PLAN OPERATIVO -POA 4-...Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA PLAN OPERATIVO -POA 4-MAYO...

Plan operativo cuatro GTM-009B FCAS MANCUERNA

PLAN OPERATIVO

-POA 4-

MAYO 2015 –ABRIL 2016

Programa mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la cobertura y

gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en

comunidades rurales indígenas MAM de la mancomunidad de municipios

de la Cuenca Alta del Río Naranjo –MANCUERNA–

GTM-009B

San Marcos, julio de 2015


ACRÓNIMOS

AECID EG FCAS GIRH INE INFOM MAGA MARN OTC POA POG POP SEGEPLAN SAT

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Equipo de Gestión Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento Gestión Integrada del Recurso Hídrico índice de Desarrollo Humano Instituto Nacional de Estadística Instituto Nacional de Fomento Municipal Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Objetivos del Milenio Oficina técnica de Cooperación Española Plan Operativo Anual Plan Operativo Global Plan Operativo Provisional Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Superintendencia de Administración Tributaria.


Contenido

I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4

II. CONEXTO..................................................................................................................................... 7

a. Análisis del área de intervención. .......................................................................................... 7

b. Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico ...................................................................... 8

c. Gobernanza: enfoque de derecho humano. ........................................................................ 11

d. de Gestión Integrada del Recurso Hídrico ........................................................................... 11

e. Principales características del ciclo hidrológico .................................................................. 11

g. Acceso a agua en el territorio de MANCUERNA .................................................................. 14

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................................... 14

a. Objetivo General....................................................................................................................... 14

b. Objetivos específicos ................................................................................................................ 14

IV. RESULTADOS Y PRODUCTOS PARA EL PERIODO. ................................................................ 14

a. Resultados productos y actividades. ................................................................................... 14

V. Descripción de actividades por resultados y productos .......................................................... 20

RESULTADO I ..................................................................................................................................... 20

RESULTADO 2 .................................................................................................................................... 23

RESULTADO 3 .................................................................................................................................... 26

VI. Presupuesto .......................................................................................................................... 34

VII. Contrapartida ........................................................................................................................ 36

VIII. Cronograma .......................................................................................................................... 38


I. INTRODUCCIÓN

La Mancomunidad de municipios de la Cuenca del Rio Naranjo MANCUERNA ejecuta El

Programa/Proyecto “Mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la cobertura y gestión

sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Mam

de la mancomunidad de municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo (MANCUERNA) GTM-009B,

este programa tiene como principales objetivos: “Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida

de la población de los municipios de la MANCUERNA a través de la mejora de la cobertura de los

servicios de agua potable y saneamiento” y “Aumentar la cobertura de agua potable y

saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios

de la MANCUERNA con el fin de reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua”.

En cumplimiento a las directrices del reglamento operativo general se elaboran los POAS (Planes

operativos anuales) siendo documentos formales y herramientas que permiten planificar la

ejecución anual del programa en temporalidad anual, actualmente se presenta el POA número 4.

El plan operativo está alineado con el Plan Operativo General -POG, además de tener una

relación directa con la matriz de marco lógico con sus resultados, productos actividades y costos

asociados.

El POA 4 está planificado en base a los cinco resultados del programa, productos y actividades

definiendo montos específicos desde mayo de 2015 a abril 2016, lo planificado será monitoreado

en cuanto a avances técnicos y financieros.

Para el resultado número uno correspondiente a infraestructura los proyectos están agrupados en

seis paquetes, del uno al cinco corresponden a proyectos comunitarios y municipales mientras que

el paquete número seis es la planta depuradora de aguas de San Pedro Sacatepéquez, en el

resultado número dos y tres corresponden a fortalecimiento institucional, durante el POA 4 se

trabajará para que las comunidades beneficiarias administren, operen y mantengan los servicios

de agua potable y saneamiento, además de fortalecer las municipalidades del territorio de la

MANCUERNA para que brinden la asesoría técnica permanente, a los prestadores de servicio de

agua y saneamiento. El resultado número cuatro y cinco los maneja gestión ambiental y de riesgo,

y durante este POA se trabajará fuertemente informar a la población beneficiaria sobre el uso

adecuado del servicio de agua potable y saneamiento básico, así como proteger las fuentes de

abastecimiento que abastecen a los sistemas.

El POA 4 muestra los costos indirectos que serán ejecutados durante el año planificado, así como

el presupuesto por rubros y el plan de adquisiciones.


FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Nombre de Programa

Mejora de la gobernabilidad del agua asociada a

la cobertura y gestión sostenible de los servicios

de agua potable y saneamiento en comunidades

rurales indígenas Mam de la mancomunidad de

municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo

(MANCUERNA).

Código

GTM-009-B

País Beneficiario Guatemala

Entidad Beneficiaria MANCUERNA (Mancomunidad de municipios de la Cuenca del Río

Naranjo)

Entidad Ejecutora MANCUERNA (Mancomunidad de municipios de la Cuenca del Río

Naranjo)

Tipo de Proyecto Acceso a Agua Potable y Saneamiento Básico y fortalecimiento

Institucional para la gestión sostenible de los servicios.

Líneas de Actuación FCAS

Garantizar el acceso al agua potable

Garantizar el acceso a saneamiento

Fortalecimiento institucional. Gestión pública y participativa

Gestión integral del recurso hídrico

Objetivo

Objetivo general: “Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de

la población de los municipios de la MANCUERNA a través de la

mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y

saneamiento”

Objetivo específico: “Aumentar la cobertura de agua potable y

saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales

e indígenas de los municipios de la MANCUERNA con el fin de

reducir la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua”

Componentes

1. Implementación de sistemas de agua potable gestionados de forma sostenible en las comunidades pobres rurales e indígenas

2. Sensibilización de la población beneficiaria sobre el buen uso de los sistemas y la conservación y protección del recurso hídrico.

Resultados

RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA

aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento.

Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y


mantienen los servicios de agua potable y saneamiento. (FI)

Resultado 3: Las municipalidades del territorio de la MANCUERNA

regulan y brindan asesoría técnica permanente, a los prestadores de

servicio de A&S, del nivel comunitario.

Resultado 4. La población beneficiaria está informada sobre el uso

adecuado del servicio de agua potable y saneamiento básico.

Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con

fuentes de agua protegidas.

Beneficiarios

Los beneficiados y beneficiadas son un total de 47,200 habitantes

del territorio.

Del total de beneficiados y beneficiadas el 51% son mujeres y 49%

son hombres, el 46% pertenecen al grupo indígena maya mam y el

54% se consideran ladinos. Están ubicados en las áreas más pobres

del territorio de MANCUERNA, por ser la parte alta de las cuencas

hidrográficas mencionadas.

Del 100% de beneficiados el 98% se ubica en el área rural, y un 2%

en el área urbana, sobre todo en lo que se relaciona a los sistemas

de tratamiento de aguas residuales.

Son población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que

va desde un 28.31% a un 82.89% de pobreza y de un 3.59% a un

28.9% de extrema pobreza. Esto debido a que sus ingresos

económicos, son bajos.

Otra característica de los y las beneficiadas es la presencia

constante de enfermedades gasto intestinales y de la piel,

producidas por varias causas, entre ellas el consumo de agua

contaminada.

63% saben leer y escribir y un 37% son analfabetos, siendo las

mujeres las más afectas en este aspecto, ya que del 37% el 23% son

mujeres.

Área Geográfica de

Intervención

Altiplano Occidental de Guatemala (10 municipios de la

MANCUERNA ubicados en el departamento de Quetzaltenango: San

Martin Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y Palestina de los Altos; y

en el departamento de San Marcos: San Antonio Sacatepéquez, San

Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San

Cristóbal Cucho, El Quetzal y La Reforma.

PRESUESTO TOTAL DEL

PROGRAMA

$ 20,583,293.05


II. CONEXTO

a. Análisis del área de intervención.

El Programa/Proyecto denominado “Mejora de la gobernabilidad del agua asociada a la cobertura

y gestión sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales

indígenas Mam de la mancomunidad de municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo

(MANCUERNA)”; se enmarca dentro de las Políticas, planes y estrategias de la Cooperación

Española y del gobierno central de Guatemala. En el caso de la AECID, tiene como misión

específica, acompañar los procesos de desarrollo de las personas, colectivos y sociedades para

alcanzar el pleno ejercicio de todos sus derechos, en asociación con los otros agentes (locales e

internacionales), para luchar contra la pobreza de forma coherente, integral y eficaz, impulsando

la transformación del orden internacional y construyendo una gobernanza global equilibrada e

inclusiva. En el caso del gobierno de Guatemala tiene como principal objetivo en su programa

“Agua Fuente de Paz”, (marzo 2009). “Contribuir de manera directa y ordenada a reducir la

pobreza general, la desnutrición crónica, la morbilidad y mortalidad y la deserción escolar,

mediante la introducción de servicios de agua potable y saneamiento, educación sanitaria y

ambiental”.

La política de agua y saneamiento es una de las prioridades sectoriales del III Plan Director de la

Cooperación Española para el periodo 2009-2012. El objetivo general del sector agua y

saneamiento, según el Plan Director, es promover el Derecho Humano al Agua, mejorando y

ampliando la cobertura y el acceso al agua potable y el saneamiento básico, asegurando su

sostenibilidad con una gestión integral del ciclo hidrológico.

El Plan de Actuación Sectorial (PAS) de Agua de la AECID, indica que las intervenciones en el

sector deben diseñarse con un enfoque integral y multisectorial, que incorpore la gestión integral

del recurso, el reto del cumplimiento de los Objetivos del Milenio –ODM- y el enfoque de Derecho

Humano. Esto se plasma en tres líneas estratégicas:

• Gestión integral de los recursos hídricos.

• Acceso al agua y al saneamiento.

• Gobernanza y Derecho Humano al agua

El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento como un instrumento privilegiado de la

Cooperación Española en América Latina y por ende en Guatemala, integra los principios básicos

del marco conceptual y la posición de la AECID en el sector.

El presente Programa/proyecto, surge dentro del contexto de la ley 51/2007, del 26 de diciembre,

de presupuestos generales del Estado para el 2008, donde se creó el Fondo de Cooperación para

Agua y Saneamiento, dirigido a financiar actuaciones dentro de la política de cooperación

internacional para el desarrollo, tendientes a permitir el acceso del agua y al saneamiento,

designando al ICO como agente financiero del mismo.


Dentro de este contexto se firma el convenio Numero GTM-009-B, el primero de diciembre del

año 2009, entre el Instituto de Crédito Oficial -ICO-, en nombre del Gobierno de España y la

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo – MANCUERNA- de Guatemala. Dicho

proyecto tendrá una duración de 34 meses estipulados en el convenio.

En coherencia con lo expuesto, el análisis del sector de agua potable y saneamiento en Guatemala

se realizará atendiendo al acceso de la población a agua potable y saneamiento, que se relaciona

no solo con la infraestructura sino con la gobernabilidad del sector. Asimismo se analizará la

gestión de los recursos hídricos en el país y en el territorio de intervención.

b. Acceso a Agua potable y Saneamiento Básico

Según información del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2002, en

Guatemala, los hogares urbanos representan el 50.2% del total nacional e integran el 46.1% de la

población del país, mientras que los hogares rurales constituyen el 49.8% del total nacional

conformados por el 53.9% de la población. De igual manera en la población extremadamente

pobre, el 24.3% representa a población indígena y el 6.5% a población ladina.

En el año 2006, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), los hogares pobres

constituían el 51% del total, y 15% eran hogares en condiciones de extrema pobreza (indigencia).

Los porcentajes de indigencia así como de pobreza superan al valor promedio de América Latina

(51% y 36%). La incidencia de la pobreza difiere por zonas y etnias. En las zonas urbanas son

pobres el 31% de la población, y el 5% están en la pobreza extrema, mientras que en las zonas

rurales el 71% son pobres y el 24% indigentes.

En Guatemala los esfuerzos realizados en el subsector, si bien han logrado algún avance en cuanto

a cobertura, estos no han sido suficientes para atender a un alto porcentaje de población

especialmente del área rural. De más de 3 millones de personas sin fuentes de agua mejoradas y

más de 6 millones sin saneamiento, el 50% está conformado por niños y niñas del área rural. Aun

cuando no se cuentan con evaluaciones generales y periódicas acerca de la calidad de los mismos,

evidencias empíricas señalan que a nivel nacional estos servicios son de baja calidad. En el

siguiente cuadro se puede apreciar las coberturas de agua para el área urbana y rural del país, la

cual demuestra que más del 40% de la población del área rural carece de sistemas adecuados del

vital líquido.

En Guatemala, se estima que la mayoría de fuentes superficiales están contaminadas con heces,

desechos en descomposición, basuras de todo tipo, químicos y otras sustancias perjudiciales para

la salud. Se estima que menos de un 5% de las aguas residuales producidas anualmente en el país

(total cercano a los 1,500 millones de metros 3) recibe algún tratamiento, y por ende también se

estima que la mayoría de fuentes superficiales de agua están contaminadas (el 70 % de los

municipios se abastecen de aguas superficiales). En el siguiente cuadro se presentan las coberturas

de saneamiento por área urbana y rural.


Cuadro No. 1

HOGARES DE HABITACION POR AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN SERVICIO DE AGUA EN GUATEMALA

SERVICIO DE AGUA ÁREA URBANA ÁREA RURAL

HOGARES % HOGARES %

Por Tubería Incluye chorro de uso exclusivo, chorro para varios hogares y chorro público (fuera del local)

988,599 89.5 652,418 59.5

Por Acarreo: Incluye pozo, camión o tonel y río, lago o manantial

91,109 8.2 401,492 36.6

Otro 25,286 2.3 41,704 3.8

Total 1,104,994 100 1,095,614 100

Fuente: INE, Censo de habitación 2002

Cuadro No. 2 HOGARES DE HABITACION POR AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN SERVICIO SANITARIO EN

GUATEMALA.

SERVICIO DE AGUA ÁREA URBANA ÁREA RURAL

HOGARES % HOGARES %

Inodoro 795,516 72 125,999 11.5

Excusado lavable 52,235 4.7 58,199 5.3

Letrina o pozo ciego 197,556 17.9 651,896 59.5

No tiene 59,687 5.4 259,430 23.7

Total 1,104994 100 1095,524 100

Fuente: Censos 2002: XI de Población y VI Habitación, Características de la población y de los locales de habitación, INE, Julio 2003


Gráfica 1

Gráfica 2

Como puede verse en las dos gráficas, a mayor pobreza menor acceso a los servicios de agua y

saneamiento.

Considerando estrictamente la cobertura como acceso a agua para consumo humano, las cifras son

más dramáticas. Solo el 15% del total de los servicios existentes sirve agua previamente tratada


para fines domésticos y la prestación de los mismos no es continua ni se caracteriza por que el agua

se sirva con presión adecuada existiendo comunidades rurales sin ningún acceso a agua potable.

Adicionalmente, las tarifas por los servicios en general no cubren ni siquiera los gastos de operación

y mantenimiento lo que ha dado como resultado el deterioro de la infraestructura existente, el

subsidio para las áreas urbanas y la ampliación del servicio por medio de sistemas alternos—

camiones cisternas, por ejemplo—también de dudosa calidad y de costo notablemente superior a

los de un sistema tradicional, en perjuicio de las necesidades de la población rural y/o de las áreas

marginales de las ciudades.

c. Gobernanza: enfoque de derecho humano.

Como se expuso anteriormente, en términos generales, la disponibilidad del agua en Guatemala

está garantizada excepto en algunas regiones durante determinados periodos. Sin embargo, su

calidad no es adecuada y gran parte de la población, o no tiene acceso a la misma o este es

deficiente. Esto muestra problemas en la gestión y por ende conflictos por el acceso en calidad y

cantidad que impiden la gobernabilidad del recurso.

A continuación se describen los aspectos legales e institucionales relacionados con el recurso

agua, así como el papel de la sociedad civil organizada, cuyo conjunto conforma el escenario actual

de la gobernanza del agua en Guatemala.

d. de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

MANCUERNA en su modelo de planificación e intervención toma la cuenca como unidad de

planificación viendo las fortalezas y oportunidades que esto ofrece, consientes también que el

acceso a fuentes seguras de agua es un fin específico del Objetivo siete de Desarrollo del Milenio,

incluyendo también el saneamiento se promueve la protección de fuentes de agua. La Gestión

Integral del Recurso Hídrico, cuenta con varias leyes aplicables, dentro de las principales destacan

las de ordenamiento territorial; las cuales regulan el uso del suelo, reservas naturales, etc. y las

segundas están relacionadas con el medio ambiente, las cuales regulan las diferentes actividades

que se realizan, y como estas interactúan con el medio ambiente

Cabe mencionar que el gobierno actual, está actualizando y fortaleciendo la Política de Gestión

Integrada del recurso hídrico, siendo el gabinete del agua quien la impulsa. Sobre esa base y en un

esfuerzo territorial, la MANCUERNA beneficiaria de este Fondo, desde el año 2006 con el apoyo de

varias instituciones, entre ellas el Programa Conjunto de Naciones Unidas, con una subvención de

la AECID, viene elaborando Políticas de Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Estas políticas municipales y el marco normativo existente en Guatemala servirán de base para la

elaboración de los modelos de gestión y por ende reglamentos para la gestión de los servicios

públicos de agua y saneamiento, a nivel urbano y rural.

e. Principales características del ciclo hidrológico

En Guatemala, el clima es generalmente tropical con épocas lluviosa y seca. La época lluviosa

comprende desde inicios de mayo hasta octubre; la época seca es de noviembre a abril. La


precipitación varía influenciada por la topografía del terreno, montañosa en su mayor parte, y

varía de acuerdo a esto desde los 600 mm en las zonas más secas hasta más de 6,000 en las zonas

más húmedas. (INSIVUMEH, 2006)

Los sistemas hidrológicos de cuencas se hallan determinados por la orografía del país. La Sierra

Madre da origen al sistema montañoso del país, que se origina en el extremo noroeste y se bifurca

en dos ramales: uno en dirección noreste formando la cordillera de Los Cuchumatanes, la Sierra

Chamá y la Sierra de Santa Cruz, y el otro en sentido paralelo al litoral del Pacifico, a lo largo del

cual se ubican los principales volcanes que caracterizan la orografía guatemalteca.

A partir de esos sistemas montañosos, hacía el norte, se encuentran las planicies que involucran

más del 30% del territorio nacional en un sistema calizo muy joven (IARNA/URL/Instituto de

Incidencia Ambiental, 2006). De esta manera, el sistema hidrográfico de Guatemala se divide en

tres vertientes, en función del lugar hacía donde fluyen las aguas: Vertiente del Océano Pacífico,

Vertiente del Mar Caribe y Vertiente del Golfo de México.

f. Cuencas hidrográficas afectadas por el proyecto

El territorio de la MANCUERNA tiene una ubicación geográfica estratégica, es cabeza de cuenca de

cinco ríos principales (Naranjo, Cuilco, Samala, Suchiate y Ococito) (figura 4); que alimentan al

territorio nacional e incluso México; por ello todas las intervenciones que se realicen en su

territorio, afectan a la cuenca media y baja de estos ríos.

El proyecto se desarrollará principalmente en la Cuenca del Río Naranjo, pero se han identificado

proyectos de agua y saneamiento en las otras cuencas, aunque en mínima cantidad.

El territorio de la MANCUERNA está ubicado en la región sur occidental de la república de

Guatemala, en los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango (Fig. 6). De forma irregular,

abarca una superficie aproximada de 722 Km cuadros, de los cuales el mayor porcentaje está

ubicado en la cuenca del Rio el Naranjo.

Esta cuenca en su totalidad es decir cuenca alta, media y baja tiene una extensión de 1,267 kms2,

equivalente al 5.28 % del área total de cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al Océano

Pacífico y el 0.96 % del total del territorio del país. Ésta se compone de 16 sub cuencas (área

tributaria de un afluente del río principal) y se definen 50 micro cuencas (área tributaria de una

corriente superficial que drena hacia un afluente del río Naranjo).


MAPA 1

Ubicación del territorio de MANCUERNA

MAPA 2

Cuencas hidrográficas afectadas en el proyecto


g. Acceso a agua en el territorio de MANCUERNA

La línea base del proyecto FCAS MANCUERNA GTM-009B refleja que el 74.8% de la población tiene

conexión domiciliar de servicio de agua.

TOTAL SAN MARCOS QUETZALTENANGO

ESQUIPULAS PALO GORD

O

SAN CRISTOBAL CUCH

O

SAN ANTONI

O SACATEPEQUEZ

SAN MARCOS

SAN PEDRO

SACATEPEQUEZ

SAN JUAN

OSTUNCALCO

PALESTINA DE LOS

ALTOS

ESQUIPULAS PALO GORD

O

SAN MARTIN SACATEPEQUEZ

SI 74.8%

84.6% 69.2% 85.7% 78.8%

42.7% 92.8% 85.7% 7.7% 92.1%

NO 25.2%

7.7% 30.8% 14.3% 21.2%

57.3% 7.2% 14.3% 7.9%

TOTAL

% 100.0%

92.3% 100.0%

100.0% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

7.7% 100.0%

N 274 12 13 7 52 75 69 7 1 38

III. OBJETIVOS DEL PROYECTO

a. Objetivo General

OG: “Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios de la

MANCUERNA a través de la mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento

básico.

b. Objetivos específicos

OE. Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades

pobres, rurales e indígenas de los municipios de la MANCUERNA.

IV. RESULTADOS Y PRODUCTOS PARA EL PERIODO.

a. Resultados productos y actividades.

El resultado número uno es la columna del programa FCAS MANCUERNA, el 80% de lo financiero

está cargado a este resultado, enmarcando la ejecución de veinte nueve proyectos y la planta

depuradora de San Pedro Sacatepéquez, el resultado dos enmarca el trabajo que fortalecimiento

institucional realiza a nivel comunitario, como la organización de estructuras comunitarias así


como la legalización de las mismas, elaboración de reglamentos de administración operación y

mantenimiento, reglamentos de los sistemas, sistema tarifario, capacitación a los operadores de

servicio, el resultado número tres interna el trabajo a nivel municipal, capacitación a las

comisiones intermunicipales, fortalecimiento técnico y equipamiento de los departamentos de

agua, el resultado número cuatro está a cargo de la unidad de gestión ambiental y de riesgo, este

promueve la información y sensibilización sobre el uso del agua, a través de campañas, actividades

lúdicas y formación a los niños y niñas. El resultado cinco abarca la protección y conservación de

las fuentes de agua que son básicas para los sistemas de abastecimiento, estableciendo prácticas

de restauración forestal y fortalecimiento de los viveros municipales para la producción de

plantas. A continuación se describen los resultados con sus respectivos productos.

RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA aumenta la cobertura de servicios

de agua potable y saneamiento

Durante el POA 4 se finalizara la construcción de obra (agua y saneamiento) del paquete número

uno de construcción de los proyectos 1. Aldea San Rafael Guativil, 2. Cantón Tojchina, 3. Aldea

Sacuchum, 4. Aldea la Esmeralda, 5. Aldea Pojopón, 6. Aldea Santo Domingo, 7. Aldea Bojonal 1, 8.

Aldea Nueva Concepción, 9. Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa, realizando la recepción y

certificando las obras. Actualmente este paquete tiene una ejecución promedio de 70% con tres

proyectos finalizados y seis en ejecución. En el caso del saneamiento de los proyectos de Aldea la

Esmeralda, Aldea Pojopón, Aldea El Bojonal 1, se realizara una cuantificación detallada de las

obras pendientes de realizar, posteriormente se elaboraran términos de referencia, presupuestos

y el proceso de contratación y adjudicación de una nueva empresa para la finalización del

saneamiento.

Se realizara la etapa de construcción de los paquetes:

PAQUETE NÚMERO 2.

Siete sistemas de agua potable y saneamiento básico para las comunidades de:

1. Aldea San Rafael Soche (769 conexiones, 1,100 ml de tubería de impulsión y conducción,

5,142.00 ml de red de Distribución Sector Alto y 2,946 ml de red de distribución de Sector medio

Bajo),

PRODUCTOS ASOCIADOS AL RESULTADO UNO

RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento Inversión: Q92,113,839.68 $ 12,120,242.06

Producto 1.1. Sistemas de agua potable construidos con Saneamiento básico construido

Producto 1.2 sistemas de agua potable mejorados (ampliados y/o rehabilitados).

Producto 1.4 plantas de tratamiento de aguas residuales construidas.


2. Aldea El Rincón (439 conexiones, 4,908.00 ml de red de distribución sector alto y 2,514.00 ml de

red de distribución sector medio bajo),

3. Caserío Las Piedrecitas y Nueva Linda, Aldea Santa Teresa (211 conexiones, 396.00 ml de línea

de impulsión, 12,816.00 ml de distribución para Nueva Linda y para Las Piedrecitas, mejoramiento

de 127 letrinas de pozo ventilado y 162 sumideros para saneamiento en Nueva Linda, 47 letrinas de

pozo ventilado y 49 sumideros para saneamiento en Las Piedrecitas),

4. Caserío El Boquerón, Aldea Sacuchum (207 conexiones, 935.34 ml de línea de impulsión, 613.88

ml de línea de conducción, 4,670.90 ml de línea de distribución, saneamiento 140 sumideros y 160

letrinas, 6 meses),

5. Caserío El Tizate, Aldea San José El Cedro, (43 conexiones, 2,202.00 ml de línea de conducción,

420 ml de línea de impulsión y 2,380.00 ml de línea de distribución, 44 letrinas de pozo ventilado,

43 sumideros o pozos de absorción)

6. Aldea Las Lagunas, (584 conexiones, 966.00 ml de línea de impulsión a T.D en E-236, 2,178.00 ml

de línea de conducción E-236 a tanque Propuesto, 54.00 ml de línea de conducción entre tanques

13,596.00 ml de línea de distribución)

7. Aldea El Bojonal, Sector 2. (226 conexiones, 7,367.00 ml de línea de distribución y saneamiento

para 226 viviendas, 6 meses)

PAQUETE NÚMERO 3

Con el POA número cuatro se realizara la publicación del concurso de licitación de obra, recepción

de ofertas, valoración y construcción de dos sistemas de agua potable y saneamiento básico para

las comunidades de:

1. Cantón la Horqueta (112 conexiones, 2,700 m de línea de conducción, 7,338 m de línea de

distribución)

2. Caserío Vista Hermosa (Mejoramiento de 7,236.23 ml de línea de conducción, beneficiando a

una población futura de 914 habitantes distribuidos en 205 viviendas, 1 escuela y 1 centro de

acopio),

PAQUETE NÚMERO 4.

Se realizara la publicación del concurso de licitación de obra, recepción de ofertas, valoración y

construcción de cinco sistemas de cosecha de agua de lluvia y saneamiento básico para las

comunidades de:

1. Paraje Agua Tibia, Aldea Santa Teresa,

2. Aldea Ixtagel,

3. Caserío Cruz de Piedra y Cantón Villa Nueva, Aldea San Pedro Petz,


4. Caserío Los Escobar, Aldea San Rafael Guativil,

5. Caserío Bella Vista, Aldea San José El Cedro.

PAQUETE NÚMERO 5

Se realizara con el POA cuatro la construcción de cuatro Sistemas de agua potable y saneamiento

básico para las comunidades:

1. Caserío El Paraíso,

2. Aldea La Victoria y sus caseríos (Los López y Los Romero),

3. Aldea Los González y sus caseríos.

PAQUETE NUMERO 6

Para el paquete número seis que es la planta depuradora de agua del municipio de San Pedro

Sacatepéquez, se realizara las etapas de estudio de factibilidad, construcción, operación o puesta

en marcha, en el POA 5 se finalizara la etapa de puesta en marcha. También se realizara la

contratación de un experto en ingeniería sanitaria para evaluación de ofertas

La supervisión externa de los proyectos será sub contratada por la MANCUERNA y puesta en mano

de profesionales en ingeniera civil que sean la parte de validación y soporte técnico entre la

MANCUERNA y empresas constructoras para el paquete número dos, tres, cuatro, cinco y seis.

Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua

potable y saneamiento: Con el POA 4 se dará seguimiento a las estructuras que están organizadas

especialmente de los sistemas construidos con el paquete 1, 2 y 3 definiendo su figura legal y

dándoles asistencia técnica y capacitación para la administración, operación y mantenimiento de

PRODUCTOS ASOCIADOS A RESULTADO DOS

Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento Inversión: Q842,166.79 $110,811.42

Producto 2.1: Estructuras comunitarias para la administración, operación y mantenimiento establecidos con participación de hombres y mujeres

Producto 2.2: Manuales de administración, operación y mantenimiento establecidos y aplicándose.

Producto 2.3: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados.

Producto 2.4: Capacitada la población beneficiaria y el comité para la correcta administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento


los sistemas, se trabajará en la legalización de 10 estructuras comunitarias. Se dará seguimiento a

la elaboración e implementación de Reglamentos y Sistemas tarifario de 6 comunidades. El

equipo de fortalecimiento institucional trabajará los manuales de funciones y los de

administración de los sistemas de agua, en esta misma actividad se realizarán las capacitaciones

para la implementación de los manuales de operación y mantenimiento a los operadores de los

servicios y estructuras comunitarias, por último se les proporcionará el mobiliario y equipo

necesario para la administración y operación de los sistemas.

Resultado 3: Las municipalidades del territorio de la MANCUERNA regulan y brindan asesoría

técnica permanente, a los prestadores de servicio de A&S, del nivel comunitario. Con el POA 4, se

dará seguimiento al proceso de formación del personal de las oficinas de Agua y Saneamiento de

las Municipalidades para el fortalecimiento de los reglamentos de agua y para la asistencia técnica

que realizarán en las comunidades, además se dará seguimiento a las estrategias de sostenibilidad

y a la formación y asesoría de las comisiones intermunicipales para la gestión de servicios de agua

y saneamiento del área rural, También se concluirá con la elaboración y socialización del plan

director de agua y saneamiento del Municipio de la Reforma, además se le dará seguimiento a la

línea base del programa a través de la evaluación intermedia y la formación del equipo de gestión

para el seguimiento de los indicadores de género y pueblos indígenas, de igual manera se dará

seguimiento a las acciones de coordinación con entes rectores para la gestión de servicios de agua

y saneamiento, por último se implementará un proceso de sistematización gráfica y audiovisual

del proceso implementado con el programa en comunidades donde se esté interviniendo.

PRODUCTOS ASOCIADOS A RESULTADO NÚMERO TRES

Resultado 3: Las municipalidades del territorio de la MANCUERNA regulan y brindan asesoría técnica permanente, a los prestadores de servicio de A&S, del nivel comunitario. Inversión: Q 1,626,285.30 $ 213,984.91

Producto 3.1 Oficinas Municipales de Agua y Saneamiento equipadas y en funcionamiento.

Producto 3.2: Reglamentos de las cabeceras municipales de agua potable y saneamiento mejorados.

Producto 3.3: Capacitado personal municipal para el seguimiento y asesoría técnica, social y administrativa de los prestadores de servicios de agua potable y saneamiento comunitarios.

Producto 3.4: Establecido un sistema de seguimiento municipal de los servicios comunitarios de agua y saneamiento.

Producto 3.5: Capacitado, equipado y con herramientas el personal de las oficinas municipales forestales y Departamento de Áreas Protegidas, para el seguimiento a las actividades de reforestación y repoblación forestal.

Producto 3.8: Política de Gestión Integrada del Recurso Hídrico implementándose


RESULTADO 4. La población beneficiaria está informada sobre el uso adecuado del de agua

potable y saneamiento básico. La unidad de Gestión ambiental y de riesgo trabajará durante el

POA 4 en la capacitación de la población beneficiaria en buenos hábitos hidrosanitarios, campañas

de sensibilización, educación hidrosanitaria en centros educativos.

Durante el POA 4 se realizarán acciones específicas de información, capacitación y sensibilización

con beneficiarios de comunidades en las cuales se está culminando la construcción y las que se

construyan según la programación del componente de infraestructura. Se tiene contemplado

realizar actividades de sensibilización en los municipios de intervención y además retroalimentar

proceso de educación hidrosanitaria con niños y niñas de los centros educativos de intervención;

para ello se contemplan realizar talleres teórico-prácticos y eventos lúdicos.

Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas.

Durante el POA 4 para la consecución de este resultado se trabajara en la mejora y actualización

de los planes de recuperación o restauración forestal en las comunidades de intervención,

teniendo mayo énfasis el paquete uno en construcción, esta acción involucra prácticas de

reforestación en áreas donde los propietarios han aceptado y la re-siembra en áreas donde se

realizaron reforestaciones previamente.

Además mediante la contratación de asistencias técnicas de realizará la construcción de

estructuras de conservación de suelos alrededor de las fuentes de agua de los proyectos y en

áreas vulnerables donde se construyeron las obras de arte de los sistemas de agua potable.

PRODUCTOS ASOCIADOS A RESULTADO CUATRO

RESULTADO 4. La población beneficiaria está informada sobre el uso adecuado del de agua potable y saneamiento básico. Inversión: Q 594,050.50 $ 78,164.54

Producto 4.1. Capacitada la población beneficiaria en buenos hábitos hidrosanitarios

Producto 4.2: Informada la población para un uso racional del agua

Producto 4.3. Las escuelas en los municipios promueven la educación hidrosanitaria

Resultado 5: La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas. Q554,226.41 $72,924.53

Producto 5.1: Planes de recuperación o restauración forestal elaborados e implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los sistemas de agua potable implementados

Producto 5.2: Establecidas prácticas de conservación del suelo y agua alrededor de las fuentes de agua

Producto 5.3: Viveros municipales/comunales fortalecidos


Finalmente se realizará el fortalecimiento a los viveros municipales mediante el acompañamiento

y asistencia técnica en el establecimiento de los viveros de los municipios de El Quetzal y la

Reforma. Además del acompañamiento técnico de los 8 restantes viveros de los municipios socios,

principalmente en la certificación de las fuentes semilleras identificadas y en proceso validación

por el INAB.

V. Descripción de actividades por resultados y productos

RESULTADO I

RESULTADO 1: La población de 9 municipios de la MANCUERNA aumenta la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento

Componente: Infraestructura

PRODUCTO 1.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS CON SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUIDO

INDICADORES DE PRODUCTO.

19 sistemas nuevos construidos. 2990 conexiones prediales. 16,445 personas beneficiadas con conexión predial. 2400 sistemas de disposición de excretas construidos y/o mejorados (letrinas). 13200 personas beneficiadas con sistemas de disposición de excretas 2400 sistemas de tratamiento de aguas grises construidos. 13200 personas beneficiadas con sistemas de tratamiento de aguas grises

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 1.1

(1.1.2) Estudios de factibilidad: de acuerdo a las normas del Sistema de inversión pública de Guatemala SNIP y del INFOM/UNEPAR como ente rector del agua.

Los estudios de pre factibilidad, factibilidad y pre inversión fueron desarrollados en los anteriores planes operativos, con este POA se realizarán pagos estudios del paquete número cinco.

(1.1.3) Construcción de la Infraestructura

PAQUETE UNO Inversión: Q .18,615,344.02 - $ 2,449,387.37 Con el POA 4 se dará seguimiento a la construcción de obra (agua y saneamiento) llevando a cabo la recepción y certificación de las obras de los siguientes proyectos.

1. Aldea San Rafael Guativil

2. Cantón Tojchina

3. Aldea Sacuchum

4. Aldea la Esmeralda

5. Aldea Pojopón


6. Aldea Santo Domingo

7. Aldea Bojonal 1

8. Aldea Nueva Concepción

9. Cantón Barrios, Aldea Villa Hermosa.

En el caso de los proyectos de SAPS Aldea la Esmeralda, SAPS de Aldea Pojopón, SAPS de Aldea El Bojonal 1, se realizara una cuantificación detallada de las obras realizadas y no realizadas por la empresa contratada INCIARC para determinar el porcentaje y cantidades de obra en saneamiento, posteriormente se elaboraran términos de referencia, presupuestos y el proceso de contratación y adjudicación de una nueva empresa para la finalización de las obras pendientes. La supervisión de estos proyectos se realizara desde la unidad de infraestructura del EG FCAS MANCUERNA. Las obras de saneamiento de SAPS de Aldea Sacuchum, Aldea Santo Domingo se contratará a una nueva empresa. Para el proceso de saneamiento de la aldea Sacuchum se ha realizado el proceso de elaboración de términos de referencia, publicación, recepción de ofertas y actualmente está en revisión, y adjudicación, de este proyecto también se elaboran términos de referencia de supervisión externa. En el caso de Santo Domingo se están realizando los términos de referencia. PAQUETE 2 Inversión: Q20,399,454.16 - $2,684,138.71 Se realizará la contratación de empresa para llevar a cabo la ejecución de los proyectos, se dará seguimiento a los procesos y actividades de supervisión a cada comunidad.

Construcción de SAPS de Caserío Las Piedrecitas y Nueva Linda.

Construcción de SAPS de Caserío El Boquerón.

Construcción de SAPS de Caserío El Tizate PAQUETE 3 Inversión: Q3,050,967.46 $ 401,443.09 Con el POA cuatro se realizará la publicación de los términos de referencia para realizar la contratación y ejecución de obras por parte de empresas constructoras.

Construcción de SAPS de Cantón La Horqueta

Reconstrucción sistema de agua potable aldea Vista Hermosa. PAQUETE 4 Inversión: Q14,828,364.55 $ 1,951,100.60 Con el POA cuatro se realizara la publicación, revisión, contratación y ejecución de obra del paquete número cuatro.

Construcción del SALS de Paraje Agua Tibia

Construcción de SALS de Aldea Ixtagel

Construcción del SALS de Caserío Cruz de Piedra y Cantón Villa Nueva

Construcción del SALS del Caserío Bella Vista

Construcción FASE 1, Y FASE 2 Sistema de agua potable y saneamiento básico Caserío Los Escobar y Río Santo (perforación de pozo mecánico)


PAQUETE 5 Inversión Q13,537,136.36 $ 1,781,202.15 Para el paquete número cinco se elaboraran los términos de referencia, publicación del concurso de licitación, contratación y ejecución de las obras.

Construcción de SAPS de Caserío El Paraíso

Construcción del SAPS de Aldea La Victoria y sus caseríos

Construcción del SAPS de Aldea Los Gonzáles y sus caseríos

(1.1.4) Supervisión de obras

Para realizar la supervisión externa se elaboraran los términos de referencia para los paquetes 3, 4, 5, publicación de concurso, recepción de ofertas, no objeción de AECID y contratación de consultoría para la supervisión de proyectos.

(1.1.5) Publicaciones generales

Publicación de términos de referencia para licitar y contratar empresas para la ejecución de obra de los paquetes 3, 4, 5.

(1.1.6) Seguimiento y evaluación

La unidad de infraestructura del equipo de gestión FCAS MANCUERNA, dará seguimiento a los proyecto con visitas en situ (seguimiento en campo), elaboración de informes, reuniones con supervisores externos, cumplimiento de procesos administrativos de las obras.

PRODUCTO 1.2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS (AMPLIADOS Y/O REHABILITADOS).


39 sistemas de agua potable mejorados (ampliados y/o rehabilitados).

3869 Conexiones prediales.

21280 Beneficiados con conexiones prediales

1310 Sistemas de disposición de excretas construidos/mejorados (letrinas).

7205 Beneficiados con sistemas de excretas construidos (Letrinas)

1707 Sistemas de tratamiento de aguas grises construidos.

9388 Beneficiados con sistemas de tratamiento de aguas grises construidos.

ACTIVIDADES

(1.2.2) Estudios de factibilidad: de acuerdo a las normas del Sistema de inversión pública de Guatemala SNIP y del INFOM/UNEPAR como ente rector del agua.

Los estudios de pre factibilidad, factibilidad y pre inversión fueron desarrollados en los anteriores planes operativos, con este POA se realizarán pagos estudios del paquete número cinco.

(1.2.3) Construcción de la Infraestructura

Con el plan operativo número cuatro se dará seguimiento a los proyectos mejorados del paquete número uno, Aldea Nueva Concepción, Esmeralda y Pojopón, culminando los proyectos, haciendo la recepción la certificación de las obras. Se realizara la publicación, evaluación, contratación y ejecución de los proyectos.

SAPS de Aldea San Rafael Soche

SAPS de Aldea El Rincón

SAPS de Aldea Las Lagunas

SAPS de Aldea El Bojonal, Sector 2


RESULTADO 2

SAPS de Caserío Vista Hermosa

SAPS de Aldea La Victoria y sus caseríos

SAPS de Aldea Los Gonzáles y sus caseríos.

(1.2.4) Supervisión de obras

La supervisión externa conllevara la elaboración de términos de referencia, publicación, evaluación y contratación de ingenieros que lleven a cabo la supervisión de los paquetes número 2, 3, 4 y 5

(1.2.5) Seguimiento y evaluación

La unidad de infraestructura del equipo de gestión FCAS MANCUERNA, dará seguimiento a los proyecto con visitas en situ (seguimiento en campo), elaboración de informes, reuniones con supervisores externos, cumplimiento de procesos administrativos de las obras.

(1.2.6) Publicaciones generales

Publicación de términos de referencia para licitar y contratar empresas para la ejecución de obra de los paquetes 3, 4, 5.

PRODUCTO 1.4 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDAS.


1 planta de tratamiento de aguas residuales construida.

7,425 personas beneficiadas con plantas de tratamiento de aguas residuales

ACTIVIDADES

Estudios de Factibilidad: de acuerdo a las normas del Sistema de inversión pública de Guatemala SNIP y del INFOM/UNEPAR como ente rector del agua.

Se realizara como parte del proyecto llave en mano el estudio de pre inversión en este se debe realizar todos los estudios específicos necesarios; técnicos, sociales, ambientales, legales, económicos y gestión de riesgos. Basado en la guía de estudios de pre inversión de la Secretaria General de Planificación de Guatemala (SEGEPLAN).

Construcción de la Infraestructura

Se llevará a cabo la construcción del sistema colector de aguas residuales y Estación Depuradora o Planta de Tratamiento de aguas residuales, de la parte noreste de la Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez, Departamento de San Marcos.

Supervisión de obras

Se elaborarán los términos de referencia para la contratación de la supervisión externa del proyecto.

Seguimiento y evaluación

La unidad de infraestructura del equipo de gestión de MANCUERNA dará seguimiento al proyecto contrastando los resultados obtenidos de la constructora y la supervisión externa.

Publicaciones generales

Se realizará la publicación de los términos de referencia para la contratación de consultoría para construcción y supervisión.


Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento.

Componente: Gestión Social.

PRODUCTO 2.1: ESTRUCTURAS COMUNITARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS CON PARTICIPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES Inversión: Q209,132.00 $27,517.37


25 Estructuras comunitarias establecidas 19 Estructuras legalizadas para la administración operación y mantenimiento de los sistemas. 80% de comités con participación de hombres y mujeres.

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO 2.1

(2.1.3) Organización de Estructuras comunitarias con enfoque en género y pertinencia cultural. Inversión Q 1,632.00 - $214.74

Se retomarán las comunidades beneficiadas con el paquete uno, para definir la figura legal de las estructuras comunitarias, además, en coordinación con la unidad de Gestión Ambiental se fortalecerá la estructura y funcionamiento de las comisiones de saneamiento y gestión de riesgos establecidos en las comunidades. Con respecto las 6 comunidades de los paquetes 2 y 3, se reiniciará todo el proceso de sensibilización, organización y elaboración de manuales de funciones.

(2.1.4) Legalización de Estructuras comunitarias. Inversión: Q 207,500.00 $27,302.63

Con respecto a la legalización, se retomarán las 4 comunidades beneficiadas con el paquete uno que quedaron pendientes y las seis comunidades del paquete 2 y 3 para la asesoría y acompañamiento en su legalización e inscripción en las municipalidades, Contraloría General de Cuentas, Gobernación y la SAT.

PRODUCTO 2.2: MANUALES DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTABLECIDOS Y APLICÁNDOSE. Inversión: Q389,114.79 $51,199.31

INDICADORES DE PRODUCTO

86% de sistemas con manuales de administración, operación y mantenimiento de los sistemas establecidos.

100% de estructuras comunitarias y operadores equipados para la administración, operación y mantenimiento de sistemas.

ACTIVIDADES DE PRODUCTO 2.2

(2.2.1) Elaboración de manual de administración, operación y mantenimiento de sistemas de A&S. Inversión - Q1,960.00 $257.89

Se retomarán las comunidades del paquete uno, para la integración, impresión y reproducción de los manuales de administración, operación y mantenimiento, con respecto a las 6 comunidades del paquete 2 y 3 se elaborará el manual de administración y se integrará con los de operación y mantenimiento para luego proceder a su impresión y socialización. Con


respecto a las comunidades del paquete 4 solamente se procederá a la impresión y socialización de los manuales de operación y mantenimiento tomando en cuenta que se trata de sistemas de cosechadores de lluvia.

(2.2.2) Capacitación a operadores sobre manual de AO&M de sistemas de A&S. Inversión - Q140,804.28 $18,526.88

Con respecto a la capacitación sobre los manuales de administración, operación y mantenimiento se llevará a cabo con la participación de junta directiva, fontaneros y comisiones de saneamiento, a través de una consultoría en coordinación con los de Infraestructura y se implementará en 10 comunidades del paquete 2, 3 y 4.

PRODUCTO: 2.3: SISTEMAS TARIFARIOS DEFINIDOS, APROBADOS E IMPLEMENTADOS. Inversión: Q181,800.00 $23,921.05


86% de sistemas implementados que cuenta con un sistema tarifario establecidos y aprobados.

ACTIVIDADES DEL PRODUCTO

(2.3.1) Elaboración e implementación de Reglamento y Sistemas tarifario para la AO&M de sistemas de A&S. Inversión Q 181,800.00 $23,921.05

Con el POA 4, se hará la impresión, socialización y entrega de los reglamentos en versión popular a dos estructuras comunitarias pendientes del paquete uno, con respecto a las 6 comunidades del paquete 2 y 3, se llevará a cabo el proceso de sensibilización, elaboración e implementación de dichos reglamentos, a través de una asistencia técnica, quien además se encargará del diseño, impresión y socialización de los reglamentos en versión popular

(2.3.2) Sensibilización para la aprobación de Reglamento y tarifa de A&S a nivel municipal y comunitario

Esta acción la realizará la misma persona encargada de elaborar los reglamentos en las 6 comunidades del paquete 2 y 3, para ello diseñará una estrategia de comunicación y sensibilización a nivel comunitario.

(2.3.3) Capacitación a las estructuras comunitarias para la aplicación de Reglamento y sistema tarifario

Esta acción se estará realizando únicamente en las 2 comunidades pendientes del paquete 1 y en las 6 que se iniciarán con el paquete 2 y 3, la misma se desarrollará a través de la creación de una estrategia y la formación de las estructuras para su implementación.

(2.3.4) Publicación en el diario oficial de C.A.

Según opinión y asesoría legal recibida con anterioridad, no será necesaria la publicación de los reglamentos de los proyectos a nivel comunitario, considerando que se trata de un documento que aplica únicamente a los beneficiarios directos de los proyectos, no así cuando se trate de reglamentos a nivel municipal.

PRODUCTO 2.4: CAPACITADA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA Y EL COMITÉ PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO Inversión: Q62,120.00 $8,173.68


60 % de población beneficiaria (hombres y mujeres), que ha asistido a las capacitaciones.


(2.4.2) Capacitación a las estructuras comunitarias en AO&M de sistemas de A&S con enfoque


RESULTADO 3

en género y pertinencia cultural. Inversión: Q4,480.00 $589.47

Con respecto a la capacitación de las estructuras comunitarias, se implementará en las 10 comunidades del paquete 2,3 y 4 y se unificará con el proceso de formación dirigido a los beneficiarios, para el aprovechamiento de los recursos y el tiempo disponible.

(2.4.3) Capacitación a la población beneficiaria en administración, operación y mantenimiento de sistemas, con enfoque en género y pertinencia cultural Inversión: Q52,340.00 $6,886.84

Esta acción se llevará a cabo en las 10 comunidades del paquete 2,3, y 4 a través de un proceso de formación implementado por medio de una consultoría a contratar.

Resultado 3: Las municipalidades de MANCUERNA operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua potable y saneamiento de manera sostenible.

Componente: Gestión Social.

PRODUCTO 3.1.OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANEAMIENTO EQUIPADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. Inversión: Q66,509.81 $8,751.29


Al menos 8 oficinas establecidas con manuales de funcionamiento y el equipo humano y material necesario en el territorio de mancomunidad

ACTIVIDADES

(3.1.1) Contratación y equipamiento de personal municipal para la asesoría técnica, social y administrativa de los servicios de A&S de los sistemas rurales. Inversión: Q66,509.81 $8,751.29

En esta etapa se verificará la entrega y usos del equipo, además se comprobará el ingreso del mismo al inventario de las municipalidades.

PRODUCTO 3.2: REGLAMENTOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEJORADOS.


4 reglamentos de agua potable y saneamiento que contemplan los sistemas de las cabeceras municipales.

ACTIVIDADES

(3.2.2) Capacitación y sensibilización para el fortalecimiento de Reglamentos de agua y saneamiento de las cabeceras municipales. Inversión: Q25,000.00 $3,289.47

Se implementará un plan de formación y/o asesoría en los cuatro departamentos de agua de las municipalidad de San juan Ostuncalco, San pedro Sacatepéquez, San Marcos y San Martín Sacatepéquez, donde se elaboraron los reglamentos de los sistemas de las cabeceras municipales, para el fortalecimiento en la implementación de dichos reglamentos.

PRODUCTO 3.3 CAPACITADO PERSONAL MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO COMUNITARIOS.


Inversión: Q531,530.00 $69,938.16

INDICADORES DEL PRODUCTO

85% de personal municipal que ha asistido a las capacitaciones.

80% de asistentes a las capacitaciones que están satisfechas con la formación recibida.

ACTIVIDADES

(3.3.1)Elaboración, implementación y seguimiento al plan de fortalecimiento institucional a nivel mancomunado y municipal Inversión: Q140,000.00 $18,421.05

Con el POA 4, se dará seguimiento a las estrategias de sostenibilidad identificadas, a través de la contratación de una consultoría, encargada de elaborar e implementar un plan de ejecución de dichas estrategias

(3.3.2) Capacitación y asesoría (administrativa, técnica, social, ambiental y legal) al personal de los Departamentos municipales de A&S, para la asistencia técnica que realizará en las comunidades. Inversión: Q42,000.00 $5,526.32

Esta acción se realizará con el personal técnico de las oficinas de agua de los 8 municipio, a través de una consultoría a contratar y en coordinación con los componentes de infraestructura y Gestión Ambiental, además se tiene previsto la elaboración de herramientas práctica para asesoría técnica brindada a las comunidades a través de los departamentos u oficinas de agua de las Municipalidades.

(3.3.3) Capacitación a las comisiones intermunicipales para la asesoría en la gestión de servicios en A&S de área rural desde las Municipalidades. Inversión Q10,000.00 $1,315.79

Se implementará un plan de capacitación y/o asesoría a las comisiones intermunicipales y junta directiva, para el seguimiento de las acciones que se están realizando con el programa, además se implementará un proceso de capacitación y asesoría a las nuevas autoridades tomando en cuenta el cambio de autoridades para el siguiente período.

(3.3.4) Elaboración de Plan Director de Agua y Saneamiento de municipios socios de MANCUERNA Inversión Q339,530.00 $44,675.00

Se concluirá la elaboración del plan director del Municipio de la Reforma, para luego pasar al proceso de socialización e impresión de dicho documento.

PRODUCTO 3.4: ESTABLECIDO UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. Inversión: Q761,994.50 $100,262.43


8 municipalidades con un sistema de seguimiento establecido, aprobado y actualizado.

Al menos 20 comunidades asistidas por las DEAGUAS periódicamente. Al menos 20 sistemas rurales en los que la municipalidad lleva a cabo un control de calidad de agua.


(3.4.1) Servicios de consultoría Evaluación intermedia del programa/proyecto FCAS. Inversión: Q176,500.00 $23,223.68

A través de un equipo consultor se llevará a cabo la evaluación intermedia de avances y proceso seguido en el programa, para la identificación de alcances y limitantes, que permita re


direccionar las acciones del programa, que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestas.

(3.4.2) Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de gestión responsable de la ejecución del Plan Operativo General del Programa/Proyecto FCAS-MANCUERNA, con enfoque de género y pertinencia cultural. Inversión: Q89,000.00 $11,710.53

Con el POA 4. Se implementará un proceso de formación para el equipo técnico de gestión que le permita re direccionar sus acciones para el alcance de productos, resultados e indicadores de programa, además se pretende definir los indicadores de género y pueblos indígenas, e implementar un proceso de formación al equipo de equipo de gestión y la implementación de herramientas idóneas para el logro de dicho indicadores, a través del apoyo de una consultoría a contratar.

(3.4.3) Elaboración, aprobación e implementación de un sistema de seguimiento municipal de los servicios comunitarios de agua y saneamiento Inversión: Q49,494.50 $6,512.43

Se concluirá con la elaboración del Software para la base de datos de los proyectos a implementar en las municipalidades, luego se asesorará a los técnicos de las municipalidades para el uso y manejo del mismo.

(3.4.4) Reuniones con entes rectores y personal municipal para el seguimiento de la gestión de los servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario. Inversión: Q10,000.00 $1,315.79

Con el POA 4, se retomarán las coordinaciones con los entes rectores para darle seguimiento al proceso de formación iniciado con los departamentos de agua y saneamiento de las municipalidades especialmente en los municipios de Palestina, San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez, y la coordinación de otras acciones de interés para el programa.

(3.4.5) Sistematización de experiencias obtenidas dentro del contexto del Proyecto del FCAS a nivel municipal y comunitario. Inversión: Q160,000.00 $21,052.63

Se tiene planificado un proceso de sistematización del proceso de implementación del programa en las comunidades de intervención, para ello se contratará dos asistencias técnicas para la implementación de dicho proceso y documentación de forma gráfica y audiovisual del mismo, también se aprovechará el recurso para la difusión de información, procesos de comunicación y sensibilización a través de medios gráficos y audiovisuales.

(3.4.7) Seguimiento a los procesos municipales para el alcance del resultado, productos e indicadores. Inversión: Q277,000.00 $36,447.37

En esta actividad se tiene contemplado la contratación de una AT para el apoyo y seguimiento de los procesos desarrollados y acciones a implementar en la unidad de desarrollo social, fortalecimiento institucional y gestión sostenible, que permita el alcance de los resultados, productos e indicadores de programa especialmente del componente social.

PRODUCTO 3.5: CAPACITADO, EQUIPADO Y CON HERRAMIENTAS EL PERSONAL DE LAS OFICINAS MUNICIPALES FORESTALES Y DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS, PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y REPOBLACIÓN FORESTAL.


16 de técnicos forestales y de los Departamentos de Aguas y Saneamiento capacitados y


8 oficinas forestales equipados



(3.5.1) Capacitación sobre herramientas para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, para el personal técnico de las Oficinas Forestales y/o Departamentos de Áreas Protegidas y promotores o guardianes ambientales y Oficinas de servicios públicos Q7,390.00 $972.37

Para el POA 4, se contempla brindar Asistencia Técnica relacionada con herramientas para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. En los años anteriores se realizaron diversas actividades de capacitación, para este POA de acuerdo a las necesidades de los técnicos se agruparan para brindar asistencia técnica directa. Para el mes 11 del POA se contempla realizar una actividad de intercambio de experiencias y de retroalimentación proceso realizado por el FCAS. Las actividades se realizarán involucrando a técnicos forestales y del departamento de Agua y Saneamiento (DEAGUAS).

PRODUCTO 3.8: POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO IMPLEMENTÁNDOSE Inversión: Q241,250.99 $31,743.55

INDICADORES

8 municipalidades cuentan con la estrategia de sostenibilidad ambiental de proyectos de agua y saneamiento

ACTIVIDADES

(3.8.1) Seguimiento y capacitación de la comisión Intermunicipal de Gestión Ambiental y Riesgos de la MANCUERNA Inversión: Q6,188.00 $814.21

Dentro de generación de propuestas de políticas encaminadas a promover la gobernabilidad del recurso hídrico, es importante la implicación de autoridades municipales; las cuales según la estructura de la MANCUERNA se organizó la Comisión Intermunicipal de Gestión Ambiental y Riesgos. Dicha comisión brinda seguimiento a los procesos implementados por el programa/proyecto y además impulsa los procesos de propuestas de políticas ambientales y de la GIRH. Para ello se destinan recursos para realizar reuniones bimensuales en cada uno de los municipios socios de MANCUERNA. Además se contempla realizar un evento para la inmersión de las nuevas autoridades que integrarán dicha comisión para el periodo 2016-2020. Los recursos serán utilizados para la logística de los eventos, materiales de capacitación y combustible para movilización y seguimiento de las acciones.

(3.8.2) Seguimiento y capacitación a Consejos de Microcuenca Inversión: Q88,640.00 $11,663.16

Según la estrategia de sostenibilidad ambiental de los proyectos de agua potable y saneamiento, se planteó la organización y fortalecimiento de las comisiones de: a) saneamiento y b) Gestión Ambiental y Riesgos. En el POA 4 se tiene contemplado realizar dicho proceso en las comunidades que están dentro de los paquetes 1 y 2 de construcción de infraestructura. Para ello se contratará una asistencia técnica que realizará talleres teórico-prácticos, además del apoyo personalizado para cada una de las comisiones, para generar las herramientas necesarias según cada comunidad para impulsar la sostenibilidad ambiental de los proyectos. La asistencia técnica contratada cubrirá los costos de transporte, materiales y logística de talleres.


RESULTADO 4

Además se brindará seguimiento al Consejo de Microcuenca Alto Naranjo región San Antonio Sacatepéquez el cual se contempla como la organización que bridará apoyo en aspectos de sostenibilidad en los proyectos de agua potable del municipio de San Antonio Sacatepéquez.

(3.8.3) Seguimiento a la implementación de las Políticas ambientales en coordinación con el INAB Inversión: Q29,032.99 $3,820.13

En años anteriores se realizaron procesos de capacitación sobre la generación de propuesta para políticas ambientales en coordinación estrecha con el Instituto Nacional de Bosques –INAB- y los técnicos forestales municipales. Para el POA 4 se han contemplado recursos para contratación de una asistencia técnica, logística de los eventos, materiales de capacitación y combustible para movilización y seguimiento de las acciones. Dichos recursos se destinarán para las mejoras o elaboración de diagnósticos ambientales y propuesta de políticas ambientales vinculadas a la sostenibilidad ambiental de los proyectos.

RESULTADO 4. La población beneficiaria está informada sobre el uso adecuado del de agua potable y saneamiento básico.

Componente: Gestión ambiental y de riesgo.

PRODUCTO 4.1. CAPACITADA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN BUENOS HÁBITOS HIDROSANITARIOS Inversión: Q300,515.50 $39,541.51


85% de población beneficiaria que ha asistido a las capacitaciones.

85% de asistentes a las capacitaciones están satisfechas con la capacitación formación recibida

ACTIVIDADES

(4.1.2) Proceso de capacitación a la población beneficiaria en buenos hábitos hidrosanitarios Inversión: Q300,515.50 $39,541.51

Para el POA 4, se tiene contemplado implementar el proceso de capacitación en buenos hábitos hidrosanitarios dirigido a beneficiarios de las comunidades del paquete 1 y 2, con la finalidad de informar, capacitar y sensibilizar a los beneficiarios directos de los proyectos en temáticas relacionadas al uso adecuado del agua, la higiene personal y familiar, salud y saneamiento básico. Para la implementación de dicho proceso se tiene contemplado la contratación de asistencias técnicas, las cuales tendrá un grupo de comunidades a su cargo, según la ubicación geográfica. Para el proceso de información y capacitación se propone la implementación de la metodología participativa en educación sanitaria PHAST- SARAR (Participatory Hygiene And Sanitation Transformation) la cual fue desarrollada específicamente para mejorar las condiciones de saneamiento básico y hábitos de higiene en las comunidades; esta metodología realiza una clasificación en los hábitos de higiene en función a su importancia e incidencia en la comunidad, para posteriormente establecer acciones, instrumentos y metodologías en aquellos hábitos que son fáciles y/o difíciles de cambiar considerando la participación activa de los beneficiarios de las comunidades a intervenir. Las asistencias técnicas contratadas cubrirán


los costos de transporte, materiales y logística de talleres.

PRODUCTO 4.2. INFORMADA LA POBLACIÓN PARA UN USO RACIONAL DEL AGUA Inversión: Q115,320.00 $15,173.68


Al menos 2 campañas de sensibilización implementadas para el uso racional del agua.

50% de la población del territorio de la mancomunidad se ha informado sobre el uso racional del agua.

ACTIVIDADES

(4.2.1) Divulgación de las estrategias de comunicación para el aprovechamiento racional del agua Inversión: Q36,200.00 $4,763.16

Se tiene contemplado continuar con la divulgación del material auditivo y visual relacionado al uso racional del agua, protección de fuentes de agua y manejo de unidades de saneamiento. Dicha divulgación se realizará contratando los servicios de emisoras locales.

(4.2.2) Campañas de sensibilización a nivel municipal (Ferias del Agua) Inversión: Q79,120.00 $10,410.53

Se tienen contempladas realizar un evento de sensibilización denominadas “Feria del Agua” en los municipios de intervención del programa/proyecto. En las ferias del agua se tendrá la participación de niños y niñas de centros educativos y población adulta. La actividad se realizará en los espacios municipales según se considere más oportuno. Además de tres eventos de foros de discusión en torna al agua y la protección de zonas de recarga hídrica. Dichos eventos tiene como objetivo evidenciar las acciones del FCAS dentro el aspecto ambiental y de informar a la población. Se pretende la vinculación de instituciones relacionadas con el tema.

PRODUCTO 4.3. LAS ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS PROMUEVEN EN SU CURRÍCULA LA EDUCACIÓN HIDROSANITARIA Inversión: Q178,215.00 $23,449.34


85% de personal municipal que ha asistido a las capacitaciones.


ACTIVIDADES

(4.3.1) Proceso de sensibilización y capacitación en educación ambiental sobre uso y conservación del agua (PTAR-San Pedro Sacatepéquez) Inversión: Q52,615.00 $6,923.03

Se tiene contemplado contratar una asistencia técnica para realizar talleres teórico-prácticos con niños y niñas de 14 centros educativos de nivel primario del área urbana de San Pedro Sacatepéquez, dicha acción tiene como objetivo promover acciones para reducir la generación de aguas residuales y los efectos en el ambiente y la salud. Las asistencias técnicas contratadas cubrirán los costos de transporte, materiales y logística de talleres

(4.3.3) Seguimiento de procesos de capacitación de hábitos hidrosanitarios (Actividades lúdicas y de integración, prácticas relacionadas) Inversión: Q125,600.00 $16,526.32

Se contratarán cuatro asistencias técnicas para realizar talleres teórico-prácticos con niños y niñas de centros educativos de las comunidades beneficiadas con el programa/proyecto. El componente ambiental brindará los materiales e insumos necesarios para realizar actividades


RESULTADO 5

de seguimiento y lúdicas. Esta acción, será en seguimiento al a fase realizada en el POA 3, siendo importante para lograr los objetivos esperados a largo plazo del programa/proyecto. Se tiene contemplado además realizar dos talleres de socialización de metodologías y un evento de evaluación de proceso con profesores y directores de los centros educativos.

RESULTADO 5. La población beneficiaría cuenta con sistemas con fuentes de agua protegidas

Componente: Gestión ambiental y de riesgo.

PRODUCTO 5.1: PLANES DE RECUPERACIÓN O RESTAURACIÓN FORESTAL ELABORADOS E IMPLEMENTADOS EN ZONAS DE REGULACIÓN HÍDRICA VINCULADOS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE IMPLEMENTADOS. Inversión: Q84,740.00 $11,150.00


20 Planes de manejo de zonas de recarga hídrica

20 de hectáreas repobladas con especies forestales zonas prioritarias vinculados a los sistemas de agua potable construidos y/o mejorados dentro del contexto del FCAS

ACTIVIDADES

(5.1.1) Elaboración de planes de reforestación/planes de manejo forestal Inversión: Q32,400.00 $4,263.16

Los planes serán realizados mediante la contratación de una asistencia técnica en conjunto con las comisiones de ambiente de los comités de agua. El objetivo es establecer las acciones y mecanismos para la protección de fuentes de agua y recuperación/restauración de zonas de recarga hídrica. Se contempla además recursos para realizar talleres de validación del plan en comunidades en dónde las áreas se sitúan en otras comunidades.

(5.1.4) Seguimiento a procesos de repoblación forestal en zonas prioritarias vinculados a los sistemas de agua potable implementados Inversión: Q52,340.00 $6,886.84

Se tiene contemplado la contratación de una asistencia técnica para realizar las acciones de identificación, cuantificación y delimitación de terrenos para realizar acciones de restauración/reforestación. Dicha acción involucra comunidades que se intervinieron posterior al terremoto del año 2012. Además contempla realizar acciones de restauración o reforestación en áreas identificadas y dónde los propietarios aceptan realizar dichos procesos. También contemplará re-siembra de plantas en áreas donde por diversas razones existió muerte de plántulas sembradas en el año 2013 y 2014. Se destinan recursos de combustible para el transporte de plantas de los viveros municipales a las áreas comunitarias. En dicha actividad puede tener inconvenientes debido a la prolongadas sequias que puede ocurrir en el territorio y que afectan directamente.

PRODUCTO 5.2: ESTABLECIDAS PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO Y AGUA ALREDEDOR DE LAS FUENTES DE AGUA Inversión: Q248,053.66 $32,638.64



10 hectáreas se ha implementado estructuras de conservación del suelo.

ACTIVIDADES

(5.2.1) Construcción de estructuras de conservación de suelos Inversión: Q248,053.66 $32,638.64

Se tiene contemplado el pago de la consultoría realizada en el POA 3, para comunidades del paquete 1 de proyectos de agua construidos. Además la contratación de asistencias técnicas para la construcción de estructuras de conservación de suelos alrededor de fuentes de agua de los paquetes 2, 3 y 4. También se incluirán la construcción de estas estructuras en áreas donde se ubican las obras de arte de los proyectos de agua potable. Los costos de las asistencias técnicas incluyen gastos administrativos, honorarios profesionales, materiales y logística de eventos.

PRODUCTO 5.3 VIVEROS MUNICIPALES/COMUNALES FORTALECIDOS Y FUNCIONANDO Inversión: Q221,432.75 $29,135.89


09 viveros forestales fortalecidos

ACTIVIDADES

(5.3.1) Fortalecimiento e implementación de viveros municipales Inversión: Q213,612.75 $28,106.94

Las acciones previstas en dicha actividad en el POA 4, serán principalmente la contratación de una asistencia técnica para que brinda apoyo en terreno para la implementación de los viveros municipales de El Quetzal y la Reforma, durante un periodo de 2.5 meses. La persona encargada del componente ambiental, brindará apoyo y seguimiento a los viveros forestales de los 08 municipios restantes. Además incluye la compra de overoles para los viveristas y guarda recursos del vivero municipal de San Pedro Sacatepéquez, que por razones administrativos no se realizó la compra en el POA 3.

(5.3.2) Establecimiento de plantaciones como fuentes semilleras y certificación Inversión: Q7,820.00 $1,028.95

Se contempla únicamente la contratación de una asistencia técnica por un periodo 1.5 meses para culminar el proceso de certificación ante el INAB. Esto debido a que los expedientes tramitados en el POA 3, requieren enmiendas y mejoras, las cuales deben hacer un profesional con el registro del INAB.

VI. Presupuesto

PRESUPUESTO PROGRAMA POA 4

CODIGO PRES. PARTIDA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO ACTUAL FINAL APORTE FCAS $

APORTE MANCUERNA $ TOTAL POA 4 $

1 PERSONAL 977,022.05 189,504.38 0.00 189,504.38

1.1. DIRECCION

188,400.19 35,157.98 35,157.98

1-2. TECNICO(A) DE MONITOREO Y EVALUACION

69,891.57 25,872.64 25,872.64

1.3. TECNICO(A) EN SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

266,466.20 55,158.23 55,158.23

1.4. TECNICOS(AS) EN SISTEMAS DE SANEAMEINTO. (COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA)

83,571.87 27,388.50 27,388.50

1.5. TECNICO(A) FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (COORDINADOR FI)

91,986.10 19,992.58 19,992.58

1.6. TECNICO(A) FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

112,090.09 0.00 0.00

1.7. TECNICO(A) GESTION AMBIENTAL Y (COORDINADOR GESTION AMBIENTAL)

122,021.59 21,934.45 21,934.45

1.8. GASTOS DE VIAJE

21,372.89 4,000.00 4,000.00

1.9. TÉCNICO(A) EN EDUCACIÓN SANITARIA Y AMBIENTAL

3,083.65 0.00 0.00

1.10. TÉCNICO(A) FORESTAL 12,600.67 0.00 0.00

1.11. ASISTENTE DEL EQUIPO DE GESTIÓN 5,537.25 0.00 0.00

2 GASTOS CORRIENTES 2,005,290.99 724,132.18 0.00 724,132.18

2.1. SERVICIOS TECNICOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

437,519.40 176,414.31 176,414.31

2.2. SERVICIOS TECNICOS DE GESTION AMBIENTAL

145,687.10 69,230.75 69,230.75

2.3. SERVICIOS TECNICOS DE ESTUDIOS PRE FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

340,356.21 34,825.00 34,825.00

2.4. SERVICIOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO MONITOREO, EVALUACION DEL FCAS/OTC/GUATEMALA

307,197.82 39,473.68 39,473.68

2.5. SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA OTC/OFCAS

111,892.87 8,552.63 8,552.63

2.6. SERVICIOS TECNICOS DE SUPERVISION. 511,699.93 358,088.07 358,088.07

2.7. INSUMOS Y SUMINISTROS AMBIENTALES

118,651.36 26,675.36 26,675.36

2.8. OTROS GASTOS CORRIENTES

32,286.30 10,872.37 10,872.37

3 FORMACION 496,321.08

166,235.99 0.00 166,235.99

3.1. SERVICIOS TECNICOS DE SENSIBILIZACION, FORMACION Y CAPACITACION

302,119.42 115,576.78 115,576.78

3.2. LOGISTICA DE TALLERES

129,136.42 41,288.16 41,288.16

3.3. IMPRESIÓN Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS

65,065.24 9,371.05 9,371.05

4 INVERSION 16,566,745.86

8,822,881.58 2,930,048.51 11,752,930.08

4.1. EQUIPAMIENTO EQUIPO DE GESTION

110,268.44 0.00 0.00

4.2.

EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES Y DE LOS ADMINISTRADORES Y OPERADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE.

59,319.12 8,751.29 8,751.29

4.3. EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

46,946.52 32,019.80 32,019.80

4.4 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.

16,350,211.78 8,782,110.48 2,930,048.51 11,712,158.99

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS 537,913.07 130,201.12 0.00 130,201.12

5.1. ADMINISTRADOR(A)

113,506.47 25,118.38 25,118.38

5.2. CONTABLE

62,747.49 8,423.46 8,423.46

5.3. ASISTENTE DE CONTABILIDAD

68,902.71 12,640.44 12,640.44

.5.4. SUMINISTROS DE OFICINA

22,346.22 5,644.74 5,644.74

5.5. MANTENIMIENTO DE OFICINAS

328.22 5,263.16 5,263.16

5.6. COMBUSTIBLE

29,687.06 8,998.95 8,998.95

5.7. SECRETARIA

3,094.38 0.00 0.00

5.8 PILOTOS

40,741.92 8,445.99 8,445.99

5.9 MANTENIMIENTO Y SEGUROS DE VEHICULOS

56,515.78 15,834.87 15,834.87

5.10. ALQUILER DE OFICINAS 34,403.59 8,842.11 8,842.11

5.11 SERVICIOS BASICOS

39,788.95 10,894.74 10,894.74

5.12 GASTOS GENERALES

2,310.96 789.47 789.47

5.13 VISIBILIDAD

34,080.24 7,804.61 7,804.61

5.14 ASISTENTES DE COMPRAS

29,459.09 9,197.58 9,197.58

5.15 CONSERJE

2,302.63 2,302.63

*TOTAL 20,583,293.04 10,032,955.24 2,930,048.51 12,963,003.75

VII. Contrapartida

APORTES DE CONTRAPARTIDA

FCAS MANCUERNA GTM-009B MONTO PROYECTO

CONTRAPARTID

A

PAQUETE NÚMERO 2

Construcción de SAPS de Caserío Las Piedrecitas y Nueva Linda.

Q 2,660,000.00

Q 452,200.00

Construcción de SAPS de Caserío El Boquerón. Q 3,330,000.00

Q 566,100.00

Construcción de SAPS de Caserío El Tizate Q 1,260,000.00

Q 214,200.00

Construcción del SAPS de Aldea San Rafael Soche Q 3,460,752.86

Q 934,403.27

Construcción del SAPS de Aldea El Rincón Q 2,228,566.33

Q 601,712.91

Construcción del SAPS de Aldea Las Lagunas Q 4,353,278.54

Q 1,175,385.21

Construcción de SAPS de Aldea El Bojonal, Sector 2 Q 2,213,925.16

Q 597,759.79

PAQUETE NÚMERO 3

Construcción de SAPS de Cantón La Horqueta Q 1,851,502.34

Q 314,755.40

Construcción del SAPS de Caserío Vista Hermosa Q 975,000.00

Q 155,128.72

PAQUETE NÚMERO 4

Construcción del SALS de Paraje Agua Tibia Q 1,051,300.00

Q 183,412.50

Construcción de SALS de Aldea Ixtagel Q 1,786,285.91

Q 482,297.20

Construcción del SALS de Caserío Cruz de Piedra y Cantón Villa Nueva

Q 5,134,591.49

Q 872,880.25

Construcción del SALS del Caserío Bella Vista Q 1,628,000.00

Q 284,394.70

FASE 1, Caserío Los Escobar y Río Santo (perforación de pozo mecánico)

Q 913,950.00

Q 167,798.50

FASE 2 Caserío Escobar y Rio Santo Q 2,474,923.34

Q -

PAQUETE NÚMERO 5

Construcción de SAPS de Caserío El Paraíso Q 1,277,585.48

Q 217,189.53

Construcción del SAPS de Aldea La Victoria y sus caseríos Q 1,180,000.00

Q 200,000.00

Construcción del SAPS de Aldea Los Gonzáles y sus caseríos Q 3,500,000.00 EN ESPECIE

PAQUETE NÚMERO 6

Construcción de PTAR de San Pedro Sacatepéquez Q 20,570,404.91

Q 5,554,009.33 *

Q 61,850,066.36

Q 12,973,627.30

* Aun no disponible, se está gestionando de parte de la municipalidad el aporte en especie a través de la construcción directa de parte de la municipalidad de dos proyectos de agua potable y saneamiento básico correspondiente al

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