PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 - … · Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo...

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  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    Municipalidad Distrital de Pachacmac

    PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2017

    Rumbo a la excelencia en laGestin.

    Municipalidad de Pachacmac

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    CONTENIDO

    INDICE.INTRODUCCIN

    I PARTE:ASPECTOS GENERALES1. Ubicacin2. Base Legal3. Marco Metodolgico

    II PARTE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACMAC

    1. Naturaleza de la Municipalidad2. Visin3. Misin4. Valores5. Organigrama de la Municipalidad6. Anlisis FODA de la Institucin Municipal7. Objetivos8. Marco Presupuestal para el Ao Fiscal 2017

    a. Proyecto del Presupuesto Institucional 2017b. Estimacin de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Rubro (Recursos

    Ordinarios y Determinados)c. Previsin de Gastos a Nivel de Categora Presupuestal (Programas

    Presupuestales, Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestarias que noresultan en Productos)

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    III PARTE:PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

    PRESUPUESTO GENERALa. Resumen por Unidades Orgnicasb. Resumen de Actividades Operativasc. Resumen por Actividades Presupuestarias Programas Presupuestales, Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos

    IV PARTE:ANEXOS

    1. Programacin de Inversin Municipala. Presupuesto Participativo 2017b. Programacin Directa 2017 (Obras)

    2. Evaluacin del Plan Operativo Institucional 20173. Fichas de Actividades por Unidad Orgnica4. Resumen General de Distribucin del Gasto por Unidades Orgnicas

    a. Gastos de Inversinb. Gastos Corrientes

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    INTRODUCCIN

    La Municipalidad Distrital de Pachacmac, como rgano de Gobierno Local y enmarcado dentro dela Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, es responsable de la elaboracin de los instrumentosde gestin institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta quecontribuya a fortalecer el desempeo municipal para alcanzar el desarrollo local.

    En ese sentido el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacmac AoFiscal 2017, es el Instrumento de Gestin de Corto Plazo que define la Accin del GobiernoMunicipal a travs de un Conjunto de Polticas, Objetivos, Actividades y Metas en la bsqueda deladecuado cumplimiento de nuestra Misin Institucional, detallando todas las acciones operativas yorganizando la informacin en metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de gua parala ejecucin del presupuesto en el mbito de las competencias municipales. De esta manera el Plany Presupuesto debidamente articulados, deben orientar las expectativas de la colectividad en laperspectiva de consolidar el desarrollo del Distrito de Pachacmac. As mismo el POI ha sidoelaborado teniendo como fin primordial: prestar los servicios municipales, impulsar el desarrollointegral y fomentar el bienestar y seguridad de los vecinos.

    Para la elaboracin del presente documento de gestin, se ha tenido en cuenta las disposicionesque norman el mbito de los procesos de planeamiento estratgico y presupuestariorespectivamente, como es el caso del Artculo 71 numeral 71.3 de la Ley N 28411 Ley Generaldel Sistema Nacional de Presupuesto, que seala El Plan Operativo Institucional refleja las MetasPresupuestarias que se esperan alcanzare para cada ao fiscal, precisando las tareaspresupuestarias necesarias para su cumplimiento, as como la oportunidad para su ejecucin, anivel de cada dependencia orgnica. As mismo, el Plan Operativo Institucional se formul enconcordancia al Plan Desarrollo Concertado al 2018, y el Plan Estratgico Institucional 2015 al2018, la normatividad legal vigente de los rganos rectores de los sistemas administrativospblicos y considerando el marco conceptual de una Nueva Gestin Publica Local por resultados.

    La Gerencia de Planificacin y Presupuesto ha elaborado el POI 2017, en coordinacin y conparticipacin de las unidades orgnicas que conforman los rganos estructurados y funcionales dela Municipalidad. As mismo permite articular las actividades que desarrollar el siguiente aocada unidad orgnica de la Institucin Municipal, hecho que se ver reflejado en la ejecucin delPresupuesto Institucional del Ao Fiscal 2017 y por lo tanto en el logro de los objetivoscorrespondientes.

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    En materia presupuestal la Municipalidad Distrital de Pachacmac para el ejercicio 2017, cuentacon un Presupuesto Institucional de Apertura que asciende a S/. 43208,492.00 soles, que entrminos nominales han sido asignados a los diferentes rganos y unidades orgnicas, de acuerdoa una escala de prioridades para el logro de los resultados y metas fsicas, propuestas. Asimismo,el Plan de Inversiones 2017 asciende a S/. 12937,100.00 soles, que comprende un total de 38proyectos de Inversin Pblica dentro de los cuales se encuentra la Propuesta de Cofinanciamientode 02 Proyectos con el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

    Este documento se encuentra dividido en cuatro (04) partes, la primera parte comprende losaspectos generales relacionados a la ubicacin, base legal y el marco metodolgico para eldesarrollo del Plan Operativo Institucional 2017, la segunda parte concernientes a la naturaleza dela municipalidad, visin, misin y valores institucionales, estructura interna, anlisis situacional,objetivos y marco presupuestal para el ao 2017 de la Municipalidad Distrital de Pachacmac, latercera parte muestra el consolidado general y la cuarta parte muestra los anexos, tales como laprogramacin de la inversin municipal (Presupuesto Participativo y Plan de Obras porProgramacin Directa), el proceso a seguirse para la Evaluacin del Plan Operativo Institucionalen el Ao Fiscal 2017, las fichas de actividades de cada Unidad Orgnica y finalmente el resumengeneral de distribucin del gasto por unidades orgnicas (Gasto de Inversin y Gasto Corriente)

    Finalmente, debemos resaltar que el presente Plan Operativo Institucional introduce un cambiosignificativo en la forma de hacer presupuesto, privilegiando el logro de resultados y productos porcada rgano y unidad orgnica municipal, los cuales contribuirn al logro de los objetivos del PlanEstratgico Institucional.

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    1. UBICACIN:

    El distrito de Pachacmac se ubica en la zonaperiurbana de Lima en donde se intersectan lasdinmicas de crecimiento de la metrpoli deorientacin norte-sur y la dinmica del valle del roLurn con una orientacin este-oeste.

    El Distrito de Pachacmac, se encuentra en elextremo Sur de Lima Metropolitana, y es parteconformante de la denominada Lima Surconjuntamente con los distritos de Villa Mara deTriunfo, Lurn, San Juan de Miraflores y Villa elSalvador. Este territorio comprende el 90% de lacuenca baja del Ro Lurn, principal ecosistema de lazona sur de la metrpoli. La Municipalidad Distrital

    de Pachacmac de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadstica estima parael ao 2017 contar con una poblacin de 151,227 habitantes (Cuadro N01).

    El patrimonio territorial, como producto histrico ycomo bien cultural heredado, integra el patrimonionatural y el patrimonio construido en sus diferentesmomentos histricos, de modo que pueda ser reconocidopor sus valores intrnsecos y singulares, pero, sobretodo, que involucre a la poblacin local en su plenaaceptacin social.

    Este concepto de patrimonio territorial se complementa con el enfoque de ecosistemas, al entenderstos como una simbiosis de elementos naturales y transformaciones antrpicas que se superponenentre s, como son:

    El ecosistema de las vertientes y quebradas desrticas y ridas El ecosistema de las lomas costeras El ecosistema agrcola o agro ecosistema El ecosistema de la playa, mar e islas. El ecosistema urbano.

    Cuadro N01

    AoDistrito de Pachacmac

    Total Hombre Mujer

    2014 120,015 58,932 61,0832015 129,653 63,515 66,138

    2016 140,025 68,596 71,4292017 151,227 74,084 77,143

    I PARTE:ASPECTOS GENERALES

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    2. BASE LEGAL:

    Para la formulacin del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacmacse ha tenido en cuenta el siguiente marco legal:

    a) Constitucin Poltica del Perb) Ley N 27658 - Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.c) Ley N 27783 Ley de Bases de Descentralizacind) Ley N 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.e) Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Generalf) Ley N 28441 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuestog) Ley N 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y del Centro

    Nacional de Planeamiento Estratgico.h) Ley N 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2017i) Decreto Supremo N304-2012-EF, Texto nico Ordenado de la Ley N 28411 Texto nico

    Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.j) Decreto Supremo N030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la

    Modernizacin de la Gestin del Estado.k) Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2015-

    EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del SectorPblico, con una perspectiva de Programacin Multianual (Modificado por R.D. N 006-2016-EF/50.01)

    l) Directiva N 01-2014-CEPLAN Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratgico Sistema de Planeamiento Estratgico

    m) Acuerdo de Concejo N 055-2006 del 27 de diciembre 2006 que aprueba la validacin delPlan de Desarrollo Local Concertado al 2018.

    n) Ordenanza Municipal N 001-2015-MDP/C de fecha 14 de enero del 2015, que aprueba lamodificacin de la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones(ROF) de la Municipalidad Distrital de Pachacmac y Modificatorias.

    o) Acuerdo de Concejo N 010-2015-MDP/C del 16 de febrero del 2015 que aprueba el PlanEstratgico Institucional 2015 al 2018, de la Municipalidad Distrital de Pachacmac.

    3. MARCO METODOLGICO:

    3.1 ANTECEDENTES:

    PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

    La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a inicios del segundo semestre del ao 2015 asumicon responsabilidad el reto de elaborar una nueva propuesta para este importante instrumento degestin. Durante el presente ao 2016 la Municipalidad Distrital de Pachacmac ha venido

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    desarrollando sus actividades sobre la base del Plan Operativo Institucional aprobado el 22 dediciembre del ao 2015 mediante el Acuerdo de Concejo N 072-2015-MDP/C y promulgado medianteResolucin de Alcalda N 314-2015-MDP/A.

    Caractersticas:

    Adecuado a las modificaciones establecidas en la nueva Estructura Orgnica y Reglamento deOrganizacin y Funciones instrumentos aprobados mediante Ordenanza N 001-2015-MDP/Cde fecha 14 de enero del 2015.

    Articulado con el nuevo Plan Estratgico Institucional 2015 al 2018 (visin, misin, objetivosgenerales y especficos), aprobado mediante Acuerdo de Concejo N 010-2015-MDP/C del 16 defebrero del 2015.

    Permite identificar con claridad el conjunto de objetivos, proyectos, actividades y necesidades,que permita la asignacin de los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, y porlo tanto se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura para elperiodo fiscal 2016.

    Contribuye en el Seguimiento, Control y Evaluacin de las actividades aprobadas, de losrecursos municipales y por consecuencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

    3.2 ELABORACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

    La Municipalidad Distrital de Pachacmac, con el objetivo de fortalecer su elaboracin a travs deesta metodologa de trabajo, los resultados obtenidos durante la ejecucin de sus actividades, lapropia aceptacin de las Unidades Orgnicas y el mejor control y seguimiento del uso de losrecursos pblicos, ha credo conveniente continuar con el mismo procedimiento para el ao 2017.

    Procedimiento ao 2016

    Esteinstrumentode gestin hapermitido el

    2016

    El ALINEAMIENTO de actividades identificadas por cada unidadorgnica con los Objetivos Estratgicos del PDC, los Objetivos Generales yEspecficos del PEI, con el objetivo de lograr el alineamiento del POI conel PEI y el PDC.

    Conocer los Montos, Indicadores de Resultados por cada Actividad, estopermitir un mejor Seguimiento, Control y Evaluacin del POI

    La incorporacin para cada una de las Actividades de una MATRIZ DENECESIDADES COSTEADA, lo que permitir un adecuado seguimiento ycontrol presupuestal

    Reflejar en forma separada las Actividades (Bienes y Servicios) y losProyectos de Inversin Pblica.

    Identificar claramente la unidad operativa responsable de ADMINISTRAREL PRESUPUESTO relacionado a los Gastos Generales (Funcionamiento,Operatividad y Responsabilidad Institucional) como son las Planillas,Servicios Bsicos, Combustible, tiles de Oficina y otros

    Sealar claramente los TECHOS PRESUPUESTALES que se asignenpara cada unidad orgnica, monto que debe reflejar la suma del costo desus Actividades, Proyectos Inversin Pblica y Gastos Generales

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    Procedimiento para su Formulacin

    Metodologaha desarrollar

    por cadaUnidad

    Orgnica

    Debern determinar las ACTIVIDADES necesarias y prioritarias que le permitanalcanzar los objetivos planteados para el ao 2016.

    Por cada actividad deber establecer las diferentes NECESIDADES sea en bienes oservicios que requiera para su cumplimiento

    Utilizando el Cuadro de Costos Unitarios Estimados de Bienes y Servicios, la unidadorgnica deber IDENTIFICAR LOS COSTOS por cada necesidad, esto le permitirestablecer el monto total para el cumplimiento de cada una de sus actividades

    Para cada actividad se colocar su INDICADOR DE RESULTADO, que permitas lamedicin entre el gasto realizado y el objetivo planteado

    Se deber SEALAR EN EL CALENDARIO ANUAL EL MES en el cual sedesarrollar cada una de las actividades propuestas, lo que permitir programar lacapacidad instalada en nuestra institucin

    Las actividades propuestas DEBERN RELACIONARSE (alinearse) con losObjetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado y los Objetivos Generales yEspecficos del Plan Estratgico Institucional

    Toda esta informacin ser TRABAJADA EN LAS MATRICES, Programacin deActividades y Cuadro de Necesidades por actividad, sealadas en la Directivapara la Formulacin del Plan Operativo Institucional 2017

    La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto consolida la informacin recibida y asigna los fondospblicos locales para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, tomando en cuenta ladisponibilidad de recursos establecida en el proyecto de Presupuesto Institucional de Aperturapara el Ao Fiscal 2017.

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    1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD

    La importancia del municipio radica en su formacin histrica que est ligada al desarrollo de lospueblos y constituye por lo tanto, la institucin bsica de la democracia, entendida sta comoparticipacin de las mayoras.

    La Municipalidad Distrital de Pachacmac tiene su sustento en el Artculo 194 de la ConstitucinPoltica del Per, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son rganos degobierno local, tienen autonoma poltica, econmica y administrativa en asuntos de sucompetencia, concordante con la Ley N 27680 de reforma constitucional del captulo XIV del TtuloIV, sobre descentralizacin. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N 27972Ley Orgnica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidadesbsicas de la organizacin territorial del estado y canales inmediatos de participacin vecinal enlos asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de lascorrespondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, lapoblacin y la organizacin. Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos degobierno promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico.

    2. VISIN INSTITUCIONAL

    La Municipalidad de Pachacmac al 2018 ser un Gobierno Abierto, Electrnico,Promotor del Desarrollo Sustentable, con un Ambiente Laboral Saludable, Lder en

    Lima Sur y rumbo a la Excelencia en la Gestin

    3. MISIN INSTITUCIONAL

    Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnologa en beneficio delciudadano, mediante un manejo responsable de los recursos pblicos, promoviendo

    la inversin pblico-privada, logrando el desarrollo integral y sostenible de laciudad, a travs de una gestin participativa e innovadora

    II PARTE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

    PACHACMAC

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    4. VALORES INSTITUCIONALES

    La construccin de toda sociedad est determinada por diversas cosmovisiones que responden a unconjunto de valores y principios que orientan las acciones y percepciones de las personas. En estesentido, los valores y principios, entendidos como metas ideales y modelos de organizacin social,son elementos fundamentales de toda ideologa y, por ende, de todo proyecto poltico, social einstitucional.

    La Municipalidad de Pachacmac como institucin pblica encargada de la gestin del distrito, larepresentacin del vecino, la promocin la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y eldesarrollo integral del distrito, no solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo finalpropuesto, sino que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera posibleen la institucin, fortaleciendo la relacin entre quienes laboran en la institucin y la relacin conla poblacin administrada. Estas acciones permitirn mejorar la calidad de los servicios que ofrecela Municipalidad generando una mejor percepcin por parte de la ciudadana. Entre estos valoresse han detallado los siguientes:

    Valores institucionalesMunicipalidad Distrital de Pachacmac

    TransparenciaIdentificacininstitucional

    Vocacin deservicio Honradez Puntualidad

    Justicia Respeto Lealtad Tolerancia Disciplina

    Proactividad Idoneidad Participacin Solidaridad Eficacia

    Eficiencia Responsabilidad Empata

    Fuente: PEI MDP 2015 - 2018

    5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPACHACMAC

    La Municipalidad Distrital de Pachacmac, para el ao 2017 cuenta con el siguiente organigrama:

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    La Municipalidad Distrital de Pachacmac, para el adecuado cumplimiento de las funcionesnormativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:

    ORGANOS DE ALTA DIRECCIN Concejo Municipal Comisin de Regidores

    Alcalda Gerencia Municipal

    ORGANOS DE COORDINACION Consejo de Coordinacin Local Distrital Juntas de Delegados Vecinales Comunales Comit Distrital de Seguridad Ciudadana Plataforma Distrital de Gestin de Riesgo de Desastre Comit Municipal por los Derechos del Nio y del Adolescente Comit de Administracin del Programa del Vaso de Leche Comit de Gestin del Programa de Complementacin Alimentara

    ORGANO DE CONTROL rgano de Control Institucional

    ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL Procuradura Pblica Municipal

    ORGANOS DE ASESORAMIENTO Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Subgerencia de Estadstica e Informtica

    ORGANOS DE APOYO Secretara General Subgerencia de Trmite Documentario y Archivo

    Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Administracin y Finanzas Subgerencia de Recursos Humanos Subgerencia de Tesorera Subgerencia de Contabilidad Subgerencia de Logstica Subgerencia de Patrimonio, Servicios Generales y Maestranza

    ORGANOS DE LINEA Gerencia de Rentas Subgerencia de Registro y Recaudacin Subgerencia de Ejecutora Coactiva

    Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gerencia de Turismo y Desarrollo Econmico

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    Subgerencia de Promocin Turstica y Patrimonio Cultural Subgerencia de Comercializacin, Anuncios y Promocin del Empleo

    Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Subgerencia de Ecologa y Medio Ambiente Subgerencia de Seguridad Ciudadana Subgerencia de Gestin de Riesgo de Desastres Subgerencia de Transporte y Ordenamiento Vial

    Gerencia de Desarrollo Humano y Promocin Social Subgerencia de Participacin Vecinal Subgerencia de Programas Alimentarios y Salud Subgerencia de Juventud, Educacin, Cultura y Deportes Subgerencia de OMAPED, CIAM, DEMUNA y Matrimonios y Divorcios No Contenciosos

    Gerencia de Fiscalizacin y Control

    ORGANOS DESCONCENTRADOS Agencias Municipales Agencia Municipal Quebrada de Manchay Agencia Municipal Jos Glvez

    6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCIN MUNICIPAL

    Este anlisis permite identificar y contrastar dos mbitos: el entorno interno y externo delainstitucin, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situacin en la que nosencontremos. En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene controlpara decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos opor el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este mbito se encuentran lasFortalezas (F) y las Debilidades (D). En el mbito externo se encuentran todos los factores sobrelos que no tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factoresescapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo depender dela tendencia que sigan estos. En este mbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas(A).

    Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer el resultadode cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti mismo, tienes las

    mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el entorno ni teconoces a ti mismo, todos tus combates se convertirn en derrotas

    SunTzu desde El arte de la guerra

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    Cuadro N 1ANALISIS INTERNO Y EXTERNO

    MBITO INTERNO

    Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

    FORTALEZAS DEBILIDADES

    Los recursos humanos que gestionan la institucinmunicipal conocen la realidad del distrito y cuentancon experiencia en el cargo.

    Dbil comunicacin entre las distintas reas de la institucinmunicipal, no permitiendo tener una intervencin institucionalorganizada y coordinada

    Buena experiencia de trabajo directo de la gestinmunicipal con las comunidades organizadas deldistrito. (Presupuesto Participativo, Comits deGestin de Obras)

    El mayor requerimiento de recursos solicitados por las UnidadesOrgnicas para la ejecucin de sus actividades aprobadas en elPlan Operativo Institucional, lo que perjudica su atencin ycumplimiento.

    La Promocin de los Planes de Desarrollo Turstico,que ha permitido el incremento de turistas y visitantesnacionales, una mayor inversin privada(Restaurantes), la creciente demanda de servicios y lageneracin de puestos de trabajo locales.

    Inexistencia de un Sistema Informtico Municipal Integrado(SIMI), que permita mejorar e incorporar todos los procesos deadministracin, gestin y control que necesita la Municipalidad,para un manejo eficiente de la informacin y la toma dedecisiones

    El impulso desde la Gestin Municipal a las Campaasde Sensibilizacin, Promocin y Cambio de domicilioen el Documento Nacional de Identidad generandoidentidad, compromiso y mayores recursos al distrito.

    Escasa infraestructura e implementacin en la agenciamunicipal desconcentrada de Jos Glvez Barrenechea,provocando una inadecuada atencin a los vecinos de esta zona.

    El cumplimiento acertado de las metas establecidas enel Programa del Plan de Incentivos a la Mejora de laGestin Municipal.

    Escasos equipos y mobiliarios informticos para la atencin delas distintas unidades orgnicas, que frenan el cumplimiento delas actividades programadas.

    La continuidad de la gestin municipal durante estos03 periodos de gobierno (2007 al 2018) estpermitiendo consolidar una misma lnea de desarrollopara el distrito.

    No se cuenta con el inventario actualizado de la propiedadinmueble del distrito, impidiendo su adecuado uso fiscal (efectostributarios), administrativo (informacin al ciudadano) y degestin (planificacin y reordenamiento urbano)

    Cumplimiento en la ejecucin de las obras pblicasprogramadas por inversin directa (nivel alcanzado85%)

    No se cuenta con un TUPA ratificado por el rgano competente(SAT - MML), impidiendo y/o dificultando la aplicacin de losprocedimientos administrativos.

    La adquisicin de nuevas unidades para la atencin delos servicios pblicos (Limpieza Pblica y SeguridadCiudadana) en el distrito.

    Insuficiente e Inadecuada infraestructura municipal para eldesarrollo de las actividades y el cumplimiento de los objetivos,incidiendo en el desempeo y en la productividad del trabajadormunicipal.

    El proceso de consolidacin de la institucinmunicipal en la zona de Quebrada de Manchay, atravs del traslado de sus unidades operativas y laapertura de su nueva oficina para ampliar la atencina los administrados.

    La Municipalidad no cuenta con un Plan de Desarrollo deCapacidades, que permita mejorar la intervencin de losdistintos servidores.

    La gestin de recursos de inversin a travs de laejecucin de Proyectos de Inversin Pblica (Pistas,Veredas, Infraestructura Educativa y de Salud) bajo lamodalidad de COFINANCIAMIENTO con las entidadesdel Gobierno Central (MVCS, MINEDU, MINSA)

    Desactualizacin del Plan de Desarrollo Distrital Concertado(elaborado y aprobado en el ao 2006) Instrumentos de gestindesactualizados y limitados.

    Insuficiente compromiso e identidad de los trabajadores con lainstitucin municipal.

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    MBITO EXTERNO

    Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

    OPORTUNIDADES AMENAZAS

    Reconocimiento del distrito de Pachacmac como destinoturstico, gastronmico, recreativo, de aventura y ltimo pulmnverde de Lima Metropolitana.

    La condicin de 2do distrito con mayor Nivel de Pobreza yExtrema Pobreza en Lima Metropolitana, imposibilita unamayor inversin privada de calidad en el distrito. (carencia deservicios bsicos, vas de acceso, saneamiento fsico legal,dbil consumo interno entre otros)

    Confianza de la comunidad en la ejecucin de obrasprogramadas por inversin directa (aprobadas por el ConcejoMunicipal)

    An se encuentra en proceso la actualizacin y definicin delos lmites territoriales de la mayora de distritos de LimaMetropolitana incluido el distrito de Pachacmac. LeyN27795

    Incorporacin de nuevos sectores dentro del mbito deintervencin de la Municipalidad de Pachacmac (identidad,servicios, recaudacin, inversin, reas disponibles entre otros)a travs de la aprobacin de la nueva delimitacin territorial.

    La mayora de contribuyentes no cancelen oportunamente sustributos municipales; ello aunado a la lamentable cultura delno pago, muy propia de un importante sector de peruanos,incluido el distrito de Pachacmac.

    Incremento de los recursos por transferencia del Fondo deCompensacin Municipal - FONCOMUN a travs del Ministeriode Economa y Finanzas.

    Escaso inters y desconocimiento de la poblacin en elcuidado del medio ambiente.

    Permanente inters de reconocidas las empresas de servicios(Restaurantes) por instalarse e invertir en el distrito.

    El permanente trafico de terrenos en el distrito, con nfasis enQuebrada de Manchay que viene originando dificultades parael logro del saneamiento fsico legal.

    La relacin poltica partidaria de la autoridad local con el electoalcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, producto delProceso Electoral Municipal 2014.

    Incremento de la inseguridad ciudadana en el pas, generandoincertidumbre y temor a posibles agresiones, asaltos,secuestros, violaciones y otros, que alcanza al distrito dePachacmac.

    La continuidad del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestiny Modernizacin Municipal (PI), que nos debe permitircontinuar impulsando reformas para el crecimiento y eldesarrollo sostenible de la economa local y la mejora de sugestin.

    Ocupacin de viviendas en zonas declaradas en riesgo,incrementando la condicin de vulnerabilidad, generandoconflictos y nuevos peligros para sus ocupantes (relacindirecta entre las condiciones de riesgo y la inadecuadaocupacin del territorio).

    El inters y capacidad de la poblacin organizada de lasdiversas zonas del distrito de trabajar concertadamente con lagestin municipal.

    Compleja configuracin geogrfica que impide contar con unaintegracin territorial y social entre las 05 zonas en que seencuentra dividido el distrito de acuerdo al PDC.

    Territorio del distrito con caractersticas y capacidades para eldesarrollo de mltiples usos (urbano y/o rural)

    Presencia coyuntural de grupos opositores a la gestin,acentuados por los procesos de Eleccin (Presidenciales Regionales, Locales).

    La presencia de Programas del Gobierno Central (Pensin 65,Beca 18, Trabaja Per, Techa Propio, Qali Warma entre otros)

    La NO REELECCIN de Autoridades vigentes, lo que puedegenerar la paralizacin o modificacin de las polticas localesque viene generando desarrollo en nuestra comunidad.

    El conocimiento de la realidad, compromiso, relacin con laIglesia Catlica de la zona de Quebrada de Manchay, del nuevoPresidente de la Repblica Pedro Pablo Kuczynski.

    La modificacin del Sistema Nacional de Inversin Pblica(SNIP) por el Sistema INVIERTE.PE, impulsando desde elEstado un nuevo proceso de Reactivacin Econmica.

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    7. OBJETIVOS

    Plan de Desarrollo Concertado al 2018

    Los Objetivos Generales se encuentran contenidos dentro de las Lneas Estratgicas del Plande Desarrollo Local Concertado al 2018, APROBADOS mediante Acuerdo de Concejo N 055-2006 del 27 de diciembre 2006.

    Lnea Estratgica Objetivos Generales

    Distrito delTurismo Rural

    1. Promover el posicionamiento del distrito como atractivo turstico yrecreativo para la metrpolis

    2. Promover y mejorar la oferta turstica y recreativa a travs de laplanificacin y explotacin racional de los recursos, con participacinorganizada de la poblacin, de los empresarios e inversionistas, quearticule la oferta con la demanda de lima metropolitana

    3. Promover la generacin de MYPES de servicios y produccinarticuladas a la actividad turstica como forma de generacin de empleoy mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin.

    Lnea Estratgica Objetivos Generales

    Distrito de laGestin

    Concertada

    1. Impulsar la participacin ciudadana mediante el fortalecimiento ycapacitacin de las organizaciones sociales de base, promoviendo unacultura que empodere a la ciudadana y genere liderazgos compartidos,revalorando la equidad de gnero y generacin, a travs de la creacinde espacios de dilogo y toma de decisiones concertadas para eldesarrollo humano sostenible.

    2. Institucionalizar un sistema de mecanismos de participacin ciudadanapara la concertacin para el desarrollo y la vigilancia social

    3. Fortalecer las capacidades de gestin local desarrollando una nuevacultura organizacional y de gestin descentralizada y compartida en elgobierno local.

    Lnea Estratgica Objetivos Generales

    Distrito de laProduccin

    Diversificada

    1. Mejorar y diversificar la produccin y la productividad agropecuaria,con nfasis en productos agroecolgicos y/o especializadoscompetitivos, con el aprovechamiento de tecnologas adecuadas yasistencia tcnica

    2. Promover el manejo integral de la cuenca que permita una gestinsocial del agua, buscando mejorar su aplicacin en las actividadesproductivas.

    3. Generar y/o fortalecer la organizacin de los productores, estableciendouna nueva cultura productiva empresarial y competitiva.

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    Lnea Estratgica Objetivos Generales

    Distrito de la GestinAmbiental Cultural y

    Saludable

    1. Promover el ordenamiento territorial del distrito, la zonificacin deacuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental, as comopromover su crecimiento planificado.

    2. Mejorar los niveles de vida de la poblacin con equidad de gnero eigualdad de oportunidades, a partir de la gestin concertada de lainfraestructura bsica y promover una cultura y hbitos de vidasaludables.

    3. Promover una educacin de calidad que se oriente al fortalecimiento de laidentidad cultural, la solidaridad y la prctica de valores para enfrentar losretos de la globalizacin

    4. Promover y fortalecer la organizacin vecinal para la implementacin desistemas de seguridad ciudadana

    5. Promover una gestin ambiental sostenida de los recursos naturales dentrodel contexto del desarrollo sostenible a travs de la informacin,sensibilizacin y organizacin de la poblacin con instancias de gestinambiental por zonas. As como promover una cultura de valores yprincipios de conservacin del medio ambiente

    Plan Estratgico Institucional 2015 al 2018

    Los Objetivos Institucionales se encuentran contenidos en el Plan Estratgico Institucional2015 al 2018 de la Municipalidad Distrital de Pachacmac, y a APROBADOS medianteAcuerdo de Concejo N 010-2015-MDP/C del 16 de febrero del 2015.

    Perspectiva Objetivos Institucionales Objetivos Estratgicos Especficos

    Fina

    ncie

    ro

    Aumentar los ingresosdirectamente recaudados y

    otros ingresos

    Aumentar el presupuesto actual de la MDP en 20%mediante la gestin ante el Gobierno Central y deincentivos del MEF

    Reducir la morosidad en el pago del impuesto predialmunicipal y tasas de arbitrios en un 20%

    Aumentar en 20% los ingresos por cooperacinnacional e internacional

    Desarrollar proyectos deinfraestructura y social en el

    Distrito a travs de lapromocin de la inversin

    pblico-privada y decooperacin

    nacional/internacional

    Disear e implementar polticas y mecanismos deatraccin de inversiones en los sectores priorizados enel Plan de Desarrollo ConcertadoEjecutar proyectos de infraestructura y sociales que sedesarrollen a travs de la promocin de la inversinpublico privada: Iniciativas Privadas (IP),Asociaciones Pblico - Privadas (APPs), Obras porImpuestos

    Promover la participacin de inversin social mediantemecanismos de cooperacin interinstitucional

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    Perspectiva Objetivos Institucionales Objetivos Estratgicos EspecficosCi

    udad

    ano

    / Gru

    po d

    e In

    ter

    s

    Mejorar el nivel de aceptaciny de satisfaccin del ciudadano

    con la gestin municipal

    Formular e implementar el Plan Integral de DesarrolloUrbano.Asegurar la ejecucin de obras pblicas y elmantenimiento de la infraestructura del distrito.Implementar un plan de accin para el desarrollosocioeconmico en el distrito que ayude a incrementar elPBI per cpita.Reducir el ndice de inseguridad del distrito medianteuna mayor y mejor seguridad ciudadana.Promover el desarrollo integral del distrito a travs deluso adecuado de los recursos naturales con estndaresadecuados de calidad ambiental.Consolidar una gestin descentralizada eficiente conagencias municipales multiservicios.Brindar servicios de calidad, orientados al Ciudadanomediante la aplicacin de las buenas prcticas engestin pblica.

    Desarrollar una MarcaPachacmac y lograr la

    identificacin de losciudadanos con el Distrito

    Posicionar una Marca Pachacmac para el Distrito,reconocida a nivel metropolitano promoviendo su legadocultural e histrico.Desarrollar acciones de puesta en valor de lospotenciales tursticos del distrito.Desarrollo de eventos locales para el posicionamientocomo distrito lder de referencia en Lima Sur.Desarrollar una estrategia de comunicacin dirigida alos ciudadanos y actores distritales para lograr sucolaboracin en la consolidacin de la MarcaPachacmac

    Promover la participacinciudadana organizada para

    lograr una mayor colaboracine integracin municipio-

    ciudadano

    Crear mecanismos/espacios de coordinacin para eldesarrollo de iniciativas con actores locales pblicos yprivadosPromover una mayor participacin de la ciudadana enlos diferentes espacios poltico-pblicos locales.

    Mejorar la situacin de lasalud de los ciudadanos

    Promocin y prevencin de la Salud Sexual yReproductiva

    Promocin de Entornos saludables para la vida

    Contribuir a la garanta yrestitucin de los derechos de

    la poblacin vulnerable

    Fortalecer la Institucin Municipal para la atencin a laPoblacin Vulnerable en el distrito de Pachacmac.

    Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia

    Incremento de la practica deactividades fsicas, deportivas,culturales y recreativas en la

    poblacin del distrito dePachacmac.

    Personas acceden a nivel distrital a las actividadesfsicas, deportivas, culturales y recreativas.

    Informacin sobre los beneficios de la prcticas fsicas,deportivas, culturales y recreativas

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    Perspectiva Objetivos Institucionales Objetivos Estratgicos Especficos

    Apre

    ndiz

    aje

    / RR

    HH

    / Te

    cnol

    oga

    / In

    frae

    stru

    ctur

    a

    Contar con personalcapacitado, motivado y con

    las competenciasnecesarias para

    desarrollar con eficiencialas actividades propias de

    su puesto

    Mejorar los procesos de seleccin del personal de laMDP mediante el uso de perfiles por competencias.

    Desarrollar procesos de induccin del personalsobre las actitudes, normas, valores y patrones deconducta esperados por la MDP

    Implementar procesos de Gestin del PotencialHumano de la MDP para el 2018

    Mejorar los procesos de desarrollo de capacidadesdel personal en nuevos conocimientos yherramientas para un desempeo ptimo de sulabor en la MDP

    Mejorar las competencias individuales, tcnicas ygerenciales para el desarrollo de capacidades degestin en el personal

    Desarrollar instrumentosde gestin municipal que

    sean implementados yusados por todas las reas

    de la MDP

    Analizar la situacin actual de las herramientas degestin de acuerdo al marco legal existente respectoa la modernizacin y descentralizacin del EstadoDifundir internamente al personal sobre el uso delos instrumentos de gestin pblica municipalCapacitar al personal en el desarrollo eimplementacin efectiva de las herramientas degestin pblica municipal para la MDP

    Contar con un localMunicipal adecuado parala atencin al ciudadano

    Construir la nueva infraestructura Municipal deacuerdo al perfil SNIP aprobado por el MEF atravs de la ejecucin del presupuesto anual paralos prximos 4 aos

    Actualizar y potenciar lainfraestructura

    tecnolgica de la MDP(Hardware y/o Software)

    Implementar la Plataforma Digital Integrada deServicio al Ciudadano

    Modernizar y Optimizar la infraestructuratecnolgica existente

    Actualizar de manera continua con nuevasaplicaciones y diseos amigables el portal web de laMDP

    Desarrollar un Sistema de Informacin de Base deDatos para la gestin de la informacin integradade la MDP

    Implementacin de lasTecnologas de la

    Informacin yComunicaciones (TIC's) en

    beneficio del DesarrolloIntegral del Distrito

    Promover el desarrollo del "Gobierno LocalElectrnico"

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    Perspectiva Objetivos Institucionales Objetivos Estratgicos Especficos

    Proc

    esos

    Inte

    rnos

    Mejorar los procesos derecaudacin y tesorera de

    la MDP

    Mejorar procesos de identificacin y notificacin delcontribuyente

    Actualizar la informacin del Sistema Informtico deRentasIntegrar los procesos de recaudacin y ejecucincoactivaMejorar la capacidad resolutiva para el cierre de losexpedientes

    Reducir los gastosadministrativos y los costos

    operativos de la MDP

    Implementar polticas de rendicin de cuentas porgerenciasImplementar polticas de compras corporativas deacuerdo al Plan Anual Adquisiciones y Contrataciones -PAACMejorar la eficiencia de los procesos logsticos en buscade incrementar el acceso a la informacin, registro,participacin y mayor y mejor competencia deProveedores

    Reducir el tiempo delproceso de trmite

    documentario de todas lasoficinas de la MDP

    Implementar de forma efectiva la Poltica Nacional deSimplificacin Administrativa(PNSA) 2010 - 2014 Ley N25035 en la MDP

    Reducir el tiempo promedio de atencin al ciudadano enlos trmites documentarios para el 2018 de 14 das a 3das

    Mejorar los procesos decumplimiento de las

    directivas y decisionesestablecidas por la altadireccin y el Gobierno

    Central

    Definir polticas y mecanismos para mejorar lacomunicacin interna entre los gerentes y trabajadoresde la MDP

    Determinar e identificar las directivas vigentes de cadarea de la MDP y verificar que sean independientes

    Articular e integrar las directivas bajo un sistema nicoy especfico para cada rea de la MDP

    Realizar monitoreo ycontrol anual del PEI de la

    MDP

    Institucionalizar la Planificacin Estratgica comoherramienta principal de Gestin Municipal, para lograrlos objetivos planteados en el presente documento delPEI de la MDP al 2018

    Formular los Planes Operativos Anuales por cada reade la MDP, tres meses antes del cierre de ejercicio fiscal.

    Realizar seguimiento mensual de los avances de laimplementacin del PEI a travs de un comit de altadireccin

    Desarrollar indicadores de gestin por resultados, quepermitan el cumplimiento de las metas y objetivos delpresente PEI de la MDP al 2017

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    Perspectiva Objetivos Institucionales Objetivos Estratgicos EspecficosPr

    oces

    os In

    tern

    os

    Reduccin de lavulnerabilidad de la

    poblacin y sus medios devida ante peligros de

    origen natural

    Poblacin con prcticas seguras en salud frente aocurrencia de peligros naturales

    Zona costera del distrito de Pachacmac monitoreaday alerta ante peligro de tsunami

    Entidades con capacidades para la preparacin ymonitoreo ante emergencias por desastres

    Municipalidad de Pachacmac con gestin de riesgo dedesastre en sus procesos de planificacin yadministracin para el desarrollo

    Poblacin de Pachacmac recibe asistencia ensituaciones de emergencias y desastres

    Promover la adecuada ocupacin y uso del territoriofrente al riesgo de desastres

    Municipalidad de Pachacmac con fortalecimiento decapacidades en manejo de desastres

    Poblacin con medidas de proteccin fsica antepeligros hidrometereolgicos

    Mejorar los niveles detransparencia y acceso ala informacin pblica

    Mejorar el marco normativo institucional en materiade Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica

    Desarrollar instrumentos para incrementar laTransparencia y Acceso a la Informacin Pblica

    Promover la participaciny la vigilancia ciudadana

    informada y alerta

    Mejorar instrumentos para fomentar la ParticipacinCiudadana

    Fortalecer espacio de Participacin Ciudadana

    Fortalecer capacidades de OSC y Funcionarios deentidades pbicas en Participacin Ciudadana

    Aumentar la integridadpblica

    Fortalecer la institucionalidad para mejorar laIntegridad Pblica

    Revisar y mejorar el marco normativo en materia deIntegridad Pblica

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    Alineamiento del Plan Estratgico Institucional con el Plan de Desarrollo Concertado

    Perspectivas Objetivos Estratgicos GeneralesLneas

    Estratgicas delPDC

    Financiero

    Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresosDesarrollo

    InstitucionalDesarrollar proyectos de infraestructura y social en el Distrito atravs de la promocin de la inversin pblico-privada y decooperacin nacional/internacional

    Gestin Culturaly AmbienteSaludable

    Ciudadano / Grupode Inters

    Mejorar el nivel de aceptacin y de satisfaccin del ciudadano con lagestin municipalDesarrollar una marca ciudad y lograr la identificacin de losciudadanos con el Distrito

    Turismo Rural

    Promover la participacin ciudadana organizada para lograr unamayor colaboracin e integracin municipio-ciudadano

    GestinConcertada

    Mejorar la situacin de la salud de los ciudadanosGestin Cultural

    y AmbienteSaludable

    Contribuir a la garanta y restitucin de los derechos de la poblacinvulnerableIncremento de la practica de actividades fsicas, deportivas,culturales y recreativas en la poblacin del distrito de Pachacmac

    Formacin yCrecimiento

    (Aprendizaje/RRHH/Tecnologa/

    Infraestructura)

    Contar con personal capacitado, motivado y con las competenciasnecesarias para desarrollar con eficiencia las actividades propias desu puesto

    DesarrolloInstitucional

    Desarrollar instrumentos de gestin municipal que seanimplementados y usados por todas las reas de la MDPContar con un local Municipal adecuado para la atencin alciudadanoActualizar y potenciar la infraestructura tecnolgica de la MDP(Hardware y/o Software)

    Implementacin de las Tecnologas de la Informacin yComunicaciones (TIC's) en beneficio del Desarrollo Integral delDistrito

    Gestin Culturaly AmbienteSaludable

    Procesos Internos

    Mejorar los procesos de recaudacin y tesorera de la MDP

    DesarrolloInstitucional

    Reducir los gastos administrativos y los costos operativos de la MDP

    Reducir el tiempo del proceso de trmite documentario de todas lasoficinas de la MDPMejorar los procesos de cumplimiento de las directivas y decisionesestablecidas por la alta direccin y el Gobierno Central

    Realizar monitoreo y control anual del PEI de la MDP

    Reduccin de la vulnerabilidad de la poblacin y sus medios de vidaante peligros de origen naturalMejorar los niveles de transparencia y acceso a la informacinpblicaPromover la participacin y la vigilancia ciudadana informada yalertaAumentar la integridad pblica

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AO FISCAL 2017

    La programacin y formulacin del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2017fue realizado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto conforme lo establece la ResolucinDirectoral N 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para laProgramacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Pblico, con una perspectiva deProgramacin Multianual, siendo el siguiente:

    Cuadro N01PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017

    Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera

    RUBROS S/. S/. %

    00 RECURSOS ORDINARIOS 2,011,624.00 4.66%

    Vctimas del Terrorismo 13,072.00

    Programa de Complementacin Alimentaria - PCA 878,206.00

    Comedores, Alimentos por Trabajo, Hogares yAlbergues

    757,367.00

    Subsidio a Comedores Populares 91,875.00 Programa de Alimentos y Nutricin para el

    Paciente con Tuberculosis y Familia28,964.00

    Programa del Vaso de Leche 1,120,346.00

    07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 28,584,806.00 66.16%

    Transferencias 28,584,806.00

    08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 7,092,193.00 16.41%

    Otros Impuestos Municipales 7,092,193.00

    09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,077,600.00 11.75%

    Recursos Directamente Recaudados 5,077,600.0018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTADE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 442,269.00 1.02%

    TRANSFERENCIAS:Canon Minero 173,194.00Canon Hidroenergtico 177,348.00Canon Pesquero - Derechos de Pesca 802Regala Minera 90,925.00

    Total: 43,208,492.00 100%

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    Cuadro N02DISTRIBUCIN A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

    Fuente de Financiamiento S/. Rubro S/.

    1 Recursos Ordinarios 2,011,624.00 00 Recursos Ordinarios 2,011,624.00

    2Recursos DirectamenteRecaudados

    5,077,600.00 09Recursos DirectamenteRecaudados

    5,077,600.00

    3 Recursos Determinados 36,119,268.00

    07Fondo de CompensacinMunicipal 28,584,806.00

    08 Impuestos Municipales 7,092,193.00

    18

    Canon y Sobrecanon,Regalas, Rentas deAduanas yParticipaciones

    442,269.00

    Total: 43,208,492.00 Total: 43,208,492.00

    Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera

    Cuadro N03DISTRIBUCIN A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL

    N Cdigo Categora Presupuestal PIA 2016 Avance %

    PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4,562,694.00 10.56%1 016 TBC-VIH/ SIDA 28,964.00

    2 030 Reduccin de Delitos y Faltas que afectan laSeguridad Ciudadana

    2,096,688.00

    3 036 Gestin Integral de Residuos Solidos 2,377,042.00

    4 068Reduccin de Vulnerabilidad y Atencin deEmergencias por Desastres

    30,000.00

    5 101Incremento de la Prctica de ActividadesFsicas, Deportivas, y Recreativas en laPoblacin Peruana

    20,000.00

    6 142Acceso de personas adultas mayores aservicios especializados

    10,000.00

    ACCIONES CENTRALES 23,850,529.00 55.20%Comprende 10 ActividadesASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUENO RESULTAN EN PRODUCTOS

    14,795,269.00 34.24%

    1 162 Estudios de Pre Inversin 250,000.002 830 Construccin de Vas Urbanas 12,545,269.003 139 Mejoramiento de Casas y Centros de Cultura 2,000,000.00

    Total: 43,208,492.00 100.00%

    Fuente: Sistema Integrado de Administracin Financiera

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 es una herramienta de planificacin de corto plazo quedefine la accin del Gobierno Municipal de forma anual mediante un conjunto de objetivos yactividades de cada una de las unidades orgnicas o dependencias segn los lineamientos de lapoltica local establecidos para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos yactividades se les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin, por lo que seencuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para elperiodo fiscal 2017.

    El Plan Operativo Institucional (POI) 2017 ha sido elaborado teniendo como fin primordial mejorarla calidad de vida de la poblacin PACHACAMINA, plasmados el mejoramiento del medio ambiente,ordenamiento y acondicionamiento territorial, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, lapromocin del desarrollo humano, la promocin de sistemas de movilidad sustentables, y laconservacin y recuperacin del centro histrico y la zona monumental.

    Para la formulacin y consolidacin del Plan Operativo Institucional (POI) para el ao fiscal 2017,la Gerencia de Planificacin y Presupuesto encargada de formular y consolidar este documentonormativo en la Municipalidad Distrital de Pachacmac, ha realizado la asistencia tcnica directaa los responsables de elaborar este instrumento de gestin en cada unidad orgnica, reuniones detrabajo con Gerentes y Sub Gerentes de las principales unidades operativas de la AdministracinMunicipal, que nos ha permitido la presentacin del informe en detalle de la programacin deActividades a ejecutar en el Ao Fiscal 2017; informacin que ha tenido que ser evaluada ycorregida para su respectiva aprobacin.

    Las FICHAS DE ACTIVIDADES con sus respectivas MATRICES DE NECESIDADES por cadaUnidad Orgnica se encuentran contenida en el ANEXO N03 del presente documento.

    rganosN de Unidades

    Orgnicasrganos de Alta Direccin 3rganos de Control 1rganos de Defensa Judicial 1rganos de Asesoramiento 3rganos de Apoyo 9rganos de Lnea 21rganos Desconcentrados 2

    Total: 40

    III PARTE:PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO

    FISCAL 2017

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    27

    Se presenta el Presupuesto General de los rganos que conforman la estructura de la InstitucinMunicipal, siendo:

    1. RESUMEN DE RECURSOS ASIGNADOS PARA LAS ACTIVIDADES PORUNIDADES ORGNICAS

    rganos DESCRIPCIN

    MONTOASIGNADO

    ACTIVIDADESPOI 2017

    TOTAL PORTIPO DEORGANO

    %

    1 ORGANOS DE ALTA DIRECCION 67,635.00 1.15%

    1.1 CONCEJO MUNICIPAL 40,635.00

    01.1.1 COMISION DE REGIDORES

    1.2 ALCALDIA 27,000.001.3 GERENCIA MUNICIPAL2 ORGANOS DE COORDINACION2.1 CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL DISTRITAL

    2.2 JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES

    2.3 COMIT DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

    2.4 PLATAFORMA DISTRITAL DE GESTIN DE RIESGO DEDESASTRE

    2.5 COMIT MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL NIO Y DELADOLESCENTE

    2.6 COMIT DE ADMINISTRACIN DEL PROGRAMA DEL VASO DELECHE

    2.7 COMIT DE GESTIN DEL PROGRAMA DECOMPLEMENTACIN ALIMENTARA3 ORGANO DE CONTROL 30,000.00 0.51%3.1 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 30,000.004 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 46,050.00 0.78%4.1 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL 46,050.005 ORGANOS DE ASESORAMIENTO 456,516.51 7.74%5.1 GERENCIA DE ASESORA JURDICA 28,516.515.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 235,000.0005.2.1 SUBGERENCIA DE ESTADSTICA E INFORMTICA 193,000.006 ORGANOS DE APOYO 1,429,517.60 24.25%6.1 SECRETARA GENERAL 37,342.8006.1.1 SUBGERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 98,383.006.2 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 286,685.006.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 125,160.0006.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 315,828.0006.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERA 76,306.0006.3.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 94,490.00

    06.3.4 SUBGERENCIA DE LOGSTICA 31,800.00

    06.3.5 SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOS GENERALES YMAESTRANZA 363,522.80

    PRESUPUESTO GENERAL

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

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    rganos ORGANOS DESCRIPCIN

    MONTOASIGNADO

    ACTIVIDADESPOI 2017

    TOTAL PORTIPO DEORGANO

    %

    07 ORGANOS DE LINEA 3,694,273.39 62.66%

    07.1 GERENCIA DE RENTAS 132,445.00

    07.1.1 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIN 76,940.0007.1.2 SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA 40,800.00

    07.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 53,725.40

    07.2.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS 60,450.00

    07.2.2SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO YHABILITACIONES URBANAS 214,955.00

    07.2.3SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS YCOOPERACIN INTERINSTITUCIONAL

    90,000.00

    07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONMICO 94,218.10

    07.3.1SUBGERENCIA DE PROMOCIN TURSTICA YPATRIMONIO CULTURAL

    431,474.50

    07.3.2SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN, ANUNCIOS YPROMOCIN DEL EMPLEO

    67,217.00

    07.4GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIOAMBIENTE

    48,672.00

    07.4.1 SUBGERENCIA DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE 767,339.2807.4.2 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 86,032.16

    07.4.3SUBGERENCIA DE GESTIN DE RIESGO DEDESASTRES

    204,165.00

    07.4.4SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTOVIAL 128,235.60

    07.5GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCINSOCIAL

    121,308.14

    07.5.1 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL 123,386.35

    07.5.2SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS YSALUD

    24,834.00

    07.5.3SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIN, CULTURAY DEPORTES

    639,822.40

    07.5.4SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA YMATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

    229,306.48

    07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIN Y CONTROL 58,946.98

    08 ORGANOS DESCONCENTRADOS 171,839.50 2.91%08.1 AGENCIAS MUNICIPALES08.1.1 AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY 46,579.5008.1.2 AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ 125,260.00

    TOTAL: 5,895,832.00 5,895,832.00 100%

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    29

    2. RESUMEN DE RECURSOS POR TIPOS DE GASTOS

    Resumen de recursos por tipos de gastos y por unidad orgnica (Gastos de Inversin y GastosCorrientes)

    rganos DESCRIPCIN

    TOTALGENERALGASTOS

    INVERSIN

    TOTALGENERALGASTOS

    CORRIENTES

    TOTALGENERAL

    01 ORGANOS DE ALTA DIRECCION - - -01.1 CONCEJO MUNICIPAL - 40,635.00 40,635.0001.1.1 COMISION DE REGIDORES - - -01.2 ALCALDIA - 55,000.00 55,000.0001.3 GERENCIA MUNICIPAL - - -02 ORGANOS DE COORDINACION - - -02.1 CONSEJO DE COORDINACIN LOCAL DISTRITAL - -02.2 JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES - - -02.3 COMIT DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA - - -

    02.4PLATAFORMA DISTRITAL DE GESTIN DE RIESGODE DESASTRE

    - - -

    02.5COMIT MUNICIPAL POR LOS DERECHOS DEL NIO YDEL ADOLESCENTE

    - -

    02.6COMIT DE ADMINISTRACIN DEL PROGRAMA DELVASO DE LECHE

    - - -

    02.7COMIT DE GESTIN DEL PROGRAMA DECOMPLEMENTACIN ALIMENTARA

    - -

    03 ORGANO DE CONTROL - - -03.1 RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - 30,000.00 30,000.0004 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL - - -04.1 PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL - 46,050.00 46,050.0005 ORGANOS DE ASESORAMIENTO - - -05.1 GERENCIA DE ASESORA JURDICA - 28,516.51 28,516.5105.2 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - 235,000.00 235,000.0005.2.1 SUBGERENCIA DE ESTADSTICA E INFORMTICA 816,000.00 193,000.00 1,009,000.0006 ORGANOS DE APOYO - - -06.1 SECRETARA GENERAL - 67,342.80 67,342.80

    06.1.1SUBGERENCIA DE TRMITE DOCUMENTARIO YARCHIVO

    - 98,383.00 98,383.00

    06.2GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGENINSTITUCIONAL

    - 286,685.00 286,685.00

    06.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS - 150,160.00 150,160.00

    06.3.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - 15,921,281.00 15,921,281.0006.3.2 SUBGERENCIA DE TESORERA - 96,306.00 96,306.0006.3.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD - 94,490.00 94,490.0006.3.4 SUBGERENCIA DE LOGSTICA - 298,800.00 298,800.00

    06.3.5SUBGERENCIA DE PATRIMONIO, SERVICIOSGENERALES Y MAESTRANZA

    - 1,633,246.80 1,633,246.80

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    30

    rganos ORGANOS DESCRIPCINTOTAL GENERAL

    GASTOSINVERSIN

    TOTALGENERALGASTOS

    CORRIENTES

    TOTAL GENERAL

    07 ORGANOS DE LINEA - - -

    07.1 GERENCIA DE RENTAS - 132,445.00 132,445.00

    07.1.1 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIN - 76,940.00 76,940.0007.1.2 SUBGERENCIA DE EJECUTORA COACTIVA - 40,800.00 40,800.0007.2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - 53,725.40 53,725.4007.2.1 SUBGERENCIA DE OBRAS PBLICAS 13,107,269.00 660,450.00 13,767,719.00

    07.2.2SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO YHABILITACIONES URBANAS

    - 214,955.00 214,955.00

    07.2.3SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, PROYECTOS YCOOPERACIN INTERINSTITUCIONAL

    433,000.00 90,000.00 523,000.00

    07.3 GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONMICO 125,000.00 94,218.10 219,218.10

    07.3.1SUBGERENCIA DE PROMOCIN TURSTICA YPATRIMONIO CULTURAL

    - 431,474.50 431,474.50

    07.3.2SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIN, ANUNCIOS YPROMOCIN DEL EMPLEO

    - 67,217.00 67,217.00

    07.4GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIOAMBIENTE

    - 48,672.00 48,672.00

    07.4.1 SUBGERENCIA DE ECOLOGA Y MEDIO AMBIENTE - 2,339,662.28 2,339,662.2807.4.2 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 100,000.00 607,371.16 707,371.16

    07.4.3 SUBGERENCIA DE GESTIN DE RIESGO DEDESASTRES

    - 204,165.00 204,165.00

    07.4.4SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y ORDENAMIENTOVIAL

    - 133,235.60 133,235.60

    07.5GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCINSOCIAL

    - 121,308.14 121,308.14

    07.5.1 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL - 123,386.35 123,386.35

    07.5.2SUBGERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS YSALUD

    130,000.00 2,032,386.00 2,162,386.00

    07.5.3SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACIN, CULTURAY DEPORTES

    200,000.00 1,039,822.40 1,239,822.40

    07.5.4SUBGERENCIA DE OMAPED, CIAM, DEMUNA YMATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CONTENCIOSOS

    50,000.00 229,306.48 279,306.48

    07.6 GERENCIA DE FISCALIZACIN Y CONTROL - 58,946.98 58,946.98

    08 ORGANOS DESCONCENTRADOS - - -08.1 AGENCIAS MUNICIPALES - - -08.1.1 AGENCIA MUNICIPAL HUERTOS DE MANCHAY - 46,579.50 46,579.5008.1.2 AGENCIA MUNICIPAL JOSE GALVEZ - 125,260.00 125,260.00

    TOTAL: 14,961,269.00 28,247,223.00 43,208,492.00

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    31

    1. PROGRAMACIN DE INVERSIN MUNICIPAL

    PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017PROGRAMACIN DIRECTA 2017 (OBRAS)

    2. EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL2017

    3. FICHAS DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGNICA

    4. RESUMEN GENERAL DE DISTRIBUCIN DEL GASTOPOR UNIDADES ORGNICASGASTOS DE INVERSIN GASTOS CORRIENTES

    IV PARTE:ANEXOS

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    32

    ANEXO N01

    PROGRAMACIN DE INVERSIN MUNICIPAL

    PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017PROGRAMACIN DIRECTA 2017 (OBRAS)

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    33

    1. PROGRAMACIN DE INVERSIN MUNICIPAL

    PRESUPUESTO PARTICIPATIVOPARA EL AO FISCAL 2017

    La Municipalidad Distrital de Pachacmac a travs de la Gerencia de Planeamiento y Presupuestollevo a cabo durante el primer semestre del ao 2016 el PROCESO DEL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO PARA EL AO FISCAL 2017, en cada una de las cinco (05) zonas del distrito, yen cada uno de los tres (03) procesos que viene impulsando nuestra comuna, como son:

    1) El Presupuesto Participativo ZONAL, con la participacin de las diversasorganizaciones territoriales registradas en las cinco (05) zonas del distrito.

    2) El Presupuesto Participativo de GNERO, con la participacin de las organizacionessociales de base (Comedores, Vasos de Leche, Club de Madres y otras)

    3) El Presupuesto Participativo con NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES, con laparticipacin de los Municipios Escolares de las 24 Instituciones Educativas Pblicasubicadas en nuestro distrito.

    Como resultado de un trabajo concertado entre la Municipalidad y los Agentes Participantes de lascinco (05) zonas del distrito, se presenta la siguiente informacin:

    CUADRO N01ASIGNACIN DEL PRESUPUESTO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

    Proceso Zona Monto PP2017

    ZONAL

    Zona 1 : Pachacmac Histrico 230,000.00Zona 2: Pal Poblet 50,000.00Zona 3: CPR Unidos 450,000.00Zona 4: Jos Glvez 570,000.00Zona 5: Huertos de Manchay 700,000.00

    TOTAL 01: 2,000,000.00

    GENERO En las 5 zonas del distrito 125,000.00NIOS, NIAS YADOLESCENTES I.E. de las 5 zonas del distrito 400,000.00

    TOTAL 02: 525,000.00

    TOTAL GENERAL: 2,525,000.00

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    34

    CUADRO N02PROYECTOS PRIORIZADOS POR ZONAS

    ZONA PROCESO OBRAMONTO POR

    PROY.MONTO POR

    ZONA

    ZON

    A I:

    PACH

    ACAM

    ACH

    ISTO

    RICO

    PP Z

    ONAL

    Disminucin del porcentaje de Anemia y Parasitosis en elZona 1 del Cercado Histrico de Pachacmac 80,000.00

    230,000.00

    Construccin de Parque en el Sector de Pampa Limay enla Zona 1 del Cercado Histrico de Pachacmac 100,000.00

    Implementacin de un ambiente para el desarrollo deactividades Recreativas y de Salud para el Adulto Mayoren el CPR Pampagrande en la Zona 1 del CercadoHistrico del Distrito de Pachacmac

    50,000.00

    ZONA II:PAUL

    POBLET

    PPZONAL

    Implementacin del Comedor Santa Anita Cardal a laZona 2 de Paul Poblet Lind de Pachacmac 50,000.00 50,000.00

    ZONA III:CPR

    UNIDOS

    PPZONAL

    Construccin e Implementacin de un ambiente para eldesarrollo de actividades para el Adulto Mayor en laZona 3 de los Centro Poblados Rurales de la MargenDerecha, Distrito de Pachacmac

    450,000.00 450,000.00

    ZONA IV:JOSE

    GALVEZ

    PPZONAL

    Implementacin de Actividades para el uso adecuado delTiempo Libre de los Nios, Nias y Jvenes de la Zona 4de Jos Glvez del Distrito de Pachacmac

    80,000.00

    570,000.00Mejoramiento Urbano y Ambiental del Parque La Uninen la Zona 4 de Jos Glvez de Pachacmac 200,000.00

    Asfaltado de la calle del Sector Prolongacin Senz PeaUrb. Las Palmas en la Zona 4 de Jos Glvez del Distritode Pachacmac

    290,000.00

    ZON

    A V:

    HUE

    RTOS

    DE

    MAN

    CHAY

    PP Z

    ONAL

    Instalacin de Alarmas Comunitarias, Equipamiento yCapacitacin a las Juntas Vecinales de SeguridadCiudadana en la Zona 5 de Quebrada de Manchay,Distrito de Pachacmac

    100,000.00

    700,000.00

    Implementacin de Actividades para el uso adecuado delTiempo Libre de los Nios, Nias y Jvenes en la Zona 5de Quebrada de Manchay, de Pachacmac

    120,000.00

    Mejoramiento del rea verde en la Berma Central de laAvenida Vctor Malasquez en la Zona 5 de Quebrada deManchay, de Pachacmac

    380,000.00

    Construccin de Parque del AAHH Portada de ManchayII Ampliacin Sector Los ngeles en la Zona 5 deQuebrada de Manchay, de Pachacmac

    100,000.00

    PP G

    ENER

    O Implementacin de un espacio de promocin yfortalecimiento de la gastronoma y artesana lideradapor mujeres de la Zona 5 de Quebrada de Manchay,Distrito de Pachacmac

    125,000.00 125,000.00

    ZON

    ASI,

    II, I

    I, IV

    y V

    PP N

    IOS

    ,N

    IAS

    YAD

    OLES

    CEN

    TES

    Implementacin de Talleres Tcnico Productivos,Artsticos - Culturales e Informticos en los Nios, Niasy Adolescentes de los Municipios Escolares del Distritode Pachacmac.

    400,000.00 400,000.00

    TOTAL ASIGNADO: 2,525,000.00 2,525,000.00

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    35

    CUADRO N03PROYECTOS PRIORIZADOS POR UNIDADES ORGNICAS

    UO PP ZONA OBRAMONTO POR

    PROY.MONTO POR UO

    GERE

    NCI

    A DE

    DES

    ARRO

    LLO

    URBA

    NO

    Y RU

    RAL

    PP Z

    ONAL

    ZONA I:PACHACAMAC

    HISTORICO

    Construccin de Parque en el Sector de PampaLimay en la Zona 1 del Cercado Histrico dePachacmac

    100,000.00

    1,520,000.00

    ZON

    A II

    I:CP

    RUN

    IDOS

    Construccin e Implementacin de un ambientepara el desarrollo de actividades para el AdultoMayor en la Zona 3 de los Centro PobladosRurales - Distrito de Pachacmac

    450,000.00

    ZON

    A IV

    :JO

    SE G

    ALVE

    Z Mejoramiento Urbano y Ambiental del Parque LaUnin en la Zona 4 de Jos Glvez dePachacmac

    200,000.00

    Asfaltado de la calle del Sector ProlongacinSenz Pea Urb. Las Palmas en la Zona 4 deJos Glvez de Pachacmac

    290,000.00

    ZON

    A V:

    HUE

    RTOS

    DE

    MAN

    CHAY

    Mejoramiento del rea verde en la Berma Centralde la Avenida Vctor Malasquez en la Zona 5 deQuebrada de Manchay de Pachacmac

    380,000.00

    Construccin de Parque del AAHH Portada deManchay II Ampliacin Sector Los ngeles en laZona 5 de Quebrada de Manchay de Pachacmac

    100,000.00

    GERE

    NCI

    A DE

    DES

    ARRO

    LLO

    HUM

    ANO

    Y PR

    OMOC

    IN

    SOC

    IAL

    PPZONAL

    ZONA I:PACHACAMAC

    HISTORICO

    Disminucin del porcentaje de Anemia yParasitosis en el Zona 1 del Cercado Histrico delDistrito de Pachacmac

    80,000.00

    780,000.00

    Implementacin de un ambiente para eldesarrollo de actividades Recreativas y de Saludpara el Adulto Mayor en el CPR Pampagrande enla Zona 1 del Cercado Histrico de Pachacmac

    50,000.00

    ZONA II: PAULPOBLET

    Implementacin del Comedor Santa Anita Cardala la Zona 2 de Paul Poblet Lind de Pachacmac

    50,000.00

    ZONA IV: JOSEGALVEZ

    Implementacin de Actividades para el usoadecuado del Tiempo Libre de los Nios(as) yJvenes - Zona 4 de Jos Glvez de Pachacmac

    80,000.00

    ZONA V:QUEBRADA

    DE MANCHAY

    Implementacin de Actividades para el usoadecuado del Tiempo Libre de los Nios(as) yJvenes - Zona 5 de Manchay de Pachacmac

    120,000.00

    PP N

    IOS

    NI

    AS

    YAD

    OLES

    C. ZONASI, II, II,IV y V

    Implementacin de Talleres Tcnico Productivos,Artsticos - Culturales e Informticos en lasInstituciones Educativas de Pachacmac.

    400,000.00

    GSCY

    MA

    PP Z

    ONAL ZONA V:

    QUEBRADADE MANCHAY

    Instalacin de Alarmas Comunitarias,Equipamiento y Capacitacin a las JuntasVecinales de Seguridad Ciudadana en la Zona 5de Quebrada de Manchay, de Pachacmac

    100,000.00 100,000.00

    GTDEPP

    GENERO

    ZONA V:QUEBRADA

    DE MANCHAY

    Implementacin de un espacio de promocin yfortalecimiento de la gastronoma y artesanaliderada por mujeres de la Zona 5 de Quebrada deManchay, Distrito de Pachacmac

    125,000.00 125,000.00

    TOTAL ASIGNADO: 2,525,000.00 2,525,000.00

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    36

    CUADRO N04DISTRIBUCIN POR TIPO DE GASTO

    Proceso Zona Monto PP2017

    GASTO DECAPITAL

    (INVERSIN)

    ZONAL

    Zona 1 : Pachacmac Histrico 230,000.00

    Zona 2: Pal Poblet 50,000.00

    Zona 3: CPR Unidos 450,000.00

    Zona 4: Jos Glvez 570,000.00

    Zona 5: Huertos de Manchay 700,000.00

    GENERO En las 5 zonas del distrito 125,000.00

    TOTAL GASTO CAPITAL: 2,125,000.00

    GASTOCORRIENTE

    NIOS, NIAS YADOLESCENTES

    Instituciones Educativas de las5 zonas del distrito

    400,000.00

    TOTAL GASTO CORRIENTE: 400,000.00

    TOTAL GENERAL: 2,525,000.00

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    37

    PLAN DE OBRAS POR PROGRAMACINDIRECTA PARA EL AO FISCAL 2017

    N ZONA NOMBRECODIGO

    SNIPPRESUPUESTO

    1ZONA

    1Mejoramiento de la Prolongacin del Jr. Paraso, Cercado dePachacmac, Zona 1

    331,500.00

    2

    ZON

    A 3

    Mejoramiento del Local Comunal CPR Quebrada Verde, Zona 3 105,000.00

    3 Techado del Local Comunal de Guayabo, Zona 3 105,000.00

    4 Techado del Local Comunal del CPR Picapiedra, Zona 3 105,000.00

    5 Mejoramiento del Local Comunal del CPR Manchay Bajo, Zona 3 105,000.00

    6 Mejoramiento del Local Comunal del CPR Manchay Alto, Zona 3 155,000.00

    7 Mejoramiento del Local Comunal del CPR Rumiwasi, Zona 3 105,000.00

    8 Mejoramiento del Local Comunal Nuevo Progreso, Zona 3 326,000.00

    9Creacin de la Infraestructura del Local Comunal del CPR Curva Zapata,Zona 3 (II Etapa)

    311492 216,000.00

    10 Mejoramiento del Local Comunal San Juan, Zona 3 116,000.00

    11Mejoramiento del Local Comunal Ampliacin Zona A Puente Manchay,Zona 3

    116,000.00

    12 Mejoramiento del Local Comunal Villa Esperanza, Zona 3 116,000.00

    13 Mejoramiento del Local Comunal Tambo Inga, Zona 3 116,000.00

    14

    ZON

    A 5

    Construccin de Pistas en la Av. Grau, Sector Huertos de Manchay (IIEtapa) 837,000.00

    15 Construccin del Palacio Municipal 1,265,000.00

    16 Creacin de un Skatepark en la Plaza Cvica de Manchay 944,500.00

    17 Construccin de la Av. Manchay, Tramo Calle 63 - Ca. Las Palmeras 1,170,000.00

    18 Parque Central de la Quebrada de Retamal en Sol de Pachacmac 1,060,000.00

    19 Local Comunal del Sector La Florida 226,000.00

    20 Local Comunal del Sector San Pablo Mirador 226,000.00

    21 Local Comunal del Sector Ampliacin Los Cedros 226,000.00

    22 Local Comunal de la Asociacin de Vivienda Los Ficus 226,000.00

    23 Local Comunal de Virgen de Chapi 226,000.00

    ZONA5

    COFINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

    Expedientes Tcnicos de Obras por Cofinanciamiento con el MVCS 40,000.00

    Ejecucin De Obras Por Cofinanciamiento (30%) MVCS 2,105,993.10

    Programa Trabaja Per 450,275.90

    TOTAL PROGRAMACION DIRECTA: 11,020,269.00

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    38

    ANEXO N02

    EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2017

  • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Plan Operativo Institucional 2017

    39

    2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL 2017

    Metodologa de la Evaluacin

    La evaluacin del Plan Operativo Institucional 2016 de laMunicipalidad Distrital de Pachacmac para el siguiente aofiscal, se sustentar en la informacin de la programacin yejecucin fsica aprobada, as como informacin de las metaspresupuestarias que se ejecutarn durante el primer ysegundo semestre 2017, en relacin a las actividadespriorizadas y aprobadas dentro de este instrumento degestin.

    Parmetros para medir lo Planificado:

    Parmetros Periodos de Evaluacin

    a) Cumplimiento al PeriodoI Trimestre, I Semestre ,

    III Trimestre y Anualb) Cumplimiento Promedio al Periodo

    c) Avance del Promedio Anual

    A continuacin se describe brevemente la metodologa a utilizar para la evaluacin del PlanOperativo Institucional el Ao Fiscal 2017:

    a) Respecto del cumplimiento al Periodo

    Para la evaluacin de cumplimiento de las metas fsicas se establecen parmetros que permitencomparar la ejecucin versus la programacin de metas del periodo.

    Excelenciaen la Gestin

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    b) Cumplimiento Promedio al Periodo

    El clculo del cumplimiento del POI, por meta fsica y unidad orgnica, seobtiene del promedio simple de los porcentajes de cumplimiento de cadauna de las actividades.

    c) Avance Promedio Anual

    Para el clculo del avance anual del POI, por meta fsica y unidadorgnica, se calcula del promedio simple de los porcentajes de avance delas actividades en comparacin de la meta anual

    Evaluacin del POI 2017 - Ejemplo

    Requerimiento:

    Para un adecuado control presupuestal y de las actividades aprobadas en el Plan OperativoInstitucional para el ao fiscal 2017, se requiere que la institucin municipal cuente con unSistema para el Control Presupuestal por Centros de Costos (unidad orgnica), que permitircontar y remitir informacin sobre el nivel de avance fsico y presupuestal del POI a las distintasunidades orgnicas.

    Cumplimiento alperiodo.

    CumplimientoPromedio al periodo

    Avance promedioanual.

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    ANEXO N03

    FICHAS DE ACTIVIDADES PORUNIDAD ORGNICA

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    ANEXO N04

    RESUMEN GENERAL DE DISTRIBUCIN DELGASTO POR UNIDADES ORGNICAS

    GASTOS DE INVERSIN GASTOS CORRIENTES