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DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO

PPLLAANN OOPPEERRAATTIIVVOO IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 22001144

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PPUUNNOO,, EENNEERROO 22001144

1

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PRESENTACIÓN

I. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1.1. Análisis situacional de la institución

1.2. Situación organizacional de la Institución

1.3. Capacidad operativa institucional 1.4. Tecnologías de información y comunicación (TIC)

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

3.1. Análisis FODA

IV. PROPUESTA CONCERTADA

4.1. Visión Regional 4.2. Visión Institucional 4.3. Misión del Gobierno Regional 4.4. Misión Institucional 4.5. Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Específicos 4.6. Estrategias

V. RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

6.1. Presupuesto de Operación 6.2. Presupuesto de Inversión

VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN OBJETIVOS GENERALES

VIII. ANEXOS 05: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES 06: ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 07: PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA 08: MARCO LÓGICO 09: PRESUPUESTO SEGÚN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

2

PRESENTACIÓN

La Dirección Regional Agraria Puno, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional POI – 2014, como herramienta de gestión de corto plazo, teniendo como documento orientador de las Instrucciones establecidas en la Directiva Regional Nº 07-2009-GRP, “Para

la Formulación del Plan Anual y el Presupuesto Participativo, y Planes Operativos

Institucionales”. Para ello, se han realizado reuniones con los diferentes órganos de asesoramiento, apoyo, de línea, Agencias Agrarias, Programas y Proyectos de Inversión Pública, con la finalidad de orientar los recursos públicos al cumplimiento de los objetivos estratégicos a nivel regional en forma planificada, concertada y sostenida.

Las acciones programadas, están debidamente alineadas y articuladas al Plan

Estratégico Regional del Sector Agrario PERSA AL 2015 y al Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 del Gobierno Regional, en la perspectiva de lograr la adecuación a una gestión por resultados. En este marco, las actividades están orientadas al fortalecimiento de la institucionalidad; lograr la competitividad de los productos de mayor importancia económica; implementar una plataforma de servicios que responda a las necesidades de un desarrollo agrario inclusivo y gestionar de manera integral y sostenible los recursos naturales.

En cuanto a su contenido, en el capítulo I se realiza una caracterización de la

institución; en el capítulo II se especifican los Lineamientos de Política Institucional, en el capítulo III se resume el análisis FODA, en el capítulo IV, el posicionamiento estratégico; en el capítulo V los resultados, indicadores y metas; en el capítulo VI se presenta el Presupuesto Institucional Modificado de operación y de Inversión; finalmente en Anexos se presenta información de articulación de Objetivos Generales, programación de actividades operativas, el marco lógico y el presupuesto según estructura funcional programática.

3

I. CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1.1. Análisis Situacional de la Institución

La Dirección Regional Agraria, como órgano desconcentrado del Gobierno Regional, en la actualidad viene presentando las siguientes limitaciones:

Escasa articulación operativa de la Dirección Regional Agraria, con los

Organismos Públicos adscritos del MINAG y con los Proyectos Especiales del Gobierno Regional por deficiencias en la estructura funcional.

Reducida y dispersa cobertura de la plataforma de servicios del sector agrario por parte de las entidades públicas, privadas y proyectos especiales.

Limitada capacidad operativa y logística disponible para el cumplimiento de acciones y objetivos institucionales en forma eficiente y eficaz, con escasa relevancia de algunas actividades desarrolladas por la Institución, en función a las necesidades de los productores. .

Restringida aprobación y financiamiento de proyectos de inversión pública a nivel Regional y Nacional,

Limitado servicio de maquinaria agrícola y pesada, a los productores y usuarios por obsolescencia, deterioro e insuficiencia de los equipos existentes

Deficiente e inconclusa implementación del proceso de descentralización y transferencia de funciones, que afecta la cobertura de servicios.

Diferencia discriminatoria en relación a incentivos laborales (productividad) entre instituciones públicas dependientes del Gobierno Regional Puno y más aún con las Instituciones del nivel central.

1.2. Situación organizacional de la Institución Una de las principales limitaciones que se mantiene a nivel organizacional es la desactualización de los documentos de gestión institucional, que datan desde el año 2002. El año 2006, se actualizó y aprobó un nuevo ROF; sin embargo, no se logró implementar, por lo que en la actualidad se viene adecuando a dicho ROF mientras se espera la pronta aprobación de la propuesta de ROF, en el marco del proceso de reestructuración del Gobierno Regional, a fin de incluir las funciones transferidas, por el proceso de descentralización.

4

La estructura orgánica de la Dirección Regional Agraria, aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 43-2006, es la siguiente:

5

1.3. Capacidad operativa institucional

CAPITAL HUMANO

PEA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA SEGÚN NIVELES REMUNERATIVOS FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS

Cuadro Nº 01

NIVELES REMUNERATIVOS

GENERO CANTIDAD FEMENINO MASCULINO

F-6 1 1 F-5 0 F-4 21 21 F-3 3 4 7 F-2 5 30 35 F-1 1 7 8 SPA 3 7 10 SPB 2 2 4 SPC 0 2 2 SPE 5 33 38 STA 10 13 23 STB 4 4 STC 3 3 STD 0 8 8 STE 3 3 TOTAL 29 138 167

Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

La Dirección Regional Agraria Puno cuenta con una la capacidad operativa de 167 plazas nombradas, de los cuales el 13% corresponde al personal de confianza (Director Regional, Directores de Asesoramiento, Apoyo, de Línea y Agencias Agrarias y el 87% corresponde al personal de carrera según el Cuadro de Asignación Personal (CAP) que corresponde a las 13 Agencias Agrarias y sede central bajo el régimen laboral Decreto Legislativo 276.

6

PERSONAL CAS 2014 POR DEPENDENCIAS Fte. Fto. : Recursos Ordinarios

Cuadro Nº 02 N° Ord. CARGO LUGAR NUM CADENA PRODCUTIVA: CRIANZAS

1-3 Espec. en Cadena Productiva Vacunos-Lácteos San Román-Melgar Azángaro 3 4-7 Espec. en Cadena Productiva Fibra de Alpaca Carabaya-EI collao- Putina- Lampa 4

8 Espec. en Cadena Productiva Ovinos Lana-carne de Alpaca Azangaro 1 9 Espec. en Cadena Productiva Animales Menores Moho 1 CADENA PRODCUTIVA: CULTIVOS

10-12 Espec. en Cadena Productiva Granos And. Quinua y Cañihua San Román-Lampa E Collao 3 13 Espec. en Cadena Productiva Menestras Haba Yunguyo 1 14 Espec. Cadena Productiva Frutales Piña Carabaya. 1

15-16 Espec. en Cadena Productiva Papa Nativa El Collao – Juli - Carabaya 2 17-18 Personal Administrativo Sede Central 2

CAMELIDOS SUDAMERICANOS 19-21 Espec. Camélidos Sudamericanos Domésticos Sede Central 3 22-23 Técnicos en Camélidos Silvestres Sede Central 2

24 Chofer Sede Central 1 RECURSOS HIDRICOS Y MEDIO AMBIENTE

25-27 Ingeniero Agrónomo Cuencas Ilave - Huancané - Ramis 3 28 Ingeniero Agrícola Cuenca Rio Coata 1 COMUNIDADES CAMPESINAS

29 Ingeniero Agrónomo Sede Central 1 30 Abogado Sede Central 1 31 Operador CAD-GIS Sede Central 1 32 Técnico Topógrafo Sede Central 1 33 Técnico Informático Sede Central 1 PERSONAL PARA LA SEDE CENTRAL

34 Esp. En Proyectos de Inversión Oficina de Planificación 1 35 Especialista en Finanzas sistema de Contabilidad 1

36-37 Técnico en Administración Sistema de Abastecimientos 2 38 Abogado Oficina de Asesoría Jurídica 1

39-41 Guardián Sede Central 3 42 Personal Limpieza Sede Central 1

43-44 Guardián San Román - Salcedo 2 45-46 Guardián pastor C.P Cala Cala - Cieneguillas 2

SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 46 Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

Personal que se encuentra bajo el D.L Nº 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) de la Dirección de Promoción Agraria, Coordinación de Camélidos sudamericanos, Recursos Hídricos y Medio Ambiente, Comunidades Campesinas y personal de la Sede Central de la DRA. Puno.

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DIRECCION DE TITULACION Y CATASTRO RURAL Fte. Fto Recursos Ordinarios

Cuadro Nº 03 N° Ord. CARGO LUGAR NUM

47 ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO OFICINA/CAMPO 1

48 ADMINISTRACION OFICINA DIRFO 1 49 ESPECIALISTA EN SISTEMAS OFICINA DIRFO 1

50-51 ABOGADO CALIFICADOR OFICINA DIRFO 2 52 ASISTENTE EN CALIFICACION OFICINA DIRFO 1 53 ASISTENTE ADMINISTRATIVO OFICINA DIRFO 1

54-55 CHOFER OFICINA/CAMPO 2 56 TECNICO EN ARCHIVO OFICINA DIRFO 1 57 OPERADOR CAD/GIS OFICINA DIRFO 1 58 SECRETARIA OFICINA DIRFO 1

59-60 PERSONAL DE SEGURIDAD OFICINA DIRFO 2 BRIGADA N° 01

61 INGENIERO DE BRIGADA PROV DE HUANCANE 1 62 ABOGADO DE CAMPO PROV DE HUANCANE 1 63 TOPOGRAFO PROV DE HUANCANE 1 64 AUXILIAR EN TOPOGRAFIA PROV DE HUANCANE 1 65 TECNICO DE CAMPO PROV DE HUANCANE 1

BRIGADA N° 02 66 INGENIERO DE BRIGADA PROV DE YUNGUYO, COLLAO 1 67 ABOGADO DE CAMPO PROV DE YUNGUYO, COLLAO 1 68 TOPOGRAFO PROV DE YUNGUYO, COLLAO 1 69 AUXILIAR EN TOPOGRAFIA PROV DE YUNGUYO, COLLAO 1 70 TECNICO DE CAMPO PROV DE YUNGUYO, COLLAO 1

BRIGADA N° 03 71 INGENIERO DE BRIGADA PROV DE MOHO, LAMPA 1 72 ABOGADO DE CAMPO PROV DE MOHO, LAMPA 1 73 TOPOGRAFO PROV DE MOHO, LAMPA 1 74 AUXILIAR EN TOPOGRAFIA PROV DE MOHO, LAMPA 1 75 TECNICO DE CAMPO PROV DE MOHO, LAMPA 1

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 75 Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

Personal que se encuentra bajo el D.L Nº 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) de la Dirección de Formalización y Catastro Rural de la DRA. Puno.

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Fte. Fto. : Recursos Directamente Recaudados Cuadro Nº 04

N° Ord. CARGO LUGAR NUM PERSONAL PMAAP

1 Mecánico Electricista San Román 1 2 Mecánico Soldador Tornero San Román 1 3 Mecánico Maquinaria Agrícola San Román 1 4 Controlador de Maquinaria San Román 1

5-6 Guardián diurno y nocturno Cabanillas 2

7-18 GUARDIAN San Román-Lampa-Melgar-Moho Azángaro-Carabaya- Putina- Juli - Huancane - Salcedo - EI Collao-Yuli Yunguyo 12

SUB TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 TOTAL CAS 64

Fuente: Oficina de Administración – Área de Personal

Personal que se encuentra bajo el D.L Nº 1057 (Contrato Administrativo de Servicios) del Programa de Maquinaria, Agrícola Agroindustrial y Pesada de la DRA. Puno. Financieramente dependientes de captaciones mediante Recursos Directamente Recaudados.

POOL DE MAQUINARIA PESADA

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE LA MAQUINARIA PESADA 2014 Cuadro Nº 05

Nº UNIDAD MARCA MODELO AÑO FABR CODIGO UBICACIÓN ESTADO OPERADOR

1 BULDOZER KOMATSU D155AX-3 1998 B035 RIO CABANILLAS NO OPERATIVO SIN OPERADOR

2 BULDOZER KOMATSU D155AX-3 1998 B050 PMAAP CABANILLAS NO OPERATIVO SIN OPERADOR

3 BULDOZER KOMATSU D155AX-3 1998 B013 PMAAP CABANILLAS NO OPERATIVO SIN OPERADOR

4 BULDOZER KOMATSU D155AX-3 1998 B049 OBRA: LAMPA GRP OPERATIVO MANUEL MAMANI CAMA

5 CARGADOR CATERPILLAR 950H-BEL 2009 CF1-01 OBRA: LAMPA GRP OPERATIVO FILOMENO QUISPE QUECAÑO

6 EXCAVADORA CATERPILLAR 330B 1999 E069 SINA YANAHUAYA - GRP OPERATIVO SIN OPERADOR

7 EXCAVADORA CATERPILLAR 330B 1999 E070 RIO CABANILLAS PELT OPERATIVO PRICILIANO MAMANIBAUTISTA

8 EXCAVADORA CATERPILLAR 330B 1999 E072 PMAAP CABANILLAS NO OPERATIVO SIN OPERADOR

9 EXCAVADORA CATERPILLAR 330B 1999 E071 PMAAP - CABANILLAS NO OPERATIVO SIN OPERADOR

10 VOLQUETE VOLVO NL10 1998 V-069 RIO CABANILLAS PELT NO OPERATIVO SIN OPERADOR

11 VOLQUETE VOLVO NL10 1998 V-223 PMMAP - C. FERIAL NO OPERATIVO SIN OPERADOR

12 VOLQUETE VOLVO NL10 1998 V-244 RIO CABANILLAS PELT OPERATIVO Juna Charpa Sucari

13 VOLQUETE VOLVO NL12 1998 V-261 OBRA: LAMPA - GRP OPERATIVO Demetri Ancco Garcia

14 VOLQUETE VOLVO NL10 1998 V-241 OBRA: LAMPA GRP OPERATIVO JUÁN C. Colca Mamani

15 VOLQUETE VOLVO NL10 1998 V-245 OBRA: LAMPA GRP OPERATIVO Grower Surco Mamani

Fuente: Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada – DRA Puno.

9

El Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada de la DRA. Puno constituye el principal instrumento para la gestión institucional POI 2014, sin embargo un 47 del total de la maquinaria pesado se encuentra inoperativa por falta de recursos económicos y solo el 53 % actualmente se encuentra operativa distribuidas en diferentes frentes de trabajo de acuerdo a los convenio suscritos con la Dirección Regional Agraria Puno, ingresos que se recauda para su mantenimiento y reparación y pago del personal técnico, operadores y gastos administrativos.

POOL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 2014 Cuadro Nº 06

AGENCIAS JHON DEERE YANMAR SHANGHAI FIAT N° AGRARIAS 6300 6600 6300 6600 AF1110 EX 504 F1:2 F1:1 DRA- PUNO OPERATIVOS INOP. OPER INOP L/G OPER INOP L/G OPER INOP L/G 1 SAN ROMAN 7 3 2 L 2 SALCEDO 3 4 L 1 L 4 1 3 MELGAR 2 2 5 G 1 1 G 1 G 4 COLLAO 2 1 L L 5 HUANCANE 4 1 L L 6 LAMPA 2 L 2 7 AZANGARO 2 2 L 1 8 SANDIA 1 9 PUTINA 2 1 L 1 L 10 MOHO 1 1 G 1 G 11 CARABAYA 1 1 1 G 12 YUNGUYO 1 2 2 G 13 JULI 2 14 PMAAP 2

SUB TOTAL 14 5 15 1 20 5 8 0 1 2 T O T A L : 35 25 8 3

Fuente: Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada – DRA Puno.

10

CUADRO DISTRIBUCION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Cuadro Nº 07

N° AGENCIAS AGRARIAS

ARADO RASTRA EMPA CADORA

SEGADO RA

SEM. TOYON.

MELGA DORA LAMPON

FIANZA STAR SH FIANZA STAR SH NARDY BALDAN

1 SAN ROMAN 3 1 5 1 2 1 1 4 3 3 1 1

2 SALCEDO 3 4 4 4 2 6 1 1 1

3 MELGAR 4 2 6 1 2 2 1

4 COLLAO 2 2 2 1

5 HUANCANE 3 1 3 1

6 LAMPA 1 2 1 2 1 4 1 1

7 AZANGARO 2 4 1 1

9 PUTINA 2 1 2 1

10 MOHO 1 2 1 2

11 CARABAYA 1 1 1 2

12 YUNGUYO 1 3 5

13 JULI 2 2 1 4

14 SANDIA

15 PMAAP 8 3 1 2

SUB TOTAL 21 20 18 21 15 28 1 1 12 9 6 2 1 Fuente: Programa de Maquinaria Agrícola, Agroindustrial y Pesada – DRA Puno.

La Maquinaria Agrícola de la DRA. Puno compone el principal instrumento para la agricultura a favor de los productores agropecuarios, sin embargo un 33% del total de la maquinaria agrícola se encuentra inoperativa por falta de recursos económicos y vida útil que ya cumplieron, de los cuales el 67% se encuentra operativa distribuidas en las trece Agencias Agrarias de la Dirección Regional Agraria, los pocos ingresos que se recauda es para su mantenimiento y reparación y pago del personal técnico, operadores y gastos administrativos.

11

RELACIÓN DE VEHÍCULOS (CAMIONETAS) Cuadro Nº 08

Nº ORDEN DEPENDENCIA MARCA PLACA ESTADO OBSERV.

1 DIRECCION TOYOTA PGV-300 REGULAR 2 ADMINISTRACION TOYOTA RGT-135 REGULAR 3 ADMINISTRACION NISSAN OQ-7215 REGULAR 4 VARIAS OFICINAS TOYOTA PGV-294 REGULAR

5 DIA TOYOTA STOUT OO-8417 REGULAR 6 DPA TOYOTA STOUT OO-8422 REGULAR

7 CAMELIDOS TOYOTA PIH-404 REGULAR

8 COMUNIDADES CAMPESINAS TOYOTA STOUT OO-8423 REGULAR

9 AA.EL COLLAO TOYOTA STOUT OO-9494 REGULAR

10 AA.HUANCANE TOYOTA STOUT OO-9023 REGULAR

11 AA.MELGAR TOYOTA STOUT OO-8438 REGULAR

12 AA.MELGAR TOYOTA STOUT OO-9495 REQUIERE MANT. REPARAC

13 AA.MELGAR TOYOTA STOUT OO-9196 REQUIERE MANT. REPARAC

14 AA.AZANGARO TOYOTA STOUT OO-9022 REGULAR

15 AA.SALCEDO TOYOTA STOUT OO-8435 REGULAR

16 AA.JULI TOYOTA STOUT OO-8445 REGULAR

17 AA.YUNGUYO TOYOTA STOUT OO-8445 REGULAR

18 AA.LAMPA TOYOTA STOUT OO-8418 REGULAR

19 AA.PUTINA TOYOTA STOUT OO-9198 REGULAR

20 AA.MOHO TOYOTA STOUT OO-9199 REGULAR

21 AA.CARABAYA TOYOTA STOUT OO-9174 REGULAR

22 CP.POTOJANI TOYOTA STOUT OO-8416 REGULAR

23 DIRFO TOYOTA PGX-966 REGULAR SOLO SERVICIO LOCAL

24 DIRFO NISSAN PIM-330 REGULAR Fuente: Oficina de Administración – Área de Patrimonio

la cantidad de vehículos con que cuenta la Dirección Regional Agraria Puno, es insuficiente para el cumplimiento de objetivos propuestos en el plan operativo institucional 2014, dado que los técnicos que laboran en las diferentes agencias agrarias así como de programas y/o proyectos caso DIRFO, comunidades, medio ambiente y otros, para coordinar acciones con productores agropecuarios de su ámbito, requieren de vehículos en buen estado de funcionamiento, por lo que es una limitante para el cumplimiento de los objetivos de la institución

El 100% de las camionetas Toyota Stout asignados a agencias agrarias y/o otras oficinas, son utilizadas solo para servicio local, en vista de que dichos vehículos consumen más combustible de lo normal, los mismos que ya han cumplido su vida útil, en su mayoría corresponde a vehículos donados en el año 1994.

12

RELA

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14

1.4. Tecnologías de información y comunicación (TIC)

La Dirección Regional Agraria, cuenta con instalación de red y acceso a internet (Movistar Sppedy) 5M, tipo LAN con un servidor principal ubicado en el tercer piso y gabinetes secundarios en segundo y cuarto piso. Red instalada en los ambientes de la sede de la institución. Además cuenta con acceso de telefonía fija, móvil.

II. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Los lineamientos de política institucional de la Dirección Regional Puno aún no se cuenta y está supeditado a la culminación del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional.

Fortalecer y consolidar la institucionalidad agraria, articulando la intervención en los tres niveles de gobierno, a través de un desarrollo rural con enfoque territorial.

Promover el desarrollo productivo en las pequeñas unidades de producción agraria, con criterios de focalización y gradualidad, bajo un enfoque inclusivo y de soberanía alimentaria.

Impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la actividad empresarial en forma planificada, concertada, competitiva, rentable y sostenible, bajo un enfoque de cadenas productivas.

Fomentar la innovación agraria y el desarrollo tecnológico en el agro, orientada a la problemática regional y el mercado.

Promover la Extensión Agraria participativa, inclusiva, masificada y de calidad con metodologías adecuadas, para generar la adopción de tecnologías sostenibles que garanticen el proceso productivo.

Mejorar las condiciones de sanidad agraria, calidad e inocuidad de los alimentos de mayor importancia económica regional.

Promoción de cultivos tropicales y sub tropicales de la zona de selva y ceja de selva, incrementando las áreas forestadas y reforestadas.

Promover el desarrollo de la actividad pecuaria, con énfasis en camélidos sudamericanos y vacunos leche.

15

Promover el manejo eficiente de los recursos: suelo, forestal y fauna silvestre y gestión del agua y su uso sostenible.

Promover la titulación y formalización de la propiedad rural en sierra y selva.

III. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL El Análisis FODA institucional de la Dirección Regional Puno aún no se cuenta y está supeditado a la culminación del Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional. El análisis FODA del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario, es el siguiente.

3.1 ANÁLISIS FODA FORTALEZAS

1. Diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos adaptados a la zona.

2. Disponibilidad de recursos hídricos, superficiales y subterráneos.

3. Oferta alimentaria de productos andinos con bondades nutritivas y medicinales.

4. Ventajas comparativas de productos estratégicos para la exportación: fibra, lana, café y quinua.

5. Primeros productores a nivel nacional en camélidos sudamericanos, ovinos, papa nativa, quinua y cañihua.

6. Profesionales y técnicos capacitados en la Región para el desarrollo agrario sostenible.

7. Experiencias y conocimientos de tecnología tradicional andina.

8. Creciente predisposición de productores a la innovación y adaptación tecnológica.

9. Existencia de áreas aptas para la reforestación.

DEBILIDADES

1. Inadecuado aprovechamiento y manejo de los recursos naturales.

16

2. Débil articulación y concertación entre instituciones públicas, privadas y productores.

3. Débil organización y asociatividad de productores por la escasez de líderes con visión empresarial.

4. Bajos niveles de calidad, productividad y rentabilidad de productos agropecuarios.

5. Excesiva fragmentación o parcelación de tierras en la región.

6. Escaso conocimiento de los productores en buenas prácticas agropecuarias y de manufactura.

7. Creciente incidencia de plagas y enfermedades en productos agropecuarios.

8. Escasa infraestructura productiva, de transformación y comercialización.

9. Insuficiente preparación para la prevención de riesgos y desastres ante los fenómenos naturales adversos.

OPORTUNIDADES

1. Creciente demanda nacional e internacional de productos orgánicos e inocuos.

2. Existencia de vías de comunicación interregional e interprovincial asfaltadas, afirmadas y trochas en condiciones aceptables.

3. Construcción de la carretera interoceánica.

4. Creciente innovación tecnológica agraria (biotecnología), informática y cibernética en el mundo.

5. Existencia de espacios de participación ciudadana para el acceso de los productores organizados.

6. Incremento de la demanda del ecoturismo y turismo vivencial.

7. Programas sociales que demandan productos agropecuarios andinos.

AMENAZAS

1. Politización del Sector Agrario a nivel nacional.

17

2. Alto costo del servicio de energía eléctrica para uso agrario.

3. Agudización de los efectos por los fenómenos naturales adversos y cambio climático.

4. Contaminación de ríos y ambiente por la explotación minera.

5. Políticas de crédito agrario desfavorables para el acceso de los productores.

6. Políticas de sanidad agraria no acordes con la realidad Regional

7. Tendencias de utilización de áreas de cultivo para la producción de biocombustible.

8. Incremento de actividades ilegales (narcotráfico, contrabando, caza furtiva y tala ilegal).

IV. PROPUESTA CONCERTADA

4.1 VISIÓN REGIONAL

Región Puno, con su Lago Titicaca navegable más alto del mundo y parque nacional Bahuaja Sonene.

Al 2021, somos una región andina – amazónica que ha afirmado su identidad; su población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con igualdad de oportunidades.

Maneja sosteniblemente sus recursos naturales y el medio ambiente, integrando corredores ecológicos, con producción agropecuaria, minero-energética e industrial competitiva; basada en la ciencia, tecnología e investigación. Líder en el desarrollo de cadenas productivas en camélidos sudamericanos, ovinos, bovinos, granos andinos, café, trucha y el turismo, insertados a los mercados nacional e internacional, en un marco de desarrollo integral y sustentable.

4.2 VISIÓN INSTITUCIONAL

“Al 2,015 ser un sector líder del desarrollo Agrario sostenible, articulado y ordenado territorialmente en un medio ambiente saludable con identidad cultural”.

18

4.3 MISIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

El Gobierno regional Puno, es una institución pública que impulsa el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente; así como promover al inversión y ejecutar proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar empleo y disminuir la pobreza.

4.4 MISIÓN INSTITUCIONAL

“Promover el desarrollo agrario sostenible, con la participación de los agentes comprometidos en el proceso productivo, generando cadenas de valor y rescatando e innovando tecnologías apropiadas para proteger y mejorar el medio ambiente en beneficio de la sociedad”.

4.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Regional Concertado, constituyen los objetivos estratégicos generales de la Dirección Regional Agraria; de los cuales tres objetivos están relacionados directamente a las actividades desarrolladas

Objetivos Estratégicos Generales ( PDRC 2013-2021 ) 1. Niveles de producción y productividad sostenible, competitiva con tecnología

limpia y responsabilidad social. 2. Gestión integral y sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente con

responsabilidad social. 3. Gestión Pública eficiente, eficaz, democrática con práctica de valores éticos y

liderazgo para el desarrollo sostenible. Objetivos Específicos ( PERSA al 2015)

Los objetivos específicos de la Institución, están relacionados con los objetivos del Plan Estratégico Regional del Sector Agrario al 2015:

19

1. Fortalecer la institucionalidad del sector agrario, articulada en los tres niveles de

gobierno. 2. Elevar la productividad, calidad y gestión empresarial para la competitividad de

los productos de mayor importancia económica. 3. Mejorar la plataforma de servicios que responda a las necesidades de un

desarrollo agrario inclusivo. 4. Gestionar de manera integral el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales. 4.6 ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS FA F5, F6, F8, A1, A3, A6, A7, A8 Promover una gestión pública por

resultados, incidiendo en la transparencia, participación,

concertación, coordinación y articulación de los niveles del sector

público, privado y sociedad civil.

F1, F2, F3, F4, F7, F9, A2, A4, A5, Propiciar el trabajo multisectorial,

en perspectiva del desarrollo rural con el enfoque de soberanía

alimentaria para superar los niveles de pobreza.

ESTRATEGIAS FO

F6, O5, Fortalecer las capacidades de gestión empresarial de las

organizaciones de productores en alianza estratégica con los demás

niveles de gobierno.

F1, F2, F4, F9, O2, O3, O6, Impulsar la producción agrícola orgánica

o ecológica de los productos estratégicos de la región y su

transformación que genere mayor valor agregado al productor

agrario.

20

F3, F5, O1, Promover el acceso al sistema financiero

(AGROBANCO, AGRORURAL, PROCOMPITE y otros) a los

productores organizados de la región mediante proyectos

productivos y planes de negocios.

ESTRATEGIAS DO D2, O5, Implementar los espacios de dialogo entre los actores

sociales del sector agrario a nivel regional.

D1, D3, D4, D6, D7, D9, O1, O2,O3, Generar una cartera de

programas y proyectos agrarios articulados y concertados con los

tres niveles de gobierno, bajo un ordenamiento territorial y

descentralizado

D5, D8, O4, O6, O7, Gestionar el fortalecimiento institucional de la

Dirección Regional Agraria y Agencias Agrarias en materia de

infraestructura, equipamiento y capacitación que conduzcan a

mejorar los servicios públicos agrarios.

ESTRATEGIAS DA D1 – D9, A1 – A8, Promover una cultura de gestión de riesgo en los

productores agrarios, complementado con el programa de seguro

agrario.

21

V. PRINCIPALES RESULTADOS, INDICADORES Y METAS DEL AÑO 2014

INDICADORES LINEA DE BASE Y METAS 2014, 2016 Y 2021 UE :DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO EJE : ECONOMICO

O Denominación Nombre del Indicador Forma de calculo Unidad de

medida

Línea de

base año 2011

Meta medio de

verificación Año 2014

Año 2016

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6.1

Producción agropecuaria competitiva sostenible,

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alimentaria y la exportación

% de suficiencia alimentaria calórica

(Disponibilidad alimentaria calórica percápita por día /Requerimiento percápita de calorías por día )*100

% 66 68 70 75 DRA

Participación regional de la quinua en la producción nacional

(TM de producción regional Quinua /TM de producción nacional quinua)*100

% 80 83 85 90 DRA

Participación regional de la papa en la producción nacional

(TM de producción regional papa /TM de producción nacional papa)*100

% 14 16 18 20 DRA

Participación regional de la fibra de alpaca en la producción nacional

(TM de producción regional fibra de alpaca /TM de producción nacional fibra de alpaca)*100

% 59 60.5 62 65 DRA

Participación regional de leche en la producción nacional

(TM de producción regional de leche /TM de producción nacional de leche)*100

% 5 6.5 8 12 DRA

Participación regional de carne ovinos en la producción nacional

(TM de producción regional de carne ovinos /TM de producción nacional de carne ovinos)*100

% 31 31.6 32 34 DRA

Participación regional de carne vacunos en la producción nacional

(TM de producción regional de carne vacunos /TM de producción nacional de carne vacunos )*100

% 11 12 13 16 DRA

Productividad del cultivo de la Quinua

Productividad cultivable Quinua=producción TM/N° de hectáreas cosechadas

TM/Has 1.2 1.38 1.5 2 DRA

Productividad del cultivo de la papa

Productividad cultivable papa=producción TM/N° de hectáreas cosechadas

TM/Has 11.2 12 13 16 DRA

Productividad de la leche vacunos

Productividad leche vacuno=producción Litros /N° de vacas ordeñadas

Lts/año 783 820 900 1200 DRA

Productividad de carne vacunos

Productividad en carne vacuno=producción kgr /N° de cabezas

Kg/cabeza 143 147 150 160 DRA

Productividad de fibra de alpacas

Productividad de fibra de alpaca= kgr de fibra /N° de alpacas esquiladas

Kg/cabeza 1.72 1.728 1.73 1.75 DRA

22

VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 2014

6.1. Presupuesto de Operación

T O T A L PIA 2014 S/. 11’142,650.00 ===========

VII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SEGÚN OBJETIVOS GENERALES

Fuente: SIAF – SP

6.1.1 Recursos Ordinarios 10,359,950.00 2.1 Personal y obligaciones sociales 3,156,584.00 2.2 Pensiones y otras prestaciones 4,130,024.00 2.3 Bienes y servicios 3,061,342.00 2.5 Otros gastos 12,000.00

6.1.2 Recursos Directamente Recaudados 782,700.00 2.3 Bienes y servicios 782,700.00 T O T A L 11,142,650.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES PRESUPUESTO

1 FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR AGRARIO, ARTICULADA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 1,246,083.00

2.1 Personal y obligaciones sociales 678,451.00

2.2 Pensiones i otras prestaciones 9,000.00

2.3 Bienes y servicios 558,632.00

2.5 Otros gastos 0.00

2 ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS DE MAYOR IMPORTANCIA ECONÓMICA. 3,680,971.00

2.1 Personal y obligaciones sociales 2,354,457.00

2.2 Pensiones i otras prestaciones 14,500.00

2.3 Bienes y servicios 1,300,014.00

2.5 Otros gastos 12,000.00

3 MEJORAR LA PLATAFORMA DE SERVICIOS QUE RESPONDA A LAS NECESIDADES DE UN DESARROLLO AGRARIO INCLUSIVO. 2,008,160.00

2.1 Personal y obligaciones sociales 123,676.00

2.2 Pensiones i otras prestaciones 2,500.00

2.3 Bienes y servicios 1,881,984.00

2.5 Otros gastos 0.00

4 GESTIONAR DE MANERA INTEGRAL EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES. 103,412.00

2.1 Personal y obligaciones sociales 0.00

2.2 Pensiones i otras prestaciones 0.00

2.3 Bienes y servicios 103,412.00

2.5 Otros gastos 0.00

T O T A L 7,038,626.00

23

VIII. ANEXOS:

05: ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES 06: ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS 07: PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA 08: MARCO LOGICO 09: PRESUPUESTO SEGÚN ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

24

ANEXOS