Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2014 · 2019. 12. 26. ·...

Plan Operativo Institucional

por Programas y Presupuesto

Ejercicio Fiscal 2014

i

Contenido

PRESENTACIÓN ......................................................................................................................................................................................................... 1

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN ......................................................................................................................................................................... 3

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................................... 5

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES .............................................................................................................................................. 6

Marco Filosófico Institucional .................................................................................................................................................................................. 6

Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales: ......................................................................................................................................... 7

Estructura Programática y Presupuestaria ........................................................................................................................................................... 8

Fuentes de Financiamiento ................................................................................................................................................................................... 10

Acciones incorporadas al POI vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo ............................................................................................ 11

MATRICES INSTITUCIONALES ............................................................................................................................................................................. 12

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL .................................................................................................. 13

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Prevención) .......................................................................................... 14

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento ambulatorio) ................................................................... 15

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento residencial) .................................................................... 16

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2 (Regulación) .......................................................................................... 17

Cronograma de Actividades – Programa 1 ........................................................................................................................................................ 18

Cronograma de Actividades – Programa 2 ........................................................................................................................................................ 18

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS .................................................................................................................................................................... 19

1

PRESENTACIÓN El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presenta el Plan Operativo Institucional y Presupuesto por Programas aprobado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, considerando los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional, que regulan la materia programática – presupuestaria y evaluativa. Asimismo, se da respuesta al oficio STAP-1649-2013- del 23 de julio del año en curso, en cuanto a la inclusión de indicadores de

calidad de producto que cuantifiquen los bienes y servicios que brinda la entidad en cada programa presupuestario sustantivo.

En el presente documento se incorpora la matriz de programación sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2010– 2014 (PND). Es importante mencionar que el IAFA en el año 2013, solicitó una modificación a las metas del PND, que consiste en un incremento de meta programada para el periodo, propiamente relacionada con aumentar la cobertura de atención de personas que presentan trastornos por consumo de sustancias psicoactivas, modificación que fuera aprobada por el Ministerio de Planificación y Política Económica. -

De la acción estratégica del Plan Nacional de Desarrollo, “Fomento de la Salud Mental y Desarrollo de Programas de Atención

Integral en Adicciones", se derivan cuatro PEP del POI 2014, una vinculada al desarrollo de programas preventivos en la enseñanza

primaria pública y dos relacionadas con la atención de personas que presentan trastornos por consumo de drogas.

Para ejecutar las acciones incluidas en el POI, se cuenta con un presupuesto de ¢10.863.096,3 miles cuya distribución total del presupuesto por programas, se observa en la estructura programática y presupuestaria incluida en la página 9. El presente documento fue aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo Firme N°3 de la Sesión Ordinaria N°32-13, celebrada el miércoles 25 de setiembre del 2013. Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se incorpora la siguiente información: Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: 3-007-045737.

Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. Dirección: 300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca.

Teléfono: 2224-4096 Fax: 2224-6762 Apartado: 4494-1000 San José Dirección electrónica:

Representante legal:

Dra. Sisy Castillo Ramírez, cédula 1-564-847. Nombramiento efectuado por Junta Directiva en sesión ordinaria N° 25 -11, celebrada el martes 06 de setiembre del 2011.

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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Detalle del Origen y Aplicación de Recursos, Ejercicio Fiscal 2014

(Miles de colones)

Fuentes: Parciales Totales

Otros servicios 400,0

Servicios de publicidad e impresión 400,0

Transferencias Gobierno Central 10.668.904,0

Operación (Ministerio de Salud) 6.270.534,0

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) 360.830,0

Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) 183.540,0

Ley N° 9028 del 26 de marzo del 2012 (Diagnóstico, Investigación, Prevención y Tratamiento) 3.854.000,0

Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 187.792,3

Instituto Costarricense Sobre Drogas (Ley N° 8204) 99.835,9

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12.000,0

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8783) 75.956,4

Transferencias corrientes de empresa públicas no financieras 6.000,0

Fábrica Nacional de Licores (Ley Nº 8289) 6.000,0

Total Fuentes 10.863.096,3

Aplicación:

Remuneraciones 5.050.288,6

Servicios 2.322.916,1

Materiales y suministros 463.582,9

Bienes duraderos 2.339.778,0

Transferencias corrientes 278.911,9

Suma sin asignación presupuestaria (Ley N° 9028) 407.618,8

Total aplicación 10.863.096,3

3

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN El marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión institucional comprende varias disposiciones, a saber:

1. Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de octubre de 1973, establece que es un deber constitucional y legal del Estado velar por la salud de la población y le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, velar por este deber.

2. Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del mes de noviembre de 1973, menciona en su artículo 3, que el Ministerio

cumplirá sus funciones por medio de sus dependencias directas y de los organismos adscritos y asesores. En el campo de las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es su órgano especializado.

3. Ley N° 8289, reforma la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y otorga Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto sobre

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con sus fines.

4. Ley Nº 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas,

crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y le encarga de la coordinación y diseño de políticas en materia de prevención y de atención a dependientes de drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento.

5. Ley N° 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662, le asigna al IAFA una transferencia

para el desarrollo de programas.

6. La Ley N° 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, otorga al instituto recursos para programas y proyectos de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.

7. Ley Nº 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la cual asigna responsabilidades para

proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco.

4

8. Decreto Ejecutivo Nº 37185-S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.

9. El Decreto Ejecutivo Nº 30921-S del 16 del Enero del 2003 establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y

ratifica al IAFA como uno de los órganos adscritos al despacho del Ministro de Salud.

10. El Decreto Ejecutivo Nº 33070-S, del miércoles 10 de mayo del 2006, define la estructura del IAFA vía reglamento, le otorgan al IAFA las directrices generales, sus competencias y su razón de ser institucional.

11. Decreto Ejecutivo Nº 37110-S, oficialización de la Política del Sector Salud para el Tratamiento de la persona con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa Rica.

5

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

RESPONSABLES DE

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

JUNTA DIRECTIVA Dra. Sisy Castillo Ramírez.

AUDITORÍA INTERNA MAFF. Ana Pizarro Jiménez.

DIRECCIÓN GENERAL Dra. Patricia Orozco Carballo

DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Douglas Mata Pernudi

SERVICIOS JURIDICOS Licda. Marjorie Calvo Barrantes

AREA DE APOYO MSc. Daysi Ureña Cerdas

AREA TECNICA Dra. Vera Barahona Hidalgo

6

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Marco Filosófico Institucional La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N° 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme N° 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera.

MISIÓN:

Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias

VISIÓN:

Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública.

VALORES: Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo

7

Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales:

Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado

Promoción de estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa de la escuela primaria y educación preescolar.

Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de niños, niñas y adolescentes.

Iniciación en el consumo de drogas entre los menores de edad escolarizados.

Mejoramiento en la accesibilidad y la atención integral a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias.

Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales.

Índice de concentración de consultas por paciente.

Asegurar una atención, con garantía de calidad, a la población que ingresa a programas de prevención y tratamiento de ONG, en funcionamiento, aprobados por el IAFA.

Promedio de días de estancia de los egresos según modalidad.

8

Estructura Programática y Presupuestaria La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones sustantivas, a saber:

Programa 1. Misión

Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento.

Programa 2. Misión

Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.

Programa 3. Misión

Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública.

9

En resumen, a nivel de programa la estructura programática y presupuestaria se presenta como sigue:

Programas Nombre del programa Presupuesto

(en miles de colones) Participación

relativa

PROGRAMA 1. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

8.142.291,0 75,0%

Subprograma 1.1. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

1.835.356,1 22,5%

Subprograma 1.2. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

962.475,6 11,8%

Subprograma 1.3. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

5.190.227,9 63,7%

Subprograma 1.4. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

154.231,4 1,9%

PROGRAMA 2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

380.309,3 3,5%

Subprograma 2.1. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

380.309,3 100,0%

PROGRAMA 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional.

2.340.496,0 21,5%

Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales. 162.239,3 6,9%

Subprograma 3.2. Gestión Administrativa. 2.178.256,7 93,1%

TOTAL 10.863.096,3 100,0%

10

Fuentes de Financiamiento

Fuente Monto

(miles de colones)

IAFA – (Gobierno Central y otros Servicios) 6.270.934,0

Ley Nº 7972 – Cargas Tributarias al Alcohol y el Tabaco 544.370,0

Ley Nº 8204 – Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) 99.835,9

Ley Nº 8289 - IAFA / Fabrica Nacional de Licores (FANAL) 6.000,0

Ley Nº 8289 – IAFA / Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 12.000,0

Ley Nº 8783 - Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) 75.956,4

Ley N° 9028 – Ley de General de Control del Tabaco 3.854.000,0

TOTAL 10.863.096,3

11

Acciones incorporadas al POI vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2011–2014, “María Teresa Obregón Zamora”, para el caso particular del IAFA, sus actividades se encuentran vinculadas con el desarrollo de tres metas específicas:

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en población de niños y niñas de escuela primaria En lo que se refiera a las actividades promocionales y preventivas en materia de consumo de drogas, se propuso como acción estratégica el fomento y protección de la salud mental y fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones, lo cual se pretende llevar a cabo por medio del desarrollo del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo en el primer ciclo de la enseñanza primaria pública, lo cual, empezará a ejecutarse en este año sin embargo, en el año 2013 se incorporó como plan piloto la capacitación de niños y niñas de primer grado.

Atención a personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas La Acción Estratégica incorporada en el PND, se refiere al fomento y protección de la salud mental y el fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones. Para ello se propuso como objetivo el aumentar la cobertura y calidad de los servicios de atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, a nivel ambulatorio y residencial.

Acceso a los servicios de salud de atención integral a las personas menores de edad trabajadoras detectadas La Acción Estratégica incorporada en el PND, se refiere a garantizar acceso a los servicios de salud de atención integral a las persona y especifico se busca como objetivo el contribuir a la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas mediante la detección, denuncia y la atención diferenciada en los servicios de salud públicos y privados. En el caso particular del IAFA se refiera más a la atención para el abordaje del abuso sexual (explotación sexual comercial), en los servicios del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para personas menores de edad. A este Centro ingresan adolescentes de ambos sexos que presentar trastornos por consumo de drogas y vulnerabilidad social. Las tres acciones mencionadas corresponden al Programa Nº 1 “Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas”, especifico al Sub-programa Nº 1.1., las acciones dispuestas a desarrollarse, a partir del 2014, en relación con las intervenciones preventivas. Las otras dos acciones se relacionan con la atención integral, en materia asistencial, de personas afectas por trastornos por consumo de drogas y que presenten otras condiciones, los cuales se ubican en el Sub-programa 1.3.

12

MATRICES INSTITUCIONALES

Institución:

Año:

Sector:

Hombres Mujeres

1.2. Acceso a los servicios de

salud de atención integral a

las personas con equidad,

calidad, seguridad, diversidad,

universalidad, solidaridad,

accesibilidad e inclusión

social.

Atender de forma diferenciada

al 100% de las personas

menores de edad trabajadoras

detectadas según el protocolo

establecido a partir del 2012.

Porcentaje de

personas

menores de edad

trabajadoras

detectadas

atendidas.

100% 10% 90% 123,5

Dra. Julia López,

encargada del Centro de

Atención Integral para

Personas Menores de

Edad. Registros médicos,

expedientes clínicos.

_ _ _ _

1.5. Fomento y protección de

la salud mental y

fortalecimiento de los

programas de atención

integral de adicciones.

100% de cobertura de la

población matriculada en el

primer grado de la enseñanza

primaria pública en el 2014.

Porcentaje de

cobertura.100% 51% 49% 346,0

Licda. Patricia Araya.

Registros de

capacitaciones

Central: 49%

Huetar Norte: 14%

Pacífico Central: 7%

Chorotega: 11%

Huetar Atlántica: 11%

Brunca: 8%

Central: 170,5

Huetar Norte: 48,2

Pacífico Central: 21,5

Chorotega: 37,6

Huetar Atlántica: 39,1

Brunca: 28,9

1.6. Aumentar la cobertura y la

calidad de los servicios de

atención integral a personas con

transtornos de consumo de

sustancias psicoactivas

Aumentar en 6% (11.991

personas = población estimada) la

atención de personas, que acuden

por primera vez (cobertura) a los

servicios del IAFA, debido al

consumo de sustancias

psicoactivas

Porcentaje de

incremento de

atención de

personas que

acuden por primera

vez a servicios del

IAFA

3% 84% 16% 5.183,8

Dra. Julia Lopez, Licda

Patricia Araya, Dr. Franklin

Jimenez, Expedientes

Clínicos y Registros

Médicos

Central: 2.01%

Huetar Norte: 0.13%

Pacífico Central: 0.28%

Chorotega: 0.21%

Huetar Atlántica: 0.28%

Brunca: 0.09%

Central: 4.635,4

Huetar Norte: 119,7

Pacífico Central: 154,1

Chorotega: 62,8

Huetar Atlántica: 111,8

Brunca: 100,0

¢5.653,2 ¢5.529,7

¢10.863,1

Presupuesto

Estimado Meta

Regional (Millones

de ¢)

Total prespupuesto MAPI estimado

MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACION INSTITUCIONAL (MAPI)

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

2014

Salud

Planeación Sectorial PND 2011 - 2014

3 Indicador

Programación Institucional 2014

1 Acción Estrategica 2 Meta4 Meta

Anual

Total presupuesto institucional estimado

Poblacion UsuariaPresupuesto

Estimado

(Millones ¢)

Fuentes de

Verificación

Meta Regional /

Cobertura

Geografica

13

PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA

INSTITUCION

PROGRAMA 1

MISION

SUBPROGRAMA 1.1

Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula Fuente de datos del Observaciones

del Programa Gestión y/o de t indicador

Resultados anual

Producto Eficacia

100,7% 99,6% 96,9% 24,2% 100% 100% 100% 100%

296.829 1.482,4 Gob Central

12,0 FODESAF

84,5 ICD

165,0 Ley N° 7972

Usuarios / 6,0 FANAL

564,7 Ley N° 9028

2.314,7 TOTAL

100% 100% 100%

65.974

Economía

Beneficiarios -- -- 3.977 4.467 4.735 5.244 5.244 5.244

Calidad

-- -- -- -- 85% 85% 85% 85%


Capacitados en el

programa de

prevención de drogas.

Número de niños y

niñas capacitados en

el segundo ciclo de la

escuela primaria

pública, dividido por el

total de niños y niñas

programados

multiplicado por 100

t

t-4

2010

Desempeño Histórico

Estimación Recursos

Presupuestarios (en millones de

colones)

t+3

2017

Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Metas del Indicador

Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción

de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su

tratamiento.

Monto FF

Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

OBJETIVO ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

Capacitación

socioeducativa en la

temática de drogas.

Niños, niñas y

docentes de escuelas

públicas. Número de niños y

niñas capacitados en

el primer grado de la

escuela primaria

pública, dividido por el

total de niños y niñas

programados


t+2

2016

t-2

2012

t-1

2013

t-3

2011

t+1

2015

Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar.

Promedio de temas:

sumatoria de los temas

abarcados por cada

capacitado dividido

entre el total de niños

capacitados.

Total temas del

programa: 7

Abarcar el 85% de los

temas a desarrollar en

las capacitaciones.

Incrementar la

competencia social y

las actitudes contra el

consumo de

sustancias

psicoactivas, por

medio de la

capacitación de

296.829 niños y niñas

de preescolar y

escuela primaria que

participan del

programa de


Informes de Ejecución

PresupuestariaComunidad

Educativa.

Contenidos temáticos

abarcados

Promedio de temas

abarcados dividido

entre el total de temas

del programa.

Registro mediante

boleta de participación

en las sesiones.

Invertir un promedio

de ¢5.244 por niño

capacitado dentro del

programa de


Costo por niño

capacitado

Inversión total dividido

por el total de niños y

niñas capacitados

Registros de

participación en las

sesiones/ talleres.

Información

suministrada por el

MEP en relación con la

matrícula de

estudiantes por nivel

educativo.

14


INSTITUCION

PROGRAMA 1

MISION

SUBPROGRAMA 1.3



Resultados anual

Producto Eficacia

93,6% 117,0% 129,7% 72,7% 100% 100% 100% 100%

20.321 1.185,4 Gob Central

147,1 Ley N° 7972

2.638,7 Ley N° 9028

10,5 ICD

3.981,6 TOTAL

Usuarios / Calidad

0,70% 0,85% 0,85% 1,66% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Beneficiarios Calidad

3,24 3,00 2,99 2,20 3,0 3,0 3,0 3,0

FF

t-2

2012

t-3

2011

t-1

2013 Monto

Registros Médicos de

la institución.

Expedientes Clínicos.

t+1

2015

t+2

2016

t+3

2017


la institución.




Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la

producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas

mediante su tratamiento.

t

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.



colones)Desempeño Histórico Metas del Indicador


INSTITUCIONAL


Contar dos o menos

usuarios que informan

insatisfacción por la

atención de cada 100

pacientes que utilizan

los servicios

Atención medica –

psicosocial

ambulatoria.

Brindar atención

integral a 20.321

personas que

ingresan a los

servicios asistenciales

del IAFA, para

mejorar su nivel de

salud y bienestar.

Personas que

requieren atención

por trastornos por

consumo de drogas.

Registros de la

Contraloría de

Servicios

Familiares de los

pacientes.

Habitantes de las

diversas localidades

del país.

t-4

2010

Número de pacientes

atendidos

ambulatoriamente,

dividido por el total de

pacientes

programados,


Pacientes atendidos

ambulatoriamente por

el consumo de

drogas.

Número de reclamos

dividido por el número

de pacientes

atendidos en el

servicio ambulatorio,


Insatisfacción en el

servicio de

tratamiento

ambulatorio

Brindar un promedio

de 3 consultas por

pacienteConcentración de

consultas

Total de consultas

brindadas dividido

entre el total de

pacientes atendidos

15


INSTITUCION

PROGRAMA 1

MISION

SUBPROGRAMA 1.3



Resultados anual

Producto Eficacia 110,8% 164,6% 183,3% 60,4% 100% 100% 100% 100%

96

991,9 Gob Central

76,0 FODESAF

133,0 Ley N° 9028

Usuarios / 1,3 Ley 7972

Eficacia 1.202,1 TOTAL

-- -- 84,8% 89,7% 95% 95% 95% 95%

Beneficiarios

Calidad -- -- -- 7,90 1,00 1,00 1,00 1,00


INSTITUCIONAL


Número de pacientes

atendidos en el

servicio residencial,

dividido por el total de

pacientes

programados,

multiplicado por 100.

Atención medica –

psicosocial

residencial.


la institución.


t+1

2015

t+2

2016

t+3

2017 Monto

Metas del Indicador

t-1

2013

t-4

2010

Personas menores de

edad que requieren

atención por

trastornos por

consumo de drogas.

La proyección anual

se realiza conforme la

capacidad instalada

(camas disponibles)

en el Centro Nacional

de Atención Integral

para personas

Menores de Edad.

Obtener una

ocupación de las

camas del 95% en el

servicio bajo

internamiento.

FF



Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la

producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas

mediante su tratamiento.




colones)

Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

t


la institución.


Días cama

disponible: 24

(camas) por 365

(días).

Días cama ocupado:

días de estancia de

pacientes.

Familiares de los

pacientes.

Habitantes de las

diversas localidades

del país.

t-3

2011

t-2

2012

Pacientes atendidos

bajo internamiento por

consumo de drogas.

Brindar atención

integral a 96 niños

niñas y adolescentes,

que ingresan a los

servicios residenciales

del IAFA, para

mejorar su nivel de

salud y bienestar.

Total de días

pacientes registrados

en el período, dividido

por el total de días

cama disponibles


Mantener en 1 día el

intervalo de

sustituciónPlazo promedio en

que se tarda ocupar

una cama posterior al

egreso de un paciente

Días cama

disponibles menos

los Días cama

ocupados, dividido

entre el Total de

Egresos multiplicado

por 100.

Ocupación de las

camas en el servicio

bajo internamiento

16


INSTITUCION

PROGRAMA 2

MISION

SUBPROGRAMA 2.1



Resultados anual

Producto Eficacia 105% 129,3% 75,0% 97,5% 100% 100% 100% 100%

80

148,8 Gob Central

231,1 Ley N° 7972

379,9 TOTAL

Usuarios

Calidad 80% 80% 80% 80%

Beneficiarios


Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Este programa velar porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los

servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas.

Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras

drogas.


INSTITUCIONAL

Asegurar una atención, con garantía de calidad, a la población que ingresa a programas de prevención y tratamiento de ONG, en funcionamiento, aprobados por el IAFA.

t+1

2015

t+2

2016

t+3

2017 Monto

Metas del Indicador

t-4

2010

t-3

2011

t-2

2012

t-1

2013


Cumplimiento

Aceptable: Un 70%

de implemetación de

recomendaciones

producto de las

visitas, por

Organización.

FF


Presupuestarios (en millones

de colones)

t

Número de programas

regulados en el

periodo entre total de

programas en

funcionamiento,

multiplicado por 100.

Organizaciones No

Gubernamentales con

cumplimiento

aceptable entre el

Total de ONG bajo

supervisión

Organizaciones

Gubernamentales y

Organizaciones No

Gubernamentales.

Empresa Privada

Personas que

requieren atención por

trastornos por

consumo de drogas.

Expedientes del

Proceso de

Aprobación de

Programas Públicos y

Privados

Expedientes del

Proceso de

Aprobación de

Programas Públicos y

Privados

Porcentaje de ONG

con cumplimiento

aceptable de

recomendaciones.

Informes de visitas de

fiscalización

Programas regulados

de tratamiento en

drogas.

Controlar el

funcionamiento de los

80 programas públicos

y privados que brindan

servicios de

tratamiento, con el fin

de proteger la salud

de la población

atendida.

Obtemer 80% de

ONG con un

cumplimiento

aceptable de

recomendaciones

producto de las

visitas.

17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AÑO 2014

METAS Y ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Capacitación a niños y niñas en el programa de prevención

de drogas.

Coordinaciones *** *** *** ***

Sesiones de capacitación y educativas *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Sesiones de trabajo *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Seguimiento y monitoreo *** *** *** *** *** *** *** ***

Atención de personas en el servicio ambulatorio

Recepción de pacientes *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Valoración del caso *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Atenciones o intervención terapéutica *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Atención a personas menores de edad consumidores de

sustancias psicoactivas

Recepción de pacientes en el Centro. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Valoración del caso *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Ubicación en la modalidad de intervención *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Aplicación del Programa Técnico en pacientes internados. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Egreso de pacientes que cumplen el programa *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Control de los programas en funcionamiento de ONG

Planificación anual de visitas *** *** *** ***

Coordinación con Instituciones involucradas *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Visitas a los programas en funcionamiento *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reuniones con equipo técnico de las ONG *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Reunión con funcionarios del Ministerio de Salud *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Elaboración de los informes *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Traslado de resultados a la ONG *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

18

19

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

SECCIÓN DE INGRESOS

20

Código Ingresos Monto %

1.0.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos corrientes 10.863.096,3 100,0

1.3.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos no tributarios 400,0 0,0

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios 400,0 0,0

1.3.1.2.00.00.0.0.000 Venta de servicios 400,0 0,0

1.3.1.2.09.00.0.0.000 Otros Servicios 400,0 0,0

1.3.1.2.09.06.0.0.000 Servicios de publicación e impresión 400,0 0,0

1.4.0.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes 10.862.696,3 100,0

1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes sector público 10.862.696,3 100,0

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 10.668.904,0 98,2

1.4.1.1.00.00.0.0.001 Gastos operativos 6.270.534,0 57,7

1.4.1.1.00.00.0.0.002 Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) 360.830,0 3,3

1.4.1.1.00.00.0.0.002 Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) 183.540,0 1,7

1.4.1.1.00.00.0.0.003 Ley N° 9028 Impuesto al Tabaco 3.854.000,0 35,5

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados 187.792,3 1,7

1.4.1.2.00.00.0.0.005 Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley N° 8204) 99.835,9 0,9

1.4.1.2.00.00.0.0.004A Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12.000,0 0,1

1.4.1.2.00.00.0.0.004B Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 5662) 75.956,4 0,7

1.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras 6.000,0 0,1

1.4.1.5.00.00.0.0.003 Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289) 6.000,0 0,1

Total ingresos 10.863.096,3 100,0

Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia

Resumen Ingresos

(miles de colones)

Cuadro N° 1

Presupuesto Ordinario 2014

21

Servicios de publicidad e impresión 400,0 400,0

Transferencias Corrientes:

Gobierno Central. Gastos operativos 5.050.288,6 977.693,9 121.361,0 73.332,0 47.858,5 6.270.534,0

Ley 7972 (Tratamiento) 75.232,1 72.637,5 440,0 212.520,4 360.830,0

Ley 7972 (Prevención) 164.007,0 1.000,0 18.533,0 183.540,0

Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley 8204) 90.530,9 7.115,0 2.190,0 99.835,9

Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289) 5.580,0 420,0 6.000,0

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Convenio 64.500,0 11.456,4 75.956,4

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley 8289 9.600,0 2.400,0 12.000,0

Ley 9028 Impuesto al Tabaco 935.772,2 246.793,0 2.263.816,0 407.618,8 3.854.000,0

Total 5.050.288,6 2.322.916,1 463.582,9 2.339.778,0 278.911,9 407.618,8 10.863.096,3


Relación de ingresos con su aplicación

(en miles de colones)

Cuadro N° 2

Materiales y

suministros

Bienes

duraderos

Transferencias

corrientesRemuneraciones Servicios


TotalFuentesCuentas

Especiales

22



Justificación Ingresos

Los ingresos ascienden a ¢10.863.096,3 miles y se detallan en el Cuadro N° 1 página 21, según el clasificador oficial de ingresos del sector

público y corresponden únicamente a Venta de bienes y servicios por ¢400,0 miles y Transferencias corrientes del sector público por

¢10.862.696,3 miles.1. Variaciones con respecto al año anterior

Las fuentes de financiamiento asignadas para este período son suficientes para cubrir las necesidades establecidas en razón de la totalidad

de las metas que conforman el Plan Operativo Institucional. Las prioridades establecidas por programas corresponden a las incluidas en el

Plan Nacional de Desarrollo.

Cabe aclarar, que se logra financiar totalmente las obligaciones fijas y los gastos prioritarios pero se supera el límite de gasto autorizado.

Junto con la remisión de este documento a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se le está remitiendo oficio solicitando

aumento de límite y autorización para exceder la Directriz DH-140.

2. Partidas más significativas

2.1. Transferencias del Gobierno Central, monto incluido en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el

ejercicio fiscal 2013, para cubrir parcialmente gastos operativos, registro contable 60102 001 1310 3230 223.

2.2. Recursos provenientes de los artículos 14 y 15 de Ley N° 7972 “Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y

Cigarrillos...”, para el financiamiento de programas de Prevención y Tratamiento, registros contables 60102 001 1310 3230 224 y 225, según

Proyecto de Ley.2.3. Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para financiar parcialmente el programa de prevención del Instituto con el monto

fijo por Ley N° 8289 y gastos operativos del Centro Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad por la Ley N°5662

mediante Convenio.2.4. Fábrica Nacional de Licores dirigido a campaña de prevención en escuelas y colegios, monto fijo por Ley N° 8289.

2.5. Instituto Costarricense sobre Drogas de los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204.

2.6. Recursos provenientes del artículo 29 de Ley N° 9028 “Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”, para el

financiamiento de programas destinados al diagnóstico, investigación, prevención, tratamiento de los trastornos del consumo de tabaco,

promoción de la salud y reducción del consumo, así como la atención de personas afectadas y clínicas de cesación, registro contable 60102

001 1310 3230 210, según Proyecto de Ley.

3. Relación entre ingresos y gastos

La relación de ingresos y gastos se muestra en el Cuadro N° 2, página 22.

4. Transferencias: Las transferencias son las incluidas en el punto 2. Anterior.

Las transferencias son las incluidas en el punto 2. Anterior.

5. Cuadros de información General

Ver Anexos 1 y 2, páginas 43 a 44.

23

SECCIÓN DE EGRESOS

24

Monto % Monto % Monto % Monto %

0 Remuneraciones 5.050.288,6 46,49 3.750.864,0 46,1 138.842,1 36,5 1.160.582,6 49,6

0.01 Remuneraciones básicas 1.930.175,5 17,77 1.418.516,7 17,42 44.784,3 11,78 466.874,4 19,95

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.856.598,9 17,09 1.344.940,1 16,52 44.784,3 11,78 466.874,4 19,95

0.01.02 Suplencias 73.576,6 0,68 73.576,6 0,90

0.02 Remuneraciones eventuales 100.300,0 0,92 97.750,0 1,20 2.550,0 0,11

0.02.01 Tiempo extraordinario 100.300,0 0,92 97.750,0 1,20 2.550,0 0,11

0.03 Incentivos salariales 2.260.507,3 20,81 1.670.658,6 20,52 73.183,0 19,24 516.665,7 22,08

0.03.01 Retribución por años servidos 636.605,7 5,86 440.427,4 5,41 21.997,5 5,78 174.180,8 7,44

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 660.545,4 6,08 494.895,5 6,08 24.631,4 6,48 141.018,5 6,03

0.03.03 Décimo tercer mes 330.075,6 3,04 245.148,1 3,01 9.074,4 2,39 75.853,1 3,24

0.03.04 Salario escolar 263.520,3 2,43 192.754,7 2,37 10.173,3 2,68 60.592,2 2,59

0.03.99 Otros incentivos salariales 369.760,3 3,40 297.432,8 3,65 7.306,4 1,92 65.021,1 2,78

0.03.99. 2 Carrera Profesional 166.485,3 1,53 127.439,8 1,57 6.284,9 1,65 32.760,5 1,40

0.03.99. 3 Complemento salarial 15.928,5 0,15 13.911,2 0,17 1.021,5 0,27 995,8 0,04

0.03.99. 5 Dedicación administrativa 27.558,5 0,25 16.419,3 0,20 11.139,2 0,48

0.03.99. 6 Dedicación consulta externa 90.595,5 0,83 81.515,4 1,00 9.080,2 0,39

0.03.99. 7 Bonificación adicional 49.420,4 0,45 41.005,8 0,50 8.414,6 0,36

0.03.99. 9 Zonaje 359,8 0,00 359,8 0,00

0.03.99. 10 Peligrosidad 19.412,2 0,18 16.781,5 0,21 2.630,7 0,11

0.04 Contribución patronal y Desarr. y la Seg. Social 581.065,1 5,35 431.558,7 5,30 15.974,6 4,20 133.531,8 5,71

0.04.01 Contribución Patronal CCSS 561.260,5 5,17 416.849,8 5,12 15.430,1 4,06 128.980,6 5,51

0.04.05 Contribución Patronal BP 19.804,5 0,18 14.708,9 0,18 544,5 0,14 4.551,2 0,19

0.05 Contr. Patr. Fondo Pens. Otros Fondo Cap. Laboral 178.240,8 1,64 132.380,0 1,63 4.900,2 1,29 40.960,7 1,75

0.05.02 Aporte patronal Reg. Pensiones 59.413,6 0,55 44.126,7 0,54 1.633,4 0,43 13.653,6 0,58

0.05.03 Aporte patronal Fondo Cap. Laboral 118.827,2 1,09 88.253,3 1,08 3.266,8 0,86 27.307,1 1,17

1 Servicios 2.322.916,1 21,38 1.373.595,3 16,9 10.413,8 2,7 938.907,0 40,1

Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento

Servicios de apoyo y

organización

administrativa

Cuadro N° 3

CódigoDescripción



(miles de colones)

Total

Programa 1 Programa 2 Programa 3

Prevención y Atención

del Consumo de

Tabaco y otras drogas

25


Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento


organización

administrativa

Cuadro N° 3

CódigoDescripción



(miles de colones)

Total



del Consumo de


1,01 Alquileres 138.134,7 1,27 91.294,7 1,12 46.840,0 2,00

1.01.01 Alquiler edificios y terrenos 84.046,7 0,77 77.206,7 0,95 6.840,0 0,29

1.01.02 Alquiler maq., equipo y mobil. 4.251,0 0,04 4.251,0 0,05 0,00

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 43.754,0 0,40 3.754,0 0,05 40.000,0 1,71

1.01.99 Otros Alquileres 6.083,0 0,06 6.083,0 0,07 0,00

1,02 Servicios básicos 79.665,0 0,73 5.250,0 0,06 74.415,0 3,18

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 12.000,0 0,11 12.000,0 0,51

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 35.000,0 0,32 35.000,0 1,50

1.02.03 Servicio de correo 115,0 0,00 115,0 0,00

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 27.300,0 0,25 27.300,0 1,17

1.02.99 Otros servicio básicos 5.250,0 0,05 5.250,0 0,06 0,00

1,03 Servicios comerciales y financieros 562.131,6 5,17 545.551,3 6,70 6.000,0 1,58 10.580,3 0,45

1.03.01 Información 11.100,0 0,10 0,00 6.000,0 1,58 5.100,0 0,22

1.03.02 Publicidad y propaganda 406.063,0 3,74 406.063,0 4,99

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 142.024,1 1,31 139.468,3 1,71 2.555,8 0,11

1.03.04 Transporte de bienes 1.764,5 0,02 20,0 0,00 1.744,5 0,07

1.03.06 Comisiones y otros cargos financieros 130,0 0,00 130,0 0,01

1.03.07 Servicios transferencia electrónica información 1.050,0 0,01 1.050,0 0,04

1,04 Servicios de gestión y apoyo 1.097.956,9 10,11 550.909,9 6,77 547.047,0 23,37

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 79.643,6 0,73 79.643,6 0,98

1.04.03 Servicios de ingeniería 147.500,0 1,36 142.000,0 1,74 5.500,0 0,23

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 385.352,8 3,55 235.052,8 2,89 150.300,0 6,42

1.04.05 Servicios desarrollo sistemas de información 82.897,0 0,76 82.897,0 3,54

1.04.06 Servicios Generales 328.150,0 3,02 20.000,0 0,25 308.150,0 13,17

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 74.413,5 0,69 74.213,5 0,91 200,0 0,01

1,05 Gastos de viaje y de transporte 111.287,3 1,02 80.343,4 0,99 3.000,0 0,79 27.944,0 1,19

1.05.01 Transporte dentro del país 40.959,8 0,38 38.900,9 0,48 2.058,9 0,09

26


Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento


organización

administrativa

Cuadro N° 3

CódigoDescripción



(miles de colones)

Total



del Consumo de


1.05.02 Viáticos dentro del país 70.327,5 0,65 41.442,5 0,51 3.000,0 0,79 25.885,1 1,11

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 64.583,4 0,59 11.709,9 0,14 413,8 0,11 52.459,8 2,24

1.06.01 Seguros 49.532,0 0,46 532,0 0,01 49.000,0 2,09

1.06.01 Seguros RT 15.051,4 0,14 11.177,9 0,14 413,8 0,11 3.459,8 0,15

1,07 Capacitación y protocolo 153.523,2 1,41 83.922,2 1,03 1.000,0 0,26 68.601,0 2,93

1.07.01 Actividades de capacitación 115.595,5 1,06 51.294,5 0,63 1.000,0 0,26 63.301,0 2,70

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 37.927,7 0,35 32.627,7 0,40 5.300,0 0,23

1,08 Mantenimiento y reparaciones 112.000,0 1,03 4.500,0 0,06 107.500,0 4,59

1.08.01 Manten. y repar. de locales 42.000,0 0,39 42.000,0 1,79

1.08.04 Manten. y repar. maquin. y equipo produc. 9.000,0 0,08 9.000,0 0,38

1.08.05 Manten. y repar. equipo de transporte 10.000,0 0,09 10.000,0 0,43

1.08.06 Manten. y repar. equipo comun. 9.000,0 0,08 9.000,0 0,38

1.08.07 Manten. y repar. equipo y mob. oficina 20.500,0 0,19 1.500,0 0,02 19.000,0 0,81

1.08.08 Manten. y repar. equipo cómputo y Sist. Inform. 4.000,0 0,04 4.000,0 0,17

1.08.99 Manten. y repar. otros equipos 17.500,0 0,16 3.000,0 0,04 14.500,0 0,62

1,09 Impuestos 3.520,0 0,03 3.520,0 0,15

1.09.02 Impuestos bienes inmuebles 2.000,0 0,02 2.000,0 0,09

1.09.99 Otros impuestos 1.520,0 0,01 1.520,0 0,06

1,99 Servicios diversos 114,0 0,00 114,0 0,00

1.99.99 Otros servicios no especificados 114,0 0,00 114,0 0,00

2 Materiales y suministros 463.582,9 4,27 345.556,9 4,24 118.026,0 5,04

2,01 Productos químicos y conexos 163.544,0 1,51 126.800,0 1,56 36.744,0 1,572.01.01 Combustibles y lubricantes 17.250,0 0,16 17.250,0 0,742.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 124.644,0 1,15 124.000,0 1,52 644,0 0,032.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 19.000,0 0,17 500,0 0,01 18.500,0 0,792.01.99 Otros productos químicos 2.650,0 0,02 2.300,0 0,03 350,0 0,012,02 Alimentos y productos agroforestales 119.695,5 1,10 119.111,5 1,46 584,0 0,02

27


Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento


organización

administrativa

Cuadro N° 3

CódigoDescripción



(miles de colones)

Total



del Consumo de


2.02.02 Productos agroforestales 600,0 0,01 100,0 0,00 500,0 0,022.02.03 Alimentos y bebidas 119.095,5 1,10 119.011,5 1,46 84,0 0,002,03 Materiales y prod. uso construcción y mant. 20.750,0 0,19 500,0 0,01 20.250,0 0,872.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000,0 0,02 2.000,0 0,092.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000,0 0,01 1.000,0 0,042.03.03 Madera y sus derivados 2.000,0 0,02 2.000,0 0,092.03.04 Materiales y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 10.000,0 0,09 10.000,0 0,432.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.500,0 0,01 1.500,0 0,062.03.06 Materiales y productos plástico 1.500,0 0,01 500,0 0,01 1.000,0 0,042.03.99 Otros materiales y productos de construcción 2.750,0 0,03 2.750,0 0,122,04 Herramientas, repuestos y accesorios 10.581,0 0,10 1.650,0 0,02 8.931,0 0,382.04.01 Herramientas e instrumentos 7.581,0 0,07 1.150,0 0,01 6.431,0 0,272.04.02 Repuestos y accesorios 3.000,0 0,03 500,0 0,01 2.500,0 0,112,99 Útiles, materiales y suministros diversos 149.012,4 1,37 97.495,4 1,20 51.517,0 2,202.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 18.173,0 0,17 9.580,0 0,12 8.593,0 0,372.99.02 Útiles y materiales médicos quirúrgicos 16.917,0 0,16 16.622,0 0,20 295,0 0,012.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 35.729,0 0,33 21.596,0 0,27 14.133,0 0,602.99.04 Textiles y vestuario 46.922,4 0,43 37.662,4 0,46 9.260,0 0,402.99.05 Útiles y materiales de limpieza 15.805,0 0,15 2.005,0 0,02 13.800,0 0,592.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.606,0 0,02 200,0 0,00 2.406,0 0,102.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 230,0 0,00 230,0 0,012.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 12.630,0 0,12 9.830,0 0,12 2.800,0 0,12

5 Bienes duraderos 2.339.778,0 21,54 2.264.656,0 27,81 75.122,0 3,21

5,01 Maquinaria, equipo y mobiliario 84.903,0 0,78 16.056,0 0,20 68.847,0 2,945.01.03 Equipo de comunicación 17.611,0 0,16 8.916,0 0,11 8.695,0 0,375.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 33.319,0 0,31 4.000,0 0,05 29.319,0 1,255.01.05 Equipos y programas de cómputo 27.950,0 0,26 2.300,0 0,03 25.650,0 1,105,01,06 Equipo sanitario y de laboratorio 840,0 0,01 840,0 0,015,01,07 Equipo y mobiliario educacional 560,0 0,01 560,0 0,025.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4.623,0 0,04 4.623,0 0,20

28


Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento


organización

administrativa

Cuadro N° 3

CódigoDescripción



(miles de colones)

Total



del Consumo de


5,02 Construcciones adiciones y mejoras 1.054.600,0 9,71 1.048.600,0 12,88 6.000,0 0,265.02.01 Edificios 1.054.600,0 9,71 1.048.600,0 12,88 6.000,0 0,265,03 Bienes preexistentes 1.200.000,0 11,05 1.200.000,0 14,745.03.01 Terrenos 900.000,0 8,28 900.000,0 11,055.03.02 Edificios preexistentes 300.000,0 2,76 300.000,0 3,685,99 Bienes duraderos diversos 275,0 0,00 275,0 0,015.99.03 Bienes intangibles 275,0 0,00 275,0 0,01

6 Transferencias corrientes 278.911,9 2,57 231.053,4 60,75 47.858,5 2,04

6,03 Prestaciones 47.858,5 0,44 47.858,5 2,04

6.03.01 Prestaciones legales 47.858,5 0,44 47.858,5 2,04

6,04 Transfer. corr. a entid. priv. sin fines lucro 231.053,4 2,13 231.053,4 60,75

6.04.01 Trasferencias corr. Asociaciones 191.836,3 1,77 191.836,3 50,44

6.04.02 Trasferencias corr. Fundaciones 39.217,2 0,36 39.217,2 10,31

9 Cuentas especiales 407.618,8 3,75 407.618,8 5,01

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 407.618,8 3,75 407.618,8 5,01

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria

9.02.02 Sumas con destino específico sin asig. Presup. 407.618,8 3,75 407.618,8 5,01

Ley 9028 Impuesto al Tabaco 407.618,8 3,75 407.618,8 5,01

Total Egresos 10.863.096,3 100,00 8.142.291,0 100,0 380.309,3 100,0 2.340.496,0 100,0

29

711 Auditor 8 horas 1 896,5 12 10.757,9185 Auxiliar de Enfermería 8 horas 4 1.163,0 12 13.956,452 Conductor Servicio Civil 1 8 horas 10 2.085,5 12 25.025,7G-7 Director de Depto. o programa 8 horas 1 871,8 12 10.461,5G-10 Director de Servicios Salud 8 horas 1 952,6 12 11.431,5E-1 Enfermera 1 Licenciado 8 horas 12 6.241,7 12 74.900,1E-2 Enfermero 2 Licenciado 8 horas 2 1.067,1 12 12.805,427 Estadistico 2 8 horas 1 458,1 12 5.497,3F-1 Farmacéutico 1 8 horas 1 624,1 12 7.489,7F-2 Farmacéutico 2 8 horas 1 700,3 12 8.403,3F-4 Farmacéutico 4 8 horas 1 714,3 12 8.572,2G-1 Médico Asistente General 8 horas 21 14.212,2 12 170.546,3G-2 Médico Especialista 8 horas 4 3.037,2 12 36.447,0G-5 Médico Jefe Sección de Depto. 8 horas 2 1.643,5 12 19.721,738 Misceláneo Servicio Civil 2 8 horas 33 6.732,0 12 80.784,0N-1 Nutricionista 8 horas 1 454,4 12 5.453,252 Oficial de Seguridad Serv Civil 1 8 horas 14 2.919,7 12 35.036,0102 Oficial de Seguridad Serv Civil 2 8 horas 1 225,3 12 2.704,065 Oficinista Servicio Civil 1 8 horas 17 3.619,0 12 43.428,0124 Oficinista Servicio Civil 2 8 horas 5 1.164,7 12 13.976,6467 Profesional de Servicio Civil 1A 8 horas 9 3.500,6 12 42.007,7529 Profesional de Servicio Civil 1B 8 horas 89 40.771,6 12 489.258,8570 Profesional de Servicio Civil 2 8 horas 38 19.759,5 12 237.114,3620 Profesional de Servicio Civil 3 8 horas 12 6.787,6 12 81.451,1467 Profesional Informática 1 grupo A 8 horas 2 777,9 12 9.335,0630 Profesional Jefe Informática 1 B 8 horas 1 622,8 12 7.473,5619 Profesional Jefe Servicio Civil 1 8 horas 17 10.587,5 12 127.050,2635 Profesional Jefe Serv. CiVil 2 8 horas 3 1.987,2 12 23.846,6653 Profesional Jefe Servicio Civil 3 8 horas 2 1.447,3 12 17.367,5156 Secretario Servicio Civil 1 8 horas 7 1.701,4 12 20.416,8185 Secretario Servicio Civil 2 8 horas 2 505,7 12 6.068,0381 Técnico C 8 horas 5 1.593,5 12 19.122,5225 Técnico Servicio Civil 2 8 horas 5 1.334,3 12 16.011,5341 Técnico Servicio Civil 3 8 horas 8 2.510,6 12 30.126,7138 Trabaj Calificado Servicio Civil 2 8 horas 5 1.186,4 12 14.236,7203 Trabaj Calificado Servicio Civil 3 8 horas 1 258,7 12 3.104,4135 Trabajador Artes Gráficas 8 horas 2 471,4 12 5.656,9

SUBTOTAL 341 145.587,2 1.747.045,9Estimación incremento salarial costo de vida 183.129,6Total remuneraciones basicas 1.930.175,5

Remuneraciones eventuales 100.300,0

Salario

Base

N°

Meses

(miles de colones)

Monto

Anual



Resumen general de la relación de Puestos

Cuadro Nº 4

Categoría Clase Jornada Puestos

30

Tiempo Extraordinario 100.300,0

Incentivos Salariales 2.260.507,3Retribución de años de servicio 636.605,7Décimo Tercer mes 330.075,6Salario Escolar 263.520,3Otros Incentivos salariales 1.030.305,7

Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 581.065,1Contribuciones patronales C.C.S.S 561.260,5Contribuciones patronal B.P.D.C 19.804,5

Contrib. Patr. a fondos de pensiones y otros fondos de capit. 178.240,8Aporte patr. obligatorio de pensiones y otros fondos de capit. 59.413,6Aporte patronal Fondo Capitalización Laboral 118.827,2

Total General Remuneraciones 5.050.288,6

31

Número Anual N° Anual Número Anual Número Anual

puestos (miles) puestos (miles) puestos (miles) puestos (miles)

711 Auditor 8 horas 1 10.757,9 0 ,0 0 ,0 1 10.757,9

185 Auxiliar de Enfermería 8 horas 4 13.956,4 4 13.956,4 0 ,0 0 ,0

52 Conductor Servicio Civil 1 8 horas 10 25.025,7 3 7.507,7 0 ,0 7 17.518,0

G-7 Director de Depto. o programa 8 horas 1 10.461,5 0 ,0 0 ,0 1 10.461,5

G-10 Director de Servicios Salud 8 horas 1 11.431,5 0 ,0 0 ,0 1 11.431,5

E-1 Enfermera 1 Licenciado 8 horas 12 74.900,1 11 68.658,4 0 ,0 1 6.241,7

E-2 Enfermero 2 Licenciado 8 horas 2 12.805,4 1 6.402,7 1 6.402,7 0 ,0

27 Estadístico 2 8 horas 1 5.497,3 1 5.497,3 0 ,0 0 ,0

F-1 Farmacéutico 1 8 horas 1 7.489,7 1 8.811,5 0 ,0 0 ,0

F-2 Farmacéutico 2 8 horas 1 8.403,3 0 ,0 0 ,0 1 8.403,3

F-4 Farmacéutico 4 8 horas 1 8.572,2 1 8.572,2 0 ,0 0 ,0

G-1 Médico Asistente General 8 horas 21 170.546,3 19 154.303,8 0 ,0 2 16.242,5

G-2 Médico Especialista 8 horas 4 36.447,0 4 36.447,0 0 ,0 0 ,0

G-5 Médico Jefe Sección de Depto. 8 horas 2 19.721,7 2 19.721,7 0 ,0 0 ,0

38 Misceláneo Servicio Civil 2 8 horas 33 80.784,0 22 53.856,0 0 ,0 11 26.928,0

N-1 Nutricionista 8 horas 1 5.453,2 1 5.453,2 0 ,0 0 ,0

52 Oficial de Seguridad Serv Civil 1 8 horas 14 35.036,0 0 ,0 0 ,0 14 35.036,0

102 Oficial de Seguridad Serv Civil 2 8 horas 1 2.704,0 0 ,0 0 ,0 1 2.704,0

65 Oficinista Servicio Civil 1 8 horas 17 43.428,0 15 38.318,9 0 ,0 2 5.109,2

124 Oficinista Servicio Civil 2 8 horas 5 13.976,6 1 2.795,3 0 ,0 4 11.181,2

467 Profesional de Servicio Civil 1A 8 horas 9 42.007,7 5 23.337,6 0 ,0 4 18.670,1

529 Profesional de Servicio Civil 1B 8 horas 89 489.258,8 75 412.296,8 4 21.989,2 10 54.972,9

570 Profesional de Servicio Civil 2 8 horas 38 237.114,3 31 193.435,4 1 6.239,9 6 37.439,1

620 Profesional de Servicio Civil 3 8 horas 12 81.451,1 9 61.088,3 0 ,0 3 20.362,8

467 Profesional Informática 1 grupo A 8 horas 2 9.335,0 0 ,0 0 ,0 2 9.335,0

630 Profesional Jefe Informática 1 B 8 horas 1 7.473,5 0 ,0 0 ,0 1 7.473,5

619 Profesional Jefe Servicio Civil 1 8 horas 17 127.050,2 12 89.682,5 1 7.473,5 4 29.894,2

635 Profesional Jefe Serv. Civil 2 8 horas 3 23.846,6 1 7.948,9 0 ,0 2 15.897,7

653 Profesional Jefe Servicio Civil 3 8 horas 2 17.367,5 0 ,0 0 ,0 2 17.367,5


Resumen general de la relación de puestos

Cuadro N° 5(miles de colones)

Programa 2 Programa 3

Categoría

nivelClase Jornada

Total

Programa 1


organización

administrativa


del Consumo de


Regulación de

servicios vinculados

a Prevención y

Tratamiento


32

Número Anual N° Anual Número Anual Número Anual

puestos (miles) puestos (miles) puestos (miles) puestos (miles)


Resumen general de la relación de puestos

Cuadro N° 5(miles de colones)


Categoría

nivelClase Jornada

Total

Programa 1


organización

administrativa


del Consumo de


Regulación de

servicios vinculados

a Prevención y

Tratamiento


156 Secretario Servicio Civil 1 8 horas 7 20.416,8 0 ,0 0 ,0 7 20.416,8

185 Secretario Servicio Civil 2 8 horas 2 6.068,0 0 ,0 0 ,0 2 6.068,0

381 Técnico C 8 horas 5 19.122,5 5 19.122,5 0 ,0 0 ,0

225 Técnico Servicio Civil 2 8 horas 5 16.011,5 5 16.011,5 0 ,0 0 ,0

341 Técnico Servicio Civil 3 8 horas 8 30.126,7 3 11.297,5 0 ,0 5 18.829,2

138 Trabaj Calificado Servicio Civil 2 8 horas 5 14.236,7 1 2.847,3 0 ,0 4 11.389,3

203 Trabaj Calificado Servicio Civil 3 8 horas 1 3.104,4 0 ,0 0 ,0 1 3.104,4

135 Trabajador Artes Gráficas 8 horas 2 5.656,9 0 ,0 0 ,0 2 5.656,9

SUBTOTAL 341 1.747.045,9 233 1.267.370,1 7 42.105,3 101 438.892,3

Estimación incremento salarial costo de vida aprox. (10,48%) 183.129,6 151.146,7 2.679,0 27.982,2

Total remuneraciones básicas 1.930.175,5 1.418.516,7 44.784,3 466.874,4

Remuneraciones eventuales 100.300,0 97.750,0 0,00 2.550,0

Tiempo Extraordinario 100.300,0 97.750,0 ,0 2.550,0

Incentivos Salariales 2.260.507,3 1.670.658,6 73.183,0 516.665,7

Retribución de años de servicio 636.605,7 440.427,4 21.997,5 174.180,8

Décimo Tercer mes 330.075,6 245.148,1 9.074,4 75.853,1

Salario Escolar 263.520,3 192.754,7 10.173,3 60.592,2

Otros Incentivos salariales 1.030.305,7 792.328,3 31.937,8 206.039,6

Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social 581.065,1 431.558,7 15.974,6 133.531,8

Contribuciones patronales C.C.S.S 561.260,5 416.849,8 15.430,1 128.980,6

Contribuciones patronal B.P.D.C 19.804,5 14.708,9 544,5 4.551,2

Contrib. Patr. a fondos de pensiones y otros fondos de capit. 178.240,8 132.380,0 4.900,2 40.960,7

Aporte patr. obligatorio de pensiones y otros fondos de capit. 59.413,6 44.126,7 1.633,4 13.653,6

Aporte patronal Fondo Capitalización Laboral 118.827,2 88.253,3 3.266,8 27.307,1

Total General Remuneraciones 5.050.288,6 3.750.864,0 138.842,1 1.160.582,6

33

Salario base ¢ 1.054,7

Otros incentivos salariarles:

Retribución por años de servicio 143,1

Prohibición ejercicio profesional 65% 685,6

Carrera profesional 93,7

¢ 1.977,0

Salario base ¢ 1.120,7

Otros incentivos salariarles:

Retribución por años de servicio 678,0

Prohibición ejercicio profesional 65% 728,5

Carrera profesional 87,9

Dedicación Administrativa 22% 246,6

Bonificación adicional 17% 190,5

¢ 3.052,3



Puesto: Director General

Total general

Detalle de salarios mensuales, Puestos Gerenciales

Cuadro N° 6

Puesto: Auditor Interno

Total general

34

Instituto Sobre Alcoholismo y FarmacodependenciaPresupuesto Ordinario 2014

Justificación egresos

Es importante mencionar, que los recursos asignados para este período cubren las metas que conforman el Plan Operativo

Institucional.

Con recursos específicos se refuerza el financiamiento de gastos directamente relacionados con las actividades sustantivas

del Instituto, no obstante, estos tampoco son suficientes para el logro total de los mismos.

1.1. Variaciones con respecto al año anterior

No existe variación en los 341 puestos de conformidad con los STAP-1942-08, 2351-08 y 344-09, para estos puestos se

cubre la totalidad de salarios, más la estimación de un costo de vida de aproximadamente un 10,48%.

En este presupuesto se incluyen los gastos necesarios para llevar a cabo las actividad orientada a dejar de fumar

denominada "Concurso Deje & Gane 2014", tema que es un compromiso adquirido por el IAFA a nivel internacional desde el

año 2000. Este debe efectuarse cada dos años, el cual no es posible trasladarlo.

Se incluye en sumas sin asignación presupuestaria con destino específico los recursos de la Ley N° 9028 debido a que el

monto de las solicitudes de recursos de las unidades programáticas respecto a esta fuente de financiamiento fue monto a la

transferencia 2014.

1.2. Egresos que por cuarto año consecutivo se incorporan

Los egresos se detallan en el Cuadro N° 3, de la página 25 a la 29 a nivel de resumen y por programas y corresponden a

Remuneraciones 46,49%, Servicios 21,38%, Materiales y Suministros 4,27%, Bienes Duraderos 21,54%, Transferencias

Corrientes 2,57% y Cuentas Especiales 3,75%.

Con la transferencia de gobierno central se logra financiar el 100% de los salarios y lo correspondiente a obligaciones fijas

tales como, servicios públicos, seguros, contratos de alquiler, mantenimiento de aplicaciones, vigilancia, limpieza,

recolección de desechos, así como gastos prioritarios que no impidan continuar con el funcionamiento normal.

No se incluyen recursos para financiar gastos de capacitación del personal. Además, quedan descubiertos parcialmente

gastos relacionados con servicios públicos, la atención de los menores que se encuentren residiendo en el Centro Nacional

de Atención Integral para Personas Menores de Edad, de población en general en los ocho Centros de Atención Integral en

Drogas y otros programas prioritarios del Instituto.

35

Instituto Sobre Alcoholismo y FarmacodependenciaPresupuesto Ordinario 2014

Justificación egresos

Se incorporan egresos importantes, tal es el caso de los recursos para la operación del Centro Nacional de Atención Integral

para Personas Menores de Edad, financiado con recursos provenientes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Fondo

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

1.3. Las partidas más significativas de cada programa

En cada programa se incluyen los recursos para cubrir gastos prioritarios que permitirán la realización de las actividades

programadas en ese período, no obstante, existen erogaciones importantes para las cuales los recursos asignados han sido

insuficientes. Estos se encuentran debidamente detallados en la justificación de gastos por partida, páginas N°35 a 38. Será

necesario la obtención de recursos adicionales para el cumplimiento total de las metas propuestas por los responsables de la

ejecución de los programas institucionales para el año 2013.

1.4. Remuneraciones

1.4.1. La relación de puestos incluye los salarios debidamente actualizados, es decir, con el incremento salarial a partir del 1°

de julio del 2013, con una estimación de costo de vida de aproximadamente del 10,48% para el año 2014, a la base. Cabe

destacar que los cuadros N° 4 y N° 5, presentan montos menores a los del año anterior debido a que considerando el

histórico de ejecución de esa partida se procedió a realizar ajuste a la base de un 15% anual en la hoja de cálculo con el fin

de calcular un monto más cercano a la realidad ya que las proyecciones se ven afectadas por incapacidades, ausencias,

permisos, vacantes y reasignaciones pendientes.

1.4.2. No se incluyen plazas nuevas.

1.4.3. Se incorpora Décimo tercer mes, Riesgos del trabajo 0,38% y el 8.19% de salario escolar, este último según informe

de ejecución real al 31 de julio del 2013.

1.5. No se incluyen recursos para dar cumplimiento con el artículo 4 de la Ley N° 7600 "Ley de Igualdad de Oportunidades

para Personas con Discapacidad", en vista de la limitación de recursos, no obstante, durante el año 2014, se han realizado

esfuerzos importante de manera que paulatinamente se incorporen las necesidades de infraestructura relacionadas con

Discapacidad, tanto en el Edificio Central como en las Oficinas Regionales.

1.7. Egresos por partida.

Pág 25 a 29 y 36 a 39.

1.6 El aprovisionamiento presupuestal para prevenir situaciones de emergencias, según artículo 36 de la Ley 7914 "Ley

Nacional de Emergencias", no se incorpora por razones presupuestarias, sin embargo, el Instituto está con toda la

disposición de colaborar en situaciones de emergencia que se presenten, por lo que en el transcurso del año en caso de

contar con recursos adicionales, se determinará si existe capacidad económica sin afectar la realización de los objetivos y

metas institucionales, prestación de servicios y la atención de diferentes obligaciones prioritarias.

36

Ley 7972 Ley 7972 DESAF DESAF

Prevención Tratamiento Ley Conveni

o0 Remuneraciones 5.050.288,6 5.050.288,6 0

1 Servicios 2.322.916,1 977.693,9 164.007,0 75.232,1 5.580,0 9.600,0 64.500,0 90.530,9 935.772,2

1,01 Alquileres 138.134,7 46.840,0 13.000,8 45.665,9 32.628,0

1.01.01 Alquiler edificios y terrenos 84.046,7 6.840,0 13.000,8 44.665,9 19.540,0

1.01.02 Alquiler maq., equipo y mobil. 4.251,0 4.251,0

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 43.754,0 40.000,0 1.000,0 2.754,0

1.01.99 Otros Alquileres 6.083,0 6.083,0

1,02 Servicios básicos 79.665,0 74.415,0 5.250,0 ,0

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 12.000,0 12.000,0 ,0

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 35.000,0 35.000,0 ,0

1.02.03 Servicio de correo 115,0 115,0 ,0

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 27.300,0 27.300,0 ,0

1.02.99 Otros servicio básicos 5.250,0 5.250,0 ,0

1,03 Servicios comerciales y financieros 562.131,6 118.635,5 115.880,3 4.200,0 34.814,7 288.601,0

1.03.01 Información 11.100,0 11.100,0 ,0

1.03.02 Publicidad y propaganda 406.063,0 101.835,3 10.000,0 23.164,7 271.063,0

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 142.024,1 2.755,8 105.880,3 4.200,0 11.650,0 17.538,0

1.03.04 Transporte de bienes 1.764,5 1.764,5 ,0

1.03.06 Comisiones y otros cargos financieros 130,0 130,0 ,0

1.03.07 Servicios transferencia electrónica información1.050,0 1.050,0 ,0

1,04 Servicios de gestión y apoyo 1.097.956,9 455.547,0 23.885,0 50.000,0 10.000,0 558.524,9

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 79.643,6 79.643,6

1.04.03 Servicios de ingeniería 147.500,0 5.500,0 142.000,0

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales385.352,8 55.300,0 3.885,0 326.167,8

1.04.05 Servicios de. sist. de infor. 82.897,0 82.897,0

1.04.06 Servicios Generales 328.150,0 308.150,0 20.000,0

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 74.413,5 3.700,0 20.000,0 30.000,0 10.000,0 10.713,5

1,05 Gastos de viaje y de transporte 111.287,3 37.359,0 150,0 20.493,2 980,0 748,0 13.000,0 36.716,2 1.841,0

1.05.01 Transporte dentro del país 40.959,8 2.908,9 16.009,9 433,0 748,0 13.000,0 7.005,0 855,0

1.05.02 Viáticos dentro del país 70.327,5 34.450,1 150,0 4.483,3 547,0 29.711,2 986,0

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones64.583,4 64.051,4 250,0 282,0

1.06.01 Seguros 49.532,0 49.000,0 250,0 282,0

1.06.01 Seguros RT 15.051,4 15.051,4

1,07 Capacitación y protocolo 153.523,2 69.781,0 11.090,9 3.504,0 400,0 8.852,0 1.500,0 6.000,0 52.395,3

1.07.01 Actividades de capacitación 115.595,5 64.301,0 10.672,5 3.504,0 4.852,0 6.000,0 26.266,0

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 37.927,7 5.480,0 418,4 400,0 4.000,0 1.500,0 26.129,3

1,08 Mantenimiento y reparaciones 112.000,0 107.500,0 3.000,0 1.500,0

1.08.01 Manten. y repar. de locales 42.000,0 42.000,0

Ley 9028

Corresponde a 341 puestos debidamente aprobados en la relación de puesto vigente, que incluye salarios base ajustados al costo de vida aproximado

del 10,48%.


Presupuesto Ordinario 2014Resumen egresos

(miles de colones)

Nivel DescripciónPresupuesto

TotalG. Central FANAL ICD

37



o

Ley 9028



(miles de colones)



1.08.04 Manten. y repar. maquin. y equipo produc.9.000,0 9.000,0

1.08.05 Manten. y repar. equipo de transporte 10.000,0 10.000,0

1.08.06 Manten. y repar. equipo comun. 9.000,0 9.000,0

1.08.07 Manten. y repar. equipo y mob. oficina 20.500,0 19.000,0 1.500,0

1.08.08 Manten. y repar. equipo cómputo y Sist. Inform.4.000,0 4.000,0

1.08.99 Manten. y repar. otros equipos 17.500,0 14.500,0 3.000,0

1,09 Impuestos 3.520,0 3.520,0

1.09.02 Impuestos bienes inmuebles 2.000,0 2.000,0

1.09.99 Otros impuestos 1.520,0 1.520,0

1,99 Servicios diversos 114,0 45,0 69,0

1.99.99 Otros servicios no especificados 114,0 45,0 69,0

2 Materiales y Suministros 463.582,9 121.761,0 1.000,0 72.637,5 420,0 2.400,0 11.456,4 7.115,0 246.793,0

2,01 Productos químicos y conexos 163.544,0 36.744,0 70.000,0 4.700,0 2.100,0 50.000,0

2.01.01 Combustibles y lubricantes 17.250,0 17.250,0

2.01.02

Productos farmacéuticos y

medicinales 124.644,0 644,0 70.000,0 4.000,0 50.000,0

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 19.000,0 18.500,0 500,0

2.01.99 Otros productos químicos 2.650,0 350,0 200,0 2.100,0

2,02

Alimentos y productos

agroforestales 119.695,5 584,0 239,5 2.100,0 116.772,0

2.02.02 Productos agroforestales 600,0 500,0 100,0

2.02.03 Alimentos y bebidas 119.095,5 84,0 239,5 2.000,0 116.772,0

2,03

Materiales y prod. uso

construcción y mant. 20.750,0 20.250,0 500,0

2.03.01

Materiales y productos metálicos

2.000,0 2.000,0

2.03.02

Materiales y productos minerales

y asfálticos 1.000,0 1.000,0

2.03.03 Madera y sus derivados 2.000,0 2.000,0

2.03.04

Materiales y prod eléctricos,

telefónicos y de cómputo 10.000,0 10.000,0

Alquileres de oficinas que albergan los Organismos Regionales y los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID's), Bodega para almacenar

material del programa de prevención Aprendo a Valerme por Mí Mismo y alquiler de locales para la realización de los Talleres y Clínicas para la

Cesación del Fumado. Información y Publicidad, Servicios Públicos, Impresión de folletos de Aprendo a Valerme por Mí Mismo, Transporte y viáticos

para el traslado de funcionarios para la realización de sus funciones y coordinaciones con las oficinas regionales. Actividades de capacitación

atinentes al tema de alcohol y drogas. Mantenimiento de los activos de la institución con el fin de prolongar la vida útil de los mismos. Recolección de

desechos bioinfecciosos. Traslado de pacientes y atención de emergencias. Servicio de limpieza y vigilancia para el Centro de Menores y vigilancia

nocturna para el Edificio Principal. Servicio de alimentación y lavado de ropa para los residentes del Centro de Menores, Acondicionamiento de las

propiedades que se adquieran para albergar las oficinas regionales del IAFA.

38



o

Ley 9028



(miles de colones)



2.03.05

Materiales y productos de vidrio

1.500,0 1.500,0

2.03.06

Materiales y productos plástico

1.500,0 1.000,0 500,0

2.03.99

Otros materiales y productos de

construcción 2.750,0 2.750,0

2,04

Herramientas, repuestos y

accesorios 10.581,0 8.931,0 110,0 500,0 1.040,0

2.04.01 Herramientas e instrumentos 7.581,0 6.431,0 110,0 1.040,0

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000,0 2.500,0 500,0

2,99

Útiles, materiales y suministros

diversos 149.012,4 55.252,0 1.000,0 2.288,0 420,0 2.400,0 4.156,4 5.015,0 78.481,0

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y

cómputo 18.173,0 8.578,0 15,0 9.580,0

2.99.02

Útiles y materiales médicos

quirúrgicos 16.917,0 295,0 2.122,0 3.500,0 5.000,0 6.000,0

2.99.03

Productos de papel, cartón e

impresos 35.729,0 14.683,0 166,0 20.880,0

2.99.04 Textiles y vestuario 46.922,4 12.260,0 1.000,0 2.000,0 656,4 31.006,0

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza

15.805,0 13.800,0 2.005,0

2.99.06

Útiles y materiales de resguardo

y seguridad 2.606,0 2.606,0

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y

comedor 230,0 230,0

2.99.99

Otros útiles, materiales y

suministros 12.630,0 2.800,0 420,0 400,0 9.010,0

5 Bienes Duraderos 2.339.778,0 73.332,0 440,0 2.190,0 2.263.816,0

5,01 Maquinaria, equipo y mobiliario 84.903,0 67.057,0 440,0 2.190,0 15.216,0

5.01.03 Equipo de comunicación 17.611,0 8.695,0 8.916,0

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 33.319,0 27.579,0 1.740,0 4.000,0

5.01.05 Equipos y programas de cómputo 27.950,0 25.650,0 2.300,0

5,01,06 Equipo sanitario y de laboratorio 840,0 440,0 400,0

5,01,07 Equipo y mobiliario educacional 560,0 560,0

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4.623,0 4.573,0 50,0

5,02 Construcciones adiciones y mejoras 1.054.600,0 6.000,0 1.048.600,0

5.02.01 Edificios 1.054.600,0 6.000,0 1.048.600,0

Adquisición de medicamentos y materiales médico hospitalarios para la atención de pacientes. Materiales y suministros de oficina, limpieza y cómputo

para la realización de las funciones diarias de la institución. Materiales metálicos y de construcción para el mantenimiento de las instalaciones.

Implementos de seguridad de acuerdo a las necesidades detectadas por Salud Ocupacional.

39



o

Ley 9028



(miles de colones)



5,03 Bienes preexistentes 1.200.000,0 1.200.000,0

5.03.01 Terrenos 900.000,0 900.000,0

5.03.02 Edificios preexistentes 300.000,0 300.000,0

5,99 Bienes duraderos diversos 275,0 275,0

5.99.03 Bienes intangibles 275,0 275,0

6 Transferencias Corrientes 278.911,9 47.858,5 18.533,0 212.520,4

6,03 Prestaciones 47.858,5 47.858,5

6.03.01 Prestaciones legales 47.858,5 47.858,5

6,04 Transfer. corr. a entid. priv. sin

fines lucro231.053,4 18.533,0 212.520,4

6.04.01

Trasferencias corr. Asociaciones

191.836,3 191.836,3

Renovación de licencias de cómputo. Equipamiento nuevos CAID's, Oficinas Regionales y Clínicas de Cesación del Fumado. Compra de edificios,

terrenos y/o construcción para ubicar oficinas regionales que actualmente alquilan local y que no son 100% aptos para el servicio que se presta y la

apertura de nuevos Centros de Atención Integral para tratamiento de personas con problemas de consumo de tabaco y otras drogas.

40


Prevención y Regulación Servicios de

Atención del de servicios apoyo y

Consumo de vinculados a organización

Tabaco y Prevención y administrativa

otras Drogas Tratamiento

Fuentes

Servicios de publicidad e impresión 400,0 400,0

Transferencias Corrientes:

Gobierno Central 6.270.534,0 3.882.987,1 149.255,9 2.238.291,0

Ley N° 7972 544.370,0 313.316,6 231.053,4

Ley N° 9028 3.854.000,0 3.754.000,0 100.000,0

Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley N° 8204) 99.835,9 98.030,9 1.805,0

FANAL ( Ley N° 8289 ) 6.000,0 6.000,0

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 5662) 75.956,4 75.956,4

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289) 12.000,0 12.000,0

Total Fuentes 10.863.096,3 8.142.291,0 380.309,3 2.340.496,0

Aplicación

Remuneraciones 5.050.288,6 3.750.864,0 138.842,1 1.160.582,6

Servicios 2.322.916,1 1.373.595,3 10.413,8 938.907,0

Materiales y Suministros 463.582,9 345.556,9 118.026,0

Bienes duraderos 2.339.778,0 2.264.656,0 75.122,0

Transferencias Corrientes 278.911,9 231.053,4 47.858,5

Cuentas Especiales 407.618,8 407.618,8

Total aplicación 10.863.096,3 8.142.291,0 380.309,3 2.340.496,0



Detalle de origen y aplicación de recursos

(miles colones)

Descripción Total

Programas

Cuadro N° 7

41

Concepto Programa 1 Programa 2 Programa 3 Total %

I. TOTAL PRESUPUESTO 406.063,0 6.000,0 5.100,0 417.163,0 100,0

a) Radio y Televisión 386.063,0 386.063,0 92,5

1. Patrocinio de Programas 346.063,0 346.063,0 89,6

SINART 62.574,5 62.574,5 16,2

Otros 283.488,6 283.488,6 73,4

2. Cuñas, avisos o comerciales 40.000,0 40.000,0 10,4

b) Otros medios 20.000,0 6.000,0 5.100,0 31.100,0 7,5

II. TOTAL GASTADO

a) Radio y Televisión

1. Patrocinio de Programas

2. Cuñas, avisos o comerciales

b) Otros medios


Presupuesto Ordinario

Informe de la subpartida Información, publicidad y propaganda

Del 1 de enero al 31 de diciembre año 2014

Cuadro N° 8

42

Presup. Ordinario 2014 5.580.620,0 10.863.096,3 1.899.087,0 8.964.009,3 (3.383.389,3)

5.580.620,0 10.863.096,3 1.899.087,0 8.964.009,3 (3.383.389,3)

Ordinario Total

Remuneraciones 5.050.288,6 5.050.288,6

Servicios 2.322.916,1 2.322.916,1

Materiales y suministros 463.582,9 463.582,9

Bienes duraderos 2.339.778,0 2.339.778,0

Transferencias corrientes 278.911,9 278.911,9

Cuentas especiales 407.618,8 407.618,8

Total 10.863.096,3 10.863.096,3

Contribución patronal al seguro de salud

de la C.C.S.S. 561.260,5 561.260,5

Contribución patronal al Banco Popular 19.804,5 19.804,5

Aporte patronal al régimen obligatorio de

pensiones complementarias 59.413,6 59.413,6

Aporte patronal al fondo de capitalización

laboral 118.827,2 118.827,2

Sumas con destino específico sin

asignación presupuestaria 407.618,8 407.618,8

Ley N° 7972 544.370,0 544.370,0

DESAF 87.956,4 87.956,4

Instituto Costarricense Sobre Drogas

(Ley N° 8204) 99.835,9 99.835,9

Total exclusiones 1.899.087,0 1.899.087,0

Presupuesto neto 8.964.009,3 8.964.009,3

Límite autorizado 5.580.620,0 5.580.620,0

Diferencia 3.383.389,3 3.383.389,3

Saldo o exceso

(G)



Directrices Generales Políticas Presupuestaria del año 2014

Decreto Ejecutivo N° 37042-H, publicado en la Gaceta N° 59 del 22 de marzo del 2012. STAP- 0913-2012

Cuadro N° 9

Autorizado A

P/Saldo Exceso

(B)

Tipo de documento

(A)

Ajuste AP

( C )

Gasto

Propuesto

(D)

Ajuste (1) a (5)

( E )

Propuesto neto

(F)

43

ANEXOS

44

Descripción 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007Ingresos corrientes 5.659.994,8 7.531.386,6 5.596.558,2 5.398.057,7 2.287.627,7 1.238.701,4 2.397.359,2Ingresos no tributarios 1.608,6 777,8 10.013,7 790,7 2.062,2 6.151,3 46.930,7Venta de bienes y servicios 157,2 218,1 438,7 401,0 249,9 218,4 501,8Venta de servicios 157,2 218,1 438,7 401,0 249,9 218,4 501,8Otros servicios 157,2 218,1 438,7 401,0 249,9 218,4 501,8

Servicios de publicidad e impresión 157,2 218,1 438,7 401,0 249,9 218,4 501,8Multas y sanciones 237,7 27,1 571,5 Sanciones administrativas 237,7 27,1 571,5

Otros ingresos no tributarios 1.451,4 559,8 9.575,0 389,6 1.574,7 5.905,9 439,2

Reintegros en efectivo Ingresos varios no especificados 1.451,4 559,8 9.575,0 389,6 1.574,7 5.905,9 439,2

Transferencias corrientes 5.658.386,2 7.530.608,8 5.586.544,5 5.397.267,0 2.285.565,5 1.232.550,1 2.350.428,5 Transferencias corrientes del sector público 5.658.386,2 7.530.608,8 5.586.544,5 5.397.267,0 2.285.565,5 1.232.550,1 2.350.428,5 Transferencias corr. del gobierno central 5.173.142,0 7.157.572,4 5.355.472,4 5.133.008,0 1.614.266,7 1.172.466,2 1.828.266,2

Gastos operativos 3.570.855,3 5.150.272,4 4.952.185,0 4.672.120,0 1.469.333,3 933.182,8 1.441.266,2 Ley 7972 348.953,3 503.300,0 403.287,4 460.888,0 144.933,3 239.283,3 387.000,0 Ley 9028 1.253.333,3 1.504.000,0 Transferencias corr. de órganos desconc. 481.744,2 367.036,4 225.072,0 258.259,0 667.298,8 55.583,9 516.162,3

Instituto Costarric. s. Drogas (Ley 8204) 368.215,1 226.177,7 74.489,6 131.515,8 476.298,8 47.583,9 263.162,3 Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 49.685,3 67.358,7 62.767,1 25.416,7 58.000,0 8.000,0 12.000,0 Patronato Nacional de la Infancia 63.843,8 73.500,0 87.815,4 101.326,5 133.000,0 241.000,0 Transferencias corrientes del gobierno 10.000,0

Municipalidad de Cartago 10.000,0 Transferencias corr. de emp. Públ. no finan. 3.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 4.000,0 4.500,0 6.000,0

Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289) 3.500,0 6.000,0 6.000,0 6.000,0 4.000,0 4.500,0 6.000,0Recursos de vigencias anteriores 3.012.308,3 1.834.430,6 2.591.211,9 2.234.445,0 776.218,4 954.042,3 775.137,9

Superávit libre 1.395.048,9 1.644.744,3 2.170.884,6 1.628.270,1 559.091,9 199.875,5 204.543,1 Superávit específico 1.617.259,3 189.686,3 420.327,3 606.174,9 217.126,4 754.166,9 570.594,9

Total de Ingresos 8.672.303,1 9.365.817,3 8.187.770,0 7.632.502,7 3.063.846,1 2.192.743,7 3.173.068,6

* Datos a Agosto


Serie histórica de ingresos efectivos de 2007 a 2013

Anexo N° 1


45

Ingresos %

Presupuesto reales a Variación Ingresos %

Año 2014 agosto-13 (a-b) reales variación

(a) Proyectado 2012 (b-c)

a Dic 2013 (c)

(b)Ingresos corrientes 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 1.337,6 0,0 (0,0)

Ingresos no tributarios 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 777,8 0,0 (0,0)

Venta de bienes y servicios 400,0 100,0 400,0 100,0 0,0 218,1 28,0 72,0

Venta de servicios 400,0 100,0 400,0 100,0 0,0 218,1 28,0 72,0

Otros servicios 400,0 100,0 400,0 100,0 0,0 218,1 100,0 0,0

Servicios de publicidad e impresión 400,0 100,0 400,0 100,0 0,0 218,1 100,0 0,0 Otros ingresos no tributarios ,0 0,0 0,0 559,8 72,0 (72,0)

Ingresos varios no especificados 0,0 0,0 559,8 100,0 (100,0)

Transferencias corrientes 10.862.696,3 100,0 10.298.666,5 88,1 11,9 7.530.608,8 80,4 7,7

Transferencias corrientes del sector público 10.862.696,3 100,0 10.298.666,5 100,0 0,0 7.530.608,8 100,0 0,0

Transferencias corrientes del gobierno central 10.668.904,0 98,2 9.639.713,0 93,6 4,6 7.157.572,4 95,0 (1,4)

Gastos operativos 6.270.534,0 58,8 5.356.283,0 55,6 3,2 5.150.272,4 72,0 (16,4)

Ley 7972 del 24 diciembre 1999 544.370,0 5,1 523.430,0 5,4 (0,3) 503.300,0 7,0 (1,6)

Ley 9028 3.854.000,0 61,5 3.760.000,0 70,2 (8,7) 1.504.000,0 29,2 41,0 Transferencias corrientes de órganos desconcentr. 187.792,3 1,7 652.953,5 6,3 (4,6) 367.036,4 4,9 1,5

Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley 8204) 99.835,9 53,2 437.966,7 67,1 (13,9) 226.177,7 61,6 5,5

Patronato Nacional Infancia (Convenio) 0,0 131.218,8 20,1 73.500,0 20,0 0,1

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley 8289) 12.000,0 6,4 12.000,0 1,8 4,6 12.000,0 3,3 (1,4)

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Convenio) 75.956,4 40,4 71.768,0 11,0 29,5 55.358,7 15,1 (4,1) Transf. corrientes de empresas públicas no financ. 6.000,0 0,1 6.000,0 0,1 (0,0) 6.000,0 0,1 (0,0)

Fábrica Nacional de Licores (Ley 8289) 6.000,0 100,0 6.000,0 100,0 0,0 6.000,0 100,0 0,0Recursos de vigencias anteriores 1.396.261,3 1.834.430,6

Superávit libre 818.319,2 1.644.744,3

Superávit específico 577.942,1 189.686,3

Total Ingresos 10.863.096,3 100,0 11.695.327,8 100,0 0,0 9.365.817,3 100,0 0,0

Ingresos % % %


Cuadro comparativo de ingresos

Anexo Nº 2


46


0 Remuneraciones 5.050.288,6 100,0 3.750.864,0 74,3 138.842,1 2,7 1.160.582,6 23,0

0.01 Remuneraciones básicas 1.930.175,5 100,0 1.418.516,7 73,5 44.784,3 2,3 466.874,4 24,2

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.856.598,9 96,2 1.344.940,1 69,7 44.784,3 2,3 466.874,4 24,2

0.01.02 Suplencias 73.576,6 3,8 73.576,6 3,8

0.02 Remuneraciones eventuales 100.300,0 100,0 97.750,0 97,5 2.550,0 2,5

0.02.01 Tiempo extraordinario 100.300,0 100,0 97.750,0 97,5 2.550,0 2,5

0.03 Incentivos salariales 2.260.507,3 100,0 1.670.658,6 73,9 73.183,0 3,2 516.665,7 22,9

0.03.01 Retribución por años servidos 636.605,7 28,2 440.427,4 19,5 21.997,5 1,0 174.180,8 7,7

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 660.545,4 29,2 494.895,5 21,9 24.631,4 1,1 141.018,5 6,2

0.03.03 Décimo tercer mes 330.075,6 14,6 245.148,1 10,8 9.074,4 0,4 75.853,1 3,4

0.03.04 Salario escolar 263.520,3 11,7 192.754,7 8,5 10.173,3 0,5 60.592,2 2,7

0.03.99 Otros incentivos salariales 369.760,3 16,4 297.432,8 13,2 7.306,4 0,3 65.021,1 2,9

0.03.99. 2 Carrera Profesional 166.485,3 45,0 127.439,8 34,5 6.284,9 1,7 32.760,5 8,9

0.03.99. 3 Complemento salarial 15.928,5 4,3 13.911,2 3,8 1.021,5 0,3 995,8 0,3

0.03.99. 5 Dedicación administrativa 27.558,5 7,5 16.419,3 4,4 11.139,2 3,0

0.03.99. 6 Dedicación consulta externa 90.595,5 24,5 81.515,4 22,0 9.080,2 2,5

0.03.99. 7 Bonificación adicional 49.420,4 13,4 41.005,8 11,1 8.414,6 2,3

0.03.99. 9 Zonaje 359,8 0,1 359,8 0,1

0.03.99. 10 Peligrosidad 19.412,2 5,2 16.781,5 4,5 2.630,7 0,7

0.04 Contribución patronal y Desarr. y la Seg. Social 581.065,1 100,0 431.558,7 74,3 15.974,6 2,7 133.531,8 23,0

0.04.01 Contribución Patronal CCSS 561.260,5 96,6 416.849,8 71,7 15.430,1 2,7 128.980,6 22,2

0.04.05 Contribución Patronal BP 19.804,5 3,4 14.708,9 2,5 544,5 0,1 4.551,2 0,8

0.05 Contr. Patr. Fondo Pens. Otros Fondo Cap. Laboral 178.240,8 100,0 132.380,0 74,3 4.900,2 2,7 40.960,7 23,0

0.05.02 Aporte patronal Reg. Pensiones 59.413,6 33,3 44.126,7 24,8 1.633,4 0,9 13.653,6 7,7

0.05.03 Aporte patronal Fondo Cap. Laboral 118.827,2 66,7 88.253.316 49,5 3.266.787 1,8 27.307.111 15,3

1 Servicios 2.322.916,1 100,0 1.373.595,3 59,1 10.413,8 0,4 938.907,0 40,4

1,01 Alquileres 138.134,7 100,0 91.294,7 66,1 46.840,0 33,9

1.01.01 Alquiler edificios y terrenos 84.046,7 60,8 77.206,7 55,9 6.840,0 5,0

1.01.02 Alquiler maq., equipo y mobil. 4.251,0 3,1 4.251,0 3,1

Programa 3

Prevención y

Atención del

Consumo de

Tabaco y otras

drogas

Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento

Servicios de apoyo

y organización

administrativa

Código Descripción Total




Distribución del presupuesto por objeto del gasto para cada programa (Análisis horizontal)

Anexo N° 3

(miles de colones)

47


Programa 3

Prevención y

Atención del

Consumo de

Tabaco y otras

drogas

Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento

Servicios de apoyo

y organización

administrativa






Anexo N° 3

(miles de colones)

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 43.754,0 31,7 3.754,0 2,7 40.000,0 29,0

1.01.99 Otros Alquileres 6.083,0 4,4 6.083,0 4,4 0,0

1,02 Servicios básicos 79.665,0 100,0 5.250,0 6,6 74.415,0 93,4

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 12.000,0 15,1 12.000,0 15,1

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 35.000,0 43,9 35.000,0 43,9

1.02.03 Servicio de correo 115,0 0,1 115,0 0,1

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 27.300,0 34,3 27.300,0 34,3

1.02.99 Otros servicio básicos 5.250,0 6,6 5.250,0 6,6

1,03 Servicios comerciales y financieros 562.131,6 100,0 545.551,3 97,1 6.000,0 1,1 10.580,3 1,9

1.03.01 Información 11.100,0 2,0 6.000,0 1,1 5.100,0 0,9

1.03.02 Publicidad y propaganda 406.063,0 72,2 406.063,0 72,2

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 142.024,1 25,3 139.468,3 24,8 2.555,8 0,5

1.03.04 Transporte de bienes 1.764,5 0,3 20,0 0,0 1.744,5 0,3

1.03.06 Comisiones y otros cargos financieros 130,0 0,0 130,0 0,0

1.03.07 Servicios transferencia electrónica información 1.050,0 0,2 1.050,0 0,2

1,04 Servicios de gestión y apoyo 1.097.956,9 100,0 550.909,9 50,2 547.047,0 49,8

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 79.643,6 7,3 79.643,6 7,3

1.04.02 Servicios jurídicos 0,0 0,0

1.04.03 Servicios de ingeniería 147.500,0 13,4 142.000,0 12,9 5.500,0 0,5

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 385.352,8 35,1 235.052,8 21,4 150.300,0 13,7

1.04.05 Servicios desarrollo sistemas de información 82.897,0 7,6 82.897,0 7,6

1.04.06 Servicios Generales 328.150,0 29,9 20.000,0 1,8 308.150,0 28,1

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 74.413,5 6,8 74.213,5 6,8 200,0 0,0

1,05 Gastos de viaje y de transporte 111.287,3 100,0 80.343,4 72,2 3.000,0 0,3 27.944,0 25,1

1.05.01 Transporte dentro del país 40.959,8 36,8 38.900,9 35,0 2.058,9 1,9

1.05.02 Viáticos dentro del país 70.327,5 63,2 41.442,5 37,2 3.000,0 2,7 25.885,1 23,3

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 64.583,4 100,0 11.709,9 18,1 413,8 0,6 52.459,8 81,2

1.06.01 Seguros 49.532,0 76,7 532,0 0,8 49.000,0 75,9

1.06.01 Seguros RT 15.051,4 23,3 11.177,9 17,3 413,8 0,6 3.459,8 5,4

1,07 Capacitación y protocolo 153.523,2 100,0 83.922,2 54,7 1.000,0 0,7 68.601,0 44,748


Programa 3

Prevención y

Atención del

Consumo de

Tabaco y otras

drogas

Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento

Servicios de apoyo

y organización

administrativa






Anexo N° 3

(miles de colones)

1.07.01 Actividades de capacitación 115.595,5 75,3 51.294,5 33,4 1.000,0 0,7 63.301,0 41,2

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 37.927,7 24,7 32.627,7 21,3 5.300,0 3,5

1,08 Mantenimiento y reparaciones 112.000,0 100,0 4.500,0 4,0 107.500,0 96,0

1.08.01 Manten. y repar. de locales 42.000,0 37,5 42.000,0 37,5

1.08.04 Manten. y repar. maquin. y equipo produc. 9.000,0 8,0 9.000,0 8,0

1.08.05 Manten. y repar. equipo de transporte 10.000,0 8,9 10.000,0 8,9

1.08.06 Manten. y repar. equipo comun. 9.000,0 8,0 9.000,0 8,0

1.08.07 Manten. y repar. equipo y mob. oficina 20.500,0 18,3 1.500,0 1,3 19.000,0 17,0

1.08.08 Manten. y repar. equipo cómputo y Sist. Inform. 4.000,0 3,6 4.000,0 3,6

1.08.99 Manten. y repar. otros equipos 17.500,0 15,6 3.000,0 2,7 14.500,0 12,9

1,09 Impuestos 3.520,0 100,0 3.520,0 100,0

1.09.02 Impuestos bienes inmuebles 2.000,0 56,8 0,0 2.000,0 56,8

1.09.99 Otros impuestos 1.520,0 43,2 0,0 1.520,0 43,2

1,99 Servicios diversos 114,0 100,0 114,0 100,0

1.99.99 Otros servicios no especificados 114,0 100,0 114,0 100,0

2 Materiales y suministros 463.582,9 100,0 345.556,9 74,5 118.026,0 25,5

2,01 Productos químicos y conexos 163.544,0 100,0 126.800,0 77,5 36.744,0 22,5

2.01.01 Combustibles y lubricantes 17.250,0 10,5 17.250,0 10,5

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 124.644,0 76,2 124.000,0 75,8 644,0 0,4

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 19.000,0 11,6 500,0 0,3 18.500,0 11,3

2.01.99 Otros productos químicos 2.650,0 1,6 2.300,0 1,4 350,0 0,2

2.02 Alimentos y productos agroforestales 119.695,5 100,0 119.111,5 99,5 584,0 0,5

2.02.02 Productos agroforestales 600,0 0,5 100,0 0,1 500,0 0,4

2.02.03 Alimentos y bebidas 119.095,5 99,5 119.011,5 99,4 84,0 0,1

2,03 Materiales y prod. uso construcción y mant. 20.750,0 100,0 500,0 2,4 20.250,0 97,6

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000,0 9,6 2.000,0 9,6

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000,0 4,8 1.000,0 4,8

2.03.03 Madera y sus derivados 2.000,0 9,6 2.000,0 9,6

2.03.04 Materiales y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 10.000,0 48,2 10.000,0 48,2

49


Programa 3

Prevención y

Atención del

Consumo de

Tabaco y otras

drogas

Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento

Servicios de apoyo

y organización

administrativa






Anexo N° 3

(miles de colones)

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.500.000 7,2 1.500,0 7,2

2.03.06 Materiales y productos plástico 1.500.000 7,2 500.000 2,4 1.000,0 4,8

2.03.99 Otros materiales y productos de construcción 2.750,0 13,3 2.750,0 13,3

2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 10.581,0 100,0 1.650,0 15,6 8.931,0 84,4

2.04.01 Herramientas e instrumentos 7.581,0 71,6 1.150,0 10,9 6.431,0 60,8

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000,0 28,4 500,0 4,7 2.500,0 23,6

2,99 Útiles, materiales y suministros diversos 149.012,4 100,0 97.495,4 65,4 51.517,0 34,6

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 18.173,0 12,2 9.580,0 6,4 8.593,0 5,8

2.99.02 Útiles y materiales médicos quirúrgicos 16.917,0 11,4 16.622,0 11,2 295,0 0,2

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 35.729,0 24,0 21.596,0 14,5 14.133,0 9,5

2.99.04 Textiles y vestuario 46.922,4 31,5 37.662,4 25,3 9.260,0 6,2

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 15.805,0 10,6 2.005,0 1,3 13.800,0 9,3

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.606,0 1,7 200,0 0,1 2.406,0 1,6

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 230,0 0,2 230,0 0,2

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 12.630,0 8,5 9.830,0 6,6 2.800,0 1,9

5 Bienes duraderos 2.339.778,0 100,0 2.264.656,0 96,8 75.122,0 3,2

5,01 Maquinaria, equipo y mobiliario 84.903,0 100,0 16.056,0 18,9 68.847,0 81,1

5.01.03 Equipo de comunicación 17.611,0 20,7 8.916,0 10,5 8.695,0 10,2

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 33.319,0 39,2 4.000,0 4,7 29.319.000 34,5

5.01.05 Equipos y programas de cómputo 27.950,0 32,9 2.300,0 2,7 25.650,0 30,2

5.01.06 Equipo sanitario y de laboratorio 840,0 1,0 840,0 1,0

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional 560,0 0,7 560,0 0,7

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4.623,0 5,4 4.623,0 5,4

5.02 Construcciones adiciones y mejoras 1.054.600,0 100,0 1.048.600,0 99,4 6.000,0 0,6

5.02.01 Edificios 1.054.600,0 100,0 1.048.600,0 99,4 6.000,0 0,6

5,03 Bienes preexistentes 1.200.000,0 100,0 1.200.000,0 100,0

5.03.01 Terrenos 900.000,0 75,0 900.000,0 75,0

5.03.02 Edificios preexistentes 300.000,0 25,0 300.000,0 25,0

5,99 Bienes duraderos diversos 275,0 100,0 275,0 100,0

50


Programa 3

Prevención y

Atención del

Consumo de

Tabaco y otras

drogas

Regulación de

servicios

vinculados a

Prevención y

Tratamiento

Servicios de apoyo

y organización

administrativa






Anexo N° 3

(miles de colones)

5.99.03 Bienes intangibles 275,0 100,0 275,0 100,0

6 Transferencias corrientes 278.911,9 100,0 231.053,4 82,8 47.858,5 17,2

6,03 Prestaciones 47.858,5 100,0 47.858,5 100,0

6.03.01 Prestaciones legales 47.858,5 100,0 47.858,5 100,0

6,04 Transfer. corr. a entid. priv. sin fines lucro 231.053,4 100,0 231.053,4 100,0

6.04.01 Trasferencias corr. Asociaciones 191.836,3 83,0 191.836,3 83,0

6.04.02 Trasferencias corr. Fundaciones 39.217,2 17,0 39.217,2 17,0

9 Cuentas especialaes 407.618,8 100,0 407.618,8 100,0

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 407.618,8 100,0 407.618,8 100,0

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria ,0

9.02.02 Sumas con destino específico sin asig. Presup. 407.618,8 100,0 407.618,8 100,0

Ley N°9028 407.618,8 100,0 407.618,8 100,0

Total egresos 10.863.096,3 100,0 8.142.291,0 100,0 380.309,3 100,0 2.340.496,0 100,0

51

Presupuesto Egresos reales % Egresos %

Año 2014 a agosto 2013 Variación reales variación

(a) Proyectado (a-b) Año 2012 (b-c)

a Dic 2013 (c)

(b)

0 Remuneraciones 5.050.288,6 46,5 5.159.292,7 44,1 2,4 4.700.609,8 74,0 (29,9)

0.01 Remuneraciones básicas 1.930.175,5 38,2 1.973.951,9 38,3 (0,0) 1.804.500,0 38,4 (0,1)

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1.856.598,9 96,2 1.920.132,1 97,3 (1,1) 1.794.611,4 99,5 (2,2)

0.01.02 Suplencias 73.576,6 3,8 53.819,8 2,7 1,1 9.888,6 0,5 2,2

0.02 Remuneraciones eventuales 100.300,0 2,0 88.577,2 1,7 0,3 60.713,5 1,3 0,4

0.02.01 Tiempo extraordinario 100.300,0 100,0 88.577,2 100,0 0,0 60.713,5 100,0 0,0

0.03 Incentivos salariales 2.260.507,3 44,8 2.355.200,6 45,6 (0,9) 2.134.458,9 45,4 0,2

0.03.01 Retribución por años servidos 636.605,7 28,2 649.732,1 27,6 0,6 595.674,2 27,9 (0,3)

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 660.545,4 29,2 688.740,8 29,2 (0,0) 645.689,9 30,3 (1,0)

0.03.03 Décimo tercer mes 330.075,6 14,6 339.541,6 14,4 0,2 306.558,0 14,4 0,1

0.03.04 Salario escolar 263.520,3 11,7 275.034,1 11,7 (0,0) 239.650,3 11,2 0,5

0.03.99 Otros incentivos salariales 369.760,3 16,4 402.151,9 17,1 (0,7) 346.886,4 16,3 0,8

0.04 Contribución patronal y Desarr. y la Seg. Social 581.065,1 11,5 567.520,2 11,0 0,5 536.663,7 11,4 (0,4)

0.04.01 Contribución Patronal CCSS 561.260,5 96,6 548.150,1 96,6 0,0 518.411,1 96,6 (0,0)

0.04.05 Contribución Patronal BP 19.804,5 3,4 19.370,1 3,4 (0,0) 18.252,6 3,4 0,0

0.05

Contr. Patr. Fondo Pens. Otros Fondo Cap. Laboral

178.240,8 3,5 174.042,8 3,4 0,2 164.273,6 3,5 (0,1)

0.05.02 Aporte patronal Reg. Pensiones 59.413,6 33,3 58.014,3 33,3 (0,0) 54.757,9 33,3 (0,0)

0.05.03 Aporte patronal Fondo Cap. Laboral 118.827,2 66,7 116.028,5 66,7 0,0 109.515,7 66,7 0,0

1 Servicios 2.322.916,1 21,4 1.818.809,7 15,6 5,8 835.422,2 13,1 2,4

1,01 Alquileres 138.134,7 5,9 98.270,8 5,4 0,5 52.074,5 6,2 (0,8)

1.01.01 Alquiler edificios y terrenos 84.046,7 60,8 72.930,9 74,2 (13,4) 50.837,6 97,6 (23,4)

1.01.02 Alquiler maq., equipo y mobil. 4.251,0 3,1 3.523,1 3,6 (0,5) 1.236,9 2,4 1,2

1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 43.754,0 31,7 21.736,9 22,1 22,1

1.01.99 Otros Alquileres 6.083,0 4,4 80,0 0,1 4,3 0,1

1,02 Servicios básicos 79.665,0 3,4 70.668,4 3,9 (0,5) 49.689,3 5,9 (2,1)

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 12.000,0 15,1 10.000,0 14,2 0,9 7.893,9 15,9 (1,7)

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 35.000,0 43,9 33.998,4 48,1 (4,2) 28.800,0 58,0 (9,9)

1.02.03 Servicio de correo 115,0 0,1 110,0 0,2 (0,0) 84,9 0,2 (0,0)

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 27.300,0 34,3 22.560,0 31,9 2,3 10.136,7 20,4 11,5

1.02.99 Otros servicio básicos 5.250,0 6,6 4.000,0 5,7 0,9 2.773,8 5,6 0,1

1,03 Servicios comerciales y financieros 562.131,6 24,2 250.900,5 13,8 10,4 246.067,3 29,5 (15,7)

1.03.01 Información 11.100,0 2,0 5.750,0 2,3 (0,3) 8.069,0 3,3 (1,0)

1.03.02 Publicidad y propaganda 406.063,0 72,2 28.185,0 11,2 61,0 116.889,2 47,5 (36,3)

Código Descripción


Evolución del gasto

Anexo N° 4


% % %

52




a Dic 2013 (c)

(b)




Anexo N° 4


% % %

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 142.024,1 25,3 214.823,8 85,6 (60,4) 113.259,0 46,0 39,6

1.03.04 Transporte de bienes 1.764,5 0,3 1.161,6 0,5 (0,1) 201,8 0,1 0,4

1.03.06 Comisiones y otros cargos financieros 130,0 0,0 130,0 0,1 (0,0) 65,0 0,0 0,0

1.03.07 Servicios transferencia electrónica información 1.050,0 0,2 850,0 0,3 (0,2) 7.583,3 3,1 (2,7)

1,04 Servicios de gestión y apoyo 1.097.956,9 47,3 1.037.597,7 57,0 (9,8) 255.163,2 30,5 26,5

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 79.643,6 7,3 76.565,9 7,4 (0,1) 2.500,0 1,0 6,4

1.04.03 Servicios de ingeniería 147.500,0 13,4 45.600,0 4,4 9,0 24.349,5 9,5 (5,1)

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 385.352,8 35,1 284.772,3 27,4 7,7 24.935,0 9,8 17,7

1.04.05 Servicios desarrollo sistemas de información 82.897,0 7,6 117.000,0 11,3 (3,7) 29.699,5 11,6 (0,4)

1.04.06 Servicios Generales 328.150,0 29,9 309.408,0 29,8 0,1 148.875,9 58,3 (28,5)

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 74.413,5 6,8 204.251,6 19,7 (12,9) 24.803,3 9,7 10,0

1,05 Gastos de viaje y de transporte 111.287,3 4,8 96.485,2 5,3 (0,5) 66.564,6 8,0 (2,7)

1.05.01 Transporte dentro del país 40.959,8 36,8 38.721,6 40,1 (3,3) 17.772,7 26,7 13,4

1.05.02 Viáticos dentro del país 70.327,5 63,2 57.763,6 59,9 3,3 48.791,9 73,3 (13,4)

1.06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 64.583,4 2,8 52.312,7 2,9 (0,1) 46.976,0 5,6 (2,7)

1.06.01 Seguros 49.532,0 76,7 33.951,0 64,9 11,8 37.336,0 79,5 (14,6)

1.06.01 Seguros RT 15.051,4 23,3 18.361,7 35,1 (11,8) 9.640,0 20,5 14,6

1,07 Capacitación y protocolo 153.523,2 6,6 115.808,0 6,4 0,2 28.330,7 3,4 3,0

1.07.01 Actividades de capacitación 115.595,5 75,3 90.296,0 78,0 (2,7) 23.195,7 81,9 (3,9)

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 37.927,7 24,7 25.512,0 22,0 2,7 5.135,0 18,1 3,9

1,08 Mantenimiento y reparaciones 112.000,0 4,8 50.900,0 2,8 0,0 42.356,3 5,1 (2,3)

1.08.01 Manten. y repar. de locales 42.000,0 37,5 7.700,0 15,1 0,0 26.019,0 61,4 (46,3)

1.08.03 Manten. Inst. y otras obras 678,0 1,6 (1,6)

1.08.04 Manten. y repar. maquin. y equipo produc. 9.000,0 8,0 1.200,0 2,4 5,7 65,0 0,2 2,2

1.08.05 Manten. y repar. equipo de transporte 10.000,0 8,9 7.000,0 13,8 (4,8) 4.884,2 11,5 2,2

1.08.06 Manten. y repar. equipo comun. 9.000,0 8,0 10.000,0 19,6 (11,6) 2.451,0 5,8 13,9

1.08.07 Manten. y repar. equipo y mob. oficina 20.500,0 18,3 13.500,0 26,5 (8,2) 5.144,4 12,1 14,4

1.08.08 Manten. y repar. equipo cómputo y Sist. Inform. 4.000,0 3,6 5.500,0 10,8 (7,2) 2.427,4 5,7 5,1

1.08.99 Manten. y repar. otros equipos 17.500,0 15,6 6.000,0 11,8 3,8 687,4 1,6 10,2

1,09 Impuestos 3.520,0 0,2 44.621,5 2,5 (2,3) 47.573,7 5,7 (3,2)

1.09.02 Impuestos bienes inmuebles 2.000,0 56,8 1.500,0 3,4 53,5 1.040,2 2,2 1,2

1.09.99 Otros impuestos 1.520,0 43,2 43.121,5 96,6 65,9 46.533,5 97,8 (1,2)

1,99 Servicios diversos 114,0 0,0 1.245,0 0,1 (0,1) 626,7 0,1 (0,0)

1.99.02 Intereses moratorios y multas 0,0 821,0 65,9 (65,9) 626,7 65,9

53




a Dic 2013 (c)

(b)




Anexo N° 4


% % %

1.99.99 Otros servicios no especificados 114,0 100,0 424,0 34,1 65,9 34,1

2 Materiales y suministros 463.582,9 4,3 412.562,6 3,5 0,7 210.952,0 3,3 0,2

2,01 Productos químicos y conexos 163.544,0 35,3 135.235,0 32,8 2,5 84.795,4 40,2 (7,4)

2.01.01 Combustibles y lubricantes 17.250,0 10,5 15.250,0 11,3 (0,7) 15.234,8 18,0 (6,7)

2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 124.644,0 76,2 103.655,0 76,6 (0,4) 57.126,7 67,4 9,3

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 19.000,0 11,6 15.550,0 11,5 0,1 12.226,8 14,4 (2,9)

2.01.99 Otros productos químicos 2.650,0 1,6 780,0 0,6 1,0 207,2 0,2 0,3

2,02 Alimentos y productos agroforestales 119.695,5 25,8 120.370,0 29,2 (3,4) 78.059,3 37,0 (7,8)

2.02.02 Productos agroforestales 600,0 0,5 200,0 0,2 0,0 0,2

2.02.03 Alimentos y bebidas 119.095,5 99,5 120.170,0 99,8 (0,3) 78.059,3 100,0 (0,2)

2,03 Materiales y prod. uso construcción y mant. 20.750,0 4,5 11.430,0 2,8 1,7 5.079,4 2,4 0,4

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000,0 9,6 2.000,0 17,5 (7,9) 1.145,8 22,6 (5,1)

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000,0 4,8 300,0 2,6 2,2 75,3 1,5 1,1

2.03.03 Madera y sus derivados 2.000,0 9,6 1.000,0 8,7 0,9 666,0 13,1 (4,4)

2.03.04

Materiales y prod eléctricos, telefónicos y de

cómputo 10.000,0 48,2 4.560,0 39,9 8,3 1.921,8 37,8 2,1

2.03.05 Materiales y productos de vidrio 1.500,0 7,2 1.000,0 8,7 (1,5) 490,5 9,7 (0,9)

2.03.06 Materiales y productos plástico 1.500,0 7,2 820,0 7,2 0,1 562,8 11,1 (3,9)

2.03.07 Útiles y mat. Cocina y comedor ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.03.99 Otros materiales y productos de construcción 2.750,0 13,3 1.750,0 15,3 (2,1) 217,2 4,3 11,0

2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 10.581,0 2,3 6.167,8 1,5 0,8 2.809,5 1,3 0,2

2.04.01 Herramientas e instrumentos 7.581,0 71,6 2.602,8 42,2 29,4 915,7 32,6 9,6

2.04.02 Repuestos y accesorios 3.000,0 28,4 3.565,0 57,8 (29,4) 1.893,7 67,4 (9,6)

2,99 Útiles, materiales y suministros diversos 149.012,4 32,1 139.359,7 33,8 (1,6) 40.208,4 19,1 14,7

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 18.173,0 12,2 17.883,7 12,8 (0,6) 4.499,8 11,2 1,6

2.99.02 Útiles y materiales médicos quirúrgicos 16.917,0 11,4 15.511,5 11,1 0,2 4.158,3 10,3 0,8

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 35.729,0 24,0 35.863,6 25,7 (1,8) 15.735,4 39,1 (13,4)

2.99.04 Textiles y vestuario 46.922,4 31,5 47.432,4 34,0 (2,5) 10.581,2 26,3 7,7

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 15.805,0 10,6 5.277,0 3,8 6,8 1.989,0 4,9 (1,2)

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.606,0 1,7 1.760,0 1,3 0,5 968,6 2,4 (1,1)

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 230,0 0,2 100,0 0,1 0,1 120,4 0,3 (0,2)

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros 12.630,0 8,5 15.531,6 11,1 (2,7) 2.155,7 5,4 5,8

54




a Dic 2013 (c)

(b)




Anexo N° 4


% % %

5 Bienes duraderos 2.339.778,0 21,5 675.608,1 5,8 15,8 476.207,4 7,5 (1,7)

5,01 Maquinaria, equipo y mobiliario 84.903,0 3,6 159.240,1 23,6 (19,9) 85.916,3 18,0 5,5

5.01.01 Maquinaria y equipo de producción 1.906,0 2,2 (2,2)

5.01.03 Equipo de comunicación 17.611,0 20,7 79.775,0 50,1 (29,4) 38.656,4 45,0 5,1

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 33.319,0 39,2 17.730,0 11,1 28,1 6.218,9 7,2 3,9

5.01.05 Equipos y programas de cómputo 27.950,0 32,9 51.793,8 32,5 0,4 33.258,7 38,7 (6,2)

5.01.06 Equipo sanitario y de laboratorio 840,0 1,0 406,4 0,3 0,7 1.757,6 2,0 (1,8)

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional 560,0 0,7 995,0 0,6 0,0 324,8 0,4 0,2

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso 4.623,0 5,4 8.540,0 5,4 0,1 3.794,0 4,4 0,9

5,02 Construcciones adiciones y mejoras 1.054.600,0 45,1 401.000,0 59,4 (14,3) 390.291,1 82,0 (22,6)

5.02.01 Edificios 1.054.600,0 100,0 271.000,0 67,6 32,4 390.291,1 100,0 (32,4)

5.02.07 Instalaciones 130.000,0 32,4 (32,4) 32,4

5,03 Bienes preexistentes 1.200.000,0 51,3 115.287,6 17,1 34,2 17,1

5.03.01 Terrenos 900.000,0 75,0 115.287,6 100,0 (25,0) 100,0

5.03.02 Edificios preexistentes 300.000,0 25,0 25,0

5,99 Bienes duraderos diversos 275,0 0,0 80,4 0,0 (0,0)

5.99.03 Bienes intangibles 275,0 100,0 80,4 100,0 0,0 100,0

6 Transferencias corrientes 278.911,9 2,6 235.097,3 2,0 0,6 130.317,6 2,1 (0,0)

6,01 Transferencias corrientes al Sector Público ,0 12.494,9 5,3 (5,3) 9.427,0 7,2 (1,9)

6.01.02 Transf. corrientes a órganos desconcentrados 12.494,9 100,0 (100,0) 9.427,0 100,0 0,0

6,03 Prestaciones 47.858,5 17,2 78.069,2 33,2 (16,0) 23.862,1 18,3 14,9

6.03.01 Prestaciones legales 47.858,5 100,0 78.069,2 100,0 0,0 23.862,1 100,0 0,0

6,04 Transfer. corr. a entid. priv. sin fines lucro 231.053,4 82,8 144.533,2 61,5 21,4 97.028,5 74,5 (13,0)

6.04.01 Trasferencias corr. Asociaciones 191.836,3 83,0 130.033,2 90,0 (6,9) 88.180,0 90,9 (0,9)

6.04.02 Trasferencias corr. Fundaciones 39.217,2 17,0 14.500,0 10,0 6,9 8.848,6 9,1 0,9

9 Cuentas especiales 407.618,8 3,8 3.393.957,4 29,0 (25,3) 29,0

9.02 Sumas sin asignación presupuestaria 407.618,8 100,0 3.393.957,4 100,0 0,0 100,0

9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria ,0 0,0 4.457,4 0,1 (0,1) 0,1

9.02.02 Sumas con destino específico sin asig. Presup. 407.618,8 100,0 3.389.500,0 99,9 0,1 99,9

Ley N°9028 407.618,8 100,0 3.389.500,0 100,0 0,0 100,0

Total General 10.863.096,3 100,0 11.695.327,8 100,0 ,0 6.353.509,0 100,0 ,0

55

Descripción Monto

Servicios 2.322.916,1

Materiales y Suministros 463.582,9

Bienes duraderos 2.339.778,0

Total 5.126.277,0



Resumen de los egresos para efecto de refrendo de las

contrataciones de la Administración Pública

Anexo N° 5

( en miles de colones )

56

Cédula

JurídicaOrganización beneficiaria Monto

3-002-061420 Asociación de Alcohólicos de Alajuela, Patricio Pérez Saborío 10.342,1

3-002-124596 Asociación Centro Rehab para Alcohólicos de Goicoechea 10.342,1

3-006-126240 Fundación Oratorio Don Bosco de Sor María Romero (Programa de Prevención) 18.533,0

3-002-092400 Asociación Misionera Club de Paz 4.510,4

3-002-087618 Asociación Casa Salvando Alcohólico de Heredia, Celín Vílchez Argüello 10.342,1

3-002-109284 Asociación Hogar Feliz por la Salvación del Alcohólico de Naranjo 10.342,1

3-002-145468 Asociación Hogar Turrialbeño Salvando al Alcohólico 10.342,1

3-002-197992 Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Curridabat Enrique Amador Céspedes 10.342,1

3-002-175691 Asociación Salvando al Alcohólico de Limón Walter Rodríguez Artavia 10.342,1

3-002-045556 Asociación el Ejército de Salvación 4.510,4

3-006-285895 Fundación Valle de Oportunidades 10.342,1

3-002-195694 Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente 2.500,0

3-002-332366 Asociación Escazuceña Pro Hogar Salvando al Alcohólico 4.500,0

3-002-319885 Asociación Comunidad Cristiana Maná 10.342,1

3-002-173460 Asociación Hogar Salvando al alcohólico de Aserrí 10.342,1

3-002-147827 Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados, Gonzalo Bermúdez Jiménez, Ernesto Durán

Trejos 10.342,1

3-002-188035 Asociación Autogestores para la Salud de Coronado 10.342,1

3-002-056487 Asociación de Desarrollo Específico Clínica para el Enfermo Alcohólico Cartago (ADEPEA) 10.342,1

3-002-299786 Asociación Hogar Salvando al Alcohólico Javier Umaña Barquero 10.342,1

3-006-225236 Fundación Kayrós 10.342,1

3-002-261238 Asociación Restauración a la Niñez en Abandono y Crisis para una Esperanza Renovada (RENACER) 10.342,1

3-002-335348 Rostro de Jesús 10.342,1

3-002-321407 Casa Hogar San José 10.342,1

3-002-302289 Asociación Rehabilitación Marginados 10.342,1

Total 231.053,4



Detalle de recursos asignados a Organizaciones no Gubernamentales, Ley N° 7972

Anexo N° 6

( en miles de colones )

57

Monto en miles

de ¢ %

TOTAL PRESUPUESTO 417.163,0 100,0

a) Radio y televisión 386.063,0 92,5

1. Patrocinio de Programas 346.063,0 89,6

SINART 62.574,5

Otros 283.488,6

2. Cuñas, avisos o comerciales 40.000,0 10,4

b) Otros medios 31.100,0 7,5

Coordinadora

Extendida a efecto de cumplir con la normativa vigente, a los dieciocho días del mes de setiembre del dos mil trece, a efectos de

cumplir con requisito exigido por el ente contralor.



Área de Apoyo

Certificación

La suscrita Daisy Ureña Cerdas, en calidad de Coordinadora Área de Apoyo del Instituto Sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia, me permito certificar que el Instituto está cumpliendo con lo establecido en la Ley N° 4325, en cuanto a los

gastos de publicidad e información por radio y televisión para el año 2014, como sigue:

MSc. Daisy Ureña Cerdas

58

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