PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023 · 2021. 1. 12. · PRESUPUESTO, es la...

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2021 - 2023

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CAJARURO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2021 - 2023

ALCALDE DISTRITAL DR. HILDEBRANDO TINEO DIAZ

CONCEJO MUNICIPAL

JORGE FERNANDEZ CUBAS

MAXIMILA ACUÑA ESTELA

ALFREDO CRUZ SILVA

LUIS ALBERTO TORRES BUSTAMANTE

SIXTO CAMPOS ROJAS

SABINA MALDONADO HERRERA

JOSE BENIGNO CASTILLO RIOS

GERENTE MUNICIPAL ECO. HUGO BRITALDO MOLOCHO ESTELA

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ING. SEGUNDO SANCHEZ IDROGO

EQUIPO DE PLANEAMIENTO CPC. WALTER ANIBAL HUAMAN ACOSTA



COMISION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO ALCALDE DA LA MUNICIPALIDAD DEISTRITAL DE CAJARURO

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

GERENCIA DESARROLLO AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS

EQUIPO TECNICO GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

GERENTE DE ADMINISTRACION

GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

GERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS

EQUIPO DE PLANEAMIENTO

EQUIPO DE RACIONALIZACION

EQUIPO DE PROGRAMACION MULTIANUAL

EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS

EQUIPO DE OBRAS Y PROYECTOS

EQUIPO DE CATASTRO Y CONTROL URBANO

EQUIPO DE RIESGO DE DESASTRE

EQUIPO DE PROMOCION SOCIAL

EQUIPO CULTURA Y DEPORTE

EQUIPO DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

EQUIPO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO

EQUIPO PROMOCION MYPE

EQUIPO DE PROMOCION DEL TURISMO

EQUIPO DE LICENCIAS

EQUIPO DE SERVICIO DE SANEAMIENTO

EQUIPO DE DESARROLLO AMBIENTAL



INDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................................ 4

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................5

ORGANIGRAMA DE LA MDC ............................................................................................ 7

MARCO LEGAL .................................................................................................................. 8

1. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL .......................................... 10

2. MISIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................ 12

3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES ........................................... 16

ANEXO B-4: POI MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO 20



PRESENTACIÓN

El presente documento se centra en la elaboración del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

2021 - 2023, de la Municipalidad Distrital de Cajaruro, elaborado en base a los lineamientos y metodologías

del CEPLAN (Centro Nacional de Planeamiento Estratégico).

La Municipalidad Distrital de Cajaruro, de acuerdo a la norma establece los lineamientos previstos en la

GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

La guía está dirigida a las entidades que participan en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico -

SINAPLAN1, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1088. Es aplicable para

entidades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. La aplicación de esta guía es progresiva

para las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del

Estado - FONAFE y las Entidades de Tratamiento Empresarial - ETE que comprende a los Organismos

Públicos y Empresas No Financieras de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, conforme al Artículo

2 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que establece la

implementación progresiva de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD.

En ese contexto la GERENCIA MUNICIPAL a través de la GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO, es la encargada de conducir la formulación del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

MULTIANUAL – POI MULTIANUAL 2021 - 2023, basado en la Directiva N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

1 El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) es el conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones

funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país.



INTRODUCCIÓN

Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos

de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local,

el territorio, la población y la organización (LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972).

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

La Municipalidad Distrital de Cajaruro se alinea a las Metodologías establecidas por CEPLAN2 (Centro

Nacional de Planeamiento Estratégico), mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema

Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como

órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado

adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros.

De acuerdo a ello, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, aprobó

la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional”.

La Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva N° 001-2017/CEPLAN/PCD, “Directiva

para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, establece que la Presidencia del Consejo

Directivo del CEPLAN aprueba las guías e instrumentos metodológicos necesarios para orientar la

actualización de planes y políticas a diferentes niveles.

La entidad elabora y aprueba su POI Multianual con la finalidad de orientar la asignación de recursos al

logro de las metas prioritarias por un periodo no menor de tres (3) años, para ello toma en cuenta la situación

económica y fiscal del país, descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM y la estructura

presupuestal del año vigente. La elaboración del POI Multianual se inicia desde enero del año previo.

El POI Multianual es aprobado antes de la Programación Multianual de presupuesto de la entidad, en

consecuencia, el Titular de la entidad (para los tres niveles de gobierno) aprueba el POI Multianual hasta

el 30 de abril y se realiza a través del aplicativo CEPLAN V.01 y la utilización de la firma digital del Titular,

con la emisión del certificado correspondiente. El Titular dispone su publicación en el Portal de

Transparencia Estándar de la entidad

2

El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo

de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo sostenible del país.



La Municipalidad Distrital de Cajaruro, como ente responsable de la Planificación, Objetivos, Lineamientos,

Acciones y Actividades Estratégicas, propone el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021

- 2023, de acuerdo a la Directiva antes mencionada.

El Plan Operativo Institucional – POI - es un documento de gestión de corto plazo que contiene la

programación de actividades operativas y metas físicas de los respectivos órganos y unidades orgánicas

del MEF, a ser ejecutadas en el año fiscal correspondiente, para el logro de los objetivos y acciones

estratégicas institucionales del PEI 2021 – 2023.

El POI busca el cumplimiento de su accionar publico alineado al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2021 - 2023 y al PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2017-2019 DEL GOBIERNO REGIONAL DE

AMAZONAS, cuyo propósito fundamental es definir los problemas públicos, necesidades públicas y el cierre

de brechas.



ORGANIGRAMA DE LA MDC

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENTE MUNICIPAL

GERENCIA DE ASESORÍA

JURÍDICA

GERENCA PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

EQ. CONTABILIDAD

EQ. TESORERÍA

EQ. LOGÍSTICA

OF. TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y TURISMO GERENCIA DESARROLLO AMB. Y

SERV. PÚBLICOS GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

COMISÓN DE REGIDORES

C .C. L. DISTRITAL

OF. SEGURIDAD CIUDADANA

SECRETARÍA GENERAL

COMUNICACIÓN E IMAGEN

INSTITUCIONAL

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

EQ. RECURSOS HUMANOS

EQ. OBRAS Y PROYECTOS

EQ. CATASTRO Y CONTROL URB.

URB.uURBANO

EQ. PROMOC. SOCIAL

EQ. ED. CULTURA Y DEPORTE

EQ. PROG. ASISTENCIALES

EQ. PROY. PRODUCT. y D. AGROP.

EQ. PROMOCIÓN MYPE

EQ. PROMOCIÓN DEL TURÍSMO

EQ. LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO

EQ. SERVICIO DE SANEAMIENTO

OF. ADM. MAQUINARIA Y

EQUIPO

EQ. PLANEAMIENTO

EQ. RACIONALIZACIÓN

EQ. PROGRAMACIÓN

MULTIANUAL

EQ. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EQ. RIESGO DE DESASTRES

OCI

EQ. DESARROLLO AMBIENTAL EQ. LICENCIAS



MARCO LEGAL

La Constitución Política del Perú, según Art°. 192, 194 y 195.

Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley Nº

27867

La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, La presente Ley orgánica desarrolla el

Capítulo de la Constitución Política sobre Descentralización, que regula la estructura y

organización del Estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada,

correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo,

define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva,

financiera, tributaria y fiscal.

Decreto Legislativo Nº 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual tiene por objeto

regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera

del Sector Público.

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento orientador de la

gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos y acciones, así como hacer explícito

y de conocimiento público los lineamientos de política que vinculan lo económico a lo social y que

permiten mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los mismos que

deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos y Operativos.

El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de políticas de Estado

elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso a nivel nacional, que tiene por

finalidad definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad

democrática hacia el año 2021

El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)

denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos:

derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado

y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y

recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos,

prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los

objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan.

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, ley orgánica que establece normas sobre la

creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias,

clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la relación entre ellas y



con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre los mecanismos

de participación ciudadana y los regímenes especiales de las municipalidades.

Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD del 02-05-2017, que

aprueba la Directiva Nº 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan

Estratégico de Desarrollo Nacional.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD del 02-06-2017, que

aprueba la Guía Para el Planeamiento Institucional.

Resolución de Alcaldía N° 0266-2020-MDC/A, que aprueba el PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL 2021 – 2023 de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO.



1. DECLARACIÓN DE POLITICA INSTITUCIONAL

La Municipalidad Distrital de Cajaruro, establece como Política Institucional para el periodo 2021, el

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023, este plan fue motivado por las

distintas situaciones de brechas existentes priorizadas en: salud, educación, transporte, saneamiento,

ambiente, seguridad, vivienda y desarrollo urbano.

Dentro del Marco de Modernización asume como Objetivo General Distrital: Fomentar el Desarrollo

Integral Sostenible, promoviendo la Inversión Pública (Gasto de Inversión), privada y comunal,

garantizando el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades

dentro del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 – 2023.

La Municipalidad Distrital de Cajaruro busca enfocarse en los siguientes Lineamientos Estratégicos

para el Logro del Objetivo General Distrital:

Promoción del Desarrollo de capacidades técnicas y de organización para la gestión del

territorio.

Reducir la Brecha de Servicios Básicos con la participación de la ciudadanía.

Lucha contra la pobreza, mejora del acceso de la población a los bienes públicos.

Generación de Empleo, fomento de las vocaciones productivas de las cuencas del Distrito.

Creación de corredores económicos (Desarrollo, potenciación y/o construcción de la

infraestructura de soporte para el desarrollo).

Lucha contra la desertificación y gestión social del agua y recursos hídricos.

Protección de recurso y uso sostenible de la biodiversidad.

Los principios fundamentas e inherentes a la Municipalidad Distrital de Cajaruro son:

PARTICIPACION. - La gestión municipal desarrollará y hará uso de instancias y estrategias

concretas de participación ciudadana en las fases de formulación, seguimiento, fiscalización

y evaluación de la gestión de gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y

proyectos municipales.

TRANSPARENCIA. - Los planes, presupuestos, objetivos, metas y resultados de la

Municipalidad, serán difundidos a la población. La implementación de portales electrónicos

en internet y cualquier otro medio de acceso a la información pública se rige por la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Nº 27806.

EFICIENCIA. – La política y la gestión municipal se rigen con criterios de eficiencia,

desarrollando las estrategias necesarias para la consecución de los objetivos trazados con

la utilización óptima de los recursos.

EFICACIA. - La capacidad para ofrecer servicios municipales de calidad tomando en cuenta

los recursos disponibles y en el menor tiempo posible.



IGUALDAD. - Todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos las mismas

oportunidades para desarrollarnos y las mismas obligaciones, actuaremos con solidaridad y

sensibilidad, brindando oportunidades y aplicando las leyes y reglamentos sin distinción de

género, credo o raza.

IMPARCIALIDAD. - Razonamiento de justicia, por medio del cual las disposiciones y decretos

que se aprueben, deberán ser tomados utilizando criterios definidos en base a objetivos, sin

el influjo de criterios personales que se basen en prejuicios infundados.

Los valores fundamentas e inherentes a los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de

Cajaruro son:

RESPONSABILIDAD. - Desarrollar su trabajo y sus funciones en forma efectiva, eficiente y

oportuna, teniendo como prioridad lograr el bienestar de los vecinos.

HONESTIDAD. - Los funcionarios y servidores de la Municipalidad realizan sus acciones con

honorabilidad y coherencia, generando legitimidad y confianza en los vecinos del municipio.

LEALTAD. - Sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad,

organizaciones, principios morales, entre otros por parte de los funcionarios y servidores de

la Municipalidad.

EQUIDAD. - Cualidad que consiste en dar a cada funcionario y/o servidor lo que se merece

en función de sus méritos o condiciones.

RESPETO. - En el quehacer diario de la Municipalidad se garantiza, por parte de los

servidores ediles, una buena comunicación y relación, que se basa en la rectitud y tolerancia

hacia todos los vecinos que demandan atención, sin importar su condición social, creencias

religiosas o políticas, o su pertenencia étnica y cultural.

IDENTIDAD. - Funcionario y/o servidor identificado como miembro de la Municipalidad

Distrital de Cajaruro.



2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Con Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD de fecha 02 de

junio del 2017, se aprueba la guía para el Planeamiento Institucional, en el marco del ciclo de

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO para la mejora continua, la que es modificada por Resolución de

Presidencia de Consejo de Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD del 23 de Noviembre del 2017 y con

última modificación de Resolución de Presidencia de Consejo de Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD

del 25 de Marzo del 2019. En base a la normativa vigente, se construye la MISION INSTITUCIONAL.



3. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Las AEI son iniciativas que contribuyen a implementar las estrategias establecidas por los OEI, las cuales se concretan en bienes o servicios que la entidad entrega a sus

usuarios, tomando en cuenta sus competencias y funciones. A continuación, se presenta las acciones estratégicas institucionales construidas para cada objetivo estratégico

institucional, así mismo los responsables que implementarán las acciones estratégicas institucionales identificadas:

CODIGO ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES INDICADOR UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

O.E.I.01 Fortalecer los programas sociales - nutricionales para la lucha contra la pobreza de la familia Cajarurina.

A.E.I.01.01 Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a

grupos de población vulnerables del Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de familias Registradas en los

Programas Sociales.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

A.E.I.01.02 Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de

la niñez del Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de la niñez con Buena Salud del

Distrito de Cajaruro.

A.E.I.01.03 Compras de Alimentos de los Programas Sociales a nivel de

Distrito. Porcentaje de la Población beneficiada a nivel de

Distrito. A.E.I.01.04 Servicio de Transporte Para los Programas Sociales a nivel de

Distrito.

O.E.I.02 Mejorar la infraestructura de los Servicios Básicos del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.02.01 Servicio de Agua Potable para la Población del Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de viviendas del Distrito de Cajaruro

con agua, SSHH, energía eléctrica e internet.


A.E.I.02.02

Servicio de Saneamiento y alcantarillado para la Población del

Distrito de Cajaruro

A.E.I.02.03

Servicio de energía eléctrica para la población del Distrito de

Cajaruro

A.E.I.02.04 Servicio de Internet para la población del Distrito de Cajaruro




O.E.I.03 Promover las buenas prácticas para la conservación de calidad de recursos hídricos y recursos del suelo del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.03.01 Servicio de Segregación en la fuente y recolección selectiva de

residuos sólidos en el Distrito. Porcentaje de Recojo de Residuos Sólidos en el

Distrito

GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL Y

SERVICIOS PUBLICOS

A.E.I.03.02 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso

público en el Distrito Porcentaje territorial de áreas verdes conservadas

en el Distrito.

A.E.I.03.03 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos

del Distrito Porcentaje de familias encuestadas visitadas en

el Distrito.

A.E.I.03.04 Elaboración de Plan de Integración de Gestión Ambiental y Plan de

manejo de residuos sólidos Porcentaje de avance de Planes del Distrito.

O.E.I.04 Promover el ordenamiento territorial del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito Porcentaje de avance en la implementación del

Plan de Desarrollo Urbano del distrito de Cajaruro.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL A.E.I.04.02 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del

Distrito

Porcentaje de espacios públicos recuperados en

el Distrito

A.E.I.04.03 Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito Porcentaje de Predios Saneados en el Distrito

O.E.I.05 Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, ganado vacuno, porcinos, aves de corral a los agricultores para su producción y productividad de sus cultivos, en

el marco de la seguridad alimentaria y hambre cero, reconociendo el rol de las mujeres en la agricultura familiar.

A.E.I.05.01 Asistencia técnica Integral para las cadenas de valor del café y

cacao del Distrito Porcentaje en incremento productivo en cada

cadena de valor.

GERENCIA DE DESARRROLLO ECONOMICO Y

TURISMO

A.E.I.05.02 Asistencia técnica Integral para las cadenas de valor del ganado

vacuno, porcinos, aves de corral del Distrito

A.E.I.05.03 Asistencia Técnica en sus cultivos a los pobladores del Distrito de

Cajaruro. Porcentaje de Hectáreas con cultivo.

A.E.I.05.04 Asistencia técnica a los productores en el manejo del mercado.




O.E.I.06 Mejorar la Infraestructura educativa con enfoque de gestión de riesgos.

A.E.I.06.01 Construcción de Aulas y Servicios Básicos en zonas rurales del

Distrito de Cajaruro.

Porcentaje de Escuelas en los distintos niveles

con Servicio Básico.


GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL A.E.I.06.02 Equipamiento y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas

en beneficio de la población del Distrito.

Porcentaje de Escuelas con equipamiento en los

distintos niveles en buen Estado.

A.E.I.06.03 Construcción de lozas deportivas municipales de fácil acceso para

la población del Distrito.

Porcentaje de la población con acceso al deporte.

O.E.I.07 Promover la participación de los productores en eventos comerciales a nivel local, regional y nacional

A.E.I.07.01 Asistencia técnica a los productores de forma oportuna en el Distrito

Porcentaje de Productores capacitados en el

Distrito

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y

TURISMO

A.E.I.07.02 Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito Numero de Ferias Anuales en el Distrito

A.E.I.07.03 Licencias de funcionamiento otorgadas a Micro y pequeñas empresas en el Distrito

Número de Licencias de funcionamiento

otorgadas en el Distrito.

A.E.I.07.04 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito

Porcentaje de establecimientos formales en el

Distrito.

O.E.I.08 Promover la Promoción del turismo a nivel local, regional, nacional e internacional

A.E.I.08.01 Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la

Población del Distrito

Número de actividades culturales en el Distrito.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y

TURISMO

A.E.I.08.02

Mantenimiento de Zonas monumentales y paisajísticas

recuperadas en el Distrito Números de visitantes a los lugares turísticos.

A.E.I.08.03 Mantenimiento de acceso peatonal a los diversos atractivos

turísticos del Distrito




O.E.I.09 Mejorar la red vial en todas sus categorías, dando énfasis a los circuitos viales y considerando el índice de vulnerabilidad física de infraestructura vial

A.E.I.09.01 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito Numero de Km. De Red Vial asfaltada o afirmada

del Distrito.

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL A.E.I.09.02 Red vial Vehicular para los Centros poblados del Distrito.

Numero de Km. De Red Vial con Trocha del

Distrito.

A.E.I.09.03 Mantenimiento de caminos vecinales periódico del Distrito. Numero de km. En mantenimiento del Distrito.

O.E.I.10 Fortalecer la Gestión Institucional

A.E.I.10.01 Sistema de gestión institucional con enfoque de Gestión por

procesos implementado en la Municipalidad. Número de Unidades Orgánicas Implementadas

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

GERENCIA DE ADMINISTRACION A.E.I.10.02 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la

administración Distrital. Numero de Instrumentos de gestión actualizados.

A.E.I.10.03 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la

municipalidad.

Porcentaje de Procedimientos Administrativos

Simplificados.



ANEXO B-4: POI MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO

PERIODO PEI

: 2021 - 2023

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJARURO

SECTOR : GOBIERNO LOCAL

DETALLE CODIGO NOMBRE

PROGRAMA 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO 3999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

FUNCION 23 PROTECCION SOCIAL

DIVISION FUNCIONAL 51 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL 115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

FINALIDAD 0011098 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE.


A.E.I.01.01 Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Cajaruro.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA / INVERSIONES

UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD

PROGRAMACION MENSUAL

TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A01 ASISTENCIA SOCIAL DE LA NIÑEZ CAJARURINA.

ATENCION

MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

COSTEO 0 0 7,455.00 0 0 7,455.00 0 0 7,455.00 0 0 7,455.00 29,820.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5001122 PROTECCION SOCIAL



GRUPO FUNCIONAL 114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS

FINALIDAD 0009610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES




UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A02 ASISTENCIA SOCIAL A LA FAMILIA CAJARURINA

ATENCION

MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5

COSTEO 0 0 12,541.80 0 12,541.80 0 12,541.80 0 12,541.80 0 12,541.80 0 62,709.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE




FINALIDAD 0009626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE




UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD

PROGRAMACION MENSUAL TOTAL ANUAL

META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A03 BRINDAR ASESORAMIENTO ADECUADO A LAS FAMILIAS CAJARURINA.

ACCION MUY ALTA

FISICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

COSTEO 0 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28 2,727.28

30,000.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PRODUCTO 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

ACTIVIDAD 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

FUNCION 20 SALUD

DIVISION FUNCIONAL 43 SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL 95 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

FINALIDAD 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION


A.E.I.01.02 Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la niñez del Distrito de Cajaruro


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A04 BRINDAR ASESORAMIENTO DE CUIDADOS PREVENTIVOS DE SALUD A LA FAMILIA CAJARURINA

FAMILIA MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

COSTEO 0 0 17,327.75 0 0 17,327.75 0 0 17,327.75 0 0 17,327.75

69,311.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE




FINALIDAD 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA


A.E.I.01.03 Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la niñez del Distrito de Cajaruro


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A05 ADQUISICION DE PRODUCTOS NUTRITIVOS PARA LA NIÑEZ CAJARURINA

BENEFICIARIO

S

MUY ALTA

FISICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

COSTEO 0 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28 53,704.28

590,747.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PRODUCTO 2248586 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO SAN JOSE BAJO, DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS

ACTIVIDAD 4000221 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

FUNCION 18 SANEAMIENTO

DIVISION FUNCIONAL 40 SANEAMIENTO

GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL

FINALIDAD 0000956 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

O.E.I.02 Mejorar la infraestructura de los Servicios Básicos del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.02.01 Servicio de Agua Potable para la Población del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.02.02 Servicio de Saneamiento y alcantarillado para la Población del Distrito de Cajaruro


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A06 INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

OBRA MUY ALTA

FISICO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

COSTEO 374,563.50 374,563.50 347,563.50 347,563.50 0 0 0 0 0 0 0 0 1’390,254.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

PRODUCTO 3000850 DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

ACTIVIDAD 5006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL

FUNCION 17 AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

FINALIDAD 0236239 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL


A.E.I.03.01 Servicio de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en el Distrito.

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA /

INVERSIONES

UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A07 RECOLECCION DE BASURA EN EL DISTRITO DE CAJARURO Y ALREDEDORES

DISTRITO MUY ALTA

FISICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

COSTEO 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

FUNCION 17 AMBIENTE

DIVISION FUNCIONAL 55 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

GRUPO FUNCIONAL 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL

FINALIDAD 0028673 CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PUBLICA


A.E.I.03.02 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A08 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE CAJARURO.

ACCION MUY ALTA

FISICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

COSTEO 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 16,742.50 200,910.00



PERIODO

PEI : 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5000470 APOYO COMUNAL




FINALIDAD 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL


A.E.I.03.03 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos del Distrito.


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A09 CHARLAS DE ORIENTACION A LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE CAJARURO.

BENEFICIARIO

S

MUY ALTA

FISICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

COSTEO 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 14,476.45 159,241.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO 3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

ACTIVIDAD 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

FUNCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL 16 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

FINALIDAD 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES


A.E.I.03.04 Elaboración de Plan de Integración de Gestión Ambiental y Plan de manejo de residuos sólidos


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A10 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE TRABAJO DE RESIDUOS SOLIDOS

DOCUMENTO

MUY ALTA

FISICO 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

COSTEO 0 0

1,500.00 1500.00 0 0

0 0

0 0

0 0 3,000.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

FUNCION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 007 RECAUDACION

GRUPO FUNCIONAL 0013 RECAUDACION

FINALIDAD 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO


A.E.I.04.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado en el Distrito

A.E.I.04.03 Saneamiento físico legal de predios focalizados en el Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A11 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE TRABAJO URBANISTICO(URBANO Y RURAL)

DOCUMENTO

MUY ALTA

FISICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

COSTEO 0 15,941.00

15,941.00 15,941.00 15,941.00 15,941.00

15,941.00 15,941.00

15,941.00 15,941.00

15,941.00 15,941 175,351.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5001022 PLANEAMIENTO URBANO

FUNCION 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO

GRUPO FUNCIONAL 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

FINALIDAD 0009992 CATASTRO


A.E.I.04.02 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A12 SEÑALIZACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL DISTRITO DE ARAMANGO

ACCION MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

COSTEO 0 0 860.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PRODUCTO 3000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

ACTIVIDAD 5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

FUNCION 10 AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL

024 PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL

0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

FINALIDAD 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

O.E.I.05 Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, ganado vacuno, porcinos, aves de corral a los agricultores para su producción y productividad de sus cultivos, en el marco de la seguridad alimentaria y hambre cero, reconociendo el rol de las mujeres en la agricultura familiar.

A.E.I.05.01 Asistencia técnica Integral para las cadenas de valor del café y cacao del Distrito

A.E.I.05.02 Asistencia técnica Integral para las cadenas de valor del ganado vacuno, porcinos, aves de corral del Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A13 ASISTENCIA TECNICA Y CHARLAS A LOS CRIADORES CAJARURINOS

ACCION MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

COSTEO 0 0 4,184.25 0 0 4,184.25 0 0 4,184.25 0 0 4,184.25 16,737.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PRODUCTO 3000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO

ACTIVIDAD 5004169 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

FUNCION 10 AGROPECUARIA

DIVISION FUNCIONAL

024 PECUARIO

GRUPO FUNCIONAL

0048 PROTECCION SANITARIA ANIMAL

FINALIDAD 0106658 PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES

O.E.I.05 Fortalecer las cadenas de valor del café, cacao, ganado vacuno, porcinos, aves de corral a los agricultores para su producción y productividad de sus cultivos, en el marco de la seguridad alimentaria y hambre cero, reconociendo el rol de las mujeres en la agricultura familiar.

A.E.I.05.03 Asistencia Técnica en sus cultivos a los pobladores del Distrito de Cajaruro.


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A14 ASISTENCIA TECNICA Y CHARLAS A LOS AGRICULTORES CAJARURINOS

ACCION MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

COSTEO 0 0 7,446.00 0 0 7,446.00 0 0 7,446.00 0 0 7,446.00 29,784.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

PRODUCTO 2301965

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 17806 DEL CASERIO EL PARAISO, DISTRITO DE CAJARURO - PROVINCIA

DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

ACTIVIDAD 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

FUNCION 22 EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL

047 EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD 0308587 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N° 17806 DEL CASERIO EL PARAISO.


A.E.I.06.01 Construcción de Aulas y Servicios Básicos en zonas rurales del Distrito de Cajaruro.

A.E.I.06.02 Equipamiento y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas en beneficio de la población del Distrito.


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A15

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO DE CAJARURO.

OBRA MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

COSTEO 0 0 0 251,040.75 251,040.75 251,040.75 0 0 0 0 0 0 1’004,163.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023





PRODUCTO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

ACTIVIDAD 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


DIVISION FUNCIONAL

006 GESTION

GRUPO FUNCIONAL

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

FINALIDAD 0036324 ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO


A.E.I.06.03 Construcción de lozas deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito.


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A16 REALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LOSAS DEPORTIVAS

EXPEDIENTE

MUY ALTA

FISICO 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 12

COSTEO 0 0 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70 58,399.70

700,796.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023






ACTIVIDAD 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO

FUNCION 08 COMERCIO

DIVISION FUNCIONAL

021 COMERCIO

GRUPO FUNCIONAL

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

FINALIDAD 0022945 PROMOCION DEL COMERCIO


A.E.I.07.01 Asistencia técnica a los productores de forma oportuna en el Distrito

A.E.I.07.02 Ferias económicas de manera integral a la población del Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A17 BRINDAR CHARLAS DE CAPACITACION DE MERCADEO.

ACCION MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6

COSTEO 0 0 5,966.66 0 5,966.66 0 5,966.66 0 5,966.66 0 5,966.66 5,966.66 35,800.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 9001 ACCIONES COMUNES


ACTIVIDAD 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


DIVISION FUNCIONAL

006 GESTION

GRUPO FUNCIONAL

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

FINALIDAD 0006136 GESTION MUNICIPAL


A.E.I.07.03 Licencias de funcionamiento otorgadas a Micro y pequeñas empresas en el Distrito

A.E.I.07.04 Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales del Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A18 ORIENTACION Y CAPACITACION A LOS COMERCIANTES DEL DISTRITO DE CAJARURO

ACCION MUY ALTA

FISICO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8

COSTEO 0 0 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75 25,589.75

204,718.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 9001 ACCIONES COMUNES


ACTIVIDAD 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


DIVISION FUNCIONAL

006 GESTION

GRUPO FUNCIONAL

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

FINALIDAD 0006136 GESTION MUNICIPAL


A.E.I.08.01 Actividades culturales en espacios públicos en beneficio de la Población del Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A19

PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES, CENTROS, PARQUES, LAGUNAS TURISTICAS DEL DISTRITO DE CAJARURO

DOCUMENTO

MUY ALTA

FISICO 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6

COSTEO 0 0 3,515.00 0

3,515.00 0

3,515.00 0

3,515.00 0

3,515.00 3,515.00 21,090.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023




PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES


ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA


DIVISION FUNCIONAL

006 GESTION

GRUPO FUNCIONAL

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS


A.E.I.08.02 Mantenimiento de Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el Distrito

A.E.I.08.03 Mantenimiento de acceso peatonal a los diversos atractivos turísticos del Distrito


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A20

MANTENIMIENTO DE LUGARES TURISTICOS Y ACCESOS PEATONALES DEL DISTRITO DE CAJARURO.

OBRA MUY ALTA

FISICO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5

COSTEO 0 0 11,679.00 11,679.00

11,679.00 11,679.00

11,679.22 11,679.22 11,679.22 11,679.22 11,679.22 11,679.22

105,113.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023





PRODUCTO 3999999 SIN PRODUCTO.

ACTIVIDAD 5001036 PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

FUNCION 15 TRANSPORTE

DIVISION FUNCIONAL

036 TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL

0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

FINALIDAD 0026935 MEJORAMIENTO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL

O.E.I.09 Mejorar la red vial en todas sus categorías, dando énfasis a los circuitos viales y considerando el índice de vulnerabilidad física de infraestructura vial

A.E.I.09.01 Red vial Vehicular y Peatonal implementada en el Distrito.

A.E.I.09.02 Red vial Vehicular para los Centros poblados del Distrito.

A.E.I.09.03 Mantenimiento de caminos vecinales periódico del Distrito.


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A21

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL DEL DISTRITO DE CAJARURO.

OBRA MUY ALTA

FISICO 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

COSTEO 0 0 3,933.00 3,933.00

3,933.00 3,933.00

3,933.00 0

0 0

0 0 19,665.00



PERIODO PEI

: 2021 - 2023





PRODUCTO 3999999 SIN PRODUCTO.

ACTIVIDAD 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA


DIVISION FUNCIONAL

006 GESTION

GRUPO FUNCIONAL

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

FINALIDAD 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

O.E.I.10 Fortalecer la Gestión Institucional

A.E.I.10.01 Sistema de gestión institucional con enfoque de Gestión por procesos implementado en la Municipalidad.

A.E.I.10.02 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración Distrital.

A.E.I.10.03 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad.


UNIDAD DE

MEDIDA

PRIORIDAD


TOTAL ANUAL META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A22

ELABORACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS DE LA MDC.

OBRA MUY ALTA

FISICO 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

COSTEO 0 0 24,367.75 24,367.75 24,367.75 24,367.75 24,367.75 0

0 0

0 0 97,471.00

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2021 - 2023 · 2021. 1. 12. · PRESUPUESTO, es la...

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