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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO

REGION UCAYALI

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2016

Marzo, 2016


ALCALDE DISTRITAL

GILBERTO AREVALO RIVEIRO

CONCEJO MUNICIPAL

> Lic. Adm. JULIO CESAR VALERA

> Sr. GUILLERMO SEGUNDO RABANAL CARDENAS

> Lic. Adm. RONY DEL AGUILA CASTRO

> Sra. MERCI ROSAURA MUÑOZ AGUSTIN

> Prof. LEONARDO PINEDO VELAZCO

> Abog. ABRAHAM ERNESTO SANGUINETTI ECHEGARAY

> Sr. ROBERTO GUIMARAES VASQUEZ

> Dra. KARIN PAOLA FASABI SILVA

> Sr. CARLOS AUGUSTO VILLANUEVA PULIDO


INDICE

I. INTRODUCCIÓNII. BASE LEGALIII. PERSPECTIVAS (VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)IV. DIAGNOSTICO SITUACIONAL (FODA)V. RESULTADOS FINALES, RESULTADOS ESPECÍFICOSVI. PROGRAMACIÓN FÍSICAVII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | 2016 .................................. I_____

I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para el Año Fiscal 2016 es un instrumento de gestión que articula y coordina los productos, actividades, proyectos y programas de esta municipalidad, a través de sus unidades orgánicas en el marco de los ejes y objetivos estratégicos a fin de lograr el desarrollo del distrito.

Para la formulación del presente documento se ha tomado en cuenta los objetivos estratégicos y específicos establecidos en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yarinacocha al 2023, el cual orienta el accionar de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

El presente Plan Operativo Institucional se formuló a su vez de acuerdo al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2016, el mismo que se enmarca en la "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico con una Perspectiva de Programación Multianual" (Directiva N° 003-2014-EF/50.01, que da los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico, la cual plantea la introducción y aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR). Estas normas contienen disposiciones generales y permanentes orientada a los tres nivelas de gobierno y a la programación y formulación presupuestal institucional sobre la base de productos y resultados.

Por lo tanto, es necesario que el Plan Operativo Institucional 2016 se formule de acuerdo al Enfoque de Resultados, buscando el lineamiento con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2016), lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¡ 2016

II. BASE LEGAL

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.• Ley N° 24811, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.• Ley N° 30281, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.• Ley N2 28522, Ley del Sistema del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.• Ley N9 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento

aprobado por Decreto Supremo N9 102-2007-EF.• Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y

Decreto Supremo N° 184-2008-EF que aprueba el Reglamento de la Ley y normas modificatorias.

• Decreto Supremo N9 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario - El Perú hacia el 2021.

• Resolución Directoral N9 002-2015-EF/50.01, Aprueban la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva de Programación Multianual.

• Resolución Directoral N9 0002-2015-EF/50.01, Aprueba la Directiva N9 0001- 2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuéstales en el marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016".

III. PERSPECTIVAS

VISIÓN."La Municipalidad Distrital de YARINACOCHA, es una institución sostenible respetuosa del ambiente, que representa a todos los vecinos a quienes les brinda Servicios Públicos Locales con eficiencia y eficacia, y su accionar se caracteriza por el trabajo en equipo y la apertura al diálogo, cuenta con una estructura orgánica flexible y recursos humanos idóneos, con honestidad y solvencia moral, infraestructura implementada y equipada con tecnología de punta, que optimizan los sistemas de recaudación tributaria, mejorando las condiciones de vida de la población de YARINACOCHA"


MISIÓN.Representar a todos los vecinos y promover la adecuada prestación de los Servicios Públicos Locales; generando Desarrollo Integral, sostenible y armónico con la participación proactiva y propósito de los centros poblados y grupos étnicos de la Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:1. Reducir la incidencia delictiva en el Distrito2. Reducir la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos dispuestos en el medio

ambiente así como ejecutar actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos.

3. Fortalecer las capacidades técnicas a los comités del Programa del Vaso de Leche

4. Incrementar la recaudación de tributos municipales a fin de mejorar los ingresos propios

5. Mejorar las calles de los Asentamientos Humanos, Caseríos y Comunidades Nativas.

6. Desarrollar actividades orientadas a la conservación y ampliación de áreas verdes.

7. Desarrollar eventos artísticos, culturales deportivas y recreativas en el Distrito8. Proporcionar información a los Turistas Nacionales y Extranjeros de los

atractivos turísticos del Distrito.


IV. DIAGNOSTICO SITUACIONAL (FODA)

_______ ANEXO 01_____________MATRIZ FODA______Diagnostico Estratégico-FODA

Principales FORTALEZAS a utilizar

► Personal capacitado para atender a los Contribuyentes y Profesionales con experiencia en Administración Tributaria para desarrollar actividades técnicas y administrativas.► Incremento en la recaudación del Impuesto Predial.► Normas tributarias actualizadas que permiten trabajar de acuerdo a ley.► Campañas tributarias facilitando el pago a los Contribuyentes.► Atención de la Alta Dirección con el material logístico y recursos humanos necesarios para el cumplimiento de las metas.

— El Planeamiento Urbano e Integral del Distrito, utilizando material logístico con una estructura organizacional, que es aprovechada para tom ar decisiones que benefician al administrado.

ÁVoluntad de aprendizaje del personal y de la Autoridad Municipal A La estructura organizacional.A Liderazgo del Alcalde con capacidad de Gestión.

► Trabajador de campo calificado, capacitado y comprometido para consolidar los trabajos dentro de la comunidad con la Gestión Municipal, que asume responsabilidades, asesora y atiende las consultas de toda índole, logrando una comunicación constante y efectiva con las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad.► Ejecución de políticas y procedimientos documentados(Trámites externos) para la utilización o formulación de proyectos según la necesidad de cada sector y lograr el desarrollo social y económico del Distrito de Yarinacocha.► Presupuesto del presente año 2016 establecido en la elaboración y presentación del POI 2016.► Organizaciones externas que difunde el atraso de desarrollo en el Distrito.

Principales DEBILIDADES a superar

► Ambiente inadecuado para el trabajo del personal administrativo y técnico, así como del archivo de declaraciones juradas de auto valúo de Contribuyentes.► Data desactualizada con muchas limitaciones para reportar y obtener información tributaria.► Falta de Catastro actualizado de todos los Asentamientos Humanos formalizados.► Falta de una moto lineal para movilidad de los Fiscalizadores y Notificadores.► Equipos de cómputo con capacidades muy limitadas para los módulos de atención al Contribuyente.► Falta un sistema de colas para la emisión de tickets y así poder brindar una eficiente atención al Contribuyente.► Contribuyentes inubicables por consignar domicilio fiscal de terrenos vacíos y /o inhabitados.

— Para la Planificación de las actividades a realizar la Sub Gerencia carece de recursos humanos, equipos tecnológicos y capacitaciones que ayudaría al personal a evaluar los expedientes técnicos.

A Falta de equipos tecnológicos.A No existe capacitaciones para el personal.A Falta de seguridad física del área de la SGCUC por pérdidas de documentos y otros.A Acumulaciones de expedientes y /o solicitudes A No se cuenta con personal capacitado.

®A mediados del 2015 no se contaba con los implementos de campo ni materiales de trabajo, por lo que se imposibilitaba la buena labor que pudiere brindar. Asimismo indicarle que la Gestión anterior borro todo trám ite de documentos y desactivó casi todos los comités, por lo que el equipo humano debía de esforzarse por recuperar lo perdido de los datos informativos.

SNo contamos con la comodidad que este I programa requiere, indicarle que los equipos de

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL j 2016

programa requiere, indicarle que los equipos de aire acondicionado no funcionan correctam ente por lo que se pone en riesgo los productos lácteos. Se cuenta que los espacios de labores son reducidas.► Descentralización con las unidades orgánicas para articular los trabajos a realizar.► La Sub Gerencia no está integrada a un solo sistema de información 0 base de datos, lo cual dificulta el manejo oportuno en atención y formulación de actividades y proyectos.► Materiales y equipos escasos para la realización de los trabajos a desarrollar.► Aprobación oportuna de los proyectos 0 actividades en beneficio de la comunidad e institucional.

Principales OPORTUNIDADES po r ap rovecha r Principales AM EN AZAS q ue n eu tra lizan► Convenio con la SUNARP, COFOPRI, MPCP y el RENIEC para obtener información de los predios a fin de verificar las direcciones actualizadas de los contribuyentes que declaran dicho predios vacíos para notificar valores tributarios por falta de pago que corresponde a la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.► Fortalecimiento de capacidades por USAID al personal de Administración Tributaria.

— La Sub Gerencia para resolver situaciones correspondientes al Planeamiento Integral del Distrito, necesita apoyo de instituciones públicas involucradas en el tem a y revisar normas legales que ayudaría al planteam iento de Ordenanzas Municipales que beneficiarían a los administrados.

▲ Planteamiento de Ordenanzas Municipales del Distrito acorde a las necesidades de la ciudadanía.

▲ Contar con el PDU actualizado, emitido y aprobado por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

► Respuesta favorable del vecino a las políticas de puertas abierta y al dialogo directo establecido por la actual Gestión.► Sostenibilidad de los trabajos implementados en cada sector, según funciones del área.► Desarrollo integral del Distrito de Yarinacocha considerado imagen turística de la región de Ucayali

► Resistencia al pago puntual de los tributos municipales que genera morosidad en los Contribuyentes.► Celeridad limitada para atender a los Contribuyentes a consecuencia de equipos de cómputo deficientes.► Generar insatisfacción al contribuyente por inadecuada infraestructura (Oficina Administrativa) para atender a los grandes y principales Contribuyentes► Posesión informal de potenciales Contribuyentes del Distrito que impide inscribir en la base de datos para el pago de los tributos.

— La Sub Gerencia carece de presupuesto y de personal, teniendo a causa de ello la acumulación de expedientes, que producto del problema los administrados no se encuentran satisfechos con el procedimiento desús solicitudes.

▲ Administrados no satisfechos por los servicios por falta de personal.


ANEXO 01- AMATRIZ FODA

D iagnostico Estratégico-FO DA

Principales FORTALEZAS a u tiliz a r Principales DEBILIDADES a supera r

Acontam os con personal Profesional en las especialidades para desarrollar las acciones del Área de

Desarrollo Económico y Turístico.▲ Equipo de cómputo adecuado para realizar las labores cotidianas en cada una de las áreas de trabajo. A Organización y trabajo en equipo al logro de objetivos.A Personal con aptitud para apoyar las acciones de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico.

A Inestabilidad laboral del personal contratado en el área por reducción del

personal.A Escasa capacitación a los Profesionales del área de Desarrollo Económico y Turístico en temas de Evaluación y Formulación de Proyectos de Inversión Pública.A Am biente inadecuado para atención al público y desarrollar proyectos en las Áreas de Desarrollo Económico y Turístico.A Inexistencia de antecedentes en la elaboración de un plan estratégico para promover el turismo en el Distrito de Yarinacocha

Principales OPORTUNIDADES po r ap rovechar P rinc ipa les AMENAZAS que neu tra lizanA Existe surgimiento de espacios institucionales de coordinación público y privado.A creciente interés en la administración, planificación y desarrollo de las actividades económicas y turísticas del

sector público y privado.A Existe apoyo y colaboración de la autoridad edil, sectores públicos, locales, nacionales y organismos para desarrollar proyectos de inversión en materia económica y turística en nuestro Distrito.Acontam os con recursos naturales y humanos para desarrollar nuestras capacidades y potencialidades existentes.A Potencialidad que tienen nuestro Distrito de convertirse en destino turístico y atraer turistas locales, nacionales e internacionales, debido a su expresión escénica paisajística, recursos naturales y diversidad biológica y cultural imperante.

A Escasa información estadística secundaria para form ular proyectos económicos

Productivos y turísticos del Distrito.A Falta de ¡mplementación de la base de datos socioeconómico productivo para el desarrollo de programas y proyectos de inversión pública.

► Aumento de problemas sociales hacia la Municipalidad Distrital de Yarinacocha

► Incremento de índice de Violencia Social al no tener un manejo adecuado en las áreas verdes, parques y plazas (venta ambulatoria y descuido de áreas verdes)

► Credibilidad de los vecinos hacia los Funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha (inform ar sobre la realización de algún proyecto y no se concreta) según necesidad de cada sector.


ANEXO N° 02

MATRIZ DE RESULTADOS RESULTADOS INSTITUCIONALES

Línea de Base:

► Al 31 de Enero del 2016 se tiene un avance del 3.59% de Recaudación de impuesto Predial, sobre la meta (S /.3 124 ,396 .93 )

— El funcionamiento de una estructura organizacional que pueda inferir en el mejoramiento, desarrollo y capacidad del sistema de los procedimientos en el área.

▲ Realizar una planificación de la estructura organizacional del área, bien concebida e implementada para el mejoramiento y efectivización de las funciones.

BHasta la fecha se cuenta con 140 Comités vigentes.

► Alcanzar el 100% de la meta establecida por el MEF (20% más sobre la Recaudación del Impuesto Predial al 3 1 - 1 2 - 1 5 )

— Las responsabilidades de las decisiones que pueda tom ar cada uno de los servidores públicos con la realización de la formación de nuevasÁreas y repartir las actividades a cada responsable para el provecho de los administrados que presta esta SGCUC.

A División del trabajo, responsabilidad de las decisiones por cada servidor público y fortalecimiento de nuestra estructura institucional.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL j 2016................. I

► Alcanzar el 100% de la meta establecida por el MEF (20% más sobre la Recaudación del Impuesto Predial al 3 1 - 1 2 - 1 5 )

— Las responsabilidades de las decisiones que pueda tom ar cada uno de los servidores públicos con la realización de la formación de nuevasÁreas y repartir las actividades a cada responsable para el provecho de los administrados que presta esta SGCUC.

▲ División del trabajo, responsabilidad de las decisiones por cada servidor público y fortalecim iento de nuestra estructura institucional.

M e ta al 2017

► No se ajusta a las actividades de la Gerencia de Administración Tributaria, por cuanto la evaluación del control de la Recaudación es por Ejercicio Tributario.

— Obtener una Estructura Organizacional en la Sub Gerencia con el personal capacitado y bien remunerado con el objetivo que losprocedimientos fuesen más rápidos y complacer a los administrados.

A Lograr que la estructura Organizacional de la Sub Gerencia este implem entada adecuadamente con el


ANEXO N °02 A

M A TR IZ DE RESULTADOS

RESULTADOS INSTITUCIONALES

Línea de Base:

A Al 31 de enero del 2016 se tiene un avance del 17.85% de poblados rurales atendidos sobre la base de 56 comunidades a nivel distrital.A AL 01 de marzo se tiene un avance del .7% en el trabajo que se viene desarrollando para la mejora del turismo en el Distrito con diversas actividades.

Resultado Especifico:

AAIcanzar en un 100% las actividades programadas en el presente año para m ejorar el desarrollo económico y elevar el nivel de pobreza rural existente en el Distrito.AAIcanzar en un 80% la meta de mejorar las condiciones del turismo en el Distrito de Yarinacocha hasta el 2017

Ind icador de D esem p eñ o del Resultado:

A Porcentajes de familias rurales con mejores niveles de desarrollo económico. A Incremento del número de turistas locales, nacionales y extranjeros. AActividades de planificación turística y programas de capacitación.

M e d io de Verificación:

A Encuestas para obtener datos económicos y turísticos.A Estadísticas de actividades económicas y turísticas del Distrito.A Anexos fotográficos del desarrollo de actividades económicas y turísticas. A Informes y fichas de recolección de información.

M e ta al 2017

AConvertir al Distrito en un emporio económico de desarrollo comercial y turístico.A Lograr que el Distrito de Yarinacocha se ha considerado a nivel nacional como un destino turístico del país.

^M

Clfy


ANEXO N* 03

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

UNIDAD ORGÁNICAIndicador ProductoSud Gerencia de Programa Social, Cultura y deporte

RESULTADO FINAL:Línea de BaseAtender todas las necesidades en posibilidad la presupuesto y lo establecido en le POI

RESULTADO ESPECIFICO:Meta Física Anual

PRODUCTO/PROYECTO:Unidad de Medida

INDICADOR DE PRODUCTO: Responsable de Medición

Actividades UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL RESPONSABLESPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL TOTAL

1 11 III IV

l VACACIONES UTILES ACTIVIDAD SGPSCD 2 2

2 CEPRE M UÑI PROYECTO SGPSCD 3 3

3 PENSION 65 PROYECTO SISFO 3 3 3 3 12

4 FESTIVAL DE CARNAVAL PROYECTO SGPSCD 1 1

5 PAQUETE ESCOLAR PROYECTO SGPSCD 1 1 2

6 SEMANA SANTA EN M I COMUNIDAD PROYECTO SGPSCD 2 2

7 UNIDAD DE FOCALIZACIÓN PROYECTO SISFO 3 3 3 3 12


ANEXO N°03APROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

UNIDAD ORGÁNICAProductoSud Gerencia de Programa Social, Cultura y deporte Indicador



P R O D U C TO /P R O Y E C TO :Unidad de Medida

IN D IC A D O R DE PR O D U C TO : Responsable de Medición

A ctiv id ad esUNIDAD DE

MEDIDAMETA ANUAL RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRALTOTAL

1 II III IV

1 PROYECCION SOCIAL PROYECTO SGPSCD 3 3 3 3 12

2 ESCUELA MUNICIPAL DE TALENTO CULTURAL PROYECTO SGPSCD 3 3 3 9

3 ESCUELA MUNICIPAL DEL TALENTO DEPORTIVO PROYECTO SGPSCD 3 3 3 9

4 EMBAJADA CULTURAL MUNICIPAL PROYECTO SGPSCD 1 3 3 3 10

5 FESTIVAL SAN JUAN 2016 PROYECTO SGPSCD 1 1

6 ANIVERSARIO DE YARINACOHA PROYECTO SGPSCD 1 1

7 FESTIVAL POR EL DIA DE LA MADRE PROYECTO SGPSCD 1 1


ANEXO N° 03BPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

UNIDAD ORGÁNICAProductoSud Gerencia de Programa Social, Cultura y deporte Indicador





A c tiv id ad es UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL RESPONSABLES PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL TOTAL1 II III IV

1 CARAVANA CULTURAL EN LOS AA.HH PROYECTO SGPSCD 3 3 3 9

2 CAMPEONATO DE LA AMISTIDAD LABORAL PROYECTO SGPSCD 1 3 3 1 8

3 CAMPEONATO INTER AA.HH PROYECTO SGPSCD 3 3 3 3 12

4 CAMPEONATO INDIGENA PROYECTO SGPSCD 1 1

5 CICLO VIA MUNICIPAL PROYECTO SGPSCD 1 3 2 6

6 CAMINATA DE BUENA SALUD PROYECTO SGPSCD 1 2 1 4

7 BICICLETA DE BUENA SALUD PROYECTO SGPSCD 1 1 2

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ! 2016

ANEXO N° 03CPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

UNIDAD ORGÁNICAroductoSud Gerencia de Programa Social, Cultura y deporte Indicador P






META ANUAL RESPONSABLES PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL TOTAL1 II III IV

l CALENDARIO CIVICO PROYECTO SGPSCD2 NOCHES RECREACION ALES PROYECTO SGPSCD 3 3 3 93 FORTALECIMIENTO ARTESANAL "MUJER APRENDE" PROYECTO SGPSCD 3 3 3 94 FESTIVAL DE TEATRO "AS TEATRO" PROYECTO SGPSCD 1 15 FESTIVAL NAVIDEÑOS PROYECTO SGPSCD 1 16

7


ANEXO N"03PROGRAMACION FISICA ANUAL

UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOSIndicador Producto EXPEDIENTES

RESULTADO FINAL: METAS ESTABLECIDAS EN EL POI 2016 (AVANCE FISICO AL 70%)Linea de Base POI 2016

RESULTADO ESPECIFICO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES DE USO PÚBLICOMeta Física Anual 70%

PRODUCTO / PROYECTO: POI 2016Unidad de medida NUMERO DE EXPEDIENTES

INDICADOR DE PRODUCTO:Responsable de Medición

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL RESPONSABLESPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

TOTAL1 II III IV

1 Mejoramiento de Áreas Verdes NÚMERO DE INFORMES RE 11 2 6 3 0 2 11

2 Mantenimiento de Áreas Verdes NÚMERO DE INFORMES Rl 39 80 11 10 9 9 39

3 Vivero Forestal y Ornamental NÚMERO DE INFORMES Rf 15 4 5 3 4 3 154 Mantenimiento de Infraestructura de Plaza: NÚMERO DE INFORMES Rl 21 2 4 5 5 7 21

5 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambie Número de expedientes; 23 2 5 7 5 6 23

6 Convenios Interinstitucionales y Cooperacic NÚMERO DE GESTION ESN 6 2 1 2 1 2 6

7 Gestión Administrativa NÚMERO DE ACCIONES GE 12 4 3 3 3 3 12


ANEXO N° 03PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

Unidad Orgánica: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte

RESULTADO FINAL:Linea de Base



INDICADOR DE PRODUCTO:Responsable de Medición

A ctiv idades UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL RESPONSABLESPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

TOTAL1 II III IV

1 RECONOCIMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO 42 1 10 15 10 15 50

2 RECONOCIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DOCUMENTO 9 1 3 4 3 3 13

3 VISACION DE PLANOS PARA SERVOOS BASICOS PROYECTO 8 1 3 2 2 4 11

4RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DÉ PREDIOS RUSTICOS EN EXP. URBANA.

PROYECTO 10 1 2 5 3 2 12

5 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO 15 1 5 3 8 3 19

6 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS DOCUMENTO 20 1 3 6 8 11 28

7 CERTIFICADO DE JURISDICCION DOCUMENTO 48 1 10 15 17 13 55

8 CONSTANCIA DE POSESION DOCUMENTO 1,030 1 194 256 470 520 1440

9 LICENCIA DE HABILITACIONES URBANAS LICENCIA 5 1 0 1 4 2 7

10 HABILITACION URBANA DE OFICIO PROYECTO 4 1 2 1 1 2 6

11INUhl-tNUlZACION üb 1 tKKfcNOS RUS! ICOS EN EXPANSION URBANA

PROYECTO 7 1 4 2 3■

2 11

• •PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2 0 16

ANEXO N2 04

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

Unidad Organíca: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y TransporteMonto Programado Total Soles

RESULTADO FINAL:s/.

RESULTADO ESPECIFICO:s/.

PRODUCTO/ PROYECTO:Rubro 3 S/.

INDICADOR DE PRODUCTO:Rubro 4 S/ .

ActividadesCLASIFICADOR

DEL GASTOINSUMOS

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDADCOSTO

UNIDADCOSTOTOTAL

RESPONSABLESPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL

TOTAL1 II III IV

1 RECONOCIMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO 42 10.5

2 RECONOCIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DOCUIVENTO 9 10.5

3 VISACION DE PLANOS PARA SERVOOS BASICOS PROYECTO 8 103.6

4

RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS BM EXP. URBANA.

PROYECTO 10 352.9

5 CERTIFICADO DE ALINEA MIENTO (SECCION VIAL) DOCUMENTO 15 57.6

6 CERIFICADO DE ZONFICACION Y VIAS DOCUMENTO 20 50.7

7 CERTIFICADO DE JURISDICCION DOCUMENTO 48 45.8

8 CONSTANCIA DE POSESION DOCUMENTO 1,030 5.5

9 LICENCIA DEHABILrTACIONES URBANAS LICENCIA 5 1,254.70

10 HABILITACION URBANA DE OFICIO PROYECTO 5 416.2

11

INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA

FROYECTO 5 332


ANEXO N” 03PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

Unidad Orgánica Indicador ProductoGERENC A DE ADMINISTRACION TRIBUTARIARESULTADO FINAL:

Linea de Base 26.47%ALCANZAR EL 100% DE LA META ESTABLECIDA POR EL MEF( 20% MAS SOBRE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL AL 31-12-2015)RESULTADO ESPECIFICO:

Meta Física Anual 185,600GESTIONAR COBRANZA ORDINARIAPRODUCTO/PROYECTO:

Unidad de Medida CUPONERA/VALORESFISCALIZAR, NÓTIlF'CÁR VALÓRÉS TRIBUTARNOS Y PROMOVER CULTURA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA PARA LA COBRANZA DE LOS TRIBUTOS.INDICADOR DE PRODUCTO:

Responsable de Medición GADMT/SUBGRYF.NUMERO DE CONTRIBUYEN IES NOIIHCADOS Y FOCALIZADOS/ TOTAI DE PREDIOS"! NSCRII OS_EN LA BASE DE DA IOS X 10U



TOTAL1 II III IV

i

Elaboración y notificación de cuponeras a contribuyentes registrados en la Base de Datos

Cuponeras 8,000SubGerencia Recaudación y

Fiscalización. 8,000 8,0002 Emisión de Ordenes de Pago Valores 17,248 SubGerencia R Y F. 1,948 5,100 5,100 5,100 17,2483 Emisión de Resoluciones de Determinación Valores 33,091 SubGerencia R Y F. 1591 10500 10500 10500 33,0914 Convenios de Fraccionamiento de deudas Tributarias y No Tributarias Valores 750 SubGerencia R Y F. 174 192 192 192 750

5 Cobranza al comercio formal e informal Recaudadores 126,500 SubGerencia R Y F. 32000 31500 31500 31500 126,5006 Difusión, promouendo cultura de conciencia tributaria Publicidad 10 Gerente de ADMT 2 2 2 4 10

7Fiscalización tributaria masiwa, por medio de servicios de terceros( modalidad de pago porcentaje 30% sobre el ingreso o recaudación efectiva). Consultoria 1 Gerente de ADMT

X X X X -

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I 2016

ANEXO N° 03 APROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

Unidad OrgánicaIndicador Producto

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RESULTADO FINAL:

Linea de Base 11.60%ALCANZAR EL 100% DE LA META ESTABLECIDA POR EL MEF( 20% MAS SOBRE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL AL 31-12-2015)

RESULTADO ESPECIFICO:

Meta Física Anual 2 CAMPAÑAS/ SORTEOSMOTIVAR AL PAGO PUNTUAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALESPRODUCTO/PROYECTO:

Unidad de Medida CUPONERA/VALORESCAMPAÑAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIASINDICADOR DE PRODUCTO:

Responsable de Medición GADMT/ SUBGR Y F.NUMERO DE CONTRIBUYENTES PUNTUALES/TOTAL DE CONTRIBUYENTES MOROSOS X 100



TOTAL1 II III IV

i Campañas de beneficios tributarios y no tributarios. Campañas 2 GADMT. 1 12 Sorteo, premiando al contribuyente puntual Acción 2 GADMT. 1 1


ANEXO N° 03 BPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

Unidad OrgánicaIndicador Producto

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RESULTADO FINAL:

Linea de Base 11.64%ALCANZAR EL 100% DE LA META ESTABLEO DA POR EL MEF( 20% MAS SOBRE LA RECAUDADON DE IMPUESTO PREDIAL AL 31-12-2015)


Meta Física Anual 849GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVASPRODUCTO/PROYECTO:

Unidad de Medida CUPONERA/VALORESELABORACION DE NORMAS TRIBUTARIAS Y CUMPLIMIENTO DE TRAMITES PARA PAGOSINDICADOR DE PRODUCTO:

Responsable de Medición GADMT/SU8GR Y F.NUMERO DE NORMAS EMITIDAS A ENERO 2016 /TOTAL DE NORMAS POR EMITIR



TOTAL1 II III IV

1 Capacitación externa Acción 5 GADMT. 2 i 2 5

2Liquidación de ingresos Impuesto Predial/pago del 3/1000 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Acción 1 SubGerencia R Y F.i 1

3 Requerimiento para compra de valores arancelarios al MVCyS. Acción 1 SubGerencia RY F. 1 14 Elaboración del Proyecto de arbitrios municipales ejercicio 2017 Proyecto 1 SubGerencia R Y F. i 15 Convenios Interinstitucionales con RENIEC YSUNARP. Gestión 2 Gerente de ADMT X -

6 Elaboración de Proyectos de Reglamentos, Directivas yotras normas tributarias Normas 1 0 Gerencia y SG R Y F. 4 2 i 3 107 Emisión de Resoluciones Gerenciales ySub- Gerenciales Documento 829 Gerencia y SubG R Y F. 199 210 210 210 829


ANEXO N° 03 CPROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

Unidad OrgánicaProducto

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAIndicador

RESULTADO FINAL:

Linea de Base 3.59% AL 31-01-16ALCANZAR EL 100% DE LA META ESTABLECIDA POR EL MEF( 20% MAS SOBRE LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL AL 31-12-2015)


Meta Física Anual 3,124,396.93INCREMENTAR U RECAUDACION PREDIAL 2016-META 32 DEL MEF.

PRODUCTO/PROYECTO:

Unidad de Medida ACCION/DOCUMENTOIMPUESTO PREDIALINDICADOR DE PRODUCTO:

Responsable de Medición GADMT/SUBGRYF.20% SOBRE EL INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL AL 31/12/2015 ( 2 603,664.11)



TOTAL1 II III IV

i

INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, A TRAVES DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y DEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADO EN EL PLAN DE ACTIVIDADES 2016 DE LA GADMT.

Acción 3,124,396.93 SubGerencia R Y F.

947,053.18 720,732.22 890,541.84 566,069.69 3,124,396.93

2

REGISTRO COMPLETO DE INFORMACION SOBRE ASPECTOS DE LA GESTION TRIBUTARIA EN EL APLICATIVO INFORMATIVO

Acción 1 GADMT. 31/07/2016 1

Acción 1 GADMT.31 /12 /2016 1

3

REMITIR INFORME DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA REMITIR MEDIANTE OFICIO A LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEL MEF, INFORMANDO SOBRE EL HIPERVINCULO"TRIBUTOS MUNICIPALES" DEL PORTAL ELECTRONICO

Documento 1 GADMT.

30/1172016 1

4

INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL( En más del 20% hasta el 24% respecto a lo recaudado al 31 de diciembre del 2015) Acción 1 GADMT.

31 /12 /2016 1

• •PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL | 2 0 16

ANEXO N» 04


Unidad Orgánica : Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro Total Soles

RESULTADO FIN AL : Organizar la Estrutura Organizacional de la Sub GerenciaS/.

RESULTADO ESPECIFICO : Capacitación Constante a l Personal que labora en el Area.S/.

PRODUCTO/PROYECTO : Brindar un Eficiente Servicio a los Administrados y Mantener un Clima Laboral.s/.

INDICADOR DE PRODUCTO : 60 % de la Atención A l Publico.S/.Rubro 4

ActividadesCLASIFICADOR UNIDAD DE COSTO COSTO

RESPONSABLESPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL

DEL GASTO MEDIDA UNIDAD TOTAL I II III IVTOTAL

1 ANTE PROYECTOS PARA LIC. DE OBRA 0 UND 3 1 0 3

2 LICENCIA DE OBRAS NUEVAS 0 LICENCIAS 140 1 35 35 34 36 140

3 REMODELACION DE LICENCIA DE OBRA 0 LICENCIAS 3 1 0 1 1 3

4 AM PLIACION DE LICENCIA DE OBRA 0 LICENCIAS 3 1 0 1 1 3

5 LICENCIA DE DEMOLICION 0 LICENCIA 1 1 0 0 1 0

6 REGULAR IZA CION DE LIC. DE OBRA 0 LICENCIA 0 1 0 0 0 0 0

7 LICENCIA DE OBRA ORG. PUBLICO 0 LICENCIA 5 1 1 1 2 5

8 RESOLUCION DE CONFORMIDAD DE OBRA 0 RESOLUCION •D 1 2 2 2 4 O

9 LICENCIA DE CONSTRUCCION MAUSOLEO 0 LICENCIA 0 1 0 0 0 0 0

10 CERTIFICADO DE PARAM ETROS URB. 0 CERTIFICADO t) 1 4 2 2 2 t)

11 COMPATIBILIDAD DE USO 0 CERTIFICADO 4 1 2 1 1 4

12 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ESTRUCTURA PUBLICITARIA 0 AUTORIZACION 3 1 0 1 1 3

13 ADJUDICACION DE LOTE ZONA URBANA 0 UND 2 1 1 0 0 1 2

14 ACTUALIZACION, RECTIFICACION 0 ACLARACION DE MINUTA 0 UND 0 1 0 0 0 0 0

15 RECTIFICACION DE RESOLUCION M UNICIPAL 0 UND 1 1 0 0 1 0

16 TRABAJOS DE FISCALIZACION 0 NOTIF/SANC. 1500 1 300 400 400 400 1500

17 AUTORIZACION DE OBRA EN VIA PUBLICA, AGUA DESAGÜE. POSTES OTROS. 0 AUTORIZACION 5 1 2 1 1 1 5

18 AUTORIZACION DE OBRAS M ENORES, VEREDAS. PASES. CANALETAS Y OTROS 0 AUTORIZACION 3 1 0 1 1 1 3

19 INSPECCIONES OCULARES (CASCO URBANO) 0 UND 300 1 70 70 80 80 300

20 -MOVILIDAD 0 GALONES 672 1 172 170 170 «0 672

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL f 2016

ANEXO N° 04PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

Unidad Orgánica: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICOrogramado Total SolesMonto P

RESULTADO FINAL: S/.16,968.80ALCANZAR EN UN 100% LA META ANUAL ESTABLECIDA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL

RESULTADO ESPECIFICO: s/.126800.00ELABORACION DE PERFILES Y PROYECTOS-TDR, DESARROLLAR ACTIVIDADES, CAPACITACIONES, TALLERES, PARTICIPACION EN FONDOS CONCURSABLES

PRODUCTO/ PROYECTO : s/.204800.00NUMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS /TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADASXIOO

INDICADOR DE PRODUCTO: s/.55,300.00NUMERO DE ACTIVIDADES, TALLERES, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTADAS /TOTAL DE PROGRAMADASXIOO

ActividadesCLASIFICADOR DEL

GASTOINSUMOS

UNIDADDE

MEDIDACANTIDAD

COSTOUNIDAD

COSTOTOTAL

RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL TOTAL

1 II n i IV

i Elaboración de perfil de proyectos 2.3.27.2 Consultoría Global 3 10,000.00 30,000.00 SGDET 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

2Elaboración de perfil de proyectos a Nivel de Plan de trabajo 2.3.21.299/2.3.15

Movilidad /m aterial impreso Global 3 2,000.00 6,000.00 SGDET 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00

3

Elaboración del diagnóstico potencial económico en el distrito de Yarinacocha 2.3.21.299/2.3.15

Movilidad/Equipos/materialImpreso Global 1 12,368.80 12,368.80 SGDET 12,368.80 12,368.80

4 Ferias Agrícolas 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/movilidad Global 2,000.00 4,000.00 SGDET 2,000.00 2,000.00 4,000.00

5 Implementación de la panadería Sakura - 2016 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 21,000.00 21,000.00 SGDET 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00

6Implementación del taller de ebanistería Sakura - 2016 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 15,000.00 15,000.00 SGDET 7,500.00 7,500.00 15,000.00

7Implementación del taller de costura Sakura - 2016 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 21,000.00 21,000.00 SGDET 7,000.00 7,000.00 7,000.00 21,000.00

8 Festival del camu camu 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 20,000.00 20,000.00 SGDET 20,000.00 20,000.00

9 Ferias y talleres de participación Interinstitucional 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 4 250.00 1,000.00 SGDET 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00

10Charlas de capacitación mediante gestión Interinstitucional 2.3.15/2.3.11.1 Material/refrigerio Global 10 200.00 2,000.00 SGDET 200.00 600.00 600.00 600.00 2,000.00

11

Producción de 100 has de maíz hibrido amarillo duro en ecosistemas de restinga baja y media de poblados rurales. 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 60,000.00 60,000.00 SGDET 30,000.00 30,000.00 60,000.00Participación y representación en reuniones de

j§eP¡Jj£íi^er¡nstitucional. 2.3.21.299 Movilidad local Global 12 50.00 600.00 SGDET 150.00 150.00 150.00 150.00 600.00

m titalftj&ies a productores rurales del distrito 2.3.15/2.3.11.1 Material/refrigerio Global 2 1,000.00 2,000.00 SGDET 1,000.00 1,000.00 2,000.00^{gii M o de capacidades técnicas ictlO; y ) 2.3.15/2.3.11.1 Material/refrigerio Global 1 5,000.00 5,000.00 SGDET 5,000.00 5,000.00

v <«)¡Wpara la formalización de mypes y w fíciones 2.3.15/2.3.11.1 Material/refrigerio Global 2 2,000.00 4,000.00 SGDET 2,000.00 2,000.00 4,000.00

16 Instalación de viveros Agroforestales y frutícolas 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 14,000.00 14,000.00 SGDET 7,000.00 3,500.00 3,500.00 14,000.00


17 Implementación del PROCOMPITE 2.3.27.2 Consultoría Global 1 5,000.00 5,000.00 SGDET 5,000.00 5,000.00

18 Ejecución del PROCOMPITE 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 1 120,000.00 120,000.00 SGDET 120,000.00 120,000.00

19

Elaboración de planes de negocios productivos concursable 2.3.27.2 Consultoría Global 1 4,000.00 4,000.00 SGDET 4,000.00 4,000.00

20 Capacitación al personal - talleres, diplomados 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 4 1,500.00 6,000.00 SGDET 1,500.00 1,500.00 3,000.00 6,000.00

21

Elaboración del Inventario Turístico del distrito de Yarinacocha 2.3.27.1199/2.3.15 Persona/material Global 1 15,000.00 15,000.00 SGDET 15,000.00 15,000.00

22

Acondicionamiento de la Oficina de Información Turística 2.3.15 Material Global 1 4,000.00 4,000.00 SGDET 4,000.00 4,000.00

23

Capacitar a las empresas prestadoras de servicios turísticos y población involucrada en las diferentes circuitos turísticos 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 3 3,000.00 9,000.00 SGDET 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00

24

Monltoreo y Acompañamiento del Proyecto de Acondicionamiento Turístico del Lago de Yarinacocha 2.3.21.299 Movilidad local Global 9 100.00 900.00 SGDET 300.00 300.00 300.00 900.00

25Difusión de las diferentes Rutas y Circuitos Turísticos del distrito 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 3 4,000.00 12,000.00 SGDET 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00

26

Sensibilizar a la población organizada del rubro turístico sobre la importancia del turismo sostenible y su impacto en el medio ambiente. 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 3 2,000.00 6,000.00 SGDET 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00

27

Certificar con el Sello Municipal de calidad turística a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 2.3.27.11 99/2.3.15 Persona/material Global 2 2,000.00 4,000.00 SGDET 0 0 4,000.00 0 4,000.00


ANEXO N*04PROGRAMACION FISICA ANUAL

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS MONTO PROGRAMADO Total solesRUBRO 1 s/ 829,033.00

RESULTADO FINAL: METAS ESTABLECIDAS EN EL POI 2016 (AVANCE FISICO AL 70%) RUBRO 2 */• 363,302.00RUBRO 3 S/. 99,646.00

RESULTADO ESPECIFICO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO y CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES DE USO PÚBUCO RUBRO 4 */ 248,000.00RUBRO 5 */• . 159,264.00

PRODUCTO / PROYECTO: POI 2016 RUBRO 6 12.000.00RUBRO 7 */. 238,173.65

INDICADOR DE PRODUCTO: 1,949,418.65

ACTIVIDADES CLASIFICADOR DEL GASTO INSUMOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO

UNIDAD COSTO TOTAL RESPONSABLES PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL TOTAL

1 II III IV1 Mejoramiento de Áreas Verdes 11

Acción 1: Diserto del Plan de Trabajo para el mejoramiento de áreas verdes 0 actualización del plan de rutas. DOCUMENTOS IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 4 500.00 2,000.00 FORMULA DORES DE AREAS 1Acción 2: Programa de capacitación del personal de Areas Verdes MATERIALES Y EQUIPOS TALLERES 2 5,000.00 10,000.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES 1 1Acción 3:lnstalacion y manejo de Áreas Verdes de uso público del Distrito de Yarinacocha MATERIALES Y EQUIPOS M2 4.00 184,258.25 737,033.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES 1 1 1 1Acción 4:instalacion de cercos de protección en Áreas Verdes de uso público MATERIALES Y EQUIPOS METRO UNEAL 10,000.00 8,000.00 80,000.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES 1 1 1 1

-Mantenimiento de Áreas Verdes 39Acción 5: Diserto del plan de Mantenimiento de Areas Verdes DOCUMENTOS IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS LOO 2,000.00 2,000.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES 1Acción 6: Programa de capacitación del personal de Mantenimiento de Areas Verdes VIÁTICOS TALLERES 2.00 5,000.00 10,000.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES 1 1Acción 7: Corte de Cesped, Poda de Árboles y Mantenimiento de pintura MATERIALES Y EQUIPOS ACCIÓN 12.00 15,915.171 190,982.00 SUPERVISOR DE CAMPO 3 3 3 3Acción 8: Mantenimiento de cisterna y Riego Mecanizado MATERIALES Y EQUIPOS ACCIÓN 12.00 3,850.001 46,200.00 OPERADOR DE CISTERNA 3 3 3 3Acción 9: Recolección y Eliminación de residuos de cultivo y poda MATERIALES Y EQUIPOS SERVICIOS 12.00 9,510.00 114,120.00 PERSONAL DE CAMPO 3 3 3

2 Vivero Forestal y OrnamentalFORMULADOR DE ACTIVIDADES

15Acción 10: Diserto del plan para la producción de plantas Ornamentales DOCUMENTOS IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 1.00 2,000.00 2,000.00 1Acción 11: Programa de capacitación del personal sobre producción de plantones VIÁTICOS TAL1ER 2.00 4,000.00 8,000.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES 1 1Acción 12: Producción y manejo de plantones. MATERIAL VEGETATIVO INSUMOS 12.00 7,470.50 89,646.00 ENCARGADO DE VIVERO 3 3 3 3

3 Mantenimiento de Infraestructura de Plazas, parques y Jardines 21Acción 13: Mantenimiento correctivo de Iluminación MATERIALES Y EQUIPOS SERVICIO 8.00 12,000.00 96,000.00 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2 2 2 2Acción 14: Mantenimiento correctivo de piletas ornamentales MATERIALES Y EQUIPOS SERVICIO 2.00 10,000.00 20,000.00 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 2Acción 15: Mantenimiento y pintado de la Infraestructura y mobiliario urbano en plazas y parques MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTROS 8.00 12,000.00 96,000.00 SUPERVISOR DE CAMPO 2 2 4Acdón 16: Mantenimiento e instalación de juegos recreativos en parques PROYECTO SUMINISTROS 3.00 12,000.00 36,000.00 SOPORTE TECNICO 1 1 1

4 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental 23Acdón 19: Comisión Ambiental Municipal - CAM VIÁTICOS SESIÓN 3.00 2,000.00 6,000.00 ÁREA AMBIENTAL 1 1 1Acción 20: Grupo Técnico ECA VIÁTICOS SESIÓN 4.00 6,000.00 24,000.00 ÁREA AMBIENTAL 1 1 1 1Acción 21: Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental DOCUMENTOS GESTIÓN 1.00 91,764.00 91,764.00 ÁREA AMBIENTAL 1Acdón 22: Programas de Educadón Ambiental PROYECTOS EVENTOS 9.00 3,500.00 31,500.00 ÁREA AMBIENTAL 1 3 2 3Acdón 23: Creación del Comité de Parques y Jardines PROYECTOS ACCIÓN- 6.00 1,000.00 6,000.00 FORMULADOR DE ACTIVIDADES U/O PROYECTOS 1 2 2 1

5 Convenios Interlnstltudonales y Cooperadon Técnica Intemadonal 6Acción 24: Búsqueda de asesorias, apoyo técnico e Intercambio de experiencias municipales exitosas. VIÁTICOS GESTIÓN 6.00 2,000.00 12,000.00 SUB GERENTE DE PARQUES JARDINES Y MEDIO AMBIENTE 1 2 1 2

6 Gestión Administrativa 12Acción 25: Gestión administrativa, monltoreo y supervisión LOGISTICA ACCIÓN 12.00 19,847.80 238,173.65 SUB GRENTI DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE 3 1 * 3 3


ANEXO N2 04PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL 2016

Unidad Organlca GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAogramado

RESULTADO FINAL:Rubro 1 S/. 71,560ALCANZAR EL 100% DE LA'META ESTABLECIDA POR ELMEF( 20% MÁ~S SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PRÉDlAL AL 31/12/2015)

RESULTADO ESPECIFICO:Rubro 2 S/. 17,000GESTIONARIA COBRANZA"ORDINARIA" '

PRODUCTO/ PROYECTO: Rubro 3 S/. 16,000fiSCALIZAR, NOTIFICAR" VALORES TRIBUTARIOS V PROMOVER CULTURA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA f>ARA LA COBRANZA DE LOS TRIBUTOS.INDICADOR DE PRODUCTO:

Rubro 4 S/. 134,800NUMERO DE CONTRIBUYENTES NOTIFICADOS Y FISCALIZADOS/ TOTAL DE PREDIOS INSCRITOS EN LA BASE DE DATOS X 100

Actividades CLASIFICADOR DEL GASTO INSUMOSUNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD

COSTOUNIDAD COSTO TOTAL RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL

1 II III IV

l

Elaboración y notificación de cuponeras a contribuyentes registrados en la Base de Datos( Insumos: Folletos, carpetas, sobres, papel bom A5 y personal)

2.3.2.7.11.99/2.3.2.2.4.4. PERSONAS/ MATERIAL IMPRESO CUPONERAS 29,000 5.84 169,360.00

SubGerencia R Y F.52,560.00 116,800.00

2 Emisión de Ordenes de Pago

2.3.2.7.11.99/2.3.2.2.4.4. PERSONAS

PERSONAS 1 1,000.00 12,000.00 SubGerencia R Y F. 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3 Emisión de Resoluciones de Determinación PERSONAS Consultoría

4Convenios de Fraccionamiento de deudas Tributarias y No Tributarias PERSONAS 1

1,000.00 12,000.00SubGerencia R Y F.

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

5 Cobranza al comercio formal e informal 2.3.2.7.11.99 PERSONAS RECAUDADORES 31,000.00 36,000.00

SubGerencia R Y F.9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000 00

6 Difusión, promoviendo cultura de conciencia tributaria 2.3.2.24.3MEDIOS DE

COMUNICACIÓN PUBLICDAD 10 1,000.00 10,000.00SubGerencia R Y F.

4,000.00 2,000.00 1,000.00 3,000.00

7

Fiscalización tributaria masiva, por medio de servicios de terceros( modalidad de pago porcentaje (30% )sobre el ingreso o recaudación efectiva).

2.3.2.7.1.172.1.PROFESIONALES

CONSULTORIA1 Consultoría

NOTA: Se considera cuponeras ejercicio 2017

ANEXO NS 04 APROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL

Unidad Organfca: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RESULTADO FINAL:

ALCANZAR EL 100% DE LA META ESTABLECIDA POR EL MEF( 20% MAS SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL AL 31/12/2015)S .3,120

RESULTADO ESPECIFICO: í ¡ é^ lc iN ^Es/.

MOTIVAR AL PAGO PUNTUAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES5 PLA¿tV.ífNiU 011

\ * I U ’W j'J L '. ' .PRODUCTO/ PROYECTO: h ; . . % . Rubro 3 S/. 5,175CAMPAÑAS TRIBUTARIASINDICADOR DE PRODUCTO:

S/. 8,295NUMERO DE CONTRIBUYENTES PUNTUALES / TOTAL DE CONTRIBUYENTES MOROSOS X 100


MEDIDACANTIDAD

COSIOUNIDAD COSTO TOTAL RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL

1 II III IV

1

Campañas de beneficios tributarios y no tributarios) publicidad radial o televisiva, banderolas, baners, pasacalles y volantes)

2.3.2.24.3 Materialpublicitario Campañas 23 450 10,350.00

GADMT.5,175.00 5,175.00

iSorteo, premiando al contribuyente puntual( Premios: LCD 24",Homo M. Licuadora(2), Lavadora, Refrigeradora y plancha(2)

2.3.1.99.199 Premios 8 390 6,240.00 GADMT.3,120.00 3,120.00


ANEXO 04B


Unidad Organfca: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIAProgramado

RESULTADO FINAL:S/. 2,305.38

ALCANZAR EL 100% DE LA META ESTABLECIDA POR EL MEF( 20% MAS SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL AL 31/12/2015)RESULTADO ESPECIFICO:

Rubro 2 S/. 7,007.38GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVASPRODUCTO/ PROYECTO:

ELABORACION DE NORMAS TRIBUTARIAS Y CUMPLIMIENTO DE TRAMITES PARA PAGOSINDICADOR DE PROOUCTO:

Rubro 3 S/. 13,922.38

Rubro 4 S/. 10,304.38NUMERO DE NORMAS EMITIDAS A ENERO 2016/ TOTAL DE NORMAS POR EMITIR


MEDIDACANTIDAD

COSTOUNIDAD

COSTO TOTAL RESPONSABLESPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL TRIMESTRAL

1 II III IV

1Capacitación externa 2.3.27.3.2

Recursosfinancieros

Acción5 2,297.00 11,485.00 GADMT 4,594.00 2,297.00 4,594.00

2Liquidación de ingresos Impuesto Predial/pago del 3/1000 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 2.5.4.1.2.1

horas/hAcción

1 7,800.00 7,800.00SubGerencia R Y F.

7,800.00

B Requerimiento para compra de valores arancelarios al MVCyS. 2.5.4.12.1 horas/h Acción 1 835.00 835.00 SubGerencia R Y F. 835.00

4 Elaboración del Proyecto de arbitrios municipales ejercicio 2017 x2 meses 2.3.2.7.11.99 Personas Ptoyeclo 1 2,000.00 4,000.00 SubGerencia R Y F. 2,000.00 2,000.00

5 Convenios Interinstitucionales con RENIEC YSUNARP. 2.3.2.7.11.99 horas/hombre Gestión 2 94.00 188.00 SubGerencia R Y F. 188.00

6 Elaboración de Proyectos de Reglamentos, Directivas y otras normas tributarias 2.3.2.7.11.99 Persona Normas 10 2,110.00 6,330.00 SubGerencia R Y F 1,580.00 1,500.00 1,100.00 2,150.00

7 Emisión de Resoluciones Gerenciales y Sub- Gerenciales 2.3.2.7.11.99/2.3.1.5.1.2 horas/h, pape* documentos 829 3.50 2,901.50 SubGerencia R Y F 725.38 725.38 725.38 725.38


ANEXO N° 05MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FÍSICA

Unidad OrgánicaGERENCIA DE ADMINSITRACION TRIBUTARIAResultado EspecíficoGESTIONAR COBRANZA ORDINARIA

PRODUCTOrFISCALIZAR, NOTIIFCAR VALORES TRIBUTARIIOS Y PROMOVER CULTURA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA PARA LA COBRANZA DE LOS TRIBUTOS.

ActividadesPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (MENSUALIZADA)

AVANCEE F M A M J J A S O N D

1

Elaboración y notificación de cuponeras a contribuyentes registrados en la Base de Datos

2200 3820 198067.11%

2 Emisión de Ordenes de Pago 48 200 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0.28%

3 Emisión de Resoluciones de Determ inación 41 50 1500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 0.12%

4 Convenios de Fraccionam iento de deudas Tributarias y No Tributarias 45 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 6.38%

5 Cobranza al comercio formal e informal 11000 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 9.5%

eDifusión, promoviendo cultura de conciencia tributaria 2 2 2 2 2 0%

7

Fiscalización tributaria masiva, por m edio de servicios de terceros( modalidad de pago porcentaje(30% ) sobre el ingreso 0 recaudación efectiva).

X X X X X X X X X X X X0%


ANEXO 05A1

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FÍSICA

Unidad OrgánicaGERENCIA DE ADMINSITRACION TRIBUTARIA

Resultado EspecíficoMOTIVAR AL PAGO PUNTUAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

PRODUCTO: CAMPAÑAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS


AVANCEE F M A M J J A S 0 N D

1 Cam pañas de beneficios tributarios y no tributarios. 1 1 0.0%

2 Sorteo, premiando al contribuyente puntual 1 1 0%


ANEXO 05A2

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FISICA


Resultado EspecíficoGESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PRODUCTO : NUMERO DE NORMAS EMITIDAS A ENERO 2016 /TOTAL DE NORMAS POR EMITIR


AVANCEE F M A M J J A s O N D

1 Capacitación externa 1 1 1 1 1 0.00%

2Liquidación de ingresos Impuesto Predial/pago del 3/1000 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 1 0.00%

3 Requerimiento para compra de valores arancelarios al MVCyS. 1 0.00%

4 Elaboración del Proyecto de arbitrios municipales ejercicio 2017 1 0.00%

5 Convenios Interinstitucionales con RENIEC YSUNARP. X 0.00%

6 Elaboración de Proyectos de Reglamentos, Directivas y otras normas tributarias 2 2 1 1 1 1 1 1 11.34%7 Emisión de Resoluciones Gerenciales ySub- Gerenciales 64 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 40%

• •PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2 0 16

ANEXO 05A3

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FÍSICA


Resultado EspecíficoINCREMENTAR LA RECAUDACION PREDIAL 2016-META 32 DEL MEF.

PRODUCTO: IMPUESTO PREDIAL


AVANCEE F M A M J J A s O N D

1

INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL, A TRAVES DEL DESARROLLO DE U \S ACTIVIDADES DE GESTION DE COBRANZA ORDINARIA Y DEMAS OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADO EN EL PLAN DE ACTIVIDADES 2016 DE LA GADMT.

112,140.80 490,428.17 344,476.21 132,473 83 344,636.02 273.622.37 1B.3tJ.82 566.945 87 205,285. t> 130,256 04 09,08115 326,732.50 3.59%

2

REGISTRO COMPLETO DE INFORMACION SOBRE ASPECTOS DE LA GESTION TRIBUTARIA EN EL APLICAT1VO INFORMATIVO

3t07/20f3

3V12/20B

3

REMITIR INFORME DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL Y OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA REMITIRA LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS PUBLICOS DEL MEF, INFORMANDO SOBRE EL HIPERVINCULO" TRIBUTOS MUNICIPALES" DEL PORTAL ELECTRONICO

30/1V20-8

4

INCREMENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL( En más del 20% hasta el 24% respecto a lo recaudado al 31 de diciembre del 2015)

3Y12/20t3


ANEXO N* 05A

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Unidad Orgánica

GERENCIA DE ADMINSITRACION TRIBUTARIA

Resultado Específico

GESTIONAR COBRANZA ORDINARIA

PRODUCTO:FISCALIZAR, NOTIIFCAR VALORES TRIBUTARNOS Y PROMOVER CULTURA DE CONCIENCIA TRIBUTARIA PARA LA COBRANZA DE LOS TRIBUTOS.

N' ActividadesPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL (MENSUALIZADA)


1Elaboración y notificación de cuponeras a contribuyentes registrados en la Base de Datos 42500 10060 116,800 31.03%

2 Emisión de Ordenes de Pago 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9.09

3 Emisión de Resoluciones de Determinación ( Costo asumirá la Consultoría) 0.00

4 Convenios de Fraccionamiento de deudas Tributarias y No Tributarias 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 9.09

5 Cobranza al comercio formal e informal 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 9.09%

6 Difusión, promoviendo cultura de conciencia tributaria 500 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 863.64 5.26%

7

Fiscalización tributaria masiva, por medio de servicios de terceros( modalidad de pago porcentaje(30%) sobre el ingreso 0 recaudación efectiva).

0


ANEXO 05 AFMATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Unidad Orgánica



M OTIVAR AL PAGO PUNTUAL DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES

PRODUCTO: CAMPAÑAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS

N” ActividadesPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL (MENSUALIZADA)


1Campañas de beneficios tributarios y no tributarios( publicidad radial o televisiva, banderolas, baners, pasacalles y volantes) 5,175.00 5,175.00 0.00%

2Sorteo, premiando al contribuyente puntual( Premios: LCD 24",Horno M. Licuadora(2), Lavadora, Refrigeradora y plancha(2) 3,120.00 3,120.00 0.00%


ANEXO 05BFMATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Unidad Orgánica



GESTIONAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PRODUCTO : ELABORACION DE NORMAS TRIBUTARIAS Y CUMPLIMIENTO DE TRAMITES PARA PAGOS

N° ActividadesPROGRAMACION FINANCIERA ANUAL (MENSUALIZADA)

AVANCEE F M A M J J A S 0 N D

1 Capacitación externa 2,297.00 2,297.00 2,297.00 2,297.00 2,297.00 0.00%

2

Liquidación de ingresos Impuesto Predial/ pago del 3/1000 al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 7,800.00 0.00%

3 Requerimiento para compra de valores arancelarios al MVCyS. 835.00 0.00%

4 Elaboración del Proyecto de arbitrios municipales ejercicio 2017 2,000.00 2,000.00 0.00%

5 Convenios Interinstitucionales con RENIEC YSUNARP. 188.00 0.00%

6 Elaboración de Proyectos de Reglamentos, Directivas yotras normas tributarias 790.00 790.00 - 750.00 750.00 - 812.50 812.50 812.50 812.50 14.26%

7 Emisión de Resoluciones Gerenciales y Sub- Gerenciales 241.79 241.80 241.80 241.79 241.79 241.79 241.79 241.79 241.79 241.79 241.79 241.79 9.09%


______ ANEXO N° 05______________________________________________________ MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FISICAUnidad Orgánica: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Transito y Transporte


Producto

N° Actividades PROGRAMACIÓN FISICA ANUAl fMENSUAUZADA! AVANCEE F M A M J J A S 0 N D1 RECONOCIMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 2 3 5 7 3 5 5 2 3 5 7 3

2 RECONOCIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 1 1 2 1 1 2 1 0 2 1 1 1

3 VISACION DE PLANOS PARA SERVCIOS BASICOS 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2

4 RECTIFICACIONES DE AREAS Y LINDEROS DE PREDIOS RUSTICOS EN FXP IIRRANA.

0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 1

5 CERTIFICADO DE ALINEAMIENTO (SECCION VIAL) 1 3 1 1 1 1 3 1 4 0 1 2

6 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS . 0 1 2 2 2 2 4 2 2 5 3 3

7 CERTIFICADO DE JURISDICCION 5 2 3 7 4 4 9 5 4 6 4 3

8 CONSTANCIA DE POSESION 46 56 92 95 90 71 125 150 195 155 230 135

9 UCENCIA DE HABILITACIONES URBANAS 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1

10 HABILITACION URBANA DE OFICIO0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

11 INDEPENDIZACION DE TERRENOS RUSTICOS EN EXPANSION URBANA1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ! 2016

........... ... A N E X O 0 5 _______________________________________ MATRIZ PE afillIMgMTQJa ACTIV1PAPES.PE EBQfiBéMflflQM FISICAU n id a d O r g á n ic a : G E R E N O A D E S E R V IC IO S P Ú B L IC O S

R E S U L T A D O E S P E C IF IC O : M A N T E N I M I E N T O . M E J O R A M I E N T O Y C O N S E R V A C IÓ N D E P A R Q U E S , J A R D IN E S D E U S O P Ú B L IC O

P R O G R A M A C IO N F IN A N C IE R A A N U A L (M E N S U A L I Z A D A )

N* A C T IV I D A D E ES E F M A M J J A S O N D

1 M e jo r a m ie n t o d e Á re a s V e rd e sA c c ió n 1: D i s e ñ o d e l f» la n d e T r a b a j o p a r a e l m e j o r a m i e n t o d e

2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0

A c c i ó n ^ : P r o g r a m a J e c a p a c i t a c ió n d e l p e r s o n a l d e A r e a s5 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 3:1 n s t a l a c l o n y m a n e j o d e Á r e a s V e r d e s d e u s o1 4 3 ,5 1 6 .5 0 4 5 .0 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 4 5 .0 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 1 4 3 ,5 1 6 .5 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 4 5 .0 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 4 5 ,0 0 0 .0 0 4 5 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 4 :P n s t a (a c J o n efe c e rc o s 9e p r o t e c c ió n e n A r e a s V e r d e s2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 M a n t e n im ie n t o d e Á re a s V e rd e s 2 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 5 : D i s e ñ o d e l p l a n d e M a n t e n i m i e n t o d e A r e a s V e r d e s 5 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 6 : P r o g r a m a d e c a p a c i t a c ió n d e l p e r s o n a l d e3 4 ,6 9 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Á c c f o n ^ M Í o r t e d e C e s p e d , & >a a d e A r b o l e s y M a n t e n i m i e n t o d e2 ,6 0 0 .0 0 1 1 .0 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 2 2 ,6 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 3 4 .6 9 1 .0 0 1 1 .0 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 1 .0 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 1 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 8 : M a n t e n i m i e n t o d e c is t e r n a y R ie g o M e c a n i z a d o 9 ,5 1 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 1 7 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0 2 ,6 0 0 .0 0

A c c ió n 9 : R e c o l e c c ió n y E l i m in a c i ó n d e r e s i d u o s d e c u lt iv o y9 ,5 1 0 .0 0 9 .5 1 0 .0 0 9 ,5 1 0 .0 0 9 ,5 1 0 .0 0 9 .5 1 0 .0 0 9 .5 1 0 .0 0 9 ,5 1 0 .0 0 9 .5 1 0 .0 0 9 ,5 1 0 .0 0 9 .5 1 0 .0 0 9 ,5 1 0 .0 0

3 V iv e r o fo re s ta l y o r n a m e n t a l 2 ,0 0 0 .0 0

A c c ió n 1 0 : D is e r t o d e l p l a n p a r a la p r o d u c c i ó n d e p la n t a s4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

A c c ió n í l : P r o g r a m a d e c a p a c i t a c ió n d e l p e r s o n a l s o b r e8 ,3 2 3 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .00 0 .0 0

A c c ió n 12 : P r o d u c c ió n y m a n e j o d e p l a n t o n e s . 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 8 ,3 2 3 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 ,3 0 0 .0 0 7 .3 0 0 .0 0

4 m a n t e n im ie n t o d e In fra e s tru c tu ra de p la za s , p a rq u e s y ja rd in e s 0 .0 0

A c c ió n 1 3 : M a n t e n i m i e n t o c o r r e c t iv o d e I l u m i n a c ió n 0 .0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

-• l:\ lP O I - S G P J M A .x Is x ]M E T A S F IS IC A * I$ A $ 2 4 0 .0 0 0 .0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

A c d ó n 15 : M a n t e n i m i e n t o y p l n t a d o d e la i n f r a e s t r u c t u r a y0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0

A c c ió n 1 ¿ : M a n t e n i m i e n t o e i n s t a la c i ó n d e ju e g o s r e c r e a t iv o s1 2 ,0 0 0 .0 0 1 2 ,0 0 0 .0 0 1 2 ,0 0 0 .0 0

5 C o n tro l y a p ro v e c h a m ie n t o y ca lid a d a m b ie n ta l 0 .0 0

A c c ió n 19 : C o m i s i ó n A m b i e n t a l M u n i c i p a l - C A M 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 2 0 : G r u p o T é c n i c o E C A 7 ,6 4 7 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0

A c c ió n 2 1 : P la n d e E v a lu a c i ó n y F i s c a l i z a c ió n A m b i e n t a l 0 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0 7 ,6 4 7 .0 0

A c c ió n 2 2 : P r o g r a m a s d e E d u c a c ió n A m b i e n t a l 0 .0 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 7 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0 3 ,5 0 0 .0 0

A c c ió n 2 3 : C r e a c ió n d e l C o m i t é d e P a r q u e s y J a r d in e s 1 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 .00 0 .00

6 c o n v e n io s in te rin s t ltu c lo n a le s y co p e ra c ió n té cn ica in te rn a c io n a l 0 .0 0A c c ió n 2 4 : B u s q u e d a d e a s e s o r ía s , a p o y o t é c n ic o e i n t e r c a m b i o

2 .0 0 0 .0 0 0 . 0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0

7 G e s t ió n A d m in is t ra t iv a 1 4 .0 7 7 .0 0

A c c ió n 2 5 : G e s t i ó n a d m in i s t r a t iv a , m o n i t o r e o y s u p e r v i s i ó n 3 4 ,3 1 1 .6 5 1 8 ,2 7 7 .0 0 2 8 ,5 2 7 .0 0 1 3 ,7 7 7 .0 0 2 0 ,0 7 7 .0 0 2 1 ,9 4 2 .0 0 1 9 ,7 7 7 .0 0 1 3 ,7 7 7 .0 0 2 0 ,0 7 7 .0 0 1 3 ,7 7 7 .0 0 1 9 ,7 7 7 .0 0


___________________________________________________________________________________________________ANEXO N* 05___________________________________________________________________________________________________________________________ MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN FISICA______________________________________________Unidad Orgánica : Gerencia de Acondiciomiento Territorial.

Resultado Específico : Capacitación Constante al Personal que Labora en el Area.Producto : Conseguir un buen clima laboral con los compañeros de Trabajo con la Finalidad de Absolver las Solicitudes de los Administrados y estos queden satisfechos

N° ActividadesPROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (MENSUALIZADA)

E F M A M J J A s 0 N DAVANCE

1 ANTE PROYECTOS PARA UC.DE OBRA

2 LICENCIA DE 0 8 RAS NUEVAS 13 11 11 12 11 12 11 11 12 11 13 12

3 REM ODELACION DE LICENCIA DE OBRA 0 0

4 AMPLIACION DE LICENCIA DE OBRA 0 0 1

5 LICENCIA DE DEMOLICION 0 0 1

6 REGULARIZACION DE UC. DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 LICENCIA DE OBRA ORG. PUBLICO 0 0 1 1 1 1

8 RESOLUCION DE CONFORMIDAD DE OB RA 0 2 2 2 1 3

9 LICENCIA DE CONSTRUCCION MAUSOLEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 CERTIFICADO DE PARAM ETROS URB. 2 2 0 0 2 2 2

11 COMPATIBILIDAD DE USO 1 0 1 1 1

12 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE ESTRUCTURA PUBLICITARIA 0 0 1 1 1

T3 ADJUDICACION DE LOTE ZONA URBANA 0 0 1 1

14 ACTUALIZACION, RECTIFICACION 0 ACLARACION DE MINUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 RECTIFICACION DE RESOLUCION MUNICIPAL 0 0 1

15 TRABAJOS DE FISCALIZACION -DO t)0 100 -60 DO 150 t o 150 DO 150 tX) « 0

17 AUTORIZACION DEOBRA ENVIA PUBLICA,AGUA DESAGÜE, POSTES OTROS. 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

* AUTORIZACION DE OBRAS MENORES, VEREDAS, PASES. CANALETAS Y OTROS 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

« INSPECCIONES OCULARES (CASCO URBANO)

-M OVILIDAD gj, L

20 20 30 20 30 20 30 30 20 30 30 20

20 55 60 57 60 50 60 50 60 60 60 50 50

21 INSPECCIONES OCULARES FUERA DEL CASCO UR8ANO ( /§ s i lH - PLAhéAfiENTO

22 - VIATICO FLUVIAL ' ° . J I 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0

23 -VIATICIO TERRESTRES 0 0 2 2 2

24 ATENCION AL PUBLICO , ASESORAMIENTO TECNICO EN SUS TRAMITES ADMINISTRATIVOS 4t3 416 413 412 416 420 416 420 420 4-6 415 420

25 RECEPCION Y REGISTRO DE EXPEDIENTE 70 70 60 70 65 70 70 60 70 60 70 65

26 ARCHIVAM IENTO DE EXPEDIENTE 65 70 70 60 70 70 65 70 60 70 60 70


27 SERVICIO DE ENTREGA DE OFICIOS A DOMICILIO 0 UNO 500 1 123 128 128 121 500

28 CAPACITACION DB_ PERSONAL 0 UND 5 1 1 1 2 1 5

29 CAPACITACION DB_ PERSONAL (INTEREGIONAL) 0 UND 3 1 1 1 1 3

30 VERIFICACIONES TECNICAS -CONTROL URBANO 0 UND 9 1 2 2 3 2 9

31ELABORAR ORDENANZA PARA ENTORNO ARQUITECTONICO DE LA PLAZA DE ARMAS (Ranos, Cortes Secaciones, vistas 3D) 0 UND 1 1 0 1 0 0 1

32 CAPACITACION AL PS^SONAL UND 3 1 0 1 1 1 3

33 CAPACITACION B\l H_ CURSO DE ARCGIS 0 UND 1 1 0 1 0 0 1

34 CURSO ACTUALIZACION DE SOFTWARE CATASTRALES 0 UND 3 1 0 1 1 1 3

35 CURSO DE PROCESAMIB'/TO DE IMAGEN SATH.ITAL 0 UND 1 1 0 0 1 0 1

36 CAPACITACION EN a CURSO DE PROGRAMACION B>IARC GIS 0 UND 1 1 0 1 0 0 1

37 ACTUALIZACION Y LEVA NTAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL 0 PEDIDOS 1000 1 249 250 247 254 1000

38 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ALFANUMERICA 0 PEDIDOS 1000 1 250 249 252 249 1000

39 H3ICIONY PROCESAMIBvITO DE LA INFORMACION GRAFICA 0 PEDIDOS 1000 1 249 248 250 253 1000

40 CERTIFICADO DE NOMENCLATURA Y NUMERA CDN 0 DOC 100 1 24 24 26 26 100

41 CONSTANCIA Y EMPADRONAMIENTO DE POSESIONARIO DE LOTE 0 CONST. 100 1 27 25 24 24 100

42 CBTTIFICADO DE ABANDONO DE LOTE QUE CUENTE CON CONSTANCIA DE POSESION 0 DOC 1 1 0 0 1 0 1

43 CERTIFICADO DEFÍENENSURA 0 CONST. 50 1 14 13 11 12 50

44 SUBDIVISION DE TERRaJOS URBANOS TÍTULADO 0 DOC 40 1 10 10 11 9 40

45 SUBDIVISDN DE TERRENOS URBANOS CON POSESION 0 DOC 5 1 1 1 2 1 5

46 ACUMULACION DE LOTES 0 DOC 5 1 1 1 2 1 5

47 CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO 0 CERT1F 50 1 12 11 13 14 50

48 RECTIFICACION DE FICHA CATASTRAL 0 DOC 5 1 1 1 1 2 5

49 INFORMACION CATASTRAL, LITERAL Y GRAFICA 0 DOC 1 1 0 0 1 0 1

50 COPIA DE PLANO 0 PLANO 5 1 2 1 1 1 5

51 CORRECCION Y RECTIFICACION DE BASE GRAFICA 0 FLANO 1 1 0 0 1 0 1

52 PUBLICACION DE PADRON CATASTRAL 0 PADRON 1 1 0 0 1 0 1

53 INTEGRACION DE PROCESOS RENTAS Y CATASTRO 0 UND 1 1 0 0 1 0 1

54ELABORACION DE ESTUDIOS. PROYECTOS Y PROPUESTA PARA a DESARROLLO ARMONICO DE NUESTRO DISTRITO 0 UND 1 1 0 1 0 0 1


V. RESULTADOS FINALES, RESULTADOS ESPECÍFICOS

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AÑO FISCAL 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO/OBRAPRESUPUESTO ESTIMADO DE LOS PROYECTOS

OSERVACION

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS 3,270,000.00PROYECTO A NIVEL DE IDEA

1 MEJORAMIENTO DE VIA AA.HH 3 DE NOVIEMBRE 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

2 MANTENIMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL PASJE. VICTORIA Y DEL JR. VENECIA - AA.HH 4 DE MAYO 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

3 MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DEL BARRIO BOLOGNESI - AA.HH 6 DE JULIO 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

4MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DEL JR. BELLAVISTA (2CUADRA), JR. JORJE CHAVEZ (5 CUADRAS), JR. LOS PINOS (2 CUADRAS), JR LA PAZ (1 CUADRA - AA.HH FLOR DE SAN PABLO DE TUSMO

200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

5 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. CHAVIN Y JR. EL TRIUNFO - AA.HH LAS GUINDAS 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

6 MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LAS CALLE ORLANDO TUESTA (DESDE JR. LIBERTAD HASTA .-R. CAPIRONA) - AA.HH MONTERRICO 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

7 MEJORAMIENTO DEL PASAJE LA LOPUNA (DESDE AV. PACHACUTEC HASTA AV. MANCO CAPAC) - AA.HH PRO VVIENDALA LOPUNA 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

8 MEJORAMIENTA A NIVEL AFIRMADO DE LA AV. CANADA - AA.HH SAN PEDRO DE YARINA 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

9

10

MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LAS CALLES CHAVIN, PARAMONGA, NAZCA Y PARACAS - AA.HH TODOS UNIDOS 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

MEJORAMIENTO A NIVEL AFIRMADO DE LA AV. LOS LAURELES DESDE DOS DE MAYO AA.HH VILLA HERMOSA DE YARINA200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

11MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LAS CALLES LUZ DE FATIMA CON TIWINSA Y PJE IPARIA CON MACHUPI PICHU - ASOC. ECOLOG. YACUPATO


12MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DE LOS JR. GERMAN GRETE, TUPAC AMARUC SEÑOR DE LUREN,MIGUEL GRAU, PASAJE MARANION - ASOC. DE SEÑOR DE LUREN


13MEJORAMIENTO DE LAS CALLES A NIVEL AFIRMADO DE LA AV. SAN JUAN (2 CUADRA), JR. SANTA [3 CUADRA ), JR. ALFONSO UGARTE (1 CUADRA), JR. SAN MARTIN (2 CUADRAS), JR. ALVAREZ (1 CUADRA) • CASERIO SAN JUAN


• •PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I 2 0 16

14 MEJORAMIENTO DE LAS 3 AVENIDAS PRINCIPALES - CC.NN NUEVO SAN JUAN KM. 13.500 C.F.B 200,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

15 MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. CONTAMANA (DESDE EL JR. 03 DE OCTUBRE HASTA EL JR. ORELLANA) YJR. LA SELVA (DESDE EL JR. 03 DE OCTUBRE HASTA EL AA.HH NILO LOZANO)-JUNTA VECINAL JR. CONTAMANA


16 MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO - JUNTA VECINAL DE ALAMO 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

17 MEJORAMIENTO DE VIA A NIVEL DE AFIRMADO - AA.HH LAS PALMAS 250,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

CONSTRUCCION DE PUENTES 450,000.00

18 COSTRUCCION DE PUENTE EN EL JR. LOS CEDROS - AA.HH 23 DE OCTUBRE 150,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

19 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL - AA.HH VINIA DEL SEÑOR DE SAN PABLO DE TUSMO 150,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

20 CONSTRUCCON DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL - AMPLIACION SAN JOSE DE YARINA 150,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 590,000.00

21 INSTALACION DE 1 ALCANTARILLA - AA.HH AGUSTIN CAUPER VIDEIRA 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

22 INSTALACION DE 1 ALCANTARILLA EN LA CALLE SAKURA - AA.HH 4 DE NOVIEMBRE 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA



OSERVACION

23 INSTALACION DE 1 AÑCANTARILLA - AA EUSTAQUIO RIOS DEL AGUILA 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

24 INSTALACION 1 ALCANTARILLA - AA.HH LAS BRISAS DE YARINA 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

25 INSTALACION DE ALCANTARILLAS - AA.HH LOS CIPRESES 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

26 INSTALACION DE ALCANTARILLAS • AA.HH LOS INVENSIBLES DE YARINACOCHA 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

27 INSTALACION DE ALCANTARILLAS - ASOC. MORADORES VILLA ROSITA 100,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

28 INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN EL JR. CAOBA CON LA AV. PLAYAAD - ASOC. PROVIVIENDA COOTRIP. 70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 140,000.00

29MEJORAMIENTO DEL PASAJE LA LOPUNA (DESDE AV. PACHACUTEC HASTA AV. MANCO CAPAC) - AA.HH PRO WIENDALA LOPUNA


30 MEJORAMIENTA A NIVEL AFIRMADO DE LA AV. CANADA - AA.HH SAN PEDRO DE YARINA70,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES 140,000.00

31 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - AA.HH CARLOS ACHO MEGO 80,000.00PROYECTO A NIVEL DE IDEA

32 CONSTRUCCION DE PARQUES RECREATIVO - AA.HH JOSE DE SAN MARTIN 250,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

33 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA - BARRIO VECINAL M1RAFLORES 80,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 270,000.00

34 CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA - CASERIO LEONCIO PRADO 120,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

PROYECTO A NIVEL DE IDEA35 CONSTRUCCION DE SALONES EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIOS - CC. NN SANTA TERESITA 150,000.00

CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 400,000.00

36 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES - PUESTO DE SALUD 120,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

37MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES - PUESTO DE SALUD - CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO


38 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES - COMEDOR - AA.HH IMPERIO 80,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA

39 MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS COMUNALES - LOCAL COMUNAL - AA.HH IMPERIO DE YARINA 80,000.00 PROYECTO A NIVEL DE IDEA


TOTAL PRESUPUESTO EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,290,796.00

TOTAL PRESUPUESTO EN ADQUISICION DE BIENES DURADEROS 729,716.00

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INVERSION 2016 8,561,000.00


OSERVACION

42

MEJORAMIENTO DEL JR. SAN PABLO (DESDE JR. 2 ENERO HASTA JR. ANDALUCIA -3 CUADRAS), JR. 2 ENERO(DESDE JR. ANTONIO RAIMONDI HASTA JR. LUZ AREVALO - 2 CUADRAS), PSJE, MASISEA(DESDEJR. ANTONIO RAYMONDÍ HASTA CERCO DE PROPIEDAD PRIVADA - 2 CUDRAS), PSJE, ATALAYA(DESDE JR. ANTONIO RAIMONDI HASTA CERCO PROPIEDAD PRIVADA - 2 CUADRA - 2 CUADRA - 2 CUADRAS), JR. ANTONIO RAYMONDI ( DESDE JR. ANDALUCIA HASTA PSJE. ATALAYA - 2 CUADRAS) AA. HH. 17 DE MAYO

426,680.76 PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIA-15

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 270,158.24

43CREACION DE ALCANTARILLA EN LA INTERSECCION DEL PSJE. NUEVO AMANECER CON EL JR. CABO BLANCO, Y EN LA INTERSECCION DEL PSJE. NUEVO AMANECER CON JR. LOS COCOS, AH. NUEVO AMANECER, PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA CORONEL PORTILLO - UCAYALI

97,975.00PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PIA -15

44CREACION DE LA ALCANTARILLA ENTRE EL JR. MIGUEL GRAU Y EL ACCESO PRINCIPAL DE LA I.E.N. 64103 DIEGO FERRE SOSA - PUERTO CALLAO - DISTRITO DE YARINACOCHA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI


45INSTALACION DE A LA CANTARILLA EN LA INTERSECCION DEL JR. TUSHMO CON LA AV. LA TORRE EN EL A.H EDWIN DIAZ PAREDES, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI


MEJORAMIENTOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 234,241.00

46MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA CARLOS CUETO FERNANDINI CP. SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

234,241.00PROYECTO A NIVEL DE EXPEDIENE TECNICO DEL PIA - 15

ESTUDIO DE PRE INVERSION 100,000.00

47 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION 60,000.00

48 ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS 40,000.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

VI. PROGRAMACION FISICA


PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

AREA: GERENCIA MUNICIPALRESPONSABLE: ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO______________________________________________

CODIGOA C T I V I D A D E S META

CRONOGRAMA

FUNC. PROG SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

0G68G 0008 003 5 000003*Se planificará y supervisará los servicios públicos y locales Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ger. Munic

administrativos de la municipalidad*Se propondrá las políticas de gestión para el desarrollo de los

Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ger. Munic

Planes y programas municipales*Se participara en las comisiones de trabajo para formular y

Acción 8 1 1 1 1 1 1 1 1 Ger. Munic

recomendar acciones de desarrollo municipal > Acción 4 1 1 1 1 Ger. Munic

■Se emitirá normas y disposiciones resolutivas de carácter administrativo para la ejecución del proyecto de inversión en

conformidad a sus funciones delegadas por alcaldía Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ger. Munic

*Se propondrá al Alcalde acciones de nombramiento, contratos, ceses y otras acciones sobre acciones del personal

*Se presentara a la municipalidad en comisiones y eventos

Acción 4 1 1 1 1 Ger. Munic

Relacionados con el área municipal.*Se supervisara la correcta aplicación de las Normas Legales y Directivas Vigentes para Administrar el potencial humano y

Acción 4 1 1 1 1 Ger. Munic

supervisara la implementación de los procesos de selección Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ger. Munic"Se cumplirá funciones diversas que asigne el Despacho de Alcaldía Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ger. Munic

• •PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I 2016


AREA: OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVOS

RESPONSABLE: ABOG JUAN CARLOS FRETEL LOPEZ _

CODIGO

A C T I V I D A D E S

------------- ---------------META CRONOGRAMA •üfc: : ' . . .

ESTRUCTURA FUNCIONALPRESUPUESTO

U.M. CANTRESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

00886 0000 006 5 000003

•Proveídos Doc. 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 OSGA

“Oficios Doc. 200 20 16 16 16 16 16 20 16 20 16 16 16 OSGA

•Cartas Doc. 190 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 OSGA

•Informes Doc. 90 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 OSGA

•Requerim ientos Doc. 80 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 OSGA

•Oficios M últiples Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OSGA

•Redacción de Actas Sesión Ordinaria Doc. 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 OSGA

•Redacción de Actas Sesión Extraordinaria Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OSGA

•Recepción y D istribución de Documentos de Mesa de Partes

Doc. 19000 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1587 1583 OSGA

•Recepción de Documentos SGSG

Doc. 4430 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 OSGA

•Notificación de Documentos Doc. 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 OSGA

“Archivam iento de OSGA Doc. 2632 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 OSGA

•Archivam iento de Archivo General

Doc. 1000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Arch.Gral

•D istribución de Doc. OSGA Doc. 4000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 OSGA

"Capacitaciones Doc. 3 1 1 1 OSGA




AREA: OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RESPONSABLE: ABOG FELIX E ARCOS BARRUETA

CODIGO META ) CRONOGRAMA 1 ,34 - :

ESTRUCTURA FUNCIONALPRESUPUESTO A C T I V I D A D E S

U.M. CANT *-+:V RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG! , ACT. j v :' I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0008 0006 5.000003

•Resoluciones de Alcaldía Doc. 892 50 50 84 70 70 77 80 80 85 73 76 97 OAJ

•Resoluciones de Gerencia Doc. 1,400 115 110 115 115 124 115 133 118 125 110 120 100 OAJ

•Requerimientos Doc 11 1 2 1 1 3 2 1 OAJ

•Ordenanzas Doc. 12 1 2 1 3 2 1 2 OAJ

•Decretos de Alcaldía Doc 7 1 1 1 1 1 1 1 OAJ

•Convenios Doc. 12 1 1 2 1 1 2 1 2 1 OAJ

•Informes Doc. 32 2 4 2 2 2 2 1 5 4 3 1 4 OAJ

•Opiniones Legales Doc. 650 54 45 58 54 55 54 57 53 48 49 55 68 OAJ

•Oficios Doc. 15 2 1 2 2 2 2 1 1 2 OAJ

•Proveídos Doc. 400 30 35 35 36 29 26 31 28 31 33 42 44 OAJ

"Cartas Doc. 18 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 OAJ

•Contratos Varios Doc. 300 23 22 26 25 21 31 33 18 31 25 25 20 OAJ

•Compromisos de Prácticas Doc. 30 12 3 1 2 2 2 3 5 OAJ

"Consultas Jurídicas a Administrados Doc. 400 30 32 35 44 28 22 31 42 32 29 35 40 OAJ

•Consultas Verbales Jefes de Áreas 300 22 22 31 26 25 21 19 22 31 28 27 26 OAJ

• •PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL \ 2 0 16



AREA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO




AREA: OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE ECON LUCKY SALAS MAFALDO

CODIGO

PRESUPUESTO

.............. ' ...........................................• ,


_

RESPONSABL

EESTRUCTURA FUNCIONALU.M. CA

NTFUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

CK>5 0008 0000 5.000003

'Elaboración de Modificaciones Presupuestaos por Transferencias de Partidas Informe 3 1 1 1 OPP

•Programación y Formulación del Anteproyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2017.

Carpeta Física 1 1 OPP

•Aprobación del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2017. Informe ySustentación 1 1 OPP

‘Asesorar en Gestión Presupuestaria a Gerencia Municipal, Oficina de Administración y Finanzas y Alcaldía.

Aseso. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OPP

•Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. Doc. 1 1 OPP

•Informes de Ejecución Presupuestaria. Informe 4 1 1 1 1 OPP

•Coordinación de Trabajo con la Alta Dirección y Áreas Usuarias. Coord. 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 OPP

"Evaluación del Plan de Desarrollo Concertado 2014-2023. Doc. 1 1 OPP




AREA: UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Y CTI

RESPONSABLE: ECON. VIVIANA PRUDENCIA VICTORIO DAZA

CODIGO ~ • *•" ' : <• META CRONOGRAMA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO A C T I V I D A D E SU.M. CANT

L.-.'Jr ’lú* RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. i . ~r . h*. y * *'j-> ■' ’• : /y )'-' I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0008 0006 5.000003

•Informes de Evaluación 2016 N“ de Inf. 60 3 3 4 6 6 6 6 5 6 5 5 5 Jefe de OPI

•Visitas de proyectos en ejecución N° de Event. 6 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 Jefe de OPI

•Opiniones Técnicas N° de Inf. 10 1 3 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 Jefe de OPI

•Asistencias a Cursos N° de Event. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe de OPI

•Evaluación de Py del. Ppto. Participativo N° de Proy. 30 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 Jefe de OPI

•Evaluación de Proyectos del PIA 2016 N° de Proy. 39 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Jefe de OPI

•Reuniones de CTI N° de Reun 6 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 Jefe de OPI

•Registro de Formato SNIP 14 N° de Reg. 15 1 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 Jefe de OPI




"Informe Técnico. Aprobación TDR Inf. Téc 30 0 0 5 5 5 5 4 4 2 0 0 0 Jefe de OPI

*lnf. Técnico. Aprobac. de Plan de Trabajo Inf. Tec 29 0 1 2 4 4 4 3 3 3 3 2 0 Jefe de OPI

"Informe Técnico Observados Inf. Téc. 10 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 Jefe de OPI

•Visitas a campo de los PIP N° de Event. 30 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Jefe de OPI

"Inventario de PIPS Global 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Jefe de OPI




AREA: UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

RESPONSABLE: PAUL GARA Y____________________________

CODIGO META CRONOGRAMA •V. ' .I-iRESPONSABLE


• . * • - r-i :K?

FUNC. PROG. SPROG ACT. 1 TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0008 0006 5 000003"Difusión de Actividades (Notas de Prensa, Comunicados Pronunciamientos y otros) Actividad 120 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 UIIP

"Izamiento de Banderas y Desfiles (segúncronograma emitidopor el Comité Cívico Militar)"Cobertura de Sesiones Ordinarias (Programadas por la Oficina de

Actividad 22 1 2 1 2 2 2 3 2 1 3 2 1 UIIP

de Secretaria General)"Participación en eventos de acuerdo a las Invitaciones (aniversarios

Actividad 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 UIIP

de A.H. CC.NN. Reuniones de Trabajo,Inauguraciones de Obra yotros)

Actividad 140 10 10 10 15 10 15 15 10 10 15 10 10 UIIP

‘ Redacción de Documentos (Requerimiento, Informe, Carta, Proveído y Otros)

Doc. 400 20 20 30 30 40 30 40 30 30 50 30 50 UIIP

"Sesiones Solemnes, (Fiestas Patrias y Aniversario del Distrito) Actividad 2 1 1 UIIP

"Boletín Informativo) Meses de Julio y Diciembre) Boletín 2 1 1 UIIP"Informe Anual (Resumen de las Actividades realizadas durante todo el Año)

Doc. 1 1 UIIP

‘Spots Institucionales (pago de Arbitrios Municipales, Concientización) Doc. 40 2 2 2 3 4 4 4 3 3 5 3 5 UIIP




AREA: UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE: CPCC. RAUL RENGIFO SANDI_____________________________________________________________________________________

CODIGO - > : ' V : ‘ : ^ META CRONOGRAMA


U.M. CANT

f: RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. . : ' - ' V V.. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0003 0006 5.000003•Cierre Contable 2015: Presentación de los Estados Financieros. Ante la Dirección General de Contabilidad Pública y Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, para la elaboración de la Cuenta General de la República.

Doc. 1 1 Unid. Cont.

“Cierre Presupuestal y Financiero: Operaciones de Cierre Presupuestal y Financiero de los Compromisos y devengue del ejercicio anterior Doc. 1 1 Unid. Cont.

•Apertura del Ejercicio Económico del 2016: Operaciones de apertura del Ejercicio e Inicio del Control de Transacciones y Doc. 1 1 Unid. Cont.

•Elaboración de los EE.FF. Mensuales, presentación a Contaduría Pública de la Nación Doc. 12’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.‘ Estados Financieros Trimestrales: Presentación de laInformaciónde los EE.FF. Doc. 4 1 1 1 1 Unid. Cont.

‘ Estados Financieros Semestral: Presentación de los EE.FF. Doc. 2 1 1 Unid Cont.‘Análisis y Sustento de los EE.FF. Y Presupuestarios :Procesamiento, análisis y consolidaciones de los informes de movimiento de las áreas de Patrimonio, Abastecimiento , Tesorería Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.

Ejecución de Obras y Personal.‘ Libros Principales y Obligatorios (Inventario y Balance, Diario y Mayor) Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.

‘ Libros Auxiliares de las Cuentas del Balance, Patrimoniales de Orden Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid Cont.

‘Arqueo de Caja (según lo dispuesto en las normas de Control Interno aprobados por la Contaduría General de la República) Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.


AREA: UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE: CPCC RAUL RENGIFO SAN DI: " .......... ................... .......... r -■=

CODIGO - • r-S ‘ ■- . . , 1 - ' ■ . -~J- r - ¿’" ¡7Á[‘rL I «i • *. ’ '• ?: • if-í'1M t JA M ü K U N U o K A M A

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■ ’ESTRUCTURA FUNCIONAL

PRESUPUESTO' ■' r ' .1 ‘ 1 : . ‘ ■ A c ‘ ' - ' ~ ‘ 1

A C T I V I D A D E S .. ■i : Í-:"‘ -i,'.!:)

¡V RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT.

>r¿ ■. -. , r ’ . ’ ' í > - i , - . . t. v , i. i _ - 7 ■ - . ■ ■ .. r. -.;- i .* ...

U'- ‘.j " ’ ’ T : ' j . ; I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0008 0006 5.000003Conciliación de Compromisos (Presupuestales/Balance. Ptal.Mensual) Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. ContInventario Físico Patrimonial, Institucional. Doc. 1 Unid. Cont.Registro y Control Diario de Cuenta Corrientes e Ingresos de Caja. Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.Registro y Control/Operaciones Financieras Patrimoniales 'Conciliación Presupuestal•Conciliación con Almacén'Estado de Ejecución de Obras del Presupuesto de Inversión •Control de Anticipos y Transferencias

Doc.Doc.Doc.Doc.

12121212

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Unid. Cont. Unid. Cont. Unid. Cont. Unid. Cont.

Registro de Control de Operaciones de Ctas. Por Cobrar (Procedentes de Rentas) Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.

Provisión por Cuenta por Cobrar Incobrables. Doc. 4 1 1 1 1 Unid. Cont.Castigo de Cuentas lncobrables(al cierre) Doc 1 Unid. Cont.Provisión de Compensación por Tiempo de Servicios y Otros Beneficios Sociales (anual) Doc. 1 Unid. Cont.

Control Previo Diario y Mensual 2016 Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.Control de Obras Diarios 2016 Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid, Cont.Anticipos y Encargados 2016 (Control de Habilidades Encargos y Anticipos, Rendición de Cuenta) Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unid. Cont.

Registro Control de Pago 2016'Control de Montos y Conformidad del requerimiento'Control de Montos y Conformidad de Servicio.'Control de Facturación, Plazo de Ejecución de Obra, Carta Fianza Adelanto Directo, Adelanto por Materiales, Inspector de Obra. 'Control de Saldos a Favor de la Entidad 0 Contratista, Garantía.

Doc.Doc.

Doc.Doc.

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Unid. Cont. Unid. Cont.

Unid. Cont. Unid. Cont.



PROGRAM A DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

AREA: UNIDAD DE TESORERIA

RESPONSABLE: CPCC. W ALTER MANUEL ALIAG A ALEGRIA

CODIGO

PRESUPUESTO A C T I V I D A D E S

META CRONOGRAMA

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL U.M. CANTFUNC PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0008 0006 5.000003‘ P lanificar Organizar y M onitorear y Evaluar las actividades deTesorería ‘ V isar y/o firmar Documentos Doc. 9,974 800 904 510 650 650 1290 830 850 770 750 720 1250 Unid. Tes.

‘ E laborar Informes y Otros (Externos) Doc. 261 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22

‘ Recaudación Diaria y Depósitos y / o de fondos Acc. 261 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 Unid. Tes.

‘ Evaluación de Documentos de créditos Devengados Doc. 20 6 4 4 3 1 1 1 Unid. Tes.‘ Compra de Chequeras Doc. 160 35 20 20 40 45‘ Elaboración de Comprobantes de pagos Doc. 9,680 700 800 500 700 450 1200 800 750 800 783 1042 1155 Unid. Tes.‘ Libros Contables, Auxiliares de Bancos, Registro de Compras Doc. 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Unid. Tes.

‘ Conciliaciones, se trata de forma mensual de acuerdo a la entregade extractos bancarios Doc. 192 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Unid. Tes.

‘ Control Diario de Saldos Financieros, se ejecuta en forma diariade acuerdo a los cheques girados, recaudación y otros Doc. 261 23 20 21 22 23 20 23 22 21 23 21 22 Unid. Tes.

‘ Recepción, registro, d istribución y Arch ivo de Documentos Doc. 11,440 870 1040 740 1000 770 1800 800 800 900 850 850 1020 Unid. Tes.

‘ Uso del Sistema SIAF, procesam iento documentarlo bajo elSistema de Adm inistración Financiera (SIAF-GL) Doc. 10554 770 840 560 785 550 1265 870 850 879 853 1107 1225 Unid. Tes.




AREA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS




AREA: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE SR JUAN CARLOS FLORES ARBILDO

CODIGO

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ACTIVIDADES^ 3 r - | ■ : - / ; > ■"

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META

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CRONOGRAMA

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RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL

U.M CAN I TRIMESTRE II TRIMESTRE IIITRIMESTRE IV TRIMESTRE

FUNC. PROG SPROG. ACT.

006 0008 0006 5.000003Funcionarios Planillas 1 1 PlanilleroObreros Contratados Planillas 1 1 PianilleroPensionistas 20530 Planillas 1 1 PlanilleroPensionistas D.S. 051-88-PCM Planillas 1 1 Planillero

'Elaboración de Boletas de Pago: Documento PlanilleroEmpleados nombrados Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PlanilleroObreros Nombrados Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PlanilleroContratados Permanentes Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PlanilleroFuncionarios Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PlanilleroObreros Contratados Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PlanilleroPensionistas 20530 Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PlanilleroPensionistas D.S. 051-88-PCM Boletas 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Planillero

■Planillas Compensación por Tiempo de Servicios: Documento PlanilleroCTS - Obreros Nombrados y Contratados (Semestral) Planillas 2 1 1 Planillero

'Elaboración de Documentos: Documento PlanilleroInformes Documento 319 42 71 29 21 27 35 9 26 8 5 37 9 PlanilleroOficios Documento 28 2 3 1 1 4 2 3 5 1 2 3 1 PlanilleroProveídos Documento 42 6 10 4 1 3 2 1 4 3 2 1 5 PlanilleroMemos Simples y Múltiples Documento 38 2 6 4 1 2 3 5 1 4 2 3 5 PlanilleroCartas Documento 48 6 12 4 1 2 5 3 2 1 4 5 3 Planillero




AREA. UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

RESPONSABLE: SR. GERARDO POW ER RUIZ_________________________________________________________________________________________________

CODIGO META CRONOGRAMA


U.M. CAN ‘ " - RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT.T

I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

00886 0008 006 5 000003•Ejecución de Plan Anual de Contrataciones del Año 2015 Acción. 144 10 12 15 18 18 15 13 12 10 10 11 ULCPconsiste en realizar la ejecución del Plan para su controlcorrespondiente'O rgan iza r los Procesos de Selección y/o Adjudicaciones deBienes, Servicios, Consultoría de Obras Unidad 144 10 12 15 18 18 15 13 12 10 10 11 ULCP'C apacitación al Personal de la D ivisión, Talleres, Seminarios,Diplomados Acc. 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ULCP'E jecución de Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad

-Orden de Compra Doc 1,600 40 72 70 130 140 119 95 145 179 150 160 300 ULCP-Orden de Servicio Doc. 1,800 50 60 60 120 140 123 180 140 220 195 250 262 ULCP

'P roceso de Control de Ingresos y Salida de Bienes , m ediante un

proceso de adquisiciones se aplica un control permanente Pecosas 2,500 60 150 180 160 200 170 220 248 192 300 320 300 ULCP'C ontro l de Bienes Patrimoniales Acc. 2 1 1 ULCP

'S anear la Documentación de las Propiedades de la Municipalidad

(terrenos, maquinarias, edificios) Acc. 18 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 ULCP

'M antenim iento y Conservación de los Bienes dada su antigüedad Acc. 8 1 1 1 1 1 1 1 1 ULCP

‘ Reporte de información para la Pagina W eb de la Instituciónreporte Trimestral de los diversos procesos dese lecc ión ymodificación del Plan Anual Doc. 4 1 1 1 1 ULCP

‘ Modificación del Plan Anual de Contrataciones de la MDYC 2015

de los procesos de Selección que no está contenido enel PACC Doc. 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ULCP‘ Elaboración del Plan Anual de Contrataciones para el Periodo2016 Doc.

‘ Inventario Físico relación de existencia para su registro y control Doc. 2 1 1 ULCP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL f 2016



AREA: UNIDAD DE INFO RM ATICA Y ESTADISTICA

RESPONSABLE: ING. JHIM Y R MIRANDA TORRES____________________________________________________________________________________________

CODIGO

PRESUPUESTO

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A C T I V I D A D E S * •• : ‘

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.................................................................................... - .....................-CRONOGRAMA

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL U.M. CAN

TFUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

00886 0008 006 5.000003 ' ••Informe Doc. 321 36 31 28 25 33 20 21 33 29 19 25 21 Informática•Requerim iento Doc 37 3 5 3 3 3 1 5 3 3 4 4 0 Informática•Proveído Múltiple Doc 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 Informática•oficio Doc 10 0 1 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 Informática•Recepciones de Docum entos UIE Doc 5 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 Informática•Capacitaciones Doc 552 58 41 51 43 31 48 33 51 46 55 53 42 Informática•Denominaciones de las Actividades o Proyectos Doc 5 1 1 1 1 1 Informática•Desarrollo e Implementación de un Sistema de incidencias de Soporte Técnico

Acción 1 Informática

•Im plem entación de un sistema de Registro Civil Acción 1 1 1 Informática•Implimentacion deun Sistema de Adm inistración Digital de Documento

Acción 1 1 Informática

•Implementación del S istema Integrado de Gestión Administrativo Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática•Implementación de un Sistema de Cableado Estructurado y Conexión Inalambrica de Punto a Punto

Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática

•Implementación de un Sistema de Gestión de Recursos Humanos Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática

•Mantenim iento de PC s, Servidores, Periféricos y M antenim ientos de Sotfware yHardware

Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática

•Adquisición de un Equipo de Seguridad Antivirus Corporativo Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática

•Servicio de Seguridad de la Información Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática•Mantenim iento y Soporte de Sistema Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática•Soporte a Usuarios y Help Desk Acción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informática

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016¡ 1



AREA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESPONSABLE: PROF RUBEN URBIETA PACAYA______________________________________________________________________________________

CODIGO


META ......... ...................

,CRONOGRAMA

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RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL U.M.

.1-:

CANTFUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0125 01507 12105

"Elaboración de Informe Anual de Metas Alcanzadas Doc. 1 1 GSP"Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la Prestación de los Servicios de Limpieza Pública, Comercialización, Mantenimiento de Maquinarias, Policía Municipal, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Parques, Jardines y Medio Ambiente

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GSP

"Elaboración de Estudios de Pre Inversión Unid. 3 1 1 1 GSP

"Formulación y Elaboración de PIP - SNIP Unid. 3 1 1 1 GSP

"Actividades Administrativas Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GSP

"Actividades Área Legal Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GSP

‘Actividades Área Asistencia Social Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GSP




AREA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA RESPONSABLE: SR WILLY ANTERO CUEVA ASPAJO ______________________________

CODIGO - ; 11*/- -*L* ~;t'as r i '_


META .i-. :C;’y--v. CRONOGRAMA

- - -’*r: ’ /r. / . ' / - t i l .Í.V • ‘ ■” •.c'.'i' .’ ’ " l i RESPONSABLE

ESTRUCTURA FUNCIONALPRESUPUEST

0U.M. CANT

FÜNC, PROG. SPROG ACT. 1 TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

f. 055 0125 01507“Elaboración de Informe Anual de Manejo de Residuos Sólidos Doc. 1 1 SGLP

Limpieza de Cunetas:

“Diseño y Optimización del Plan de Rutas de Limpieza de Cunetas y Caños Naturales Doc. 2 1 1 SGLP

“Programa de Capacitación del Personal de Limpieza de Cunetas y Caños Naturales

Taller 2 1 1 SGLP

•Servicio de Limpieza de Cunetas y Caños Naturales

MetrosLineales 402,080 33.600 32.480 33,600 33,600 33.600 33,600 33.600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 SGLP

Barrido y Limpieza de Espacios Públicos:

‘ Diseño y Optimización del Plan de Rutas de Barrido o Actualización del Plan de Rutas Doc. 2 1 1 SGLP

•Programa de Capacitación del Personal de Barrido Taller 2 1 1 SGLP

•Servicio de Barrido y Limpieza de Espacios Públicos

MetrosLineales 4846,500 405,000 391.500 405,00 405,00 405,00 405,00 405,000 405,00 405,000 405,000 405,000 405,000 SGLP

Recolección y Transporte de RRSS:•Diseño del Plan de Rutas de Recolección y Transporte o Actualización del Plan de Rutas Doc. 2 1 1 SGLP

•Programa de Capacitación del Personal de Recolección y Transporte de RRSS Taller 2 1 1 SGLP

•Servicio de Recolección y Transporte de RRSS Ton.Métricas 32,310 2,700 2,610 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 SGLP

Gestión Administrativa, Capacitación y Sensibilización:•Elaboración o Actualización de PIGARS o Plan de Manejo de RRSS Doc. 1 SGLP

•Programas de Sensibilización y Educación Ambiental a la Población e Instituciones

Acdón 4 1 1 1 1 SGLP

•Programas de Salud Ocupacionai Acdón 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGLP


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACO CHA


AREA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA

RESPONSABLE: SR W ILLY ANTERO CUEVA ASPAJO___________________________________________________________________________________________________

CODIGO

PRESUPUESTO

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META CRONOGRAMA.v r.!? • aiift.- i ! - J?. j v » -•.-'"•¡•v- •* , • :•*: .v ■ •-.< ... t r. RESPONSABLE

ESTRUCTURA FUNCIONAL U.M. CANTFUN. PROG. SPROG ACT. 1 TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

500! 131 05S 0t.’ S O'SO'G estión Administrativa, Monitoreo y Supervisión del Manejo Integral de RRSS

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGLP

'C am pañas de Limpieza Comunal Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGLP

'Ferias del Reciclaje Feria 3 1 1 1 SGLP

'D ifusión Audiovisual Distrital Acción 6 1 1 1 1 1 1 SGLP

C onven ios In te rin s titu c lo n a le s y C oope rac ión Técnica In te rn a c io n a l: SGLP

'Búsqueda de Asesorías. Apoyo Técnico e intercambio de Experiencias Municipales Exitosas.

Acción. 4 1 1 1 1 SGLP

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016L l



AREA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE SR LUIS ENRIQUE CASTILLO FRANCO_____________________________________________________________________________

CODIGO META CRONOGRAMA ’ r ■. i r


* RESPONSABLE


5.000939 055 0125 01508Mejoramiento de Areas Verdes:•Diseño del Plan de Trabajo para el mejoramiento de Áreas Verdes o Actualización del Plan de Rutas DOC. 1 1 SGPJMA

‘ Programa de Capacitación del Personal de Áreas Verdes Taller 2 1 1 SGPJMA

‘ Instalación y Manejo de Áreas Verdes de Uso Público del Distrito de Yarinacocha Acción. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

‘ Instalación de Cercos de Protección en Áreas Verdes de Uso Público. Servicio 4 1 1 1 1 SGPJMA

Mantenimiento de Áreas Verdes:

‘ Diseño del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes Doc. 1 1 SGPJMA

‘ Programa de Capacitación del Personal de Mantenimiento de Áreas Verdes Taller 2 1 1 SGPJMA

‘Corte de Césped, Poda de Árboles y Mantenimiento de Pintura Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

‘Mantenimiento de Cisterna y Riego Mecanizado Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

‘ Recolección y Eliminación de Residuos de Cultivo y Poda Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

Vivero Forestal y Ornamental:

‘ Diseño del Plan para la Producción de Plantas Ornamentales Doc. 1 1 SGPJMA

•Programa de Capacitación del Personal sobre Producción de Plantones. Taller 2 1 1 SGPJMA

•Producción y Manejo de Plantones Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

Mantenimiento de Infraestructura de Plazas, Parques y Jardines

•Mantenimiento Correctivo de Iluminación Servicio 8 2 2 2 2 SGPJMA

•Mantenimiento Correctivo de Piletas Ornamentales Servido 2 2 SGPJMA




AREA: SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE: SR LUIS ENRIQUE CASTILLO FRANCO_____________________________________________________________________________

CODIGO............ ■ ” - . . . . . .•; 1 "5;, s.i-0 -V ,, . \■v . ■*: ■■ s " ETA CRONOGRAMA , >1

ESTRUCTURA FUNCIONALPRESUPUESTO

p ~ 2 i ■' í ' “ ' ' J A C T I V I D A D E S .y /

CANTRESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

5 00939 055 0125 01508

•Mantenimiento y Pintado de la Infraestructura y Mobiliario Urbano en Plazas y Parques

Servido 8 2 2 2 2 SGPJMA

•Mantenimiento e 1 instalación de Juegos Recreativos en Parques Servido 3 1 1 1 SGPJMA

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales:•Implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.

Evento 1 1 SGPJMA

‘ Diseño del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales y del Programa de Formalización de Recicladores

Doc. 1 1 SGPJMA

Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental:

•Comisión Ambiental Municipal - CAM Sesión 3 1 1 1 SGPJMA

•Grupo Técnico ECA Sesión 4 1 1 1 1 SGPJMA

•Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

•Programas de Educación Ambiental Evento 9 1 1 2 1 1 1 1 1 SGPJMA

Creación del Comité de Parques y Jardines Plan 6 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

Convenios Interinstituclonales y Cooperación Técnica Internacional:•Búsqueda de Asesorías, Apoyo Técnico e Intercambio de Experiencias Municipales Exitosas Acción 6 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

Gestión Administrativa:

•Gestión Administrativa, Monitoreo y Supervisión Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPJMA

PR O G R A M A F IS IC O - SEG R EG A C IÓ N ET A PA FO RM U LA CIO N

M UNICIPALIDAD ( D is t r i t a l /P r o v in c ia l ) : D IST R IT A L D E Y A RIN A CO CH A . PRO V IN C IA D E C O R O N E L PO R TILLO AÑO: 2 0 1 6

UNIDAD O RGANICA SU B G E R E N C IA D E PA R Q U E S , JA R D IN E S Y M E D IO A M B IEN TE

ACTIVIDAD: M A N TEN IM IEN TO , M E JO R A M IE N T O Y C O N SERV A CIÓ N DE P A R Q U E S, JA R D IN E S D E USO PUBLICO

E n e ro F e b re ro M a rz o A b ril M ay o J u n io J u l io A g o s to S e t i e m b r e O c tu b re N o v ie m b re D ic ie m b re T o ta l

M e jo r a m ie n to d e Á re a s V e rd e s

S e g r e g a c ió n e n la F u e n t e y R e c o le c c ió n S e l e c t iv a d e R e s id u o s S ó lid

Acción 17: Implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales.

E v e n to 1 1

Acción 18:Diseño del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos M unicipales y Del Programa D o c u m e n to 1 1

PR O G R A M A F IN A N C IE R O - SE G R EG A C IÓ N

E T A PA FO RM U LA CIO N

M U NICIPALIDAD ( D i s t r i t a l /P r o v in c ia l ) : D IST R IT A L D E YARIN A CO CH A . PRO V IN C IA D E C O R O N E L PO R TILLO AÑO: 2 01 6

UNIDAD O RGANICA SUB G E R E N C IA D E PA R Q U E S , JA R D IN E S Y M ED IO A M B IE N T E | S / . 1,9 5 8 ,4 1 8.6 5ACTIVIDAD: M A N T EN IM IEN TO , M E JO R A M IE N T O Y C O N SERV A CIÓ N D E PA R Q U E S , JA R D IN E S D E U SO PÚ BLICO

E n e ro F e b re ro M a rz o A b ril M ay o J u n i o J u l io A g o s to S e t ie m b r e O c tu b re N o v ie m b re D ic ie m b re T o ta l

S e g re g a c ió n e n la F u e n t e y R e c o le c c ió n S e le c t iv a d e R e a id u o s S ó llt 9 ,0 0 0 .0 0Acción 17: Implementación del Programa de Segregación en la Fuente E v e n to 2,000.00 2,000.00Acción 18:Diseño del Programa de Segregación en la Fuente y

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos M unicipales y Del Programa D o c u m e n to 7,000.00 7,000.00

\

PROORAMA FISICO - PLANEFA ETAPA FORMULACION

MUNICIPALIDAD (D is tr i ta l/P ro v in c ia l) : DISTRITAL DE YARINACOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO AÑO: 2 0 1 6

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO T CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES DE USO PÚBLICO

E nero F ebrero M arzo Abril M ayo J u n io J u l io A gosto S e tie m b re O ctu b re N oviem bre D ic iem bre T o ta l

M e jo ram ien to de A rea* V erdes

C o n tro l, A p ro v e c h a m ie n to y C a lid ad A m bien ta l

Acción 19: Comisión Ambiental Municipal CAM S eaión 1 l 1 3Acción 20: Grupo Técnico ECA S es ió n 1 1 1 1 4

Acción 21: Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental A cción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12Acción 22: Programas de Educación Ambiental E v e n to s 1 1 2 1 1 1 1 1 9Acción 23: Creación del Comité de Parques y Jardines P lan 1 1 1 1 1 1 6

PROGRAMA FINANCIERO - PLANEFA ETAPA FORMULACION

MUNICIPALIDAD (D is tr i ta l/P ro v in c ia l) : DISTRITAL DE YARINACOCHA. PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO AÑO: 2 0 1 6

UNIDAD ORGANICA SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE s/. 1 ,9 3 8 ,4 1 8 .6 9

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES, JARDINES DE U 8 0 PUBLICO

E n ero F eb re ro M arzo Abril M ayo J u n io J u l io A gosto S e tie m b re O ctu b re N oviem bre D ic iem bre T o ta l

C o n tro l, A p ro v e c h a m ie n to y C a lid ad A m bien ta l 1 5 9 ,2 6 4 .0 0Acción 19: Comisión Ambiental Municipal CAM S es ió n 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00Acción 20: Grupo Técnico ECA S es ió n 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000 00 4,000.00 24,000.00Acción 21 : Plan d e Evaluación y Fiscalización Ambiental A cción 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 7,647.00 91,764.00Acción 22: Programas de Educación Ambiental E v e n to s 3,500.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 31,500.00Acción 23: Creación del Comité de Parques y Jardines Plan 1,000 00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00




AREA: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

RESPONSABLE C P.C.C. FELIX PANDURO RAMIREZ


ESTRUCTURA FUNCIONALP R ES U P U E S T O A C T I V I D A D E S

U.M. CANTRESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. 1I TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006 0008 0006 5 000003Gestión Administrativa, Fiscalización y Sanclonadora:•Otorgamiento de Licencias

Doc. 400 21 25 40 38 42 37 29 21 33 35 38 41 Comercialización

•Autorizaciones de Anuncios Publicitarios Doc. 160 9 12 15 10 24 15 9 10 8 21 17 10 Comercialización

•Autorizaciones de Banderolas Doc. 41 1 3 3 5 3 3 3 4 5 4 3 4 Comercialización

‘Autorizaciones de Uso de la Vía Pública Doc. 66 5 8 4 7 6 3 4 8 5 5 4 7 Comercialización

‘ Fiscalizaciones, Notificaciones y Sanciones Acción 160 9 12 15 10 24 15 9 10 8 21 17 10 Comercialización

‘Atención de Quejas y Reclamos Acción 300 10 30 32 19 35 33 18 19 15 18 33 38 Comercialización

‘ Fumigación y Desratización de Mercados Acción 2 1 1 Comercialización

‘ Programa de Capacitación y Orientación Taller 3 1 1 1 Comercialización

‘Gestión Administrativa y Monitoreo Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Comercialización

" L ’ V < ‘ 1 U 1 4

•--------------------------------------------------------



AREA: SUB GERENCIA DE POLICIA MUNICIPAL , SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL RESPONSABLE: CAP. PNP (r) JORGE RAÚL RENGIFOROJAS __________________________________________________________________

CODIGO . META CRONOGRAMA

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTOA C T I V I D A D E S

lT Y ?■;.¿ t i ’MRESPONSABLE

FUNC.

PROG. SPROG ACT.

U.M. CANTI TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

006

0008 OOOó 5000003

•Patrullaje Integrado por Sector Acción 1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 SGPMSCDC•Taller de Capacitación a las Juntas Vecinales. Rondas Campesinas y Serenazgo Taller 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPMSCDC

•Patrullaje - Serenazgo Acción 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 SGPMSCDC•Implementación de Casetas - PAR Imolement. 1 1 SGPMSCDC•Equipamiento de Bienes Duraderos Implement. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPMSCDC

•Implementación con Sistema de Comunicación Implement. 2 1 1 SGPMSCDC

•Recuperación de Espacios Públicos Abandonados Acción 4 1 1 1 1 SGPMSCDC

•Servicios Diversos Mes 4 1 1 1 1 SGPMSCDC

•Servicios de Consultoría Mes 2 1 1 SGPMSCDC

•Combustible Carbohidratos, Lubricantes S/M 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPMSCDC

•Material PAD S/M 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPMSCDC

•Contrato Administrativo de Servicios Mes 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SGPMSCDC

•Contribuciones a Es salud Mes 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SGPMSCDC

•Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas Implement. 4 1 1 1 1 SGPMSCDC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEYARINACOCHA

AREA: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE POOL DE MAQUINARIAS


RESPONSABLE SR SANTIAGO CAYCHO PAISI

CODIGO ' - - j ■ 3,;'/ - :

PRESUPUESTO

• -VÓ . V 1 ' 6-'“" ¡j1-


META CRONOGRAMA

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL U.M. CANT


Mantenimiento de Maquinarias:•Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de Maquinaria Pesada: Moto niveladores, Cargador Frontal, Rodillo Vibrador, Camión Madrina, Cisternas y Compactadores

Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGMPM

•Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de Unidades Móviles Automotriz Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGMPM

‘Mantenimiento de Preventivo y Correctivo de las Furgonetas y Motos Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGMPM

Mantenimiento Vial: SGMPM‘Mantenimiento y Arreglo de Vias Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGMPMCapacitación: SGMPM‘ Programa de Capacitación para el Personal de Mantenimiento de Pool de Maquinaria Taller 3 1 1 1 SGMPM

Gestión Administrativa: SGMPM‘Gestión Administrativa, Técnica y Monitoreo Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGMPM


AREA: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO


RESPONSABLE LIC MG ARMANDO VASQUEZ CASTRO

CODIGO A C T I V I D A D E S■ . -■ _ ■ "■

META CRONOGRAMA RESPONSABLE

"«•FUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

00886 0008 006 5.000003

‘ Supervisar las actividades a desarrollar por las Sub Gerencias a mi cargo Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 GDSE

|*Proponer las políticas de gestión para el desarrollo de los Planes y Programas de Desarrollo Social y Económico Acción 4 1 1 1 1 GDSE

•Participar en las comisiones de trabajo para formular y recomendar acciones en marco de desarrollo social Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GDSE

•Representar a la Municipalidad en comisiones y eventos relacionados con el área social Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GDSE

•Supervisar la aplicación de las Normas Legales y Directivas Vigentes para administrar el potencial humano Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GDSE

‘Cumplir funciones diversas que asigne la Gerencia Municipal Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 GDSE

PLAÍ^PERATIVO INSTITUCIONAL 2016


PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016AREA: SUB GERENCIA DE DEMUNA Y PROTECCION AL DISCAPACITADO RESPONSABLE: ABOG. SHEILAH ALLISON

CODIGO:::: : ■ ■

PRESUPUE A C T I V I D A D E S■

■ < ■. kyíf&Ir CRONOGRAMA RESPONSAB

LEFUNC. PROG. S

i

ACT. STO. . J v .1 1 TRIM .

-v -7\r ■I TRIM. III TRIM IV TRIM

' .i -'];*- í '

00886 0008 006 5.000003

‘ Charlas Sobre Derecho Alimentario. Tenencia. Filiación de Paternidad Extramatrimonial, Salud Mental, Violencia Familiar, etc.

Taller 9 1 i 1 i 1 1 1 1 1 SGDPD

‘ Feria de Servicios Descentralizada a Favor de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Discapacidad de las CC.NN. y AA.HH.

Feria 3 1 i i SGDPD

‘ Programa de Prevención y Control de Enfermedades de Transmisión Sexual Acción 1 1 SGDPD

‘Taller Técnico Productivo para Adolescentes que Trabajan en las Calles, Personas con Discapacidad y Adulto Mayor

Taller 3 1 1 1 SGDPD

‘Taller Motivacional a Favor de las Personas con Discapacidad y Adulto Mayor Taller 2 1 1 SGDPD

‘Actividades Culturales y Recreativas a Favor de los Niños, Niñas, Adolescentes, Personas con Discapacidad y Adulto Mayor

Actividad 14 i 1 3 1 1 2 3 2 SGDPD

‘ Reunión del Comité Multisectorial por los Derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA) y Conformación de Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA)

Acción 5 1 i i 1 1 SGDPD

‘Campeonato Inter Adolescentes e Inter Discapacitados

ACTIVIDAD 2 1 1 SGDPD

•Notificaciones Acción 180 15 13 16 15 16 15 15 15 15 15 15 15 SGDPD

•Seguimientos de Conciliaciones y Otros Acción 120 10 12 8 10 8 12 10 10 8 10 12 10 SGDPD

•Derivaciones Especializadas, PNP, CEM y Otros Acción 80 8 4 5 6 8 5 8 6 8 6 7 9 SGDPD

•Seguimientos de Instituciones Educativas Acción 120 10 12 10 8 10 8 11 10 9 12 10 10 SGDPD

"Consultas Acción 1650 100 120 150 120 120 130 190 130 110 150 ,50 180 SGDPD

P L A r ^ - f c K A T i v / u U N o f l l U L lO u r tL . | A.ÚAU



AREA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL RESPONSABLE: SRA. REYNA FRESIA LOPEZ CHAPPA

H:"- CODIGO PRESUPUSTO ACTIVIDADES META i* ':” CRONOGRAMA RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPRO. ACT. I TRIM■ . II TRINI. III TRIM. IV TRIM.00886 0008 006 5 000003

Rectificaciones Administrativas: Doc.Sub

Gerencia'Anotaciones Marginales, Reconocim iento de Paternidad en Partida de Nacim iento

Doc. 13 2 2 2 1 2 2 2 SubGerencia

'R ectificaciones en Partidas de Nacim iento Doc. 20 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 SubGerencia

‘ Rectificaciones en Partidas de Matrimonio Doc. 13 1 3 4 3 1 1 SubGerencia

■Rectificaciones en Partidas de Defunción Doc. 4 1 1 1 1 SubGerencia

“Rectificaciones Adm inistrativas en Partidas de Nacim iento

Doc. 39 3 4 3 4 3 2 4 5 5 2 2 2 SubGerencia

“ Rectificaciones Adm inistrativas en Partidas de Matrimonio

Doc. 16 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1Sub

Gerencia“ Rectificaciones Adm inistrativas en Partidas de Defunción

Doc. 4 1 1 1 1 SubGerencia

‘ Adopciones Doc. 4 1 1 1 1 SubGerencia

‘ Celebración de M atrimonio Ordinario Doc. 94 11 8 5 4 8 8 8 11 7 8 6 10 SubGerencia

‘ Celebración de Matrim onio Comunitario Doc. 115 45 50 20 SubGerencia

‘ Divorcio Doc 13 1 2 1 1 2 2 1 3 SubGerencia

Expedición de Partidas: Doc.Sub

Gerencia

‘ Copias - Partidas de Nacim iento Doc. 803 100 63 80 100 90 60 70 60 45 40 45 50 SubGerencia

- Partidas de Matrimonio Doc. 124 20 15 8 10 15 5 10 12 5 10 9 5 SubGerencia

- Partidas de Defunción Doc. 37 2 2 2 1 4 3 3 4 8 3 5 SubGerencia

Duplicado de Constancia: Doc.Sub

Gerencia

‘ Constancia de Nacim iento Doc 803 100 63 80 100 90 60 70 60 45 40 45 50 SubGerencia

'C onstancia de M atrimonio Doc. 124 20 15 8 10 15 5 10 12 5 10 9 5 SubGerencia



AREA: SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

RESPONSABLE: SRA REYNA FRESIA LOPEZ CHAPPA

CODIGO


META CRONOGRAMA

■...’ • v * •: f - . " ■. ‘rc-s. •• • . . ■ r:-_ .. •. .. RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO

U.M. CANTFUNC. PROG. SPRO

GACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

00886 0009 006 5 000003

*Por Alcaldía Doc 10 1 1 1 1 1 1 1 1 2 S.G.R.C

Sello para Extranjería: Doc. S.G.R.C

•Partida de Nacim iento Doc. 10 1 1 1 2 2 1 1 1 S.G.R.C

Expediente para Contraer Matrimonio: Doc. S.G.R.C

•Matrimonio Fuera de la M unicipalidad Realizada por Registro Civil

Doc 27 6 2 3 3 2 1 2 1 3 4 S.G.R.C

Publicación de Edicto de Otra Municipalidad: Doc. 20 1 1 1 6 4 2 2 3 S.G.R.C

•Edicto Doc. S.G.R.C

Inscripción Margfnal: Doc. 12 2 1 1 2 2 1 2 1 S.G.R.C

'N acim ento Doc. 18 9 2 2 S.G.R.C

•Matrimonio Doc. 4 1 1 2 S.G.R.C

•Divorcio Doc. 3 2 1 S.G.R.C

"Adopcion Doc. S.G.R.CCertificación Doc 37 5 5 7 2 3 1 3 10 1 S.G.R.C*De Solteria Doc. S.G.R.C*De Viudez Doc. 18 9 2 2 1 2 2 S.G.R.CDrechos de Entierro Doc. S.G.R.C•Adulto Doc. 57 9 6 2 3 6 2 6 4 5 6 6 2 S.G.R.C"Menor Doc. 21 1 2 3 3 2 2 2 5 1 S.G.R.C•Descensor Doc. 67 9 6 2 3 6 2 6 4 5 6 6 2 S.G.R.C•Exhumación de Cadaver Doc. 4 1 1 1 1 S.G.R.C•Cavado de Hueco Doc 57 9 6 2 3 6 2 6 4 5 6 6 1 S.G.R.C•Constancia de Defunción Doc. 37 2 2 2 1 4 3 3 4 8 3 5 S.G.R.CConstancia Negativas Doc 3 3 S.G.R.C•Tram ite Interno de Inscripción de M atrimonio Doc. 119 20 15 15 10 6 10 7 8 10 5 4 9 S.G.R.CT ramite Enterno de Inscripción de Nacim iento Doc 63 2 2 1 15 3 8 1 17 8 4 2 S.G.R.C"Inscripción de M atrimonio Doc 14 1 1 4 2 2 1 1 2 S.G.R.C

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E C M . 5 f r . I C J k

Unidad Local de Empadr< *»— *" Año de la Consolidacion del Mar de Grau"

Cronograma de Actividades

Enero a Diciembre 2016

Estrategias

Actividades

M eta Anual MesResponsable

Unidad de

MedidaCantidad E F M A M J J A S 0 N D

Elaborar Plan de Trabajo Informe i 1 ULE-MDY

Levantamiento de información de la Capacidad

Operativa y Directorio de la MDYInforme - Ficha 2 1 1 MDY/ULE

Capacitación al Personal de la ULE y MDYTaller de

Capacitación6 1 1 1 1 1 1 ULE-MDY

Capacitación Dirigida a la OSBTaller de

Capacitación3 1 1 1 ULE-MDY

Capacitación con Autoridades Representativas

de la Comunidad

Acta de Reunión

3 1 1 1 ULE-MDY

Difusión del SISFOH

Diseño y Elaboración de Material de

Difusión(Mosquitos)Diseño Millar 1 1

Municipalidad

Distrital de

Yarinacocha

Diseño y Elaboración de Material de

Difusión(Afiches)Diseño Millar 1 1

Spot Televisivo del Slsfoh Difusión 4 1 1 1 1

Difusión Radial del Sisfoh Difusión 4 1 1 1 1

Empadronamiento Identificación de Zonas y Población paraInforme 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ULE-MDY

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEUnidad Local de Empadreé™

' Año de la Consolidacion del Mar de Srau"

Empadronamiento

Formular el Requerimiento de Recursos Para el Empadronamiento

Informe 2 1 1

Formular el Requerimiento Anual de FSU Informe 2 1 1

Capacitar al Personal Responsable de la

Aplicación de FSU

Taller de Capacitación

6 1 1 1 1 1 1

Informar a la Población que Demanda ser

Empadronado

PoblaciónInformada

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aplicación de la FSU(Meta ULE + Meta UCF) FSU Aplicadas 5,000 2 5 0 0 2 5 0 0

Instalación del Aplicativo SISFOH

AplicativoSISFOHInstalado

2 1 1

Unidad Central deFocalización(UCF) y ULE-MDY

Digitación de FSUCapacitación a Digltador

Taller de Capacitación

6 1 1 1 1 1 1

Unidad Central deFocalización(UCF) y ULE-MDY

Digitación de FSU FSU Digitadas 5000 2 5 0 0 2 5 0 0 ULE-MDY

Envió de Base de Datos

PGH a la UCF

Consolidación de la Base de datos del PGH y

Envió a la UCF

Archivos de PGH enviados

6 1 1 1 1 1 1 ULE-MDY

Conocimiento de la Población sobre el SISFOH

Aplicación de las Encuestas a la Población sobre

el SISFOH

EncuestasAplicadas

2 1 1 ULE-MDY


AREA: SUB GERENCIA DE PROGRAMA SOCIAL CULTURA Y DEPORTE

RESPONSABLE: SR ROÑALO MICHAEL JORGE QUISPE_______________________________________________________________________________




• RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. .- v - _ 7 /•-. ■ 1TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

00886 0008 006 5.000003

“Vacaciones Útiles A 2 1 1 SGPSCD

“Cepre Muni P 3 1 1 1 SGPSCD

“Pensión 65 P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Fortalecimiento del Programa Pensión 65, Lograr la Implementación de Equipo y Unidades Básicas para el Trabajo Operativo del Programa A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Fortalecimiento del Programa Pensión 65 de Capacidades Técnicas del Personal A 12 1

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 SGPSCD

Difusión del Programa Pensión 65 Empadronamiento y Pago de Programa Pensión 65 A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Digitación de Declaración Jurada y Envió de Base de Datos de la Declaración Jurada A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Saberes Productivos P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

“Unidad de Focalización P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Fortalecimiento de la ULF A. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Difusión del SISFOH a la Población A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Empadronamiento A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

“Proyección Social P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Campaña de Corte de Cabello A 2 1 1 SGPSCD

Campaña de Desparasitaclón A 3 1 1 1 SGPSCD

Campaña Médica Odontológica A 2 1 1 SGPSCD

Charlas de Prevención en Enfermedades VTS y VIH A 1 1 SGPSCDCampaña de Orientación Vocacional A 3 1 1 1 SGPSCD

“Paquete Escolar P 2 1 1 SGPSCD

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RESPONSABLE: SR. RONALD MICHAEL JORGE QUISPE_____________

CODIGO


META CRONOGRAMA

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTOU.M CANT

FUNC. PROG, SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. 'v.;. .00886 0008 006 5.000003

“Semana Santa en mi Comunidad P 1 1 SGPSCD•Festival de la Humisha y Bombo Baile P 1 1 SGPSCD'Escuela Municipal de Talento Cultural P 1 1 SGPSCDTaller de Danza A 8 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Taller de Teatro A 8 1 1 11 1 1 1 1 SGPSCD

Taller de Música A 81 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Taller de Artesanía A 8 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

Taller de Artes Plásticas A 8 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Escuela Municipal del Talento Deportivo P 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Embajada Cultural Municipal P 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Festival San Juan 2016 P 1 1 SGPSCD

Concurso de Danza Mestiza A 2 1 1 SGPSCD

Concurso del Leñador A 1 1 SGPSCD

Juane más Sabroso A 1 1 SGPSCD

'Aniversario de Yarinacocha P 1 1 SGPSCD

Concurso de Teatro Inter Escolar 1 1 SGPSCD

Concurso de Danza Tradicional Indígena 1 1 SGPSCD

Concurso de Dibujo 1 1 SGPSCD

'Festival por el Día de la Madre P 1 1 SGPSCD

Concurso de Talento A 1 1 SGPSCD

Concurso de Canto A 1 1 SGPSCD

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RESPONSABLE: SR. RONALD MICHAEL JORGE QUISPE_____________

CODIGO META CRONOGRAMARESPONS

ABLEESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO A C T I V I D A D E SU.M. CANT

FUNC. PROG. SPROG ACT. WV r"' ' - ’ v : ;- \ ^ .. ■■ I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.0086 0008 ooe 5 000003

Concurso de Baile A 1 1 SGPSCD

'Festival Navideños P 3 SGPSCD

Concurso de Villancicos A 1 1 SGPSCD

Concurso de Pastorales A 1 1 SGPSCD

Chocolatada Navideña A 1 1 SGPSCD

'Caravana Cultural en los AA.HH. P 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Campeonato de la Amistad Laboral P 7 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Campeonato Inter AA.HH. P 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Campeonato Indígena P 1 1 SGPSCD

'Ciclo Vía Municipal P 6 1 1 1 1 1 1 SGPSCD

'Caminata de Buena Salud P 4 1 1 1 1 SGPSCD

'Bicicleta de Buena Salud P 2 1 1 SGPSCD

'Calendario Cívico P 28 SGPSCD

Día Internacional de la Mujer A 1 1 SGPSCD

Día Mundial Forestal A 1 1 SGPSCD

Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis A 1 1 SGPSCD

Día de la Educación Peruana A 1 1 SGPSCD

Día Mundial de la Salud A 1 1 SGPSCD

Día del Niño Peruano A 1 1 SGPSCD

Día Internacional del Trabajo A 1 1 SGPSCD

Día Mundial de la Paz A 1 1 SGPSCD

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RESPONSABLE SR RONALD MICHAEL JORGE QUISPE_____________

CODIGO


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META CRONOGRAMA

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO

U.M. CANTFUNC, PROG. SPROG ACT. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. ; -0086 0008 006 5.000003

Día del Idioma Nativo (OMAI) A 1 1 SGPSCD

Día del no Fumador (DEVIDA) A 1 1 SGPSCD

Día Mundial del Medio Ambiente (ÁREA MEDIO AMBIENTE) A 1 1 SGPSCD

Día Internacional de Lucha Contra el VIH SIDA y las DROGAS A 1 1 SGPSCD

Día de San Pedro y San Pablo - Día del Pescador A 1 1 SGPSCD

Día del Maestro A 1 1 SGPSCD

Semana Mundial de la Lactancia Materna (DIRESA) A 1 1 SGPSCD

Día Mundial del Folklore A 1 1 SGPSCD

Día de la Familia (DEMUNA) A 1 1 SGPSCD

Día del Árbol A 1 1 SGPSCD

Aniversario de la Aldea San Juan A 1 1 SGPSCD

Aniversario de la CC.NN. San Francisco A 1 1 SGPSCD

Día de la Educación Física A 1 1 SGPSCD

Día Mundial de la Salud Mental A 1 1 SGPSCD

Día Mundial de la Alimentación A 1 1 SGPSCD

Día del Minusválido - Discapacitados (DEMUNA - OMAPED) A 1 1 SGPSCD

Día del Empleado Municipal A 1 1 SGPSCD

Día Universal de los Derechos Humanos A 1 1 SGPSCD

Día Internacional del Niño (DEMUNA) A 1 1 SGPSCD


AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIVO Y TURISTICORESPONSABLE: ING. DARWIN GORKY GABANCHO OSORES


CODIGO ■ . . . . . . . É> i ,META

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO ACTIVIDADES - CAN RESPONSABLEFUNC

PROG, SPROG. ACT,U.M T. I TRIM. II TRIM. III. TRIM. IV TRIM.

0086 0008 006 5.0000003

Elaboración de perfil de proyectos consultoría 3 1 1 1 SGDET

Elaboración de perfil de proyectos a nivel de plan de trabajo Plan de trabajo 3 1 1 1 SGDET

Elaboración del diagnóstico potencial económico en el Distrito de Yarinacocha Actividad 1 1 SGDET

Ferias Agrícolas Actividad 21

1SGDET

Implementación de la panadería Sakura - 2016 Actividad 1 1 SGDET

implementación del taller de ebanistería Sakura - 2016 Actividad 1 1 SGDET

Implementación del taller de costura Sakura - 2017 Actividad 1 1 SGDET

Festival del camu camu Actividad 1 1 SGDET

Ferias y talleres de participación Interinstitucional Actividad 4 1 1 1 1 SGDET

Charlas de capacitación mediante gestión interinstitucional Taller 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGDET

Producción de 100 has de maíz híbrido amarillo duro en ecosistemas de restinga ba¡a y media de poblados rurales. Actividad 1 1 SGDET

Participación y representación en reuniones de gestión interinstitucional. Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGDET

Capacitaciones a productores rurales del distrito Actividad 2 1 1 SGDET

Mejoramiento de capacidades técnicas productivas Taller 1 1 SGDET

Promoción para la formalización de mypes y organizaciones Taller 2 1 1 SGDET

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016AREA: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMIVO Y TURISTICO

RESPONSABLE: ING. DARWIN KORKI

GABANCHO OSORES

CODIGO p. ' “T í v PRESUPUESTO

’ ...................... .... _ r¡? ,’íu- • .1. ¡í?ACTIVIDADES

. . -- . . ■ . ■ * ■■ - . s .

META .......... ...... .........................................CRONOGRAMA

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONALU.M CA

NT.FUNC. PROG, SPROG. ACT, I TRIM. II TRIM. III. TRIM. IV TRIM.

0036 0008 006 5.000003

Instalación de viveros Agroforestales y fruticolas Actividad 1 1 SGDET

Implementación del PROCOMPITE Actividad 1 1 SGDET

Ejecución del PROCOMPITE Actividad 1 1 SGDET

Elaboración de planes de negocios productivos Actividad 1 1 SGDET

Capacitación al personal - talleres, diplomados Actividad 4 1 1 1 1 SGDET

Elaboración del inventario turístico del distrito de Yarinacocha Actividad 1 1 SGDET

Acondicionamiento de la Oficina de Información Turística Actividad 1 1 SGDETcapacitar a las empresas prestadoras de servicios turísticos y población involucrada en las diferentes circuitos T uristicos Actividad 3 1 1 1 SGDET

Monitoreo y Acompañamiento del Proyecto de Acondicionamiento Turístico del Lago de Yarinacocha Actividad 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGDET

Difusión de las diferentes Rutas y Circuitos Turístico del distrito Actividad 3 1 1 1 SGDET

sensibilizar a la población organizada del rubro turístico sobre la importancia del turismo sostenible y su impacto en el Medio Ambiente

Actividad 3 1 1 1 SGDET

Certificar con el sello Municipal de calidad turística a las empresas prestadoras de servicios turísticos Actividad 2 1 1 SGDET



AREA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE ING. EDGAR RONALD CALDAS ALVARADO_________________________________________________________________________

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA META CRONOGRAMA

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ELABORACION DE PERFIL Y EXPEDIENTE RESPONSABLE

15-036-0074-2.011477 3,270000.00 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS U.M. CANT ITRI VI II TRIM III TRIM IV TRIM

200,000.00 Mejoramiento de vía en AA.HH 3 de Noviembre. UND. 1 1 SGE200,000.00 Mejoramiento a Nivel Afirmado del Pje. Victoria y del Jr. Venecia - AAHH 4 DE Mayo UND 1 1 SGE200,000.00 Mejoramiento a Nivel Afirmado del Jr. Bolognesi - AA.HH 6 de Junio UND 1 1 SGE

200,000.00Mejoramiento a Nivel de Armario del Jr. Bellavista (2 Cuadras), Jr. Jorge Chávez (5 Cuadras), Jr. los Pinos (2 Cuadras), la Paz (1 Cuadra - AAHH Flor de San Pablo de Tushmo) UND 1 1 SGE

200,000 00 Mejoramientos a Nivel de Afirmado del Jr. Chavín y el Jr. Triunfo - AA.HH las Guindas UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Calle Orlando Tuesta (Desde Jr. Libertad Hasta Jr.Capirona) -AA.HH Monterrico UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento del Pasaje la Lupuna(Desde Av.Pachacutec Hasta Av. Manco Capac) - AA.HH Pro Vivienda la Lupuna

UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Av. Canadá - AA.HH San Pedro de Yarina UND 1 1 SGE

2000,000 00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Calles Chavín, Paramonga, Nazca y Paracas - AA.HH Todos Unidos UND 1 1 SGE

2000,000.00Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Av. Los Laureles desde Dos de Mayo AA HH Villa Hermosa de Yarina UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Calles Luz de Fátima con Tinsa y Pje Iparia con Machu Picchu -Asoc. Ecololog. Yacupato UND 1 1 SGE

100,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de los jrns. Germán Grete, Túpac Amaruc Señor de Luren, Miguel Grau Pje Marañón - Asoc. Señor de Luren UND 1 1 SGE

200,000.00Mejoramiento de las Calles a Nivel de Afirmado de la Av. San Juan (2 Cuadras), Jr. Santa (3 Cuadra), Jr. Alfonso Ugarte (1 Cuadra), Jr. San Martin (2 Cuadras), Jr. Alvares (1 Cuadra) - Caserío San Juan

UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento de las 3 A venidas Principales - CC.NN San Juan Km. 13.500 C.F.B UND 1 1 SGE

200,000.00Mejoramiento del Afirmado del Jr. Contamana (Desde el Jr. 03 de Octubre Hasta el Jr. Orellana) y Jr. La Selva (Desde el Jr. 3 de Octubre Hasta el AA.HH Nilo Lozano) - Junta Vecinal Jr. Contamana

UND 1 1 SGE

70,000.00 Mejoramiento de Via a Nivel de Afirmado - Junta Vecinal de Alamo UND 1 1 SGE250,000.00 Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado - AA.HH Las Palmas UND 1 1 SGE

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016


RESPONSABLE: ING. EDGAR RONALD CALDAS ALVARADOESTRUCTURAFUNCIONAL PRESUPUESTO NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA META CRONOGRAMA

ELABORACION DE PEjRF L Y EXPEDIENTE RESPONSABLE

15-036-0074-2.007304 450.000.00 CONSTRUCCION DE PUENTES U.M. CANT. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM150,000.00 Construcción de un Puente en el Jr. Los Cedros - AA.HH 23 de Octubre UND. 1 1 SGE

150,000.00 Construcción de Puente Vehicular y Peatonal - AA.HH Vinia del Señor de San Pablo de Tushmo

UND. 1 1 SGE

150.000.00 Construcción de Puente Vehicular y Peatonal - Ampliación San José de Yarina UND. 1 1 SGE

18-040-0088-2.000593 590.000.00 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO

70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Agustín Cauper Videíra UND. 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla en la Calle Sakura - AA HH 4 de Noviembre UND. 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA. HH Eustaquio Ríos del Águila UND. 1 1 SGE

70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA HH Las Brisas de Yarina UND. 1 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Los Cipreses UND. 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Los Invencibles de Yarina UND. 1 1 SGE100,000.00 Instalación de 02 Alcantarilla - Asoc. Moradores Villa Rosita UND 1 1 SGE70,000.00 Instalación de alcantarilla en el Jr. Caoba con la Av. Playood - Asoc. Provívienda Cootrip UND. 1 1 SGE

18-040-0066-2.007748 140,000.00 CONSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE70,000.00 Construcción de Pozo Tubular con Tanque Elevado - Caserío Unión UND. 1 1 SGE70,000.00 Construcción de Pozo Tubular con Tanque Elevado - Caserío Caserío San Juan UND. 1 1 SGE

21-045-0102-2.006326 410,000.00 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS80,000.00 Instalación de Losa Deportivas - AA.HH Carlos Acho Mego UND. 1 1 SGE

250,000.00 Construcción de Parque Recreativo - AA. HH José de San Martin UND. 1 1 SGE80,000.00 Instalación de Losa Deportiva - Barrio Vecinal Miraflores UND. 1 1 SGE

22-047-0010-2.0005230 270,000.00 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS :120,000.00 Construcción de una Escuela - Caserío Leoncio Prado UND. 1 1 SGE150,000.00 Construcción de Salones Educativos de Nivel Secundario - CC.NN Santa Teresita UND. 1 1 SGE

23-051-0010-2.006291 400,000.00 CONSTRUCCCION DE LOCALES COMUNALES 1120,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Pueso de Salud - CC.NN Santa Clara UND. 1 1 SGE

120,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Puesto de Salud - Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo UND. 1 1 SGE

80,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Comedor - AA.HH Bena Jema UND. 1 1 SGE80,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Local Comunal - AA. HH Imperio de Yarina UND. 1 1 SGE




RESPONSABLE ING EDGAR RONALD CALDAS ALVARADOESTRUCTURAFUNCIONAL PRESUPUESTO NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA META CRONOGRAMA

RESPONSABLEELABORACION DE PERFIL Y EXPEDIENTE

15-036-0074-2.011477 3,270000.00 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS U.M. CANT. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM200,000.00 Mejoramiento de vía en AA.HH 3 de Noviembre. UND 1 1 SGE200,000.00 Mejoramiento a Nivel Afirmado del Pje. Victoria y del Jr. Venecia - AAHH 4 DE Mayo UND 1 1 SGE200,000.00 Mejoramiento a Nivel Afirmado del Jr. Bolognesi - AA.HH 6 de Junio UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Armario del Jr. Bellavista (2 Cuadras), Jr. Jorge Chávez (5 Cuadras), Jr. los Pinos (2 Cuadras), la Paz (1 Cuadra - AAHH Flor de San Pablo de Tushmo) UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramientos a Nivel de Afirmado del Jr. Chavín y el Jr. Triunfo - AA.HH las Guindas UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Calle Orlando Tuesta (Desde Jr. Libertad Hasta Jr.Capirona) - AA.HH Monterrico UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento del Pasaje la Lupuna(Desde Av.Pachacutec Hasta Av. Manco Capac) - AA.HH Pro Vivienda la Lupuna UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de la Av. Canadá - AA.HH San Pedro de Yarina UND 1 1 SGE

2000,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Calles Chavín, Paramonga, Nazca y Paracas - AA.HH Todos Unidos UND 1 1 SGE

2000,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Av. Los Laureles desde Dos de Mayo AA.HH Villa Hermosa de Yarina UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de las Calles Luz de Fátima con Tinsa y Pje. Iparia con Machu Picchu-Asoc. Ecololog. Yacupato UND 1 1 SGE

100,000.00 Mejoramiento a Nivel de Afirmado de los jrns Germán Grete, Túpac Amaruc Señor de Luren, Miguel Grau Pje Marañón - Asoc. Señor de Luren UND 1 1 SGE

200,000.00Mejoramiento de las Calles a Nivel de Afirmado de la Av. San Juan (2 Cuadras), Jr. Santa (3 Cuadra), Jr. Alfonso Ugarte (1 Cuadra), Jr. San Martin (2 Cuadras), Jr. Alvares (ICuadra) - Caserío San Juan UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento de las 3 A venidas Principales - CC.NN San Juan Km. 13.500 C.F.B UND 1 1 SGE

200,000.00 Mejoramiento del Afirmado del Jr. Contamana (Desde el Jr. 03 de Octubre Hasta el Jr. Orellana) y Jr. La Selva (Desde el Jr. 3 de Octubre Hasta el AA.HH Nllo Lozano) - Junta Vecinal Jr. Contamana UND 1 1 SGE

70,000 00 Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado - Junta Vecinal de Álamo UND 1 1 SGE250,000.00 Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado - AA.HH Las Palmas UND 1 1 SGE



RESPONSABLE. ING. EDGAR ROÑALO CALDAS ALVARADOESTRUCTURAFUNCIONAL

PRESUPUESTO NOM BRE DEL PROYECTO/OBRA META ■ CRONOGRAMA

ELABO R AC IO N DE PERFIL Y EXPEDIENTE : • . r ; ’ v) : ! í f -RESPONSABLE

15-036-0074-2.007304 450.000.00 CONSTRUCCION DE PUENTES U.M. CANT. 1 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

150,000.00 Construcción de un Puente en el Jr. Los Cedros - AA.HH 23 de Octubre UND 1 1 SGE

150,000.00 Construcción de Puente Vehicular y Peatonal - AA.HH Vinia del Señor de San Pablo de Tushmo UND. 1 1 SGE150.000.00 Construcción de Puente Vehicular y Peatonal - Ampliación San José de Yarina UND. 1 1 SGE

18-040-0088-2.000593 590.000:00 CONSTRUCCION DE SISTEM A DE A LC A N TA R ILLA D O

70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Agustín Cauper Videira UND. 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla en la Calle Sakura - AA.HH 4 de Noviembre UND. 1 1 SGE

70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA. HH Eustaquio Ríos del Aguila UND. 1 1 SGE

70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Las Brisas de Yarina UND. 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Los Cipreses UND. 1 1 SGE70,000.00 Instalación de Alcantarilla - AA.HH Los Invencibles de Yarina UND. 1 1 SGE

100,000.00 Instalación de 02 Alcantarilla - Asoc. Moradores Villa Rosita UND 1 1 SGE70,000.00 Instalación de alcantarilla en el Jr. Caoba con la Av. Playood - Asoc. Provivienda Cootrip UND. 1 SGE

18-040-0066-2.007748 140,000.00 CONSTRUCCION DE ABASTECIM IENTO DE A G U A PO TABLE

70,000.00 Construcción de Pozo Tubular con Tanque Elevado - Caserío Unión UND. 1 1 SGE70,000.00 Construcción de Pozo Tubular con Tanque Elevado - Caserío Caserío San Juan UND. 1 1 SGE

21-045-0102-2.006326 410,000.00 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS i80,000.00 Instalación de Losa Deportivas - AA.HH Carlos Acho Mego UND. 1 1 SGE

250,000.00 Construcción de Parque Recreativo - AA. HH José de San Martin UND 1 1 SGE80,000.00 Instalación de Losa Deportiva - Barrio Vecinal Miraflores UND. 1 1 SGE

22-047-0010-2.0005230 270,000.00 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS .

120,000.00 Construcción de una Escuela - Caserío Leoncio Prado UND. 1 1 SGE150,000.00 Construcción de Salones Educativos de Nivel Secundario - CC.NN Santa Teresita UND. 1 1 SGE

23-051-0010-2,006291 400,000.00 CONSTRUCCCION DE LOCALES C O M U NALES r'i ■ ..y.' j . /

120,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Puesto de Salud - CC.NN Santa Clara UND. 1 1 SGE

120,000.00Mejoramiento de los Servicios Comunales - Puesto de Salud - Centro Poblado Nueva Esperanza de Panaillo UND. 1 1 SGE

80,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Comedor - AA.HH Bena Jema UND. 1 1 SGE80,000.00 Mejoramiento de los Servicios Comunales - Local Comunal - AA. HH Imperio de Yarina UND. 1 1 SGE


AREA: GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL PROGRAMA: TECHO PROPIO - FONDO MI VIVIENDA 2016

RESPONSABLE: SR. RICARDO F. VARGAS CARDENAS


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Convocatoria Evento GAT-PTP

'Segunda Convocatoria del Programa Techo Propio Evento 2 1 1 GAT-PTP

'Inscripciones en AA.HH, Barrios, Caseríos; Refrigerios Evento 6 1 1 1 1 1 1 GAT-PTP

Registro y Evaluación de Beneficiarios Evento GAT-PTP

'Envió de Expedientes al Fondo Mi Vivienda - Lima Flete 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GAT-PTP

Difusión y Orientación del Programa Techo Propio Evento GAT-PTP

'Elaboración de Trípticos del Programa Techo Propio Millar 2 1 1 GAT-PTP

'Campaña de Publicidad Radial y Televisiva Evento 4 1 1 1 1 GAT-PTP

Visitas e Inspecciones (Verificación) Evento GAT-PTP

'Visitas Periódicas a Terrenos y Construcción Viáticos 6 1 1 1 1 1 1 GAT-PTP

'Monítoreo e informes de Inspección de Construcción Evento 6 1 1 1 1 1 1 GAT-PTPCapacitaciones a Postulantes Techo Propio Evento

GAT-PTP'Orientación en AA.H, Barrios, CC.NN. y Caseríos Evento 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GAT-PTP

'Capacitación al Personal de Techo Propio 2016 Evento 2 1 1 GAT-PTP


AREA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, RURAL, TRANSITO Y TRANSPORTE

RESPONSABLE: ING. JOSE W ILLIAN VENANCINO GARCIA

11


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ESTRUCTURA FUNCIONAL

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PRESUPUESTO

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FUNC, PROG. SPROg : ACT. 1 TRIM. II TRIM. Til TRIM.'

.. ... ... .. IV TRIM.

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03 006 0008 5.001022

Actividades de Planeamiento Urbano SGPURTT

‘ Reconocim iento de Junta Directiva Resolución 50 3 4 3 5 5 5 3 4 3 5 5 5 SGPURTT

‘ Reconocim iento de AA.HH. Resolución 13 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPURTT

‘ Visación de Planos para Servicios Básicos Proyecto 11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 SGPURTT

‘ Certificado de A lineam iento (Sección Vial) Doc. 19 2 1 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1 SGPURTT

‘ Certificado de Zonificación y Vías Doc. 27 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 2 2 SGPURTT

‘ Certificado de Jurisdicción Doc. 26 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 SGPURTT

‘ Constancia de Posesión para Servicios Básicos Doc. 1440 65 64

65 85 86 85157

156 157 173 174 17

3 SGPURTT

‘ Licencias de Habilitaciones Urbanas Licencia 7 1 1 2 1 1 1 SGPURTT

‘ Habilitación Urbana de Oficio Proyecto 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPURTT

‘ Independización de Terrenos Rústicos en Exp. Urb. Proyecto 11 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPURTT

Planeamiento Vial SGPURTT‘ Inventario de la Infraestructura Vial del Distrito y Plan Vial de CML Plazo Plano 1 1 SGPURTT

‘ Propuestas de Intersecciones Viales y Secciones - Modificación del Reglamento Sistema Vial

Expediente 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPURTT

‘ Inventario de Carreteras y Cam inos Vecinales del Distrit Plano 1 1SGPURTT


AREA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, RURAL, TRANSITO Y TRANSPORTE

RESPONSABLE: ING. JOSE WILLIAN VENANCINO GARCIA


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IV TRIM.

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03 006 0008 5 001022Actualización e Implementación del Plan de Desarrollo Urbano

Expediente 1 1 SGPURTT

'Propuesta del Sistema Vial para el Distrito

'Propuesta de Zonificación para el Distrito Expediente 1 1 SGPURTT

'Propuesta de Ubicación de Equipamiento Urbano Expediente 1 1 SGPURTT

Elaboración de Cartografía y Planos Temáticos SGPURTT

'Elaboración del Mapa Distrital de Yarinacocha M a p a 1 1 SGPURTT

'Elaboración y Actualización del Plano General del Área Urbana del Distrito Plano 1 1 SGPURTT

'Elaboración del Mosaico de Propiedades Urbanas y de Expansión Urbana del Distrito Plano 1 1 SGPURTT

'Otros Temáticos Plano 5 1 1 1 1 1 SGPURTT

Saneamiento Técnico Legal de la Propiedad Municipal SGPURTT

'Titulación de Aportes Reglamentarios y de Equipamiento Urbano de la MDY Lotes 105 5 5 5 10 10 10

10 10 10 10 10 10 SGPURTT

Actividades Administrativas de Apoyo SGPURTT

■Capacitación Taller2 1 1

SGPURTTFiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 1 1 SGPURTT

'Semaforización Und. 10 1 1 2 2 1 1 SGPURTT

'Mantenimiento de las Vías, Sedales y Semáforos Und. 370 14 39 39 39 39 3

9 39 39

39 39 39 5 SGPURTT

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016AREA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, RURAL. TRANSITO Y TRANSPORTE

RESPONSABLE: ING. JOSE WILLIAN VENANCINO GARCIA

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03 006 0008 5,001022•Sensibilización, Respecto al Reglamento Nacional de Tránsito

Campabas 10 1 1 1 1 2 1 1 2 SGPURTT

•Capacitación a los Actores del Tránsito y Transportes en Nuestro Distrito Taller 6 1 1 1 1 1 1 SGPURTT

Mejoramiento de la Capacidad Operativa Expediente 1 1 SGPURTT

•Implementación de la Oficina de Tránsito y Transportes Und 1 1 SGPURTT

Remuneración del Personal SGPURTT

"Personal de Oficina Und. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SGPURTT

PbANoJl: ¿ K ^ T i . U -iN._ / I. J t . Ji U

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016AREA: SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

RESPONSABLE: ARO. ESTEFITA RIVA EGOAVIL

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03 006 0008 5 001022

Fortalecimiento de Capacidades del Personal SGCC

'Capacitación al Personal Und 3 1 1 1 SGCC

"Capacitación en el Curso de ARCGIS Und 1 1 SGCC

'Curso Actualización de Software Catastrales Und. 3 1 1 1 SGCC

'Curso de Procesamiento de Imagen Satelital Und. 1 1 SGCC

'Capacitación en el Curso de Programación en ARCGIS Und 1 1 SGCCLevantamiento de Información Insitu y Procesamiento de Información SGCC

'Actualización y Levantamiento de Información Catastral Pedidos 1000 85 80 84 85 80 85 84 83 80 85 84 85 SGCC

'Sistematización de la Información Alfanumérica Pedidos 1000 80 85 85 84 85 80 83 84 85 80 85 84 SGCC

'Edición y Procesamiento de la Información Gráfica Pedidos 1000 84 80

85 85 80 83 85 85 80 84 84 85 SGCC

Eficiente Labor en Cumplimiento de los Procedimientos Administrativos SGCC

'Certificado de Nomenclatura y Numeración Doc.100 8 7 9 9 8 7 10 7 9 81 10 8 SGCC

'Constancia y Empadronamiento de Posesionará de Lote Constancia 100 10 8 9 8 7 10 7 9 8 9 8 7 SGCC

‘Certificado de Abandono de Lote que Cuente c/Constanc Doc. 1 1 SGCC

"Certificado de RemensuraConstancia 50 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 SGCC

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016AREA: SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO

RESPONSABLE: ARO. ESTEFITA RIVA EGOAVIL

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II TRIM. III TRIM.

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................................ - r *IV TRIM. 1 M

03 006 0008 5001022

•Subdivisión de Terrenos Urbanos Titulado Doc. 40 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 SGCC

•Subdivisión de Terrenos Urbanos con Posesión Doc. 5 1 1 1 1 1 SGCC

•Acumulación de Lotes Doc. 5 1 1 1 SGCC

"Certificado Negativo de Catastro Certificado 50 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 SGCC

■Rectificación de Ficha Catastral Doc. 5 1 1 1 1 1 SGCC

"Información Catastral. Literal y Grafica Doc. 1 1 SGCC

'Copia de Plano Plano 5 1 1 1 1 1 SGCCCatastro Municipal Vinculado al Sistema Nacional de Catastro SGCC

•Corrección y Rectificación de Base Grafica Plano 1 1 SGCC

•Publicación de Padrón Catastral Padrón 1 1 SGCC

Catastro Integrado con Rentas SGCC

•Integración de Procesos Rentas y Catastro Und. 1 1 SGCC

Estudios y ProyectosSGCC

•Elaboración de Estudios, Proyectos y Propuesta para el Desarrollo Armónico de Nuestro Distrito Und. 1 1 SGCC

Incrementar la Recaudación para Mayores Ingresos a la MDY a través de: Regular, Ordenar, Formalizar las Edificaciones Públicas y Privadas - Viabfllzar los Trámites para tal Fin

SGCC

•Ante Proyectos para Licencia de ObraUnd. 3 1 1 1 SGCC

AREA: SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRORESPONSABLE: ARQ. ESTEFITA RIVA EGOAVIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHAPROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO FISCAL 2016

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F U N C . P R O G . S P R O G . ACT; i T R i r n. II T R I M . III T R IM . IV T R I M .

03 006 0008

‘Licencia de Obras Nuevas Licencias 140 13 11 11 12 11 12 11 11 12 11 13 12 SGCC

•Remodelación de Licencia de Obra Licencias 3 1 1 1 SGCC•Ampliación de Licencia de Obra Licencias 3 1 1 1 SGCC

•Licencia de Demolición Licencias 1 1 SGCC

•Licencia de Obra Org Público Licencias 5 1 1 1 1 1 SGCCI

•Resolución de Conformidad de Obra Resolución 10 2 2 2 1 3 SGCC

•Certificado de Parámetros Urb. Certificado 10 2 2 2 2 2 SGCC

•Compatibilidad de Uso Certificado 4 1 1 1 1 SGCC

"Certificado de Factibilidad de Estructura Publicitaria Autorización 3 1 1 1 SGCC

Formalizar los Terrenos del Centro Urbano SGCC

•Adjudicación de Lote Zona Urbana Und. 2 1 1 SGCC

•Rectificación de Resolución Municipal Und. 1 1 SGCC

Fiscalizar las Construcciones Privadas Publicas - Recaudar Mayores Ingresos

SGCC

•Trabajos de Fiscalización Notif7Sanc 1500 100

100

100

150 100 150 150 150 100 150 10

0150 SGCC

•Autorización de Obra en Vía Pública, Agua. Desagüe, Postes y Otros

Autorización 5 1 1 1 1 1 SGCC

•Autorización de Obras Menores, Veredas, Pases, Canaletas y Otros

Autorización 3 1 1 1 SGCC

PLAl^PERATIVO INSTITUCIONAL 2016


A R E A : S U B G E R E N C I A D E C O N T R O L U R B A N O Y

C A T A S T R O

R E S P O N S A B L F A R O . E S T E F I T A R I V A E G O A V I L

P R O G R A M A D E A C T I V I D A D E S P A R A E L A Ñ O F I S C A L 2 0 1 6

CODIGO

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PRESUPUESTO

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15 006 '003 500102211 .....

'Inspecciones Oculares (Casco Urbano): Und 300 20 20 30 20 30 20 30 30 20 30 30 20 SGCC

Movilidad Galones 672 55 60 57 60 50 60 50 60 60 60 50 50 SGCC

'Inspecciones Oculares fuera del Casco Urbano: SGCC

: ' Viatico Fluvial Personas 3 1 3 1 j SGCC

' ! Viatico Terrestre Personas 6 2 2 ! 2 | SGCC

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Mejoramiento de la Atención y Orientación técnica al Administrado SGCC

"Atención al Público, Asesoramiento Técnico en sus Trámites Administrativos Und 5000 416 416 413 412 416 420 416 420 420 416 415 420 SGCC

'Recepción y Registro de Expediente Und 800 70 70 60 70 65 70 70 60 70 60 70 65 SGCC

'Archivamiento de Expediente Und 800 65 70 70 60 70 70 65 70 60 70 60 70 SGCC. . .'Servicio de Entrega de Oficios a Domicilio Und 500 41 42 40 45 43 40 41 42 45 40 41 40 SGCC

Mejora de la Capacitación del Personal SGCC

"Capacitación del Personal Und. 5 1 1 1 1 1 SGCC

‘ Capacitación del Personal (Interregional) Und. 3 1 1 1SGCC

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M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E Y A R I N A C O C H A

P R O G R A M A D E A C T I V I D A D E S P A R A E L A Ñ O F I S C A L 2 0 1 6

A R E A : S U B G E R E N C I A D E C O N T R O L U R B A N O Y

C A T A S T R O

R E S P O N S A B L E : A R Q . E S T E F I T A R IV A E G O A V I L

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TRUCTURA FUNCIONALPRESUPUESTO

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CRONOGRAMA

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A lRESPONSAB

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FUNC. PROG. SPROG. ACT, 1 TRIM. 1 II TRIM. III TRIM. IV TRIM.

03 006 0008 5.001022Supervisar las Edificaciones Durante el Proceso de Ejecución S G C C

• V e rifica cio n e s T é c n ic a s - C o n tro l U rb a n o U n d . 9 2 2 1 2 2 S G C C

Entorno de la Plaza de Armas S G C C

i • E la b o ra r O r d e n a n z a p a ra E n to rn o A rq u ite c tó n ic o d e la P la z a

d e A r m a s (p la n o s , c o rte s e le v a c io n e s , v istas 3D U n d . 1 1

P LA I® P E R A T IV 0 INSTITUCIONAL j 2016


AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RESPONSABLE: SR JORJE A. ALBARADO AREVALO

CODIGO


META CONOGRAMA■

ESTRUCTURA FUNCIONALU.M. CANT

FUNC. PROG. SPROG ACT. 1 TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. RESPONSABLE

ÜU6 0008 0006 •> ÜüOUO 3‘Disfunción, Promoviendo cultura de conciencia tributaria Publi. 10 2 2 2 2 2 GAMT

‘Fiscalización Tributaria masiva, por medio de servicio de terceros Cónsul. 1 GAMT

‘Campaña de beneficios tributarios y no tributarios Acción 2 GAMT‘ Sorteo, premiado a! contribuyente puntual Acción 2 1 1 GAMT‘capacitación externa Acción 5 1 1 1 1 1 GAMT‘Convenios In'.ermstuuc.cnales con RENIEC Y SI INARP Gestión 2 GAMT

|| 'Elaboración de Proyecto de Reglamentos. j Normas

Directivas y otras normas Iríoutarias 10 2 2 1 1 1 1 1 1 GAMT

! 'ercslcn de Resoluciones de Gerenc¡a y Sub | I Gerenciales j 329 65 7C 7? 70 70 70 70 70 70 7C i 70 GAMT |

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AREA: SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACIONRESPONSABLE: ABOG.JANA F. HUALLAWAV I L L A C R E Z ________________________________________

CODIGOA C T I V I D A D E S

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CRONOGRAMA, • • . • • - ’’i • . y : r ; •• rrrr........... •

RESPONSABLEESTRUCTURA FUNCIONAL PRESUPUESTO U.M. CANT


006 0003 0006 ñ 00000 3

* Elaboraaón y distribución de cuponeras o contribuyentes registrados en la base de datos Cupones 8.000 2200 5800

‘Emisión de órdenes de Pago Valores 17.248 48 200 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 SGRYF

'Emisión de Resolución de Determinaciones Valores 33.091 41 50 1500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 SGRYF‘convenios de Fraccionamiento de deudas Tributaria y no Tributarias Valores 750 45 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 SGRYF

'Cobranza al Comercio formal e informal Recada 126.500 11000 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 SGRYF

‘Disfunción, Promoviendo cultura de conciencia tributaria Publi. 10 2 2 2 2 2 SGRYF

‘Fiscalización Tributaria masiva, por medio de servicio de terceros Cónsul. 1 X X X ■ X X X * - SGRYF

‘Liquidación de ingresos Impuestos Predial/ pago del 3/1000 al Ministerio de Construcción y Saneamiento Acción 1 1 SGRYF

‘Requerimiento para compra de valores arancelarios al MVCyS Acción 1 1 SGRYF

‘Elaboración de proyectos de arbitrios municipales ejercicio 2017 Acción 1 1 SGRYF

‘Elaboración de Proyectos de Reglamentos. Directivas y otras normas tributarías Proy. 1 1 SGRYF

‘emisión de Resoluciones Gerenciales y Sub Gerenciales Doc. 829 64 65 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 SGRYF


AREA: SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

RESPONSABLE: ABOG. CESAR W, ODICIO ASA YAC

CODIGO PRESUPUESTO

ACTIVIDAES

meta ü ..... cronograma

estructuraU.M CANT.FUN

C. PROG. SPROG. ACT. I TRM. II TRIM. III TRIM. IV.TRIM. RESPON.

0006 '\>Xi XCC'O ¿Coordinación Interna Acción 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SGEC

Coordinación Externa Acción 04 1 1 1 1 SGEC

Formulación R.E.C N*01 - Autoapertorio Doc. 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SGEC: Formulación R.E.C N°02 - Requerimiento Doc 1200 •*00 100 10C 100 100 100 100 100 100 100 •00 '00 SGEC

Formulación R.E.C. N*03 - Medias Doc. 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SGECFormulación R.E.C N°04 - Suspensión por Fraccionamiento Doc. 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 SGEC

Formulación R.E.C.N*05 - Impugnación Doc. 36 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 SGECFormulación R.E.C.N°06 - Archivamiento por pago definitivo y/o directa o embargo Doc. 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 SGEC

Notificación de Resolución Acción 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 SGECSuspensión de campo de trabajo de Notificadores Acción 320 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 SGEC

Coordinación Laboral Interna Acción 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 SGEC

Curso de Capacitación Interna Acción 04 1 1 1 1 SGECSGEC

Publicación: Artículos Periodísticos Publicidad 04 1 1 1 1

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AREA: PROGRAMA VASO DE LECHE

RESPONSABLE: SR. 1ENNER VELA COLLAZOS

CODIGO ; : ■' v ; -v : ■ : ■ . ■■ META CRONOGRAMA

ESTRUCTURA WNCION AL PRESUPUESTO A C T I V I D A D E SCANT

=_*_ - RESPONSABLE

FUNC. PROG. SPROG ACT. I TRIM. I TRIM. III TRIM. IV TRIM. ' ' ' : - ,-í

5.CU1C5& 051 0115 01496

•Trámite para la Adquisición de Productos 2016 Doc. 2 2 PVL■■ •Actualización de Padrones de los Comités Vaso

de Leche Doc. 300 150 150 PVL

•Trámite Documentarlo en el Reconocimiento Recomposición de Juntas Directivas de los CVL Doc. 50 2

5 25 PVL

•Celebración de Inauguración del Programa Vaso de Leche (Fundación)

Actividad 1 1 PVL

í i•Juramentación y Entrega de Resoluciones a los Comités del PVL de los AA.HH. y Barrios

Actividad 120 80 10 1

0 10 10 PVL

i i•Juramentación y Entrega de Resoluciones a los Comités del PVL de los Caseríos y Comunidades Nativas

Actividad 28 15 10 3 PVL

■.................... I

i•Asambleas Generales con la Participación de la OSB del Comité Unificado de los Vasos de Leche en el Distrito de Yarinacocha


•Entrega de Productos del Vaso de Leche a los Comités Beneficiarios

Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PVL

•Asamblea ordinarias entre el Comité de Administración, la Oficina del PVL y la OBS del Comité Unificado de los Vasos de Leche

Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PVL

•Supervisión y Monitoreo Permanente a los Comités Vaso de Leche Ubicados en los AA.HH. y Barrios

Actividad 95 10 10 10 1

05 1

0 10 10 10 10 PVL

•Supervisión y Monitoreo Permanente a los Comités Vaso de Leche Ubicados en los Caseríos y Comunidades Nativas

Actividad 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 PVL

•Informe al INEI de la Población Beneficiaría del PVL Doc.. 2 1 1 PVL

•Control de Calidad de Expedientes de C.V.L. Ingreso de beneficiario de los CVL al RUB

Actívidad 6 1 1 1 1 1 1 pvl

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AREA: PROGRAMA VASO DE LECHE

RESPONSABLE: SR. LENNER VELA COLLAZOS

CODIGO

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PRESUPUESTO

I

’ w~ 1 ? 1 ' | 1¡ % \ ,^4*1 ¡- J t M & ¡' \! ¿

H •; . 'ACTIVIDADES

S í ' <, ' !•* M W . j, *' - . ' ' ' "" ■ ■ ' ■ ■ " ■i í - ' V -í„ i t " > 1

META : ' - : - ; 7 . . . , .... . . V ' : ■CRONOGRAMA

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RESPONSABLEJh ,(!' . ■ * i, s ...

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CANT.

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FUNC. PROG. SPROG. ACT. I TRIM. II TRIM.-j; y*-*-*'. i".'¡ 1 ■

III TRIM; IV TRIM.

0.001055 051 0115 01496

‘ Informe de la Administración del PVL a Coniraloria General de la República Doc. 4 1 1 1 1

‘ Informe de la Administración del PVL a la Oficina de OCI MDY Doc. 4 1 1 1 1 PVL

‘ Informe de la Oficina del PVL, sobre la Administración del PVL al Comité de Administración Doc. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PVL

i ‘ Participación de la OSB del Comité Unificado de los Vasos de Leche del Distrito de Yarinacocha en Ferias Gastronómica, Concursos, Desfiles y Otros.

Actividao 5 1 1 1 1 1 PVL

| ‘ Limpieza y Desinfección del Almacén del PVL Actividad 4 1 Ii 1 1 1 PVL

‘Asambleas Generales con la Participación del Comité de Administración OSB y Oficina del PVL


‘Actualización del Reglamento Interno de los Comités del Vaso de Leche Doc. 1 1 PVL

•Actividad Programadas para Mejorar la Interrelación de las Madres Beneficiarías del Programa Vaso de Leche

Actividad 1 1 PVL

‘Campañas y Convenios de Salud para Contribuir en la Educación de la Salud y el Buen Manejo de Alimentos para Nutrición de los Menores

^^títívidad 2 1 1 PVL

‘ Capacitación y/o Talleres a las Integrantes de la OSB del . / Comité Unificado de los Vasos de Leche en el Distrito de r Yarinacocha


‘Capacitaciones al Personal de la Oficina del Programa de Vaso de Leche y las Integrantes de la OBS del Comité Unificado


‘ Participación de los Miembros del Comité de Administración OSB y Personal de la Oficina del PVL en Capacitación y/o Talleres


r e c c ió n g e n e r a l o e p r e s u p u e s t o püBuco-m e f Fecha: 14/12/2015AF - M6duto d« Profliamíclón y Fofmuladón Hora ' 15'02‘31irstón 14FPOIOO . '

. . . r i M A M r i F D A PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Kag'na: 1 de 5l PROGRAMACION FINANCItKAI. APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ANO FISCAL 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR 01100 SECTOR

SECTOR - SERENAZGO3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 00994 ACCION

12.000 250105 UCAYALI .CORONEL PORTILLO .YARINACOCHA

6.000DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.004326 MANEJÓ DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107162 MANEJO DE RESIDUOS 01278 MUNICIPIO 1.1SOLIDOS MUNICIPALES

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS*"** 5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 ' GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS0107168- SEGREGACION EN LA FUENTE Y 01278 MUNICIPIO 1.000

RECOLECCION SELECTIVA OE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO2.000593 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO0088 SANEAMIENTO URBANO

0000423 CONSTRUCCION DE 01060 M2 900.000ALCANTARILLAS

^ l t ó W 0 t o K T R IT ^ ^ c t ó l i .yAU’CORONEL PORTALO,YARINACOCHA

000 W t 7 f t * r * ^ >lr LE" ^ C WAU,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

TJ>

• AFecha* 14/12/2015

AF - Módulo de Programación y Formulación , ,no. 14FP0100 Hora : 15:02:31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBUCO Pá9'na: 2de5APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016


DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: . 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acclones de Inversión

01381 UNIDAD

0090

01381 UNIDAD

2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

0088 SANEAMIENTO URBANO0000481 CONSTRUCCION DE SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

4.000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000440 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0000458 CONSTRUCCION DE LOSAS 01381 UNIDAD ^ 0 3 DEPORTIVAS

Te s CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000886 GERENCIAR RECURSOSMATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

'5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0012 CONTROL INTERNO

00994 ACCION

00994 ACCION

10.000 250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

3.000 250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

y W C lf t J O W O S T B U A l DE YARINACOCHA.*•! íe ly&etejjd oí h!p ¡tocumwiio.M M r e n f í W s u o rig in a l g u e > ^

E°0VAL£RAfiAr&ft'Ac:_ ?* «-lO»» »»t.7»TS-MDY

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'105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

50105 UCAYALI .CORONEL PORTILLO,YARI-IACOC HA

240 000.000 250105 UCAYALI.CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

i I 1 A)IR E C ~*_NERAL C»c¿ r/x co U P U E S Tu fU d LH JO - M EF W W Fecha’. 14/12/2015>IAF - Módulo de Programación y Formulación,« « . «FP0100 Hora : 15:02:31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBUCO Pá9¡na: 3de5APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016



(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Activldades (6)Acclones de Inversión

0000537ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 ' GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 01037 ESTUDIO3.999999 SIN PRODUCTO

5.000470 APOYO COMUNAL23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 00994 ACCION ATENCION BASICA DE SALUD

20 SALUD044 SALUD INDIVIDUAL

0096 ATENCION MEDICA BASICA0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE 01006 CAMPAÑA

SALUDDEPORTE FUNDAMENTAL21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0001499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA 01040 EVENTORECREACION DEPORTIVO

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0001018 MANTENIMIENTO DE 00994 ACCIONINFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE U S AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS 01381 UNIDAD" 70.000AREAS VERDES

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

250105 UCAVALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

5.000500

5.000637

5.000936

5.000939

5.000948

1.000

125.000

7.000

5.000

12.000

250105 UCAYALI,CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA

250105 UCAYALI.CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA


1 i I j .lili A m M O R O N E L PORTILLO.YARINACOCHA

- - - - Y _ _ 2 5 0 1 0 5 UCAYAlJ,CORONEL PORTILLO,’YARINACOCHA

z + t Ü i L ái!»J O lf -M D r

250105 UCAYALI.CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

RECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFAF - Módulo de Programación y Formulaciónsrslón 14FP0100

PR O CESO PR ESUPUESTA RIO D EL SECTO R PU BLICO

APRO BAC IÓ N IN S TITU CIO N AL DEL PR ESU PUESTO DE LOS GO BIERNO S LO CA LES PARA EL AÑO FISCAL 2016

ESTR U CTU R A PR O G R A M Á TIC A Y FUNCIO N AL

Fecha: 14/12/2015Hora : 15:02:31Página: 4 de 5

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: ' 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: v ‘ :06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

I (2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actlv¡dades (6 )Acc¡ones de Inversión

01058 KILOMETRO

01208 MILES DE NUEVOS SOLES

01208 MILES DE NUEVOS SOLES

0074 VIAS URBANAS0001509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE

LA RED DE SEMAFOROS LOCAL5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES 0001154 PAGO DE PENSIONES Y

BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051- 88-PCM

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0006 ASESORAMIENTO Y APOYO

0014229 ADMINISTRAR LA CIUDAD A 00994 ACCIONTRAVES DE LA PLANIFICACION

5,001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0001496 BRINDAR ASISTENCIA 01370 RACIONALIMENTARIA

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 21 CULTURA Y DEPORTE

045 CULTURA0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE 01039 EVENTO CULTURALLAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

5.001101 PROMOCIONY DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

0038195 PROMOCIONY 00994 ACCIONFORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

750.000

9 127.000

13 072.000

70 000.000

3 556 560.000

10.000

100 000.000



250105 UCAYALI .CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA


sunicipwdad distrital ot yarinacochaDo» le Oe la JuteclWlxl dt M» dotuiwnto.

2501 (Jigüe WBtWIi U /isla.

2501C i UCA EL PORTI

d& T iá R pinedo vaíéra

.LO,YARINACOCHA

LO.YARINÁCOCHA

250105 ' UCAYALI,CORONEL PORTILLO,YARINACOCHA

i I lDIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016


Fecha: Hora : Página:

14/12/201515:02:31

5 de 5

DEPARTAMENTO:' 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actlvldades (6)Acc¡ones de Inversión

Categoría'; Pr¿gramla ..Prometí¿/•si;»;--' ; P.itoyeítd^Á .■ji1 o

t : - i i i0001505 BARRIDO DE VIAS 01060 M20088506 EFECTUAR LA LIMPIEZA 01060 M2

PUBLICA DE CAÑOS 5.001267 TRANSFERENCIAS OE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL0014139 TRANSFERENCIAS DE 01208 MILES DE NUEVOS

RECURSOS A LAS SOLESMUNICIPALIDADES DE CENTRO

1 000.000 800.000

36 912.000

250105250105

UCAYALI.CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA UCAYALI.CORONEL PORTILLO.YARINACOCHA


municpauoai

Titular d^la Entidad Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo da Programación y FormulaciónVersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha: 14/12/2015Hora : 15:04:43Página: 1 de 4

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI P R O VINC IA : v. 01 CORONEL PORTILLODISTRITO : 0$ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

TÍP.0 TRANSACCIÓN . ■ 07.-V ■ - . '••' i 08 •: '• 09. ' :' í •• 13 : iá i . 13 -' ' ' 'GENÉRICA v *. * •

SUBGENERICA V ESPECIFICA ■ * PESCRIPCJÓN . • y ; ; ' . FONDO DÉ

. COMPESACIÓN MUNICIPAL'

ItoPÚESTOSMUNICIPALES

■RECURSOS . DIRECTAMENtE

RECAUDADOS.DONACIONES Y-.

t r a n s f e r e n c ia s

= CANON Y • SOBRECAÑÓW; - REGALIAS. RENTA.,

•DE ADUANÁ.S V: •

' RECURSOS POR : QPBRAGlpNES.

.!?' QFÍGIAtÉS DE / .^.''■..,eRebLTó;->-',i

TC>TAL ■

----' ''■ v - ■ PARTICIPACIONES;

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS RENTA DE ADUANAS

CANON FORESTALINGRESOS PRESUPUESTARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON 'CANON FORESTAL

CANON PETROLEROINGRESOS PRESUPUESTARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS CANON Y SOBRECANON CANON PETROLERO SOBRECANON PETROLERO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

INGRESOS PRESUPUESTARIOS . .IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTO A LA PROPIEDAD

0 ' 0 0 0 0 0

000000

0000000

15 314 170 15 314 170 15 314 170 15 314 170 15 314 170 15 314 170

0C0

00oooo

oooooo

3289 099- 3 289 099 2 699 928

0000O0

2 712 287 0 0

000000

000000

00000oo

oooooo

ooo

4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252

48 328 48 328 48 328 48 328 4B 328 48 328

3 021 474 3 021 474 3 021 474 3 021 474 3 021 474 2 117 265

904 209

000000

000

000000

000000

00000oo

oooooo

ooo

4 252 4 252 4 252 4 252 4 252 4 252

48 326 48 328 46 328 48 328 48 328 48 328

3 021 474 3 021 474 3 021 474 3 021 474 3 021 4742 117 265

904 209

15 314 170 15 314 170 15 314 170 15 314 170 15 314 170 15 314 170

6 001 386"3 289 099 2 699 928

I

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF • Módulo de Programación y FcumulaciónVaretón 14FP0100



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14/12/201515:04:43

2 de 4

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI P RO VINCIA : 01 CORONEL PORTILLODISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

TIPO TRANSACCION . GENÉRICA'

' ■ ■ 07 .•> '• 0 8 ; V", ' : ..‘V 09 • '1 3 " ia .: V • 19 . '. 1 ' ■

SUBGENERICA . i

ESPECIFICA. . • • ! .V DESCRIPCIÓN FONPO DE •_ COMPARACIÓN . MUNICIPAL

" IMPUESTOS MUNICIPALES

RECURSOSDIRECTAMENTE

...RECAUDADOSDONACIONES Y'

TRANSFERENCIAS

■ . CÁNÓN Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADÜANÁS'Y.

PARTICIPACIONES

■ RECURSOS POR . OPERACIONES ' OFICÍALES DE

.pRád'iVp:.^ --- -JL

TÓJAL

PREDIAL PREDIAL ALCABALA ALCABALAIMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIAS ESPECIFICOS IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS VENTA DE BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURS^ OTROS BIENES DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 'DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION LICENCIA DE CONSTRUCCION INSPECCION OCULAROTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO UCENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS

.sci«. joto asiKui oe tMwncociu.-.■i « ' • Autenticidad Oí *s tt documnitCk

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0 2 699 928 0 0 . 0 0 2 699 9280 2 235 943 0 0 0 0 2 235 9430 2 235 943 0 0 0 0 2 235 9430 . 463 985 0 0 o 0 463 9850 463 985 0 0 0 0 463 9850 529 495 0 0 0 0 529 4950 529 495 0 . 0 0 0 529 4950 529 495 0 0 0 0 529 4950 529 495 0 0 0 0 529 4950 59 676 0 0 0 0 59 6760 59 676 0 0 0 0 59 6760 59 676 0 0 0 0 59 6760 59 676 0 0 0 0 59 6760 0 2 337 216 ó 0 0 2 337 2180 0 6 391 0 0 0 6 3910 0 6 391 0 0 0 6 3910 0 6 391 0 0 0 6 3910 0 3 526 0 0 0 3 5260 0 2 865 0 0 0 2 8650 0 1 100 471 0 0 0 1 100 4710 0 56 252 0 0 0 56 2520 0 41 495 0 0 0 41 4950 0 41 495 0 0 0 41 4950 0 14 757 0 0 0 14 7570 0 14 757 0 ' ■ 0 0 14 7570 0 519 548 0 0 0 519 5460 0 519 548 0 0 0 519 5480 0 100 458 0 0 0 100 4580 0 19 791 0 0 0 19 7910 0 399 299 0 ' 0 0 399 2990 0 436 627 0 0 0 436 6270 0 ' 436 627 0 0 0 436 6270 0 87 299 0 0 0 87 299

Arv-

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF • Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100



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( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

TIRO TRANSACCION . GENERICA

■ - '■ SUBGENERICA • 4* . _ ÉSPÉCÍFICA

•*. *.. V

' ' '• ' "'DESCRIPCIÓN

v . • v y ■ '■ i ? . - v ; - . . - : '■ A'-'":,

; '. " o? ■

FOND0.DE’ . COMPESACIÓN

MU NlCIRAL -. ..•••' - .S-tf-f--

08 ,. 1 ' v

’ IMPUESTOS , MUNICIPALES V

V v '- ' •-___ - ¿ i •

09

RECURSOS , DIRECTAMENTE,' . RECAUDAROS \" * x •» ' . • • •

, ' V I 3 ' • V , '\

' d o n a c io n e s y.tr a n sfer é n c ja s

18 . TV

"y -V-CAÑON. Y ' ■''.SOBRECANON, RÉGAÜASj RENTA

•; ÜE ADUANAS Y .' PARTICIPACIONES ■

’ . • ' ’ /• RECURSOS POR OPERACIONES

V OFICIALES DE - CRÉDITO ■'■.

••tf-r- ;i----------

• ’

TOTAL

. v ' - , .*

1.3.2 9.1 51.3.2 9.1 61.3.2 9.1 81.3.2 9.1 991.3.2 101.3.2 10.11.3.210.1 11.3.2 10.1 51.3.210.1 991.3.31.3.3 51.3.3 5.11.3.3 5.111.3.3 91.3.3 9.11.3.3 9.1 991.3.3 9.2 1.3.39.211.3.3 9.2 71.3.3 9.2 131.3.3 9.215

J 9.2 231.3.3 9.2 241.3.3 9.2 27 1.51.5.2 1.5.211.5.2 1.61.5.21.6 21.5.21.6 99

REGALIAS11.4

PUESTOS. KIOSKOS Y OTROS 0 0 111 063 0 0 0 111 063ANUNCIOS Y PROPAGANDA 0 0 152 817 ’ 0 0 0 152 817DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 0 0 26 741 0 0 0 26 741OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y 0 0 58 707 0 0 0 58 707OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 88 044 0 0 0 88 044OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 88 044 0 0 0 88 044'FORMULARIOS 0 0 35 451 0 0 0 35 451CERTIFICACIONES DIVERSAS

¿¡jiZlPUDf'C! K WKÜWMWW^ it # la «utpMiCKJaú Se «tf oocummffl.gU( lid & SU orinal M ttTO0>

0 5 764 0 0 0 5 764OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 46 829 0 0 0 46 829VENTA DE SERVICIOS 0 1 230 356 0 0 0 1 230 356INGRESO POR ALQUILERES , U -'«a \

[ \ 0 0 186 218 0 0 0 186 218INMUEBLES Y TERRENOS \ a n DICTO °0

0 186 218 0 0 0 186 218EDIFICIOS E INSTALACIONES \ 3 tt 0 186 218 0 0 0 186 218OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS i c \ J 0 0 1 044 138 0 0 0 1 044 138SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION \ \ n J L 0 3 895 0 0 0 3 895OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDA JJiñ&Sm&S 0 3 895 0 0 0 3 895OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

- f . Jf. o.

L0I» * 101 • JOll 0 1 040 243 0 0 0 1 040 243BAÑOS MUNICIPALES V 0 3 367 0 0 0 3 367SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y 0 0 84 750 0 0 0 84 750SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 0 0 134 883 0 0 0 134 883NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 0 0 422 0 0 0 422LIMPIEZA PUBLICA 0 0 475 842 0 0 0 475 842SERENAZGO 0 0 161 498 0 0 0 161 498PARQUES Y JARDINES 0 0 179 481 0 0 0 179 481OTROS INGRESOS 0 0 375 069 0 0 0 375 069MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 0 0 375 069 0 0 0 375 069MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 0 0 375 069 0 0 0 375 069OTRAS MULTAS 0 0 375 069 0 0 0 375 069MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS 0 0 171 839 0 0 0 171 839OTRAS MULTAS

FOCAM0 0 203 230 0 0 0 203 230

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 751 864 0 761 864DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 . 761 864 0 761 864

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 14/12/2015SIAF - Módulo de PrVersión 14FP0100SIAF - Módulo de Programación y Formulación Hora ' 15*04 43

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Páglna: 4de4APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016


( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

T)PO TRANSACCION, ... GENÉRICA :

SUBGENERICA . ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

07

' FONDO DE CpMPESÁCIÓN

'; .. M^NIC|PÁL .

08

IMPUESTOSMUNICIPALES

09.1 •••■•

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS -

' DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

■ 18

. CANON Y SOBRECANON,

REGALÍAS, RENTA • DE ADUANAS Y ,

" • 1? •• • "

RECURSOS POR . OPERACIONES OFICIALÉS DE ■ • CRÉDitO

TOTAL '

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0---: _____ ' ■ ■_____-1 1

761 864 0 761 8641.4.14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 0 0 0 0 761 864 0 7618641.4.1 4.2 REGALIAS 0 0 0 0 761 864 0 761 8641.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM 0 0 0 0 761 864 0 761 864V L ' V • :> ■: 'Cl »' •• \ - X ;• 03* 289 ÍI9.9: .- v'; ; .3; ■ ■ •>v: ‘¿ T p r & ta s jm : . '. ''virr-f/C ^ ^ 5 1 , 4 7 4 '

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNlClPALlDAflfJlSTRIIALOE Y^ÍNACOCHA

3 A r é / ¿ l o R iu e iro A LC A ID E ________

Titular darta Entidad Sellar y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo da Programación y FormulaciónVersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS


14/12/201515:07:48

1 de 3

( E n N u e v o s S o l e s )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI PROVINCIA: 01- CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

í -g a t • . p iíg : ’ipRoo/PRo. '• 3 •*»• ••• - •

Ó A Ñ O ¿ b l 6

BIENES Y SERVICIOSADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOSADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR- SERENAZGO

5. 2.36. 2.6

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR-DE LA SEGURIDAD CIUDADANA5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIOOS MUNICIPALES5. 2.15. 2.36 . 2.6

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS


4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO6 . 2.6

2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE6 . 2.6

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

4.000017 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA6. 2 . 6 - ^

ACCIONES CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

« i t ó W . i M D iS TS lU l Oí M lbMCOCH/iH í u i f n i i t i C » « « f o » « o t u r w n l c .

Ouf r»■ U .<tn

¿na »£i n u « pinedo w l e w>ra*t»n iA \

* t : ¿ I » .< * .O i» * <(M . 7111

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS-

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

10 981 759 1 178 494 1 062 622 1 062 622

912 622 150 000 115 872 115 872 115 872

1 342 185 1 244 085 1 244 085

228 785 1 008 100

7 200 98 100 98 100 98 100

6 898 515 1 000 000

1 000 000 .1 000 000 5 898 515 5 898 515

■- .5 898 5 1 5 ^ 484 881 484 881 484 881 484 881

1 077 684 1 077 684 1 077 684 1 077 6 8 4 ,^ 7 710 627. . 7 710 627 7 710 627

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEFSIAF - Módulo d* Pro0f«m«dón y FormulaciónVersión 14FP0100



RESUMEN ANALITICO DE GASTOS


14/12/201515:07:48

2 de 3

(En Nuevos Soles)


v ,f

* * • • - T* ■ 1;?ge!jéríca\,.'.'.: -.'., V > • '•» V - ¿ ^ $ í v - V :. f ¿ •. T * ¿ >;P resupuesto añ o 2016

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5. 2.1 5. 2.3

5. 2.1 5. 2.2 5. 2.35. 2.56 . 2 .6

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA5. 2.3

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PROOUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

3.999999 SIN PRODUCTO5.000470 APOYO COMUNAL

6 . 2

5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD

5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL

5. 2.2 5. 2.3

5. 2.3

5. 2.35.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

5. 2.35.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

5. 2.36 . 2.6

5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

5.001022' PLANEAMIENTO URBANO

5. 2.36. 2 . 6 * - ^

5. 2.2

5. 2.3

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOSADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOS

BIENES Y SERVICIOSADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

BIENES Y SERVICIOS.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN CIER O S^-'

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

BUWClWllOUO OtSTRlTAL D i W M M C O C H iD o y le O í I » M M I W J Í O f e s te » « u n « o t t

n ú » e i c o p ia f i j r t l K j i i o n g m a l q u e h e le n id o

a la m í a

Á Ñ A O E I P M R P IN E D O V A L E R A« I V O tK t t q P t * * Id ' ■ HO

260 080 168 480 91 600

7 258 4122 723 438

14 5633 774 059

309 369 436 983 y 192 135 192 135

7 861 725 7 861 725

100 000

100 000

100 000,-" 7 761 725

270 000 263 000

7 000 10 000 10 000

123 500 123 500 81 900 81 900

2 090 466 2 044 933

45 533 2 355 983 2 265 983

90 000 22 199 22 199

191 000 191 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO • MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO


RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

F ec h a: 14/12/2015Hora 15:07:48Página: 3 de 3

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI s.n PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

DISTRITO: t» . 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)■'■i.

V .Vij , .. ^••,■f ' "-' ■ *V-V ’ *:’

i% *-V.• •* ’• -;PRÉsU¿ÜÉStQ AÑO 2oí E;

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 618 737 1 389 565

229 172 115 000 115 000 469 060 469 060 358 512 358 512 55 368 55 368

26 554 111

MUNICIPALIDAD D IT O U A L DE Y A R I f ^ C H A

_ M jñ L .G tlbq¡¿ lo A ré v a liJ /R iu e iro

A L C A L

(''Titular de la Bfítidad Sello y fyrma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo di Programación y FormulaciónVersión 14FP0100



DETALLE DEL GASTO (En Nuevos Soles)


14/12/201515:09:32

1 de 1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYAU PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE YARINACOCHA (301820)

'“V'W - J . •■ 7 s- - .

, ’”-v •>;r

y ?

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« . - y . : -RECURSOSORDINARIOS

IS&íMj; - v :• O I

; ' • :U7'í :- : v5, . FONDp DE.

COMPENSACION . MUNICIPAL .

* i * *’

. -*r.

.08 • • * IMPUESTOS?

MUNICIPALES

■: V. r f ■

S¿ ■.»«;. V r 1*.'.-* ó):-:

v*-' .i-4f

Oft :. :: . ;^EC"UrtSOS

' E rectamenteRECAUDADOS

í ’í i ’s!; "•.Ar;vT '

. . . v . .

, ..•■ n .T fc T fi CANON Y. • ; i :

SOBRECANON, REGAUA¿, RÉÑTA

DÉ ADUANAS Y PARTICIPACIONES

'•V •? : • V ?•

Í-:i---- •■■.ifA.'

I., •*.- 'V# •

-TOTAL ..

: •' *>

5 GASTOS CORRIENTES 1 402 637 9 204 532 3 076 237 2 683 927 893 982 17 263 315

5. 2.1 PERSONAL V OBLIGACIONES SOCIALES 2 369 518 100 000 651 185 3 120 703

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1 402 637 34 563 252 127 1 689 327

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 6 678 486 2 604 145 1 925 777 880 140 12 088 548

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 842 13 842 13 842 13 842 55 368

5. 2.5 OTROS GASTOS 108 123 108 123 93 123 309 369

6 GASTOS DE CAPITAL 6 109 638 210 862 28 360 2 941 936 9 290 796

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 6 109 638 210 862 28 360 2 941 936 9 290 796

TOTAL 1 402 637 15314 170 3¿S?099 y * 2 712 287 3 835 918 26 554 111

E O f IC IH A 0£ P ü m t A W t K T O Y P R I 5W U C 5T O | t |

íefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

M UNIClPAIjOAC^DISTRlTAL D / y < Í!IN A C O C H A

C 'W r t o A r é j f í jo R ¡v e ¡roA LC A ID E

Titular de la Entidad Sello y Firma

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo Oe Programación y FormulaciónVaretón 14FP0100

Fecha :Hora :Página:

14/12/201515:07:19

1 de 5

P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R P U B L I C O

A P R O B A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L D E L P R E S U P U E S T O D E L O S G O B I E R N O S L O C A L E S P A R A E L A Ñ O F I S C A L 2 0 1 6

R E S U M E N D E L A S C A T E G O R Í A S P R E S U P U E S T A R I A S P O R F U E N T E S D E F I N A N C I A M I E N T O Y G E N É R I C A D E L G A S T O

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALIPROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

;ÁCategoría . ~'Presupúestaí■ .. .* . s*. •

Programa:Presupuesta!

• ,f’ **. . '

Producto / Acüvjdad /‘Proyectó.

- i £ ' í v

■v y ,

VCatGto. • • t ' . a * Genérica• x ... *•-.Montó-Presupuestó

Año 2016

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR2-09 RECURSOS D¡RECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES3 BIENES Y SERVICIOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES


6 GASTOS DE CAPITAL6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS, 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS




' 6 GASTOS DE CAPITAL6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3.000583 G06»ERN0S LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS



5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS


5-18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

• • ' s 6 GASTOS DE CAPITAL/ ■ 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

10 981 759 1 178 494 1 062 622

455 862 455 862 455 862 354 560 354 560 354 560 252 200 102 200 102 200 150 000 150 000

115 872 '90 318 90 318 90 318 25 554 25 554 25 554

1 342 185 1 244 085 .

760 892 760 892 228 785

532 t07 291 180 291 180 291 180 192 O Í 3 184 813 184 813

7 200 7 200

98 100

38 100 38 100 38 100 60 000 60 000 60Ó00

6 898 515 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

5 898 515 5 309 828 5 309 828 5 309 828

588 687

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBUCO - MEF.SIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100

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RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALIPROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

\ y y . < ' ... ,

.. Categoría. ' Presupuestal

Programa . Presupuestal

ProductóV Actividad / Proyecto.. , CaLGto. . •' • • GenéricaMonto Presupuestó’: "•

¡> V . Año 2016 S V .


0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES6 GASTOS DE CAPITAL


5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

2.006326 CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES6 GASTOS DE CAPITAL


5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE • ADUANAS Y PARTICIPACIONES


2 ACCIONES CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS 5 OTROS GASTOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL '5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS5 OTROS GASTOS



1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

588 687 588 637

484 881 484 881 28 360 28 360 28 360

9412 9 412 9412

447 109

447 109 447 109

1 077 684

1 077 684 • 573 777

573 777 573 777

44 250 . 44 250 44 250

459 657

459 657 459 657

7 710 627 7 710 627

260 080 260 080 260 080 168 480

91 600 7 258 412

733 703 733 703 422 400

218 180 93 123

5 497 708 5 437 7082 201 038

14 563

3 113 984 108 12360 000 60 000

650 018 650 018 100 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha : 14/12/2015SIAF - Módulo da Programación y Formulación ' Veversión 14FPO100 • Hora : 15:07:19

Página: 3 de 5P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R P U B L I C O

A P R O B A C I Ó N I N S T I T U C I O N A L D E L P R E S U P U E S T O D E L O S G O B I E R N O S L O C A L E S P A R A E L A Ñ O F I S C A L 2 0 1 6



DEPARTAMENTO: 25 UCAYAUPROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

CategoríaPresupuestal.

^ProgramaPresupuestal

■ Producto / Actividad / Proyecto ;. ■F.teVRb.'--1 Cal: Otó;. •' iaI-i' í r _

: Genérica ;V * .' '

* ' .*• • •• -VY.

' . Monto Presupuestó'; :v.‘ A Año 2016 V!.

SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS 441 8955 OTROS GASTOS 108 123



5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL




5.000470 APOYO COMUNAL5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


, 2 PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL


5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES


5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES


:NTO DE PARQUES Y JARDINES2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

. 5 GASTOS CORRIENTES3 BIENES Y SERVICIOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS6 GASTOS DE CAPITAL



3 BIENES Y SERVICIOS 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

376 983

376 983 376 983

192 135 192 135 192 135 192 135

7 861 725 7 861 725

100 000 ' 50 000

50 000 50 000

50 000

50 000 50 000

• 270 00020 000 20 000 20 000

250 000 250 000 243 000

7 000 10 000 10 000 10 000 10 000

123 500 123 500 123 5Ó0 123 500 81 900 81 900

81 900 81 900

2 090 466 294 683 294 683

' 294 683 564 290 538 257 538 257 26 033 26 033

1 190 093 1 190 093 1 190 093

41 400

\£SO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100

F e c h a :Hora :Página:

14/12/201515:07:19

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P R O C E S O P R E S U P U E S T A R I O D E L S E C T O R P U B L I C O

A P R O B A C I Ó N UtermjCtCHA'. D E L P R E S U P U E S T O D E L O S G O B I E R N O S L O C A L E S P A R A E L A Ñ O F I S C A L 2 0 1 6



DEPARTAMENTO : 25 UCAYALIPROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLODISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

i-''"'

. 'Categoría ■Prásupuésta.l. y :;

ProgramaPresupuestal

Producto/Actlyldacf/:Proy¿cto,^ ^ F te iR b Vr'"S v ■

;'CaCGto..".v* r t y

f s' ' Ñ. Genérfc^ • * *Montó-Presupuesto '

. Año 20T6 ;

ADUANAS Y PARTICIPACIONES5 GASTOS CORRIENTES



5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL5 GASTOS CORRIENTES




3 BIENES Y SERVICIOS5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE . ADUANAS Y PARTICIPACIONES


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES• 5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

5.001022 PLANEAMIENTO URBANO5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



3 BIENES Y SERVICIOS<VMA DEL VASO DE LECHE

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL



3 BIENES Y SERVICIOS5 .0 0 1 0 9 0 P R O M O C IO N E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDAD ESARTISTICAS Y CULTURALES

5-07 FONDO DE C O M P E N S A C IO N MUNICIPAL.

' ", 5 GASTOS CORRIENTES.Ji 3 BIENES Y SERVICIOS


21 900 21 900 19 500 19 500

2 355 983 9 300 9 300 9 300

1 483 553 1 393 553 1 393 553

90 000 90 000

86 790 86 790 86 790

776 340

776 340 776 340 22199 13 072 13 072 13 072

9 127 , 9127 9 127

191 000 104 000 104 000 104 000 87 000 87 000 87 000

1 618 737 1 389 565 1 389 565 1 389 565

40 000 40 000 40 000

116 922 1.16 922 116 922 72 250 72 250 72 250

'115 000 ' 28 000

28 000 28 0Q0 87 000 87 000

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCiONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAM IENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

( En Nuevos Soles )

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALIPROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

• DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA (301820)

DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a ! 14 /12 /2015SIAF - Módulo d« Programación y Formulación H o r a * 15 ‘0 7 ‘19Versión 14FP0100

’ ' *' • ■ . ’ vV4/ v i•• . v .. ..•« • • •%••■•.- : • j sy - ¡ ■» : • J v * • .• • i.- ■ • • • ; •’ *7 '■ . • • • % mm. '

CategoHa . 'Presupuesta!:.

ProgrgínaPresupuestal

Producto / ActtyldadV Pfoyecto - i; Fte^Rfa.; ; “r Cat-Gto, ■; Genárícáf.v^. •Montó Presupuesto;

Año 2016.• ■

3 BIENES Y SERVICIOS 37 0005.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 469 060

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 227 9605 GASTOS CORRIENTES 227 960

3 BIENES Y SERVICIOS 227 9605-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 241 100

5 GASTOS CORRIENTES 241 1003 BIENES Y SERVICIOS 241100

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 358 512 '2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 147 685

5 GASTOS CORRIENTES 147 6853 BIENES Y SERVICIOS 147 685

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 74 7775 GASTOS CORRIENTES 74 777

3 BIENES Y SERVICIOS 74 7775-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 136 050

5 GASTOS CORRIENTES 136 0503 BIENES Y SERVICIOS 136 050

5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 55 3682-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 13 842

5 GASTOS CORRIENTES 1,3 8424 DONACIONES Y 13 842 TRANSFERENCIAS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 13 8425 GASTOS CORRIFNTES 13 842

4 DONACIONES Y 13 842TRANSFERENCIAS

5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 13 8425 GASTOS CORRIENTES 13 842

4 DONACIONES Y 13 842TRANSFERENCIAS

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 13 842ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5 GASTOS CORRIENTES í 3 8424 DONACIONES Y 13 842TRANSFERENCIAS

' : "’ .Vo,'. : ••• . TOTAL . 26*554 111

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha • 14/12/2015SIAF - Módulo de Programación y Formulaciónvmün MFP0100 Hora : 15:12:43

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 1 de 1

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PA RA EL AÑO FISCAL 2016



. : .v . . • ■------- !-------— 7TT---- . .. .7!. , . - ■ ■■, - ; ; i-

• ív>íá:'' * .':Tif?ó;SépersóNal «>..: ■ . ;

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L N b.ií B‘ AT> p< •PERSONALíCOfta-RAT-ADQ POR:' T

• 1J ¿ :S É R VIC IOS !PE RS ONA Ll= . V ;* >* **-

— N? PERSONAS^ V 'í? . ANUAL *.*..■ w . ■ '7.PÉRsq¿As'; ^•r:VArj¿iA!^-v''-v.i n?p e r s o n As ..;cqsfo:vj.,V:

1. ACTIVOS 52 1 304 074.00 0 0.00 52 1 304 074.0001.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 2 58 786.00 0 0.00 2 58 786.00

02.PROFESIONALES 2 51 492.00 0 0.00 2 51 492.00— 03.TECNICOS 35 901 120.00 0 0.00 35 901 120.00

04 AUXILIARES 2 43 382.00 0 0.00 2 43 382.00

05.OBREROS .11 249 294.00 0 0.00 11 249 294.00

II. PENSIONISTAS 1 ■ 9 181.00

' TOTAL ANUAL (I + II) 52 1 304 074.00 n] 0.00 53 1 313 255.00

t í p o ^ e . ^ s ^ W a l; : : NVfER§ONAS's*V: V A fásv

.0. •• •. • -íV .s* -v*

PERSONAL CONTRATADO POR:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1J

244

1422 883 120.00 1 533 600.00

V " CARGO '■■••/..V' .**.'•

•• 1 . Tr'\'1

‘ n ^ peV so n a^ - • ■; v;;a n u a l '¡;-:,.v;.

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ALCALDE 1 62 400.00 0.00 0.00

REGIDORES 9 0.00 147 420.00 147 420.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2016 · plan operativo institucional 2016 alcalde distrital...

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