Plan Operativo Institucional Anteproyecto de Presupuesto · Plan Operativo...

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Plan Operativo Institucional-Anteproyecto de Presupuesto 2016

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José Alberto Blanco Méndez [Escribir el nombre de la compañía]

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Plan Operativo Institucional Anteproyecto de Presupuesto

para el ejercicio 2016

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

Setiembre, 2015


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Tabla de contenido I. PRESENTACIÓN .......................................................................................................... 5

A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS ................................................................................ 7

1.1 Organización administrativa para la ejecución del programa. .................................. 12

B. MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP) ........................... 22

C. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ............................................... 28

1. Nombre de la institución ........................................................................................... 28 2. Misión ........................................................................................................................ 28

3. Visión ........................................................................................................................ 28 4. Programas presupuestarios ........................................................................................ 28

5. Objetivos Estratégicos Institucionales: ...................................................................... 29

B. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA .......................... 33

Programa 1: Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad. ...................................... 33 Programa 2: Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las

Personas con Discapacidad ............................................................................................... 55

C. GLOSARIO ................................................................................................................ 104

1. Presupuesto de ingresos ........................................................................................... 113 2. Justificación de Ingresos .......................................................................................... 117

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS ....................................................................... 117

3. Presupuesto de egresos por partida .......................................................................... 121

4. Presupuesto de egresos por subpartidas .................................................................. 123

JUSTIFICACION GENERAL DE PARTIDAS Y/O SUBPARTIDAS DE

EGRESOS ........................................................................................................................ 131

5. Justificación de egresos por subpartidas ................................................... 137 6. Presupuesto de egresos (análisis horizontal) ........................................................... 163 7. Presupuesto de Egresos Evolución de los gastos..................................................... 165

8. Presupuesto de Egresos (Contratación administrativa) ........................................... 167 9. Estado de origen y aplicación de fondos ................................................................. 169

10. Relación de puestos resumen ................................................................................... 171 11. Relaciones de puestos por programa ....................................................................... 172 12. Relación de puestos comparativa 2015-2016 ........................................................... 174

13. Relación de puestos detallados ................................................................................. 176 14. Presupuesto de egresos auditoría interna .................................................................. 181 15. Presupuestos Subpartidas ………………………………………………………….184 16. Presupuesto Comisión Nacional de Emergencias .................................................... 186

17. Pluses salariales ................................................................................................. 188 18. Comprobante de ingreso de información al SIPP ..................................................... 213 19. Informe de ejecución presupuestaria II Trimestre .................................................... 218 20. Anexos ...................................................................................................................... 237


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AVAL DEL JERARCA


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I. PRESENTACIÓN El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, presenta a continuación el Plan Operativo Institucional (POI), Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2016, el cual refleja la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como punto de partida los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, acciones, indicadores y metas de los diferentes programas sustantivos que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, funciones establecidas en la Ley 9303, así como la estimación de los recursos financieros necesarios para obtener los resultados esperados. Indicar que el día 26 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Ley N° 9303, la cual, creó al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (de ahora en adelante Conapdis) como ente rector en discapacidad, el cual funcionará como un órgano de desconcentración máxima y personalidad jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con el artículo 1; a su vez derogó la Ley N°5347, Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), según numeral 14. Sobre el particular es menester señalar que el Poder Ejecutivo convocó la conformación de una comisión técnica-jurídica especializada, conformada por personas funcionarias de la Segunda Vicepresidencia de la República y del Conapdis para la elaboración del Reglamento a la Ley, la cual se encuentra trabajando desde el 29 de julio del 2015. Aunado a lo anterior, el Conapdis liderará un proceso de consulta a las personas con discapacidad para que presenten sus aportes que serán tomados en consideración para la construcción de dicho Reglamento, por lo que posteriormente se comunicaran los cambios que se generarían a partir de este documento, una vez que entre en vigencia. Seguidamente se detalla la Matriz Articulación Plan Presupuesto (MAPP), instrumento en el cual el Conapdis programa para el año 2016


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ASPECTOS INTRODUCTORIOS


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A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS El órgano máximo del Conapdis presenta, el “Plan Operativo Institucional- Anteproyecto de Presupuesto Ordinario, correspondientes al ejercicio 2016". A efectos de referenciar al actual Conapdis, se presenta una breve descripción del marco referencial, conceptual y jurídico que lo rige. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N° 9303, al Conapdis como en rector en discapacidad, le corresponde: “a) Fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas. b) Regir la producción, ejecución y fiscalización de la política nacional en discapacidad, en coordinación con las demás instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad. c) Promover la incorporación plena de la población con discapacidad a la sociedad. d) Asesorar a las organizaciones públicas y privadas que desarrollen o presten servicios a la población con discapacidad, coordinando sus programas o servicios. e) Orientar, coordinar y garantizar la armonización de criterios, protocolos de atención, políticas de cobertura y acceso, estándares de calidad y articulación de la red de servicios a la población con discapacidad, para el cumplimiento de los principios de equidad, solidaridad y transversalidad.” Para el efectivo ejercicio de la rectoría, el Conapdis requiere articular la labor de los actores involucrados tanto en el sector público y privado, así como las personas con discapacidad, familiares y organizaciones no gubernamentales de y para personas con discapacidad, para que su participación contribuya a la equiparación de las oportunidades de esta población. Lo anterior en razón de que el actual paradigma de abordaje de la discapacidad desde los derechos humanos se orienta a comprender cómo los procesos sociales, políticos y económicos incide en la calidad de vida de esta población. Dicho enfoque se ve reforzado por los nuevos instrumentos de derechos humanos relativos a discapacidad, tanto del Sistema de Naciones Unidas como del Sistema de Estados Americanos; así como la creciente jurisprudencia constitucional costarricense, al respecto.


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Por lo tanto, el ámbito de acción del CONAPDIS no se circunscribe a las instituciones que tradicional e históricamente han abordado algunos requerimientos de las personas con discapacidad; su campo de acción se amplía al entorno institucional, social y privado. Cada uno de estos actores tiene participación y responsabilidades atribuidas por el marco jurídico, para el acceso a reales oportunidades en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad que garanticen el ejercicio de sus derechos y obligaciones. El hito fundamental en Costa Rica inicia en el año 1996, con la vigencia de la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica, continuando con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, por medio de la Ley N° 8661. Estos cambios conceptuales, normativos y políticos han tenido un impacto significativo en las funciones y papel rector del Conapdis, de ahí la reciente promulgación de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Ley 9303. Lo anterior sin perjuicio de la ratificación de la Convención Interamericana de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad y de la demás normativa que a lo interno del país se ha generado como medidas afirmativas hacía la población con discapacidad. Es menester considerar que la función rectora del Conapdis es ejercida por medio de la fiscalización, capacitación, asesoría y evaluación del cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, por parte de todos los poderes del Estado y de las organizaciones e instituciones públicas y privadas. En este sentido, los criterios que emita el Conapdis, en el ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos sometidos a su control o fiscalización, de conformidad con el artículo 3, inciso b) de la Ley N° 9303. B. Antecedentes Institucionales Con anterioridad a los años setenta, en el entorno nacional se había dado la creación de servicios a la población con discapacidad bajo diferentes enfoques: Educación Especial (1940), Rehabilitación Física (1954) y la Rehabilitación Profesional (1960). A partir de la década de los setenta, incursiona un nuevo paradigma que enfatiza en el abordaje de la discapacidad a partir de las necesidades individuales de la persona, rehabilitación integral y el acceso a servicios de educación especial. Ello amplía el desarrollo conceptual y estructural de la discapacidad como campo de estudio, con otra terminología y acepción, aunado a un apogeo de asistencia técnica internacional que dio fuerte impulso a la creación de nuevos servicios diseñados, bajo el paradigma indicado. La inserción socio-laboral se convierte en el objetivo principal del proceso de atención de la discapacidad. Por otra parte el proceso vivido por el país producto


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de la epidemia de poliomielitis, implicó la creación de respuestas institucionalizadas a las necesidades derivadas de las personas que enfrentaron las consecuencias de esta y, desde la sociedad civil, se dio el surgimiento de los primeros grupos organizados de padres de personas con discapacidad. El surgimiento del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) en 1973 mediante la Ley No. 5347, se da en el marco de un planteamiento internacional, cimentado en la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (Naciones Unidas 1971), la Recomendación de las Naciones Unidas sobre Consejos o Comisiones Nacionales y de la necesidad de articular y coordinar las acciones para la atención de las personas con discapacidad. A partir de 1996, con la entrada en vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica (N° 7600 del 29 de mayo de 1996) se da un nuevo cambio conceptual y de abordaje a la discapacidad, el cual se refuerza ampliamente en el año 2008 con la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. Se replantea entonces, el papel del CNREE, de la institucionalidad pública, de las personas con discapacidad y sus organizaciones, a partir del enfoque de derechos humanos, abandonando el enfoque de la discapacidad vista desde la rehabilitación. Se da un fortalecimiento de las funciones de rectoría, la entrega paulatina o el cierre gradual por parte del Consejo de algunos servicios de atención directa que hasta entonces había brindado. Entre 1993 y 1996 se realizan estudios para cimentar estos cambios funcionales y estructurales, lo cual tiene como resultado que entre 1997 y 2000 el Ministerio de Planificación y Política Económica avala la reorganización institucional. La naturaleza rectora del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, tuvo que ser declarada mediante pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, ya que la Ley N° 7600, si bien es cierto hacía mención a un ente rector en discapacidad no indicó expresamente a esa entidad rectora, lo cual permitió que el CNREE ejerciera como rector en discapacidad, a pesar de que ni la Ley N° 7600, ni su propia ley de creación así lo denominada. Fue el 26 de junio de 2015, que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), Ley N° 9303, la cual creó a este Consejo como el rector en discapacidad y derogó la Ley N°5347, Ley de Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), marcándose así un antes y un después en todos los aspectos relacionados con la rectoría en discapacidad en Costa Rica, ya que se reitera que contar con esta Ley en el ordenamiento jurídico, contribuye en gran medida a que las personas con discapacidad se incluyan realmente en todos los sectores de la sociedad, lo cual es su derecho, porque todas las personas somos diferentes y tenemos los mismos derechos, pues el Conapdis, por virtud de Ley, estará vigilante y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades


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fundamentales de la población con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas. C. Base Legal de la entidad: El Conapdis rige su accionar en un amplio marco jurídico que a partir de la década de los años noventa ha estado en constante desarrollo. Se incluye un listado de la normativa más relevante tanto internacional como nacional: Instrumentos internacionales del Sistema de Naciones Unidas (ONU):

Declaración Universal de Derechos Humanos.

Convención de los Derechos del Niño.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación. Convenio Nº 111 de la Organización Mundial del Trabajo.

Convenio Nº 159 de la Organización Internacional del Trabajo

Convenio Nº 142 de la Organización Internacional del Trabajo

Declaración de los Derechos de los Impedidos.

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad.

Declaración de Salamanca y Marco de Acción.

Principios para la protección de los Enfermos Mentales.

Declaratoria del día 3 de Diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Instrumentos internacionales del Sistema de Estados Americanos (OEA)

Pacto de San José. Convención Americana sobre Derechos Humanos

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y su protocolo facultativo

Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas integrales para las personas con discapacidad en el área Iberoamericana

Convención interamericana de los derechos humanos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo.

Plan de Acción del Decenio para el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad y el respeto por su dignidad


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Leyes de la República de Costa Rica

Ley N° 9303, Ley de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.

Ley N° 2171, Ley del Patronato Nacional de Ciegos.

Ley N° 3695, Ley de Creación del Patronato Nacional de Rehabilitación.

Ley N° 7092, Ley del impuesto sobre la renta e incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad.

Ley N° 7600, Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad

Ley N° 7948, Aprobación de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Ley N° 7972, Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y ampara de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas abandonadas, rehabilitación de los alcohólicos y farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente sustitución.

Ley 8661, Ley de Aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Decretos del Poder Ejecutivo

Decreto 16831 –MEP, Creación del Instituto de Rehabilitación y Formación Hellen Keller.

Decreto 26831-MP, Reglamento de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad en Costa Rica.

Decreto 27006-MP, Creación del Proyecto de Servicios Sustitutivos de Cuido Familiar para personas adultas con discapacidad en situación de abandono y/o riesgo social provenientes del PANI.

Decreto 28913-MOPT, Reglamento del primer procedimiento especial abreviado para el transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi.

Decreto 30224-MEP, Creación del Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa.

Decreto 30391-MTSS Unidad de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Decreto36357-S Creación del Registro Estadístico en Discapacidad.

Decreto Nº 36524-MP-MBSF-PLAN-S-MTSS-MEP, que oficializa la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021.


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1.1 Organización administrativa para la ejecución del programa.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL La estructura organizativa actual del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, fue aprobada por MIDEPLAN mediante oficio DM-252-2012 del 09 de mayo del 2012, en su momento Consejo Nacional Rehabilitación y Educación Especial. Dicha estructura, tiene un total de cuatro unidades asesoras de la Secretaría Ejecutiva, a saber: Asesoría Jurídica, Planificación Institucional, Asuntos Internacionales y cooperación Externa y la Contraloría de Servicios. La Dirección de Administración Financiera tiene seis unidades organizativas a saber: Proveeduría Institucional, Servicios Generales, Financiero Contable, Recursos Humanos, Archivo Central y Salud Ocupacional. La Dirección Técnica tiene las siguientes unidades organizacionales, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director Técnico: Acciones Rectoras, Comunicación y Difusión, Investigación e innovación, Fiscalización y, Promoción y Desarrollo de Servicios para Personas con Discapacidad. La Dirección de Operaciones Regionales cuenta con las siguientes Rectorías Regionales, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director de Operaciones Regionales: Rectoría Regional Brunca (Pérez Zeledón), Rectoría Regional Central Norte, Rectoría Regional Occidente (Naranjo), Rectoría Regional Oriente (Turrialba), Rectoría Regional Central Sur, Rectoría Regional Chorotega (Santa Cruz Guanacaste), Rectoría Regional Atlántica (Limón), Rectoría Regional Huetar Norte (San Carlos), Rectoría Regional Pacifico Central (Puntarenas), Rectoría Regional Upala, Rectoría Regional Coto Brus, Rectoría Regional Pococí; todas estas unidades organizativas estructuralmente constituidas con actividades sustantivas y de apoyo, directamente relacionadas con el servicio al usuario y a la comunidad. Rectoría Regional Upala, Rectoría Regional Coto Brus, Rectoría Regional Pococí; actualmente no están en funcionamiento, a pesar que se mencionan dentro del organigrama actualizado NIVELES OCUPACIONALES EN EL CNREE: El CONAPDIS, agrupa sus funciones en cuatro niveles de actividad y responsabilidad, según se indica: Nivel Superior,

Nivel Asesor, Nivel Director y Nivel Ejecutor.


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Los siguientes niveles están tipificados según la Guía de Nomenclatura de MIDEPLAN de la siguiente manera: NIVEL POLITICO (SUPERIOR O ESTRATEGICO) Constituye el primer nivel en la escala jerárquica del CONAPDIS, es el Nivel Ejecutivo con potestades para tomar decisiones sobres las funciones sustantivas necesarias para que la institución logre alcanzar las metas que están expresadas en los objetivos organizacionales y que la ley le impone. Es el encargado de dirigir, coordinar y controlar las acciones desarrolladas por la Dirección Administrativa Financiera, la Dirección Técnica y la Dirección de Operaciones Regionales de la institución. A este nivel le corresponde el cumplimiento de las competencias públicas, funciones y atribuciones técnico-administrativas que le son propias, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Está constituido por la Junta Directiva (con su secretaria de actas), Auditoría Interna y la Secretaria Ejecutiva La Dirección Ejecutiva tiene a su cargo las unidades asesoras, las Direcciones y la Unidad de Tecnologías de Información según criterio de la Contraloría General de la República. NIVEL ASESOR O DE STAFF (FORMA PARTE DEL NIVEL POLITICO) Al Nivel Asesor le corresponde brindar asesoría profesional, técnica y/o especializada al Nivel Superior del CONAPDIS, apoyando el proceso de toma de decisiones en áreas estratégicas; así como al Nivel Director y al Nivel Ejecutor de acuerdo con lo establecido y los lineamientos que para tales efectos dicte el Nivel Superior. El Nivel Asesor estará integrado por las siguientes dependencias:

a) Auditoría interna (asesora) b) Asesoría Jurídica (asesora) c) Planificación Institucional (asesora) d) Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (asesora) e) Contraloría de Servicios (asesora) f) Unidad de Tecnologías de Información (operativa)


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NIVEL DIRECTOR (Ejecutivo) En este nivel se ubican los responsables de los diferentes procesos técnico-administrativos, que reportan su trabajo y son colaboradores directos de los responsables del nivel estratégico. En este nivel se ubican los responsables de los diferentes Macroprocesos sustantivos o de apoyo institucionales, todos los cuales son colaboradores directos de la Secretaría Ejecutiva, con una cobertura funcional a nivel nacional y que representan el equipo técnico-administrativo de toma de decisiones estratégicas. A este nivel se ubican la:

Dirección Administrativa Financiera, Dirección Técnica y Dirección Operaciones Regionales.

Al Nivel Director le corresponde planificar, desarrollar, coordinar, dirigir, dar seguimiento y evaluar los procesos estratégicos que dan sustento al funcionamiento del CONAPDIS y a la prestación de los servicios, en todos los niveles y modalidades, de conformidad con los lineamientos dictados por el nivel superior. La Dirección Administrativa Financiera, cuenta con las siguientes unidades organizacionales y dependencia, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la supervisión del Director Administrativo Financiero:

a) Unidad de Proveeduría Institucional. b) Unidad de Servicios Generales c) Unidad de Financiero Contable d) Unidad de Recursos Humanos e) Archivo Central (creada por decreto) f) Salud Ocupacional (creada por decreto)

La Dirección Técnica, cuenta con las siguientes unidades organizacionales o dependencias, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director Técnico:

a) Unidad de Acciones Rectoras. b) Unidad de Comunicación y Difusión c) Unidad de Investigación e Innovación a) Unidad de Fiscalización b) Unidad de Promoción y Desarrollo de Servicios para Personas con

Discapacidad


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La Dirección de Operaciones Regionales, cuenta con las siguientes Sedes Regionales en Discapacidad, cada una bajo la responsabilidad de una jefatura, quienes ejercerán sus funciones bajo la subordinación del Director de Operaciones Regionales:

a) Rectoría Regional Brunca (Pérez Zeledón) b) Rectoría Regional Central Norte c) Rectoría Regional Occidente (Naranjo) d) Rectoría Regional Oriente (Turrialba) e) Rectoría Regional Central Sur f) Rectoría Regional Chorotega (Santa Cruz, Guanacaste) g) Rectoría Regional Atlántica (Limón) h) Rectoría Regional Huetar Norte (San Carlos) i) Rectoría Regional Pacifico Central (Puntarenas) j) Rectoría Regional Upala k) Rectoría Regional Coto Brus l) Rectoría Regional Pococí

Las últimas tres están mencionadas dentro de la estructura, pero actualmente las mismas no están en funcionamiento.

NIVEL EJECUTOR Al Nivel Ejecutor le corresponde implementar las estrategias, planes, políticas, programas y proyectos establecidos en cada uno de los procesos estratégicos del Nivel Director, tanto en el área Técnica como en el área Administrativa-Financiera y en la de Operaciones Regionales:

1. Unidad de Proveeduría Institucional. 2. Unidad de Servicios Generales 3. Unidad de Financiero Contable 4. Unidad de Recursos Humanos 5. Unidad de Archivo Central 6. Unidad de Salud Ocupacional 7. Unidad de Acciones Rectoras. 8. Unidad de Comunicación y Difusión 9. Unidad de Investigación e innovación 10. Unidad de Fiscalización 11. Unidad de Promoción y Desarrollo de Servicios para Personas con

Discapacidad 12. Sede Regional Brunca (Pérez Zeledón) 13. Sede Regional Central Norte 14. Sede Regional Occidente (Naranjo) 15. Sede Regional Oriente (Turrialba) 16. Sede Regional Central Sur 17. Sede Regional Chorotega (Santa Cruz) 18. Sede Regional Atlántica (Limón)


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19. Sede Regional Huetar Norte (San Carlos) 20. Sede Regional Pacifico Central (Puntarenas) 21. Sede Regional Upala 22. Sede Regional Coto Brus 23. Sede Regional Pococí

Las últimas tres están mencionadas dentro de la estructura, pero actualmente las mismas no están en funcionamiento. En este nivel, se ubican los profesionales, técnicos y demás trabajadores que ejercen labor operativa en sus diferentes niveles de decisión


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Cabe indicar que la estructura ocupacional del CONAPDIS, de conformidad con los informes de niveles enviados a su representada es la siguiente:

GRUPO OCUPACIONAL

TOTAL DE PLAZAS

Superior 2

Ejecutivo 23

Profesional 52

Técnico 14

Administrativo 17

Servicio 13

Total 121

La interpretación que están realizando considerando como base el desglose de las clases contempladas en el resumen de la relación de puestos 2016 no es concordante con la estructura ocupacional vigente del CONAPDIS, toda vez que se mantiene de conformidad con las disposiciones generales de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, para elaborar informes de niveles de empleo, puestos vacantes y reasignaciones. Descripción de Programas: Programa No.1: “Rectoría y Gerencia estratégica en discapacidad”. Misión: El programa "Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad" dirige, planifica, coordina y evalúa el ejercicio de la rectoría en discapacidad que ejerce el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, para el cumplimiento del ordenamiento jurídico relativo a discapacidad. Naturaleza: ARTÍCULO 4.- El órgano máximo del Conapdis es la Junta Directiva. El Conapdis estará integrado por once miembros propietarios, cada uno con su respectivo suplente, quienes deberán atender las sesiones en ausencia del miembro propietario. En su integración se deberá garantizar la paridad en la representación entre hombres y mujeres, tanto en los miembros propietarios como en los miembros en suplencia. ARTÍCULO 9.- La Junta Directiva del CONAPDIS nombrará con votación de mayoría calificada a una persona para que ocupe el cargo de director o directora ejecutivo. La Dirección Ejecutiva será nombrada por un período de cuatro años. Para ocupar el cargo de director o directora ejecutivo se requiere al menos


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Objetivo Programa N°1 Conducir el ejercicio de la rectoría en discapacidad para articular las actuaciones de los diversos actores hacia el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, en el marco de la Política Nacional en Discapacidad y la ley 9303. Programa No.2: “Promoción y Exigibilidad del cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad” Misión: El programa Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, brinda servicios de rectoría para la promoción, control y defensa de derechos; así como el apoyo socioeconómico para personas con discapacidad sus familias y organizaciones, con el fin de contribuir al desarrollo inclusivo de esta población. Naturaleza: El accionar de este programa se dirige a la operacionalización del marco estratégico institucional mediante la ejecución de servicios relativos a la discapacidad, dirigidos a la amplia gama de usuarios y beneficiaros Institucionales. Desde el punto de vista territorial tiene alcance, nacional, regional y cantonal. Respecto la óptica poblacional, aborda dimensiones individuales, familiares u organizacionales - públicas y privadas-. Desarrolla acciones dirigidas al cumplimiento de la legislación sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, mediante acciones de promoción, asesoría, capacitación, fiscalización y otorgamiento de prestaciones socioeconómicas. Se desarrollan los servicios del Programa con el concurso del personal del nivel nacional como de las nueve rectorías regionales institucionales.

Objetivo Programa N°2 Articular las actuaciones de diferentes actores públicos y privados, hacia el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por medio de procesos de coordinación, información, investigación, asesoría, capacitación, gestión de políticas públicas y fiscalización. Programa No.3: “Servicios Administrativos y de Auditoría” Misión: El programa “Servicios administrativos y de Auditoría” es el soporte a los programas sustantivos del CONAPDIS. Su principal producción se centra en servicios administrativos, logísticos, de dotación de recursos, soporte en tecnologías de información y acciones de fiscalización de la gestión institucional.


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Naturaleza: Este es el programa de apoyo a la producción sustantiva y estratégica en el cual se concentran los servicios administrativos, logísticos y de fiscalización de la gestión institucional. Se divide en dos subprogramas: a) Servicios administrativos y logísticos en el cual se concentran las unidades de

recursos humanos, financiero contable, financiero contable, contratación administrativa y servicios generales.

b) Servicios de Auditoría interna, gestión a la cual se le otorga presupuesto aparte en cumplimiento de lo estipulado por la Ley General de Control Interno.


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MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP)


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B. MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP)

La Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) tiene como finalidad obtener información anualizada de las metas estratégicas institucionales que aportan directamente al logro de las metas de las acciones estratégicas sectoriales anuales establecidas para el año 2016 y los recursos presupuestarios estimados para su ejecución. Para ello, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad muestra en detalle lo establecido en la MAPP para el año 2016:


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Combate de la pobreza y

reducción de la desigualdad

Satisfacer

necesidades

básicas de familias

en pobreza

extrema, con

énfasis en familias

con jefatura

femenina y

personas con

discapacidad.

Contribuir a reducir la pobreza

extrema, mediante la

articulación de los principales

programas sociales y la

atención integral de los hogares

y familias, para la satisfacción

de necesidades básicas, con

énfasis en familias con jefatura

femenina y personas con

discapacidad.10

1.1 Familias

satisfacen sus

Necesidades Básicas

y reducen la línea de

pobreza.

Número de familias

que satisface sus

necesidades

básicas y supera la

línea de pobreza

0 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Región Central 1495

Región Pacifico Central 160

Región Chorotega 182

Región Brunca 168

Región Huetar Norte 395

Región Huetar Caribe 200

MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

Francisco Azofeifa Murillo

Desarrollo Humano e Inclusión Social

Carlos Alvarado Quesada

COBERTURA

GEOGRAFICA POR

REGION

PILARES Y/O

ELEMENTOS

TRANSVERSALES DEL

PND (2015-2018)

Ministro(a) Rector(a)

META

DEL

INDICADO

R DEL

PROGRA2016 2017 2018

OBJETIVO

SECTORIAL(ES

)/AFIN(ES) O

TRANSVERSAL

ES AFINES

LINEA

BASE DEL

INDICADO

R

PLAN NACIONAL DESARROLLO

Nombre de la Institución:

Nombre del Jerarca de la Institución:

Sector:

2015

METAS ANUALES DEL PNDCODIGO O NOMBRE DEL

PROGRAMA/PROYECTO

SECTORIAL PND

RESULTADO

DEL PROGRAMA

O PROYECTO

INDICADORES

DEL

PROGRAMA O

PROYECTO


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t

HOMBRES MUJERES ANUAL 2016 2017 2018

Contribuir a la disminición de la

pobreza extrema y la pobreza en

familias con al menos un miembro con

discapacidad.

Promoción y exigibilidad

del cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

0 Remuneraciones 218,30

1 Servicios 49,70

2 Mat. Y Sum 4,3

6 Transferencias 5220,70

9 Cuentas especiales

68,80

Familias en condición de

pobreza o pobreza

extrema con al menos una

persona con

discapacidad

beneficiadas por un

subsidio

Cantidad de familias

atendidas

Población con

discapacidad en

pobreza o

pobreza extrema.

48% 52% Número de familias

en condición de

pobreza o pobreza

extrema con al

menos una persona

con discapacidad

que satisface

necesidades

derivadas de la

discapacidad

2600 2600 2600 2600 2600 5.561,80 Ley 5347

Ley 7972

FODESAF

Responsable:

Rectorías Regionales

Capacitar a personas con

discapacidad en exigibilidad y defensa

de derechos


del cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad


1 Servicios 188,48

2 Mat. Y Sum 16,72

5 Bienes duraderos 2,79



952,33

Personas con

discapacidad

capacitadas en aspectos

básicos de la exigibilidad

y defensa de sus

derechos

Cantidad de personas

con discapacidad

capacitadas

Personas con

discapacidad

150 150 Porcentaje de

personas con

discapacidad

capacitadas en

aspectos básicos de

la exigibilidad y

defensa de sus

derechos

N/D 100 100 (33%) 200 (66%) 300 (100%) 952,33 Ley 5347 Responsable: Rectorías

Regionales y Unidad de

Acciones Rectoras



Sector:






MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO


PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

SUPUESTOS, NOTAS

TECNICAS Y

OBSERVACIONES

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOR

ESTIMACION ANUAL DE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS (en millones de

colones)

NOMBRE DEL

PROGRMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO DEL

PND Y/O INSTITUCIONALES

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA

DEL PRODUCTO

POBLACION META

USUARIO(A)CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO


25

t


Asesorar a organizaciones no

gubernamentales , de y para personas

con discapacidad, en el

fortalecimientos organizacional y el

ejercicio de los derechos humanos


del cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad


1 Servicios 188,48

2 Mat. Y Sum 16,72




952,33

Organizaciones no

gubernamentales , de y

para personas con

discapacidad,

asesoradas en el

ejercicio de los derechos

humanos

ONG's asesoradas Miembros de

organizaciones

no

gubernamentales

, de y para

personas con

discapacidad

N/A N/A Porcentaje de

Organizaciones no

gubernamentales , de

y para personas con

discapacidad,

asesoradas


Regionales y Unidad de

Acciones Rectoras

Certificar organizaciones de y para

personas con discapacidad para el

financiamiento de proyectos y servicios

de atención a personas con

discapacidad


del cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad


1 Servicios 188,48

2 Mat. Y Sum 16,72




952,33

Organizaciones

certificadas de y para

personas con

discapacidad para el

financiamiento de

proyectos y servicios de

atención a personas con

discapacidad

Cantidad de

organizacines

certificadas

Organizaciones N/A N/A Porcentaje de

organizaciones de y

para personas con

discapacidad

certificadas


Regionales y Dirección

Ejecutiva

DESEMPEÑO PROYECTADOMONTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL

PROGRAMA O PROYECTO DEL

PND Y/O INSTITUCIONALES

NOMBRE DEL

PROGRMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA

DEL PRODUCTO

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADORESTIMACION ANUAL DE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS (en millones de SUPUESTOS, NOTAS

TECNICAS Y

OBSERVACIONESUSUARIO(A)CANTIDAD


26

E F M A M J J A S O N D

Identificacion de la poblacion x x x x x x x x x x x x

Selección y análisis de la población x x x x x x x x x x x x

Entrega del beneficio x x x x x x x x x x x x

Seguimiento x x x x x x x x x x x x

Concertar necesidades de

capacitación con población con

discapacidad

x x

Diseño de actividades de modulos

de capacitación

x x

Ejecución de las acciones de

capacitación

x x x x x x

Certificacion de las acciones de

capacitación

x x x x x x

Concertar necesidades de asesoría

de organizaciones no

gubernamentales , de y para

personas con discapacidad

x x

Diseño de asesorías x x

Ejecución de asesorías x x x x x x

Elaboracion de informes y

recomendaciones

x x x x x x

Registro de certificaciones a

organizaciones

Analisis de las situación

orgnaizacional de la ONG

x x x x x x x x x x x x Rectorías

Regionales

Reunión de verificación con la

organización

x x x x x x x x x x x x

Elaboración de informe y

recomendaciones


Emisión de certificación x x x x x x x x x x x x Dirección Ejecutiva

(Número de de

organizaciones de y para

personas con

discapacidad

certificadas/ Total de

organizaciones que

solicitan

certificaciones)*100

Porcentaje de personas con

discapacidad capacitadas en

aspectos básicos de la

exigibilidad y defensa de sus

derechos

Organizaciones

certificadas de y para

personas con


financiamiento de

proyectos y servicios de

atención a personas con

discapacidad

Porcentaje de organizaciones

de y para personas con

discapacidad certificadas

FICHA TECNICA

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial

PRODUCTOINDICADORES DE

PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE DATOS DEL

INDICADORACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Programa / Subprograma Presupuestario:

RESPONSABLES

CROMOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Responsable:

Dirección de

Operaciones

Regionales y

Rectorías

Regionales

Registro de asesorías

aorganizaciones

Porcentaje de Organizaciones

no gubernamentales , de y

para personas con

discapacidad, asesoradas

Organizaciones no


para personas con


en el ejercicio de los

derechos humanos

(Número de

Organizaciones no


para personas con


/ Total de organizaciones

no gubernamentales

programadas para

asesorar)*100

Responsable:

Rectorías

Regionales y

Unidad de Acciones

Rectoras

Responsable:

Rectorías

Regionales

(Número de personas

con discapacidad


básicos de la exigibilidad

y defensa de sus derechos

/ Total de personas con

discapacidad a

capacitar)*100

Personas con

discapacidad capacitadas

en aspectos básicos de

la exigibilidad y defensa de

sus derechos

Registro de certificaciones de

capacitaciones

SISUB , Sistema de Subsidios del

CNREE

Total de familias en

pobreza o pobreza

extrema atendidas

Número de familias en

condición de pobreza o

pobreza extrema con al menos

una persona con discapacidad

que satisface necesidades

derivadas de la discapacidad

Familias en pobreza

extrema satisfacen sus

necesidades básicas;

prioritariamente familias

con jefatura femenina y

familias con personas con

discapacidad.


27

ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES


28

C. ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

1. Nombre de la institución:


2. Misión:

El CONAPDIS, como ente rector en discapacidad, planifica, coordina, asesora y

fiscaliza las actuaciones de todos los actores sociales involucrados en el

desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, para lograr el cumplimiento

de sus derechos y el respeto de su dignidad inherente en la sociedad

costarricense.

3. Visión:

El CONAPDIS como entidad rectora en discapacidad será el principal promotor y

referente de la protección de los derechos de las personas con discapacidad y el

respeto de su dignidad inherente.

La Misión y la Visión se toman de PEI-2010-2015, es cual está actualmente

vigente, se pretende que una vez que se termine la elaboración del reglamento a

la Ley 9303, asimismo del nuevo PEI para el CONAPDIS, se actualicen.

4. Programas presupuestarios

La estructura Programática Presupuestaria del Consejo Nacional de Personas con

Discapacidad para el año 2016, consta de dos programas presupuestarios: dos

sustantivos y uno de apoyo.


29

Programa 1: Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad.

|

Programa 2: Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de

las Personas con Discapacidad

Programa 3: Servicios Administrativos y de Auditoría

5. Objetivos Estratégicos Institucionales:

5.1 Fiscalizar a entidades públicas y privadas el cumplimiento de la normativa que

protege los derechos de las personas con discapacidad.

5.2 Gestionar la producción, ejecución y fiscalización de la política nacional en

discapacidad, en coordinación con instituciones públicas y organizaciones de

personas con discapacidad, en todos los sectores de la sociedad.

5.3 Coordinar y articular la red de servicios que prestan instituciones públicas y

privadas a personas con discapacidad, que se encuentran en riesgo social,

vulnerabilidad, pobreza o abandono, para el cumplimiento de los principios de

equidad, solidaridad y transversalidad; en concordancia con políticas de Estado

y gubernamentales.

5.4 Promover el posicionamiento de los derechos de los PcD en la sociedad

costarricense, a fin de que los sectores competentes asuman la


30

responsabilidad en el logro del desarrollo inclusivo de las personas con

discapacidad.

5.5 Asesorar y capacitar a entidades públicas y privadas para que desarrollen o

presten servicios a la población con discapacidad.

VALORES INSTITUCIONALES:

Respeto: decisión firme y auténtica de no transgredir los derechos de las personas, con el sano reconocimiento y aceptación de la individualidad y las diferencias entre los seres humanos, así como la necesidad de cuidar y mejorar el entorno con un enfoque inclusivo y sostenible. Compromiso: desempeño enfocado en el logro de resultados de impacto en perfecta concordancia con la misión institucional y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

Solidaridad: sentido de servicio proactivo ante las necesidades e intereses de los demás, especialmente de las personas con discapacidad, enmarcado en un enfoque de autonomía.

RED DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL Programa No. 1: Servicios de rectoría. Programa No.2: Servicios de asesoramiento, capacitación y promoción sobre los derechos de las personas con discapacidad. Servicios de fiscalización. Servicios de prestación socioeconómica.

Programa No. 3: Servicios administrativos y logísticos. Servicios de auditoría interna. CLIENTELA INSTITUCIONAL Beneficiarios: Población con discapacidad en condición de pobreza, abandono, vulnerabilidad, dependencia, riesgo y exclusión social, así como sus familias y organizaciones.


31

Usuarios: Actores sociales públicos y privados, responsables de la producción del desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, así como población con discapacidad, sus familias y organizaciones.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES Política de Compromiso con la Promoción y Exigibilidad de los Derechos de las Personas con Discapacidad: La promoción y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad, es el eje central de toda la decisión, acción y comportamiento organizacional en el CONAPDIS.

Política de Servicio y Enfoque en Resultados: El CONAPDIS determina como elementos diferenciadores de sus procesos y actuaciones, la gestión por resultados y la vocación de servicio hacia sus clientes, usuario y beneficiarios.

Política de Calidad y Mejoramiento Continuo: El CONAPDIS desarrolla un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo, por medio de procesos de desarrollo humano y organizacional que garanticen la respuesta efectiva y oportuna a los requerimientos de sus clientes, usuarios y beneficiarios.

Política Ambiental: El CONAPDIS incluirá en todos los servicios derivados de sus procesos, programas y proyectos, las medidas necesarias para garantizar el respeto y cuidado del ambiente, con total apego a los requerimientos contenidos en la legislación nacional e internacional.

Política de Equidad y No Discriminación: El CONAPDIS practicará en sus actuaciones y decisiones, la equidad y no discriminación por causas atinentes a género, orientación sexual, credo, afinidad política, etnia, edad y condición socioeconómica. FACTORES CLAVES DE ÉXITO Potenciación de sus talentos humanos: El fortalecimiento del capital humano del CONAPDIS para el cumplimiento de sus funciones, es un elemento esencial para una actuación integrada y alineada con el logro de la misión y objetivos institucionales. Actuación oportuna: La labor de incidencia del CONAPDIS hacia el entorno debe ejercerse en el momento oportuno y como una labor preventiva y correctiva del ejercicio de las competencias de los actores involucrados en el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad, para que se tomen las medidas necesarias y se proceda conforme el interés público que representa la tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. De esta forma se fortalece la función rectora de la Institución.


32

PROGRAMACION

ESTRATÉGICA PROGRAMA N° 1


33

B. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA

Programa 1: Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad.

Institución:


Programa:

01, Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad

Misión:

El programa “Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad” dirige, planifica,

coordina y evalúa el ejercicio de la rectoría en discapacidad que ejerce el Consejo

Nacional de Personas con Discapacidad para el cumplimiento del ordenamiento

jurídico relativo a discapacidad

Objetivo(s) Estratégico (s) Institucional (es)

Conducir el ejercicio de la rectoría en discapacidad para articular las actuaciones

de los diversos actores hacia el desarrollo inclusivo de las personas con

discapacidad, en el marco de la Política Nacional en Discapacidad y la ley 9303.


34

t


Promover la incorporación de

la discapacidad en las

diferentes acciones políticas

del Estado costarricense

desde el enfoque de los

Derechos Humanos

Promover acciones

de posicionamiento

del CONAPDIS en la

Agenda Política

Nacional,

Cantidad de

acciones de

posicionamiento

del CONAPDIS

en la Agenda

Política Nacional,

Población con

discapacidad


acciones de

posicionamiento

del CONAPDIS

en la Agenda

Política Nacional

N/A 100% 100% Ley 9303 Responsable:

Dirección Ejecutiva, se

proyecta incidir en 5

agendas políticas, para

el 100% Agenda de

NiñeZ

Agenda de Mujer

Política de abandono

Agenda Indígena

Agenda de TecnologíasArticular la provisión de

recursos de los programas

sociales selectivos y de los

servicios de atención directa

a personas con discapacidad,

de acuerdo con las

competencias propias de

cada ente público

responsable.

Gestiones realizadas

para la provisión de

Servicios y recursos

para la atención de

personas con

discapacidad, por

parte de los entes

competentes

Gestiones

políticas

Población con

discapacidad

ND ND Gestiones

políticas

realizadas

ND 100% 100% Ley 9303 Las gestiones políticas

incluyen las acciones de

coordinación y

articulación con jerarcas

tomadores de

decisiones para la

provisión de recursos y

servicios para la atención

de PcD, desde los

programas selectivos

Programa de subsidios

de del Eje de

Promoción, pasarlo al

IMAS

Proyecto con

CONAPAM, personas

con discapacidad que

edades superior a los 65

Gastos fijos ¢

288,897,759,55

Gastos variables

¢646,100,000,00

934,90

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Rectoría y

Gerencia

Estratégica en

Discapacidad.

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOR


UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA: PROGRAMA N° 1, RECTORÍA Y GERENICA ESTRATÉGICA EN DISCAPACIDAD


Consejo Nacional de Persona con Discapacidad



OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEL PROGRAMA O PROYECTO

DEL PND Y/O INSTITUCIONALES

ESTIMACION ANUAL DE

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS (en

millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS

TECNICAS Y

OBSERVACIONES


MONTO

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


35

t


(Cantidad de

acciones

ejecutadas /

Cantidad de

acciones

programadas)*10

0

Personas con

discapacidad, familias de

personas con

discapacidad, Miembros



para personas con

discapacidad y personas

con discapacidad de los

distintos programas de la

institución

N/A N/A Acciones

ejecutadas

N/D 100% 100% Ley 9303 Responsables: Unidad

de Asuntos

Internacionales y

Cooperación Externa.

Meta 5 acciones que

corresponde al 100%

(Cantidad de

paises u

organismos

internacionales

con relaciones

concretadas

/Cantidad de

paises y

organismos

internacionales

contactadas)*100

Personas con

discapacidad, familias de

personas con

discapacidad, Miembros



para personas con

discapacidad y personas

con discapacidad de los

distintos programas de la

institución

N/A N/A Paises u

organismos

internacionales

con relaciones

concretadas

N/D 100% 100% Ley 9303 Responsables: Unidad

de Asuntos

Internacionales y

Cooperación Externa.

Meta cinco proyectos,

que corresponde al

100%

DESEMPEÑO PROYECTADO

MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

Coordinar las relaciones

internacionales de

cooperación bilateral,

multilateral, técnica y otras

con organismos

internacionales e instancias

de otros países, así como el

desarrollo de proyectos,

programas, asesorías y

asistencia técnica

Rectoría y

Gerencia

Estratégica en

Discapacidad.

Generar y consolidar

relaciones de

intercambio y

cooperación con

Estados,

organismos

internacionales y

agencias de

cooperación de

diferentes países ,

para el cumplimiento

de los fines y

funciones asignadas

al CONAPDIS en el

marco de los

derechos humanos

LINEA

BASE




NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

METAS DEL INDICADOR

ESTIMACION ANUAL DE

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS (en

millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS

TECNICAS Y

OBSERVACIONESUSUARIO(A)

CANTIDAD


36

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES

PROGRAMA № 1


37


Identificacion de agendas

polítcas




Dirección

Ejecutivax x x x x x x x x x x x

Dirección

EjecutivaReuniones entres parte,

Garantizar el traslado de

personas beneficiarias del

programa de servicios de

convivencia familiar que

cumplan 65 años al

CONAPAM


Responsable:

Dirección

Ejecutiva

Articular la provisión

de recursos de los

programas sociales

selectivos y de los

servicios de atención

directa a personas con

discapacidad, de

acuerdo con las

competencias propias

de cada ente público

responsable.

Gestiones políticas

realizadas

(Gestiones

Ejecutada/Gestione

splaneadas)*100

Responsable:

Dirección

Ejecutiva

Promover la

incorporación de la

discapacidad en las

diferentes acciones

políticas del Estado

costarricense desde el

enfoque de los

Derechos Humanos

Porcentaje de acciones

de posicionamiento del

CONAPDIS en la

Agenda Política

Nacional/

Porcentaje de

acciones de

posicionamiento

del CONAPDIS en

la Agenda Política

Nacional ejecutada/

acciones

programadas*100

Dirección

Ejecutiva

Reuniones con las diferentes

instituciones en las que se

quieren promover acciones

de posicionamiento

FICHA TECNICA

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Persona con Discapacidad

Programa / Subprograma Presupuestario: Programa N° 1, Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

RESPONSABLESACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO


38


Reuniones de coordinación

con los diferentes actores

internacionales



interinstitucionales

Realización de talleres

nacionales y seminarios

internacionales (al menos 1)


con los diferentes actores

internacionales


Reuniones de trabajo con los

diferentes actores

internacionales


interinstitucionales


Responsables:

Unidad de

Asuntos

Internacionales y

Cooperación

Externa.

Dirección

Ejecutiva.

Meta cinco

proyectos, que

corresponde al

100%


PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Generar y consolidar

relaciones de

intercambio y

cooperación con

Estados, organismos

internacionales y

agencias de

cooperación de

diferentes países ,

para el cumplimiento

de los fines y

funciones asignadas al

CONAPDIS en el

marco de los

derechos humanos

Acciones ejecutadas (Cantidad de

acciones

ejecutadas /

Cantidad de

acciones

programadas)*100

Unidad de

Asuntos

Internacionale

s y

Cooperación

Externa

Responsables:

Unidad de

Asuntos

Internacionales y

Cooperación

Externa.

Dirección

Ejecutiva.

Meta 5

Países u organismos

internacionales con

relaciones concretadas

(Cantidad de

países u

organismos

internacionales con

relaciones

concretadas

/Cantidad de

países y

organismos

internacionales

contactadas)*100


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



39

METAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

COINDIS 2015


40


a) Creación del sitio web durante el

primer semestre.

x

b) Darle el mantenimiento

correspondiente al sitio web durante el

x x x x x x x

Noticias publicadas c) Redacción y transcripción de noticias x x x x x x x x x x x x

Editoriales publicados

d) Redacción de editoriales semanales

que permitan transmitir las necesidades y

derechos de las personas con

discapacidad.


Talleres ejecutados.

a) Realización de talleres en centros

educativos del país.Brindar 10 talleres en

centros educativos en diferentes zonas

del país.

x x x x x x x x x x

Charlas ejecutadas.

b) Realización de charlas en instituciones

públicas y privadas. META: Brindar seis

charlas en instituciones públicas y

privadas de diferentes zonas del país.

x

x

x x x x

Asesorías ejecutadas.

Realización de asesorías en instituciones

públicas y privadas, en donde se propicie

el derecho a la comunicación de las

personas sordas. Brindar 10 asesorías en

instituciones públicas y privadas, en

donde se propicie el derecho a la

comunicación de las personas sordas

x x x x x x x x x x

COINDISOBJETIVO 1. Crear,

mantener y dar

seguimiento a la

información brindada en la

página web y redes

sociales del COINDIS,

creadas con el propósito

de transmitir información

ágil y oportuna a la

población con

discapacidad y a la Brindar información,

asesoría y capacitación, a

instituciones públicas y

privadas, mediante

charlas, talleres y otros

medios existentes de

información; con el fin de

dar a conocer el quehacer

de las personas con

discapacidad y sus

Organizaciones, para

posesionarlos como tema

país.

COINDIS

FICHA TECNICA


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE DATOS DEL

INDICADORACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Programa / Subprograma Presupuestario:

RESPONSABLES


COINDIS

COINDIS

COINDIS


41

Asesorías realizadas.

Realización de reuniones y asesorías a las

jerarquías de las distintas

municipalidades, donde se expliquen los

derechos desde el punto de vista de las

personas con discapacidad.META:

Realizar 21 asesorías a las jerarquías de

x x x x x x x x x x


b) Realización de reuniones y asesorías a

las COMAD, donde se expliquen los

derechos desde el punto de vista de las

personas con discapacidad. META:

Realizar 21 asesorías a las COMAD de

las municipalidades durante el año.

x x x x x x x x x x

Reuniones realizadas.

Coordinación con las oficinas de prensa

o encargados de la comunicación de las

instituciones públicas y privadas, así

como la cobertura de la información

relacionada con las personas con

discapacidad.META: Realizar 24

reuniones con las oficinas de prensa o

encargados de la comunicación de las

instituciones públicas y privadas, así

como brindar cobertura informativa

durante el año.

x x x x x x x x x x

Boletines informativos enviados.

Confección y envío de boletines

informativos mensuales.META: Realizar

12 boletines informativos durante el año.


Publicaciones realizadas.

a) Realización de publicaciones en prensa

escrita. META: Realizar 10 publicaciones

en prensa escrita durante el año

x x x x x x x x

Foros realizados.Realización de foros informativos.Realizar

3 foros informativos durante el año.

x x x

Videos realizados.

c) Realización de cápsulas informativas

en video, en las que se transmita la

importancia de algunas fechas para la

población con discapacidad.Realizar 10

cápsulas informativas en video.

x x x x x x x x x x

Programas radiales realizados.

Realización de programas radiales, en los

que se transmita la importancia de

algunas fechas para la población con

discapacidad. META: Realizar 10

programas radiales.

x x x x x x x x x x

COINDIS

Contactar y brindar

asesorías a las

municipalidades del país,

para propiciar que estas

formulen políticas, planes,

proyectos y acciones

inclusivas con la

participación de la

población con

discapacidad,

incentivando la

participación en todos los

ámbitos de la vida

comunal.

Resaltar mediante

mecanismos de

información y

comunicación, las fechas

más relevantes de la

población con

discapacidad, con el

propósito de crear un

acercamiento social.

COINDIS

COINDIS

COINDIS COINDIS

COINDIS

Monitorear y gestionar la

información generada por

las instituciones públicas y

privadas con relación al

cumplimiento y

seguimiento de la

normativa en

discapacidad.


42

Cuñas radiales trasmitidas.

a) Producción y transmisión de cuñas

radiales en radioemisoras de la zona

Brunca y Atlántica durante el año.

META: Producir y transmitir 3600 cuñas

radiales.

x x x x x x x x x x

Spot publicitarios trasmitidos.

b) Producción y transmisión de spot

publicitarios en canales de TV de la zona

Pacífico, Chorotega, Huetar Norte, y

Occidente durante el año.META:

Producir y transmitir 3000 spot

publicitarios.

x x x x x x x x x x

Campaña realizada.

c) Realización de una campaña nacional

en medios de comunicación colectiva en

el segundo semestre del año.META:

Realización de una campaña nacional en

el segundo semestre del año.

x x x x x x

x x

Giras realizadas.

a) Realización de visitas a

Organizaciones de Personas con

Discapacidad, para conocer e

intercambiar experiencias sobre los

avances del que hacer de las

organizaciones de personas con

discapacidad a nivel nacional. META:

Realizar 12 giras a las organizaciones de

personas con discapacidad.


Congresos realizados.

Realización de congresos regionales.

META: Realizar 10 congresos regionales.

x

x x x x x x x x x

COINDIS

Mantener presencia en

los medios de

comunicación colectiva

de carácter regional y

nacional, mediante

herramientas de

comunicación que

faciliten la información

relacionada con las

personas con

discapacidad y el

cumplimiento de sus

derechos.

COINDIS

Contactar, recopilar y

compartir la información

generada por las

organizaciones de

personas con

discapacidad, brindando

el seguimiento a través

de diversas actividades

y acciones recíprocas

que permitan la

consolidación y

distribución de la

información.

COINDIS

COINDIS


43

Actividades realizadas a) Realización de actividades que

promuevan los intereses particulares de la

comunidad sorda para dar a conocer su

lengua y demás derechos. META:

Realizar 3 actividades que promuevan los

intereses particulares de la comunidad

sorda para dar a conocer su lengua y

x x

Actividades realizadas.

b) Realización de actividades sobre las

necesidades del acceso a la información

y el derecho a la lectura de las personas

ciegas y de baja visión.META: Realizar 3

actividades sobre las necesidades del

acceso a la información y el derecho a la

lectura de las personas ciegas y de baja

visión.

x x x

INDICADOR: Actividades

realizadas.

c) Realización de actividades

relacionadas con las necesidades de las

personas con discapacidad cognitiva y

sus familias.META: Realizar 3

actividades relacionadas con las

necesidades de las personas con

discapacidad cognitiva y sus familias

x x x

INDICADOR: Actividad realizada.

d) Realización de una actividad

informativa que relate los inicios de la

educación especial en Costa Rica y su

impacto en los diferentes sectores de la

población con discapacidad y como las

instituciones públicas y privadas realizan

acciones en beneficio de las personas con

discapacidad. META: Realizar una

actividad informativa en el último

trimestre del año que relate los inicios de

la educación especial en Costa Rica y su

impacto en los diferentes sectores de la

población con discapacidad y como las

instituciones públicas y privadas realizan

acciones en beneficio de las personas con

discapacidad.

x

Identificar, propiciar y

proyectar la

visualización de los

intereses particulares de

los diferentes grupos de

la población con

discapacidad y el

cumplimiento de sus

derechos, para

visualizar las

características de los

distintos sectores que

componen la diversidad

de personas con

discapacidad.

COINDISCOINDIS


44


a) Realización de asesorías relacionadas

con el manejo y administración de


discapacidad y el uso de fondos

públicos.META: Realizar 6 asesorías

relacionadas con el manejo y

administración de organizaciones de

personas con discapacidad y el acceso

de fondos públicos.

x

x x x x x


b) Realización de asesorías relacionadas

con el acceso al trabajo, empredurismo y

otras modalidades para generar fuentes

de ingreso.META: Realizar 6 asesorías

relacionadas con el acceso al trabajo,

empredurismo y otras modalidades para

generar fuentes de ingreso.x

x

x x x x


c) Realización de asesorías relacionadas

con el acceso a la educación

inclusiva.META: Realizar 6 asesorías

relacionadas con el acceso a la educación

inclusiva.

x

x x x x x

Asesorar sobre los

diferentes mecanismos

de exigibilidad de

derechos, manejo y

administración de

organizaciones, acceso

al trabajo, educación y

todo aquello que permita

el acceso al mundo

productivo, con el

propósito que las

organizaciones de

personas con

discapacidad puedan

desarrollar actividades

en esos ámbitos.

COINDISCOINDIS


45

Grupos focales realizados.

) Creación de grupos focales en el

territorio nacional, en los cantones de

mayor vulnerabilidad, identificados en el

plan nacional de desarrollo.META:

Realizar 5 grupos focales en el territorio

nacional, en los cantones de mayor

vulnerabilidad, identificados en el plan

nacional de desarrollo.

x

x x x x

Cantidad de personas identificadas.

b) Identificación de personas jóvenes con

discapacidad en donde exista equidad de

género, que se sometan a un proceso de

capacitación en materia de fiscalización y

exigibilidad de derechos.META:

Identificar 40 personas jóvenes con

discapacidad en donde exista equidad de

género, que se sometan a un proceso de

capacitación en materia de fiscalización y

exigibilidad de derechos.x

x x

x x x x x x x

c) Realización de convenios con

instituciones educativas o que trabajen

con población comprendida entre los 15

y 35 años, tanto públicas como privadas,

que permita una educación formativa en

la población con discapacidad en temas

relacionados con el crecimiento y

desarrollo personal.

x

Actividades realizadas.

d) Realización de actividades de

seguimiento y apoyo, a quienes se han

capacitado durante el año 2015 en estos

temas.META: Realizar 2 actividades de

seguimiento y apoyo, a quienes se han

capacitado durante el año 2015 en estos

temas.

x x

Observatorio social realizado.

e) Realización del observatorio social que

permita la supervisión y la fiscalización

del cumplimiento de la normativa

relacionada con las condiciones de la

población con discapacidad y Del

quehacer en esta materia de las

instituciones estatales según el artículo 33

de la Convención META: Realizar un

observatorio social que permita la

supervisión y la fiscalización del

cumplimiento de la normativa relacionada

con las condiciones de la población con

discapacidad y Del quehacer en esta

materia de las instituciones estatales

según el artículo 33 de la Convención..

x x x x x x x x x x

COINDIS COINDISPromover Y DAR

SEGUIMIENTO a la

formación de nuevos

líderes con

discapacidad por medio

de procesos de

capacitación para que

ejerzan la participación

ciudadana, en el control

político y la fiscalización

del cumplimiento de la

normativa que influye en

su calidad de vida.


46

Encuentro nacional realizado.

a) Realización de un encuentro nacional

de personas con Discapacidad, para

impulsar el conocimiento y captación de

nuevos líderes que no hayan participado

en encuentros anteriores, brindándoles las

herramientas relacionadas con los

principios y valores de la vida

independiente, autonomía personal y

ejercicio pleno de todas las libertades

fundamentales para el disfrute de la vida

en sociedad.META: Realizar un

encuentro nacional de personas con

Discapacidad, para impulsar el

conocimiento y captación de nuevos

líderes que no hayan participado en

encuentros anteriores, brindándoles las

herramientas relacionadas con los

principios y valores de la vida

independiente, autonomía personal y

ejercicio pleno de todas las libertades

fundamentales para el disfrute de la vida

en sociedad. x

Seminario realizado.

B) Realización de un seminario para

líderes de Personas con Discapacidad de

las diferentes regiones, en el cual se

intercambien logros y se identifiquen

desafíos, con el fin de fortalecer sus

habilidades y capacidades, como

seguimiento a los grupos consolidados de

los encuentros anteriores. META:

Realizar un seminario para líderes de

Personas con Discapacidad de las

diferentes regiones, en el cual se

intercambien logros y se identifiquen

desafíos, con el fin de fortalecer sus

habilidades y capacidades, como

seguimiento a los grupos consolidados de

los encuentros anteriores

x

Charlas realizadas

c) Realización de charlas en las diferentes

regiones del país, para concienciar a la

población con y sin discapacidad, en

temas concernientes a su sexualidad, y al

derecho de las personas con

discapacidad a fundar su propia

familia.META: Realizar 6 charlas en las

diferentes regiones del país, para

concienciar a la población con y sin

discapacidad, en temas concernientes a

su sexualidad, y al derecho de las

personas con discapacidad a fundar su

propia familia. x

x x x

Talleres realizados

d) Realización de talleres de

concienciación con las familias de las

Personas con Discapacidad, en temas

referentes a la autodeterminación,

Derechos Humanos y paradigma de Vida

Independiente. META: Realizar 6 talleres

de concienciación con las familias de las

Personas con Discapacidad, en temas

referentes a la autodeterminación,

Derechos Humanos y paradigma de Vida

Independiente. x

x x

Promover, propiciar y

realizar actividades

relacionadas con los

principios y valores de

la vida independiente,

autonomía personal y

ejercicio pleno de todas

las libertades

fundamentales para el

disfrute de la vida en

sociedad.

COINDIS COINDIS


47

Talleres y campamento realizado.

a) Realización de talleres y un

campamento en el que se pueda visualizar

el derecho a la recreación de las


Realizar 3 talleres y un campamento en el

que se pueda visualizar el derecho a la

recreación de las personas con

discapacidad.

x x x x

INDICADOR: Seminarios y

jornadas demostrativas realizadas.

b) Realización de seminarios y jornadas

demostrativas de deportes adaptados

para personas con discapacidad.META:

Realizar 2 seminarios y 2 jornadas

demostrativas de deportes adaptados

para personas con discapacidad.

x x

Talleres realizados.

c) Realización de talleres de turismo

accesible en las principales zonas de

atracción turística del país, donde se

involucre a las cámaras locales y

prestatarios de servicios.META: Realizar

10 talleres de turismo accesible en las

principales zonas de atracción turística

del país, donde se involucre a las

cámaras locales y prestatarios de

servicios.

x x x x x x x x x x

Festival realizado.

d) Realización de UN festival inclusivo

en donde se resalte las habilidades de las

personas con discapacidad en el arte y la

cultura.META: Realizar un festival

inclusivo en donde se resalte las

habilidades de las personas con

discapacidad en el arte y la cultura.

x


realizar actividades

informativas

relacionadas con el

turismo accesible,

acceso a la cultura,

deporte y recreación de

las personas con

discapacidad, que

propicien una activa

inclusión universal en la

sociedad.

COINDIS COINDIS


48

Asamblea Nacional Consultiva realizada

a) Realización de la Asamblea Nacional

Consultiva en el mes de mayo, cuya

finalidad es la de mantener un contacto,

consulta y trabajo permanente con las


discapacidad de todo el país, como parte

de la transparencia de las acciones

realizadas por el COINDIS.META:

Realizar una Asamblea Nacional

Consultiva en el mes de mayo, cuya




discapacidad de todo el país, como parte

de la transparencia de las acciones

realizadas por el COINDIS.

x

Asambleas Regionales realizadas

b)Realización de las Asambleas

Consultivas Regionales en los meses de

febrero, agosto y noviembre, cuya




discapacidad de todo el país, en cuanto a

la presentación de los informes de

labores y planes de trabajo del siguiente

año, como parte de la transparencia de

las acciones realizadas por el

COINDIS.META: Realizar 3 Asambleas

Consultivas Regionales en los meses de

febrero, agosto y noviembre, cuya




discapacidad de todo el país, en cuanto a

la presentación de los informes de

labores y planes de trabajo del siguiente

año, como parte de la transparencia de

las acciones realizadas por el COINDIS.

x x x

Cantidad de personas identificadas

a) Identificación de personas con

discapacidad que propicien el

reclutamiento de corresponsales en los

cantones de Costa Rica.META:

Identificar 88 corresponsales de los

cantones y Consejos de Distrito de Costa

Rica.



: b) Realización de asesorías a personas

con discapacidad en el uso de

herramientas informativas, cobertura de

actividades y tecnología, que permitan el

intercambio de información relacionada

con las personas con


asesorías a personas con discapacidad en

el uso de herramientas informativas,

cobertura de actividades y tecnología,

que permitan el intercambio de

información relacionada con las personas

con discapacidad.

x x x x x x

Conformar una

Asamblea Nacional

Consultiva, con la

finalidad de mantener un

contacto, consulta y

trabajo permanente con

las organizaciones de

personas con

discapacidad de todo el

país, como parte de la

transparencia de las

acciones realizadas por

el COINDIS.

COINDISCOINDIS

Identificar y asesorar a

personas con

discapacidad en el uso

de herramientas

informativas, cobertura

de actividades y

tecnología, que

propicien el

reclutamiento de

corresponsales en los

cantones de Costa Rica.

COINDIS COINDIS


49

Cantidad de personas identificadas

a) Identificación de personas con

discapacidad que propicien el

reclutamiento de corresponsales en los

cantones de Costa Rica.META:

Identificar 88 corresponsales de los

cantones y Consejos de Distrito de Costa

Rica.



: b) Realización de asesorías a personas

con discapacidad en el uso de

herramientas informativas, cobertura de

actividades y tecnología, que permitan el

intercambio de información relacionada

con las personas con


asesorías a personas con discapacidad en

el uso de herramientas informativas,

cobertura de actividades y tecnología,

que permitan el intercambio de

información relacionada con las personas

con discapacidad.

x x x x x x

Encuentro Regional realizado.

a) Realización del primer Encuentro

Centroamericano de Organizaciones de

Personas con Discapacidad, en

coordinación con la ULAC, que permita

la creación de una red centroamericana

de información de las organizaciones de


Realizar un Encuentro Centroamericano

de Organizaciones de Personas con

Discapacidad, en coordinación con la

ULAC, que permita la creación de una

red centroamericana de información de

las organizaciones de personas con

discapacidad.

x

Visitas realizadas

: b) Realización de visitas a los países

centroamericanos que permitan el

intercambio informativo de buenas

prácticas y experiencias exitosas

relacionadas con las personas con

discapacidad y su vinculación con las

instituciones públicas.META: Realizar 5

visitas a los países centroamericanos que

permitan el intercambio informativo de

buenas prácticas y experiencias exitosas

relacionadas con las personas con

discapacidad y su vinculación con las

instituciones públicas.

x x x x x

Reuniones realizadas

a) Realización de reuniones de

coordinación de trabajo con la Unidad de

Comunicación y Difusión del

CONAPDIS.META: Realizar 6

reuniones de coordinación de trabajo con

la Unidad de Comunicación y Difusión

del CONAPDIS.

x x x x x x

Sesiones realizadas

b) Realización de sesiones de

acompañamientos que permitan el enlace

con otros entes informativos.META:

Realizar 6 sesiones de acompañamientos

que permitan el enlace con otros entes

informativos.

x x x x x x

Identificar y asesorar a

personas con

discapacidad en el uso

de herramientas

informativas, cobertura

de actividades y

tecnología, que

propicien el

reclutamiento de

corresponsales en los

cantones de Costa Rica.

COINDIS COINDIS


crear una red

informativa de

organizaciones de

personas con

discapacidad de la

Región

Centroamericana, que

permita el intercambio

de buenas prácticas y

experiencias exitosas

relacionadas con las

personas con

discapacidad.

COINDIS COINDIS

Mantener permanente

coordinación con el

departamento de

Comunicación y

Difusión del CONAPDIS,

a fin de armonizar la

información de las

diferentes

organizaciones y sus

representantes, para

generar así una misma

sinergia informativa

desde ambas instancias.

COINDIS COINDIS


50

Reuniones realizadas

a) Realización de reuniones de

coordinación de trabajo con la Unidad de

Comunicación y Difusión del

CONAPDIS.META: Realizar 6

reuniones de coordinación de trabajo con

la Unidad de Comunicación y Difusión

del CONAPDIS.

x x x x x x

Sesiones realizadas


acompañamientos que permitan el enlace

con otros entes informativos.META:

Realizar 6 sesiones de acompañamientos

que permitan el enlace con otros entes

informativos.

x x x x x x

Sesiones realizadas.

a) Realización de sesiones ordinarias y

extraordinarias del COINDIS. META:

Realizar 24 sesiones ordinarias y 6

extraordinarias del COINDIS.


Sesiones realizadas.


evaluación, para valorar las labores

ejecutadas durante el año por el

COINDIS, en conjunto con diferentes

actores de la sociedad civil.META:

Realizar 2 sesiones de evaluación, para

valorar las labores ejecutadas durante el

año por el COINDIS, en conjunto con

diferentes actores de la sociedad civil.

x x

Reuniones realizadas.

c) Realización de reuniones con la

Comisión de Enlace y otras Comisiones

designadas que involucren la

participación del COINDIS en

actividades del CONAPDIS. META:

Realizar 12 reuniones con la Comisión de

Enlace y otras Comisiones designadas

que involucren la participación del

COINDIS en actividades del

CONAPDIS.


Visitas realizadas.

d) Realización de la ejecución,

coordinación y seguimiento a los

acuerdos tomados por el Comité, para lo

cual se tendrá la asistencia del

Coordinador u otro designado en las

oficinas del COINDIS.META: Realizar

50 asistencias para la ejecución,

coordinación y seguimiento a los

acuerdos tomados por el Comité, para lo

cual se tendrá la asistencia del

Coordinador u otro designado en las

oficinas del COINDIS.


Realizar las actividades

pertinentes para la

gestión administrativa y

de coordinación del

COINDIS, para el alcance

de sus objetivos y la

realización de todas sus

actividades.

COINDIS COINDIS

Mantener permanente

coordinación con el

departamento de

Comunicación y

Difusión del CONAPDIS,

a fin de armonizar la

información de las

diferentes

organizaciones y sus

representantes, para

generar así una misma

sinergia informativa

desde ambas instancias.

COINDIS COINDIS


51

Profesionales contratados.

a) Contratación de servicios de apoyo

administrativos y otros servicios de

apoyo para la igualdad de oportunidades

de las personas con discapacidad que

participan en las reuniones, con la

finalidad de realizar las labores

específicas requeridas para un eficaz y

eficiente funcionamiento del COINDIS.

META: Contratar 6 servicios de apoyo

administrativos y otros servicios de

apoyo para la igualdad de oportunidades

de las personas con discapacidad que

participan en las reuniones, con la

finalidad de realizar las labores

específicas requeridas para un eficaz y

eficiente funcionamiento del COINDIS.


Impresora comprada.

b) Gestión administrativa para la compra

de una impresora braille que permita la

transcripción de los materiales para las

personas ciegas y de baja visión. META:

Comprar una impresora braille que

permita la transcripción de los materiales

para las personas ciegas y de baja visión.

x

Gestionar el recurso

material y humano

necesario para realizar

las labores específicas

requeridas para un

eficaz y eficiente

funcionamiento del

COINDIS.

COINDIS COINDIS


52

CODIGO PARTIDA PRESUPUESTO

1-01-04 ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES 250.000,00

1-03-01 INFORMACION 56.500.000,00

1-03-03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1.500.000,00

1-04-04 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS 9.000.000,00

1-04-05 SERV. DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 500.000,00

1-04-99 OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO 27.000.000,00

1-05-01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 32.150.000,00

1-05-02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 5.000.000,00

1-05-03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1.500.000,00

1-05-04 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2.500.000,00

1-07-01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 19.700.000,00

1-08-08 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INF 500.000,00

2-01-04 TINTAS PINTURAS Y DIHUYENTES 500.000,00

2-02-03 ALIMENTOS 1.650.000,00

2-03-04 MATERIALES Y PROD. ELECTRICOS 25.000,00

2-99-01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400.000,00

2-99-03 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 500.000,00

2-99-04 TEXTILES Y VESTUARIO 1.250.000,00

2-99-07 MATERIALES DE COCINA 25.000,00

5-01-05 EQUIPO DE COMPUTO 5.000.000,00

TOTAL… 165.450.000,00

PRESUPUESTO SOLICITADO Y APROBADO POR COINDIS

VISTO BUENO: ________________

30/09/2015

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO COINDIS 2016

RESUMEN DE PARTIDAS


53

Concepto Recurso Anual

Presupuestado I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Total presupuestado

TOTAL PRESUPUESTADO56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0

PROGRAMA 1- COINDIS

1.3.1 Información56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0

OBJETIVO 5. Resaltar mediante mecanismos de

información y comunicación, las fechas más

relevantes de la población con discapacidad, con el

propósito de crear un acercamiento social.

OBJETIVO 6. Mantener presencia en los medios de

comunicación colectiva de carácter regional y

nacional, mediante herramientas de comunicación

que faciliten la información relacionada con las

personas con discapacidad y el cumplimiento de

sus derechos.

VB____________________________


Presupuesto 2016

Sub - partidas: 1.3.1 Información y 1.3.2 Publicidad y Propaganda

(sumas en miles de colones)


54

PROGRAMACIÓN

ESTRATÉGICA PROGRAMA

№ 2


55

Programa 2: Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los

Derechos de las Personas con Discapacidad

Institución:


Programa:

02, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las

Personas con Discapacidad

Misión:

El programa Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las

Personas con Discapacidad, brinda servicios de rectoría para la promoción, control

y defensa de los derechos; sí como el apoyo socioeconómico para personas con

discapacidad sus familias y organizaciones, con el fin de contribuir al desarrollo

inclusivo de esta población.

Objetivo(s) Estratégico (s) Institucional (es)

Articular las actuaciones de diferentes actores públicos y privados, hacia el

cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por medio de

procesos de coordinación, información, investigación, asesoría, capacitación,

gestión de políticas públicas y fiscalización.


56

PROGRAMACIÓN

ESTRATÉGICA PROGRAMA

№ 2


t


Contribuir a la disminución de

la pobreza extrema y la

pobreza en familias con al

menos un miembro con

discapacidad.

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

115,170,998,34

Gastos variables

¢66,552,620,4

Subidios ¢

5,283,300,00

Familias en

condición de

pobreza o pobreza

extrema con al

menos una persona

con discapacidad

beneficiadas por un

subsidio

Cantidad de

familias

atendidas

Población con

discapacidad

en pobreza o

pobreza

extrema.

48% 52% Número de

familias en

condición de

pobreza o

pobreza extrema

con al menos

una persona con

discapacidad

que satisface

necesidades

derivadas de la

discapacidad

2600 2600 2600 2600 2600 5.464,70 Ley 9303

Ley 7972

FODESAF

Responsable: Rectorías

Regionales

Capacitar a personas con

discapacidad en exigibilidad y

defensa de derechos

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

100,774,623,,55

Gastos variables

¢58,233,542,80

Personas con

discapacidad

capacitadas en

aspectos básicos

de la exigibilidad y

defensa de sus

derechos

Cantidad de

personas con

discapacidad

capacitadas

Personas con

discapacidad

150 150 Porcentaje de

personas con

discapacidad

capacitadas en

aspectos

básicos de la

exigibilidad y

defensa de sus

derechos

N/D 100 100

(33,33%)

200

(33.33%

300

(33.33%)

159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías

Regionales .

Territorios priorizados de acuerdo

al PND y al Plan Puente para el

Desarrollo.

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION META

PROGRAMACION ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

LINEA

BASE


PRESUPUESTARIOS (en millones de colones) SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y

OBSERVACIONESCANTIDAD

INDICADORES DE

PRODUCTO



DEL PND Y/O INSTITUCIONALES DESEMPEÑO PROYECTADOMONTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTOUSUARIO(A)


Programa / Subprograma Presupuestario: Programa N° 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad



Sector:







58

t




personas con discapacidad,

en el fortalecimiento

organizacional y el ejercicio

de los derechos humanos

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

28,792,749,59

Gastos variables

¢16,638,155,08

Organizaciones no

gubernamentales,

de y para personas

con discapacidad,

asesoradas en el

ejercicio de los

derechos humanos

ONG's

asesoradas

Miembros de

organizaciones

no

gubernamental

es , de y para

personas con

discapacidad


Organizaciones

no

gubernamentale

s , de y para

personas con

discapacidad,

asesoradas


Regionales



Desarrollo.

Certificar a organizaciones de

y para personas con


financiamiento de proyectos

y servicios de atención a


Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

28,792,749,59

Gastos variables

¢16,638,155,08

Organizaciones

certificadas de y

para personas con

discapacidad para

el financiamiento de

proyectos y

servicios de

atención a personas

con discapacidad

Cantidad de

organizacines

certificadas

Organizaciones

no

gubernamental

es


organizaciones

de y para

personas con

discapacidad

certificadas

N/D 5 5 (33%) 12(66%) 13(100%) 45,40 Ley 9303 Responsable: Rectorías

Regionales



Desarrollo.

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE


PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)POBLACION META

USUARIO(A)

CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADO

MONTO

SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y

OBSERVACIONES




NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO


59

t


Capacitar a personas

relacionadas con medios

locales y regionales (

periodistas, corresponsables,

voceros, jefes de prensa,

locutores, Propietarios)

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

100,774,623,55

Gastos variables

¢58,233, 542,80

Servicios de

capacitación a

personas

relacionadas con

medios de

comunicación

locales

Servicio Personas

relacionadas

con medios

regionales y

locales

N/A N/A Cantidad

personas

capacitadas de

medios locales y

regionales

N/D 50 50 50 50 159,00 Ley 9303 Responsable: Rectorías

Regionales

Capacitar a las

organizaciones públicas y

privadas que presten

servicios o tengan programas

dirigidos a la población con

discapacidad

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

100,774,623,55

Gastos variables

¢58,233, 542,80

Servicios de

capacitación a

organizaciones

públicas y privadas

que presten

servicios

Servicio Personas de

organizaciones

no

gubernamental

es de personas

con

discapacidad

50% 50% Cantidad de

personas

capacitadas de

organizaciones

no

gubernamentale

s


Regionales Es el 100% de

personas capacitadas por año

son 390 por año y 1170 para el

periodo

Asesoría a personas

funcionarias de los gobiernos

locales en el marco de sus

competencias en los

derechos de las personas

con discapacidad

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

100,774,623,55

Gastos variables

¢58,233, 542,80

Servicios de

asesoría

funcionarias de los

gobiernos locales

Servicio Funcionarios

de gobiernos

locales

50% 50% Porcentaje de

personas de

gobiernos

locales

asesoradas

N/D 280 280 280 280 159,00 Ley 9303 280 por año y 840 para el periodo


PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)

MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOR


OBSERVACIONES




NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

USUARIO(A)



60

t


Capacitación a las personas

con discapacidad sobre el

ejercicio de los derechos

tutelados en la normativa

nacional e internacional

vigente sobre discapacidad

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

100,774,623,55

Gastos variables

¢58,233, 542,80

Servicio de

capacitación a

personas con

discapacidad

Servicio Personas con

discapacidad


personas con

discapacidad

capacitadas


Regionales

( incluir agenda mujeres )




en el fortalecimientos

organizacional y el ejercicio

de los derechos humanos

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

100,774,623,55

Gastos variables

¢58,233, 542,80

Servicio de asesoría

a organizaciones no

gubernamentales

Servicio Miembros de

organizaciones

no

gubernamental

es, de y para

personas con

discapacidad


Organizaciones

no

gubernamentale

s , de y para

personas con

discapacidad,

asesoradas


Regionales

Cantidad de

personas con

discapacidad en

condición de

pobreza o

abandono, con

subsidio otorgado.

Total de

personas con

discapacidad, en

condición de

pobreza o

abandono, con

subsidios

otorgados

48% 52% Cantidad de

personas con

discapacidad

con subsidio

3437 3437 3437 3437 Ley 9303

Ley 7972

Ley 8783

FODESAF


Regionales

Ejecución de

recursos autorizados

para otorgamiento

de prestación

socioeconómica a

personas con

discapacidad.

(Total recursos

ejecutados en el

periodo/total

recursos

autorizados)*100


ejecución de

recursos

autorizados para

otorgamiento de

prestación

socioeconómica

a personas con

discapacidad.

95% 95% 95% 95% 95% Ley 9303

Ley 7972

Ley 8783

FODESAF


Regionales

Gastos fijos ¢

153,561,331,21

Gastos variables

¢88,736,827,17

242,20

USUARIO(A)


MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE




OBSERVACIONES

Otorgar subsidios a personas

con discapacidad en

condición de riesgo social,

vulnerabilidad, abandono y

pobreza para el acceso a

servicios de apoyo y

residenciales, que mejoren su

calidad de vida y la de su

familia.

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

personas con

discapacidad

en condición de

pobreza y

abandono




NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO


61

t


Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

39,928,027,10

Gastos variables

¢14,120,000,00

Dirección Técnica

Gastos Fijos ¢

5,202,801,77,

Gastos Variables

5,769,346,30

Servicios de

promoción del

proceso de gestión

de políticas públicas

inclusivas, para el

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad.

Servicio Personas con

discapacidad,

población en

general,

instituciones

del Estado,

entre otros

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Porcentaje de

avance en las

etapas del

proceso de

gestión del Plan

de Acción de la

Política Pública

en Discapacidad

(PONADIS)

25% 30% 30% 30% 15% 65 Ley 9303 Por mandato de Junta Directiva

esta es considerada una acción

estratégica. 2015: Formulación

de primera propuesta, 2016:

consulta, negociación y

promulgación del Plan, 2017:

modelo de gestión en

funcionamiento, 2018: I

evaluación de cumplimiento del

Plan (Coincide con el informe que

hay que brindar a ONU en esa Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

39,928,027,10

Gastos variables

¢14,120,000,00,

Dirección Técnica

Gastos Fijos ¢

5,202,801,77

Gastos Variables ¢

5,769,346,30

Servicios de

asesoría sobre

política pública

inclusiva, dirigida a

instituciones y

organizaciones

privadas encargadas

de dar cumplimiento

a la normativa en

discapacidad.

Servicio Instituciones de

los Poderes del

Estado,

organizaciones

privadas de

servicios de

interés público.

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Número de

servicios de

asesoría/asisten

cia técnica sobre

política pública

inclusiva

brindados a

instituciones y

organizaciones

privadas.

5 2 5 2 2 65 Ley 9303 Creación de línea base. El

énfasis de las labores

estratégicas de este periodo,

está dado en la formulación y

operacionalización del Plan de

Acción, como estrategia de la

PONADIS. Se trabajará con un

grupo de instituciones y

organizaciones privadas que se

consideren actores clave en este

proceso. Conceptos, asesoria

proceso mediante el cual, se

trasmite información o

conocimientos a otros actores

para el cumplimiento de

derechos. Asistencia Técnica: a

diferencia de la anerior incluye el

acompañamiento y apoyo técnico

metodológico, para la opternción

de resultados concretos. Nota, el

volumen de esa meta se trabaja a

demanda


OBSERVACIONES

USUARIO(A)


MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE


PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)OBJETIVOS ESTRATEGICOS



NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

Impulsar el proceso de

gestión de políticas públicas

inclusivas para el respeto de

los derechos de las personas

con discapacidad.


62

t


Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

9,982,006,78

Gastos variables

¢3,530,000,00

Dirección Técnica

Gastos Fijos

¢1,300,700,44

Gastos Variables

¢1,442,336,58

Servicios de

asesoría sobre las

competencias y

obligaciones

encomendadas por

la normativa en

cumplimiento de los

derechos de las

PcD

Servicio Consejos

Municipales y

autoridades

administrativas

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Número de

servicios de

asesoría sobre

competencias y

funcionamiento

de las Comad

N/D 25% 25% 50% 100% 16,2 Ley 9303 Rectorías Regionales

Gastos fijos ¢

9,982,006,78

Gastos variables

¢3,530,000,00

Dirección Técnica

Gastos Fijos

¢1,300,700,44

Gastos Variables

¢1,442,336,58

Servicios de

asesoría sobre las

competencias y

obligaciones

encomendadas por

la normativa en

cumplimiento de los

derechos de las

PcD

Servicio Integrantes de

CIAD y

autoridades

institucionales

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Número de

servicios de

asesoría sobre

competencias y

funcionamiento

de las CIAD

N/D 25% 25% 50% 100% 16,2 Ley 9303 UAR

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION METAINDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOR

Asesorar a las dependencias

del sector publico y a los

gobiernos locales en la

constitución de las

comisiones municipales de

accesibilidad y discapacidad

(Comad) y de las comisiones

institucionales sobre

accesibilidad y discapacidad

(CIAD), de conformidad en lo

establecido en el artículo 4 de

la Ley 9171 y la Ley 8822.



OBSERVACIONES


MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO




NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)


63

t


Ejecutar estrategia de

Comunicación para promover

y favorecer los derechos de

las personas con

discapacidad y contribuir al

posicionamiento social del

nuevo ente rector en

discapacidad, en los niveles

nacional y regional

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

39,604,340,76

Gastos variables

¢209,900,000,00

Dirección Técnica

Gastso Fijos

¢5,160,623,98

Gastos Variables ¢

85,763,866,06

Estrategia de

comunicación

Estrategia

Ejecutada

No medible No medible No

medible

Porcentaje de la

estrategia de

Comunicación

Ejecutada

ND 33% 33% 66% 100% 340,4 Ley 9303 Unidad de Información y

Comunicación.

Que las acciones de información

a nivel local y regional será

contemplada en la estrategia de

comunicación y en plan de trabajo

de las rectorías regionales

Ejecutar la Estrategia de

Fiscalización de Mediano

Plazo (Sector Desarrollo

Humano e Inclusión Social)

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

62,920,62216

Gastos variables

¢10,631,250

Dirección Técnica

Gastos Fijos

¢8,198,840,47

Gastos Variables ¢

4,343,864,23

Fiscalizaciones

realizadas:

Fiscalizaciones en

territorio

Fiscalizaciones

emergentes

Índice de Gestión

implementado

Cantidad de

fiscalizaciones

realizadas

Entidades

públicas y

privadas

prestadoras de

servicios

No medible No

medible

Porcentaje de

avance en la

ejecución de la

Estrategia de

Fiscalización de

Mediano Plazo

ND 24,70% 37,30% 18,70% 19,30% 86 Ley 9303 Unidad de Fiscalización

La fiscalización en territorio esta

dirigida a verificar el cumplimiento

de los derechos de las PcD, por

parte de las instituciones que

pertenecen al sector Desarrollo

Humano Inclusión Social. Articula

la gestión institucional en lo local,

en lo nacional y en las

persecciones de la población con

discapacidad en los territorios

prioritarios. las fiscalizaciones

emergentes se realizarán

dependiendo de las prioridades

que marquen las autoridades del

CONAPDIS y la demanda. La

aplicación del índice de gestión

permitirá las verificación del

cumplimiento de los derechos de

las PcD, por parte de gobiernos

locales y otras entidades públicas

Realizar fiscalizaciones a las

alternativas residenciales que

brindan servicios a personas

adultas con discapacidad en

condición de abandono o

riesgo social

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

20,973,540,72

Gastos variables

¢3,543,750,00

Dirección Técnica

Gastos Fijos

¢2.732.946,82

Gastos Variables

1,447,954,70

Servicios de

Fiscalizaciones

realizadas a

alternativas

residenciales

Servicio Alternativas

residenciales

N/D Porcentaje de

alternativas

residenciales

fiscalizadas

ND 13,00% 13,00% 26,00% 50,00% 28,6 Ley 9303 Para realizar la fiscalización en

residencias se contará con un

equipo staff, coodrinado por la

Unidad de Fizcalización con

personal de otrs unidades, con el

apoyo de la Unidad de Asesoría

Jurídica.

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOR


OBSERVACIONES




NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)



USUARIO(A)


MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO


64

t


Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

30,904,254,71

Gastos variables

¢18,830,000,00

Dirección Técnica

Gastos Fijos ¢

4,026,963,58

Gastos variables ¢

7,693,823,72

Servicios de

Información,

Investigación e

Innovación.

Actividades

programadas para el

primer año de

ejecución del

proyecto SICID que

se realizan y

cumplen sus

objetivos

Ejecución en las

etapas del

proyecto Sistema

Costarricense de

Información

sobre

Discapacidad

(SICID)

Poder

ejecutivo,

legislativo,

judicial, Tribunal

Supremo de

Elecciones,

Contraloría

General de

República,

Defensoría de

los Habitantes

de la

República,

instituciones

autónomas,

personas con

discapacidad,

sus

organizaciones

y sus

familiares;

universidades

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Avance en la

ejecución de las

actividades del

proyecto SICID

ND 22% 22% 43% 69% 61,4 Ley 9303 Se financiará con recursos del

superávit del Conapdis, sujeto a

la aprobación por parte del jerarca

institucional y de la Contaloría

General de la República.

Este proyecto está sujeto a la

aprobación por parte del

MIDEPLAN para formar parte del

bando de proyectos de inversión

pública. La ejecución

presupuestaria y de las

actividacdes está sujeta a la

coordinación con las instiuciones

contrapartes.

Para el detalle de las actividades,

remitirse al documento del

proyecto.

El cumplimiento de este indicador

está sujeto a que en el

reglamento o cualquier cambio

que se suscite en el CONAPDIS

se condieren los proceso de Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

30,904,254,71

Gastos variables

¢18,830,000,00

Dirección Técnica

Gastos Fijos ¢

4,026,963,58

Gastos variables ¢

7,693,823,72

Etapas para la

formulación del

Programa de

Investigación

sobre

Discapacidad,

diseñadas

Personas con

discapacidad,

sus

organizaciones

y sus

familiares,

universidades

estatales e

instituciones

públicas con

programas de

investigación

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Programa de

Investigación

sobre

Discapacidad

diseñado

40% 60% 60% 80% 100% 61,4 Ley 9303 Este progrma se genera en

coordinación con las instituciones

de educación usperior pública

que conforman el Consejo

Nacional de Rectores (CONARE),

por lo que depende de las

decisiones de las autoridades

unversitarias en el marco

constitucional de la autonomía

universitaria

El cumplimiento de este indicador



que se suscrite en el CONAPDIS

se consideren los procesos e

información, investigación e

innovación y que se aseguren los

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

26,489,361,18

Gastos variables

¢16,140,000

Dirección Técnica

Gastos Fijos

¢3,451,683,07

Gastos variables ¢

6,594,706,04

Ejecución de las

etapas

programadas de

la estrategia que

promueva la

creación de

bienes y

servicios con

diseño universal

formuladas

Instituciones

públicas,

organizaciones

de personas

con

discapacidad,

universidades

estatales y

sector público

Informació

n no

disponible

ya que se

creará línea

base

Informació

n no

disponible

ya que se

creará

línea base

Estrategia que

promueva la

creación de

bienes y

servicios con

diseño universal,

formulado

ND 65% 65% 80% 100% 52,6 Ley 9303 El cumplimiento de este indicar



que se suscrite en el CONAPDIS

se consideren los proceso de

información, investigación e

innovación y que se aseguren los

recursos humanos suficientes.


PRESUPUESTARIOS (en millones de colones)SUPUESTOS, NOTAS TECNICAS Y

OBSERVACIONES

USUARIO(A)


MONTOFUENTE DE

FINANCIAMIENTO

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION META

INDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOROBJETIVOS ESTRATEGICOS



NOMBRE DEL

PROGRMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)

Gestionar la producción del

conocimiento con enfoque de

derechos humanos, mediante

los procesos del sistema de

información, la investigación y

la innovación, que sirvan de

base para el análisis de las

situaciones que enfrentan las

personas con discapacidad y

aporten soluciones para el

cumplimiento de sus

derechos.


65

t


Asesorar a instituciones

públicas y privadas en el

desarrollo de programas o

servicios a personas con

discapacidad.

Promoción y

exigibilidad del

cumplimiento de

derechos de las

personas con

discapacidad

Gastos fijos ¢

27,042,533,30

Gastos variables

¢15,300,000,00

Dirección Ténica

¢3,523,763,82

Gastos Variables ¢

6,251,487,14

Instituciones

públicas y privadas

asesoradas en el

desarrollo de

programas o

servicios a personas

con discapacidad

asesorías

brindadas

Representante

s de

instituciones

públicas y

privadas

asesoradas

No medible No

medible

Cantidad de

instituciones

asesoradas

ND 4 4 4 4 52,1 Ley 9303 Unidad de Promoción y

Desarrollo

CANTIDAD DESEMPEÑO PROYECTADOMONTO

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

UNIDAD DE

MEDIDA DEL

PRODUCTO

POBLACION METAINDICADORES DE

PRODUCTO

LINEA

BASE

METAS DEL INDICADOROBJETIVOS ESTRATEGICOS



NOMBRE DEL

PROGRAMA O

PROYECTO

INSTITUCIONAL

CODIGO Y NOMBRE

DEL PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL

(BIENES/SERVICIOS)



OBSERVACIONES

USUARIO(A)


CORNOGRAMA DE

ACTIVIDADES

PROGRAMA № 2



Identificación de la población x x x x x x x x x x x x






discapacidad

x x

Diseño de actividades de módulos

de capacitación

x x


capacitación

x x x x x x

Certificación de las acciones de

capacitación

x x x x x x

Personas con discapacidad


básicos de la exigibilidad y

defensa de sus derechos

Registro de

certificaciones

de

capacitaciones

SISUB ,

Sistema de

Subsidios del

CNREE

Total de familias en

pobreza o pobreza

extrema atendidas

Número de familias en


pobreza extrema con al

menos una persona con

discapacidad que satisface

necesidades derivadas de la

discapacidad

Familias en pobreza extrema

satisfacen sus necesidades

básicas; prioritariamente

familias con jefatura femenina

y familias con personas con

discapacidad.

Porcentaje de personas con

discapacidad capacitadas en

aspectos básicos de la

exigibilidad y defensa de sus

derechos

FICHA TECNICA

Nombre de la Institución: Consejo Nacional de Persona con Discapacidad


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR

ACTIVIDADES PARA EL

PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Programa / Subprograma Presupuestario: Programa N° 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con

Discapacidad

RESPONSABLES


Responsable:

Rectorías

Regionales

Responsable:

Rectorías

Regionales

(Número de personas

con discapacidad

capacitadas en

aspectos básicos de

la exigibilidad y

defensa de sus

derechos / Total de

personas con

discapacidad a

capacitar)*100


68



asesoría de organizaciones no



x x



Elaboración de informes y

recomendaciones

x x x x x x

Análisis de las situación

orgnaizacional de la ONG


Reunión de verificación con la

organización


Elaboración de informe y

recomendaciones


Emisión de certificación x x x x x x x x x x x x



PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Registro de

certificaciones

a organizaciones

Responsable:

Rectorías

Regionales


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR

(Número de de

organizaciones de y

para personas con

discapacidad

certificadas/ Total de

organizaciones que

solicitan

certificaciones)*100

Organizaciones certificadas



financiamiento de proyectos y

servicios de atención a


Porcentaje de organizaciones


discapacidad certificadas

Registro de

asesorías

aorganizaciones



para personas con


Organizaciones no



asesoradas en el ejercicio de

los derechos humanos

(Número de

Organizaciones no


para personas con

discapacidad,

asesoradas / Total de

organizaciones no

gubernamentales

programadas para

asesorar)*100

Responsable:

Rectorías

Regionales


69


Registro de

certificaciones

de

capacitaciones



discapacidad

x x


de capacitación

x x


capacitación

x x x x x x


capacitación

x x x x x x



discapacidad

x x


de capacitación

x x


capacitación

x x x x x x

Certificacion de las acciones de

capacitación

x x x x x x


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



PRODUCTO

MESES DEL AÑO


capacitadas de medios

locales y regionales

Número de personas

relacionadas con medios

locales y regionales

capacitados

Servicios de capacitación a

personas realcionadas con

medios de comunicación

locales

Servicios de capacitación a

organizaciones públicas y

privadas que presten

servicios


capacitadas de

organizaciones no

gubernamentales

Responsable:

Rectorías

Regionales

Responsable:

Rectorías

Regionales


capacitadas de

organizaciones no

gubernamentales

Registro de

certificaciones

de

capacitaciones


70



asesoría con los gobiernos locales

x x




recomendaciones

x x x x x x



discapacidad

x x


de capacitación

x x


capacitación

x x x x x x


capacitación

x x x x x x


PRODUCTO

Responsable:

Rectorías

Regionales

Responsable:

Rectorías

Regionales

Registro de

certificaciones

de

capacitaciones

Porcentaje de

personas de gobiernos

locales asesoradas

Registro de

certificaciones

de

capacitaciones


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR


Servicio de capacitación a

personas con discapacidad (

incluir agenda mujeres )

Porcentaje personas con

discapacidad capacitadas

Número de personas

con discapacidad

capacitadas

MESES DEL AÑO

Servicios de asesoría

funcionarias de los gobiernos

locales

Porcentaje de personas de

gobiernos locales asesoradas


71



asesoría con las organizaciones no

gubernamentales de personas con

discapacidad

x x




recomendaciones

x x x x x x

Identificación de la población x x x x x x x x x x x x




Consecusión de recursos x x x x x x x x x x x x

Elaboración de informes x x x x x x x x x x x x

Seguimiento a ejecución

presupuestaria


Responsable

Unidad financiero

contable

Responsable:

Rectorías

Regionales

Registro

financiero

contable

SISUB ,

Sistema de

Subsidios del

CNREE

Responsable:

Rectorías

Regionales

Registro de

certificaciones

de

capacitaciones

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



PRODUCTO

Porcentaje de ejecución de

recursos autorizados para

otorgamiento de prestación

socioeconómica a personas

con discapacidad.

Porcentaje de ejecución de

recursos autorizados para

otorgamiento de prestación

socioeconómica a personas

con discapacidad.



para personas con


Servicio de asesoria a

organizaciones no

gubernamentales

Porcentaje de

Organizaciones no


para personas con

discapacidad,

asesoradas


PRODUCTOFORMULA

Total de personas con

discapacidad, en


abandono, con

subsidios otorgados

(Total recursos

ejecutados en el

periodo/total recursos

autorizados)*100

Cantidad de personas con

discapacidad en condición de

pobreza o abandono, con

subsidio otorgado.

Cantidad de personas con

discapcidad con subsidio

MESES DEL AÑO


72


Consulta pública de la propuesta

de Plan de Acción

x x

Talleres de formulación y

negociación

x x

Gestiones para la promulgación de

Decreto

x x x

Identificación y análisis de la

demanda

x

Diseño de la oferta x X

Diseño de procesos de asesoría y

asistencia técnica, según

necesidades de los petentes

x x x x

Ejecución de procesos de asesoría

y asistencia técnica.

x x x x x x x x x

Servicios de asesoría y

asistencia técnica sobre

política pública inclusiva,

dirigida a instituciones y

organizaciones privadas

encargadas de dar

cumplimiento a la normativa

en discapacidad.

Número de servicios de

asesoría o asistencia técnica

sobre política pública

inclusiva, brindados a

instituciones y organizaciones

privadas.

Número de servicios

ejecutados.

Registros de la

UAR

Unidad de

Acciones

Rectoras


PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Servicios de asesoría y

asistencia técnica sobre

política pública inclusiva,

dirigida a instituciones y

organizaciones privadas

encargadas de dar

cumplimiento a la normativa

en discapacidad.

Porcentaje de avance en la

formulación y

operacionalización del Plan

de Acción de la Política

Pública en Discapacidad

(PONADIS)

(Etapa ejecutada/etapa

planeada)*100

Registros de la

UAR

Dirección

Técnica, Unidad

de Acciones

Rectoras


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



73



demanda

x





x x x x



x x x x x x x x x


demanda

x





x x x x



x x x x x x x x x

Servicios de asesoría sobre

las competencias y

obligaciones encomendadas

por la normativa en

cumplimiento de los derechos

de las PcD


asesoría sobre competencias

y funcionamiento de las

Comad


ejecutados.


asesoría sobre competencias

y funcionamiento de las CIAD


ejecutados.

Registros de la

UAR


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Registros de la

UAR y las

Rectorías

Regionales

Rectorías

Regionales

Unidad de

Acciones

Rectoras


74


Identificar necesidades de

comunicación y difución en los

nivelas nacional y regional en

coordianción con las Rectorías

Regionales

x x x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Desarrollar una campaña

publicitaria anual sobre los


discapacidad

x x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Desarrollar una campaña

publicitaria institucional


Comunicaciòn e

Informaciòn

Desarrollo de una campaña

publicitaria gráfica interna


Comunicaciòn e

Informaciòn

Generar, en coordinación con el

Colegio de Periodistas de Costa

Rica, un espacio para promover el

uso correcto del lenguaje y del

enfoque de derechos humanos en

los publicistas, productores

audiovisuales y encargados de

redes sociales de instituciones

públicas.

x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Dar cobertura periodística a las

acciones propiamente

institucionales

x x x x x x x x x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Dar cobertura periodística a

aquellas acciones generadas por

otros actores considerados aliados

institucionales.


Comunicaciòn e

Informaciòn

Divulgar por los servicios

informativos institucionales los

mensajes producidos


Comunicaciòn e

Informaciòn

Orientar a la prensa nacional y

regional en cuanto al uso correcto

de terminología y enfoque


Comunicaciòn e

Informaciòn

Estrategia de Comunicación Porcentaje de la estrategia de

Comunicación Ejecutada

(Estrategia

ejecutada/etapa

planeada)*100

Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn


PRODUCTO

MESES DEL AÑOPRODUCTOINDICADORES DE

PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



75


Generar, en coordinación con el

Colegio de Periodistas de Costa

Rica, un espacio para promover el

uso correcto del lenguaje y del

enfoque de derechos humanos en

los periodistas de instituciones

públicas.

x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Generar, en Coordinación con la

Dirección de Operaciones

Regionales, un espacio para

brindar a funcionarios de sedes

regionales los elementos básicos

sobre manejo de prensa.

x x x x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Coordinar el mantenimiento de la

actualización del sitio web

institucional


Comunicaciòn e

Informaciòn

Mantenimiento del perfil Facebook

institucional y unificación de los

perfiles Facebook de cada rectoría

regional.


Comunicaciòn e

Informaciòn

Incursión en otras redes sociales x x x x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Mantenimiento del canal de

Youtube institucional


Comunicaciòn e

Informaciòn

Producción de vídeos como

soporte audiovisual a los mensajes

multimedia en formatos

periodístico.


Comunicaciòn e

Informaciòn

Producción de vídeos de apoyo a

las labores consideradas

estratégicas por la institución.


Comunicaciòn e

Informaciòn



(Estrategia

ejecutada/etapa

planeada)*100

Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



PRODUCTO

MESES DEL AÑO


76

Manejo de equipo audiovisual a

todas las actividades institucionales


Comunicaciòn e

Informaciòn

Manejo de equipo audiovisual a

todas las sesiones de Junta

Directiva.


Comunicaciòn e

Informaciòn

Generar, en Coordinación con la

Dirección de Operaciones

Regionales, un espacio para

brindar de manera teórica y

práctica a funcionarios de sedes

regionales los elementos básicos

para el manejo independiente de

los equipos audiovisuales

institucionales asignados a cada

sede.

x x x x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Desarrollo de una campaña de

Relaciones Públicas focalizada en

la realización de actividades

masivas para fechas estratégicas,

tales como Primer Aniversario del

Conapdis y fechas como Día

Nacional de las Personas con

Discapacidad, Semana Nacional

de los Derechos de las Personas

con Discapacidad y Día

Internacional de las Personas con

Discapacidad

x x x x Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn

Participación en espacios sociales

de participación masiva, tales

como ferias consolidadas y

festividades sociales estratégicas.

x x x x x x x x x x Estas actividades

se marcan a partir

de marzo, sin

embargo se

darán en los

momentos que se

logren los

espacios de

participación.



(Estrategia

ejecutada/etapa

planeada)*100

Unidad de

Comunicaciòn e

Informaciòn


77


Fiscalizaciones en territorio (5

territorios)

- Talleres de consulta a población

con discapacidad y familiares

- Fiscalizaciones a entidades

- Elaboración de informes de

fiscalización

- Devolución presencial de informes


Fiscalizaciones emergentes (3)

- Revisión y análisis de

documentación

- Elaboración de instrumentos de

fiscalización

- Fiscalizaciones

- Elaboración y devolución de

informes


Indice de Gestión en

Discapacidad

-Envío de instrumento

-Recepción de respuestas de

instrumento

- Sistematización de información

obtenida

- Verificaciones en sitio sobre


Realizar fiscalizaciones a las

alternativas residenciales que

brindan servicios a personas

adultas con discapacidad en

condición de abandono o

riesgo social

- Conformación equipo staff

- Priorización y selección de

alternativas residenciales

- Apertura de expedientes

- Diseño de metodología

- Elaboración de instrumentos

- Programación de actividades

- Ejecución de actividades

- Elaboración de informes

- Coordinación y traslado de

acciones de seguimiento

x x x x x x x x x x x x Para realizar la

fiscalización en

residencias se

contará con un

equipo stap,

coodrinado por la

Unidad de

Fizcalización con

personal de otrs

unidades, con el

apoyo de la

Unidad de

Asesoría Jurídica.

Fiscalizaciones llevadas a

cabo satisfactoriamente a

entidades públicas y privadas

prestadoras de servicios.

Número de fiscalizaciones

realizadas

Total de entidades

prestadoras de

servicios fiscalizadas

Unidad de

Fiscalización


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



PRODUCTO

MESES DEL AÑO


78


Conformación de equipo técnico

de análisis de la información de los

servicios y productos de apoyo que

se identifiquen para el catálogo de

productis y servicios de apoyo.

X X

Diseño del marco conceptual de la

estructura del catálogo de servicios

y productos de apoyo.

X X X X

Elaboración del marco conceptual

y de la estructura del catálogo de

servicios y productos de apoyo.

X X X X X X

Capacitación a funcionarios del

INEC y del SEN sobre la

incorporación del enfoque de


discapacidad y la medición de la

discapacidad en la producción

estadística nacional e institucional.

X X X X X X X X X X X X

Ajuste al enfoque, concepto y

metodología de medición de la

pobreza.


Formulación del proyecto de la

Encuesta Nacional sobre

Discapacidad (ENADIS)


Estudio diagnóstico de la oferta y

demanda existente de información

estadística sobre discapacidad.

X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Compilación, clasificación y

síntesis de las principales

dimensiones y variables que se

derivan de los intrumentos

internaciones de derechos

humanos relacionados con

discapacidad ratificados por Costa

Rica, así como de la normativa

nacional atinente.

X X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación


PRODUCTO

MESES DEL AÑO

Unidad de

Investigación e

Innovación

Unidad de

Investigación e

Innovación


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR


Servicios de Información,

Investigación e Innovación.

Actividades programadas

para el primer año de

ejecución del proyecto SICID

que se realizan y cumplen sus

objtetivos

Porcentaje de actividades

realizadas según la

programación del SICID

Actividades

realizadas/actividades

programadas * 100

Informes

trimestrales del

SICID


79


Elaboración de documento en el

que se determinen los contenidos

en discapacidad sobre los que

debe informar el país en el ámbito

internacional así como la forma

para la elaboración de estos

informes.

X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Elaboración del marco conceptual

(definiciones y dimensiones) del

desarrollo inclusivo de de las

personas con discapacidad.

X X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Pasantía internacional para

conocer funcionamiento de

registros de población con

discapacidad automatizados.

X Unidad de

Investigación e

Innovación

Diseño conceptual y metodológico

del registro de población con

discapacidad.

X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Diseño de los procesos y

procedimientos del Registro de

población con discapacidad

X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Análisis del marco jurídico de los

derechos de propiedad inteletual y

otros relacionados con el

repositorio.

X X X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Definición de la política del

repositorio sobre productos de

conocimiento y objetos de

aprendizaje

X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Diseño del modelo de gestión,

control interno y administración de

riesgos del SICID

X X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación


PRODUCTO


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR


Informes

trimestrales del

SICID







objtetivos




Actividades


programadas * 100


80


Documentación de los procesos y

procedimientos el SICID

X X X X X X X X X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Elaboración y oficialización del

marco regulatorio para la

generación de información sobre

discapacidad.


Investigación e

Innovación

Elaboración de una estrategia de

promoción y divulgación del SICID


Investigación e

Innovación

Contratación administrativa para el

monitoreo, seguimiento y

evaluación final y extrema del

SICID.


Investigación e

Innovación

Continuación de redacción de

propuesta del Programa de

investigación sobre discapacidad.

X X X X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Organización de la consulta X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Realización de las consultas X Unidad de

Investigación e

Innovación

Ajustes a la propuesta.

Incorporación de observaciones y

correcciones y redacción final de la

propuesta del programa de

investigación.

X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Concertación con autoridades

universitarias

X X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

nformes

trimestrales del

SICID


para del programa de

investigación sobre

discapacidad



programación del programa

de investigación sobre

discapacidad

Actividades


programadas * 100

Informes de las

actividades

ejecutadas e

informes

trimestrales de

avance del POI

MESES DEL AÑO





PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR







objtetivos

Actividades


programadas * 100



PRODUCTO


81


Presentación pública del programa X Unidad de

Investigación e

Innovación

V Encuentro de investigación

sobre discapacidad

X Unidad de

Investigación e

Innovación

Cátedra sobre discapacidad X X X Unidad de

Investigación e

Innovación

Presentación de la estrategia de

innovación con personas con

discapacidad.

X Unidad de

Investigación e

Innovación


innovación con universidades

públicas

X Unidad de

Investigación e

Innovación


innovación con instituciones

públicas.

X Unidad de

Investigación e

Innovación


innovación con instituciones

públicas.

X Unidad de

Investigación e

Innovación

Reuniones con actores

estratégicos para negociar

implementación de la estrategia


Investigación e

Innovación

Estrategia de innovación para

la promoción de productos,

servicios con diseño universal

Estrategia que promueva la

creación de bienes y servicios

con diseño universal,

formulada.

(Cantidad de

actividades ejecutadas

para el diseño de la

estrategia que

promueva la creación

de bienes y servicios

con diseño universal /

Cantidad de

actividades

programadas para el

diseño de la estrategia)

x 100

Documento de

la estrategia

elaborado.

Informes de

implementación

de la estrategia


para del programa de

investigación sobre

discapacidad



programación del programa

de investigación sobre

discapacidad

Actividades


programadas * 100

Informes de las

actividades

ejecutadas e

informes

trimestrales de

avance del POI


PRODUCTO


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



82


Identificación de necesidades de

servicios requeridos por personas

con discapacidad.

x x

Unidad de

Promoción

Identificación de entidades

competentes en la prestación de

los servicios requeridos x

Unidad de

Promoción

Análisis del marco normativo de

las entidades competentes

identificadas para la prestación de

los servicios requeridos. x x

Unidad de

Promoción

Convocatoria a reuniones de

trabajo a comtrapartes de

entidades competentes x

Unidad de

Promoción

Formulación conjunta de plan de

trabajo para la apertura de

servicios requeridos. x x

Unidad de

Promoción

Ejecución del plan de trabajo

x x x x x x x x x

Unidad de

Promoción

Elaboración de instrumentos

normativos x x x x x x x

Unidad de

Promoción

Gestionar la oficialización de los

servicios propuestosx x

Unidad de

Promoción

Instituciones públicas y

privadas asesoradas en el

desarrollo de programas o

servicios a personas con

discapacidad.

Cantidad de instituciones

asesoradas

Cantidad de

instituciones

asesoradas/institucione

s programadas*100

Unidad de

Promoción


PRODUCTO


PRODUCTOFORMULA

FUENTES DE

DATOS DEL

INDICADOR



CATALOGO DE INDICADORES


84

Plan Operativo Institucional 2016 FORMULARIO RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

Nombre de la institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Nombre del Programa: 01, Rectoría y Gerencia Estratégica en Discapacidad. Código 1.1 Indicador: Acciones de posicionamiento del CONAPDIS en la Agenda Política Nacional. Fórmula del indicador: (Porcentaje de acciones de posicionamiento del CONAPDIS en la Agenda Política Nacional ejecutada/ acciones programadas)*100 Metas:

2015 2016 2017 Observaciones

100% Responsable: Dirección Ejecutiva, se proyecta incidir en 5 agendas políticas, para el 100%

Mide: Promover la incorporación de la discapacidad en las diferentes acciones políticas del Estado costarricense desde el enfoque de los Derechos Humanos Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de la Dirección Ejecutiva Usuarios de la información: Población con discapacidad Código 1.2 Indicador: Gestiones políticas realizadas Fórmula del indicador: (Gestiones Ejecutada/Gestiones planeadas)*100


85

Metas:


100% Las gestiones políticas incluyen las acciones de coordinación y articulación con jerarcas tomadores de decisiones para la provisión de recursos y servicios para la atención de PcD, desde los programas selectivos

Mide: Articular la provisión de recursos de los programas sociales selectivos y de los servicios de atención directa a personas con discapacidad, de acuerdo con las competencias propias de cada ente público responsable. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de la Dirección Ejecutiva Usuarios de la información: Población con discapacidad Código 1.3 Indicador: Acciones ejecutadas Fórmula del indicador: (Cantidad de acciones ejecutadas / Cantidad de acciones programadas)*100 Metas:


100% Responsables: Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Meta 5 acciones que corresponde al 100%

Mide: Coordinar las relaciones internacionales de cooperación bilateral, multilateral, técnica y otras con organismos internacionales e instancias de otros países, así como el desarrollo de proyectos, programas, asesorías y asistencia técnica. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X


86

Fuente(s) de datos(s): Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa Usuarios de la información: Personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad y personas con discapacidad de los distintos programas de la institución Código 1.4 Indicador: Países u organismos internacionales con relaciones concretadas Fórmula del indicador: (Cantidad de países u organismos internacionales con relaciones concretadas /Cantidad de países y organismos internacionales contactadas)*100 Metas:


100% Responsables: Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Meta cinco proyectos, que corresponde al 100%

Mide: Coordinar las relaciones internacionales de cooperación bilateral, multilateral, técnica y otras con organismos internacionales e instancias de otros países, así como el desarrollo de proyectos, programas, asesorías y asistencia técnica. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa Usuarios de la información: Personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad, Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad y personas con discapacidad de los distintos programas de la institución.


87

Nombre de la institución: Consejo Nacional de Personas con Discapacidad Nombre del Programa: 02, “Promoción y Exigibilidad del cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad” Código 2.1 Indicador: Número de familias en condición de pobreza o pobreza extrema con al menos una persona con discapacidad que satisface necesidades derivadas de la discapacidad. Fórmula del indicador: Total de familias en pobreza o pobreza extrema atendidas Metas:

Línea Base

T anual


2600 2600 2600 2600 2600 Meta del PND 2014-2018

Mide: Familias en condición de pobreza o pobreza extrema con al menos una persona con discapacidad beneficiadas por un subsidio. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro: Dirección de Operaciones y Sedes Regionales, Sistema de Subsidios del CONAPDIS (SISUB) Usuarios de la información: Población con discapacidad en pobreza o pobreza extrema. Código 2.2 Indicador: Número de familias en condición de pobreza o pobreza extrema con al menos una persona con discapacidad que satisface necesidades derivadas de la discapacidad.


88

Fórmula del indicador: (Número de personas con discapacidad capacitadas en aspectos básicos de la exigibilidad y defensa de sus derechos / Total de personas con discapacidad a capacitar)*100 Metas:

Línea Base

T anual


ND 375 125 (33%)

200 (66%)

300 (100%)

Territorios priorizados de acuerdo al PND y al Plan Puente para el Desarrollo.

Mide: Personas con discapacidad capacitadas en aspectos básicos de la exigibilidad y defensa de sus derechos. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Personas con discapacidad. Código 2.3 Indicador: Porcentaje de Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas. Fórmula del indicador: (Número de Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas / Total de organizaciones no gubernamentales programadas para asesorar)*100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 20 20 (33%)

40 (66%)

60 (100%)



89

Mide: Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas en el ejercicio de los derechos humanos. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de asesorías a organizaciones. Usuarios de la información: Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad. Código 2.4 Indicador: Porcentaje de organizaciones de y para personas con discapacidad certificadas. Fórmula del indicador: (Número de organizaciones de y para personas con discapacidad certificadas/ Total de organizaciones que solicitan certificaciones)*100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 5 5 (33%)

10 (66%)

15 (100%)


Mide: Organizaciones certificadas de y para personas con discapacidad para el financiamiento de proyectos y servicios de atención a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones a organizaciones.


90

Usuarios de la información: Organizaciones no gubernamentales. Código 2.5 Indicador: Cantidad de personas capacitadas de medios locales y regionales. Fórmula del indicador: Cantidad de personas capacitadas de medios locales y regionales. Metas:

Línea Base

T anual


ND 50 50 50 50

Mide: Servicios de capacitación a personas relacionadas con medios de comunicación locales. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Personas relacionadas con medios regionales y locales. Código 2.6 Indicador: Cantidad de personas capacitadas de organizaciones no gubernamentales. Fórmula del indicador: (Cantidad de personas capacitadas de organizaciones no gubernamentales / Total de personas de organizaciones no gubernamentales programadas) *100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 390 125 (33%)

200 (66%)

65 (100%)


91

Mide: Servicios de capacitación a organizaciones públicas y privadas que presten servicios. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Personas de organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad. Código 2.7 Indicador: Porcentaje de personas de gobiernos locales asesoradas. Fórmula del indicador: (Personas de gobiernos locales asesoradas/ Personas de gobiernos locales asesoradas programadas) *100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 280 30% 60% 100%

Mide: Servicios de asesoría funcionarias de los gobiernos locales Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Funcionarios de gobiernos locales. Código 2.8 Indicador: Porcentaje de personas con discapacidad capacitadas.


92

Fórmula del indicador: (Número de personas con discapacidad capacitadas/personas con discapacidad capacitadas programadas)*100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 390 30% 60% 100%

Mide: Servicio de capacitación a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad. Código 2.9 Indicador: Porcentaje de Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas. Fórmula del indicador: (Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas /Organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad, asesoradas programadas)*100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 390 30% 60% 100%

Mide: Servicio de asesoría a organizaciones no gubernamentales. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X


93

Fuente(s) de datos(s): Registro de certificaciones de capacitaciones. Usuarios de la información: Miembros de organizaciones no gubernamentales, de y para personas con discapacidad. Código 2.10 Indicador: Cantidad de personas con discapacidad con subsidio. Fórmula del indicador: Total de personas con discapacidad, en condición de pobreza o abandono, con subsidios otorgados. Metas:

Línea Base

T anual


ND 3437 3437 3437 3437

Mide: Cantidad de personas con discapacidad en condición de pobreza o abandono, con subsidio otorgado. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): SISUB, Sistema de Subsidios del CONPADIS Usuarios de la información: Personas con discapacidad en condición de pobreza y abandono. Código 2.11 Indicador: Porcentaje de ejecución de recursos autorizados para otorgamiento de prestación socioeconómica a personas con discapacidad.


94

Fórmula del indicador: (Total recursos ejecutados en el periodo/total recursos autorizados)*100. Metas:

Línea Base

T anual


ND 95% 95% 95% 95%

Mide: Ejecución de recursos autorizados para otorgamiento de prestación socioeconómica a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registro financiero contable. Usuarios de la información: Personas con discapacidad en condición de pobreza y abandono. Código 2.12 Indicador: Porcentaje de avance en las etapas del proceso de gestión del Plan de Acción de la Política Pública en Discapacidad (PONADIS). Fórmula del indicador: (Etapa ejecutada/etapa planeada)*100. Metas:

Línea Base

T anual


25% 30% 30% 30% 15%

Mide: Servicios de promoción del proceso de gestión de políticas públicas inclusivas, para el cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X


95

Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad de Acciones Rectoras. Usuarios de la información: Personas con discapacidad, población en general, instituciones del Estado, entre otros. Código 2.13 Indicador: Número de servicios de asesoría/asistencia técnica sobre política pública inclusiva brindados a instituciones y organizaciones privadas. Fórmula del indicador: Número de servicios ejecutados. Metas:

Línea Base

T anual


5 2 5 2 2

Mide: Servicios de asesoría sobre política pública inclusiva, dirigida a instituciones y organizaciones privadas encargadas de dar cumplimiento a la normativa en discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad de Acciones Rectoras. Usuarios de la información: Instituciones de los Poderes del Estado, organizaciones privadas de servicios de interés público. Código 2.14 Indicador: Número de servicios de asesoría sobre competencias y funcionamiento de las Comad. Fórmula del indicador: Número de servicios ejecutados.


96

Metas:

Línea Base

T anual


N/D 25% 25% 50% 100%

Mide: Servicios de asesoría sobre las competencias y obligaciones encomendadas por la normativa en cumplimiento de los derechos de las PcD. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad Acciones Rectoras y las Rectorías Regionales. Usuarios de la información: Consejos Municipales y autoridades administrativas. Código 2.15 Indicador: Número de servicios de asesoría sobre competencias y funcionamiento de las CIAD Fórmula del indicador: Número de servicios ejecutados. Metas:

Línea Base

T anual


N/D 25% 25% 50% 100%

Mide: Servicios de asesoría sobre las competencias y obligaciones encomendadas por la normativa en cumplimiento de los derechos de las PcD. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros de la Unidad Acciones Rectoras. Usuarios de la información: Integrantes de CIAD y autoridades institucionales.


97

Código 2.16 Indicador: Porcentaje de la estrategia de Comunicación Ejecutada Fórmula del indicador: (Estrategia ejecutada/etapa planeada)*100 Metas:

Línea Base

T anual


N/D 33% 33%% 66%% 100% Unidad de Información y Comunicación. Que las acciones de información a nivel local y regional será contemplada en la estrategia de comunicación y en plan de trabajo de las rectorías regionales

Mide: Estrategia de comunicación. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Comunicación e Información Usuarios de la información: Personas con discapacidad y sociedad en general. Código 2.17 Indicador: Porcentaje de avance en la ejecución de la Estrategia de Fiscalización de Mediano Plazo. Fórmula del indicador: (Total de entidades prestadoras de servicios fiscalizadas/Total de entidades prestadoras de servicios fiscalizadas programadas)*100


98

Metas:

Línea Base

T anual


N/D 24.70% 37.30%% 18.70%% 19.30% Unidad de Fiscalización La fiscalización en territorio está dirigida a verificar el cumplimiento de los derechos de las PcD, por parte de las instituciones que pertenecen al sector Desarrollo Humano Inclusión Social. Articula la gestión institucional en lo local, en lo nacional y en las percepciones de la población con discapacidad en los territorios prioritarios. Las fiscalizaciones emergentes se realizarán dependiendo de las prioridades que marquen las autoridades del CONAPDIS y la demanda. La aplicación del índice de gestión permitirá las verificación del cumplimiento de los derechos de las PcD, por parte de gobiernos locales y otras entidades públicas no contempladas en las anteriores

Mide: Fiscalizaciones realizadas: Fiscalizaciones en territorio Fiscalizaciones emergentes Índice de Gestión implementado. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Fiscalización Usuarios de la información: Entidades públicas y privadas prestadoras de servicios


99

Código 2.18 Indicador: Porcentaje de alternativas residenciales fiscalizadas. Fórmula del indicador: (Alternativas residenciales fiscalizadas / alternativas residenciales fiscalizadas programadas)*100 Metas:

Línea Base

T anual


N/D 13% 13% 26% 50%

Mide: Servicios de Fiscalizaciones realizadas a alternativas residenciales. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros Unidad de Fiscalización Usuarios de la información: Alternativas residenciales Código 2.19 Indicador: Avance en la ejecución de las actividades del proyecto SICID Fórmula del indicador: Actividades realizadas/actividades programadas * 100 Metas:

Línea Base

T anual


N/D 22% 22% 43% 69%

Mide: Servicios de Información, Investigación e Innovación. Actividades programadas para el primer año de ejecución del proyecto SICID que se realizan y cumplen sus objetivos.


100

Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Registros: Unidad de Investigación e Innovación, Informes trimestrales del SICID Usuarios de la información: Poder ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Contraloría General de República, Defensoría de los Habitantes de la República, instituciones autónomas, personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familiares; universidades estatales y sector privado. Código 2.20 Indicador: Porcentaje de actividades realizadas según la programación del programa de investigación sobre discapacidad. Fórmula del indicador: Actividades realizadas/actividades programadas * 100 Metas:

Línea Base

T anual


40% 60% 60% 80% 100%

Mide: Etapas para la formulación del Programa de Investigación sobre Discapacidad, diseñadas. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Informes de las actividades ejecutadas e informes trimestrales de avance del POI. Usuarios de la información: Personas con discapacidad, sus organizaciones y sus familiares, universidades estatales e instituciones públicas con programas de investigación


101

Código 2.21 Indicador: Estrategia que promueva la creación de bienes y servicios con diseño universal, formulado. Fórmula del indicador: (Cantidad de actividades ejecutadas para el diseño de la estrategia que promueva la creación de bienes y servicios con diseño universal / Cantidad de actividades programadas para el diseño de la estrategia) x 100. Metas:

Línea Base

T anual


N/D 65% 65% 80% 100%

Mide: Servicios de Información, Investigación e Innovación. Actividades programadas para el primer año de ejecución del proyecto SICID que se realizan y cumplen sus objetivos. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Documento de la estrategia elaborado. Informes de implementación de la estrategia. Usuarios de la información: Instituciones públicas, organizaciones de personas con discapacidad, universidades estatales y sector público. Código 2.22 Indicador: Cantidad de instituciones asesoradas. Fórmula del indicador: Cantidad de instituciones asesoradas/instituciones programadas*100 Metas:

Línea Base

T anual


N/D 4 4 4 4


102

Mide: Instituciones públicas y privadas asesoradas en el desarrollo de programas o servicios a personas con discapacidad. Se recopila: Mensual___ Trimestral___ Semestral___ Anual X Fuente(s) de datos(s): Unidad de Promoción. Usuarios de la información: Representantes de instituciones públicas y privadas asesoradas.


103

GLOSARIO


104

C. GLOSARIO

Glosario de términos indicados en el POI 2016 desde el enfoque de derechos

de las personas con discapacidad

Abandono: La noción de abandono hace referencia al acto de dejar de lado o

descuidar cualquier elemento, persona o derecho que se considere posesión o

responsabilidad de otro individuo. El abandono puede ser utilizado en el ámbito

legal o en diferentes espacios y situaciones de la vida cotidiana, conllevando

algunos de los posibles abandonos mayor gravedad que otros.

Articulación: Forma de ejercer la rectoría en discapacidad, mediante la

articulación y coordinación de actores públicos y privados.

Accesibilidad: Significa que las diferentes esferas de participación social que

conforman el entorno se encuentran a disposición de todas las personas,

incluyendo las que presentan una discapacidad. Implica la adopción de medidas

pertinentes que aseguren el acceso de las personas con discapacidad, en

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la

información y la comunicación u a otros servicios e instalaciones de uso público en

zonas urbanas y rurales.

Asistencia técnica: Todo servicio independiente, sea suministrado desde el

exterior o en el país, por el cual el prestador se compromete a utilizar sus

habilidades, mediante la aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas,

con el objeto de proporcionar conocimientos especializados, no patentables, que

sean necesarios en el proceso productivo, de comercialización, de prestación de

servicios o cualquier otra actividad realizada por el usuario.

Defensa de los Derechos Humanos: Consiste en la acción por parte del ente

rector en materia de discapacidad, de todos los mecanismos administrativos y

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php


105

jurisdiccionales estipulados en ordenamiento jurídico, a efecto de garantizar el

respeto de los derechos de las personas con discapacidad por parte de los entes

y organismos públicos y privados. Para efectos del CONAPDIS, se traduce en

medidas de información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a las

personas con discapacidad para que accionen ante las instancias

correspondientes.

Derechos Humanos: Es el conjunto de prerrogativas (libertades, facultades,

instituciones o reivindicaciones) inherentes a la condición humana, que resultan

irrevocables, inalienables, intrasmisibles, irrenunciables y universales; y cuya

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo.

Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser

reconocidos y garantizados por el Estado.

Desarrollo inclusivo: Es el diseño e implementación de acciones y políticas para

el desarrollo socioeconómico y humano que procuran la igualdad de

oportunidades y derechos para todas las personas, independientemente de su

status social, su género, edad, condición física o mental, su raza, religión, opción

sexual, etc., en equilibrio con su medio-ambiente.

Discapacidad: Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de

condiciones con los demás. (Ley № 8661).

Encuesta Nacional en Discapacidad: Es una operación estadística en forma de

macro-encuestas que dan respuesta a la demanda de esta información por parte

de las Administraciones Públicas y de numerosos usuarios, en particular

organizaciones no gubernamentales. Esta encuesta cubre buena parte de las

necesidades de información sobre los fenómenos de la discapacidad, la


106

dependencia, el envejecimiento de la población y el estado de salud de la

población residente en Costa Rica.

Estrategia de desarrollo inclusivo con base comunitaria: Es una estrategia de

gestión que implica la equiparación de oportunidades, la reducción de la pobreza y

que procura la construcción de comunidades inclusivas; donde todas las personas

puedan participar activamente de la vida social, política, económica y cultural; para

lo que se requiere de la organización y articulación de todos los actores sociales.

Exigibilidad: Consiste en la ejecución de acciones administrativas,

jurisdiccionales y de magistratura de influencias, que ejerce el CONAPDIS para

garantizar que las actuaciones de funcionarios públicos y jerarcas se ejecuten

respetando los derechos de las personas con discapacidad. Así también se

traduce en el asesoramiento a la población con discapacidad, familiares de las

mismas y sus organizaciones, en el ejercicio de restauración de sus derechos

frente a particulares y ante el Estado.

Fiscalización: Desarrollo sistemático, continuo y permanente de acciones

tendientes a asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de la población

con discapacidad, por parte de las entidades públicas y privadas que intervienen

en la atención de ese colectivo. La fiscalización tiene por objetivo la realización de

los fines y objetivos propuestos por el ordenamiento jurídico y lograr al máximo

aprovechamiento de los recursos, en aras de buscar la mayor eficiencia y eficacia

de las gestiones que se desarrollen en tal materia.

Gerencia estratégica en discapacidad: Consiste en la labor de dirección y de

coordinación que ejerce la administración superior- jerarca y secretaría ejecutiva-

del ente rector en discapacidad, sobre la articulación de los sectores público y

social del país en el cumplimiento de los derechos de las personas con

discapacidad.


107

Información: “Conjunto de mecanismos de permitan a un individuo retomar los

datos de su ambiente y estructurarlos de manera determinada, de modo que le

sirvan como guía de su acción”. (Paoli, Antonio: 1993).

Plan de acción de la PONADIS: Consiste en la operacionalización de la Política

Nacional en Discapacidad, cuyo proceso de formulación será consultativo e

involucrará a la mayor cantidad de actores posibles.

Plan de mercadotecnia: Es un valioso instrumento que sirve de guía a todas las

personas que están vinculadas con las actividades de mercadotecnia de una

empresa u organización porque describe aspectos tan importantes como los

objetivos de mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar,

los recursos que se van a emplear, el cronograma de las actividades de

mercadotecnia que se van a implementar y los métodos de control y monitoreo

que se van a utilizar para realizar los ajustes que sean necesarios.

Planificación nacional, sectorial e interinstitucional: Son el conjunto de

acciones integradas en planes, programas y proyectos que ejecutan uno o varios

entes del estado en un plazo determinado y que puede desarrollarse desde el

nivel nacional, sectorial, regional y /o local.

Pobreza: Es una situación de privación material, impotencia y vulnerabilidad. Las

personas pobres sufren de privación material pues no disponen de recursos

suficientes y estables para satisfacer las necesidades materiales más básicas del

núcleo familiar como alimento, albergue, vestuario, transporte, recreación, entre

otras. Esta carencia de recursos se genera en la presencia de escasas

capacidades individuales y limitados activos productivos, así como reducidas

oportunidades para transformar esas capacidades y esos activos en ingresos

suficientes para satisfacer las necesidades básicas”.( Verdugo:2002).


108

Política Nacional en Discapacidad: Es el marco político de largo plazo que

establece la dirección estratégica del Estado Costarricense, para lograr la efectiva

promoción, respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad,

es decir; el mandato para la ejecución de lineamientos y estrategias que han de

ser desarrollados por la institucionalidad pública en el período 2011-2021, para

lograr el cierre de brechas de inequidad que inciden en el desarrollo inclusivo de

las personas con discapacidad.

Política Pública: Son la expresión de una respuesta política a una demanda

social identificada, sirven para orientar a los actores sociales involucrados, en la

ejecución de planes, programas, proyectos y acciones, dirigidos a revertir la

problemática social que les da origen por medio de directrices y lineamientos.

Potenciación desarrollo de personas con discapacidad: Creación de

condiciones para que los sujetos puedan llevar a cabo las decisiones y la

aplicación de las medidas para incrementar su participación para el ejercicio pleno

de los derechos de las personas con discapacidad.

Prestación económica: Otorgamiento de un beneficio de carácter financiero

brindado a la persona con discapacidad o sus familias. En el primer caso para

cubrir no sólo sus necesidades básicas (alimentación, vestuario, salud, recreación,

etc.) sino que además en casos de abandono educación, vivienda- entre otros. .

Prestación social: Contraparte de la prestación económica brindada a personas

con discapacidad o sus familias. Generalmente consiste en atención psicológica,

sociológica, de trabajo social. Participación ciudadana, -entre otros-.

Producción social del desarrollo inclusivo de las personas con

discapacidad: Se refiere a todas aquellas garantías de derechos (prestaciones,

servicios, a programas, proyectos, etc.) cuya producción se enfoque o relacione


109

directamente con la atención de las personas con discapacidad, la accesibilidad

universal (es decir que el entorno no presente barreras físicas ni culturales que

impidan su desenvolvimiento y desarrollo en igualdad de condiciones con respecto

a las demás personas), que toda la política pública está atravesada por el eje

discapacidad, y en general, que todas las personas con discapacidad puedan a

pesar de su condición desarrollarse y acceder a todos los ámbitos de la vida social

y ejercer efectivamente su ciudadanía.

Protección de los derechos de las personas con discapacidad: Tiene tres

vertientes, por una parte consiste en fomentar que las instancias públicas y

privadas provean de estrategias y recursos a los habitantes como garantes y

promotores de los derechos humanos, como son las Comisiones Municipales e

Institucionales en Accesibilidad; así como los ajustes de tales instancias y de los

recursos que disponen para la tutela de derechos, de acuerdo con las

necesidades de las personas con discapacidad, que garanticen su acceso efectivo

y, finalmente, la coordinación y financiamiento del desarrollo de servicios a

personas con discapacidad en condiciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza.

Protocolo: Regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por

costumbre. (Diccionario de la Real Academia Española: 2010).

Proyecto de investigación: Para el presente proceso, nos referiremos a

“proyecto de investigación”, como a una idea o conjunto de ideas que han sido

ordenadas, sistematizadas y presentadas a través de un documento o ficha, con el

fin de construir nuevo conocimiento a través del análisis de datos o información, y

utilizando un método científico. (Manual de Frascati: 2002).

Rectoría: Consiste en la atribución que el ordenamiento jurídico le asigna a un

ente u órgano de la administración pública, con el propósito de dirigir un ámbito de

acción particular, por materia. De acuerdo al ordenamiento jurídico, el Consejo


110

Nacional de Personas con Discapacidad “… tiene una serie de atribuciones en

materia de discapacidad- concretamente, de planificación, coordinación y

asesoría- que lo convierten en el órgano rector en esa materia. Por tal motivo se le

ha atribuido también la potestad de fiscalizar a las entidades públicas y privadas

que desarrollen programas, actividades o acciones dirigidas a ese sector o que

prestan servicios a la población con discapacidad” C-205-98,7 de octubre de 1998,

Pronunciamiento de la Procuraduría General de la República.(PGR: 1998)

Respeto de los derechos: Consiste en la sujeción de sujetos de derecho privado

y la actividad de los entes y órganos públicos al bloque de constitucionalidad y

legalidad referente a los derechos de las personas con discapacidad; se

constituyen estos en límite a su actuación que prevenga el desarrollo de

actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico en esta materia.

Sistema Nacional de Información en Discapacidad (SICID): El Sistema

Nacional de Información en Discapacidad es principalmente una herramienta para

la gestión de información y conocimientos provenientes de investigaciones y de

fuentes de datos por lo que su gestión le es natural a la unidad administrativa

encargada de la Investigación.

Transversalidad: Consiste en la adopción de la perspectiva de la discapacidad

mediante la incorporación estratégica de los derechos e intereses de las personas

con discapacidad en los procesos de política pública, en el diseño, rediseño,

gestión y evaluación de los servicios públicos, así también en los diversos ámbitos

de actuación social y privada, que permitan la formulación o reconstrucción de

respuestas sostenidas, explicitas e incluyentes hacia dicha población.

Vulnerabilidad: Fragilidad del sujeto en un ambiente familiar o social que impide

o dificulta su desarrollo. (Diccionario de Pedagogía y Psicología: 1999).


111

ANTEPROYECTO DE

PRESUPUESTO

EJERCICIO 2016


112

PRESUPUESTO DE INGRESOS


113

1. Presupuesto de ingresos

CODIGO GRUPOS Y RENGLONES ASIGNACION %

PRESUPUESTARIA

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 9.565.300,0 99,76%

.

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.565.300,0 99,76%

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANF. CORRIENTES DEL SECTOR PUB 9.565.300,0 99,76%

1.4.1.1.10.00.0.0.000 Del Gobierno Central Ley 9303 2.410.000,0 25,13%

1.4.1.1.20.00.0.0.000 Del Gobierno Central Ley 7972 483.300,0 5,04%

1.4.1.4.00.00.0.0.000 De Gobiernos Locales Ley 9303 1.872.000,0 19,52%

1.4.1.5.00.00.0.0.000 De Asignaciones Familiares 4.800.000,0 50,06%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 23.148,0 0,24%

3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de Vigencias Anteriores 23.148,0 0,24%

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre 23.148,0 0,24%

TOTAL DE INGRESOS 9.588.448,0 100,00%



PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

(cifras en miles de colones)


114

CODIGO GRUPOS Y RENGLONES 2014 2013 2012 2011 2010

1.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES 8.742.849,3 7.846.809,1 7.415.537,1 7.066.635,0 6.762.375,7

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.148,2 3.329,7 2.191,8 414,0 4.034,5

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 88,8 2.155,2 862,6 205,0 2.456,6

1.3.1.1.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES 88,8 2.155,2 862,6 205,0 2.456,6

1.3.1.1.9.0.0.0.0 Venta de otros bienes 88,8 2.155,2 862,6 205,0 2.456,6

1.3.1.2.4.2.0.0.0 ALQUILERES 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.2.4.0.0.0 Alquiler de edificios e instalaciones 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.2.9.0.0.0.0 OTROS SERVICIOS 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios

1.3.2.3.0.0.0.0.0 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.059,4 1.174,5 1.329,2 209,0 1.577,9

1.3.2.3.1.0.0.0.0 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,0 0,0

1.3.2.3.1.1.0.0.0 Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central 0,0 0,0

1.3.2.3.3.0.0.0.0 OTRA RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.059,4 1.174,5 1.329,2 209,0 1.577,9

1.3.2.3.3.1.0.0.0 Intereses sobre ctas ctes y otros deptos en Bcos Est. 1.059,4 1.174,5 1.329,2 209,0 1.577,9

1.4.0.0.0.0.0.0.0 DEL EJERCICIO VIGENTE 8.741.701,1 7.843.479,4 7.413.345,3 7.066.221,0 6.758.341,2

1.4.1.1.0.0.0.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 8.741.701,1 7.843.479,4 7.413.345,3 7.066.221,0 6.758.341,2

1.4.1.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 9303 2.317.205,0 1.842.505,0 1.771.640,0 1.684.980,0 1.543.217,0

1.4.1.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 510.460,0 490.830,0 471.950,0 453.810,0 432.200,0

1.4.1.1.3.0.0.0.0. De Gobierno Locales Ley 9303 1.585.928,4 1.486.686,4 1.326.865,9 1.099.584,0 1.032.738,3

1.4.1.1.4.0.0.0.0 De Asignaciones Familiares 4.328.107,8 4.023.458,0 3.842.889,4 3.827.847,0 3.710.185,9

1.4.1.6.11.11.1.1 Transf ctes de Instituciones Pub Financieras 0,0 40.000,0

1.4.2.0.0.0.0.0.0 DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2.1.0.0.0.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 5347 0,0 0,0

1.4.2.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 0,0 0,0

1.4.2.1.3.0.0.0.0 De Gobierno Locales Ley 5347 0,0 0,0

2.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS DE CAPITAL 121.207,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.0.0.0.0.0.0.0 RECUPERACION DE PRESTAMOS 121.207,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.4.0.0.0.0.0.0 Recuperacion de otras inversiones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 2.735.962,7 2.588.899,7 2.787.492,0 2.231.970,0 1.490.817,4

3.3.0.0.0.0.0.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.735.962,7 2.588.899,7 2.787.492,0 2.231.970,0 1.490.817,4

3.3.1.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT LIBRE 2.186.324,8 1.867.073,9 1.807.741,8 1.856.768,0 1.305.403,8

3.3.2.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT ESPECIFICO 549.638,0 721.825,8 979.750,2 375.202,0 185.413,6

TOTAL DE INGRESOS 11.600.019,0 10.435.708,8 10.203.029,1 9.298.605,0 8.253.193,1


SERIE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS

AÑOS 2014- 2010

(En miles de colones)


115

CODIGO GRUPOS Y RENGLONES PRESUPUESTO % INGRESOS % % INGRESOS % %

AÑO 2016 PROYECTADOS VARIACION REALES VARIACION

(A) 12-2015(B) (A-B) 2014© (B-C)

1.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES 9.565.300,0 99,76% 8.502.637,8 66,14% 11,11% 8.742.849,3 75,37% -2,83%

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% 0,00% 1.148,2 0,01% 4,11%

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 88,8 0,00% 0,00%

1.3.1.1.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 88,8 0,00% 0,00%

1.3.1.1.9.0.0.0.0 Venta de otros bienes 0,0 0,00% 0,0 0,00% 88,8 0,00% 0,00%

1.3.1.2.4.2.0.0.0 ALQUILERES 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

1.3.1.2.4.0.0.0 Alquiler de edificios e instalaciones 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

1.3.1.2.9.0.0.0.0 OTROS SERVICIOS 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 0,0 0,00% -100,00% 0,0 0,00% 0,00%

1.3.2.3.0.0.0.0.0 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% -100,00% 1.059,4 0,01% 0,00%

1.3.2.3.3.0.0.0.0 OTRA RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% -100,00% 1.059,4 0,01% 0,00%

1.3.2.3.3.1.0.0.0 Intereses sobre ctas ctes y otros deptos en Bcos Est. 0,0 0,00% 1.197,4 0,01% -100,00% 1.059,4 0,01% 0,00%

1.4.0.0.0.0.0.0.0 DEL EJERCICIO VIGENTE 9.565.300,0 99,76% 8.501.440,4 66,13% 11,12% 8.741.701,2 75,36% -2,83%

1.4.1.1.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 9.565.300,0 99,76% 8.501.440,4 66,13% 11,12% 8.741.701,2 75,36% -2,83%

1.4.1.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 9303 2.410.000,0 25,13% 2.410.000,0 18,75% 0,00% 2.317.205,0 19,98% 3,85%

1.4.1.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 483.300,0 5,04% 464.700,0 3,61% 3,85% 510.460,0 4,40% -9,85%

1.4.1.1.3.0.0.0.0. De Gobierno Locales Ley 9303 1.872.000,0 19,52% 1.400.000,0 10,89% 25,21% 1.585.928,4 13,67% -13,28%

1.4.1.1.4.0.0.0.0 De Asignaciones Familiares 4.800.000,0 50,06% 4.226.740,4 32,88% 11,94% 4.328.107,8 37,31% -2,40%

1.4.1.6.11.11.1.1 Transf ctes de Instituciones Pub. Financieras 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 0,0 0,00% 0,00%

2.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS DE CAPITAL 0,0 0,0 121.207,0 1,04% 0

2.4.1.0.0.0.0.0.0 Transf de capital del sector público 121.207,0 1,04% 0

2.4.1.6.0.0.0.0.0 Transf de capital a Inst Pub financ. 121.207,0 1,04% 0,00%

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 23.148,0 0,24% 4.352.833,2 33,86% 0,00% 2.735.962,7 23,59% 37,15%

3.3.0.0.0.0.0.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 23.148,0 0,24% 4.352.833,2 33,86% 0,00% 2.735.962,7 23,59% 37,15%

3.3.1.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT LIBRE 23.148,0 0,24% 3.491.079,8 27,16% 0,00% 2.186.324,7 18,85% 37,37%

3.3.2.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT ESPECIFICO 0,0 0,00% 861.753,4 6,70% 0,00% 549.638,0 4,74% 36,22%

TOTAL DE INGRESOS 9.588.448,0 100,00% 12.855.471,0 100,00% -34,07% 11.600.019,0 100,00% 9,77%


CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS 2016



116

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS


117

2. Justificación de Ingresos

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS

1. Justificaciones generales:

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tiene a su haber cinco fuentes principales de financiamiento:

a) Transferencias Corrientes asignadas por el Poder Ejecutivo vía Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , según dicta en la Ley N° 9303 de Creación del Conapdis, artículo 10, inciso c.

b) El cero coma cinco por ciento (0.5%) del Presupuesto general de los Gobiernos Locales según lo dispone el artículo 10, inciso f) de la Ley N° 9303.

c) Recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, Decreto Ejecutivo N. º 35873- MTSS, en concordancia con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 3 de la Ley N.° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas. Estos recursos se transfieren mediante convenio suscrito con el jerarca del FODESAF (Ministro de Trabajo y Seguridad Social). Tal instrumento es refrendado por la Contraloría General de la República.

d) Por los recursos establecidos en el artículo 15 de la Ley N.° 7972,

destinados a financiar programas para atender a la población con discapacidad. Artículo 10, inciso a) de la Ley 9303

e) Superávit libre. Suma esperada sobre el posible resultado de las

operaciones presupuestarias del año 2015, y sobre el resultado acumulado de períodos anteriores.


118

2. Justificaciones específicas:

a) La Transferencia del Gobierno de la República vía Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, está destinada al pago de salarios de la nómina de funcionarios del Conapdis (121 plazas). Con estos recursos se financia el costo de la planilla institucional, de los cuales 81 plazas (67%) están destinadas a los programas específicos de la población objetivo de la institución, mientras que apenas un 33% de dichos recursos humanos son destinados como contraparte de los procesos administrativos, financieros y de control institucional que deben cumplirse para garantizar la correcta y sana aplicación de dichos procesos. Además en menor medida se financian algunas partidas de servicios, materiales y suministros operativos básicos para el funcionamiento institucional.

b) Con estos recursos se financia buena parte de la contrapartida en gastos operativos del Consejo para los aportes de Asignaciones Familiares (FODESAF), así como los gastos de fiscalización, asesoría, capacitación y supervisión de los Programas 1, 2 y el apoyo sustantivo administrativo financiero y de control, a estos programas brindado por la contraparte Programa 3. La estimación presupuestaria para el 2016 se hizo con base en los Presupuestos Autorizados en el 2015 por un 0.5%, según lo indica la Ley de Financiamiento Institucional.

c) Las transferencias del Fondo de Desarrollo Social y

Asignaciones Familiares, son el pilar para la consecución de una cobertura nacional en el otorgamiento de transferencias a personas con fines específicos, puntualmente personas con discapacidad en estado de pobreza, facilitándoles la incorporación adecuada en la sociedad, de conformidad con los postulados de la Ley N° 7600 y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La transferencia al Conapdis de estos recursos, aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es en la actualidad la fuente más significativa de recursos que percibe el Conapdis. Para el año 2016, estos recursos alcanzan la suma de ¢4.800.000.000,00, específicamente destinados a subsidios de personas con discapacidad. Es decir que en el 2016, más del cincuenta por ciento de los recursos que se transfieran al Conapdis serán del FODESAF para el fin específico mencionado.


119

d) Los recursos presupuestados por la Ley N° 7972, funcionan como complemento a los recursos transferidos por FODESAF, permitiendo el funcionamiento del Programa Servicios de Convivencia Familiar. Según pronunciamiento C-057-2000 de la Procuraduría General de la República, para la debida ejecución del Programa, el Consejo puede invertir recursos para financiar aportes económicos a personas con discapacidad en estado de abandono o riesgo social, así como suministrar servicios que faciliten el acceso y la equiparación de oportunidades de participación en la sociedad costarricense en igual de condiciones. Estos recursos representan el 5.05% por ciento de los ingresos programados por la institución, que junto con el 50.12% que representan los transferencias FODESAF conforman más del 55% por ciento del presupuesto institucional destinado única y exclusivamente a la población meta objetivo.




(cifras en miles de colones)

CODIGO GRUPOS Y RENGLONES ASIGNACION %

PRESUPUESTARIA

1.4.1.1.20.00.0.0.000 Del Gobierno Central Ley 7972 483,300.0 5.05%

1.4.1.5.00.00.0.0.000 De Asignaciones Familiares 4,800,000.0 50.12%

e) Superávit libre. Suma acumula de ejercicios presupuestarios anteriores. Representando apenas el 0.24% de los recursos solicitados


120

PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR PARTIDA


121

3. Presupuesto de egresos por partida

CODIGO Y NOMBRE DE PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3 RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS

ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y TOTALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA

0.0.0 REMUNERACIONES 284.342,8 1.268.178,3 554.230,0 2.106.751,1

1.0.0 SERVICIOS 305.155,0 551.773,5 263.908,2 1.120.836,7

2.0.0 MATERIALES Y 22.100,0 65.473,4 74.195,0 161.768,4

5.0.0 BIENES DURADEROS 170.000,0 29.650,0 31.700,0 231.350,0

6.0.0 TRANSFERENCIAS 128.400,0 5.320.900,0 35.900,0 5.485.200,0

9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8

TOTAL DE EGRESOS 934.997,8 7.597.708,0 1.055.742,2 9.588.448,0

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADPRESUPUESTO ORDINARIO 2016

RESUMENPRESUPUESTO DE EGRESOS



122


POR SUBPARTIDA


123

4. Presupuesto de egresos por subpartidas

PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3

CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS TOTALES

ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALESEN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD DE AUDITORIA

0.0.0 REMUNERACIONES 284.342,8 1.268.178,3 554.230,0 2.106.751,1

0.1.0 Remuneraciones básicas 115.596,1 444.746,3 213.427,0 773.769,4

0.1.1 Sueldos para Cargos Fijos 112.596,1 434.746,3 209.747,0 757.089,4

0.1.5 Suplencias 3.000,0 10.000,0 3.680,0 16.680,0

0.2.0 Remuneraciones eventuales 0,0 0,0 13.000,0 13.000,0

0.2.1 Tiempo extraordinario 13.000,0 13.000,0

0.2.2 Recargo de funciones 0,0

0.3.0 Incentivos salariales 116.023,0 588.282,8 225.036,1 929.341,9

0.3.1 Retribución por años servidos 24.634,5 149.361,2 85.803,0 259.798,6

0.3.2 Restricción al ejercicio liberal de la 45.568,5 205.307,9 54.316,8 305.193,3

0.3.3 Decimotercer mes 17.816,9 79.463,8 34.727,9 132.008,6

0.3.4 Salario escolar 16.184,9 72.185,0 31.546,9 119.916,8

0.3.99 Otros incentivos salariales 11.818,3 81.964,9 18.641,4 112.424,6

0.4.0 Contrib. pat. al desarrollo y la seg 20.845,7 92.972,6 40.631,7 154.450,0

0.4.1 Contribución Pat. al Seguro de Salud 19.776,7 88.204,8 38.548,0 146.529,5

0.4.5 Contrib Patr. al Banco PoP y de Des 1.069,0 4.767,8 2.083,7 7.920,5

0.5.0 Contrib. patr fdos de pen. y otr 31.877,9 142.176,6 62.135,2 236.189,7

0.5.1 Contrib Patr.al Seguro pensiones de 10.861,2 48.441,1 21.170,2 80.472,4

0.5.2 Aporte Patr. al Rég oblig de 3.207,0 14.303,5 6.251,0 23.761,5

0.5.3 Aporte Pat al Fondo de 6.414,1 28.607,0 12.502,1 47.523,1

0.5.5 Aporte Patr a Fdo AdminiS por Entes 11.395,7 50.825,0 22.212,0 84.432,7


RESUMENPRESUPUESTO DE EGRESOS

(en miles de colones)


124




1.0.0 SERVICIOS 305.155,0 551.773,5 263.908,2 1.120.836,7

1.1.0 Alquileres 20.250,0 36.307,5 0,0 56.557,5

1.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos 36.307,5 36.307,5

1.1.1 Alquiler de equipo de computo 20.000,0 20.000,0

1.1.4 Alquiler y derechos para 250,0 250,0

1.2.0 Servicios Básicos 4.555,0 45.575,0 28.875,0 79.005,0

1.2.1 Servicio de agua y alcantarillado 155,0 5.450,0 3.500,0 9.105,0

1.2.2 Servicio de energía eléctrica 1.050,0 20.900,0 12.500,0 34.450,0

1.2.3 Servicio de correo 125,0 125,0

1.2.4 Servicio de telecomunicaciones 3.150,0 15.725,0 10.500,0 29.375,0

1.2.99 Otros servicios básicos 200,0 3.500,0 2.250,0 5.950,0

1.3.0 Servicios comerciales y 66.100,0 193.050,0 4.221,2 263.371,2

1.3.1 Información 60.000,0 15.000,0 3.650,0 78.650,0

1.3.2 Publicidad y propaganda 200,0 152.800,0 153.000,0

1.3.3 Impresión, encuadernación y otros 5.900,0 25.250,0 31.150,0

1.3.4 Transporte de bienes 521,2 521,2

1.3.7 Servicios de transferencias 50,0 50,0

1.4.0 Servicios de gestión y apoyo 107.000,0 158.801,0 123.875,0 389.676,0

1.4.2 Servicios legales 11.000,0 3.550,0 14.550,0

1.4.3 Servicios de ingeniería 200,0 200,0

1.4.4 Servicios en ciencias económicas y 51.500,0 23.000,0 8.000,0 82.500,0

1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas 500,0 2.000,0 2.500,0

1.4.6 Servicios generales 99.451,0 110.025,0 209.476,0

1.4.99 Otros servicios de gestión y apoyo 44.000,0 36.350,0 100,0 80.450,0


125




1.5.0 Gastos de viaje y de transporte 73.050,0 50.210,0 19.227,0 142.487,0

1.5.1 Transporte dentro del país 38.250,0 15.210,0 372,0 53.832,0

1.5.2 Viáticos dentro del país 8.800,0 32.900,0 17.055,0 58.755,0

1.5.3 Transporte en el exterior 11.500,0 2.100,0 1.000,0 14.600,0

1.5.4 Viáticos en el exterior 14.500,0 800,0 15.300,0

1.6.0 Seguros, reaseguros y otras 0,0 0,0 40.000,0 40.000,0

1.6.1 Seguros 40.000,0 40.000,0

1.7.0 Capacitación y protocolo 30.200,0 58.480,0 13.360,0 102.040,0

1.7.1 Actividades de capacitación 30.200,0 58.480,0 13.360,0 102.040,0

1.8.0 Mantenimiento y reparación 4.000,0 9.350,0 33.550,0 46.900,0

1.8.1 Mantenimiento de edificios y locales 3.550,0 3.550,0

1.8.5 Manten y reparación de equipo de 1.850,0 10.000,0 11.850,0

1.8.6 Manten y reparación de equipo de 1.000,0 12.500,0 13.500,0

1.8.7 Manten y reparación mob. equipo de 500,0 5.300,0 5.500,0 11.300,0

1.8.8 Mantenimiento y reparación equipo de 3.500,0 350,0 1.000,0 4.850,0

1.8.99 Mantenimiento y reparación de otros 850,0 1.000,0 1.850,0

1.99.0 Servicios diversos 0,0 0,0 800,0 800,0

1.99.05 Deducibles 800,0 800,0


126




2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 22.100,0 65.473,4 74.195,0 161.768,4

2.1.0 Productos químicos y conexos 8.000,0 25.410,5 39.620,0 73.030,5

2.1.1 Combustibles y lubricantes 1.500,0 5.200,0 27.350,0 34.050,0

2.1.2 Productos farmacéuticos y 300,0 800,0 1.100,0

2.1.4 Tintas pinturas y dilhuyentes 6.500,0 18.819,1 11.460,0 36.779,1

2.1.99 Otros productos químicos 1.091,4 10,0 1.101,40,0

2.2.0 Alimentos y productos 8.150,0 10.053,8 3.300,0 21.503,8

2.2.3 Alimentos 8.150,0 10.053,8 3.300,0 21.503,8

2.3.0 Mat produc de uso en la construc 125,0 1.280,0 3.120,0 4.525,0

2.3.1 Materiales y productos metálicos 925,0 925,0

2.3.4 Mat y produc eléctricos, telef y de 125,0 1.280,0 930,0 2.335,0

2.3.99 Otros mat y productos de uso en la 1.265,0 1.265,0

2.4.0 Herramientas, repuestos, 0,0 2.381,2 15.325,0 17.706,2

2.4.1 Herramientas e instrumentos 130,0 325,0 455,0

2.4.2 Repuestos y accesorios 2.251,2 15.000,0 17.251,2

2.99.0 Utiles, materiales y suministros 5.825,0 26.348,0 12.830,0 45.003,0

2.99.1 Utiles y materiales de oficina y 1.600,0 8.709,0 1.280,0 11.589,0

2.99.3 Productos de papel, cartón e 2.650,0 11.289,0 4.150,0 18.089,0

2.99.4 Textiles y vestuario 1.250,0 4.410,0 2.375,0 8.035,0

2.99.5 Utiles y materiales de limpieza 986,0 2.300,0 3.286,0

2.99.6 Utiles y materiales de resg y 1.850,0 1.850,0

2.99.7 Utiles y materiales de cocina y 125,0 70,0 300,0 495,0

2.99.99 Otros útiles, materiales y 200,0 884,0 575,0 1.659,0


127




5.0.0 BIENES DURADEROS 170.000,0 29.650,0 31.700,0 231.350,0

5.1.0 Maquinaria, equipo y mobiliario 170.000,0 18.650,0 31.700,0 220.350,0

5.1.1 Maquinaria y equipo de producción 600,0 1.500,0 2.100,0

5.1.2 Equipo de transporte 5.400,0 5.400,0

5.1.3 Equipo de comunicación 5.100,0 15.000,0 20.100,0

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina 5.000,0 3.150,0 2.450,0 10.600,0

5.1.5 Equipo y programas de cómputo 165.000,0 8.550,0 4.150,0 177.700,0

5.1.6 Equipo sanitario lab e investigación 1.250,0 1.250,0

5.1.99 Maquinaria y equipo diverso 3.200,0 3.200,0

5.2.0 Construcciones adiciones y 0,0 3.000,0 0,0 3.000,0 5.2.1 Edificios 3.000,0 3.000,0

5.99.0 Bienes duraderos diversos 0,0 8.000,0 0,0 8.000,0 5.99.2 Piezas y obras de colección 8.000,0 8.000,0

6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 128.400,0 5.320.900,0 35.900,0 5.485.200,0

6.1.0 Transferencias corrientes al sector 100.000,0 0,0 0,0 100.000,0

6.1.2 Transferencias ctes a òrganos 100.000,0 100.000,0

6.2.0 Transferencias corrientes a 0,0 5.272.700,0 0,0 5.272.700,0

6.2.99 Otras transferencias a personas 5.272.700,0 5.272.700,0

6.3.0 Prestaciones 20.600,0 48.200,0 35.900,0 104.700,0

6.3.1 Prestaciones legales 20.000,0 37.000,0 35.000,0 92.000,0

6.3.99 Otras transferencias a terceras 600,0 11.200,0 900,0 12.700,0

6.6.0 OtrasTransf ctes al sector privado 5.000,0 0,0 0,0 5.000,0

6.6.1 Indemnizaciones 5.000,0 5.000,0

6.7.0 Transferencias corrientes al sector 2.800,0 0,0 0,0 2.800,0

6.7.1 Transf ctes a organismos 2.800,0 2.800,0


128




9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8

9.2.0 SUMAS SIN ASIGNACION 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8

9.2.0 Sumas sin asignación presupuestaria 25.000,0 361.732,8 95.809,0 482.541,8

TOTAL DE EGRESOS 934.997,8 7.597.708,0 1.055.742,2 9.588.448,0


129

CODIGO Y NOMBRE DE RECTORIA Y GERENCIA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD SERVICIOS

TOTALES % ESTRATEGICA % DEL CUMPLIMIENTO DE LOS % ADMINISTRAT % EN DISCAPACIDAD DERECHOS DE PcD Y DE AUDITORIA

0.0.0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 21,97% 284.342,8 30,41% 1.268.178,3 16,69% 554.230,0 52,50%

1.0.0 SERVICIOS 1.120.836,7 11,69% 305.155,0 32,64% 551.773,5 7,26% 263.908,2 25,00%

2.0.0 MATERIALES Y 161.768,4 1,69% 22.100,0 2,36% 65.473,4 0,86% 74.195,0 7,03%

5.0.0 BIENES DURADEROS 231.350,0 2,41% 170.000,0 18,18% 29.650,0 0,39% 31.700,0 3,00%

6.0.0 TRANSFERENCIAS 5.485.200,0 57,21% 128.400,0 13,73% 5.320.900,0 70,03% 35.900,0 3,40%

9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 5,03% 25.000,0 2,67% 361.732,8 4,76% 95.809,0 9,08%

TOTAL DE EGRESOS 9.588.448,0 100,00% 934.997,8 100,00% 7.597.708,0 100,00% 1.055.742,2 100,00%

TOTALES PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3





130

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

POR SUBPARTIDA


131

JUSTIFICACION GENERAL DE PARTIDAS Y/O SUBPARTIDAS DE EGRESOS

- Año 2016 -

PARTIDA

MONTO MILES DE COLONES

JUSTIFICACION

RELACION OBJETIVOS ESPECIFICOS O METAS

Remuneraciones

2.106.751.1

Se presupuesta los recursos para hacer frente al pago de la nómina institucional constituida por 121 plazas debidamente aprobadas por la Autoridad Presupuestaria. Se presupuestan además una previsión del 4.25% para pagar aumentos de salarios del período 2016.

Las 121 se distribuyen de la siguiente manera: Programa 1, Rectoría y Gerencia Estratégica de la Discapacidad: 14 plazas, que representan el 13.50% del presupuesto total de la partida. Programa 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos Humanos de las PcD: 67 plazas, constituyéndose en el programa con mayor porcentaje de asignación de recursos justamente para los programas relacionados directamente con la población meta de la institución, alcanzan un 60.20% del presupuesto de la partida para el año 2016. Programa 3, Servicios Administrativos y de Auditoría, cuenta con 40 plazas, con un porcentaje de participación en la partida de un 26.3%, 4 de estas plazas se ubican en la Unidad de Auditoría Interna. La nómina propuesta permitirá la realización de todas las actividades para cumplir oportuna y pertinente con los planes de trabajo, permitiendo el cumplimiento de las metas y objetivos autorizados, bajo criterios de eficiencia y eficacia en la función pública.

Servicios

1.120.836.7

La suma asignada a la partida Servicios representan un 11.70% del presupuesto solicitado

Por ser el ámbito de acción institucional de cobertura nacional el apoyo a los Programas sustantivos de la


132

para el año 2016. Con los siguientes porcentajes en las partidas Alquileres 5.05% del total de los servicios, con el objetivo del alquiler de locales para las rectorías regionales del Pacífico Central (El Roble de Puntarenas) y Central Occidente (Naranjo). Servicios básicos (electricidad, teléfonos, agua) con un 7.05% del total de Servicios. Servicios comerciales y financieros, donde se contemplan entre las sub partidas con mayor significancia, Información, Publicidad y Propaganda, con el fin de crear conciencia en la población en general sobre los derechos de las personas con discapacidad; esto de acuerdo a los planes de trabajo contemplados, con un 23.50% de los recursos. Los Servicios de gestión y apoyo representan un 34.77% de los egresos en Servicios, en esta partida se contemplan las erogaciones por contratos de vigilancia y limpieza para las oficinas centrales y las rectorías regionales; además de otros Servicios Generales, los otros Servicios de Gestión y Apoyo (legales, auditorías externas, encuestas, desarrollo de sistemas de información, entre otros) Gastos de viaje y de transporte dentro y fuera del país un 12.71%. Seguros con un 3.57%, donde se presupuestan las asignaciones para el pago de las pólizas de seguros con que debe contar la institución para la

Institución, a saber Gerencia Estratégica en Discapacidad, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos Humanos de las PCD, requieren un fuerte apoyo en transporte y viáticos para el desplazamiento a distintas localidades del territorio, algunas con difícil acceso a servicios como los brindados por la institución, se hace necesario la contratación administrativa de servicios como asesorías y consultorías, para el cumplimiento de las metas y de otros servicios como limpieza, seguridad, mantenimiento de zonas verdes, pues la institución no se cuenta con las suficientes plazas para esos fines. El hecho de que el Conapdis tiene varias rectorías regionales en el país, hace necesario asignar un monto importante de recursos para su mantenimiento. La sub partida de actividades de capacitación está orientada principalmente al cumplimiento de las metas en capacitación de miembros de organizaciones no gubernamentales y funcionarios públicos, en cumplimiento de la normativa, así como la capacitación y actualización del recurso humano institucional, potenciando sus conocimientos para el mejoramiento de la ejecución de sus tareas, conllevando esto al mejoramiento competitivo en la labor pública. Otros egresos contenidos tienen su origen en el cumplimiento de la normativa que solicita la evaluación económica de la institución.


133

salvaguarda de sus bienes duraderos y el recurso humano como que cuenta. Actividades de capacitación, que incluye la brindada por el Consejo a personas y entidades externas, así como la inversión en el personal de la institución; con la finalidad de actualizar y mejorar el desempeños de del talento humano, con un 9.10%. Mantenimiento y reparaciones de los diferentes activos institucionales con un 4.18%, presupuestados con la finalidad de reparaciones, atención preventiva y mantenimiento de los mismos.

Materiales y Suministros

161.768.4

El monto presupuestado en estas partidas se compone de las siguientes sub partidas: Productos químicos y conexos con un porcentaje de egresos solicitados que alcanza el 45.15%. Contenidos los recursos para Combustible, Productos medicinales, las tintas institucionales como principales egresos. Alimentos con un 13.29% de egresos solicitados, con la asignación de los recursos para la atención a personas con discapacidad, y algunos otras unidades relacionadas con la dirección y toma de decisiones institucionales. Materiales y productos de uso en la construcción con un 2.80% del presupuesto, además de Herramientas y repuestos con un 10.95%, contemplados los egresos por la compra de

En este grupo de partidas se presupuestan los materiales y suministros para apoyar operativamente los programas institucionales. Algunas partidas vinculadas directamente con la atención de la población objetivo, como son la compra de alimentos para reuniones con esta población, además de los gastos para el abastecimiento de combustible de la flotilla vehicular institucional que en cumplimiento de sus labores se traslada a diferentes destinos del territorio nacional, además están formulados los recursos para el sustento económico de las partidas de tintas para la impresión de toda la documentación institucional, así como el abastecimiento de los suministros necesarios para el desarrollo ordinario de las labores diarias tales como papelería, útiles de oficina y otros suministros menores que potencializan de manera significativa el desempeño de


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repuestos para la flotilla vehicular de la institución mayoritariamente. La partida de útiles, materiales y suministros posee el 27.82% del presupuesto solicitado, está partida da contenido a recursos para todo tipo de papelería, útiles de oficina y otros gastos operativos de la institución.

las labores de la administración activa. Se formulan además recursos para la adquisición de repuestos y otros que deben ser reemplazados en los vehículos debido a su falla por el uso en el cumplimiento de las labores propias de la institución.

Bienes duraderos

231.350.0

El presupuesto de la partida de bienes duraderos representa el 2.41% del presupuesto total de la Institución. Las inversiones serán principalmente en equipo de cómputo y programas de informática con un 77% de esta partida, equipo de comunicación con un 9. %.

Se renovará parte del equipo de cómputo, comunicación y otros obsoletos, o que se han ido deteriorando y no funcionan con la debida calidad que deberían hacerlo y se adquirirán nuevos programas de cómputo y equipo que permita a la institución competir en un ámbito tecnológico de manera que permita que la consecución de los objetivos y metas sean alcanzados en los tiempos esperados. Se pretende la implementación y compra de licencias de programas de cómputo que potencialicen las formas de llegar a la población meta de la institución. Se presupuestan además recursos para la adquisición de trituradoras de papel para el debido desecho de documentos de relativa importancia de la forma correcta.

Transferencias Corrientes

5.485.200.00

La partida de Transferencias corrientes significa el 57.21% del presupuesto solicitado para el ejercicio 2016. Dentro de este grupo se encuentras las Transferencias Directas a personas que representan

Los apoyos económicos están vinculados directamente a las metas de servicios directos para las personas con discapacidad y sus familias, específicamente con los recursos del FODESAF y la Ley N° 7972. Así como los pagos de prestaciones, transferencias


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el 96.13 de los recursos de ese grupo, partida presupuestada con los recursos asignados por la transferencia del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF es única y exclusivamente para subsidios a personas con discapacidad. Así como los gastos con recursos provenientes de la Ley 7972 están destinados a transferencias directas a personas con discapacidad, las cuales reciben apoyos económicos para que sufraguen servicios de atención, albergue, tratamiento y otros en discapacidad. En menor medida se presupuestan los recursos para posible pago de prestaciones legales, así como los aportes de Ley aportes a la Comisión Nacional de Emergencias, y el aporte a Organismos internacionales del cual el Conapdis Forma parte.

a la Comisión Nacional de Emergencia y otros menores responden a normativas y compromisos de la institución.

Cuentas especiales

482.541.8

Comprende sumas sin asignación presupuestaria para cubrir gastos no contemplados dentro de los grupos y partidas anteriores, derivadas del actual proceso de cambio, como resultado formulación de una nueva estructura organizacional vía reglamento a la Ley 9303, sus funciones, sus objetivos, estos recursos se presupuestan tomando en cuenta las nuevas responsabilidades y retos que la ley de creación trae derivados de este proceso de cambio. Además se contemplan los recursos

Sumas contempladas para la posible reformulación y presupuestación de partidas basadas en las eventuales necesidades que puedan surgir en el ejercicio económico 2016 y que necesitan tener sustento económico. El presupuesto de estar partidas se maneja considerando los criterios de Flexibilidad y oportunidad económica que permitan a la institución tener recursos frescos y disponibles ante el surgimiento de eventuales desviaciones, es el caso particular de la conformación de una nueva estructura, lo cual redundará en exigencias de tipo económico por cuanto


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para la reformulación de metas u otras particularidades derivadas de la formulación que realiza la institución a mediano y largo plazo.

se traslada el completo de la estructura al régimen del Servicio Civil, impactando el nivel salarial. Además la estructura organizacional una vez establecida debe ser entrelazada con la estructura ocupacional, lo que acarreará ajustes vía movilidad, indemnización, despido, entre otros, para los cuales la administración debe tener las previsiones presupuestarias obligatorias para hacer efectiva la implementación de la nueva estructura ocupacional que atienda los objetivo, fines y funciones que el Conapdis de brindar por ley.


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5. Justificación de egresos por subpartidas

JUSTIFICACIONES ESPECÍFICAS DE EGRESOS Nota:

El límite de gasto presupuestario decretado para el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial se aplica sólo a parte de los gastos del Programa 3, según lo dispone el Artículo 3°, incisos a.11, a.12, a.13, a.14 del Decreto Ejecutivo N° 37595-H, del 21 de marzo de 2013. En efecto, el Programa 1, Rectoría y Gerencia Estratégica de la Discapacidad, en donde se incluyen el Consejo Directivo del CNREE, su Secretaría Ejecutiva, el Comité de Información de las Personas con Discapacidad, contempla entre sus funciones la determinación, articulación y evaluación de las políticas en discapacidad y del cumplimiento del ordenamiento jurídico, según pronunciamientos de la Procuraduría General de la República acerca de estas funciones sustantivas. Por otra parte, el Programa 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se refiere a fiscalización, supervisión, capacitación y asesorías orientadas al cumplimiento de las estipulaciones de la Ley N° 7600 y otra normativa que protege los derechos de las personas con discapacidad, por parte del sector público y entidades privadas; además, está orientado a brindar ayudas económicas directas a las personas con discapacidad, que les permitan recibir servicios de apoyo para aumentar sus posibilidades de incorporarse a la comunidad y mejorar sus calidades de vida, por lo que se les aplica también la exclusión del límite de gasto presupuestario. En consecuencia, esta exclusión del límite corresponde no sólo a gastos financiados con los recursos provenientes de FODESAF y la Ley N° 7972, sino a todos los gastos de los Programas 1 y 2 y a los gastos del Programa 3 a que se refiere el Artículo 6, inciso a. 9 del mencionado Decreto. Lo anterior se sustenta en los artículos 1, 4 a), 5, y 56 de la Ley N° 7600, así como de los artículos 5, 16, 20, 21 y 22 del Reglamento a dicha ley.

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 0.0.0 REMUNERACIONES

En esta partida se incluyen las diversas sub partidas que componen las erogaciones por concepto de salarios y contribuciones patronales de ley que realiza el Conapdis. Para el año 2016 la Institución presupuesta los recursos para ciento veintiún (121) plazas. Distribuidos en todas las rectorías regionales del país, con una concentración mayor en la Rectoría


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Nacional en la ciudad de Heredia. Donde además están ubicadas físicamente las rectorías Central Norte y Central Sur. El Programa No.1 Gerencia Estratégica de la Discapacidad, incluye a Consejo Directivo, Secretaría Ejecutiva del Conapdis, quienes articulan y evalúan las políticas en discapacidad y del cumplimiento del ordenamiento jurídico en dicha materia, además el Comité de Información de las Personas con Discapacidad (COINDIS), y los equipos de trabajo de las unidades de Tecnologías de la Información, de Asuntos Internacional y Contraloría de Servicios. Un total de 14 plazas conforman dicho programa. En el Programa 2, Promoción y Exigibilidad del Cumplimiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad, conformado por los equipos de trabajo de las unidades de la Dirección Técnica, a su haber, Acciones Rectoras, Investigación e innovación, Comunicación y Difusión, Fiscalización y Promoción y Desarrollo, se brindan servicios de fiscalización, asesoría y capacitación a las entidades públicas y privadas, bajo el marco del cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Nº 7600, Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otra normativa; asimismo, las rectorías regionales dirigidas por la Dirección de Operaciones regionales, ejecutan los recursos proporcionados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), para brindar subsidios a personas con discapacidad en estado de pobreza y se administran recursos provenientes de la Ley de Impuestos a Cigarrillos y Licores N° 7972, con el fin de atender un programa que brinda ayudas económicas a personas con discapacidad en estado de abandono o con un riesgo social alto. Un total de sesenta y siete plazas conforman este programa. En el Programa 3 Servicios Administrativos y de Auditoría, se dan los servicios de apoyo a las labores sustantivas de los programas uno y dos, para lo cual se cuenta con cuarenta plazas, cuatro de las cuales corresponden a la Auditoría Interna para las labores propias de la unidad y treinta y seis a la Dirección Administrativa Financiera, divididos en las unidades de Bienes y Servicios, Financiero Contable, Salud Ocupacional, Archivo, Recursos Humanos y Servicios Generales. Se ha incluido una previsión del 4.25% para el posible pago de los aumentos de salarios correspondientes al período 2016. Se incluyen además las contribuciones y aportes patronales según los porcentajes establecidos por ley a la Seguridad Social y al Banco Popular, así como las contribuciones patronales a fondos de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y de las Operadoras de Pensiones


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Complementarias y a los Fondos de Capitalización Laboral. Igualmente se incluyen transferencias para el pago del aporte patronal a la Asociación Solidarista de los funcionarios que se encuentran asociados a la misma.

Se incorpora la sub partida Suplencias con el fin cubrir posibles incapacidades y vacaciones de los funcionarios fijos. Además, la sub partida Tiempo extraordinario, cuyo uso está muy restringido, se contempla para pagos a funcionarios de seguridad, choferes, misceláneos, mantenimiento y otros que determine la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a las necesidades institucionales y según las políticas establecidas en dicha materia.

1.0.0 SERVICIOS

1.1.1 Alquiler de edificios, locales y terrenos

Se incluyen recursos en el Programa 2 para continuar con el alquiler de un local en el Roble de Puntarenas, para alojar la Rectoría Regional Pacífico Central y otro en Naranjo para la Rectoría Regional Central Occidente y cumplir así con las funciones derivadas de la atención de la población objetivo en estas zonas del país. Se presupuestan los recursos para doce meses.

1.1.3 Alquiler de equipo de cómputo Esta partida se empleará para la renovación de servicios esenciales

basados en la nube como lo son los servicios de office 365 el cual incluye

las herramientas ofimáticas de uso diario de todo el personal en la

producción de documentos, así como el correo el cual es el medio de

comunicación oficial de toda la organización tanto a lo interno como

externamente, esa solución también contiene herramientas de mensajería

instantáneas, presencia conferencia web y almacenamiento en la nube.

1.1.4 Alquiler y derechos para telecomunicaciones

Corresponde al hospedaje del sitio web que desea implementar COINDIS de acuerdo con su plan de trabajo y criterios de accesibilidad.


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1.2.0 Servicios básicos

Es importante hacer mención en la justificación de estas partidas que el Conapdis está trabajando en la elaboración e implementación de un Programa de Gestión Ambiental institucional cuyo impacto de mayor relevancia procura el ahorro de los recursos con que cuenta y en gran medida este tiene que ver con el uso adecuado y racional de los servicios de agua, energía eléctrica y papelería entre otros. Se proveer que una vez incorporados en el accionar institucional las políticas y lineamientos en esta materia, los costos de dichas partidas se reduzcan considerablemente.

1.2.1 Servicio de agua y alcantarillado

En esta subpartidas se cargan los gastos en agua y alcantarillado de las oficinas centrales y siete rectorías regionales del Conapdis (Prog. 1, 2 y 3).

1.2.2 Servicio de energía eléctrica

En energía eléctrica el Conapdis debe cubrir el funcionamiento de siete rectorías regionales, además de las instalaciones centrales. En estas últimas funciona una bomba eléctrica para agua y una planta eléctrica de respaldo que funciona a base de combustible. En las rectorías regionales se realizan actividades con diferentes grupos comunitarios e instituciones fuera del horario normal de funcionamiento. Por razones de seguridad, debe mantenerse una iluminación adecuada durante las noches en las diferentes rectorías del Conapdis. (Prog. 1, 2 y 3).

1.2.3 Servicio de Correo Muchas veces se hace necesario él envió a diferentes instancias, organizaciones con la que se tiene relación, de correspondencia certificada vía correo, en esta partida se presupuestan los recursos para dichas acciones.

1.2.4 Servicio de telecomunicaciones Se presupuestan en esta sub partida los servicios de telefonía e internet que reciben todas las oficinas del Consejo (Prog. 1, 2 y 3), cuyos cargos tienen como origen la gestión de la información necesaria para la realización y coordinación las labores institucionales.


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1.2.99 Otros servicios básicos

Se incluye el costo de los servicios municipales (Prog. 1, 2 y 3). Que son cobrados de forman mensual o trimestral de acuerdo a las políticas de los gobiernos locales donde tiene sedes ubicadas el Conapdis.

1.3 Servicios comerciales y financieros 1.3.1 Información

Los recursos asignados en este grupo de sub partidas permiten acciones de información y comunicación con las personas con discapacidad, sus familiares, las organizaciones vinculadas a la discapacidad y las instituciones públicas relacionadas. Entre las principales acciones podemos encontrar:

a. Resaltar mediante mecanismos de información y comunicación, las fechas más relevantes de la población con discapacidad, con el propósito de crear un acercamiento social. (COINDIS)

b. Mantener presencia en los medios de comunicación colectiva de carácter regional y nacional, mediante herramientas de comunicación que faciliten la información relacionada con las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos. (COINDIS)

c. La Producción y pauta de mensajes institucionales de carácter informativo sobre derechos de personas con discapacidad, temas administrativos del Conapdis (por ejemplo publicación de plazas) y sobre la existencia y funciones de la nueva institución. (Dirección Técnica) Además según el Artículo 2, Inciso c) de la Ley 7600 indica el objetivo por el cual fue creado el COINDIS, igual el Artículo 1 del Reglamento del Comité manifiesta la base sustantiva de su creación, siendo el COINDIS la instancia encargada de reunir, reproducir, traducir y transmitir ágil, oportuna. El Artículo 2 del Reglamento indica que para cumplir con ese objetivo podrá utilizar todos los medios de divulgación colectiva y podrá emplear las estrategias de comunicación social que considere procedentes.

1.3.2 Publicidad y propaganda

Partida para producción y pauta de mensajes institucionales de carácter publicitario para promover en los distintos públicos meta estratégicos el respeto de los derechos de personas con discapacidad y sobre la existencia


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y funciones de la nueva institución. La publicidad son mensajes en formato publicitario, pautados en medios masivos para la educación de la sociedad para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el posicionamiento del Conapdis como institución rectora en en defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Corresponde a gastos de diseño y a espacios de publicidad que se utilizan en medios de comunicación masiva en todo el país, tales como cuñas radiofónicas, espacios en televisión, vallas publicitarias, publicidad en autobuses con mensajes planificados sobre discapacidad, que permitan un cambio favorable con relación al respeto e inclusión de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, tomando en cuenta la distribución por regiones.

Desde el año 1996 en que se aprobó la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, el Estado debe trabajar en la concienciación de la sociedad en general, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con la entrada en vigencia de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, Ley 8661, esta responsabilidad se acentúa. La Convención es clara en el artículo 8 al indicar que los Estados deberán “sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. Además la Convención obliga, en este mismo artículo a “poner en marcha campañas efectivas de sensibilización pública dirigidas a:

Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las

personas con discapacidad;

Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social

respecto de las personas con discapacidad;

Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las

habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones

en relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral.

1.3.3 Impresión, encuadernación y otros

Entre las principales acciones con que se presente ejecutar esta partida se encuentran:

a. Se tiene programada la compra de carpetas, gafetes, libretas membretadas, programas, afiches, para atender el Encuentro Nacional


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de Investigación sobre discapacidad y la estrategia de innovación de diseño universal. Unidad de Investigación e Innovación.

b. Publicaciones de acciones de fiscalización realizadas. Unidad de Fiscalización.

c. Para la impresión de mensajes gráficos en apoyo a las labores

desarrolladas por las distintas instancias institucionales para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, Por ejemplo toda la folletería, leyes, etc. Unidad de Comunicación.

d. Se requiere para la impresión de brochurs y otros documentos que se

generen. Unidad de Promoción.

e. Dicha partida será utilizada para envío de informes (POI, MAPI, PAO

DESAF, PEI, Informes PND a MIDEPLAN, Informes de Ejecución de

Presupuesto a la Contraloría, entre otros) a fotocopiado y empaste. Así

como anuncios, cuñas, avisos. Dirección Ejecutiva

1.3.4 Transporte de bienes

Se presupuesta el transporte a diferentes regiones del país, de equipo y

materiales para los usuarios del Programa Servicios de Convivencia Familiar, se incluye un monto para algunos transportes que sea necesario contratar por parte del Área de Servicios Generales, para transportar desechos de equipo, mobiliario y materiales.

1.3.7 Servicios de transferencias electrónicas de información

Recursos presupuestados para servicios de acceso a información

especializada, a través de medios informáticos, telemáticos y/o electrónicos

1.4.0 Servicios de gestión y apoyo 1.4.2 Servicios legales

Se contemplan los recursos para servicios jurídicos, particularmente para defender a la Institución en estrados judiciales, ante demandas interpuestas en su contra. También se contratarán servicios de notariado, para las diferentes certificaciones y notificaciones que se requieran.


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Se presupuesta el posible uso para contratar servicios jurídicos externos para el asesoramiento en procedimientos administrativos que deberán llevarse por el órgano directivo en investigaciones sobre actos cometidos por funcionarios institucionales.

i. Servicios de ingeniería

Se presupuesta el análisis de potabilidad del agua. Unidad de Salud Ocupacional

1.4.4 Servicios en ciencias económicas y sociales Corresponde al presupuesto para la realización de la Auditoría Externa del

año 2016, esto con la finalidad de cumplir con los requerimientos de control

expresos tanto en la Ley General de Administración Pública como en la Ley

de Control Interno en lo referente a la verificación y exactitud de la

información financiera que se utiliza como base para la toma de decisiones

a nivel gerencial institucional. Evaluando los Estados financieros así como

otros documentos de interés institucional y públicos.

Se requiere presupuesto para terminar la contratación de la consultoría para la construcción del PEI 2016-2020. Dirección Ejecutiva.

Además se requiere una consultoría en el índice de Gestión Institucional, específicamente el eje de Tecnologías de Información.

1.4.5 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

Creación de la página web, creada para los fines de transmitir información ágil y oportuna a la población con discapacidad y a la población en general; a cerca del que hacer del COINDIS y de las organizaciones con discapacidad.

Además se presupuestan los recursos para el desarrollo y mejoramiento del sistema informático de la Unidad Financiero Contable para que cumpla con la normativa sobre NIC´SP a partir de enero 2016.


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1.4.6 Servicios generales Para las rectorías regionales y oficinas centrales se contempla en esta sub partida la contratación de servicios de limpieza de edificios y de áreas verdes, de servicios de seguridad (alarmas y monitoreo), de contratación de vigilantes en determinados días del año, de fumigación, de limpieza de tanques, etc. (Prog. 2 y 3) Se incluyen servicios de contratación de vigilancia privada permanente en el edificio ubicado en San José (Programa 3). Se contratarán servicios de vigilancia privados, para reforzar a los vigilantes institucionales de la sede central en Heredia, debido a que el número de estos últimos sólo permite la utilización de un vigilante por turno, lo cual se considera insuficiente (Prog. 3). Se contratarán servicios para la limpieza de parte de las instalaciones centrales, en vista de que los misceláneos actuales no pueden cubrir eficazmente todas las áreas de oficinas (Prog. 3). Se contratarán varios servicios generales, tales como fumigaciones, confección de rótulos, servicios de cerrajería así como gastos menores que realiza la institución en pagos de remesas, estacionamientos ocasionales, etc. (Programas 2 y 3).

1.4.99 Otros servicios de gestión y apoyo

Entre las principales justificaciones se encuentran: Contratar 6 servicios de apoyo administrativos y otros servicios de apoyo para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participan en las reuniones, con la finalidad de realizar las labores específicas requeridas para un eficaz y eficiente funcionamiento del COINDIS. Coordinación con las oficinas de prensa o encargados de la comunicación de las instituciones públicas y privadas, así como la cobertura de la información relacionada con las personas con discapacidad. COINDIS Contratación para Redactar y transcribir 30 noticias mensuales, las cuales se publicarán en el sitio web y redes sociales. Y Redacción de editoriales semanales que permitan transmitir las necesidades y derechos de las personas con discapacidad. COINDIS


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El Consejo Directivo contratará los servicios de intérprete de LESCO que requieren para la interpretación durante las sesiones ordinarias y extraordinarias así como reuniones del Comité Director para los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad sordas. (Programa N°1).

Se prevé la contratación de intérpretes de LESCO para sustentar la participación de las personas no oyentes a tanto en el Encuentro Nacional de Investigación, en el Programa de Investigación y en las diferentes consultas que se estarán llevando a cabo para la construcción del programa de investigación, la estrategia de innovación, el SICID. Unidad de Investigación. Para acompañamiento del proceso de formulación del Plan de Acción de la PONADIS. Unidad de Acciones Rectoras.

1.5.0 Gastos de viaje y de transporte 1.5.1 Transporte dentro del país

Se incluyen recursos para el Comité de Información de las Personas con Discapacidad (COINDIS) para trasladar a personas con discapacidad a sus actividades de capacitación y divulgación, así como para el traslado de los miembros del COINDIS a las sesiones que realizarán y a otras actividades relacionadas con la discapacidad, según el Plan de Trabajo enviado. (Programa 1). En el Programa 2 se incluye el transporte de personas con discapacidad en situación de pobreza, para que asistan a capacitaciones y asesorías, dentro del marco de promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de fortalecimiento de las ONG.

El personal que labora para la institución, tanto en los servicios sustantivos (oficinas centrales y rectorías regionales) como en el área administrativa, debe desplazarse al interior del país, por una parte para trabajar con la población objetivo y ejercer labores de supervisión sobre el cumplimiento de la Ley N° 7600 mediante la supervisión y fiscalización de instituciones públicas y municipalidades, para que ofrezcan las oportunidades y condiciones necesarias para el cumplimiento de todos los derechos y deberes de las personas con discapacidad, según lo establece el Artículo 5 del Reglamento de dicha Ley. Los funcionarios que laboran en las regiones, se caracterizan por realizar trabajo comunitario y visitas de seguimiento a los receptores de subsidios, lo cual implica que frecuentemente se desplacen a realizar visitas dentro del área de cobertura. Muchos de estos desplazamientos se deben realizar pagando


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servicios de transporte, particularmente cuando no están disponibles los vehículos institucionales (Programas 1, 2 y 3).

1.5.2 Viáticos dentro del país

Es crucial asignar suficientes recursos en esta sub partida, con el objeto de que los funcionarios puedan cubrir sus costos de alimentación y hospedaje en sus desplazamientos por todos el país, para realizar las labores asignadas al Conapdis y cumplir los objetivos y metas de la institución del año 2016, tanto en aspectos de rectoría, promoción de derechos humanos y asistencia directa, como en funciones administrativas. Para el cálculo de esta sub partida se ha tomado en consideración el incremento en las tarifas hoteleras y de alimentación, con base en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para los Funcionarios Públicos, emitido por la Contraloría General de la República (Prog. 1,2 y 3).

Por su parte COINDIS solicita presupuesto en esta partida para: Asesorar sobre los diferentes mecanismos de exigibilidad de derechos, manejo y administración de organizaciones, acceso al trabajo, educación y todo aquello que permita el acceso al mundo productivo, con el propósito que las organizaciones de personas con discapacidad puedan desarrollar actividades en esos ámbitos.

Realizar las actividades pertinentes para la gestión administrativa y de coordinación del COINDIS, para el alcance de sus objetivos y la realización de todas sus actividades. Realización de sesiones ordinarias y extraordinarias del COINDIS. Esto entre otros de sus objetivos planteados.

1.5.3 Transporte en el exterior

Se asignan recursos para el costo del transporte de funcionarios y miembros del Consejo Directivo a eventos relacionados con la discapacidad, principalmente organizados por la ONU, OEA o en agencias estatales orientadas a funciones similares a las del CNREE, capacitaciones, seminarios o talleres en el exterior, que se consideren de beneficio para los fines de la Institución.

Se asignan recursos en esta sub partida para la Auditoría Interna, con el fin de optar por capacitación externa, la cual es sumamente importante debido a que el contenido de los Congresos Internacionales viene a aportar aspectos que se reflejarían en el mejoramiento de la calidad del trabajo de esta unidad. Unidad de Auditoría.

Pasantía de la encargada de la estrategia de innovación a España para capacitarse en implementación del diseño universal en servicios y productos. Unidad de Investigación.


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Realización de visitas a los países centroamericanos que permitan el intercambio informativo de buenas prácticas y experiencias exitosas relacionadas con las personas con discapacidad y su vinculación con las instituciones públicas. COINDIS.

1.5.4 Viáticos en el exterior

Se asignan recursos para el costo del alimentación según las tarifas vigentes establecidas de funcionarios y miembros del Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva para la representación de actividades relacionados con la discapacidad en el extranjero.

Viáticos para realizar 5 visitas a los países centroamericanos que permitan el intercambio informativo de buenas prácticas y experiencias exitosas relacionadas con las personas con discapacidad y su vinculación con las instituciones públicas. COINDIS.

1.6.1 Seguros

En este grupo se asignan recursos que permitan cubrir las primas de los diferentes seguros con que cuenta la institución, tanto para proteger a sus funcionarios como a los bienes institucionales. Entre los seguros están el de riesgos profesionales, edificios en varias partes del país, vehículos, equipo de cómputo y bienes del almacén de suministros, así como una póliza de riesgo civil que cubre a los visitantes del Consejo. El costo de esta sub partida se incluye en el programa 3 de la Institución.

1.7.0 Capacitación y Protocolo 1.7.1 Actividades de Capacitación Las acciones de capacitación y asesoría son parte de los procesos estratégicos y sustantivos de la institución, para promover el desarrollo y la exigibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Se fundamenta esencialmente en las siguientes disposiciones jurídicas: · Ley N° 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad en Costa Rica. · Ley N° 9303 de Creación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad: establece en el Capítulo II, artículo i) que el Conapdis entre sus funciones debe brindar capacitación, información y asesoramiento sobre los derechos y las necesidades de la población con discapacidad.


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La Directriz 27 de la Presidencia de la República que establece que "El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial deberá brindar la capacitación y formación suficientes y necesarias a los funcionarios públicos, con ocasión de hacer cumplir en debida forma los dictados y contenidos de la presente directriz, así como los de la Ley Número 7600…,”. Dictamen Procuraduría General de la República (C-205-98 del 07 de octubre de 1998) dispone que el Consejo es el órgano público rector de la política general en materia de discapacidad, encargado de planificar, coordinar y asesorar a todas las organizaciones y entidades públicas y privadas que desarrollen programas o presten servicios a la población con discapacidad...." La asesoría y la capacitación se conciben como instrumentos o medios utilizados por el Conapdis, que contribuyen significativamente al cumplimiento de esta normativa y al logro de los objetivos y la misión institucional. Ambos procesos se circunscriben en la educación no formal en el campo de la discapacidad. La capacitación se rige por la normativa del Servicio Civil para efectos de certificación. El propósito es facilitar el fortalecimiento de los conocimientos, las habilidades y destrezas de las organizaciones (ONG, instituciones y Municipalidades) para que promuevan el cambio y desarrollen una gestión accesible y con equidad para las personas con discapacidad, así como promover la participación de las personas con discapacidad y sus familiares en la exigibilidad y el ejercicio de sus derechos.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) señala, que el Consejo debe desarrollar nuevas habilidades y capacidades institucionales, mediante: la rectoría, la provisión y la gerencia de procesos internos. Al mismo tiempo el PEI justifica la importancia de un cambio radical, con respecto al abordaje de la discapacidad para lograr el desarrollo de las personas con discapacidad, con un enfoque participativo y de articulación social que conduzca a la implementación del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, y con ello a la producción social de su desarrollo humano. Ubica dentro de la función rectora la promoción de los derechos humanos y el desarrollo de las personas con discapacidad, la cual busca “proporcionar a la sociedad el conocimiento y los medios necesarios para facilitar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, bajo los principios de participación social, autonomía y la protección de los derechos humanos. Dentro de las funciones de rectoría, ésta se convierte en la función más estratégica, ya que busca dar el salto definitivo entre los modelos asistenciales y el logro del desarrollo humano de las personas con discapacidad”. Las acciones de asesoría y capacitación que desarrolla el Conapdis, tanto a lo interno como a lo externo, se fundamenta esencialmente en esta función


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estratégica del papel rector del mismo. Dada la realidad nacional y específicamente la situación de discriminación y exclusión de las personas con discapacidad, lo anterior se constituye en un requisito ineludible para el cambio paradigmático en discapacidad, tal y como lo señala la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021 (PONADIS). El Conapdis, como entidad promotora de la construcción y puesta en práctica de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes vinculados con la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad, administra, organiza, evalúa y da seguimiento a procesos socioeducativos, mediante sus diferentes unidades o gestiones para la producción social del desarrollo humano de las personas con discapacidad. Por esta razón en el POI 2016, se planifican acciones de asesoría y capacitación, para impactar a personas (personas con discapacidad, encargados y encargadas de los programas de Servicios de Convivencia Familiar, funcionarios de municipalidades y otras instituciones públicas, público en general, funcionarios del Conapdis entre otros). Incluye hospedaje a algunas personas que por su discapacidad y zona de procedencia, requieren de este apoyo. Los procesos de asesoría y capacitación incorporan temas fundamentales vinculados con la discapacidad, la exigibilidad de derechos y la accesibilidad. Se desarrollara en el ámbito nacional, regional y local, pues así lo especifica la PONADIS en el modelo de Gestión. Las actividades de asesoría y capacitación hacia el exterior están incluidas en el Programa 2, en tanto que la capacitación interna del personal se distribuye entre los tres programas. Las Unidades de la Dirección Ejecutiva contemplan necesidades de capacitación propias de cada puesto. O bien algún tipo de actividad de capacitación para entes/usuarios externos. Por su parte la Unidad de Recursos Humanos estiman lo recursos en la sub-partida 1.7.1 Actividades de capacitación, en razón de que con la promulgación de la Ley 9303, se estima que para el 2016 el personal de la Unidad requerirá capacitarse en temas propios de su competencia con el fin de actualizar conocimientos relacionados con la gestión. Por otro lado, el quedar sometidos al Régimen de Servicio Civil, conlleva a formarse en nuevas prácticas que inciden en los requerimientos propios de la normativa del Servicio Civil, ejemplo: Estudio de Cargas de Trabajo, Valoración de Puestos; entre otros. Es importante destacar, que esta partida es exclusiva para las personas funcionarias de la Unidad de Recursos Humanos. Con la entrada en vigencia de la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público, se hace de suma importancia que todos los funcionarios de la unidad se encuentren actualizados en dicha materia por lo que se presupuestan los recursos necesarios para que 2 funcionarios participen de los


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mismos, además se presupuestan recursos de manera onerosa para la capacitación y actualización en normativa financiera contable por parte de los restantes funcionarios de la unidad. Unidad Financiero Contable

Capacitación a Periodistas de instituciones públicas para promover un correcto abordaje, desde el paradigma de los derechos humanos, para la producción de mensajes con formato para personas con discapacidad. Además de Capacitación a Publicistas de instituciones públicas para promover un correcto abordaje, desde el paradigma de los derechos humanos, para la producción de mensajes de formato publicitario. Unidad de Comunicación. COINDIS entre sus objetivos de capacitación tiene: Identificar, propiciar y proyectar la visualización de los intereses particulares de los diferentes grupos de la población con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos, para visualizar las características de los distintos sectores que componen la diversidad de personas con discapacidad. Realización de un encuentro nacional de personas con Discapacidad, para impulsar el conocimiento y captación de nuevos líderes que no hayan participado en encuentros anteriores, brindándoles las herramientas relacionadas con los principios y valores de la vida independiente, autonomía personal y ejercicio pleno de todas las libertades fundamentales para el disfrute de la vida en sociedad. Promover, propiciar y realizar actividades informativas relacionadas con el turismo accesible, acceso a la cultura, deporte y recreación de las personas con discapacidad, que propicien una activa inclusión universal en la sociedad. La Auditoría Interna se caracteriza por contar con personal profesional, altamente capacitado, con amplia experiencia en el campo en que se desenvuelve, honrado, objetivo, con gran valor de responsabilidad, confidencialidad e integridad. La continua capacitación de personal, tiene el propósito de suministrar al público, servicios basados en el desarrollo actualizado en la práctica, constante al cumplimiento de las leyes, la verdad y la realidad, para no defraudar la confianza depositada en cada funcionario. En cuanto al sustento normativo que regula la capacitación y actualización profesional de la auditoría, el Capítulo 1 del Manual de Normas Generales de Auditoría para el Sector Público acota:

“107. Educación Profesional Continua El personal de la auditoría debe mantener y perfeccionar sus cualidades y competencias profesionales mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional continua, que deberá acreditar ante el colegio profesional respectivo cuando se requiera”.


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1.8.0 Mantenimiento y reparación

1.8.1 Mantenimiento de edificios y locales

Trabajos menores de mantenimiento preventivo y correctivo en edificios del CNREE. Unidad de Servicios Generales.

1.8.5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

Se incluye el mantenimiento y reparación del equipo de transporte que compone la flotilla institucional, integrada por 22 vehículos de las oficinas centrales y de las rectorías regionales (Programas 2 y 3).

1.8.6 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

Se incluye el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de CCTV y telefonía. Unidad de Servicios Generales.

1.8.7 Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina

Se incluye el mantenimiento y reparación del mobiliario institucional y de algún equipo de oficina que debido a su constante uso sufre averías o daños menores que pueden ser reparados para prolongar su vida útil. (Programas 1,2 y 3).

1.8.8 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Esta partida es esencial para brindar mantenimiento cuanto a las impresoras es fundamental realizar el cambio de partes las cuáles se agotan una vez superado su vida útil, estas partes son cambio de rodillos, gomas, y otras partes cambiables indicadas por el fabricante. En cuanto a los CP se utiliza para cambiar partes que se dañan tales como fuentes internas de poder. Unidad de tecnologías de la Información. Recursos para la reparación de impresoras de la unidad, que necesitan mantenimiento y reparación con la finalidad de seguir imprimiendo documentos de índole institucional para las diferentes unidades y dependencias de la institución y para entes externos a los que hay que enviarles información de forma impresa. Dirección Administrativo Financiero.


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1.8.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos Se incluye el mantenimiento y reparación de otros equipos, tales como dos fotocopiadoras-impresoras institucionales, mantenimiento de planta eléctrica, cargas de extintores, mantenimiento de tanque subterráneo de agua y bomba de agua, mantenimiento de dispensadores de agua, sistemas de seguridad (cámaras, detectores de humo, lámparas de emergencia) (Programas 2 y 3).

1.99 Servicios Diversos 1.99.05 Deducibles

Pagos por deducibles correspondientes a indemnizaciones de pólizas sobre los vehículos institucionales (Programa 3).

2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.1.0 Productos químicos y conexos 2.1.1 Combustibles y lubricantes

Se asignan fondos para la adquisición de los combustibles que requieren los vehículos, los cuales realizan giras por todo el país, todas las semanas, con funcionarios que los necesitan para sus gestiones laborales. La institución cuenta con vehículos de gasolina y de diésel. Además, se utiliza combustible en la planta eléctrica de emergencias. Es importante anotar que los vehículos se desplazan por todo el territorio nacional apoyando a las rectorías regionales en sus diferentes actividades, especialmente para cumplir con las acciones de asesoría, capacitación y supervisión así como con la valoración y algunas acciones de atención directa a beneficiarios.

En general, , se estima que el uso de combustibles en la Institución está destinado en una gran mayoría para los programas sustantivos del Conapdis y sólo en un porcentaje relativamente bajo para labores administrativas, tales como los servicios de proveeduría, servicios generales a las rectorías regionales, entrega de documentos y labores de coordinación con las rectorías regionales. (Programas 1, 2 y 3).


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2.1.2 Productos farmacéuticos y medicinales

Para la Unidad de Salud Ocupacional es necesario la compra de medicamentos, en cumplimiento con lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 220. Prog. 2-3

2.1.4 Tintas, pinturas y diluyentes

Se adquirirán pinturas, lacas, barnices, solventes, pegamentos, tintas para impresoras y tóner para fotocopiadoras (Programas 1, 2 y 3).

Para la compra de toners para la impresora del COINDIS.

Partida para comprar el toner necesario para dos impresoras, una multifuncional y una a color que requiere de dos cartuchos, el alto costo de estos insumos, hace necesario tener el presupuesto necesario para atender las necesidades de todo un año. Dirección Técnica. Compra de tintas para impresoras que se utilizan para la impresión de informes de fiscalización, correspondencia, para documentos varios que se requieran en la ejecución de la estrategia de fiscalización. Unidad de Fiscalización.

Los recursos necesarios para la adquisición de tintas y tóner para las impresoras de la unidad se gestionan en esta partida. El monto reflejado en el presupuesto se genera debido al costo de los productos de este tipo. Los documentos generados son de orden administrativo y sustentan la función de la Dirección Administrativa.

2.1.99 Otros productos químicos

Se adquirirán insecticidas y otros productos menores, para la prevención de enfermedades y la salvaguardas de los activos de la institución.

2.2.0 Alimentos y Productos Agropecuarios

2.2.3 Alimentos

Se presupuestan recursos de acuerdo a las siguientes justificaciones:

Mantener permanente coordinación con el departamento de Comunicación y Difusión del CONAPDIS, a fin de armonizar la información de las diferentes organizaciones y sus representantes, para generar así una misma sinergia informativa desde ambas instancias. COINDIS


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Realizar las actividades pertinentes para la gestión administrativa y de coordinación del COINDIS, para el alcance de sus objetivos y la realización de todas sus actividades.

Además en el programa 1 se presupuestan los recursos para refrigerios para las sesiones del Consejo Directivo y para reuniones con visitantes al Conapdis. En los Programas 1, 2 y 3 se adquirirán refrigerios para atención de visitantes, especialmente personas con discapacidad y familiares, y para la adquisición de café, galletas, pan o repostería, utilizados en diversas reuniones, tanto en las oficinas centrales como en las regionales.

Se requerirá alimentación para las actividades de consulta con las personas con discapacidad así como las actividades de devolución de los informes de fiscalización. Además para la atención de invitados en diferentes actividades de coordinación con otras instituciones que se organicen desde la Unidad. Unidad de Fiscalización.

2.3.0 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 2.3.1 Materiales y Productos Metálicos

Por medio de esta sub partida se adquirieren metales y cerrajería varia para labores de mantenimiento en edificios. Unidad de Servicios Generales.

2.3.4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

Se adquieren con esta sub partida diferentes materiales que se requieren en la construcción y reparaciones, tales Luminarias, conectores, contactos, interruptores, cables y otros para mantenimiento básicos en edificios. Unidad de Servicios Generales.

2.3.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción

Materiales varios menores y necesarios para mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones del Conapdis.

2.4.0 Herramientas, repuestos y accesorios 2.4.1 Herramientas e instrumentos

Suministro y remplazo de herramientas menores necesarias para labores de mantenimiento en edificios del Conapdis


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2.4.2 Repuestos y accesorios

Se incluyen los repuestos para vehículos, fotocopiadoras-impresoras, equipo de seguridad y otros equipos institucionales que deben ser reemplazados debido al uso constante de los mismos en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. Unidad de Servicios Generales.

2.99.0 Útiles, materiales y suministros diversos 2.99.1 Útiles y materiales de oficina y cómputo

Se incluyen útiles y materiales de oficina y cómputo, tales como bolígrafos, lápices, cintas adhesivas, reglas, perforadoras, tijeras, engrapadoras, saca grapas, bandejas de ingreso y egreso de documentos, llaves de memoria, para las diferentes unidades institucionales, estos recursos son utilizados en la elaboración y atención del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales trazado en los planes de trabajo.

2.99.3 Productos de papel, cartón e impresos

Se incluyen impresos (materiales impresos para divulgación, capacitación, asesoría e información para las personas con discapacidad, libros, revistas, periódicos relacionados con las actividades de la Institución), resmas de papel para uso de oficina y de las fotocopiadoras (Prog. 2), cartulinas, papel para mensajes, papel higiénico, toallas de papel, servilletas, etc., los cuales se utilizarán tanto en oficinas centrales (Prog. 1, 2 y 3) como en las rectorías regionales. Se incluyen además recursos del Comité de Información de las Personas con Discapacidad (COINDIS).

2.99.4 Textiles y vestuario

Incluye textiles y vestuario tales paños para limpieza, gabachas, y productos necesarios para el funcionamiento del mantenimiento y limpieza de las sedes Conapdis, además gabachas y uniformes para misceláneos, choferes y vigilantes del Consejo. Unidad de Servicios Generales. Se tiene programada la compra de bolsos de tela con el nombre de la Institución para entregar en el Encuentro Nacional de Investigación, como una forma de posicionar el nombre de la Institución. Unidad de Investigación. Para la adquisición de materiales promocionales con base en textiles que apoyan las acciones de las campañas informativa y publicitaria. Por ejemplo Bolsos, camisetas y otros. Unidad de Comunicación.


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En esta sub partida, se presupuestan recursos para atender posibles emergencias nacionales.

2.99.5 Útiles y materiales de limpieza

Útiles y materiales de limpieza para los edificios del Conapdis, requeridos para el correcto funcionamiento sanitario de las instalaciones, prevenir enfermedad y focos de transmisión de enfermedades. (Prog. 2 y 3).

2.99.6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad

Se incluyen las municiones para las armas de los vigilantes del Consejo así como la compra de otros útiles necesarios para la protección y el resguardo institucional.

2.99.7 Útiles y materiales de cocina y comedor

Se incluyen los útiles de cocina y comedor que se utilizan para las instalaciones del Conapdis. Por ejemplo vajillas que son utilizadas en las actividades o reuniones con diferentes sectores de la población.

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros.

Útiles no incluidos en las sub partidas anteriores de materiales y suministros y de los que pueda surgir la necesidad en el desempeño normal de las funciones de la organización.

5.0.0 BIENES DURADEROS

5.1.0 Maquinaria, equipo y mobiliario 5.1.1 Maquinaria y equipo de producción

Compra de una destructora de papel para la unidad de Archivo Central, según requerimientos para la trata de los papeles a desechar. Para compra de equipo para producción de materiales didácticos, grapadora eléctrica, emmicadora. Unidad de Acciones Rectoras.

5.1.2 Equipo de transporte Compra de una motocicleta para reemplazar la actual por sus condiciones, está es utilizada por el funcionario de mensajería institucional para la


158

entrega de documentos a muchas instituciones y organizaciones que coordinan o tienen algún tipo de enlace con la institución en el cumplimiento de sus funciones.

5.1.3 Equipo de comunicación Compra de equipos complementarios para la renovación del sistema de seguridad, CCTV. Unidad de Servicios Generales Compra de audífonos, cámara de video y cámara, micrófonos de diadema, parlantes inalámbricos, etc., para uso en las actividades socioeducativas que desarrolla la actividad. Unidad de Acciones Rectoras. Para agilizar y maximizar la calidad de los mensajes audiovisuales producidos, tales como entrevistas, comerciales, testimoniales, etc., se requiere la compra de una mezcladora de señales de vídeo, con la que se facilitará la inclusión del recuadro con la interpretación en Lesco. También se requiere la compra de una consola audio. Unidad de Comunicación.

5.1.4 Equipo y mobiliario de oficina

Se incluyen recursos para adquirir mobiliario y equipo de oficina en las rectorías regionales y en las oficinas centrales. Compra de muebles para la persona funcionaria de la Asesoría Legal, Control Interno, así como algún otro bien requerido por las unidades de la Dirección Ejecutiva. Se utilizará para la adquisición de dos muebles tipo archivo para guardar los archivos de la unidad y los materiales y suministros necesarios. Unidad de Promoción. Compra de reloj para recibir correspondencia. Unidad de Acciones Rectoras.

5.1.5 Equipo y programas de cómputo

Esta partida presupuestaría será utilizada para la adquisición de impresoras, equipos de cómputo (portátiles y escritorio), renovación de licencias de dispositivos de seguridad y analizador de puertos, renovación de licenciamiento antivirus.


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En cuanto a la renovación de equipos los mismos se plantean como una necesidad por obsolescencia de los equipos, así como por problemas de funcionamiento que han venido presentando dichos equipos. En cuanto a la renovación de servicios de seguridad (Firewall, analizador de puertos de comunicación, software antivirus), los mismos son esenciales para la organización para la prevención, detección de intrusiones a la red.

El presupuesto de esta partida también será empleado para la adquisición de una solución tecnológica de virtualización y almacenamiento, la cual permitirá gestionar los servicios implementados en los servidores con una alta disponibilidad, redundancia y tolerancia a fallas que minimizará la perdida de información ante desastres, así como la puesta en marcha de forma más ágil, a nivel de almacenamiento permitirá mantener almacenada la totalidad de la información tanto de servidores como equipos de cómputo de escritorio, previniendo la perdida de información en casos de fallas de los equipos.

5.1.99 Maquinaria y Equipo Diverso

Adquirir equipos para remplazo de algunos por fin de su vida útil, tales chapeadoras, percoladores, hornos y enfriadores. Unidad de Servicios Generales.

5.2.01 Edificios

Se destinó para realizar algunas mejoras en la Dirección Técnica, tales como arreglo de la puerta principal.

5.99.02 Piezas y obras de colección

Se utilizarían para el quinto encuentro de investigación sobre discapacidad en el marco de utilización del sentido multisensorial.

6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.1.2 Transferencias corrientes a órganos desconcentrados

Se incluye aquí el aporte del 3% sobre el superávit libre estimado, el cual debe trasladarse a la Comisión Nacional de Emergencias, según lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488.


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6.2.99 Otras transferencias a personas

Con recursos de esta partida, la Institución otorga apoyos económicos a personas con discapacidad que reciben diferentes servicios. Estos apoyos se dirigen al pago de: servicios de transporte, transporte especial, gastos de atención, albergue, cuido, rehabilitación y la satisfacción de las necesidades básicas de las personas con discapacidad en estado de abandono o de pobreza. Estos subsidios se otorgan por medio del Programa 2, con recursos provenientes del FODESAF y de la Ley de Tarifas a Cigarrillos y Licores Nº 7972.

6.3.1 Prestaciones legales

Sumas presupuestadas en caso de cancelación de preaviso y cesantía de funcionarios de la institución, además de otros a que tengan derecho los funcionarios una vez concluida la relación laboral con la institución de conformidad con las regulaciones vigentes.

6.3.99 Otras Prestaciones

Subsidios por incapacidad, incluye el pago de subsidio por maternidad reconocido por la Caja Costarricense del Seguro Social. Además se presupuestan los recursos para el traslado, gastos de funeral y otros, de los usuarios de Servicios de Convivencia Familiar del Programa 2.

6.6.1 Indemnizaciones

Reserva para el pago de posibles sentencias judiciales derivadas de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo N° 3667 y del Código Procesal Contencioso Administrativo (Programa 1).

6.7.1 Transferencias corrientes a organismos internacionales

La institución se encuentra afiliado a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS- a la cual debe pagar una cuota anual de membresía (Prog. 1). El Conapdis antes CNREE, es miembro de la OISS desde el día primero de marzo de 1997, la relación entre ambos está amparada a lo que establece el Convenio de Sede entre el Estado de Costa Rica y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ratificado por la Ley 7214 del 18 de diciembre de 1990.


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9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 9.2.0 Sumas sin asignación presupuestaria

Sumas contempladas para la posible reformulación y presupuestación de partidas basadas en las eventuales necesidades que puedan surgir en el ejercicio económico 2016 y que necesitan tener sustento económico. El presupuesto de estas partidas se maneja considerando los criterios de Flexibilidad y oportunidad económica que permitan a la institución tener recursos frescos y disponibles ante el surgimiento de eventuales desviaciones, es el caso particular de la conformación de una nueva estructura, lo cual redundará en exigencias de tipo económico por cuanto se traslada el completo de la estructura al régimen del Servicio Civil, impactando el nivel salarial. Además la estructura organizacional una vez establecida debe ser entrelazada con la estructura ocupacional, lo que acarreará ajustes vía movilidad, indemnización, despido, revaloraciones de puestos, entre otros, para los cuales la administración debe tener las previsiones presupuestarias obligatorias para hacer efectiva la implementación de la nueva estructura ocupacional que atienda los objetivo, fines y funciones que al Conapdis se le asignaron por ley. En este mismo instante se están asignando las primeras nueve plazas al Régimen del Servicio Civil, por lo que se esperaría que antes de la finalización de este año 2015 tengamos un impacto económico en las partidas de remuneraciones que si bien será ínfimo, cuando se contemplen la totalidad de las ciento veintiún plazas, el panorama cambiará por lo que las sumas acá estipuladas son indispensables para atender los requerimientos que la administración está obligada a atender en la recién promulgada Ley 9303. Sin embargo a pesar de lo anterior la partida disminuye con respecto al período 2015 en un 0.13%


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(ANÁLISIS HORIZONTAL)


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6. Presupuesto de egresos (análisis horizontal)

PARTIDAS TOTALES % PROGRAMA #1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3

2016 RECTORIA y GERENCIA % PROMOCION Y EXIGIBILIDAD % SERVICIOS %

ESTRATEGICA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ADMINISTRATIVOS

(A) EN DISCAPACIDAD DERECHOS DE LAS PcD Y DE AUDITORIA

0.0.0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 100,00% 284.342,8 13,50% 1.268.178,3 60,20% 554.230,0 26,31%

1.0.0 SERVICIOS 1.120.836,7 100,00% 305.155,0 27,23% 551.773,5 49,23% 263.908,2 23,55%

2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS161.768,4 100,00% 22.100,0 13,66% 65.473,4 40,47% 74.195,0 45,86%

5.0.0 BIENES DURADEROS 231.350,0 100,00% 170.000,0 73,48% 29.650,0 12,82% 31.700,0 13,70%

6.0.0. TRANSFERENCIAS CORRIENTES5.485.200,0 100,00% 128.400,0 2,34% 5.320.900,0 97,00% 35.900,0 0,65%

9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 100,00% 25.000,0 5,18% 361.732,8 74,96% 95.809,0 19,86%

TOTALES 9.588.448,0 100,00% 934.997,8 9,75% 7.597.708,0 79,24% 1.055.742,2 11,01%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016


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(EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS)


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7. Presupuesto de Egresos Evolución de los gastos

CODIGO PARTIDAS TOTALES % EGRESOS % % EGRESOS % %

2016 PROYECTADOS VARIACION REALES VARIACION

(A) 31/12/2015 (B) (A-B) 31/12/2014© (B-C)

0.0.0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 21,97% 1.986.586,4 25,01% 5,70% 1.781.743,1 24,59% 10,31%

1.0.0 SERVICIOS 1.120.836,7 11,69% 831.141,6 10,47% 25,85% 448.686,6 6,19% 46,02%

2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 161.768,4 1,69% 110.512,7 1,39% 31,68% 66.552,3 0,92% 39,78%

5.0.0 BIENES DURADEROS 231.350,0 2,41% 47.018,0 0,59% 79,68% 38.762,7 0,53% 17,56%

6.0.0. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.485.200,0 57,21% 4.632.810,6 58,34% 15,54% 4.910.478,7 67,76% -5,99%

7.0.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,0 0,00% 0,0 0,00% 0,00% 962,4 0,01% 0,00%

9.0.0 CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 5,03% 333.550,8 4,20% 100,00% 0,0 0,00% 0,00%

TOTALES 9.588.448,0 100,00% 7.941.620,2 100,00% 17,18% 7.247.185,8 100,00% 8,74%




EVOLUCION DE LOS GASTOS



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(CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA)


167

8. Presupuesto de Egresos (Contratación administrativa)

SERVICIOS 0,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00

BIENES DURADEROS 0,00

TOTAL 0,00



RESUMEN DE EGRESOS (ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO

DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA)



168

ESTADO DE ORIGEN Y

APLICACIÓN DE FONDOS


169

9. Estado de origen y aplicación de fondos

FUENTE DE INGRESO MONTO PARTIDAS DE EGRESO RESUMEN PROG Nº 1 PROG Nº 2 PROG Nº 3

DE ASIGNACIONES FAMILIARES 4.800.000,0 TRANSF CORRIENTES 4.800.000,0 0,0 4.800.000,0 0,0

SUB TOTALES 4.800.000,0 4.800.000,0 0,0 4.800.000,0 0,0

DEL GOBIERNO CENTRAL LEY 9303 2.410.000,0 REMUNERACIONES 2.106.751,1 284.342,8 1.268.178,3 554.230,0

SERVICIOS 146.005,3 64.555,0 52.575,3 28.875,0

MATERIALES Y SUMINISTROS 157.243,6 21.975,0 64.193,6 71.075,0

SUB TOTALES 2.410.000,0 2.410.000,0 370.872,8 1.384.947,2 654.180,0

DEL GOBIERNO CENTRAL LEY 7972 483.300,0 SERVICIOS 1.800,0 0,0 1.800,0

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,0 0,0 0,0

TRANSF CORRIENTES 481.500,0 0,0 481.500,0

CUENTAS ESPECIALES 0,0 0,0

SUB TOTALES 483.300,0 483.300,0 0,0 483.300,0

DE GOBIERNOS LOCALES LEY 9303 1.872.000,0 SERVICIOS 973.031,4 240.600,0 497.398,2 235.033,2

MATERIALES Y SUMINISTROS 4.524,8 125,0 1.279,8 3.120,0

BIENES DURADEROS 208.202,0 170.000,0 6.502,0 31.700,0

TRANSF CORRIENTES 203.700,0 128.400,0 39.400,0 35.900,0

CUENTAS ESPECIALES 482.541,8 25.000,0 361.732,8 95.809,0

SUB TOTALES 1.872.000,0 1.872.000,0 564.125,0 906.312,8 401.562,2

SUPERAVIT LIBRE 23.148,0 BIENES DURADEROS 23.148,0 0,0 23.148,0 0,0

CUENTAS ESPECIALES 0,0 0,0 0,0

SUB TOTALES 23.148,0 23.148,0 0,0 23.148,0 0,0

TOTALES GENERALES 9.588.448,0 9.588.448,0 934.997,8 7.597.708,0 1.055.742,2


PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS



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RELACIONES DE PUESTOS POR

PROGRAMA


10. Relación de puestos resumen

CLASE JORNADA CANTIDAD SALARIO BASE SALARIO BASE NUMERO DE COSTO ANUAL

DE PUESTOS ACTUAL PROPUESTO MESES (MILES)

102002 38 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 3 268.150,00 268.150,00 12 9.653,4

203009 203 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 TPO COMPL 2 337.950,00 337.950,00 12 8.110,8

101003 52 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 TPO COMPL 4 273.950,00 273.950,00 12 13.149,6

101005 52 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 1 273.950,00 273.950,00 12 3.287,4

101006 102 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 3 282.700,00 282.700,00 12 10.177,2

201010 65 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 1 305.200,00 305.200,00 12 3.662,4

301022 156 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 11 318.150,00 318.150,00 12 41.995,8

301023 185 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 5 330.550,00 330.550,00 12 19.833,0

302014 156 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 1 318.150,00 318.150,00 12 3.817,8



301052 202 TECNICO EN INFORMATICA 2 TPO COMPL 1 337.750,00 337.750,00 12 4.053,0

302053 283 TECNICO EN INFORMATICA 3 TPO COMPL 2 378.100,00 378.100,00 12 9.074,4

203029 215 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 TPO COMPL 1 282.700,00 282.700,00 12 3.392,4

34050 354 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A TPO COMPL 2 402.200,00 402.200,00 12 9.652,8

402039 509 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 TPO COMPL 1 554.900,00 554.900,00 12 6.658,8

401041 467 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A TPO COMPL 32 498.850,00 498.850,00 12 191.558,4

403042 529 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B TPO COMPL 18 587.550,00 587.550,00 12 126.910,8

404043 570 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 TPO COMPL 16 666.900,00 666.900,00 12 128.044,8

404044 595 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 TPO COMPL 4 725.500,00 725.500,00 12 34.824,0

404045 619 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 TPO COMPL 2 798.700,00 798.700,00 12 19.168,8

401061 467 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A TPO COMPL 1 498.850,00 498.850,00 12 5.986,2

401062 509 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B TPO COMPL 1 554.900,00 554.900,00 12 6.658,8

GERENTE TPO COMPL 1 1.716.536,00 1.716.536,00 12 20.598,4

AUDITOR TPO COMPL 1 1.092.350,00 1.092.350,00 12 13.108,2

TOTALES 121 12.561.036,00 12.561.036,00 726.224,8

OTROS INCENTIVOS

ANUALIDADES 249.204,4

DEDICACION EXCLUSIVA 271.247,1

CARRERA PROFESIONAL 102.846,0

COMPLEMENTO SALARIAL 2.268,6

SOBRESUELDOS 3.861,1

PROHIBICION 21.504,2

SALARIO ESCOLAR 112.789,0

TOTAL GENERAL 1.489.945,3


RESUMEN GENERAL DE LA RELACION DE PUESTOS 2016

CATEGORIA


172

11. Relaciones de puestos por programa

CLASE JORNADA# ANUAL # ANUAL # ANUAL # ANUAL

PUESTOS (MILES) PUESTOS (MILES) PUESTOS (MILES) PUESTOS (MILES)

102002 38 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 9.653,4 3 9.653,4

203009 203 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 TPO COM 2 8.110,8 2 8.110,8

101003 52 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 TPO COM 4 13.149,6 4 13.149,6

101005 52 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 3.287,4 1 3.287,4

101006 102 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 10.177,2 3 10.177,2

201010 65 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 1 3.662,4 1 3.662,4

301022 156 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 11 41.995,8 0 0,0 10 38.178,0 1 3.817,8

301023 185 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 5 19.833,0 2 7.933,2 1 3.966,6 2 7.933,2

302014 156 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 3.817,8 1 3.817,8

303015 225 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 2 8.361,6 2 8.361,6

304016 341 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 5 24.486,0 0 0,0 5 24.486,0

301052 202 TECNICO EN INFORMATICA 2 TPO COM 1 4.053,0 1 4.053,0

302053 283 TECNICO EN INFORMATICA 3 TPO COM 2 9.074,4 1 4.537,2 1 4.537,2

203029 215 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 TPO COM 1 3.392,4 1 3.392,4

34050 354 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A TPO COM 2 9.652,8 1 4.826,4 1 4.826,4

402039 509 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 TPO COM 1 6.658,8 1 6.658,8

401041 467 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A TPO COM 32 191.558,4 1 5.986,2 25 149.655,0 6 35.917,2

403042 529 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B TPO COM 18 126.910,8 5 35.253,0 11 77.556,6 2 14.101,2

404043 570 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 16 128.044,8 2 16.005,6 12 96.033,6 2 16.005,6

404044 595 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 4 34.824,0 4 34.824,0

404045 619 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 2 19.168,8 1 9.584,4 0 0,0 1 9.584,4

401061 467 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A TPO COM 1 5.986,2 1 5.986,2

401062 509 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B TPO COM 1 6.658,8 1 6.658,8

GERENTE TPO COM 1 20.598,4 1 20.598,4

AUDITOR TPO COMPL 1 13.108,2 1 13.108,2

TOTALES 121 726.224,8 14 108.005,8 67 417.022,8 40 201.196,2OTROS INCENTIVOS

ANUALIDADES 249.204,4 23.628,0 143.271,4 82.305,0

DEDICACION EXCLUSIVA 271.247,1 43.710,8 196.938,1 30.598,3

CARRERA PROFESIONAL 102.846,0 11.336,5 76.692,9 14.816,6

COMPLEMENTO SALARIAL 2.268,6 1.134,3 1.134,3

SOBRESUELDOS 3.861,1 1.930,6 1.930,6

PROHIBICION 21.504,2 0,0 0,0 21.504,2

SALARIO ESCOLAR 112.789,0 15.289,1 68.549,5 28.950,4

TOTAL GENERAL 1.489.945,2 201.970,3 905.539,5 0,0 382.435,5


PRESUPUESTO ORDINARIO 2016RESUMEN GENERAL DE LA RELACION DE PUESTOS (POR PROGRAMA)

CATEGORIA TOTAL PROGRAMA # 1 PROGRAMA # 2 PROGRAMA # 3


RELACIÓN DE PUESTOS COMPARATIVA 2015-2016


12. Relación de puestos comparativa 2015-2016

CLASE JORNADA 2016 CANTIDAD

PRESUP RELACION CLASE DE PUESTOS DIFE

ORDINARIO ACTUAL 2016 RENCIA

102002 38 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 3 MISCELANEO SERVICIO CIVIL 2 3 0

203009 203 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 TPO COM 2 2 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIV 3 2 0

101003 52 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 TPO COM 4 4 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIV 1 4 0

101005 52 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 1 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 1 0

101006 102 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 3 3 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 3 0

201010 65 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 1 1 OFICINISTA SERVICIO CIVIL 2 1 0

301022 156 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 11 11 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 1 11 0

301023 185 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 5 5 SECRETARIO SERVICIO CIVIL 2 5 0

302014 156 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 1 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 1 0



301052 202 TECNICO EN INFORMATICA 2 TPO COM 1 1 TECNICO EN INFORMATICA 2 1 0

302053 283 TECNICO EN INFORMATICA 3 TPO COM 2 2 TECNICO EN INFORMATICA 3 2 0

203029 215 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 TPO COM 1 1 TRABAJADOR ARTES GRAFICAS 3 1 0

34050 354 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A TPO COM 2 2 FORMADOR PARA EL TRABAJO 1A 2 0

402039 509 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 TPO COM 1 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 1 0

401041 467 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A TPO COM 32 32 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A 32 0

403042 529 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B TPO COM 18 18 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B 18 0

404043 570 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 TPO COM 16 16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 16 0

404044 595 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 TPO COM 4 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 4 0

404045 619 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 TPO COM 2 2 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 2 0

401061 467 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A TPO COM 1 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A 1 0

401062 509 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B TPO COM 1 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B 1 0

GERENTE TPO COM 1 1 GERENTE 1 0

AUDITOR TPO COM 1 1 AUDITOR 1 0

TOTALES 121 0 121 121 0

VARIACIONES


RELACION DE PUESTOS COMPARATIVA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 Y 2016

CATEGORIA CANTIDAD DE PUESTOS 2015


RELACIÓN DE PUESTOS

DETALLADAS


176

13. Relación de puestos detallados

No.

PUESTOPLAZA BASE

NO.

ANU

AL

ANUALIDAD DEDICACIÓN

EXCLUSIVA

CARRERA

PROFESIO

NAL

TOTAL

111 SECRETARIA SERVIC. CIVIL 2 330.550,00 5 32.775,00 363.325,00

3 SECRETARIA SERVIC. CIVIL 2 330.550,00 10 65.550,00 396.100,00

58 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 7 67.746,00 274.367,50 35.152,00 876.115,50

13 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-A 498.850,00 21 203.238,00 274.367,50 105.456,00 1.081.911,50

15 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1-B 554.900,00 16 172.240,00 305.195,00 77.993,50 1.110.328,50

117 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 6 68.388,00 323.152,50 46.137,00 1.025.227,50





57 PROFESIONAL SERV. CIVIL 2 666.900,00 17 219.946,00 366.795,00 85.683,00 1.339.324,00

26 PROFESIONAL SERV. CIVIL 2 666.900,00 14 181.132,00 366.795,00 115.342,50 1.330.169,50

24 PROFESIONAL JEFE SERV CIVIL 1 798.700,00 28 433.860,00 439.285,00 221.897,00 1.893.742,00

1 GERENTE 1.716.536,00 0 0,00 1.716.536,00

TOTALES 9.000.486,00 1.969.183,00 3.642.567,50 944.710,00 15.556.946,50


PROGRAMA No. 1 RECTORIA Y GERENCIA ESTRATEGICA DE LA DISCAPACIDAD

RELACION DE PUESTOS 2016


No. P PLAZA BASE P ANUALIDAD COMPLEMENTO DEDICACION SOBRESUELDO CARRERA TOTAL

ANUAL SALARIAL EXCLUSIVA PROFESIONAL

50 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 282.700,00 18,00 117.018,00 399.718,00

16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 3,00 19.524,00 337.674,00











29 TECNICO EN INFORMATICA 2 337.750,00 20,00 131.680,00 469.430,00

70 TECNICO EN INFORMATICA 3 378.100,00 36,00 264.060,00 94.525,00 736.685,00

53 INST.FORM.P/TRABAJO A 402.200,00 28,00 218.484,00 160.880,00 781.564,00

28 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 9,00 87.102,00 274.367,50 60.417,50 920.737,00





72 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 16,00 154.848,00 274.367,50 159.282,50 1.087.348,00













PROGRAMA 2 PROMOCION Y CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PCD



No. P PLAZA BASE P ANUALIDAD COMPLEMENTO DEDICACION SOBRESUELDO CARRERA TOTAL

ANUAL SALARIAL EXCLUSIVA PROFESIONAL









9 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-B 587.550,00 28,00 319.144,00 323.152,50 230.685,00 1.460.531,50











77 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 2 666.900,00 36,00 465.768,00 366.795,00 215.306,00 1.714.769,00
















34.751.900,00 11.939.342,00 94.525,00 16.411.505,00 160.880,00 6.391.073,00 69.749.225,00


179

No. P PLAZA BASE P ANUALIDAD DEDIC EXCL CARRER PROF COMP SALA PROHIBICION SOBRESUELDO TOTAL

48 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 268.150,00 33 214.533,00 482.683,00



61 OFICIAL DE SEGURIDAD SERV CIVIL 1 273.950,00 12 78.012,00 351.962,00




44 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 273.950,00 39 253.539,00 527.489,00




4 OFICINISTA SE SERVICIO CIVIL 2 305.200,00 4 26.004,00 331.204,00

49 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 318.150,00 30 195.240,00 513.390,00

17 SECRETARIO SERVIC. CIVIL 1 318.150,00 7 45.556,00 363.706,00



46 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIVIL 3 337.950,00 23 151.432,00 489.382,00

110 TRABAJADOR CALIFICADO SERV CIVIL 3 337.950,00 8 52.672,00 390.622,00



14 TECNICO EN INFORMATICA 3 378.100,00 4 29.340,00 94.525,00 501.965,00

31 INSTRUCTOR FORM P/ TRABAJO A 402.200,00 36 280.908,00 160.880,00 843.988,00






118 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 18 174.204,00 56.023,50 324.252,50 1.053.330,00

119 PROFESIONAL DE SERV CIVIL 1-A 498.850,00 30 290.340,00 128.524,50 324.252,50 1.241.967,00





65 PROFESIONAL BACH JEFE 2 554.900,00 42 452.130,00 1.007.030,00

25 PROFESIONAL SERV CIVIL 1-B 587.550,00 24 273.552,00 323.152,50 87.880,00 1.272.134,50

19 PROFESIONAL SERV CIVIL 1-B 587.550,00 23 262.154,00 323.152,50 104.357,50 1.277.214,00

121 PROFESIONAL SERV CIVIL 2 666.900,00 30 388.140,00 366.795,00 130.721,50 1.552.556,50

78 PROFESIONAL SERV CIVIL 2 666.900,00 23 297.574,00 131.820,00 433.485,00 1.529.779,00

21 PROFESIONAL JEFE SERV CIVIL 1 798.700,00 20 309.900,00 439.285,00 49.432,50 1.597.317,50

2 AUDITOR INTERNO 1.092.350,00 25 529.800,00 204.321,00 710.027,50 2.536.498,50

16.766.350,00 6.858.759,00 2.549.855,00 1.234.714,00 94.525,00 1.792.017,50 160.880,00 29.457.100,50


PROGRAMA No. 3 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA




AUDITORÍA INTERNA


181

14. Presupuesto de egresos auditoría interna

CODIGO Y NOMBRE DE PARTIDAS

0.0.0 REMUNERACIONES 93.748,5

0.1.0 Remuneraciones básicas 30.281,7

0.1.1 Sueldos para Cargos Fijos 30.281,7

0.3.0 Incentivos salariales 46.083,7

0.3.1 Retribución por años servidos 13.013,3

0.3.2 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 16.995,2

0.3.3 Decimotercer mes 5.874,3

0.3.4 Salario escolar 5.336,2

0.3.99 Otros incentivos salariales 4.864,8

0.4.0 Contrib. pat. al desarrollo y la seg soc 6.872,9

0.4.1 Contrib Pat. al Seguro de Salud de la CCSS 6.520,4

0.4.5 Contrib Patr. al Banco PoP y de Des Comun 352,5

0.5.0 Contrib. patr fdos de pen fdos capit. 10.510,2

0.5.1 Contrib Patr. al Seguro de Salud de la CCSS 3.581,0

0.5.2 Aporte Patr. al Rég oblig de Pensi Compl. 1.057,4

0.5.3 Aporte Pat al Fondo de Capitalización Lab 2.114,7

0.5.5 Aporte Patr a Fdo AdminiS por Entes Priv 3.757,2

ASIGNACION



AUDITORIA INTERNA


(SUMAS EN MILES DE COLONES)


182


1.0.0 SERVICIOS 8.250,0

1.4.0 Servicios de gestión y apoyo 3.000,0

1.4.2 Servicios jurídicos 3.000,0

1.5.0 Gastos de viaje y de transporte 2.550,0

1.5.1 Transportes dentro del país 50,0

1.5.2 Viáticos dentro del país 700,0

1.5.3 Transporte al exterior 1.000,0

1.5.4 Viáticos al exterior 800,0

1.7.0 Capacitación y protocolo 2.700,0

1.7.1 Actividades de capacitación 2.700,0

2.0.0 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.100,0

2.1.0 Productos químicos y conexos 800,0

2.1.4 Tintas, pinturas y diluyentes 800,0

2.99.0 Utiles, mat y suministros diversos 300,0

2.99.1 Utiles y materiales de oficina y cómputo 250,0

2.99.3 Productos de papel, cartón e impresos 50,0

TOTAL DE EGRESOS 103.098,5

ASIGNACION


183

PRESUPUESTO SUBPARTIDAS

1.3.1 INFORMACIÓN

1.3.2 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


184

15. Presupuesto subpartidas 1.3.1 información 1.3.2 publicidad y propaganda

Concepto Recurso

Anual I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Total presupuestado 231.650,0 21.050,0 61.800,0 73.950,0 74.850,0

TOTAL PRESUPUESTADO167.800,0 14.000,0 43.000,0 55.000,0 55.800,0

PROGRAMA 2

1.3.1 Información15.000,0 2.000,0 3.000,0 5.000,0 5.000,0

Partida para producción y pauta de mensajes

institucionales de carácter informativo sobre derechos

de personas con discapacidad, temas administrarivos

del Conapdis (por ejemplo publicación de plazas) y

sobre la existencia y funciones de la nueva institución.

1.3.2 Publicidad y Propaganda152.800,0 12.000,0 40.000,0 50.000,0 50.800,0

Partida para producción y pauta de mensajes

institucionales de carácter publicitario para promover en

los distintos públicos meta estratégicos el respeto de

los derechos de personas con discapacidad y sobre la

existencia y funciones de la nueva institución.

TOTAL PRESUPUESTADO 56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0

PROGRAMA 1 COINDIS

1.3.1 Información 56.500,0 5.650,0 16.950,0 16.950,0 16.950,0

OBJETIVO 5. Resaltar mediante mecanismos de

información y comunicación, las fechas más relevantes

de la población con discapacidad, con el propósito de

crear un acercamiento social.

OBJETIVO 6. Mantener presencia en los medios de

comunicación colectiva de carácter regional y nacional,

mediante herramientas de comunicación que faciliten la

información relacionada con las personas con

discapacidad y el cumplimiento de sus derechos.

TOTAL PRESUPUESTADO 3.700,0 700,0 950,0 950,0 1.100,0

PROGRAMA 1 3.700,0 700,0 950,0 950,0 1.100,0

Se solicitan recursos en esta partida específicamente

para publicaciones en La Gaceta, ya sean

nombramientos, modificaciones a reglamentos,

publicación de avisos, acuerdos, reglamentos,

decretos, leyes entre otros.

TOTAL PRESUPUESTADO 3.650,0 700,0 900,0 1.050,0 1.000,0

PROGRAMA 3 3.650,0 700,0 900,0 1.050,0 1.000,0

Se da contenido a la partida con la finalidad de contar

con recursos económicos para sustentar posibles

publicaciones de carácter oficial, de tipo administrativo

que en función de las responsabilidades que le

competen a la unidad deban realizarse con la finalidad

primordial de mantener informada a la ciudadanía en

general y en específico a la población meta de la

institución, se contemplan entre otros avisos, acuerdos,

reglamentos, decretos de interés público.


Presupuesto 2016

Sub - partidas: 1.3.1 Información y 1.3.2 Publicidad y Propaganda



185

PRESUPUESTO COMISIÓN

NACIONAL DE EMERGENCIAS


186

16. Presupuesto Comisión Nacional de Emergencias


6.0.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000,0

6.1.0 Transferencias corrientes al sector 100.000,0

6.1.2 Transferencias correintes a órganos 100.000,0

TOTAL DE EGRESOS 100.000,0

ASIGNACION PRESUPUESTARIA


MONTO PRESUPUESTADO PARA LA COMISION DE EMERGENCIAS



187

PLUSES SALARIALES


188

17. Pluses salariales

Carrera Profesional

Naturaleza: Reconocer por medio de un estímulo económico, la superación

académica y laboral de los profesionales al servicio de la administración pública a

fin de que puedan ofrecer un mejor servicio a la misma.

Coadyuvar en el reclutamiento y retención en el desempeño de la función pública,

de los funcionarios de nivel profesional calificados en cada área de actividad.

Justificación legal: La carrera profesional es un incentivo económico aplicado a los

funcionarios de nivel profesional y puestos de fiscalización superior. Es otorgado

con base en el grado académico de Bachiller, Licenciatura, posgrados adicionales

al bachillerato universitario y Maestría; así como capacitación recibida,

capacitación impartida, experiencia profesional en instituciones del Estado,

experiencia profesional de carácter profesional en organismos internacionales,

experiencia docente en instituciones de enseñanza de nivel universitario o para

universitario y publicaciones realizadas.

Tiene su hacedero jurídico en el Decreto Ejecutivo número 33048-H de fecha 27

de abril del 2006, “Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las

Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas cubiertas por el Ámbito de la

Autoridad Presupuestaria”.

El valor del punto por concepto de carrera profesional lo determina la Autoridad

Presupuestaria mediante resolución. Dicha información se detalla en el acuerdo №

9966 referente a la revaloración del Punto de Carrera Profesional para el Segundo

Semestre del 2014.


189

Dedicación exclusiva:

Naturaleza: Obtener del servidor de nivel profesional su completa dedicación

a la función pública, no sólo aportando los conocimientos que se deriven de la

profesión que ostenta, sino también evitar su fuga, privando a la

Administración de funcionarios idóneos y capaces.

Motivar al servidor de nivel profesional a la obtención del más alto nivel

académico, para realizar con mayor eficiencia las tareas que se encomienden.

Justificación legal: La dedicación exclusiva es una compensación económica

retribuida a los servidores de nivel profesional, porcentualmente sobre su

salario base (Previa suscripción de un contrato entre el servidor y el máximo

jerarca), para que obligatoriamente no ejerzan de manera particular

(Remunerada o adhonorem), la prohibición que sirve como requisito para

desempeñar el puesto que ostenta. Su publicación se fundamenta en el

Decreto Ejecutivo 23669-H. (Gaceta № 197, 18 de octubre de 1994) y Decreto

№ 33451-H publicado en la Gaceta 237 del 11 de diciembre del 2006.

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, reconocen a sus

servidores de nivel profesional en razón de la naturaleza y responsabilidad del

puesto que desempeñan, una suma adicional sobre su salario base por

concepto de dedicación exclusiva, a saber: 20% (veinte por ciento) a los

profesionales que poseen el grado académico de bachillerato universitario y

ocupan un puesto para el que se requiere está condición. Un 55% (Cincuenta

y cinco por ciento) a los profesionales que ostentan el grado académico de

licenciatura y ocupen un puesto para el que se requiera como mínimo el grado

académico de bachillerato universitario.


190

Sobresueldo

Naturaleza: Equiparación de los puestos Instructor en Formación para el Trabajo

ya que desempeñan funciones similares a los Profesores de Segunda Enseñanza

Técnico Profesional de Tercero y Cuarto Ciclos de enseñanza mediante un

porcentaje adicional a su salario base.

Justificación legal: Es aplicado a la clase Instructor en Formación para el Trabajo

desde el 01 de enero de 1990, de conformidad con el acuerdo № 2523 de la

Autoridad Presupuestaria tomado en sesión ordinaria 14-93 del 18 de mayo de

1993, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto № 12915-E-P del 02 de

septiembre de 1981 y sus reformas.

El Conapdis otorga un 40% (Cuarenta por ciento) sobre salario base a los

funcionarios que se ubican en la clase Instructor en Formación para el Trabajo.

Anualidad:

Naturaleza: Reconocer a los funcionarios el tiempo servido dentro del sector

público.

Justificación legal: Se aplica de acuerdo a la Escala de Sueldos y Salarios de la

Administración Pública, que hace extensiva la Autoridad Presupuestaria

semestralmente. Su fundamento jurídico lo establece la Ley № 6835 de 22 de

diciembre de 1982 y sus reformas.

Complemento salarial

Justificación legal: La Autoridad Presupuestaria mediante STAP 3783-94 de

fecha 19 de diciembre de 1994 hace extensivo las resoluciones DG 055-94 y DG


191

056-94 emitidas por la Dirección General de Servicio Civil según los decretos

ejecutivos № 22241 MP, 22603- MP publicados en la Gaceta № 205 del 27 de

octubre de 1993 y Decreto Ejecutivo № 23384-H publicado en la Gaceta 116 del

27 de junio de 1944 (Relacionados con la reestructuración de las clases de

especialidad computación). En fecha 30 de junio de 1995 mediante STAP 1137-

95, la Autoridad Presupuestaria acuerda:

“Se hace extensiva la resolución DG 047-94 de la Dirección General de Servicio

Civil y por consiguiente se derogan los acuerdos 837,952 y 2080 de este Órgano

Colegiado, en los que se creó con fundamento en la resolución DG-104-89 de esa

misma Dirección, el complemento salarial de un 25% sobre el salario base para

las clases de puestos ubicados en las series Técnico y Profesional y Profesional

Bachiller Jefe”.

“Los servidores que han venido disfrutando de este complemento salarial al

amparo de los acuerdos citados, lo conversarán a título de derechos laborales

adquiridos, siempre y cuando se mantengan clasificados en la serie de

informática”.

En tal sentido, el Conapdis aplica un complemento salarial del 25% sobre su

salario base a los puestos Técnicos en Informática- 3 (Código 32002).

Prohibición

Naturaleza: Inhibición obligatoria e irrenunciable para ejercer funciones propias

del cargo de la profesión que se ostenta, fuera de la institución, así como también

las actividades relacionadas con el ejercicio liberal de la profesión.


192

Justificación legal: Ley № 8292 de Control Interno, artículo 34, dispone el pago de

“Prohibición” (65% sobre el salario base) para el auditor interno y los profesionales

del Área de auditoría y a la jefatura de la Unidad de Proveeduría Institucional.

El Decreto Ejecutivo 32333-MP-J Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, publicado en el alcance № 82 del día

viernes 29 de abril del 2005 que establece en su artículo 27 que “… no podrán

ejercer profesiones liberales, el Presidente de la República… También quedarán

cubiertos por esta prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o

departamentos de proveeduría del sector público…”.


193

CERTIFICACIONES


194


195


196


197


198


199


200

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES

PÚBLICAS SUJETAS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


201


202


203


204


205


206


207

Certificación

Dirección Administrativa Financiera


208


209


210


211


212

COMPROBANTE DE INGRESO

DE INFORMACIÓN AL SIPP


213

18. Comprobante de ingreso de información al SIPP

PRESUPUESTO INICIAL 2016 A LA CONTRALORIA

Envío al Validador:

30-9-2015 a las 2.29 pm enviado por Luis Carlos López S.

Consultado:


214

Envío a la Contraloría:

30-9-2015 a las 2.31 pm enviado por Ana Cristina Sánchez.

Estado del Documento:

Consultado el 30-9-2015 a las 2.32pm

DETALLE DE INGRESOS:


215

DETALLE DE EGRESOS:

Adjuntos al Presupuesto:


216


217

INFORME DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA II

TRIMESTRE

2015


218

19. Informe de ejecución presupuestaria II Trimestre


CODIGO GRUPOS Y RENGLONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ACUMUALDO AL ESTE TOTAL SALDOS

ORDINARIO MODIFICADO AUTORIZADO TRIM ANT TRIMESTRE PRESUPUESTARIO

1.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS CORRIENTES 8.501.440.447,40 - 8.501.440.447,40 2.466.191.387,16 1.919.237.373,37 4.385.428.760,53 4.116.011.686,87

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS - - - 408.141,80 337.882,43 746.024,23 (746.024,23)

1.3.1.1.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES - - - 5.740,00 10.482,25 16.222,25 (16.222,25)

1.3.1.1.0.9.0.0.0 Venta de otros bienes 5.740,00 10.482,25 16.222,25 (16.222,25)

1.3.1.2.4.2.0.0.0 ALQUILERES - - - - - - -

1.3.1.2.4.0.0.0.0 Alquiler de Edificios e Instalaciones - - - -

1.3.2.3.0.3.0.0.0 OTRAS RENTAS EN ACTIVOS FINANCIEROS - - - 402.401,80 327.400,18 729.801,98 (729.801,98)

1.3.2.3.0.3.0.1.0 Intereses sobre cuentas ctes en Bcos Estatales 402.401,80 327.400,18 729.801,98 (729.801,98)

1.4.0.0.0.0.0.0.0 DEL EJERCICIO VIGENTE 8.501.440.447,40 - 8.501.440.447,40 2.465.783.245,36 1.918.899.490,94 4.384.682.736,30 4.116.757.711,10

1.4.1.1.0.0.0.0.0 TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 8.501.440.447,40 - 8.501.440.447,40 2.465.783.245,36 1.918.899.490,94 4.384.682.736,30 4.116.757.711,10

1.4.1.1.1.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 5347 2.410.000.000,00 - 2.410.000.000,00 602.499.999,99 602.499.999,99 1.204.999.999,98 1.205.000.000,02

1.4.1.1.2.0.0.0.0 Del Gobierno Central Ley 7972 464.700.000,00 - 464.700.000,00 116.175.000,00 116.175.000,00 232.350.000,00 232.350.000,00

1.4.1.1.3.0.0.0.0 De Gobierno Locales Ley 5347 1.400.000.000,00 - 1.400.000.000,00 430.437.245,37 453.801.470,95 884.238.716,32 515.761.283,68

1.4.1.1.4.0.0.0.0 De Asignaciones Familiares 4.226.740.447,40 - 4.226.740.447,40 1.316.671.000,00 746.423.020,00 2.063.094.020,00 2.163.646.427,40

1.4.1.6.11.11.1.1. Transf. Ctes. De Instituciones Pub. Financieras - - -

2.0.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - -

2.4.1.0.0.0.0.0.0 TRANSF. DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO - - - - - - -

2.4.1.6.0.0.0.0.0 TRANSF. DE CAPITAL A INST. PUBLICAS FINANC. - - - - - -

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 77.348.000,00 - 77.348.000,00 4.352.833.190,70 - 4.352.833.190,70 (4.275.485.190,70)

3.3.0.0.0.0.0.0.0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 77.348.000,00 - 77.348.000,00 4.352.833.190,70 - 4.352.833.190,70 (4.275.485.190,70)

3.3.1.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT LIBRE 77.348.000,00 - 77.348.000,00 3.491.079.799,39 - 3.491.079.799,39 (3.413.731.799,39)

3.3.2.0.0.0.0.0.0 SUPERAVIT ESPECIFICO - 861.753.391,31 - 861.753.391,31 (861.753.391,31)

TOTAL INGRESOS 8.578.788.447,40 - 8.578.788.447,40 6.819.024.577,86 1.919.237.373,37 8.738.261.951,23 (159.473.503,83)

Elaborado por:__________________ Aprobado por:______________

Lic. Luis Carlos López Sánchez Lic. Ana Cristina Sánchez Guerrero

Entregado : 25/09/2015 13:21

INGRESOS

II TRIMESTRE 2015


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -UNIDAD FINANCIERO CONTABLE

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

INFORME DE EJECUCCION PRESUPUESTARIA


13/07/2015 09:52 AM Página 1

CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL COMPROMISOS TOTAL RESERVAS SALDO

- ORIGINAL PRESUPUESTO AUTORIZADO TRIM. ANT. ESTE TRIM. - PENDIENTES - PRESUPUESTARIO

TOTAL DE EGRESOS 629.589.548,02 61.972.844,00 691.562.392,02 89.499.986,10 98.992.255,60 188.492.241,70 46.304.694,26 234.796.935,96 0,00 456.765.456,06

0 RENUMERACIONES 279.101.548,00 357.194,00 279.458.742,00 58.525.546,04 40.516.291,32 99.041.837,36 0,00 99.041.837,36 0,00 180.416.904,64

0-01 Renumeraciones Basicas 115.777.002,00 0,00 115.777.002,00 20.241.189,87 19.075.867,13 39.317.057,00 0,00 39.317.057,00 0,00 76.459.945,00

0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 112.777.002,00 0,00 112.777.002,00 20.241.189,87 19.075.867,13 39.317.057,00 0,00 39.317.057,00 0,00 73.459.945,00

01-01-05 Suplencias 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

0-03 Incentivos Salariales 111.846.593,00 0,00 111.846.593,00 25.454.498,53 11.580.799,80 37.035.298,33 0,00 37.035.298,33 0,00 74.811.294,67

0-03-01 Retribución por años servidos 21.152.657,00 0,00 21.152.657,00 3.518.299,12 3.332.981,93 6.851.281,05 0,00 6.851.281,05 0,00 14.301.375,95

0-03-02 Restricción al ejercecio laboral 45.620.531,00 0,00 45.620.531,00 6.798.351,00 6.099.054,58 12.897.405,58 0,00 12.897.405,58 0,00 32.723.125,42

0-03-03 Décimo tercer mes 17.509.508,00 0,00 17.509.508,00 666.866,35 134.885,65 801.752,00 0,00 801.752,00 0,00 16.707.756,00

0-03-04 Salario Escolar 15.905.670,00 0,00 15.905.670,00 12.483.250,44 102.922,91 12.586.173,35 0,00 12.586.173,35 0,00 3.319.496,65

0-03-99 Otros incentivos salariales 11.658.227,00 0,00 11.658.227,00 1.987.731,62 1.910.954,73 3.898.686,35 0,00 3.898.686,35 0,00 7.759.540,65

0-04 Contrib. pat. al desarrollo y la segurid 20.486.124,00 0,00 20.486.124,00 5.230.652,84 3.976.432,63 9.207.085,47 0,00 9.207.085,47 0,00 11.279.038,53

0-04-01 Contribución Pat. a CCSS 19.435.553,00 0,00 19.435.553,00 4.961.831,60 3.775.712,48 8.737.544,08 0,00 8.737.544,08 0,00 10.698.008,92

0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 1.050.571,00 0,00 1.050.571,00 268.821,24 200.720,15 469.541,39 0,00 469.541,39 0,00 581.029,61

0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 30.991.829,00 357.194,00 31.349.023,00 7.599.204,80 5.883.191,76 13.482.396,56 0,00 13.482.396,56 0,00 17.866.626,44

0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 10.337.613,00 357.194,00 10.694.807,00 2.671.756,08 2.003.407,18 4.675.163,26 0,00 4.675.163,26 0,00 6.019.643,74

0-05-02 Aporte Pat. al Regimen Obligatorio 3.151.712,00 0,00 3.151.712,00 1.655.144,00 0,00 1.655.144,00 0,00 1.655.144,00 0,00 1.496.568,00

0-05-03 Aporte Pat. al Fondo de Capitalización 6.303.423,00 0,00 6.303.423,00 764.278,10 2.275.572,90 3.039.851,00 0,00 3.039.851,00 0,00 3.263.572,00

0-05-05 Cuota Pat. a fondos adm x entes privados 11.199.081,00 0,00 11.199.081,00 2.508.026,62 1.604.211,68 4.112.238,30 0,00 4.112.238,30 0,00 7.086.842,70


Presupuesto Ordinario PROGRAMA 1

RECTORIA Y GERENCIA ESTRATEGICA EN DISCAPACIDAD

II TRIMESTRE 2015 (ABRIL A JUNIO 2015)


221

1 SERVICIOS 225.900.000,02 38.178.400,00 264.078.400,02 7.074.559,40 44.191.740,40 51.266.299,80 32.355.216,26 83.621.516,06 0,00 180.456.883,96

1-01 Alquileres 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1-01-03 Alquiler equipo de computo 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1-02 Servicios Básicos 4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 601.738,55 614.181,09 1.215.919,64 0,00 1.215.919,64 0,00 3.034.080,36

1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 150.000,00 0,00 150.000,00 18.434,67 13.862,82 32.297,49 0,00 32.297,49 0,00 117.702,51

1-02-02 Servicio de energía eléctrica 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 189.337,07 196.818,45 386.155,52 0,00 386.155,52 0,00 613.844,48

1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 393.966,81 403.499,82 797.466,63 0,00 797.466,63 0,00 2.202.533,37

1-02-99 Otros servicios básicos 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1-03 Servicios comerciales y financieros 46.050.000,00 0,00 46.050.000,00 10.840,00 4.504.834,00 4.515.674,00 50.160,00 4.565.834,00 0,00 41.484.166,00

1-03-01 Información 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 10.840,00 4.486.834,00 4.497.674,00 160,00 4.497.834,00 0,00 36.002.166,00

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 50.000,00 68.000,00 0,00 5.482.000,00

1-04 Servicios de gestión y apoyo 80.000.000,00 10.678.400,00 90.678.400,00 1.007.304,00 10.350.982,00 11.358.286,00 23.088.650,01 34.446.936,01 0,00 56.231.463,99

1-04-02 Serv. Legales 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 165.000,00 165.000,00 7.500.000,00 7.665.000,00 0,00 28.335.000,00

1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 18.500.000,00 10.000.000,00 28.500.000,00 0,00 8.313.600,00 8.313.600,00 7.235.600,00 15.549.200,00 0,00 12.950.800,00

1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1-04-99 Otros servicios de gestión 24.500.000,00 678.400,00 25.178.400,00 1.007.304,00 1.872.382,00 2.879.686,00 8.353.050,01 11.232.736,01 0,00 13.945.663,99

1-05 Gastos de viaje y de transporte 55.700.000,00 0,00 55.700.000,00 3.463.840,00 19.110.036,99 22.573.876,99 3.812.796,00 26.386.672,99 0,00 29.313.327,01

1-05-01 Transporte dentro del país 21.400.000,00 0,00 21.400.000,00 2.809.190,00 7.616.107,00 10.425.297,00 1.755.508,00 12.180.805,00 0,00 9.219.195,00

1-05-02 Viáticos dentro del país 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 654.650,00 888.318,00 1.542.968,00 166.843,00 1.709.811,00 0,00 4.590.189,00

1-05-03 Transporte en el exterior 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 4.445.091,30 4.445.091,30 1.890.445,00 6.335.536,30 0,00 3.664.463,70

1-05-04 Viáticos en el exterior 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 6.160.520,69 6.160.520,69 0,00 6.160.520,69 0,00 11.839.479,31

1-07 Capacitación y protocolo 36.900.000,01 2.500.000,00 39.400.000,01 1.990.836,85 7.237.473,40 9.228.310,25 2.739.056,00 11.967.366,25 0,00 27.432.633,76

1-07-01 Actividades de Capacitación 36.900.000,01 2.500.000,00 39.400.000,01 1.990.836,85 7.237.473,40 9.228.310,25 2.739.056,00 11.967.366,25 0,00 27.432.633,76

1-08 Mantenimiento y reparación 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 2.664.554,25 2.759.554,25 0,00 240.445,75

1-08-08 Mantenimiento y rep. de Equipo computo 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 2.664.554,25 2.759.554,25 0,00 240.445,75

1-99 Servicios diversos 0,01 5.000.000,00 5.000.000,01 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 0,00 2.279.232,92 0,00 2.720.767,09

1-99-02 Intereses moratorios y multas 0,01 5.000.000,00 5.000.000,01 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 0,00 2.279.232,92 0,00 2.720.767,09


222

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.435.000,00 0,00 19.435.000,00 1.689.896,60 4.812.310,40 6.502.207,00 2.285.760,00 8.787.967,00 0,00 10.647.033,00

2-01 Productos químicos y conexos 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1.040.018,66 2.841.028,88 3.881.047,54 0,00 3.881.047,54 0,00 3.418.952,46

2-01-01 Combustibles y lubricantes 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 540.018,66 2.841.028,88 3.381.047,54 0,00 3.381.047,54 0,00 2.918.952,46

2-02 Alimentos y productos agropecuarios 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 146.025,00 1.186.556,95 1.332.581,95 1.983.760,00 3.316.341,95 0,00 4.883.658,05

2-02-03 Alimentos 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 146.025,00 1.186.556,95 1.332.581,95 1.983.760,00 3.316.341,95 0,00 4.883.658,05

2-03 Materiales y productos de uso en la cons 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2-03-04 Materiales y productos electricos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 3.435.000,00 0,00 3.435.000,00 503.852,94 784.724,57 1.288.577,51 302.000,00 1.590.577,51 0,00 1.844.422,49

2-99-01 Utiles y materiales de oficina 550.000,00 0,00 550.000,00 26.831,35 128.742,58 155.573,93 0,00 155.573,93 0,00 394.426,07

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 2.650.000,00 0,00 2.650.000,00 477.021,59 655.981,99 1.133.003,58 302.000,00 1.435.003,58 0,00 1.214.996,42

2-99-04 Textiles y vestuario 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

5 BIENES DURADEROS 47.000.000,00 40.000.000,00 87.000.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 0,00 50.594.602,20

5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 0,00 10.594.602,20

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 0,00 9.094.602,20

5-02 Construcciones, adiciones y mejoras 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

5-02-01 Edificios 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00


223

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.053.000,00 0,00 30.053.000,00 3.495.104,06 3.445.113,68 6.940.217,74 0,00 6.940.217,74 0,00 23.112.782,26

6-01 Transferencias corrientes al sector públ 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00

6-01-02 Transf. Ctes a Organos Desconcentrados 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00

6-03 Prestaciones 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.495.104,06 47.531,18 3.542.635,24 0,00 3.542.635,24 0,00 16.457.364,76

6-03-01 Prestaciones legales 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3.495.104,06 47.531,18 3.542.635,24 0,00 3.542.635,24 0,00 16.457.364,76

6-06 Otras transferencias ctes al sector priv 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50

6-06-01 Indemnizaciones 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50

6-07 Transferencias corrientes al sector exte 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00

6-07-01 Transferencias corrientes a organismos i 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00

9 CUENTAS ESPECIALES 28.100.000,00 -16.562.750,00 11.537.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537.250,00

9-02 Sumas libres sin asignacion presupuestar 28.100.000,00 -16.562.750,00 11.537.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537.250,00

9-02-01 Sumas libres sin asignación 28.100.000,00 -16.562.750,00 11.537.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.537.250,00

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224

13/07/2015 11:27 AM Página 1



TOTAL DE EGRESOS 6.911.496.314,48 -21.972.844,00 6.889.523.470,48 1.455.617.481,99 1.579.769.771,85 3.035.387.253,84 159.315.861,91 3.194.703.115,75 3.150.000,00 #############

0 RENUMERACIONES 1.278.393.058,00 1.636.086,00 1.280.029.144,00 312.424.924,70 234.233.484,19 546.658.408,89 0,10 546.658.408,99 0,00 733.370.735,01



0-01-05 Suplencias 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




0-03-03 Décimo tercer mes 80.200.317,00 0,00 80.200.317,00 259.356,00 1.286.884,09 1.546.240,09 0,10 1.546.240,19 0,00 78.654.076,81

0-03-04 Salario Escolar 72.854.119,00 0,00 72.854.119,00 62.944.472,32 735.410,06 63.679.882,38 0,00 63.679.882,38 0,00 9.174.236,62




0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 4.812.019,00 0,00 4.812.019,00 1.228.897,10 919.375,38 2.148.272,48 0,00 2.148.272,48 0,00 2.663.746,52

0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 141.954.562,00 1.636.086,00 143.590.648,00 34.739.219,19 25.587.761,04 60.326.980,23 0,00 60.326.980,23 0,00 83.263.667,77

0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 47.350.268,00 1.636.086,00 48.986.354,00 12.213.739,31 9.176.380,17 21.390.119,48 0,00 21.390.119,48 0,00 27.596.234,52


0-05-03 Aporte Pat. al Fondo de Capitalización 28.872.114,00 0,00 28.872.114,00 3.493.842,75 9.063.470,90 12.557.313,65 0,00 12.557.313,65 0,00 16.314.800,35




PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DERECHOS HUMANSO PCD

II TRIMESTRE 2015 ( ENERO A JUNIO 2015)


225

1 SERVICIOS 491.260.320,06 25.476.889,00 516.737.209,06 26.288.118,71 50.827.976,89 77.116.095,60 157.910.729,83 235.026.825,43 0,00 281.710.383,63

1-01 Alquileres 31.626.000,00 0,00 31.626.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 10.309.416,00

1-01-01 Alquiler de Edificios, locales y terreno 31.356.000,00 0,00 31.356.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 10.039.416,00

1-01-04 Alquiler y derechos para telecomunicacio 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

1-02 Servicios Básicos 42.500.000,00 200.000,00 42.700.000,00 7.478.391,77 7.176.502,78 14.654.894,55 20.440,00 14.675.334,55 0,00 28.024.665,45

1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 633.546,13 588.865,01 1.222.411,14 0,00 1.222.411,14 0,00 3.777.588,86

1-02-02 Servicio de energía eléctrica 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4.411.062,73 4.531.900,52 8.942.963,25 0,00 8.942.963,25 0,00 11.057.036,75

1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 15.000.000,00 200.000,00 15.200.000,00 2.036.960,05 2.055.737,25 4.092.697,30 20.440,00 4.113.137,30 0,00 11.086.862,70

1-02-99 Otros servicios básicos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 396.822,86 0,00 396.822,86 0,00 396.822,86 0,00 2.103.177,14

1-03 Servicios comerciales y financieros 175.500.000,02 10.550.000,00 186.050.000,02 11.680,00 4.013.250,00 4.024.930,00 109.440.000,00 113.464.930,00 0,00 72.585.070,02

1-03-01 Información 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 11.680,00 2.570.000,00 2.581.680,00 105.000,00 2.686.680,00 0,00 22.313.320,00

1-03-02 Publicidad y Propaganda 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 736.000,00 736.000,00 109.000.000,00 109.736.000,00 0,00 40.264.000,00

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 10.500.000,02 550.000,00 11.050.000,02 0,00 707.250,00 707.250,00 335.000,00 1.042.250,00 0,00 10.007.750,02


1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 3.828.000,00 3.828.000,00 0,00 3.828.000,00 0,00 21.172.000,00

1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00

1-04-06 Servicios generales 74.720.000,00 0,00 74.720.000,00 8.842.852,94 19.442.747,51 28.285.600,45 33.896.486,40 62.182.086,85 0,00 12.537.913,15

1-04-99 Otros servicios de gestión 23.500.000,02 8.600.000,00 32.100.000,02 0,00 1.461.617,60 1.461.617,60 291.080,00 1.752.697,60 0,00 30.347.302,42

1-05 Gastos de viaje y de transporte 50.988.880,00 1.300.000,00 52.288.880,00 3.869.030,00 6.525.320,00 10.394.350,00 1.507.670,00 11.902.020,00 0,00 40.386.860,00

1-05-01 Transporte dentro del país 12.296.800,00 1.300.000,00 13.596.800,00 758.610,00 1.639.765,00 2.398.375,00 428.570,00 2.826.945,00 0,00 10.769.855,00

1-05-02 Viáticos dentro del país 38.692.080,00 0,00 38.692.080,00 3.110.420,00 4.885.555,00 7.995.975,00 1.079.100,00 9.075.075,00 0,00 29.617.005,00

1-07 Capacitación y protocolo 39.682.000,00 1.500.000,00 41.182.000,00 100.000,00 2.394.375,00 2.494.375,00 2.908.115,00 5.402.490,00 0,00 35.779.510,00

1-07-01 Actividades de Capacitación 39.682.000,00 1.500.000,00 41.182.000,00 100.000,00 2.394.375,00 2.494.375,00 2.908.115,00 5.402.490,00 0,00 35.779.510,00

1-08 Mantenimiento y reparación 21.243.440,01 1.326.889,00 22.570.329,01 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 22.070.329,01

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 14.040.000,00 0,00 14.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.040.000,00

1-08-05 Mantenimiento y rep. de equipo Trans 832.000,00 0,00 832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.000,00

1-08-06 Mantenimiento y rep. de Equipo Comunic. 1.500.000,01 2.000.000,00 3.500.000,01 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 3.000.000,01

1-08-07 Mantenimiento y rep. de Equipo Mob ofic. 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1-08-08 Mantenimiento y rep. de Equipo computo 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

1-08-99 Mantenimiento y reparación de otros 2.871.440,00 -2.173.111,00 698.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.329,00

1-99 Servicios diversos 0,01 2.000.000,00 2.000.000,01 0,00 0,00 0,00 2.682,43 2.682,43 0,00 1.997.317,58

1-99-02 Intereses moratorios y multas 0,01 2.000.000,00 2.000.000,01 0,00 0,00 0,00 2.682,43 2.682,43 0,00 1.997.317,58


226

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.032.489,01 4.313.400,00 52.345.889,01 4.366.971,95 19.711.143,98 24.078.115,93 1.405.131,98 25.483.247,91 0,00 26.862.641,10

2-01 Productos químicos y conexos 25.288.489,00 -731.600,00 24.556.889,00 2.692.933,78 13.911.968,00 16.604.901,78 0,00 16.604.901,78 0,00 7.951.987,22

2-01-01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.010.000,00 3.600,00 2.013.600,00 0,00 2.013.600,00 0,00 2.986.400,00

2-01-02 Productos farmaceuticos y medicinales 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 18.296.889,00 500.000,00 18.796.889,00 682.933,78 13.908.368,00 14.591.301,78 0,00 14.591.301,78 0,00 4.205.587,22

2-01-99 Otros productos químicos 1.791.600,00 -1.231.600,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

2-02 Alimentos y productos agropecuarios 6.160.000,00 1.040.000,00 7.200.000,00 145.092,00 2.323.858,30 2.468.950,30 786.783,00 3.255.733,30 0,00 3.944.266,70

2-02-03 Alimentos 6.160.000,00 1.040.000,00 7.200.000,00 145.092,00 2.323.858,30 2.468.950,30 786.783,00 3.255.733,30 0,00 3.944.266,70

2-03 Materiales y productos de uso en la cons 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 34.950,00 34.950,00 0,00 34.950,00 0,00 45.050,00

2-03-04 Materiales y productos electricos 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 34.950,00 34.950,00 0,00 34.950,00 0,00 45.050,00

2-04 Herramientas, repuestos, accesorios 1.662.240,00 137.760,00 1.800.000,00 71.230,00 171.410,00 242.640,00 10.000,00 252.640,00 0,00 1.547.360,00

2-04-01 Herramientas e instrumentos 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

2-04-02 Repuestos y accesorios 1.612.240,00 137.760,00 1.750.000,00 71.230,00 171.410,00 242.640,00 10.000,00 252.640,00 0,00 1.497.360,00

2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 14.841.760,01 3.867.240,00 18.709.000,01 1.457.716,17 3.268.957,68 4.726.673,85 608.348,98 5.335.022,83 0,00 13.373.977,18

2-99-01 Utiles y materiales de oficina 7.279.920,00 1.029.080,00 8.309.000,00 154.359,48 1.704.532,39 1.858.891,87 458.998,70 2.317.890,57 0,00 5.991.109,43

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 5.589.200,00 240.800,00 5.830.000,00 1.303.356,69 1.086.876,14 2.390.232,83 2.254,56 2.392.487,39 0,00 3.437.512,61

2-99-04 Textiles y vestuario 170.000,00 80.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 791.840,00 1.298.160,00 2.090.000,00 0,00 268.196,45 268.196,45 38.940,72 307.137,17 0,00 1.782.862,83

2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 0,01 80.000,00 80.000,01 0,00 24.300,00 24.300,00 0,00 24.300,00 0,00 55.700,01

2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 1.010.800,00 1.139.200,00 2.150.000,00 0,00 185.052,70 185.052,70 108.155,00 293.207,70 0,00 1.856.792,30


227

5 BIENES DURADEROS 7.370.000,00 0,00 7.370.000,00 0,00 1.368.908,85 1.368.908,85 0,00 1.368.908,85 3.150.000,00 2.851.091,15

5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 7.370.000,00 0,00 7.370.000,00 0,00 1.368.908,85 1.368.908,85 0,00 1.368.908,85 3.150.000,00 2.851.091,15

5-01-01 Maquiaria y Equipo de prod. 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

5-01-03 Equipo de comunicación 2.320.000,00 0,00 2.320.000,00 0,00 1.098.908,85 1.098.908,85 0,00 1.098.908,85 0,00 1.221.091,15

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 550.000,00 1.030.000,00

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 600.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.711.440.447,41 4.600.000,00 4.716.040.447,41 1.112.537.466,63 1.273.628.257,94 2.386.165.724,57 0,00 2.386.165.724,57 0,00 #############

6-02 Transferencias corrientes al personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 #############

6-02-99 Otras transferencias a personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 #############

6-03 Prestaciones 37.000.000,01 4.600.000,00 41.600.000,01 417.318,63 4.411.821,94 4.829.140,57 0,00 4.829.140,57 0,00 36.770.859,44

6-03-01 Prestaciones legales 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 417.318,63 4.411.821,94 4.829.140,57 0,00 4.829.140,57 0,00 32.170.859,43

6-03-99 Otras prestaciones a terceras personas 0,01 4.600.000,00 4.600.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,01






228

13/07/2015 10:11 AM Página 1



TOTAL DE EGRESOS 1.037.702.585,04 -40.000.000,00 997.702.585,04 176.326.788,86 160.091.946,75 336.418.735,61 65.684.581,23 402.103.316,84 0,00 595.599.268,20

0 RENUMERACIONES 530.976.195,00 679.543,00 531.655.738,00 126.908.825,32 101.086.742,93 227.995.568,25 0,00 227.995.568,25 0,00 303.660.169,75



0-01-05 Suplencias 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 196.643,34 196.643,34 0,00 196.643,34 0,00 2.303.356,66

0-02 Renumeraciones Eventuales 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11

0-02-01 Tiempo Extraordinario 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11




0-03-03 Décimo tercer mes 33.310.928,00 0,00 33.310.928,00 131.108,52 155.386,37 286.494,89 0,00 286.494,89 0,00 33.024.433,11

0-03-04 Salario Escolar 30.259.710,00 0,00 30.259.710,00 23.943.899,02 76.362,01 24.020.261,03 0,00 24.020.261,03 0,00 6.239.448,97




0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 1.998.655,00 0,00 1.998.655,00 522.898,66 393.736,46 916.635,12 0,00 916.635,12 0,00 1.082.019,88

0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 58.960.342,00 679.543,00 59.639.885,00 14.471.664,22 10.745.329,88 25.216.994,10 0,00 25.216.994,10 0,00 34.422.890,90

0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 19.666.772,00 679.543,00 20.346.315,00 5.206.240,17 3.933.862,97 9.140.103,14 0,00 9.140.103,14 0,00 11.206.211,86






SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE AUDITORIA

II TRIMESTRE 2015 (ENERO A JUNIO 2015)


229

1 SERVICIOS 235.811.390,03 22.300.000,00 258.111.390,03 37.516.883,46 45.438.402,32 82.955.285,78 62.323.084,61 145.278.370,39 0,00 112.833.019,64

1-02 Servicios Básicos 25.505.390,00 1.000.000,00 26.505.390,00 4.102.014,76 4.518.213,33 8.620.228,09 40.651,80 8.660.879,89 0,00 17.844.510,11

1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 341.041,20 615.892,17 956.933,37 0,00 956.933,37 0,00 2.043.066,63


1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.253.531,74 1.283.863,04 2.537.394,78 0,00 2.537.394,78 0,00 7.462.605,22

1-02-99 Otros servicios básicos 505.390,00 1.000.000,00 1.505.390,00 235.396,00 256.636,65 492.032,65 40.651,80 532.684,45 0,00 972.705,55

1-03 Servicios comerciales y financieros 4.050.000,01 500.000,00 4.550.000,01 58.320,00 1.029.405,00 1.087.725,00 601.990,00 1.689.715,00 0,00 2.860.285,01

1-03-01 Información 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 31.020,00 678.845,00 709.865,00 491.890,00 1.201.755,00 0,00 2.348.245,00

1-03-04 Transporte de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 27.300,00 343.000,00 370.300,00 110.100,00 480.400,00 0,00 19.600,00

Comisiones y y gastos serv. financieros 0,01 500.000,00 500.000,01 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 492.440,01

Comisiones y gastos por servicios financ 0,01 500.000,00 500.000,01 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 492.440,01


1-04-02 Servicios Jurídicos 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 2.000.000,00 2.003.500,00 0,00 496.500,00

1-04-03 Serv. de ingenieria. 0,01 180.000,00 180.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,01

1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 14.500.000,00 7.800.000,00 22.300.000,00 0,00 7.896.977,50 7.896.977,50 0,00 7.896.977,50 0,00 14.403.022,50

1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 0,01 10.000.000,00 10.000.000,01 0,00 0,00 0,00 9.708.051,60 9.708.051,60 0,00 291.948,41


1-04-99 Otros servicios de gestión 180.000,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1-05 Gastos de viaje y de transporte 18.990.000,00 0,00 18.990.000,00 2.711.450,00 3.012.474,19 5.723.924,19 185.850,81 5.909.775,00 0,00 13.080.225,00

1-05-01 Transporte dentro del país 905.000,00 0,00 905.000,00 37.350,00 11.795,00 49.145,00 1.520,00 50.665,00 0,00 854.335,00

1-05-02 Viáticos dentro del país 16.085.000,00 0,00 16.085.000,00 2.674.100,00 3.000.679,19 5.674.779,19 184.330,81 5.859.110,00 0,00 10.225.890,00

1-05-03 Transporte en el exterior 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00

1-05-04 Viáticos en el exterior 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

1-06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00

1-06-01 Seguros 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00



1-08 Mantenimiento y reparación 21.746.000,00 0,00 21.746.000,00 142.600,00 1.035.504,46 1.178.104,46 3.034.592,76 4.212.697,22 0,00 17.533.302,78

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 3.081.000,00

1-08-05 Mantenimiento y rep. de equipo Trans 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 82.600,00 490.938,88 573.538,88 691.433,66 1.264.972,54 0,00 11.335.027,46

1-08-06 Mantenimiento y rep. de Equipo Comunic. 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 408.880,00 408.880,00 2.000.000,00 2.408.880,00 0,00 191.120,00

1-08-07 Mantenimiento y rep. de Equipo Mob ofic. 156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 0,00 0,00 49.830,10 49.830,10 0,00 106.169,90

1-08-08 Mant. y rep. Equipo de Computo 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

1-08-99 Mant. y rep. de otros equipos 3.120.000,00 0,00 3.120.000,00 60.000,00 135.685,58 195.685,58 254.329,00 450.014,58 0,00 2.669.985,42

1-99 Servicios diversos 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00

1-99-05 Deduccibles 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00


230

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 68.690.000,01 -2.330.000,00 66.360.000,01 10.376.107,50 10.157.445,92 20.533.553,42 3.008.496,62 23.542.050,04 0,00 42.817.949,97

2-01 Productos químicos y conexos 33.700.000,00 25.000,00 33.725.000,00 6.500.000,00 3.422.805,19 9.922.805,19 42.957,83 9.965.763,02 0,00 23.759.236,98

2-01-01 Combustibles y lubricantes 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 6.500.000,00 524.985,83 7.024.985,83 42.957,83 7.067.943,66 0,00 17.932.056,34


2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 2.897.819,36 2.897.819,36 0,00 2.897.819,36 0,00 5.102.180,64

2-01-99 Otros productos químicos 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

2-02 Alimentos y productos agropecuarios 3.100.000,00 500.000,00 3.600.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 600.000,00

2-02-03 Alimentos 3.100.000,00 500.000,00 3.600.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 600.000,00

2-03 Materiales y productos de uso en la cons 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 606.436,35 606.436,35 535.643,83 1.142.080,18 0,00 3.057.919,82

2-03-01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 129.962,17 129.962,17 139.737,83 269.700,00 0,00 230.300,00

2-03-04 Materiales y productos electricos 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 445.005,18 445.005,18 342.375,00 787.380,18 0,00 1.912.619,82

2-03-99 Otros materiales y productos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 31.469,00 31.469,00 53.531,00 85.000,00 0,00 915.000,00

2-04 Herramientas, repuestos, accesorios 12.300.000,00 75.000,00 12.375.000,00 1.166.650,50 996.284,79 2.162.935,29 1.881.844,94 4.044.780,23 0,00 8.330.219,77

2-04-01 Herramientas e instrumentos 300.000,00 75.000,00 375.000,00 0,00 8.250,00 8.250,00 1.750,00 10.000,00 0,00 365.000,00

2-04-02 Repuestos y accesorios 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1.166.650,50 988.034,79 2.154.685,29 1.880.094,94 4.034.780,23 0,00 7.965.219,77

2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 15.390.000,01 -2.930.000,00 12.460.000,01 2.709.457,00 2.131.919,59 4.841.376,59 548.050,02 5.389.426,61 0,00 7.070.573,40

2-99-01 Utiles y materiales de oficina 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 247.639,44 247.639,44 146.630,02 394.269,46 0,00 830.730,54

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 2.704.457,00 465.973,87 3.170.430,87 56.364,00 3.226.794,87 0,00 873.205,13

2-99-04 Textiles y vestuario 1.940.000,00 65.000,00 2.005.000,00 0,00 203.624,00 203.624,00 40.000,00 243.624,00 0,00 1.761.376,00

2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 1.500.000,01 1.000.000,00 2.500.000,01 0,00 830.778,50 830.778,50 241.725,00 1.072.503,50 0,00 1.427.496,51

2-99-06 Utiles y materiales de resguardo y seg 300.000,00 1.005.000,00 1.305.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.275.000,00

2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 223.823,00 223.823,00 0,00 223.823,00 0,00 376.177,00

2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 5.725.000,00 -5.000.000,00 725.000,00 5.000,00 130.080,78 135.080,78 63.331,00 198.411,78 0,00 526.588,22


231

5 BIENES DURADEROS 22.225.000,00 950.000,00 23.175.000,00 0,00 3.203.326,75 3.203.326,75 353.000,00 3.556.326,75 0,00 19.618.673,25

5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 22.225.000,00 950.000,00 23.175.000,00 0,00 3.203.326,75 3.203.326,75 353.000,00 3.556.326,75 0,00 19.618.673,25

5-01-01 Maquiaria y Equipo de prod. 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

5-01-03 Equipo de comunicación 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 582.625,00 582.625,00 0,00 582.625,00 0,00 11.917.375,00

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 6.000.000,00 950.000,00 6.950.000,00 0,00 2.620.701,75 2.620.701,75 353.000,00 2.973.701,75 0,00 3.976.298,25

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.524.972,58 206.028,83 1.731.001,41 0,00 1.731.001,41 0,00 28.268.998,59

6-03 Prestaciones 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.524.972,58 206.028,83 1.731.001,41 0,00 1.731.001,41 0,00 28.268.998,59

6-03-01 Prestaciones legales 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.524.972,58 206.028,83 1.731.001,41 0,00 1.731.001,41 0,00 28.268.998,59






232

'TOTAL RESUMEN DE LA INSTITUCION

13/07/2015 01:39 PM Página 1

CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTOMODIFICACIONESPRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL COMPROMISOS TOTAL RESERVAS SALDO


TOTAL DE EGRESOS 8.578.788.447,54 0,00 8.578.788.447,54 1.721.444.256,95 1.838.853.974,20 3.560.298.231,15 271.305.137,40 3.831.603.368,55 3.150.000,00 4.744.035.078,99

0 RENUMERACIONES 2.088.470.801,00 2.672.823,00 2.091.143.624,00 497.859.296,06 375.836.518,44 873.695.814,50 0,10 873.695.814,60 0,00 1.217.447.809,40



0-01-05 Suplencias 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 196.643,34 196.643,34 0,00 196.643,34 0,00 15.303.356,66

0-02 Renumeraciones Eventuales 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11

0-02-01 Tiempo Extraordinario 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1.664.479,54 2.308.024,35 3.972.503,89 0,00 3.972.503,89 0,00 7.527.496,11




0-03-03 Décimo tercer mes 131.020.753,00 0,00 131.020.753,00 1.057.330,87 1.577.156,11 2.634.486,98 0,10 2.634.487,08 0,00 128.386.265,92

0-03-04 Salario Escolar 119.019.499,00 0,00 119.019.499,00 99.371.621,78 914.694,98 100.286.316,76 0,00 100.286.316,76 0,00 18.733.182,24




0-04-05 Contribución Pat. a Bco Popular 7.861.245,00 0,00 7.861.245,00 2.020.617,00 1.513.831,99 3.534.448,99 0,00 3.534.448,99 0,00 4.326.796,01

0-05 Contrib. patr. a fondos de penS. y otros 231.906.733,00 2.672.823,00 234.579.556,00 56.810.088,21 42.216.282,68 99.026.370,89 0,00 99.026.370,89 0,00 135.553.185,11

0-05-01 Contribución al Seguro de Pensiones 77.354.653,00 2.672.823,00 80.027.476,00 20.091.735,56 15.113.650,32 35.205.385,88 0,00 35.205.385,88 0,00 44.822.090,12





Presupuesto Ordinario PROGRAMA RESUMEN

II TRIMESTRE 2015 (ENERO A JUNIO 2015)


233

1 SERVICIOS 952.971.710,11 85.955.289,00 1.038.926.999,11 70.879.561,57 140.458.119,61 211.337.681,18 252.589.030,70 463.926.711,88 0,00 575.000.287,23

1-01 Alquileres 31.626.000,00 20.000.000,00 51.626.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 30.309.416,00

1-01-01 Alquiler de Edificios, locales y terreno 31.356.000,00 0,00 31.356.000,00 5.986.164,00 5.986.164,00 11.972.328,00 9.344.256,00 21.316.584,00 0,00 10.039.416,00

1-01-03 Alquiler equipo de computo 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1-01-04 Alquiler y derechos para telecomunicacio 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00

1-02 Servicios Básicos 72.255.390,00 1.200.000,00 73.455.390,00 12.182.145,08 12.308.897,20 24.491.042,28 61.091,80 24.552.134,08 0,00 48.903.255,92

1-02-01 Servicio de Agua y Alcantarillado 8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 993.022,00 1.218.620,00 2.211.642,00 0,00 2.211.642,00 0,00 5.938.358,00


1-02-04 Servicio de telecomunicaciones 28.000.000,00 200.000,00 28.200.000,00 3.684.458,60 3.743.100,11 7.427.558,71 20.440,00 7.447.998,71 0,00 20.752.001,29

1-02-99 Otros servicios básicos 3.105.390,00 1.000.000,00 4.105.390,00 632.218,86 256.636,65 888.855,51 40.651,80 929.507,31 0,00 3.175.882,69

1-03 Servicios comerciales y financieros 225.600.000,03 11.050.000,00 236.650.000,03 80.840,00 9.547.489,00 9.628.329,00 110.092.150,00 119.720.479,00 0,00 116.929.521,03

1-03-01 Información 59.050.000,00 10.000.000,00 69.050.000,00 53.540,00 7.735.679,00 7.789.219,00 597.050,00 8.386.269,00 0,00 60.663.731,00

1-03-02 Publicidad y Propaganda 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 736.000,00 736.000,00 109.000.000,00 109.736.000,00 0,00 40.264.000,00

1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 16.050.000,02 550.000,00 16.600.000,02 0,00 725.250,00 725.250,00 385.000,00 1.110.250,00 0,00 15.489.750,02

1-03-04 Transporte de Bienes 500.000,00 0,00 500.000,00 27.300,00 343.000,00 370.300,00 110.100,00 480.400,00 0,00 19.600,00

1-03-06 Comisiones y y gastos serv. financieros 0,01 500.000,00 500.000,01 0,00 7.560,00 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 492.440,01


1-04-02 Servcios Jurídicos 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 3.500,00 165.000,00 168.500,00 9.500.000,00 9.668.500,00 0,00 28.831.500,00

1-04-03 Serv. de ingenieria. 0,01 180.000,00 180.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,01

1-04-04 Serv. en ciencias economicas y sociales. 58.000.000,00 17.800.000,00 75.800.000,00 0,00 20.038.577,50 20.038.577,50 7.235.600,00 27.274.177,50 0,00 48.525.822,50

1-04-05 Serv. de desarrollo de sistemas informat 7.500.000,01 10.000.000,00 17.500.000,01 0,00 0,00 0,00 9.708.051,60 9.708.051,60 0,00 7.791.948,41


1-04-99 Otros servicios de gestión 48.180.000,02 9.098.400,00 57.278.400,02 1.007.304,00 3.333.999,60 4.341.303,60 8.644.130,01 12.985.433,61 0,00 44.292.966,41

1-05 Gastos de viaje y de transporte 125.678.880,00 1.300.000,00 126.978.880,00 10.044.320,00 28.647.831,18 38.692.151,18 5.506.316,81 44.198.467,99 0,00 82.780.412,01

1-05-01 Transporte dentro del país 34.601.800,00 1.300.000,00 35.901.800,00 3.605.150,00 9.267.667,00 12.872.817,00 2.185.598,00 15.058.415,00 0,00 20.843.385,00

1-05-02 Viáticos dentro del país 61.077.080,00 0,00 61.077.080,00 6.439.170,00 8.774.552,19 15.213.722,19 1.430.273,81 16.643.996,00 0,00 44.433.084,00

1-05-03 Transporte en el exterior 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 4.445.091,30 4.445.091,30 1.890.445,00 6.335.536,30 0,00 4.764.463,70

1-05-04 Viáticos en el exterior 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 6.160.520,69 6.160.520,69 0,00 6.160.520,69 0,00 12.739.479,31

1-06 Seguros, reaseguros y otras obligaciones 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00

1-06-01 Seguros 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 21.277.054,00 0,00 21.277.054,00 597.280,00 21.874.334,00 0,00 13.125.666,00



1-08 Mantenimiento y reparación 45.989.440,01 1.326.889,00 47.316.329,01 142.600,00 1.130.504,46 1.273.104,46 6.199.147,01 7.472.251,47 0,00 39.844.077,54

1-08-01 Mantenimiento de edificios y locales 17.160.000,00 0,00 17.160.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 17.121.000,00

1-08-05 Mantenimiento y rep. de equipo Trans 13.432.000,00 0,00 13.432.000,00 82.600,00 490.938,88 573.538,88 691.433,66 1.264.972,54 0,00 12.167.027,46

1-08-06 Mantenimiento y rep. de Equipo Comunic. 4.100.000,01 2.000.000,00 6.100.000,01 0,00 408.880,00 408.880,00 2.500.000,00 2.908.880,00 0,00 3.191.120,01

1-08-07 Mantenimiento y rep. de Equipo Mob ofic. 1.656.000,00 1.500.000,00 3.156.000,00 0,00 0,00 0,00 49.830,10 49.830,10 0,00 3.106.169,90

1-08-08 Mantenimiento y rep. de Equipo computo 3.650.000,00 0,00 3.650.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 2.664.554,25 2.759.554,25 0,00 890.445,75

1-08-99 Mant. y rep. de otros equipos 5.991.440,00 -2.173.111,00 3.818.329,00 60.000,00 135.685,58 195.685,58 254.329,00 450.014,58 0,00 3.368.314,42

1-99 Servicios diversos 800.000,02 7.000.000,00 7.800.000,02 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 2.682,43 2.281.915,35 0,00 5.518.084,67

1-99-02 Intereses moratorios y multas 0,02 7.000.000,00 7.000.000,02 0,00 2.279.232,92 2.279.232,92 2.682,43 2.281.915,35 0,00 4.718.084,67

1-99-05 Deduccibles 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00


234

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 136.157.489,02 1.983.400,00 138.140.889,02 16.432.976,05 34.680.900,30 51.113.876,35 6.699.388,60 57.813.264,95 0,00 80.327.624,07

2-01 Productos químicos y conexos 66.288.489,00 -706.600,00 65.581.889,00 10.232.952,44 20.175.802,07 30.408.754,51 42.957,83 30.451.712,34 0,00 35.130.176,66

2-01-01 Combustibles y lubricantes 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 9.010.000,00 528.585,83 9.538.585,83 42.957,83 9.581.543,66 0,00 21.418.456,34


2-01-04 Tintas pinturas y diluyentes 32.596.889,00 500.000,00 33.096.889,00 1.222.952,44 19.647.216,24 20.870.168,68 0,00 20.870.168,68 0,00 12.226.720,32

2-01-99 Otros productos químicos 1.791.600,00 -1.206.600,00 585.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00

2-02 Alimentos y productos agropecuarios 17.460.000,00 1.540.000,00 19.000.000,00 291.117,00 6.510.415,25 6.801.532,25 2.770.543,00 9.572.075,25 0,00 9.427.924,75

2-02-03 Alimentos 17.460.000,00 1.540.000,00 19.000.000,00 291.117,00 6.510.415,25 6.801.532,25 2.770.543,00 9.572.075,25 0,00 9.427.924,75

2-03 Materiales y productos de uso en la cons 4.780.000,00 0,00 4.780.000,00 0,00 641.386,35 641.386,35 535.643,83 1.177.030,18 0,00 3.602.969,82

2-03-01 Materiales y productos metálicos 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 129.962,17 129.962,17 139.737,83 269.700,00 0,00 230.300,00

2-03-04 Materiales y productos electricos 3.280.000,00 0,00 3.280.000,00 0,00 479.955,18 479.955,18 342.375,00 822.330,18 0,00 2.457.669,82

2-03-99 Otros materiales y productos 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 31.469,00 31.469,00 53.531,00 85.000,00 0,00 915.000,00

2-04 Herramientas, repuestos, accesorios 13.962.240,00 212.760,00 14.175.000,00 1.237.880,50 1.167.694,79 2.405.575,29 1.891.844,94 4.297.420,23 0,00 9.877.579,77

2-04-01 Herramientas e instrumentos 350.000,00 75.000,00 425.000,00 0,00 8.250,00 8.250,00 1.750,00 10.000,00 0,00 415.000,00

2-04-02 Repuestos y accesorios 13.612.240,00 137.760,00 13.750.000,00 1.237.880,50 1.159.444,79 2.397.325,29 1.890.094,94 4.287.420,23 0,00 9.462.579,77

2-99 Utiles, materiales y suministros diverso 33.666.760,02 937.240,00 34.604.000,02 4.671.026,11 6.185.601,84 10.856.627,95 1.458.399,00 12.315.026,95 0,00 22.288.973,07

2-99-01 Utiles y materiales de oficina 9.054.920,00 1.029.080,00 10.084.000,00 181.190,83 2.080.914,41 2.262.105,24 605.628,72 2.867.733,96 0,00 7.216.266,04

2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 12.339.200,00 240.800,00 12.580.000,00 4.484.835,28 2.208.832,00 6.693.667,28 360.618,56 7.054.285,84 0,00 5.525.714,16

2-99-04 Textiles y vestuario 2.170.000,00 145.000,00 2.315.000,00 0,00 203.624,00 203.624,00 40.000,00 243.624,00 0,00 2.071.376,00

2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 2.291.840,01 2.298.160,00 4.590.000,01 0,00 1.098.974,95 1.098.974,95 280.665,72 1.379.640,67 0,00 3.210.359,34

2-99-06 Utiles y materiales de resguardo y seg 300.000,00 1.005.000,00 1.305.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 1.275.000,00

2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 675.000,01 80.000,00 755.000,01 0,00 248.123,00 248.123,00 0,00 248.123,00 0,00 506.877,01

2-99-99 Otros utiles, materiales y suministros 6.835.800,00 -3.860.800,00 2.975.000,00 5.000,00 315.133,48 320.133,48 171.486,00 491.619,48 0,00 2.483.380,52


235

5 BIENES DURADEROS 76.595.000,00 40.950.000,00 117.545.000,00 18.714.880,00 10.599.035,40 29.313.915,40 12.016.718,00 41.330.633,40 3.150.000,00 73.064.366,60

5-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 76.595.000,00 950.000,00 77.545.000,00 18.714.880,00 10.599.035,40 29.313.915,40 12.016.718,00 41.330.633,40 3.150.000,00 33.064.366,60

5-01-01 Maquiaria y Equipo de prod. 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 75.000,00

5-01-03 Equipo de comunicación 14.820.000,00 0,00 14.820.000,00 0,00 1.681.533,85 1.681.533,85 0,00 1.681.533,85 0,00 13.138.466,15

5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00 550.000,00 3.680.000,00

5-01-05 Equipo y programas de cómputo 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 18.714.880,00 6.026.799,80 24.741.679,80 11.663.718,00 36.405.397,80 2.500.000,00 12.194.602,20

5-01-99 Maquinaria y equipo diverso 6.000.000,00 950.000,00 6.950.000,00 0,00 2.620.701,75 2.620.701,75 353.000,00 2.973.701,75 0,00 3.976.298,25

5-02 Construcciones, adiciones y mejoras 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

5-02-01 Edificios 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.771.493.447,41 4.600.000,00 4.776.093.447,41 1.117.557.543,27 1.277.279.400,45 2.394.836.943,72 0,00 2.394.836.943,72 0,00 2.381.256.503,69

6-01 Transferencias corrientes al sector públ 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00

6-01-02 Transf. Ctes a Organos Desconcentrados 2.253.000,00 0,00 2.253.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253.000,00

6-02 Transferencias corrientes al personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 2.293.103.863,40

6-02-99 Otras transferencias a personas 4.674.440.447,40 0,00 4.674.440.447,40 1.112.120.148,00 1.269.216.436,00 2.381.336.584,00 0,00 2.381.336.584,00 0,00 2.293.103.863,40

6-03 Prestaciones 87.000.000,01 4.600.000,00 91.600.000,01 5.437.395,27 4.665.381,95 10.102.777,22 0,00 10.102.777,22 0,00 81.497.222,79

6-03-01 Prestaciones legales 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 5.437.395,27 4.665.381,95 10.102.777,22 0,00 10.102.777,22 0,00 76.897.222,78

6-03-99 Otras prestaciones a terceras personas 0,01 4.600.000,00 4.600.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,01

6-06 Otras transferencias ctes al sector priv 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50

6-06-01 Indemnizaciones 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 1.216.462,50 1.216.462,50 0,00 1.216.462,50 0,00 3.783.537,50

6-07 Transferencias corrientes al sector exte 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00

6-07-01 Transf. Ctes a Organismo Internacionales 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 2.181.120,00 2.181.120,00 0,00 2.181.120,00 0,00 618.880,00


9-02 Sumas libres sin asignacion presupuestar553.100.000,00 -136.161.512,00 416.938.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.938.488,00




ANEXOS


237

20. Anexos Anexo 1

Oficio del Ministro del Sector Bienestar Social y Familia

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