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PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2012

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y

TURISMO – MINCETUR

- AÑO 2009 -

- DICIEMBRE 2011 -

ÍNDICE

PRESENTACIÓN........................................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................................... 3

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR .............................................................................................. 6

1.1 VISIÓN ...................................................................................................................................................... 7

1.2 MISIÓN ...................................................................................................................................................... 7

1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS ........................................................................ 7

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR.................................................................................................................................. 9

2.1 EN COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................................... 9

2.2 EN TURISMO ......................................................................................................................................................... 13

3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2012 ............................................................................................................ 16

3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................................. 16

3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES ......................... 16

3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN

DEL COMERCIO EXTERIOR. ................................................................................................................................. 17

Para el Desarrollo de la Oferta Exportable .................................................................................................................. 18

Para la Supervisión de las Zonas Francas y CETICOS ............................................................................................... 18

Para la Diversificación de mercados ............................................................................................................................ 18

Para la Facilitación del Comercio Exterior ................................................................................................................... 19

Para la Promoción de la Cultura Exportadora .............................................................................................................. 19

3.2 SECTOR TURISMO .................................................................................................................................. 21

3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. ......................................................... 21

Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible. ........................................................................................ 21

3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. ................................... 23

Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante. ...................................................................................... 23

Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística. ................................................ 24

4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO Y ESTRATÉGICO ................................................................................................... 31

5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO .... 33

6. CUADRO RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTO .............................................. 35

7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS .................. 38

ANEXOS………………………………………………………………………………………………………………….………39

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION .............................................................................................................

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL / SEGURIDAD JURIDICA ..................................................................................

ALTA DIRECCION / OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION .................................................................................

ORGANOS DE LINEA ....................................................................................................................................................

COMERCIO EXTERIOR

TURISMO .........................................................................................................................................................................

MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES…………………………………………………………………………..

PROYECTO UNION EUROPEA: Cierre de Proyecto………………………………………………………………….

Plan Operativo Institucional 2012

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PRESENTACIÓN El Plan Operativo Institucional – POI es un instrumento de Gestión de corto plazo que permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales. Asimismo, se constituye como el documento de gestión que contribuye a que el personal y las Dependencias de la Institución respondan de manera organizada a las exigencias propias de los procesos priorizados, evitando la duplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión de las Dependencias del Sector. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. De acuerdo a ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Jefatural Nº 003-94-INAP/DNR, el Plan Operativo Institucional – POI del MINCETUR para el año 2012 se ha programado bajo los criterios de:

•••• Globalidad e Integridad, pues se contempla a todos los Órganos de la Institución. •••• Flexibilidad, el presente documento es susceptible a admitir cambios justificados en las

diferentes etapas de ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente argumentadas.

•••• Coordinación, se ha formulado en estrecha coordinación con cada uno de los Órganos de la Institución.

•••• Racionalidad, se toma en cuenta los cambios que se viene experimentando en la Administración Pública, como es la implementación del presupuesto por resultados; proceso que se expone en detalle en la parte introductoria del presente documento.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las acciones a realizar tanto de la Alta Dirección, como de las Unidades Orgánicas de Línea, los Órganos de Apoyo y la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional; a fin de ejercer la función del Ministerio y de tomar decisiones en forma racional, coherente y oportuna, para el logro de los objetivos y metas sectoriales planteadas para el año 2012.


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INTRODUCCIÓN En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2011-EF/76.01 – en el cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2012, el cual contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc.), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2012, en esa búsqueda de la mejora continua, seguirá formulándose en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2012 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2012, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. De acuerdo a ello, el Proyecto de POI para el 2012 cuenta con las siguientes características:

• El documento se encuentra alineado con los Objetivos Estratégicos del Sector, cada dependencia del MINCETUR, cuenta con el marco estratégico y presupuestario que orienta su accionar.

• La programación operativa de cada una de las Oficinas o Direcciones busca sustentar los

Cuadros de Necesidades de cada una de ellas. Tanto la programación de actividades como la programación financiera, se encuentran articuladas con la información contenida en el SIGA.

• La programación operativa es mensualizada teniendo en cuenta que el monitoreo del accionar

operativo debiera ser permanente, el proyecto del POI no contempla metas de carácter trimestral; con ello se busca que la Alta Dirección cuente con información que le permita tener un conocimiento cabal e íntegro tanto de la ejecución del gasto como del nivel de avance en las actividades de cada una de las dependencias.

• Asimismo, a diferencia del Plan Operativo 2011 que se encontraba dividida en “metas

tradicionales” y “productos”, la Programación Operativa del POI 2012, está dividida en “Acciones

1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.


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Centrales3” y “Acciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOPs4”, esto en concordancia con la metodología del Presupuesto por Resultados implementado por el MEF.

Dadas las consideraciones expuestas, el Ministerio, en el proceso de formulación, ha identificado 16 APNOPs, 3 Acciones Comunes y 2 proyectos en las dos Unidades Orgánicas de línea, los cuales se detallan a continuación: • En Comercio Exterior:

I Política comercial que dinamiza los sectores económicos delpaís.

Número de Acuerdo vigentes (acumulados) Acuerdo comercial 16

II Empresas exportadoras se benefician de acuerdos Número de empresas que exportan productos notradicionales hacia países con los cuales contamos conacuerdos en vigencia.

Empresas 16,303

III Acción común: Diseño y Planeamiento de la Política en materiade Comercio

Participación 36

Número de escuelas que incluyen en su ProyectoCurricular el tema de Comercio Exterior.

Escuelas 50

N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados Carreras 150

N° de Programas de información y/o capacitación paraPYMES

PYMES 4

Nª de Programas Propuestos para Facilitar elFinanciamiento de Comercio Exterior

Programas 2

Número de Tipos de Trámite implementados en laVentanilla Única de Comercio Exterior – VUCE

Tramites 80

Número de Propuestas de mejora de los procesosaduaneros en sus diferentes regímenes

Propuestas 2

Número de Propuestas de mejora de la cadena logísticade ciertos productos priorizados.

Propuestas 2

Número de Proyectos propuestos para la mejora deldesempeño de las Zonas Económicas Especiales

Proyectos 2

Número de Supervisiones realizadas en las ZonasEconómicas Especiales

Supervisiones 16

N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos enherramientas de Comercio Exterior para la identificaciónde su Oferta Exportable existente y/o potencial.

Entidades 96

N° de asociaciones, consorcios y otros fortalecidos enherramientas de Comercio Exterior para la identificaciónde su Oferta Exportable existente y/o potencial.

Asociaciones 5

VIAcción común: Conducción y Monitoreo del desarrollo deComercio Exterior

Participación 20

VII

Proyecto de Inversión Pública: Desarrollo de la Oferta deServicios en Comercio exterior para las PYMES de Villa elSalvador

Número de atenciones que brinda el módulo Atención 600

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROPUESTONº

ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE NO

RESULTA EN PRODUCTOS - APNOPsINDICADOR UM TOTAL

ADECUADAS CONDICIONES DEL

INTERCAMBIO COMERCIAL A LOS

MERCADOS INTERNACIONALES

DESARROLLO DE

COMERCIO EXTERIOR

IEntidades públicas y privadas cuentan con herramientas ymecanismos que permiten el aprovechamiento deoportunidades comerciales en mercados internacionales

N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de lainformación sobre mercados internacionales.

IV

Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadaszonas que por su condición económica requieren decondiciones especiales

V

Sector público y privado cuentan con herramientas(capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permitaidentificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivellocal y regional.

IISector Público, Privado y Sociedad Civil en Generaldesarrollan una Cultura Exportadora

III

Las condiciones del país son competitivas en cuanto a losmecanismos de facilitación de comercio exterior a los cualespueden acceder las empresas e instituciones que forman partedel sector exportador.

Entidades 300

3Las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los RRHH, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados del Programa Presupuestal Propuesto. 4 APNOPs: Comprende las asignaciones que se aprueban en el presupuesto para la atención de una finalidad específica por la entidad. Nota: En el Ministerio las actividades que ejecutan los Órganos de línea se encuentran contenidas en las APNOPs en tanto se encuentran en revisión por el MEF. Una vez aprobado dichas APNOPs se denominarán Producto.


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• En Turismo

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas en el tema, turismo ambientalmente sostenible.

Entidades Públicas 25

Número de Gestores Capacitados en temas TurísticosGestores capacitados

600

Número de Planes Regionales de turismo desarrollados. Planes 5

Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad)

Prestadores 100

Nº de prestadores capacitados en aplicación de Buenas Prácticas.

Prestadores 300

Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.

Prestadores 20

Porcentaje de recomendaciones implementadas en las entidades públicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de visitantes al Perú.

Entidades 10%

Nº de entidades que incorporan las recomendaciones. Entidades 4

IV. Población informada y que promueve el turismo sostenible.Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible.

Personas 18,842

Número de emprendimientos con productos óptimos. Emprendimientos 20

Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.

Gestores y emprendedores

480

Número de PIP viables gestionados. Proyectos 5

Número de servicios turísticos comercializados por los emprendimientos rurales.

Servicios turísticos 20

VI.Prestadores Turísticos regulados y fiscalizados en la actividadde Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Número de salas de juegos que cumplen con la norma. Salas autorizadas. 708

VII.Población informada sobre el riesgo del uso inadecuado de losJuegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Número de personas informadas en los riesgos de uso de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Personas 3,770

VIII.Acción Común: Diseño y Planeamiento de la Política en materiade Turismo

Acción 103

Artesanos 17,945

Instituciones 32

Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC.

Porcentaje 15

Porcentaje de artesanos que han disminuido el costo de su producto.

Porcentaje 15

Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistemática que recibió en el CITE.

Porcentaje 60

Porcentaje de artesanos que aumento la creación de nuevos productos.

Porcentaje 50

Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC.

Porcentaje 15

Porcentaje de artesanos que han disminuido el costo de su producto.

Porcentaje 15

Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistemática que recibió en el CITE.

Porcentaje 60

Porcentaje de artesanos que aumento la creación de nuevos productos.

Porcentaje 50

Número de Artesanos inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Capacitados.

Proyecto CITE Diseño Perú.III.

PROGRAMA PROPUESTO NºASIGANACION PRESUPUESTARIA QUE NO

RESULTA EN PRODUCTOS - APNOPsINDICADOR UM TOTAL

Mejora de la competitividad de

la oferta turística y

sostenibilidad de la actividad

turística

I Entes gestores (publico-privado) con capacidades de gestiónpara el desarrollo de destinos turísticos

III.Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para elingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

V. Emprendedores de Turismo Rural comunitario fortalecidos engestión turística y empresarial

II.Prestadores de servicios y entidades públicos incorporanbuenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Mejora de la Competitividad

del Sector Artesanal

II.Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial eInnovación Tecnológica.

Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.

I


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El presente Plan Operativo desarrollado bajo el Enfoque por resultados, orientado a la planificación y medición de resultados e impactos, busca fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto al bienestar de la población. Cabe precisar, que al aplicar esta metodología en la formulación del Plan Operativo, pueden suscitarse situaciones que no fueron previstas; por ello, este documento es perfectible en el tiempo dado que se trata de un proceso dinámico. Asimismo es importante señalar que el presupuesto que financia las actividades del presente Plan Operativo se encuentra aprobado mediante Ley Nº 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012.

1. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL MINCETUR

1.1 VISIÓN

1.2 MISIÓN

Somos el Órgano Rector del Sector Comercio Exterior y Turismo que define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política del Sector. Tenemos la responsabilidad en materia de las negociaciones comerciales internacionales, así como de la promoción, orientación y regulación del comercio exterior, el turismo y la artesanía, para lograr el desarrollo sostenible del Sector.

Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios con valor agregado, competitiva, diversificada y consolidada en los mercados internacionales; reconocido internacionalmente como destino turístico sostenible; donde el Comercio Exterior y el Turismo contribuyen a la inclusión social y a mejorar los niveles de vida de la población.


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1.3 OBJETIVOS GENERALES, ESPECIFICOS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVO GENERAL 1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 OBJETIVO

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes y servicios e inversiones.

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

1.1.1 Participación activa en foros multilaterales de comercio, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos y defendiendo la posición e intereses del país a nivel internacional.

1.1.2 Participación activa en foros de integración regional asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos, así como profundizar y fortalecer la integración subregional.

1.1.3 Negociación de acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales que permitan acelerar el proceso de apertura comercial recíproca y al mismo tiempo, establecer normas y disciplinas más profundas en relación con los foros multilaterales.

1.2.1 Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

1.2.2 Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino.

1.2.3 Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la prestación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.

1.1.4 Administración de acuerdos comerciales suscritos por el país a fin de garantizar su adecuado cumplimiento.

1.2.4 Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.


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OBJETIVO GENERAL 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Lograr la diversificación de la oferta turística y artesanal de calidad.

Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al turismo y la artesanía.

2.1.1 Fomentar y desarrollar la inversión en turismo.

2.1.2 Mejorar y desarrollar nuevos productos y destino turísticos.

2.1.3 Desarrollar formas de turismo que promuevan la inclusión social: turismo rural comunitario, ecoturismo.

2.2.1 Fortalecer la cultura y conciencia turística.

2.2.2 Desarrollar la normatividad y regulación de la actividad turística y artesanal.

2.2.3 Fomentar espacios de coordinación público-privado para la gestión del turismo. 2.1.4 Promover la competitividad artesanal

y acceso a mercados internacionales.

2.2.4 Promover la descentralización, mejora y diversificación de la capacitación y formación en turismo y artesanía.

2.1.5 Promover el uso sostenible del patrimonio natural y cultural que forma parte de la oferta turística.


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2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

2.1 EN COMERCIO EXTERIOR

Las políticas comerciales liberales permiten una adecuada circulación de bienes y servicios, intensificando la competencia y fomentando la innovación. Su finalidad es contribuir a elevar el nivel de vida de la población, así como al crecimiento y desarrollo de los países, coadyuvando al incremento del bienestar, asegurando un empleo de calidad.

En ese sentido, la política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el territorio.

Gracias a la aplicación y buena conducción de la política comercial, de enero a octubre de 2011, las exportaciones totales presentaron un crecimiento de 32.0% respecto del mismo periodo del año anterior, registrando US$ FOB 37,850 millones. Por otro lado, las importaciones alcanzaron los US$ CIF 31,176 millones, es decir, un crecimiento de 28.1% respecto al periodo de enero a octubre de 2010. Resultado de ello, el intercambio comercial aumentó en US$ 16,007 millones, alcanzado los US$ 69,025. Por el lado de las exportaciones no tradicionales, durante el periodo de enero a octubre de 2011, se mostró un incremento de 34.2% respecto del mismo periodo anterior, alcanzando los US$ FOB 8,170 millones (21.6% del total exportado); mientras que las exportaciones tradicionales ascendieron a US$ FOB 29,680 millones, es decir, un crecimiento de 31.4%.

Los productos no tradicionales que más se exportaron durante el periodo en análisis fueron: alambre de cobre refinado (US$ 253 millones), espárragos frescos o refrigerados (US$ 225 millones), jibias y globitos; calamares y potas congelados, secos, salados o en salmuera (US$ 208 millones), demás preparaciones y conservas de moluscos e invertebrados acuáticos (US$ 185 millones), fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas sin moler (US$ 179 millones), zinc en bruto sin alear (US$ 173 millones), aguacates (paltas) frescas o secas (US$ 164 millones), demás t-shirt de algodón para hombres o mujeres (US$ 154 millones), t-shirt de algodón para hombres o mujeres de tejido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados (US$ 143 millones), y lacas colorantes (US$ 123 millones). Los productos tradicionales que más se exportaron fueron: oro en demás formas (US$ 8,030 millones), minerales de cobre y sus concentrados (US$ 6,641 millones), cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado (US$ 2,400 millones), harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior a 2% en peso impropios para la alimentación humana (US$ 1,642 millones), minerales de plomo y sus concentrados (US$ 1,523 millones), café sin tostar sin descafeinar excepto para siembra (US$ 1,133 millones), gas natural licuado (US$ 1,020 millones), minerales de cinc y sus concentrados (US$ 1,015 millones), demás gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de vehículos automóviles (US$ 991 millones), minerales de hierro y sus concentrados excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) sin aglomerar (US$ 873 millones). Al cierre del 2011, se proyecta que las exportaciones totales asciendan a US$ 42,924 millones, de los cuales US$ 9,589 millones corresponde a exportaciones no tradicionales y US$ 33,335 millones corresponde a las tradicionales. Al cierre del 2012, se espera que las exportaciones totales asciendan a US$ 49,324 millones. A pesar de una economía mundial incierta a causa de la crisis internacional, el Perú está en la


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capacidad de mantener tasas de crecimiento sostenidas del 6%. Con esto, se espera que las exportaciones al cierre del 2012 presente un crecimiento de 14.9% respecto de 2011.

2.2.1 LOGROS 2010 - 2011

Negociaciones Comerciales:

11 Acuerdos comerciales en vigencia 1. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Corea del Sur (2011) 2. Tratado de Libre Comercio(TLC) – EFTA (Suiza y Liechtenstein, 2011) 3. Tratado de Libre Comercio (TLC) – China (2010) 4. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Canadá (2009) 5. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Singapur (2009) 6. Acuerdo de Libre Comercio (ACL) – Chile (2009) 7. Acuerdo de Promoción Comercial (APC) – EEUU (2009) 8. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 58 – MERCOSUR (2006) 9. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 50 – Cuba (2001) 10. Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N° 8 – México (1987) 11. CAN (1969).

6 Acuerdos comerciales suscritos

1. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Guatemala (2011) 2. Acuerdo de Asociación Económica (AAE)-Japón (2011) 3. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Panamá (2011). 4. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Costa Rica (2011) 5. Acuerdo de Integración Comercial (AIC) – México (2011) 6. Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) – Tailandia (2005).

5 Acuerdos comerciales en negociación y/o en negociaciones concluidas

1. Tratado de Libre Comercio (TLC) Unión Europea (2011) 2. Acuerdo de Complementación Productiva y Comercial (ACPC) – Venezuela (2011) 3. Acuerdo de Asociación Trans pacífico (TPPA5) – Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos,

Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam (2010) 4. Tratado de Libre Comercio (TLC) – El Salvador (2010) 5. Tratado de Libre Comercio (TLC) – Honduras (2010)

Desarrollo de Oferta Exportable:

• Priorización como sectores estratégicos de exportación a la Agroexportación, Textil y Confecciones, Manufacturas de Madera, Exportación de Servicios (Ley N° 29646 Fomento al Comercio Exterior de Servicios) y Biocomercio a través de la creación de la Comisión Nacional de Promoción del Biocomercio, D.S. N° 009-2010-MINCETUR.

• Fortalecimiento de cadenas productivas por más de US$ 9 millones con recursos ordinarios y apoyo de la cooperación internacional (olivo, mango orgánico, quinua, cacao orgánico, palmito y textiles artesanales), beneficiando a cerca de 1,500 productores. (Amazonas, Cusco, Piura, Puno, San Martín y Tacna).

5 Por sus siglas en inglés: Trans-Pacificic Partnership Agreement.


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• Beneficiar a 827 empresas exportadoras o con potencial exportador de Regiones, fortaleciendo sus capacidades y oferta a través de programas de asistencia técnica como Buenas Prácticas de Manufactura y Mercadeo, Planes de Exportación, Empaques, Diseño e Imagen Corporativa.

• Ejecución y finalización del Proyecto PerúBiodiverso I etapa, con apoyo de la Cooperación

Suiza, SECO, y la Cooperación Alemana, GTZ, por US$ 2 millones, para el desarrollo de cinco (5) cadenas productivas: sacha inchi, camu camu, yacón, tara y maca. En noviembre de 2010 se inició la II Fase del Proyecto, por tres (3) años, (US$ 2 millones de dólares) incluyendo productos como cacao nativo, algarrobo y plantas medicinales.

• Inicio y ejecución del Proyecto Región Exportadora con apoyo de la Cooperación Suiza, SECO,

para fortalecer los servicios de las Instituciones de Apoyo al Comercio. (US$ 4 millones).

• Implementación del Programa OVOP (Un Pueblo, un Producto), con el apoyo de la Cooperación Japonesa, incorporando durante el 2010 y 2011, 30 productos OVOP a nivel nacional.

• Programa de Adiestramiento para Fortalecimiento de Capacidades a Direcciones Regionales de

Comercio Exterior y Turismo de las 26 Regiones del Perú, totalizando más de 500 horas de entrenamiento.

Desarrollo de Mercados y Cooperación:

• 4 nuevos Planes Operativos de Mercado: Canadá, Chile, Corea del Sur y UE2 (Italia, Países Bajos y Reino Unido).

• 12 Ruedas de Negocio y Foros Empresariales en el Marco de las EXPO Perú (Panamá, R. Dominicana, México, Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Guatemala, C. Rica, Canadá, Argentina y Brasil) que beneficiaron a 450 MYPES exportadoras.

• Fortalecimiento en mercados de destino: Agregado Agrícola y diseño de Centros Multiservicios (CEMUS).

• Desarrollo y difusión de 100 perfiles de compradores de China y Rusia.

• Elaboración y presentación del Plan de Acciones Inmediatas para el aprovechamiento comercial y desarrollo de la Carretera Interoceánica Sur, incluyendo Propuesta de Decreto de Urgencia, que dicta medidas de carácter temporal para dar solución a problemática de los complejos fronterizos y publicación de Guía Práctica para Exportar a Brasil, (Acre, Rondonia, Matto Grosso y Amazonas).

• Elaboración y difusión de Guías Prácticas para 24 mercados priorizados.

• Gestionar más de US$ 25 millones de recursos no reembolsables ante la CAF, el BID, Cooperación Suiza (SECO), y, Programa de Ayuda para el Comercio. Período 2006-2011.

• Gestionar el apoyo de la OEA, con la que se ejecutó la I etapa del proyecto “OEA-ASCEMPROMUL (Quinua orgánica). A la fecha se viene ejecutando la II Etapa de este proyecto gracias a una donación del gobierno Canadiense incorporándose a productores de mango orgánico en la región Piura (US$ 235,000).

• Elaboración del proyecto de cooperación con la Unión Europea denominado EURO - ECO TRADE que se estima en 8 millones de euros para implementación y aprovechamiento del TLC Perú – Unión Europea.


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Facilitación del comercio: • Más de 19,528 ventas al exterior de las PYME a través del sistema Exporta Fácil por un monto

de 6.75 millones de dólares.

• Más de 19,000 operaciones de crédito a las PYMES exportadoras gracias al Programa SEPYMEX, que ha permitido más de US$ 1,200 millones en financiamientos de pre embarque.

• A través del Fondo de Garantía Empresarial – FOGEM se han coberturado más de US$ 300

millones en créditos orientados a la micro y pequeña empresa.

• Con la implementación de la I etapa del componente de mercancías restringidas de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), se ha logrado:

� Ahorro de $50 en cada trámite para el usuario. Lo que significa un ahorro del 5% del

costo logístico. � Reducción del 25% del tiempo de resolución de los expedientes. � Más de 3 500 empresas han realizado trámites exitosamente. En promedio se realiza 4

500 trámites mensuales.

• Construcción del Componente portuario y de Origen de la VUCE.

• Reducción del sobrecosto tributario a la exportación de servicios (aplicación incorrecta del IGV) mediante promulgación de la Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios.

• Reducción de tiempos de desaduanaje mediante implementación del despacho anticipado de aduanas en 48 horas como parte del aprovechamiento de los acuerdos comerciales.

• Mejoramiento normativo del régimen de Zonas Francas y CETICOS (nuevas actividades, mejores procesos, normas más claras y descentralización de la gestión a los gobiernos regionales).

Cultura Exportadora:

• 1,500 PYMEs capacitadas en 25 Regiones y 20,000 materiales distribuidos en el marco del programa Región Exporta.

• 2,000 Docentes de Ciencias Sociales y Educación para el Trabajo capacitados, 500 colegios y 180,000 alumnos beneficiados en 18 Regiones con Cursos de Comercio Exterior, en el marco del Programa de Inclusión del Comercio Exterior en el Currículo Escolar de Educación Secundaria.

• 5 normas regionales publicadas para incorporar los contenidos de comercio exterior en el proyecto educativo regional.

• Implementación del Programa “Gamarra Exporta¨ y ¨Villa El Salvador Exporta” a través del cual se ha capacitado a más de 4,200 empresarios a través de 140 talleres en materia de Comercio Exterior y asistido a 3,600 usuarios.

• Creación de 10 Redes Empresariales en Gamarra que en promedio han incrementado sus exportaciones en un 20%.

• Elaboración del Proyecto de Inversión Pública para implementar un módulo de servicios e información en Tacna.

• Implementación de la V edición del Programa de Concursos Nacionales de Comercio Exterior y Turismo, premiando con más de S/. 1.7 millones a 25 jóvenes con cerca de 300 trabajos, en sus tres categorías: tesis de grado, planes de negocios y monografías escolares.


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• Ganador de 2 Buenas Prácticas Gubernamentales organizado por Ciudadanos al Día: Programa “Gamarra Exporta” y la virtualización de los trámites de mercancías restringidas del Proyecto “Ventanilla Única de Comercio Exterior”.

2.2 EN TURISMO

El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada. Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural. Se puede afirmar que el Perú es un país privilegiado, al poseer una variedad de elementos que constituyen su oferta turística y artesanal, la cual al ser ofrecida brinda una experiencia integrada al turista. El país es considerado uno de los ocho focos originarios de cultura en el mundo y cuenta con el mayor número de sitios arqueológicos, ciudades con patrimonio histórico, cultural y con una gran variedad de climas y ecosistemas que muestran una gran diversidad de flora y fauna; asimismo, cuenta con sitios adecuados para la práctica de deportes de aventura, entre otros. El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo. Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando un comportamiento positivo durante el I semestre del año 2011, manifestado en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos que durante este periodo, la llegada de turistas internacionales al país ascendieron a 1`932,184, cifra que representa un incremento de 13.9% respecto a similar período del 2010. Por su parte, el Ingreso de divisas generado por el turismo receptivo durante el período de enero a setiembre fue US$ 2,389 millones, lo cual refleja un incremento de 19.1% mayor a lo registrado a similar periodo del 2010. Este comportamiento se debió fundamentalmente al mayor movimiento turístico de los extranjeros, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial luego de varios meses de crisis financiera que afectó, tanto a la actividad turística como a otros sectores en la mayoría de los países. Al cierre del 2011 se proyecta que la llegada de turistas internacionales ascienda a 2.52 millones y el ingreso de divisas llegará a US$ 3,178 millones. Asimismo, en base a las cifras antes mencionadas y a las actividades que ejecute el Sector de manera conjunta con el Sector Privado, se proyecta que al cierre del año 2012, se logrará obtener US$ 3,5246 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turística y la llegada de turistas extranjeros no residentes ascendería a 2.743 millones.

6 Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadísticos - OGEE 3 Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadísticos - OGEE


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2.2.1 LOGROS 2010 - 2011

En Destinos Turísticos:

• 10 regiones del país tienen Planes Regionales de Turismo – PERTUR (Arequipa, Ayacucho, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martin, Tumbes, Puno).

• Más de 700 funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales han sido capacitados en gestión y planificación turística. Destinos turísticos de la Etapa I.

• Diversificación de la oferta turística existente, a través de asistencia técnica en las Ruta Turísticas del Pisco y Rutas Urbanas de Lima.

• Distinción otorgada por la OMT: Premio Ullyses al Destino Ruta Moche en el rubro Gobernanza Turística.

• 4,456 recursos turísticos inventariados en base de datos, representando un 66% de avance.

En Calidad y competitividad de servicios turísticos:

• A través del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas en destinos turísticos (SABP) se logró:

� Capacitaciones: 976 � Asistencias técnicas: 296 � Evaluaciones: 167 � Reconocimientos otorgados: 83

• La expedición del Reglamento para el uso del Sello de Calidad Turística CALTUR.

• Certificación de Calidad de los Servicios Turísticos.

En Cultura Turística:

• Lanzamiento de la campaña publicitaria de Cultura Turística:

� 2010 (radio y televisión a nivel nacional), impacto: 3 millones de personas. � 2011 (radio y televisión a nivel nacional), locución en quechua y aymara, impacto: 4

millones de personas.

• Sensibilización y capacitación en Cultura turística:

� 2010 en 17 regiones, beneficiarios: 1,482 personas (Puno, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, San Martín).

� 2011 en 13 regiones, 2 622 personas. Beneficiadas (Ancash, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima, Madre de Dios, Puno, San Martín, Tacna).

• Prevención de la Explotación Sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito turístico:

• Foros Macro Regionales en el norte y sur del país.

• Suscripción 325 Códigos de Conducta a nivel nacional.

• Puesta en escena de la obra teatral “Voces en el Silencio”.


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Programa de Turismo Rural Comunitario:

• 10 DIRCETUR fortalecidas para promover una gestión del desarrollo de TRC a nivel regional

• 3,000 prestadores de servicios y 30,000 empleos vinculados al turismo en zonas rurales.

• 140 microempresas rurales han recibido capacitación en buenas prácticas en servicios turísticos y desarrollo de productos en Puno y Arequipa.

• Cerca de 100 operadores turísticos regionales y nacionales incluyen productos de TRC en sus propuestas comerciales.

Facilitación Turística:

• Publicación de la «Guía esencial para el turista que visita Perú

• Capacitación al personal de Frontera. (Tacna, Tumbes y Madre de Dios).

• Gestión para el incremento de 16 efectivos policiales en el Complejo Fronterizo Santa Rosa y 04 efectivos en el Terminal Terrestre Internacional de Tacna en coordinación con el Viceministerio de Orden Interno.

• Mejoramiento de los letreros de bienvenida y salida del País( Tacna, Tumbes y Madre de Dios).

• Colocación de íconos de la Marca País y Mapas con información sobre los principales atractivos turísticos regionales (Tacna, Tumbes y Madre de Dios).

• Fortalecimiento de capacidades a funcionarios de las DIRCETUR (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno) para realizar acciones de facilitación turística.


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3. AGENDA PROGRAMADA PARA EL 2012 Siguiendo con el ejercicio de su función, el MINCETUR ha preparado una agenda para el año 2012 que busca contribuir con el incremento sostenido de las exportaciones y de las divisas por turismo; en ese sentido, las actividades programadas se exponen a continuación: 3.1 SECTOR COMERCIO EXTERIOR

Como resultado de la agresiva agenda comercial que el Perú mantiene en curso, se busca incrementar la proporción de exportaciones, en especial de productos no tradicionales que se beneficien de acceso preferencial a los mercados internacionales. Como complemento de la apertura de mercados, se promueve el desarrollo de una oferta exportable competitiva, mercados de destino donde se consolide la presencia de los productos y servicios peruanos, un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación de comercio exterior, y una cultura exportadora que fomente las capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales. En el marco de dichas estrategias que tienen como objetivo lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos, se viene trabajando en lo siguiente:

3.1.1 PARA LA VINCULACIÓN DEL PERÚ CON LOS DEMÁS MERCADOS INTERNACIONALES

Negociaciones comerciales: Debido a la recuperación económica mundial y principalmente del incremento comercial de los socios comerciales con los cuales el Perú mantiene acuerdos comerciales en vigencia como Estados Unidos, China, Canadá y Chile; las exportaciones peruanas a octubre de 2011 alcanzaron el valor FOB de US$ 37,850 millones, es decir, un incremento de 32.0% respecto al mismo periodo del año anterior. En este escenario, se espera que al cierre del 2011 las exportaciones totales superen los US$ 42,924 millones.

En este contexto, será aun más importante fomentar el aprovechamiento de los beneficios de los acuerdos comerciales vigentes (Estados Unidos y China); y al mismo tiempo promover la diversificación hacia otros mercados que gozan de acceso preferencial (Canadá y Singapur), a los cuales se adicionarán Tailandia.

Teniendo en cuenta lo expuesto, para el 2012 se tiene programado:

• Participar en rondas de negociación en el marco del Acuerdo de Asociación Trans-pacífico

(TPPA).

• Participar en las reuniones en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

• Participar en las reuniones de la Comisión Administradora del ACE N° 58 – MERCOSUR.

• Participar en las rondas de negociación para la ampliación del ACE N° 50 – Cuba.

• Participar en reuniones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).


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• Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC y sus reuniones conexas, a realizarse

en Rusia.

Con estas actividades se espera contar con: 17 Acuerdos Vigentes:

1. CAN (1969) 2. ACE N° 8 – México (1987) 3. ACE N° 50 – Cuba (2001) 4. ACE Nº 58 – MERCOSUR (2006) 5. APC – EEUU (2009) 6. ALC – Chile (2009) 7. TLC – Singapur (2009) 8. TLC – Canadá (2009) 9. TLC – China (2010) 10. TLC – Corea del Sur (2011) 11. TLC – EFTA (2011) 12. PCT – Tailandia (2012) 13. TLC – Panamá (2012) 14. TLC – Costa Rica (2012) 15. TLC – Guatemala (2012) 16. TLC – Unión Europea (2012) 17. AAE – Japón (2012) 3 Acuerdos Suscritos: Acuerdo de Asociación Transpacífico (2012) 1. TLC Honduras (2012) 2. TLC El Salvador (2012)

1 Acuerdo en negociación:

1. TLC Tailandia (2012)

3.1.2 MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE COMPETITIVA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR.

Los actuales y potenciales consumidores de productos peruanos en el exterior son cada vez más exigentes y conocedores, buscan obtener un mayor valor por los productos que adquieren. Se observa una marcada demanda por productos naturales, orgánicos o aquellos que en su proceso no afecten el medio ambiente. Considerando la diversidad de la riqueza natural en el Perú, el MINCETUR apoya principalmente a las regiones y PYMES para que desarrollen una oferta exportable que atienda estos nichos de mercado, así como la facilitación y simplificación de procedimientos y logística para exportar.

Acuerdos en vigencia para el 2012

Acuerdos suscritos en el 2012


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En ese sentido, para el año 2012 se ha programado: Para el Desarrollo de la Oferta Exportable

• Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones

de Comercio Exterior.

• Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión Intergubernamental.

• Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional, competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del movimiento OVOP.

• Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.

• Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional de Biocomercio.

• Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

• Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a instituciones representativas del sector privado, público y académico.

Para la Supervisión de las Zonas Francas y CETICOS

• Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA.

• Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA.

•••• Organizar la capacitación de funcionarios del MINCETUR en temas de supervisión operativa.

•••• Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.

•••• Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.

•••• Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA.

•••• Desarrollo de estudio para la evaluación de modelos de negocio para la atracción de inversiones en Zonas Francas.

Para la diversificación de mercados • Elaboración de estudios para el alineamiento y actualización de POMs para mercados

priorizados.

• Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.

• Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el ámbito comercial.

• Organizar la publicación y difusión de información relativa a oportunidades comerciales en mercados priorizados.


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• Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil. Para la Facilitación del Comercio Exterior

• Gestionar a través de la VUCE 7 mil transacciones mensuales (Actualmente se gestionan

aprox. 3500), incorporando 60 nuevos trámites al componente de mercancías restringidas (hoy se tienen 82 procedimientos) e implementando el componente de calificación y certificación de origen.

• Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en acuerdos comerciales.

• Disminución del costo logístico en las cadenas productivas de comercio exterior del 3%.

• Reducción de los tiempos, costos y documentos asociados al despacho aduanero en 5%.

• Facilitar el desembolso de US$ 300 millones en créditos de comercio exterior.

• Impulsar un nuevo marco normativo en materia de zonas francas como mecanismo de atracción de inversiones

Para la Promoción de la Cultura Exportadora

• Organización de eventos, Foros Macroregionales y un Congreso Internacional en materia de

Comercio Exterior que beneficiará a más de 1,400 personas, tanto al sector académico así como a funcionarios públicos y empresarios.

• Beneficiar a 1,340 docentes y funcionarios públicos con capacitaciones en materia de Comercio Exterior.

• Lanzamiento del Concurso Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y Turismo edición 2012 orientado a docentes y alumnos.

• Beneficiar con el desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior a 550 empresas y personas.

Con la ejecución de estas actividades se busca contribuir con la tendencia progresiva mostrada en las exportaciones, los cuales se expone en el gráfico siguiente que comprende la evolución de las exportaciones totales durante el periodo 2004 – 2012.


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Perspectivas de largo plazo: Exportaciones Perú Mundo (En miles de millones de US$)

Como se observa, al cierre del año 2012 se espera que las exportaciones totales asciendan a US$ 49,324 millones, de las cuales US$ 11,423 millones corresponden a las exportaciones no tradicionales y US$ 37,902 millones corresponden a las exportaciones tradicionales.


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3.2 SECTOR TURISMO El Perú tiene variados y abundantes recursos culturales y naturales que permiten tener una oferta turística diversa para diferentes tipos de turismo. Por ende, el desarrollo y promoción de atractivos turísticos debe considerar una segmentación de mercados con turistas que demandan nuevas experiencias, crecimiento personal, necesidad de descubrir civilizaciones antiguas, alto contacto con la naturaleza, gastronomía, cultura, entre otros. Teniendo en cuenta estas tendencias mundiales, el MINCETUR ha decidido promover el desarrollo del Turismo Rural Comunitario como una herramienta de inclusión económica y social de las poblaciones rurales, generando oferta de productos competitivos y diversos, brindando servicios de calidad y conservando los activos y patrimonios que posee nuestro país, lo cual permitirá el crecimiento descentralizado del país. Otra razón para el crecimiento del Turismo es la ubicación estratégica del Perú en el mundo y el crecimiento de Lima como Hub6 internacional de conexiones aéreas. El reto será consolidar a Lima como un Hub, como un centro de ferias, eventos, concursos, torneos; ya que esto nos dará la posibilidad de que el turismo sea un mecanismo permanente de inclusión social, descentralización del ingreso y del gasto. Con el objetivo de hacer del Turismo una actividad competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país, se trabajará en lo siguiente:

3.2.1 PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE. Desarrollo de una Oferta turística competitiva y sostenible.

• La Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, por el lado de las inversiones en

infraestructura turística, tiene programado invertir para el 2012 S/. 65`800,000 millones, en proyectos de desarrollo turísticos, para aproximadamente 92 proyectos de infraestructura turística en los siguientes destinos turísticos: Ruta Moche, destino Nazca-Paracas, destino Amazonas-kuelap, destino Puno-Lago Titicaca, destino Lima, Valle del Colca - Arequipa, entre otros.

• Plan Estratégico Nacional PENTUR 2008-2018

� Organizar y coordinar 84 asistencias técnicas para la implementación de Planes de

Acción en Destinos (Ruta Moche, Río Amazonas, Playas del Norte, Paracas-Nazca, Puno, Arequipa).

� Organización y actualización de los catálogos de destinos y productos de playas del Norte, Ruta Moche, Arequipa, Puno, Río Amazonas, Paracas Nazca, Ruta del Pisco, Rutas de Lima.

6 En inglés hub es el centro de un sistema en general, en el que coinciden los radios y se encuentra el eje. El término se utiliza internacionalmente para identificar sistemas que mantienen una fuerte dependencia de un sistema central. En la aviación comercial se entiende por hub un aeropuerto grande del que salen y al que llegan vuelos de larga distancia que se realizan mediante aviones de gran capacidad. Estos aeropuertos grandes tienen también enlaces con ciudades más pequeñas, que son servidas con aviones de tamaño menor. Mediante este sistema las compañías aéreas pueden llenar sus aviones grandes en los trayectos de largo recorrido. En el caso ideal, los horarios de los vuelos de corto alcance están coordinados de tal manera con los vuelos de largo recorrido, que los pasajeros tienen que esperar únicamente el tiempo preciso para tomar el siguiente vuelo.


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� Ejecución de Talleres de Capacitación para la Formulación del Inventario de Recurso Turísticos en 08 regiones del país.

� Ejecución y participación de asistencias técnicas en la formulación de Planes de Acción de Destinos Iniciales (Tacna, Ucayali, Huánuco, Cajamarca).

� Ejecución de asesorías para la elaboración de informes de identificación de necesidades de infraestructura y servicios a las instituciones públicas de los destinos turísticos.

• Fortalecimiento y Desarrollo Artesanal

� Organizar Programa CONECTAR.

� Ejecución del Programa Nacional de Calidad.

� Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad de Líneas Artesanales (incluye Prog. Textil Alpaquero).

� Realizar la Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.

� Dotar de capacidades a comunidades nativas mediante el Plan de Desarrollo e Implementación Artesanal en el Río Amazonas.

� Organizar el evento Premio Nacional Amautas de la Artesanía y el Lanzamiento Mes de la Artesanía Peruana.

• En Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía, para el año 2011 se proyecta contar

con 7 CITEs en implementación y 9 en Estudio.

En implementación: � LIMA: Diseño � CALLAO: Ventanilla, Pachacutec, turístico Artesanal. � JUNIN: Huahuas, Certificación e Investigación � CUSCO: Chinchero, Turístico Artesanal. � APURIMAC: Textil � AYACUCHO Y QUINUA: Artesanal, Turístico, Cerámica � PUNO, Pucará: Cerámica

En estudio: � PIURA: Ayabaca, Artesanía y Turismo � LAMBAYEQUE: Eten. � ANCASH: Cerámica. � ICA: Nasca, Joyería. � AREQUIPA, Colca: Textil. � LORETO: Iquitos, Artesanal y Turístico. � CAJAMARCA: Artesanía y Turismo. � CUSCO: San Blas, Joyería � TACNA: Joyería

• Programa Nacional de Turismo Rural Comunitário.

� Organización de 7 talleres para aplicación de Buenas Prácticas en la prestación de

servicios de TRC con CALIDAD (Proceso de mejora continua).


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� Organización de 20 asistencias técnicas específicas en TRC según Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del PNTRC (Loreto, Ruta Moche, Ancash, Arequipa, Puno, Cusco. Lima, Apurímac, San Martín, Amazonas y Madre de Dios).

� Organización de 3 talleres para el fortalecimiento de capacidades a representantes de Redes de TRC.

� Organización de 12 talleres para el fortalecimiento y transferencia de herramientas y mecanismos de marketing y comercialización en TRC.

� Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.

3.2.2 PARA EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA TURÍSTICA ESTABLE EN EL TIEMPO. Promover la cultura turística y la seguridad para el visitante.

• Plan Nacional de Calidad Turística (CALTUR).

� Desarrollar y organizar el III Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en

Turismo.

� Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística.

� Se desarrollará 3 evaluaciones en implementación de Buenas Práctica Ambientales en establecimientos de hospedaje dirigidos a prestadores de servicios turísticos.

� 1 taller para la capacitación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático dirigido a prestadores de servicio turístico en el departamento de Puno.

� Elaboración de 2 asistencias técnicas en implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Transporte Turístico Acuático dirigido a prestadores de servicio turístico en el departamento de Iquitos.

� 3 evaluaciones para la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en transporte turístico acuático dirigido a prestadores de servicio turístico en Paracas e Iquitos.

• Programa de Conciencia Turística.

� Desarrollar y organizar el III Encuentro Nacional de Experiencias Educativas en

Turismo.

� Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística.

• Programa Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA).

� Ejecutar acciones de sensibilización (24 conferencias) a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N° 003-2010- MINCETUR, Reglamento de la Ley General de Turismo.

� Ejecución del taller sobre prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.


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� Organizar el Diseño y elaboración de cartilla informativa que contenga información respecto a las disposiciones legales.

• Facilitación Turística

� Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en fronteras, Aeropuertos Internacionales y Puertos Marítimos.

� Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística.

� Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística.

� Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística.

• Gestión Ambiental

� Capacitación en sostenibilidad turística a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turísticos.

� Organización de 11 talleres de capacitación en Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje.

� Organización de 11 asistencias Técnicas para la implementación de Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos de Hospedaje.

� Elaboración de 3 Documentos Técnicos en Materia de Turismo y Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo.

Fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística.

• Capacitaciones a los Gobiernos Regionales en el marco de las transferencias de funciones.

� Organización de 3 cursos de capacitaciones a supervisores de los Gobiernos Regionales en el marco de la transferencia de funciones.

� Ejecución de 7 talleres para la capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo (*)

Con la ejecución de estas actividades se busca contribuir con la tendencia progresiva mostrada, lo cual se expone en el gráfico siguiente que muestra la evolución de las dos principales variables del subsector Turismo; número de turistas extranjeros no residentes que ingresan al país y el ingreso de divisas obtenido por la actividad turística durante el periodo 2002 – 2011.


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EVOLUCIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES E INGRESO DE DIVISAS POR EL TURISMO RECEPTIVO 2002 – 2011(P)

(Millones/ US$ Millones)

Como se observa, se proyecta que al cierre del año del 2011, se logrará obtener US$ 3,178 millones en ingreso de divisas generadas por la actividad turística y la llegada de turistas internacionales ascendería a 2.52 millones. El desarrollo de la Agenda programada y en consecuencia, el logro de los resultados generales proyectados por los Órganos de Línea, será posible en la medida que el POI 2012 se desarrolle en los tiempos previstos y de acuerdo a lo programado. A modo de resumen, la tabla del punto 4 muestra el listado de Unidades Orgánicas encargadas de la programación operativa de las metas programadas (APNOPs y Acciones Centrales); asimismo, el alineamiento de estas metas con los Objetivos Generales y Específicos del Ministerio, presupuesto programado y el resultado que se pretende alcanzar dadas las actividades realizadas y los productos entregados a los beneficiarios.

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4. ALINEAMIENTO ORGÁNICO Y ESTRATÉGICO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES

Unión EuropeaMejora del aprovechamiento de las oportunidades comerciales

brindadas por los principales socios comerciales del Perú

Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a

mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio

comercial de bienes y servicios e inversiones.

Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido del

intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de

los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú

como país exportador de bienes y servicios competitivos.

El resultado esperado se elaborará en el transcurso del

ejercicio con el personal que se asigne.

Viceministerio de Comercio Exterior Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior Participación en 36 reuniones y rondas de negociación

tanto en el interior del pais asi como en el exterior.

Política Comercial que dinamiza los Sectores Económicos del PaísParticipación activa en 75 foros Multilaterales de Comercio

e Integracion regional

Empresas Exportadoras se benefician de acuerdos

Atención a Consultas a empresas exportadoras y

personas naturales asi como la supervisión y verificación

en materia de Origen.

Conducción y Monitoreo del desarrollo de Comercio Exterior Transversal a los dos Objetivos Específicos de Comercio Exterior Participación en 20 reuniones a nivel nacional asi como

internacional en comerciol exterior.

Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y

mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades

comerciales en mercados

10 talleres en capacitación especializada sobre mercados

priorizados.

Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los

mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales

pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del

sector exportador.

16 actividades de capacitación sobre facilitación de

comercio con 5600 PYMES beneficiadas.

Proyecto de Inversion Publica: Desarrollo de la Oferta de Servicios

en Comercio exterior para las PYMES de Villa el Salvador

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y

Servicios que beneficiara a 600 empresarios.

Sector público, privado y sociedad civil en general desarrollan una

cultura exportadora

3162 acciones realizadas en la difusion difusión sobre

oportunidades de Comercio Exterior

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

021 COMERCIO EXTERIOR

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y

Cultura Exportadora

MINCETUR

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Objetivo Específico 1.1: Mejorar las condiciones de acceso a

mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio

comercial de bienes y servicios e inversiones.

UNIDAD ORGÁNICA

35 Zonas Económico Especiales supervisadas.

META PRESUPUESTAL PROGRAMADA

-Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y

Negociaciones Comerciales Internacionales

-Dirección Nacional de Integración y Negociaciones

Comerciales Internacionales

-Unidad de Origen

Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones,

material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta

Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.

Objetivo General 1: Lograr el incremento sostenido del

intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de

los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú

como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo

Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas

que por su condición económica requieren de condiciones

especiales

Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

Objetivo Específico 1.2: Lograr la inserción competitiva de bienes y

servicios en los mercados internacionales.

OBJETIVOS A LOS QUE CONTRIBUYE LA META PRESUPUESTALRESULTADO ESPERADO

Realizacion de 53 talleres en materia de capacitacion,

asistencia tecnica y difusion de herramientas en materia

de Oferta Exportable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA


Viceministerio de Turismo Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo Es transversal a los dos objetivos estratégicos. 62 participaciones APEC/VMT y otros.

Dirección Nacional de Desarrollo TurísticoEmprendedores de Turismo Rural comunitario fortalecidos en

gestión turística y empresarial

55 talleres en Fortalecimiento de capacidades, aplicación

de Buenas Practicas, Gestión Ambiental y Planificaciçon y

Gestion en Turismo Rural Comunitario

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el

ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

152 personas e instituciones informadas en conciencia y

cultura turística

Población informada y que promueve el turismo sostenible.

7194 Prestadores de Servicios Turísticos y Gobiernos

Regionales capacitados en en la Planificación y Gestión

de la Cultura Turística.

Entes gestores (publico-privado) con capacidades de gestión para

el desarrollo de destinos turísticos

489 Prestadores de servicios turísticos, funcionarios de los

gobiernos regionales y locales beneficiados con la

realización de Asesoramiento tecnico para el desarrollo de

Gestion turistica y Proyectos de Inversion publica .

Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan buenas

prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

1000 prestadores de servicios turísticos beneficiados con

Capacitación, asistencia técnica y evaluación en buenas

prácticas ambientales.

Prestadores Turísticos regulados y fiscalizados en la actividad de

juegos de casino y máquinas tragamonedas

5528 inspecciones realizadas en salas de juego de

máquinas tragamonedas autorizadas.

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los

Casinos y Máquinas Tragamonedas

48 charlas sobre prevención a la población vulnerable en

el tema del uso inadecuado de casinos y tragamonedas.

Asistencia Técnica y dotación de materiales para el desarrollo de la

Actividad Artesanal

99 talleres que tienen como finalidad capacitar a 17950

artesanos, 84 instituciones y 4 gobiernos regionales

Proyecto: CITE Diseño157 artesanos beneficiados con talleres y Asistencia

Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación

Tecnológica

Mas de 2000 artesanos capacitados en el desarrollo de

colecciones de productos

022 TURISMO

Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas

Tragamonedas

Objetivo General 2: Hacer del Turismo una actividad

económica competitiva, socialmente inclusiva y

ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en

herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Dirección Nacional de Turísmo y Dirección Nacional de

Desarrollo Turístico

Objetivo Específico 2.2: Fortalecer las capacidades institucionales

y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

Objetivo Específico 2.1: Fortalecer las capacidades institucionales

y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

Dirección Nacional de Turismo

Dirección Nacional de Artesanía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS OBJETIVOS GENERALES UNIDAD ORGÁNICA META PRESUPUESTAL PROGRAMADA


OCTIP

Oficina de Racionalización

Planeamiento y Presupuesto

Despacho Ministerial

Secretaría General

Oficina de Comunicaciones y Protocolo

Of. General de Estudios Económicos

Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Técnico y Jurídico

Oficina General de Administración

Oficina de Administración Financiera

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Oficina de Trámite documentario y Archivo

Oficina General de Informática

Oficina de Defensa Nacional

Oficina de Personal

Oficina General de Auditoría Interna Acciones de Control y Auditoría

Procuraduría Pública Defensa Judicial del Estado

Transversal a los Objetivos Estratégicos de la Institución.

DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

CONTROL INTERNO

Planeamiento y Presupuesto

Conducción y Orientación Superior

ASESORAMIENTO Y APOYO

DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Gestión Administrativa

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SEGURIDAD JURIDICA

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACCIONES CENTRALES

Las actividades que estas Unidades Orgánicas realizan no

se traducen directamente en productos destinados a un

beneficiario determinado como es en el caso de las

Asignaciones presupuestales que no resultan en producto

(APNOP), por tanto no se contemplan resultados.

Sus logros están identificados en los bienes y servicios

que ejecutan como: Documentos, Informes, Eventos,

Reportes, etc.; los cuales se exponen en detalle en los

cuadros del POI correspondiente.

OGPPD - MINCETUR

5. CADENA DE RESULTADOS EN LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Intermedio Final

Participación en 36 reuniones y rondas de negociación atanto en el interior del

pais asi como en el exterior.

Participación en 20 reuniones a nivel nacional asi como internacional en

comerciol exterior.

Participación activa en 75 foros Multilaterales de Comercio e Integracion regional

Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales asi como la

supervisión y verificación en materia de Origen.

10 talleres en capacitación especializada sobre mercados priorizados.

16 actividades de capacitación sobre facilitación de comercio con 5600 PYMES

beneficiadas.

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios que beneficiara a

600 empresarios.

3162 acciones realizadas en la difusion difusión sobre oportunidades de

Comercio Exterior

(1) Indicador cuyo logro sólo depende del MINCETUR, contribuyen al logro de los resultados intermedios y finales.

(2) Datos tomados del PESEM 2009-2011, no obstante, estas cifras son preliminares con cargo a revisión por parte de la Oficina General de Estudios Económicos durante el presente año .

(3) Datos proporcionado por la Oficina General de Estudios Económicos.

S/. 23,374,318

Corresponde:

S/. 22, 425, 664 a Adquisición de Bienes y Servicios

S/. 914, 722 a Personal, Obligaciones Sociales, Pensiones

y otras Prestaciones Sociales

S/. 33, 932 a Adquisición de activos no financieros

Cadena de Resultados del Sector Comercio ExteriorInsumos Productos

(1)

Resultados

• 92% de participación de las exportaciones no tradicionales vinculadas a acuerdos

comerciales(2).

• 3000 nuevos mercados de exportación por producto (respecto de 2006) (2)

• 950 nuevas empresas exportadoras (respecto de 2006) (2).

• 16,303 empresas exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales

contamos con acuerdos en vigencia.

• 50 escuelas incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.

• 96 Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior

para la identificación de su Oferta Exportable existente y/o potencial.

• 22% de participación de las exportaciones no tradicionales respecto del total

exportado(3)

• US$ 49 mil millones en exportaciones totales (3)

Realizacion de 53 talleres en materia de capacitacion, asistencia tecnica y

difusion de herramientas en materia de Oferta Exportable.

35 Zonas Económico Especiales supervisadas.

Intermedio Final

62 participaciones APEC/VMT y otros.

55 talleres en Fortalecimiento de capacidades, aplicación de Buenas Practicas, Gestión

Ambiental y Planificaciçon y Gestion en Turismo Rural Comunitario

152 personas e instituciones informadas en conciencia y cultura turística

7194 Prestadores de Servicios Turísticos y Gobiernos Regionales capacitados en en la

Planificación y Gestión de la Cultura Turística.

489 Prestadores de servicios turísticos, funcionarios de los gobiernos regionales y locales

beneficiados con la realización de Asesoramiento tecnico para el desarrollo de Gestion turistica

y Proyectos de Inversion publica .

1000 prestadores de servicios turísticos beneficiados con Capacitación, asistencia técnica y

evaluación en buenas prácticas ambientales.

5528 inspecciones realizadas en salas de juego de máquinas tragamonedas autorizadas.

48 charlas sobre prevención a la población vulnerable en el tema del uso inadecuado de

casinos y tragamonedas.

99 talleres que tienen como finalidad capacitar a 17950 artesanos, 84 instituciones y 4

gobiernos regionales

157 artesanos beneficiados con talleres y Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de

Artesanía y Turismo

Mas de 2000 artesanos capacitados en el desarrollo de colecciones de productos

(1) Datos estimados por la Oficina de Estudios Estadísticos - OGEE

Cadena de Resultados del Sector TurismoInsumos Productos

Resultados

S/. 45,818,112

Corresponde:

S/. 4,923,149 a Personal, Obligaciones Sociales,

Pensiones y otras prestaciones

S/.37,505,563 a Adquisición de Bienes y Servicios

S/. 369,400 a Adquisición de activos no financieros

S/. 3,020,000 a Otros gastos

• 4,660 personas informadas promueven el turismo sostenible.

• 110 obras culminadas para lograr la diversificación de la Oferta Turística

• 110 Prestadores de Servicios Turísticos aplican Buenas Prácticas, en el

marco del CALTUR

• 263 actividades realizadas para la promoción del turismo

• 2 nuevas regiones incorporan contenidos turísticos en el sistema curricular de

la educación peruana.

• 26 entidades públicas que implementan las funciones transferidas referidas al

tema turismo.

• 42 emprendimientos rurales formalizados.

• Llegada de 2.74 millones de turistas Extranjeros no

residentes(1)

• Ingreso de 3 524 millones de US$ generadas por la actividad

turística(1)

OGPPD - MINCETUR

6. CUADRO DE RESUMEN DE METAS, PROGRAMACIÓN FÍSICA Y

PRESUPUESTO.

ACTIVIDAD / ACCION / OBRA UM CANTIDAD I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL S/. I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (S/) PERSONAL *GASTOS

GENERALESPAGO SENT.

JUD.

58,835,217 16,202,278 20,533,125 12,261,101 9,838,714 41,120,321 33,482,948 7,137,373 500,000 99,955,538

92,835 23,209 23,209 23,209 23,209 479,832 479,832 572,667

021 COMERCIO EXTERIOR 92,835 23,209 23,209 23,209 23,209 479,832 479,832 572,667

Unión Europea

Mejora del aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

92,835 23,209 23,209 23,209 23,209 479,832 479,832 572,667

53,648,513 14,905,602 19,236,449 10,964,425 8,542,038 26,433,917 22,338,489 3,595,428 500,000 80,082,430

021 COMERCIO EXTERIOR 11,996,673 4,768,125 3,242,050 2,625,082 1,361,416 11,377,645 9,830,854 1,546,791 23,374,318

Viceministerio de Comercio ExteriorDiseño y Planeamiento de la Política en Materia de

Comercio36 9 9 9 9 1,042,235 274,816 262,939 257,277 247,203 7,296,824 5,750,033 1,546,791 8,339,059

Política Comercial que dinamiza los Sectores

Económicos del País

Acuerdo

Comercial16 16 2,650,080 1,164,911 371,306 668,891 444,972 2,650,080

Empresas Exportadoras se benefician de acuerdos Empresas 16,303 3,785 4,008 4,068 4,442 1,958,519 638,913 1,058,512 130,547 130,547 1,958,519

Conducción y Monitoreo del desarrollo de Comercio

ExteriorParticipación 20 4 6 6 4 55,701 12,500 17,200 14,700 11,301 55,701

Entidades 96 24 24 24 24

Asociaciones 5 5

Entidades públicas y privadas cuentan con

herramientas y mecanismos que permiten el

aprovechamiento de oportunidades comerciales en

mercados internacionales

Entidad 300 50 100 100 50 1,371,339 212,191 541,543 473,110 144,495 597,172 597,172 1,968,511

Programas 2 1 1

Trámites 80 20 30 30

Propuestas 2 1 1

Propuestas 2 1 1

Proyectos 2 1 1

Supervisiones 16 4 4 4 4

Proyecto de Inversión Pública: Desarrollo de la Oferta

de Servicios en Comercio exterior para las PYMES de

Villa el Salvador

Atención 600 150 150 150 150 33,932 33,932 33,932

Escuelas 50 10 20 20

Carreras 150 150

PYMES 4 2 2

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

286,020 286,020

469,872 469,872 1,841,210

108,805 118,425 1,115,310

Dirección Nacional de Descentralización de

Comercio y Cultura ExportadoraSector Público, Privado y Sociedad Civil en general

desarrollan una Cultura Exportadora1,371,338 593,814 174,256 536,988 66,280

1,624,932 1,624,932 2,937,833

Dirección General de Zonas Especiales de

Desarrollo

Impulsar la inversión de empresas privadas en

determinadas zonas que por su condición económica

requieren de condiciones especiales

829,290 330,605 271,455

1,102,825 2,474,163

Las condiciones del país son competitivas en cuanto a

los mecanismos de facilitación de comercio exterior a

los cuales pueden acceder las empresas e instituciones

que forman parte del sector exportador.

1,312,901 482,835 332,835 314,398 182,833

-Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y

Negociaciones Comerciales Internacionales

-Dirección Nacional de Integración y Negociaciones

Comerciales Internacionales

-Unidad de Origen

Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio

Exterior

Sector público y privado cuentan con herramientas

(capacitaciones, material, asistencia técnica) que les

permita identificar la Oferta Exportable existente y/o

potencial a nivel local y regional.

1,371,338 1,057,540 178,072 120,366 15,360 1,102,825

MINCETUR

RESUMEN PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO 2012

UNIDAD ORGANICAESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA PROGRAMACION FINANCIERA GASTOS FIJOS

TOTAL S/.

La programación física será revisado en el

transcurso del ejercicio con el personal que

se asigne.


GENERALESPAGO SENT.

JUD.


TOTAL S/.

022 TURISMO 30,761,840 7,414,977 13,271,899 5,616,843 4,458,122 15,056,272 12,507,635 2,048,637 500,000 45,818,112

Viceministerio de TurismoDiseño y Planeamiento de la Política en materia de

Turismo103 31 29 24 19 765,880 179,176 179,585 217,909 189,210 5,911,753 4,855,208 1,056,545 6,677,633

Emprendimientos 20 10 10

Gestores y

emprendedores480 240 240

Proyectos 5 5

Alianzas 20 10 10

Entidades 10% 10%

Entidades 4 1 2 1

Población informada y que promueve el turismo

sostenible.Personaas 18,842 3,179 6,027 7,553 2,083 1,890,096 287,885 1,356,439 87,195 158,578 1,890,096

Entidades

Públicas25 25 25 25

Gestores

Capacitados 600 100 200 200 100

Planes 5 2 2 1

Prestadores 100 100

Prestadores 300 150 150

Prestadores 20 20

Prestadores Turísticos regulados y fiscalizados en la

actividad de Juegos de Casino y Máquinas

Tragamonedas

Salas autorizadas 708 702 704 706 708 11,964,825 2,265,858 4,639,079 2,531,482 2,528,405 6,777,069 5,405,361 871,708 500,000 18,741,894

Población Informada sobre el Riesgo del uso

Inadecuado de los Casinos y Máquinas TragamonedasPersonas 3,770 720 1050 1000 1000 87,790 31,590 30,648 12,776 12,776 87,790

Artesanos 17,945 4556 9699 2150 1540

Instituciones 32 9 9 9 5

Porcentaje de

artesanos15% 10% 15%

Porcentaje de

artesanos15% 7% 15%

Porcentaje de


Porcentaje de


Porcentaje de


Porcentaje de

artesanos15% 7% 15%

Porcentaje de


Porcentaje de


10,890,000 2,722,500 2,722,500 2,722,500 2,722,500 10,890,000

Oficina de Personal Pago de pensiones 10,890,000 2,722,500 2,722,500 2,722,500 2,722,500 10,890,000

3,070,202721,056 721,056

1,646,3947,223,121 1,328,136 3,978,186 1,039,695 8,869,515Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e

Innovación Tecnológica877,104 1,526,010 120,384

234,400


Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y

Fortalecimiento Institucional.2,349,146 934,429 1,040,419 374,298

Proyecto: CITE Diseño 234,400 139,150 95,250

1,864,145

Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas

Tragamonedas

Dirección Nacional de Turísmo y Dirección Nacional

de Desarrollo Turístico

Entes gestores (publico-privado) con capacidades de

gestión para el desarrollo de destinos turísticos2,277,915 399,976 2,277,915

Prestadores de servicios y entidades públicos

incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios

turísticos sostenibles.

1,864,145 1,311,977 256,661 114,040 181,467

673,612 865,509

16,340 9,860

338,818

419,690

161,904 1,684,833

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas

para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al

país.

419,690 155,500 237,990

Dirección Nacional de Desarrollo TurísticoEmprendedores de Turismo Rural comunitario

fortalecidos en gestión turística y empresarial1,684,833 381,300 784,030 357,599

024 PREVISIÓN SOCIAL

Dirección Nacional de Turismo


GENERALESPAGO SENT.

JUD.


TOTAL S/.

ACCIONES CENTRALES 5,093,869 1,273,467 1,273,467 1,273,467 1,273,467 14,206,572 10,664,627 3,541,945 19,300,441

644,400 161,100 161,100 161,100 161,100 558,224 558,224 1,202,624

644,400 161,100 161,100 161,100 161,100 558,224 558,224 1,202,624

OCTIP 167 41 42 42 42

Oficina de Racionalización 52 16 16 10 10

Planeamiento y Presupuesto 40 9 12 11 8

4,449,469 1,112,367 1,112,367 1,112,367 1,112,367 13,278,152 9,736,207 3,541,945 17,727,621

4,235 1,074 1,065 1,049 1,047 296,653 74,163 74,163 74,163 74,163 4,122,460 3,109,595 1,012,865 4,419,113

Despacho Ministerial 973 244 243 244 242

Secretaría General 1,082 273 268 268 273

Oficina de Comunicaciones y Protocolo 1,702 435 435 417 415

Of. General de Estudios Económicos 478 122 119 120 117

4,152,816 1,038,204 1,038,204 1,038,204 1,038,204 8,408,861 5,879,781 2,529,080 12,561,677

Oficina General de Asesoría Jurídica Asesoramiento Técnico y Jurídico Acción 938 231 243 232 232 533,228 533,228 533,228

Oficina General de Administración 25,251 5740 6185 6486 6840

Oficina de Administración Financiera 156,253 32,823 40,061 40,058 43,311

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares 15,871 3,665 4,002 3,938 4,266

Oficina de Trámite documentario y Archivo 172,056 43,014 43,014 43,014 43,014

Oficina General de Informática 8,355 2,134 2,087 2,070 2,064

Oficina de Defensa Nacional 15 4 5 4 2

Oficina de Personal 9,857 2,217 3,156 2,270 2,214

CONTROL INTERNO 746,831 746,831 746,831

Oficina General de Auditoría Interna Acciones de Control y Auditoría 126 28 26 36 36 746,831 746,831 746,831

370,196 370,196 370,196

- - - - 370,196 370,196 370,196

Procuraduría Pública Defensa Judicial del Estado Documento 1,962 191 520 593 658 370,196 370,196 370,196

PERSONAL * Comprende: Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico), CAS, Practicantes y Secigra

12,028,449Gestión Administrativa 4,152,816 1,038,204 1,038,204 1,038,204

74,163 74,163 4,122,460 3,109,595 1,012,865

1,038,204 7,875,633 5,346,553 2,529,080

4,419,113

161,100 558,224 558,224 1,202,624

Conducción y Orientación Superior Acción 296,653 74,163 74,163

Planeamiento y Presupuesto Acción 644,400 161,100 161,100 161,100

DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

ASESORAMIENTO Y APOYO

DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION

SEGURIDAD JURIDICA

OGPPD - MINCETUR

7. PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS

UNIDADES ORGÁNICAS.

OGPPD - MINCETUR

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN:

OGPPD - MINCETUR

ALTA DIRECCIÓN / OFICINA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN.

Función : 08 Comercio

Programa : 004 Planeamiento Gubernamental

Sub programa : 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central : Conducción y Orientación SuperiorNm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

1 Acción 973 81 81 82 244 80 81 82 243 80 82 82 244 80 80 82 242

1.1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1.2Dispositivo

Legal7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

1.3 Resolución 180 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45 15 15 15 45

1.4 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5 Documento 720 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180

1.6 Documento 2 1 1 1 1

1.7 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

1.8 Acción

2 Acción 1,082 91 90 92 273 90 89 89 268 89 91 88 268 90 90 93 273

2.1 Documento 260 22 22 22 66 21 21 22 64 22 22 21 65 21 22 22 65

2.2 Documento 260 22 22 22 66 22 22 21 65 21 21 21 63 22 22 22 66

2.3 Documento 60 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 5 15 5 5 6 16

2.4 Documento 120 10 10 10 30 10 11 10 31 10 10 9 29 11 9 10 30

2.5 Resolucion 55 5 4 5 14 5 5 4 14 4 5 5 14 4 4 5 13

2.6 Documento 55 5 5 5 15 5 4 4 13 4 5 4 13 4 5 5 14

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho Ministerial

Nª SUBMETAS / ACTIVIDADES

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

FORMATO 1

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

UNIDAD ORGÁNICA: DM / SG / OPC / OGEE

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional así como a los procesos

administrativos disciplinarios

PROGRAMACIÓN MENSUALUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales sectoriales en asuntos de administración interna, administrativos,

designación de representantes del MINCETUR en comisiones, foros y organismos internacionales y otros. vinculadas

al sector comercio exterior y turismo

Coordinación y gestión para la participación en las sesiones del Consejo de Ministros

Coordinación parlamentaria

Acciones de Diseño y Conducción de la Política Sectorial

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias y

complementarias vinculados al sector comercio exterior y turismo.

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y metas programadas por las unidades orgánicas.

Representación del país en los foros u organizaciones internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación

Económica y Esquemas de Integración

Acciones de Coordinación Superior

Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de asesoramiento y apoyo del Ministerio.

Apoyar al Ministerio en las funciones relacionados al movimiento administrativo.

Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.

Expedir Resoluciones Secretariales.

Aprobar y modificar el Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones y constituir los Comités Especiales para su

conducción y ejecución.

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y

comisiones para su atención del Ministro.

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNª SUBMETAS / ACTIVIDADES


CANTIDAD ANUAL

2.7 Acción 272 22 22 23 67 22 22 23 67 23 23 23 69 23 23 23 69

3 Acción 1,702 135 150 150 435 145 145 145 435 144 139 134 417 151 132 132 415

Acción 620 45 60 55 160 55 55 50 160 55 50 45 150 60 45 45 150

3.1 Registro 160 5 20 15 40 15 15 10 40 15 15 10 40 20 10 10 40

3.2 Registro 100 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20 10 5 5 20

3.3 Diario 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

3.4 Registro 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

Acción 182 15 15 20 50 15 15 20 50 14 14 14 42 16 12 12 40

3.5 Acción 62 5 5 10 20 5 5 10 20 4 4 4 12 6 2 2 10

3.6 Acción 120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

3.7 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

4 Acción 478 15 18 89 122 16 16 87 119 16 18 86 120 14 16 87 117

Acción 344 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86

Acción 344 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86 7 7 72 86

Acción 312 5 5 68 78 5 5 68 78 5 5 68 78 5 5 68 78

4.1 Estudio 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2 Estudio 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

4.3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

4.4 Reporte 248 62 62 62 62 62 62 62 62

Acción 8 2 2 2 2 2 2 2 2

4.5 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.6 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

4.7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

Acción 134 8 11 17 36 9 9 15 33 9 11 14 34 7 9 15 31

Acción 17 1 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 5 1 1 2 4

4.8 Acción 2 1 1 1 1

4.9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acciones de Difusión de Imagen Institucional

Difusión de información sectorial

Notas de prensa

Convocatorias

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Atención al Público

Atención a correos electrónicos

Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación que requiere conocimiento y decisión del Ministro.

Contenidos web

Atención a llamadas telefónicas

Servicio de Protocolo

Actividades protocolares

Acciones de Desarrollo de acciones del área de Estadística

Respecto a Comercio Exterior

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de Comercio Exterior

Elaboración de Estudios Base para Negociaciones Comerciales

Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a Política Comercial

Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior (Exportaciones e Importaciones)

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyecciones de las variables de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Exportaciones

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de Importaciones

Actualización de estadísticas en el portal Institucional

Actualización de información comercial en página Web

Respecto a Turismo

Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo

Mantenimiento y actualización de los directorios de empresas y establecimientos de hospedaje, restaurantes y

agencias de viajes

Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilación, consistencia y obtención de indicadores de arribos, pernoctaciones y

capacidad ofertada, a nivel nacional

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNª SUBMETAS / ACTIVIDADES


CANTIDAD ANUAL

4.10 Acción 1 1 1

4.11 Acción 2 1 1 1 1

Acción 117 7 10 15 32 8 8 13 29 7 10 12 29 6 8 13 27

Acción 5 1 1 2 1 1 2 1 1

4.12 Informe 1 1 1

4.13 Informe 3 1 1 1 1 1 1

4.14 Informe 1 1 1

Acción 20 2 5 7 1 1 2 4 1 2 2 5 1 3 4

4.15 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.16 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.17 Informe 2 1 1 1 1

4.18 Informe 1 1 1

4.19 Informe 1 1 1

4.20 Informe 1 1 1

4.21 Informe 1 1 1

4.22 Informe 3 1 1 1 1 1 1

4.23 Informe 3 1 1 1 1 1 1

Acción 92 6 7 10 23 6 7 10 23 6 7 10 23 6 7 10 23

4.24 Boletín 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

4.25 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4.26 Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.27 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4.28 Boletín 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.29 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.30 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4.31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

4.32 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4.33 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y áreas naturales protegidas para actualizar la página web

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización Mundial de Turismo y el Barómetro de Turismo Mundial

Evaluación de la Artesanía en el sector turismo

Estudio para analizar, evaluar y reformular el diseño muestral de la Encuesta Mensual de Establecimientos de

Hospedaje

Planeamiento y ejecución de la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes (ENVIR)

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras anuales

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados largos

Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

Boletín trimestral de indicadores económicos del turismo

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

Encuesta Económica Anual: ejecución, consistencia y obtención de indicadores de las actividades de hospedaje,

restaurantes y de agencias de viajes

Capacitación a los profesionales de las DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información, organización y

elaboración de indicadores para la medición económica del turismo

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Construcción de indicadores para elaborar la serie estadística del PBI turístico, 2001 - 2011

Estudios de Turismo

Elaboración del Indicador de la Producción Turística

Evaluación del flujo turístico y la facilitación turistica, en los sitios turísticos y fronteras terrestres

Comportamiento del gasto, estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y del turista interno

Evolución del empleo turístico 2001 - 2011, a partir de los resultados de la CST 2007

Reuniones de trabajo en la Secretaría General de la Comunidad Andina, a nivel presencial y mediante

videoconferencias

Reuniones de coordinación con el Grupo de Trabajo Multisectorial CST

Ayudas memorias de turismo

Compendio de cifras de turismo

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y emisivo, por país de residencia y puesto de control

migratorio, para actualizar la página web

Boletines y Estadísticas de Turismo

Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la

página web

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Asesoría Jurídica


MARCO PRESUPUESTAL :




Acción Central : Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


1 Acción 938 78 82 71 231 78 82 83 243 68 82 82 232 79 71 82 232

1.1 Documento 440 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110 36 37 37 110

1.2 Informe 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5

1.3 Resolución 450 40 40 30 110 40 40 40 120 30 40 40 110 40 30 40 110

1.4 Acción 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

1.5 Documento 2 1 1 1 1

1.6 Acción 20 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5 1 2 2 5

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

Servicio de información jurídica

SUBMETAS / ACTIVIDADES

Acciones de Asesoramiento Jurídico

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Informes sobre recursos impugnativos

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

MARCO ESTRATÉGICO:

NºUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

Participación en comisiones de coordinación

PROGRAMACIÓN MENSUAL

PROGRAMA DE METAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS - 2012PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración FORMATO 1

Asesoramiento Técnico y Jurídico

UNIDAD ORGÁNICA: OGA / OAF / OASA / OTD / OGIE / ODN / OPER

MARCO ESTRATÉGICO:



Programa : 006 Gestión

Sub programa : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Acción Central : Gestión AdministrativaNm :



1 Acción 25,251 1,697 1,956 2,087 5,740 1,720 1,783 2,682 6,185 2,412 1,841 2,233 6,486 2,090 2,371 2,379 6,840

Acción 3,697 574 237 226 1,037 280 230 200 710 615 250 305 1,170 220 310 250 780

1.1 Documento 3,697 574 237 226 1,037 280 230 200 710 615 250 305 1,170 220 310 250 780

Acción 12 1 1 1 3 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1

1.2 Directiva 5 1 1 2 2 2 2

1.3 Documento 7 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Acción 21,542 1,122 1,718 1,860 4,700 1,439 1,551 2,481 5,471 1,796 1,589 1,927 5,312 1,870 2,060 2,129 6,059

1.5 Acción 42 5 5 4 14 4 3 3 10 3 4 4 11 2 2 3 7

1.6 Documento 32 1 3 3 7 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 1 7

1.7 Documento 21,468 1,116 1,710 1,853 4,679 1,432 1,545 2,475 5,452 1,790 1,582 1,920 5,292 1,865 2,055 2,125 6,045

2 Acción 156,253 9,689 10,953 12,181 32,823 12,833 12,843 14,385 40,061 13,263 13,253 13,542 40,058 13,638 14,100 15,573 43,311

Acción 122,126 7,313 8,667 9,335 25,315 10,317 10,422 10,659 31,398 10,867 10,517 10,536 31,920 10,922 11,024 11,547 33,493

2.1 Acción 13,600 600 900 1,000 2,500 1,200 1,200 1,200 3,600 1,200 1,200 1,200 3,600 1,300 1,300 1,300 3,900

2.2 Acción 8,100 600 600 600 1,800 700 700 700 2,100 700 700 700 2,100 700 700 700 2,100

2.3 Acción 15,600 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900 1,300 1,300 1,300 3,900

2.4 Acción 804 67 67 67 201 67 67 67 201 67 67 67 201 67 67 67 201

2.5 Acción 10,800 900 800 900 2,600 700 800 900 2,400 1,200 900 800 2,900 800 900 1,200 2,900

2.6 Acción 1,800 200 150 200 550 100 100 200 400 150 100 200 450 100 100 200 400

2.7 Acción 70,600 3,600 4,800 5,200 13,600 6,200 6,200 6,200 18,600 6,200 6,200 6,200 18,600 6,600 6,600 6,600 19,800

2.8 Reporte 487 35 35 40 110 35 40 38 113 35 35 42 112 40 42 70 152

2.9 Reporte 121 4 8 16 28 8 8 16 32 8 8 13 29 8 8 16 32

2.1 Reporte 2 1 1 1 1

2.11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2.11 Reporte 42 12 12 30 30

2.12 Reporte 42 4 4 2 2 36 36

2.13 Acción 56 4 4 4 12 4 4 8 16 4 4 4 12 4 4 8 16

2.11 Reporte 54 2 2 6 10 2 2 10 14 2 2 6 10 2 2 16 20

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración


Ejecución presupuestal (SIAF: Compromis y Devengado)

Ejecución presupuestal (SIAF: Determinado y Recaudado)

Arqueo de Fondos - Valores e Ingresos a Pagaduría

Fiscalización de Documentos

FORMATO 1

CANTIDAD ANUAL

Balance Constructivo

Formulación de Estados Presupuestarios

UNIDAD DE MEDIDA

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

Coordinación con las direcciones de línea y de apoyo del Ministerio

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

Contabilización en el modulo contable del SIAF de los ingresos y gastos registrados en modulo administrativo.

Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones

Informes de ejecución presupuestal

Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes

MARCO PRESUPUESTAL:

Nº

Acciones de Administración Financiera

Acciones Contables

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental

ACTIVIDADES

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Formulación de Normatividad sobre los Sistemas Administrativos

Sistematización y Simplificación de Procesos Administrativos

Acciones de Control - OCP

Balance De Comprobacion

Informacion Adicional

Formulación de Estados Financieros

Anexos a los Estados Financieros


PROGRAMACIÓN MENSUALCANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

Nº ACTIVIDADES

2.12 Reporte 4 1 1 1 1 1 1 1 1

2.13 Acción 2 1 1 1 1

Acción 34,127 2,376 2,286 2,846 7,508 2,516 2,421 3,726 8,663 2,396 2,736 3,006 8,138 2,716 3,076 4,026 9,818

2.14 Reporte 16,300 1,300 1,100 1,400 3,800 1,100 1,000 2,200 4,300 1,000 1,100 1,400 3,500 1,200 1,400 2,100 4,700

2.15 Reporte 8,550 500 500 650 1,650 800 700 700 2,200 700 800 800 2,300 700 800 900 2,400

2.16 Reporte 665 50 60 70 180 40 45 50 135 70 60 30 160 40 50 100 190

2.19 Reporte 8,300 500 600 700 1,800 550 650 750 1,950 600 750 750 2,100 750 800 900 2,450

2.19 Reporte 276 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69 23 23 23 69

2.17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2.19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2.19 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3 Acción 15,871 1,037 1,124 1,504 3,665 1,089 1,539 1,374 4,002 1,055 1,398 1,485 3,938 1,081 1,473 1,712 4,266

Acción 234 11 22 25 58 24 22 21 67 20 20 20 60 18 17 14 49

3.1 Acción 136 2 14 18 34 15 14 12 41 12 14 12 38 12 8 3 23

3.2 Documento 98 9 8 7 24 9 8 9 26 8 6 8 22 6 9 11 26

Acción 2,703 206 232 240 678 226 207 231 664 215 228 226 669 224 236 232 692

3.3 Acción 234 11 22 25 58 24 22 21 67 20 20 20 60 18 17 14 49

3.4 Documento 649 55 60 65 180 52 35 50 137 45 58 56 159 56 59 58 173

3.5 Documento 1,820 140 150 150 440 150 150 160 460 150 150 150 450 150 160 160 470

Acción 116 19 19 19 2 21 19 19 19 38 57

3.6 Acción 40 19 19 19 2 21

3.7 Acción 38 19 19 19 19

3.8 Acción 38 38 38

Acción 7,327 270 363 1,090 1,723 230 781 871 1,882 221 638 1,074 1,933 240 670 879 1,789

3.9 Documento 2,517 220 213 240 673 180 191 220 591 171 228 224 623 190 220 220 630

3.10 Acción 2 1 1 1 1

Acción 3,578 50 100 450 600 50 540 350 940 50 380 450 880 50 450 658 1,158

3.9 Documento 1,100 400 400 300 300 400 400

3.10 Acción 130 50 50 50 50 30 30

3.11 Acción 1,100 400 400 300 300 400 400

3.13 Acción 40 40 40Saneamiento de Bienes muebles.

Conciliación de Cuentas de Enlace

Acciones de Tesorería

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs

Emisión de Papeletas de Depósito T - 6

Emisión de Comprobantes de Pago

Supervision de Toma de Inventarios

Confrontacion de Operaciones Autodeclaradas - COA

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Conducción, Supervisión, Ejecución de los procesos de selección de las contrataciones de bienes,servicios y obras

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Conducción en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC

Ejecución de los procesos de selección programados y no programados

Ordenes de Compra emitidos

Ordenes de Servicio

Cuadro de Necesidades en Fase de Programación: Evaluación y ajustes en concordancia con el presupuesto

asigando a la Entidad, por el Organo Rector de Presupuesto.

Cuadro de Necesidades en Fase de Aprobado: Conciliación y ajuste final al Cuadro de Necesidades en

relación al Presupusti Inicial de Apertura - PIA aprobado - Formulación del Plan Anual de Contrataciones de la

Entidad.

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Evaluación y ejecución del procedimiento para la Baja (exclusión) de bienes muebles del Patrimonio de la

Entidad

Administración del Almacén

Atención en sittú de las PECOSAS de la Unidades Organicas y su registro en el Bincard y en el SIGA.

Inventario Semestrales de Existencias de Almacén.

Supervisión en la ejecución de los procesos de Menor Cuantía no programados

Evaluación y ejecución del procedimiento para el Alta (incorporación) de bienes muebles al Patrimonio de la

Entidad, por causales diferentes a la Compra de bienes

Donación de los bienes dados de baja a Instutuciones Educativas de extrema pobreza o Instituciones de

carácter social sin fines de lucro

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional

Cuadro de necesidades en Fase de Requerido: Asesoramiento a las Unidades Organicas en la elaboración de

sus Cuadros de Necesidades, y presentación de sus Terminos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas

Arqueos de Caja

Programa de Declaracion Telematica - PDT

Papeletas de Depósito al banco .

Conciliaciones Bancarias



UNIDAD DE MEDIDA

Nº ACTIVIDADES

3.12 Acción 600 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150

3.13 Acción 608 608 608

Acción 9,240 770 770 770 2,310 770 770 770 2,310 770 770 770 2,310 770 770 770 2,310

3.14 Acción 9,000 750 750 750 2,250 750 750 750 2,250 750 750 750 2,250 750 750 750 2,250

3.15 Acción 132 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33 11 11 11 33

3.16 Acción 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

3.17 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

4 Acción 172,056 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014 14,338 14,338 14,338 43,014

4.1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117 39 39 39 117

4.2 Documento 49,992 4,166 4,166 4,166 12,498 4,166 4,166 4,166 12,498 4,166 4,166 4,166 12,498 4,166 4,166 4,166 12,498

4.3 Reparto 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000

4.4 Documento 60,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000 5,000 5,000 5,000 15,000

4.5 Documento 1,572 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393 131 131 131 393

4.6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

5 Acción 8,027 666 668 672 2,006 670 670 668 2,008 670 669 667 2,006 668 667 672 2,007

5.1 Documento 455 37 37 39 113 38 37 38 113 39 38 37 114 38 38 39 115

5.2 Documento 144 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36 12 12 12 36

5.3 Documento 4,800 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200 400 400 400 1,200

5.4 Acción 398 33 33 34 100 33 34 33 100 33 33 33 99 33 33 33 99

5.5 Documento 50 3 4 5 12 4 5 4 13 4 4 4 12 4 4 5 13

5.6 Acción 348 29 30 29 88 29 29 29 87 29 29 29 87 29 28 29 86

5.7 Acción 1,500 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375

5.8 Acción 300 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75 25 25 25 75

5.9 Cursos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

5.10 Evaluación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

5.11 Entregas 1 1 1

5.12 Inscripción 1 1 1

5.13 Campaña 6 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1

6 Acción 1,830 69 72 70 211 67 71 1,010 1,148 125 69 70 264 71 66 70 207

6.1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

6.2 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8

6.3 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8

6.4 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8

6.5 Documento 32 3 3 3 9 2 3 3 8 2 2 3 7 3 2 3 8

6.6 Documento 20 1 2 2 5 2 2 1 5 1 2 2 5 2 1 2 5

Identificación y Liquidación de pensiones

Ejecución de Resoluciones de otorgamiento de pensiones

Ejecución de sentencias.

Acciones de Pago de Pensiones

Elaboración de planillas de pensionistas

Elaboración de informe Técnico Legal

Proyecto de Resolución de pensiones

Subdirección de Servicios y Seguridad

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y seguridad delpersonal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad

Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Depuración y eliminación de archivos

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal

Control y supervisión del servicio de limpieza

Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.

Inventario de los bienes muebles, suscripción de las Hojas de Control Visible.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios por

fallecimiento, beneficios sociales y otros).

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Acción y Supervisión

Atención y Asesoramiento al Público

Distribución de correspondencia interna y externa

Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos

Programas y actividades de bienestar social, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para

los trabajdores y familiares directos.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia,licencia por maternidad y por enfermedad.

Capacitación para el Personal

Evaluación de Capacidades

Empastado de Planillas

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas legales

vigentes.

Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y Cesigristas

Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.

Proponer y Ejecutar Acciones de Personal.

Vacaciones útiles de hijos trabajadores

Actividades de Bienestar Social

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.



UNIDAD DE MEDIDA

Nº ACTIVIDADES

6.7 Documento 50 4 4 4 12 4 5 4 13 4 5 4 13 4 4 4 12

6.8 Documento 1,000 940 940 60 60

6.9 Acción 520 43 44 43 130 43 43 44 130 43 44 43 130 43 44 43 130

6.10 Documento 100 8 9 8 25 9 8 8 25 8 9 8 25 9 8 8 25

7 Acción 8,355 691 690 753 2,134 687 688 712 2,087 684 686 700 2,070 685 685 694 2,064

Acción 79 10 6 11 27 6 6 9 21 3 5 8 16 4 3 8 15

7.1 Programa 2 1 1 1 1

7.2 Programa 1 1 1

7.3 Programa 2 1 1 1 1

7.4 Programa 3 1 1 1 1 1 1

7.5 Solicitud 20 5 5 5 5 5 5 5 5

7.6 Programa 1 1 1

7.7 Programa 3 1 1 1 1 2

7.8 Programa 1 1 1

7.9 Programa 1 1 1

7.1 Programa 1 1 1

7.11 Programa 1 1 1

7.12 Programa 1 1 1

7.13 Programa 4 1 1 1 1 1 1 1 1

7.14 Accion 2 1 1 1 1

7.15 Programa 1 1 1

7.16 Programa 4 1 1 1 1 1 1 1 1

7.17 Programa 4 1 1 1 1 1 1 1 1

7.18 Programa 3 1 1 1 1 1 1

7.19 Solicitud 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

7.2 Solicitud 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

7.21 Solicitud 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2

Acción 381 31 32 34 97 31 32 32 95 31 31 33 95 31 32 31 94

7.22 Acción 2 1 1 1 1

7.23 Acción 2 1 1 1 1

7.23 Acción 3 1 1 1 1 1 1

7.25 Acción 3 1 1 1 1 1 1

7.26 Acción 360 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

7.27 Acción 11 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

Acción 7,895 650 652 708 2,010 650 650 671 1,971 650 650 659 1,959 650 650 655 1,955

7.28 Acción 5,400 450 450 450 1,350 450 450 450 1,350 450 450 450 1,350 450 450 450 1,350

7.29 Acción 2,400 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600 200 200 200 600

7.30 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

7.31 Acción 2 1 1 1 1

Otros beneficios (Subsidios)

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por sepelio y luto, devengados

Ejecución de empadronamiento a pensionistas

Trámite en ESSALUD

Desarrollo tecnología WEB página paraVice Ministerio de Comercio

Desarrollo tecnología WEB página para Administración

Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Desarrollo de Sistemas

Actualización de sección Transparencia de la Web

Mantenimiento del sistema de Planeamiento y Presupuesto --- SPP Módulo de Planeamiento

Sistema de Zonas Economicas Especiales

Sistema de Seguimiento y monitoreo del programa educativo exportador

Libro de reclamaciones

Sistema PECEX

Formulario de Ludopatia

Comunicaciones y Bases de datos

Investigación de Infraestructura tecnológica

Administración de Base de Datos y Redes Modernización

Administración de la Red

Administración de Base de datos

Apoyo sistema de Casinos

Apoyo sistema de Gestor administrativo

Apoyo en el sistema de tramite documentario

Desarrollo tecnología WEB página para Vice Ministerio de Turismo

Back up de servidores

Proceso de Información de la SUNAT

Soporte Técnico

Apoyo en Soporte Técnico

Prestamos de equipo

Inventario de equipos informáticos

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Mantenimiento del Sistema de Control de Viajes

Mantenimiento del Sistema de Directorio de establecimientos de Turismo

Mantenimiento de Sistema de Estadística Mensual de establecimientos de Turismo

Mantenimiento del sistema de Estadistica Anual de establecimientos de Turismo

Concurso de Artesanía

Intranet

Documentacion estandares de informática

Sistema de administración de Vehiculos



UNIDAD DE MEDIDA

Nº ACTIVIDADES

7.32 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

7.33 Acción 2 1 1 1 1

7.34 Acción 83 56 56 18 18 6 6 3 3

8 Acción 15 3 1 4 1 4 5 1 1 2 4 2 2

8.1 Documento 5 1 1 2 1 1 2 1 1

8.2 Documento 3 1 1 1 1 1 1

8.3 Acción 7 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1

* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.

NOTA: Para el 2012 se tiene proyectado realizar seis (06) en mejoramiento de la sede central (Anexo 2012-01 POI por Nuevos Proyectos adjunto), los cuales requieren un financiamiento de S/. 2,454,556.00. Motivo por el cual la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, debe gestionar las acciones del caso, ante la Dirección General de Pesupuesto Público del MEF.

Mantenimiento preventivo y correctivo de PC

Asesoría Informática a CITEs

Preparar términos de referencia

Acciones de Defensa Nacional

Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.

Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.

Difusión, capacitación u preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por Desastres.

Fuente de Financiamiento:

Unidad Orgánica: Oficina General de Administración / Control Previo / Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Acciónnes de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Bienes y Servicios Tareas Insumos Específica de Gastos Precio Referencial CantidadMonto Total S/.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Realización del Monitoreo en viajes al interior del

pais, monitoreo a los Encargos, y monitoreo de

las Ordenes de Compra y Ordenes de Salida.

Gestionar la contratación de un locador de

serviciosServicios diversos 2.3.27.11.99 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

Viáticos 2.3. 2 1. 2 2 3,600 600 600 600 600 600 600

Pasajes 2.3. 2 1. 2 1 6,000 1,000 1000 1,000 1,000 1,000 1,000

27,600 1,500 1,500 1,500 3,100 3,100 3,100 1,500 3,100 3,100 3,100 1,500 1,500

Realización del seguimiento en el sistema de

Trámite Documentario y distribución.

Gestionar la contratación de un locador de

serviciosServicios diversos 2.3.27.11.99 15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

15,600 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

43,200 2,800 2,800 2,800 4,400 4,400 4,400 2,800 4,400 4,400 4,400 2,800 2,800

72,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Gestionar la contratación de un contratista

de obrascontratista de obra 2.6.2 2.1 2 449,300 449,300

Gestionar la adquisición de equipos para el

equipamiento del comedor del MINCETURequipos 2.6.3 2.1 1 53,000 53,000

Ejecución de la renovación de los alimentadores

de agua y montantes de desagüe de la Sede

Central


de obrascontratista de obra 2.6.2 2.1 2 345,400 345,400

847,700 847,700

Ejecución de la renovación de los alimentadores

de agua y montantes de desagüe de la Sede

Central

Gestionar la adquisición de equipos para el

equipamiento de la renovación de los

alimentadores y montantes de desagúe de

la sede Central

equipos 2.6.3 2.1 1 85,000 85,000

Ejecución del Mejoramiento del sistema de

energía eléctrica del local institucional

Gestionar la contratación de proveedor de

servicios para el aumento de carga contratista de obra 2.6.2 2.1 2 838,500 838,500

Ejecución de la instalación de un sistema de

presurización de escaleras de emergencia.


para el Mejoramiento del sistema de energía

eléctrica del local institucional

Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 147,308 147,308

Ejecucion de la instalación de detectores de

humo y alarma.


servicios para la instalación de detectores de

humo y alarma.


Implementación del Centro de Control Integrado

de Seguridad.


servicios para la implementación del Centro

de Control Integrado de Seguridad.


Implementación de un Sistema de alarma para

sismo.


servicio para la implementación del Sistema

de alarma para sismo.



servicio para la instalación de mangas de

evacuación vertical de emergencia del Piso

17 al piso 1



servicio para la instalación de mangas de

evacuación vertical de emergencia del Piso

10 al piso 1


Realización de Pruebas de funcionalidad Proveedor de servicios diversos 2.3.27.1199 19,824 19,824

3,028,056 85,000 985,808 1,327,318 629,930

TOTAL (S/.) requerido por la Gestión Administrativa - OGA

Sub TOTAL Acciónnes de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa (S/.)(*) La oficina de Gestión Administrativa requiere la contratación de un personal CAS en Derecho

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

PRESUPUESTO PENDIENTE (S/.)

Programación Financiera 2012

FORMATO 2

Ejecución del arqueo de fondos en las Cite

Sipan, Ucayali; local Shosaku Nagase.Viajes a nivel nacional

TOTAL (S/.) requerido por las Acciones de Control - OCP

Ejecución de la instalación de mangas de

evacuación vertical de emergencia (solo para

MINCETUR)

Ejecución de la remodelación y ampliación del

comedor del MINCETUR

Acciones de Apoyo Logístico

Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total S/.


13000 8

14000 4

Evaluación de Capacidades Gestionar la Contratación de un Consultor Servicios Diversos 8333 12 23.27.11 99,996 8,333 8,333 8,333 8,333 8333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333 8,333

Empastado de PlanillasGestionar la Contratacion de un Proveedor de

Servicios de Impresión, Difusión e Impresión.Servicios de Terceros 5000 1 23.22.44 10,000 5,000 5,000

Vacaciones utiles de hijos trabajadoresGestionar la Contratacion de un Proveedor de

Servicios.Servicios Diversos 45000 1 23.27.11 45,000 45,000

Desarrollo del Plan de Bienestar SocialGestionar la Contratación de servicio de

coffee break Coffe Break 12500 7 2.3.2 7.10 2 145,820 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152 12,152

Contratación de Locadores (3)Gestionar la Contratacion de un Locador de

Servicios, para apoyo administrativoLocador de Servicios 7000 12 23.27.26 97,500 10,000 10,000 7,500 7,500 7500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

503,316 39,235 39,235 41,735 41,735 36,735 36,735 36,735 36,735 36,735 36,735 36,735 81,735

Gasto Fijo

Gastos de Mantenimiento



Refaccionamiento de la Oficina de

Personal*

Gestionar la Contratación de Proveedores de

servicios para el servicio de mantenimiento de

oficinas y ambientes de la Oficina de Personal

Servicio de

Mantenimiento,

Acondicionamiento y

Reparación

80000 1 23.27.1199 80,000 80,000

80,000 80,000



Contratacion de una Asistenta Social** Gestionar la Contratación de ProfesionalContrato Administrativo

de Servicio3500 12 23.28.11 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Bienes y Servicios* Tareas* Insumos Precio Referencial Cantidad Especifica de GastosMonto Total S/.


Pasajes 2.3. 2 1. 2 1 12700 6350 6350

Viaticos 2.3. 2 1. 2 2 8,100 4,050 4,050

20,800 10,400 10,400

Ejecución de empadronamiento a

pensionistas

Realizar viajes para empadronamiento a

pensionistas

TOTAL (S/.)

Acciones de Pago de Pensiones

** Se preveé la contratación administrativa de servicio de un locador, que ocupe el cargo de Asistente Social, se cargara su monto a la partida Gastos Generales.

FORMATO 2Fuente de Financiamiento:

PRESUPUESTO SOLICITADO (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina de Personal Acciones de Administración y Supervision de Personal

Capacitación para el PersonalGestionar la Contratación de un Proveedor de

Servicios de Capacitación.


8,750 8,750



8,750 8,75023.27.1199 105,000 8,750 8750

Gastos de Personal

* Los Gastos por Manteniento pertenecen a Gastos Generales siendo este monto consignado en su fuente de financiamiento.

8,750 8,750 8,750Proveedor de Servicios 8,7508,750 8,750

Unidad Orgánica: Oficina General de Informática

Bienes y Servicios Tareas InsumosPrecio

ReferencialCantidad

Específico

de Gasto

Monto Total

S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Desarrollo de Sistemas 60,000 30,000

Desarrollo y Mantenimiento de

Sistemas

Gestionar la compra de Licencia del Visual

Estudio Licencia 10,000 3 2.6.61.32 30,000 30,000

Gestionar la compra de Licencia del Power

BuilderLicencia 15,000 2 2.6.61.32 30,000 30,000

Soporte Técnico 1,855,500 - 9,000 65,000 402,500 130,000 1,221,000 7,000 7,000 6,000 - - 8,000

Mantenimiento de impresoras Mantenimiento preventivo y correctivo Servicio 16,000 1 2.3.24.15 16,000 8,000 8,000

Pasajes para 6

funcionarios3,000 2 2.3.21.21 6,000 3,000 3,000

Viaticos para 6

funcionarios3,000 2 2.3.21.22 6,000 3,000 3,000

Repuestos de partes y piezas proyectores Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000

Gestionar la compra de Software de gestion

de procesosSoftware 250,000 1 2.6.61.32 250,000 250,000

Repuestos de partes y piezas impresoras Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000

Repuestos de partes y piezas PC Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000

Repuestos de partes y piezas Laptop Muebles y equipos 7,000 1 2.6.32.31 7,000 7,000

Gestionar la compra de impresoras Impresoras de Red 5,000 20 2.6.32.31 100,000 100,000

Gestonar la compra de laptops Laptop 6,000 15 2.6.32.31 90,000 90,000

Programación Financiera 2012FORMATO 2

Asesoria informática a CITeS

1. Mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos informáticos

2 Inventario de equipos informáricos

3 Capacitación uso de sistema

4 Licenciamiento

Soporte Técnico Atención

Fuente de Financiamiento:

Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Gestonar la compra de laptops Laptop 6,000 15 2.6.32.31 90,000 90,000

Gestionar la compra de proyectores Proyector 3,500 15 2.6.32.33 52,500 52,500

Gestionar la compra de Herramientas de

soporte tecnicoHerramientas 1,200 5 2.3.199.11 6,000 6,000

Gestionar la compra de Software de

recuperación de DatosSoftware 5,000 1 2.6.61.32 5,000 5,000

Gestionar la compra de Equipos de computo CPU, Monitor, Teclado 8,000 150 2.6.32.31 1,200,000 1,200,000

Gestionar la compra de Equipos Inalambricos

y Licencias

Equipos Inalambricos

y Licencias40,000 8 2.6.32.31 40,000 40,000

Remodelacion de la video conferencia Muebles y Equipos 50,000 1 2.3.24.11 50,000 50,000

Gestionar la compra de Memoria USB DE 32

GB

Memoria USB DE 32

GB500 2 2.3.15.11 1,000 1,000

Gestionar la compra de CD's Grabacion de

Datos

CD's Grabacion de

Datos 4 100 2.3.15.12 400 400

Gestionar la compra de DVD's Grabacion de

Datos

DVD's Grabacion de

Datos 5 100 2.3.15.12 500 500

Gestionar la compra de Cable USB a Serial Cable USB a Serial 50 2 2.3.15.11 100 100

Gestionar la compra de Torre duplicadora Torre duplicadora 5,000 1 2.6.32.31 4,000 4,000

Comunicaciones y Base de

Datos1,680,540 51,000 141,000 157,550 150,000 95,990 160,000 813,000 1,000 55,000 6,000 - 50,000

Administración de Base de Datos

Investigación

Gestionar la compra de Licencias

mantenimiento B.D: OracleLicencia 80,000 2 2.6.61.32 80,000 80,000

Gestionar la compra de Software Antivirus Software Antivirus 50,000 650 2.6.61.32 50,000 50,000

Soporte Técnico Prestamos

equipos

Bienes y Servicios Tareas InsumosPrecio

ReferencialCantidad

Específico

de Gasto

Monto Total


Mantenimiento del SPIJ Licencia 100 50 2.6.61.32 5,000 5,000

Mantenimiento del EXCHANGE Licencia 500 250 2.6.61.32 100,000 100,000

Mantenimiento del SSL (certificado web) Licencia 1,000 2 2.6.61.32 2,000 1,000 1,000

Gestionar la compra de Licencia del

Netscaler(balanceador de carga)Licencia 10,000 1 2.6.61.32 10,000 10,000

Gestionar la compra de Licencia de soporte

mantenimiento UPSLicencia 5,000 1 2.6.61.32 5,000 5,000

Mantenimiento de aire acondioionado de

precisionServicio 5,000 2 2.3.24.15 10,000 10,000

Gestionar la compra de Licencias soporte de

S.O:Linux Reda HatLicencia 5,000 3 2.6.61.32 15,000 15,000

Gestionar la compra de Licencias soporte

S.O. Windows serverLicencia 1,000 15 2.6.61.32 15,000 15,000

Gestionar la compra de Licenicas de soporte

de VwwareLicencia 15,000 1 2.6.61.32 15,000 10,000 5,000

Gestionar la compra de Licencias de soporte

de CISCO WORKSLicencia 100 50 2.6.61.32 15,000 15,000

Mantenimiento de Legato Networker Licencia 200 30 2.6.61.32 6,000 6,000

Gestionar la compra de Licencia soporte

equipos CiscoLicencia 2,500 20 2.6.61.32 50,000 50,000

Gestionar la compra de Licencia del Antisam

BarrracudaLicencia 6,000 1 2.6.61.32 6,000 6,000

Gestionar la compra de discos de

almacenaimiento

Discos de

almacenamiento 15TB100,000 1 2.6.32.31 100,000 100,000

Gestionar la compra de Software monitoreo

de Comunicaciones y servidoresSoftware 50,000 1 2.6.61.32 50,000 50,000

Optimizacion Data Center Servicio 60,000 1 2.3.24.15 60,000 60,000

Implementacion FILE SERVER Licencia 100,000 1 2.6.61.32 100,000 100,000

Administración de Redes y

Comunicación

Cableado estructurado piso 10 y OGAI Cableado 8,000 6 2.6.32.32 48,000 48,000

Gestionar la compra de LTO ULTRIUM 4 de

1.6 TB compatible con equipo MSL2024 Cintas Buck Up 150 40 2.6.32.31 13,000 13,000

Gestionar la compra de Sevidores Blade

compatibles Enclosure HP C-7000

Sevidores Blade

compatibles Enclosure

HP C-7000

80,000 2 2.6.32.31 60,000 60,000

Central Telefonica Equipos 800,000 1 2.6.32.33 800,000 800,000

Gestionar la contratación de Consultoria

OracleConsultoria 30,000 1 2.3.27.43 30,000 30,000

Adquisición de Equipo de alimentacion y

control d accesos (NAC)equipo y software 25,990 1 2.3.15.12 25,990 25,990

Adquisición de Canaleta para piso 3 m x 6 cmCanaleta para piso 3

m x 6 cm25 20 2.3.15.41 500 500

Adquisición de Canaleta para 2 cables UTP

cat 6

Canaleta para 2 cables

UTP cat 625 30 2.3.15.41 750 750

Adquisición de Caja de cable UTP Multifilar

CAT 6

Caja de cable UTP

Multifilar CAT 62,000 2 2.3.16.199 4,000 4,000

Adquisición de Caja para cable UTP CAT 6 2

X 4

Caja para cable UTP

CAT 6 2 X 42,000 2 2.3.16.199 4,000 4,000

Adquisición de Cintillos medianos, Cintillos medianos, 100 1 2.3.199.199 100 100

Adquisición de Cintillos chicos Cintillos chicos 100 1 2.3.199.199 100 100

Adquisición de Cintillos grandes Cintillos grandes 100 1 2.3.199.199 100 100

3,596,040 51,000 150,000 222,550 552,500 225,990 1,411,000 820,000 8,000 61,000 6,000 - 58,000

Administración de Base de Datos y

Redes Modernización

Sub TOTAL Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Oficina General de Auditoría Interna

MARCO ESTRATÉGICO :


MARCO PRESUPUESTAL:



Sub programa : 0012 Control Interno

Acción CentralNm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL


1 Acción 126 10 7 11 28 7 9 10 26 15 9 12 36 9 13 14 36

Informe 4 1 1 1 1 1 1 2

1.1 Informe 1 1 1

1.2 Informe 1 1 1

1.3 Informe 1 1 1

1.4 Informe 1 1 1

Acción 122 10 7 11 28 7 9 9 25 14 9 12 35 8 13 13 34

1.5 Informe 2 1 1 1 1

1.6 Informe 1 1 1

1.7 Verificación 10 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 5

1.8 Veeduría 32 2 3 3 8 1 2 2 5 4 4 4 12 2 2 3 7

1.9 Veeduría 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.10 Evaluación 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.11 Participación 3 1 1 1 1 1 1

1.12 Veeduría 2 1 1 1 1

1.13 Informe 1 1 1

1.14 Veeduría 1 1 1

1.15 Reporte 2 1 1 1 1

1.16 Reporte 27 1 1 2 4 1 3 2 6 3 2 3 8 1 4 4 9

1.17 Gest. Adm. 29 4 1 2 7 4 3 2 9 4 1 2 7 3 2 1 6

1.18 Atención 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Gestión administrativa de la Oficina OCI

Atención de encargos de CGR

Evaluación de denuncias

Participación en Comisiones especiales de cautela

Veedurías: Donaciones

Evaluación SCI

Veeduría: Inventario

CANTIDAD ANUAL

Veedurías: Actos de destrucción

Labores de Control: Acciones de Control

Nª

Control Preventivo: Otras veedurías, absolución de consultas, orientaciones de oficio y otros

Seguimiento de Medidas Correctivas

: Acciones de Control y Auditoría

Acción de Control 1 - Examen Especial

Acción de Control 2 - Auditoría Financiera



Labores de Control: Actividades de Control

Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa

Recopilación de información técnica para determinación de riesgos y programación 2013

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras

FORMATO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

ACTIVIDADES

Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo


OGPPD - MINCETUR

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL /

SEGURIDAD JURÍDICA.

UNIDAD ORGÁNICA: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

MARCO ESTRATÉGICO:


MARCO PRESUPUESTAL:




Acción Central : Planeamiento y Presupuesto

Nm :



Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

1 Acción 40 4 1 4 9 6 3 3 12 7 2 2 11 5 2 1 8

Acción 27 2 1 3 6 2 2 3 7 4 2 2 8 3 2 1 6

1.1 Documento 1 1 1

1.2 Documento 3 1 1 1 1 1 1

1.3 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1.4 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5 Documento 2 1 1 1 1

1.6 Acta 2 1 1 1 1

1.7 Documento 1 1 1

1.8 Documento 2 1 1 2

Acción 13 2 1 3 4 1 5 3 3 2 2

1.9 Documento 1 1 1

1.10 Documento 1 1 1

1.11 Informe 2 1 1 1 1

1.12 Informe 3 1 1 1 1 1 1


1.14 Documento 2 1 1 1 1



1.17 Informe 1 1 1

NºUNIDAD

DE MEDIDA

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos), publicación en la Página Web del MINCETUR

Conciliación con la Contaduría Pública de la Nación

Actualización trimestral de la programación presupuestal

Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

ACTIVIDADES/TAREAS

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional

Acciones de Presupuesto

Programación, formulación y sustentación ante el MEF - Presupuesto Anual 2013

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2011

Documentos de Presupuesto

CANTIDADANUAL

Programación del Plan Operativo Institucional 2013

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2012

Elaboración de documentos y otros para la sustentación del Presupuesto-2013, por el Ministro ante el Congreso de la República

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2011)

Documentos de Planeamiento Estratégico

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2013, para su presentación ante el MEF

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Políticas Nacionales

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2013 ante el Congreso de la República.

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

Memoria Anual (2011)

Acciones Planeamiento y Presupuesto

Acciones de Planeamiento


Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV TrimNº

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES/TAREASCANTIDADANUAL

2 Acción 52 4 5 7 16 4 6 6 16 3 4 3 10 5 2 3 10

Acción 5 3 3 2 2

2.1 Informe 1 1 1

2.2 Informe 1 1 1

2.3 Informe 1 1 1

2.4 Informe 1 1 1

2.5 Informe 1 1 1

Acción 8 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1

2.6 Taller 8 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1

Acción 2 1 1 1 1

2.7 Informe 2 1 1 1 1

Acción 35 4 4 3 11 3 2 4 9 2 4 2 8 3 2 2 7

2.8 Informe 32 4 3 3 10 3 2 3 8 2 3 2 7 3 2 2 7

2.9 Documento 3 1 1 1 1 1 1

Acción 2 1 1 1 1

2.10 Documento 2 1 1 1 1

3 Acción 167 15 13 13 41 14 14 14 42 14 13 15 42 15 14 13 42

Acción 110 9 9 8 26 10 9 10 29 8 8 10 26 11 9 9 29

3.1 Documento 1 1 1

3.2 Informe 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3

3.3 Personas 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1

3.4 Documento 2 1 1 1 1

3.5 Documento 1 1 1

3.6 Documento 26 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 4 2 1 7

3.7 Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

3.8 Documento 2 1 1 1 1

3.9 Informe 3 1 1 2 1 1

Acción 57 15 13 16 13


3.11 Informe 24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6

3.12 Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.13 Evento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.14 Documento 2 1 1 1 1

3.15 Documento 2 1 1 1 1

3.16 Informe 4 1 1 1 1 1 1 1 1

Capacitación en Inversión Pública

Difusión de la información sobre proyectos

Seguimiento, evaluación de los proyectos

Verificación insitu de proyectos

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional

Política sobre lineamientos en temas de Cooperación Técnica Internacional

Programación de la Cooperación Técnica del Sector

Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica

Seguimiento y evaluación final de proyectos

Difusión de la información sobre proyectos

Gestiones de cooperación

Acciones de Inversión Pública

Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública

Programación de Inversión Pública

Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública

Gestiones administrativas de la OCTIP

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC

Elaboración, Actualización y Adecuación de documentos de gestión

Acciones de Racionalización

Elaboración de Directivas

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR

Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales

Talleres regionales en temas de gestión

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Unidad Orgánica: Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

Acción: Acciones de Racionalización

Nª Bienes y Servicios* Tareas* InsumosUnidad de Medida

Precio Referencial

Cantidad Específica de GastoMonto Total


2

Gestionar la contratación de un Consultor

nacional Consultor Consultor 10,800 8 2.3.27.21 86,400 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800


servicios para los talleres macroregionalesCoffe break Servicio 2,400 8 2.3.27.10 2 19,200 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Gestionar la contratación de servicio de

impresión y diseño para elaborar materiales

de promoción/ banners, folleteria, trípticos

Servicio de impresión,

fotocopias, impresión de

certificados

Servicio 1,200 8 2.3.22.44 9,600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Servicios diversos (imprevistos)

(Ampliación de coffe breck;

alquiler de auditorio, equipo

de sonido y afines)

Servicio 1,000 8 2.3.27.11 99 8,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

123,200 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

FORMATO 2Programación Financiera 2012

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las DIRCETURs y Gobiernos Regionales y Locales

2.1 Talleres macroregionales en temas de gestión

TOTAL (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA :



Función : Programa : 004 Planeamiento GubernamentalSub programa : Acción Central : Nm :



1 Acciones Judiciales Acción 1,962 67 52 72 191 173 173 174 520 181 201 211 593 221 221 216 658

Acción 1,912 66 51 71 188 171 171 171 513 176 196 201 573 216 216 206 638

1.1 Documento 160 10 10 10 30 15 15 15 45 10 10 15 35 20 20 10 50

1.2 Documento 630 20 10 20 50 60 60 60 180 60 60 60 180 70 75 75 220

1.3 Acción 400 5 5 10 20 30 30 30 90 40 50 50 140 50 50 50 150

1.4 Acción 100 5 5 10 20 10 10 10 30 10 10 10 30 10 5 5 20

1.5 Documento 300 10 10 10 30 30 30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90

1.6 Acción 250 10 5 5 20 20 20 20 60 20 30 30 80 30 30 30 90

1.7 Documento 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15

1.8 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Acción 50 1 1 1 3 2 2 3 7 5 5 10 20 5 5 10 20

1.9 Acción 50 1 1 1 3 2 2 3 7 5 5 10 20 5 5 10 20

Capacitación del Personal

Acciones Legales


Nº

Concurrir a audiencias e informes orales en la Fiscalía, Juzgados y Sales del Poder Judicial a nivel nacional

FORMATO 1


Interposición y absolución de demandas y denuncias en representación del MINCETUR

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

BIENES Y SERVICIOS

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector

Procuraduria Pública


08 Comercio

0005 Planeamiento Institucional

Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos penales

Redactar alegatos e informes escritos ante la Corte Superior y Corte Suprema

Ejercitar a nivel nacional todos los recursos legales necesarios en defensa del MINCETUR

Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al Consejo de Defensa

Jurídica del Estado

Defensa Judicial del Estado

Supervisar y coordinar los asuntos legales de la defensa judicial del MINCETUR

OGPPD - MINCETUR

UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA.

OGPPD - MINCETUR

COMERCIO EXTERIOR.

• VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

• DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS MULTILATERALES Y NEGOCIACIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES

• DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES

• UNIDAD DE ORIGEN

• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR

• DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE ZONAS ESPECIALES

• DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO Y CULTURA EXPORTADORA

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales


Objetivo General :Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExteriorAPNOP : Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del paísActividad 1 : Participación activa en foros de integración Regional.

Actividad 2 : Participación activa en foros Multilaterales de Comercio.Actividad 3 : Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Tipo Cantidad TotalDonde se Ejecuta

Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1 Acción 54 11 13 18 12

1.1 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.3 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.4 Ronda 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.5 Revisión legal 1 1 1

1.6 Reunión 2 1 1 1 1

1.7 Reunión 2 1 1 1 1

1.8 Reunión 3 1 1 1 1 1 1

1.9 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.10 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.11 Reunión 2 1 1 1 1

1.12 Reunión 1 1 1

1.13 Reunión 2 1 1 1 1

1.14 Reunión 1 1 1

1.15 Reunión 1 1 1

1.16 Reunión 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.17 Reunión 3 1 1 2 1 1

1.18 Reunión 3 1 1 1 1 1 1

1.19 Reunión 2 1 1 1 1

1.20 Ronda 2 1 1 1 1

1.21 Revisión legal 1 1 1

2 Acción 21 8 1 8 4

2.1 Reunión 2 1 1 1 1

2.2 Reunión 2 1 1 1 1

Rondas de Negociación: La Habana, Cuba.

Revisión Legal: La Habana, Cuba.

Participar en reunión sobre Comercio de Servicios: Ginebra, Suiza.

Participación activa en Foros Multilaterales de Comercio.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /

TAREA

Dic IV TrimJul AgosMar


VMC

UNIDAD DE MEDIDA

AbrCANTIDAD ANUAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

VMCParticipar en reuniones del Comité de Agricultura/NAMA/OTC/MSF: Ginebra,

Suiza.



Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística: México DF, México.

Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios: México DF, México.

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

May Jun II Trim Nov

FORMATO 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos

Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes , servicios e inversiones.

Estrategia

TIPO

P

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

I Trim OctSet III TrimNº

INDICADORES (APNOP/ ACTIVIDAD)

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

TIPO DE INDICADOR

IV TRIMESTRE

RESPONSABLE DEL APNOP

III TRIMESTRE

Reunión de autoridades de Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Revisión Legal: Caracas, Venezuela.

Reunión de Nomenclatura: Montevideo, Uruguay.

Ronda de Negociación: Bogotá. Colombia.

Participación activa en Foros de Integración Regional.

ACTIVIDAD / TAREA

Acuerdo

Comercial16 16 VMC

Reunión de Consejo de Ministros ALADI: Montevideo, Uruguay.

Reunión de la Comisión Administradora del ACE 58 MERCOSUR: Montevideo,

Uruguay.

Reunión de Presidentes CAN: Bogotá, Colombia.

Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano: Bogotá,

Colombia.

Reunión sobre Convergencia Comercial: Bogotá, Colombia.

Reunión sobre Inversiones: México DF, México.

Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad económica nacional

Ene Feb

Reunión de Evaluación y Convergencia: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración: Montevideo, Uruguay.

Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas de Integración:

Montevideo, Uruguay.

Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.

Ronda de Negociación: México DF, México.

Ronda de Negociación: Caracas, Venezuela.

Reunión sobre Certificación de Origen Digital: Montevideo, Uruguay.

Resultado

intermedio




TAREA

Dic IV TrimJul AgosMar


UNIDAD DE MEDIDA

AbrCANTIDAD ANUAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA May Jun II Trim NovI Trim OctSet III Trim

Nº

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREAEne Feb

2.3 Reunión 2 1 1 1 1

2.4 Reunión 2 1 1 1 1

2.5 Reunión 2 1 1 1 1

2.6 Reunión 2 1 1 1 1

2.7 Reunión 2 1 1 1 1

2.8 Reunión 1 1 1

2.9 Reunión 1 1 1

2.10 Reunión 1 1 1

2.11 Reunión 1 1 1

2.12 Reunión 1 1 1

2.13 Cumbre 1 1 1

2.14 Reunión 1 1 1

3 Acción 9 2 2 2 3

3.1 Ronda 1 1 1

3.2 Ronda 1 1 1

3.3 Ronda 1 1 1

3.4 Ronda 1 1 1

3.5 Ronda 1 1 1

3.6 Ronda 1 1 1

3.7 Ronda 1 1 1

3.8 Reunión 1 1 1

3.9 Reunión 1 1 1

Nota:

B: Beneficiarios.

Q: Cantidad.

Participación en la 19° Cumbre de Líderes APEC: Vladivostock, Rusia.

Participación de la 23° Reunión Ministerial de APEC: Vladivostock, Rusia.

VMCParticipación en la II Reunión de Altos Funcionarios (SOM2) y Reuniones

Relacionadas: Vladivostock, Rusia.

Participación en la III Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y Reuniones


Participación en Clausura de la Reunión de Altos Funcionarios (CSOM):

Vladivostock, Rusia.

Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales.

Participar en reunión Informal SOM: Manila, Filipinas.

Reuniones: Buenos Aires, Argentina.

Reuniones con nuevos socios comerciales.

Mini Ronda de Negociación.

TPP: 10° Ronda de Negociación: Melbourne, Australia.

TPP: 11° Ronda de Negociación: Washington, Estados Unidos.

TPP: 12° Ronda de Negociación: Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

TPP: 13° Ronda de Negociación: Auckland, Nueva Zelanda.

TPP: 14° Ronda de Negociación: Santiago de Chile, Chile.

Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP: Washington, Estados Unidos.

Participar en reuniones del Consejo ADPIC: Ginebra, Suiza.

Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial / Negociaciones sobre las

Normas (AD, SVG, SMC): Ginebra, Suiza.

Participar en reuniones del Consejo General/CNC: Ginebra, Suiza.

Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns: Ginebra, Suiza.

Participar en la VIII Conferencia Ministerial: Ginebra, Suiza.

Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y Reuniones


VMC

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de MedidaPrecio

ReferencialCantidad

Específica de Gasto

Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Participación activa en Foros de integración Regional 229,444

Viáticos Viáticos 1,610 4 2.3.21.12 6,439 6,439

Pasajes Internacionales Pasajes 802 4 2.3.21.11 3,207 3,207


Pasajes Internacionales Pasajes 1,652 4 2.3.21.11 6,607 6,607





















2 Participación activa en foros Multilaterales de Comercio 208,218


















Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

1.11Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Políticas

de Integración

1.18 Reunión sobre Facilitación - Infraestructura - Logística

1.15Reunión de Ministros del Foro del Arco del Pacífico

Latinoamericano

1.16

1.7 Reunión de Nomenclatura

1.20

Reunión sobre Convergencia Comercial

Participación en la I Reunión de Altos Funcionarios (SOM1)

y Reuniones Relacionadas

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones ComercialesAPNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país

1.1 Ronda de Negociación




1.9 Reunión de Evaluación y Convergencia

1.10 Reunión de Reglas de Origen en Políticas de Integración

2.8

Rondas de Negociación

2.1 Participar en reunión sobre Comercio de Servicios

2.2Participar en reuniones del Comité de

Agricultura/NAMA/OTC/MSF

2.6 Participar en reunión Ministerial del Grupo Cairns

2.3 Participar en reuniones del Consejo ADPIC

2.4Participar en reunión de los Comités Defensa Comercial /

Negociaciones sobre las Normas (AD, SVG, SMC)

2.5 Participar en reuniones del Consejo General/CNC

Viaje a Ginebra, Suiza



Viaje a La Habana, Cuba

Viaje a Vladivostock, Rusia

2.7 Participar en la VIII Conferencia Ministerial

Viaje a Santiago de Chile, Chile

Viaje a México DF, México

Viaje a Bogotá. Colombia

Viaje a Caracas, Venezuela

Viaje a Montevideo, Uruguay




Viaje a Bogotá, Colombia

Viaje a Bogotá, Colombia

Viaje a México DF, México






ReferencialCantidad



3 Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales 781,133







3.8 Reuniones: Buenos Aires, Argentina.Contratación de servicios en Lima,

Perú

Otros servicios (coffee break,

almuerzo, Courier)Servicios 24,147 1 2.3.27.102 24,147 24,147

3.9 Reuniones con nuevos socios comerciales.Contratación de servicios en Lima,

Perú


almuerzo, Courier)Servicios 24,147 1 2.3.27.102 24,147 24,147

1,218,795 281,188 250,700 551,832 24,147 11,175 24,147 75,608PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.

3.7Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP:

Washington, Estados Unidos.Viaje a nuevo socio comercial

3.1 Mini Ronda de Negociación

3.2 TPP: 10° Ronda de Negociación

Realizar viajes.

Viaje a Melbourne, Australia

Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial CantidadEspecífica de

GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Participación activa en foros de integración Regional 565,333

Viáticos Viáticos 1,610 12 2.3.21.12 19,317 6,439 6,439 6,439

Pasajes Internacionales Pasajes 770 12 2.3.21.11 9,241 3,271 2,699 3,271


Pasajes Internacionales Pasajes 1,723 12 2.3.21.11 20,676 6,673 8,532 5,471







Viáticos Viáticos 3,220 2 2.3.21.12 6,439 3,220 3,220

Pasajes Internacionales Pasajes 2,653 2 2.3.21.11 5,307 2,992 2,315





























1.1 Ronda de Negociación Viaje a Santiago de Chile, Chile

1.2 Ronda de Negociación Viaje a México DF, México


Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales

APNOP: Política Comercial que Dinamiza los Sectores Económicos del país

1.5 Revisión Legal Viaje a Caracas, Venezuela

1.6 Reunión sobre Certificación de Origen Digital Viaje a Montevideo, Uruguay

1.3 Ronda de Negociación Viaje a Bogotá. Colombia

1.4 Ronda de Negociación Viaje a Caracas, Venezuela

1.9 Reunión de Evaluación y Convergencia Viaje a Montevideo, Uruguay

1.10Reunión de Reglas de Origen en Políticas de

IntegraciónViaje a Montevideo, Uruguay

1.7 Reunión de Nomenclatura Viaje a Montevideo, Uruguay

1.8Reunión de autoridades de Políticas de

IntegraciónViaje a Montevideo, Uruguay

1.13Reunión de la Comisión Administradora del

ACE 58 MERCOSURViaje a Montevideo, Uruguay

1.14 Reunión de Presidentes CAN Viaje a Bogotá, Colombia

1.11Reunión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

en Políticas de IntegraciónViaje a Montevideo, Uruguay

1.12 Reunión de Consejo de Ministros ALADI Viaje a Montevideo, Uruguay

1.17 Reunión sobre Inversiones Viaje a México DF, México

1.18Reunión sobre Facilitación - Infraestructura -

LogísticaViaje a México DF, México

1.15Reunión de Ministros del Foro del Arco del

Pacífico LatinoamericanoViaje a Bogotá, Colombia

1.21 Revisión Legal Viaje a La Habana, Cuba

1.19 Reunión sobre Reflexión / Altos Funcionarios Viaje a México DF, México

1.20 Rondas de Negociación Viaje a La Habana, Cuba


GastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2 Participación activa en foros Multilaterales de Comercio 329,732













3 Negociación de Acuerdos Comerciales Bilaterales y Plurilaterales 536,218













1,431,283 5,583 48,918 251,476 22,619 141,090 183,760 332,865 79,025 312,607 53,340

2.10

Participación en la III Reunión de Altos

Funcionarios (SOM3) y Reuniones

Relacionadas


2.11Participación en Clausura de la Reunión de

Altos Funcionarios (CSOM)Viaje a Vladivostock, Rusia

2.9

Participación en la II Reunión de Altos

Funcionarios (SOM2) y Reuniones

Relacionadas


2.14 Participar en reunión Informal SOM Viaje a Manila, Filipinas

2.12Participación de la 23° Reunión Ministerial de

APECViaje a Vladivostock, Rusia

2.13Participación en la 19° Cumbre de Líderes

APECViaje a Vladivostock, Rusia

3.4 TPP: 12° Ronda de NegociaciónViaje a Bandar Seri Begawan, Brunei

Darussalam

3.5 TPP: 13° Ronda de Negociación Viaje a Auckland, Nueva Zelanda

3.3 TPP: 11° Ronda de Negociación Viaje a Washington, Estados Unidos

PRESUPUESTO APROBADO CON DyT S/.

Nota: Tipo de cambio referencial: 2.80

3.8 Reuniones: Buenos Aires, Argentina. Viaje a Buenos Aires, Argentina

3.6 TPP: 14° Ronda de Negociación Viaje a Santiago de Chile, Chile

3.7 Revisión Legal de los Textos del Acuerdo TPP Viaje a Washington, Estados Unidos

: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

:

:: :

:

: 08 Comercio

: 021 Comercio

: 0044 Promoción del Comercio Exterior

: Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.: Participación en Comisiones Administradoras.

: Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

: Supervisión y verificación en materia de Origen

Actividad 3 : Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.

:




1 Reunión 8 2 2 2 2

1.1 Reunión 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2VMC -

Bilaterales

2 16,200 Acción 6 2 2 1 1

Entidades Públicas

(Funcionarios de

ADUANAS, SUNAT,

MEF, MINAG, entre

otros)

40 10 10 10 10 10 10 10 10

Entidades Privadas

(Representantes de

Cámara de Comercio,

Sociedad Nacional de

Industrias, COMEX,

empresas

exportadoras, entre

otras)

160 40 40 40 40 40 40 40 40

2.2

Exportadores que se

beneficien de las

preferencias

arancelarias

8,000 8,000 Lima Nivel Nacional Software 1 1 1

2.3

Exportadores que se

beneficien de las

preferencias

arancelarias

8,000 8,000 Lima Nivel Nacional Taller 1 1 1

3 Acción 68 17 17 17 17

3.1Lima /

ProvinciasNivel Nacional Supervisión 20 5 5 5 5 5 5 5 5

3.2

Lima /

Provincias /

Extranjero

Nivel Nacional

e InternacionalVisita 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

4 Acción 150

4.1 Supervisión 8 2 2 2 2 2 2 2 2VMC -

Unidad de Origen

Supervisión y verificación en materia de Origen

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Requerimiento de equipos y Servicios para el componente de origen de la VUCE.

Nivel Nacional Taller 4

VMC - Unidad de Origen

1 1 1 1 1 1

Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres.

VMC - Unidad de Origen

2.1 Realizar talleres de capacitación en materia de origen. 200Lima /

Provincias1 1

RESPONSABLE DEL APNOPTI

PO

P


IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

TIPO DE INDICADOR

III TRIMESTRE

Programa

Sub programa

APNOPActividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Nm

FORMATO 1


Mejorar las condiciones de acceso a mercados y establecer reglas y disciplinas claras para el intercambio comercial de bienes, servicios e inversiones.


UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATÉGICO

MARCO PRESUPUESTAL

Objetivo General

Objetivo Específico

Función

Estrategia

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA

BENEFICIARIOS Ene FebCANTIDAD

ANUALI Trim

II TRIMESTRE


IV TrimJul Agos OctAbr MayMar III TrimSetUBICACIÓN GEOGRÁFICA

INDICADORES (APNOP)

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos Comerciales en vigencia.

VMC

Participar en reuniones de la Comisión Administradora: Washintong DC. Estados

Unidos.

Número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia países con los cuales contamos con acuerdos en vigencia. Producto Empresas 16,303 3,785 4,008 4,068 4,442

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Jun II Trim Nov Dic

Participación en comisiones Administradoras.

I TRIMESTRE

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar origen.

Nº

Nota: B: Beneficiarios, Q: Cantidad.

Atención a Consultas a empresas exportadoras y personas naturales.


GastoMonto Total

S/.Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 341,020

Viaticos Viaticos 14,166 12 2.3.21.12 169,993 21,249 21,249 21,249 21,249 21,249 21,249 21,249 21,250

Pasajes Internacionales Pasajes 14,252 12 2.321.11 171,027 21,378 21,378 21,378 21,378 21,378 21,379 21,379 21,379

2 25,871

2.2Requerimiento de equipos y Servicios para el componente

de origen de la VUCE.Compra de bienes (OBLIGATORIA)

Disco aprox. 8 TB en

discos CLARIION por

ser el equipo

actualmente utilizado

Equipos 25,871 1 2.3.15.11 25,871 25,871

3 157,116

Viaticos Viaticos 7,083 6 2.3.21.12 42,498 10,625 10,625 10,625 10,623

Pasajes Nacionales Pasajes 7,126 6 2.3.21.11 42,756 10,689 10,689 10,689 10,689

Viáticos Viáticos 6,182 6 2.3.21.22 37,089 9,272 9,272 9,272 9,273

Pasajes Nacionales Pasajes 5,795 6 2.3.21.21 34,773 8,693 8,693 8,693 8,694

524,007 43,836 60,592 81,906 17,967 42,627 63,941 42,627 63,942 42,628 63,941

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de origen

APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.

PRESUPUESTO APROBADO CON RO S/.

1.1Participar en reuniones de la Comisión Administradora:

Washintong DC. Estados Unidos.Viaje a Washington DC. Estados Unidos

Programación Financiera 2012 FORMATO 2

Fuente de Financiamiento:Recursos Ordinarios

Participación en comisiones Administradoras.

3.2 Realizar visitas de verificación de origen a empresas. Viaje al interior y exterior del país



3.1Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar

origen.Viaje al interior del país

N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de

MedidaPrecio

ReferencialCantidad



2 1,378,018

Coffee Break Servicios 460 20 2.3.27.10 1 9,196 2,299 2,299 2,299 2,299

Traducciones Servicios 1,314 4 2.3.27.11 99 5,256 1,314 1,314 1,314 1,314

Viáticos Viáticos 197 40 2.3.21.22 7,884 1,971 1,971 1,971 1,971

Pasajes nacionales Pasajes 427 40 2.3.21.21 17,080 4,270 4,270 4,270 4,270

Disco aprox. 8 TB en discos

CLARIION por ser el equipo

actualmente utilizado

Equipos 94,129 1 2.3.15.11 94,129 94,129

Servidores y licencias para la

plataforma de producción,

servidores de BD, aplicación y

WEB (incluye licencias redhat y

servidores)

Equipos 10,000 6 2.3.27.11 99 60,000 60,000

Enlace de Internet para el

servicio (costos por 1 año)Servicios 45,000 1 2.3.22.23 45,000 45,000

Certificado Digital por 3 años Servicios 12,000 1 2.3.15.11 12,000 12,000

Switch Capa 2 para

independizar la redEquipos 4,667 3 2.3.15.11 14,000 14,000

Equipo Chasis de Blade con

switchs LAN y SAN

redundantes, para alojar nuevas

cuchillas de Blade

Equipos 150,000 1 2.3.15.11 150,000 150,000

Servicio de Operación , soporte

técnico y mesa de ayuda por 1

año.

Servicios 320,000 1 2.3.27.11 99 320,000 320,000

Licencias ORACLE Estádar

Edition para implementer RACEquipos 65,000 4 2.3.15.11 260,000 260,000

Servicio de implementación de

RAC y estrategia de backupServicios 25,000 1 2.3.15.11 25,000 25,000

Servicios de Implementación y

configuración de Firewall,

seguridad y Balanceadores Web

Servicios 25,000 1 2.3.27.11 99 25,000 25,000

Balanceador / Acelerador

Netscaler para balancear la

carga en los servidores,

encriptar información y adicionar

elemento de seguridad

Equipos 130,000 1 2.3.15.11 130,000 130,000

Equipo CLARIION para

ALMACENAMIENTO principalEquipos 130,000 1 2.3.15.11 130,000 130,000

Componentes de

Almacenamiento, tapes,

resguardo de unidades

Equipos 38,000 1 2.3.15.11 38,000 38,000

2.3 Elaboración de los contenidos y Preparación de talleres. Contratación de Consultoría Consultoría Consultor 35,473 1 2.3.27.11 35,473 35,473


Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de origen

APNOP : Empresas exportadoras se benefician de acuerdos comerciales en vigencia.

2.1 Realizar talleres de capacitación en materia de origen.

Contratación de Servicios

Talleres en Provincia


2.2Requerimiento de equipos y Servicios para el componente

de origen de la VUCE.

Compra de bienes

(OBLIGATORIA)

Compra de Bienes (Opcional)


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



4 56,494

Viáticos Viáticos 7,226 6 2.3.21.12 43,356 10,839 10,839 10,839 10,839

Pasajes Internacionales Pasajes 2,190 6 2.3.21.11 13,138 3,284 3,284 3,285 3,285

1,434,512 94,129 130,000 1,102,977 59,450 23,978 23,978


PRESUPUESTO APROBADO CON DyT S/.

Realizar supervisiones a entidades delegadas para certificar

origen.4.1

Realizar viajes para las

supervisiones.

UNIDAD ORGÁNICA : Viceministerio de Comercio Exterior



:


Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAcción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio ExteriorNm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS


VCME



1 Participación 36 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

1.1 Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1.2 Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1.3 Participación 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

Nota:

B: Beneficiarios.

Q: Cantidad.


Participación de reuniones en Lima, Perú.


VMCE

FORMATO 1


Es transversal a los dos objetivos específicos

Estrategia Es transversal a todas las estrategias

INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

Nº ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICAUNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ANUAL

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul RESPONSABLEDE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

Representación del país y la Institución.

Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior.

Participación de reuniones al interior del país.

Agos Set III Trim IV Trim

IV TRIMESTRE

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN

COMÚN

Oct Nov Dic

Nº Actividades Tareas Insumos UMPrecio

ReferencialCantidad


Monto Total S/.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1

Viáticos Viáticos 43,680 6 2.3.21.12 262,080 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840

Pasajes

InternacionalesPasajes 65,898 6 2.3.21.11 395,388 48,233 41,950 31,080 40,370 25,015 25,015 31,903 35,398 33,634 18,262 31,819 32,710

Viáticos Viáticos 10,752 6 2.3.21.22 64,512 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376 5,376

Pasajes Nacionales Pasajes 24,377 6 2.3.21.21 146,261 12,902 4,116 11,390 16,430 17,086 13,877 12,516 10,466 8,215 11,575 13,255 14,431

1.3 Participación de reuniones en Lima, Perú.Gestionar la contratación de proveedor de

servicios en Lima, Perú

Otros servicios (coffee

break, almuerzo,

courier)

Servicios 5,600 12 2.3.2 7.10 2 67,200 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600

1.4 Compra de bienes necesarios para la actividad del Viceministerio. Compra de bienes necesarios Bienes(*) Bienes 8,899.50 12 2.3.27.1199 106,794 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,899 8,905

1,042,235 102,850 87,781 84,185 98,516 83,816 80,607 86,134 87,579 83,564 71,552 86,789 88,862

Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

1.2

UNIDAD ORGÁNICA: Viceministerio de Comercio Exterior

ACCION COMUN: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

1.1

Representación del País y la Institución.

Participación de reuniones y rondas de negociación en el exterior. Viaje al exterior del país

Participación de reuniones al interior del país. Viaje al interior del país


(*) Dichos bienes están sujetos a los requerimientos en el 2012.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior



:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAPNOP : Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionalesActividad 1 : Elaboración de Estudios sobre mercados priorizadosActividad 2 : Capacitación especializada sobre mercados priorizados

Actividad 3 : Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional

Actividad 4 : Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados

Nm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS



1 Acción 8 4 4

1.1

Entidades públicas y privadas

(organismos gubernamentales y

regionales dedicados a la promoción de

exportaciones, gremios, exportadores,

universidades, entre otros)

Lima A nivel nacional Estudio 4 2 2 2 2

1.2






Lima A nivel nacional Estudio 2 1 1 1 1

1.3






Lima A nivel nacional Perfil 2 1 1 1 1

2 200 Taller 10 2 3 3 2

2.1






100

(promedio 20

participantes

por taller)

100 Lima A nivel nacional Taller 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2.2






100

(promedio 20

participantes

por taller)

100 Lima A nivel nacional Taller 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1

3 Acción 13 3 5 4 1

3.1





universidades, entre otros).

Lima y

destinos

internacionales

A nivel nacional Ronda 4 1 1 1 1 2 1 1

3.2Entidades públicas y privadas a nivel

nacional e internacionalLima

Destinos

internacionalesForos 9 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1

N.D. N.D.

N.D. N.D.

Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES sobre el aprovechamiento de beneficios

logrados en acuerdos comerciales.

Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas para identificar, consolidar y diversificar

oportunidades comerciales en los mercados priorizados.

Participación en procesos de negociación de convenios de cooperación internacional en el ámbito

comercial.

Coordinación y participación en foros internacionales de desarrollo de comercio exterior.

Nº

INDICADORES PRODUCTO

N° de entidades y PYMES que se han beneficiado de la información sobre mercados internacionales. Entidad

I TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR

100Producto 300

I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA

Elaboración de estudios de cadenas logísticas para mercados priorizados.

Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados.


Oct BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREA

FORMATO 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales


Estrategia

RESPONSABLE DEL APNOPTI

PO

P


IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios) III TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

II TRIMESTRE

Set IV TrimJul Nov

50

DNC

DNC

DicII TrimAbr

100

DNC

DNC

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

50

May Jun III TrimAgosMarCANTIDAD ANUAL

Ene Feb

Desarrollo de estudios para analizar la posibilidad y viabilidad de establecer Centros Multiservicios

(CEMUS) y Antenas Comerciales para lograr una mayor cobertura y representación de Perú en mercados

priorizados y profundizar el trabajo de acceso y promoción comercial de las exportaciones peruanas.

Alineamiento y actualización de POMs para mercados priorizados.

Capacitación especializada sobre mercados priorizados.

Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional.

UNIDAD DE MEDIDA



Nº I TrimUBICACIÓN GEOGRÁFICA


Oct BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREA Set IV TrimJul Nov DicII TrimAbrRESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

May Jun III TrimAgosMarCANTIDAD ANUAL

Ene FebUNIDAD DE MEDIDA

4 Acción 5 2 1 2

4.1Entidades públicas y privadas a nivel

nacional e internacionalLima A nivel nacional Foros 2 1 1 1 1

4.2






Lima A nivel nacional Publicación 2 1 1 1 1

4.3

Entidades públicas y privadas, en

particular los exportadores peruanos

interesados en el mercado brasilero

Lima

A nivel nacional,

sobre todo la

Región Sur

CEMUS

operativo1 1 1

Las Actividades y Tareas que están sin fiananciar se detallan en la Programación Financiera.

N.D.: No Determinado

N.D. N.D.

Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.

Organizar la publicación y difusión de información relativa a oportunidades comerciales en mercados

priorizados.

Coordinación y monitoreo de la ejecución de los Planes Operativos de Mercado (POMs) existentes.

DNC

Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados.

N° Actividad / Tarea Sub Tareas InsumosUnidad de Medida

Precio Referencial

CantidadEspecífica de

gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

1 Elaboración de Estudios sobre mercados priorizados. 127,770

Pasajes internacionales Pasajes 5,620 1 2.3.21.11 5,620 5,620

Viáticos Internacionales Viáticos 675 7 2.3.21.12 4,725 4,725

Impresión y diagramación Impresión 20 1,000 2.3.22.44 20,000 20,000










2 Capacitación especializada sobre mercados priorizados. 10,600

Pasajes Pasajes 700 5 2.3.21.21 3,500 700 700 700 700 700

Viáticos Viáticos 180 10 2.3.21.22 1,800 360 360 360 360 360

Pasajes Pasajes 700 5 2.3.21.21 3,500 700 700 700 700 700


3 Participación en foros de desarrollo de Comercio Exterior a nivel Internacional. 443,240

Pasajes Pasajes 8,430 4 2.3.21.11 33,720 8,430 8,430 8,430 8,430


Pasajes Pasajes 6,000 6 2.3.21.11 36,000 12,000 12,000 12,000

Viáticos Viáticos 700 30 2.3.21.12 21,000 7,000 7,000 7,000

Fondos por encargo Servicios 12,000 3 36,000 12,000 12,000 12,000

Pasajes Pasajes 9,000 4 2.3.21.11 36,000 18,000 18,000

Viáticos Viáticos 750 20 2.3.21.12 15,000 7,500 7,500

Fondos por encargo Servicios 18,000 2 36,000 18,000 18,000

Pasajes Pasajes 12,000 8 2.3.21.11 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000


Fondos por encargo Servicios 21,000 4 84,000 21,000 21,000 21,000 21,000

4 Difusión e implementación de mecanismos para el ingreso a mercados priorizados. 789,728

Pasajes Pasajes 5,620 2 2.3.21.11 11,240 5,620 5,620


4.2Organizar la publicación de información relativa sobre

oportunidades comerciales en mercados priorizados.

Gestionar la contratación se servicio de

Impresión y Publicación.Impresión y Publicación Impresión 56,738 1 2.3.22.44 56,738 56,738

Adquisición de mobiliario

para oficinaMuebles 251,497 1 2.6.32.12 251,497 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437 31,437

Adquisición de equipos Equipos 34,299 1 2.6.32.31 34,299 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287 4,287

Costos de personal Personal 113,104 1 2.3.27.1199 113,104 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138 14,138

Alquiler de oficina Servicios 270,480 1 2.3.25.11 270,480 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810 33,810

Alquiler de almacén Servicios 45,620 1 2.3.25.11 45,620 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,703 5,702

1,371,338 44,870 167,321 239,978 90,435 211,130 130,435 146,745 195,930 143,435 1,060PRESUPUESTO APROBADO 2012 (S/.)

Talleres de capacitación sobre los POMs como herramientas

para identificar, consolidar y diversificar oportunidades

comerciales en los mercados priorizados.

Viajes de capacitación al interior del país.

Participación en procesos de negociación de convenios de

cooperación internacional en el ámbito comercial.

Viajes al exterior del país para participar en

las rondas de negociación de acuerdos

comerciales.

Coordinación y participación en foros internacionales de

desarrollo de comercio exterior.

Coordinar y participar en foros

internacionales a ser realizados en nueve

mercados priorizados de las regiones de

América (6), Asia (2) y Europa (1).

4.3Inicio de Ejecución de la puesta en marcha del CEMUS

(Centro Multiservicio) en el noroeste de Brasil.Gestionar la puesta en marcha del CEMUS

en Brasil.

2.2

Coordinación y monitoreo de la ejecución de los Planes

Operativos de Mercado (POMs) existentes.Viajes al exterior del país.

Alineamiento y actualización del POM EE.

UU. y publicación de sus resultados.

4.1

1.1

Ejecución de talleres para asesorar a entidades y PYMES

sobre el aprovechamiento de beneficios logrados en

acuerdos comerciales.

2.1

Alineamiento y actualización de POMs para mercados

priorizados.

Alineamiento y actualización del POM México

y publicación de sus resultados.

Alineamiento y actualización del POM Japón

y publicación de sus resultados.

3.2

Viajes de capacitación al interior del país.

Alineamiento y actualización del POM UE1 y

publicación de sus resultados.

3.1



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorAPNOP: Entidades públicas y privadas cuentan con herramientas y mecanismos que permiten el aprovechamiento de oportunidades comerciales en mercados internacionales


Precio Referencial



1.2Elaboración de estudios de cadenas logísticas para

mercados priorizados.

Gestionar la contratación de consultor / firma

consultora para estudios de cadenas

logísticas en dos mercados priorizados.

Consultor / firma consultora Consultor 150,000 2 2.3.27.11 300,000 90,000 90,000 120,000

1.3

Desarrollo de estudios para analizar la posibilidad y

viabilidad de establecer Centros Multiservicios (CEMUS) y

Antenas Comerciales para lograr una mayor cobertura y

representación de Perú en mercados priorizados y

profundizar el trabajo de acceso y promoción comercial de

las exportaciones peruanas.

Gestionar la contratación de consultor / firma

consultora para la realización de estudios

(sobre antenas comerciales y CEMUS).

Consultor / firma consultora Consultor 180,000 2 2.3.27.11 360,000 54,000 54,000 72,000 54,000 54,000 72,000

4.2.1Organizar la publicación de información relativa sobre

oportunidades comerciales en mercados priorizados.

Gestionar la contratación se servicio de

Impresión y Publicación.Impresión y Publicación Impresión 55,000 1 2.3.22.44 55,000 55,000

4.3.1Continuación con Ejecución de la puesta en marcha del

CEMUS (Centro Multiservicio) en el noreste de Brasil.

Gestionar la puesta en marcha del CEMUS

en Brasil.Costos de personal Personal 1,029,296 1 2.3.27.1199 1,029,296 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662

1,744,296 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 128,662 183,662

3,115,634 44,870 295,983 368,640 219,097 339,792 259,097 275,407 324,592 327,097 1,060PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA PARA EL 2012 (S/.)

PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora



:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAPNOP : Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura ExportadoraActividad 1 : Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.Actividad 2 : Capacitación para promover la Cultura Exportadora.

Actividad 3 : Fomento de Iniciativas de Emprendimiento e Investigación Formuladas.

Actividad 4 : Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.

Actividad 5 : Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.

Nm :


Producto Escuelas 50

Producto Carreras 150

Producto PYMES 4



1 3,850 Acción 3,162 753 906 753 750

Alumnos de

Educación

Técnica Superior

y Superior

500 125 125 125 125 250 125 125

Funcionarios 100 25 25 25 25 50 25 25

Empresarios 100 25 25 25 25 50 25 25

1.2 Empresarios 3,150 3,150 Lima

Lima

Metroplitana,

Tacna

Consulta

Atendida3,150 150 150 300 300 300 300 750 750 300 300 300 300 300 300 900 900 150 150 300 300 300 300 750 750 300 300 300 300 150 150 750 750

2 1,350 Acción 162

2.1

Funcionarios

públicos y

gremios privados

a nivel Regional y

Local

150 150A nivel

nacional

A nivel

nacionalCertificación 150 150 150 150 150

2.2 Docentes 1,200 1,200 LimaA nivel

nacionalTaller 12 200 2 200 2 400 4 200 2 200 2 200 2 600 6 200 2 200 2

3 700,000 Acción 10 2 3 3 2

Alumnos 300,000 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 30,000 90,000 30,000 30,000 60,000

Profesionales 400,000 40,000 40,000 80,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 80,000

4 400 Estudio 2 1 1

4.1Instituciones

Educativas300 300 Lima

A nivel

nacionalEstudio 1 1 1 100 100 200 100 100

4.2Instituciones

Educativas100 100 Lima

A nivel

nacionalEstudio 1 1 1 100 100

5 300 Portal 1 1

5.1Personas

Atendidas300 300 Lima

A nivel

nacionalPortal 1 300 1 300 1 DNC

DNC

Organización para la Operación de los Centros de Información y Servicios en

Comercio Exterior.

1 1 2 DNC

Organización de capacitaciones a docentes en materia de comercio exterior.

Organización del lanzamiento Concurso Nacional de Incentivos al Comercio

Exterior y Turismo edición 2012.2 1 1 1 3 1 1 1 3

DNC

3.1 700,000 LimaA nivel

nacionalCampaña 10 1

1.1 Organización de un ciclo de eventos de sensibilización en Comercio Exterior Evento 12A nivel

nacional

Organización del Programa de Promotores Públicos de Comercio Exterior

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

III TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios

)

I Trim Abr


CANTIDAD ANUAL

SetAgosMar

DNC

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

3

OctIII Trim

3 3 3 63

RESPONSABLE DEL

PRODUCTO

TIPO

N° de Programas de información y/o capacitación para PYMES


2

Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA

Ene Feb

2

May Jun II Trim Nov Dic IV TrimJul

P N° de Promotores en Comercio Exterior capacitados 150

FORMATO 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.Estrategia

IV TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL


10 20

DNC


TIPO DE INDICADOR

Número de escuelas que incluyen en su Proyecto Curricular el tema de Comercio Exterior.

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )

Desarrollo de un Portal de Cultura Exportadora

20

Capacitación para promover la Cultura Exportadora.

Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas.

Elaboración de Estudios Relativos al Comercio Exterior.

Diagnostico de las necesidades de ensenanza tecnica productiva y superiro

tecnologica de la familia Agroindustrial

Estrategia para el diseño de una dos Opciones Ocupacionales relacionada a

la agro exportación en la Familia de Agro para los CETPRO

700A nivel

nacional3

Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población.

1

Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior.


ReferencialCantidad

Específica de gasto


1 Difusión sobre oportunidades de Comercio Exterior para sensibilizar a la población. 247,090

Pasajes Pasajes 850 12 2.3.21.21 10,200 2,550 2,550 2,550 2,550

Viático Viáticos 180 24 2.3.21.22 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080

Gestionar la contratación de consultor para la organización

y desarrollo de los eventos de oportunidades en comercio

exterior.

Consultor Consultor 2,400 12 2.3.27.21 28,800 7,200 7,200 7,200 7,200

Gestionar la contaratación de Servicios Diversos Servicio Diversos Servicios 3,018 12 2.3.27.11 99 36,220 9,000 9,000 9,000 9,220

Gestionar la contratación de un consultor para el modulo de

información de Tacna.Consultor Consultor 36,000 1 2.3.27.21 36,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000


información de Gamarra.Consultor Consultor 55,000 1 2.3.27.21 55,000 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500


información de Vila el Salvador.Consultor Consultor 60,500 1 2.3.27.21 60,500 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050 6,050

Gestionar la contratación de una empresa para servicio de

mantenimiento de los módulos.

Servicio de

mantenimientoServicios 5,000 2 2.3.24.11 10,000 10,000

Pasajes Pasajes 850 5 2.3.21.21 4,250 850 850 850 850 850

Viaticos Viaticos 180 10 2.3.21.22 1,800 360 360 360 360 360

2 Capacitación para promover la Cultura Exportadora. 884,240

Pasajes Pasajes 1,700 12 2.3.21.21 20,400 5,100 5,100 5,100 5,100

Viático Viáticos 180 24 2.3.21.22 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080

Elaboración, Correccion de Estilo, Diagramacion e

Impresión de Guias para la Enseñanza de Comercio

Exterior.


Gestionar la contratación de una empresa consultora para

desarrollar un sistema de monitoreo de los promotores

públicos de comercio exterior.

Consultor Consultor 20,000 1 2.3.27.21 20,000 20,000


desarrollar la identidad visual y comunicacional del

programa de promotores públicos de comercio exterior.



desarrollar la capacitación sobre herramientas de promoción

de comercio exterior.


Gestionar la contratación de 6 Diplomados en Planes de

Negocios para 6 Regiones.Servicio de Diplomados Servicios 62,500 6 2.3.27.31 375,000 375,000

Gestionar la contratación de una empresa para la impresión

del Manual Docente.

Diseño, diagramación e

impresión de manualesImpresión 5 10,000 2.3.22.44 50,000 50,000

Gestionar la contratación de una empresa para la impresión

del Texto Escolar.

Impresiones de libros en

generalImpresión 5 10,000 2.3.22.44 50,000 50,000

Gestionar la contratación de uan empreas o Universidad

para desarrollar capacitaciones a docentes en materia de

comercio exterior.

Empresa Consultora o

UniversidadConsultor 15,333 6 2.3.27.21 100,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667

Pasajes Pasajes 850 12 2.3.21.21 10,200 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

Viático Viático 180 24 2.3.21.22 4,320 720 720 720 720 720 720

Organización del Programa de Promotores

Públicos de Comercio Exterior.

Viajes de funcionarios a regiones para supervisar el

desarrollo del programa.

1.2

Viajes de Funcionarios para Monitorear avances módulos.

Organización para la operación de los

Centros de Información y Servicios en

Comercio Exterior.

Viajes de funcionarios a regiones para sensibilizar a

directores y profesores.

2.1

Organización de capacitaciones a docentes

en materia de Comercio Exterior.2.2

1.1

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura ExportadoraAPNOP: Sector Público, Privado y Sociedad Civil en General desarrollan una Cultura Exportadora

Viajes de funcionarios a regiones para supervisar el

desarrollo de los eventos de sensibilización.

Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

Organización de un ciclo de eventos en

Comercio Exterior.


ReferencialCantidad



3 Fomento de Iniciativas de emprendimiento e investigación formuladas. 131,008

Gestionar la contratación de una empresa que realice la

campaña de captación de auspicios para el concurso.Consultor Consultor 36,000 1 2.3.27.21 36,000 36,000

Gestionar la Contratación de una emrpesa que realice la

campaña publicitaria del ConcursoConsultor Consultor 31,800 1 2.3.27.21 31,800 31,800

Gestionar la Cotratación de una empresa para realizar la

metodologia para la obtencion del ISO 9,001 de Calidad del

Concurso


Gestionar la Cotratación de una empresa para realizar la

certificación del ISO 9,001 de Calidad del ConcursoEmpresa Consultor 17,248 1 2.3.27.21 17,248 17,248

Gestionar la contratación para la elaboración de material

gráfico publicitario.

Servicio de diseño e

impresión de material

impreso brochures

Servicios 30,000 1 2.3.22.44 30,000 30,000

Gestionar la contratación de coffee break para desarrollar

conferencias de prensa para el lanzamiento del concurso.Servicio de coffee break Servicios 1,032 5 2.3.27.10 1 5,160 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032

4 Desarrollo de documentos de información sobre perfiles profesionales y enseñanza de Comercio Exterior. 59,000

4.1

Diagnostico e las necesidades de ensenanza

tecnica productiva y superiro tecnologica de

la familia Agroindustrial.

Gestionar la contratación de una empresa consultora que

realice un diagnostico y la sociablización de las

necesidades en la familia ocupacional del Agro.

Empresa consultora Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 20,000

4.2

Estrategia para el diseño de una dos

Opciones Ocupacionales relacionada a la

agro exportación en la Familia de Agro para

los CETPRO.

Gestionar la contratación de una empresa consultora que

realice un estudio para diseñar dos opciones ocupacionales.Empresa consultora Consultor 39,000 1 2.3.27.11 39,000 39,000

5 Desarrollo e implementación de Plataformas Virtuales de Monitoreo y Adiestramiento en Comercio Exterior. 50,000

5.1Desarrollo de un Portal de Cultura

Exportadora.

Gestiona la contratación de un consultor que elabore el

Portal.Servicio de Consultoría Consultor 50,000 1 2.3.27.11 50,000 50,000

1,371,338PRESUPUESTO APROBADO 2012 S/.

3.1

Organización del lanzamiento Concurso

Nacional de Incentivos al Comercio Exterior y

Turismo edición 2012.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior

MARCO ESTRATÉGICO:


:

MARCO PRESUPUESTAL:Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExteriorAPNOP : Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportadorActividad 1 : Desarrollo de programas financieros orientados al sector exportador.Actividad 2 : Desarrollo de propuestas de mejora de la competitividad aduanera.Actividad 3 : Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.Actividad 4 : Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.Actividad 5 : Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.Nm :


Producto Programas 2

Producto Trámites 80

Producto Propuestas 2

Producto Propuestas 2



1 41,180 Acción 85 20 21 20 20

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6

Empresas X/M 2,000 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 250 250 650

Entidades VUCE

6 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 18

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6

Empresas del sector aéreo

60 60 60

Exp / Imp 10,000 10,000 10,000

Empresas X/M 2,000 150 150 150 450 150 150 150 450 150 250 250 650 150 150 150 450

Entidades VUCE

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Empresas X/M 1,000 80 80 80 240 80 80 80 240 100 100 80 280 80 80 80 240

Entidades VUCE

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

DNC

3 1 1 1 3 1 1

1

1 1 3

1

11.2Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los servicios dela VUCE.

2,006 Lima Nivel nacional Servicio 12 1

1.3 Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE. 2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1

1 3 1

4 12

1 1 3

1.8Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en el funcionamiento de laVUCE.

1,006 Lima Nivel nacional Taller 48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4

3 11.7Organización líneas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantesdel proyecto.

2,006 Lima Nivel nacional Estudio 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1

1.6 Organización del estudio SNIP para componente aeroportuario de la VUCE. 10,060 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1

1.5Organización del estudio para la integración de entidades públicas (RENIEC ySUNARP) en la VUCE.

2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1

1.4 Organización del estudio SNIP para la mejora de procesos en las entidades. 2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1

1.1

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREA Feb

Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE.

1

Organización del estudio para la digitalización de documentos de la VUCE. 2,006 Lima Nivel nacional Estudio 1 1 1

Mar I TrimCANTIDAD ANUAL



Set III TrimEne May Jun II Trim NovUNIDAD DE MEDIDA

Abr Jul Agos

Estrategia


FORMATO 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.Implementar mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, que permitan el acceso y la presentación de servicios financieros y de distribución física en mejores condiciones de calidad y precio.

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

TIPO DE INDICADOR

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )RESPONSABLE DEL APNOPTI

PO

Número de programas propuestos para facilitar el financiamiento del comercio exterior

Número de propuestas de mejora de la cadena logística de ciertos productos priorizados

P

1

1


1

20

1


1

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Número de tipos de trámite implementados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE

Número de propuestas de mejora de los procesos aduaneros en sus diferentes regímenes

Nº

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

DNC30 30

1

Oct Dic IV Trim



BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREA Feb Mar I TrimCANTIDAD ANUAL



Set III TrimEne May Jun II Trim NovUNIDAD DE MEDIDA

Abr Jul AgosNº

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Oct Dic IV Trim

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6

Empresas del sector aéreo

60 60 60

Exp / Imp 10,000 10,000 10,000

1.12 Empresas X/M 2,000 2,000 Lima Nivel nacional Software 1 2,000 1 2,000 1

Empresas X/M 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Entidades VUCE

6 6 6 6 6 6 6 6 6

2 19,200 Estudio 3 2 1

2.1Empresas

exportadoras7,200 7,200 Lima Nivel nacional Estudio 1 7,200 1 7,200 1

2.2 Pymes 6,000 6,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 6,000 1 6,000 1

2.3 Pymes 6,000 6,000 Lima Nivel nacional Estudio 1 6,000 1 6,000 1

3 7,200 Estudio 1 1

3.1Empresas

exportadoras7,200 7,200 Lima Nivel nacional Estudio 1 7,200 1 7,200 1 DNC

4 22,200 Estudio 6 4 1 1

4.1Empresas

exportadoras2,000 2,000 Lima

Piura, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y

Loreto

Estudio 1 2,000 1 2,000 1

4.2Empresas


4.3Empresas


4.4Empresas


4.5Empresas

exportadoras2,000 2,000 Lima

Macro Región Norte

Estudio 1 2,000 1 2,000 1

4.6Empresas


5 5,600 Acción 13 1 4 4 1,504

5.1 Pymes 5,000 5,000 Lima Nivel nacional Publicación 1 500 1 500 1 500 500 500 1,500 500 500 500 1,500 500 500 500 500 500 500 1,500 1,500

5.2 Pymes 600 600 Lima 12 Regiones Taller 12 100 2 100 2 200 4 100 2 100 2 200 4 100 2 100 2 200 4

DNC

1 11 1 1 1 11.13Organizar Actividades complementarias del Programa de optimización de losservicios de comercio exterior con uso intensivo de tecnología de información

2,006 Lima Nivel nacional Servicio 4

Realizar actividades de capacitación sobre facilitación de comercio.

Desarrollo de propuestas de mejora de la competitividad aduanera.

1 1

1

1

1.11 Implementación del componente aeroportuario de la VUCE. 10,060 Lima Nivel nacionalProyecto ejecutado

1

1.10 Organización para implementar la herramienta de e-learnig para la VUCE. 2,006 Lima Nivel nacional Software 1 1

1.9 Organización para implementar la herramienta en digitalización de documentos. 2,006 Lima Nivel nacional Software 1 1 1

Realizar las recomendaciones del Plan Nacional de Logística correspondiente alComercio Exterior.

Organización del diagnóstico de la cadena logística internacional de productospriorizados a mercados seleccionados (destinos, frecuencias, modalidades detransporte, costos, tiempos, oportunidad y/o ventana comercial, etc.).

Organización de las recomendaciones del diagnóstico de la cadena logísticainternacional de productos priorizados a mercados seleccionados.

Organización del apoyo para la creación y desarrollo de asociaciones deembarcadores de los productos priorizados a mercados seleccionados.

Organización del estudio sobre factibilidad para el establecimiento de un centro deconsolidación de carga de exportación en el eje multimodal norte.

Organización del estudio de Programas Financieros para consorcios deexportación.

Desarrollo de Programas Financieros orientados al sector exportador.

Desarrollo de programas de mejora de la competitividad logística.

Organización del diagnóstico y mejora en los procesos del despacho aduanero deexportación e importación.

Organización del estudio o diagnóstico de necesidades del corredor IRSA Norte.

Organización del mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE.

Organización del estudio de diagnóstico sobre el financiamiento del comercioexterior.

Ejecución de talleres para difundir las herramientas de facilitación de comercioexterior.

DNC

DNC

DNC

Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de las herramientas defacilitación de comercio exterior.

Organización del estudio sobre mejoras a Programas Financieros vigentes para lasPYMES (SEPYMEX, SEPYMEX Post, entre otros).


ReferencialCantidad



1 Conclusión de la implementación de la primera etapa de la VUCE. 1,312,901 60,945 60,945 360,945 75,945 75,945 180,945 60,945 60,945 192,508 60,945 60,945 60,943

1.2Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayudapara los servicios de la VUCE.

Gestionar la contratación de empresaconsultora.

Empresa consultora Consultor 371,338 1 2.3.27.11 371,338 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,945 30,943

1.7Organización líneas de comunicación entre la VUCE y lasentidades participantes del proyecto.


Empresa consultora Consultor 360,000 1 2.3.27.11 360,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1.12Organización del mantenimiento y soporte de licencias desoftware de la VUCE.

Gestionar los pagos de las licencias ysoporte.

Empresas proveedoras de

licencias Servicios 300,000 1 2.3.27.43 300,000 300,000

2.3Organización del estudio de programas financieros paraconsorcios de exportación.

Gestionar contratación de un consultor. Consultor Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 15,000 15,000

4.2

Organización del diagnóstico de la cadena logísticainternacional de productos priorizados a mercadosseleccionados (destinos, frecuencias, modalidades detransporte, costos, tiempos, oportunidad y/o ventanacomercial, etc.).



4.4Organización del apoyo para la creación y desarrollo deasociaciones de embarcadores de los productos priorizadosa mercados seleccionados.



1,312,901 60,945 60,945 360,945 75,945 75,945 180,945 60,945 60,945 192,508 60,945 60,945 60,943

1.1Organización del estudio para la digitalización dedocumentos de la VUCE.


Empresa consultora Consultor 43,563 1 2.3.27.11 43,563 21,782 21,781

1.3Coordinar la implementación de la integración de RENIEC ySUNARP a la VUCE.


Empresa consultora Consultor 150,000 1 2.3.27.11 150,000 50,000 50,000 50,000

1.4Organización del estudio SNIP para la mejora de procesosen las entidades.



1.5Organización del estudio para la integración de entidadespúblicas (RENIEC y SUNARP) en la VUCE.



1.6Organización del estudio SNIP para componenteaeroportuario de la VUCE.




Empresa consultora Consultor 1,800,000 1 2.3.27.11 180,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Pasajes (6 ida y vuelta)

Pasajes 1,000 6 2.3.21.21 6,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Viáticos para profesional por 12

díasViáticos 250 12 2.3.21.22 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

1.9Organización para implementar la herramienta endigitalización de documentos.


Empresa consultora Consultor 300,000 1 2.3.27.11 300,000 100,000 100,000 100,000

1.10Organización para implementar la herramienta de e-learnigpara la VUCE


Empresa consultora Consultor 400,000 1 2.3.27.11 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior

APNOP : Las condiciones del país son competitivas en cuanto a los mecanismos de facilitación de comercio exterior a los cuales pueden acceder las empresas e instituciones que forman parte del sector exportador


1.8

Viaje funcionario supervisor

Ejecución de talleres de capacitación a nivel nacional en elfuncionamiento de la VUCE.

PRESUPUESTO APROBADO 2012 (S/.)


ReferencialCantidad



Empresa consultoras

Consultor 1,500,000 1 2.3.27.11 1,500,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 250,000 25,000 125,000

Empresas proveedoras de

bienesServicios 1,500,000 1 2.6.32.31 1,500,000 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 250,000 25,000 125,000

1.13Actividades complementarias del Programa de optimizaciónde los servicios de comercio exterior con uso intensivo detecnología de información.

Gestionar la contratación de servicios. Servicios diversos Servicios 1,231,000 1 1,231,000 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583 102,583

2.1Organización del estudio de diagnóstico sobre elfinanciamiento del comercio exterior.



2.2Organización del estudio sobre mejoras a programasfinancieros vigentes para las PYMES (SEPYMEX,SEPYMEX Post, entre otros).

Gestionar contratación de consultor. Consultor Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 15,000 15,000

3.1Organización del diagnóstico y mejora en los procesos deldespacho aduanero de exportación e importación.



4.1Organización del estudio o diagnóstico de necesidades delcorredor IRSA Norte.



4.3Organización de las recomendaciones del diagnóstico de lacadena logística internacional de productos priorizados amercados seleccionados.



4.4Organización del apoyo para la creación y desarrollo deasociaciones de embarcadores de los productos priorizadosa mercados seleccionados.



4.5Organización del estudio sobre factibilidad para elestablecimiento de un centro de consolidación de carga deexportación en el eje multimodal norte.



4.6Realizar las recomendaciones del Plan Nacional deLogística correspondiente al Comercio Exterior.



5.1Elaborar, actualizar y difundir material de capacitación de lasherramientas de facilitación de comercio exterior.

Gestionar la contratación de servicio deimpresión de publicaciones.

Servicios de impresión

Impresión 40,000 3 2.3.22.44 120,000 40,000 40,000 40,000

Pasajes (6 ida y vuelta)

Pasajes 1,000 12 2.3.21.21 12,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Viáticos para profesional por 12

díasViáticos 500 12 2.3.21.22 6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

6,795,000 153,333 153,333 255,115 828,114 1,081,333 773,333 721,333 621,333 826,770 671,333 341,333 368,333

8,107,901 214,278 214,278 616,060 904,059 1,157,278 954,278 782,278 682,278 1,019,278 732,278 402,278 429,276PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA PARA EL 2012 (S/.)

5.2Ejecución de talleres para difundir las herramientas defacilitación de comercio exterior.

Viaje funcionario supervisor.

1.11 Implementación del componente aeroportuario de la VUCE.Gestionar las contrataciones paraimplementar el proyecto.

PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO 2012 (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior



:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 Comercio

Programa : 021 Comercio

Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior

APNOP : Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especialesActividad 1 : Supervisión de las Zonas Económico Especiales.

Actividad 2 : Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Nm :


Producto Proyectos 2

Producto Supervisiones 16



1 30 Acción 35 9 9 8 8

DNC 1 1 1 1 1

ZEE 4 4 4 4 4

DNC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ZEE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

DNC 1 1 1

ZEE 4 4 4

DNC 1 1 1

ZEE 4 4 4

DNC 1 1 1 1 1

ZEE 4 4 4 4 4

1.7CETICOS

Tumbes1 1 Tumbes Estudio 1 1 1 1 1

2 15 Acción 4 1 2 1

DNC 1 1 1

ZEE 4 4 4

DNC 1 1 1 1 1

ZEE 4 4 4 4 4

DNC 1 1 1

ZEE 4 4 4

1 1Plan 1

3

1

2.1

1 1 2 4 1

1.4 Elaboración del Plan Anual de Supervisión de CETICOS y ZOFRATACNA. 5 Lima

Tacna,

Moquegua,

Arequipa,

Piura

Supervisión 16 1 1

Organizar la capacitación de funcionarios de Ceticos, Zofratacna y Mincetur en temas

de supervisión operativa, relacionados a sus funciones.1.2

Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil referido a la construcción del

centro de exportación, transformación, Industrializacion, comercio y servicios Zarumilla -

CETICOS Tumbes.

1

DNC

111

1 24 1 1

1

Lima

Tacna,

Moquegua,

Piura

1 1

1

1

11 1

Estrategia

Plan

FORMATO 1


Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones

11 1 1 13 1 3

4

Informes 2

5

5 1Lima 1 1 1

DNC

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

II TRIMESTRE

4

RESPONSABLE DEL APNOPIV TRIMESTRE

II Trim

2 4 1 1 2 41 1 2 4 1 1 2 41 2

III TrimEne Dic IV TrimNov

1

4

1

4

May Jun

Tacna,

Moquegua,

Arequipa,

Piura

Lima5

ZEE 4

2

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

2 4 1

TIPO

P


Número de proyectos propuestos para la mejora del desempeño de las Zonas Económicas Especiales.

Número de supervisiones realizadas en las Zonas Económicas Especiales.

BENEFICIARIOS

1.1 Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y ZOFRATACNA. 4

Tacna,

Moquegua,

Arequipa,

Piura

Supervisión de las Zonas Económico Especiales.

2.3Desarrollo de estudio para la evaluación de modelos de negocio para la atracción de

inversiones en Zonas Francas. 5 Lima

Supervisión 12

Lima

Tacna, Piura

Estudio 1

Taller 2

5

1.6

Estudio

1.3 5Organizar actividades de supervisión complementarias

Lima

LimaLima

Elaboración del Proyecto de Resolución para la Supervisión de CETICOS y

ZOFRATACNA. 1.5

Mar

I TRIMESTRE

I Trim Jul Agos


III TRIMESTRE


OctSet


Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las áreas operativas de los

CETICOS y ZOFRATACNA.

1

FebACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

AbrCANTIDAD ANUAL


1 1 3

1 1

Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

2.2

Ejecución de la reunión para el monitoreo y coordinación con representantes del

MINCETUR en los Directorios de CETICOS y ZOFRATACNA.

Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el fortalecimiento de áreas

operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.

5

DNC

11 1

4

1

Curso

Nº


Precio Referencial



1 Supervisión de las Zonas Económico Especiales. 252,000

1.7

Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil

referido a la construcción del centro de exportación,

transformación, Industrializacion, comercio y servicios

Zarumilla - CETICOS Tumbes.

Gestionar la contratación de servicios de

consultoria.Consultor Consultor 252,000 1 2.3.27.11 252,000 25,200 100,800 100,800 25,200

2 Promoción del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. 29,240

Pasajes aéreos Pasajes 850 14 2.3.21.21 11,900 5,950 5,950

Pasajes terrestres Pasajes 75 16 2.3.21.21 1,200 600 600


Coffee Break Coffee Break 10 120 2.3.27.10 2 1,200 600 600

Almuerzo general Alimentación 50 60 2.3.27.10 2 3,000 1,500 1,500

Gestionar la contratación de servicios

diversos.Servicios Diversos Servicios 500 2 2.3.27.11 99 1,000 500 500

Gestionar la contratación de movilidad

interna.

Servicios de

MovilidadServicios 610 2 2.3.27.11 99 1,220 610 610

281,240 25,200 100,800 100,800 39,820 14,620PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)

2.2

Desarrollo de talleres de capacitación y conversatorios de las

áreas operativas de los CETICOS y ZOFRATACNA. -

Fuente: RO

Viajes para el programa de capacitación.

Gestionar la contratación servicio coffee

break, almuerzo.



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Zonas Especiales de Desarrollo / Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior

APNOP: Impulsar la inversión de empresas privadas en determinadas zonas que por su condición económica requieren de condiciones especiales


Precio Referencial



1 Supervisión de las Zonas Económico Especiales. 175,222

Pasajes Pasajes 850 32 2.3.21.21 27,200 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,400 1,700 1,700 3,400

Viáticos Viáticos 180 96 2.3.21.22 17,280 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 2,160 1,080 1,080 2,160

1.2Organizar la capacitación de funcionarios del MINCETUR en

temas de supervisión operativa.

Gestionar la contratación de especialista para

el curso de capacitación sobre supervisión

operativa

Consultor Consultor 10,000 1 2.3.27.11 10,000 5,000 5,000

1.3 Organizar actividades de supervisión complementarias Gestionar la contratacion de servicios

diversos Servicios Servicios 10,062 12 2.3.27.11 99 120,742 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062 10,062


2.1

Elaboración y diagnóstico del Plan Integral Anual para el

fortalecimiento de áreas operativas de CETICOS y

ZOFRATACNA.

Gestionar la contratación de consultor Estudio-consultoría Consultor 250,000 1 2.3.27.11 250,000 62,500 62,500 62,500 62,500

425,222 12,842 12,842 78,122 12,842 17,842 78,122 12,842 12,842 83,122 12,842 12,842 78,122PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)

1.1Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y

ZOFRATACNA. Viajes de supervisión operativa a las ZEE


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados




ReferencialCantidad




Consultor Consultor 112,030 1 2.3.27.11 112,030 37,343 37,343 37,344

Servicios diversos Servicios 10,800 1 2.3.27.11 99 10,800 3,600 3,600 3,600

122,830 40,943 40,943 40,944

829,292 38,042 113,642 178,922 93,605 58,785 119,066 12,842 12,842 83,122 27,462 12,842 78,122

PRESUPUESTO APROBADO CON DyT (S/.)

Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias



2.3Desarrollo de estudio para la evaluación de modelos de

negocio para la atracción de inversiones en Zonas Francas.

Gestionar la contratación de consultor para el

desarrollo de estrategias y medidas

propuestas para lograr atracción de inversión

en Zonas Francas

PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012* (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior



:



Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Externo

APNOP : Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional. Actividad 1 : Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Actividad 2 : Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Actividad 3 : Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones en regiones priorizadas.

Actividad 4 : Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

Nm :


Producto Entidades 96

Producto Asociaciones 5



1 168 Acción 10 1 4 3 2

1.1

Directores

Regionales de

Comercio

Exterior

96 96 LimaTodas las

RegionesTaller 4 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1

1.2 DIRCETUR 72 72Nivel

nacional

Todas las

Regiones Participación 6 20 1 8 1 8 1 36 3 8 1 8 1 16 2 20 1 20 1

2 453 Acción 12 1 1 10

2.1Productores y/o

exportadores200 200 Lima

Tacna, Lima,

Moquegua, San

Martín

Asesoría 4 200 4 200 4

2.2Productores y/o


Tacna,

Cajamarca,

Amazonas, San

Martín, Lima

Asesoría 5 250 5 250 5

2.3

Unidades

Formuladoras de

los Gobiernos

Regionales

3 3 LimaHuánuco, Piura,

Ucayali

Asistencia

Técnica3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 263 Acción 16 2 3 3 8

3.1

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

12 12 Lima

Loreto, La

Libertad, Tacna,

Ucayali,

Moquegua y

Madre de Dios

Visita 6 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 2 DNC

Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.


Participación en capacitaciones en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades y

sesiones de la Comisión Intergubernamental.*

Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en la elaboración de proyectos en

Comercio Exterior.

Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del PENX sistematizado.

ACTIVIDAD / TAREAMay

Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional,

competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo

en Asociaciones / Consorcios.


Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad, fortalecimiento institucional,

competencias de competitividad, competencias comerciales y/o gestión comercial para apoyo

en Asociaciones / Consorcios del movimiento OVOP.

DNC

DNC

Jul AgosMar SetRESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD / TAREA

24


DNC

Nov IV TrimDic

N° de Gobiernos Regionales y/o Locales fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportable

existente y/o potencial.

5

24

CANTIDAD ANUAL


III TrimAbrEne Feb

Organización del taller para el Programa Integral en Comercio Exterior dirigido a Direcciones


24

Jun II Trim

24

TIPO

P

Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.

N° de Asociaciones, Consorcios y otros fortalecidos en herramientas de Comercio Exterior para la identificación de su Oferta Exportable existente

y/o potencial.

NºOctI Trim

BENEFICIARIOS UNIDAD DE MEDIDA

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD)RESPONSABLE DEL APNOP


IV TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

TIPO DE INDICADOR

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Desarrollar una oferta exportable diversificada con mayor valor agregado y alta calidad en cada una de las regiones.

MARCO PRESUPUESTAL:

FORMATO 1

III TRIMESTRE

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país

Estrategia

Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas.



ACTIVIDAD / TAREAMay

UBICACIÓN GEOGRÁFICAJul AgosMar Set

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Nov IV TrimDicCANTIDAD ANUAL


III TrimAbrEne Feb Jun II TrimNº

OctI Trim BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

3.2

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

N.D N.D. Lima Nivel Nacional Acción 3 1 1 2 2

3.3Productores y/o


Arequipa, Cusco,

Ica, Puno y

Ucayali

Asesoría 5 60 2 60 2 30 1 150 5

3.4 DIRCETUR 1 1 Lima Piura Estudio 1 1 1 1 1

3.5Empresarios

Exportadores 100 100 Lima Nivel Nacional Acción 1 100 1 100 1

4 1,667 Acción 31 6 10 10 5

4.1

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

60 60 Lima

Arequipa, Cusco,

Huánuco, Junín,

Lambayeque y

Loreto

Taller 6 10 1 10 1 20 2 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2 10 1 10 1

4.2

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

60 60 Lima

Cajamarca,

Huánuco, Ica,

Loreto, Tumbes y

Ucayali

Taller 6 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2 10 1 10 1 10 1 10 1 20 2

4.3

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

100 100 LimaArequipa, Cusco,

Loreto y TacnaTaller 4 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 50 2

4.4

CERX o

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico

175 175 Lima

Arequipa, Cusco,

Lambayeque,

Lima, Piura,

Puno, San Martin

Taller 7 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1 50 2 25 1 25 1

4.5

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

150 150 LimaCajamarca, Piura,

San MartinTaller 3 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1

4.6

CERX,

Instituciones

representativas

del sector

privado, público

y académico,

productores -

exportadores

N.D N.D. Lima Nivel Nacional Publicación 1 1 1

4.7Productores y/o

exportadoresN.D N.D. Lima Nivel Nacional Publicación 4 2 2 1 1 2

4.8

Clusters

exportadores,

Regiones,

empresas

1,010 1,010 Lima Perfil

4.9

CITEX,

Regiones,

productores

112 112 LimaAcreditación /

Perfil 1


* La programación de actividades depende de la coordinación en la Comisión Intergubernamental.

Las Actividades y tareas que están sin financiar se detallan en la Programación Financiera.

DNC

DNC

Gestionar la elaboración de material para la difusión y sensibilización sobre el Movimiento

OVOP.

Organización en el apoyo para la implementación de las actividades del Programa Nacional

de Biocomercio.

Organización para implementar los Planes Estratégicos Regionales de Exportación - PERXs.

Organización para la elaboración del estudio de pre-inversión sobre la implementación de

centros de información de Comercio Exterior.

Cluster Exportador (Identificación de conglomerados productivos y rutas turísticas para el

fortalecimiento de las exportaciones de bienes y servicios a favor de la internacionalización

de dichos conglomerados y sinergias entre el comercio exterior y turismo).

CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas productivas).

Organización del apoyo para la implementación de actividades en el evento Perú Exporta

Servicios.

Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un Pueblo Un Producto) a

instituciones representativas del sector privado, publico y académico.

Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de Biocomercio.

Organización en la elaboración del material de difusión sobre temas de Biocomercio.

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a instituciones representativas del

sector privado, publico y académico.

Ejecución del taller para la difusión de la Sistematización del PENX.

Ejecución del taller de difusión del software del PENX sistematizado a instituciones

representativas del sector privado, público y académico en regiones.

Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable.


ReferencialCantidad


Monto Total S/.


1 Capacitación sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable 94,520

Gestionar la contratación de consultor

nacional para el programa. Consultor nacional Consultor 8,467 3 2.3.27.21 25,400 8,466 8,466 8,468

Coffee break Coffee break 2,500 3 2.3.27.10 2 7,500 2,500 2,500 2,500

Almuerzo Alimentación 3,500 3 2.3.27.10 2 10,500 3,500 3,500 3,500

Gestionar la adquisición de pasajes para los

DIRCETUR.Pasajes a nivel nacional Pasajes 300 70 2.3.21.21 21,000 7,000 7,000 7,000


transporte.Alquiler de transporte Servicios 5,000 3 2.3.25.12 15,000 5,000 5,000 5,000

Pasajes a nivel nacional Pasajes

900 por pasaje,

monto

aproximado

12 2.3.21.21 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Viáticos Viáticos 180 por día 24 2.3.21.22 4,320 720 720 720 720 720 720

2 Asistencia Técnica al Sector público y privado para el fortalecimiento de la Oferta Exportable 131,200

Gestionar la contratación de consultora

nacional para que brinden asistencia técnica

a la asociación/consorcio del Movimiento

OVOP en Tacna (Oregano - Tarata).

Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 5,400 5,400




OVOP en Lima (Chirimoya).

Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 2,700 2,700 2,700 2,700




OVOP en Moquegua (Damasco).





OVOP en San Martín (Cacao - Juanjui).




a Pro Olivo (Olivo - Tacna).

Consultor nacional Consultor 22,000 1 2.3.27.11 22,000 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,665



a una asociación/consorcio de Cajamarca

(aguaymanto).




a APROCAM (Cacao - Amazonas).

Consultor nacional Consultor 22,000 1 2.3.27.11 22,000 3,667 3,667 3,667 3,667 3,667 3,665



a Palmito (San Martín).




a una asociación/consorcio de Lima (Palta).


3 Apoyo a la implementación de los planes de exportaciones e regiones priorizadas 105,258


900 por pasaje,

monto

aproximado

8 pasajes 2.3.21.21 7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 180 por día 24 días 2.3.21.22 4,320 720 720 720 720 720 720


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio ExteriorAPNOP: Sector público y privado cuentan con herramientas (capacitaciones, material, asistencia técnica) que les permita identificar la Oferta Exportable existente y/o potencial a nivel local y regional.

1.1

Organización del taller para el Programa Integral en

Comercio Exterior dirigido a Direcciones de Comercio

Exterior.

Gestionar la contratación de proveedores

para llevar a cabo el programa.

1.2

Participación en capacitaciones en el marco del Plan de

Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión

Intergubernamental.

Viajes de dos a tres días, en las regiones

seleccionadas en los que participará uno o

dos funcionarios.

2.1

Organización de la asistencia técnica sobre asociatividad,

fortalecimiento institucional, competencias de

competitividad, competencias comerciales y/o gestión

comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del

movimiento OVOP.

2.2




comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.

3.1Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del

PENX sistematizado.

Viajes de dos a tres días a 12 regiones del

país en los que participarán dos o tres

funcionarios.


ReferencialCantidad


Monto Total S/.



servicios para Feria Perú Natura.


break, almuerzo, Courier)Servicios 7,488 1 2.3.27.10 2 7,488 7,488


Traducción para la página web de

Biocomercio al idioma inglés.

Traductor Servicios 10,500 1 2.3.27.11 99 10,500 10,500


nacional para elaborar la Línea de base sobre

identificación del potencial de Biocomercio.



nacional para implementar PERX Arequipa

(Uva).



nacional para implementar PERX Cusco.Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000


nacional para implementar PERX Ica (palta).Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000


nacional para implementar PERX Puno.Consultor nacional Consultor 12,000 1 2.3.27.21 12,000 6,000 6,000


nacional para implementar PERX Ucayali

(Camu camu).


4 Difusión sobre herramientas para el fortalecimiento de la Oferta Exportable 1,040,360


900 por pasaje,

monto

aproximado

12 pasajes 2.3.21.21 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Viáticos Viáticos 180 por día 36 días 2.3.21.22 6,480 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080


900 por pasaje,

monto

aproximado

12 pasajes 2.3.21.21 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Viáticos Viáticos 180 por día 36 días 2.3.21.22 6,480 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080


900 por pasaje,

monto

aproximado

4 pasajes 2.3.21.21 3,600 900 900 900 900

Viáticos Viáticos 180 por día 8 días 2.3.21.22 1,440 360 360 360 360


900 por pasaje,

monto

aproximado

14 pasajes 2.3.21.21 12,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Viáticos Viáticos 180 por día 42 días 2.3.21.22 7,560 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

SN Gestionar pago consultorías varias. Consultoría Consultoría 2.3.27.21 980,600 980,600

1,371,338 5,760 19,740 1,032,040 55,744 76,074 46,254 52,980 17,530 49,856 7,680 2,880 4,800

Gestionar capacitaciones e intercambios de

experiencia para el fortalecimiento de

capacidades internas.

Inscripción en cursos Servicios 66,000 1 2.3.27.31 66,000 66,000

Pasajes a nivel internacional Pasajes 12,500 4 2.3.21.11 50,000 50,000

Viáticos internacionales Viáticos 1,000 25 2.3.21.12 25,000 25,000

2.1




comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios del

Gestionar la contratación de consultoría



OVOP y/o Biocomercio.

Consultor nacional Consultor 20,000 5 2.3.27.11 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2.2




comercial para apoyo en Asociaciones / Consorcios.



a regiones.

Consultor nacional Consultor 20,000 5 2.3.27.11 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

3.2Organizar el apoyo para la implementación de las

actividades del Programa Nacional de Biocomercio.

3.3Organización para implementar los Planes Estratégicos

Regionales de Exportación - PERXs.

4.1Ejecución del taller para la difusión de la actualización del

PENX.


país en los que participarán dos funcionarios.

4.2

Ejecución del taller de difusión del software del PENX

sistematizado a instituciones representativas del sector

privado, público y académico en regiones.



funcionarios.

PRESUPUESTO APROBADO 2012 S/.

4.3

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a

instituciones representativas del sector privado, publico y

académico.

Viajes de dos días a 12 regiones del país en

los que participará un funcionario.

4.4

Ejecución del taller de difusión del Movimiento OVOP (Un

Pueblo Un Producto) a instituciones representativas del

sector privado, publico y académico.



funcionarios.

Viajes de tres a siete días, en otros países

en los que participarán dos funcionarios.

Participación en capacitaciones en el marco del Plan de

Desarrollo de Capacidades y sesiones de la Comisión

Intergubernamental.

1.2


ReferencialCantidad


Monto Total S/.



nacional para fortalecer la elaboración de

proyectos de la matera en Huánuco.




proyectos de la matera en Piura.




proyectos de la matera en Ucayali.



900 por pasaje,

monto

aproximado

24 pasajes 2.3.21.21 15,280 3,600 3,600 3,600 2,680 1,800

Viáticos Viáticos 180 por día 72 días 2.3.21.22 9,720 2,160 2,160 2,160 2,160 1,080


nacional.Consultoría Consultor 65,440 1 2.3.27.11 25,000 25,000

3.4

Organización para la elaboración del estudio de pre-

inversión sobre la implementación de centros de información


Gestionar la contratación de consultor para

elaboración del estudio.Consultor Consultor 25,000 1 2.3.27.21 25,000 25,000

Gestionar el alquiler de espacio y stand. Alquiler de espacio y stand Servicios 60,000 1 2.3.25.11 60,000 60,000


impresión y diseño para elaborar materiales

de promoción/ banners, folleteria, trípticos.

Empresa de diseño e

impresión Impresión 20,000 1 2.3.22.44 20,000 20,000

Gestionar la contratación de persona natural

o jurídica para elaboración de web site del

evento.

Consultor persona natural o

jurídicaConsultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 30,000


servicios para el evento.


break, catering, almuerzo,

Courier)

Servicios 35,000 1 2.3.27.11 99 35,000 35,000


transporte.Alquiler de transporte Servicios 15,000 1 2.3.25.12 15,000 15,000

Gestionar la contratación de espacio

publicitario.Aviso publicitario Servicios 25,000 1 2.3.22.41 25,000 25,000


impresión y diseño del Directorio de las

empresas.



Gestionar la contratación de Traductores. Traductor Servicios 10,000 1 2.3.27.11 99 10,000 10,000

4.3

Ejecución del taller de Difusión de la Ley de Servicios a

instituciones representativas del sector privado, publico y

académico.


nacional para que brinden asistencia técnica. Consultoría Consultor 50,000 1 2.3.27.11 50,000 50,000

Gestionar la contratación de alquiler de local. Servicio de alquiler de local Servicios 2,500 3 2.3.25.11 7,500 2,500 2,500 2,500


servicios.


break, almuerzo, Courier)Servicios 10,220 1 2.3.27.10 1 10,220 3,500 3,500 3,220


900 por pasaje,

monto

aproximado

12 pasajes 2.3.21.21 10,800 3,600 3,600 3,600

Viáticos Viáticos 180 por día 36 días 2.3.21.22 6,480 2,160 2,160 2,160


nacional.Consultor nacional Consultor 30,000 1 2.3.27.11 30,000 30,000


traducción.Traductor Servicios 10,000 1 2.3.27.11 99 10,000 10,000


impresión y diseño.



Ejecución de talleres de sensibilización sobre conceptos de

Biocomercio.

Ejecución del monitoreo sobre el manejo del software del

PENX sistematizado 3.1

4.6Organización en la elaboración del material de difusión

sobre temas de Biocomercio.

4.5

Organización del apoyo para la implementación de

actividades en el evento Perú Exporta Servicios.3.5

Organización de asistencia técnica para el fortalecimiento en

la elaboración de proyectos en Comercio Exterior.2.3


país en el que participará uno o dos

funcionarios.



funcionarios.


ReferencialCantidad


Monto Total S/.



nacional para elaborar el manual del

Movimiento OVOP.


Gestionar la contratación de empresa que

brinde servicio de diagramación, diseño e

impresión del manual OVOP.

Consultor nacional Consultor 20,000 1 2.3.27.11 20,000 20,000


nacional para diseño del modulo y

señalectica promocional del Movimiento

OVOP.

Consultor nacional Consultor 10,800 1 2.3.27.11 10,800 3,600 3,600 3,600


nacional para elaborar el modulo y

señalectica del Movimiento OVOP.


4.8

Cluster Exportador (Identificación de conglomerados

productivos y rutas turísticas para el fortalecimiento de las

exportaciones de bienes y servicios a favor de la

internacionalización de dichos conglomerados y sinergias

entre el comercio exterior y turismo).


nacional.Consultoría Consultor 137,500 2 2.3.27.11 275,000 137,500 137,500

4.9CITE Exportadora (Permitirá fortalecer las cadenas

productivas).


nacional.Consultoría Consultor 141,667 3 2.3.27.11 425,000 141,667 141,667 141,666

1,617,600 8,460 61,300 198,727 123,060 208,260 60,000 258,267 105,000 190,380 238,146 166,000

2,988,938 5,760 28,200 1,093,340 254,471 199,134 254,514 112,980 275,797 154,856 198,060 241,026 170,800

SN: Obligaciones pendientes del Ejercicio 2011.

4.7Organizar documentos de difusión y sensibilización para el

movimiento OVOP.


PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR EL ÁREA PARA EL 2012 (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Comercio Exterior



:


Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAcción Común : Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio ExteriorNm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS


DNC



Participación 20 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 4

1 Participación 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

2 Participación 10 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

Estrategia Es transversal a todas las estrategias

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012FORMATO 1



Es transversal a los dos objetivos específicos

INDICADOR (APNOP / ACTIVIDAD)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Jul


Nº ACTIVIDADES BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

RESPONSABLE DE LA ACCION

COMUN

Oct Nov DicRESPONSABLEDE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

Participación de reuniones en el exterior.

Participación de reuniones al interior del país.

Agos Set III Trim IV Trim

DNC

CANTIDAD ANUAL

Nº Actividades Tareas Insumos UMPrecio

ReferencialCantidad


Monto Total S/.


55,701

Viáticos Viáticos 700 10 2.3.21.12 7,000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Pasajes Internacionales Pasajes 2,070 10 2.3.21.11 20,700 2,200 2,500 2,500 1,500 2,500 1,000 2,500 1,500 2,500 2,000

Viáticos Viáticos 200.1 10 2.3.21.22 2,001 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201

Pasajes Nacionales Pasajes 1,000 10 2.3.21.21 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Gestionar la compra de materiales de oficina Materiales Servicios 2,000 4 2.3.15.12 8,000 2,000 3,000 2,000 1,000

Compra de bienes necesarios Bienes(*) Bienes 2,000 4 2.3.25.11 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

55,701 8,100 4,400 4,400 8,400 4,400 2,900 8,400 3,400 4,400 6,901


2

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Comercio Exterior

ACCION COMÚN: Conducción y Monitoreo del Desarrollo del Comercio Exterior

1

(*) Dichos bienes están sujetos a los requerimientos que puedan surgir durante el 2012.

3 Compra de bienes necesarios para la actividad de la DNC


Participación de reuniones en el exterior. Viaje al exterior del país

Participación de reuniones al interior del país. Viaje al interior del país

PRESUPUESTO ASIGNADO (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura Exportadora



:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 08 ComercioPrograma : 021 ComercioSub programa : 0044 Promoción del Comercio ExternoAPNOP : Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el SalvadorNm :


P Producto Atención 600 DNC



600 Acción 1 1

1 Empresarios 600 600 Lima Lima MetropolitanaModulo de

Atención1 50 50 50 1 150 1 50 50 50 150 50 50 50 150 50 50 50 150 DNC

PROYECTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

150150


TIPO DE INDICADOR

Número de atenciones que brinda el módulo


IV TRIMESTRE

FORMATO 1

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú para el país.

Lograr la Inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.

Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores.Estrategia

CANTIDAD ANUAL


UNIDAD DE MEDIDA

Ene Feb

150

OctIII Trim

Organizar la Instalación del Módulo de Atención y Servicios

RESPONSABLE DEL PRODUCTOTI

PO


TAREA

III TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

I Trim Abr


CANTIDAD ANUAL

SetAgosMar

150

May Jun II Trim Nov Dic IV TrimJul Nº ACTIVIDAD / TAREA


ReferencialCantidad



33,932

1 Organizar la Instalación del Módulo de Atención y ServiciosAdquisición de equipos de exhibición para

dictado de charlas Equipos de exhibición Equipos 11,311 3 2.6.32.31 33,932 33,932

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Descentralización de Comercio y Cultura ExportadoraAPNOP: Desarrollo de la Oferta de Servicios en Comercio Exterior para las PYMES de Villa el Salvador

Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

FORMATO 2

OGPPD - MINCETUR

TURISMO.

• VICEMINISTERIO DE TURISMO

• DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO TURÍSTICO

• DIRECCIÓN NACIONAL DE TURISMO

• DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA

• DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

• DIRECCIÓN DE CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO

UNIDAD ORGANICA : Viceministerio de Turismo

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Objetivos Específicos : Es transversal a los dos objetivos estratégicos.


Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoComponente : 3207909 Política y Normatividad de TurismoAcción Común : Diseño y Planeamiento de la Política en materia de TurismoNm :

PROGRAMACIÓN FÍSICA: CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACION MENSUAL

Ene Feb Mar I Trim Abril Mayo Jun II Trim Jul Agos Set III Trim Oct Nov Dic IV Trim

1 5 6 4 15 5 9 5 16 5 5 6 16 5 6 4 15

1.1 1 1

1.2 1 1

1.3 1 1

1.4 1 1

1.5 1 1

1.6 1 1

1.7 1 1

1.8 1 1

1.9 1 1 1 1 1 1 1 1

1.10 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9

1.11 1 1

1.12 1 1

1.13 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

2 Red de Protección al Turista 4 4 8 4 3 2 9 1 1

2.1 3 3 6 3 3 2 8

2.2 1 1

2.3 1 1

2.4 1 1

2.5 1 1

3 3 1 4 8 1 1 2 4 2 3 2 7 1 1 2 4

3.1 1 1

3.2 1 1

3.3 1 1

3.4 1 1 1 1

3.5 1 1

3.6 1 1 1 1 1 1 1 1

3.7 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.8 1 1

Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo de APEC - 7 TMM - (Rusia) Participación 1

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2011 Documento 1

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo Informe 4

Informe de mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo Informe 12

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo Informe 2

Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al año 2012 Documento 1

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I semestre 2012 Informe 1

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual 2011 Informe 1

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT 23

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2013 del Viceministerio de Turismo Documento 1

14

Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo -

OEATaller 1

Convenio de cooperación mutua para el desarrollo de módulos de capacitación a través del Aula Virtual Taller 1

Diseño de un Software de monitoreo de conflictos sociales y uso de Licencia Coorporativa de Google Earth Licencia 1

Consultorías para la implementación de la Política de Turismo Informe 12

Conferencia Internacional de Seguridad Turística para las Américas (OMT) Conferencia 1

18

Taller de concientización sobre la importancia de la Red de Protección al turista a nivel nacional Taller

Participación 1

Participación en otros Eventos relacionados al Sector Participación 4

Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del País Participación 36

Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo Participación 1

Conferencia por el Día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del turismo en el Perú Conferencia 1

Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España) Participación 1

Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT Participación 1

Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism Working Group - 39 TWG (Rusia) Participación 1

Participaciones APEC/VMT y otros 62

Nº

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

CANTIDAD ANUAL

ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA

Participación en el World Travel Market 2012 (Inglaterra) Participación 1

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latin América" - HOLA (EUA)

Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC (Perú)

Participación

Participación

1

1

Participación en el IX Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales

UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de TurismoAcción Común: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

N° Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial CantidadEspecífica de

GastosMonto Total


1

Viáticos 4,556 1 2.3.21.12 4,556 4,556

Pasaje Internacional 6,250 1 2.3.21.11 6,250 6,250

Viáticos 4,500 1 2.3.21.12 4,500 4,500

Pasaje Internacional 5,250 1 2.3.21.11 5,250 5,250

Viáticos 7,840 1 2.3.21.12 7,000 7,000

Pasaje internacional 7,840 1 2.3.21.11 7,840 7,840

Viáticos 4,100 1 2.3.21.12 4,100 4,100


Viáticos 3,500 1 2.3.21.12 3,500 3,500


Gestionar la contratación de alquiler de

local Servicio de alquiler de local 9,500 1 2.3.25.11 9,500 9,500

Gestionar la contratación de proveedor

de servicios


almuerzo, courrier)11,000 1 2.3.27.1199 11,000 11,000


un profesional para la organización del

evento

Servicio diversos 13,700 1 2.3.27.1099 13,700 13,700

Viáticos 4,400 1 2.3.21.12 4,400 4,400


Viáticos 4,200 1 2.3.21.12 4,200 4,200



local Servicio de alquiler de local 10,000 4 2.3.25.11 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000


de servicios


almuerzo, courrier)6,000 4 2.3.27.1199 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Viáticos 2,100 36 2.3.21.22 75,600 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300

Pasajes nacional 810 36 2.3.21.21 29,160 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

Viáticos 4,600 1 2.3.21.12 4,600 4,600


Otros servicios (material impreso,

afiches, carpetas, folletos y otros)10,000 1 23.27.1199 10,000 10,000




un profesional para la organización del

evento

Servicio diversos 23,200 1 2.327.1099 23,200 23,200

1.13Consultorías para la implementación de la Política de

Turismo

Gestionar la contratación de

consultoríasServicios de Consultoría 14,000 12 2.3.27.21 168,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

500,556 31,830 49,830 22,730 38,730 44,136 32,480 38,730 37,570 99,630 38,730 43,430 22,730

Participaciones APEC/VMT y otros

Participación en la 39 Reunión del APEC Tourism

Working Group - 39 TWG (Rusia)Viaje a Rusia

Participación en la XII Conferencia Iberoamericana de

Ministros de TurismoViaje internacional

Participación en la 53 Reunión de la Comisión de la

OMT para las Américas, y 89 Reunión del Consejo

Ejecutivo de la OMT

Viaje Internacional1.2

1.9

Viaje a Rusia

Conferencia por el Día Mundial del Turismo y

premiación a la labor destacada a favor del turismo en

el Perú

Participación en el IX Foro Internacional de Turismo

para Parlamentarios y Autoridades LocalesViaje internacional1.8

1.3

1.5Participación en la Feria Internacional de Turismo -

FITUR (España)

1.10

PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)

FORMATO 2Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Participación en otros Eventos relacionados al Sector

Participación en reuniones de trabajo con las

Direcciones de los Gobiernos Regionales al interior del

País

Viajes nacionales

1.1

Viaje a España

1.7Participación en el World Travel Market 2012

(Inglaterra)Viaje a Inglaterra

Participación en la VII Reunión de Ministros de Turismo

de APEC - 7 TMM - (Rusia)

1.6

1.4

1.11Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities

Latin América" HOLA (EUA)Viaje a EUA

1.12Participación en el evento South América Hotel &

Tourism Investment Conference SAHIC (Perú)


de servicios

UNIDAD ORGANICA: Viceministerio de TurismoAcción Común: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

N° Bienes y Servicios Tareas Insumos Precio Referencial CantidadEspecífica de

GastosMonto Total


2


local Servicio de alquiler de local 1,000 14 2.3.25.11 14,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000


almuerzo, courrier)1,500 14 2.3.27.1199 21,000 4,500 4,500 4,500 4,500 3,000

Servicios diversos 750 14 2.3.27.1199 10,500 2,250 2,250 2,250 2,250 1,500

Viáticos 2,400 14 2.3.21.22 33,600 7,200 7,200 7,200 7,200 4,800

Pasajes nacionales 482 14 2.321.21 6,744 1,440 1,440 1,440 1,424 1,000




de servicios




diversosServicios diversos 30,000 1 2.3.27.1199 30,000 30,000




de servicios




diversosServicios diversos 16,000 1 2.3.27.1199 16,000 16,000

Creación y desarrollo de un Software 12,000 1 2.3.27.43 12,000 12,000

Mantenimiento del Software 3,080 1 2.3.27.43 3,080 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

Gestionar la contratación de Licencia

(mensual)15,400 1 2.3.27.43 15,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

2.5

Convenio de cooperación mutua para el

desarrollo de módulos de capacitación a

través del Aula Virtual


de un consultorServicio de Consultoría 50,000 1 2.3.27.11 50,000 50,000

634,324 32,070 70,070 320,070 20,054 13,980 1,680 169,680 1,680 1,680 1,680 1,680

* El presupuesto asignado al Despacho Viceministerial de Turismo por RDR es de S/. 205 324,00. Pero este despacho requiere de financiamiento por un total de S/. 429 000,00; la cual se financiara con los saldos de balance, según se disponga.

Viajes nacionales

FORMATO 2

Taller de Seguridad Turística para el

fortalecimiento de las capacidades en

Seguridad Turística, para funcionarios

públicos y privados del Turismo - OEA

Red de Protección al Turista

Conferencia Internacional de Seguridad

Turística para las Américas (OMT)


de servicios

2.2

2.3

2.4

PRESUPUESTO SOLICITADO 2012 (S/.) *

Programación Financiera 2012Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Diseño de un Software de monitoreo de

conflictos sociales y uso de Licencia

Corporativa de Google Earth

Servicio de Consultoría

2.1

Taller de concientización sobre la

importancia de la Red de Protección al

turista a nivel nacional

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo


Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo

Programa : 022 Turismo

Sub programa : 0045 Promoción del Turismo

APNOP : Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.Actividad 1 : Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

Actividad 2 : Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública

Actividad 3 : Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada

Actividad 4 : Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Actividad 5 : Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental)

Actividad 6 : Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.

Actividad 7 : Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.Actividad 8 : Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística

Nm :


ProductoEntidades

Públicas25 DNT

ProductoGestores

Capacitados 600

Producto Planes 5

TipoCantida

dTotal

Donde se

Procendencia

B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1 244 Acción 215 54 66 56 39

1.1 Regiones 5 5

Arequipa

, Junín,

Moquegu

a, Madre

Arequipa

, Junín,

Moquegu

a, Madre

Asistencias

Técnicas 25 3 3 5 5 8 8 5 5 5 5 2 2 12 12 1 1 3 3 1 1 5 5

1.2 Gestores 120 120

Arequipa

,Ica,

Puno,

Lambaye

que, La

Arequipa

,Ica,

Puno,

Lambaye

que, La

Asistencias

técnicas 100 10 8 10 8 10 8 30 24 10 8 10 8 10 8 30 24 10 8 10 8 10 12 30 28 10 8 10 8 10 8 30 24

1.3 Gestores 75 75

San

Martín,

Amazona

s, Pasco-

San

Martín,

Amazona

s, Pasco,

Asistencias

Técnicas50 4 5 4 5 4 5 12 15 4 5 4 5 8 5 16 15 4 3 9 3 9 3 22 9 9 5 8 3 8 3 25 11

1.4 Regiones 8 8

San

Martín,

Pasco,

Junín,

San

Martín,

Pasco,

Junín,

Productos

Turísticos6 2 1 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2

1.5 Regiones 6 6

Lambaye

que, San

Martín,

La

Libertad,

Lambaye

que, San

Martín,

La

Libertad,

Propuestas

(Nuevos

Productos

Turísticos)

4 3 2 3 2 3 2 3 2

1.6

Gobierno

s

Regional

es

25 25A nivel

nacional

A nivel

nacional Talleres 25 2 2 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 8 8 3 3 3 3 2 2 8 8 2 2 2 2 4 4

1.7Gobierno

s

Regional

5 525

Regiones

25

Regiones

Recursos

Jerarquizados 5 3 3 3 3 2 2 2 2


Lanzamiento de productos turísticos en los destinos priorizados (Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil Puno, Textil

Cusco).

Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

Gestionar propuestas técnicas sobre nuevos productos turísticos (aves, convenciones, surf, termal).

Realizar talleres para gestores en destinos turísticos sobre Inventario Turístico.

Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de planificación turística (PERTURES, Planes de Desarrollo Turístico

Local, Inventario Turístico ).

Asistencia técnica en en desarrollo y fortalecimiento de los destinos en etapa I (priorizados *).

Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en Etapa II (Destinos Iniciales).

p

DNDTNúmero de Gestores Capacitados en temas Turísticos 100 200 200 100

Gestión para la jerarquización de recursos turísticos.

I TRIMESTRE

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible.

RESPONSABLE DEL PRODUCTO

25


III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

2 1

Estrategia

25

TIP

O

Jul Agos Oct

Número de Planes Regionales de turismo desarrollados 2

III TrimI Trim Abr


UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

TIPO DE INDICAD

OR

UBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE

MEDIDA

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

25

Set Nov Dic

II TRIMESTRE

May Jun IV TrimACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS

II TrimCANTIDAD ANUAL

FORMATO 1

Nº Ene Feb Mar

DNDT

TipoCantida

dTotal

Donde se

Procendencia


Jul Agos OctIII TrimI Trim Abr

PROGRAMACIÓN MENSUALUBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Set Nov DicMay Jun IV TrimACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS


Nº Ene Feb Mar

2 234 Acción 41 6 14 17 13

2.1

Gobierno

s

Regional

es

6 6

La

Libertad,

Piura,

Ica,

La

Libertad,

Piura,

Ica,

Asistencia

Técnica 24 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 6 6 2 2 2 2 3 3 7 7 3 3 2 2 2 2 7 7

Gobierno

s Locales 7 7 7 7 7 7 7

Gobierno

s

Regional

es

7 7 7 7 7 7 7

Gobierno

s Locales 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1

Gobierno

s

Regional

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 4 4 1 1 1 1

Formulad

ores160 160 160

Evaluado

res40 40 40

3 99 Acción 13 2 5 5 1

Represe

ntantes

Nacional

es del

6 6 6 6 6 6 6

Gobierno

s

Regional

6 6 6 6 6 6 6

Gobierno

s Locales 6 6 6 6 6 6 6

Gobierno

s Locales 24 24 24

Gobierno

s

Regional

24 24 24

Represe

ntantes

Nacional

es del

11 11 11 9 9 18 9 9 18

Gobieno

s Locales11 11 11 9 9 18 9 9 18

Gobierno

s 11 11 11 9 9 18 9 9 18

4 Acción 5 2 2 1

4.1Monitoreos

Realizados3 1 1 1 1 1 1

4.2Documentos

técnicos1 1 1

4.3Documentos

técnicos1 1 1

5 524 Acción 31 5 9 10 7

5.1

Supervis

ores de

los

Gobierno

52 52 Lima

25

regiones

+ Lima

Metropoli

Talleres 2 26 1 26 1 26 1 26 1

5.2

Supervis

ores de

los

Gobierno

s

Regional

es

42 42En cada

región

Tumbes,

Piura,

Lambaye

que, La

Libertad,

Ancash,

Lima

Metropoli

tana, Ica,

Talleres 14 3 1 3 1 6 2 3 1 3 1 3 1 9 3 3 1 6 2 6 2 15 5 6 2 6 2 12 4

5.3 Lima Lima Estudio 1 1 1

5.4 Lima LimaArchivo

Físico1 1 1

Gestión sobre el estudio de devolución anticipada del IGV.

Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011.

DNDT

Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco de la

transferencia de funciones.

4

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el marco de la transferencia de funciones en

temas.

2 1 3

1 1

DNDT

3.3 Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión privada. 33 Lima

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Número de

estudios de

inversión

privada

9

1 1 1Estudiios 3

1 1

Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.

1

3.1Gestionar el desarrollo de estudios para la gestion de Identificacion de nuevas oportunidades de inversión privada en los

principales destinos turísticos priorizados.18

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Puno,

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Puno,

Documento

metodológico2.4 Elaborar pautas metodológicas para Programas de Inversión Pública en el sector turismo en el marco del SNIP. 200

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

2 3 12

2

1

2

9

Asistencia Técnica para identificar necesidades de infraestructura y servicios identificadas en destinos turísticos.

2 3214

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Estudios de

Pre-inversión7 3

2.3 Monitorear y hacer seguimiento de PIP relacionados con el desarrollo turistico en los tres niveles de gobierno. 14

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Lambaye

que, La

Libertad,

Piura,

Tumbes,

Ica,

Loreto,

Asistencia

Técnica

2.2 Elaborar y coordinar estudios de pre inversión.

3.2 Difundir y comunicar inversiones públicas y privadas en proyectos turísticos. 48 LimaA nivel

nacional Foro 1 1 1

DNTDocumentos técnicos para promover la inversión en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental).

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural.

Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso Turístico.

TipoCantida

dTotal

Donde se

Procendencia


Jul Agos OctIII TrimI Trim Abr

PROGRAMACIÓN MENSUALUBICACIÓN GEOGRÁFICA UNIDAD DE

MEDIDA

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Set Nov DicMay Jun IV TrimACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS


Nº Ene Feb Mar

5.5

Funciona

rios de

Municipi

os y

Gobierno

280 280A nivel

nacionalTalleres 7 40 1 40 1 80 2 40 1 40 1 80 2 40 1 40 1 40 1 120 3

Guardap

arques90 15 15 15 45 15 15 15 45

Personal

del ANP60 10 10 10 30 10 10 10 30

6 15 Acción 5 2 3

6.1

Municipi

os y

Gobierno

s

15 15Asistencias

técnicas5 3 1 3 1 6 2 3 1 3 1 3 1 9 3 DNT

7 150 Acción 12 4 3 4 1

7.1Documentos

técnicos4 2 2 1 1 1 1

50 Piura Máncora 50 50

50 Callao Real

Felipe50 50

50 Tacna Tacna 50 50

7.3A nivel

nacionalEvaluaciones 3 1 1 1 1 1 1

7.4A nivel

nacionalSupervisiones 2 1 1 1 1

8 1405 Acción 41 8 11 11 11

8.1

Funciona

rios de

Gobierno

s

Regional

es,

locales y

45 45 Lima

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Evento 1 45 1

Funciona

rios de

Gobierno

s

Regional

es

260

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Talleres

ejecutados en

Gestión

Turística

12 25 1 25 1 50 2 40 2 20 1 20 1 80 4 25 1 25 1 25 1 75 3 25 1 20 1 10 1 55 3

Funciona

rios de

Gobierno

s Locales

520

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Talleres

Ejecutados en

PIP de

Turismo

12 40 1 40 1 40 1 120 3 45 1 90 1 45 1 180 3 45 1 45 1 45 1 135 3 30 1 30 1 25 1 85 3

Gestores 220

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Talleres

Ejecutados en

Promoción de

la Inversión

Privada en

Turismo

12 18 1 18 1 37 2 20 1 20 1 40 2 80 4 20 1 20 1 20 1 60 3 15 1 15 1 13 1 43 3

8.3 Gestores 60 60

Amazona

s,

Tumbes,

Iquitos

Amazona

s, San

Martín,

Tumbes,

Diplomados

Ejecutados3 20 1 20 1 40 2 20 1 20 1

8.4 Gestores 300 300 Lima

Amazona

s, San

Martín,

Pasco,

Junín,

Lima,

Ica,

Diplomados

Ejecutados1 300 1 300 1

Las Actividades y Tareas que están sin fiananciar se detallan en la Programación Financiera.

DNT

DNT

Diplomados virtual en Proyectos de Inversión Pública en Turismo.

Gestionar el diseño e implementación de un Programa de Formación de Formadores en Gestión Turística, PIP e Inversión

Privada en Turismo.

8.2Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa Integral de fortalecimiento de capacidades a Gobiernos Regionales y

Locales.1000

Diplomados presenciales en Proyectos de Inversión Pública en Turismo.

6

11 1

Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del sector turismo.

5.6 Capacitacion en sostenibilidad turistica a guardaparques de ANP pertenecientes a Destinos Turisticos. 150A nivel

nacionalTaller

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo.

Ejecución de la asistencia Técnica para la verificación del cumplimiento de normas ambientales y preservación de los Recursos

Naturales, relacionados con la actividad turística en el marco de la transferencia de funciones.

Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los proyectos públicos de los destinos turísticos.

17.2 150 Talleres 3 1 1

11

Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo.

Proceso de Certificación ambiental en proyectos de inversión.

Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones transferidas.

1111 3

Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística.

DNDT

Prestado

res de

servicios

turísticos

,

Funciona

rios de

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos.

3


ReferencialCantidad


Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Asesoramiento técnico para el desarrollo técnicos de gestión 334,230

Gestionar la contratación de consultorías Consultorías (Persona

Natural) Consultor 10,500 4 2.3.27.21 42,000 21,000 21,000

Pasajes a nivel nacional pasajes 1,200 34 2.3.21.21 40,800 3,709 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182 2,182

Viáticos viáticos 180 46 2.3.21.22 8,280 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753 753

Alquiler de salón salón 606 10 2.3.25.11 6,060 1,515 1,515 1,515 1,515

Alquiler de equipos equipos 200 10 2.3.25.14 2,000 500 400 400 400

Contratación de catering catering 1,000 8 2.3.27.101 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Pasaje a nivel Nacional Pasajes 1,200 85 2.3.21.21 102,000 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273 9,273

Asistencia Técnica para la elaboración de instrumentos de

planificación turística (PERTURES, Planes de Desarrollo

Turístico Local, Inventario Turístico ).

1.1

Gestionar los viajes

Gestionar la organización de talleres

Asistencia técnica en en desarrollo y fortalecimiento de los

Realizar Viajes a nivel nacional de

coordinación para las asistencias técnicas

FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

UNIDAD ORGÁNICA: DNDT / DNT

PRODUCTO: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.


Viáticos Viáticos 181 156 2.3.21.22 28,182 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562 2,562

Gestionar contratacion de coordinadores de

destino

Consultorias (persona

natural) Consultor 21,000 4 2.3.27.21 84,000 84,000

1.3Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en

Etapa II (Destinos Iniciales).


coordinación para las asistencias técnicasPasaje a nivel Nacional pasajes 199 65 2.3.21.21 12,908 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 1,178

2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública 179,048

2.2 Elaborar y coordinar estudios de pre inversión. Gestionar la contratación de consultorías Consultorías Consultor 29,481 6 2.3.27.31 179,048 59,683 59,683 59,682

3 Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada 767,160

3.1

Gestionar el desarrollo de estudios para la gestion de

Identificacion de nuevas oportunidades de inversión privada

en los principales destinos turísticos priorizados.

Gestionar la contratación de consultoríasConsultorías (Persona

Natural) Consultor 19,053 3 2.3.27.31 57,160 19,053 19,053 19,053

Pasaje a nivel Nacional Pasajes 2,000 48 2.3.21.21 96,000 96,000

Viáticos Viáticos 180 48 2.3.21.22 8,640 8,640

Gestionar la contratación de alquiler del

localAlquiler de local Local 20,000 3 2.3.25.11 60,000 60,000


alimentación en eventosServicios de alimentación Alimentos 5,000 3 2.3.27.10 2 15,000 15,000

Materiales y Documento de trabajo Servicio de imprenta Impresiones 201 500 2.3.22.44 100,375 100,375

3.3Elaborar y coordinar la formulación de proyectos de inversión

privada.Gestionar la contratación de consultorías

Consultorías (Persona

Natural) Consultor 22,500 20 2.3.27.21 429,985 90,000 157,500 67,500 69,985 45,000

1,280,438 17,470 19,957 189,942 196,411 75,625 87,357 85,927 83,911 376,640 34,996 96,629

Asistencia técnica en en desarrollo y fortalecimiento de los

destinos en etapa I (priorizados *).

coordinación para las asistencias técnicas1.2


3.2Difundir y comunicar inversiones públicas y privadas en

proyectos turísticos.

Viajes a nivel nacional


Precio Referencial


gastoMonto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 Asesoramiento técnico para el desarrollo técnicos de gestión 209,732

Pasaje a nivel Nacional pasajes 1,001 65 2.3.21.21 65,092 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,917 5,922

Viáticos viáticos 180 122 2.3.21.22 22,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Alquiler de local local 4,000 6 2.3.25.11 24,000 4,000 8,000 8,000 4,000

Alquiler de equipos equipos 1,500 6 2.3.25.14 9,000 1,500 3,000 3,000 1,500

Contratación de

cateringcatering 2,000 6 2.3.27.101 12,000 2,000 4,000 4,000 2,000

servicios diversos servicios 1,500 6 2.3.27.11 99 9,000 1,500 3,000 1,500 3,000

Gestionar la contratación de consultorías Consultorías (Persona

Natural) Consultor 10,800 4 2.3.27.21 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800

pasajes a nivel

nacionalpasajes 1,200 10 2.3.21.21 12,000 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091 1,091

viáticos viáticos 180 14 2.3.21.22 2,520 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229

alquiler de salón salón 600 6 2.3.25.11 3,600 900 900 900 900

alquiler de equipos equipos 220 6 2.3.25.14 1,320 330 330 330 330

contratación de

cateringcatering 1,000 6 2.3.27.101 6,000 2,000 2,000 1,000 1,000

2 Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública 445,390

2.1Asistencia Técnica para identificar necesidades de

infraestructura y servicios identificadas en destinos turísticos.Gestionar la contratación de consultorías Consultorías Consultor 10,740 6 2.3.27.31 64,438 10,740 21,479 21,479 10,740

2.2 Elaborar y coordinar estudios de pre inversión. Gestionar la contratación de consultorías Consultorías Consultor 63,492 6 2.3.27.31 380,952 126,984 126,984 126,984

4 Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural. 30,240

Pasajes Pasajes 1200 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 720 3 2.3.21.22 2,160 720 720 720

Pasajes Pasajes 1200 1 2.3.21.21 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 720 1 2.3.21.22 720 720

Gestionar la contratación de un Consultor.Servicios de

Consultoría Consultor 10500 1 2.3.27.21 10,500 10,500

Pasajes Pasajes 1200 1 2.3.21.21 1,200 1,200


Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de

Consultoría Consultor 10500 1 2.3.27.21 10,500 10,500

Asistencia Técnica en planificación turística para destinos en

Etapa II (Destinos Iniciales) - 1.3


coordinación para las asistencias técnicas

Lanzamiento de productos turísticos en los destinos

priorizados ( Ruta del Pisco, Café, Cacao, Textil AQ, Textil

Puno, Textil Cusco) Gestionar las actividades para el lanzamineto1.4

Gestionar los viajes

Gestionar propuestas técnicas sobre nuevos productos

turísticos (aves, convenciones, surf, termal)1.5

Gestionar la organización de talleres

Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso

Turístico ( 3 monitoreos)

Viaje para monitoreo y evaluación de PUT 's

vigentes

Documentos técnicos para promover la inversión en zonas

de patrimonio natural y/o cultural (1 Documento)

Viaje para la identificación de las estrategias

de intervención

4.3Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas

de patrimonio natural y/o cultural (1 Documento)

Viaje para la identificación de Proyectos de

Inversión Pública


Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD ORGÁNICA: DNT

PRODUCTO: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

4.1

4.2


Precio Referencial



5 Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental) 145,830

5.1

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en

materia de supervisión en el marco de la transferencia de

funciones en temas.


coffee breakCoffee break Alimentos 5,050 2 2.3.27.101 5,050 5,050

Pasajes a nivel

nacionalPasajes 900 14 2.3.21.21 7,200 900 900 900 900 900 900 1,800

Viáticos Viáticos 371 14 2.3.21.22 2,900 371 371 371 371 371 371 674

5.3 Gestión sobre el estudio de devolución anticipada del IGV. Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de

Consultoría Consultor 20,000 1 2.3.27.21 20,000 20,000

5.4 Sistematización y codificación de consultorías 2007 - 2011. Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de


Pasajes Pasajes 1200.00 7 2.3.21.21 8,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360.00 7 2.3.21.22 2,520 360 360 360 360 360 360 360

Contratación de servicios para realizar el

taller de capacitacion (hotel, coffe break)Servicios de terceros Servicio 3500 6 23.25.11 21,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Elaboracion de material de sensibilizacion

ambientalOtros servicios terceros Servicio 20 720 2.3.2 2.4 4 14,400 7,200 7,200


Consultoría Consultor 7500 6 23.27.21 45,000 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

Pasajes Pasajes 1200 6 23.21.21 7,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360 6 23.21.22 2,160 360 360 360 360 360 360

6 Seguimiento y acompañamiento a GR y GL para la implementación de las funciones. 7,800

Pasajes Pasajes 1200 5 2.3.21.21 6,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200


7,800 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

7 Proceso de Certificación en material de impacto ambiental en proyectos de inversión 158,485

Contratación de consultor para establecer los

lineamientos para conservar el paisaje en

destinos turísticos


Natural) Consultor 6,500 1 2.3.27.21 21,000 21,000

Contratación de consultor para establecer la

gestión del paisaje el paisaje en destinos

turísticos



Pasajes Pasajes 1,200 2 2.3.21.21 4,800 2,400 2,400

Viáticos Viáticos 360 2 2.3.21.22 1,440 720 720

Documento técnico para la sostenibilidad

turística



Pasajes Pasajes 1,200 1 2.3.21.21 1,200 1,200


Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360.00 3 2.3.21.22 1,080 360 360 360


SubTotal Actividad 6 (S/.)

7.1Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los

proyectos públicos de los destinos turísticos ( 4 documentos)

Viaje para la supervisión de las consultorías


Viaje del personal de la DNT para la

generación de compromisos

6.1

Ejecución de la asistencia Tecnica para la verficiacion del

cumplimiento de normas ambientales y preservacion de los

Recursos Naturales, relacionados con la actividad turistica en

el marco de la transferencia de funciones (5 asistencias

Técnicas)

Viajes del personal de la DNT para dar la

Asistencia Tecnica Personalizada

Capacitacion en sostenibilidad turistica a guardaparques de

ANP pertenecientes a Destinos Turisticos ( 6 talleres)


Inversión Pública

5.6

5.5

Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y

Municipales en componente ambiental de PIP en Turismo ( 7

Talleres)

Viajes del personal de la DNT para dar la

exposición de los Talleres de Capacitación

5.2

Organización de capacitaciones para la mejora de la

fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco

de la transferencia de funciones.


Precio Referencial



Contratación de consultor para acciones de

sensibilización ambiental


Natural) Consultor 6500.00 3 2.3.27.21 19,500 6,500 6,500 6,500

Elaboración de material de sensibilización

ambientalOtros servicios terceros Servicios 7500.00 3 2.3.27.11 25,185 8,500 8,500 8,185

Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200


7.2

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental

de los destinos turísticos ( 3 talleres en, Piura (Mancora),

Callao (Real Felipe), Tacna.)

Viaje para la supervisión de las acciones de

sensibilización


Precio Referencial



Contratación de consultor para evaluar el

componente social de los EIAs



Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200


Contratación de consultor para el

acompañamiento del proceso de

participación ciudadana



Pasajes Pasajes 1200.00 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200


Pasajes Pasajes 1200.00 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360.00 2 2.3.21.22 720 360 360

997,477 9,237 28,448 131,868 24,628 245,627 70,698 55,868 64,630 226,867 39,522 274,572 1,560

4 Desarrollo y evaluación de instrumentos que promueven la mejora de la actividad turística en zonas de patrimonio natural y/o cultural. 41,660

Pasajes Pasajes 1200 3 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200


Pasajes Pasajes 1200 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 720 2 2.3.21.22 1,440 720 720


Consultoría Consultor 10,000 2 2.3.27.21 20,000 10,000 10,000

Pasajes Pasajes 1200 1 2.3.21.21 1,200 1,200


Gestionar la contratación de un Consultor. Servicios de


5 Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de servicios y ambiental) 12,744

5.1

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en

materia de supervisión en el marco de la transferencia de

funciones en temas.


coffee breakCoffee break Alimentos 5,050 2 2.3.27.101 5,050 5,050

Pasajes a nivel

nacionalPasajes 900 14 2.3.21.21 5,400 1,800 1,800 1,800

Viáticos Viáticos 371 14 2.3.21.22 2,294 68 742 742 742

7 Proceso de Certificación en material de impacto ambiental en proyectos de inversión 57,240

Contratación de consultor para establecer los

lineamientos para conservar el paisaje en

destinos turísticos



Documento técnico para la sostenibilidad

turística



Pasajes Pasajes 1,200 1 2.3.21.21 1,200 1,200


7.2

Acciones de sensibilización para la sostenibilidad ambiental

de los destinos turísticos ( 3 talleres en, Piura (Mancora),

Callao (Real Felipe), Tacna.).

Contratación de consultor para acciones de

sensibilización ambiental


Natural) Consultor 6500.00 5 2.3.27.21 13,000 6,500 6,500

5.2

Organización de capacitaciones para la mejora de la

fiscalización y supervisión de servicios turísticos en el marco

de la transferencia de funciones.


7.3Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental

presentados al sector turismo ( 3 evaluaciones)

Viaje para la evaluación del componente

físico, biológico y paisaje

Viaje para la supervisión del proceso de


PRESUPUESTO APROBADO CON RDR S/.

4.1Realizar el monitoreo y evaluación de los Planes de Uso

Turístico ( 3 monitoreos)

Viaje para monitoreo y evaluación de PUT 's

vigentes

Documentos técnicos para promover la inversión en zonas

de patrimonio natural y/o cultural (2 documentos)

Viaje para la identificación de las estrategias

de intervención

4.3Formulación de Proyectos de Inversión Pública en zonas

de patrimonio natural y/o cultural (1 documento)


Inversión Pública

7.1Documentos técnicos para la sostenibilidad ambiental de los

proyectos públicos de los destinos turísticos ( 2 documentos).


4.2

7.4

Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los

instrumentos de gestión ambiental aprobados del sector

turismo ( 2 supervisiones)




Precio Referencial



Contratación de consultor para evaluar el

componente social de los EIAs



Pasajes Pasajes 1200.00 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 720.00 2 2.3.21.22 1,440 720 720

Contratación de consultor para el

acompañamiento del proceso de




Pasajes Pasajes 1200.00 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 720.00 2 2.3.21.22 1,440 720 720

8 Fortalecimiento de Capacidades en Promoción de Inversión Pública, Privada y Gestión Turística 944,599

Gestionar la contratación de consultorías

para el diseño del Programa de Formación

de Formadores en Gestión Turística, PIP e

Inversión Privada en Turismo


Juridica) Consultorías 15,000 1 2.3.27.11 15,000 15,000

Gestiónar la contratación de consultorías

para la implementación del Programa de

Formación de Formadores en Gestión

Turística, PIP e Inversión Privada en Turismo


Juridica) Consultorías 35,000 1 2.3.27.11 35,000 35,000

Gestionar la contratación de consultorías Consultor Consultorías 7,183 25 2.3.27.31 179,580 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965 14,965

Gestiónar el alquiler de salones Salones servicios 3,400 36 2.3.25.11 122,400 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200


alimentaciónAlimentación servicios 3,960 36 142,560 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880 11,880

Gestionar la contratación de consultorías Consultor consultorias 10,500 8 2.3.27.31 84,000 31,500 31,500 21,000

Gestiónar el alquiler de salones Salones servicios 3,404 15 2.3.25.11 51,060 17,020 17,020 17,020

Gestionar la compra de Materiales Materiales servicios 150 100 2.3.27.11 99 15,000 15,000

Gestionar la contratación de consultorías Consultor consultorias 28,000 5 2.3.27.31 140,000 84,000 56,000

Gestionar la compra de Materiales Materiales servicios 300 293 2.3.27.11 99 87,999 87,999

Gestionar la contratación de consultorías

para el desarrollo de talleres presenciales.Consultor consultor 8,000 9 2.3.27.31 72,000 24,000 24,000 24,000

1,056,243 37,045 48,545 85,465 117,385 55,625 138,015 104,965 198,132 98,067 56,607 79,347 37,045

3,334,158 63,752 96,950 407,275 338,424 376,878 296,070 246,760 346,673 701,574 131,125 450,548 38,605

8.1

Gestionar el diseño e implementación de un Programa de

Formación de Formadores en Gestión Turística, PIP e

Inversión Privada en Turismo.

8.2

Organizar Talleres Regionales en el marco del Programa

Integral de fortalecimiento de capacidades a Gobiernos

Regionales y Locales.

8.3Diplomados presenciales en Proyectos de Inversión Pública

en Turismo.

8.4Diplomados virtual en Proyectos de Inversión Pública en

Turismo.

7.3Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental

presentados al sector turismo ( 2 talleres).



Viaje para la supervisión del proceso de


PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO S/.

PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Turismo



Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

:


Función : 09 Turismo



APNOP : Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.Actividad 1 : Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.

Actividad 2 : Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística

Actividad 3 : Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística

Actividad 4 : Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística

Nm :


Producto Entidades 10% DNT

Producto Entidades 4 DNT



FORMATO 1

Agos

10%


Estrategia


TIPO INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE

DEL PRODUCTOI TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

P

Porcentaje de recomendaciones implementadas en las entidades públicas vinculadas al ingreso, permanencia y salida de visitantes al Perú.

Número de entidades que incorporan las recomendaciones 1 2 1

Nº ACTIVIDAD / TAREA


CANTIDAD ANUAL

IV TrimRESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Set III Trim Oct Nov DicJul

Ejecuta

1 5 35 6 13 12 4

1.1 Lima y Callao Lima y Callao Reunión 2 1 1 1 1

1.2 Nacional Nacional Reunión 10 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1

1.3 Nacional Nacional Reunión 1 1 1

1.4 Nacional Nacional Acción 8 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2

1.5

Ecuador, Chile,

Bolivia,

Colombia, Brasil.

Nacional e

InternacionalParticipación 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6 Instituciones público o privadas 5 5 NacionalNacional e

InternacionalRecomendaciones 10 1 2 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2 2 4

Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país.

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el

puerto del callao

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los

puertos mayores (Salaverry, Paita, etc.)

Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las

mejoras identificadas en los aeropuertos Internacionales

Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos

Seguimiento a compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y

locales).Realización de un taller de capacitación a personal que labora en Complejos

Fronterizos

Realizar recomendaciones a entidades público o privadas a fin de incorporar

facilidades a los turistas y sus bienes

Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia,

Brasil) y/o viajes para reuniones de coordinación con países extranjeros

DNT



Agos




CANTIDAD ANUAL

IV TrimRESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD /

TAREA

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun II Trim Set III Trim Oct Nov DicJul

2 16 4 4 1 4 1 4 1 12 3 4 4 1

2.1

Funcionarios de las

Direcciones Regionales de

Turismo.

16 16

Tacna, Tumbes,

Puno, Madre de

Dios

Tacna, Tumbes,

Puno, Madre de DiosTaller 4 4 1 4 1 4 1 12 3 4 1 4 1 DNT

3 152 9 1 3 3 2

3.1 Público en General N.D. Plan 1 1

3.2

Complejos Fronterizos,

Aeropuertos, Puertos

Marítimos, Terminales

Terrestres

N.D. Lima Guía 1 1 1

3.3

Instituciones involucradas con

el ingreso, estadía y salida de

personas y sus bienes al país.

N.D. Lima Guía 2 1 1 1 1

3.4

Instituciones involucradas con

el ingreso, estadía y salida de

personas y sus bienes al país.

N.D. Lima Guía 2 1 1 1 1

Complejos Fronterizos 4 Lima 4 4

Aeropuertos 1 Lima 1 1

Terminales Terrestres 5 Lima 5 5

Direcciones Regionales de

Comercio Exterior y Turismo 25 Lima 25 25

Embajadas 17 Lima 17 17

Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística

Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística

Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística

Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco

de N° 003-2010-MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación

Turística

Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que

visita Perú (Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués)

Gestionar la reimpresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú Ingles,

Español

Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en

Francés - Alemán - Italiano - Japonés - Portugués DNT

Nivel Nacional e Internacional

3.5 Realizar la Distribución de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú 52 Guía 1 1 1

Embajadas 17 Lima 17 17

3.6 Público en general. N.D. Lima Material 1 1 1

3.7 Funcionarios 100 100 LimaNacional e

InternacionalEvento 1 100 1 100 1

4 8 2 2

4.1

Instituciones vinculadas al

registro de ingreso y salida de

personas y sus bienes en las

fronteras del país.

8 8 Lima Estudio 1 1 1 8 8

4.2

Instituciones vinculadas al

registro de ingreso y salida de

personas y sus bienes en los

principales del país.

N.D. Lima Estudio 1 1 1

N.D. No Determinado

Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística

Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística

Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de

Latinoamérica

Diagnostico comparativo de buenas prácticas de otras fronteras a nivel mundial.

DNT

Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo

turístico.

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UM Precio Referencial CantidadEspecífica de

gastoMonto Total


1 Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país. 8,940

Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 10 2.3.21.21 8,400 1,200 1,200 1,200 1200 1,200 1,200 1,200


3 Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística 233,090

3.3 Realizar la Actualización y reimpresión de la guía Ingles, Español


de diagramación e impresión de los

materiales de difusión.

Otros Servicios de Terceros Servicios 106,660 1 2.3.22.44 78,960 78,960

3.4Gestionar la impresión de la Guía Esencial para el Turista que Visita el Perú en Francés - Alemán -

Italiano - Japonés - Portugués





3.5 Realizar la Distribución de la guíaGestionar contratación de servicios de

distribución de la guíaOtros Servicios de Terceros Servicios 30,000 16 2.3.22.44 7,880 7,880

Pasajes y Gastos de Transporte

InternacionalPasajes 3,000 5 2.3.21.21 15,000 15,000

Viáticos y Asignaciones por comisión

Serv. Nacional Viáticos1,800 5 2.3.21.22 9,000 9,000

Servicio de coffe break Alimentos 7,000 1 2.3.27.10 2 7,000 7,000

Servicio de almuerzo Alimentos 20,250 1 2.3.27.10 2 20,250 20,250


para elaboración de materiales

entregables

Servicios de Terceros Servicios 3,500 5 2.3.22.44 17,500 17,500

Gestionar cuentas por encargo para

atención a ponentesCuentas por encargo Viáticos 6,000 1 2.3.21.22 6,000 6,000


para elaboración material publicitarioServicios de Terceros Servicios 8,000 1 2.3.22.44 8,000 8,000

Gestionar la contratación para la

difusión en medios de comunicaciónServicios de Terceros Servicios 10,000 1 2.3.22.44 10,000 10,000

242,030 1,200 1,740 80,160 54,700 9,080 93,950 1,200


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.


1.2Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos mayores

(Salaverry, Paita, etc.)Viajes a nivel nacional

3.7 Desarrollar y organizar el I Evento en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica

Viajes e invitación de Ponentes


de alimentación

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UM Precio Referencial CantidadEspecífica de

gastoMonto Total


1 Realizar coordinaciones interinstitucionales para mejorar el servicio en el ingreso, estadía y salida de visitantes y sus bienes al país. 42,920

1.1 Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para el puerto del callaoContratación de servicios

(alimentación, coffee break, local)Otros Servicios de Terceros Alimentos 600 2 2.3.27.10 2 1,200 600 600

Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 10 2.3.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360 10 2.3.21.22 2,700 180 180 180 180 540 180 540 180 540

Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 1 2.3.21.21 1,200 1,200


Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 8 2.3.21.21 10,800 1,200 1,200 2,400 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 540 8 2.3.21.22 3,240 360 360 720 360 360 360 360 360

Pasajes a nivel internacional Pasajes 3,200 4 2.3.27.21 12,800 3,200 3,200 3,200 3,200

Viáticos internacionales Viáticos 1,800 4 2.3.27.21 7,200 1,800 1,800 1,800 1,800

2 Realizar capacitaciones a los Gobiernos Regionales y Locales en temas de Facilitación turística 3,120

Pasajes a nivel nacional Pasajes 1,200 2 2.3.21.21 2,400 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 720 2 2.3.21.22 720 360 360

3 Elaborar y distribuir Material de Facilitación Turística 110,920

Fondos por encargo Servicios 400 1 2.3.27.11 99 400 400

Servicio de coffe break Alimentos 600 1 2.3.27.10 2 600 600


consultoría para elaborar el

involucramiento de los actores

públicos y privados

Servicios de Consultoría Pers.

NaturalesConsultor 9,500 2 2.3.27.21 19,000 9,500 9,500

Gestionar la contratación de servicio

de corrección de estilosOtros Servicios de Terceros Servicios 1,000 1 2.3.22.44 1,000 1,000


de diseño y diagramaciónOtros Servicios de Terceros Servicios 3,500 1 2.3.22.44 3,500 3,500


de impresión del Plan de Facilitación

Turística


3.2Realizar la Coordinación para la Traducción de la Guía esencial para el Turista que visita Perú (Francés -

Alemán - Italiano - Japonés - Portugués)


traducción de los materiales de

difusión.


3.3 Realizar la Actualización y reimpresión de la guía Ingles, Español





3.6 Realizar la Distribución de la guíaGestionar contratación de servicios

de distribución de la guíaOtros Servicios de Terceros Servicios 30,000 16 2.3.22.44 22,120 22,120

3.6 Ejecución de la elaboración de materiales de difusión de facilitación turística.



materiales de difusión de facilitación

turística.


4 Elaborar Diagnósticos Situacionales de Facilitación turística 20,700

4.1 Diagnostico comparativo de buenas prácticas de otras fronteras a nivel mundial. Gestionar la contratación de consultorServicios de Consultoría Pers.

NaturalesConsultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000

4.2 Diagnóstico sobre los principales puertos marítimos, fluviales o lacustres con flujo turístico.Gestionar la contratación de un

consultor


NaturalesConsultor 20,000 1 2.3.27.21 10,700 10,700

177,660 1,560 36,400 34,440 21,940 39,360 18,960 3,300 8,900 2,940 3,300 6,560

419,690 2,760 38,140 114,600 169,390 48,440 20,160 4,500 8,900 2,940 3,300 6,560PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 (S/.)


Trabajo de Focus Group a los actores

públicos y privados

PRESUPUESTO APROBADO CON RDR (S/.)

Organizar la elaboración del Plan de Facilitación Turística3.1

1.5Participación en Comités Técnicos Binacionales, (Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Brasil) y/o viajes

para reuniones de coordinación con países extranjerosViajes a nivel internacional

2.1Fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios de las Dircetures en el marco de N° 003-2010-

MINCETUR, Reglamento General de la Ley de Turismo. Facilitación TurísticaViajes a nivel nacional

1.3Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas en las mejoras identificadas en

los aeropuertos InternacionalesViajes a nivel nacional

1.4

Coordinación para el mejoramiento del servicio brindado en pasos fronterizos Seguimiento a

compromisos asumidos en 2011 ( Gobiernos regionales y locales).Realización de un taller de

capacitación a personal que labora en Complejos Fronterizos


Programación Financiera 2012 FORMATO 2Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

1.2Realización de reuniones de coordinación con instituciones involucradas para los puertos mayores

(Salaverry, Paita, etc.)Viajes a nivel nacional




:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 Turismo



APNOP : Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y EmpresarialActividad 1 : Capacitar y otorgar asistencia técnicaActividad 2 : Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC

Nm : :


Emprendimientos 20

Gestores y

emprendedores480

Proyectos 5

Alianzas 20



1 1,939 Acción 82 35 1 60 2 95 3 317 12 383 14 291 11 991 37 226 10 185 8 177 7 588 25 102 3 138 13 25 1 265 17

1.1 Gestores 12 12Cusco, Arequipa,

Lambayeque.

Cusco, Arequipa,

Lambayeque y La

Libertad

Talleres 3 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

ProductoP

IV TrimJul Dic


10

III TRIMESTRE

CANTIDAD ANUAL

TIPO DE INDICADOR


FebUNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

FORMATO 1



Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

Estrategia

AgosEne Mar JunI Trim


10

10

240

10

IV TRIMESTRE


240

May III Trim OctAbr


Set

TIPO

Número de PIP viables gestionados.

Número de alianzas comerciales generadas

Numero de emprendimientos con productos óptimos

Número de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS ACTIVIDAD / TAREA

Organización de talleres en fortalecimiento de capacidades a

representantes de Redes de TRC

Nº

Capacitar y otorgar asistencia técnica

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Nov

DNDT

5

1.2 Dircetures 12 12 Lima Lima Manual 1 12 1 12 1

Gestores 90 5 5 10 13 13 9 35 9 9 9 27 9 9 18

Emprendedores 680 30 30 60 106 106 68 280 68 68 68 204 68 68 136

1.4 Emprendedores 220 220

Cusco, Puno,

Arequipa y

Lambayeque

Cusco, Puno,

Arequipa y

Lambayeque

Talleres 7 90 3 90 3 40 1 220 7

Gestores 18 6 6 12 6 6

Emprendedores 150 60 60 120 30 30


Amazonas, Ruta

Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco.

Amazonas, Ruta

Moche, Arequipa,

Puno, Cusco.

Pasantías 5 8 1 8 1 8 1 24 3 8 1 8 1 16 2

1.7 Gestores 90 90

Loreto, Ruta

Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco, Ancash

Loreto, Ruta Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco.

Talleres 6 15 1 15 1 15 1 45 3 15 1 15 1 15 1 45 3

1.8 Gestores 120 120

Loreto, Ruta

Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco, Ancash

Loreto, Ruta Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco, Ancash

Talleres 6 20 1 20 1 20 1 60 3 20 1 20 1 20 1 60 3

Organización de talleres para aplicación de Buenas Practicas

en la prestación de servicios de TRC con CALIDAD (Proceso

de mejora continua)

22

8 6

1681.5

1.3 770

Loreto, Ruta

Moche, Ancash,

Arequipa, Puno,

Cusco. Lima,

Apurímac, San

Martín,

Amazonas y

Madre de Dios

Cusco, Puno,

Arequipa,

Lambayeque y

Loreto.

Organización de la asistencia técnica específica en TRC

según Destinos turísticos priorizados a beneficiarios del

PNTRC

2 46 2

Organización de talleres para el fortalecimiento de

capacidades en planificación y gestión en TRC

Organización de pasantía para capacitaciones a

Emprendedores de TRC a través de metodología de

intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino

3 2

Organización para elaborar el Manual para el manejo de

Negocios Turísticos de Detalles - Turismo Rural Comunitario

2 21 2 2 2

Loreto, Ruta Moche,

Ancash, Arequipa,

Puno, Cusco, Lima,

Apurímac, San

Martín, Amazonas y

Madre de Dios

1 2 320

Organización de talleres para la aplicación de la Guía del

gestor en TRC

Asistencia técnica

Cusco, Puno,

Arequipa,

Lambayeque y

Loreto.

Organización de talleres especializados en gestión ambiental

para el aprovechamiento turístico de zonas ruralesTalleres

4

DNDT



IV TrimJul DicII TrimCANTIDAD ANUAL

FebUNIDAD DE MEDIDA

AgosEne Mar JunI Trim May III Trim OctAbr


SetUBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD / TAREANº

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

Nov




Loreto, Ruta

Moche, Ancash,

Arequipa, Puno,

Cusco. Lima,

Apurímac, San

Martín,

Amazonas y

Madre de Dios

Loreto, Ruta Moche,

Ancash, Arequipa,

Puno, Cusco. Lima,

Apurímac, San

Martín, Amazonas y

Madre de Dios

Talleres 10 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 75 3 30 1 25 1 25 1 80 3 25 1 25 1 25 1 75 3

Gestores 60 10 10 10 30 10 10 10 30

Emprendedores 180 30 30 30 90 30 30 30 90

2 920 Acción 25 44 1 44 1 84 7 84 7 6 3 6 3 44 1 56 7 736 10 736 10

Gestores 200 200 200

Emprendedores 500 500 500


Puno, Cusco,

Loreto, Ruta

Moche, Arequipa

y Ancash

Puno, Cusco,

Loreto, Ruta Moche,

Arequipa y Ancash

Plan Comercial 6 40 6 40 6

2.3 Gestores 12 12

Loreto, Ruta

Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco, Ancash

Loreto, Ruta Moche,

Arequipa, Puno,

Cusco, Ancash

Videos

Promociónales6 6 3 6 3 12 6

DNDT

1

Promocionar el Turismo Rural Comunitario - TRC

1

2 62 212 62 2 2

Loreto, Ruta

Moche, Ancash,

Arequipa, Puno,

Cusco. Lima,

Apurímac, San

Martín,

Amazonas y

Madre de Dios

Loreto, Ruta Moche,

Ancash, Arequipa,

Puno, Cusco. Lima,

Apurímac, San

Martín, Amazonas y

Madre de Dios

Talleres

2.1Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo Rural

Comunitario700

Loreto, Ruta

Moche, Ancash,

Arequipa, Puno,

Cusco. Lima

Nivel Nacional Evento

Ejecución de viajes de familiarización para generar planes que

aporten estrategias de comercialización, difusión y articulación

al mercado de los productos turísticos de TRC.

Organización y ejecución de videos promociónales a los

principales emprendimientos exitosos de TRC

1.12

Organización de talleres en fortalecimiento y transferencia de

herramientas y mecanismos de marketing y comercialización

en TRC

240

Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del

negocio en TRC

Organización para la reimpresión de Guías y manuales del

Turismo Rural Comunitario

Organización para elaborar el Manual de Uso de TIC's para

emprendedores de TRC

Organización para actualizar y reestructurar la página Web del

1

2.4 Emprendedores N.D. N.D. Lima Lima Pagina Web 1 1 1

2.5 Emprendedores 12 12 Lima Lima Catálogos 6 12 6 12 6

Gestores 12 4 4 4 4 4 4

Emprendedores 120 40 40 40 40 40 40

2.7 Dircetures 12 12 Lima Lima Directorios 1 12 1 12 1

2.8 Dircetures 12 12 Lima Lima Visitas técnicas 1 12 1 12 1

N.D. No Determinado

3 111 1 11Asistencia técnica

Desarrollo de la elaboración, edición e impresión de catálogos

de actividades turísticas de los principales emprendimientos

de TRC

Junín, Cajamarca,

Lambayeque,

Pasco,

Huancavelica, Lima

y Huánuco

Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca las

iniciativas de Turismo Rural en Destinos de Turismo Interno

asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas Hacienda y provisión

de Insumos Agrícolas y Artesanales a la cadena de valor del

Turismo en zonas Rurales.

132

Junín,

Cajamarca,

Lambayeque,

Pasco,

Huancavelica,

Lima y Huánuco

Organización para actualizar y reestructurar la página Web del

turismo Rural Comunitario

2.6

Organización de visitas técnicas para el seguimiento y

monitoreo de las acciones de emprendimientos de TRC en los

Destinos priorizados

Organización para actualizar el Directorio y plataforma técnica

de los emprendimientos de TRC

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos Unidad de Medida Precio Referencial Cantidad Específica de gastoMonto Total


1 1,102,000


para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 10,000 3 2.3.27.21 30,000 10,000 10,000 10,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 3 2.3.21.21 2,100 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 3 2.3.21.22 5,400 1,800 1,800 1,800

Gestionar la contratación de consultoría consultor Persona Natural Consultor 25,000 1 2.3.27.21 25,000 25,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 2.3.21.21 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 1 2.3.21.22 1,800 1,800


para el desarrollo de las asistencia

técnica

Consultor Persona Natural Consultor 10,000 10 2.3.27.21 100,000 20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 1,400 1,400 700 700 700 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 3,600 3,600 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800


para el desarrollo de los talleres Consultor Persona Natural Consultor 40,000 7 2.3.27.21 280,000 120,000 120,000 40,000

Pasajes Nacionales pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 700 700 700 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800



Pasajes Nacionales Promocionar el Turismo

Rural Comunitario - TRC700 5 2.3.21.21 3,500 700 700 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 5 2.3.21.22 9,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

Gestionar la contratación de Consultor Consultor Persona Natural Consultor 10,000 5 2.3.27.21 50,000 16,667 16,667 16,667


transporte para los participantesServicio de Transporte Servicio de transporte 700 20 2.3.27.11 99 14,000 4,667 4,667 4,667


alojamiento para los participantesServicio de alojamiento Servicio de Alojamiento 1,600 20 2.3.27.11 99 32,000 10,667 10,667 10,667


alimentación para los participantesServicio de alimentación Servicio de Alimentación 200 20 2.3.27.10 2 4,000 1,333 1,333 1,333

Viajes a nivel nacional para

acompañamiento por parte de personal

técnico de TRC - Mincetur

Viáticos Nacionales Viaticos 1,800 5 2.3.21.22 9,000 3,000 3,000 3,000



Pasajes Nacionales pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 1,400 1,400 1,400



Persona NaturalConsultor Persona Natural Consultor 3,000 6 2.3.27.21 18,000 6,000 6,000 6,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 1,400 1,400 1,400


Gestionar la contratación de consultoría consultor Persona Natural Consultor 24,000 1 2.3.27.21 24,000 24,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 1 2.3.21.21 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 1 2.3.21.22 1,800 1,800





1.3

Organización de talleres en fortalecimiento de

capacidades a representantes de Redes de TRC

1.2

Organización para elaborar el Manual para el manejo

de Negocios Turísticos de Detalles - Turismo Rural

Comunitario


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial

1.9Organización para elaborar el Manual de Uso de TIC's

para emprendedores de TRC

1.8Organización de talleres para el fortalecimiento de

capacidades en planificación y gestión en TRCViajes a nivel nacional para









1.5

Organización de talleres especializados en gestión

ambiental para el aprovechamiento turístico de zonas

rurales

Organizacion de la asistencia técnica específica en

TRC según Destinos turísticos priorizados a

beneficiarios del PNTRC Viajes a nivel nacional para




Organización de pasantía para capacitaciones a

Emprendedores de TRC a través de metodología de

intercambio de experiencias en Destino y fuera del

Destino

1.1



técnico de TRC - Incitar




1.7Organización de talleres para la aplicación de la Guía

del gestor en TRC

1.4

Organización de talleres para aplicación de Buenas

Practicas en la prestación de servicios de TRC con

CALIDAD (Proceso de mejora continua)Viajes a nivel nacional para



1.6





Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000


para el desarrollo de los talleresConsultor Persona Natural Consultor 5,000 12 2.3.27.21 60,000 30,000 30,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 12 2.3.21.21 8,400 4,200 4,200

viáticos Nacionales Viáticos 1,800 12 2.3.21.22 21,600 10,800 10,800

2 472,000


para la organización logística del eventoConsultor Persona Natural Consultor 45,000 1 2.3.27.21 45,000 20000 25,000


viáticos Nacionales Viáticos 1,800 8 2.3.21.22 14,400 4,800 4,800 4,800

Gestionar la contratación del servicio de

transporte para los participantesServicio de Transporte Servicio de transporte 1,400 40 2.3.27.11 99 56,000 18,666 18,666 18,668


alojamiento para los participantesServicio de alojamiento Servicio de Alojamiento 800 40 2.3.27.11 99 32,000 10,666 10,666 10,668


alimentación para los participantesServicio de alimentación Servicio de Alimentación 300 40 2.3.27.10 2 12,000 4,000 4,000 4,000




Persona Jurídica Para realizar los videos

promociónales

Consultor Persona Jurídica Consultor 5,000 6 2.3.27.11 30,000 30,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 6 2.3.21.21 4,200 4,200

viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 10,800

2.4Organización para actualizar y reestructurar la página

Web del turismo Rural Comunitario


Persona Jurídica Consultor Persona Jurídica Consultor 30000 1 2.3.27.11 30000 30000

Gestionar la contratación de Consultor

Persona JurídicaConsultor Persona Jurídica Consultor 5,000 6 2.3.27.11 30,000 30,000


viáticos Nacionales Viáticos 1,800 6 2.3.21.22 10,800 5,400 5,400


para el desarrollo de la asistencia

técnica

Consultor Persona Natural Consultor 30,000 1 2.3.27.21 30,000 10,000 10,000 10,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 8 2.3.21.21 5,600 1,400 1,400 1400 1,400

viáticos Nacionales Viáticos 1,800 8 2.3.21.22 14,400 3,600 3,600 3600 3,600

Gestionar la contratación de consultoría consultor Persona Natural Consultor 10,000 9 2.3.27.21 90,000 30,000 30,000 30,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 9 2.3.21.21 6,300 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 9 2.3.21.22 16,200 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

1,574,000 133,500 107,500 125,300 190,300 311,198 229,199 198,365 86,533 60,200 20,200 100,004 11,700

Gestionar la contratación de Consultor

persona Natural

1.10Organización para la reimpresión de Guías y

manuales del Turismo Rural Comunitario


Persona Jurídica Para realizar los videos

promociónales

Consultor 6000 6000

96000 96000

60002 2.3.27.21 12000

1.11Organización de Talleres en fortalecimiento financiero

del negocio en TRC

12000 8

1.12

Organización de talleres en fortalecimiento y

transferencia de herramientas y mecanismos de

marketing y comercialización en TRCViajes a nivel nacional para








2.1Organización del VI Encuentro Nacional de Turismo

Rural Comunitario Viajes a nivel nacional para



2.6

Organización de la Asistencia Técnica que fortalezca

las iniciativas de Turismo Rural en Destinos de

Turismo Interno asociado a Fincas, Fundos y Ex Casas

Hacienda y provisión de Insumos Agrícolas y

Artesanales a la cadena de valor del Turismo en zonas

Rurales

2.8

Organización de visitas técnicas para el seguimiento y

monitoreo de las acciones de emprendimientos de

TRC en los Destinos priorizados




Organización y ejecución de videos promociónales a

los principales emprendimientos exitosos de TRC Viajes a nivel nacional para






2.3.27.11Consultor Persona Jurídica Consultor

Consultor Persona Natural2.7Organización para la actualizar el Directorio y

plataforma técnica de los emprendimientos de TRC

2.2

Ejecución de viajes de familiarización para generar

planes que aporten estrategias de comercialización,

difusión y articulación al mercado de los productos

turísticos de TRC.Viajes a nivel nacional para






2.5

Organización para la elaboración, edición e impresión

de catálogos de actividades turísticos de los principales

emprendimientos de TRC

2.3



1 35,000


para el desarrollo de las asistencia

técnica

Consultor Persona Natural Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000

Pasajes Nacionales Pasajes 700 10 2.3.21.21 7,000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Viáticos Nacionales Viáticos 1,800 10 2.3.21.22 18,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

2 75,833


para la organización logística del eventoConsultor Persona Natural Consultor 50,833 1 2.3.27.21 50,833 25,833 25,000



110,833 2,500 12,500 12,500 2,500 38,333 7,500 2,500 2,500 2,500 27,500

1,684,833 133,500 110,000 137,800 202,800 313,698 267,532 205,865 89,033 62,700 22,700 127,504 11,700




PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012 (S/.)


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de TurismoAPNOP: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística y Empresarial

2.1


1.3

Organizaron de la asistencia técnica

específica en TRC según Destinos turísticos

priorizados a beneficiarios del PNTRC






Organización del VI Encuentro Nacional de

Turismo Rural Comunitario




Objetivo Específico : Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Población informada y que promueve el turismo sostenible.Actividad 1 : Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turísticaActividad 2 : Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional Actividad 3 : Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística


P Producto Personas 18,842 DNT


Procendencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1 Asisterncia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística. 7,194 Acción 42 11 14 12 5

DIRCETUR,

Municipio100 50 50 100

Prestadores

de servicios

turísticos

40 20 20 40

DIRCETUR,

Municipio50

Lima, Cerro de

Paco, Huánuco, 50

Prestadores

de servicios

turísticos

100Ancash, Ucayali

y Huancavelica. 100

1.3Funcionarios

GORE y GL44 44

Tumbes,

Piura, La

Libertad,

Lambayeque,

Amazonas,

Loreto, Ica,

Arequipa,

Puno, Cusco y

San Martín

A nivel nacional Asesoría 11 4 1 4 1 4 1 12 3 8 2 4 1 4 1 16 4 4 1 4 1 4 1 12 3 4 1 4 1

Funcionarios

de gobiernos

regionales y

locales

120 20 20 40 20 20 40 80 20 40 20 80 20 20 40

Prestadores

de servicios

turísticos

240 10 10 20 10 10 20 40 10 20 10 40 10 10 20

1


DNT

1.4Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el

materia de prevención de la ESNNA.

11.1Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística, zona

noramazonica y sur.140

San Martín y

Moquegua

Cusco, Arequipa,

Puno, Ayacucho,

Madre de Dios,

Ica, Tacna,

Moquegua y

Apurímac,

Tumbes, Piura,

La Libertad,

Lambayeque,

Cajamarca,

Amazonas,

Loreto y San

Martín

Taller 2

1.2Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y

prevención de la ESNNA, zona centro.150

Junín

(Huancayo)Taller

1 2

1

Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de

actividades de cultura turística.

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. 3,179 6,027

I Trim Jul AgosMay JunCANTIDAD ANUAL

2,0837,553

III TRIMESTRE

Nov Dic IV Trim

CANTIDAD ANUAL


Estrategia


PO


INDICADORES (DE PRODUCTO )UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios) IV TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR

FORMATO 1

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA


OctEne Feb Mar BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

ACTIVIDAD / TAREAIII Trim

Conferencia 20 2 2 4

UNIDAD DE MEDIDA

Abr

1

SetII Trim

150

62 2

Nº

42 6 2 2 2 22

Lima, Cusco,

Loreto, Madre de

Dios, Puno, San

Martin, Huánuco,

La Libertad,

Cajamarca

Arequipa

360

Lima, Cusco,

Loreto, Madre

de Dios, Puno,

San Martin,

Huánuco, La

Libertad,

Cajamarca

Arequipa




Nov Dic IV TrimRESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD /

TAREA



ACTIVIDAD / TAREAIII TrimUNIDAD DE

MEDIDA

Abr SetII TrimNº

Lima Lima 100 100

Cusco Cusco 100 100

Iquitos Iquitos 100 100

Trujillo Trujillo 100 100

1.6

GORE, GL y

Prestadores

de servicios

turísticos y

sector

educación

6,000 6,000 Lima Manual 2 1 1 2

1.7

GORE, Sector

Educación y

Guías

turísticos

100 100La Libertad

Lambayeque

La Libertad

LambayequeTaller 2 100 2 100 2

2 Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional . 6,770 Acción 24 1,501 1,505 1,505 1,501

2.1Población en

generalN.D. N.D.

A nivel

nacional A nivel nacional Mensaje 1 1 1

2.2

GORE, GL,

Prestadores

de servicios

turísticos y

población en

general

N.D. N.D.A nivel

nacional A nivel nacional Mensaje 1 1 1

2.3

GORE, GL,

Prestadores

de servicios

turísticos,

ANP y

población de

contacto.

400 400

Lima,

Moquegua,

Puno, Cusco,

Ica, Tumbes,

La Libertad,

Lambayeque y

Tacna

Lima, Moquegua,

Puno, Cusco,

Ica, Tumbes, La

Libertad,

Lambayeque y

Tacna

Taller 8 100 2 50 1 150 3 100 2 100 2 50 1 250 5

Funcionarios

de gobiernos

regionales y

locales

2,500

Prestadores

de servicios

turísticos

3,500

Población en

general70 70

Prestadores

de servicios

turisticos

150 1 150

Autoridades

de Gobiernos

Regionales y

Locales

30 30

Profesores

universitarios

2.6

GORE, GL,

prestadores

de servicios

turísticos

120 120 La Libertad A nivel Nacional Taller 1 120 1 120 1

3 Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística. 347 Acción 17 2 3 8 4

3.1 GORE, y GL 3 3

La Libertad,

Lambayeque,

San Martín,

Cajamarca y

Amazonas

La Libertad,

Lambayeque,

San Martín,

Cajamarca y

Amazonas

Informe 3 1 1 1 1 1 1 3 3 DNT

DNT

400

DNT

1

Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.

Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura turística

valoración del patrimonio cultural.

400

Ejecución de los Talleres de Cultura Turística y Módulo de

Formación para futuros profesionales del turismo en la prevención

de la ESNNA.

Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios

no convencionales.

Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de cultura

turística.

Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en medios

convencionales.

1.5 4Taller 1 31 11

500 500 500 1,5001,5002.4Organizar la entrega de materiales de difusión de la prevención de la

explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.6,000

A nivel

Nacional

Materiales de

Difusión12 500 500 1,500500500 500 500500 1,500

Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.

500 500A nivel Nacional

Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turística.

Profesores de

turismo de

universidades

Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre Prevención de

ESNNA.2.5 250

Huancayo

(Junín)Huancayo (Junín) Obra teatral 1 250




Nov Dic IV TrimRESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD /

TAREA



ACTIVIDAD / TAREAIII TrimUNIDAD DE

MEDIDA

Abr SetII TrimNº

3.2

GORE, GL y

Prestadores

de servicios

turísticos

44 44

Tumbes,

Piura, La

Libertad,

Lambayeque,

Amazonas,

Loreto, Ica,

Arequipa,

Puno, Cusco y

San Martín

Tumbes, Piura,

La Libertad,

Lambayeque,

Amazonas,

Loreto, Ica,

Arequipa, Puno,

Cusco y San

Martín

Informe 3 22 1 1 22 2 22 1 22 1

3.3

GORE, GL,

Prestadores

de servicios

turísticos

N.D. N.D.A nivel

Nacional A nivel Nacional Informe 1 1 1

N.D.: No Determinado.

Las Actividades y Tareas que están sin financiar se detallan en la Programación Financiera.

DNT

Cusco, Loreto,

Lima, Madre de

Dios, Ucayali,

San Martin,

Puno, Piura,

Junín, La

Libertad.

Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura turística.

3.4

Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento de las

DIRCETUR en prevención de la Explotación Sexual de niñas, niños y

adolescentes.

300

Cusco,

Loreto, Lima,

Madre de

Dios, Ucayali,

San Martin,

Puno, Piura,

Junín, La

Libertad.

300 1 1 2 1Informe 10 1 23 3 11 1 1 11

Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de

fortalecimiento de la cultura turística.

Funcionarios

de los

gobiernos

regionales


Precio Referencial


GastoMonto Total


1 15,800

Pasajes a nivel nacional Pasajes 450 20 2.3. 2 1. 2 1 9,000 750 750 750 750 1,500 750 1,500 750 750 750

Viáticos Viáticos 340 20 2.3. 2 1. 2 2 6,800 600 600 600 600 1,000 600 1,000 600 600 600

2 1,308,455

Pasajes y Gastos de

Transporte NacionalPasajes 700 4 2.3. 2 1. 2 1 2,800 2,800

Viáticos y Asignaciones

por comisión Serv.

Nacional

Viáticos 360 4 2.3. 2 1. 2 2 1,440 1,440

Gestionar la contratación del servicio

de producción y realización de spots

de TV, Radio y plan de medios.

servicio de producción y

realización de spots

Piezas

publicitarias620,000 1 2.3. 2 1. 4 1 604,200 604,200

Gestionar la contratación de difusión

de spots publicitarios en medios.

servicio de difusión en

mediosPauta publicitaria 500,000 1 2.3. 2 1. 4 1 500,000 500,000


consultoría de supervisión de la

campaña.

consultoría persona

naturalConsultor 10,500 2 2.3. 2 7. 2 1 21,000 21,000


activaciones BTL.Agencia de publicidad Activaciones BTL 8,000 1 2.3. 2 1. 4 1 8,000 8,000


publicidad en vía pública.agencia de publicidad Mensaje 15,000 1 2.3. 2 7.11 99 15,000 15,000


publicidad on line.agencia de publicidad Mensaje 10,000 1 2.3. 2 7.11 99 10,000 10,000

material promocional Mensaje 5 6,000 30,000 30,000

material impreso Mensaje 0 50,000 2.3. 2 2 .4 4 20,000 20,000

Pasajes y Gastos de

Transporte NacionalPasajes 750 8 2.3. 2 1. 2 1 6,000 6,000


por comisión Serv.

Nacional

Viáticos 360 8 2.3. 2 1. 2 2 2,880 2,880

Impresión de afiches Afiches 0.4 2,000 2.3. 2 2 .4 4 780 780

Pines Pines 0.7 1,000 2.3. 2 7.11 99 660 660

sticker Stickers 0.5 1,000 2.3. 2 2 .4 4 470 470

CD Interactivo CD 3 1,000 2.3. 2 7.11 99 3,000 3,000

Taza de cerámica Tazas 4.7 500 2.3. 2 7.11 99 2,370 2,370

Volantes Volantes 0.3 2,500 2.3. 2 2 .4 4 625 625

Trípticos Trípticos 0.3 3,000 2.3. 2 2 .4 4 765 765


2.2Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en

medios no convencionales.

Gestionar la producción de material

promocional.

2.3Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura

turística.



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional deTurismoAPNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Organizar la entrega de materiales de difusión de la

prevención de la explotación sexual de niñas, niños y

adolescentes.

2.4

Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.

1.4Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones

Regionales, en el materia de prevención de la ESNNA.


servicios de diseño e impresión.

Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional

2.1Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en

medios convencionales.


Gestionar los viajes a nivel nacional.


Precio Referencial


GastoMonto Total


Pasajes y Gastos de

Transporte terrestreViajes 218 21 2.3. 2 1. 2 1 4,569 4,569


por comisión Serv.

Nacional

Viajes 145 21 2.3. 2 1. 2 2 3,046 3,046

Otros Servicios de

Terceros 2Servicios 10,000 2 2.3. 2 7.11 99 20,000 10,000 10,000

Pasajes y Gastos de

Transporte InternacionalPasajes 4,500 2 2.3. 2 1 .1 1 9,000 9,000


por comisión Serv.

Internacional

Viáticos 3,500 2 2.3. 2 1 .1 2 7,000 7,000


servicios de alimentación.

Servicio de coffe break,

almuerzo y cenaAlimentos 120 50 2.3. 2 7.10 2 6,000 6,000

Gestionar contratación de servicios

de alojamiento.Servicio de hospedaje Servicio 150 50 2.3. 2 7.11 99 7,500 7,500

Servicios de terceros Servicio 500 1 2.3. 2 7.11 99 500 500

Movilidad Servicio 3,000 1 2.3. 2 7.11 99 3,000 3,000

Gestionar la contratación de local. Alquiler del local Local 1,000 1 2.3. 2 5 .1 1 1,000 1,000

Gestionar la contratación de equipos

de sonido.

Alquiler de equipos de

sonidoSonido 350 1 2.3 .2 5. 1 4 350 350


consultoría.

Servicio de consultoría

personas naturales Consultor 10,000 1 2.3. 2 7. 2 1 10,000 10,000

Diseño Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 1,500

Impresión Servicio 5,000 1 2.3. 2 2 .4 4 5,000 5,000

3 190,215

Gestionar la contratación de un

estudio del nivel de cultura turística.Servicio de consultoría Informe 20,000 2 2.3. 2 7. 2 1 40,000 20,000 20,000


estudio del nivel de cultura turística

en el sector educativo.

Servicio de consultoría Informe 20,000 1 2.3. 2 7. 2 1 20,000 20,000


consultoría.


personas naturales Consultor 10,175 2 2.3. 2 7. 2 1 20,350 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035

Pasajes y Gastos de

Transporte NacionalPasajes 750 22 2.3. 2 1. 2 1 16,500 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 1,375 2,750 1,375 2,750 1,375


por comisión Serv.

Nacional

Viáticos 360 22 2.3. 2 1. 2 2 7,920 660 660 660 660 660 660 1,320 660 1,320 660

3.3Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura

turística.


de evaluación de la campaña

publicitaria.

Servicio de evaluación

vía indicadores de la

campaña

Informe 66,000 1 2.3. 2 7. 2 1 64,145 64,145

3.4

Monitoreo sobre las necesidades de apoyo y planeamiento

de las DIRCETUR en prevención de la Explotación Sexual

de niñas, niños y adolescentes.

Contratación dos Consultorías de

10,650 soles c/u.

Servicios de Consultoría

Personas NaturalesInformes 10 2,130.00 2.3. 2 7. 2 1 21,300 650 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 650 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

1,514,470 4,720 7,420 16,090 1,238,740 25,035 8,570 48,105 8,570 9,455 122,415 23,350 2,000PRESUPUESTO APROBADO CON RO (S/.)

Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.

3.1Gestionar desarrollo de diagnóstico del nivel de cultura

turística.

3.2Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones

de fortalecimiento de la cultura turística.Gestionar los viajes a nivel nacional.

2.6 Ejecutar el II Encuentro Internacional de Cultura Turística.

Gestionar los viajes e invitación de

ponentes.


Trabajo de Campo en zonas de

recursos turísticos.

Gestionar la producción de

materiales promocionales y

merchandising.

Organizar la presentación de la Obra Teatral sobre

Prevención de ESNNA.2.5

Pagos a terceros por servicios para

la puesta en escena.


Precio Referencial


gastoMonto Total


1 373,771


Nacional (zona nor amazónica)Pasajes 750 5 2.3. 2 1. 2 1 3,750 1,875 1,875

Viáticos y Asignaciones por

comisión Serv. Nacional (zona

nor amazónica)

Viáticos 180 15 2.3. 2 1. 2 2 2,700 1,350 1,350


Nacional (zona sur)Pasajes 750 5 2.3. 2 1. 2 1 3,750 1,875 1,875


comisión Serv. Nacional (zona

sur)

Viáticos 180 15 2.3. 2 1. 2 2 2,700 1,350 1,350


Nacional (zona noramazónica)Pasajes 750 2 2.3. 2 1. 2 1 1,500 750 750


Nacional (zona sur)Pasajes 750 2 2.3. 2 1. 2 1 1,500 750 750


almuerzo y cena (zona nor

amazónica)

Alimentos 60 140 2.3. 2 7.10 2 8,400 4,200 4,200


almuerzo y cena (zona sur)Alimentos 60 140 2.3. 2 7.10 2 8,400 4,200 4,200

Servicio de hospedaje (zona nor

amazónica)Servicio 85 140 2.3. 2 7.11 99 11,900 5,950 5,950

Servicio de hospedaje (zona

sur)Servicio 85 140 2.3. 2 7.11 99 11,900 5,950 5,950

Servicio a terceros (zona nor

amazónica)Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 750 750

Servicio a terceros (zona sur) Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 750 750

Alquiler del local (zona nor

amazónica)Local 700 1 2.3. 2 5. 1 1 700 350 350

Alquiler del local (zona sur) Local 700 1 2.3. 2 5. 1 1 700 350 350

Alquiler de equipos de sonido

(zona nor amazónica)Equipo 350 1 2.3. 2 5. 1 4 350 175 175

Alquiler de equipos de sonido

(zona sur)Equipo 350 1 2.3. 2 5. 1 4 350 175 175


consultoría.


personas naturales Consultor 4,800 2 2.3. 2 7. 2 1 9,600 4,800 4,800


NacionalPasajes 1,260 4 2.3. 2 1. 2 1 5,040 5,040


comisión Serv. Nacional Viáticos 540 4 2.3. 2 1. 2 2 2,160 2,160


ponentes


Nacional (zona nor amazónica)Pasajes 750 2 2.3. 2 1. 2 1 1,500 1,500


de alimentación.

Servicio de coffee break,

almuerzo y cena Alimentos 19 217.5 2.3. 2 7.10 2 4,024 4,024


de alojamiento.Servicio de hospedaje Servicio 85 54 2.3. 2 7.11 99 4,590 4,590

Gestionar la contratación de local. Alquiler del local Local 2,000 1 2.3. 2 5. 1 1 2,000 2,000

Gestionar la contratación de servicios.Serviicos de Transporte para

invitadosServicio 2,000 1 2.3. 2 7.11 99 2,000 2,000

Compra de materiales. Otros Servicios de Terceros Servicio 3,690 1 2.3. 2 7.11 99 3,690 3,690


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional deTurismoAPNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura turística.

1.1Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística,

zona noramazónica y sur.



ponentes.


de alimentación.


de alojamiento.

Gestionar cuenta por encargo.

Gestionar la contratación de local.


de sonido.

1.2Ejecución de Talleres Macroregionales de cultura turística y

prevención de la ESNNA, zona centro.



Precio Referencial


gastoMonto Total



Nacional Pasajes 750 22 2.3. 2 1. 2 1 16,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500


comisión Serv. NacionalViáticos 360 22 2.3. 2 1. 2 2 7,920 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720


consultor.


personas naturales Consultor 20,000 1 2.3 .2 7 .2 1 20,000 1,818 1,818 1,818 3,636 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818 1,818

Pasajes a nivel nacional Pasajes 450 20 2.3. 2 1. 2 1 9,000 750 750 750 750 1,500 750 1,500 750 750 750

Viáticos Viáticos 340 20 2.3. 2 1. 2 2 6,800 600 600 600 600 1,000 600 1,000 600 600 600

Contratación de servicios de

impresión del Módulo.Otros Servicios de Terceros Servicios 27,957 1 2.3. 2 7.11 99 27,957 27,957

Contratación de servicios de

alimentación para el taller.Otros Servicios de Terceros Servicios 2,500 2 2.3. 2 7.11 99 5,000 3,000 2,000

Contratación a Consultores para el

taller.


NaturalesConsultor 3,583 1 2.3 .2 7. 2 1 10,750 3,500 3,500 3,750


consultoría.



Gestionar el diseño de los manuales.Servicios de Terceros para

diseñoServicio 5,000 1 2.3. 2 2. 4 4 5,000 5,000

Impresión de manuales.Servicios de Terceros para

impresiónImpresiones 20 6000 2.3. 2 2. 4 4 120,000 120,000


Nacional Pasajes 750 4 2.3. 2 1. 2 1 3,000 3,000


comisión Serv. NacionalViáticos 360 4 2.3. 2 1. 2 2 1,440 1,440


InternacionalPasajes 4,500 1 2.3. 2 1. 2 1 4,500 4,500


comisión Serv. InternacionalViáticos 180 10 2.3. 2 1. 2 2 1,800 1,800

Servicios de terceros Servicio 1,500 1 2.3. 2 7.11 99 1,500 1,500

Movilidad Servicio 1,000 1 2.3. 2 7.11 99 1,000 1,000

Refrigerio Servicio 30 100 2.3. 2 7.11 99 3,000 3,000

Gestionar la contratación de local. Alquiler del local Alquiler 700 1 2.3. 2 5. 1 1 700 700


de sonido.Alquiler de equipos de sonido Sonido 350 2 2.3. 2 5. 1 4 700 700


consultoría.



3 1,855

3.3Gestionar la evaluación de la campaña nacional de cultura

turística.


de evaluación de la campaña

publicitaria.

Servicio de evaluación vía

indicadores de la campañaInforme 66,000 1 2.3. 2 7. 2 1 1,855 1,855

375,626 4,038 40,988 214,628 35,163 21,088 27,842 9,138 6,538 5,388 7,243 3,570

2.1Ejecución de campaña publicitaria de Cultura Turística en

medios convencionales

Gestionar la contratación de difusión

de spots publicitarios en medios.Servicio de difusión en medios Pauta publicitaria 4,500,000 1 2.3. 2 7.11 99 4,500,000 4,500,000

4,500,000 4,500,000

6,390,096 8,758 48,408 230,718 5,773,903 46,123 36,412 57,243 15,108 14,843 129,658 26,920 2,000

Coordinar la ejecución del taller de capacitación de cultura

turística valoración del patrimonio cultural.



Ponentes.


Trabajo de Campo en zonas de

recursos turísticos.

1.3Ejecución de la asistencia técnica para la implementación de

actividades de cultura turística.





Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.

1.5

Ejecución de los Talleres de cultura turística y Módulo de

Formación para futuros profesionales del turismo en la

prevención de la ESNNA.

Viajes a nivel nacional.

1.6Gestionar el desarrollo de contenidos de manuales de

cultura turística.

1.7

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas




MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.Actividad 1 : Control y Fiscalización de la Actividad de Juegos de Casino y Máquina Tragamonedas.Actividad 2 : Realizar las Veedurías de Importaciones de Bienes Relacionados con la Explotación de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Actividad 3 : Realizar intervenciones de clausura y comiso

Actividad 4 : Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas

Actividad 5 : Labores Procesales de Defensa del Estado

Actividad 6 : Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.

Actividad 7 : Evaluación y Autorización de Solicitudes de los Administrados

Nm :


P ProductoSalas

autorizadas708 DGJCMT



1 Acción 5,528 1,383 1,371 1,383 1,391

1.1Inspección

Realizada1,400 124 116 116 356 126 102 116 344 114 116 116 346 126 102 126 354

1.2Supervisión

Realizada3,696 313 293 313 919 303 313 303 919 313 313 303 929 313 303 313 929

1.3Evaluación

realizada192 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48 16 16 16 48

1.4 Supervisión 240 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60 20 20 20 60

2 Acta Levantada 960 240 240 240 240

2.1 Acta Levantada 960 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 80 80 80 240 DGJCMT

3 Acción 62 15 16 15 16

3.1Operativo

Realizado12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.2Operativo

Realizado48 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12

3.3 Acción 2 1 1 1 1

CANTIDAD ANUAL


708


FORMATO 1

Estrategia

TIP

O

INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)


I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

Número de salas de juego autorizadas que cumplen con la norma. 702 704 706

Nº ACTIVIDAD / TAREA BENEFICIARIOS UBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE MEDIDA

Nov Dic IV TrimII Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDAD ANUAL


Lima y provinciasRealizar supervisión técnica en salas de juego de

casinos autorizados (fiscalización) **

Realizar Inspección técnica en salas de juego de

máquinas tragamonedas autorizadas (fiscalización) *Lima y provincias

Responsable de la actividad /

Tarea

Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun

DGJCMT

Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas

ProvinciasPrevención de lavado de activos y financiamiento del

terrorismo.

Realizar la evaluación económico financiero a los

titulares de una autorización Permanente y a los

Solicitantes de una autorización.

Lima

DGJCMT

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en

abandonoLima y provincias

Lima y provinciasRealizar operativos de comiso de máquinas destinadas a

menores de edad***

Realizar la clausura por explotar salas de juego no

autorizadas de máquinas tragamonedas***Lima y provincias

Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

Realizar intervenciones de clausura y comiso

Lima

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con

la explotación de juegos de casino y máquinas

tragamonedas




UNIDAD DE MEDIDA


PROGRAMACIÓN MENSUALResponsable de la actividad /

Tarea


4 Software 4 3 1

4.1 Software 4 1 1 1 3 1 1 DGJCMT

5 Acción 4,520 930 1,180 1,220 1,190

Procesos

concluido23 3 2 4 9 2 2 2 6 1 1 2 4 1 2 1 4

Procesos

impulsados

Impulsados

1,350 70 80 120 270 120 120 120 360 120 120 120 360 120 120 120 360

Procesos

concluido24 1 1 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 3 3 8

Procesos

Impulsados 1,585 90 100 140 330 140 130 140 410 150 140 140 430 145 140 130 415

5.3Procesos

judiciales1,585 90 100 140 330 140 130 140 410 150 140 140 430 145 140 130 415

6 Charlas 8 1 3 3 1

Tambopata

(Puerto Iberia, Iñapari

Abancay

(Apurímac)

Andahuaylas,

Aymames,

Antabamba,

Cotabamba

Chota

(Cajamarca)

Bambamarca,

Santa Cruz,

Cutervo,

Cajabamba

Chachapoyas

(Amazonas)

Bagua, Pedro

Ruiz Gallo,

Nuevo

Cajamarca

Huánuco

Yarowilca,

Lauricocha, Dos

de Mayo

TacnaMoquegua,

Tacna

Personal de

la Policía

Nacional

50 Huaraz

(Ancash) Huaraz, Carhuaz 10 10 5 10 5 20 10 10 20 10 10

7Expediente

atendido2,702 666 664 677 695

7.1Empresa

Solicitante

Expediente

atendido76 3 1 6 10 1 3 3 7 7 3 11 21 5 13 20 38

7.2Empresa

Solicitante

Expediente

atendido20 1 3 1 5 2 1 2 5 2 1 2 5 2 1 2 5

7.3Empresa

Solicitante

Expediente

atendido200 20 10 20 50 20 20 10 50 10 10 30 50 30 10 10 50

Lima y Provincias

DGJCMT

Lima

Solución Informática Integral para el control de la

actividad de juegos de casino y máquinas

tragamonedas****

Lima

DGJCMT

5.2Acciones de defensa y representación en otros distritos

judiciales del interior del país

1

8

1

7

1

10

45

40

5.1Acciones de defensa y representación en el Distrito

Judicial de Lima

6.1

Organizar conferencias sobre el funcionamiento ilegal de

juegos de casino y máquinas tragamonedas dirigido a la

PNP, Magistrados , Ministerio Público y personal

jurisdiccional a nivel

40

8

86 40 40 35 115

10

23

20 8

Personal del

Poder

Judicial

26934 34 23

Charlas

Huamanga

(Ayacucho)

40

8

10

1

7

1

Magistrados

del Poder

Judicial

8

34

1

Magistrados

del Ministerio

Público

1048 8

27

3

8

1

48 8

10

1

67

860

8

34

DGJCMT

40 45 130 40 40

1

7

1

24

3

20 10 40

40 80

20

160 40

Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados.

Atender solicitudes para la inscripción de registros

administrativos (con excepción de los procedimiento de

homologación de máquinas tragamonedas y programas

de juegos)

A nivel nacional

A nivel nacionalAtender solicitudes para la explotación de salas de juego

de casino y máquinas tragamonedas.

Atender solicitudes de renovación de autorización

expresa de casino y máquinas tragamonedas, otorgadas

en los años 2007 y 2008**

A nivel nacional

N.D. N.D.

Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas

Labores procesales de defensa del estado.

Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.

Huanta, La Mar,

CangalloPersonal del

Ministerio

Público

370

Procesos Judiciales Lima y Provincias




UNIDAD DE MEDIDA


PROGRAMACIÓN MENSUALResponsable de la actividad /

Tarea


7.4Empresa

Solicitante

Expediente

atendido120 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30 10 10 10 30

7.5Empresa

Solicitante

Expediente

atendido2 1 1 1 1

7.6Empresa

Solicitante

Expediente

atendido400 30 40 30 100 40 30 30 100 50 20 30 100 40 40 20 100

7.7Empresa

Solicitante

Expediente

atendido1,800 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450 150 150 150 450

7.8Empresa

Solicitante

Expediente

atendido84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21


DGJCMT

* Para 693 salas autorizadas (Casinos y Tragamonedas)

** Se han considerado 12 Casinos (2 en provincia, Ica y Tacna; y 10 en Lima). A razón de 1 visita diaria en Lima y 2 mensuales a cada casino de provincia

*** Se ha estimado un mínimo 1 comiso / clausura por mes, por su tendencia a disminuir por la implantación de la tabla de sanciones y de las labores de fiscalización, y como resultado de denuncias recibidas

**** Estimado según cronograma de pagos de la Solución Integral

A nivel nacionalResolver procedimientos de sanción

Atender solicitudes de modificación de la autorización de

explotación concedidaA nivel nacional

Atender solicitudes para la autorización de importación

de bienes relacionados a juegos de casino y máquinas

tragamonedas

Atender solicitudes para autorizar y registrar

(homologar) modalidades de juegos de casinoA nivel nacional

A nivel nacionalN.D. N.D.

A nivel nacional

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar)

modelos de máquinas tragamonedas y programas de

juego

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UMPrecio

Referencial S/.Cantidad



1 868,284.00

Pasajes y Gastos de Transporte -

AéreoPasajes 980.00 192 2.3.2 1.2 1 188,160 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680


TerrestrePasajes 300.00 96 2.3.2 1.2 1 28,800 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

Viáticos Viáticos 180.00 960 2.3.2 1.2 2 172,800 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

Gestionar el servicio de impresión de Actas de

Inspección Técnica

Impresión de 2,000 Actas de

Inspección TécnicaImpresión 0.89 2,000 2.3.2 2.4 4 1,780 1,780

Gestionar el servicio de impresión de StickersImpresión de 2,000 Stickers para

máquinas tragamonedasImpresión 0.72 2,000 2.3.2 2.4 4 1,440 1,440

Servicio de capacitación :

a) En Auditoría de Sistemascapacitaciones 350.00 35 2.3.2 7.3 1 12,250 12,250

Servicio de capacitación :

b) En Procesos Contencioso

Administrativos

capacitaciones 300.00 35 2.3.2 7.3 1 10,500 10,500

Gestionar la adquisición de equipos de control

de memorias de las máquinas tragamonedas

Instrumento de control de

memoriasEquipos 75,000.00 1 2.6.3 2.3 1 75,000 75,000


traslado de inspectores de su domicilio a los

casinos

Servicio de traslado a los casinos Servicio 20,000.00 12 2.3.2 1.2 99 240,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000


Terrestre IcaPasajes 100.00 12 2.3.2 1.2 1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Viáticos Viáticos 180.00 48 2.3.2 1.2 2 8,640 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

Gestionar la confección de precintos de

Identificación

Servicio de Impresión de

precintos de seguridad

numerados

Impresión 0.84 105,850 2.3.2 2.4 4 88,914 88,914

1.3

Realizar la evaluación económico

financiero a los titulares de una

autorización Permanente y a los

Solicitantes de una autorización

Gestionar la contratación de Información

crediticia en líneaServicio de Información en Línea Servicio 250.00 12 2.3.2 2.2 3 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250


AéreoPasajes 980.00 14 2.3.2 1.2 1 13,720 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960


TerrestrePasajes 300.00 16 2.3.2 1.2 1 4,800 600 600 600 600 600 600 600 600

Viáticos Viáticos 180.00 96 2.3.2 1.2 2 17,280 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

2 1,780.00

2.1

Veeduría de importaciones de bienes

relacionados con la explotación de

juegos de casino y máquinas

tragamonedas


impresión de Actas de Verificación Técnica

Impresión de 2,000 Actas de

Verificación TécnicaImpresión 0.89 2,000 2.3.2 2.4 4 1,780.00 1,780

3 1,047,971.50


AéreoPasajes 980.00 48 2.3.2 1.2 1 47,040.00 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

Viáticos Viáticos 180.00 240 2.3.2 1.2 2 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

Gestionar Fondo Especial - Encargo Operativos

Provincia

Servicio de transporte terrestre,

estibadores y otrosServicio 20,000.00 12 2.3.2 7.11 99 240,000.00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000


AéreoPasajes 980.00 48 2.3.2 1.2 1 47,040.00 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920


Gestionar Fondo Especial - Encargo para

gastos en provincias.

Servicio de transporte terrestre,

estibadores y otrosServicio 20,000.00 12 2.3.2 7.11 99 240,000.00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

Servicio de transporte terrestre Servicio 735.00 72 2.3.2 7.11 2 52,920.00 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410

Servicio de estibadores Servicio 68.25 432 2.3.2 7.11 2 29,484.00 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457 2,457

Gestionar el alquiler de locales de almacenajeServicio de alquiler de depósito

para almacénDepósito 20,000.00 12 2.3.2 7.11 1 240,000.00 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000


impresión de cintas tipo embalaje

Impresión de 324 cintas

engomadas 2" x 110 yardasImpresión 14.05 324 2.3.2 2.4 4 4,552.20 4,552


impresión de volantes

Impresión de 10,000 volantes tía

y retira Maq.Tgm.ProhibImpresión 0.18 10,000 2.3.2 2.4 4 1,800.00 1,800

Gestionar la confección de precintos de

Identificación

Servicio de Impresión de

precintos de seguridad Impresión 0.84 2,000 2.3.2 2.4 4 1,672.00 1,672

FORMATO 2

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente RecaudadosUNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas

1.2

Realizar supervisión técnica en salas

de juego de casinos autorizados

(fiscalización)

Viajes nacionales terrestre

(Casino de Juego en la ciudad de Ica)

Control y fiscalización de la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas

Viajes nacionales

Gestionar la capacitación del personal en

temas vinculados a la fiscalización, control,

procedimiento sancionador y/o evaluación

económica financiera.

Realizar las veedurías de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

Realizar intervenciones de clausura y comiso

APNOP: Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.


1.4Prevención de lavado de activos y

financiamiento del terrorismoViajes nacionales

1.1

Realizar inspección técnica en salas de

juego de máquinas tragamonedas

autorizadas (fiscalización)

3.1

Realizar la clausura por explotar salas

de juego no autorizadas de máquinas

tragamonedas

Viajes nacionales

3.2

Realizar operativos de comiso de

máquinas destinadas a menores de

edad

Viajes nacionales


transporte terrestre y estibadores - Lima y

Callao

N° Actividad / Tarea Sub Tareas Insumos UMPrecio

Referencial S/.Cantidad



Gestionar la contratación de cargador frontal Servicio de cargador frontal Servicio 2,982.00 2 2.3.2 5.1 4 5,964.00 2,982 2,982

Servicio de transporte terrestre Servicio 735.00 10 2.3.2 7.11 2 7,350.00 3,675 3,675

Servicio de estibadores Servicio 68.25 160 2.3.2 7.11 2 10,920.00 5,460 5,460

Gestionar la contratación de un área

descampadaServicio de área descampada Servicio 3,373.65 2 2.3.2 5.1 1 6,747.30 3,374 3,374


notarialesServicio Notarial Servicio 11,340.00 2 2.3.2 6.1 2 22,680.00 11,340 11,340


filmaciónServicio de filmación Servicio 1,018.50 2 2.3.2 7.11 99 2,037.00 1,019 1,019

Gestionar la contratación de servicio de coffe

breakServicio de Coffee Break Coffee break 682.50 2 2.3.2 7.10 2 1,365.00 683 683

4 9,365,551.00

Continuidad y culminación del

servicio ejecución de la "Creación

de la base de datos y desarrollo

de software de gestión.l"

Servicio 7,355,425.00 1 2.3.2 7.1 1 7,355,425.00 1,471,084 1,471,085 1,471,085 1,471,085 1,471,086

Contrato de Servicio para el

desarrollo del registro de

máquinas y portal Web

Servicio 2,939,120.00 1 2.3.2 7.1 1 1,350,126.00 450,042 450,042 450,042

Servicio de tercerización del

Servicio de Data Center por tres

años aproximadamente. (incluye

desarrollo de software)

Servicio 2,063,135.00 1 2.3.2 7.1 1 600,000.00 600,000

Gestionar la contratación de un consultor

auditor en tecnologías de información

Consultor persona natural o

jurídicaServicio 60,000.00 1 2.3.2 7.1 1 60,000.00 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

5 560,000.00

06 abogados en Moyobamba,

Oxapampa, Iquitos, Satipo,

Cajamarca y Huaraz

Servicio 600.00 72 2.3.2 6.1 1 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

01 abogado para Bagua,

Chachapoyas y JaénServicio 700.00 12 2.3.2 6.1 1 8,400.00 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

03 abogados en Cañete,

Arequipa y ChimboteServicio 1,200.00 36 2.3.2 6.1 1 43,200.00 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600


AéreoPasajes 980.00 240 2.3.2 1.2 1 235,200.00 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600


TerrestrePasajes 375.00 240 2.3.2 1.2 1 90,000.00 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500


Contratación de servicios de Casillas del

Colegio de Abogados en Lima, Cono Norte y

Callao

Contrato de servicio de casillas

en:

Lima (S/.1,800) , Cono Norte

(S/.1,400) y Callao (S/.1,200)

Servicio 4,400.00 1 2.3.2 2.3 1 4,400.00 4,400

Gestionar las capacitaciones para el personal

de la Procuraduría Ad Hoc en materia civil,

constitucional, administrativo y penal. (03

capacitaciones para 05 abogados)

Servicio de capacitación en

Derecho Capacitación 400.00 15 2.3.2 7.3 1 6,000.00 2,000 2,000 2,000

6 121,238.40


AéreoPasajes 980.00 16 2.3.2 1.2 1 15,680.00 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960

Viáticos Viáticos 180.00 32 2.3.2 1.2 2 5,760.00 720 720 720 720 720 720 720 720

Gestionar la contratación de los expositores 02 Expositores Expositor 3,000.00 16 2.3.2 7.3 2 48,000.00 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000


traslado de materialCourier Nacional Servicio 308.00 8 2.3.2 2.3 1 2,464.00 308 308 308 308 308 308 308 308


impresión de material informativo, certificados y

material de lectura

Impresiones de Certificados Impresión 4.31 1,200 2.3.2 2.4 4 5,174.40 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80 646.80


impresión de material informativo, certificados y

material de lectura

Impresiones de Material de

LecturaImpresión 30.80 1,200 2.3.2 2.4 4 36,960.00 18,480 18,480

Gestionar la contratación de servicio de coffee

break Coffee break Coffee break 900.00 8 2.3.2 7.10 2 7,200.00 900 900 900 900 900 900 900 900

11,964,825 296,595 1,679,821 289,442 1,669,917 1,671,277 1,297,885 210,692 198,832 2,121,959 198,832 2,139,917 189,657PRESUPUESTO TOTAL 2012 (S/.)

Labores procesales de defensa del estado.

Realizar Capacitación a Jueces Sobre el Funcionamiento Ilegal de Casinos y Tragamonedas.

6.1

Organizar conferencias sobre el

funcionamiento ilegal de juegos de

casino y máquinas tragamonedas

dirigido a la PNP, Magistrados ,

Ministerio Público y personal

jurisdiccional a nivel nacional.

Viajes nacionales

5.1

Acciones de defensa y representación

en otros Distritos Judiciales al interior

del país

Gestionar la contratación de abogados que

brinden servicios de recepción y envío de

notificaciones, presentación de escritos y

seguimiento de investigaciones y procesos y

brindar domicilio procesal

Viajes nacionales

3.3

Destrucción de las máquinas

tragamonedas declaradas en

abandono

Contratación de servicio de transporte terrestre

y estibadores

Solución Informática Integral para el

control de la actividad de juegos de


4.1

Desarrollo de una Solución de Gestión de Procesos de Negocios y Registro de Máquinas tragamonedas

Formular los Términos de Referencia y

gestionar la contratación de:

1) Migración de la base de datos y desarrollo de software de gestión.

2) Registro de Máquinas Tragamonedas, software, etiquetas grabadas y dispositivos

móviles.

3) Portal Web Interactivo. 4) Servicio de Data Center


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección General de Juegos de Casinos y Maquinas Tragamonedas





Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Máquinas Tragamonedas.Actividad 1 : Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.Nm :


P Producto Personas 3,770 DGJCMT



1 Acción 97 18 30 29 20

Grupos

vulnerables

de la

población

2,925 Charla 39 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 8

Grupos

vulnerables

de la

población

675 Charla 9 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2

1.2

Grupos

vulnerables

de la

población

3600 Entrega 48 4 5 9 5 5 5 15 4 5 5 14 5 5 10

1.3

1.4 1 1 1


Participación en Ferias

Organizar pasacalle de sensibilización Lima

IV TRIMESTRE

Lima

Provincias

Lima y provincias

III TrimJun


PO

Número de personas informadas en los riesgos de uso de casino y Máquinas tragamonedas. 1,000


1050

TIPO DE INDICADOR

720

CANTIDAD ANUAL

1,000


INDICADORES (APNOP / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Estrategia

FORMATO 1

III TRIMESTRE

I Trim



1.1

Nº May OctCANTIDAD ANUAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICAFeb

Organizar la entrega de kit de material

informativo

Set

3600

DGJCMT

Ejecutar campañas de prevención a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas.

Nov DicJul Abr

Realizar charlas de prevención contra la

Ludopatía generada por los juegos de casino y

máquinas tragamonedas

ACTIVIDAD / TAREAResponsable de la Actividad

/ Tarea

IV TrimMar AgosII Trim BENEFICIARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

Ene


ReferencialCantidad


Monto Total S/.


1 Ejecutar charlas de sensibilización a la población vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de casinos y tragamonedas. 87,790

Pasajes a nivel nacional Pasajes S/. 980 36 2.3.2 1.2 1 35,280 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

Viáticos Viáticos S/. 180 108 2.3.2 1.2 2 19,440 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160


confección de polos estampados

Adquisición de polos

estampadosAdquisición S/. 6.38 3,600 2.3.1 2.1 1 22,968 11,484 11,484

Gestionar la adquisición de

lapiceros grabados

Adquisición de lapiceros

con logoAdquisición S/. 0.77 3,600 2.3.1 5.1 2 2,772 2,772


servicio de traslado de materialCourier Nacional Servicio S/. 308 9 2.3.2 2.3 1 2,771 308 308 308 308 308 308 308 308 308

Gestionar la contratación del

servicio de impresión de

Cuadernillos

Impresión de

cuadernillosImpresión S/. 0.82 3,600 2.3.22.44 2,935 2,935


servicio de impresión de trípticosImpresión de trípticos Impresión S/. 0.28 3,600 2.3.22.44 990 990


servicio de impresión de volantesImpresión de volantes Impresión S/. 0.18 3,600 2.3.22.44 634 634

1.3 Participación en Ferias

Gestión de traslado de

participantes

Gestión de contratación del servicio

de animación

Gestión de inmuebles necesarios

para la elaboración del pasacalle

87,790 18,815 6,388 6,388 6,388 6,388 17,872 6,388 6,388 6,388 6,388PRESUPUESTO TOTAL 2012 (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Turismo

APNOP:Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado de los Casinos y Tragamonedas.

Organizar pasacalle de sensibilización1.4

Realizar charlas de prevención contra

la Ludopatía generada por los juegos de


Viajes nacionales

Organizar la entrega de kit de material

informativo

1.1

1.2


UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional del Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.

MARCO ESTRATÉGICO :Objetivo General :Objetivo Específico :

:

MARCO PRESUPUESTAL :Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.Actividad 1 : Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABPActividad 2 : Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificadosActividad 3 : Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGEActividad 4 : Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticosActividad 5 : Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.Nm :


Producto Prestadores 100



Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q B Q

1 2100 Acción 475 10

1.1Prestadores de

servicios turísticos300 300

La Libertad,

Lambayeque,

Piura, Loreto,

Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica

La Libertad,

Lambayeque,

Piura, Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica

Eventos de

capacitación460 1 1

1.2Prestadores de

servicios turísticos500 500 Lima

La Libertad,

Lambayeque,

Piura, Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica

Manual 1 500 1 500 1

1.3Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D.

La Libertad,

Lambayeque,

Piura, Loreto,

Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica

La Libertad,

Lambayeque,

Piura, Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica

Supervisiones 10 2 2 4 3 3 6

1.4Prestadores de


La Libertad,

Lambayeque,

Tumbes, Loreto,

Lima

Metropolitana,,

Tacna, Arequipa,

Cusco, San Martin

Directorio 1 500 1 500 1

1.5Prestadores de


La Libertad,

Lambayeque,

Tumbes, Loreto,

Lima

Metropolitana,,

Tacna, Arequipa,

Cusco, San Martin

Directorio Digital 1 500 1 500 1

DNDT

SetAbr

DNDT/ DNT

100

20

Responsable de la Actividad /

Tarea

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados. 200

Mar I TrimFebEneUnidad de Medida Cantidad Anual


TIPO

Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad).

P1



Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el paísFortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

Estrategia

I TRIMESTRE

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL


Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad.

II TRIMESTRE

May

Responsable del Producto

IV TRIMESTREIII TRIMESTRE

250250

Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP

Agos III TrimJul


Oct NovJun Dic IV TrimNº ACTIVIDAD / TAREA

Coordinación para la entrega de los Manuales de

Buenas Prácticas de Gestión de Servicios para

empresas de Transporte Turístico Acuático

Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas

Prácticas - SABP (cursos de capacitación, asistencia

técnica, evaluación y monitoreo a empresas que

fueron reconocidas en el 2011)

II Trim

Monitoreo del Convenio del SABP

BENEFICIARIOS

Coordinación para la entrega del Directorio SABP

2011 - II

Coordinación para la entrega del CD del Directorio

SABP 2011 - II

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración FORMATO 1


SetAbrResponsable de la Actividad /

Tarea


UBICACIÓN GEOGRÁFICAMay Agos III TrimJul



II Trim BENEFICIARIOS

1.6Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D. Lima

La Libertad,

Lambayeque,

Tumbes, Loreto,

Lima

Metropolitana,,

Tacna, Arequipa,

Cusco, San Martin

Estudio de

Evaluación1 1 1

1.7Prestadores de

servicios turísticos300 300 Lima A Nivel Nacional

Manual

actualizado1 1 1

2 25 Evento 1 1

2.1Prestadores de


La Libertad,

Lambayeque,

Piura, Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica

Evento 1 25 1 25 1 DNDT

3 370 Acción 550 6

3.1Prestadores de

servicios turísticos270 270

La Libertad,

Lambayeque,

Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica,

Amazonas,

Arequipa

La Libertad,

Lambayeque,

Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica,

Amazonas,

Arequipa

Eventos de

capacitación540 1 1

3.2Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D.

La Libertad,

Lambayeque,

Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica,

Amazonas,

Arequipa

La Libertad,

Lambayeque,

Loreto, Lima

Metropolitana,

Lima Provincias,

Tacna, Ica,

Amazonas,

Arequipa

Supervisiones 9 2 2 4 2 3 5

3.3Prestadores de

servicios turísticos100 100 Lima A Nivel Nacional Guía 1 100 1 100 1

4 490 Acción 30 6 2 2 20

4.1

Prestadores de

servicios turísticos:

hoteleros

200 200 Lima Lima Guía 1 200 1 200 1

4.2Prestadores de

servicios turísticosN.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Norma 1 1 1

4.3

Prestadores de


hoteleros

270 270Lima, Arequipa,

Trujillo

Lima, Arequipa,

TrujilloTaller 6 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2 90 2

4.4.

Prestadores de


hostales

N.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Guía 1 1 1

4.5

Prestadores de


restaurantes

N.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Guía 1 1 1

4.6

Prestadores de


hoteleros

20 20 Lima A nivel nacional Certificado 20 20 20

DNDT

Gestionar la expedición de certificaciones de calidad

Organización de talleres de sensibilización en

materia de normas técnicas

Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación

de la Norma Técnica de Hostales

Elaboración del Proyecto de Norma Técnica

Peruana

Monitoreo del Convenio del MGE

Organización del evento para la entrega del

Reconocimiento de la Aplicación de Buenas Prácticas

Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación

de la Norma Técnica de Hoteles

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios

turísticos MGE

Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos

Coordinación para la entrega de la Guía

Metodológica del MGE

Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación

de la Norma Técnica de Restaurantes

Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto

del SABP

Desarrollo de las actividades de capacitación,

asistencias técnicas, evaluación y monitoreo para el

fortalecimiento de la gestión empresarial

Gestionar la actualización del Manual de Buenas

Prácticas para Establecimientos de Hospedaje

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores

calificados

DNDT

DNDT



Tarea






5 780 Acción 64 14 26 11 13

25 Tacna 25

25 Arequipa 25

25 Paracas 25

25 Nazca 25

25 Puno 25

25 Lima 25

25 Trujillo 25

25 Chiclayo 25

25 Amazonas 25

25 Cajamarca 25

25 Junín 25

7 Tacna 7

7 Arequipa 7

7 Paracas 7

7 Nazca 7

7 Puno 7

7 Lima 7

7 Trujillo 7

7 Chiclayo 7

7 Amazonas 7

7 Cajamarca 7

7 Junín 7

7 Tacna 7

7 Arequipa 7

7 Paracas 7

7 Nazca 7

7 Puno 7

7 Lima 7

7 Trujillo 7

7 Chiclayo 7

7 Amazonas 7

7 Cajamarca 7

7 Junín 7

25 Puno 25

25 Loreto 25

25 Madre de Dios 25

25 Tumbes 25

7 Puno 7

7 Loreto 7

7 Madre de Dios 7

7 Tumbes 7

7 Puno 7

7 Loreto 7

7 Madre de Dios 7

7 Tumbes 7

25 Puno 25

25 Chiclayo 25

25 Trujillo 25

25 Mancora 25

25 Tumbes 25

7 Puno 7

7 Chiclayo 7

7 Trujillo 7

7 Mancora 7

7 Tumbes 7

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en

buenas prácticas ambientales.

2 28 41 7 1 25.8

organización de la asistencia Técnica en Buenas

Prácticas Ambientales en Transporte Turístico

Terrestre

Prestadores de

servicios turísticos

(empresas de

Transporte

turístico terrestre)

35Asistencia

Técnica5

1 50 2 3 75 3

28 4

5.7Organización de la capacitación en Buenas Prácticas

Ambientales en Transporte Turístico Terrestre

Prestadores de


(empresas de

Transporte

Turístico

Terrestre)

125Taller de

capacitación 5 1

2 25.6

Organización de la evaluación en Implementación de

Buenas Prácticas Ambientales en Transporte

Turístico Acuático

Prestadores de


(empresas de

Transporte

Turístico Acuático)

28Evaluaciones

realizadas4

28 42 25.5

Organización de la asistencia Técnica en

implementación de Buenas Prácticas Ambientales en

Transporte Turístico Acuático

Prestadores de


(empresas de

Transporte

Turístico Acuático)

28Asistencia

Técnica4

2 2 100 45.4Organización de la capacitación en Buenas Prácticas

Ambientales en Transporte Turístico Acuático

Prestadores de


(empresas de

Transporte

turístico Acuático)

100Taller de

capacitación 4

2 4 2 42 621 3 2 1435.3

organización de la evaluación en Implementación de

Buenas Prácticas Ambientales en Establecimientos

de Hospedaje

Prestadores de


(Establecimientos

de hospedaje)

77Evaluaciones

realizadas11

28 42 2 49 7 411 35.2

Organización de la asistencia Técnica en

implementación de Buenas Prácticas Ambientales en

Establecimientos de Hospedaje

Prestadores de


(Establecimientos

de hospedaje)

77Asistencia

Técnica

7 2 2 100 411 2 5 1755.1Organización de la capacitación en Buenas Prácticas

Ambientales en Establecimientos de Hospedaje

Prestadores de


(Establecimientos

de hospedaje)

275Taller de

capacitación

DNT



Tarea






7 Puno 7

7 Chiclayo 7

7 Trujillo 7

7 Mancora 7

7 Tumbes 7

5.11

Prestadores de

Servicios

Turísticos

N.D. N.D. A nivel nacionalEvento de

reconocimiento1 1

N.D. No Determinado

Las Actividades y Tareas que están sin financiar se detallan en la Programación Financiera.

3 1 2

Ejecución del evento de Reconocimiento de

Aplicación de Manuales de buenas Practicas

Ambientales.

1 1 1

Documentos

técnicos

elaborados

5.10

Elaboración de Documentos Técnicos en Materia de

Turismo y Ambiente, y Responsabilidad Social

Empresarial en Turismo.

Prestadores de

servicios

Turísticos,

Gobierno

Nacional, Regional

y local

N.D. N.D. A nivel nacional

3 2 14 21 2 215.9Organización de la evaluación en Buenas Prácticas

Ambientales en Transporte Turístico Terrestre

Prestadores de


(empresas de

Transporte

turístico terrestre)

35Evaluaciones

realizadas5

DNT


MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto

Monto Total S/.


1 28,550

1.4 Coordinación para la entrega del Directorio SABP 2011 - IIGestionar la contratación de servicios para la

impresión de los DirectoriosServicio de impresión Impresión 10,300 1 10,300 10,300

1.5 Coordinación para la entrega del CD del Directorio SABP 2011 - IIGestionar la contratación de servicios para la

impresión de los Directorios DigitalesServicio de impresión Impresión 2,000 1 2,000 2,000

1.6 Gestionar el desarrollo de la Evaluación del Impacto del SABPContratar una consultoría para elaborar la

Evaluación del impacto del SABPConsultor Consultor 8,250 1 8,250 8,250

1.7Gestionar la actualización del Manual de Buenas Prácticas para

Establecimientos de Hospedaje

Contratar una consultoría para actualizar el Manual

de Buenas Prácticas para el Establecimiento de

Hospedaje

Consultor Consultor 8,000 1 8,000 8,000

2 Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores calificados 27,445

Gestionar la contratación de servicios de refrigerios refrigerios Alimentos 8,700 1 2.3.27.11 99 8,700 8,700

Gestionar la contratación del alquiler del local Alquiler del local Alquiler 550 1 2.3.25.11 550 550

Gestionar la contratación de servicios de terceros

Servicios de terceros

(alquiler de equipos

multimedia y

audiovisuales)

Servicios 870 1 2.3.25.14 870 870

Suvenires (carpetas, lapiceros, invitaciones, bolsas,

padmouse y banderola)Servicio de terceros Alimentos 6,000 1 2.3.27.11 99 6,000 6,000

Directorio de Empresas de Servicios Turísticos

reconocidas por el SABP

Servicio de diseño,

diagramación,

ilustraciones e Impresión 10,800 1 2.3.22.44 10,800 10,800



UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional del Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.


2.1Organización del evento para la entrega del reconocimiento de la

aplicación de buenas prácticas

reconocidas por el SABP ilustraciones e

impresión

Certificados de Buenas Prácticas Servicio de impresión Impresión 525 1 2.3.22.44 525 525

3 367,645

3.1

Coordinación del desarrollo de las actividades de capacitación,

asistencias técnicas, evaluación y monitoreo para el

fortalecimiento de la gestión empresarial

Gestionar la contratación de una consultoría para

desarrollar la metodología para el fortalecimiento

de la gestión empresarial

Convenio Convenio 356,845 1 2.3.27.11 356,845 356,845

3.3 Coordinación para la entrega de la Guía Metodológica del MGEGestionar la contratación de servicios de impresión

de la Guía Metodológica del MGEServicio de impresión Impresión 10,800 1 2.3.22.44 10,800 10,800

4 Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos 37,420

4.1Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma

Técnica de Hoteles


consultoríaConsultor Consultor 10,000 1 2.3.27.21 3,821 3,821

4.2 Elaboración del Proyecto de Norma Técnica PeruanaContratar una consultoría para elaborar los

proyectos de Normas TécnicasConsultor Consultor 8,000 1 2.3.27.21 8,000 8,000


consultoríaConsultor 10,000 1 10,000 10,000

Gestionar la contratación de servicios de diseño e

impresión de las Guías de aplicación de NTP

Hostales


impresión10,800 1 10,800 10,800

4.5Gestionar la elaboración de la Guía para la aplicación de la Norma

Técnica de Restaurantes



Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE


Técnica de Hostales



Monto Total S/.


5 502,002

Pasajes Pasajes 1,200 7 23.21.21 8,400 2,400 3,600 2,400

Viáticos Viáticos 360 7 23.21.22 2,520 1,080 720 720

Gestionar la Contratación del consultor para

efectuar capacitaciónConsultoría Consultor 15,000 7 2.3.2 7.2 1 105,000 30,000 60,000 15,000

Pasajes Pasajes 1,200 7 23.21.21 8,400 2,400 3,600 2,400

Viáticos Viáticos 360 7 23.21.22 2,520 720 1,080 720

Impresión de materiales de capacitación (Libretas,

manuales, bolsas, entre otros)

Servicios de

impresión

contrato de

impresión10,500 2 23.22.44 21,000 10,500 10,500


efectuar asistencia técnicaConsultoría Consultor 10,000 8 2.3.2 7.2 1 80,000 20,000 10,000 10,000 40,000

Pasajes Pasajes 1,200 6 23.21.21 7,200 2,400 4,800

Viáticos Viáticos 360 6 23.21.22 2,160 720 1,440

Contratación del consultor para efectuar la

evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 9,000 8 2.3.2 7.2 1 72,000 27,000 9,000 27,000 9,000

Pasajes Pasajes 1,200 6 23.21.21 7,200 3,600 1,200 2,400

Viáticos Viáticos 360 6 23.21.22 2,160 1,080 360 720

Pasajes Pasajes 1,200 1 23.21.21 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360 1 23.21.22 360 360

Contratación del consultor para efectuar

capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 1 2.3.2 7.2 1 5,000 5,000

Pasajes Pasajes 1,000 1 23.21.21 1,000 1,000



manuales, bolsas, entre otros)Impresión

contrato de

impresión10,500 2 23.22.44 21,000 10,500 10,500

Contratación del consultor para efectuar asistencia

Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales

en Establecimientos de Hospedaje ( ( Trujillo, Chiclayo,

Amazonas, Cajamarca, Junín)Viaje para monitoreo de la evaluación

5.4Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales

en transporte turístico acuático (Madre de Dios)

Viaje para presentación del programa

Viaje para supervisión de la consultoría

5.1

Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales

en Establecimientos de Hospedaje ( Trujillo, Chiclayo, Amazonas,

Cajamarca, Junín)



5.2

Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas

Ambientales en Establecimientos de Hospedaje ( ( Trujillo,

Chiclayo, Amazonas, Cajamarca, Junín) Viaje para supervisión de la consultoría

5.3

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales.


técnicaConsultoría Consultor 5,000 1 2.3.2 7.2 1 5,000 5,000

Pasajes Pasajes 1,200 1 23.21.21 1,200 1,200



evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 1 2.3.2 7.2 1 4,500 4500

Pasajes Pasajes 1,200 1 23.21.21 1,200 1,200


Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 360 360


capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 3 23.27.21 15,000 5,000 5,000 5,000

Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200



técnicaConsultoría Consultor 5,000 3 2.3.2 7.2 1 15,000 5,000 5,000 5,000

Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 1,200 1,200



manuales, bolsas, entre otros)Impresión

contrato de

impresión10,500

223.22.44 21,000 10,500 10,500

5.8

organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas

Ambientales en transporte turístico terrestre (Puno, Mancora,

Tumbes)


5.6Organización de l a evaluación en Buenas Prácticas Ambientales

en transporte turístico acuático (Madre de Dios)

Viaje para monitoreo de la evaluación

5.7organización de l a capacitación en Buenas Prácticas Ambientales

en transporte turístico terrestre (Puno, Mancora, Tumbes)



5.5Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas

Ambientales en transporte turístico acuático (Madre de Dios)Viaje para supervisión de la consultoría



Monto Total S/.



evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 3 23.27.21 13,500 4,500 9,000

Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400

Viáticos Viáticos 360 3 23.21.22 1,080 360 720

Gestionar la contratación de una consultoría para la

elaboración de documento en turismo y ambienteConsultoría Consultor 13,000 1 23.27.21 13,000 2,500 10,500

Contratación de servicios para realizar el taller de

validación (hotel, coffe break)Servicios de terceros Servicios 3,500 1 23.25.11 3,500 3,500

Gestionar la contratación de Servicios de

alimentación

Servicios de

alimentaciónAlimentación 9,000 1 2.3.27.10 2 9,000 9,000

Gestionar la contratación de alquiler de local Alquiler de local Alquiler de local 2,682 1 23.25.11 2,682 2,682

Gestionar la contratación de alquiler de equipos

multimedia y audiovisuales.Servicios de terceros Servicios 1,500 1 23.25.14 1,500 1,500

Gestionar la contratación de Servicios de terceros

(carpetas, lapiceros, invitaciones, bolsas y mouse

pat)

Servicios de terceros Servicios 8,000 1 23.27.11 99 8,000 8,000

Gestionar la contratación de Servicios de diseño,

diagramación e impresiones de directorio.Servicios de terceros Servicios 20,000 1 23.22.44 20,000 20,000

Gestionar la contratación de Servicios de Impresión

de certificados.impresión

contrato de

impresión1,000 1 23.22.44 1,000 1,000

963,062 388,345 56,461 156,629 52,740 29,680 65,420 10,000 60,240 10,560 42,240 48,565 42,182

5.10Elaboración de Documentos Técnicos en Materia de Turismo y

Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo.

5.11Ejecución del evento de Reconocimiento de Aplicación de

Manuales de Buenas Practicas Ambientales

5.9Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales

en transporte turístico terrestre (Puno, Mancora, Tumbes)

Viaje para monitoreo de la evaluación



MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 624,865

1.1

Desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP

(cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y

monitoreo a empresas que fueron reconocidas en el 2011)

Gestionar la suscripción de un convenio

interinstitucional para desarrollar la metodología en

SABP.


1.2

Coordinación para la entrega de los Manuales de Buenas

Prácticas de Gestión de Servicios para empresas de Transporte

Turístico Acuático

Gestionar la contratación de servicios para la

impresión de los Manuales.Servicio de impresión Impresión 9,000 1 2.3.22.44 9,000 9,000

Pasajes a nivel

nacionalPasajes 900 10 9,000 1,800 1,800 2,700 2,700

Viáticos Viáticos 371 10 3,710 742 742 1,113 1,113

3 11,439

Pasajes a nivel

nacionalPasajes 900 9 8,100 1,800 1,800 1,800 2,700

Viáticos Viáticos 371 9 3,339 742 742 742 1,113

4 Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos 16,979


consultoríaConsultor Consultor 10,000 1 2.3.27.21 10,000 10,000


impresión.


impresiónImpresión 3,147 1 2.3.22.44 6,979 6,979

5 Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales. 247,800

Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400





Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente RecaudadosUNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional del Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo.APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

4.1Coordinación la entrega de la Guía para la aplicación de la Norma

Técnica de Hoteles


1.3 Monitoreo del Convenio del SABP Viajes a nivel nacional

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios turísticos MGE

3.2 Monitoreo del Convenio del MGE Viajes a nivel nacional

5.1

Organización de la capacitación en Buenas Prácticas Ambientales

en Establecimientos de Hospedaje (Tacna, Arequipa, Paracas,



Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400



efectuar asistencia técnicaConsultoría Consultor 10,000 3 2.3.2 7.2 1 30,000 10,000 10,000 10,000

Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400



evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 9,000 3 2.3.2 7.2 1 27,000 9,000 9000 9000

Pasajes Pasajes 1,200 5 23.21.21 6,000 1,200 2,400 2,400


Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400



capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 3 2.3.2 7.2 1 15,000 5,000 10,000

Pasajes Pasajes 1,000 3 23.21.21 3,000 1,000 2,000



técnicaConsultoría Consultor 5,000 3 2.3.2 7.2 1 15,000 5,000 10,000

Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400



evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 3 2.3.2 7.2 1 13,500 4500 9000

Pasajes Pasajes 1,200 3 23.21.21 3,600 1,200 2,400


5.1 en Establecimientos de Hospedaje (Tacna, Arequipa, Paracas,

Nazca, Puno, Lima)


5.2


Ambientales en Establecimientos de Hospedaje ( Tacna, Arequipa,

Paracas, Nazca, Puno, Lima) Viaje para supervisión de la consultoría

5.3

Organización de la evaluación en Buenas Prácticas Ambientales

en Establecimientos de Hospedaje (Tacna, Arequipa, Paracas,

Nazca, Puno, Lima) Viaje para monitoreo de la evaluación


en transporte turístico acuático (Puno, Loreto, Tumbes)



5.5


Ambientales en transporte turístico acuático (Puno, Loreto,

Tumbes) Viaje para supervisión de la consultoría


en transporte turístico acuático ( Puno, Loreto, Tumbes)Viaje para monitoreo de la evaluación


MedidaPrecio Referencial Cantidad Específica de gasto Monto Total S/. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200

Viáticos Viáticos 360 2 23.21.22 720 360 360


capacitaciónConsultoría Consultor 5,000 2 23.27.21 10,000 5,000 5,000

Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200



técnicaConsultoría Consultor 5,000 2 2.3.2 7.2 1 10,000 5,000 5,000

Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200



evaluación de las Buenas Prácticas AmbientalesConsultoría Consultor 4,500 2 23.27.21 9,000 4,500 4500

Pasajes Pasajes 1,200 2 23.21.21 2,400 1,200 1,200


Gestionar la contratación de una consultoría para la

elaboración de documento en turismo y ambienteConsultoría Consultor 8,000 1 23.27.21 8,000 8,000

Contratación de servicios para realizar el taller de

validación (hotel, coffe break)Servicios de terceros Servicios 3,500 1 23.25.11 3,500 3,500

901,083 603,155 57,103 50,284 48,835 38,866 21,120 16,620 16,620 24,240 24,240

1

1.1

Ejecución del Convenio para el desarrollo del Sistema de

Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,

asistencia técnica, evaluación y monitoreo de empresas

reconocidas en el 2011)

Gestionar la suscripción de un convenio

interinstitucional para desarrollar la metodología en

SABP


4 Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos

Contratar una consultoría para elaborar los talleres

de sensibilizaciónConsultor Consultor 10,000 6 2.3.27.21 60,000 20,000 20,000 20,000

Pasajes a nivel Pasajes 900 6 2.3.21.21 5,400 1,800 1,800 1,800


en transporte turístico terrestre ( Chiclayo, Trujillo)Viaje para monitoreo de la evaluación

5.10Elaboración de Documentos Técnicos en Materia de Turismo y

Ambiente, y Responsabilidad Social Empresarial en Turismo.



en transporte turístico terrestre ( Chiclayo, Trujillo)



5.8Organización de la asistencia Técnica en Buenas Prácticas

Ambientales en transporte turístico terrestre (Chiclayo, Trujillo)Viaje para supervisión de la consultoría


Pasajes a nivel

nacionalPasajes 900 6 2.3.21.21 5,400 1,800 1,800 1,800


Alquiler del local Alquiler 2,000 6 2.3.25.11 12,000 4,000 4,000 4,000

Refrigerios Alimentos 1,850 6 2.3.27.11 99 11,100 3,700 3,700 3,700

Servicios diversos

(alquiler de sonido,

fotocopias

Alimentos 1,460 6 2.3.27.11 99 8,760 2,920 2,920 2,920




impresión de las Guías de aplicación de NTP

Restaurantes


impresión10,800 1 10,800 10,800

4.6 Gestionar la expedición de certificaciones de calidadGestionar la contratación de servicios para las

impresiones de los certificadosServicio de impresión Impresión 3,929 1 2.3.22.44 3,929 3,929

131,761 12,345 49,163 33,162 33,162 3,929

1,995,906 1,003,845 113,564 256,076 101,575 68,546 119,702 26,620 60,240 60,342 66,480 76,734 42,182




Gestionar cuenta en cargo


Técnica de Restaurantes

4.3Organización de talleres de sensibilización en materia de normas

técnicas



MARCO ESTRATÉGICO:

FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA:



Objetivo Específico : :

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.Actividad 1 : Desarrollo de la Oferta Artesanal. Actividad 2 : Articulación Turismo Artesanía

MARCO PRESUPUESTAL:

Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la ArtesaníaEstrategia

Actividad 2 : Articulación Turismo ArtesaníaActividad 3 : Revalorización de la ArtesaníaActividad 4 : Fortalecimiento de las instituciones vinculadas al sector artesaníaActividad 5 : Seguimiento y monitoreo de las actividades del PENDAR


TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALRESPONSABLE DEL PRODUCTO

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TIPO INDICADORES (DE PRODUCTO)

Resultado Intermedio

Artesanos 17,945

Resultado Intermedio

Instituciones 32

Tipo Cantidad TotalDonde se EJECUTA


1 12,284 Accion 90 5 24 31 30 Desarrollo de Oferta Artesanal.

III Trim OctII Trim Agos SetPROGRAMACIÓN MENSUAL

Nov DicRESPONSABLE


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun IV TrimJul CANTIDAD ANUAL



DNA9 9 9

P4,556 9699 2,150 1,540

5Numero de Artesanos Inscritos en el Registro Nacional de Artesanos Atendidos.

(Beneficiarios) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

1 12,284 Accion 90 5 24 31 30

1.1 Artesanos 120 120Ucayali , Loreto, Madre de Dios, Amazonas

Ucayali , Loreto, Madre de Dios, Amazonas

Taller 4 30 1 30 1 60 2 30 1 30 1 30 1 30 1

1.2 Artesanos 180 180

Lambayeque, Arequipa, Piura, Trujillo, Lima, Huánuco

Lambayeque, Arequipa, Piura, Trujillo, Lima, Huánuco

Taller 6 30 1 30 1 60 2 30 1 30 1 30 1 60 2 90 3

Desarrollo de Oferta Artesanal.

Organizar los Talleres para el Desarrollo del Módulo I"INFOARTESANÍA".

Organizar el Desarrollo del Módulo II "ÍNTERACTIVA".

Organizar Programa de TICs "Conectar"

Huánuco Huánuco

1.3 Artesanos 120 120Huancavelica, Ayacucho,

Huancayo, Lima.

Huancavelica, Ayacucho,

Huancayo, Lima.Taller 4 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 60 2

1.4 Artesanos 120 120Cusco,

Lambayeque, Piura

Cusco, Lambayeque,

PiuraTaller 4 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1

1.5 Instituciones 3 3Cusco,

Lambayeque, Piura

Cusco, Lambayeque,

PiuraTaller 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DNAOrganizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".

Organizar el Desarrollo e Implementación del Módulo III.

Organizar la Transferencia de la Metodología del ProgramaTIC's.

Piura Piura

1.6 Artesanos ND ND A Nivel Nacional A Nivel NacionalNormas Técnicas

4 1 1 1 1 1 1 1 1Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneasartesanales especificas.

TIC's.

Ejecución del Programa Nacional de Calidad.




Nov DicRESPONSABLE





1.7 Artesanos 375 375 Lima

Ayacucho, Cusco, Piura,

Puno, Huancavelica, Arequipa, Junín,

CITE,

Asistencia Técnica

15 25 1 25 1 50 2 25 1 50 2 25 1 100 4 25 1 50 2 25 1 100 4 25 1 50 2 50 2 125 5Organizar la implementación de Normas Técnicas en 2 líneasartesanales.

CITE, DIRCETUR, Gobiernos Locales

Técnica

1.8 Artesanos 3,000 3,000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Guía 1 3,000 1 3,000 1

Lima Región, Lima Región,

Organizar el desarrollo de la identificación de la lista dematerias primas protegidas.

artesanales.

Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad Textil Alpaquera

1.9 Artesanos 1,504 1,504

Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho, Huancayo , Tacna,

Moquegua.


Moquegua.

Talleres 8 188 1 188 1 188 1 564 3 188 1 188 1 188 1 564 3 188 1 188 1 376 2


Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho,

Lima Región, Puno, Cusco, Arequipa,. Ayacucho,

Talleres 8 75 1 75 1 75 1 225 3 75 1 75 1 75 1 225 3 75 1 75 1 150 2

Organizar el evento de información para el lanzamiento delprograma.

Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión,diseño y procesos.

Ayacucho, Huancayo , Tacna,

Ayacucho, Huancayo , Tacna,




Talleres 8 30 1 30 1 30 1 90 3 30 1 30 1 30 1 90 3 30 1 30 1 60 2

diseño y procesos.

Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividadde los artesanos.

DNA

Tacna, Moquegua.

Tacna, Moquegua.

1.12 Instituciones 2 2 Lima, Ayacucho Lima, Ayacucho Acreditaciones 2 1 1 1 1 1 1 1 1

1.13 Artesanos 20 20 Lima, Ayacucho Lima, Ayacucho Certificación 20 10 10 10 10 10 10 10 10

1.14 Artesanos 3000 3000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Guía 1 3,000 1 3,000 1

Gestionar la Certificación de artesanos en 2 líneasartesanales.

Gestionar la definición de líneas artesanales a priorizar, paralas excepciones en los tratados de libre comercio.

Gestionar la identificación de los productos, mercados,

Gestionar la acreditación de Instituciones.

Desarrollar el programa piloto de Certificación de Competencias de los Oficios Artesanales.

Desarrollar el Programa de Oferta Exportable

1.15 Artesanos 3000 3000 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Guía 1 3,000 1 3,000 1

1.16 Artesanos ND ND LimaCallao, Puno, Amazonas, Ica

Estudio 1 1 1

2 3,435 Taller 39 15 12 6 6

2.1 Artesanos 45 45Loreto,

Sarapanga9 de octubre Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3

Organizar el evento de información para el lanzamiento del

Articulación Turismo - Artesanía

Desarrollar el programa Río Amazonas

Gestionar la identificación de los productos, mercados,acuerdos, reglas y excepciones para el sector artesanía en elmarco de los tratados de libre comercio.

Gestionar el estudio del Programa de fortalecimiento decapacidades en joyería artesanal en el marco de RSE.


Pacaya Samiria9 de octubreSan Jorge

Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3


Pacaya Samiria

Sarapanga9 de octubreSan Jorge

Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3


Pacaya Samiria

Sarapanga9 de octubreSan Jorge

Taller 3 15 1 15 1 15 1 45 3

Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Río Amazonas.

Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.

Organizar los cursos y talleres para frotarle la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.




Nov DicRESPONSABLE





2.4 Artesanos 300 300 Tumbes - PiuraDe Puerto

Pizarro a TalaraTaller 3 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1



Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.

Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.

Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.





2.7 Artesanos 400 400 Ica (Chincha, Ica,

Pisco)Taller 3 150 1 150 1 150 1 150 1 100 1 100 1


Pisco)Taller 3 150 1 150 1 150 1 150 1 100 1 100 1

Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.



diseño y procesos.

Desarrollo del Plan Nazca - Paracas

Pisco)


Pisco)Taller 3 150 1 150 1 150 1 150 1 100 1 100 1

2.10 Artesanos 200 200 Cusco Pisac Taller 2 100 1 100 1 100 1 100 1



diseño y procesos.




Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac



2.13 Artesanos 200 200 Trujillo Trujillo Informe 2 100 1 100 1 100 1 100 1



Desarrollar el Programa de Ruta Moche

de los artesanos.

DNA




3 Revalorización de la Artesanía 1,540 Evento 172 9 9 157 1

3.1Artesanos y Empresas Artesanales

ND ND Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1


50 50 Lima A Nivel Nacional Evento 1 50 1 50 1

Artesanos y

Apoyo para el desarrollo de la Presentación Internacional PerúHome (Artesanías diversas).

Apoyar el Desarrollo del Perú GiftShow 2012.

Organizar Exhibe Perú y coordinar acciones para ejecutar3.3

Artesanos y Empresas Artesanales

100 100 Lima A Nivel Nacional Feria 1 100 1 100 1

3.4 Artesanos 120 120 Cusco A Nivel Nacional Feria 1 120 1 120 1


40 40 Lima A Nivel Nacional Exposición 1 40 1 40 1

Región

Organizar Exhibe Perú y coordinar acciones para ejecutarExhibe Perú Internacional.

Organizar la Feria Nacional de Artesanía Cusco 2012.

Organizar el "Hecho a Mano para Hoteles 2012".

3.6 Artesanos 70 70 LimaRegión

AmazónicaFeria 1 70 1 70 1

3.7 Artesanos ND ND Cusco A Nivel Nacional Evento 1 1 1

3.8 Artesanos ND ND Lima A Nivel Nacional Evento 1 1 1

Gestionar el I Encuentro de Tejedoras en Cusco.

Apoyar en el I Simposio Taller de Joyería.

Organizar la Feria Arte Nativa 2012.




Nov DicRESPONSABLE





Artesanos de Nazca

40 40 20 1 20 1 20 1 20 1

Artesanos de Piura

80 80 40 1 40 1 40 1 40 12EventoNazca, Piura A Nivel Nacional3.9

Desarrollar el programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía

Gestionar la elaboración, publicación y difusión de guías programa de rescate de técnicas, procesos y productos

de Piura 80 80 40 1 40 1 40 1 40 1

Instituciones Educativas

4 4 2 2 2 1 2 2 2 1

3.10 Artesanos 60 60 Lima y Callao Lima y Callao Conferencia 1 60 1 60 1

3.11 Artesanos 250 250 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 250 1 250 1


2EventoNazca, Piura A Nivel Nacional3.9

Organizar el Día Central de Integración y Confraternidad en elMes de la Artesanía Peruana.

Organizar la Exposición de la Artesanía Peruana.

Organizar el Lanzamiento Mes de la Artesanía Peruana .

Organizar la Conferencia Artesanía Peruana.

programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía.


3.13 Artesanos 100 100 Lima Lima y Callao Evento 1 100 1 100 1

3.14 Artesanos 60 60 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 60 1 60 1

3.15 Artesanos 80 80 Lima A Nivel Nacional Evento 3 80 1 80 3

3.16 Artesanos 3 3 Lima Lima Evento 2 3 1 3 1 3 1 3 1Organizar la ceremonia de premiación, distinción y exposicióndel Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.

Organizar la Exposición de la Artesanía Peruana.

Organizar una Misa de honor a los artesanos peruanos en elMes de Artesanía Peruana.

Organizar el premio en reconocimiento a la trayectoriaJoaquín López Antay.

Organizar el Lanzamiento del Premio Nacional Amautas de laArtesanía Peruana.

Organizar el evento Premio Nacional Amautas de la Artesanía.

3.16 Artesanos 3 3 Lima Lima Evento 2 3 1 3 1 3 1 3 1

Artesanos 50 50

Instituciones del Sector Artesanal

50 50

Personas Naturales y Jurídicas

50 50


Evento

Organización del Programa de Promoción del Concurso

15013.17 1150

del Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.

Organización del Premio Nacional de Diseño de la ArtesaníaPeruana 2012.

150 Lima A Nivel Nacional

DNA


3.19 Artesanos 25 25 Lima A Nivel Nacional Feria 1 25 1 25 1

4 832 Taller 21 4 8 5 4

4.1 Instituciones 8 8

Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,

Huancavelica, Junín, Puno, Ica

Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco,


Taller 8 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2Organizar los talleres para la conformación de los ConsejosRegionales y Locales de Fomento Artesanal.

Organización del Programa de Promoción del ConcursoExcelencia UNESCO.Gestionar la participación de artesanos en Feria-ExposiciónMuseo SMITH SONIAN WDC-"MAKI Y KUMANTA.

Fortalecimiento de las Instituciones vinculadas al Sector Artesanía.



4.2

Artesanos y representant

es de Instituciones públicas y privadas

800 800Lima. Loreto,

Piura, Ayacucho y Cusco

A Nivel Nacional Taller 5 300 2 300 2 600 4 200 1 200 1

4.3Gobierno Regional

4 4Piura, Cusco, Ayacucho, Cajamarca

Piura, Cusco, Ayacucho, Cajamarca

Taller 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Organizar talleres temáticos Macro RegionalesPromoartesanía para Concertación Pública Privada.

Organizar talleres para promover y asistir la elaboración deplanes estratégicos regionales y locales de artesanía ymonitorear las funciones transferidas.

RegionalCajamarca Cajamarca

4.4 Instituciones 20 20 A Nivel Nacional A Nivel Nacional Taller 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1

5 Documento 12 2 4 3 3

5.1 Artesanos ND ND A Nivel Nacional A Nivel Nacional Diagnóstico 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2Organizar el desarrollo de diagnostico de 5 líneas artesanalescon enfoque de Cadena de Valor.

Seguimiento y Monitoreo de las actividades del PENDAR

monitorear las funciones transferidas.

Organizar eventos de difusión del PENDAR en empresas einstituciones publicas y privadas relacionadas.




Nov DicRESPONSABLE





5.2 Artesanos ND ND Lima Lima Estudio 1 1 1

5.3 Artesanos ND ND Lima Lima Informe 3 1 1 1 1 1 1Organizar el desarrollo de estudio para estimar el nivel deinversión pública, de cooperación internacional y de lasempresas privadas vía RSE en el sector artesanía.

Organizar el desarrollo de definición, metodología, formatos eindicadores de Línea de base para el sector artesanía y lasferias.

5.4 Artesanos ND ND

Arequipa, Lima, Piura, San Martín,

Cusco, La Libertad,

Lambayeque, Tumbes

A Nivel Nacional Estudio 1 1 1

5.5 Artesanos ND ND Lima A Nivel Nacional Plan 1 1 1

DNA

empresas privadas vía RSE en el sector artesanía.

Organizar el desarrollo de estudio para la mejora del Sistemade Información para la Promoción y Desarrollo del Artesano -SIPDAR.

Organizar el desarrollo del Plan de Comunicaciones,Monitoreo y Evaluación Anual que acompaña al PENDAR.

5.6 Artesanos ND ND A Nivel Nacional A Nivel Nacional Plan 1 1 1Gestionar la formulación del Plan de Calidad que incluye eldiseño del marco normativo para la Gestión de la Calidadpara la Certificación de productos artesanales.

Monitoreo y Evaluación Anual que acompaña al PENDAR.


Precio Referencial


GastoMonto Total


1 101,320

101,320

Pasajes y Gastos de Transporte.

Pasajes. 700 3 2.3.2.1.2.1 2,100 700 1,400

Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.

Viáticos 180 9 2.3.2.1.2.2 1,620 540 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultorpara el dictado del módulo I."INFOARTESANÍA".

Servicios de Consultoría de Personas Naturales.

Consultoría Persona Natural.

3,500 2 2.3.2.7.2.1 7,000 3,500 3,500

Gestionar la Contratación de un Consultorpara la evaluación de rendimiento del curso.



3,000 2 2.3.2.7.2.1 6,000 3,000 3,000

Gestionar la Elaboración e Impresión deUSBs, conteniendo manuales para lacapacitación.

Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastados.

Materiales de Enseñanza

15 350 2.3.2.2.4.4 5,250 5,250


Pasajes. 700 6 2.3.2.1.2.1 4,200 1,400 1,400 1,400


Viáticos 180 18 2.3.2.1.2.2 3,240 1,080 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultorpara el dictado del módulo II"ÍNTERACTIVA".



3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500

Gestionar la Contratación un Consultor parala aplicación de evaluaciones de entrada ysalida del curso.



3,000 3 2.3.2.7.2.1 9,000 3,000 3,000 3,000

Gestionar la Contratación de un ConsultorEspecialista en Comercio Electrónico.



3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500


Pasajes. 700 3 2.3.2.1.2.1 2,100 700 700 700


Viáticos 180 9 2.3.2.1.2.2 1,620 540 540 540

Gestionar la Contratación de un Consultorpara la Organización del curso "A2C".



4,000 2 2.3.2.7.2.1 8,000 4,000 4,000


Pasajes. 700 4 2.3.2.1.2.1 2,800 1,400 1,400


Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 2,160 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultorpara la Organización del Modulo III.



9,375 2 2.3.2.7.2.1 18,750 9,375 9,375


Pasajes. 700 2 2.3.2.1.2.1 1,400 1,400


Viáticos 180 6 2.3.2.1.2.2 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultorque organice la transferencia metodologíadel programa TIC's.



4,000 1 2.3.2.7.2.1 4,000 4,000

Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".

Realizar Viajes a Nivel Nacional.

1.4Organizar el Desarrollo e Implementación delMódulo III.



1.1Organizar los Talleres para el Desarrollo delMódulo I "INFOARTESANÍA".


1.2

Organizar la Transferencia de la Metodologíadel Programa TIC's


Organizar el Desarrollo del Módulo II"ÍNTERACTIVA".

1.3



UNIDAD ORGÁNICA: Direccion Nacional de ArtesaniaPRODUCTO: Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.


1.5



Precio Referencial


GastoMonto Total


2 Articulación Turismo - Artesanía 447,826

140,160

2.1Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Río Amazonas.

Realizar Viajes a Nivel Nacional.Pasajes y Gastos de

Transporte.Pasajes. 5,160 1 2.3.2.1.2.1 5,160 1720 1720 1720

2.2Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Río Amazonas.

Gestionar Contratación de una Consultoríapara realizar los cursos y Asistencia Tecnicade gestion, diseño y procesos.

Servicios de Consultoría de Personas Jurídicas.

Consultoría Persona Jurídica

22,500 3 2.3.2.7.1.1 67,500 22500 22500 22500

2.3Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Río Amazonas.

Gestionar Contratación de una Consultoría para realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la asociatividad artesanal.



22,500 3 2.3.2.7.1.1 67,500 22,500 22,500 22,500

307,666

2.4Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Playa Norte la Ruta del Sol

Realizar Viajes a Nivel Nacional.Pasajes y Gastos de

Transporte.Pasajes. 11,500 1 2.3.2.1.2.1 7,666 3,832 3,834

2.5Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Playa Norte la Ruta del Sol

Gestionar Contratación de una Consultoríapara realizar los cursos y Asistencia Tecnicade gestion, diseño y procesos.



150,000 1 2.3.2.7.1.1 150,000 150,000

2.6Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanosPlaya Norte la Ruta del Sol




150,000 1 2.3.2.7.1.1 150,000 150,000

549,146 387,877 5,240 87,755 3,834 64,440

Desarrollar el programa Río Amazonas

Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.



MedidaPrecio

ReferencialCantidad



1 478,350

55,910


Pasajes. 750 1 2.3.2.1.2.1 750 750


Viáticos 180 3 2.3.2.1.2.2 540 540

Gestionar la Contratación de un Consultor paraelaborar las Normas Técnicas en líneasartesanales especificas.



10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500

Gestionar la Impresión de Normas TécnicasArtesanales.


Impresiones. 10,000 1 2.3.2.2.4.4 10,000 10,000


Pasajes. 750 8 2.3.2.1.2.1 6,000 750 750 1,500 750 750 1,500


Viáticos 180 24 2.3.2.1.2.2 4,320 540 540 1,080 540 540 1,080

Gestionar la Contratación de Consultor paraOrganizar la Implementación de Normas Técnicasen 2 Líneas Artesanales.



2,290 2 2.3.2.7.2.1 4,580 2,290 2,290

Gestionar la adquisición de materiales delaboratorio.

Adquirir Materiales de Laboratorio.

Materiales 2,500 2 2.3.1.8.2.1 5,000 2,500 2,500

Gestionar Coordinaciones Interinstitucionales.Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios.

Viáticos 180 4 2.3.2.1.2.2 720 720

Gestionar la elaboración de trípticos sobreobtención de derechos de autor y patentes.


Impresiones. 3,000 1 2.3.2.2.4.4 3,000 3,000

222,440


Pasajes. 2,250 4 2.3.2.1.2.1 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de ArtesaníaAPNOP: Gestión de la Competitividad del Sector Artesanal y Fortalecimiento Institucional.



1.6Gestionar la elaboración de Normas Técnicas enlíneas artesanales especificas.


1.7Organizar la implementación de Normas Técnicasen 2 líneas artesanales.


1.8Organizar el desarrollo de la identificación de lalista de materias primas protegidas.

Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la Competitividad Textil Alpaquera

Transporte.Pasajes. 2,250 4 2.3.2.1.2.1 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250


Viáticos 1,080 4 2.3.2.1.2.2 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultor queapoye en la organización del Evento deInformación para el lanzamiento del programa.



4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.

Atenciones Oficiales. Servicios 3,000 4 2.3.2.7.102 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000


Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 3,000 750 750 750 750


Viáticos 360 4 2.3.2.1.2.2 1,440 360 360 360 360

Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en GestiónEmpresarial.



10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800

Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en TécnicasProductivas.



10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800

Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en Diseño.



10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore los materiales para losCursos y Asistencia Técnica.

Servicios de Terceros.Materiales de Enseñanza

12 600 2.3.2.7.11.99 7,200 7,200


Atenciones Oficiales. Servicios 5 600 2.3.2.7.102 3,000 3,000


Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.



1.9

1.10


MedidaPrecio

ReferencialCantidad




Pasajes. 1,500 4 2.3.2.1.2.1 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500


Viáticos 720 4 2.3.2.1.2.2 2,880 720 720 720 720

Gestionar la Contratación de un Consultor Especialista.



4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000



10,000

1.12 Gestionar la Acreditación de Instituciones. Gestionar la Contratación de una Consultoría paraacreditar a las Instituciones.



10,000 1 2.3.2.7.1.1 10,000 10,000

190,000

1.14Gestionar la definición de líneas artesanales apriorizar, para las excepciones en los tratados delibre comercio.

Gestionar la Contratación de una Consultoría quedefina las líneas artesanales.



20,000 1 2.3.2.7.1.1 20,000 20,000

1.15

Gestionar la identificación de los productos,mercados, acuerdos, reglas y excepciones para elsector artesanía en el marco de los tratados de librecomercio.

Gestionar la Contratación de una Consultoría quedesarrolle el Mapeo de los productos, mercado,acuerdo, reglas y excepciones del TLC.



50,000 1 2.3.2.7.1.1 50,000 50,000

1.16Gestionar el estudio del programa de fortalecimientode capacidades en joyería artesanal en el marco deRSE.

Gestionar la Contratación de una Consultoría parael estudio del programa de fortalecimiento decapacidades en joyería artesanal en el marco deRSE.



30,000 4 2.3.2.7.1.1 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2 268,820


Pasajes. 240 4 2.3.2.1.2.1 960 240 240 480


Viáticos 560 4 2.3.2.1.2.2 2,240 560 560 1,120

2.8Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Plan Nazca - Paracas.

Gestionar Contratación de una Consultoría pararealizar los cursos y Asistencia Tecnica de gestion,diseño y procesos.



10,000 1 2.3.2.7.11.99 10,000 10,000

2.9Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Plan Nazca -

Gestionar Contratación de una Consultoría para realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la



158,320 1 2.3.2.7.2.1 158,320 158,320

Organización de los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.


1.11




Realizar Viajes a Nivel Nacional.Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Plan Nazca - Paracas.

2.7

2.9 asociatividad de los artesanos Plan Nazca - Paracas.

realizar los cursos y talleres de fortalecimiento de la asociatividad artesanal.



158,320 1 2.3.2.7.2.1 158,320 158,320


Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 1,500 750 750


Viáticos 180 20 2.3.2.1.2.2 1,800 900 900

Gestionar la Contratación de Asesorías pararealizar el Plan de Desarrollo e ImplementaciónArtesanal.

Servicios de Terceros. Servicios 7,000 5 2.3.2.7.2.1 14,000 7,000 7,000

Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el Programa Modular para el DesarrolloProductivo 1.



10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000




10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000




10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

2.12Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Pisac.

Gestionar la Contratación de un Consultor paraque realice la Articulación Comercial 1.



10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

2.14Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Moche.

Gestionar Contratación de una Consultoría pararealizar los cursos y Asistencia Tecnica de gestion,diseño y procesos.



20,000 1 2.3.2.7.2.1 20,000 20,000

Realizar Viajes a Nivel Nacional. Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa Pisac.

Organización los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos Pisac.

2.10

2.11


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



2.15Organizar los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos Moche.




20,000 1 2.3.2.7.2.1 20,000 20,000

3 708,215

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para el Transporte y Embalaje deproductos artesanales.

Servicios de Terceros. Servicios 2,500 1 2.3.2.7.11.99 2,500 2,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la elaboración de Banners deCréditos, paredes con aplique de viniloautoadhesivo según diseño de cada casa.


Impresiones. 6,000 1 2.3.2.2.4.4 6,000 6,000

Gestionar la Contratación de un Diseñador que Instale y Decore la Casa 1.


Gestionar la Contratación de un Diseñador que Instale y Decore la Casa 2.


3.4Organizar la Feria Nacional de Artesanía Cusco 2012.

Gestionar la contratación de servicios de impresióny publicidad.


Impresiones. 5,000 1 2.3.2.2.4.4 5,000 5,000

Gestionar la Contratación de un Consultor deDiseño.



6,745 1 2.3.2.7.2.1 6,745 6,745

Gestionar la Contratación de un Consultor porconcepto de decoración comercial y visualmerchandising.



8,200 1 2.3.2.7.2.1 8,200 8,200

Gestionar la Contratación de un Proveedor eServicios que brinde la Ambientación (Diseño ydecoración de interiores de áreas).


Gestionar la Contratación de los Servicios deSeguridad.

Servicio de Seguridad y Vigilancia

Servicios 4,200 1 2.3.2.7.11.99 4,200 4,200

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que se encargue de las labores deMerchadising.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que diseñe los lapiceros para el taller.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Terceros. Servicios 5,000 1 2.3.2.7.11.99 5,000 5,000

3.2Realizar el Apoyo en la Realización del PerúGiftShow 2012.

Revalorización de la Artesanía

3.5 Organizar el "Hecho a Mano para Hoteles 2012".

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore el directorio de participantes.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore las Invitaciones al evento.


Impresiones. 8,200 1 2.3.2.2.4.4 8,200 8,200

Gestionar la Contratación de Servicios deimpresión y publicidad.


Impresiones. 20,000 1 2.3.2.2.4.4 20,000 20,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que organice la Feria Arte Nativa 2012.


3.8Coordinar acciones para el I Simposio Taller deJoyería.

Gestionar la Contratación de Servicios de tercerosque organice el I Simposio Taller de Joyería.


58,600

3.10 Organizar la Conferencia Artesanía Peruana. Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Coffe Break y Catering.

Atenciones Oficiales. Servicios 2,400 1 23,271,099 2,400 2,400

Gestionar la Contratación de una Consultoría parala Elaboración del taller de integración, traslado yatención a los artesanos invitados



10,800 1 2.3.2.7.2.1 10,800 10,800

Gestionar Contratación de buses para el trasladode los artesanos.

Servicios de Terceros. Servicios 800 6 2.3.2.7.1199 4,800 4,800

Gestionar la Contratación de Servicios para laatención de almuerzo.

Servicios de Terceros. Servicios 8,500 1 2.3.2.7.1199 8,500 8,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la atención de danzas, marcomusical y equipo.


Gestionar la elaboración de los trofeos deportivos. Adquisición de Trofeos. Servicios 1,000 1 2.3.199.1.4 1,000 1,000

3.6 Organizar la Feria Arte Nativa 2012.

3.11Organizar el Día Central de Integración yconfraternidad en el Mes de la Artesanía Peruana.

Organizar el Lanzamiento Mes de la Artesanía Peruana


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



3.12 Organizar la Exposición de la Artesanía Peruana. Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para realizar los servicios de curaduría.


3.13Organizar una Misa de honor a los artesanosperuanos en el Mes de Artesanía Peruana.

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice los arreglos florales.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la diagramación del logo.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la diagramación e impresión trípticosy diplomas.


Impresiones. 3,500 1 2.3.2.2.4.4 3,500 3,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak.

Atenciones Oficiales. Servicios 4,800 1 2.3.2.7.102 4,800 4,800

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para elaborar las medallas dereconocimiento.

Adquisición de Medallas. Servicios 1,500 5 2.3.199.1.4 7,500 7,500

117,300



Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio para ofrecer el Servicio de Catering yCoffebreak para el Jurado Calificador.


Gestionar la diagramación e imagen grafica del concurso .


Impresiones. 800 1 2.3.2.2.4.4 800 800

Gestionar los servicios de impresión bannerspublicitarios, afiches, trípticos y tarjetas deinvitación del concurso.


Impresiones. 10500 1 2.3.2.2.4.4 10,500 10,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor de

3.14Organizar el Premio en Reconocimiento a latrayectoria Joaquín López Antay.

Organizar el evento Premio Nacional Amautas de la Artesanía.

3.15Organizar el Lanzamiento del concurso y atenciónjurado del Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana.


Atenciones Oficiales. Servicios 6000 1 2.3.2.7.102 6,000 6,000

Gestionar la Contratación de los Servicios delpresentador, alquiler de equipos de sonido,accesorios, danzas, marco musical y equipo,filmación, edición del video, toma fotográficas deobras y ceremonia de premiación.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para realizar los Servicios de Curaduría.


Gestionar elaboración y el traslado de módulos ytraslado de las obras del concurso.


Gestionar la adquisición y elaboración de obrasartesanales.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la elaboración de diplomas y suempaque.


Gestionar la Difusión en la prensa. Servicios de Publicidad. Servicios 2,500 1 2.3.2.2.4.1 2,500 2,500

Gestionar el Servicio de Entrega de Invitacionesvía Courier.

Correos y Servicios de Mensajerías.

Servicios 1,500 1 2.3.2.2.3.1 1,500 1,500

3.16Organizar la ceremonia de premiación, distinción yexposición del Premio Nacional Amautas de laArtesanía Peruana.


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice la Etapa de Promoción -Promoción de Servicios.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice la Etapa de Evaluación -Promoción de Servicios.


Gestionar la Impresión de Material de Promoción1500 dípticos informativos, 3,300 posters, 02banners y 04 gigantografias -Promoción deServicios.


Impresiones. 6,290 1 2.3.2.2.4.4 6,290 6,290

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicio que realice el rotulado y enviado de 3300cartas + dípticos + posters; rotulado y envíos de1000 invitaciones - Promoción de Servicios.


Gestionar la Publicidad en medios decomunicación -Promoción de Servicios.

Servicios de Publicidad. Servicios 10,000 1 2.3.2.2.4.1 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que brinde Coctel 300 personas -Premiación de Servicios.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que realice un Video Promocional,otorgue equipo audiovisual, maestro deceremonias, ambientación e iluminación-Premiación de Servicios.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que brinde servicios de seguridad ylimpieza.

Servicio de Seguridad y Vigilancia

Servicios 1,400 1 2.3.2.3.1.2 1,400 1,400

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que confeccione los mobiliarios (podio,mesa de honor, otros) y transporte.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Anfitrionas(Cenfotur).


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que instale la Paneleria y estructuras-Exhibición de los proyectos.


3.17Organización del Premio Nacional De Diseño de laArtesanía Peruana 2012

Exhibición de los proyectos.Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Pintado de Módulos - Exhibición delos proyectos.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios de Iluminación, ambientación, seguridad,limpieza, señalización, confección de rótulos -Exhibición de los proyectos.


Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que organice la Ceremonia dePremiación.


Gestionar la Contratación de una ConsultoríaEspecializada que desarrolle el Programa dePromoción del Concurso Excelencia Unesco.



10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

Gestionar la impresión de invitaciones y materialnecesarios para difusión.


Impresiones. 5,000 1 2.3.2.2.4.4 5,000 5,000

Gestionar el envío de invitaciones y material dedifusión a nivel de todas las municipalidadesdistritales.

Correos y Servicios de Mensajerías.

Servicios 10,000 1 2.3.2.2.3.1 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que diseñe el material para impresión.

Servicios Diversos Servicios 10,000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de un Consultor querealice el seguimiento de las actividades depremiación.



6,500 1 2.3.2.7.2.1 6,500 6,500

Gestionar la Contratación de un FotógrafoProfesional para retratar las obras postulantes.

Otras Atenciones y Celebraciones.

Servicios 10,000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000

3.18Organización del Programa de Promoción delconcurso Excelencia UNESCO.


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



3.19Gestionar la participación de artesanos en la feria-Exposición Museo Smith Sonian WDC "Maki yKumanta".

Gestionar la Contratación de los Servicios de fletes, transporte de productos , tramites.


4 97,315


Pasajes. 576 8 2.3.2.1.2.1 2,304 1,152 1,152


Viáticos 180 32 2.3.2.1.2.2 2,880 1,440 1,440

Preparar material de capacitación y grabar en dispositivo USB.

Material didácticoMateriales de enseñanza

30 320 2.3.1.9.1.2 6,218 2,400 2,400 1,418

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para la Impresión de Afiches, hojasmembretadas , gigantografías, banners,credenciales, certificados y folders; incluye diseño e imagen grafica.

Servicios de Terceros. Impresiones. 15,813 1 2.3.2.7.1199 15,813 15,813

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios que elabore la papelería, útiles de oficina,lapiceros, blocks respectivo al taller.


Gestionar la Contratación de un Consultor paraorganizar los talleres de Promoartesania.


Consultoría. 10,000 2 2.3.2.7.2.1 20,000 10,000 10,000


Pasajes. 800 15 2.3.2.1.2.1 12,000 6,000 6,000


Viáticos 720 15 2.3.2.1.2.2 10,800 5,400 5,400



Gestionar los Servicios de Transporte. Servicios de Terceros. Servicios 3,000 1 2.3.2.7.1199 3,000 3,000


Pasajes. 800 8 2.3.2.1.2.1 3,200 1,600 1,600


Viáticos 180 16 2.3.2.1.2.2 1,440 720 720


Pasajes. 800 8 2.3.2.1.2.1 3,200 1,600 1,600

Organizar talleres para promover y asistir la elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Artesanía en función del PENDAR y monitorear las funciones transferidas.


4.1Organizar los talleres para la conformación de los Consejos Regionales y Locales de Fomento Artesanal.

Realizar Viajes a Nivel Nacional para Asistirtécnicamente a la instalación y funcionamiento delCOLOFAR.

4.2Organizar talleres temáticos Promoartesanía paraConcertación Pública Privada.

Realizar Viajes a Nivel Nacional (5 regiones).

4.3

Realizar Viajes a Nivel Nacional para asistir a laelaboración de los Planes Estratégicos Regionalesde Artesanía.

Realizar Viajes a Nivel Nacional para monitorear Transporte.Pasajes. 800 8 2.3.2.1.2.1 3,200 1,600 1,600


Viáticos 180 16 2.3.2.1.2.2 1,440 720 720

Gestionar la Contratación de Servicios deTerceros.

Servicios Diversos. Servicios 4840 1 2.3.2.7.1199 4,840 4840


Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 1,500 750 750


Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 1,080 540 540

5 247,300

5.1Organizar el desarrollo de diagnostico de 5 líneasartesanales con enfoque de Cadena de Valor.

Gestionar la Contratación de una Consultoría parael análisis de 5 líneas artesanales con enfoque deCadena de Valor.



12,000 2 2.3.2.7.2.1 24,000 12,000 12,000

5.2Organizar el desarrollo de definición, metodología,formatos e indicadores de Línea de base para elsector artesanía y las ferias.

Gestionar la Contratación de una Consultoría.Servicios de Consultoría de

Personas Jurídicas.Consultoría

Persona Jurídica50,500 1 2.3.2.7.2.1 50,500 50,500

5.3

Organizar el desarrollo de estudio para estimar elnivel de inversión pública, de cooperacióninternacional y de las empresas privadas vía RSEen el sector artesanía.

Gestionar la Contratación de una Consultoría paraestimar el nivel de inversión publica de cooperación internacional y empresas privadas. .



10,000 2 2.3.2.7.1.1 20,000 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de una Consultoría parael diagnóstico de la operatividad del SistemaActual.



10,800 1 2.3.2.7.2.1 10,800 10,800

Gestionar la Contratación de una Consultoría parala elaboración de los módulos complementarios alSistema Actual.



30,000 3 2.3.2.7.2.1 30,000 10,000 20,000

las funciones transferidas. Realizar Viajes a Nivel Nacional para monitorearlas funciones transferidas.

4.4Organizar eventos de difusión del PENDAR enempresas e instituciones publicas y privadasrelacionadas. Realizar Viajes a Nivel Nacional.

Seguimiento y Monitoreo de las actividades del PENDAR

5.4Organizar el desarrollo de estudio para la mejoradel Sistema de Información para la Promoción yDesarrollo del Artesano - SIPDAR.


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



5.5Organizar el desarrollo del plan de comunicaciones,monitoreo y evaluación anual que acompaña alPENDAR.

Gestionar la Contratación de una Consultoría paradesarrollar el Plan de Comunicaciones Monitoreo yEvaluación del PENDAR.



10,000 4 2.3.2.7.1.1 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Gestionar la Autorización de Uso de los sellos decalidad del MINCETUR: 1.-Sello de Calidad Hechoa Mano 2.-Perú ancestral: experiencia en oro 3.-Perú ancestral: experiencia en plata, paradesarrollo de software de monitoreo y seguimiento.


Consultoría Persona Natural

10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500

Gestionar la impresión de los reglamentostécnicos.


Impresiones 10,000 3 2.3.2.2.4.4 30,000 30,000

Gestionar el Registro y autorización de organismosde la evaluación de la conformidad, para desarrollode software de monitoreo y seguimiento.


Consultoría Persona Natural

10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500

1,800,000 7,572 538,980 382,053 149,252 412,285 309,858


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



1 412,560

107,510


Pasajes. 700 5 2.3.2.1.2.1 3,500 1,400 1,400 700


Viáticos 180 15 2.3.2.1.2.2 2,700 1,080 1,080 540

Gestionar la Contratación de un Consultor para eldictado del módulo I. "INFOARTESANÍA".



3,500 2 2.3.2.7.2.1 7,000 3,500 3,500

Gestionar la Contratación de un Consultor para laevaluación de rendimiento del curso.



3,000 2 2.3.2.7.2.1 6,000 3,000 3,000


5.6

Gestionar la formulación del Plan de Calidad queincluye el diseño del marco normativo para laGestión de la Calidad para la Certificación deproductos artesanales.

PRESUPUESTO TOTAL 2012 (S/.)


1.1Organizar los Talleres para el Desarrollo del MóduloI "INFOARTESANÍA".


evaluación de rendimiento del curso. Personas Naturales. Persona Natural.


Pasajes. 700 6 2.3.2.1.2.1 4,200 1,400 1,400 1,400


Viáticos 180 18 2.3.2.1.2.2 3,240 1,080 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultor para eldictado del módulo II "ÍNTERACTIVA".



3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500

Gestionar la Contratación un Consultor para laaplicación de evaluaciones de entrada y salida delcurso.



3,000 3 2.3.2.7.2.1 9,000 3,000 3,000 3,000

Gestionar la Contratación de un ConsultorEspecialista en Comercio Electrónico.



3,500 3 2.3.2.7.2.1 10,500 3,500 3,500 3,500


Pasajes. 700 5 2.3.2.1.2.1 3,500 700 1,400 1,400


Viáticos 180 15 2.3.2.1.2.2 2,700 540 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultor para laOrganización del curso "A2C".



4,000 2 2.3.2.7.2.1 8,000 4,000 4,000


Pasajes. 700 4 2.3.2.1.2.1 2,800 1,400 1,400


Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 2,160 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultor para laOrganización del Modulo III.



9,375 2 2.3.2.7.2.1 18,750 9,375 9,375

1.2Organizar el Desarrollo del Módulo II"ÍNTERACTIVA".


1.3 Organizar el Desarrollo del Módulo III "A2C".


1.4Organizar el Desarrollo e Implementación delMódulo III.



MedidaPrecio

ReferencialCantidad




Pasajes. 700 4 2.3.2.1.2.1 2,800 1,400 1,400


Viáticos 180 12 2.3.2.1.2.2 2,160 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultor queorganice la transferencia metodología delprograma TIC's.



4,000 2 2.3.2.7.2.1 8,000 4,000 4,000

49,610

Gestionar la Contratación de un Consultor paraelaborar las Normas Técnicas en líneasartesanales especificas.



10,500 2 2.3.2.7.2.1 21,000 10,500 10,500

Gestionar la Impresión de Normas TécnicasArtesanales.


Impresiones. 10,000 1 2.3.2.2.4.4 10,000 10,000


Pasajes. 750 7 2.3.2.1.2.1 5,250 750 750 1,500 750 1,500


Viáticos 180 21 2.3.2.1.2.2 3,780 540 540 1,080 540 1,080

Gestionar la Contratación de Consultor paraOrganizar la Implementación de Normas Técnicasen 2 Líneas Artesanales.



2,290 2 2.3.2.7.2.1 4,580 2,290 2,290

Gestionar la adquisición de materiales delaboratorio.

Adquirir Materiales de Laboratorio.

Materiales 2,500 2 2.3.1.8.2.1 5,000 2,500 2,500

212,240


Pasajes. 2,250 4 2.3.2.1.2.1 9,000 2,250 2,250 2,250 2,250


Viáticos 1,080 4 2.3.2.1.2.2 4,320 1,080 1,080 1,080 1,080

Gestionar la Contratación de un Consultor queapoye en la organización del Evento deInformación para el lanzamiento del programa.



4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000




Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 3,000 750 750 750 750

1.5Organizar la Transferencia de la Metodología delPrograma TIC's



1.6

1.7Organizar la implementación de Normas Técnicasen 2 líneas artesanales.


Gestionar la elaboración de Normas Técnicas en líneas artesanales especificas.

Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la Competitividad Textil Alpaquera

1.9Organizar el evento de información para el lanzamiento del programa.



Pasajes. 750 4 2.3.2.1.2.1 3,000 750 750 750 750


Viáticos 360 4 2.3.2.1.2.2 1,440 360 360 360 360

Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en GestiónEmpresarial.



10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800

Gestionar la Contratación de un Consultor para realizar las labores de Capacitación en Técnicas Productivas.



10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800

Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar las labores de Capacitación en Diseño.



10,800 4 2.3.2.7.2.1 43,200 10,800 10,800 10,800 10,800


Pasajes. 1,500 4 2.3.2.1.2.1 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500


Viáticos 720 4 2.3.2.1.2.2 2,880 720 720 720 720

Gestionar la Contratación de un ConsultorEspecialista.



4,000 4 2.3.2.7.2.1 16,000 4,000 4,000 4,000 4,000



30,000

1.12 Gestionar la Acreditación de Instituciones. Gestionar la Contratación de una Consultoría paraacreditar a las Instituciones.



10,000 1 2.3.2.7.1.1 10,000 10,000

1.13Gestionar la Certificación de artesanos en 2 líneasartesanales.

Gestionar la Contratación de una Consultoría quecertifique a los artesanos en 2 líneas artesanales.



10,000 2 2.3.2.7.1.1 20,000 10,000 10,000

1.10Organización de los cursos y asistencia técnica en gestión, diseño y procesos.


1.11Organización de los cursos y talleres para fortalecer la asociatividad de los artesanos.




MedidaPrecio

ReferencialCantidad



13,200


Pasajes. 750 8 2.3.2.1.2.1 6,000 6,000


Viáticos 180 40 2.3.2.1.2.2 7,200 7,200

2 88,134

2.2Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.

Realizar Viajes a Nivel Nacional. Pasajes y Gastos de

Transporte.Pasajes. 3,834 1 2.3.2.1.2.1 3,834 3,834


Pasajes. 750 2 2.3.2.1.2.1 1,500 750 750


Viáticos 180 10 2.3.2.1.2.2 1,800 900 900

Gestionar la Contratación de Asesorías pararealizar el Plan de Desarrollo e ImplementaciónArtesanal.

Servicios de Terceros. Servicios 7,000 3 2.3.2.7.2.1 21,000 7,000 7,000 7,000




10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de un Consultor paraque realice la Articulación Comercial 2.



10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

2.5 Desarrollar el programa Ruta Moche.Gestionar la Contratación de un Consultor pararealizar el Plan de Desarrollo e ImplementaciónArtesanal.



40,000 1 2.3.2.7.2.1 40,000 40,000

3 450,000

3.3Organizar Exhibe Perú y coordinar acciones paraejecutar Exhibe Perú Internacional

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para coordinar acciones de Exhibe PerúInternacional.


3.4Organizar la Feria Nacional de Artesanía Cusco 2012.

Gestionar la Contratación de un Proveedor deServicios para Organizar la Feria Nacional deArtesanía Cuzco 2012.


3.9 20,000

Gestionar la Contratación de un Consultor queelabore la guía, la impresión y la difusión de laguía de rescate de técnicas artesanales de



10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000


1.16 Realizar Viajes a Nivel Nacional.Gestionar el estudio del programa de fortalecimiento de capacidades en joyería artesanal en el marco de RSE.


2.4Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad para Pisac.


Revalorización de la Artesanía

Desarrollar el programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía

guía de rescate de técnicas artesanales deartesanía para Nazca.

Personas Naturales. Persona Natural.10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de un Consultor queelabore la guía, la impresión y la difusión de laguía de rescate de técnicas artesanales deartesanía para Piura.



10,000 1 2.3.2.7.2.2 10,000 10,000

4 20,426


Pasajes. 576 4 2.3.2.1.2.1 2304 1,152 1,152


Viáticos 180 16 2.3.2.1.2.2 2880 1,440 1,440

Preparar material de capacitación y grabar endispositivo USB.

Material didácticoMateriales de enseñanza

3382 1 2.3.1.9.1.2 3382 982 2,400


Pasajes. 800 4 2.3.2.1.2.1 3200 1,600 1,600


Viáticos 180 8 2.3.2.1.2.2 1440 720 720


Pasajes. 800 4 2.3.2.1.2.1 3200 1,600 1,600


Viáticos 180 8 2.3.2.1.2.2 1440 720 720


Pasajes. 750 2 2.3.2.1.2.1 1500 750 750


Viáticos 180 6 2.3.2.1.2.2 1080 540 540

Gestionar la elaboración, publicación y difusión de guías programa de rescate de técnicas, procesos y productos ancestrales de la artesanía.

4.1

4.4Organizar eventos de difusión del PENDAR enempresas e instituciones publicas y privadasrelacionadas


4.3

Organizar talleres para promover y asistir la elaboración de los Planes Estratégicos Regionales de Artesanía en función del PENDAR y monitorear las funciones transferidas.

Realizar Viajes a Nivel Nacional para asistir a laelaboración de los Planes Estratégicos Regionalesde Artesanía.

Realizar Viajes a Nivel Nacional para monitorearlas funciones transferidas.


Realizar Viajes a Nivel Nacional para Asistirtécnicamente a la instalación y funcionamiento delCOLOFAR.

Organizar los talleres para la conformación de los Consejos Regionales y Locales de Fomento Artesanal


MedidaPrecio

ReferencialCantidad



5 56,000

5.1Organizar el desarrollo de diagnostico de 5 líneasartesanales con enfoque de Cadena de Valor.

Gestionar la Contratación de una Consultoría parael análisis de 5 líneas artesanales con enfoque deCadena de Valor.



12,000 3 2.3.2.7.2.1 36,000 12,000 12,000 12,000

5.3

Organizar el desarrollo de estudio para estimar elnivel de inversión pública, de cooperacióninternacional y de las empresas privadas vía RSEen el sector artesanía.

Gestionar la Contratación de una Consultoría paraestimar el nivel de inversión publica de cooperación internacional y empresas privadas. .



10,000 1 2.3.2.7.1.1 10,000 10,000

5.4Organizar el desarrollo de estudio para la mejoradel Sistema de Información para la Promoción yDesarrollo del Artesano - SIPDAR.

Gestionar la Contratación de una Consultoría parala elaboración de los módulos complementarios alSistema Actual.



10,000 1 2.3.2.7.2.1 10,000 10,000

1,027,120 300,000 86,479 195,734 231,915 167,252 45,740

3,376,266 7,572 926,857 387,293 237,007 416,119 674,298 86,479 195,734 231,915 167,252 45,740

Seguimiento y Monitoreo de las del PENDAR


PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO 2012 (S/.)

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía

MARCO ESTRATÉGICO:


:

Función : 09 Turismo



APNOP : Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo.

Actividad 2 : Difusión de información de Innovación Tecnológica.

Actividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo.

Actividad 4 : Promoción Comercial.


Porcentaje de

artesanos que emite

facturas y/o boletas

con RUC

Porcentaje de

artesanos15%

Porcentaje de

artesanos que ha

disminuido el costo de

su producto

Porcentaje de

artesanos15%

Porcentaje de

artesanos que aplica

la capacitación

sistémica que recibió

en el CITE

Porcentaje de

artesanos60%

Porcentaje de

artesanos que

aumentó la creación

de nuevos productos

Porcentaje de

artesanos50%

TIPO CANTIDAD TOTALDonde se EJECUTA


1Asistencia Tecnica 24

1.1 Artesanos 20 20Asistencia

Técnica1 20 1 20 1


Técnica1 5 1 5 1

1.3 Artesanos 20 20 Taller 1 20 1 20 1


Técnica1 10 1 10 1

1.5 Artesanos 5 10 Taller 2 5 1 5 1 5 1 5 1

1.6 Artesanos 15 15 Taller 1 15 1 15 1

1.7 Artesanos 15 15 Curso 1 15 1 15 1

1.8 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 15 1 15 1


ACTIVIDAD / TAREA

Brindar asesoramiento en Empaque y Embalaje para Mercado Local y

Exportaciones.

Organizar la Asistencia Técnica para la Elaboración de Fichas

Técnicas y Catálogos.

Organizar el Taller sobre Tendencias del Mercado Artesanal a Nivel

Mundial.


Organizar el Curso de Técnicas Ancestrales .

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

SetUBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE MEDIDA

Dic

60%

22%

Organizar la Asistencia Técnica en Acabados y Control de la Calidad

en Tejido de Punto.

Organizar el Taller de Diseño de Multimedia.

Organizar el Taller de Innovación del Proceso Productivo en Artesanía

de Textil.

50%

Organizar el Curso - Taller de Nuevos Materiales para la Artesanía en

Tejido, Cerámica y Joyería.

RESPONSABLE DEL

PRODUCTO

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

May Jun II Trim Agos

Estrategia

TIP

O

15%


10%

P

15%7%

FORMATO 1

Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía.

I TRIMESTRE IV TRIMESTREIII TRIMESTREII TRIMESTRE

25%

MARCO PRESUPUESTAL:

CANTIDAD ANUAL

Jul

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

Nº Feb

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Mar Oct

TIPO DE INDICADOR


IV TrimNov BENEFICIARIOS

Ene I Trim Abr III TrimCANTIDAD ANUAL

PROYECTO CITE DISEÑO

PERÚ

Dirección Nacional de Artesanía -Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo



ACTIVIDAD / TAREA


SetUBICACIÓN GEOGRÁFICA

UNIDAD DE MEDIDA

Dic

RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREA

May Jun II Trim AgosJul Nº Feb Mar Oct IV TrimNov BENEFICIARIOS

Ene I Trim Abr III TrimCANTIDAD ANUAL

1.9 Artesanos 1 12 Prototipos 12 2 2 4 4 6 6 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2

1.10 Artesanos 10 10 Colección 1 10 1 10 1



Técnica1 15 1 15 1

2 Publicación 1

2.1 Publicidad 1 1 1

2.2 Pagina Web 1 1

3 Acción 24

3.1 Informe 9 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.2 Software 1 1 1

3.3 Software 1 1 1

3.4 Accion 4 4 4

3.5 Accion 4 4 4

3.6 Suscripcion 2 2 2

3.7 Accion 2 2 2

3.8 Convenio 1 1 1

4 Evento 3

4.1 Artesanos 15 15 Evento 1 15 1 15 1


4.3 Artesanos 10 10 Evento 1 10 1 10 1Organización para la Participación en Otras Ferias y Ruedas de

Negocios.

Gestionar la adquisición de Software especializado en diseño gráfico.

Gestionar la adquisición de Software para el desarrollo y diseño de

prototipos virtuales (modelamiento en joyería y otros productos).

Brindar mobiliario (estantes de libros, sillas, mesas) para implementar

el centro de documentación de diseño y tendencias innovadoras.

Lima

Lima

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

Brindar equipamiento y mobiliario para el trabajo de diseño gráfico,

desarrollo y sala de diseño de prototipos virtuales (3D).

A Nivel Nacional

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Elaborar la pagina web del Proyecto CITE Diseño Perú.

Brindar informes de ejecución de las actividades y sub-actividades del

POI 2012 del CITE Diseño Perú.

Organizar el Desarrollo de la Colección en Bisutería y Joyería de

acuerdo a la demanda del mercado.

Difusión de Información de Innovación Tecnológica

Asesorar Técnicamente en Visual Merchandising.

Elaborar los Prototipos Virtuales de Diseños en Artesanía .

Organizar la difusión del CITE Diseño a través de medios de

comunicación (radio, televisión, etc).

Organizar el Desarrollo de la Colección en Cerámica de acuerdo a la

tendencias del mercado.

Organización para la Participación en el Perú Gift Show 2012.

Lima

Establecer convenios con otros centros de diseño e innovación

tecnológica para transferencia tecnológica.

Promoción Comercial

Organización para la Participación en el Perú Moda 2012.

Brindar mobiliario para el salón de fotografía profesional y filmación.

Lima

Lima

A Nivel Nacional

Lima

Lima

Lima

PROYECTO CITE DISEÑO

PERÚ

A Nivel Nacional

A Nivel Nacional

Gestionar la suscripcion a medios especializados de diseño y

tendencia.

Lima

Lima

Lima


Precio Referencial


gastoMonto Total


1 27,150 5,550 600 5,000 50 7,850 5,000 3,100

1.1Asesoramiento en Empaque y Embalaje para

Mercado Local y Exportaciones.


Servicios.

Proveedor de

Servicios.Servicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500

1.2Organizar la Asistencia Técnica para la

Elaboración de Fichas Técnicas y Catálogos.


Servicios para la realización de la Asistencia Técnica

Proveedor de

Servicios.Servicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500

1.3Organizar el Taller sobre Tendencias del

Mercado Artesanal a Nivel Mundial.


Servicios para la realización del Taller

Proveedor de


1.4Organizar la Asistencia Técnica en

Acabados y Control de la Calidad en Tejido

de Punto.


Servicios para la realizacion de la Asistencia Técnica.

Proveedor de


1.5 Organizar el Taller de Diseño de Multimedia.Gestionar la Contratación de un Proveedor de

Servicios para la realización del Taller.

Proveedor de

Servicios.Servicios 500 2 2.6.7 1.6 3 1,000 500 500

1.6Organizar el Taller de Innovación del Proceso

Productivo en Artesanía de Textil.


Servicios para realizar la Capacitación.

Proveedor de


1.7 Organizar el Curso de Técnicas Ancestrales.Gestionar la Contratación de un Proveedor de

Servicios para el dictado del curso.

Proveedor de


1.8Organización del Curso Taller de Nuevos

Materiales para la Artesanía en Tejido,

Cerámica y Joyería.


Servicios para el dictado del curso taller.

Proveedor de


1.9Elaborar los Prototipos Virtuales de Diseños

en Artesanía.


Servicios.

Proveedor de

Servicios.Servicios 25 12 2.6.7 1.6 2 400 50 100 50 100 100

1.10Organizar el Desarrollo de la Colección en

Cerámica de acuerdo a la tendencias del

mercado.


Servicios para la realización de las colecciones en

cerámica y otros.

Proveedor de


1.11Organizar el Desarrollo de la Colección en

Bisutería y Joyería de acuerdo a la demanda

del mercado.


Servicios para la realización de las colecciones en

bisutería y joyería.

Proveedor de


1.12Asesor Técnicamente en Visual

Merchandising.


Servicios para asesorar a los artesanos.

Proveedor de


2 3,500 2,000 1,500


Servicios que organize la publicidad y difusión vía

radio y televisión.

Proveedor de



Servicios que imprima los afiches y tarjetas.

Proveedor de


2.2Elaborar la pagina web del Proyecto CITE

Diseño Perú.

Gestionar la Contratación de Proveedor de Servicios

que elabore la Pagina Web.

Proveedor de

Servicios.Servicios 1,500 1 2.6.71.63 1,500 1,500

3 187,000 18,000 28,500 30,000 20,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

3.1Brindar informes de ejecución de las

actividades y sub-actividades del POI 2012

del CITE Diseño Perú.


Servicios con conocimientos en gestión

Proveedor de

serviciosServicios 18,000 9 2.6.7 1.6 3 162,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

3.2Gestionar la adquisición de Software

especializado en diseño gráfico.Gestionar la Compra de Software Bienes Bienes 2,500 1 2.6.7 1.6 2 2,500 2,500




FORMATO 2

2.1


PRODUCTO: Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

Organizar la difusión del CITE Diseño a

través de medios de comunicación (radio,

televisión, etc).



Precio Referencial


gastoMonto Total


3.3Gestionar la adquisición de Software para el

desarrollo y diseño de prototipos virtuales

(modelamiento en joyería y otros productos).

Gestionar la Compra de Licencias Bienes Bienes 10,000 1 2.6.7 1.6 2 10,000 10,000

3.4

Brindar equipamiento y mobiliario para el

trabajo de diseño gráfico, desarrollo y sala de

diseño de prototipos virtuales (3D).

Gestiónar la Compra de Muebles para los ambientes. Bienes Bienes 1,250 4 2.6.7 1.6 2 5,000 5,000

3.5

Brindar mobiliario (estantes de libros, sillas,

mesas) para implementar el centro de

documentación de diseño y tendencias

innovadoras.

Gestiónar la Compra de Muebles para los ambientes. Bienes Bienes 1,250 4 2.6.7 1.6 3 5,000 5,000

3.6Gestionar la suscripcion a medios

especializados de diseño y tendencia.

Gestiónar la compra de la suscripcion de revistas

especializadas.Servicios Servicios 500 2 2.6.7 1.6 4 1,000 1,000

3.7Brindar mobiliario para el salón de fotografía

profesional y filmación.

Gestiónar la Compra de Muebles para el ambiente

fotografico.Bienes Bienes 500 2 2.6.7 1.6 2 1,000 1,000

3.8Establecer convenios con otros centros de

diseño e innovación tecnológica para

transferencia tecnológica.

Gestionar la Elaboracion de Convenios de

Cooperacion.Servicios Servicios 500 1 2.6.7 1.6 2 500 500

4 16,750 10,900 3,750 2,100

Gestionar la Contratacion de un Proveedor de

Servicios que brinde el alquiler del stand.

Proveedor de

ServiciosServicios 2,500 1 2.6.7 1.6 3 2,500 2,500

Gestionar la Contratación del Servicio de Transporte.

Proveedor de

Servicios de

Transporte

Servicios 1,000 1 2.6.7 1.6 3 1,000 1,000


Servicios para la imprenta de los afiches,

cuadrípticos, dípticos y planchas.

Proveedor de

ServiciosServicios 400 1 2.6.7 1.6 3 400 400


Servicios que organize el desfile de modas.

Proveedor de



Servicios que elabore los módulos, triplays y espejos.

Proveedor de



Servicios para la decoración del stand.

Proveedor de




Proveedor de


Gestionar la Contratación del Servicio de Transporte.

Proveedor de

Servicios de

Transporte

Servicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500

Gestionar los Servicios de Decoración para el Stand.

Proveedor de

Servicios de

Decoración

Servicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500



Proveedor de


Gestionar la Contratación del Servicio de Transporte.Proveedor de



Servicios para la imprenta de los afiches,

cuadrípticos, dípticos y planchas.

Proveedor de


Gestionar la Contratación del Servicio de elaboración

de módulos, triplays y espejos.

Proveedor de


Gestionar los Servicios de Decoración para el Stand.Proveedor de

serviciosServicios 500 1 2.6.7 1.6 3 500 500

Pasajes Pasajes 900 1 2.6.7 1.6 3 900 900

Viaticos Viaticos 1,200 1 2.6.7 1.6 3 1,200 1,200

234,400 36,450 29,100 31,500 29,250 18,050 27,950 23,000 21,100 18,000

4.2

Organización para la Participación en el Perú

Moda 2012


Realizar viajes de coordinación y eventos en el

interior del país.

Organización para la participación en Otras

Ferias y Ruedas de Negocios4.3

Organización para la participación en el

Peruvian Gift Show 2012

4.1




:

Función : 09 TurismoPrograma : 022 TurismoSub programa : 0045 Promoción del TurismoAPNOP : Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.Actividad 1 : Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y TurismoActividad 2 : Difusión de información de Innovación TecnológicaActividad 3 : Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y TurismoActividad 4: : Promoción Comercial


Porcentaje de artesanos que

emite facturas y/o boletas con RUC

Porcentaje de artesanos

15%

Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto


15%

Porcentaje de artesanos que

aplica la capacitación sistémica que

recibió en el CITE


60%

Porcentaje de artesanos que aumentó la

creación de nuevos productos


50%

A1



1Asistencia Técnica

Implementada145

Asociaciones 97 97

Talleres* 3 3

Asociaciones 76 76

Talleres* 2 2

Asociaciones 66 66

Talleres* 6 6

Asociaciones 94 94

Talleres* 10 10


P

10%

104

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

15%

TIP

O

60%

50%

7%

25%

22%

15%

Mórrope, Túcume, San José, Ferreñafe

1

1Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.

72

78

1

1

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

1

Monsefú, Santa Rosa, Ferreñafe,

Picsi.

100

78 Colección 1 1

100

1.4Mórrope, Túcume,

San José, Ferreñafe

FORMATO 1

MARCO PRESUPUESTAL:

MARCO ESTRATÉGICO:


Estrategia

PROGRAMACIÓN TRIMESTRALCANTIDAD ANUAL

Jun

1

III TRIMESTRE

III Trim

TIPO DE INDICADOR

Feb I TrimEne II Trim

1

Set

Colección

Colección

1

DicOct NovCANTIDAD ANUAL

AbrUNIDAD DE MEDIDA

Agos


May IV TrimJul

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )IV TRIMESTRE

Mar


1


Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.

104

1.1 Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería.

Ciudad Eten Colección 1


Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.


72

1.2

1.3

BENEFICIARIOS

Chiclayo, Monsefú, Lambayeque


Picsi.

Ciudad Eten

Chiclayo, Monsefú,

Lambayeque

UNIDAD ORGÁNICA : Dirección Nacional de Artesanía

CITE SIPÁN

Dirección Nacional de Artesanía - Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo

CITE SIPÁN


TAREA



Jun III TrimFeb I TrimEne II Trim Set DicOct NovCANTIDAD ANUAL

AbrUNIDAD DE MEDIDA

AgosMay IV TrimJul Mar



UBICACIÓN GEOGRÁFICA BENEFICIARIOS RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD /

TAREA

1.5 Asociaciones 75 75Chiclayo, Ferreñafe,

Lambayeque

Huaca Rajada / Sipán, Ferreñafe,

TúcumeColección 1 75 1 75 1

Asociaciones 56 56

Empresas 7 7

1.7 Asociaciones 112 112 Incahuasi Incahuasi Colección 1 112 1 112 1

Asociaciones 31 31

Talleres* 5 5

Asociaciones 70 70

Talleres* 5 5

1.10 Asociaciones 60 60Ventarrón, Collud

Ventarrón, Collud Curso 1 60 1 60 1

1.11 Asociaciones 100 100Sipán, Túcume,

Monsefú, Ferreñafe

Sipán, Túcume, Monsefú, Ferreñafe

Curso 1 100 1 100 1

1.12 Asociaciones 84 84 Incahuasi Incahuasi Curso 1 84 1 84 1

Asociaciones 110 110

Talleres* 2 2

Asociaciones 90 90

Talleres* 6 6

Asociaciones 99 99

Talleres* 5 5

Asociaciones 97 97

Talleres* 3 3

Asociaciones 77 77

Empresas 7 7

1.18 Asociaciones 100 100Chiclayo, Ferreñafe,

Lambayeque

Huaca Rajada / Sipán, Ferreñafe,

TúcumeCurso 1 100 1 100 1

Asociaciones 75 75

Talleres* 5 5

1.20 Lambayeque Lambayeque Capacitación 2 1 1 1 1

Asociaciones 66 66

Talleres* 6 6


Talleres* 6 6

Asociaciones 53 53

Empresas 5 5


Empresas 4 4

Asociaciones 46 46

Talleres* 6 6

1.26 Asociaciones 56 56 Incahuasi IncahuasiAsistencia Técnica

1 56 1 56 1

1

58Asistencia Técnica


Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe

1

80

75

63Colección

Chiclayo,

Ciudad Eten72 Ciudad Eten

58Chiclayo,

Lambayeque, Ferreñafe

147Chiclayo,



1.21

1.17

96

Organizar el Curso de Mejoras de Proceso en Teñido en Reserva.

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.


Picsi

Saltur, Túcume

100

84

Lambayeque

Asistencia Técnica

Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.

1.22

1.16 Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrería y Joyería.

1.15Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseños Textiles en Telar Mejorado.

1.14

Organizar el Curso de Mejoras de Técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero.

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Monitoreo de la Producción.

Ciudad Eten

112

75Mórrope,

Túcume, San José, Ferreñafe.

Chiclayo

Saltur, Túcume


Picsi

104Mórrope, Chiclayo,

Lambayeque

112

1

1.19

Curso

CursoCiudad Eten

136

147

1

52

1

1

1

1

Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.

Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo.

Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales.

ColecciónOrganizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados.

Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos de lana e hilo con uso de nuevos materiales.

Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio,

1

1.6 Saltur, Túcume

Curso 1

Asistencia Técnica

1

1

Colección 1Mórrope, Túcume,

San José, Ferreñafe.

Asistencia Técnica


1

1

Curso

1Monsefú, Mórrope

163Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.

36

1.9

Monsefú, Mórrope

1.13

Saltur, Túcume

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.

Organizar el desarrollo de la Colección de Lana de Ovino.

1.8

1

147

147

1

1Chiclayo,


Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Control de Calidad.


1

1.25 1Asistencia Técnica

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo.

52

72

1.24

1

11.23

Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.

1

Chiclayo, Mórrope, Picsi

80

1 1

1 1104

96 1

1

100

Chiclayo, Mórrope, Picsi

1Curso

Curso

Coorganizar el desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.

1

84

1

1

1

1

1

Organizar el desarrollo de la Asistencia Técnica Aplicaciones de Nuevos Accesorios y Acabados en Lana de Ovino.

1

Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicación de Engobes y Esmaltes en Cerámica.

1

1

CITE SIPÁN

CITE SIPÁN




AbrUNIDAD DE MEDIDA





TAREA

1.27 Artesanos 300 300 Cursos 6 50 1 50 1 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1 100 2 50 1 50 1

1.28 Acción 1 1 1

1.29 Acción 1 1 1

1.30 Artesanos 15 15 Prototipos 15 15 15 15 15



1.33 Artesanos 8 8 Colección 1 8 1 1

1.34 Artesanos 20 20 Colección 1 20 1 1












1.46 Artesanos 6 6 Capacitación 1 6 1 6 1





1.51 Artesanos 90 90 Curso Taller 2 1 1 2

1.52Gobierno

Regional de Ucayali

77 77 Asesoría 4 1 1 1 1 1 1 1 1

1.53 Acciones 5 1 1 1 1 1 1 2 2

1.54 Asesoría 38 2 4 4 10 2 4 4 10 2 4 4 10 4 2 2 8

2 Acción 16

Asociaciones 238 72

Talleres* 5 9


Talleres* 5 100

81 1

Ucayali

1


Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica en Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.

Organización de la Pasantía - Capacitación.

Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.

Ucayali

Ucayali

Ucayali

1

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.

Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.

Ucayali

Ucayali

Ucayali

243

Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.

Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.

Gestionar el Plan de Tecnología según el PENDAR.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.

Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).

Gestionar la contratación de 01 estudio de pre-inversión para la creación de un nuevo CITE de Artesanía y Turismo.

Nivel Nacional

Ucayali

Nivel Nacional

Organización de Dos Cursos Talleres.

Ucayali

Ucayali

Lambayeque

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

300Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.

Acción

Investigación

LimaLambayeque y

Lima

Lambayeque

1

2.1

2.2

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.

Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.

1

Tacna, Cusco, Ica, Junín, Callao y Ayacucho

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.

Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.

Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Cestería.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Cestería.

Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica Shipiba.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).

CITE UCAYALI

CITE UCAYALI

1 300

CITE SIPÁN

DCITES




AbrUNIDAD DE MEDIDA





TAREA


Talleres* 5 100

2.4 LambayequeChiclayo,


Evento 1 1 1

Asociaciones 207 50

Talleres* 3 20

Asociaciones 172 56

Talleres 2 2

2.7 CITEs 9 9 Evento 1 9 1 9 1

2.8 CITEs 9 9 Publicación 2 1 1 1 1

2.9 CITEs 2 2 Evento 1 2 1 2 1

2.10 CITEs 2 2 Evento 1 2 1 2 1

2.11 CITEs 2 2 Evento 1 2 1 2 1

2.12 Investigación 1 1 1



2.15 Evento 1 1 1

3 Documento 212

3.1 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.2 Documento 1 1 1

3.3 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.4 Documento 2 1 1 1 1

3.5 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1

3.6 Documento 2 1 1 1 1

3.7 Documento 2 1 1 1 1

3.8 Documento 1 1 1

3.9 Documento 2 1 1 1 1

3.10 Documento 4 1 1 1 1 1 1 1 1




3.14 Acción 28 7 7 7 7 7 7 7 7

3.15 Acción 2 2 2 2 2

Ucayali


Lambayeque

Gestionar la creación de 01 meta presupuestal para dos nuevos CITEs públicos

Lima

Lima

Lima

Macro Región Centro

Ucayali

Ucayali

Lambayeque

Macro Región Sur

Evento

1

Ucayali

1 1

300 1

1

1

Organización de la VII Reunión de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesanía y Turismo.

Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.

Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad. Lambayeque

Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.

Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs privados

Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados

2.3

Lambayeque

2.5

2.6

Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2012

Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña 2012

210

Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.

Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Centro.


Elaborar la Memoria Anual 2011. Lambayeque

Lima

Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2012.

Lima

Lambayeque

Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica. Lambayeque

Lambayeque

Elaborar informes al Consejo Directivo.

Elaborar los Estados Financieros 2011. Lambayeque

Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.

Elaborar encuestas a Beneficiarios.

Lambayeque

Organización y ejecución de las publicaciones sobre avances y logros en innovación tecnológica en artesanía y turismo.

Participación en la investigación sobre Teñido con Fibra Vegetal.

Organizar y coordinar el diseño, edición e Impresión de la Publicación en la Línea Artesanal de Mates Burilados de Lambayeque.

Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.

1Lambayeque y

LimaLima300 Publicación

58

70

Organización del Fórum Internacional "Joyería Artesanal, últimas tendencias de innovación y mejoramiento tecnológico" en el marco del décimo aniversario de la creación de los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.

Participación en la investigación sobre otra línea artesanal.

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios, Auxiliar Standard y Flujo de Caja).

Lambayeque

174

Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.

Lima

Lambayeque

Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2013. Lambayeque

DCITES

1

Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.

1EventoChiclayoChiclayo,


CITE SIPÁN

CITE SIPÁN

CITE UCAYALI

CITE SIPÁN

DCITES




AbrUNIDAD DE MEDIDA





TAREA

3.16 Documento 2 2 2 2 2

3.17 Documento 8 2 2 2 2 2 2 2 2

3.18 Acción 2 1 1 1 1

3.19 Documento 2 1 1 1 1

3.20 Acción 84 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21





3.25 Informes 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

3.26 Memoria 1 1 1

3.27 Informes 2 1 1 1 1

3.28Propuesta Técnica

3 1 1 1 1 1 1

3.29 Visitas 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1

3.30 Proyectos 2 1 1 1 1

3.31 Documentos 4 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Evento 20

4.1 Asociaciones 30 30Chiclayo,

Lambayeque Ferreñafe


Evento 2 15 1 15 1 15 1 15 1

4.2 Asociaciones 20 20 LimaChiclayo,


Evento 1 10 1 10 1

Asociaciones 18 18

Talleres* 6 6

Asociaciones 56 56

Talleres* 2 2

4.5 Asociaciones 10 10 Cusco u otraChiclayo,

LambayequeEvento 1 20 1 20 1

4.6Artesanos Expositores

90 90 Evento 1 90 1 90 1DCITES








4.14 Artesanos 350 350 Asesoría 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

* Grupo de Personas (usualmente microempresas familiares) que realizan una determinada actividad artesanal.

Ucayali

Ucayali

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.

Participar en la Feria Nacional de Artesanía .

Ucayali


Lima

Ucayali

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.

Lima

Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali, Lambayeque,

Cusco y Piura (Catacaos y Chulucanas)

Ucayali

Ucayali

Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados

Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas

Ucayali

Lima

Arequipa

Lima

Cusco

Ucayali

Ucayali

Lima

Lima

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 02 nuevo CITE público

Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2011.

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.

Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.

Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2012.

Lima

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales.

Participación en Feria Nacional por Navidad.

Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

CITE UCAYALI

Participación en Feria Nacional Perú Moda 2012.

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW 2012.

Participación en Feria Nacional del Cusco.

Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU 2012.

Participación en Feria Nacional Arequipa.

Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Feria Anual de los CITEs "Exhibe Perú 2012".

Lima

Lima

Lima

1 11 584.4 Participar en la Feria Exhibe Perú 2012. 58 LimaChiclayo,


Evento

Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesanía.

Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2013.

CITE SIPÁN

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.

CITE UCAYALIElaboración de la Memoria Anual Año 2011.

Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2012. 24 LimaChiclayo,


Evento 1 1244.3 1

DCITES


Precio Referencial


gastoMonto Total


1 416,910 3,840 77,240 42,330 62,390 40,840 61,590 4,740 28,600 31,670 40,380 20,850 2,440

1.1 Organizar el Desarrollo de la Colección de Joyería. Gestionar la Contratación de un Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 8,500 1 2.3.2.7.299 8,500 8,500

1.2Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano.

Gestionar la Contratación de un Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,500 1 2.3.2.7.299 6,500 6,500

1.3Organizar el Desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras.



1529 Mts (Forro)

423

1820 Mts

(Entretela)353

7 2 Mts (Cierre) 15

633 Mts

(Botones) 203

100 5 Mts (Gaza) 499

373 Mts

(Organiza)110

62 Mts

12

Programación Financiera 2012 Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

FORMATO 2

10,200



2.3.199.199

1.4

Materiales

APNOP: Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

Organizar el Desarrollo de la Colección de Algodón Nativo (Feria Exhibe Perú). Gestionar la adquisición de materiales para

el desarrollo de la colección.

Algodón nativo e Industrial, telas, cierres, broches remaches entre otros. 6

2 Mts (Corchetes)

12

1071 Mts

(Shantug) 107

77 5 Mts (Piel) 384

921.5 Mts (Tela de Algodón Comercial)

138

1534 Und (Telas de Algodón Nativo)

614

27227 Mts (Telas de Algodón Nativo)

7,344

1.5Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Cuero.

Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 5,000 1 2.3.2.7.299 5,000 5,000

1.6Organizar el Desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva.


1.7 Organizar el Desarrollo de la Colección de Lana de Ovino. Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,800 1 2.3.2.7.299 6,800 6,800

1.8 Organizar el Desarrollo de la Colección de Mates Burilados. Gestionar la Contratación de Diseñador. Servicios de Diseñador Servicios 6,500 1 2.3.2.7.299 6,500 6,500

el desarrollo de la colección.remaches entre otros.


Precio Referencial


gastoMonto Total



1410 Mts (Forro)

140

165 Mts

(Entretela) 78

6 2 Mts (Cierre) 13

615 Mts

(Botones)90

52 Mts

(Corchetes) 10

20 24 (asas) 468

77 5 Mts (Piel) 384

921.5 Mts(Tela de Algodón Comercial)

138

1533 Unid (Telas de Algodón Nativo)

460

27210 Mts (Telas de Algodón Nativo)

2,720

1.10Organizar el Curso de Mejoras del Proceso Productivo y Técnicas en Repujado en Aluminio.

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios.

Servicios Generales Diversos

Servicios 4,000 1 2.3.2.7.1199 4,000 4,000

1.11Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta.



Servicios 4,000 1 2.3.2.7.1199 4,000 4,000

1.12Organizar el Curso de Elaboración de Prototipos con uso de nuevos materiales.



Servicios 9,200 1 2.3.2.7.1199 9,200 9,200

1.13Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano.



Servicios 6,000 1 2.3.2.7.1199 6,000 6,000

1.14Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Gestionar la Contratación de un Proveedor Servicios Generales

Servicios 6,800 1 2.3.2.7.1199 6,800 6,800

1.9Materiales 2.3.199.199

Organizar el Desarrollo de la Colección de Algodón Nativo (Ferias en la Provincia de Lambayeque). Gestionar la adquisición de materiales para

el desarrollo de la colección.

Algodón nativo e Industrial, asas, broches remaches entre otros.

4,500

1.14Organizar el Curso Introducción y Aplicación de Nuevas Texturas en Fibras Vegetales.



Servicios 6,800 1 2.3.2.7.1199 6,800 6,800

1.15Organizar el Curso de Creatividad de Texturas y Diseños Textiles en Telar Mejorado.



Servicios 8,000 1 2.3.2.7.1199 8,000 8,000

1.16Organizar el Curso de Mejora de Procesos en Orfebrería y Joyería.



Servicios 9,000 1 2.3.2.7.1199 9,000 9,000

1.17Organizar el Curso de Mejoras de Proceso en Teñido en Reserva.



Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000

1.18Organizar el Curso de Mejoras de Técnicas y Proceso Productivo en Repujado en Cuero.



Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000

1.19Organizar el Curso Control de Procesos en Aplicación de Engobes y Esmaltes en Cerámica.



Servicios 9,000 1 2.3.2.7.1199 9,000 9,000

1.20 Organizar y Participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2.



Servicios 1,000 2 2.3.2.7.1199 2,000 1,000 1,000

1.21Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica Elaboración de Asas y Accesorios Artesanales en Fibras Vegetales.



Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500

1.22Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción.

Gestionar la Adquisición de Combustible. Combustible y Carburantes Combustibles 350 1 2.3.1.3.1.1 350 350

1.23 Coorganizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo de la Producción Post Feria.


1.24Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad.


1.25Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Técnicas de Elaboración y Acabados en Algodón Nativo.



Servicios 3,000 1 2.3.2.7.1199 3,000 3,000


Precio Referencial


gastoMonto Total


1.26Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Aplicaciones de Nuevos Accesorios y Acabados en lana de ovino.



Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500

Combustible y Carburantes 3,600 1 2.3.1.3.1.1 3,600 400 600 1,000 600 400 600

Gastos por la adquisición de material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza.

1,250 1 2.3.1.9.1.2 1,250 100 250 250 250 150 250

Gastos por movilidad local 550 1 2.3.2.1.299 550 50 80 120 100 100 100

Servicios Generales Diversos.

2,900 1 2.3.2.7.1199 2,900 250 570 630 550 350 550

Combustible y Carburantes. 4,320 1 2.3.1.3.1.1 4,320 200 740 500 200 200 500 200 500 680 400 200


1,050 1 2.3.1.9.1.2 1,050 100 100 100 100 100 100 110 150 90 100

Otros Bienes. 780 1 2.3.199.199 780 100 150 60 120 60 50 130 50 60

Gastos por movilidad local. 370 1 2.3.2.1.299 370 60 50 80 60 120

1.27

Organizar eventos para promover la sensibilización de la población artesanal respecto los beneficios de la innovación tecnológica en artesanía y turismo, incrementar la competitividad a través de la mejora en la calidad, productividad, disminución de costos y diferenciación y generación de nuevos productos y diseños.

Gestionar la Contratación de Servicios de Terceros (dictado de curso).


Servicios 5,000 6 2.3.2.7.1199 30,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

1.28 Gestionar el Plan de Tecnología según el PENDAR. Gestionar la Contratación de 01 Consultoría.Servicio de Consultoría (Persona Natural)

Consultoria 80,000 1 2.3.2.7.2.1 80,000 30,000 20,000 30,000

1.29Gestionar la Contratación de 01 estudio de pre-inversión para la creación de un nuevo CITE de Artesanía y Turismo.

Gestionar la Contratación de 01 Consultoría.Servicio de Consultoría (Persona Natural)

Consultoria 40,000 1 2.3.2.7.2.1 40,000 15,000 10,000 15,000

1.30Organizar el Desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Piezas Únicas.


Servicios 4,800 1 2.3.2.7.1199 4,800 4,800

Gestionar la Contratación de un Proveedor Servicios Generales

Gastos de Caja Chica.

Gestionar la Caja Chica. (Contratación de Profesores)

Gestionar la Caja Chica (Adquisición de Bienes y Servicios).

Servicios

--

Servicios

1.31 Organizar el Desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Piezas Únicas.


Servicios 4,300 1 2.3.2.7.1199 4,300 4,300

1.32 Organizar el Desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Piezas Únicas.


Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000

1.33 Organizar el Desarrollo de Colecciones en BisuteríaGestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Colecciones.


Servicios 4,800 1 2.3.2.7.1199 4,800 4,800

1.34 Organizar el Desarrollo de Colecciones en CesteríaGestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Colecciones.


Servicios 4,800 1 2.3.2.7.1199 4,800 4,800

1.35Organizar el Desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la elaboración de las Colecciones.


Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 5,000

1.36Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.


Servicios 3,300 1 2.3.2.7.1199 3,300 3,300

1.37Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.



Servicios 5,600 1 2.3.2.7.1199 5,600 3,300 2,300

1.38Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.



Servicios 5,200 1 2.3.2.7.1199 5,200 3,100 2,100


Precio Referencial


gastoMonto Total


1.39Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.



Servicios 3,300 2 2.3.2.7.1199 6,600 3,300 3,300

1.40Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.



Servicios 5,400 1 2.3.2.7.1199 5,400 3,300 2,100

1.41Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cestería.



Servicios 5,400 1 2.3.2.7.1199 5,400 3,300 2,100

1.42 Organización del Curso Taller: Vidriado en Cerámica ShipibaGestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.


Servicios 3,300 1 2.3.2.7.1199 3,300 3,300

1.43Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.



Servicios 3,300 1 2.3.2.7.1199 3,300 3,300

1.44 Organización del Curso Taller: Teñidos con Tintes.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.


Servicios 5,000 1 2.3.2.7.1199 5,000 3,100 1,900

1.45Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.



Servicios 2,000 1 2.3.2.7.1199 2,000 2,000

1.46 Organización de la Pasantía - Capacitación.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.


Servicios 4,500 1 2.3.2.7.1199 4,500 4,500

1.47Organización del Curso Taller: Conceptos de Planeamiento de Colecciones Artesanales.



Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500

1.48Organización del Curso Taller: Diseños de Embalajes en Productos Artesanales.



Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500

1.49Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).



Servicios 1,500 1 2.3.2.7.1199 1,500 1,500

1.50Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o


Servicios 1,800 1 2.3.2.7.1199 1,800 1,8001.50Micro Finanzas y Comercio Electrónico.

de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.

Diversos.Servicios 1,800 1 2.3.2.7.1199 1,800 1,800

(a) Organización de Dos Cursos Talleres.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el dictado del curso taller o seminario.


Servicios 1,950 2 2.3.2.7.1199 3,900 1,950 1,950

1.53 Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.Gestionar la Contratacion de los Servicios de Notarios Publicos.

Proveedor de Servicios Servicios 150 4 2.3.2.6.1.2 600 150 150 150 150

Combustible y Carburantes Combustibles 100 12 2.3.1.3.1.1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Lubricantes, Grasas, y Afines Combustible 80 12 2.3.1.3.1.3 960 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Papelería en Gral., Útiles y Materiales de Oficina

Materiales 100 12 2.3.1.5.1.2 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pasajes Pasajes 60 8 2.3.2.1.2.1 480 60 60 60 60 60 60 60 60

2 726,461 200 800 200 300 10,600 412,131 60,800 61,830 16,100 60,600 91,200 11,700

2.1Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica en Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.

Gestionar la adquisición de materiales para el Estudio Básico de Teñido de Paja Palma con Plantas Naturales.

Adquisición de Materiales Materiales 3,500 1 2.3.1.5.1.2 3,500 3,500

2.2Coorganizar y coordinar el diseño, edición e Impresión aumentada del CD Interactivo Turístico Artesanal de Lambayeque.


Proveedor de Servicios Servicios 10,000 1 2.3.2.6.1.2 10,000 10,000

2.3Organizar y coordinar el diseño, edición e Impresión de la Publicación en la Línea Artesanal de Mates Burilados de Lambayeque.


Proveedor de Servicios Servicios 10,000 1 2.3.2.6.1.2 10,000 10,000

1.54 Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.Gestionar los Reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.



Precio Referencial


gastoMonto Total


Pasajes Pasajes 930 1 2.3.2.1.2.1 930 930

Viáticos Viáticos 840 1 2.3.2.1.2.2 840 840

TUUA Servicios 20 1 2.3.2.1.2.1 20 20

2.5Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2012.


Servicios Diversos Servicios 25,000 1 23.27.11 99 25,000 25,000

2.6Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Navideña.

Personal del CITE Sipán. Servicios Diversos Servicios 1,000 1 23.27.11 99 1,000 1,000

Combustible y Carburantes Combustible 3,740 1 2.3.1.3.1.1 3,740 200 300 300 340 800 800 300 200 500


Materiales 800 1 2.3.1.9.1.2 800 150 100 150 100 100 200

Otros Bienes Materiales 150 1 2.3.199.199 150 150

Gastos por movilidad local Servicios 180 1 2.3.2.1.299 180 40 60 80


Servicios 3,130 1 2.3.2.7.1199 3,130 310 200 100 320 600 600 300 500 200

Lapiceros Materiales 3 120 2.3.1.5.1.2 396 396

Blocks para notas Materiales 7 120 2.3.1.5.1.2 792 792

Pápelo grafos Materiales 1 60 2.3.1.5.1.2 33 33

Credenciales Materiales 4 120 2.3.1.5.1.2 528 528

Plumones Materiales 2 60 2.3.1.5.1.2 132 132

Carpeta de documentos Materiales 55 50 2.3.1.5.1.2 2,750 2,750

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de coffee break.


Servicios 4,500 1 2.3.2.7.1199 4,500 4,500

Gestionar la Contratación de Servicios de alquiler de bienes y logística.


Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500

Gestionar la Contratación de Servicios de impresión.


Servicios 1,000 1 2.3.2.7.1199 1,000 1,000

Gestionar la Contratación de un moderador.Servicios Generales

Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500


2.7

--

2.4

Gestionar la Adquisicion de Materiales.

Organizar la VII Reunión de Directores Ejecutivos de CITEs de Artesanía y Turismo.

Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y turismo 2012.

Gastos de caja chica.Gestionar la Caja Chica (adquisición de bienes y servicios).

Gestionar la Contratación de un moderador.Servicios Generales Diversos.

Servicios 2,500 1 2.3.2.7.1199 2,500 2,500

2.8Organización y ejecución de las publicaciones sobre avances y logros en innovación tecnológica en artesanía y turismo.

Gestionar la Contratación del Servicio de impresión de 02 publicaciones.


Servicios 10,000 2 2.3.2.7.1199 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000

2.9Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Centro.

Gestionar la Contratación de 01 empresa organizadora de eventos.

Servicio de Consultoría. Consultoría 110,000 1 2.3.2.7.1.1 110,000 55,000 55,000

2.10Presentación y promoción de innovaciones tecnológicas en el marco de la Feria Perú Mucho Gusto - Macro Región Sur.


Servicio de Consultoría. Consultoría 110,000 1 2.3.2.7.1.1 110,000 55,000 55,000


Servicio de Consultoría. Consultoría 200,000 1 2.3.2.7.1.1 200,000 200,000

Contratación de otros servicios inherentes a la organización de este evento.


Servicios 150,000 1 2.3.2.7.1199 180,000 180,000

2.12Participación en la investigación sobre Teñidos con Fibra Vegetal.

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la investigación a realizarse.


Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500

2.13Participación en la investigación sobre Combinación de Tintes Naturales Textiles.

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la investigación a realizarse.


Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500

2.14 Participación en la investigación otras líneas artesanales.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la investigación a realizarse.


Servicios 10,500 1 2.3.2.7.1199 10,500 10,500

2.11

Organización del Fórum Internacional "Joyería Artesanal, últimas tendencias de innovación y mejoramiento tecnológico" en el marco del décimo aniversario de la creación de los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo.


Precio Referencial


gastoMonto Total


2.15Participación en el Evento Descentralizado de Innovación, Tecnológica en Artesanía y Turismo 2012.

Gestionar la Asignación de Viáticos del Personal.

Viáticos. Viáticos 180 3 2.3.2.1.2.2 540 540

3 5,831,480 27,979 39,089 1,126,208 1,425,081 673,671 1,143,743 676,567 41,969 32,529 599,318 32,279 13,047

Pasajes Pasajes 930 4 2.3.2.1.2.1 3,720 930 1,860 930

1,040 1 1,040

1,180 2 2,360

1,080 1 1,080

TUUA Servicios 80 1 2.3.2.1.2.1 80 20 40 20

Pasajes Pasajes 503 4 2.3.2.1.2.1 2,010 2,010

Viáticos Viáticos 495 4 2.3.2.1.2.2 1,980 1,980

TUUA Servicios 25 2 2.3.2.1.2.1 50 50



Servicios 10,000 1 2.3.2.7.1199 10,000 10,000

3.4Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.

3.6 Elaborar Encuestas a Beneficiarios.

3.9 Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.

3.10Organizar la Inscripción o Renovación en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Sipán.

Alimentos y bebidas para Consumo Humano.

Servicios 600 1 2.3.1.1.1.1 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Combustible y Carburantes. Combustibles 8,300 1 2.3.1.3.1.1 8,300 500 600 700 600 1,000 800 500 600 800 800 800 600

Repuestos para Impresoras. Materiales 3,400 1 2.3.1.5.1.1 3,400 180 600 360 180 460 180 180 360 180 360 180 180

Papelería en Gral., Útiles y Materiales de Oficina.

Materiales 2,250 1 2.3.1.5.1.2 2,250 150 250 250 150 250 150 150 150 150 200 250 150

Gastos por la adquisición de libros diarios revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza.

Materiales 1,080 1 2.3.199.1.3 1,080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

(b)

3.7



Servicios

ViáticosViáticos 1,0402.3.2.1.2.2

2,200 2,200 2,200


26,400 2,20012 2.3.2.7.1199 2,2002,200 2,200 2,200 2,200 2,2002,200

Realizar viajes de coordinación en el MINCETUR.

Elaborar Estudios, Informes de Turismo y/o Artesanía.


2,200 2,200


2,360 1,080

vinculados a la enseñanza.

Otros Bienes. Materiales 1,610 1 2.3.199.199 1,610 100 150 160 100 200 150 150 150 250 200

Gastos por movilidad local. Servicios 700 1 2.3.2.1.299 700 40 60 40 60 100 60 60 60 60 60 60 40

Gastos por servicios de correo y mensajería a nivel nacional e internacional.

Servicios 3,800 1 2.3.2.2.3.1 3,800 200 300 300 300 450 300 250 300 350 400 350 300

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de vehículos.

Servicios 2,900 1 2.3.2.4.1.3 2,900 300 300 700 300 700 300 300

Gastos por concepto de mantenimiento reparación y acondicionamiento de mobiliario y similares.

Servicios 650 1 2.3.2.4.1.4 650 150 400 100

Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de maquinas y equipos en general.

Servicios 600 2 2.3.2.4.1.5 1,200 600 600

Servicios Diversos. Servicios 3,510 1 2.3.2.7.1199 3,510 190 100 250 120 400 320 170 190 670 390 520 190

Gestionar la Contratación de Servicio de alquiler de local para las oficinas del CITE Sipán.

Alquiler de Local. Servicios 42,000 1 2.3.2.5.1.1 42,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Telefonía Fija e Internet para las oficinas del CITE Sipán.

Servicio de Telefonía Fija e Internet.

Servicios 12,000 1 2.3.2.2.2.2 12,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

-- Gastos de Caja Chica.

*Gastos de Consumo CITE Sipán (los cuales no son considerados en los Gastos Generales por no tener contrato anterior con el Ministerio).

Gestionar la Adquisición de la Caja Chica (adquisición de bienes y servicios).


Precio Referencial


gastoMonto Total


Gestionar la Contratación de Proveedores de Servicios para el servicio de mantenimiento de oficinas y ambientes del CITE Sipán.

Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación.

Servicios 10,800 1 2.3.2.7.1199 10,800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

Gestionar la Contratación de Proveedores de Servicios para el servicio de mantenimiento de jardines del CITE Sipán.

Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación.

Servicios 1,800 1 2.3.2.7.113 1,800 300 300 300 300 300 300

* Gastos de Capital CITE Sipán. Gestionar la adquisición de bienes. Otros Bienes Materiales 8,922 1 2.3.199.199 8,922 8,922

Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Camélidos Sudamericanos Puno

Subvención económica Subvención 400,000 1 2.5.2.2.199 400,000 88,709 108,354 97,598 105,339

Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Textil Camélidos Huancavelica


Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Joyería Catacaos


Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Cerámica Chulucanas


Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Peletería Sicuani -Cusco


Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Joyería Koriwasi Cajamarca


Gestionar la Entrega de la subvención económica para el CITE Utcubamba Amazonas.


(d)Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia económica a 01 nuevo CITE público.

Gestionar la Entrega de la Transferencia Económica para nuevo CITE público.

Transferencia económica Servicios 2,869,452 1 2.3.2.7.1199 2,869,452 475,550 656,246 627,242 1,110,414

Pasajes Pasajes 817 84 2.3.2.1.2.1 68,640 3,960 5,280 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

*

(c)Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de la entrega de la subvención económica a los CITEs privados.

Gastos de Mantenimiento CITE Sipán (los cuales no son considerados en los Gastos Generales por no tener contrato anterior con el Ministerio).

Pasajes Pasajes 817 84 2.3.2.1.2.1 68,640 3,960 5,280 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

Viáticos Viáticos 334 84 2.3.2.1.2.2 28,080 1,620 2,160 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

T.U.U.A Servicios 6 84 2.3.2.1.2.2 520 30 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50


Servicios 1,910 84 2.3.2.7.1199 160,400 10,500 17,050 20,050 10,500 20,050 10,500 20,050 20,050 10,500 10,500 10,650

Gestionar los reembolsos del Fondo Fijo para Caja Chica.

Papelería en Gral., Útiles y Materiales de Oficina

Materiales 180 12 2.3.1.5.1.2 2,160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180


Aseo, Limpieza, y Tocador Materiales 150 12 2.3.1.5.3.1 1,800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150


Combustible y Carburantes Combustibles 142 12 2.3.1.3.1.1 1,708 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 150 158


Lubricantes, Grasas, y Afines Combustible 120 12 2.3.1.3.1.3 1,440 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120


Pasajes Pasajes 100 12 2.3.2.1.2.1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Gastos por servicios de correo y mensajería a nivel nacional e internacional

Servicios 100 12 2.3.2.2.3.1 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100


Servicio de decoración de stands

Servicios 381 12 2.3.2.4.199 4,570 340 340 450 340 340 450 340 340 450 340 340 500


Soporte Técnico Servicios 300 4 2.3.2.7.4.3 1,200 300 300 300 300

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ.

-- Caja Chica CITE Artesanía Ucayali.

Realizar Viajes a Nivel Nacional.(e)


Precio Referencial


gastoMonto Total


Gestionar la Remision de los Comprobantes de Pago por los Servicios Básicos OGA-MINCETUR.

Servicio de Suministro de Energía Eléctrica

Servicios 400 12 2.3.2.2.1.1 4,800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400


Servicio de Telefonía Fija e Internet

Servicios 355 12 2.3.2.2.2.2 4,260 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355


Servicio de Internet Servicios 284 12 2.3.2.2.2.3 3,408 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284

** Gastos de Capital CITE Ucayali.Gestionar la Adquisición de equipos computacionales y periféricos.

Equipos Computacionales y Periféricos

Servicios 600 4 2.6.3.2.3.1 2,400 600 600 600 600

4 248,270 600 9,650 61,880 35,600 50,360 74,140 10,750 5,290

4.1 Participar en la Feria Local y/o Regional.Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.

Otros bienes y servicios Servicios 700 2 2.3.2.5.199 1,400 700 700

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands.

Otros bienes y servicios Servicios 3,550 1 2.3.2.5.199 3,550 3,550

Pasajes Pasajes 930 1 2.3.2.1.2.1 930 930

Viáticos Viáticos 1,470 1 2.3.2.1.2.2 1,470 1,470

TUUA Servicios 20 1 2.3.2.1.2.1 20 20

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el transporte de vitrinas y otros.

Servicio de Transporte Servicios 500 1 2.3.2.7.112 500 500

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la decoración de stands.

Servicio de Decoración de Stands.

Servicios 500 1 2.3.2.4.199 500 500



Pasajes Pasajes 930 1 2.3.2.1.2.1 930 930


TUUA Servicios 20 1 2.3.2.1.2.1 20 20



** Gastos de Consumo CITE Ucayali.

Participar en la Feria Internacional Peruvian Gift Show 2012.

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2012.

4.3

4.2




otros.


Servicio de Decoración de Stands.

Servicios 500 1 2.3.2.4.199 500 500



Pasajes Pasajes 930 3 2.3.2.1.2.1 2,790 2,790


TUUA Servicios 20 3 2.3.2.1.2.1 60 60



Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de impresión de banners y stickers.

Servicio de impresión, encuadernación y empastado.

Servicios 1,000 1 2.3.2.2.4.4 1,000 1,000


Servicio de decoración de stands.

Servicios 4,500 1 2.3.2.4.199 4,500 4,500



Pasajes Pasajes 930 2 2.3.2.1.2.1 1,860 1,860


TUUA Servicios 40 2 2.3.2.1.2.1 80 80


Servicio de Decoración de Stands

Servicios 500 1 2.3.2.4.199 500 500

4.5 Participar en la Feria Nacional de Artesanía.


4.4 Participar en la Feria Nacional Exhibe Perú 2012.



Precio Referencial


gastoMonto Total


Implementación de stands Servicios 2,300 1 2.3.2.7.1199 2,300 300 500 300 300 300 600

Combustible y Carburantes Combustibles 900 1 2.3.1.3.1.1 900 100 250 100 200 150 100

Otros Bienes Materiales 260 1 2.3.199.199 260 150 60 50

Gastos por movilidad local Servicios 240 1 2.3.2.1.299 240 60 40 60 40 40

Gastos por concepto de mantenimiento , reparación y acondicionamiento de edificios y estructuras.

Servicios 400 1 2.3.2.4.1.1 400 400

Servicios Diversos Servicios 500 1 2.3.2.7.1199 500 140 60 140 60 50 50

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para la impresión y publicidad diversos.


Servicios 10,000 4 2.3.2.7.1199 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios (personal de apoyo para la organización del evento).


Servicios 10,000 10 2.3.2.7.1199 100,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional Arte Nativa.


Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600

Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional Arte Nativa (viáticos y asignaciones del funcionario).


Gestionar el servicio de flete para el traslado artesanías.

Proveedor de Servicio de Transportes

Servicios 250 1 2.3.2.7.112 250 250

Gestionar el servicio de atenciones y celebraciones.


Servicios 2,500 1 2.3.2.7.112 2,500 2,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional Perú


Servicios 2,000 1 2.3.2.2.4.4 2,000 2,000

Gastos de caja chica.--

4.6Promoción de la innovación tecnológica a través de la Feria Anual de los CITEs "Exhibe Perú 2012".

4.7

Gestionar la Caja Chica (implementación de stands).

Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

para la participación en feria nacional Perú Moda.

empastado.



Servicios 150 1 2.3.2.7.112 150 150

Gestionar el Alquiler de Stands para feria nacional.

Proveedor de Alquiler de Stands

Servicios 4,000 1 2.3.2.5.1.3 4,000 4,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional),para la participación en feria nacional Perú GIFT SHOW.


Servicios 2,000 1 2.3.2.2.4.4 2,000 2,000

Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional Perú GIFT SHOW (traslado del funcionario).

Viáticos Viáticos 270 1 2.3.2.1.2.2 270 270



Servicios 150 1 2.3.2.7.112 150 150

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands. feria nacional.


Servicios 3,500 1 2.3.2.5.1.3 3,500 3,500

Participación en Feria Nacional Perú ModaGestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional Perú Moda (traslado del funcionario).

1Viáticos 270 2704.8

4.9 Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.

270Viáticos 2.3.2.1.2.2


Precio Referencial


gastoMonto Total


Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional del Cusco.


Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600

Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional del Cusco (traslado del funcionario).




Servicios 400 1 2.3.2.7.112 400 400

Gestionar el alquiler de stands para Feria Nacional del Cusco.


Servicios 1,500 1 2.3.2.5.1.3 1,500 1,500

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional EXHIBE PERU.


Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600

Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional EXHIBE PERU (traslado del funcionario).


Gestionar el Servicio de flete para el traslado artesanías.


Servicios 350 1 2.3.2.7.112 350 350

Gestionar el Alquiler de Stands para Feria Nacional EXHIBE PERU.


Servicios 5,000 1 2.3.2.5.1.3 5,000 5,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional de Arequipa.


Servicios 3,600 1 2.3.2.2.4.4 3,600 3,600

Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional de Arequipa (traslado del funcionario).


Gestionar el servicio de flete para el traslado Servicio de impresión,

Participación en Feria Nacional de Arequipa.

Participación en Feria Nacional EXHIBE PERU.

Participación en Feria Nacional del CUSCO.

4.12

4.11

4.10



Servicios 350 1 2.3.2.2.4.4 350 350

Gestionar el alquiler de stands para feria nacional


Servicios 5,000 1 2.3.2.5.1.3 5,000 5,000

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios para el diseño e impresión de materiales diversos (material promocional), para la participación en feria nacional por Navidad.


Servicios 2,000 1 2.3.2.2.4.4 2,000 2,000

Gestionar cuenta por encargo para la participación en la Feria Nacional por Navidad (traslado del funcionario).


Gestionar el Servicio de flete para el traslado artesanías.


Servicios 350 1 2.3.2.7.112 350 350

Gestionar la Contratación de un Proveedor de Servicios de alquiler de stands para la Feria Nacional.


Servicios 1,500 1 2.3.2.5.1.3 1,500 1,500

7,223,121 32,019 117,729 1,178,388 1,549,651 760,711 1,667,824 816,247 143,149 80,299 705,588 144,329 27,187

(e) El gasto programado financia las actividades 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

(f) El gasto programado financia las actividades 4.13, 4.14

(a) El gasto programado financia las actividades 1.51, 1.52.

(b) El gasto programado financia las actividades 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.11, 3.12

(c) El gasto programado financia las actividades 3.13, 3.14

(d) El gasto programado financia las actividades 3.15, 3.16

Participación en Feria Nacional por Navidad.(f)


OGPPD - MINCETUR

MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE LAS

OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS

POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

DEL PERÚ.

I. DISEÑO DEL PROGRAMA: MEJORA DEL APROVECHAMIENTO DE

LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ.

1.1 Matriz lógica del Programa

Resultado final

Incremento de la

productividad y

competitividad del país

(Plan Perú 2021 -

CEPLAN - Eje:

Economía,

Competitividad y

Empleo

Indicadores Medios de

verificación

Supuestos importantes

Resultado específico

Incrementar el valor de

las exportaciones a la

Unión Europea

cumpliendo con sus

regulaciones

5%

SUNAT - Se implementa el

Acuerdo Comercial con

la UE en enero de 2012.

- Se mantiene la política

de apertura comercial del

país.

- Se mantiene la demanda

internacional de

productos peruanos por

parte de la UE.

- Se cuenta con recursos

para implementar la

política comercial.

Productos

1.Gestión Administrativa

de la Política Comercial

2. Planes y

Estudios/Perfiles de

Mercado, Sector y/o

Producto, Prospección

3. Plataforma de

Servicios Electrónicos

4. Diplomados y

Programas de Estudio

5 Misiones

Tecnológicas y

Pasantías

Internacionales

6 Pasantías e

Intercambio de

Experiencias

7 Talleres, Cursos

y Seminarios

8 Consultorías en

Gestión en Calidad

1

70%

3,000

60%

60%(20% c/año)

30%(10% c/año)

2,000

8. Proporción de

empresas exportadoras

o potencialmente

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

MINCETUR

/PROMPE

RU

9 Consultorías en

Gestión Exportadora

10 Acercamiento

entre potenciales

exportadores o

exportadores con

clientes potenciales

extranjeros a través de

instrumentos de

promoción comercial.

exportadoras que han

recibido al menos un

producto de “Gestión de

Calidad” en los últimos 3

años.

9. Proporción de


o potencialmente

exportadoras que han

recibido asistencia

técnica en “Gestión

Exportadora” en los

últimos 3 años.

10. Proporción de


o potencialmente

exportadoras

priorizadas que han

participado en al menos

un instrumento de

“Promoción

Comercial”en los últimos

3 años.

MINCETUR

/PROMPE

RU

MINCETUR

/PROMPE

RU

Actividades

1.Gestión Administrativa

de la Política Comercial

a.Implementación de

Acuerdos Comerciales

b. Administración de la

Política Comercial

c. Aprovechamiento de

Acuerdos Comerciales

d. Diseño y ejecución de

programas y proyectos.

2. Planes y

Estudios/Perfiles de

Mercado, Sector,

Regióny/o Producto,

Prospección

a. Planes, Estudios,

Perfiles de Mercado,

Sector, Región y/o

Producto

b. Prospección

c.Diagnósticos, análisis

integral, optimización de

los componentes de la

cadena exportadora.

3. Plataforma de

Servicios Electrónicos

a. VUCE

b. SIICEX

c.DUE y otros

4. Diplomados y

Programas de Estudio

a.Diplomados

b.Programas de Estudio

y Especialización

c. Programas de

Incentivo a la

Investigación,

Innovación y Desarrollo

d. Programas de

desarrollo e inclusión

del Comercio Exterior

en diferentes niveles

académicos

5. Misiones

Tecnológicas y

Pasantías

Internacionales

a. Misiones

Tecnológicas

b. Pasantías

Internacionales

6. Pasantías e

Intercambio de

Experiencias

a. Pasantías

b. Intercambio de

Experiencias

7. Talleres, Cursos y

Seminarios

a. Talleres, Cursos y

Seminarios

8. Consultorías en

Gestión en Calidad

a. Certificaciones

orgánicas

b. Global Gap

c. Comercio justo

d. Huellas de carbono

y/o agua

e. HACCP

f. BPMM

g. Trazabilidad

h. ATA

9. Consultorías en

Gestión Exportadora

a. Asociatividad

b. Etiquetado, envase y

embalaje

c.Políticas de precios y

costos de exportación

d. Imagen corporativa y

desarrollo de marca

e. Implementación de

websites y redes

sociales

f. Ventas internacionales

g. Productos financieros

h. Sistemas de costos,

rutas y frecuencias

logísticas

10. Acercamiento entre

potenciales

exportadores o

exportadores con

clientes potenciales

extranjeros a través de

instrumentos de

promoción comercial

a.eventos

internacionales

(misiones, ferias y foros)

b.fortalecimiento de la

red de presencia

comercial en el exterior

(antenas comerciales,

consejerías comerciales

y centros

multiservicios)c.presenci

a y transacciones

comerciales a nivel

internacional (tiendas

multimarca, pruebas de

ventas, etc.), entre

otros.

En el caso de los proyectos de inversión pública que contribuyen al logro de un

Resultado Específico de un programa presupuestal se insertan de manera agregada

en el nivel de productos. A nivel de actividades se registran las obras y demás

acciones necesarias para lograr el propósito del proyecto.

1.2 Evidencias

Indicar y adjuntar los cinco documentos más importantes en los que se presenten

evidencias (nacionales o internacionales) que sustenten claramente la vinculación

causal entre los productos entregados y los resultados esperados. Pueden ser

investigaciones académicas, evaluaciones de impacto, revisiones sistemáticas de

evidencias, entre otros. Indicar el nivel de evidencia utilizada en el sustento de cada

uno de los productos.

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a

Fuentes de información (primaria,

secundaria) Relación causal abordada Comentarios

3 9

Biocomercio en el

Perú: Experiencias y

propuestas

Alan Fairlie

Reinoso

2010 PUCP,

Nacional

Se examina información de las comunidades

que forman parte de la Asociación de

Productores de Cacao Criollo (APPROCAP),

Asociación de Productores de Cultivos

Orgánicos (APCO), Asociación de

Productores de Camu-Camu del Marañón

(APPROCAM), APPROCANT, Asociación de

Productores de Plantas Medicinales

(APROPLAME).

Se observa que la asociatividad ha

incrementado los precios y la calidad de

los productos, incluso se logra diversificar

la producción hacia otros cultivos, proveer

bienes o servicios relevantes tales como

préstamos, bienes e inmuebles

productivos o materiales de cosecha y

otros productos de primera necesidad.

Se concluye que la asociatividad ha sido

crucial para la mejora de oportunidades de

los productores. En particular se refieren

como casos de éxito al cacao y la kiwicha,

productos en los que la asociatividad ha

generado competencia en la compra de

productos y en la medida que se ha

avanzado en las cadenas de valor, los

precios de venta se han incrementado

significativamente (eliminación del

monopsonio). También se observa intentos

de diversificación productiva al producir

quinua y hierbas medicinales.

4 1

Trade Liberalisation in

the APEC Region:

State of Play and

Alternatives for the

Future

Robert

Scollay

2008 APEC,

Internaciona

l

Se examina información de los acuerdos

comerciales suscritos por los países

miembros del APEC. Se reconoce que los

acuerdos comerciales tienen la ventaja de ser

más profundos y completos mientras que el

modelo multilateral se espera que presente

resultados moderados y a largo plazo.

Plantea que la liberalización comercial a

través de acuerdos comerciales y su

aprovechamiento, es ventajosa porque

contiene compromisos más integrales

que aquellos que sólo se limitan a la

reducción de aranceles.

4 1

Bilateralism and

Regionalism:

Re-establishing the

primacy of

Multilateralism a Latin

American and

Caribbean Perspective

Kuwayama,

Durán y

Silva

2005 CEPAL,

Internaciona

l

Analiza diversos acuerdos comerciales

confirmando que la proliferación de los

mismos es justificada como unreemplazo al

complejomodelo multilateral, dado que

produce acuerdos más amplios y completos

de lo que se alcanzaría vía OMC.

Sugiereque acuerdos comerciales

pueden tener “spillover

effects”(externalidades positivas)

incrementando la liberalización comercial

de las economías, y cuando estos

acuerdos son regionaleso plurilaterales,

tienen la ventaja adicional de que son

más integradores y potencialmente

pueden absorber parte de los problemas

del “Spaghetti Bowl” y reducir el problema

de desviación de comercio haciéndolos

más beneficiosos económicamente.

2 2,3

Perú: Plan Estratégico

Nacional Exportador

(PENX)

2003-2013

MINCETUR 2003 Nacional Primaria: MINCETUR contó con la

colaboración de diversos especialistas en

comercio exterior, del sector público y del

sector privado, para la elaboración del PENX

2003-2013

En el PENX 2003-2013 se desarrolló un

diagnóstico sobre la situación del sector

exportador nacional, un resumen sobre

las limitaciones y problemas generales

que afectan su competitividad y a través

de las conclusiones consensuadas de los

especialistas de la Comisión

Multisectorial Mixta Permanente se

definieron los objetivos estratégicos para

el sector, agrupándolos en cuatro áreas

temáticas: Oferta Exportable, Mercados

de Destino, Facilitación de Comercio y

El análisis del PENX 2003-2013 estableció

que se asignaban recursos insuficientes

para el desarrollo de información

especializada, actualizada y accesible a

todo nivel empresarial, que permita

identificar, priorizar y consolidar las

exportaciones peruanas en los mercados de

destino. También se indicó que el

desconocimiento de los mercados de

destino, debido a un sistema de información

comercial insuficiente y de limitado acceso,

impedía que la oferta exportable se

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



Cultura Exportadora. desarrollase.

2 2

Planes Operativos de

Mercado (POMs) UE 1

(Alemania, España y

Francia y) y UE 2

(Italia, Países Bajos y

Reino Unido)

MINCETUR UE 1:

2007

UE 2:

2010

Europa

(Alemania,

España,

Francia,

Italia,

Países

Bajos y

Reino

Unido)

Primaria: Con el apoyo del Programa de

Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

MINCETUR contrató los servicios de la

empresa Trading Consult para elaborar el

POM UE 1.

En el caso del POM UE 2, se contó con el

apoyo de la Corporación Andina de Fomento

(CAF), a través del Proyecto Competitividad II

y el estudio fue elaborado conjuntamente por

el Consorcio de Promoción Comercial de

Cataluña (COPCA y la empresa Paititi.

En ambos casos las empresas siguieron una

metodología de análisis para determinar la

priorización de productos de exportación para

los mercados priorizados en cada POM

combinando distintos variables (uso de los

valores cuantitativos del Índice POM,

inteligencia y análisis de mercado), además

de viajar a los mercados priorizados en cada

POM para así validar las hipótesis cualitativas

y cuantitativas correspondientes. Durante las

visitas realizadas a los seis países, se llevaron

a cabo prospecciones/ estudios de mercados

in situ, combinados con entrevistas a expertos

(distribuidores y minoristas) para

corroborar/descartar las hipótesis de la

investigación.

Los Planes Operativos de Mercado

(POMs) definen estrategias y acciones

para el corto, mediano y largo plazo con

el fin de desarrollar y fortalecer la

presencia y posicionamiento de la oferta

exportable peruana, actual y potencial, en

los principales mercados de destino. En

el caso del POM UE 1, el enfoque es en

los mercados de Alemania, España y

Francia, mientras que en el caso del POM

UE 2, el enfoque se centra en los

mercados de Italia, Países Bajos y Reino

Unido.

El POM UE 1 establece que a pesar de que

Alemania, España y Francia han mantenido

una tendencia creciente en su demanda de

exportaciones peruanas y que presentan

grandes oportunidades para las mismas, la

canasta exportadora peruana es poco

diversificada en cada uno de estos países y

que buena parte de las exportaciones

peruanas tienen un bajo nivel de

penetración de mercado.

Por consiguiente, este documento busca

descentralizar el acceso a la información y

poner al alcance de los productores y

exportadores peruanos, un conjunto de

datos, cifras y consejos sobre las

características de la comercialización en

dichos países, con el fin de poder identificar

oportunidades concretas para las

exportaciones peruanas de bienes y

servicios en estos tres países.

1 2,5

Estudio de la Cadena

Logística para la

Exportación de

Alimentos a Polonia,

República Checa y

Hungría

MINCETUR

y

PROMPER

Ú

2010 Europa

(Polonia,

Republica

Checa y

Hungría)

Para el desarrollo del “Estudio de la Cadena

Logística para la Exportación de Alimentos a

Polonia, República Checa y Hungría” se contó

con el apoyo del Programa de Apoyo a la

Competitividad, Gobernabilidad e Inversión

Social Competitividad II de la Corporación

Andina de Fomento (CAF) y se contrató a la

empresa Advanced Logistics Group (ALG),

consultora internacional especializada en el

sector del transporte, infraestructuras,

cadenas de suministro y gestión de territorio,

para la elaboración de dicho estudio.

La metodología de trabajo incluyó un análisis

logístico de la cadena de distribución y

comercialización a nivel de producto (desde el

origen hasta puerto de destino y cliente final) y

la preparación paralela de una misión de

El estudio de la Cadena Logística para la

Exportación de Alimentos a Polonia,

República Checa y Hungría se elaboró

con el fin de ofrecerle a los empresarios

peruanos propuestas y recomendaciones

sobre la estrategia comercial a seguir

para la exportación exitosa a estos tres

países, teniendo en cuenta el potencial

de las oportunidades comerciales

existentes y la necesidad de conocer la

forma de poder abastecer directamente

estos mercados y no a través de terceros.

El estudio clarifica las deficiencias en la

cadena logística y en los servicios

De acuerdo al “Estudio de la Cadena

Logística para la Exportación de Alimentos

a Polonia, República Checa y Hungría”,

estos tres países de Europa Central

presentan los PBI más prominentes de la

región habiendo alcanzado en el 2009 US$

422 mil millones, US$ 189 mil millones y

US$ 124 mil millones respectivamente. El

estudio también indica que las economías

de estos tres países se consideran estables

y prósperas y en donde las perspectivas de

mejora del poder adquisitivo de los

consumidores reflejan un amplio margen de

crecimiento del mercado.

Además el estudio resalta que Polonia,

Republica Checa y Hungría son países que

están experimentando un aumento en sus

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



prospección comercial a los tres países con el

fin de realizar un levantamiento de

información cualitativa de las cadenas,

distribuidores y comercializadores.

vinculados a esta. importaciones provenientes de Perú que se

traducen en un crecimiento promedio de

productos no tradicionales en los últimos 5

años del 54%, 13% y 22% respectivamente.

A través de la elaboración de este estudio –

que incluye información comercial y datos

de mercado recaudados sobre cada uno de

los tres países, conclusiones y

recomendaciones – se considera la

potencialidad de estos tres países de

Europa Central como un posible nicho de

mercado para productos peruanos, en

especial para productos alimentarios

(frescos, en conserva o congelados) y se

analizan las cadenas logísticas respectivas

a fin de identificar su nivel de desarrollo, sus

puntos críticos y la manera de optimizar los

recursos dentro de las mismas para de esta

manera orientar a los empresarios peruanos

con respecto a la diversificación hacia

Polonia, República Checa y Hungría.

2 2,4

Estudio de Mercado en

España para sectores

Agroindustrial, Pesca y

Vestimenta/ Moda

(Proyecto Piloto de

Sistemas de

Información Comercial

– “Antenas

Comerciales”)

PROMPER

Ú

2010 España El Proyecto Piloto de Sistemas de Información

Comercial (Antenas Comerciales) para

promover las exportaciones no tradicionales

surgió como una iniciativa de PromPerú y ha

sido apoyada y financiada por la

Confederación Andina de Fomento (CAF).

Para poder realizar el proyecto piloto, se

contrataron los servicios de ACE Consultores,

empresa consultora española, para que

diseñase un sistema de Antenas Comerciales

y la implementación de un proyecto piloto en

España para así lograr un mayor y mejor

conocimiento del mercado español y las redes

de distribución hacia el resto de Europa.

El objetivo general del Proyecto Piloto de

Antenas Comerciales fue el asesorar a

PromPerú en el diseño de una estrategia

de implementación para antenas

comerciales a través de las cuales

potenciar el mejor posicionamiento

internacional de la oferta exportable

peruana.

En el caso de España se buscaba

promover e incrementar el acceso de

productos peruanos con valor agregado y

de alta calidad a los sectores españoles

de pesca y acuicultura, agro y

agroindustrias e industria de la moda.

Según establece el “Estudio de Mercado en

España del Sector Agroindustrial” el Perú

cuenta con una red de agregadurías

comerciales las cuales dependen del

Ministerio de Relaciones Exteriores del

Perú. Como consecuencia, estas

agregadurías comerciales cumplen con

funciones propias del servicio diplomático

peruano y el apoyo y soporte a las

actividades comerciales es ocasional,

genérico y por la falta de recursos y tiempo

también carece de análisis comerciales y de

mercado, que sean profundos y verticales y

que se enfoquen en productos o líneas de

productos específicos.

También señala que PromPerú debe

complementar los servicios de esta red,

ayudar a su especialización y que apoye la

promoción de las exportaciones peruanas

en los mercados internacionales a través

del desarrollo de información relevante y

específica de fuentes primarias que sirva en

la toma de decisiones estratégicas y en la

capitalización de oportunidades comerciales

por parte del sector privado, además de que

PromPerú pueda realizar una labor más

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



eficiente y efectiva en sus actividades de


2

Perú: Plan Estratégico

Nacional Exportador

(PENX)

2003-2013

MINCETUR 2003 Nacional Primaria: MINCETUR contó con la

colaboración de diversos especialistas en

comercio exterior, del sector público y del

sector privado, para la elaboración del PENX

2003-2013

En el PENX 2003-2013 se desarrolló un

diagnóstico sobre la situación del sector

exportador nacional, un resumen sobre

las limitaciones y problemas generales

que afectan su competitividad y a través

de las conclusiones consensuadas de los

especialistas de la Comisión

Multisectorial Mixta Permanente se

definieron los objetivos estratégicos para

el sector, agrupándolos en cuatro áreas

temáticas: Oferta Exportable, Mercados

de Destino, Facilitación de Comercio y

Cultura Exportadora.

El análisis del PENX 2003-2013 estableció

que se asignaban recursos insuficientes

para el desarrollo de información

especializada, actualizada y accesible a

todo nivel empresarial, que permita

identificar, priorizar y consolidar las

exportaciones peruanas en los mercados de

destino. También se indicó que el

desconocimiento de los mercados de

destino, debido a un sistema de información

comercial insuficiente y de limitado acceso,

impedía que la oferta exportable se

desarrollase

2 2,4,7


Mercado (POMs) UE 1

(Alemania, España y

Francia y) y UE 2

(Italia, Países Bajos y

Reino Unido)

MINCETUR UE 1:

2007

UE 2:

2010

Europa

(Alemania,

España,

Francia,

Italia,

Países

Bajos y

Reino

Unido)

Primaria: Con el apoyo del Programa de

Desarrollo de Políticas de Comercio Exterior

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),

MINCETUR contrató los servicios de la

empresa Trading Consult para elaborar el

POM UE 1.

En el caso del POM UE 2, se contó con el

apoyo de la Corporación Andina de Fomento

(CAF), a través del Proyecto Competitividad II

y el estudio fue elaborado conjuntamente por

el Consorcio de Promoción Comercial de

Cataluña (COPCA y la empresa Paititi.

En ambos casos las empresas siguieron una

metodología de análisis para determinar la

priorización de productos de exportación para

los mercados priorizados en cada POM

combinando distintos variables (uso de los

valores cuantitativos del Índice POM,

inteligencia y análisis de mercado), además

de viajar a los mercados priorizados en cada

POM para así validar las hipótesis cualitativas

y cuantitativas correspondientes. Durante las

visitas realizadas a los seis países, se llevaron

a cabo prospecciones/ estudios de mercados

in situ, combinados con entrevistas a expertos

(distribuidores y minoristas) para

corroborar/descartar las hipótesis de la

investigación.

Los Planes Operativos de Mercado

(POMs) definen estrategias y acciones

para el corto, mediano y largo plazo con

el fin de desarrollar y fortalecer la

presencia y posicionamiento de la oferta

exportable peruana, actual y potencial, en

los principales mercados de destino. En

el caso del POM UE 1, el enfoque es en

los mercados de Alemania, España y

Francia, mientras que en el caso del POM

UE 2, el enfoque se centra en los

mercados de Italia, Países Bajos y Reino

Unido.

El POM UE 1 establece que a pesar de que

Alemania, España y Francia han mantenido

una tendencia creciente en su demanda de

exportaciones peruanas y que presentan

grandes oportunidades para las mismas, la

canasta exportadora peruana es poco

diversificada en cada uno de estos países y

que buena parte de las exportaciones

peruanas tienen un bajo nivel de

penetración de mercado.

Por consiguiente, este documento busca

descentralizar el acceso a la información y

poner al alcance de los productores y

exportadores peruanos, un conjunto de

datos, cifras y consejos sobre las

características de la comercialización en

dichos países, con el fin de poder identificar

oportunidades concretas para las

exportaciones peruanas de bienes y

servicios en estos tres países.

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



1 2

Estudio de la Cadena

Logística para la

Exportación de

Alimentos a Polonia,

República Checa y

Hungría

MINCETUR

y

PROMPER

Ú

2010 Europa

(Polonia,

Republica

Checa y

Hungría)

Para el desarrollo del “Estudio de la Cadena

Logística para la Exportación de Alimentos a

Polonia, República Checa y Hungría” se contó

con el apoyo del Programa de Apoyo a la

Competitividad, Gobernabilidad e Inversión

Social Competitividad II de la Corporación

Andina de Fomento (CAF) y se contrató a la

empresa Advanced Logistics Group (ALG),

consultora internacional especializada en el

sector del transporte, infraestructuras,

cadenas de suministro y gestión de territorio,

para la elaboración de dicho estudio.

La metodología de trabajo incluyó un análisis

logístico de la cadena de distribución y

comercialización a nivel de producto (desde el

origen hasta puerto de destino y cliente final) y

la preparación paralela de una misión de

prospección comercial a los tres países con el

fin de realizar un levantamiento de

información cualitativa de las cadenas,

distribuidores y comercializadores.

El estudio de la Cadena Logística para la

Exportación de Alimentos a Polonia,

República Checa y Hungría se elaboró

con el fin de ofrecerle a los empresarios

peruanos propuestas y recomendaciones

sobre la estrategia comercial a seguir

para la exportación exitosa a estos tres

países, teniendo en cuenta el potencial

de las oportunidades comerciales

existentes y la necesidad de conocer la

forma de poder abastecer directamente

estos mercados y no a través de terceros.

De acuerdo al “Estudio de la Cadena

Logística para la Exportación de Alimentos

a Polonia, República Checa y Hungría”,

estos tres países de Europa Central

presentan los PBI más prominentes de la

región habiendo alcanzado en el 2009 US$

422 mil millones, US$ 189 mil millones y

US$ 124 mil millones respectivamente. El

estudio también indica que las economías

de estos tres países se consideran estables

y prósperas y en donde las perspectivas de

mejora del poder adquisitivo de los

consumidores reflejan un amplio margen de

crecimiento del mercado.

Además el estudio resalta que Polonia,

Republica Checa y Hungría son países que

están experimentando un aumento en sus

importaciones provenientes de Perú que se

traducen en un crecimiento promedio de

productos no tradicionales en los últimos 5

años del 54%, 13% y 22% respectivamente.

A través de la elaboración de este estudio –

que incluye información comercial y datos

de mercado recaudados sobre cada uno de

los tres países, conclusiones y

recomendaciones – se considera la

potencialidad de estos tres países de

Europa Central como un posible nicho de

mercado para productos peruanos, en

especial para productos alimentarios

(frescos, en conserva o congelados) y se

analizan las cadenas logísticas respectivas

a fin de identificar su nivel de desarrollo, sus

puntos críticos y la manera de optimizar los

recursos dentro de las mismas para de esta

manera orientar a los empresarios peruanos

con respecto a la diversificación hacia

Polonia, República Checa y Hungría.

2 2,7

Estudio de Mercado en

España para sectores

Agroindustrial, Pesca y

Vestimenta/ Moda

(Proyecto Piloto de

Sistemas de

Información Comercial

– “Antenas

PROMPER

Ú

2010 España El Proyecto Piloto de Sistemas de Información

Comercial (Antenas Comerciales) para

promover las exportaciones no tradicionales

surgió como una iniciativa de PromPerú y ha

sido apoyada y financiada por la

Confederación Andina de Fomento (CAF).

Para poder realizar el proyecto piloto, se

El objetivo general del Proyecto Piloto de

Antenas Comerciales fue el asesorar a

PromPerú en el diseño de una estrategia

de implementación para antenas

comerciales a través de las cuales

potenciar el mejor posicionamiento

internacional de la oferta exportable

peruana.

Según establece el “Estudio de Mercado en

España del Sector Agroindustrial” el Perú

cuenta con una red de agregadurías

comerciales las cuales dependen del

Ministerio de Relaciones Exteriores del

Perú. Como consecuencia, estas

agregadurías comerciales cumplen con

funciones propias del servicio diplomático

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



Comerciales”) contrataron los servicios de ACE Consultores,

empresa consultora española, para que

diseñase un sistema de Antenas Comerciales

y la implementación de un proyecto piloto en

España para así lograr un mayor y mejor

conocimiento del mercado español y las redes

de distribución hacia el resto de Europa.

En el caso de España se buscaba

promover e incrementar el acceso de

productos peruanos con valor agregado y

de alta calidad a los sectores españoles

de pesca y acuicultura, agro y

agroindustrias e industria de la moda.

peruano y el apoyo y soporte a las

actividades comerciales es ocasional,

genérico y por la falta de recursos y tiempo

también carece de análisis comerciales y de

mercado, que sean profundos y verticales y

que se enfoquen en productos o líneas de

productos específicos.

También señala que PromPerú debe

complementar los servicios de esta red,

ayudar a su especialización y que apoye la

promoción de las exportaciones peruanas

en los mercados internacionales a través

del desarrollo de información relevante y

específica de fuentes primarias que sirva en

la toma de decisiones estratégicas y en la

capitalización de oportunidades comerciales

por parte del sector privado, además de que

PromPerú pueda realizar una labor más

eficiente y efectiva en sus actividades de


4 1

Textos Completos del

TLC Perú-Unión

Europea

Perú y la

Unión

Europea

Está

previ

sto

que

el

TLC

Perú-

UE

entre

en

vigen

cia a

princi

pios

del

2012

Perú y los

27 países

de la Unión

Europea

El TLC Perú-Unión Europea se constituyó con

el fin de promover la integración económica y

fortalecer los vínculos existentes, además de

buscar la expansión del comercio mundial y

regional y de servir como catalizador para la

cooperación internacional.

Entre sus objetivos, el TLC Perú-Unión

Europea busca: apoyar el desarrollo

sostenible, fomentar el progreso

económico, respetar los derechos

laborales, proteger el medio ambiente

según los compromisos internacionales

de cada parte, eliminar distorsiones en el

comercio recíproco y evitar la creación de

obstáculos innecesarios al comercio,

entre otros.

El TLC Perú Unión Europea, muestra el

interés de ambas partes por establecer

reglas claras y ventajosas que rijan el

comercio y lo incentiven, así como a las

inversiones, además de promover el diálogo

permanente sobre estos temas. Asimismo

el TLC busca estimular la competitividad de

las empresas de ambas partes a través de

un marco jurídico adecuado para sus

relaciones comerciales e inversiones.

Como se establece en la causa indirecta, a

no existir una versión final del TLC Perú-

Unión Europea, no se han desarrollado

actividades para difundir y dar a conocer los

diferentes beneficios de este nuevo marco

comercial que está previsto entre en vigor a

principios del 2012.

4 4

Bases Estratégicas ,

Plan Estratégico

Nacional Exportador

(2003-2013)

MINCETUR 2003 Nacional Sector público en coordinación con el sector

privado y académico, bajo coordinación de

MINCETUR

El Desarrollo de una cultura exportadora

con visión global y estratégica fomenta

las capacidades de emprendimiento y

buenas prácticas comerciales basadas en

valores

Efectos positivos en cuanto a un sistema

educativo articulado al sector exportador y

buenas prácticas adoptadas por las

empresas orientadas a la exportación.

4 4,7

Plan Maestro de

Cultura Exportadora

MINCETUR 2006 Nacional Sector público en coordinación con el sector

privado y académico, bajo coordinación de

MINCETUR

La cultura exportadora deberá

fundamentarse en un conjunto de valores,

modos de vida, costumbres,

conocimientos y grado de desarrollo

favorables a la competitividad.

Se busca fomentar un conciencia nacional a

favor del comercio exterior; la meritocracia,

la creación de capacidades, y de nuevos

emprendimientos exportadores; una

conciencia sobre la calidad y la

competitividad.

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



4 4,7

Informe Final del

Programa de

Concursos nacionales

Consultor: Daniel

Espinoza

Daniel

Espinoza;

Consultor

2005 Nacional Otros concursos. Lograr duplicar las exportaciones

nacionales en períodos tan cortos de

tiempo, implica no solo el hecho en sí

mismo, sino que abre un nuevo

compromiso mucho más demandante en

recursos humanos y económicos.

El Concurso de Incentivo al Comercio

Exterior y Turismo plantea incentivar y

formar una conciencia exportadora y

turística en los jóvenes, la creación y

formación de nuevas empresas

exportadoras y de turismo, que incrementen

la oferta laborable, un mayor número de

puestos de trabajo y un mayor ingreso de

divisas.

4 8,9

Las Pyme frete al reto

exportador, Viendo

hacia afuera

Ricardo

Romero

Talledo;

perueconó

mico,

Volu

men

CCV/

N°

10/O

ctubr

e

2002

Nacional Sunat, Fernando Villarán: Visión Estratégica

para las Pyme, INEI

La realidad de las Pyme está lejos del

escenario internacional y

equivocadamente relacionada solo con el

mercado interno, encasillándola y

limitando su crecimiento. Se debe trabajar

sobre la base de mayor productividad,

normas y estándares de calidad y con

una perspectiva empresarial disciplinada.

Generar un proceso motivador que

establezca en las Pymes una cultura

exportadora que las motive a creer en su

potencial y a establecer la exportación

como una meta prioritaria.

3 2,4,8,9

Plan Estratégico

Nacional de

Exportaciones - PENX:

Bases Estratégicas

MINCETUR 2003 Todas las

regiones

Aportes de expertos de MINAG, MRREE,

Ministerio de la Producción, Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, Ministerio de

Educación, Ministerio del Interior, Comex,

Adex, Prompex, Sunat, COFIDE, Frío Aéreo,

Cámara de Comercio de Lima, Sociedad

Nacional de Industrias, Pro Inversión.

Limitada oferta productiva nacional

calidad

Productividad insuficiente para acceder al

mercado de la UE.

La oferta es poco diversificada, con

volúmenes reducidos y de bajo valor

agregado. Este bajo valor agregado se

observa en la alta concentración de las

exportaciones en productos y cadenas de

valor con escasa capacidad de generación

de empleo.

3 9

Mejorando la

Competitividad y el

acceso a los mercados

de exportaciones

agrícolas por medio del

desarrollo y aplicación

de normas de

inocuidad y calidad: El

ejemplo del espárrago

peruano

O´Brien,

Tim; Díaz,

Alejandra

2004 Perú • Campanella, J. Principios de los Costes de

la Calidad.

• Díaz, A. La calidad en el comercio

internacional de alimentos.

• Ichikawa, T; Díaz, A. Diseño y ensayo de

un sistema de medición de los costes de no

calidad y su impacto en la viabilidad de las

mypes

Limitada oferta productiva nacional con

calidad y productividad suficientes para

acceder al mercado de la UE.

Escasa asociatividad, carente en su mayor

parte del sentido empresarial, limitando la

atención corporativa de los problemas a

nivel de la cadena.

3 2,4,7

Plan Estratégico

Nacional de

Exportaciones - PENX:

Bases Estratégicas

MINCETUR 2003 Todas las

regiones

Aportes de expertos de MINAG, MRREE,

Ministerio de la Producción, Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, Ministerio de

Educación, Ministerio del Interior, Comex,

Adex, Prompex, Sunat, COFIDE, Frío Aéreo,

Cámara de Comercio de Lima, Sociedad

Nacional de Industrias, Pro Inversión.

Procesos productivos/exportadores poco

competitivos que no cumplen las

regulaciones del mercado

Desconocimiento del mercadoLa oferta no

se desarrolla debido a unsistema de

información comercialinsuficiente y de

limitado acceso.

3 2,4,7


Mercado – POM UE1 y

MINCETUR 2007 POM de los

mercados

de Países

• ISMEA, Instituto Servicios del Mercado

Agroalimentario

• Sgmarketing, Instituto especializado en

análisis de mercado

Procesos productivos/exportadores poco

competitivos que no cumplen las

• Recomendaciones para el acceso al

mercado de la oferta exportable actual y

potencial a los países de la Unión

Europea:

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



UE2 Bajos, Italia,

Reino

Unido,

Alemania,

Francia,

Bélgica,

España

• Agecontrol, agencia pública para los

controles en el sector agrícola

• FreshPlaza

• Departamento de Comercio e Industria del

Reino Unido

• Aduana de la UE

• Organismo de Promoción del Comercio

Exterior del Reino Unido

• Estadísticas Nacionales Online

• Instituto Británico de Normalización

• Agencia para los Negocios Internacionales

y la Integración (Holanda)

• Entre otros.

regulaciones del mercado a) Requisitos técnicos de ingreso

b) Barreras arancelarias

c) Canales de distribución

d) Comportamiento del intermediario

e) Formas de Pago

f) Procedimiento de Importación

g) Promoción y publicidad

3 8,9

Comunidades

Productivas:

Asociatividad y

Producción en el

Territorio

Luis

Ramón

Valdez

2006 Latino

América

• Pyke, F. , Beccatini, G. Distritos

Industriales y Cooperación inter

empresarial en Italia

Limitada asociatividad para aprovechar

economías de escala

La cooperación se ha convertido en una

estrategia de sobrevivencia para las

unidades productivas familiares (de la

sierra).

Una de las experiencias más

representativas de los modelos de

asociatividad de pequeña empresa, como

modelo exitoso de cooperación y de las

opciones (…) alternativas al modelo de

producción en masa, son los distritos

industriales.

3 8,9

Hacia un crecimiento

coninclusión: la

asociatividadcomo

estrategia de desarrollo

para las micro

ypequeñas

empresasagropecuaria

s en el Perú

Carola

Amézaga

Rodríguez /

Luis Miguel

Artieda

Aramburú

2007 Todas • Tubino, Fidel. Perú, la ausencia de

síntesis.

• Censo Nacional Agropecuario 2004

• Villarán, Fernando. “Las PYMEs en la

estructura empresarial peruana”. SASE:

2000

Limitada asociatividad para aprovechar

economías de escala

La reducida escala de producción /

comercialización de las

MYPEagropecuarias: el minifundio.

El crecimiento poblacional y las pocas

oportunidades de empleofuera de la

agricultura han reforzado la expansión del

minifundio. Elminifundio, a su vez, ha

llevado a un aislamiento de las

unidadesproductivas. Como consecuencia

tenemos una MYPE con unareducida

escala de producción: altos costos

detransacción

3 4,7,8,9

Mejorando la

Competitividad y el


de exportaciones



de normas de



peruano

O´Brien,

Tim; Díaz,

Alejandra

2004

Perú • Campanella, J. Principios de los Costes de

la Calidad.






mypes.

Recurso humano poco competitivo y

limitado uso de buenas prácticas en el

ámbito empresarial

Escasa asociatividad, carente en su

mayorparte del sentido empresarial,

limitando laatención corporativa de los

problemas anivel de la cadena.

Ausencia de mecanismos de

concertaciónentre productores con

losindustriales exportadores; relaciones en

ambientes de desconfianza y sin

colaboración requerida para cumplir con los

requisitos que exige el producto de

exportación.

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



3 9

Mejorando la

Competitividad y el


de exportaciones



de normas de



peruano

O´Brien,

Tim; Díaz,

Alejandra

2004

Perú • Campanella, J. Principios de los Costes de

la Calidad.






mypes

Incipientes sistemas de trazabilidad • Reducida promoción de los sistemas de

aseguramiento de la inocuidad y calidad,

limitando la capacidad de demostrar a los

consumidores que los productos son

inocuos y reúnen las características de

calidad requeridas por ellos.

3 8

Guía para la aplicación

del sistema de

trazabilidad

MINCETUR

/ Proyecto

UE Penx

Consultores

: Fabricio

Flores Ysla

/ Ana

Victoria

Martínez

Fernández

2009 Ancash,

Lima, Piura

• Talleres en sistemas de trazabilidad en la

cadena alimenticia y productiva aplicada a

los moluscos bivalvos

Incipientes sistemas de trazabilidad • La trazabilidad es importante para

empresas, consumidor y autoridades

competentes.

• Se identificó que la entidad competente

en la trazabilidad de moluscos bivalvos,

tenía serias carencias de medios y

personal para realizar sus funciones de

control y vigilancia de manera adecuada.

2 10

¿Es Efectiva la

Promoción de

Exportaciones en

Perú?

Christian

Volpe

Martincus2,

Jerónimo

Carballo y

Jessica

Luna

Sector de

Integración

y Comercio

Banco

Interameric

ano de

Desarrollo

2007 Perú • PROMPEX, SUNAT Limitadas actividades de promoción

comercial

El análisis realizado permite concluir que

lamisma ha contribuido a aumentar

lasexportaciones de las firmas

peruanas,especialmente a través de una

facilitación dela diversificación de las

mismas en términosde productos y

mercados. Ese es,precisamente, uno de los

objetivos primariosde PROMPEX (Hoy

PROMPERU – Exportaciones).

Las firmas tienden a enfrentar mayores

obstáculos en términos de información

cuando intentan ingresar a nuevo mercado

de exportación o cuando intentan vender

nuevos productos en el exterior que cuando

procuran expandir sus exportaciones de

productos ya comercializado o sus

operaciones en países a los cuales ya

venden

sus productos. Por consiguiente, la

promoción de exportaciones debería tener

Causa

Directa

Producto

(Tabla

3.2.1)

Título Autor Año

Región

geográfic

a



un impacto más pronunciado sobre el

número de productos y mercados que sobre

flujos promedios de comercio.

En suma, PROMPEX (hoy PROMPERU) ha

promovido la diversificación de

productos y mercados, contribuyendo de

esta manera a generar un sendero de

expansión exportadora más balanceado

paraPerú.

1.2 Descripción de los productos del programa

Para cada producto del programa consignar la siguiente información:

1.2.1 Responsable de la definición y ejecución de los productos

Señalar los Pliegos y las Unidades Ejecutoras que formulan y ejecutan el presupuesto

del producto

N° Productos Pliegos presupuestales Unidades ejecutoras

1 Gestión Administrativa de la

Política Comercial MINCETUR VMCE

2 Planes y Estudios/Perfiles de

Mercado, Sector y/o Producto,

Prospección

MINCETUR VMCE

3 Plataforma de Servicios

Electrónicos MINCETUR VMCE

4 Diplomados y Programas de

Estudio MINCETUR VMCE

5 Misiones Tecnológicas y Pasantías

Internacionales MINCETUR VMCE

6 Pasantías e Intercambio de

Experiencias MINCETUR VMCE

7 Talleres, Cursos y Seminarios MINCETUR VMCE

8 Consultorías en Gestión en Calidad MINCETUR VMCE

9 Consultorías en Gestión

Exportadora MINCETUR VMCE

10 Acercamiento entre potenciales

exportadores o exportadores con

clientes potenciales extranjeros a

través de instrumentos de


MINCETUR VMCE

1.2.2 Grupo beneficiario

Indicar el grupo beneficiario del producto, por ejemplo: niños menores de 36 meses,

madres gestantes, zonas rurales, etc.

N° Productos Beneficiarios


Política Comercial

- Entidades privadas (empresas, gremios y

asociaciones empresariales, sector académico,

entre otros).

- Entidades públicas (sector académico,

instituciones gubernamentales y regionales

orientados al desarrollo del comercio exterior, a la

promoción de exportaciones y a la generación de

una cultura exportadora).


Mercado, Sector y/o Producto,

Prospección

Empresas, gremios y asociaciones empresariales,

sector académico, entre otros.


Electrónicos Empresas, gremios y asociaciones empresariales.


Estudio

- Entidades privadas (gremios y asociaciones

empresariales, sector académico, ONGs).

- Entidades públicas (organismos gubernamentales

y regionales orientados al desarrollo del comercio

exterior, a la promoción de exportaciones y a la

generación de una cultura exportadora).

5 Misiones Tecnológicas y Pasantías

Internacionales

Potenciales exportadores, exportadores y sus

asociaciones


Experiencias

- Entidades privadas (gremios y asociaciones

empresariales o de productores, sector académico,

ONGs).





7 Talleres, Cursos y Seminarios - Entidades privadas (productores, exportadores,

gremios y asociaciones empresariales y de

productores, sector académico, entre otros).





8 Consultorías en Gestión en Calidad Potenciales exportadores, exportadores y sus

asociaciones


Exportadora


asociaciones

10 Acercamiento entre potenciales

exportadores o exportadores con

clientes potenciales extranjeros a




asociaciones

1.2.3 Descripción de los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con

la obtención del Producto

Descripción detallada de los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario con la

obtención de este producto, la cantidad y calidad.

N° Producto Descripción


Política Comercial

- Crear o perfeccionar instrumentos para la gestión administrativa de la política

comercial.

- Coadyuvar, orientar y suministrar recursos técnicos al sector público y privado

para la mejor implementación, administración, monitoreo y aprovechamiento de

acuerdos comerciales.

- Diseñar y ejecutar programas y proyectos vinculados al comercio exterior de

bienes y servicios e inversiones y su desarrollo al amparo de acuerdos

comerciales.


Mercado, Sector y/o

Producto, Prospección

- Desarrollar informes de manera general (geográfica, política, económica y social)

y especifica del mercado (principales socios, acuerdos comerciales, comercio,

medidas o trámites que afectan el comercio (aduaneros, sanitarios, técnicos, etc.),

cadena logística de comercio internacional (desde materia prima hasta producto

terminado en manos de consumidor final).

- Elaborar estudios que identifiquen y analicen oportunidades de negocios (incluye

criterios y metodologías para definir productos óptimos para un mercado en

particular, desarrollo de priorización y perfiles o fichas para dichos productos

(incluye estacionalidad, precios, calidad y presentación del producto, etiquetado,

embalaje, certificaciones relevantes).

- Desarrollar estudios de mercado exhaustivos que brindar información y

orientación de mercados y sectores no tradicionales (incluye análisis FODA,

cultura de negocios, bases de datos relevantes, directorios, ferias, compradores,

precios, información de productos en mercado, gremios, ministerios y fuentes

relevantes de información para el comercio, plan acción de entrada al país y

protocolo comercial).

- Elaborar estudio respecto a la prospección y requerimiento de profesionales a lo

largo de la cadena exportadora.

- Entrenamiento y orientación técnica por tipo y nivel de beneficiario de acuerdo a

los productos priorizados.

- Desarrollo de sistema de información regional que brinde a las exportadoras y

potencialmente exportadoras información especializada en pro de las exportaciones

respecto al desarrollo de mercados de los productos priorizados.

- Elaboración de materiales de difusión de los Planes y Estudios/Perfiles de

Mercado, Sector y/o Producto, Prospección

- Programa de intervención y acompañamiento en cadenas logísticas y desarrollo

de una metodología aplicable para la reducción de costos logísticos en la cadena.

- Diagnóstico, análisis integral y optimización de cadenas logísticas de comercio

exterior, con el objetivo de determinar las necesidades y prestaciones logísticas a

la carga de origen peruano, hasta el punto de destino en mercados externos

priorizados.

- Elaboración de Prospecciones, a nivel regional, por países y/o por sector, para

que el exportador peruano logre un mejor aprovechamiento de las oportunidades

comerciales en la UE, a través de la identificación de nuevas tendencias en el

mercado, la demanda y competencia existente del mercado, los canales de

distribución y mecanismos de acceso, mejor conocimiento de estándares

internacionales, entre otros.

- Desarrollar planes regionales de exportación de productos de la oferta exportable

regional.

- Desarrollar Planes estratégicos regionales de exportación (PERX) del sector a

nivel regional

- Catálogos de oferta exportable regional

- Elaborar manuales de procesos y procedimientos de empaque para productos.

- Elaborar guías de promoción de inversión en exportaciones.

- Otros similares.


Electrónicos

- Identificación y mejora de los servicios en línea ofrecidos por la plataforma

SIICEX con el fin de apoyar y facilitar las operaciones de exportación de

empresas peruanas interesadas en acceder a mercados priorizados, así como de

profundizar sus conocimientos de dichos mercados.

- Mejorar la difusión de cursos, capacitaciones, charlas y certificaciones ofrecidos a

través de la plataforma de autoestudio (elearning) del SIICEX y así contribuir a la

mejor preparación de la comunidad exportadora peruana en sus conocimientos

del mercado europeo.

- Optimizar la plataforma del Sistema de Publicaciones del Boletín de Inteligencia

de Mercados. Modernizar presentación de boletines y noticias para lograr una

mayor interacción con actuales y potenciales exportadores, así como los distintos

usuarios de las redes sociales.

- Implementar el funcionamiento de la base de datos del Directorio Único de

Empresas (II Etapa). Implementar nuevas funcionalidades en el directorio de

manera que faciliten la extracción de información a los funcionarios de PromPerú

y permitan un monitoreo permanente del desempeño de las empresas

exportadoras para así poder orientar políticas específicas según su competencia y

características.

- Estrategia de posicionamiento del SIICEX como herramienta de información.

Desarrollo y ejecución de una estrategia de optimización del SIICEX y el

Perumarketplaces para conseguir su posicionamiento en los primeros puestos de

los buscadores en Internet.

- Diagnóstico, optimización y virtualización de procesos de las entidades públicas

que intervienen en el sector de comercio exterior y transporte internacional

(Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE)


Estudio

- Diplomados en gerencia de la administración pública, en competencias

gerenciales y en comercio exterior. Son tres diplomados macroregionales

dirigidos a funcionarios del sector público y principales actores privados de las

regiones, así como profesionales de las empresas de los productos priorizados.

La metodología de los diplomados se trabajará en coordinación con las

universidades regionales para que exista transferencia de conocimiento y la

posibilidad de réplicas posteriores.

- Programas de especialización en idiomas y herramientas informáticas. Se

pretenden promover programas de especialización en competencias bilingües, así

como en herramientas tecnológicas para sectores exportadores estratégicos, con

el fin de dar las competencias para poder negociar en inglés, como también

armar cotizaciones en Excel y páginas web de venta de la empresa privada.

- Programas de incentivo a la investigación, innovación y desarrollo para la

transferencia al sector privado. Se pretende articular a los

productores/empresarios con el sector académico para identificar las necesidades

de investigación y desarrollo para los productos priorizados, determinar los

recursos necesarios para que el sector académico pueda realizar la investigación

en sí y que luego estos conocimientos adquiridos sean trasladados al sector

privado y/o productores de la zona.

- Programas de Inclusión del Comercio Exterior en la currícula escolar.

- Programas de mejora e innovación de las carreras técnicas en comercio exterior

en los Institutos Superiores Tecnológicos. El programa consiste en mejorar el

perfil y el plan curricular de las carreras de negocios internacionales ó afines de

los Institutos tecnológicos Superiores. Asimismo se debe capacitar a los docentes

de los institutos tecnológicos superiores para que luego puedan ellos dar los

conocimientos a sus jóvenes estudiantes.

- Jornadas de Capacitación del Programa de Adiestramiento para la Generación de

Capacidades y Competencias en Comercio Exterior, dirigido a los Directores de

Comercio Exterior y Turismo y a los Directores de Línea de Comercio Exterior de

las Regiones.

- Otros similares.

5 Misiones Tecnológicas y

Pasantías Internacionales

- Visitas tecnológicas de exportadores y potenciales exportadores a países de las

UE.

- Misiones logísticas hacia destinos extranjeros priorizados, con el objetivo de

realizar prospección de nuevas alternativas y rutas de corredores logísticos, y

prestaciones logísticas a la carga.

- Otros similares.


Experiencias

- Programa de pasantías en comercio exterior para funcionarios de MINCETUR y

PROMPERU. Fortalecer la capacidad de los especialistas de Lima y Regiones

mediante el intercambio de experiencias con otras entidades relacionadas al

desarrollo del comercio exterior y la promoción de exportaciones a nivel

internacional y visitas a los principales actores de comercio exterior y/o ferias

internacionales para conocer los nuevos programas de desarrollo, las nuevas

tendencias y necesidades de los mercados internacionales.

- Programa de pasantías en mercados europeos para capacitar a especialistas de

Inteligencia de Mercados. Ampliar y mejorar el conocimiento del mercado

europeo, así como de los canales de comercialización existentes para que los

especialistas puedan realizar una mejor labor de prospectiva e identificación de

oportunidades comerciales.

- Campañas de divulgación de experiencias exitosas peruanas de exportación.

Identificar y seleccionar las experiencias exitosas en cultura exportadora

desarrolladas en el Perú, a ser difundidas de manera impresa y audiovisual

(videos).

- Programa de pasantías de capacitación e intercambio de experiencias en materia

de supervisión operativa en zonas francas.

- Otros similares.

7 Talleres, Cursos y

Seminarios

- Programas de capacitación en técnicas de negociación por destino, considerando

el entorno empresarial, cultural y socioeconómico.

- Planes de difusión y capacitación a instituciones académicas sobre acceso a la

información primaria y/o SIICEX, sobre nuevas tendencias en el comercio

internacional, sobre nuevos acuerdos y oportunidades comerciales generadas

- Programas de mejora competitiva para las pymes exportadoras que desarrolle

material didáctico de enseñanza de la gestión exportadora, que incluya visitas

técnicas al país de destino.

- Cursos/seminarios de generación de capacidades productivas para la exportación

(procesos productivos de nuevas tecnologicas para el desarrollo de nuevos

productos, y sub productos).

- Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión empresarial (manejo

de inventarios, contabilidad y finanzas, recursos humanos, planificación y

presupuesto, marketing).

- Cursos/seminarios de generación de capacidades en gestión exportadora

(capacitación en asociatividad para exportaciones, coaching exportador,

INCOTERMS, medios de pago internacional, negociaciones, contratos de compra

venta, planes de exportación, entre otros).

- Cursos/seminarios de generación de capacidades de gestión institucional y de

recursos humanos (formulación y ejecución de Proyectos de inversión pública,

capacitación a funcionarios públicos materias comerciales y temas afines,

capacitación a formadores y/o docentes de centros académicos a nivel de

educación básica regular y educación superior).

- Brindar capacitación y herramientas de información especializada sobre

oportunidades comerciales en la UE a empresas exportadoras y potencial

exportador. Mejorar el aprovechamiento de las oportunidades comerciales de las

empresas de las regiones en el mercado de la UE, utilizando un enfoque de

priorización.

- Programas de capacitación para la difusión de mecanismos y herramientas de

facilitación de comercio en temas aduaneros, logísticos y financieros.

- Elaboración y reimpresión de publicaciones de facilitación de comercio en temas

aduaneros, logísticos y financieros.

- Talleres sobre el funcionamiento de los Comités Ejecutivos Regionales de

Exportación

- Cursos y Talleres sobre el monitoreo del Plan Nacional Exportador (PENX)

- Cursos de Capacitación sobre la Exportación de Servicios

- Cursos y Talleres en Biocomercio.

- Otros similares.

8 Consultorías en Gestión en

Calidad

- Asistencia técnica, a través de consultorías especializadas en la empresa, a los

exportadores y potenciales exportadores en calidad, de tal manera que permitan

armonizar las buenas prácticas de producción con el fin de garantizar un producto

de exportación de calidad homogénea y diferenciada que permita afianzar su

posicionamiento en los mercados internacionales (Global Gap, certificaciones

orgánicas, comercio justo, huella de carbono, huella de agua, HACCP, BPMM,

trazabilidad, Carnet ATA).


Exportadora

- Asistencia técnica, a través de consultorías especializadas en la empresa, a los

exportadores y potenciales exportadores, de tal manera que se consolide la

posición exportadora de las empresas y se brinden las condiciones para su

incursión en los mercados internacionales (asociatividad, envase, embalajes y

etiquetado, políticas de precios y costos de exportación, imagen corporativa y

desarrollo de marca, implementación de websites y redes sociales, ventas

internacionales, productos financieros, sistemas de costos, rutas y frecuencias

logísticas).

10 Acercamiento entre

potenciales exportadores o

exportadores con clientes

potenciales extranjeros a



- Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes

potenciales extranjeros a través de la organización y participación en eventos

internacionales (misiones, ferias y foros), el fortalecimiento de la red de presencia

comercial en el exterior (antenas comerciales, consejerías comerciales y centros

multiservicios) y presencia y transacciones comerciales a nivel internacional

(tiendas multimarca, pruebas de ventas, etc.), entre otros.

1.2.4 Indicadores, Unidad de medida y descripción de la fórmula de cálculo de

los indicadores de cada producto

N° Indicador Unidad de

Medida Fórmula de cálculo

0

Indicador de Resultado Específico:

Variación porcentual positiva del

valor de las exportaciones a la

Unión Europea

Porcentaje

(Valor de las exportaciones del Perú

a la Unión Europea en Año X+1

menos valor de las exportaciones

del Perú a la Unión Europea en Año

X)/(Valor de las exportaciones del

Perú a la Unión Europea en Año X)

1 Sistema de Administración de

Acuerdos Comerciales Unidades

2

Proporción de empresas que

recibieron información (adecuada y

oportuna) para las cuales se elaboró

la misma

Porcentaje

(Número de empresas que

recibieron información)/(Número de

empresas priorizadas para las

cuales se elaboró la información)

3

Número de transacciones promedio

mensual vinculadas a la exportación

en la VUCE

Unidades

4 Proporción de funcionarios públicos Porcentaje (Número de funcionarios de

de gobiernos regionales o locales

que han recibido entrenamiento en

comercio exterior

gobiernos regionales o locales que

han recibido entrenamiento en

comercio exterior)/(Número de

funcionarios de gobiernos

regionales o locales identificados

para recibir entrenamiento en

comercio exterior)

5

Proporción de empresas

exportadoras de x productos

priorizados que han participado de

MT o PI en cada año

Porcentaje

(Número de empresas exportadoras

de x productos priorizados que

participaron en MT o PI en cada

año)/(# de empresas exportadoras

de x productos priorizados que se

identificaron para recibir

entrenamiento en MT o PI en cada

año)

6


exportadoras o potencialmente

exportadoras que han participado de

P o IE en cada año

Porcentaje


o potencialmente exportadoras que

participaron en P o IE en cada

año)/(Númerode empresas


exportadoras que se priorizaron

para recibir entrenamiento en P o IE

en cada año)

7 Número de personas capacitadas al

año. Unidades

8



exportadoras que han recibido al

menos un producto de “Gestión de

Calidad”1

.

Porcentaje



han recibido al menos un producto

de “Gestión de Calidad”)/(Número

de empresas priorizadas para recibir

al menos un producto de “Gestión

de Calidad”)

9



exportadoras que han recibido

asistencia técnica en “Gestión

Exportadora”2

.

Porcentaje



han recibido gestión

exportadora)/(Número de empresas

priorizadas para recibir gestión

exportadora)

10



exportadoras priorizadas que han

participado en al menos un

instrumento de “Promoción

Comercial”3

.

Porcentaje


o potencialmente exportadoras

priorizadas que han participado en

al menos un instrumento de

Promoción Comercial)/(Número de

empresas exportadoras y

potencialmente exportadoras que se

identificaron para recibir al menos

un instrumento de “Promoción

Comercial”)

1

Gestión en Calidad a las consultorías que preparen a una empresa para certificarse en Global Gap,

certificaciones orgánicas, comercio justo, huella de carbono, huella de agua, HACCP, BPMM, Carnet

ATA.

2

Gestión exportadora: consultorías que fueran consideradas como necesarias para una empresa en

asociatividad, envase, embalajes y etiquetado, políticas de precios y costos de exportación, imagen

corporativa y desarrollo de marca, implementación de websites y redes sociales, ventas internacionales,

productos financieros, sistemas de costos, rutas y frecuencias logísticas.

3

Instrumentos de Promoción Comercial: Prueba de Venta, Foros Internacionales, Misión Comercial o

Ruedas de Negocios, Ferias Internacionales, Antena Comercial

De manera preliminar, para este programa presupuestal, se ha identificado como línea

de base a productores de los productos priorizados en diferentes ubicaciones

geográficas.

Es necesario precisar que la labor de identificación continúa, con el fin de determinar

de manera exactael lugar donde se encuentra ubicado el productor priorizado. Este

proceso de identificación ha sido postergado para el segundo semestre debido

alaslimitaciones del Decreto de Urgencia N° 012 que suspende para el segundo

semestre del presente año, cualquier actividad delas instituciones del estado

(Mincetur) cuando esta institución haya ejecutado más del 40% de su presupuesto.

1.2.5 Modalidad de entrega de bienes y servicios que recibe el grupo

beneficiario con la obtención de cada producto

Indicarquién/quiénes entregan los bienes y servicios que recibe el grupo beneficiario

con la obtención del producto, lugar, los momentos y frecuencia de entrega

1. Gestión Administrativa de la Política Comercial

Este producto lo ofrece el Vice Ministerio de Comercio Exterior y la entrega del mismo

se realiza en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en el local del beneficiario o

en el lugar que estos acuerden. Los diferentes órganos de línea del Vice Ministerio de

Comercio Exterior son los encargados de desarrollar este producto en la frecuencia

que se requiera.

2. Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, Sector y/o Producto, Prospección

Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en colaboración

con diversas instituciones de acuerdo a la temática y la entrega del mismo se realiza

en el Ministerio de Comercio Exterior o en PROMPERU Exportaciones, en el local del

beneficiario o en el lugar que se acuerdede manera física, electrónica o presencial. La

Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU Exportaciones son los encargados de

desarrollar este producto en la frecuencia que requiera o se defina para el beneficiario.

3. Plataforma de Servicios Electrónicos

Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la entrega del

mismo se realiza electrónicamente por el Ministerio de Comercio Exterior o

PROMPERU Exportaciones. La Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU

Exportaciones son los encargados de desarrollar este producto en la frecuencia que

requiera o se defina para el beneficiario.

4. Diplomados y Programas de Estudio

Este producto lo ofrece el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el desarrollo y la

entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio, en el Ministerio,

el local del beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o

se defina para el beneficiario.

5. Misiones Tecnológicas y Pasantías Internacionales


entrega del mismo se realiza por la Dirección Nacional de Comercio y PROMPERU

Exportaciones, en el Ministerio o el local de PROMPERU Exportaciones, el local del

beneficiario o en el lugar que se acuerde, en la frecuencia que requiera o se defina

para el beneficiario.

6. Pasantías e Intercambio de Experiencias






7. Talleres, Cursos y Seminarios






8. Consultorías en Gestión en Calidad






9. Consultorías en Gestión Exportadora






10. Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes

potenciales extranjeros a través de instrumentos de promoción comercial






1.3 Programación multianual de productos

1.3.1 Cálculo de las metas de programación multianual de productos

Se tiene que estimar la cantidad de beneficiarios a atender y las metas de producción.

Para ello se debe de consignar el universo de beneficiarios denominado población

objetivo; y, la cantidad de beneficiariosque fueron atendidos y las metas de producto

obtenidas en al menos tres años anteriores a la actual formulación presupuestal. A

partir de la estimación de beneficiarios a atender se debe estimar las metas de

producción multianual.

Adjuntar: Base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico

mencionado en 2.5) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.

La estimación del cálculo de beneficiarios a atender y las metas de producción debe

señalar la fuente o fuentes de información, quién produce esta fuente de información,

con qué periodicidad se actualiza, qué entidad la genera.

Adjuntar: Base de datos utilizada (si es que es distinta del padrón nominado histórico

mencionado en 2.5) y el programa de cálculo utilizado en formato Word.

1.3.2 Programación multianual de Productos

1.4 Programación de producción anual

(*) La mensualización de las metas se realiza en el año fiscal 2012. Las tareas no

tienen unidad de medida y meta, solo fecha de inicio y de fin.

En el caso de los proyectos de inversión pública, las actividades y obras corresponden

a los componentes del proyecto.

Año 1 Año 2 Año 3

1. Producto 1

Indicador 1.1

Indicador 1.2

2. Producto 2

Indicador 2.1

Indicador 2.2

3. Proyecto de inversión pública (1,2…n)

Indicador 3.1

Indicador 3.2

Producto UMProgramación Multianual

Responsable

Producto / Proyecto

Actividad

Tarea

Producto 1

Actividad 1.1

Tarea a

Tarea b

Actividad 1.2

Tarea a

Tarea b

Actividad 1.3

Tarea a

Tarea b

Proyecto 1

Obra 1.1

Tarea a

Tarea b

Acción 1.2

Tarea a

Tarea b

1 2 3 4 5 6 7

Programación Anual (*)

98 10 11 12Meta TotalU.M.

1.5 Programación presupuestal anual (S/.)

(*) La mensualización se realiza una vez que se haya aprobado el Presupuesto

Institucional de Apertura

El presupuesto se elabora a partir del costo de los insumos que consumen las

actividades que conforman el proceso productivo de cada Producto. En esta etapa, la

Programación Presupuestal, las unidades ejecutoras y direcciones de línea

determinan los Productos que van a ejecutar durante el Año Fiscal, en el marco de la

asignación de presupuesto y los costean a nivel de actividades e insumos,

determinando el presupuesto anual requerido por Producto.

En función a la clasificación de gastos correspondiente a cada insumo, el presupuesto,

ya ordenado en clasificadores de gasto y fuentes de financiamiento, se consolida a

nivel de actividades y productos.

1.6 Diseño de la Articulación Territorial de un Programa Presupuestal.

Indicar dónde se aplica cada uno de los productos del Programa. Identificar las

Entidades de los tres niveles de gobierno que participaran en la ejecución del

Programa con la finalidad de crear los accesos pertinentes en el SIAF-SP.

Nivel causal GN-Entidad

1

GN-Entidad

2

GN-Entidad

… GRs … GLs…

Resultado final X X X X X

Resultado específico X X X X

Producto 1 X X X

Actividades 1 X X X

Actividades 2 X

Producto2 X

Actividades 1 X X X

Actividades 2 X

Producto3 X

Actividades 1 X X X

Actividades 2 X

Producto / Proyecto

Actividad

Insumos

Producto 1

Actividad 1.1

Insumos

Insumos

Actividad 1.2

Insumos

Insumos

Actividad 1.3

Insumos

Insumos

Proyecto 1

Obra 1.1

Insumos

Insumos

Acción 1.2

Insumos

Insumos

7 8 9 10 11 12U.M.

Programación Anual (*)Presupuesto

Total1 2 3 4 5 6

Actividades 3 X

El presupuesto del Producto será asignado geográficamente de acuerdo con la

distribución geográfica de la meta física del Producto.

II. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

2.1 Indicadores de desempeño

Completar la siguiente matriz de indicadores:

N Producto / Nombre de Indicador Fórmula de Cálculo Unidades de

Medida

Valor Meta Proyección Comentario

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Resultado Final

Incremento de la productividad y competitividad del país

(Plan Perú 2021 - CEPLAN - Eje: Economía, Competitividad

y Empleo

Resultado Especifico

Variación porcentual positiva del valor de las

exportaciones a la Unión Europea

(Valor de las exportaciones del Perú a la Unión

Europea en Año X+1 menos valor de las

exportaciones del Perú a la Unión Europea en Año

X)/( Valor de las exportaciones del Perú a la Unión

Europea en Año X)

Productos

1 Gestión Administrativa de la Política Comercial N.A N.D. N.D. N.D.

a. Sistema de Administración de Acuerdos Comerciales.

2 Planes y Estudios/Perfiles de Mercado, Sector y/o Producto,

Prospección

Nº de

documentos

tramitados

N.D. N.D. N.D.

a. Proporción de empresas que recibieron información

(adecuada y oportuna) para las cuales se elaboró la misma

(Número de empresas que recibieron

información)/(Número de empresas priorizadas para

las cuales se elaboró la información)

70% 70% 70%

3 Plataforma de Servicios Electrónicos

Nº de

transacciones

realizadas

N.D. N.D. N.D.

a. Número de transacciones promedio mensual vinculadas a

la exportación en la VUCE 1000 2000 3000

4 Diplomados y Programas de Estudio

Nº de

programas

implementados

N.D. N.D. N.D.

a.

Proporción de funcionarios públicos de gobiernos

regionales o locales que han recibido entrenamiento en

comercio exterior

(Número de funcionarios de gobiernos regionales o

locales que han recibido entrenamiento en comercio

exterior)/(Número de funcionarios de gobiernos

regionales o locales identificados para recibir

entrenamiento en comercio exterior)

60% 60% 60%

5 Misiones Tecnológicas y Pasantías Internacionales

Pasantías

realizadas a

empresas

N.D. N.D. N.D.

a. Proporción de empresas exportadoras de los productos

priorizados que han participado de MT o PI en cada año

(Número de empresas exportadoras de x productos

priorizados que participaron en MT o PI en cada

año)/(# de empresas exportadoras de x productos

priorizados que se identificaron para recibir

entrenamiento en MT o PI en cada año)

20% 20% 20%

Este indicador es

independiente y

acumulable en cada

año (60% en los tres

años)

6 Pasantías e Intercambio de Experiencias

Pasantías

realizadas a

instituciones

(públicas y

privadas)

N.D. N.D. N.D.

a. Proporción de empresas exportadoras o potencialmente

exportadoras que han participado de P o IE en cada año

(Número de empresas exportadoras o

potencialmente exportadoras que participaron en P o

IE en cada año)/(Número de empresas exportadoras

o potencialmente exportadoras que se priorizaron

para recibir entrenamiento en P o IE en cada año)

10% 10% 10%

Este indicador es

independiente y

acumulable en cada

año (30% en los tres

años)

7 Talleres, Cursos y Seminarios Eventos

realizados N.D. N.D. N.D.

a. Número de personas capacitadas al año. 2000 2000 2000

8 Consultorías en Gestión en Calidad Consultoría

realizada

a.

Proporción de empresas exportadoras o potencialmente

exportadoras que han recibido al menos un producto de

“Gestión de Calidad” en los últimos 3 años.


potencialmente exportadoras que han recibido al

menos un producto de “Gestión de

Calidad”)/(Número de empresas priorizadas para

recibir al menos un producto de “Gestión de Calidad”)

Este indicador será

precisado una vez se

corra el test exportador

a las empresas

beneficiarias

9 Consultorías en Gestión Exportadora Consultoría

realizada N.D. N.D. N.D.

a.


exportadoras que han recibido asistencia técnica en

“Gestión Exportadora” en los últimos 3 años.


potencialmente exportadoras que han recibido

gestión exportadora)/(Número de empresas

priorizadas para recibir gestión exportadora)




a las empresas

beneficiarias

10

Acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores

con clientes potenciales extranjeros a través de instrumentos de


Misión

realizada N.D. N.D. N.D.

a.


exportadoras priorizadas que han participado en al menos

un instrumento de “Promoción Comercial” en los últimos 3

años.


potencialmente exportadoras priorizadas que han

participado en al menos un instrumento de

Promoción Comercial)/(Número de empresas

exportadoras y potencialmente exportadoras que se

identificaron para recibir al menos un instrumento de

“Promoción Comercial”)




a las empresas

beneficiarias

N.A: No precisa unidad de medida ya que representa un producto orientado a la Gestión Común

N.D: Al ser un nuevo programa presupuestal, no se cuenta con data histórica respecto a los valores de los

indicadores

2.2 Evaluación(sólo programas “antiguos”)

2.2.1 Evaluaciones externas

¿El programa ha tenido evaluaciones independientes?(evaluación realizada por un

organismo externo al programa y a la institución que lo ejecuta). De ser así, indicar

quién realizó la evaluación (persona o institución), año de término y el tipo de

evaluación: i) evaluación de diseño (metodología de marco lógico), ii) evaluación

de procesos, iii) evaluación de impacto (utilizan grupo de control o de

comparación), iv) otro tipo (explicitar).

Adjuntar: Informes finales de las evaluaciones

2.2.2 Evaluaciones independientes del presupuesto por resultados

Si una de las evaluaciones arriba mencionadas corresponde a una evaluación

independiente del presupuesto por resultados (contratadas por la DGPP pero

conducida por expertos independientes), ¿se formalizó una Matriz de

Compromisos de Mejora del Desempeño? Sí / No

De ser afirmativa la respuesta completar el siguiente recuadro de cumplimiento

(mencionar únicamente los compromisos con plazo de cumplimiento hasta

diciembre 2010).

Compromiso Medio de

verificación Plazo

Cumplimiento

(total, parcial, nulo)

………………….o…………….

OGPPD - MINCETUR

PROYECTO UNIÓN EUROPEA: Cierre de Proyecto.

UNIDAD ORGÁNICA : Proyecto Unión Europea

MARCO ESTRATEGICO :

Objetivo General : Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales, y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Objetivo Especifico : Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales.




Sub programa : 0044 Promoción del Comercio Exterior

Meta presupuestal : Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea)

Nm :

PROGRAMACIÓN FISICA DE LA META


1 Gestión, Coordinación y Supervisión (Unión Europea) Acción 4 1 1 1 1

1.1 Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 FORMATO 1Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE MEDIDA


Ene Feb Mar I Trim Abr May Jun Dic IV Trim

Cierre de Proyecto

II Trim Jul Agos Set III Trim OctCANTIDAD ANUAL

Nov

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