
recursos naturales
66
2 Prefijar Emisiones Contaminación al recurso aire
44
3 Fusionar Consumo de agua
Agotamiento de los
recursos naturales
7
4 Acabado Consumo
de energía
44
5 Suspensión
servicios Otro
Afectación a la salud humana
44
6 Accidentes e incidentes
laborales Otro 66
7 Incendio Emisiones Contaminación al recurso aire
44
Recurso Consumo Consumo por
Colaborador/mes
Agua 18 M³ 0.7 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 2.14 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 0.3 Kg Fuente: Autor
49
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6 7
PRODUCCIÓN
Significancia
Actividad
Fuente: Autor
Para el proceso de confección, se observó que los aspectos e impactos más significativos son el consumo excesivo de energía y agua, en la actividad de confección de las prendas, debido a que las máquinas de coser, pretinadores, collarín, entre otras trabajan dos turnos de 8 horas, 6 días a la semana y estas máquinas necesitan más voltaje que los electrodomésticos convencionales para su funcionamiento, según el indicador de este proceso se demuestra que por persona que apoya las actividades de producción son relativamente bajas comparado con la significancia de la matriz, esto es debido a que el consumo de los recursos es calculado por colaborador y no por uso de máquinas (se debe tener en cuenta que el voltaje que es necesario para el funcionamiento de estas máquinas es mayor al voltaje que requiere un electrodoméstico convencional). Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de bordado.
Tabla 19: Aspectos e impactos ambientales proceso de bordado
BORDADO
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Diseño del
logo
Consumo de energía
Agotamiento de los
recursos naturales
66
2 Creación en
wilcom 44
3 Bordado 66
4 Ajuste en la
prenda 44
Gráfica 5: Nivel de significancia por actividad proceso de producción
50
0
10
20
30
40
50
60
70
1 2 3 4 5 6
BORDADO
Significancia
Actividad
5 Remate Otro
Reducción de afectación al ambiente
(+)
44
6 Actividades
de celebración
Generación de residuos reciclables
Sobrepresión del relleno sanitario
44
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 9 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 14.98 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 2.62 Kg Fuente: Autor
Fuente: Autor
En el proceso de bordado, se puede evidenciar que los aspectos e impactos más significativos se generan en el bordado y el diseño del logo de la prenda, como lo demuestra el indicador del proceso; debido a que estas actividades requieren mayor consumo de energía su adecuado procedimiento, el logo de las prendas se realiza por medio digital, utilizando el software wilcom, luego es llevado al computador conectado a la máquina de bordado por medio de una USB para el bordado de la prenda; a pesar que esta actividad no requiere las 8 horas de un turno usual, las máquinas y el computador no son apagadas.
Gráfica 6: Nivel de significancia por actividades proceso de bordado
51
0
20
40
60
80
1 2 3 4 5 6
DISTRIBUCIÓN
Significancia
Actividad
Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de distribución.
Tabla 20: Aspectos e impactos ambientales proceso de distribución
DISTRIBUCIÓN
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Recibo de
pedido
Generación de residuos reciclables
Agotamiento de los
recursos naturales
44
2 Confirmación de orden de
compra
Consumo de energía
Agotamiento de los
recursos naturales
44
3 Empaque del
producto
Generación de residuos reciclables
Sobrepresión del relleno sanitario
64
4 Desplazamiento a entrega
de pedido Emisiones
Contaminación al recurso aire
44
5 Alistamiento de pedido
Generación de residuos reciclables
Reducción de afectación al ambiente (+)
44
6 Entrega de
pedido Generación
de ruido
Sobrepresión del relleno sanitario
44
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 6 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 9.98 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 1.75 Kg Fuente: Autor
Fuente: Autor
Gráfica 7: Nivel de significancia según actividad proceso distribución
52
En el proceso de distribución, se debe tener en cuenta que la organización realiza la entrega del producto a sus clientes, se evidencia que los aspectos e impactos más significativos se generan en la actividad de empaque del producto, aunque le indicador del proceso es bajo, la generación de residuos sólidos es alta, debido a que los residuos generados por la entrega del producto no son aprovechados y son manipulados de manera adecuada, produciendo desperdicio de material y perdidas de recursos. Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de talento
humano.
Tabla 21: Aspectos e impactos ambientales proceso de talento humano
TALENTO HUMANO
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Base de datos de personal
Consumo de energía
Agotamiento de los
recursos naturales
44
2 Realizar
convocatoria
Generación de residuos reciclables
Reducción de afectación al ambiente (+)
44
3 Entrevistas Consumo de energía
7
4 Contratación
personal
Generación de residuos reciclables
44
5 Inducción de
personal 44
6
Capacitación personal nuevo y antiguo
44
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 6 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 9.98 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 1.75 Kg
Fuente: Autor
53
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 2 3 4 5 6
TALENTO HUMANO
Significancia
Actividad
Fuente: Autor
De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, las actividades realizadas por el proceso de talento humano, tienen una significancia mínima o baja, debido a que la significancia no supera los 44 puntos, resultado que se puede verificar en el indicador del proceso; lo que quiere decir es que no representa un impacto significativamente negativo para el ambiente, aunque estos aspectos e impactos, deben estar en observación con el fin de que no generen mayor impacto o sea potencialmente variables, garantizando así el desempeño ambiental de la organización. Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de compras e
infraestructura. Tabla 22. Aspectos e impactos ambientales proceso compras e infraestructura
COMPRAS E INFRAESTRUCTURA
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Mantenimiento
preventivo Generación
de ruido
Afectación a la salud humana
44
2 Desarme y
mantenimiento correctivo
44
3 Verificar
presupuesto Generación de residuos reciclables
Sobrepresión del relleno sanitario
44
4 Contactar
proveedores 44
Gráfica 8: Nivel de significancia por actividad proceso talento humano
54
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6 7
COMPRAS E INFRAESTRUCTURA
Significancia
Actividad
5 Realizar
acuerdo de compra
44
6 Estipular requisitos solicitados
18
7 Evaluar
periódicamente proveedores
44
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 9 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 14.98 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 2.62 Kg Fuente: Autor
Fuente: Autor
Compras e infraestructura es el proceso con menor generación de aspectos e impactos significativos, debido a que el nivel de significancia no supera los 44 puntos por actividad, como se puede comprobar con el indicador del proceso, aun así es considerable tener en cuenta dichas actividades para llevar un control y seguimiento con el fin de que no se convierta aspectos e impactos potenciales en la organización, teniendo en cuenta que estas actividades no se realizan periódicamente, el tiempo estipulado es semestral o anual.
Gráfica 9: Nivel de significancia según actividad compras e infraestructura
55
Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de gestión contable
Tabla 23: Aspectos e impactos ambientales proceso gestión contable
GESTIÓN CONTABLE
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1 Prospectos,
proveedores y clientes
Consumo de
energía
Agotamiento de los
recursos naturales
44
2 Presupuesto
(anual)
Generación de
residuos reciclable
s
Contaminación
electromagnética
44
3 Recepción y causación de
facturas
Sobrepresión del relleno sanitario
44
4 Pago a
proveedores Reducción de afectación al ambiente (+)
25
5 Recibo de pago
(clientes) 25
6 Conciliaciones
bancarias
Sobrepresión del relleno sanitario
44
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 6 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 9.98 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 1.75 Kg
Fuente: Autor
56
0
10
20
30
40
50
1 2 3 4 5 6
GESTIÓN CONTABLE
Significancia
Actividad
Fuente: Autor
De acuerdo con los resultados obtenidos en la matriz de aspectos e impactos ambientales, las actividades realizadas por el proceso de Gestión contable, tienen una significancia mínima o baja, este resultado es demostrado en el indicador del proceso, debido a que la significancia no supera los 44 puntos, lo que quiere decir es que no representa un impacto significativamente negativo para el ambiente, aunque estos aspectos e impactos, deben estar en observación con el fin de que no generen mayor impacto. Aspectos e impactos ambientales generados por el proceso de gestión
contable.
Tabla 24: Aspectos e impactos ambientales proceso sistema de gestión ambiental
SGA
Actividad Descripción Aspecto Impacto Significancia
1
Definir procedimientos para cada uno
de los procesos
Generación de residuos reciclables
Reducción de afectación al ambiente (+)
44
2
Establecer parámetros de identificación,
control y seguimiento al
marco legal
Consumo de energía
Agotamiento de los
recursos naturales
44
Gráfica 10: Nivel de significancia por actividad proceso de gestión contable
57
0
10
20
30
40
50
1 2 3
SGA
Significancia
Actividad
Fuente: Autor
En el proceso de
Fuente: Autor
El sistema de gestión ambiental, se evidencia que es uno de los procesos que no genera aspectos e impactos de mayor significancia a la organización, como se puede comprobar en el indicador del proceso, aunque se debe tener en cuenta que estos no ocasionen riesgos potenciales a la organización mediante el ahorro y uso eficiente de energía y reutilización de material aprovechable o reciclable.
aplicable
3
Desarrollar programas que
permitan la mitigación,
disminución y corrección de
aspectos e impactos
ambientales
Generación de residuos reciclables
Reducción de afectación al ambiente (+)
44
Recurso Consumo Consumo por Colaborador/mes
Agua 18 M³ 9 M³/p
Energía 29.962 Kw/h 14.981 Kw/h/p
Residuos 5.25 Kg 2.62 Kg
Gráfica 11: Nivel de significancia por actividad proceso de SGA
58
6.5 PROGRAMAS DE GESTIÓN PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
OBJETIVO
Implementar prácticas y procesos que permitan el adecuado uso de agua en forma eficiente en la organización grupo empresarial 7 Marketing S.A.S con el fin de garantizar un uso adecuado de los servicios.
ALCANCE
Se implementará en todos procesos de la organización.
RESPONSABILIDAD
*ALTA DIRECCIÓN Verificar la eficiencia del programa de gestión de ahorro y uso eficiente del agua Verificar su cumplimiento y desarrollo en la organización de dicho programa Revisar, aprobar o modificar documentos, registros o formatos aplicados a este programa *HSEQ Revisar el cumplimiento por todas las partes interesadas del programa de gestión Controlar y supervisar los procesos o actividades y su adecuado cumplimiento del programa de gestión *COLABORADORES *cumplir con cada actividad, capacitación, o proceso derivado del programa de gestión
CONTENIDO
El programa de gestión de ahorro y uso eficiente del agua, consiste en la planeación, operación y seguimiento de prácticas y procesos que permitan la identificación del consumo mensual de agua y se plantearan estrategias para su uso eficiente, implementación de acciones que permitan efectuar el ahorro y optimización de su uso, y por último revisión de control y seguimiento de la efectividad de la implementación de dicho programa en la organización.
OPERACIÓN USOS
Cocina Usos domésticos, aseo pisos, limpieza de pocillos, platos, cubiertos y vasos. Consumo de agua para preparar bebida como café y aromática, consumo de agua natural, almuerzos.
Oficinas Limpieza de muebles y pisos
Baños Limpieza de lavamanos, sanitarios, pisos y paredes
59
Actividad Responsable
s Recursos Fecha Comunicación
Revisar contadores, calibrando su medidor
Alta gerencia Acueducto
Herramientas Anual
Comunicar a la alta dirección anualmente la revisión de los contadores
Re evaluación de los consumos generados en la organización
Alta dirección Factura Mensualmente después de la revisión
Divulgar a la organización los consumos generados durante el mes
Dar lineamientos y parámetros para desarrollar adecuadamente el programa.
Gerente general HSEQ Administrador
Computador Normativa Presupuesto
27/02/2015
Capacitaciones, herramientas didácticas y carteleras donde se explique dicho proceso.
Divulgación del programa PAYUA
HSEQ Boletines Tarjetas poster
04/03/2015
Capacitación del programa a implementar y la importancia que tiene en la organización
Identificar las zonas de consumo de agua con logotipos de ahorro y uso eficiente del agua.
HSEQ Afiches, pancartas, carteleras
24/03/2015
Afiches pancartas, carteleras y charlas de la identificación de zonas demarcadas
Verificar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada 6 meses.
HSEQ/ Ente externo
Check list Factura de agua Informes
10/032015
Cronograma en carteleras de comunicación estipuladas por la organización
Llevar el control del consumo de agua en la
Gerente financiero HSEQ
Check list 08/04/2015
Informes y balances de medición de eficacia del
60
organización (costes, consumo mensual M3de agua, revisión de fugas, etc.)
programa de gestión
Cotizaciones de la gestión de los recursos
HSEQ Cotizaciones 22/04/2015
Se evalúa al proveedor y se analiza el dispositivo a implementar
En lo posible adquirir dispositivos ahorradores para inodoros y demás recursos para el uso eficiente del agua.
Gerente general Gerente financiero HSEQ
Dispositivos ahorradores
09/06/2015
Inducción al personal de instalación de uso adecuado de dispositivos
Medición y seguimiento a los consumos de agua
Gerente general y HSEQ
Check list 07/09/2015
Informes a la alta gerencia y comunicados mensuales
Hacer seguimiento para verificar la efectividad del programa.
HSEQ coordinador
No aplica 11/11/ 2015
Boletines de comunicación
Ejecución de campañas de sensibilización sobre ahorro de agua
HSEQ Herramientas didácticas
02/12/2015
Capacitaciones y registro de capacitaciones a todos los colabores de la organización
INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
META
Consumo de agua en litros /empleado y día.
Diario Disminuir en un 45% el consumo de agua en la organización
usuarios sensibilizados/colaboradores totales *100
Anual
Aumentar en un 60% participación de los colaboradores en el programa de PAYUA
61
PRESUPUESTO
Descripción Precio
Revisión por acueducto 60.000
Capacitación programa 2 días y 2 personas ($100.000 c/u) 400.000
Logos 80.000
Lavado y desinfección tanques * 2 150.000
Dispositivos ahorradores 282.000
Capacitación campañas 200.000
Total 1.172.000
62
PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
OBJETIVO
Implementar en la organización la separación correcta de residuos sólidos por medios de tripletas y un guardián de elementos corto punzante, para minimizar el impacto ambiental generado por la ausencia de cultura en reciclaje y aseo por parte de los trabajadores de la organización, y generar un ingreso adicional para la misma.
ALCANCE
Este programa será implementado en toda la organización con participación de todos los colaboradores
RESPONSABILIDAD
La alta gerencia revisara a intervalos la eficacia del programa; Esta también se encargara de aprobar los recursos necesarios para la realización del mismo. Los trabajadores deberán comprometerse en la realización de las actividades del programa así mismo como la debida separación de residuos en las canecas implementadas. El HSEQ será el encargado de la realización del programa y la evaluación de eficacia de este mismo.
CONTENIDO
El programa se llevara a cabo en la organización mediante la implementación de canecas de colores las cuales les permitan a los trabajadores de manera rápida y sencilla seleccionar los residuos generados en la organización y contribuir en el cumplimiento legal ambiental, social y económico de la organización. La selección de residuos se llevara a cabo en tres canecas de colores las cuales serán: verde para residuos ordinarios, gris para residuos de cartón y papel, y azul para residuos especiales los cuales en la organización es la tela. Se trabajara una guardia de color rojo el cual será utilizado para elementos cortos punzantes generados. A continuación se evidencia el tipo de residuos existentes y su grado de peligrosidad.
63
Actividad
Responsables
Recursos
Fecha
Comunicación
Capacitación acerca de la
disposición de los residuos
generados
HSEQ Computador,
internet 19/06/2015
Comunicar al personal la
importancia de separar y
clasificar los residuos.
Disponer de áreas para el
adecuado almacenamiento de los residuos
especiales y peligrosos
HSEQ Infraestructura Presupuesto
02/07/2015
Informar al personal sobre
el áreas destinadas
para la disposición de
residuos
Implementación de canecas en la organización
(tripletas)
HSEQ Tripletas
Presupuesto 13/07/2015
Informar a los empleados el uso adecuado de las tripletas
Control de utilización de
tripletas HSEQ
Formato de control de residuos
04/08/2015
Comunicar al personal los controles a
realizar a partir de la utilización de las tripletas
Contratar entes encargados de la disposición
final de los residuos
especiales y peligrosos
Alta dirección Presupuesto 30/09/2015
Informar al personal acerca
de los entes encargados de
recoger los residuos
Control y seguimiento al programa de
residuos
HSEQ Checklist Anual
Informar a toda la organización
sobre los controles a
implementar para la eficacia del programa
64
PRESUPUESTO
INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
META
% porcentaje de residuos / % de residuos separados Mensual
Lograr en un 75% la separación de
residuos en la fuente
N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones totales *100
Mensual
Lograr en un 55% el conocimiento de los
empleados capacitados
Descripción Precio
Capacitación programa 2 días y 2 personas ($100.000 c/u) 400.000
Tripletas (dos * 550.000) 1.100.000
Ente recolector de residuos (contrato mensual $100.000) 1.200.000
Total 2.700.000
65
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
OBJETIVO
Desarrollar e implementar un programa que permita el uso adecuado de la energía eléctrica en cada una de las áreas de la organización
ALCANCE
Este programa aplica para todas las personas (Trabajadores, contratistas,
visitantes, proveedores, entre otros) que requieran el uso de la energía eléctrica para la ejecución de sus labores dentro de la organización.
RESPONSABILIDAD
El Gerente General y Jefe de área deben garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos e instalaciones de la organización. Todo el personal de la organización ya sea interno o externo debe ser partícipe de la adecuada y eficiente utilización de la energía eléctrica.
CONTENIDO
Desarrollar actividades encaminadas a disminuir el consumo de energía dentro de la organización, planteando como análisis el registro de los consumos mensuales anteriores. La vigencia de este programa es de 5 años a partir de la fecha de su implementación. Finalmente se realizará un ponderado para verificar si el consumo ha disminuido desde el momento de la implementación del programa.
Actividad Responsables Recursos Fecha Comunicación
Revisión de contador de energía eléctrica, registrando todas las eventualidades encontradas y permitiendo determinar si se requiere alguna modificación
Mantenimiento
Humano Presupuesto
Anual
Informar a la
alta dirección la importancia de
revisar el contador de
energía eléctrica permitiendo
determinar su buen
funcionamiento.
66
Capacitación del programa
PAYUE
HSEQ
Video beam Computador
Papel
03/06/2015
Divulgar a todo el personal de la organización la implementación del programa de
ahorro y uso eficiente de la
energía
Sensibilización de buenas prácticas para el uso de energía
HSEQ
Video beam Computador
15/06/2015
Divulgación de
las sensibilizacione
s a todo el personal de la organización
Mantenimiento a los equipos
de la organización
Mantenimiento
Presupuesto
20/06/2015
Comunicar la importancia del
cuidado de equipos,
evitando que se dañen y tengan
un mayor consumo de
energía
Revisión y cambio de
circuitos eléctricos
Alta dirección
Humano
Presupuesto
02/07/2015
Comunicar a la alta dirección la necesidad de
revisar periódicamente
los circuitos eléctricos
controlando su deterioro o mal funcionamiento
Cambio de lámparas
Mantenimiento
Presupuesto
05/07/2015
Informar a la alta dirección la necesidad de cambiar las lámparas
tradicionales por lámparas
ahorradoras, disminuyendo el
67
PRESUPUESTO
consumo de energía.
Se deben realizar
inspecciones programadas por medio de
formatos y registros a las actividades del
programa PAYUE según lo determine la alta dirección y
demás responsables
Alta dirección HSEQ
Mantenimiento
Papel Computador Impresora Intranet
30/07/2015
Informar a todos los
responsables de las actividades
ya mencionadas la obligación de
registrar las eventualidades encontradas en cada una de las
inspecciones que se realicen para controlar y
mejorar las mismas.
INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
META
Cantidad de actividades realizadas/N° de actividades
planeadas Mensual
Cumplir en un 65% las actividades
planeadas
Cambios a la estructura eléctrica realizados / Cambios planificados
Semestral Disminuir el
consumo de energía en un 75%
Descripción Precio
Mantenimiento preventivo 80.000
Capacitación programa 2 días y 2 personas ($100.000 c/u) 400.000
Sensibilización (1 día y 1 persona) 100.000
Mantenimiento preventivo a maquinarias (120.000) semestrales 2.700.000
Cambio de lámparas 30.000
Total 850.000
68
7. CONCLUSIONES
La propuesta de la política ambiental, permitió establecer y aclarar en la
organización las bases con los cuales se regirá la organización,
definiendo el compromiso de mejora continua y la prevención de
contaminación ambiental, además de constituir el marco referencial
mediante el cual se fundamentó los objetivos, metas y programas
ambientales en la organización, con el fin de ser ejecutados a intervalos
planificados.
Se definieron los requisitos ambientales que debe cumplir la
organización, con respecto a cada una de las actividades que realiza,
según al planteamiento del marco legal ambiental aplicable.
De acuerdo a la identificación de los aspectos e impactos ambientales
más significativos generados por la organización, se plantearon los
programas de gestión ambiental que permiten disminuir, minimizar,
mitigar, prevenir y controlar los impactos que generan las actividades
realizadas por la organización.
Los programas de gestión ambiental propuestos para brindar solución a
los aspectos e impactos más significativos fueron: programa de ahorro y
uso eficiente de energía, programa de ahorro y uso eficiente de agua y
programa de gestión integral de residuos sólidos.
Se identificó que los procesos con aspectos e impactos ambientales con
baja significancia fueron: compras e infraestructura, gestión contable y
finanzas sistema de gestión ambiental, gerencia general, talento
humano por el contrario las actividades con mayor significancia fue en
los procesos de la cadena de valor de la organización, ya que estos son
los que realizan el control y la fabricación del producto.
Para el adecuado desarrollo de la fase de planeación del sistema de
gestión ambiental según el ciclo PHVA, se definió: diagnostico, ejecución
de política, objetivos y metas ambientales, identificación del marco legal
aplicable, valoración de significancia de los aspectos e impactos
ambientales por medio de la matriz de causa y efecto y por último la
propuesta de los programas de gestión ambiental.
69
8. RECOMENDACIONES
Se sugiere a la organización esté al tanto de la normatividad ambiental aplicable, con el fin de estar actualizados con la norma y ajustarse a la misma, teniendo en cuenta sus objetivos y metas organizacionales.
Este proyecto debe ser adoptado por todas las organizaciones establecidas en el sector de manufactura textil cercana a la organización, donde se llevó a cabo el proyecto, ya que el impacto que genera la misma, sumada con las demás entidades puede provocar impactos ambientales importantes en esta localidad.
La organización debe implementar esta primera fase del sistema de
gestión ambiental comprendida en este proyecto y continuar con las siguientes fases para alcanzar la certificación ambiental, con el fin de dar respuesta metas y objetivos de la organización que conllevan a la aplicación y mejora de la misma, no solo favoreciendo sus intereses organizacionales sino también intereses sociales.
Para evitar que los aspectos e impactos ambientales generados por la
organización aumenten, adicionalmente de comprometerse con la elaboración y ejecución de los programas de gestión ambientales no deben descuidar las demás actividades que no generan mayor impacto ambiental, ya que en un futuro puede ser de alta significancia.
70
9. BIBLIOGRAFÍA
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2004). Norma
Técnica Colombiana ISO 14001, Sistema de Gestión Ambiental Requisitos con
orientación para su uso, Bogotá D.C, Colombia: ICONTEC.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2006). Normas y
documentos de apoyo para la implementación, mantenimiento y mejora de los
sistemas de gestión ambiental, Bogotá D.C, Colombia: ICONTEC.
Colombia. El Presidente de la República. Decreto 895 de 2008. Por el cual se
modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de
energía eléctrica.
Colombia. El Congreso de Colombia. Ley 373 de 1997. Por la cual se establece
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Colombia. El Congreso de Colombia. Ley 9 de 1979. Por el cual se dictan las
medidas sanitarias a nivel nacional.
Colombia. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Resoluciòn
701de 2013. Por la cual se establecen disposiciones para la presentaciòn del
material potencialmente reciclable en Bogotà D.C.
Fondo de Prevenciòn y Atenciòn de Emergencias. (2012). Guía técnica para la
identificación de aspectos e impactos ambientales PLE-GU-01. Bogotá D.C,
Colombia: FOPAE.
Hewitt, R. & Gary, R. (2003). ISO 14001 EMS: Manual de Sistemas de Gestiòn
Medioambiental, Madrid, España: Thompson Paraninfo.
72
GENERAL
Diagnosticar el estado actual de la organización grupo empresarial 7
Marketing S.A.S por medio de una lista de verificación en la fase de
planificación del sistema de gestión ambiental
ESPECÍFICOS
Realizar una lista de verificación con los requisitos citados en la norma
técnica colombiana ISO 14001: 2004
Concientizar a la organización de la importancia de la fase de
planificación del sistema de gestión ambiental en la organización
Dar a conocer el resultado obtenido en la lista de verificación
ALCANCE El proceso de diagnóstico inicia desde la ejecución de la lista de verificación con los requisitos citados en la NTC ISO 14001: 2004, hasta el resultado del estado actual y los requerimientos para dar cumplimiento al sistema de gestión ambiental.
RESPONSABLES
Jennifer Andrea Jerez Vivas
Maira Alejandra Mora Garzón
RECURSOS
Computador
Internet
Lista de verificación en físico
Tiempo otorgado por la organización
RESULTADOS La lista de verificación nos permitió analizar el estado en el que se encuentra la organización actualmente frente al cumplimiento total de los requisitos de la fase de planificación citados en la NTC ISO 14001: 2004, del sistema de gestión ambiental. A continuación se muestra gráficamente los resultados obtenidos a través de observación, entrevistas y consultas
73
ESCALA CRITERIOS PARA LA
EVALUACIÓN TOTAL
1 No se realiza 61.1%
2 Se realiza parcialmente 16.6%
3 Se realiza generalmente 5.5%
4 Se realiza en casi todas las
áreas 0%
5 Se realiza siempre y en forma
total 0%
Gráfica: Resultados de los criterios de evaluación del diagnostico
Fuente: Autor
73%
20%
7%
0% 0% 0%
RESULTADO
No se realiza Se realiza parcialmente
Se realiza generalmente Se realiza en casi todas las áreas
Se realiza siempre y en forma total
74
ANÁLISIS
De acuerdo a los resultados se permite verificar el grado de cumplimiento de la norma técnica colombiana ISO 14001:2004 en su fase de planificación, el cual es deficiente, debido a que la organización no cumple a plenitud con todos los requisitos solicitados para establecer, implementar y mantener esta fase del sistema de gestión ambiental en la organización. La organización no tiene el conocimiento adecuado del marco legal aplicable del sistema de gestión ambiental, por consiguiente, no identifica los aspectos e impactos más significativos generados, así mismo, sus empleados no conoce del sistema de gestión ambiental, manejo y conservación de recursos, mitigación de la contaminación generada, ni de los beneficios que pueda traer su implementación, por ello su nivel de cumplimiento es mínimo o básico. CONCLUSIONES
En cuanto al sistema de gestión ambiental, la organización grupo
empresarial 7 marketing no cumple con ninguno de los requisitos a
conformidad, de la norma ISO 14001: 2004.
El diagnóstico elaborado, permitió observar la importancia de la
planificación del sistema de gestión ambiental en la organización desde
el punto de desarrollo global, identificar y registrar procedimientos y
controles para cada aspecto relevante de incumplimiento.
La implementación de la política ambiental permite establecer y aclarar
en la organización las bases con los cuales se regirá la organización,
definiendo el compromiso de mejora continua, prevención y mitigación
de la contaminación generada por la organización, además de constituir
la referencia mediante el cual se fundamenta los objetivos y metas del
sistema de gestión ambiental.
RECOMENDACIONES
Una de las fortalezas de la organización grupo empresarial 7 Marketing
S.A.S, es que la gerencia asume el apoyo total, a la búsqueda continua
de la mejora de todos sus recursos humanos y técnicos, es necesario
seguir aprovechando este interés e implementar estrategias que
potencialicen estos recursos para adquirir y ofrecer productos de mayor
calidad y lograr la implementación y certificación del sistema de gestión
ambiental.
Ante el grado de responsabilidad que implica la ejecución,
implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental,
por la cantidad de requisitos legales y exigidos por las normas (ISO
14001:2004), se recomienda tener siempre una persona al frente de
75
este proceso de la organización y no permitir que se desvié el
seguimiento a todos los programas, planes, estrategias implementadas
para la implementación del sistema de gestión ambiental.
Es de gran importancia definir y mejorar la estructura de cargos,
responsabilidades y autoridad de la organización, agregando educación,
habilidad, experiencia, formación y responsabilidades, referidas a las
exigencias del sistema de gestión ambiental
77
11. GLOSARIO³
ASPECTO AMBIENTAL: elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES3: herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. MEDIO AMBIENTE: entorno en el que opera una organización, que incluye el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental para lograr mejoras del desempeño ambiental global de forma coherente con la política ambiental de la organización. META AMBIENTAL: requisito detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea posible, aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los objetivos ambientales y que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr estos objetivos. OBJETIVO AMBIENTAL: propósito ambiental global, surgida de la política ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable. ORGANIZACIÓN: compañía, corporación, firma, empresa o institución, o parte o una combinación de ellas, si está incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. POLÍTICA AMBIENTAL: declaración por parte de la organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño ambiental global, que le sirve de marco para la acción y para fijar sus objetivos y metas ambientales. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
3 Esta definición es sustraída de "Guía técnica para la identificación de aspectos e impactos
ambientales PLE-GU-01".