Plan: Plan Anticorrupción Dimar 2016€¦ · permisos; trámites o servicios internos y externos)...
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Fecha de generación del reporte: 16/ene/2017 10:49 AM
Responsable del plan: Xiomara Sáenz Pulido
Plan: Plan Anticorrupción Dimar 2016
Agrupado por categoría: No
Categoría: Todos
Responsable: Todos
Periodo observado: Entre 01/ene/2016 00:00 y 16/ene/2017 10:49
Tareas a terminar en los próximos :
Agrupar la gráfica por: Diario
30 días a partir de 16/ene/2017 10:49
01/ene/2016 00:00a 16/ene/2017 10:
49
Puntos Alcanzados 75.00
Puntos planificados 90.00
% de cumplimiento
% de avance real 83.33%
% de presupuesto ejecutado
01/ene/2016 00:00a 16/ene/2017 10:
49
75.00
90.00
83.33%
01/ene/2016 00:00a 16/ene/2017 10:
49
75.00
90.00
83.33%
Fecha inicial Fecha Final
01/ene/2016 08:00 15/ene/2017 23:59 90.00
Puntos
$0.00
Presupuesto
DATOS DE LA PLANIFICACIÓN
Tiempo
0.00 h
Indicadores
% de tiempo consumido
% de avance esperado 100.00% 100.00% 100.00%
83.33% 83.33% 83.33%
Tareas por finalizar a 16/ene/2017 10:49
Categoría Nombre PuntosFecha inicialplanificada
Responsable H.H.P. H.H.C.? EFecha finalplanificada
Fecha finalreal
P. C.Fecha de laúltima acción
C.F. %H.H. %$
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Definir y aplicar laevaluación porcompetencias atodos los nivelesde la Entidad -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.0012/ene/201717:22
González Daniel
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Gestionar elFortalecimiento dela gestión de lamarina mercante -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.0006/ene/201715:11
GerardoCastaño
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deSubmerc - GestiónMarítima, por elaplicativo SGDEA -Informe CuartoTrimestre
1.00 01/oct/201608:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.0028/dic/201615:15
Javier Espinosa
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deSubmerc - GestiónMarítima, por elaplicativo SGDEA -Informe TercerTrimestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0030/sep/201623:59
$0.00 $0.0028/dic/201615:14
Javier Espinosa
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Definir la políticade selección depersonal,formalizar ydivulgar
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.8730/ago/201623:59
$0.00 $0.0007/dic/201612:58
González Daniel
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Implementar elprocedimientodefinido para dartratamiento a lasdenuncias internasen la Entidad -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.3030/jun/201623:59
$0.00 $0.0007/dic/201612:54
González Daniel
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.3.Supervisores queno cuentan conconocimientossuficientes paradesempeñar lafunción
Definir la políticade incentivos paralos funcionarios dela entidad,formalizarla ydivulgarla
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.2730/jun/201623:59
$0.00 $0.0010/oct/201617:36
González Daniel
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.4.Falta deinformación sobreel estado delproceso deltrámite al interiorde la entidad
Gestionar la puestaen marcha delmódulo deasignación deperitos del SITMAR
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.4220/dic/201623:59
$0.00 $0.0010/oct/201616:04
Cesar Sanchez
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Informar sobre lostrámites de laSubdirección deMarina Mercanterecibidos por fuerade los canalesdefinidos por laentidad que fueronremitidos alusuario para elcumplimiento derequisitos yprocedimientosdefinidos - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.00ArangurenDelgado Rocío
Evelyn
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.3.Ofrecer beneficioseconómicos paraacelerar laexpedición de untrámite-servicio opara su obtenciónsin elcumplimiento detodos losrequisitos legales
Cumplir Plan deReglamentación -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.00Oscar Mantilla
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Informe deresultados de laimplementacióndel procedimientodefinido para dartratamiento a lasdenuncias internasen la Entidad -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.00González Daniel
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.3.Ofrecer beneficioseconómicos paraacelerar laexpedición de untrámite-servicio opara su obtenciónsin elcumplimiento detodos losrequisitos legales
Cumplir Plan deReglamentación -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
$0.00 $0.00Oscar Mantilla
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.1.Cobro porrealización deltrámite(Concusión)
Estandarizar elproceso de GestiónMarítima - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.00Claudia Soler
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.3.Ofrecer beneficioseconómicos paraacelerar laexpedición de untrámite-servicio opara su obtenciónsin elcumplimiento detodos losrequisitos legales
Publicar y divulgarla Resolución sobreperitos
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
$0.00 $0.00Oscar Mantilla
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.2. Ocultar a laciudadanía lainformaciónconsideradapública
Gestionar lapublicación de lainformaciónconsiderada comopública de laSubdirección deMarina Mercante,en la zona deconsultas ydescargas delPortal MarítimoColombiano -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
$0.00 $0.00ArangurenDelgado Rocío
Evelyn
Tareas finalizadas entre 01/ene/2016 00:00 y 16/ene/2017 10:49:11
Categoría Nombre PuntosFecha inicialplanificada
Responsable H.H.P. H.H.C.? EFecha finalplanificada
Fecha finalreal
P. C.Fecha de laúltima acción
C.F. %H.H. %$
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.4.Falta deinformación sobreel estado delproceso deltrámite al interiorde la entidad
Medir y realizaranálisis del (los)indicador(es)definidos paramedir las PQRrelacionadas condenuncias oindicios de hechosde corrupción -Segundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0015/ene/201723:59
16/ene/201709:33
$0.00 $0.0016/ene/201710:48
99.8%Adriana Alarcon
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Gestionar elPrograma deCambio CulturaOrganizacional -Código de Ética -Régimen Interno -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
13/ene/201708:28
$0.00 $0.0013/ene/201709:03
86.5%Amaya BuenoAlberto Alfredo
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Gestionar quetodos losfuncionarios deDimar realicen elcurso de inducciónvirtual - Informefinal
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.1430/sep/201623:59
12/ene/201717:31
$0.00 $0.0013/ene/201709:01
-13.2%Katriny Perez
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar unaverificación internatrimestral de lagestión a lostrámites deSeñalización anivel nacional -Gestión de laInformación parala Seguridad en laNavegaciónMarítima M1, porel aplicativoSGDEA - InformeCuarto Trimestre
1.00 01/oct/201608:00
0.00 2184.0020/dic/201623:59
31/dic/201614:20
$0.00 $0.0011/ene/201709:36
86.9%Jenny Herrera
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Informar sobre lostrámites de laSubdirección deDesarrolloMarítimo recibidospor fuera de loscanales definidospor la entidad quefueron remitidos alusuario para elcumplimiento derequisitos yprocedimientosdefinidos - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 4392.0020/dic/201623:59
31/dic/201614:17
$0.00 $0.0011/ene/201709:34
93.9%Jenny Herrera
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.1. Manipulacióno adulteración dela información ode los sistemas deinformación
Revisar latrazabilidad de losroles definidoscomo sensibles demodificación de losusuarios de lossistemas deinformación de laEntidad (SIVEV,LiquidaciónSEMAR, Fondeo) -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
04/ene/201716:36
$0.00 $0.0011/ene/201709:33
91.5%Cesar Sanchez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.4.Consecución debienes y serviciossin que medieprocesocontractual
Sensibilizar a lossubdirectores,coordinadoresjefes de área eintendentesregionales de laentidad, sobremalas prácticasadministrativass -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
04/ene/201716:07
$0.00 $0.0011/ene/201709:31
91.5%Alba Gomez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.3.Supervisores queno cuentan conconocimientossuficientes paradesempeñar lafunción
Realizarseguimiento aldesempeño de lossupervisores de loscontratos, de talforma que segarantice laejecución de lacontratación,eficiencia derecursos ycumplimiento denormatividad(Recepción debienes ydocumentossoporte) - InformeSegundo Semestre
1.00 01/oct/201608:00
0.00 0.0829/dic/201623:59
29/dic/201617:13
$0.00 $0.0030/dic/201611:14
100.3%Yeinis Ahumada
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.2.Estudio dedocumentosprevios o defactibilidad,encaminados alfavorecimiento deun contratista
Capacitar a losfuncionarios quehacen parte de loscomitésestructuradores yevaluadores de losprocesos decontratación -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0820/dic/201623:59
28/dic/201618:13
$0.00 $0.0029/dic/201609:53
95.5%Yury Ramirez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.4.Consecución debienes y serviciossin que medieprocesocontractual
Capacitar alpersonal de laEntidadinvolucrado en lagestión pre-contractual parasatisfacer lasnecesidades de laentidad yconcientizarlos dela importancia deluso de losprincipios enmateriacontractual -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.1520/dic/201623:59
28/dic/201618:25
$0.00 $0.0029/dic/201609:52
95.5%Alba Gomez
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Gestionar laejecución delproyecto delModelo deOperación -Informe CuartoTrimestre
1.00 01/oct/201608:00
0.00 3558.2820/dic/201623:59
27/dic/201615:29
$0.00 $0.0028/dic/201616:26
91.8%Carlos AlbertoPolanco
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Realizarverificacionesinternastrimestrales detrámites pararevisar el procesojurídico surtido -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 4296.0820/dic/201623:59
27/dic/201614:36
$0.00 $0.0028/dic/201616:25
96.2%Jacqueline Pena
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.1.Cobro porrealización deltrámite(Concusión)
Desarrollarcampañasinformativas sobreel -No cobroadicional por larealización de untrámite- a nivelnacional, externase internas -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0029/dic/201623:59
26/dic/201615:51
$0.00 $0.0027/dic/201609:17
101.8%Lesly Moncada
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.1. Manipulacióno adulteración dela información ode los sistemas deinformación
Emitir y entregarlas tarjetas demanejo deinformación a losfuncionarios de laEntidad definidos
1.00 01/ene/201608:00
0.00 0.3330/jun/201623:59
16/dic/201615:18
$0.00 $0.0023/dic/201616:06
7.2%Jermi Varela
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Verificartrimestralmentecumplimiento delIndicador -Tiempopromedio deejecución deconcesiones -Informe CuartoTrimestre
1.00 01/oct/201608:00
0.00 0.0720/dic/201623:59
21/dic/201611:33
$0.00 $0.0023/dic/201616:04
99.4%Serrano PérezJeannette
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.4.Falta deinformación sobreel estado delproceso deltrámite al interiorde la entidad
Gestionar eldesarrollo para latrazabilidad de lostrámites de laEntidad a travésdel SGDEA -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0220/dic/201623:59
22/dic/201611:05
$0.00 $0.0023/dic/201616:01
99.2%Romero SalazarHernán
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deLitorales y ÁreasMarinas - InformeCuarto Trimestre
1.00 01/oct/201608:00
0.00 0.1020/dic/201623:59
20/dic/201616:39
$0.00 $0.0023/dic/201615:01
100.4%Serrano PérezJeannette
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Estandarizar elproceso deLitorales y ÁreasMarinas - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.1520/dic/201623:59
20/dic/201616:25
$0.00 $0.0023/dic/201614:59
100.2%Serrano PérezJeannette
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.1.Soportes parapagos incompletos
Capacitar yactualizar a losfuncionarios delproceso en SIIF,SAP yNormatividadaplicable - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0520/dic/201623:59
21/dic/201611:12
$0.00 $0.0023/dic/201609:04
99.7%Camilo EnriqueCardenasLombana
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Realizarinspecciones a lasUnidades dondeopera el procesojurídico, previaselección - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0620/dic/201623:59
20/dic/201613:59
$0.00 $0.0023/dic/201609:03
100.2%MonsalveRentería Juan
Camilo
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Gestionar lacapacitación oactualización delpersonal delproceso Jurídico -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0020/dic/201623:59
20/dic/201610:00
$0.00 $0.0023/dic/201609:02
100.3%MonsalveRentería Juan
Camilo
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.2. Ocultar a laciudadanía lainformaciónconsideradapública
Gestionar el Plande Capacitación enel Portal MarítimoColombiano -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0420/dic/201623:59
22/dic/201616:51
$0.00 $0.0023/dic/201609:00
99.0%Aldo Martinez
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Verificar el avancede lasinvestigacionesacuerdo informesmensuales de lasCapitanías dePuerto - InformeSegundo Semestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.2520/dic/201623:59
21/dic/201617:03
$0.00 $0.0021/dic/201617:06
99.6%Luz MeryZamora
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.1. Manipulacióno adulteración dela información ode los sistemas deinformación
Socializar lasmedidas deseguridadinformáticaimplementadas, yverificar suaplicación -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.2520/dic/201623:59
13/dic/201611:40
$0.00 $0.0015/dic/201609:05
104.4%Andrés DavidYaguez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.1.Soportes parapagos incompletos
Socializar losdocumentos delproceso de GestiónAdministrativa yFinanciera en SedeCentral y UnidadesEjecutoras -Informe SegundoSemestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.3920/dic/201623:59
14/dic/201611:26
$0.00 $0.0015/dic/201609:03
103.8%Frank Urrego
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Documentar lasetapas derecepción ydevolución detrámites(Procedimiento,formatos asociadosy otrosdocumentos comolos perfiles de losfuncionarios).
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.2930/jun/201623:59
03/nov/201609:22
$0.00 $0.0015/nov/201614:27
16.8%Adriana Alarcon
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Definir funcionesparticulares paracada cargodirectivo - InformeFinal
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.4830/sep/201623:59
10/oct/201617:05
$0.00 $0.0021/oct/201611:47
89.4%González Daniel
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Definir funcionesparticulares paracada cargodirectivo - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0930/jun/201623:59
07/oct/201608:43
$0.00 $0.0010/oct/201616:45
34.7%González Daniel
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Gestionar quetodos losfuncionarios deDimar realicen elcurso de inducciónvirtual - Informeparcial
1.00 01/feb/201608:00
0.00 1944.0930/jun/201623:59
07/oct/201609:29
$0.00 $0.0010/oct/201615:50
34.7%Katriny Perez
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Gestionar elPrograma deCambio CulturaOrganizacional -Código de Ética -Régimen Interno -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.2230/jun/201623:59
10/oct/201611:39
$0.00 $0.0010/oct/201615:33
32.6%Lorena Fajardo
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.2. Ocultar a laciudadanía lainformaciónconsideradapública
Estandarizar lasComunicacionesEstratégicas Dimar- Informe PrimerAvance
1.00 01/may/201608:00
0.00 0.3130/ago/201623:59
10/oct/201614:58
$0.00 $0.0010/oct/201615:28
66.6%Heidi Merlano
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Informar sobre lostrámites de laSubdirección deMarina Mercanterecibidos por fuerade los canalesdefinidos por laentidad que fueronremitidos alusuario para elcumplimiento derequisitos yprocedimientosdefinidos - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
10/oct/201612:03
$0.00 $0.0010/oct/201615:24
32.6%ArangurenDelgado Rocío
Evelyn
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar unaverificación internatrimestral de lagestión a lostrámites deSeñalización anivel nacional -Gestión de laInformación parala Seguridad en laNavegaciónMarítima M1, porel aplicativoSGDEA - InformeTercer Trimestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 2184.1130/sep/201623:59
30/sep/201608:50
$0.00 $0.0010/oct/201615:21
100.7%Jenny Herrera
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Verificartrimestralmentecumplimiento delIndicador -Tiempopromedio deejecución deconcesiones -Informe TercerTrimestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.0030/sep/201623:59
10/oct/201615:00
$0.00 $0.0010/oct/201615:19
89.5%Serrano PérezJeannette
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deLitorales y ÁreasMarinas - InformeTercer Trimestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 0.2930/sep/201623:59
10/oct/201609:18
$0.00 $0.0010/oct/201615:17
89.8%Serrano PérezJeannette
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Gestionar elFortalecimiento dela gestión de lamarina mercante -Informe PrimerSemestre
1.00 01/ene/201608:00
0.00 4758.5630/jun/201623:59
10/oct/201611:33
$0.00 $0.0010/oct/201615:13
44.1%GerardoCastaño
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deSubmerc - GestiónMarítima, por elaplicativo SGDEA -Informe SegundoTrimestre
1.00 01/abr/201608:00
0.00 103.2730/jun/201623:59
08/jul/2016 15:45
$0.00 $0.0010/oct/201614:57
91.6%Edwin Ramirez
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deSubmerc - GestiónMarítima, por elaplicativo SGDEA -Informe PrimerTrimestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 96.1815/abr/201623:59
08/abr/201619:05
$0.00 $0.0010/oct/201614:56
109.6%Edwin Ramirez
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Gestionar laejecución delproyecto delModelo deOperación -Informe TercerTrimestre
1.00 01/jul/2016 08:00
0.00 4513.9030/sep/201623:59
30/sep/201618:25
$0.00 $0.0006/oct/201614:38
100.3%Carlos AlbertoPolanco
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Definir y aplicar laevaluación porcompetencias atodos los nivelesde la Entidad -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
08/sep/201608:26
$0.00 $0.0013/sep/201615:06
54.0%González Daniel
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.3.Supervisores queno cuentan conconocimientossuficientes paradesempeñar lafunción
Realizarseguimiento aldesempeño de lossupervisores de loscontratos, de talforma que segarantice laejecución de lacontratación,eficiencia derecursos ycumplimiento denormatividad(Recepción debienes ydocumentossoporte) - InformePrimer Semestre
1.00 01/may/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
09/sep/201618:05
$0.00 $0.0013/sep/201612:08
-16.6%MelissaMartinez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.4.Consecución debienes y serviciossin que medieprocesocontractual
Sensibilizar a lossubdirectores,coordinadoresjefes de área eintendentesregionales de laentidad, sobremalas prácticasadministrativa -Informe PrimerSemestre
1.00 01/abr/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
09/sep/201615:19
$0.00 $0.0013/sep/201612:02
22.1%Alba Gomez
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.1.Cobro porrealización deltrámite(Concusión)
Estandarizar elproceso de GestiónMarítima - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 3432.0030/jun/201623:59
30/jun/201614:02
$0.00 $0.0009/sep/201614:47
100.3%Claudia Soler
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.4.Falta deinformación sobreel estado delproceso deltrámite al interiorde la entidad
Medir y realizaranálisis del (los)indicador(es)definidos paramedir las PQRrelacionadas condenuncias oindicios de hechosde corrupción -Primer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
02/ago/201615:42
$0.00 $0.0008/ago/201614:02
78.3%Adriana Alarcon
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Tercerizar larecepción detrámites en Sedecentral,Buenaventura,Barranquilla, SantaMarta, Cartagena ySan Andrés
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jul/2016 23:59
03/ago/201608:40
$0.00 $0.0008/ago/201613:56
98.1%Adriana Alarcon
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.3.Supervisores queno cuentan conconocimientossuficientes paradesempeñar lafunción
Divulgar elInstructivoFuncionesSupervisores deContratos A2-INS-002 a losfuncionarios de laEntidad quedesempeñan eserol - Sede Central
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
02/ago/201614:55
$0.00 $0.0003/ago/201609:19
78.3%Alba Gomez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.3.Supervisores queno cuentan conconocimientossuficientes paradesempeñar lafunción
Divulgar elInstructivoFuncionesSupervisores deContratos A2-INS-002 a losfuncionarios de laEntidad quedesempeñan eserol - UnidadesRegionales
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/sep/201623:59
02/ago/201614:50
$0.00 $0.0003/ago/201609:16
124.5%Alba Gomez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.4.Consecución debienes y serviciossin que medieprocesocontractual
Capacitar alpersonal de laEntidadinvolucrado en lagestión pre-contractual parasatisfacer lasnecesidades de laentidad yconcientizarlos dela importancia deluso de losprincipios enmateriacontractual -Informe PrimerSemestre
1.00 01/abr/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
22/jul/2016 14:16
$0.00 $0.0025/jul/2016 09:24
76.2%Alba Gomez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.2.Estudio dedocumentosprevios o defactibilidad,encaminados alfavorecimiento deun contratista
Capacitar a losfuncionarios quehacen parte de loscomitésestructuradores yevaluadores de losprocesos decontratación -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
22/jul/2016 14:11
$0.00 $0.0025/jul/2016 09:22
85.7%Yury Ramirez
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.1. Manipulacióno adulteración dela información ode los sistemas deinformación
Complementar laPolítica Seguridaden la Informática yFísica A3-POL-001,y divulgarla
1.00 01/ene/201608:00
0.00 0.1330/jun/201623:59
14/jul/2016 15:40
$0.00 $0.0014/jul/2016 18:19
92.5%Andrés DavidYaguez
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Verificartrimestralmentecumplimiento delIndicador -Tiempopromedio deejecución deconcesiones-Informe PrimerTrimestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 2016.0115/abr/201623:59
12/jul/2016 09:36
$0.00 $0.0013/jul/2016 09:02
-17.1%Serrano PérezJeannette
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Verificartrimestralmentecumplimiento delIndicador -Tiempopromedio deejecución deconcesiones-Informe SegundoTrimestre
1.00 01/abr/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
12/jul/2016 11:11
$0.00 $0.0013/jul/2016 09:01
87.4%Serrano PérezJeannette
1.DireccionamientoEstratégico > 1.3.Tráfico deinfluencias(Clientelismo,amiguismo,personainfluyente)
Informar sobre lostrámites de laSubdirección deDesarrolloMarítimo recibidospor fuera de loscanales definidospor la entidad quefueron remitidos alusuario para elcumplimiento derequisitos yprocedimientosdefinidos - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 4367.9830/jun/201623:59
30/jun/201623:59
$0.00 $0.0013/jul/2016 08:52
100.0%Jenny Herrera
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deLitorales y ÁreasMarinas - InformeSegundo Trimestre
1.00 16/abr/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
11/jul/2016 17:36
$0.00 $0.0013/jul/2016 08:48
85.8%Serrano PérezJeannette
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar unaverificación internatrimestral de lagestión a lostrámites deSeñalización anivel nacional -Gestión de laInformación parala Seguridad en laNavegaciónMarítima M1, porel aplicativoSGDEA - InformeSegundo Trimestre
1.00 01/abr/201608:00
0.00 2183.9830/jun/201623:59
30/jun/201623:59
$0.00 $0.0013/jul/2016 08:45
100.0%Jenny Herrera
1.DireccionamientoEstratégico > 1.2.Extralimitación uomisión defunciones y/oresponsabilidades
Estandarizar elproceso deLitorales y ÁreasMarinas - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
11/jul/2016 16:33
$0.00 $0.0012/jul/2016 09:08
92.9%Serrano PérezJeannette
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Realizarverificacionesinternastrimestrales detrámites pararevisar el procesojurídico surtido -Informe PrimerSemestre
1.00 01/ene/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
07/jul/2016 08:05
$0.00 $0.0011/jul/2016 17:37
96.5%Jacqueline Pena
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.1.Soportes parapagos incompletos
Capacitar yactualizar a losfuncionarios delproceso en SIIF,SAP yNormatividadaplicable - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
11/jul/2016 09:19
$0.00 $0.0011/jul/2016 16:31
93.1%Camilo EnriqueCardenasLombana
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Gestionar laejecución delproyecto delModelo deOperación -Informe SegundoTrimestre
1.00 16/abr/201608:00
0.00 9261.9530/jun/201623:59
01/jul/2016 17:47
$0.00 $0.0011/jul/2016 16:28
99.0%Carlos AlbertoPolanco
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.1. Manipulacióno adulteración dela información ode los sistemas deinformación
Revisar latrazabilidad de losroles definidoscomo sensibles demodificación de losusuarios de lossistemas deinformación de laEntidad (SIVEV,LiquidaciónSEMAR, Fondeo) -Informe PrimerSemestre
1.00 01/ene/201608:00
0.00 0.1730/jun/201623:59
08/jul/2016 16:09
$0.00 $0.0008/jul/2016 18:10
95.8%Cesar Sanchez
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.2. Ocultar a laciudadanía lainformaciónconsideradapública
Gestionar lapublicación de lainformaciónconsiderada comopública de laSubdirección deMarina Mercante,en la zona deconsultas ydescargas delPortal MarítimoColombiano -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
08/jul/2016 08:59
$0.00 $0.0008/jul/2016 17:55
95.1%ArangurenDelgado Rocío
Evelyn
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.4.Falta deinformación sobreel estado delproceso deltrámite al interiorde la entidad
Gestionar eldesarrollo para latrazabilidad de lostrámites de laEntidad a travésdel SGDEA -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
08/jul/2016 11:15
$0.00 $0.0008/jul/2016 15:44
95.0%Romero SalazarHernán
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Realizarinspecciones a lasUnidades dondeopera el procesojurídico, previaselección - InformePrimer Semestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.2230/jun/201623:59
08/jul/2016 14:15
$0.00 $0.0008/jul/2016 15:40
95.0%MonsalveRentería Juan
Camilo
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.2. Ocultar a laciudadanía lainformaciónconsideradapública
Gestionar el Plande Capacitación enel Portal MarítimoColombiano -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 1.0030/jun/201623:59
30/jun/201614:26
$0.00 $0.0008/jul/2016 10:28
100.3%Aldo Martinez
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Gestionar lacapacitación oactualización delpersonal delproceso Jurídico -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.0030/jun/201623:59
06/jul/2016 22:00
$0.00 $0.0007/jul/2016 10:24
96.1%MonsalveRentería Juan
Camilo
4. Jurídico > 4.1.Dilación einterpretacionessubjetivas entrámites anteDIMAR y eninvestigacionesadministrativas ojurisdiccionales,para beneficiosparticulares
Verificar el avancede lasinvestigacionesacuerdo informesmensuales de lasCapitanías dePuerto - InformePrimer Semestre
1.00 01/ene/201608:00
0.00 0.2330/jun/201623:59
05/jul/2016 16:15
$0.00 $0.0006/jul/2016 14:30
97.4%Luz MeryZamora
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.2. Ocultar a laciudadanía lainformaciónconsideradapública
Definir con losresponsables delos procesos, lainformación que sedebe publicar en elPMC, superiodicidad yresponsables de supublicación -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.4230/jun/201623:59
29/jun/201612:36
$0.00 $0.0030/jun/201609:43
101.0%Aldo Martinez
3. GestiónInformática y deComunicaciones >3.1. Manipulacióno adulteración dela información ode los sistemas deinformación
Socializar lasmedidas deseguridadinformáticaimplementadas, yverificar suaplicación -Informe PrimerSemestre
1.00 01/ene/201608:00
0.00 0.1330/jun/201623:59
27/jun/201610:30
$0.00 $0.0029/jun/201614:50
102.0%Andrés DavidYaguez
Definir el formatopara realizarseguimiento aldesempeño yevaluación de lagestión de lossupervisores de loscontratos.
1.00 01/feb/201608:00
0.00 8.0030/abr/201623:59
27/jun/201608:29
$0.00 $0.0027/jun/201618:36
36.0%MelissaMartinez
2. GestiónAdministrativa yFinanciera > 2.1.Soportes parapagos incompletos
Socializar losdocumentos delproceso de GestiónAdministrativa yFinanciera en SedeCentral y UnidadesEjecutoras -Informe PrimerSemestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.4730/jun/201623:59
23/jun/201617:11
$0.00 $0.0024/jun/201609:30
104.8%Frank Urrego
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Desarrollar laactividadexperiencial enliderazgo
1.00 01/feb/201608:00
0.00 1344.1215/abr/201623:59
29/feb/201610:35
$0.00 $0.0028/may/201611:47
162.4%Katriny Perez
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.1.Cobro porrealización deltrámite(Concusión)
Desarrollarcampañasinformativas sobreel -No cobroadicional por larealización de untrámite- a nivelnacional, externase internas -Informe PrimerSemestre
1.00 02/may/201608:00
0.00 0.1330/jun/201623:59
27/may/201609:24
$0.00 $0.0027/may/201609:24
158.0%Xiomara SáenzPulido
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar una (1)verificacióntrimestral de lostrámites deRealizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites deSeñalización anivel nacional -Gestión Marítima,por el aplicativoSGDEA - InformePrimer Trimestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 0.2015/abr/201623:59
27/may/201609:23
$0.00 $0.0027/may/201609:23
44.6%Xiomara SáenzPulido
5. ProcesosMisionales/Dereconocimiento deun derecho(Expedición delicencias,permisos;trámites oservicios internosy externos) > 5.2.Imposibilitar oretardar elotorgamiento deun trámite-servicio
Realizar 01verificación internatrimestral de lagestión a lostrámites delproceso deLitorales y ÁreasMarinas - InformePrimer Trimestre
1.00 01/feb/201608:00
0.00 2016.1915/abr/201623:59
27/may/201609:23
$0.00 $0.0027/may/201609:23
44.6%Xiomara SáenzPulido
1.DireccionamientoEstratégico > 1.1.Exceso de poder
Gestionar laejecución delproyecto delModelo deOperación -Informe PrimerTrimestre
1.00 15/ene/201608:00
0.00 2787.5515/abr/201623:59
27/may/201609:23
$0.00 $0.0027/may/201609:23
54.8%Xiomara SáenzPulido