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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

–POM–

2017 - 2019

Administración

Licda. Nydia Lissette Arévalo de Corzantes

Diciembre de 2016

CONTENIDO

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2017-2019 ............................................................................................................................... 3

1. RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES (DPSE-10) .......................................................................................... 3

2. PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS MULTIANUAL (DPSE-11) ....................................................................................... 7

3. SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL (DPSE-12)...................................................................................................................... 10

4. MATRICES CENTROS DE COSTO ................................................................................................................................................ 13

3

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2017-2019

1 RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES (DPSE-10) CUADRO 1.1

INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL MATRIZ DE RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES

PROGRAMA 01

Los productos del programa 01, corresponden a las actividades de apoyo para la gestión del Instituto.

Meta

física En Q

Meta

física En Q

Meta

físicaEn Q

1. Unidades administrativas que

reciben servicios de Dirección y

Coordinación

Documento 153 154 155

Porcentaje de ejecución en los

servicios de dirección y

coordinación prestados a las

unidades administrativas del

instituto

84 2015

Servicios de Dirección y

Coordinación

realizados/servicios de

Dirección y coordinación

programados

100% 100% 100%


reciben fortalecimiento de la

gestión de talento humano

Documento 12 13 14

Porcentaje de acciones

realizadas para el

fortalecimiento en la gestión del

talento humano

47 2015

Servicios de

Fortalecimiento del

talento humano


fortalecimiento del talento

humano programados

100% 100% 100%


reciben fortalecimiento en el

desarrollo tecnológico

Documento 3 3 3

Porcentaje de ejecución en las

acciones realizadas para

fortalecimiento en la en el

desarrollo tecnológico de la

institución

3 2015

Servicios de desarrollo

tecnológico



programados

100% 100% 100%


son auditadas por la unidad de

Auditoría Interna

Documento 49 50 51Porcentaje de ejecución en

auditorias realizadas 45 2015Auditorias internas

realizadas/auditorías

internas programadas

100% 100% 100%

217 Q 173,850,173.00 220 Q 182,542,681.65 223 191,669,815.74Q. 179

UNIDAD DE

MEDIDA

2017

2019

Para el 2019, se

incrementan 6 gestiones

administrativas internas

(Ejes:1. Administración y

Finanzas 2.

Fortalecimiento de la

gestión del talento humano

3. Tecnología de la

información y la

comunicación 4. Incidencia

nacional e internacional)

PROGRAMA 01

PRODUCTOS NOMBRE DEL INDICADOR

DEL PRODUCTO 2017

2018RESULTADO

INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: 11140027-000-00 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

20192018

META POR AÑO

MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN

FÓ

RM

UL

A D

E

CÁ

LC

UL

O

META POR AÑO

173,850,173.00Q. 182,542,681.65Q. 191,669,815.74Q.

Total programa 01

Q 80,734,957.00

Q 80,734,957.00

4

CUADRO 1.2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

MATRIZ DE RESULTADOS, PRODUCTOS METAS E INDICADORES PROGRAMA 11

Meta

física En Q

Meta

física En Q

Meta

físicaEn Q

1. Adultos sindicados de un hecho

delictivo que reciben servicios de

defensoría pública y asesoría legal

gratuita

Persona 88,233 201,516,837.00Q. 92,642 211,592,678.85Q. 97,271 222,172,312.79Q.

Porcentaje de casos atendidos

en defensoría y asesoría a

personas adultas 54,055 2015

Adultos en casos de defensa

pública y asesoría legal

atendidos/solicitudes

programadas

100% 100% 100%

2. Adolescentes en conflicto con la

ley, sindicados de un hecho

delictivo que reciben servicios de

defensoría pública y asesoría legal

gratuita

Persona 6,037 2,067,200.00Q. 6,340 2,170,560.00Q. 6,656 2,279,088.00Q. Porcentaje de casos atendidos

en defensoría y asesoría

personas adolescentes 5,129 2015

Adolescentes en casos de

defensa pública y asesoría

legal atendidos/solicitudes

programadas

100% 100% 100%

94,270 Q 203,584,037.00 98,982 Q 213,763,238.85 103,927 59,184

INDICADOR DEL

PRODUCTO 2016

2017

Total programa 11 actividad 1 y 2

2017 2018 2019UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

Para el 2019 se incrementa el

número de personas atendidas

a 103,927 casos de

defensoría pública y asesoría

legal gratuita (Eje Estratégico:

Acceso a la Justicia)

PROGRAMA 11


MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN

FÓR

MU

LA D

E

CÁ

LCU

LO

META POR AÑO

RESULTADO

INSTITUCIONALPRODUCTOS

2018

Q 103,600,890.00

Q 3,226,040.00

53,878

5,246

Q 106,826,930.00 59,124

5



El programa 12, únicamente se proyectó hasta el año 2017, así mismo la meta es menor en comparación con el año base, ya que únicamente se programaron casos para el

primer semestre del año en mención. Esta situación se debe a que según Decreto 21-2016, se crea el Instituto para la Atención Integral y Protección a la Víctima de Violencia,

como persona jurídica autónoma, patrimonio propio e independencia funcional y orgánica.

Las gestiones para la formación del Instituto de la Víctima, iniciarán en el mes de enero del año 2017, sin embargo según la Ley Orgánica de dicha institución, los casos que se

presenten antes de iniciar operaciones como tal, serán atendidos por la Defensa Publica Penal.

La prestación del servicio a la víctima de la violencia actualmente tiene cobertura en 12 sedes, sin embargo al momento de crearse el instituto de la víctima, según el artículo

tendrá cobertura a nivel nacional, de tal manera que el impacto para el Instituto de la Defensa Nacional, será el incremento de casos, debido a que habrá sindicado a quien

representar.

Derivado de lo anterior, la meta del programa para el servicio de “Atención a personas adultas sindicadas de un hecho delictivo”, se programa en un 61% más en relación

con la meta del año base. Sin embargo se debe tomar en cuenta que la programación de las metas será posible de ejecutar si se cuenta con el presupuesto solicitado, en caso

contrario será necesario ajustar las metas a una cantidad menor.

Meta

física En Q

Meta

física En Q

Meta

físicaEn Q

Para el 2017 son atendidos

1,200 casos casos de

víctimas de la violencia y

sus familiares (Eje

Estratégico: Acceso a la

Justicia)

1. Mujeres víctimas de la

violencia y sus familiares, que

reciben asistencia legal gratuita

Persona 1,200 22,915,790.00Q. 0 ------ 0 -Q.

Porcentaje de casos

atendidos de mujeres

víctimas de violencia

19,025 2015

Mujeres en casos de

víctimas de violencia y sus

familiares

atendidos/solicitudes

programadas

100% 100% 100%

1,200 22,915,790 0 ------ 0 -Q 19,025 2,015 100% 100% 100%

95,470 Q 226,499,827.00 98,982 Q 213,763,238.85 103,927 Q 224,451,400.79 78,209

PROGRAMA 12

RESULTADO


UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

INDICADOR DEL

PRODUCTO

2017 2018 2019

MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN

FÓ

RM

UL

A D

E

CÁ

LC

UL

O

META POR AÑO

2016

2017

2018

Total programa 11 y 12


6,000 Q. 12,438,113.00

6,000

Total Programa 11 y 12 65,124 Q. 119,265,043.00

Q. 12,438,113.00

6



El proyecto fue aprobado mediante el DECRETO NÚMERO 37-2011, de fecha 24/11/2011, de conformidad con el Contrato de Préstamo No. 1905/OC-GU celebrado entre la

República de Guatemala y el Banco Internacional de Desarrollo –BID-, la ejecución del “Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal” la realiza la Instancia Coordinadora de

Modernización del Sector Justicia (ICMSJ), y coejecutado sectorialmente por el Organismo Judicial (OJ), el Ministerio Público (MP), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y

el Ministerio de Gobernación (MINGOB)..

El Programa está orientado al Fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la mejora en la efectividad y la prestación de servicios de la administración en materia de justicia

penal, a través de los siguientes componentes: i) Acceso a la Justicia, ii) Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia, iii) Fortalecimiento Sectorial en Materia de

Investigación, iv) Gestión del Programa, v) Imprevistos

En apoyo al fortalecimiento institucional, se realizó la compra de licencias y hardware para el Departamento de Informática y área Técnica. Se concretaron avances importantes en

el Desarrollo de módulos de interconexión del SIADEP, en Ejecución Penal, Flujos Principales, Flujos Alternos, con alcance interno y sectorialmente. Además se concretó también

un avance de desarrollo de Portal Estadístico institucional. Se consolidaron los procesos de adquisiciones que se deben de utilizar dentro del programa BID 1905/OC-GU de los

cuales pueden servir como ejemplo para futuros préstamos y/o donaciones con este organismo. Se realizaron una serie de términos de referencia para capacitaciones del IDPP lo

cual al llevarse a cabo se podrá capacitar al personal para mejorar la atención en criminalística y ciencias forenses.

Meta

física En Q

Meta

física En Q

Meta

físicaEn Q

1. Servicios de gestión del

programa y seguimientoDocumento 12 1,298,506 .----- ------- .----- 12 2015 100% 100%

2. Servicios de acceso a la

justiciaDocumento 12 14,018,900 .----- ----- .----- 12 2015 100% 100%

3. Servicios de gestión y

seguimiento de la información

del sector justicia

Persona 25 660,000 ----- ------- ------- 100 2014 100% 100%

4. Servicios de fortalecimiento

sectorial investigación criminal y

científica

Persona 40 1,265,000 ---- --------- ------ 100 2014 100% 100%

Q 17,242,406.00 --- ---- ----- -----Total programa 14

20192017 2018 2019

PROGRAMA 14

Para el 2017, se

incrementará el apoyo al

sector justicia penal* (Eje

Estratégico: Acceso a la

Justicia)

Porcentaje de apoyo a la

justicia

Gestiones realizadas/

Gestiones programadas


MA

GN

ITU

D

DE

L

IND

ICA

DO

R

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN

FÓR

MU

LA D

E

CÁ

LCU

LO

META POR AÑO

RESULTADO


UNIDAD DE

MEDIDA

META POR AÑO

INDICADOR DEL

PRODUCTO 2017

2018

1,052,400

4,148,202

422,000

--_

Q 5,622,602.00

7

2 PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS MULTIANUAL (DPSE-11)

CUADRO 2 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

MATRIZ PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y METAS MULTIANUAL 2017-2019 INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL

Meta

fisica En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

1.1 Unidades Administrativas que

reciben apoyo de Dirección General Documento 3 3 3


reciben apoyo de la División

Financiera

Documento 3 3 3


reciben apoyo de Supervisión General Documento 144 145 146


reciben apoyo de PlanificaciónDocumento 3 3 3

2.1 Defensores Públicos que reciben

capacitaciones Evento 9 10 11

2.2 Unidades administrativas que

reciben fortalecimiento en la gestión

de talento humano

Documento 3 3 3

3. Unidades

administrativas que

reciben fortalecimiento

en el desarrollo

tecnológico

Documento


reciben fortalecimiento en el desarrollo

tecnológico

Documento 3 11,670,747.00Q. 3 12,254,284.35Q. 3 12,866,998.57Q.

4. Unidades

administrativas que son

auditadas por la unidad

de Auditoría Interna

Documento 4.1 Servicios de auditoría internas Documento 49 853,723.00Q. 50 896,409.15Q. 51 941,229.61Q.

217 Q 173,850,173.00 220 Q. 182,542,681.65 223 Q. 191,669,815.74

2018 2019UNIDAD DE

MEDIDA PRODUCTO


SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

2017

Documento

Documento

2. Unidades

administrativas que

reciben fortalecimiento

de la gestión de talento

humano

TOTAL PROGRAMA 01

PROGRAMA 01

1. Unidades

administrativas que

reciben servicios de

Dirección y Coordinación

115,189,138.00Q. 120,948,594.90Q. 126,996,024.65Q.

46,136,565.00Q. 50,865,562.91Q. 48,443,393.25Q.

Q 44,430,807.00

Q 30,003,227.00

Q 5,150,940.00

Q 1,149,983.00

Q 80,734,957.00

8

Meta


1.1 Mujeres adultas sindicadas de un

hecho delictivo que reciben servicios

de defensoría pública gratuita Persona 6,907 7,253 7,615

1.2 Hombres adultos sindicados de un


de defensoría pública gratuita Persona 73,837 77,527 81,404

1.3 Mujeres adultas sindicadas de un

hecho delictivo que reciben asesoría

legal gratuita Persona 601 630 659

1.4 Hombres adultos sindicados de

un hecho delictivo que reciben

asesoría legal gratuita Persona 6,888 7,232 7,593

88,233 201,516,837 92,642 211,592,679 97,271 Q 222,172,312.79

2.1 Mujeres adolescentes en

conflicto con la ley, sindicadas de un


de defensoría pública gratuita

Persona 511 537 563

2.2 Hombres adolescentes en

conflicto con la ley, sindicados de un



Persona 4954 5202 5462

2.3 Mujeres adolescentes en

conflicto con la ley, sindicadas de un


legal gratuita

Persona 40 42 44.00Q.

2.4 Hombres adolescentes en

conflicto con la ley sindicados de un


legal gratuita

Persona 532 559 587

6,037 2,067,200 6,340 2,170,560 6,656 Q 2,279,088.00

94,270 203,584,037 98,982 213,763,239 103,927 Q 224,451,400.79 TOTAL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 1 Y 2

TOTAL PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 2


201,516,837.00Q. 211,592,678.85Q. 222,172,312.79Q.

2,067,200.00Q. 2,170,560.00Q. 2,279,088.00Q.

PROGRAMA 11

Persona

2. Adolescentes en

conflicto con la ley,

sindicados de un hecho

delictivo que reciben

servicios de defensoría


gratuita

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDASUBPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA

2017 2018 2019

1. Adultos sindicados

de un hecho delictivo

que reciben servicios de

defensoría pública y

asesoría legal gratuita

Persona

Q 3,226,040.00

3,434

Q 103,600,890.00

43,606

549

6,289

463

4,259

38

486

53,878

5,246

59,124 106,826,930.00

3,226,040.00

103,600,890.00

5,203

9

Meta física En Q. Meta fisica En Q. Meta fisica En Q.

1. Servicios de gestión del

progrma y segumientoDocumento

Servicio de Gestión del

programa y seguimientoDocumento 12 1,052,400.00Q ___ ___ ___ ___

Personal de las sedes que

reciben mobiliario y equipoPersona 20 947,100.00Q ___ ___ ___ ___

Sede No. 1 construida Metro 2 0 170,000.00Q ___ ___ ___ ___

Sede No. 2 construida META 0 3,031,102.00Q ___ ___ ___ ___

4. Servicio de fortalecimiento

sectorial investigación

criminal y científica

Persona

Personal capacitado en

investigación criminal y

científica

Persona 0 422,000.00Q ___ ___ ___ ___

5,622,602.00Q ___

PROGRAMA 14

SUBPRODUTOUNIDAD DE

MEDIDA

2. Servicios de acceso a la

justicia

TOTAL PROGRAMA 14

Documento

2017 218 2019SUBPRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA

Meta


1.1 Mujeres adultas víctimas de la

violencia y sus familiares, que

reciben asistencia legal gratuita Persona 1,179 .---- .---- .----

1.2 Mujeres adolescentes víctimas

de la violencia y sus familiares, que

reciben asistencia legal gratuita Persona 21 .---- .---- .----

1,200 Q 22,915,790.00 0 .---- 0 Q -

-Q.

PROGRAMA 12

PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA


UNIDAD DE

MEDIDA

2017 2018 2019

SUBPRODUCTO

1. Mujeres víctimas de la

violencia y sus

familiares, que reciben

asistencia legal gratuita

Persona 22,915,790.00Q.

5,934

66

Q 12,438,113.00

Q 12,438,113.00 6,000

10

3 SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL (DPSE-12)


MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 2017-2019 RESULTADOS INSTITUCIONALES

LINEA

BASE

2015 META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Para el 2019, se incrementan 6

gestiones administrativas internas

(Ejes:1. Administración y Finanzas 2.

Fortalecimiento de la gestión del talento

humano 3. Tecnología de la información

y la comunicación 4. Incidencia nacional

e internacional)

Porcentaje de

gestiones

administrativas

internas ejecutadas

Gestiones administrativas

internas ejecutadas/ Gestiones

administrativas internas

programadas

179 217 .----- 220 .----- 223 .-----

Para el 2019 se incrementa el número

de personas atendidas a 103,927

casos de defensoría pública y asesoría

legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a

la Justicia)

Porcentaje de

casos atendidos

Casos de defensoría pública y


atendidos/total de solicitudes

programadas

59,184 94,270 .----- 98,982 ---- 103,927 ----

Para el 2017 son atendidos 1,200

casos casos de víctimas de la

violencia y sus familiares (Eje

Estratégico: Acceso a la Justicia)

Porcentaje de

casos a víctimas

de la violencia

atendidos

Casos de atención a la víctima

de violencia atendidos/total de

solicitudes programadas

19,025 1,200 .----- .----- .----- .----- .-----

Para el 2017, se incrementará el apoyo

al sector justicia penal* (Eje Estratégico:

Acceso a la Justicia)

porcentaje de

acciones

ejecutadas en

apoyo al sector

justicia penal

Acciones en apoyo a la justicia

realizadas/acciones

programadas

12 12 .----- .----- .----- .----- .-----


RESULTADO

Y/O INSTITUCIONAL)*

NOMBRE DEL

INDICADOR DE

RESULTADO FÓRMULA/DESCRIPCIÓN

INDICADORES DE RESULTADO

PROGRAMA 01

PROGRAMA 11

PROGRAMA 12

PROGRAMA 14

2017 2018 2019

217

59,124

6,000

11


MATRIZ DE SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 2017-2019 PRODUCTOS INSTITUCIONALES

PROGRAMA 01

METAS

LINEA BASE

META AVANCE META AVANCE META AVANCE

1. Unidades administrativas que reciben

servicios de Dirección y Coordinación Documento

Servicios de Dirección y Coordinación

realizados/servicios de Dirección y

coordinación programados 84 153 .----- 154 ---- 155 .-----


fortalecimiento de la gestión de talento humanoDocumento

Servicios de Fortalecimiento del talento

humano realizados/servicios de

fortalecimiento del talento humano

programados

47 12 .----- 13 ---- 14 .-----


fortalecimiento en el desarrollo tecnológico Documento

Servicios de desarrollo tecnológico

realizados/servicios de desarrollo

tecnológico programados3 3 .----- 3 ---- 3 .-----

4. Unidades administrativas que son auditadas

por la unidad de Auditoría InternaDocumento

Auditorias internas realizadas/auditorías

internas programadas45 49 .----- 50 ---- 51 .-----

2019UNIDAD DE MEDIDA

2015

PROGRAMA 01

2017INDICADORES DE PRODUCTOPRODUCTOS

2018

153

12

3

49

12

METAS

LINEA BASE


1. Adultos sindicados de un hecho delictivo

que reciben servicios de defensoría pública y

asesoría legal gratuitaPersona

Adultos en casos de defensa pública y

asesoria legal atendidos/solicitudes

programadas 54,055 88,228 .----- 92,637 .----- 97,266 .-----

2. Adolescentes en conflicto con la ley,

sindicados de un hecho delictivo que reciben

servicios de defensoría pública y asesoría legal

gratuita

Persona Adolescentes en casos de defensa


atendidos/solicitudes programadas

5,129 6,037 .----- 6,340 .----- 6,656 .-----

1. Mujeres víctimas de la violencia y sus

familiares, que reciben asistencia legal gratuita Persona Persona 19,025 1,199 .----- .----- .----- .----- .-----

2018 2019PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE PRODUCTO

2017

2015

PROGRAMA 11

PROGRAMA 12

METAS

LINEA

BASE


1. Servicios de gestión del programa y

seguimiento

Documento12 12 .----- 0 .----- .-----

2. Servicios de acceso a la justicia Documento12 12 .----- 12 .----- .-----

3. Servicios de gestión y seguimiento de la

información del sector justicia Documento12 25 .----- 40 .----- .-----

2018 2019

PROGRAMA 14

Gestiones realizadas / Gestiones

programadas

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE PRODUCTO2017

2015

53,878

5,246

6,000

Persona 0 0 0

13

4 MATRICES CENTROS DE COSTO


MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017-2019 PROGRAMA 01

El programa 01, está conformado por cuatro productos, cada uno con los correspondientes subproductos, los cuales representan a las principales unidades administrativas de la institución, que brindan el apoyo a todas las unidades de la estructura organizacional. La unidad de medida para los productos y subproductos es documento, derivado a que las unidades administrativas realizan las funciones administrativas de apoyo para la gestión en la función principal de la institución, por esa razón la meta corresponde a un informe cuatrimestral; el caso particular de capacitaciones, supervisiones y auditorías internas, tienen diferente unidad de medida, por la gestión que realizan. En este orden de ideas la meta global para el año 2017, es mayor en comparación con la línea base, debido a que la unidad de medida de supervisiones en años anteriores era visitas a las sedes y a partir de este año, cambiará a supervisiones realizadas a las mesas de trabajo de los abogados, lo cual representa la función principal de la unidad. En el caso de las capacitaciones, estas se dividen internas y apoyo por parte de cooperantes externos y a la fecha aún no se cuenta con apoyo externo, por esa razón la meta para los años 2017-2019 es menor a la línea base.

META META META META

PROGRAMA RESULTADOPRODUCTO /

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDA CENTROS DE COSTO

AÑO BASE

2015 2017 2018 2019


reciben apoyo de Dirección

General

Documento DIRECCIÓN GENERAL 3 3 3 3


reciben apoyo de la División

Financiera

Documento DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

FINANCIERA3 3 3 3


reciben apoyo de Supervisión

General

Documento SUPERVISIÓN GENERAL 75 144 145 146


reciben apoyo de PlanificaciónDocumento

DEPARTAMENTO DE

PLANIFICACIÓN3 3 3 3

84 153 154 155

2.1 Defensores Públicos que

reciben capacitaciones Evento

UNIDAD DE FORMACIÓN Y

CAPACITACIÓN DEL

DEFENSOR PÚBLICO

44 9 10 11


reciben fortalecimiento en la

gestión de talento humano

Documento DIVISIÓN EJECUTIVA Y DE

RECURSOS HUMANOS3 3 3 3

47 12 13 14

3. Unidades administrativas

que reciben fortalecimiento

en el desarrollo tecnológico

Documento


reciben fortalecimiento en el


Documento DEPARTAMENTO DE

INFORMATICA 3 3 3 3


que son auditadas por la

unidad de Auditoría Interna

Documento


son auditadas por la unidad de

Auditoría Interna

Documento UNIDAD AUDITORÍA

INTERNA45 49 50 51

179 217 220 223

Documento

PROGRAMA 01

ACTIVIDADES

CENTRALES

Para el 2018, se incrementa a

14 las gestiones administrativas

internas (Ejes:1.

Administración y Finanzas 2.

Fortalecimiento de la gestión

del talento humano 3.

Tecnología de la información y

la comunicación 4. Incidencia

nacional e internacional)


que reciben servicios de

Dirección y Coordinación


que reciben fortalecimiento

en la gestión de talento

humano

Documento

Total Fortalecimiento en la gestión del

talento humano

TOTAL PROGRAMA 01

Total Servicios de Dirección y

Coordinación

53

14


MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017 PROGRAMA11 ACTIVIDAD 1

Resultado: Pag. 1/3

META TOTAL

53,878

1.1 Mujeres adultas sindicadas

de un hecho delictivo que

reciben servicios de defensoria

pública gratuita

1.2 Hombres adultos


delictivo que reciben servicios


1.3 Mujeres adultas

sindicadas de un hecho

delictivo que resiben


1.3 Hombres adultos




Total por

sede

3,434 43,606 549 6,289 53,878

CD.001Coordinación Departamental de

Guatemala1,026 13,042 45 525 14,638

CD.002 Coordinación Departamental de El 27 333 2 27 389


Sacatepequez92 1,161 1 14 1,268


Chimaltenango85 1,075 9 80 1,249


Escuintla94 1,196 1 8 1,299


Cuilapa Santa Rosa47 607 37 440 1,131


Sololá49 625 38 460 1,172


Totonicapán20 261 6 70 357


Quetzaltenango105 1,330 21 225 1,681


Suchitepéquez61 771 1 10 843


Retalhuleu83 1,045 0 0 1,128

CD.012Coordinación Departamental de San

Marcos28 351 20 220 619

1.1 Adultos sindicdos

de un Hecho delictivo

que reciben servicios

de defensoría pública

y asesoría legal

gratuita

PR

OD

UC

TO

Para el 2017 se incrementa el número de personas atendidas a 103,927 casos de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a la Justicia)

SUB PRODUCTO

47,040 6,838

TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL ASESORÍA LEGAL

CEN

TRO

DE

CO

STO

S

CÓ

DIG

O C

ENTR

O D

E C

OST

OS

15

Pag. 2/3


Hueghuetenango58 740 0 1 799


Quiché61 790 4 40 895

CD.015Coordinación Departamental de Baja

Verapaz80 1,032 2 20 1,134

CD.016Coordinación Departamental de Alta

Verapaz187 2,354 45 524 3,110


Petén68 868 19 200 1,155


Izabal70 904 8 75 1,057


Zacapa44 572 10 105 731


Chiquimula64 814 8 90 976


Jalapa33 416 115 1,341 1,905


Jutiapa76 958 4 46 1,084

CM.001 Coordinación Municipal Villa Nueva 75 970 25 300 1,370

CM.002 Coordinación Municipal de Amatitlan 20 251 16 180 467

PR

OD

UC

TO

CÓ

DIG

O C

EN

TR

O D

E C

OS

TO

S

CE

NT

RO

DE

CO

ST

OS

SUB PRODUCTO





y asesoría legal

gratuita

METAS 2017




pública gratuita

1.2 Hombres adultos




1.3 Mujeres adultas




1.3 Hombres adultos




Total por

sede

16

Pag. 3/3

CM.003Coordinación Municipal de Santa

Lucía Cotzulmalguapa42 533 0 0 575

CM.004Coordinación Municipal de Santiago

Atitlán18 230 12 135 395

CM.005 Coordinación Municipal de Mixco 113 1,425 0 1 1,539

CM.006Coordinación Municipal de

Coatepeque50 631 0 1 682


Malacatán13 166 39 470 688

CM.008Coordinación Municipal de Ixchiguan

6 63 10 110 189


Democracia12 156 5 50 223

CM.010Coordinación Municipal de Santa

EULALIA10 135 9 95 249

CM.011 Coordinación Municipal de Nebaj 32 413 4 45 494

CM.012 Coordinación Municipal de IXCÄN 10 133 32 380 555

CM.013Coordinación Municipal de la

Libertad17 220 0 0 237

CM.014 Coordinación Municipal de POPTÚN 27 240 1 1 269

CN.001Coordinación Nacfional de

Defesnores de Oficio525 6,791 0 0 7,316

DIVICoordinación de Apoyo Técnico

3 1 0 0 4

DIVIDepartamento de Asignación de

Casos3 0 0 0 3

DIVI Coordinación Especializada en Casos

Penales de Mayor Riesg

0 3 0 0 3

Total por

sede





y asesoría legal

gratuita

PR

OD

UC

TO

CÓ

DIG

O C

ENTR

O D

E C

OST

OS

CEN

TRO

DE

CO

STO

S METAS 2017

SUB PRODUCTO




pública gratuita

1.2 Hombres adultos




1.3 Mujeres adultas




1.3 Hombres adultos




17


MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2018 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 2

Resultado: Pág. 1/3

META TOTAL

92,642



reciben servicios de defensoría

pública gratuita

1.2 Hombres adultos sindicados

de un hecho delictivo que reciben

servicios de defensoría pública

gratuita

1.3 Mujeres adultas sindicadas de



1.4 Hombres adultos sindicadas



Total por

sede

7,253 77,527 630 7,232 92,642

CD.001Coordinación Departamental

de Guatemala2,169 23,210 54 618 26,051

CD.002Coordinación departamental de

El Progreso56 591 2 28 677


de Sacatepéquez193 2,063 1 15 2,272


de Chimaltenango179 1,912 9 103 2,203


de Escuintla198 2,123 1 8 2,330


de Cuilapa Santa Rosa 101 1,079 42 480 1,702


de Sololá104 1,112 46 536 1,798


de Totonicapán43 464 6 78 591


de Quetzaltenango221 2,364 23 264 2,872


de Suchitepéquez128 1,371 1 11 1,511


de Retalhuleu174 1,860 0 0 2,034

1. Adultos

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

Para el 2019 se incrementa el número de personas atendidas a 103,927 casos de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a la Justicia)

METAS 2018

TOTAL ASESORIA LEGAL

CE

NT

RO

S D

E C

OS

TO

SUB PRODUCTOS

7,862 84,780

PR

OD

UC

TO

CO

DIG

O C

EN

TR

O D

E C

OS

TO

C

OD

IGO

CE

NT

RO

DE

CO

ST

O

TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA

2018

18




pública gratuita




gratuita







Total por

sede


de San Marcos59 624 21 244 948


de Huehuetenango123 1,316 0 1 1,440


de Quiché131 1,404 4 49 1,588


de Baja Verapaz171 1,835 2 26 2,034


de Alta Verapaz392 4,188 56 634 5,270


de Petén144 1,544 20 226 1,934


Izabal150 1,608 8 91 1,857


Zacapa96 1,017 11 119 1,243


Chiquimula135 1,448 8 100 1,691


Jalapa69 738 140 1,604 2,551


Jutiapa160 1,703 4 48 1,915

CM.001Coordinación municipal de Villa

Nueva161 1,724 29 333 2,247

CM.002Coordinación municipal de

Amatitlán42 445 17 197 701


Santa Lucía Cotzumalguapa88 948 0 0 1,036


Santiago Atitlán38 406 13 148 605

METAS 2018

1.1 Adultos

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

CÓ

DIG

O C

EN

TR

O

DE

CO

ST

O

SUB PRODUCTOS Pág. 2/3

PR

OD

UC

TO

CE

NT

RO

S D

E

CO

ST

O

19




pública gratuita




gratuita







Total por

sede


Mixco236 2,532 0 1 2,769


Coatepéque105 1,122 0 1 1,228


Malacatán27 295 45 513 880


Ixchiguan14 147 11 123 295

CM.009Coordinación municipal de La



Santa Eulalia22 239 9 106 376


Nebaj68 734 4 50 856


Ixcán22 235 37 418 712


Libertad37 391 0 0 428


Poptún57 603 1 1 662

CN.001Coordinación Nacional de

defensores públicos de Oficio1,108 11,851 0 0 12,959

DIVI Coordinación Apoyo técnico 3 1 0 0 4


casos 3 0 0 0 3

DIVICoordinación especializada en

casos penales de mayor riesgo 0 3 0 0 3

CÓ

DIG

O C

EN

TR

O

DE

CO

ST

O

METAS 2018P

RO

DU

CT

O

CE

NT

RO

S D

E

CO

ST

O

SUB PRODUCTOS

1.1 Adultos

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

Pág. 3/3

20


MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2019 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 1

Resultado: Pág. 1/3

META

TOTAL

97,271




pública gratuita

1.2 Hombres adultos






reciben asesoría legal gratuita

1.4 Hombres adultos


delictivo que reciben asesoría

legal gratuita

Total por

sede

7,615 81,404 659 7,593 97,271


Guatemala2,277 24,371 57 649 27,354

CD.002Coordinación departamental de

El Progreso59 621 2 29 711


Sacatepéquez203 2,166 1 16 2,386


Chimaltenango188 2,008 9 108 2,313


Escuintla208 2,229 1 8 2,446


Cuilapa Santa Rosa 106 1,133 44 504 1,787


Sololá109 1,168 48 563 1,888


Totonicapán45 487 6 82 620


Quetzaltenango232 2,482 24 277 3,015


Suchitepéquez134 1,440 1 12 1,587


Retalhuleu183 1,953 0 0 2,136

1. Adultos

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

PR

OD

UC

TO

AÑO 2019

CÓ

DIG

O C

EN

TR

O D

E C

OS

TO

TOTAL DEFENSORIA PÚBLICA TOTAL ASESORIA LEGAL

SUB PRODUCTOS

Para el 2019 se incrementa el número de personas atendidas a 103,927 casos de defensoría pública y asesoría legal gratuita (Eje Estratégico: Acceso a la

Justicia)

89,019 8,252

CE

NT

RO

S D

E C

OS

TO

21




pública gratuita

1.2 Hombres adultos







1.4 Hombres adultos



legal gratuita

Total por

sede


San Marcos62 655 22 256 995


Huehuetenango129 1,382 0 1 1,512


Quiché138 1,474 4 51 1,667


Baja Verapaz180 1,927 2 27 2,136


Alta Verapaz412 4,397 59 666 5,534


Petén151 1,621 21 237 2,030


Izabal158 1,688 8 96 1,950


Zacapa101 1,068 12 125 1,306


Chiquimula142 1,520 8 105 1,775


Jalapa72 775 147 1,684 2,678


Jutiapa168 1,788 4 50 2,010

CM.001Coordinación municipal de Villa

Nueva169 1,810 30 350 2,359


Amatitlán44 467 18 207 736

CM.003Coordinación municipal de Santa

Lucía Cotzumalguapa92 995 0 0 1,087


Santiago Atitlán40 426 14 155 635

1. Adultos

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

AÑO 2019 Pág. 2/3

CÓ

DIG

O C

EN

TR

O

DE

CO

ST

O

SUB PRODUCTOS

CE

NT

RO

S D

E

CO

ST

O

PR

OD

UC

TO

22




pública gratuita

1.2 Hombres adultos







1.4 Hombres adultos



legal gratuita

Total por

sede


Mixco248 2,659 0 1 2,908


Coatepéque110 1,178 0 1 1,289


Malacatán28 310 47 539 924


Ixchiguan15 154 12 129 310



CM.010Coordinación municipal de Santa

Eulalia23 251 9 111 394


Nebaj71 771 4 53 899


Ixcán23 247 39 439 748


Libertad39 411 0 0 450


Poptún60 633 1 1 695

CN.001Coordinación Nacional de

defensores públicos de Oficio1,163 12,444 0 0 13,607

DIVI Coordinación Apoyo técnico 3 1 0 0 4


casos 3 0 0 0 3

DIVICoordinación especializada en

casos penales de mayor riesgo 0 3 0 0 3

AÑO 2019 Pág. 3/3

1. Adultos

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

CÓ

DIG

O C

EN

TR

O

DE

CO

ST

O

CE

NT

RO

S D

E

CO

ST

O

PR

OD

UC

TO

SUB PRODUCTOS

23


MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017-2019 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 2

PROGRAMA RESULTADO PRODUCTO

CODIGO

DE

CENTRO

DE COSTO

CENTRO DE

COSTOSUBPRODUCTOS

2017 2018 2019

1.2.1 Mujeres adolescentes , en conflicto con

la ley sindicadas de un hecho delictivo que

reciben servicios de defensoría pública

511 537 563

1.2.2 Hombres adolescentes en conflicto

con la ley, sindicados de un hecho delictivo

que reciben servicios de defensoría

4,954 5,202 5,462

1.2.3 Mujeres adolescentes , en conflicto

con la ley, sindicadas de un hecho delictivo

que reciben asesoría legal gratuita

40 42 44

1.2.4 Hombres adolescentes en conflicto

con la ley, sindicados de un hecho hecho

delictivo que reciben asesoría legal gratuita

532 559 587

TOTAL META 6,037 6,340 6,656

METAS

CN. 15

PROGRAMA 11

DEFENSA

PÚBLICA DE

PROCESOS

PENALES

ACTIVIDAD 2

Para el 2019 se

incrementa el número

de personas

atendidas a 103,927

casos de defensoría

pública y asesoría

legal gratuita (Eje

Estratégico: Acceso a

la Justicia)

Coordinación

Nacional de

adolescentes en

conflicto con la ley

1.2

Adolescentes

sindicados de

un hecho

delictivo que

reciben

servicios de

defensoría

pública y

asesoría legal

gratuita

463

4,259

6

38

486

5,246

24


MATRIZ DE METAS CENTROS DE COSTO POR PROGRAMA 2017 PROGRAMA 12

Resultado:

Meta adultas Mujeres adolecentes

Total

asesoría

legal por

centro de

costos

5934 66 6000

CN.002 Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a

la Víctima y sus Familiares, Sede Central2618 26 2644

CN.003Coodinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a

la Víctima y sus Familiares, Mixco181 3 184


la Víctima y sus Familiares, Villa Nueva291 3 294


la Víctima y sus Familiares, Coban321 3 324


la Víctima y sus Familiares, Escuintla377 3 380


la Víctima y sus Familiares, Jutiapa146 3 149


la Víctima y sus Familiares, Quetzaltenango870 10 880


la Víctima y sus Familiares, Salama216 3 219


la Víctima y sus Familiares, Chiquimula186 3 189


la Víctima y sus Familiares, Petén291 3 294


la Víctima y sus Familiares, Huehuetenango251 3 254


la Víctima y sus Familiares, Quiche186 3 189

PROGRAMA

1.1 Mujeres

víctimas de la

violencia y sus

familiares que

reciben asistencia

legal gratuita

PROGRAMA 12

ASISTENCIA

LEGAL GRATUITA

A VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA

Para el 2017 son atendidos 6,000 casos de víctimas de la violencia y sus familiares (Eje Estratégico: Acceso a la Justicia)

Meta 2017

CENTRO DE COSTOS

SIGLA

CATEGORIA

CENTRO DE

COSTOS

PRODUCTO

25

Resultado:

Mujeres adultas Mujeres

adolescentes

Total asesoría

legal por centro

de costo

1,239 21 1,260

CN.002Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la

Víctima y a sus Familiares, Sede Central 546 8 554


Víctima y a sus Familiares, Mixco, Guatemala 38 1 39


Víctima y a sus Familiares, Villa Nueva, Guatemala 61 1 62


Víctima y a sus Familiares, Cobán, Alta Verapaz 67 1 68


Víctima y a sus Familiares, Salamá, Baja Verapaz 45 1 46


Víctima y a sus Familiares, Jutiapa, Jutiapa 30 1 31


Víctima y a sus Familiares, Escuintla, Escuintla 79 1 80


Víctima y a sus Familiares, Quetzaltenango 181 3 184


Víctima y a sus Familiares, Chiquimula 39 1 40


Víctima y a sus Familiares, El Petén 61 1 62


Víctima y a sus Familiares, Huehuetenango 53 1 54

CN. 013 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la

Víctima y a sus Familiares, Quiché 39 1 40

1.1. Mujeres

víctimas de la

violencia y sus

familiares, que

reciben

asistencia legal

gratuita

CENTROS DE COSTO

META 2018

SIGLA

CATEGORIA

CENTROO DE

COSTO

PROGRAMA 12

ASISTENCIA LEGAL

GRATUITA A

VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA

PROGRAMA PRODUCTO

Para el 2017 son atendidos 1,200 casos casos de víctimas de la violencia y sus familiares (Eje


2018

26

Resultado:

Mujeres

adultas

Mujeres

adolescentes

Total

asesoría

legal por

centro de

costo

1,301 21 1,322


Víctima y a sus Familiares, Sede Central 573 8 581


Víctima y a sus Familiares, Mixco, Guatemala 40 1 41


Víctima y a sus Familiares, Villa Nueva, Guatemala 64 1 65


Víctima y a sus Familiares, Cobán, Alta Verapaz 70 1 71


Víctima y a sus Familiares, Salamá, Baja Verapaz 47 1 48


Víctima y a sus Familiares, Jutiapa, Jutiapa 32 1 33


Víctima y a sus Familiares, Escuintla, Escuintla 83 1 84


Víctima y a sus Familiares, Quetzaltenango 190 3 193


Víctima y a sus Familiares, Chiquimula 41 1 42


Víctima y a sus Familiares, El Petén 64 1 65


Víctima y a sus Familiares, Huehuetenango 56 1 57

CN. 013 Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la

Víctima y a sus Familiares, Quiché 41 1 42

Para el 2017 son atendidos 1,200 casos casos de víctimas de la violencia y sus familiares (Eje


1.1. Mujeres

víctimas de la

violencia y sus

familiares, que

reciben

asistencia legal

gratuita

PROGRAMA 12

ASISTENCIA LEGAL

GRATUITA A

VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA

META 2019

CENTROS DE COSTO

SIGLA

CATEGORIA

CENTROO

DE COSTO

PRODUCTOPROGRAMA

2019

27

Diciembre de 2016

Departamento de Planificación

Plan Operativo Multianual (POM) 2017-2019

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL POM 2017 - 2019descargas.idpp.gob.gt/.../leydeacceso/POM2017-2019.pdf ·...

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