PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 · 2015. 2. 25. · PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 I. BASE...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS


PRESENTACION

El “Plan Operativo Institucional 2009” de la Municipalidad Distrital de

Catacaos, es un documento de gestión Institucional, que orienta el accionar

de la Alta Dirección, así como de los funcionarios y trabajadores municipales

en general, a fin de asegurar la racionalidad en el logro de los objetivos y

políticas a ser alcanzados en ele ejercicio fiscal 2009.

El documento “Plan Operativo Institucional 2009”, ha sido elaborado en

la Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización en coordinación

permanente con las Gerencias, Sub Gerencia y áreas que conforman esta

Institución edil, se ha tomado en consideración el articulo Nº 71 de la “Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto”, el cual expresa: para la

elaboración del Plan Operativo Institucional se debe tomar en cuenta el Plan

Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan de

Desarrollo Concertado.

Para alcanzar los objetivos previstos, se han programado un conjunto de

actividades y/o labores bajo los criterios de racionalidad, objetividad en sus

propósitos y la congruencia de recursos humanos, financieros y de equipo, de

modo tal que asegure el logro de los objetivos estratégicos.

El Plan Operativo Institucional 2009 será evaluado semestralmente para

medir el nivel de avance y cumplimiento de las actividades, niveles de

eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas por cada una de las

Gerencias, Sub Gerencias y áreas.


I. BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. (Art. 86 numeral 3.1)

Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Nº 28411.

(Resolución de Alcaldía Nº -2009-MDC/A)

II. FINALIDAD:

Institucionalizar el Plan Operativo Institucional (POI), así como

instrumento de gestión del sistema de planificación municipal y de

gestión institucional, para la toma de decisiones, sustentada en

información municipal útil, confiable y oportuna elaborada a partir del

desarrollo de las tareas y trabajos, que responden a las funciones

municipales, la visión y misión definidos.

III. OBJETIVOS:

Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más

eficientes para una mejor atención a la población Cataquense.

Dirigir la inversión Municipal hacia las obras y proyectos, que generen un

desarrollo sostenible y de inversión enmarcados dentro del Plan

Concertado de Desarrollo del Distrito de Catacaos.

Contribuir a elevar el nivel Educativo, Cultural y Recreativo en bien de la

salud física mental de la población del Distrito, a través del desarrollo de

actividades, culturales, deportiva y recreativa.

Contribuir al desarrollo económico del Distrito de Catacaos mediante el

fomento empresarial, inversión productiva, desarrollo comercial y

fomento al turismo.


IV. VISION1

Es ser una Institución en su gestión, encargado de promover, impulsar,

concertar y apoyar las oportunidades del desarrollo socio económico

de la población, frente al escenario global en el que vivimos;

optimizando el uso de los recursos, proponiendo hacia una

competitivas de su producción y el logro de las aspiraciones mas

sentidas de su población en un marco de justicia social; ejecutando

acciones y obras concertadas para promover la inversión publica y

privada y apoyar acciones en los servicios públicos y administrativos, así

como también el de ser una institución moderna y hacerla mas eficiente

en la administración municipal, para que el servicio municipal tenga

como valores esenciales el profesionalismo y la honradez, alcanzando

nuevos paradigmas de desarrollo que implica calidad, competitividad,

innovación y liderazgo.

V. MISIÓN

Ser una Institución que lidere el cambio de la gestión local, brindando

con excelencia y dentro del marco legal, los servicios municipales,

impulsando su desarrollo integral empleando racionalmente y

eficientemente los recursos y cumplimiento con el compromiso

orientado al desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito.

1 Misión y Visión determinados en el Plan Estratégico Institucional 2007


VI. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CATACAOS

En el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, tiene la naturaleza de

ser un documento normativo de Gestión que formaliza la estructura, funciones

e interrelaciones de la Municipalidad Distrital de Catacaos, orientado al

esfuerzo institucional al logro de su finalidad – objetivos y precisando las

responsabilidades de sus órganos de dirección, Deliberativo – Consultivo,

Coordinación y Concertación, control, defensa Judicial, Asesoramiento,

Gestión Técnico Municipal, Apoyo y de línea.

En Concejo Municipal de Catacaos en Sesión Extraordinaria Nº 022-2008 del 17

de octubre de 2008, se trató lo concerniente al proyecto de Ordenanza

Municipal para modificar la Estructura de cargos, a continuación se presenta

el nombre de las Dependencias que compondrán el Organigrama de la

Municipalidad Distrital de la Municipalidad de Catacaos para el año 2009,

para ello se ha tenido en cuenta la Ordenanza Municipal Nº 018-2008-MDC/A.

01. Órganos de Gobierno

- 01.01 Concejo Municipal Distrital

- 01.02 Alcaldía Distrital

02. Órganos de Dirección

- 02.01 Gerencia Municipal

03. Órgano Deliberativos - Consultivos

- 03.01 Comisiones de Regidores

04. Órganos de Coordinación y Concertación

- 04.01 Concejo de Coordinación Local Distrital - CCL

- 04.02 Junta Delegados Vecinales Comunales

- 04.03 Comité de Gestión

- 04.04 Comité Distrital de Defensa Civil.

- 04.05 Concejo de Seguridad Ciudadana.

- 04.06 Consejo Participativo Local de Educación.

- 04.07 Consejo Local de Fomento Artesanal


05. Órganos de Control

- 05.01 Oficina de Control Interno

06. Órgano de Defensa Judicial

- 06.01 Oficina de Procuraduría Pública Municipal

07. Órganos de Asesoramiento

- 07.01 Gerencia de Asesoría Jurídica

08. Órganos de Gestión Técnica

- 08.01 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

- 08.01.01 Sub Gerencia Presupuesto Y Racionalización.

- 08.01.02 Sub Gerencia de Programación y de Inversiones.

- 08.01.03 Sub Gerencia Cooperación Técnica Internacional.

- 08.02 Gerencia de Orientación y Administración Tributaria.

- 08.02.01 Sub Gerencia de Registro Y determinación

- 08.01.02 Sub Gerencia de Gestión de Cobranza

- 08.01.03 Sub Gerencia de Actualización y Fiscalización.

- 08.01.04 Sub Gerencia de Informática

- 08.01.04 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

09. Órganos de Apoyo

- 09.01 Sub Gerencia de Secretaria General

- 09.02 Sub Gerencia de Administración

- 07.03.01 Sub Gerencia de Personal

- 07.03.02 Sub Gerencia de Contabilidad y Tesorería

- 07.03.03 Sub Gerencia de Logística y Servicios

10. Órganos de Línea

- 10.01 Gerencia de Servicios Técnicos

- 10.01.01 Sub Gerencia de Estudios y Desarrollo Urbano – Rural y

Catastro.

- 10.01.02 Sub Gerencia de Infraestructura y Liquidación de Obras

- 10.01.03 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos – OPI

- 10.02.01 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal

- 10.03.01 Sub Gerencia de Transportes, Circulación Vial, Maquinarias y

Equipos.

- 10.04 Gerencia de Servicios Comunales

- 10.04.01 Sub Gerencia de Limpieza Publica y Medio Ambiente


- 10.04.02 Sub Gerencia de Registros Civiles

- 10.04.03 Gerencia de Servicios Municipales

- 10.05 Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social

- 10.05.01 Sub Gerencia de Comercialización, Promoción

Empresarial y Desarrollo de Proyectos Productivos.

- 10.05.02 Sub Gerencia de Participación Ciudadana, DEMUNA y

OMAPED

- 10.05.03 Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo.

- 10.06.01 Programa del Vaso de Leche

- 10.07.01 Secretaria Técnica de Defensa Civil

11. Municipalidad de Centro Poblado - Municipalidad de Centro Poblado de Villa Pedregal Grande.


ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

CONCEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESANAL

CONCEJO PARTICIPATIVO

LOCAL DE EDUCACION.

SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

ESPECIALES

CONCEJO DE COORDINACION

LOCAL DISTRITAL

COMITÉ DE GESTION

JUNTA DE DELEGADOS

VECINALES

COMITÉ DISTRITAL

ORDINARIAS

GERENCIA DE DES. ECONOMICO LOCAL Y

SOCIAL

GERENCIA DE SERVICIOS

TECNICOS

GERENCIA DE SERVICIOS

COMUNALES

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, DESARROLLO

URBANO RURAL Y CATASTRO

SUB GERENCIA DE SERVICIOS

MUNICIPALES

SUB GERENCIADE COMERC. PROMOC. EMPRES. Y

DESARROLLLO DE PROY. PRODUCTIVOS

SUB GERENCIA. DE PARTIC. CIUDADANA, DEMUNA Y OMAPED

SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO DE VILLA DE PEDREGAL GRANDE

GERENCIA DE

ADMINISTRACION

SUB GERENCIA DE REGISTRO Y

DETERMINACION

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

SUB GERENCIA DE GESTION DE COBRANZA.

SUB GERENCADE TRANSPORTES Y

CIRC. VIAL

COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA

SECRET. TECNICA DEFENSA

CIVIL

GERENCIA SECRETARIA

GENERAL

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y

TESORERIA

OFICINA DE PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANEAM. Y

PRESUPUESTO

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE ORIENTACION Y

ADM. TRIBUTARIA

SUB GERENCIA DE PERSONAL.

SUB GERENCIA DE ACTUALIZACION Y

FISCALIZACION

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

Y SERVICIOS

SUB GERENCIA DE

INFORMATICA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y

RACIONALIZACION

SUB GERENCIA DE COOP. TECNICA INTERNACIONAL

SUB GERENCIA DE PROGRAM. E

INVERSIONES - OPI

SUB GERENCIA DE SEG. CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL

SUB GERENCIA DE FORMULACION DE

PROYECTOS

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUID. DE OBRAS

SUB GERENCIA. DE REGISTROS CIVILES

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y

MEDIO AMBIENTE

PROG. DEL VASO

DE LECHE

AGENCIAS MUNICIPALES


VII. VALORES DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

EL BIEN COMUN.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta

Municipalidad, tienen como la más alta prioridad de sus acciones, el

lograr el bienestar permanente de los vecinos de este distrito.

LA TRANSPARENCIA.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta

corporación edil, realizan su acción util izando las mejores prácticas y

herramientas científicas de planificación, gestión y control; a fin de

lograr un uso racional y transparente de los recursos municipales,

obligándose a dar cuenta a la población del resultado de su gestión.

LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.- Las autoridades, funcionarios y

servidores de esta Municipalidad, realizan una gestión democrática y

participativa en todos los niveles de la organización, integrando cada

vez más a los miembros de población en la gestión municipal, como

expresión de una cultura al servicio de la democracia local.

LA HONESTIDAD.- Los miembros de la Municipalidad realizan sus

acciones con honestidad y coherencia entre sus pensamientos,

palabras y acciones; generando legitimidad y confianza en relación

con los vecinos del distrito.

LA COOPERACION.- La Municipalidad sustenta su accionar en la

importante individualidad de sus autoridades, funcionarios y servidores,

pero valora mucho más el esfuerzo cooperativo de sus miembros para

el logro de sus fines y objetivos.

LA RESPONSABILIDAD.- Las autoridades, funcionarios y servidores de esta

Municipalidad, tienen la autoridad necesaria para realizar su trabajo y

cumplir sus funciones en beneficio de la comunidad, en concordancia

con los valores de bien común y la gestión democrática y participativa,

en tal sentido cada uno debe responder por sus actos y asumir la

responsabilidad que corresponda de acuerdo con su competencia en

la organización municipal.

LA EXCELENCIA EN EL TRABAJO.- Las autoridades, funcionarios y

servidores de la Municipalidad promueven y desarrollan sus acciones


con miras al logro de la excelencia en la calidad y cantidad de trabajo

al servicio de los vecinos de Catacaos.

VIII. EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO El Plan Operativo Institucional va a estar enmarcado en los Objetivos

Estratégicos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Desarrollo

Concertado.

EJES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE CATACAOS AL 2015

Eje 01: desarrollo de los servicios básicos, salud y medio ambiente. Eje 02: desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural

y deportivo. Eje 03: desarrollo de los sectores productivos: agropecuario,

agroindustria, artesanía y turismo. Eje 04: desarrollo urbano, integración territorial, seguridad ciudadana y

telecomunicaciones. Eje 05: fortalecimiento de instituciones: municipal y locales.

EJES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1:

Dirigir la Inversion Municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un

desarrollo sostenible y/o de inversion enmarcados dentro del Plan Concertado

de Desarrollo, asi como tambien promover la integracion entre los centros

poblados del Distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una util izacion

adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su

organización.


Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así

como mejorar las condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de

Catacaos y sus Caseríos.


Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de

las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción) en Registros Civiles

agilizando la entrega de esta documentación.

Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de DEMUNA (mayor

privacidad de las partes para su conciliación).

Crear un sistema informático de trámite documentario.

Confeccionar un Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana.

Modernizar los vehículos y maquinaria util izadas para el trabajo de

recojo de residuos sólidos.

Puesta en marcha de un Acondicionamiento para un Relleno Sanitario.

Campañas de prevención y promoción social, salud y medio ambiente.

Tecnificar el riego en parques y jardines.


Desarrollar el recurso humano

Formular y ejecutar un Plan de capacitación permanente a los

Servidores Municipales.

Capacitación constante a trabajadores que laboren con los Sistemas

Informáticos.

Incentivar el trabajo en equipo (interacción de los Jefes de Unidad,

Jefes de Departamentos y Áreas) de todos los servidores municipales.


Incrementar los ingresos a la Institución

Contar con un Catastro Urbano y Rural.

Confeccionar un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

que se encuentre acorde a la realidad.


Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, así

como acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio.

Establecer estrategias de comunicación y educación al vecino para

darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la

municipalidad.

Ampliar la base de contribuyentes.

Incrementar la recaudación ordinaria.

Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó y licencias de

funcionamiento o Construcción.


Desarrollo Urbanístico Planificado

Elaborar un Plan en Circulación Vial (mejor organización en la

circulación de vehículos menores)

Licencias otorgadas.

Formalización del comercio ambulatorio.


Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del

distrito.

Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, piscina, biblioteca y

cabinas de internet de la municipal).

Contribuir a elevar el nivel Educativo y Recreacional en bien de la salud

física y mental de la población del Distrito.


XI. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER INSTITUCIONAL ORGANO DE DIRECCION

PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES

DEPENDENCIA : GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de

inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la

integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una

util izacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR

UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO OPERATIVO DE

GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Dirigir la inversion municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de inversion enmarcados dentro del plan concertado de desarrollo, asi como tambien promover la integracion entre los centros poblados del distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una utilizacion adecuada de sus recursos, de manera concertada con la poblacion y su organización.

Supervisar las acciones de todas las etapas del Proceso de Presupuesto Participativo 2010 (PPP-2010), apoyando al equipo técnico e informando a la Alta dirección los avances y resultados del PPP-2010

Reuniones 20 10 10 10,000.00

TOTAL 10,000.00


OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A

REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO OPERATIVO DE

GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Monitorear las acciones administrativas y de carácter operacional que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos Operativos del Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional

Supervisar las acciones administrativas y de carácter operacional realizadas por las Gerencias, Sub Gerencias de la Municipalidad.

Informes a la Alta dirección 70 15 20 15 20 2,000.00

Reuniones de trabajo para revisar el desarrollo de los objetivos de las Dependencias

Reuniones 80 20 20 20 20 6,000.00

Emitir resoluciones Gerenciales Resoluciones 16 4 4 4 4 2,500.00

TOTAL 10,500.00


ORGANO DE CONTROL


DEPENDENCIA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : Desarrollar el Recurso Humano

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR

UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO

2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Desarrollar el Plan Anual de Control

Acciones de control posterior

Informes 4 1 3 0 0 7,245.20

Acciones de control no Programadas

Informes 12 0 4 4 4 21,735.60

Actividades de control

Informes 36 10 9 9 8 12,341.60

TOTAL 41,322.40


ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL


DEPENDENCIA : OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Atencion de Procesos Administrativos y a favor de la Municipalidad Distrital de Catacaos


REALIZAR

UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL



Proteger los intereses y derechos de la entidad frente a demandas judiciales, procesos penales, arbítrales y conciliatorios

Contestación de demandas judiciales

80 20 20 20 20 1,500.00

Procesos arbítrales y conciliaciones resueltas, respecto al total de expedientes tramitados

68 17 17 17 17 204.00

Participación en la elaboración del P.O.I

- - - - - -

Coordinación con los demás órganos municipales

- - - - - -

TOTAL 1,704.00


ORGANO DE ASESORAMIENTO


DEPENDENCIA : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios.

OBJETIVO

ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A

REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL



Atender procesos administrativos a favor de la Municipalidad asesoramiento a órganos y unidades orgánicas

Elaboración de informes Informes 400 100 100 100 100 1,200.00 Elaboración de oficios Oficios 200 50 50 50 50 600.00 Formulación y revisión de minutas y contratos

Minutas y contratos

240 60 60 60 60 7,200.00

Participación en la elaboración del POI

Participación activa en la

gestión - - - - - -

Convenios interinstitucionales

Convenios 100 25 25 25 25 600.00

Coordinación con los demás órganos Municipales

Participación activa en la

gestión - - - - - -

TOTAL 9,600.00


ORGANOS DE GESTION TECNICA


DEPENDENCIA : GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO






REALIZAR

UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL




Organizar y supervisar el Presupuesto Participo 2010

Talleres 5 1 4 0 0 8,500.00

Gestionar proyectos ante Instituciones y programas

Proyectos 50 5 15 15 15 19,000.00

Trabajo Concertado con el Consejo de Coordinación local y el Comité de vigilancia y control.

Reuniones 12 3 3 3 3 600.00

Participar local, provincial y Regional en al ejecución de Proyectos de Inversión Pública y actividades enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo Concertado.

Reuniones 30 3 10 10 7 1,500.00

Monitorear y supervisar a las Dependencias a cargo: Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, Sub Gerencia de Programación e Inversiones, con la finalidad de lograr el mayor número de proyectos de Inversión pública para el desarrollo sostenible de Catacaos y Caseríos.

reuniones 100 25 25 25 25 0.00

TOTAL 29,600.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN





OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institución

OBJETIVO ESPECIFICO 2 : Confeccionar y Actualizar periodicamente documentos de competencia de la Sub Gerencia.



UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO

DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM


Apoyo técnico en las coordinaciones y seguimiento del Presupuesto Participativo

Documentos 1 1 10,000.00

Elaboración de documentos de carácter presupuestal

Documentos 20 3 6 6 5 50,000.00

Confeccionar, actualizar y evaluar periódicamente documentos de competencia de la Sub Gerencia

Actualizar el TUPA Documentos 1 1 5,000.00

Elaboración y monitoreo del MOF, ROF

Documentos 2 1 1 12,000.00

Proponer y elaborar directivas y medidas de austeridad

Documentos 10 1 2 3 4 5,000.00

TOTAL 82,000.00



DEPENDENCIA : SUB GERENTE DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES






REALIZAR

UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE GASTO 2009 I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Velar porque el Programa Multianual de Inversion Pública se enmaraque en los lineamientos de politicas sectoriales y en el Plan de Desarrollo Concertado

Capacitaciones Unidad 4 1 1 1 1 6,000.00

Evaluaciones de perfiles de Pre Inversión

Unidad 50 13 13 13 13 50,000.00

TOTAL 56,000.00



DEPENDENCIA : GERENCIA DE ORIENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion

OBJETIVO

ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR

UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL


Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes así como acondicionar un ambiente más adecuado para este servicio

Programación de reuniones con el personal de las Sub Gerencias adscritas a esta Gerencia

Reuniones 24 6 6 6 6 2,000.00

Capacitar constantemente al personal de las Sub Gerencias para orientar y atender correctamente al contribuyente

Eventos 12 3 3 3 3 3,000.00

Integrar áreas captadoras con un buen manejo técnico con el fin de reducir tiempos y operar eficientemente el curso de expedientes que repercuten en el buen servicio a los usuarios, según TUPA

Acción 4 1 1 1 1 500.00

Cursos exclusivos de tributación Municipal para la operatividad de las actividades tributarias

Eventos 8 2 2 2 2 5,000.00

Establecer estrategias de comunicación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la Municipalidad

Evaluación de campañas, sorteos y otros ejecutadas Reporte 12 3 3 3 3 500.00 Implementación del buzón de sugerencias y modulo de atención al contribuyente Acción 1 1 3,500.00

Proponer ordenanzas Municipales para reestablecer el principio de autoridad

Ordenanzas 4 1 1 1 1 1,000.00

Ampliar la base de contribuyentes

Implementación de registro de incidentes presentados por los vecinos con respecto a las notificaciones

Reporte 12 3 3 3 3 500.00

Evaluación de resoluciones de determinación según informes de Fiscalización Reporte 12 3 3 3 3 500.00

Incrementar la Recaudación Ordinaria

Disponer verificación continua de predios a fin de ejecutar cruce de información

Informes 12 3 3 3 3 500.00

Evaluar, verificar e identificar permanentemente el comportamiento de la recaudación de los responsables

Reportes 12 3 3 3 3 600.00

Evaluar el Universo de deudas tributarias contribuyentes MEDIANOS, PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Informes 12 3 3 3 3 800.00

Evaluación de la emisión de ordenes de pago y derivación de expedientes a ejecución coactiva Reportes 12 3 3 3 3 800.00

TOTAL 19,200.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE COBRANZA



ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


Desarrollar e implementar un trato especial a los contribuyentes, asi como acondicionar un ambiente mas adecuado para este servicio

Capacitación al personal que brinda atención al público Taller 2 1 0 0 1 1,000.00 Implementar con equipos de impresión para facilitar el trabajo y acelerar el proceso de tramite Impresoras 2 2 0 0 0 1,500.00

Acondicionar sala de espera, de ser el caso contar con equipo de Tv. Mobiliario 1 1 0 0 0 500.00

Establecer estrategias de comunicación y educación al vecino para darles a conocer las normas tributarias y los servicios que brinda la Municipalidad

Establecer comunicación adecuada entre el usuario y la Sub Gerencia de Gestión de Cobranza a través de correos electrónicos

Email 50 15 12 10 13 50.00

Programar seminarios de orientación al contribuyente Seminarios 2 1 0 1 0 3,500.00 Difundir vía medios de comunicación los diferentes comunicados con la finalidad de mantener al usuario contribuyente una actualizada información tributaria

Comunicados 20 5 5 5 5 2,000.00

Ampliar la base tributaria

Emitir comunicados en forma descentralizada Comunicados 20 5 5 5 5 2,000.00 Realizar campañas de interés público que tengan relación a la motivación de contribuyentes para inscripción como nuevos contribuyentes

Taller 2 1 0 1 0 3,500.00

Incrementar la recaudación ordinaria

Emprender campañas de notificación a fin que los contribuyentes no se atrasen en sus convenios Notificación 150 50 40 35 25 250.00

Suscripción de convenios de pago Convenio 300 60 60 80 100 400.00

Emitir ordenes de pago de deudas vencidas Ordenes de

pago 4,000 4,000 0 0 0 2,500.00

Incentivar al contribuyente a través de sorteos Sorteos 2 1 0 0 1 2,500.00 Envió de cartas recordatorias a principales contribuyentes sobre los plazos de cancelación

cartas 75 25 20 15 15 150.00

Verificar las declaraciones juradas de autoevaluó

Procesamiento y emisión de DD.JJ de autoevaluó, determinación de deudas emisión de cartillas al contribuyente

Calendario tributario

4,000 4,000 0 0 0 2,300.00

Segmentar cartera de contribuyentes de acuerdo a los diferentes rubros

Elaborar reporte de principales mediano y pequeños contribuyentes Reporte 12 3 3 3 3 80.00

Elaborar reporte de predios inafectos, exonerados parcial y total

Reporte 12 3 3 3 3 80.00

TOTAL 22,310.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE ACTUALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN


OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL



Actualizar la base del contribuyente

Tener una base de datos confiable usando la información de la “Campaña de fiscalización 2007 o información de Cofopri”.

Fichas prediales 2,800 1,400 700 700 0 2,600.76

Identificar contribuyentes omisos a la declaración de sus predios

Verificación continua de predios para poder realizar cruces de información con otras entidades estatales para la localización de contribuyentes omisos

Nuevos contribuyentes

240 70 70 50 50 17,338.40

Mantener actualizada la base de datos de características de los diversos predios

Fiscalizar continuamente los predios de los cuales se dude no coincidan las características reales con las consignadas en el sistema

Fichas prediales

480 120 120 12 120 7,802.28

Reducir la informalidad en establecimientos comerciales y locales en construcción sin licencias

Buscar métodos adecuados con los dueños de establecimientos comerciales y establecimientos informales para que mediante campañas de fiscalización puedan formalizar sus predios

Papeletas de multas

administrativas impuestas

136 34 34 34 34 8,235.74

Reducir la morosidad tributaria (en el 20% de los contribuyentes deudores)

Calculo de deuda y emisión de ordenes de pago (notificaciones)

Ordenes de pago

300 75 75 75 75 5,201.52

Traslado de ordenes de pago no canceladas a la Sub Gerencia de ejecución Coactiva

Expedientes 100 25 25 25 25 2,167.30

TOTAL 43,346.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN


OBJETIVO

ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Planificar, dirigir, controlar y administrar los procesos de registro

Sanear la base de datos de los contribuyentes y sus propiedades (3,488 predios)

Predios 1,500 600 400 200 300

Supervisión de los notificadotes de la distribución de calendarios tributarios a contribuyentes de todo Catacaos cercado y recaudación de la limpieza pública 12 notificadores 6 recaudadores

Supervisión 8 2 2 2 2

Ampliar la base de datos de contribuyentes ser servicio de limpieza publica 1,700 usuarios

Usuario 100 25 25 25 25

Planificar, dirigir, controlar y administrar los procesos de actualización de la base de datos

Emisión total de calendario tributario 2009 predio urbano y rustico

Contribuyente 3,400 3,400

Incrementar en un 10% el universo de contribuyentes del cercado de Catacaos de 3,400 contribuyentes

Contribuyente 340 100 80 80 80

Reducir el número de omisos a la declaración jurada de 2000 contribuyentes

Contribuyente 1,000 400 200 200 200

Llevar un estricto control del número de contribuyentes de 3,161

Registro 12 3 3 3 3

Emisión oportuna de las obligaciones tributarias

Remitir a la Sub Gerencia de Gestión de Cobranza, las hojas de orientación emitidas en el año, de Catacaos Cercado

Notificación 2,000 2,000

Emisión de recibos de la cobranza de limpieza pública de 1,700 contribuyentes

Emisión 12 3 3 3 3

Mejorar la información y orientación a los contribuyentes

Realizar campañas de motivación mediante concursos y premios a los buenos contribuyentes

Acciones 8 2 2 2 2

Talleres de información sobre temas de tributación municipal con la sociedad civil, al personal del área

Talleres 8 2 2 2 2

TOTAL



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios basicos, asi como mejorar las

condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO


Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de partidas de nacimiento) en Registros Civiles agilizando la entrega de esta documentación.

Coordinar con la Sub Gerencia de Registros Civiles

Reunión 03 02 01

Elaboración del sistema informático de Registro Civil

Sistema informático de Registro Civil elaborado

01 01

Implementación de sistema informático de Registro Civil

Sistema informático en funcionamiento

01 01 45,000.00

Crear un sistema informático de trámite documentario

Elaboración y funcionamiento de sistema informático de trámite documento

Elaboración y funcionamiento de sistema informático de

trámite documentario 01 01 2,000.00

Evaluación de funcionamiento de sistema informático de trámite documentario

Informe 05 05

Supervisión y monitoreo de sistema de trámite documentario

Informe de sistema informático de trámite

documentario en funcionamiento normal

20 05 05 05 05

Confeccionar un Plan Estratégico Informático

Coordinar con áreas afines para elaboración de Plan Estratégico Informático

Reunión 05 05

Elaboración y aprobación de Plan Estratégico Informático

Plan estratégico informático aprobado

01 01

Difundir a través del portal web de la Municipalidad, la información de transparencia

Solicitud y revisión de la información de las diferentes unidades orgánicas para su publicación en el portal web

Pagina web con información de transparencia actualizada

12 03 03 03 03 500.00

Mantenimiento y optimización del sistema informático de administración tributaria SICAT

Sistema 12 03 03 03 03

Mantenimiento y optimización del sistema informático de contabilidad, logística SISGUBER

Sistema 12 03 03 03 03

Mantenimiento y optimización del sistema informático de trámite documentario

Sistema 12 03 03 03 03

Implementación con sistema eléctrico estable en red de la municipalidad

Cambio del sistema eléctrico a trifásico Sistema eléctrico trifásico 01 01 14,000.00

Reestructuración del sistema de cableado de red de informática

Cambio de cableado de red Red reestructurada 01 01 7,000.00

TOTAL 68,500.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA



REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL



Incrementar progresivamente la recuperación del monto de las deudas tributarias y no tributarias en cobranza coactiva

Emisión de cartas de requerimiento de pago previo al inicio del procedimiento de cobranza coactiva

Cartas 400 40 12 120 120 1,640.00

Emisión de resoluciones de Ejecución Coactiva de 7 días

Resoluciones 400 40 120 120 120 3,240.00

Diligencia de medidas cautelares Diligencias 20 02 06 06 06 3,000.00 Coordinar con las áreas respectivas todo tipo de trámite municipal del administrado que tenga deuda en cobranza coactiva

Actualizaciones 10 01 03 03 03 260.00

Incrementar el numero de contribuyentes intervenido en Cobranza Coactiva mediante el uso de tecnología a nuestro alcance y cruce de información

Cruce de información con las áreas responsables de la Municipalidad Distrital de Catacaos

Memoramdum 4 01 01 01 01 410.40

Cruce de información con otras instituciones públicas (SUNARP, SUNAT, RENIEC, etc.)

Oficios 4 01 01 01 01 410.40

Campañas de difusión radial y publicitarias Charlas 4 01 01 01 01 600.00

TOTAL 9,560.80


ORGANOS DE APOYO PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES

DEPENDENCIA : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios

OBJETIVO


MEDIDA META



Apoyo en los diferentes dispositivos que emita el Alcalde y el Consejo Municipal (Resoluciones de Alcaldía, Decretos de Alcaldía, Ordenanzas, Acuerdos de Consejo, Sesiones de Consejo)

Citar a los Señores regidores por disposición del Señor Alcalde a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Consejo Municipal

Acción 48 12 12 12 12

Redacción de actas de sesiones de Consejo Municipal Acción 48 12 12 12 12

Elaboración de Resoluciones de Alcaldía Resoluciones 1,200 300 300 300 300 Elaboración de Acuerdos de Consejo Municipal Acuerdos 120 30 30 30 30 Elaboración de Ordenanzas Municipales Ordenanzas 12 3 3 3 3 Elaboración de Decretos de Alcaldía llevar el control de las asistencias de los señores Regidores a las Sesiones de Consejo e informar para la cancelación de las dietas correspondientes

Decretos 48 12 12 12 12

Atender oportunamente, brindar calidad en el servicio y atención al publico

Elaboración de documentos emitidos por el despacho de Alcaldía (oficios, memorandos, cartas y otros)

Documentos 600 150 150 150 150

Recepción, registro y distribución de documentación interna y externa con proveído del despacho de Alcaldía por las diferentes áreas

Atención 10,000 2500 2500 2500 2500

Atención de las llamadas telefónicas Atención Permanente Velar por el mantenimiento de los materiales y útiles de oficina para el desarrollo de labores Acción Permanente

Atención al público Atención Permanente Apoyar en las diferentes acciones programadas por la Alcaldía y el Consejo Municipal

Acción 48 12 12 12 12

TOTAL



DEPENDENCIA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


OBJETIVO

ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


Desarrollar un diagnostico global de las actividades administrativas, operativas y funcionales

Coordinar con cada jefe de Gerencia, Sub Gerencia, Áreas, departamentos y oficinas Reunión 12 3 3 3 3 180.00

Elaborar un plan de trabajo de acuerdo a cada dependencia Acción 1 1 0.00

Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas Evaluación 12 3 3 3 3 0.00

Recopilar información y consolidar Acción 1 0.25 0.25 0.25 0.25 1,977.00

Elaborar matriz FODA, estrategias y tácticas Acción 12 3 3 3 3 2,400.00

Realizar visitas a cada dependencia Acción 4 1 1 1 1 12,300.00

Supervisar las actividades a través de informes y registros Supervisión 4 1 1 1 1 300.00

Planificar, organizar y ejecutar un proceso de reestructuración de los sistemas administrativos de la MDC

Coordinar con logística y Almacén Municipal sobre inventarios (físicos, ambientales e individuales) Reunión 1 1 12,000.00

Coordinar con contabilidad para valuar, revaluar, depreciar los activos y existencias de almacén

Reunión 12 3 3 3 3 425.00

Coordinar con personal y planificación sobre elaboración de doc. Técnico – normativos (MOF, MAPRO) Reunión 1 1 300.00

Coordinar con personal para evaluar situación laboral de los trabajadores (ESCALA REM)

Reunión 12 3 3 3 3 12,300.00

Evaluar su puesto y desempeño legajos personales y planes de capacitación y bienestar social Evaluación 12 3 3 3 3 300.00

Integrar los sistemas administrativos de la MDC

Coordinar con contabilidad y planificación sobre conciliaciones y E.E.F.F (04 años) Reunión 4 1 1 1 1 425.00

Evaluar, cuentas deudoras, acreedoras, enlace, recaudadoras, integración contable y financiera

Evaluación 4 1 1 1 1 300.00

Establecer un sistema de información integrado, a través de redes de informática Reunión 12 3 3 3 3 12,300.00

Coordinar con los jefes de cada dependencia sobre este sistema Reunión 4 1 1 1 1 300.00

Supervisar las actividades propias de cada dependencia Supervisión 12 3 3 3 3 600.00 Sancionar irresponsabilidades mediante la aplicación de normas vigentes

Control 12 3 3 3 3 300.00

Coordinar con las diferentes unidades orgánicas para integrar Planes Concertados Reunión 4 1 1 1 1 300.00

Evaluar acciones para determinar un Plan Estratégico Institucional Evaluación 4 1 1 1 1 300.00


OBJETIVO

ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL


Desarrollar las actividades propias de la gerencia de administración

Establecer reuniones de coordinación Supervisión 12 3 3 3 3 12,300.00 Evaluar los planes de cada unidad orgánica Evaluación 4 1 1 1 1 300.00 Administrar y supervisar las actividades de contabilidad y tesorería

Supervisión 12 3 3 3 3 425.00

Administrar y supervisar las actividades de personal Evaluación 12 3 3 3 3 300.00 Administrar y supervisar las actividades de logística y servicios Control 12 3 3 3 3 2,398.50

Distribuir a cada dependencia los documentos de gestión Reunión 4 1 1 1 1 425

Evaluar el cumplimiento de acciones para mejoras de la Institución Evaluación 4 1 1 1 1 2,398.50

TOTAL 75,854.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE PERSONAL


OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META



Conducir la Administración del personal

Evaluación de personal nombrado y contratado Ficha 135 0 20 60 70 Control y actualización de legajos de Personal (activos y cesantes) Documento 150 0 1 1 1

Organizar y promover la capacitación del personal

Programar cursos de capacitación, talleres según los requerimientos y la necesidad de cada área Jornada 3 0 1 1 1

Organizar y promover actividades para los trabajadores y su familia

Programar actividades diversas para los trabajadores Evento 2 0 1 0 1 Programar actividades de bienestar para las familias de los trabajadores

Campaña 2 0 0 1 1

Otorgar los derechos remunerativos, bonificaciones, beneficios y pensiones de los trabajadores activos y cesantes

Elaborar planillas únicas de pago del personal activo y cesante y planillas del CAS D.leg 1057

Planilla 72 18 18 18 18

Elaboración de liquidaciones de CTS, Vacaciones y otros beneficios

Documento 60 8 3 5 44

Actualizar y elaborar el programa de declaración telemática – SUNAT (PDT)

Formatos 12 3 3 3 3

Actualizar y elaboración de documentos de gestión

Actualizar el Reglamento Interno de Asistencia y permanencia del personal

Directiva 1 0 1 0 0

Participar en la elaboración de perfil de planes de acción y otros

Reunión 12 3 3 3 3

Elaboración de perfil de puesto de personal nombrado y contratado y su aplicación

Documento 2 0 0 1 1

Asegurar la asistencia y permanencia de personal

Verificar la asistencia y permanencia Tarjeta 1620 135 135 135 135 Emitir consolidado de faltas y tardanzas Documento 12 3 3 3 3 Elaborar cuadros de ubicación física de personal Documento 3 0 1 1 1

TOTAL



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad y cobertura de los servicios

OBJETIVO

ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR META

ANUAL



Manejar en forma ordenada la información contable y financiera para facilitar la toma de decisiones

Elaboración de estados financieros 4 01 01 01 01 9,000.00 Impresión de libros contables – ejercicio fiscal anterior 80 80 4,000.00

Conciliaciones de libro bancos 12 03 03 03 03 400.00 Revisión de recibos ingresos 12 03 03 03 03 400.00 Arqueos – a unid. Generadoras de ingresos 48 12 12 12 12 400.00 Control financiero de metas presupuestales 12 03 03 03 03 400.00 Cancelación de tributos, obligaciones y retenciones

12 03 03 03 03 1,200.00

Elaboración de flujo de caja 4 01 01 01 01 600.00 Monitoreo, evaluación, análisis de la información del SIAF 12 03 03 03 03 1,600.00

Programación de pagos de prestamos contraídos por la MDC 12 03 03 03 03 400.00

TOTAL 18,400.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Dirigir la Inversion Municipal hacia las obras y/o proyectos, que generen un desarrollo sostenible y/o de

inversion enmarcados dentro del Plan Concertado de Desarrollo, asi como tambien promover la

iontegracion entre los centros poblados del Distrito y hacia la capital de este; a fin de generar una

tuil izacion adecuada de sus recursos de manera concertada con la poblacion y su organización.


UNIDAD DE MEDIDA



Desarrollar un sistema logístico como elemento fundamental de la Gestión

Coordinar y solicitar los cuadros de necesidades de las diferentes dependencias de la Municipalidad

Informe 01 01 20,668.03

Elaboración del Plan Anual de Bienes y Servicios Documento 01 01 6,889.34

Dirigir y ejecutar los programas de adquisiciones que se llevan a cabo en todo el año (MC, ADS, ADP, CP, LP)

Informe 12 3 3 3 3 6,889.34

Atender los requerimientos de las diferentes oficinas y según el orden de importancia, teniendo como base lo presupuestado mensualmente

Presupuesto al 100% gastado

100% 25% 25% 25% 25% 6,889.34

Utilizar el Sistema Integral de Administración Financiera como una herramienta de gestión, supervisión y control de las acciones realizadas en la Sub Gerencia

Reportes 24 6 6 6 6 20,668.03

Determinar criterios de evaluación y elección de cotizaciones, así como los requisitos que deben cumplir los proveedores para otorgarles la buena pro, de salvaguardar los intereses de la Municipalidad

Producto justo a tiempo

100% 25% 25% 25% 25% 20,688.02

Realizar un trabajo integrado con las oficinas que están a su cargo

Supervisar el ingreso y salida de bienes del almacén municipal Acción 24 6 6 6 6 2,755.74

Formular y elaborar proyectos de directivas dentro del ámbito de su competencia, a fin de obtener procedimientos mas ágiles

Documento 4 2 2 2,755.74

Proveer de fotocopiado a las diferentes oficinas que lo soliciten

Informe 12 3 3 3 3 6,889.34

Controlar y supervisar el consumo de: combustible, agua y energía eléctrica de locales y movilidades de la entidad

Acción 24 6 6 6 6 1,377.87

Coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el control del Patrimonio de la Municipalidad Distrital de Catacaos

Organizar, coordinar y supervisar la ejecución del inventario físico de bienes del activo patrimonial

Acción 24 6 6 6 6 20,668.03

Registrar y controlar la existencia del patrimonio de activo fijo de la Municipalidad

Informe 12 3 3 3 3 20,668.03

TOTAL 137,806.85


ORGANOS DE LINEA PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES

DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL Y CATASTRO

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : Desarrollo Urbano Planificado


UNIDAD DE MEDIDA



Demarcación y organización territorial dentro del distrito de Catacaos

Coordinar con los responsables de la comunidad y Caseríos para elaborar las propuestas de demarcación territorial

Reunión Inspección

informe 24 6 6 6 6 400.00

Coordinar con el Gobierno Regional propuestas de demarcación y Organizaron territorial

Reunión Inspección

Exp. Técnico Informe

32 8 8 8 8 700.00

Actualizar de la información catastral de la información catastral instrumento técnico base para la planificación territorial

Actualizar datos prediales Unidad 3,000 750 750 750 750

Actualizar el plano catastral Unidad 3,000 750 750 750 750

Efectuar el mantenimiento y control y control de calidad de los registros catastrales

Unidad 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

Efectuar inspecciones de acuerdo a expedientes presentados

Unidad 400 100 100 100 100

Incorporar nuevas unidades catastrales Unidad 200 50 50 50 50

Coordinar con otras Municipalidades, comunidades sobre el catastro

Reunión 4 1 1 1 1

Sensibilización a la población y trabajadores municipales

Reunión 4 1 1 1 1

Capacidad a personal de planta Curso 4 1 1 1 1

Mejorar la calidad de vida de la población Urbana Rural articulando el crecimiento poblacional con una adecuada panificación

Atención de expedientes Expediente 400 100 100 100 100

Coordinar con organismos competentes Reunión 12 3 3 3 3

Levantamiento topográfico de la ciudad de Catacaos

Proyecto 150 10 50 50 40

Procesamiento de información Acción 150 10 50 50 40

Impresión de planos y archivos Unidad 120 20 30 30 40

Certificación ante registros públicos y PETT Certificado 60 10 15 15 20 Coordinación y asistencia técnica con los organismos y áreas competentes

Reunión 12 3 3 3 3

Elaboración de ordenanzas municipales Expediente 4 1 1 1 1

Elaboración de documentos organizacionales Expediente 200 50 50 50 50

Atención de expedientes e inspecciones técnicas Expediente 600 150 150 150 150

TOTAL



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS





OBJETIVO


MEDIDA META

ANUAL



Elaborar ejecutar y supervisar el programa anual de inversión

Elaborar liquidaciones de obras ejecutadas actuales (contempladas dentro del Presupuesto Participativo)

Informe 128 32 32 32 32 1,000.00

elaborar liquidaciones de obras cofinanciadas Informe 200 50 50 50 50 1,500.00

Oficiar a los contratistas dentro de los plazos y notificar a los ingenieros supervisores y residentes

Documentos (oficios, cartas, notificaciones,

etc)

600 150 150 150 150 3,500.00

Coordinar con otras instituciones transferencias de obras y liquidaciones de ejercicios anteriores

Acción 40 10 10 10 10 5,000.00

Verificación de las obras liquidadas de ejercicios anteriores Acción 120 30 30 30 30 5,000.00

Implementación del archivo del acervo documentario de las liquidaciones documentadas

Acción 8 2 2 2 2 10,000.00

Monitoreo y supervisión de proyectos que se encuentran actualmente en ejecución Visitas 96 24 24 24 24 9,600.00

TOTAL 35,600.00



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS





OBJETIVO


MEDIDA META



Elaboración de perfiles de pre inversión y expedientes técnicos

Inspección de terreno de obra Unidad 30 10 10 5 5 Coordinar con la Sub Gerencia de Infraestructura (topografía y dibujo)

Unidad 30 10 10 5 5

Coordinar con la Sub Gerencia de administración (algunos contratos de servicios)

Unidad 30 10 10 5 5

Charlas y capacitaciones de ser el caso Unidad 30 10 10 5 5 Coordinar con los órganos que financiaran las obras de ser el caso Unidad 30 10 10 5 5

Elaboración de perfil de pre inversión y/o expediente técnico Expediente 30 10 10 5 5

Ingreso del perfil al SNIP y coordinación con gerencia de planificación Unidad 30 10 10 5 5

Revisión de perfiles de pre inversión y expedientes técnicos hechos por terceros

Recepción del expediente técnico Unidad 25 08 08 05 04 Inspección de terreno de obra Unidad 25 08 08 05 04 Coordinar con la Sub Gerencia de adm. (algunos contratos de servicios) Unidad 25 08 08 05 04

Coordinar con los órganos que financiaran las obras de ser el caso Unidad 25 08 08 05 04

Revisión de perfil de pre inversión y/o expediente técnico Expediente 25 08 08 05 04

Ingreso del perfil al SNIP y coordinación con gerencia de planificación Unidad 25 08 08 05 04



DEPENDENCIA : PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVO “CONSTRUYENDO PERÚ”

EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: Sectores educativo, social, cultural y deportivo

OBJETIVO


DE MEDIDA

META ANUAL



Generar fuentes de trabajo en los sectores de bajo recursos

Coordinar con los comités de gestión para gestionar obras que generen obras que generen puestos de trabajo de mano de obra no calificada

Reuniones 8 2 2 2 2 1,000.00

Reuniones con los organismos coofinanciantes con es el Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” Piura, etc.

Reuniones 4 1 1 1 1 1,000.00

Reuniones con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Catacaos

Reuniones 8 2 2 2 2 1,000.00

Coordinar con la Gerencia de Servicios Técnicos para la elaboración de Expedientes técnicos de los proyectos a ejecutar

Informes 4 1 1 1 1 1,000.00

Asesorar, difundir, promocionar y coordinar la normativa del programa para la participación de participantes a los proyectos a ejecutar

Informes 8 2 2 2 2 1,000.00

Supervisar, monitorear, controlar y dar conformidad del cumplimiento de los expedientes técnicos.

Informes 4 1 1 1 1 1,000.00

TOTAL 6,000.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

EJE ESTRATEGICO 4 : Desarrollo Urbano, Integracion territorial, seguridad ciudadana y telecomunicaciones

EJE ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL



Mejorar el servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito

Organizar eventos de capacitación al personal y brigadas en el distrito

Capacitación 10 2 3 2 3 6,000.00

Efectuar coordinación con la población para unir esfuerzos y combatir en contra de la inseguridad

Acción 8 2 2 2 2 1,400.00

Que la población cumpla a cabalidad con la normatividad vigente para un desarrollo sostenible

Acción 2 1 0 1 0 700.00

Supervisar el plan de trabajo con las áreas involucradas (fiscalización, comercialización y tributación)

Supervisión 4 1 1 1 1 1,500.00

TOTAL 9,600.00

DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICÍA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como mejorar las

condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.

OBJETIVO ESPECIFICO 4 : Confeccionar un Plan Estrategico en Seguridad Ciudadana


ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL


Elaborar el Plan Estratégico Institucional

Coordinar con las autoridades competentes (policía nacional, fiscalia, gobernación, etc) Reuniones 2 1 1 2,000.00

Coordinar con autoridades representantes de cada lugar Reuniones 2 1 1 3,000.00 Contar con un especialista en seguridad ciudadana para un trabajo coordinado con la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, para la elaboración del Plan Estratégico en Seguridad Ciudadana

Personal 1 X X X X 20,000.00

TOTAL 25,000.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL

EJE ESTRATEGICO 4 : Desarrollo Urbano, Integracion territorial, seguridad ciudadana y telecomunicaciones


UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


Plan en Circulación vial (menor en la circulación de vehículos menores)

Informar, sensibilizar, concienciar y educar a los transportistas en el cumplimiento de las normas de transito

Reunión 4 1 1 1 1 400.00

Instalación de la comisión técnica mixta de vehículos menores Reunión 12 3 3 3 3 100.00

Participación activa de los miembros de la comisión para cumplir con el Plan de trabajo y activar coordinaciones con las diferentes Instituciones; policía nacional – PROVIAS

Reunión 3 1 1 1 80.00

Realizar cambios de focos de semáforos y su respectivo mantenimiento Unidad 72 36 36 170.00

Difusión – radial y televisiva – volantes Documentos 2 1 1 Pintado de señalización horizontal y vertical en las zonas estratégicas para el mejor ordenamiento

M2 2,000 1,000 1,000 28,450.00

Colocación de 10 GIBA o tachones de instalación de elementos reductores de velocidad en el circuito vial

m 100 100 9,120.00

TOTAL 38,320.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES


condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y su Caserios.

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL



Monitorear, supervisar y coordinar los servicios que brinda la Municipalidad a través de las Sub Gerencias de : Registros civiles, Servicios Municipales, Limpieza pública y medio ambiente.

Reuniones de trabajo para supervisar el desarrollo de los objetivos de las Sub Gerencias a cargo

Acta de reunión

48 12 12 12 12 2,000.00

Informes a Gerencia Municipal, Alcalde, comisión de regidores sobre el avance de cada Sub Gerencia

Informes 100 25 25 25 25 800.00

Emitir resoluciones Gerenciales Resoluciones 25 3 5 7 10 500.00 TOTAL 3,300.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MEDIO AMBIENTE


condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y sus Caserios.


UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL



Mejorar la calidad de vida del ciudadano cataquense

Elaboración y ejecución de proyecto de construcción de relleno sanitario

Proyecto 01 relleno sanitario Estudio de prefactibilidad

X X X

Ejecutar radicación de residuos sólidos de botaderos informales

Campañas para erradicar 20 puntos

críticos

20 puntos críticos erradicados y protegidos

5 5 5 5

Recojo y manejo de residuos sólidos Campañas

08 campañas de limpieza con población y operarios

2 2 2 2

Limpieza y mantenimiento de calles y lugares públicos

Campañas de fumigación

Fumigación de C.E y lugares públicos

1 1 1 1

Forestación y reforestación 20 jardines botánicos Reforestar ex

puntos críticos de residuos sólidos

5 5 5 5

Administración y prestación de servicios en parques y jardines

Parques totalmente recuperados con

área verde

21 parques recuperados con

área verde 5 5 5 6

Reducir el acumulamiento de residuos Captación de 15

operarios informales – integran MYPES

100% de operarios formalizados 5 5 5 X

Presentar una ciudad limpia y agradable 100% de calles limpias

Certificación GALS X X X X

TOTAL



DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES


condiciones actuales del entorno ecologico de la ciudad de Catacaos y sus Caserios.

OBJETIVO


MEDIDA META

ANUAL



Elevar los niveles de eficiencia, calidad, cobertura de servicios básicos, así como mejorar las condiciones actuales del entorno de la ciudad de Catacaos y sus caseríos.

Implementar un Software (almacenamiento de una base de datos de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción) en registros civiles agilizando la entrega de esta documentación

Implementar un Software

01 programa X X X 40,000.00

Acondicionar un ambiente adecuado en la oficina de Registros Civiles para la celebración de matrimonio civil

Acondicionar ambiente

01 ambiente

X X 100.00

TOTAL 40,100.00

DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Incrementar los ingresos a la Institucion.

OBJETIVO ESPECIFICO 6 : Incrementar la recaudación ordinaria

OBJETIVO


DE MEDIDA

META ANUAL

CRONOGRAMA DE TRABAJO


Incrementar la recaudación ordinaria Incrementar la recaudación ordinaria

Incremento de

recaudación 175,000.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00 43,750.00

TOTAL


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 : Promover el desarrollo de actividades artísticas

OBJETIVO ESPECIFICO 1 : Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, piscina, biblioteca, coliseo, casa del deporte y cabinas

de Internet

OBJETIVO


DE MEDIDA

META ANUAL



Mejorar la infraestructura municipal (Estadio, piscina, biblioteca, coliseo, casa del deporte y cabinas de Internet)

Coordinar con la Gerencia de servicios técnicos para la construcción de un tramo del cerco perimétrico del Estadio Municipal

Acción 1 1 101.30

Realizar a través de proyectos nos brinda asistencia técnica para el mantenimiento y conservación del gramado del Estadio y piscina municipal

Acción 4 1 1 1 1 1,621.30

Solicitar se asigne presupuesto para el mejoramiento y pintado de portones y puertas del Estadio, coliseo y piscina, así como los SS.HH y techos

Acción 2 1 1 405.30

Solicitar el cambio del paso perimetral de la piscina municipal, de granito a loseta

Acción 1 1 101.30

Mejorar la red del suministro de agua potable y energía en Estadio, Coliseo y casa del deporte

Acción 2 1 1 405.30

Mantenimiento y refacción de lozas deportivas Acción 2 1 1 405.30 Designar personal calificado a fin de mantener en buenas condiciones la infraestructura de estos locales deportivos

Acción 4 1 1 1 1 1,621.30

TOTAL 4,661.10


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : CABINAS DE INTERNET

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 : Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito



UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL



Promover el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas del distrito

Promover y capacitar a la población con cursos de informática de diferente índole

Eventos Capacitar a 200 personas X X X X 2,000.00

Gestionar módulos de robótica y ensamblaje (para niños y adolescentes) ante universidades e Institutos

Unidad informativa

Lograr que niños y adolescentes incursionen

en la era informática (capacitar a 20 niños y

adolescentes)

X X 5,000.00

Adquisición e implementación de equipos de computo de ultima generación

Proyecto Contar con 03

computadoras de ultima generación

X X X X 10,000.00

Realizar videos de los peligros que guarda el Internet para la población en la casa de la cultura

Unidad informativa

Orientación a la población de los peligros que guarda el Internet y

videos de gran importancia para la

población

X X X 1,000.00

TOTAL 18,000.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SOCIAL

EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible; sectores educativo, social, cultural y deportivo

OBJETIVO


DE MEDIDA

META ANUAL



Mejorar y desarrollar las condiciones de los Sectores educativo

Elaborar un plan de trabajo con las oficinas a su cargo y otras involucradas en el tema

Documento 01 01 10,000.00

Hacer un diagnostico sobre la situación actual de dichos sectores

Documento 01 01

Coordinar con organizaciones e involucrarlos en el trabajo para mejorar las condiciones de estos sectores

Reunión 08 02 02 02 02

Monitorear constantemente el trabajo en estos sectores para lograr un buen funcionamiento del Plan de trabajo


TOTAL 10,000.00

DEPENDENCIA : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y SOCIAL


condiciones actuales del entorno ecológico de la Ciudad de Catacaos y sus Caseríos.

OBJETIVO


MEDIDA META

ANUAL CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO


Promover y desarrollar campañas de prevención y promoción social, salud y medio ambiente

Reunir y coordinar reuniones con los sectores social, salud y medio ambiente Reunión 05 01 02 01 01 15,000.00

Elaborar y ejecutar el cronograma de campañas de prevención y promoción social, salud y medio ambiente

Acción 12 03 03 03 03

TOTAL 15,000.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION, PROMOCION EMPRESARIAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

EJE ESTRATEGICO 3 : Desarrollo de los Sectores Productivos: agropecuario, agroindustria, artesanía y turismo

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : Desarrollo Urbano Planificado (plan de circulación vial, l icencias, formalización del comercio

ambulatorio).


UNIDAD DE MEDIDA



Elaborar un diagnostico de las actividades inherentes a la Sub Gerencia en relación a los ejes de desarrollo

elaborar plan de trabajo en coordinación con las áreas involucradas

Acción 1 1 16,366.42

Recopilar, clasificar y ordenar información, para elaborar matriz FODA (estrategias y tácticas) y supervisar las actividades a través de informes y registros

Acción 12 3 3 3 3 16,366.42

Planificar, organizar y ejecutar un adecuado proceso de abastecimiento y comercialización de bienes y servicios en el distrito

Coordinar, evaluar y fiscalizar el otorgamiento de LMF y mantener actualizado el registro de comerciantes y actividades empresariales

Evaluación 12 3 3 3 3 16,366.42

Coordinar con organizaciones empresariales y establecer un cronograma anual de abastecimiento de bienes y servicios

Reunión 12 3 3 3 3 16,366.42

Integrar políticas de regulación y supervisión comercial, regulación de mercado y camal

Adecuar el reglamento de licencias, establecer normas para el comercio ambulatorio, mercado, camal y licencias especiales

Reunión 12 3 3 3 3 16,366.42

Elaborar Plan de verificación de licencias y supervisar los establecimientos existentes. Así como coordinar y evaluar el oportuno abastecimiento de productos

Acción 1 1 16,366.42

Realizar inspecciones técnicas en operativos inopinados y sancionar a infractores en aplicación de las normas vigentes

Control 12 3 3 3 3 16,366.42

Desarrollar y promover actividades empresariales de lucha contra la pobreza en el distrito

Elaborar un plan de contingencia ante semana santa, semana turística, velaciones y fiestas navideñas. Así como elaborar proyectos de productos alternativos y promover el desarrollo empresarial integral a través del sector turístico

Reunión 1 1 16,366.42

Elaborar y ejecutar planes de capacitación, promover ideas de negocio, atraer inversión privada, fomentar y promover la creación de nuevas actividades empresariales (MYPES) de lucha contra la pobreza

Acción 4 1 1 1 1 16,366.42

TOTAL 147,297.80


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : DEMUNA EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible; sectores educativo, social, cultural y deportivo


ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL


Protección y promoción de los derechos del niño, niña y adolescente

Informar, sensibilizar, concienciar y educar sobre los derechos del niño y sobre la labor que brinda DEMUNA

Beneficiario 12 3 3 3 3 2,400.00

Gestionar la firma de convenios con Instituciones para contar con personal acorde con el servicio que brinda DEMUNA

Convenio 4 1 1 1 1 800.00

Elaboración de material para difundir el servicio y labor que brinda DEMUNA

Beneficiario 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 2,500.00

Realizar talleres que promuevan el desarrollo de los niños

Beneficiario 12 3 3 3 3 3,600.00

Realizar charlas que promuevan el servicio que se brinda el DEMUNA

Beneficiario 12 3 3 3 3 3,600.00

Tramitación y derivación de los diferentes casos

Beneficiario 72 18 18 18 18 3,600.00

TOTAL 16,500.00


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural y deportivo


UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL



Elevar el nivel cultural de la colectividad cataquense, incentivando la identidad cultural local y nacional

Revaloración de personajes que han aportado a la producción cultural y conocimientos del distrito

Evento 06 01 02 02 01

Estudio icnográfico de los bienes culturales Evento 04 01 01 01 01 Publicaciones culturales (revista, poemarios, libros, entre otros) Publicación 03 0 01 01 01

Supervisión de la implementación y mantenimiento de biblioteca, oficina de turismo y otros Supervisión 12 03 03 03 03

Supervisar las actividades que fomentan la practica del deporte en todas sus disciplinas y la recreación en niños y jóvenes


Supervisar las actividades de lectura e investigación en la comunidad cataquense Supervisión 04 01 01 01 01

Coordinar con Instituciones educativas públicas y privadas la suscripción de convenios en beneficio de la educación y cultura

Convenios 03 01 02 00 00

Supervisar y proponer mejoras de la infraestructura y calidad educativa Supervisión 04 01 01 01 01

Exposiciones arqueológicas temporales Puesta en valor del patrimonio cultural del distrito Gestiones para la adquisición de colecciones arqueológicas


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : OFICINA DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural y deportivo


UNIDAD DE

MEDIDA

META ANUAL



Ampliar la oferta y la demanda de un turismo sostenible

Elaboración de material audiovisual y folleteria especializada para las campañas en turismo y artesanía

Servicio 04 01 01 01 01

Elaboración especializada para las campañas en turismo y artesanía

Plan 12 03 03 03 03

Elaboración del circuito turístico, gastronomito y arqueológico Evento 08 02 02 02 02 Elaboración de ferias artesanales dominicales Plan 01 00 01 00 00 Elaboración con la ayuda de consultora, un diagnostico y un plan de marketing turístico del distrito de catacaos

Informe 01 00 01 00 00

Trabajar coordinadamente con la Oficina de IPED Piura en el proyecto integrado de artesanía para el mercado turístico

Documento 01 00 01 00 00

Promover la cultura turística y la seguridad de los visitantes piuranos y extranjeros en Piura

Que conozcan y valoren los destinos turísticos del distrito del distrito y las diferentes manifestaciones culturales

Evento 12 03 03 03 03

Fortalecer el trabajo con las instituciones vinculadas al accionar turístico

Coordinación para búsquedas de inversión en infraestructura básica a fin de promover destinos turísticos sostenibles

Acción 06 00 02 02 02

Participación en talleres, ferias, conferencias, foros y otros Acción 12 03 03 03 03


PROGRAMACION DE LOS OBJETIVOS Y/O EJES ESTRATEGICOS Y ACTIVIDADES DEPENDENCIA : PROGRAMA VASO DE LECHE

EJE ESTRATEGICO 2 : Desarrollo humano sostenible: sectores educativo, social, cultural y deportivo


ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD DE

MEDIDA META ANUAL


Brindar asistencia alimentaría a la población beneficiaria del PVL

Distribución de raciones a los beneficiarios del PVL Ración 73,311 17,340 18,657 18,657 18,657 927,670.00

Garantizar que el producto sea de calidad Toma de densidad

365 90 90 90 90 720.00

Supervisión a los clubes de madres Ficha de

supervisión 1,440 360 360 360 360 725.00

Supervisión a los atos ganaderos Acta de

inspección 2,160 540 540 540 540 1,100.00

Control de distribución de la ración a los beneficiarios en los clubes

Formatos de reparto diario

9,360 (hojas) 2,340 2,340 2,340 2,340 4,600.00

Control de cocina de los productos distribuidos por el PVL

Formatos de cocina

780 (hojas) 195 195 195 195 400.00

Capacitación a las madres beneficiarias del PVL Talleres 10 2 3 3 2 600.00

TOTAL 935,815.00



DEPENDENCIA : SECRETARIA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL


condiciones actuales del entorno ecológico de la ciudad de Catacaos y sus Caseríos.

OBJETIVO ESPECIFICO 7 : Campañas de prevencion y promocion social y medio ambiente

OBJETIVO ESTRATEGICO ACTIVIDAD / LABORES A REALIZAR UNIDAD

DE MEDIDA

META ANUAL


Ejecutar acciones de prevención en materia de Defensa Civil y mejorar las condiciones de seguridad en los locales públicos y privados en salvaguardia de la vida y salud

Charlas en centros educativos, Institutos, asociaciones de artesanos, comités de mototaxis, microbuses, combis y mercado

Charla 4 1 1 1 1 5,000.00

Orientación a los contribuyentes Atención 150 38 38 40 34 800.00 Charlas a los trabajadores municipales Charla 2 1 0 1 0 2,000.00 Realización de simulacros Simulacro 2 1 0 1 0 4,000.00 Presencia en eventos Evento 6 2 1 1 2 2,000.00 Visitas de inspección básica Inspección 48 12 12 12 12 2,500.00 Conformación de brigadistas Brigadistas 20 5 5 5 5 5,000.00

TOTAL 21,300.00


X. MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2009 El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Catacaos para el

año fiscal 2009, fue aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 1088-2008-MDC/A, de fecha

27 de Diciembre del 2008 ascendiendo a la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS

CINCUENTA MIL Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTICINCO (S/. 13´559,625.00) estando por las

siguientes fuentes de financiamiento.

INGRESOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO NUEVOS SOLES (S/.)

18 CANON Y SOBRECANON 2´715,419.00

7 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,159,988.00

8 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 713,730.00

9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 909,804.00

VIGENCIAS DE MINAS 122,422.00

0 RECURSOS ORDINARIOS GOBIERNOS LOCALES 1,514,466.00

PROGRAMA VASO DE LECHE 927,670.00

PROGRAMA ALIMENTOS Y NUT. PACIENTES TBC 10,593.00

TOTAL 13´559,626.00

GASTOS NUEVOS SOLES (S/.) 5 GASTOS CORRIENTES 7´457,789.80 6 GASTOS DE CAPITAL 5´057,454.20 7 SERVICIO DE DEUDA 1´044,382.00 TOTAL 13´559,382.00

Nota: Distribución porcentual del FONCOMUN

60% Presupuesto de Operación

40% Presupuesto de Inversión

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