PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 - … operativo institucional... · INSTITUCIONAL 2012 1 ......

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

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Contenido Presentación .............................................................................................................................................................3

Introducción .............................................................................................................................................................4

Capítulo 1: Panorama Institucional ..........................................................................................................................5

Marco conceptual .................................................................................................................................................5

Estructura Organizativa ........................................................................................................................................5

Programa Cooperativo y Administrativo ..........................................................................................................7

Organigrama Presupuestario INFOCOOP .........................................................................................................7

Organigrama INFOCOOP...................................................................................................................................8

Relación de puestos en INFOCOOP 2011 .............................................................................................................9

Relación de puestos en INFOCOOP 2012 .......................................................................................................... 12

Justificación de los cambios en la relación de puestos 2011 – 2012 ................................................................ 16

Capítulo 2: Entorno Internacional, Nacional y Cooperativo .................................................................................. 18

Entorno Internacional ........................................................................................................................................ 18

Entorno Nacional ............................................................................................................................................... 22

Paradojas y desafíos en la economía nacional .................................................................................................. 28

Prioridades del entorno Cooperativo ................................................................................................................ 31

Resumen de logros institucionales .................................................................................................................... 34

Capítulo 3: Marco filosófico institucional .............................................................................................................. 35

Imagen Objetivo ................................................................................................................................................ 35

Misión: ............................................................................................................................................................... 35

Visión: ................................................................................................................................................................ 35

Políticas Institucionales ..................................................................................................................................... 36

Programas Institucionales ................................................................................................................................. 37

Programa Cooperativo (sustantivo) .............................................................................................................. 37

Programa Administrativo (apoyo) ................................................................................................................. 37

Ética y valores Institucionales ............................................................................................................................ 38

Factores clave de éxito ...................................................................................................................................... 39

Capítulo 4: Matrices, cronogramas y guías de verificación ................................................................................... 40

Áreas sustantivas ............................................................................................................................................... 40

Promoción ..................................................................................................................................................... 40


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Educación y Capacitación .............................................................................................................................. 40

Asistencia Técnica .......................................................................................................................................... 40

Supervisión Cooperativa ................................................................................................................................ 40

Financiamiento .............................................................................................................................................. 41

Áreas de apoyo .................................................................................................................................................. 41

Aspectos estratégicos institucionales................................................................................................................ 41

Prioridades Institucionales ............................................................................................................................ 41

Objetivo estratégico institucional ................................................................................................................. 43

Indicador de resultados ................................................................................................................................. 43

Anexos: .................................................................................................................................................................. 44

Anexo 1: MAPI y aprobación del Ministerio de Trabajo. ................................................................................... 44

Anexo 2: Programación estratégica a nivel de programa ................................................................................. 46

Anexo 3: Plan de trabajo de Metas Institucionales Programa Cooperativo ..................................................... 51

Anexo 4: Plan de trabajo de Metas Institucionales Programa Administrativo ................................................. 57

Anexo 5: Presupuesto ........................................................................................................................................ 66

Anexo 6: Plan auditoría interna ......................................................................................................................... 67

Anexo 7: Aprobación de Junta Directiva al POI 2012 ........................................................................................ 70

Anexo 8: Guía Verificación Contraloría General de la República ...................................................................... 71


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Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) es el documento que reúne las acciones que el cuerpo directivo del

INFOCOOP define para atender de mejor manera al movimiento cooperativo en su próximo año de gestión. Su

elaboración requiere un conocimiento integral de las condiciones del entorno y una reflexión profunda para

establecer las mayores prioridades y la mejor manera de atenderlas con los recursos disponibles.

El POI es un documento que hoy día adquiere especial importancia en medio de la coyuntura económica y

política que se vive dentro y fuera de nuestras fronteras porque posiciona en la mente de los funcionarios del

INFOCOOP, la columna vertebral de acciones necesarias para alcanzar de manera congruente y ordenada los

fines institucionales.

Este documento se convierte en un baluarte fundamental en el 2012 pues consigna la celebración de lo que las

Nacional Unidas definieron como el año Internacional de las Cooperativas como uno de sus ejes principales,

en su afán de que el INFOCOOP mejore para que el cooperativismo gane liderazgo en los ámbitos social y

económico de Costa Rica. Otra razón por la que en este momento el POI merece especial atención, es porque

funge como herramienta para evaluar en qué medida el esfuerzo de modernización que atraviesa la institución,

comienza a rendir el impacto esperado sobre la población meta.


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Introducción

El Plan Operativo Institucional (POI), es el documento donde se plasman las metas del INFOCOOP para el año 2012, determinadas después de un proceso en el que consecuentemente con el Plan Nacional de Desarrollo, congresos cooperativistas, censos y lo que manifiestan día a día las cooperativas costarricenses, la Institución establece de forma responsable y retadora las acciones que puede realizar para contribuir de la manera más efectiva al movimiento cooperativista.

El POI 2012 fue elaborado siguiendo los lineamientos y normas de los entes reguladores y fiscalizadores de la Administración Pública. Así mismo, fue trascendental la participación de los responsables de los diferentes departamentos de la Institución, quienes a partir de reuniones de trabajo perfeccionaron integralmente las propuestas para el cumplimiento de los fines institucionales de cara al próximo año.

El presente documento plasma el reto Institucional y el compromiso con la sociedad de mejorar continuamente y velar por una Costa Rica cooperativa más justa y democrática. Éste contiene la misión y visión del INFOCOOP, así como el diagnóstico que evidencia las necesidades del sector cooperativo y las acciones que se emprenderán para solventarlas.

A continuación se presentan los temas que en el INFOCOOP se han identificado como prioritarios para el año 2012:

Participar en la implementación en conjunto con el CONACOOP de un Plan de Gobierno Cooperativo.

Ejecutar las actividades de celebración por el año Internacional del Cooperativismo 2012 declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Establecimiento de redes con sectores estratégicos en el cooperativismo nacional e internacional.

Concluir el IV Censo Nacional Cooperativo.

Potenciar el edificio cooperativo como un centro cultural del sector.

Impulsar las acciones de Fondeo de Recursos para el INFOCOOP.

Fortalecer la percepción de las cooperativas mediante la innovación en la fiscalización especializada de las cooperativas.

Continuar con el proceso de modernización institucional.

Consolidar la Catalina como instrumento para intensificar el Sistema Nacional de Educación Cooperativa.


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Capítulo 1: Panorama Institucional

Marco conceptual

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo es la institución pública y descentralizada encargada de impulsar el desarrollo armónico del cooperativismo en nuestro país, a través de la Ley 5185 del 20 de febrero de 1973, reformada mediante la Ley 4179 del 22 de agosto de 1968, en donde se faculta su funcionalidad e independencia administrativa. Dentro de su estructura orgánica, el INFOCOOP cuenta con una Junta Directiva encargada de trazar la política del Instituto y velar por el cumplimiento de su fin público. Es el órgano de máxima jerarquía, está conformada por cuatro representantes del movimiento cooperativo y tres del estado, éstos últimos proceden del Banco Nacional de Costa Rica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El INFOCOOP es parte del estado costarricense y sus actividades sustanciales se encuentran enfocadas a contribuir en el desarrollo económico, social, cultural y democrático del país a través del cooperativismo. Todos sus servicios tienen como finalidad fomentar, promover, financiar, apoyar y divulgar el cooperativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, para una mayor y efectiva participación de la población del país en el desenvolvimiento de la actividad económica-social para contribuir a crear mejores condiciones de vida para los y las habitantes.

En el INFOCOOP se cree firmemente en el valor de la equidad, la ayuda mutua y los beneficios de trabajar con responsabilidad para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de los y las cooperativistas.

Estructura Organizativa

Las funciones del Instituto las establece expresamente la Ley No 4179 denominada Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, Título III, Capítulo I, Artículo 157. Dicho artículo indica no solamente las funciones de la Institución, sino también sus atribuciones.

Seguidamente se enuncian las funciones sustantivas del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo:

Promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones cooperativas.

Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y manifestaciones, para lo cual establecerá con preferencia cursos permanentes sobre doctrina, administración, contabilidad, gerencia y toda actividad educativa, que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional.


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Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas.

Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y proporciones especialmente

favorables al adecuado desarrollo de sus actividades, percibiendo por ello, como máximo, las tasas de interés autorizados por el Sistema Bancario Nacional.

Promover y en caso necesario participar, en la formación de empresas patrimoniales de interés público, entre las cooperativas, las municipalidades y entes estatales, conjunta o separadamente, tratando siempre de que en forma gradual y coordinada, los certificados de aportación pasen a manos de los cooperadores naturales.

Promover la integración cooperativa tanto en el país como fuera de él, a fin de lograr el fortalecimiento y desarrollo cooperativo.

Realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y sociales, tendientes a

ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la economía nacional.

Llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional, mantener un activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas las cooperativas y proporcionar a entidades nacionales e internacionales, información relacionada con el movimiento cooperativo nacional.

Servir como organismo consultivo nacional en materias relacionadas con la filosofía, doctrina y

modelos cooperativistas.

Evacuar las consultas ordenadas por la Constitución Política sobre proyectos de ley que guarden relación con las asociaciones cooperativas.

Revisar los libros de actas y contabilidad de todas las cooperativas y realizar un auditoraje por

lo menos cada dos años, o cuando las circunstancias lo ameriten, o así lo soliciten sus cuerpos representativos.

Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le corresponden de acuerdo con

la ley y la naturaleza de su finalidad.


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Programa Cooperativo y Administrativo

Para cumplir con las obligaciones establecidas por ley y atender las demandas del sector cooperativo, el INFOCOOP cuenta con dos programas: el administrativo y el de desarrollo cooperativo.

1- El Programa Administrativo, enmarca todas las funciones de los departamentos de apoyo institucionales, además brinda soporte integral a los departamentos sustantivos.

2- El objetivo del Programa Cooperativo es “brindar servicios integrales”, es decir, labores sustantivas llevadas a cabo por el INFOCOOP para contribuir con el sector cooperativo. Estos servicios son ejecutados a través de los departamentos de Promoción, Educación y Capacitación, Asistencia Técnica, Financiamiento y Supervisión.

Organigrama Presupuestario INFOCOOP

Se presenta a continuación la distribución presupuestaria del INFOCOOP de acuerdo con sus programas administrativo y cooperativo:

Organigrama presupuestario, INFOCOOP, 2011

Organigrama

presupuestario

Programa

desarrollo

cooperativo

Programa

desarrollo

administrativo

Dirección

superiorApoyo Staff

Apoyo

Administrativo

Asistencia

Técnica y

Financiera

Promoción y

CapacitaciónFiscalización

Junta

Directiva

Auditoría

Interna

Dirección

Ejecutiva

Contraloría

de Servicios

Secretaría de

Actas

Asesoría

Jurídica

Comunicación

e imagen

Desarrollo

Estratégico

Tecnologías

de

Información

Administración

y Finanzas

Desarrollo

Humano

Asistencia

Técnica

Financiamiento

Promoción

Educación y

Capacitación

Supervisión

Fuente: Elaboración propia Desarrollo Estratégico


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Organigrama INFOCOOP

Por otra parte, el organigrama institucional muestra la distribución de las distintas dependencias y sus relaciones directas e indirectas entre unidades. Éste se presenta a continuación:

Organigrama INFOCOOP, 2011

Junta

Directiva

Dirección ejecutiva

Auditoría interna

Desarrollo Estratégico Contraloría de servicios

Asesoría jurídica Comunicación e imagen

Asistencia

técnica

Educación y

capacitaciónFinanciamiento

Supervisión

cooperativaPromoción

Desarrollo

Humano

Administración

Financiera

Tecnologías de

Información y

Comunicación

Secretaría de

Actas Junta

Directiva

Nivel político

Nivel operativo

departamental

Instancia

asesora

Simbología y colores

Fuente: Elaboración propia Desarrollo Estratégico


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Relación de puestos en INFOCOOP 2011

1 2 3 4 5 6

SALARIO BASE SALARIO BASE

al 31/12/2011 X NO. DE PUESTOS

CATEGORIA CLASE JORNADA PUESTOS

Profesional Asesor Estratégico Tiempo Completo 6 662.601 3.975.606

Profesional Asesor Jurídico Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803

Profesional Ejecutivo en Financiamiento Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Administrativo Asistente Administrativo (a) Tiempo Completo 9 347.077 3.123.691

Profesional Asistente de Confianza Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Técnico Asistente Ejecutiva Tiempo Completo 6 525.874 3.155.243

Profesional Asistente Financiero Contable Tiempo Completo 5 378.629 1.893.146

Profesional Auditor Asistente Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803

Profesional Auditor de Sistemas Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Auditor Supervisor Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Contador Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Contralor de Servicios Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Técnico Custodia de Doc. Y Archivo Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Profesional Ejecutivo en Tec. De Información y Comunicación Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803

Técnico Técnico en Informacion y Comunicación Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Profesional Ejecutiva en Desarrollo Humano Tiempo Completo 2 662.601 1.325.202

Técnico Asistente en Comunicación e Imagen Tiempo Completo 3 525.874 1.577.622

Profesional Ejecutivo en Comunicación Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Gerente de Administración y Finanazas Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Asesoría Jurídica Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Desarrollo Estratégico Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Tecnología de Información y ComunicaciónTiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Secretaría de Actas Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Administrativo Operador de equipo Movil-Mensajero Tiempo Completo 3 315.524 946.573

Profesional Proveedor Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Técnico Tecnico en Almacenamiento, Distribución y Control Tiempo Completo 1 378.629 378.629

Técnico Técnico en Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Técnico Técnico en Mantenimiento de Flotilla Tiempo Completo 1 673.358 673.358

Profesional Tesorero Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Superior Auditor Interno Tiempo Completo 1 1.464.106 1.464.106

Superior Director Ejecutivo Tiempo Completo 1 2.134.196 2.134.196

Superior Subdirector Ejecutivo Tiempo Completo 1 1.663.302 1.663.302

66 24.940.043 41.494.552

RELACION DE PUESTOS

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

PERIODO 2011

NUMERO

DE


10

1 2 3 4 5 6

NUMERO DE SALARIO BASE SALARIO BASE

CATEGORIA CLASE JORNADA PUESTOS al 31/12/2011 X NO. DE PUESTOS


Administrativo Asistente Administrativa (o) Tiempo Completo 3 347.077 1.041.230

Técnico Asistente Ejecutiva (o) Tiempo Completo 4 525.874 2.103.495

Profesional Auditor de Cooperativas Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005

Profesional Ejecutivo en Asistencia Técnica Tiempo Completo 9 662.601 5.963.410

Profesional Ejecutivo en Capacitación y Educación Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005

Profesional Ejecutivo en Financiamiento Tiempo Completo 8 662.601 5.300.809

Profesional Ejecutivo en Promoción Tiempo Completo 8 662.601 5.300.809

Profesional Gerente de Asistencia Técnica Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Técnico Gerente de Educación y Capacitación Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Administrativo Gerente de Financiamiento Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Promoción Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Supervisión Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Notaria de planta Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Técnico Técnico en Financiamiento Tiempo Completo 1 525.874 525.874

TOTAL 52 7.688.276 34.244.906

RESUMEN RELACION DE PUESTOS

PROGRAMA COOPERATIVO

PERIODO 2011


11

1 2 3 4 5 6

NUMERO DE SALARIO BASE SALARIO BASE

CATEGORIA CLASE JORNADA PUESTOS al 31/12/2011 X NO. DE PUESTOS

Profesional Asesor Estratégico Tiempo Completo 6 662.601 3.975.606


Administrativo Asistente Administrativo (a) Tiempo Completo 12 347.077 4.164.921

Profesional Asistente de Confianza Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Técnico Asistente Ejecutiva Tiempo Completo 10 525.874 5.258.739

Técnico Asistente en Comunicación e Imagen Tiempo Completo 3 525.874 1.577.622

Profesional Asistente Financiero Contable Tiempo Completo 5 378.629 1.893.146

Profesional Auditor Asistente Tiempo Completo 3 662.601 1.987.803

Profesional Auditor de Cooperativas Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005

Profesional Auditor de Sistemas Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Superior Auditor Interno Tiempo Completo 1 1.464.106 1.464.106

Profesional Auditor Supervisor Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Contador Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Contralor de Servicios Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Técnico Custodia de Doc. Y Archivo Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Superior Director Ejecutivo Tiempo Completo 1 2.134.196 2.134.196

Profesional Ejecutiva en Desarrollo Humano Tiempo Completo 2 662.601 1.325.202

Profesional Ejecutivo en Asistencia Técnica Tiempo Completo 9 662.601 5.963.410

Profesional Ejecutivo en Capacitación y Educación Tiempo Completo 5 662.601 3.313.005

Profesional Ejecutivo en Comunicación Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Profesional Ejecutivo en Financiamiento Tiempo Completo 9 662.601 5.963.410

Profesional Ejecutivo en Promoción Tiempo Completo 8 662.601 5.300.809

Profesional Ejecutivo en Tec. De Información y ComunicaciónTiempo Completo 3 662.601 1.987.803

Profesional Gerente Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Administración y Finanazas Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Asesoría Jurídica Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Asistencia Técnica Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Desarrollo Estratégico Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Técnico Gerente de Educación y Capacitación Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Administrativo Gerente de Financiamiento Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Promoción Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Secretaría de Actas Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Supervisión Tiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Gerente de Tecnología de Información y ComunicaciónTiempo Completo 1 946.573 946.573

Profesional Notaria de planta Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Administrativo Operador de equipo Movil-Mensajero Tiempo Completo 3 315.524 946.573

Profesional Proveedor Tiempo Completo 1 662.601 662.601

Superior Subdirector Ejecutivo Tiempo Completo 1 1.663.302 1.663.302

Técnico Tecnico en Almacenamiento, Distribución y ControlTiempo Completo 1 378.629 378.629

Técnico Técnico en Desarrollo Humano Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Técnico Técnico en Financiamiento Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Técnico Técnico en Informacion y Comunicación Tiempo Completo 1 525.874 525.874

Técnico Técnico en Mantenimiento de Flotilla Tiempo Completo 1 673.358 673.358

Profesional Tesorero Tiempo Completo 1 662.601 662.601

TOTAL 118 33.511.787 75.739.459

RELACION DE PUESTOS CONSOLIDADA

PERIODO 2011


12

Relación de puestos en INFOCOOP 2012


13


14


15


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Justificación de los cambios en la relación de puestos 2011 – 2012

El siguiente cuadro servirá de referencia para explicar las principales diferencias entre la relación de

puestos del 2011 y la del 2012 que se acaba de presentar:

Comparativo de remuneraciones 2011 vs 2012

El crecimiento proyectado para la partida de remuneraciones es de ¢504.927.000, básicamente porque para el 2012 el número de plazas proyectadas se incrementa en 11 respecto al 2011. Lo anterior tomando en cuenta la implementación de la modernización institucional aprobada por la Junta Directiva sesión 3811, artículo 1º. Inciso 2.1 según acuerdo JD No. 572-2010 de fecha 23 de diciembre del 2010. Tomando en cuenta la aprobación señalada, mediante modificación 1-2011 se incorporaron los recursos para implementar la primera fase de la modernización institucional, la cual

2012 2011 VARIACION

MONTO MONTO

R EM UN ER A C ION ES : 2.993.268 2.488.341 504.927

Sueldos para cargos fijos 1.016.768 834.144 182.624

Jornales 0 0

Servicios especiales 0 0

suplencias 20.000 24.000 -4.000

Tiempo extraordinario 4.000 4.000 0

Recargo de Funciones 2.000 4.000 -2.000

Pago de vacaciones 0 4.000 -4.000

Dietas 13.562 11.212 2.350

Retribución por años servidos 382.614 344.569 38.045

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 472.933 400.571 72.362

Decimotercer mes 167.305 160.687 6.618

Salario Escolar 141.598 77.788 63.810

Otros incentivos salariales 99.274 86.850 12.424

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 302.839 244.709 58.131

Contribución Patronal al IM AS 10.686 8.297 2.389

Contribución Patronal al INA 32.058 26.095 5.962

Contribución Patronal al FODESAF 106.859 86.990 19.869

Contribución Patronal al Banco Popular 10.686 8.698 1.988

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 32.058 26.095 5.962

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 64.116 52.190 11.926

Contribución Patronal a fondos admi. por entes priv. 113.912 83.446 30.466

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS


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consistió en adicionarle a las 88 plazas fijas que estaban en ese momento, otras 30 plazas fijas nuevas en el 2011 para un total de 118 puestos de trabajo.

Las suplencias son presupuestadas principalmente para cubrir al personal que tiene incapacidades largas. Actualmente la institución afronta la incapacidad de una funcionaria con un salario a nivel profesional que está realizando un trámite para pensionarse por siquiatría, pero el proceso aún no se ha materializado, por lo cual dicho rubro presupuestario se proyecta para el otro año inclusive.

La institución no está presupuestando recursos en la sub partida de jornales, ni servicios especiales.

Para el 2012 se presupuestan recursos en el grupo de servicios de gestión y apoyo por la suma

de ¢747.555.000. En la misma está incluido no solamente servicios generales que es donde la institución cubre las erogaciones por el servicio contratado de vigilancia, aseo, recepción, chapeas, sino también el pago de honorarios profesionales.

La suma incorporada en el presupuesto 2012 presenta una disminución de ¢106.124.000 en

relación al presupuesto ajustado del 2011. El desglose pormenorizado de los egresos proyectados e incorporados en la misma se detallan a partir del folio 87 al 93 del Presupuesto Ordinario 2012.

La administración de Recursos Humanos del INFOCOOP se acoge a las normas de Carrera

Profesional aprobadas por la Autoridad Presupuestaria en el acuerdo N° 7646 tomado en la sesión ordinaria N° 12-2005, celebrada el 13 de diciembre del 2005.

Acogiéndose al acuerdo de la Junta Directiva del INFOCOOP N° 773-2008 en su sesión N°

3835, artículo 2°, inciso 6.22 emitida el 26 de julio del 2011, el cálculo para la anualidad de sus funcionarios consiste en un 3% sobre el salario base para cada anualidad servida al sector público.

Cabe recalcar que el artículo 162 inciso d) de la Ley N° 4179 y sus reformas, Ley de

Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo,

establece que la Junta Directiva es la competente para aprobar la escala de salarios para los

empleados y funcionarios del INFOCOOP.

La administración de Recursos Humanos del INFOCOOP se acoge a las normas de Dedicación Exclusiva publicadas en el acuerdo N°3182 tomado en la sesión ordinaria N°18-94 celebrada el 13 de julio de 1994 , para Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.


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Capítulo 2: Entorno Internacional, Nacional y Cooperativo

Para el INFOCOOP es de suma importancia conocer el entorno macro económico y político en que se desenvuelve para anticipar aquellas situaciones que atenten contra el cumplimiento de sus fines, y también para aprovechar las oportunidades que se presenten en su tarea de atender y servir de mejor manera al movimiento cooperativo. Seguidamente se presenta un resumen del entorno internacional, el cual ofrece un panorama global de lo que acontece fuera de nuestras fronteras y su influencia en el cooperativismo costarricense.

Entorno Internacional

El panorama ofrecido por los indicadores internacionales de fuentes como los informes a junio 2011 del Banco Central y el de CEFSA antes del problema fiscal en Estados Unidos, dejaban entrever cierto positivismo con respecto a la lenta salida de la crisis que se ha logrado a nivel mundial, pues ambas concuerdan en que sus indicadores apuntan a una menor contracción económica y en que las presiones inflacionarias mundiales venían mejorando debido a la reducción de precios de los productos básicos.

Para finales del mes de julio se desencadena la gran presión para el gobierno estadounidense de fijar un nuevo límite para su deuda externa, a fin de no tener que declararse en banca rota o arriesgarse a que el sistema bancario internacional castigue su calificación crediticia.

La siguiente tabla resume el historial de las tasas de interés internacionales para algunas de las principales economías del orbe:

Tasas de Interés Internacionales

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook a Abril 2009.


19

A pesar de que la tabla anterior evidencia cómo el sistema bancario internacional otorgaba al gobierno estadounidense muy buenas tasas de interés, desde algunos meses atrás ya se dejaba entrever cómo esa nación sufría grandes peligros aún sin haber superado la crisis que golpeó al resto de la economía global; como por ejemplo el hecho de que su producción industrial disminuyera 0.5% en abril, después de haber caído 1,7% en marzo, o que las perspectivas para el gasto de los consumidores se hayan visto afectadas negativamente por el deterioro de las condiciones del mercado laboral. El empleo en el sector privado se redujo en 611.000 puestos y la tasa de desempleo pasó del 8,5% al 8,9%1. A continuación se ilustra información histórica sobre el resultado financiero del gobierno federal estadounidense:

La decisión tomada por el gobierno estadounidense con respecto a la fijación de un nuevo límite para su deuda externa trajo consigo la reducción de su calificación crediticia. Esto ocasiona un aumento a las tasas de interés con las que se negociarán los préstamos a Estados Unidos y una amenaza para economías tan dependientes como es la costarricense, pues se calcula que el 39% de sus exportaciones se dirigen al país norteamericano2. Con el afán de ubicar a los principales actores del entorno económico internacional, se muestra a continuación una medición ajustada por la inflación del valor de todos los bienes y servicios producidos al año 2010 para algunos de los bloques económicos más influyentes:

1 Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA). Informe económico, JUNIO 2011. 2 Actualidad noticiosa, Costa Rica hoy. 28 Abril 2011. http://costaricahoy.info/nacionales/primer-trimestre-del-ano-arrojacifras-

positivas-en-las-exportaciones/94494/

ttp://costaricahoy.info/nacionales/primer-trimestre-del-ano-arroja-c


20

Producto Interno Bruto Real de las principales economías del mundo al 2010

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook a Abril 2009.

La situación que se vive en el continente europeo también debe ser considerada pues en la medida en que se suspenda la solidaridad a los países más endeudados, éstos podrían tomar medidas por su propia supervivencia que a la larga, traería repercusiones sobre el resto de países del mundo entero con los que mantienen alguna relación comercial.

El ingreso a la Eurozona, y la adopción del euro como moneda, suponía que los países adoptarían una política macroeconómica prudencial. Con la adopción del euro, una serie de países ingresaron al gran club y la implicación de ello fue que el costo de endeudarse se les redujo a niveles muy cercanos al de potencias mundiales como el caso de Alemania. La falta de disciplina fiscal llevó a algunos países de la periferia de la Eurozona (por ejemplo, a Grecia y Portugal) a gastar en exceso y a operar con altos déficit públicos. La disponibilidad de crédito barato les permitió financiar esto por buen tiempo y entonces sus niveles de endeudamiento crecieron de manera preocupante, poniendo a prueba la solidaridad entre los países europeos.

En la cumbre en torno al Euro, realizada el 21 de julio del presente año, se estableció un paquete de rescate al país griego como principal deudor; en esa reunión Grecia se comprometió a pagar a 30 años plazo y con una tasa de interés del 3.5%. El caso de Grecia es un ejemplo del esfuerzo que hace la unión europea por mantener unida la super potencia económica que representa, sin embargo Nicolás Sarkozy, presidente francés, deja clara la postura del bloque cuando expresa: “Este es un caso único. Lo que hacemos por Grecia no lo haremos por ningún otro país”3.

Si bien es cierto, las relaciones comerciales de Costa Rica con los países más endeudados del continente europeo (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia), no son las de mayor peso para su economía, de igual manera existe un temor a la magnitud del efecto rebote que podría afrontar nuestra economía después de concretadas las repercusiones a nivel global de las medidas tomadas por los países europeos.

3 DW-WORLD.DE DEUTSCHE WELLE. Rueda de prensa, Cumbre al Euro 21 de Julio 2011. http://www. dw-

world.de/dw/article/0,,15258527,00.html


21

El Banco Mundial señala que desde el año 2009 el motor del crecimiento mundial han sido los países emergentes y en desarrollo, como se puede observar en el gráfico adjunto, el cual está influenciado grandemente por el crecimiento de China y la India.

A pesar de que el Banco Mundial agregó que la región de América Latina y el Caribe ha salido bien de la crisis mundial si se compara con otras regiones o con otros periodos, se teme que sean los mismos países en desarrollo, en especial los de Latinoamérica por sus altos volúmenes de exportación hacia Estados Unidos, los que resulten más afectados con la baja a la calificación crediticia que se hizo al gobierno estadounidense en agosto del 2011.

Se presenta a continuación un cuadro en el que se aprecia el precio internacional de las materias primas usadas por las cooperativas costarricenses:

Precio internacionales de materias primas al 2011

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

Para aterrizar a la realidad de Costa Rica la situación macroeconómica que se acaba de detallar sobre

los actores más influyentes de la economía mundial, los economistas Ronulfo Jiménez, Edna

Camacho, y al politólogo Constantino Urcuyo, reunidos el 16 de agosto del presente año por petición


22

del semanario “El Financiero”4, concluyen que tanto a nivel externo como interno el lento crecimiento

tardará más de lo previsto. Se atribuye el lento crecimiento a que se espera una desaceleración en las

exportaciones.

En el siguiente cuadro se resume la opinión de don Francisco de Paula, presidente de CEFSA, sobre las

principales fortalezas y debilidades que presenta Costa Rica ante otra eventual recesión5:

Entorno Nacional

La situación del entorno nacional es de suma importancia porque representa las oportunidades y peligros inmediatos con los que se enfrentarán las cooperativas día a día.

Costa Rica, IMAE 2007 al 2011 (mayo). Variación interanual

Sobre la tendencia de crecimiento en la economía nacional, en términos trimestrales, puede apreciarse cómo la actividad económica ha venido presentando una recuperación. Para el primer trimestre del 2011, la variación trimestral anualizada del IMAE fue del 5,5%, superior a las tasas presentadas en los trimestres anteriores, las cuales fueron del 5,1%, -0,1%, 3,0% y 4,2% en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2010 respectivamente. Fuente: Presentación de entorno internacional, Helio Fallas, Agosto 2011.

4 El Financiero. Economía renca por más tiempo, 28 Agosto 2011, http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2011/agosto/28/enportada2882504.html 5 CEFSA. Seminarios CEFSA 2011, Sexta reunión. 6 Setiembre 2011.

Situación actual de Costa Rica ante otra eventual crisis Fortalezas

1. Buena posición de reservas monetarias internacionales netas.

2. Bajo nivel de deuda externa.

3. Bajo nivel de inflación y tendencia a consolidación dentro del rango meta del BCCR.

4. Ausencia de salida de capital especulativo.

5. Tipo de cambio se ha mantenido por meses cerca del piso de la banda.

6. Sistema financiero menos vulnerable

Debilidades

1. Sistema financiero con mayor mora.

2. Difícil apoyo financiero externo por deterioro de finanzas públicas.


23

Como se aprecia en el siguiente gráfico, las industrias que presentaron mayor dinamismo de acuerdo al índice mensual de actividad económica en el 2011, son la de otros servicios prestados a empresas, seguido de transporte, almacenamiento y comunicaciones y en tercer lugar el de la industria de comercio. Por otra parte, se evidencia un leve descenso en la actividad del sector de agricultura, selvicultura y pesca y también un acelerado crecimiento por parte de la industria manufacturera.

Fuente: Presentación de entorno internacional, Helio Fallas, Agosto 2011.

El tema que causa más preocupación actualmente es el del déficit fiscal, pues en una sociedad que como la costarricense no tiene niveles de ahorro, se traduce en elevación de la tasa de interés en el mercado financiero y la reducción del crédito que el sistema bancario puede asignar al sector privado, lo que promueve la inflación y devaluación. "El impuesto inflacionario" que así se crea, suele afectar con mayor fuerza a las familias de ingresos más bajos y por tanto, se convierte en uno de los impuestos más inequitativos.

El déficit primario del Gobierno Central al mes de abril asciende a los 196 mil millones de colones, esto es un 56,0% más que el valor presentado en abril del año anterior. Por su parte, el déficit financiero acumulado al mes de abril fue de 370 mil millones de colones, que es un 26,5% más que el déficit reportado en abril del año anterior6. Las proyecciones indican que para finales del 2011 el déficit llegará a representar el 6% del PIB. Paralelo al déficit fiscal, la deuda interna del gobierno central va en aumento como se ilustra en el siguiente cuadro Fuente: Dirección de Crédito Público, Ministerio de Hacienda, Julio 2011

6 Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA). Informe económico, JUNIO 2011.

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


24

A continuación se detalla sobre los principales indicadores de la economía costarricense:

Inflación: De acuerdo al índice de precios al consumidor, se considera que la inflación se ha mantenido estable pues la acumulada de diciembre 2010 a mayo 2011 es del 2.21% y en términos interanuales asciende a 4,85%, lo cual es consistente con la meta establecida por el Banco Central en su programa macroeconómico. Fuente: Informe CEFSA, Junio 2011

Tasa básica pasiva Julio 2010 a Agosto 2011

Tasa básica pasiva: En los últimos meses la Tasa Básica Pasiva ha venido oscilando entre 7,0% y 8,0%, pero manteniendo una tendencia hacia la baja. Al mes de Agosto 2011, la tasa se mantiene en 7.25. Fuente: El Financiero, agosto 2011.

Índice de precios al consumidor (IPC):

El tímido crecimiento observado a partir de mayo 2011 se debe principalmente al alza en precios de la educación además de las bebidas y alimentos.

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Junio 2011.

Tipo de cambio dólar ($): Se aprecia en el siguiente gráfico que el tipo de cambio en el 2011 ha rondado de manera bastante estable los 510 colones, sin embargo, esta es una tendencia que afecta al sector exportador pues el estancamiento en el tipo de cambio imposibilita subir los precios para comercializar en el exterior en igual medida que ataca la inflación a nivel nacional.


25

Fuente: Presentación de entorno internacional, Helio Fallas, Agosto 2011.

Balance comercial: El saldo del balance comercial es la diferencia entre las importaciones y exportaciones de un país durante un periodo.

Fuente: Informe CEFSA, Junio 2011

Como se aprecia en los gráficos anteriores, la tendencia que exhibe Costa Rica desde inicios del 2010 es la de importar más de lo que se exporta, lo cual afecta en gran medida la cuenta corriente, es decir, la diferencia entre el ingreso y la salida de divisas del país.


26

Detalle de exportaciones: Se ofrece a continuación un detalle de los sectores productivos más

dinámicos para las exportaciones costarricenses. Dentro del sector agrícola, destaca con un 77% de participación los llamados “productos frescos”, y con un 13% el café y las especies. Los principales productos para el sector pecuario y de pesca, son el pescado y los filetes con un 40% de venta, seguido de los lácteos con un 33% de participación. Los principales productos para el sector de la industria son los eléctricos y electrónicos con un 35% de las ventas totales, seguido de equipo de precisión con un 17%7.

Fuente: Estadísticas de comercio exterior de Costa Rica, PROCOMER, 2010.

Detalle de importaciones: De igual manera que para el caso del detalle de exportaciones, con el fin de dejar entrever algunas oportunidades de negocio a través de datos nacionales, se listan a continuación los productos que importa Costa Rica en mayor volumen:

Número Descripción Participación

1 Procesadores, controladores, memorias y circuitos lógicos 8,40%

2 Aceites de petróleo o mineral bituminoso 5,40%

3 Aceites livianos y preparaciones de petróleo. 4,10%

4 Circuitos impresos 3%

5 Medicamentos para venta al por menor 3%

6 Aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso 2,20% Fuente: Importaciones, Comercio de Costa Rica – Cifras globales. Marzo 2011.

7 PROCOMER. Estadísticas de Comercio Exterior de Costa Rica, 2010.


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Crédito al sector privado: La restricción del crédito al sector privado o la elevación de su interés, desalientan la inversión, la creación de empleos y deteriora los índices de pobreza. Al mes de abril, el crédito al sector privado mostró una variación interanual de 11,6%, con lo que se mantiene la tendencia mostrada en meses anteriores de tasas de crecimiento cada vez mayores. Fuente: Informe CEFSA, Junio 2011

Indicadores salariales: Tal como se aprecia en la siguiente tabla, la tendencia de los salarios reales para el año en curso es la de un leve crecimiento, como lo demuestra el promedio de 0.7 de variación mensual lograda en el mes de Mayo.

Salarios reales Costa Rica al 2011

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Departamento de Gestión de Información Económica, cifras reportadas por la CCSS, Julio 2011.

Aunque los salarios privados se determinan en forma separada hay influencia por el sistema de fijación de salarios mínimos.

Después de haber analizado la situación de las principales aristas de la economía nacional, se concluye que no existe una receta única para administrar las cooperativas, pues las características de cada una la expondrán a riesgos y oportunidades diferentes; sin embargo, se tiene como factor común que aunque si bien es cierto se espera una desaceleración en las exportaciones, la tendencia económica a nivel nacional es la de un moderado crecimiento que promete sostener los negocios siempre y cuando se administren de manera prudente.


28

Paradojas y desafíos en la economía nacional

Seguidamente se exponen las principales paradojas y desafíos que enfrenta la economía nacional y el

cooperativismo con la idea de que se tomen en cuenta y se trate de articular esfuerzos para subsanar

las debilidades detectadas.

Alfabetización: En Costa Rica el 94.9% de la población mayor de 15 años sabe leer y escribir, posicionándose a nivel de ranking mundial en el puesto número 89 de este indicador. De acuerdo al sexo, esa cifra se descompone en un 95.1% de alfabetización en el caso de las mujeres y de un 94.7% para el de los hombres8.

Narcotráfico: El hecho de que Costa Rica forme parte de la lista de países con trasiego de drogas9 no es casualidad pues en repetidas ocasiones las autoridades de seguridad ha manifestado la gravedad del problema.

“Sin duda alguna existe un aumento constante en la cantidad de cocaína hallada en distintos puntos del país”, dijo Jorge Rojas, director del OIJ. “Es cada vez más común y lo hemos visto mucho más en los últimos años que diez o 15 años atrás. Es una sustancia que confiscamos cada vez con mayor regularidad, casi a diario.”10

Sistema contributivo de salud pública: La crisis financiera que publicó la Caja Costarricense de Seguro Social en el mes de julio del presente año11, representa una seria amenaza para miles de hogares que dependen del sistema solidario y de bajo costo de atención médica que ofrece esta institución. Igualmente es también una oportunidad para gestionar los recursos públicos de manera más eficiente y para que se creen nuevos negocios a los que se pueda subcontratar para la obtención de servicios específicos.

Empleo: El siguiente cuadro resume las principales características de los hogares y las personas utilizando el quintil como medida de segmentación estadística. Cabe decir que se excluye del análisis el servicio doméstico y pensionistas.

8 Index Mundi, Costa Rica Tasa de alfabetización. 11 marzo 2011.http://www.indexmundi.com/es/costa_rica/tasa

_de_alfabetizacion.html

9 La Prensa.hn_apertura. Honduras está en lista negra de narcotráfico. 13 Agosto 2011. http//www.laprensa.

.hn/Apertura/Ediciones/2010/09/18/Noticias/Honduras-esta-en-lista-negra-de-narcotrafico

10 Infosurhoy. Costa Rica impulsa sus esfuerzos para combatir el narcotráfico. 19/04/2011. www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml 11. Al Día. CCSS pasó del exceso a la crisis financiera. 24 de Julio 2011. Angie López Arias.

http://www.aldia.cr/ad_ee/2011/julio/24/noticias-del-dia2849651.html


29

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Julio 2010.

Se aprecia en el indicador llamado “Tasa de desempleo abierto” como la tasa de desempleo ronda el 2% para las familias del quintil 5 y un 20.5% para las del quintil 1; así mismo vale la pena poner atención a la marcada repartición de la riqueza que se evidencia con el hecho de que los ingresos de las familias del quintil 5, son 10 veces superiores a los de las familias del quintil 1. Como medida de desigualdad de los ingresos, el coeficiente de Gini en el 2011 para Costa Rica es de 0.42112.

Vivienda: Durante el primer semestre del año 2011 los bancos prestaron el doble de dinero que en el 2010, al pasar de $162 millones a $382 millones13. Las razones de esta mejora radican en la propuesta del Gobierno de brindar un mayor acceso a familias de ingresos medios para la adquisición de casa, además de las bajas tasas de interés que ofrece el mercado pues rondan entre el 10% y el 15%. Si bien es cierto los indicadores de vivienda mejoraron para el año 2011, sigue siendo un tema al que no se le puede perder atención y a la vez representa toda una oportunidad para empresas de desarrollo inmobiliario.

12 WIKIPEDIA La enciclopedia libre. Coeficiente de Gini. 5 agosto 2011.

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini 13. Entorno inteligente.com. Costa Rica: Crédito de vivienda se recupera. 15 Agosto 2011.

http://www.entornointeligente.com/articulo/vivienda-se-recupera


30

Pobreza: El siguiente cuadro resume por región los niveles de pobreza de acuerdo al número de hogares y al número de personas. Nótese como en las regiones Chorotega y Central se identificaron respectivamente más hogares y personas en situación de pobreza extrema.

Fuente: Observatorio de Mercado Laboral, MTSS, Mayo 2011.

Seguridad: Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2009 la tasa de

homicidios en Costa Rica se ubicó en 11,6 homicidios por 100.000 habitantes. A pesar de ser la más baja de Centroamérica, Costa Rica ha registrado una constante tendencia al alza, con incrementos del 33% entre el 2004 y el 2006; y del 37% entre el 2007 y el 2009. Para hacer frente a este problema, es que el BID aportó al gobierno costarricense un crédito por 132 millones de dólares en mayo del presente año14.

Entorno político: La marcada división política en la Asamblea Legislativa, así como la renuncia y movimiento de algunos ministros del Gabinete de Gobierno, significan un reto para lograr el continuo desarrollo y la eficiente gestión de las instituciones públicas en una época caracterizada por la inestabilidad económica a nivel mundial y un débil estado de las finanzas nacionales. Al mes de agosto se han presentado cinco renuncias de ministros, además de varios traslados de funcionarios en poco más de un año de gestión de la señora Laura Chinchilla.

Tratados de libre comercio: Actualmente Costa Rica tiene en ejecución tratados de libre

comercio con China, República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), Chile, México, con la Comunidad del Caribe (CARICOM) y con el país de Panamá. Dichos tratados constituyen un amplio espectro de negociación para los empresarios costarricenses con el fin de reducir la dependencia a la debilitada economía estadounidense y más bien expandir las fronteras en busca de nuevas oportunidades.

El repaso que se acaba de hacer sobre los principales desafíos que se tienen a nivel nacional muestra

un lado crudo de la realidad costarricense con el afán de establecer un punto de partida con el cual

14. CentralAmericaData.. 24 Mayo 2011.http//www.centralamericadata.com/es/

article/home/BID_aprob_prstamo_de_132_millones_a_Costa_Rica

TOTAL CENTRAL CHOROTEGAPACÍFICO

CENTRALBRUNCA

HUETAR

ATLÁNTICA

HUETAR

NORTE

TOTAL 1.289.716 851.080 86.697 68.480 82.063 131.246 70.150

No pobres 1.015.100 705.808 58.434 50.751 53.425 94.314 52.368

Pobres 274.616 145.272 28.263 17.729 28.638 36.932 17.782

Pobreza no extrema 77.365 35.043 9.738 5.447 10.345 10.885 5.907

Pobreza extrema 197.251 11.229 18.525 12.282 18.293 26.047 11.875

TOTAL 4.551.553 2.983.566 315.494 230.497 291.860 470.094 259.542

No pobres 3.448.031 2.417.125 196.667 162.595 176.096 313.620 181.928

Pobres 1.103.522 566.441 119.327 67.902 115.764 156.474 77.614

Pobreza no extrema 311.031 130.314 43.429 21.763 43.831 44.209 27.485

Pobreza extrema 792.491 436.127 75.898 46.139 71.933 112.265 50.129

Hogares

Personas

Julio 2010

Regiones de planificaciónNivel de pobreza


31

las cooperativas como entes activos de la economía nacional, encaminen sus esfuerzos a atacar los

problemas desde su raíz y para descubrir en el INFOCOOP posibilidades claras en cuanto a la

orientación de sus servicios para fortalecer el cooperativismo como herramienta de democratización

económica.

Prioridades del entorno Cooperativo

Seguidamente se sintetizan a nivel macro los acuerdos y resoluciones planteados por el Movimiento Nacional Cooperativo en el XII Congreso, a fin de fortalecer la articulación de sus operaciones con la de sus órganos rectores. Con la ejecución de las prioridades aquí expuestas se busca que las cooperativas obtengan lo necesario para desenvolverse con éxito en medio de la coyuntura actual y beneficien así a sus respectivos asociados y al desarrollo del pueblo costarricense.

Que el INFOCOOP apalanque su patrimonio para que tenga más capacidad de financiar al movimiento cooperativo.

Que el INFOCOOP designe parte de su presupuesto para proyectos de emprendimientos productivos y sostenibles, que sea basado en capital de riesgo y que contenga fondos de avales y garantías.

Crear un fondo de avales que permita al sector cooperativo escolar acceder al crédito del fondo que existe en el INFOCOOP para cooperativas escolares y juveniles.

Crear un fondo solidario por parte del sistema financiero nacional y el INFOCOOP, destinado al

desarrollo de ideas y proyectos productivos de las cooperativas de mujeres.

Hacer efectivo dentro del Movimiento Cooperativo la aplicación de las leyes de igualdad real y la política para la equidad de género 2007-2017.

Que se implemente el derecho a la participación de la mujer en los cuerpos directivos del

Movimiento Cooperativo (INFOCOOP, CONACOOP, CPCA, CENECOOP, R.L.).

Mejorar la comunicación y la difusión creando un foro u observatorio para intercambiar información y canales de comunicación para gestionar, capacitar y brindar recursos que ayuden a la formación y al desarrollo de nuestras cooperativas en el campo de la sostenibilidad.

Diseñar y ejecutar una Política-Plan Estratégico de comunicación e imagen para el movimiento

cooperativo costarricense, con el objeto de fortalecer la imagen pública, la información, la educación y la articulación del sector hacia interlocutores internos y externos. Este plan estará


32

dotado de un presupuesto específico para su ejecución, aportado por INFOCOOP, CONACOOP, CPCA.

Que el INFOCOOP y el CONACOOP, asignen personal capacitado para la gestión y promoción

del sector vivienda cooperativo.

Desarrollar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades del Movimiento Cooperativo, previo diagnóstico e insertándose en el Plan Operativo del CONACOOP, INFOCOOP y CENECOOP,R.L.

Fomentar la vigencia y el fomento del modelo empresarial cooperativo autogestionario en

concordancia con los principios y valores cooperativos, manteniendo siempre el apoyo por medio de recursos financieros, capacitación innovación, seguimiento, apoyo institucional por medio de la comisión permanente de autogestión (CPCA), el Consejo Nacional de Cooperativas, (CONACOOP) e Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).

Gestionar un modelo de capacitación que involucre desarrollo personal, desarrollo

empresarial y cooperativo, financiado por INFOCOOP, adaptado a las necesidades de las cooperativas de mujeres.

Dar seguimiento y acompañamiento tanto a los nuevos proyectos cooperativos como a los ya existentes, desde el INFOCOOP, CONACOOP, CENECOOP,R.L. y los organismos de integración.

Promover desde el CONACOOP y con apoyo del INFOCOOP la creación de alianzas estratégicas

entre cooperativas de transporte y cooperativas de reciclaje y de producción de biocombustibles.

Incrementar el presupuesto del INFOCOOP y del Fondo Nacional de Autogestión para

propiciar su fortalecimiento y así como eliminar el exceso de trámites burocráticos y crear mecanismos financieros para apoyar las pequeñas cooperativas en sus inicios, con tasas de interés diferenciadas, acompañamiento y asistencia técnica.

Consolidar y fortalecer al Fondo Nacional de Autogestión para que se diseñe instrumentos o

medios alternativos de financiamiento especiales para objetivos de creación de nuevas empresas cooperativas (por ejemplo inversión patrimonial para etapa de arranque, fondos de avales y garantías).

Que la Comisión Permanente de Cooperativas Autogestionarias y el INFOCOOP desarrollen

estrategias enfocadas a ayudar a las cooperativas autogestionarias a potenciar el impacto de sus labores comerciales.


33

Se adjunta además en el primer anexo de éste documento el extracto del Plan Nacional de Desarrollo

2011 – 2014 “María Teresa Obregón Zamora” referente a las metas del sector trabajo y el

cooperativismo.

Una vez considerados los acuerdos y resoluciones anteriores, las acciones del INFOCOOP y el

cooperativismo deberán focalizarse en desarrollar estrategias y tácticas que permitan la articulación

de redes a efectos de propiciar la maximización de recursos, fortalecer los canales de comunicación

entre las cooperativas de base y los organismos de integración y desarrollar estrategias conjuntas que

permitan un acompañamiento más oportuno a las cooperativas en sus proyectos.

No debe perderse de vista que todas las acciones del INFOCOOP para solventar las necesidades

planteadas, deberán estar dentro del marco tanto de los valores cooperativos como de los principios

cooperativos.


34

Resumen de logros institucionales

En aras de atender de la manera más eficaz las cambiantes necesidades del sector cooperativo

costarricense, a lo interno del INFOCOOP se continúa con el proceso de modernización institucional,

el cual no ha consistido únicamente en la apertura de nuevas plazas, sino también en un cambio

orgánico integral, maduro y eficiente, consensuado después de años de experiencia en el apoyo a las

cooperativas.

El trabajo realizado en el INFOCOOP evidencia mejoras en la integración de su dirigencia cooperativa,

dando como resultado una mejora en la percepción del público meta. A continuación se enuncian

algunos de los principales logros institucionales alcanzados en el último año:

La celebración del XII Congreso Cooperativo ha brindado importantes insumos de información actualizada para definir el horizonte de la institución.

Planificación de las activiades para la celebración del año Internacional del Cooperativismo.

Con el Convenio de Cooperación INFOCOOP – Cooperación Alemana, se dio la adquisición y primera parte de la implementación del sistema informático para el seguimiento y evaluación de cooperativas de ahorro y crédito no supervisadas.

Se inició el proceso de certificación del INFOCOOP en materia de género.

Se inició el proyecto para la instauración del Gobierno cooperativo.

Adelantadas negociaciones para la consecución de más recursos económicos con los cuales se

pueda cubrir de mejor manera la demanda de crédito presentada por las cooperativas.

Se entra a la recta final para la realización del IV Censo Nacional Cooperativo.

Impulso del edificio cooperativo como un centro cultural del sector.

Acuerdo para establecer el centro de la Catalina como instrumento para intensificar el Sistema nacional de Educación Cooperativa.


35

Capítulo 3: Marco filosófico institucional

Imagen Objetivo

Con el fin de satisfacer las necesidades del cooperativismo, el INFOCOOP ubica como marco para desarrollar sus acciones estratégicas, los valores de la equidad y combate a la pobreza, como ejes estratégicos que permiten potenciar las calidades y cualidades del movimiento cooperativo.

Además, es importante destacar que estos ejes se encuentran en estrecha relación con el plan de gobierno actual, el reto institucional es contribuir con el mejoramiento de los indicadores de salud, empleo, producción entre otros.

El INFOCOOP por medio del fomento de las cooperativas, en el marco de la economía social, contribuirá a mejorar la calidad de vida de las personas, a fomentar la cultura y a lograr una distribución equitativa de la riqueza.

Fotografía: Coopeguaytil R.L

Misión:

Somos una institución pública de fomento y desarrollo que difunde, promueve, fortalece, financia y supervisa a las asociaciones cooperativas, a través de recursos tecnológicos, financieros y humanos identificados, comprometidos y capacitados, mejorando las condiciones de vida de los habitantes del país y fortaleciendo la cultura democrática costarricense.

Visión:

Seremos una institución de desarrollo líder en la promoción y fomento del cooperativismo, que brinda servicios de excelencia en el ámbito nacional, con capital humano identificado con los valores y principios cooperativos y en continuo aprendizaje; aplicando conocimientos y metodologías innovadoras, propiciando alianzas y redes, para mejorar el bienestar social, económico, equitativo y sostenible de la población.


36

Políticas Institucionales

Promoción: El INFOCOOP promocionará el modelo cooperativo impulsando nuevos proyectos sostenibles.

Formación y Capacitación (Identidad): El INFOCOOP incorporará en sus prácticas, programas de capacitación, formación y divulgación cooperativa, además de principios y valores cooperativos como lo son la solidaridad y emprendedurismo, innovación, género, accesibilidad y medio ambiente.

Comunicación: El INFOCOOP desarrollará procesos planificados y participativos de comunicación masiva e interpersonal, orientados a fortalecer la divulgación de logros y proyectos, la educación cooperativa, la buena imagen pública y la inserción del sector cooperativo en la economía social.

Financiamiento: El INFOCOOP empleará sus recursos financieros y tecnológicos en forma eficaz, para contribuir a la inclusión social y económica de su población meta de manera sostenible.

Asistencia Técnica: El INFOCOOP desarrollará un programa de asistencia técnica que permita a las cooperativas cumplir su objeto social, y que propicie la mejora en la generación de valor y en la gestión e innovación organizacional.

Innovación e investigación: El INFOCOOP impulsará prácticas innovadoras y procesos de investigación que contribuyan al desarrollo de los organismos cooperativos en sus negocios, lo social y lo tecnológico.

Integración: El INFOCOOP Impulsará la creación y consolidación de redes empresariales en los ámbitos regional y sectorial.

Evaluación: El INFOCOOP procurará el mejoramiento continuo y la eficacia en los procesos que desarrolla para el logro de sus fines, mediante la búsqueda de la excelencia en el desarrollo de su recurso humano, la calidad de sus servicios, la transparencia, la sostenibilidad y la salvaguarda de su patrimonio.

Asesoría legal, doctrinal y fiscalización: El INFOCOOP orientará, asesorará y fiscalizará en materia de filosofía, doctrina y métodos cooperativos a los organismos para el cumplimiento de la normativa legal y contable vigente.

Tecnologías: El INFOCOOP contará con recursos tecnológicos y logísticos de punta, adecuados para el desarrollo de sus actividades operativas.


37

Programas Institucionales

El INFOCOOP a efecto de ordenar y poder aprovechar de mejor forma los recursos con los que cuenta, ha desarrollado dos programas para el cumplimiento del fin público. Por un lado el programa cooperativo, responsable de la ejecución de las actividades sustantivas de la institución y por el otro lado, el programa administrativo conocido como el programa de apoyo, donde se desarrollan las actividades necesarias para el cumplimiento de los fines institucionales.

Programa Cooperativo (sustantivo)

El objetivo de este programa es “brindar servicios integrales al movimiento cooperativo”, es decir, labores sustantivas llevadas a cabo por el INFOCOOP para contribuir con el sector cooperativo. Estos servicios son ejecutados a través de los departamentos de Promoción, Educación y Capacitación, Asistencia Técnica, Financiamiento y Supervisión.

Departamento Subproducto Objetivo

Promoción Promoción Cooperativas constituidas con emprendimiento 15

Educación Capacitación Personas cooperativistas capacitadas en doctrina, gestión

administrativa y organizativa y otros temas de apoyo

Asistencia Técnica

Asistencia Técnica: (Desarrollo Local y Atención Regional)

Organismos cooperativos competitivos y fortalecidos

Supervisión Fiscalización Cooperativas apegadas al marco legal y doctrinario

Financiamiento Financiamiento Organismos cooperativos con proyectos financiados

Programa Administrativo (apoyo)

Está orientado hacia el apoyo de las unidades sustantivas, en este programa se gestionan los aspectos de soporte, administrativo y tecnológico para facilitar el cumplimiento del fin público.

15

EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO: Ideas y oportunidades productivas generadas por grupos precooperativos o cooperativas, que demuestren viabilidad social y factibilidad económica, generando puestos de trabajo que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de su base asociativa.

PRODUCTO: “SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y FOMENTO COOPERATIVO”


38

Departamento Objetivo

Desarrollo Humano A fin de optimizar los servicios que presta el INFOCOOP., se coadyuvará con el desarrollo del talento humano, para su adaptabilidad, mayor productividad y satisfacción.

Tecnologías de Información

Desarrollar y fortalecer la plataforma de tecnologías de información y comunicación, mediante el soporte integral y la seguridad de la infraestructura, para el mejor desempeño del área tecnológica y el apoyo a la toma de decisiones institucionales.

Asesoría Jurídica Brindar una correcta asesoría jurídica que coadyuve al Instituto en la toma de decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico.

Desarrollo Estratégico Generar los insumos estratégicos para asesorar la toma de decisiones y el cumplimiento de los fines institucionales.

Comunicación e Imagen Informar a nivel interno y externo del INFOCOOP sobre el quehacer del movimiento cooperativo para coadyuvar al mejoramiento de la imagen de la institución y del movimiento mismo.

Ética y valores Institucionales

Los valores plantean el marco ético-social dentro del cual los funcionarios del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo llevan a cabo sus acciones.

Como parte de las actividades de planificación estratégica, el personal y el equipo gerencial del INFOCOOP, logró identificar los principios y valores que rigen el accionar de la institución; el proceso fue asesorado por los compañeros del ITCR Ronny Rodriguez y Bernal Martínez dentro del marco del convenio ITCR-INFOCOOP. Seguidamente se presenta un esquema con los resultados obtenidos.

PRODUCTO: “ADMINISTRACIÓN CENTRAL”


39

Factores clave de éxito

Los factores clave de éxito son todos aquellos necesarios para que la institución logre alcanzar sus objetivos propuestos. Son elementos de los que dependen en gran medida los resultados que se logren al final al finalizar un periodo de gestión.

Producto del taller realizado en el marco del convenio con el Instituto tecnológico de Costa Rica y con la participación del equipo gerencial del INFOCOOOP, se logró mediante el trabajo conjunto y la discusión abierta, la determinación de los factores claves del éxito, los cuales proveen a la administración elementos para la toma de decisiones. Se considera que la articulación de estos factores permitirá potenciar los recursos con que cuenta el INFOCOOP y mantener un orden estratégico, para propiciar el alcance de los objetivos.

Factores claves de éxito

Actual Ideal

Talento Humano

Recurso humano identificado, comprometido y capacitado, con las destrezas y conocimientos para implementar propuestas de mejora continua en el marco de la modernización institucional.

1. Personas identificadas, sensibilizadas y comprometidas con la institución y el movimiento cooperativo.

2. Suficiente, profesional e idóneo, con actitud propositiva, con la capacitación necesaria.

Potenciación de recursos

Se impacta en las organizaciones cooperativas y su base social a través de mecanismos de coordinación, enlaces y establecimiento de redes con entes de desarrollo social y económico por lo cual, el INFOCOOP busca recursos económicos frescos, para cubrir la demanda crediticia futura.

1. Canalizar los recursos financieros conforme a los fines indicados por la Ley (pertinencia).

2. Contar con los recursos mínimos para la operación del Instituto.

3. Contar con otras fuentes de financiamiento.

Participación e Integración

(Departamentos)

Replicar los procesos de participación e integración entre los diferentes actores del movimiento cooperativo para lograr un adecuado alineamiento estratégico.

1. Planificación, investigación y desarrollo.

2. Contar con procesos y servicios eficientes e innovadores.

3. Tecnologías para el desarrollo de sistemas de información.

Empoderamiento de base

asociativa

Las estrategias de atención se enmarcan dentro de los límites de acción definidos por la Ley de Asociaciones Cooperativas, considerando los planteamientos y requerimientos de las organizaciones de base cooperativa, las cuales deben tener una amplia y efectiva participación en el proceso de planificación y evaluación a través de mecanismos de rendición de cuentas y concertación de acciones.

1. Estrategia de comunicación.

2. Liderazgo Institucional.

3.Establecimiento de redes y negocios conjuntos

4. Fortalecer la rendición de cuentas institucional.


40

Capítulo 4: Matrices, cronogramas y guías de verificación

El presente capítulo contiene las metas estratégicas del INFOCOOP para el periodo 2012, mismas que permitirán cumplir con la misión, visión y las políticas institucionales. El Plan Operativo Institucional (POI 2012), se encuentra estructurado en dos grandes áreas: el área sustantiva y el área administrativa o de apoyo.

Áreas sustantivas

El quehacer de las áreas sustantivas del INFOCOOP, así como sus metas propuestas para el año 2012 se muestra a continuación:

Promoción

El Departamento de Promoción es el encargado de fomentar el modelo empresarial bajo el esquema cooperativo; por esta razón sus esfuerzos se centrarán en promover e identificar emprendimientos cooperativos sostenibles que contribuyan a cubrir las necesidades económicas y sociales de las y los asociados, que a la vez contribuyan a la generación de nuevos puestos de trabajo.

Educación y Capacitación

Compete a este departamento brindar servicios de capacitación a través de diferentes instrumentos (cursos, charlas, talleres, seminarios entre otros), tomando en cuenta la Ley 4179, artículo 157. Así mismo, la capacitación llevada a cabo considera además el Programa Nacional de Educación Cooperativa, el cual pretende fortalecer las habilidades, destrezas y competencias de las y los asociados a las cooperativas.

Asistencia Técnica

El departamento de Asistencia Técnica es el encargado de apoyar a las cooperativas para que puedan mejorar la gestión empresarial, de tal manera que los componentes de dicha asistencia técnica son diversos y particulares dependiendo de la necesidad de las cooperativas y de sus respectivos sectores de actividad económica.

Supervisión Cooperativa

El departamento de Supervisión fiscaliza a las cooperativas, con el fin de que funcionen apegadas a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo Nº 4179 y sus reformas.


41

Financiamiento

El departamento de Financiamiento es el encargado de gestionar oportunamente los recursos financieros hacia las cooperativas, para que estas puedan desarrollar los proyectos productivos. La meta incorporada en la MRP es básicamente la relaciona con el otorgamiento de crédito al movimiento cooperativo.

Áreas de apoyo

Los departamentos encargados de brindar todo el apoyo y condiciones necesarias para el adecuado desenvolvimiento de las acciones sustantivas de la institución, son los siguientes:

Comunicación e Imagen. Administración y Finanzas Desarrollo Humano Desarrollo Estratégico Tecnologías de Información Asesoría Jurídica

Aspectos estratégicos institucionales

Prioridades Institucionales

Las prioridades del INFOCOOP, siempre guardarán estrecha relación con los fines institucionales por los que fue creado, por lo cual, en concordancia con el artículo 155 de la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y creación del INFOCOOP, se promoverá, fomentará, divulgará, financiará y se dará apoyo al cooperativismo; tal y como fue detallado en el apartado de Estructura Organizativa del capítulo 1.

De manera congruente con lo que espera el estado costarricense del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, se detallan a continuación sus prioridades para el año 2012:

Promoción de nuevos emprendimientos cooperativos que permitan el crecimiento empresarial.

Generación de puestos de trabajo de calidad y sostenibles que contribuyan con la distribución equitativa de las riquezas.

Continuar con el proceso de modernización institucional:

Con el afán de mejorar la cobertura y presencia institucional en el movimiento cooperativo, disminuir los tiempos de respuesta en la prestación de servicios y atender a cabalidad los lineamientos para la asignación de recursos, resulta trascendental que el proceso de modernización marche según lo programado.


42

Concluir el IV Censo Nacional Cooperativo:

Resulta esencial contar con información actualizada y precisa sobre las cooperativas con las que se trabaja para planificar y ofrecer soluciones a la medida de cada una de ellas.

Ejecutar las actividades de celebración por año Internacional de Cooperativismo 2012 declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU):

La celebración al año internacional del cooperativismo debe ser llevada a cabo porque además de fortalecer la identidad de los funcionaros del INFOCOOP, es una gran oportunidad para dar a conocer los productos y servicios ofrecidos por la institución y las ventajas del cooperativismo en general.

Potenciar el edificio cooperativo como un centro cultural cooperativo:

Esta iniciativa es muy relevante porque aprovecha un activo de cuantía tan valiosa como lo es el edificio cooperativo, proyectando al pueblo costarricense una imagen digna y emblemática del trabajo que realiza el sistema cooperativo por contribuir con el desarrollo nacional. El proyecto de un Edificio Cultural Cooperativo es además estratégico porque facilitaría las condiciones necesarias para unificar estratégica y operativamente la actuación de todos los entes rectores del movimiento cooperativista.

Establecimiento de redes con sectores estratégicos en el cooperativismo nacional e internacional:

Aprovechando el protagonismo y liderazgo que caracterizan al INFOCOOP, se continuará construyendo una red con gran potencial de negocio para que las cooperativas cuenten con facilidades a la hora de colocar sus productos, conseguir sus insumos, operaciones logísticas, etc.

Apoyar al CONACOOP con la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo:

Es de mucho interés establecer estratégicamente un camino a seguir en conjunto con otros entes rectores del movimiento cooperativo en el que cada uno aporte de manera coordinada a metas comunes según sus capacidades y competencias.

Impulsar las acciones de Fondeo de Recursos para el INFOCOOP:

Se deben buscar la obtención de más recursos financieros para mejorar el cumplimiento a las necesidades crediticias de las cooperativas.

Acuerdo para establecer el centro de la Catalina como instrumento para intensificar el Sistema nacional de Educación Cooperativa.


43

Objetivo estratégico institucional

Aumentar el número de propietarios con empleos de calidad y lograr una mejor asignación de los recursos del sector cooperativo.

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Anexo 1: MAPI y aprobación del Ministerio de Trabajo.


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Arc

hivo

s de

Fina

ncia

mie

nto,

Info

rmes

de

carte

ra .

Ejec

ució

n

Pres

upue

star

ia

Com

porta

mie

nto

hist

óric

o de

créd

itos

Mej

ora

de

Ingr

esos

Inst

ituci

onal

es

por c

once

pto

de

la c

arte

ra.

2.M

ejor

arla

calid

adde

los

pará

met

ros

finan

cier

osde

la

carte

racr

editi

cia,

con

elfin

de

logr

arsu

sost

enib

ilida

dy

dees

tafo

rma

coad

yuva

ren

el

cum

plim

ient

ode

los

obje

tivos

inst

ituci

onal

es.

Anexo 2: Programación estratégica a nivel de programa


47

Instit

uto N

acion

al de

Fom

ento

Coo

pera

tivo -

INFO

COOP

-

Coop

erat

ivo

t-6t-5

t-4t-3

t-2t-1

2011

2012

t+2m

onto

F F

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anua

l A

nual

2013

Coop

erat

ivas c

on

asist

encia

técn

ica (s

e

proy

ecta

aten

der 4

0)

No. d

e pro

yect

os

coop

erat

ivos c

on

asist

encia

técn

ica / t

otal

prog

ram

do

1324

2020

2042

4045

50

% de

ejec

ució

n del

gast

o en

asist

encia

técn

ica

Gast

o ef

ectiv

o en

asist

encia

técn

ica /

Gast

o to

tal

pres

upue

stad

o. (S

e

proy

ecta

ejec

utar

215

millo

nes)

No ha

y dat

os70

.2479

.94%

87.26

%10

0%49

%95

%96

%10

0%

% de

Sat

isfac

ción d

e

las co

oper

ativa

s

Aten

didas

No de

resp

uest

as

posit

ivas /

tota

l de

coop

erat

ivas

encu

esta

das a

las

cuale

s se l

es br

indó

asist

encia

técn

ica.

No ha

y dat

osNo

hay d

atos

No ha

y dat

osNo

hay d

atos

No ha

y dat

os10

0%10

0%10

0%10

0%

% eje

cució

n del

gast

o

en se

guim

iento

a la

carte

ra de

créd

ito y

a

las P

artic

ipacio

nes

asoc

iativa

s

Gast

o en

segu

imien

to /

gast

o to

tal

pres

upue

stad

o pa

ra da

r

segu

imien

to. (S

e tien

e

proy

ecta

do ej

ecut

ar 35

0

millo

nes)

N/A

N/A

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

MISI

ÓN:

Som

os un

a Ins

titució

n púb

lica d

e fom

ento

y des

arro

llo qu

e difu

nde,

prom

ueve

, forta

lece,

finan

cia y

supe

rvisa

las a

socia

cione

s coo

pera

tivas

,a tra

vés d

e rec

urso

s tec

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icos,

finan

ciero

s y hu

man

os id

entifi

cado

s, co

mpr

ometi

dos y

capa

citad

os, m

ejora

ndo l

as co

ndici

ones

de vi

da de

los h

abita

ntes d

el pa

ís y f

ortal

ecien

do la

cultu

ra de

moc

rátic

a cos

tarric

ense

.

OBJE

TIVO

ESTR

ATÉG

ICO

INST

ITUCI

ONAL

:

Aum

entar

elnú

mer

ode

prop

ietar

iosde

empr

esas

coop

erati

vasa

nivel

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nalp

ropic

iando

lage

nera

ciónd

enu

evos

emple

os,o

frecie

ndos

ervic

iosde

capa

citac

ión,a

sisten

ciatéc

nica

ycon

cedie

ndo

servi

cios

crédit

icios

opor

tunos

y de

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ad c

on co

ndici

ones

favo

rabl

es.

Asist

encia

Téc

nica

Met

as de

l Indic

ador

Estim

ació

n Rec

urso

s Pre

supu

esta

rios

(en m

illone

s de c

olon

es)

PLAN

ANU

AL O

PERA

TIVO

2012

PROG

RAMA

CIÓN

ESTR

ATÉG

ICA

A NI

VEL D

E PRO

GRAM

A (P

EP)

INST

ITUCI

ON:

PROG

RAMA

:

Prod

ucto

(s)

Objet

ivo E

stra

tégic

o

del P

rogr

ama

Indica

dor d

e Ges

tión

y/o de

Res

ultad

osFó

rmula

Dese

mpe

ño H

istór

ico 2

/

Obse

rvac

ione

sDe

sem

peño

Pro

yect

ado

t=20

12

Pro

duct

o:

Serv

icios

de

prom

oció

n y

fom

ento

coop

erat

ivo

Usua

rios:

coop

erat

ivist

as

Ben

efic

iario

s:

Coop

erat

ivist

as y

habit

ante

s de l

a zon

a

de in

fluen

cia.

Incre

men

tar e

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ero

de as

isten

cias t

écnic

as

a org

anism

os

coop

erat

ivos

para

mejo

rar s

u

com

petit

ivida

d,

utiliz

ando

el

pres

upue

sto

proy

ecta

do.

215,3

5

prop

ios

Arch

ivos d

el

mac

ropr

oces

o DI

C e

Infor

mes

técn

icos.

Cheq

ues d

onde

se

verif

ique e

l cré

dito

otor

gado

.

Ejec

ucio

nes

Pres

upue

star

ias

Para

el ca

so de

mon

itore

ar el

grad

o de

satis

facc

ión q

ue va

apeg

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al ind

icado

r

de ca

lidad

, la

verif

icació

n se l

ogra

a

travé

s de

de un

a

encu

esta

a las

coop

erat

ivas

aten

didas

.

Supu

esto

:

No ac

epta

ción d

el

serv

icio

ofer

tado

, con

el co

nsec

uent

e

impa

cto

en la

carte

ra

cred

iticia.

Fuen

te de

dato

s del

indica

dor

350,4

9

prop

ios

* Cu

ando

se co

nsign

an m

ontos

en el

dese

mpeñ

o hist

orico

y/o e

n las

meta

s esto

s mon

tos se

refle

jan en

millo

nes d

e colo

nes

5/ S

e m

antie

ne p

orqu

e el

segu

imien

to d

e las

ope

racio

nes

cred

iticias

es

parte

de

la as

isten

cia té

cnica

.


48

Instit

uto N

acion

al de

Fom

ento

Coo

pera

tivo -

INFO

COOP

-

Coop

erat

ivo

t-6t-5

t-4t-3

t-2t-1

2011

2012

t+2mo

ntoF F

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anua

l An

ual

2013

No. d

e nue

vos

empre

ndim

iento

s.

Núme

ro de

empre

ndim

iento

s

nuev

os / t

otal

progra

mado

.

(prog

ramad

os 18

)

3731

2822

514

1418

18

Nuev

os pu

esto

s de

traba

jo ge

nerad

os

No. d

e nue

vos p

uesto

s

de tra

bajad

o gen

erado

s.415

231

19352

940

935

037

545

045

0

Nuev

os pu

esto

s de

traba

jo ge

nerad

os

Grup

os

Prec

oope

rativo

s

Aten

didos

N/A

N/A

N/A

8076

7878

8080

% de

Ejec

ución

del

presu

pues

to as

ignad

o

a Pro

moció

n

Pres

upue

sto Ej

ecuta

do

/asign

ado

(Para

el pe

riodo

2011 s

e

desti

nó un

total

de 12

2

millo

nes)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

93%

97%

100%

100%

Prom

oció

n

Supu

esto

s:

1. Con

creció

n plaz

as

conte

mplad

as de

ntro

del P

lan de

Mod

erniza

ción.

2. Re

queri

mien

tos d

e

hardw

are.

3. Pr

oyec

to

produ

ctivo

viab

le,

factib

le y n

eces

ario.

4. Co

hesió

n de g

rupo

con i

denti

dad

y

sens

ibilid

ad

coop

erativ

a.

5. Cr

eació

n de f

ondo

s

espe

ciales

segú

n los

reque

rimien

tos .

6. Ev

aluac

ión

conc

urren

te y

estab

lecim

iento

de

medid

as de

mitig

ación

de rie

sgo.

Fuen

te de

dato

s del

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dor

Obse

rvacio

nes

PROG

RAMA

CIÓN

ESTR

ATÉG

ICA

A NI

VEL D

E PRO

GRAM

A (P

EP)

INST

ITUCI

ON:

PROG

RAMA

:

MISI

ÓN:

Som

os un

a Ins

titució

n púb

lica d

e fom

ento

y des

arro

llo qu

e difu

nde,

prom

ueve

, forta

lece,

finan

cia y

supe

rvisa

las a

socia

cione

s coo

pera

tivas

,a tra

vés d

e rec

urso

s tec

nológ

icos,

finan

ciero

s y hu

man

os id

entifi

cado

s, co

mpr

ometi

dos y

capa

citad

os, m

ejora

ndo l

as co

ndici

ones

de vi

da de

los h

abita

ntes d

el pa

ís y f

ortal

ecien

do la

cultu

ra de

moc

rátic

a cos

tarric

ense

.

OBJE

TIVO

ESTR

ATÉG

ICO

INST

ITUCI

ONAL

:

Aum

entar

elnú

mer

ode

prop

ietar

iosde

empr

esas

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erati

vasa

nivel

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nalp

ropic

iando

lage

nera

ciónd

enu

evos

emple

os,o

frecie

ndos

ervic

iosde

capa

citac

ión,a

sisten

ciatéc

nica

ycon

cedie

ndo

servi

cios

crédit

icios

opor

tunos

y de

calid

ad c

on co

ndici

ones

favo

rabl

es.

PLAN

ANU

AL O

PERA

TIVO

2012

Estim

ación

Rec

ursos

Pres

upue

stario

s

(en m

illone

s de c

olone

s)De

semp

eño P

roye

ctado

t=20

12

Prod

ucto

:

Servi

cios d

e

promo

ción y

fome

nto

coop

erativ

o

Usua

rios:

pre

coop

erat

ivis

tas

coop

erativ

istas

Bene

ficia

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Coop

erativ

istas

y

habit

antes

de la

zona

de in

fluen

cia.

Increm

entar

la

cons

titució

n de n

ueva

s

empre

sas

coop

erativ

as co

n

proye

ctos v

iables

,

factib

les y n

eces

arios

,

así c

omo f

ortal

ecer

las co

opera

tivas

exist

entes

de re

ciente

cons

titució

n, qu

e

gene

ren nu

evos

pues

tos d

e trab

ajo co

n

impli

cació

n en s

us

territo

rios y

artic

ulado

s

en re

des q

ue po

tencia

n

capa

cidad

es y

opor

tunida

des a

sus

habit

antes

.

332,8

3pro

pios

Base

de da

tos d

e

supe

rvisió

n

coop

erativ

a

Arch

ivos d

e

promo

ción

Base

de da

tos d

e

Prom

oción

Ejecu

ción

Pres

upue

staria

Nota:

Las f

uente

de da

tos d

el

indica

dor s

on vá

lidas

para

todo

s los

indica

dores

vinc

ulado

s

con

el ob

jetivo

estra

tégico

.

Prod

ucto

(s)

Objet

ivo Es

tratég

ico

del P

rogra

ma

Indica

dor d

e Ges

tión

y/o de

Res

ultad

osFó

rmula

Dese

mpeñ

o Hist

órico

2/

Meta

s del

Indica

dor


49

Instit

uto N

acion

al de

Fom

ento

Coo

pera

tivo -

INFO

COOP

-

Coop

erat

ivo

t-6t-5

t-4t-3

t-2t-1

2011

2012

t+2m

onto

F F

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anua

l A

nual

2013

% de

pers

onas

capa

citad

as qu

e

apru

eban

el cu

rso

No. d

e per

sona

s que

apro

baro

n el c

urso

/

Tota

l de p

erso

nas

parti

cipan

tes

N/A

N/A

N/a

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Perc

epció

n po

sitiva

de lo

s Par

ticipa

ntes

en la

capa

citac

ión

No de

resp

uest

as co

n

perc

epció

n pos

itiva /

tota

l de p

erso

nas

encu

esta

das

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

95%

96%

97%

100%

Núm

ero

de cu

rsos

efec

tuad

os 3

/

No de

curs

os re

aliza

dos

en do

ctrin

a y ge

stió

n /

Tota

l pro

gram

ado

(50

curs

os )

44

59

99

4060

65

OBJE

TIVO

ESTR

ATÉG

ICO

INST

ITUCI

ONAL

:

Aum

entar

elnú

mer

ode

prop

ietar

iosde

empr

esas

coop

erati

vasa

nivel

nacio

nalp

ropic

iando

lage

nera

ción

denu

evos

emple

os,o

frecie

ndo

servi

cios

deca

pacit

ación

,as

isten

ciatéc

nica

ycon

cedie

ndo

servi

cios

crédit

icios

opor

tunos

y de

calid

ad c

on co

ndici

ones

favo

rabl

es.

Educ

ació

n y C

apac

itació

n

PLAN

ANU

AL O

PERA

TIVO

2012

PROG

RAMA

CIÓN

ESTR

ATÉG

ICA

A NI

VEL D

E PRO

GRAM

A (P

EP)

INST

ITUCI

ON:

PROG

RAMA

:

MISI

ÓN:

Som

os un

a Ins

titució

n púb

lica d

e fom

ento

y des

arro

llo qu

e difu

nde,

prom

ueve

, forta

lece,

finan

cia y

supe

rvisa

las a

socia

cione

s coo

pera

tivas

,a tra

vés d

e rec

urso

s tec

nológ

icos,

finan

ciero

s y hu

man

os id

entifi

cado

s, co

mpr

ometi

dos y

capa

citad

os, m

ejora

ndo l

as co

ndici

ones

de vi

da de

los h

abita

ntes d

el pa

ís y f

ortal

ecien

do la

cultu

ra de

moc

rátic

a cos

tarric

ense

.

3/ N

ota:

dado

que e

l con

tenid

o pr

esup

uest

ario

de la

s car

gas p

araf

iscale

s ya n

o se

encu

entra

n int

egra

das e

n la P

lanific

ació

n y pr

esup

uest

o de

la U

nidad

, se h

ace n

eces

ario

reaju

star

las m

etas

del in

dicad

or

* Cua

ndo

se co

nsign

an m

onto

s en e

l des

empe

ño hi

stor

ico y/

o en

las m

etas

esto

s mon

tos s

e ref

lejan

en m

illone

s de c

olon

es

A/. S

e em

plean

dos

indic

ador

es d

ebido

al m

arco

lega

l (ley

643

7 do

cent

es M

EP) (

4179

coo

pera

tivas

)

3/ S

e re

salta

que

est

a inf

orm

ación

se

encu

entra

en

base

de

dato

s m

anua

les.

100%

100%

95%

96%

97%

100%

4.910

534,6

0Pr

opio

s

INFO

COOP

Arch

ivos e

Info

rmes

de fo

men

to

Infor

mes

de E

jecuc

ión

Pres

upue

star

ia

Supu

esto

s:

1- qu

e se d

e la m

isma

ofer

ta de

serv

icios

por p

arte

de o

tros

órga

nos q

ue se

a más

atra

ctiva

.

2- P

oca a

siste

ncia

a

la of

erta

de

capa

citac

ión p

or

parte

de lo

s

orga

nism

os

coop

erat

ivo y

los

coop

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ivist

as.

% de

ejec

ució

n del

gast

o en

capa

citac

ión

Gast

o en

capa

citac

ión

ejecu

tado

/ Gas

to to

tal

prog

ram

ado

para

capa

citac

ión

(Se

N/A

N/A

N/A

1.600

1.130

1.100

5.392

2.250

4.750

Prod

ucto:

Serv

icios

de

prom

oción

y

fome

nto

coop

erati

vo

Usua

rios:

coop

erati

vistas

Bene

ficiar

ios:

Coop

erati

vistas

y

habit

antes

de la

zona

de

influe

ncia.

Aum

enta

r el n

úmer

o de

capa

citac

ione

s a

coop

erat

ivist

as y

doce

ntes

, par

a qu

e

mejo

ren s

us

capa

cidad

es y

cono

cimien

to en

doct

rina,

gest

ión

adm

inist

rativ

a y

orga

nizat

iva, u

tiliza

ndo

el pr

esup

uest

o

asign

ado.

Tom

ando

com

o lín

ea ba

se el

año

2007

.

Coop

erat

ivist

as y

doce

ntes

capa

citad

os

No. d

e per

sona

s

capa

citad

as / t

otal

prog

ram

ado.

1.814

2.805

Met

as de

l Indic

ador

3/Es

timac

ión R

ecur

sos P

resu

pues

tario

s

(en m

illone

s de c

olon

es)

Fuen

te de

dato

s del

indica

dor

Obse

rvac

ione

sDe

sem

peño

Pro

yect

ado

t=20

12Pr

oduc

to (s

)Ob

jetivo

Est

raté

gico

del P

rogr

ama

Indica

dor d

e Ges

tión

y/o de

Res

ultad

osFó

rmula

Dese

mpe

ño H

istór

ico 2

/


50

Inst

ituto

Nac

iona

l de

Fom

ento

Coo

pera

tivo

-INFO

COOP

-

Coop

erat

ivo

t-6t-5

t-4t-3

t-2t-1

2011

2012

t+2

mon

toF

F

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Anu

al

Anu

al20

13

Núm

ero

de

orga

nism

os

coop

erat

ivos

aten

dido

s

Req

uerim

ient

os

aten

dido

s

Núm

ero

de o

rgan

ism

os

coop

erat

ivos

aten

dido

s/ e

ntre

orga

nism

os

coop

erat

ivos

prog

ram

ados

(280

)

Req

uerim

ient

os

aten

dido

s/en

tre

requ

erim

ient

os

prog

ram

ados

(530

)

140

159

190

215

250

275

275

280

280

Núm

ero

de

orga

nism

os

coop

erat

ivos

disu

elto

s

Núm

ero

de o

rgan

ism

os

coop

erat

ivos

Dis

uelto

s

/ent

re n

úmer

o de

orga

nism

os

coop

erat

ivos

prog

ram

ados

(40)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3140

4040

Núm

ero

de

orga

nism

os

coop

erat

ivos

liqui

dado

s

Núm

ero

de o

rgan

ism

os

coop

erat

ivos

liqui

dado

s/en

tre n

úmer

o

de o

rgan

ism

os

coop

erat

ivos

prog

ram

ados

(30)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

7575

3060

Núm

ero

de

Coo

pera

tivas

de

Aho

rro y

Cré

dito

supe

rvis

adas

por

INFO

CO

OP

seg

ún

norm

ativ

a

Núm

ero

de

Coo

pera

tivas

de

Aho

rro

y Cré

dito

sup

ervi

sada

s

por

INFO

CO

OP

seg

ún

norm

ativ

a /E

ntre

coop

erat

ivas

prog

ram

adas

(28)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1640

40

% e

jecu

ción

del

gas

to

en fi

scal

izaci

ón

Gas

to e

n fis

caliz

ació

n

coop

erat

iva

/ Gas

to

tota

l pre

supu

esta

do. (

Se

prog

ram

ó ej

ecut

ar 14

9,5

millo

nes)

N/A

87,7

3%89

,74%

100%

88%

95%

96%

97%

100%

PLAN

ANU

AL O

PERA

TIVO

201

2

PROG

RAM

ACIÓ

N ES

TRAT

ÉGIC

A A

NIVE

L DE

PRO

GRAM

A (P

EP)

INST

ITUC

ION:

PROG

RAM

A :

MIS

IÓN:

So

mos

una

Inst

itució

n pú

blica

de

fom

ento

y de

sarro

llo q

ue d

ifund

e, p

rom

ueve

, forta

lece

, fina

ncia

y su

pervi

sa la

s as

ocia

cione

s co

oper

ativa

s,a

travé

s de

recu

rsos

tecn

ológ

icos,

finan

ciero

s y h

uman

os id

entifi

cado

s, co

mpr

omet

idos

y ca

pacit

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, mej

oran

do la

s co

ndici

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de

vida

de lo

s ha

bita

ntes

del

paí

s y f

orta

lecie

ndo

la cu

ltura

dem

ocrá

tica

cost

arric

ense

.

OBJE

TIVO

EST

RATÉ

GICO

INST

ITUC

IONA

L :

Aum

enta

reln

úmer

ode

prop

ieta

rios

deem

pres

asco

oper

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sa

nive

lnac

iona

lpro

picia

ndo

lage

nera

ción

denu

evos

empl

eos,

ofre

ciend

ose

rvici

osde

capa

citac

ión,

asist

encia

técn

icayc

once

dien

do

serv

icios

cré

ditic

ios o

portu

nos y

de

calid

ad c

on co

ndici

ones

favo

rabl

es.

Supe

rvis

ión

Coop

erat

iva Fó

rmul

a

Des

empe

ño H

istó

rico

2/M

etas

del

Indi

cado

rEs

timac

ión R

ecur

sos P

resu

pues

tario

s

(en m

illone

s de c

olon

es)

Fuen

te d

e da

tos

del

indi

cado

rO

bser

vaci

ones

Des

empe

ño P

roye

ctad

ot=

2012

Pro

duct

o (s

)O

bjet

ivo

Estra

tégi

co

del P

rogr

ama

Indi

cado

r de

Ges

tión

y/o

de R

esul

tado

s

Pro

duct

o:

Serv

icio

s de

prom

oció

n y

fom

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coop

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ivo

Usua

rios:

coop

erat

ivis

tas

Ben

efic

iario

s:

Coo

pera

tivis

tas

y

habi

tant

es d

e la

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de in

fluen

cia.

Fisc

aliza

r a la

s

coop

erat

ivas

par

a qu

e

ésta

s cu

mpl

an c

on la

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ativ

a le

gal

corre

spon

dien

te s

egún

lo e

stip

ulad

o en

la L

ey

de A

soci

acio

nes

Coo

pera

tivas

Vig

ente

,

utiliz

ando

el

pres

upue

sto

proy

ecta

do.

365,

14pr

opio

s

Ach

ivos

del

mac

ropr

oces

o de

Ges

tión

y Seg

uim

ient

o

e in

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es té

cnic

os.

Info

rmes

de

Ejec

ució

n

Pre

supu

esta

ria.

Supu

esto

:

Que

las

coop

erta

tivas

no e

nvie

n la

info

rmac

ión

que

les

oblig

a la

Ley

coop

erat

iva

N°4

179,

cons

ecue

nte

el

impa

cto

seria

coop

erat

ivas

actu

ando

al m

arge

n

de la

ley,

poni

endo

el

riesg

o el

pat

rimon

io y

la e

stab

ilidad

de

las

órga

nos

coop

erat

ivos

.


51

Co

sto

Ob

se

rvacio

ne

s

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

Acti

vid

ad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

Realiz

ar

con c

alid

ad y

oport

unid

ad e

l anális

is

financie

ro y

legal d

e la

s s

olic

itudes d

e c

rédito

.

Gestio

nar

la a

pro

bació

n a

nte

las in

sta

ncia

s

corr

espondie

nte

s e

n e

l menor

tiem

po p

osib

le.

Tra

mita

r la

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aliz

ació

n y

desem

bols

o d

e lo

s

cré

dito

s a

pro

bados.

Revis

ión d

e p

rocedim

iento

s, re

gla

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s y

polít

icas d

e c

rédito

de tal m

anera

que s

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juste

a

las n

ecesid

ades.

Realiz

ar

evalu

acio

nes d

el s

erv

icio

brindado c

on

los u

suarios o

pobla

ció

n m

eta

a e

fecto

s d

e

dete

rmin

ar

mejo

ras s

usta

ncia

les y

poderlas

imple

menta

r.

Cre

ació

n d

e u

na lí

nea d

e c

rédito

para

el a

ño

Coopera

tivo

Ela

bora

r pro

puesta

s y

analiz

arlas e

n f

orm

a

conju

nta

con la

Direcció

n S

uperior

y J

unta

Directiv

a.

Gestio

nar

los trá

mite

s y

perm

isos

corr

espondie

nte

s a

nte

las in

sta

ncia

s e

xte

rnas.

Form

aliz

ar

el a

pala

ncam

iento

.

Estr

uctu

rar

los c

ontr

ole

s c

orr

espondie

nte

s p

ara

inic

iar

el u

so d

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s r

ecurs

os y

perm

itir

la

am

plia

ció

n d

e la

ofe

rta c

rediti

cia

.

1. R

ealiz

ar

la g

estió

n d

e c

obro

adm

inis

trativ

o y

judic

ial e

n f

orm

a o

port

una.

2. D

ar

seguim

iento

a la

cart

era

cre

diti

cia

para

asegura

r la

recupera

ció

n d

e lo

s r

ecurs

os

colo

cados m

edia

nte

difere

nte

s contr

ole

s tale

s

com

o:

a)

Revis

ión d

e g

ara

ntía

s (

ingre

so -

devolu

ció

n -

libera

cio

nes)

b)

Seguim

iento

a c

ondic

iones p

oste

riore

s d

e

form

aliz

ació

n.

c)

Arr

eglo

s d

e p

ago y

adecuacio

nes.

Para

el 2

012, la

tasa p

rom

edio

pondera

da d

e la

cart

era

cre

diti

cia

instit

ucio

nal s

ea

superior

a la

tasa d

e

equilibrio.

Tasa d

e

equilibrio

instit

ucio

nal

menor

que la

tasa d

e in

teré

s

pondera

da

(tasa

bonific

ada)

del

sald

o tota

l de la

cart

era

.

Monito

reo m

ensual d

e lo

s in

dic

adore

s c

rediti

cio

s e

info

rmes c

orr

espondie

nte

s a

nte

la D

irecció

n

Superior

y G

ere

ncia

s d

e s

u c

om

pete

ncia

.

50%

50%

342,

1932

,46

1,69

0,00

15.1

07,2

30,

000,

000,

000,

000,

0015

.483

,57

0

15483,57

0

15.107,23

0

0

0

0

Fin

an

cia

mie

nto

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)

90%

342,19

32,46

Tasa d

e

moro

sid

ad d

e la

cart

era

cre

diti

cia

instit

ucio

nal

menor

o ig

ual a

5%

. (D

icho

porc

enta

je

exclu

ye la

cart

era

en

cobro

judic

ial).

Índic

e d

e

Moro

sid

ad a

l

5%

Fin

ancia

r

efe

ctiv

am

ente

a

las

coopera

tivas,

util

izando e

l

100%

de la

dis

ponib

ilidad

cre

diti

cia

instit

ucio

nal

pro

gra

mada

para

el a

ño

2012.

Porc

enta

je d

el

monto

apro

bado

en c

olo

nes d

e

acuerd

o c

on la

s

dis

ponib

ilidades

(pré

sta

mos a

coopera

tivas)

50%

50%

Am

plia

r para

el

2012 la

ofe

rta

cre

diti

cia

instit

ucio

nal p

or

la s

um

a d

e

¢25.0

00.0

00.0

00

media

nte

el

apala

ncam

iento

.

Apala

ncam

iento

efe

ctu

ado

10%

50%

50%

1,69

Anexo 3: Plan de trabajo de Metas Institucionales Programa Cooperativo


52

Cos

toO

bser

vaci

ones

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

Act

ivid

ades

y T

area

sI

SE

ME

ST

RE

II S

EM

ES

TR

E00

0102

0304

0506

07'0

809

Met

a

Activ

idad

1: In

staur

ar u

na U

nidad

de

Segu

imien

to pa

ra e

l

acom

paña

mien

to de

las

Partic

ipacio

nes

Asoc

iativ

as.

Tare

a 1:

Com

pilar

, rev

isar y

actu

aliza

r la

norm

ativa

vige

nte.

Tare

a2: D

efinir

los

Perfil

es y

roles

de

los m

iembr

os d

e la

Unida

d

confo

rme

al pr

oces

o de

mod

erniz

ación

insti

tucion

al.

Tare

a3: I

ntegr

ación

del

Equip

o qu

e co

nform

a la

Unida

d.

Tare

a4: D

iseño

del

Plan

de

Trab

ajo d

e la

Unida

d de

Seg

uimien

to pa

ra e

l

acom

paña

mien

to de

las

Partic

ipacio

nes

Asoc

iativ

as.

Tare

a 5:

Dise

ño d

el Pl

an d

e Tr

abajo

par

a el

mon

itore

o y

segu

imien

to de

la Es

tructu

ra d

e Co

ntrol

de la

s Pa

rticipa

cione

s As

ociat

ivas

.

Tare

a 6:

Ejec

ución

del

Plan

de

Trab

ajo y

de

las fu

ncion

es d

e la

Unida

d.

50%

100%

Activ

idad

2: In

tegra

r la

utiliz

ación

de

instru

men

tos fin

ancie

ros

de

adm

inistr

ación

cien

tífica

.

Tare

a 1:

Rev

isión

del

Plan

estr

atégic

o.

Tare

a 2:

Rev

isión

del

Plan

Ope

rativ

o.

Tare

a 3:

Rev

isión

y a

prob

ación

del

Pres

upue

sto

Tare

a4: R

ecibo

y re

visió

n de

l Fluj

o de

caja

.

Tare

a 5:

Integ

ració

n de

pro

ceso

s

50%

100%

Activ

idad

3: D

iseño

de

un P

iloto

para

el fo

rtalec

imien

to de

las

afilia

das

a

las p

artic

ipacio

nes

asoc

iativ

as.

Tare

a 1:

Rec

opila

ción

de In

form

ación

bas

e. d

e tod

as la

s afi

liada

s de

la

Partic

ipació

n As

ociat

iva.

Tare

a 2:

Coo

rdina

ción

con

la Pa

rticipa

ción

Asoc

iativ

a pa

ra re

copil

ar

infor

mac

ión h

istór

ica y

finan

ciera

de

cada

afili

ada.

Tare

a 3:

Dise

ño d

e un

a en

cues

ta de

con

trol.

Tare

a 4:

Diag

nósti

co d

e ca

da a

filiad

a de

las

herra

mien

tas d

e ge

stión

cientí

fica

utiliz

adas

.

Tare

a 5:

Cro

nogr

ama

de e

jecuc

ión d

e ac

tivida

des

para

imple

men

tar la

s

mejo

ras.

50%

50%

Activ

idad

4: Im

plem

entac

ión d

e un

pilo

to de

Nor

mas

Inter

nacio

nales

de

Infor

mac

ión F

inanc

iera

PYM

ES e

n las

Par

ticipa

cione

s As

ociat

ivas

.

Tare

a 1

: Defi

nir lo

s m

ecan

ismos

de

coor

dinac

ión

Tare

a 2:

Ide

ntific

ación

de

espe

cialis

tas y

pro

ceso

de

contr

atació

n

Tare

a 3

: Pro

ceso

Imple

men

tación

de

NIFF

PYM

ES p

ara

dos

Partic

ipacio

nes

Asoc

iativ

as

Tare

a 4

: Se

guim

iento

y ev

aluac

ión d

el p

iloto

50%

50%

PE

RIO

DO

DE

EJE

CU

CIÓ

NPR

ESUP

UEST

O P

OR

PART

IDA

S (e

n m

illon

es d

e co

lone

s)

Asi

sten

cia

Téc

nica

Imple

men

tar

dura

nte e

l año

2012

, en

las

partic

ipacio

nes

asoc

iativ

as

proc

esos

de

gesti

ón c

ientífi

ca

que

perm

itan

coad

yuva

r al

mejo

ram

iento

de

la

com

petiti

vida

d.

Orga

nism

o

coop

erati

vo c

on

integ

ració

n de

sus

proc

esos

de

Adm

inistr

ación

Cien

tífica

.

Porc

entaj

e de

ejecu

ción

del

gasto

en

asist

encia

técn

ica.

Unida

d de

Segu

imien

to

crea

da y

en

funcio

nam

iento.

Partic

ipacio

nes

con

Norm

as

Inter

nacio

nales

de

Infor

mac

ión

Fina

ncier

a

PYM

ES.

Plan

de

Trab

ajo

apro

bado

par

a el

diseñ

o de

l pil

oto

de fo

rtalec

imien

to

de la

s afi

liada

s a

las P

A.

128,00

86,24

1,10

0,00

215,34

La im

planta

ción

de

proc

esos

de

admi

nistra

ción

cientí

fica

se d

esar

rolla

rá e

n

difer

entes

etap

as

dura

nte e

l per

iodo

2012

-201

4.

El p

roce

so d

e

integ

ració

n de

instru

mento

s

finan

ciero

s de

admi

nistra

ción

cientí

fica

tomar

á un

per

iodo

de

apro

ximad

amen

te do

s

años

par

a ca

da

Partic

ipació

n

Asoc

iativa

, por

lo q

ue

se v

isuali

za u

n pil

oto

de d

os e

tapas

de

la

siguie

nte fo

rma:

en

el

año

2012

se in

cia co

n

dos

PA y

en

el añ

o

2013

se in

icia

con

otras

dos P

A.

El p

roce

so d

e

Imple

menta

ción

de

Norm

as F

inanc

ieras

PYM

ES se

impla

ntará

dura

nte d

os a

ños;

en

el pr

imer

año

se

atend

erá

a do

s

partic

ipacio

nes

asoc

iativa

s y e

n el

2013

las o

tras d

os.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


53

Co

sto

Ob

se

rvacio

ne

s

ME

TA

IND

ICA

DO

RE

SA

cti

vid

ad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

Act

ivid

ad 1

: In

ves

tigac

ión

Impu

lsar

inv

estig

acio

nes

tend

ient

es a

forta

lece

r el

Sec

tor

Coo

pera

tivo

Tar

ea 1

.1 :

Inv

estig

ació

n en

tecn

olog

ía p

rodu

ctiv

a en

cul

tivos

de

coop

erat

ivas

agro

alim

enta

rias

Tar

ea 1

.2 :

Eje

cuta

r pr

oyec

tos

de g

eore

fere

ncia

ción

en

al m

enos

6

nuev

as

coop

erat

ivas

agr

oalim

enta

rias.

Tar

ea 1

.3:

Inv

estig

ació

n en

tecn

olog

ía d

e al

imen

tos

para

dar

val

or a

greg

ado

a

prod

ucto

s co

oper

ativ

os.

40%

60%

Act

ivid

ad 2

: T

rans

fere

ncia

Fac

ilita

r e

spac

ios

para

la tr

ansf

eren

cia

tecn

ológ

ica

en

el s

ecto

r co

oper

ativ

o.

Tar

ea 2

.1

Tra

slad

ar h

erra

mie

nta

info

rmát

icas

y d

e te

cnol

ogía

en

la p

rodu

cció

n de

alim

ento

s, c

ultiv

os.

Tar

ea 2

.2 R

ealiz

ar p

asan

tías

y ta

llere

s pa

ra tr

ansf

eren

cias

de

tecn

ológ

icas

agro

indu

stria

les.

50%

50%

Act

ivid

ad 3

: F

orm

ació

n

Pro

mov

er e

l des

arro

llo d

e ha

bilid

ades

y d

estre

zas

del c

apita

l hu

man

o y

orga

niza

cion

al d

e la

s co

oper

ativ

as.

Tar

ea 3

.1:

F

orta

lece

r el

apr

endi

zaje

y c

onoc

imie

nto

en lo

s pr

oces

os d

e v

alor

agre

gado

en

los

proc

esos

pro

duct

ivos

.

Tar

ea 3

.2:

For

tale

cer

el a

pren

diza

je y

con

ocim

ient

o en

las

cade

nas

de v

alor

, al

ianz

as

estra

tégi

cas,

clú

ster

y m

erca

dos

sol

idar

ios.

40%

60%

Act

ivid

ad 4

: A

com

paña

mie

nto

Brin

dar

Asi

sten

cia

Téc

nica

y a

seso

ram

ient

o a

org

aniz

acio

nes

coop

erat

ivas

par

a la

mej

ora

de s

us d

imen

sion

es e

mpr

esar

ial,

crec

imie

nto

orga

niza

cion

al ,

soc

ial y

estra

tégi

co.

Tar

ea 1

: A

sist

enci

a té

cnic

a en

man

ejo

y s

egui

mie

nto

del s

iste

ma

de

info

rmac

ión

de

geor

efer

enci

ació

n (S

IG)

de la

s 6

coo

pera

tivas

que

inic

iaro

n el

pilo

to (

2 so

n P

.A)

Tar

ea 2

: A

sist

enci

a té

cnic

a en

res

pons

abili

dad

soci

al c

oope

rativ

a.

Tar

ea 3

: A

sist

enci

a té

cnic

a en

Pla

nes

de m

ejor

amie

nto

de la

Com

petit

ivid

ad.

Tar

ea 4

: A

sist

enci

a T

écni

ca e

n la

For

mul

ació

n y

Ev

alua

ción

de

proy

ecto

s (

estu

dios

de p

rein

ver

sión

).

50%

50%

Act

ivid

ad 5

: R

ecur

sos

PL4

80

Coa

dyuv

ar e

n la

s di

fere

ntes

eta

pas

de c

anal

izac

ión

de lo

s re

curs

os d

el fo

ndo

PL4

80

en c

oord

inac

ión

con

Fin

anci

amie

nto.

Tar

ea 1

: A

sist

enci

a té

cnic

a a

las

coop

erat

ivas

ben

efic

iaria

s de

año

s an

terio

res.

Tar

ea 2

: A

com

paña

mie

nto

a la

s co

oper

ativ

as b

enef

icia

rias

del a

ño 2

012.

50%

50%

Act

ivid

ad 6

: C

eleb

raci

ón d

el a

ño in

tern

acio

nal d

e la

s co

oper

ativ

as.

Coa

dyuv

ar e

n la

s ac

tivid

ades

de

cele

brac

ión

del a

ño in

tern

acio

nal d

e la

s

coop

erat

ivas

.

Tar

ea 1

: Id

entif

icar

las

acci

ones

que

se

prom

over

án d

esde

del

áre

a.

Tar

ea 2

: C

olab

orar

con

el p

lan

de c

eleb

raci

ón im

puls

ado

por

Com

unic

ació

n e

Imag

en.

50%

50%

Act

ivid

ad 7

: S

EV

RI

Rea

lizar

una

rev

isió

n in

tegr

al d

el p

lan

de tr

abaj

o de

l SE

VR

I en

el m

arco

de

la

mod

erni

zaci

ón in

stitu

cion

al.

50%

50%

300,

8126

2,61

2,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

565,

84

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)

As

iste

nc

ia T

éc

nic

a

Impu

lsar

la

prod

uctiv

idad

de

al

men

os

45

coop

erat

ivas

dura

nte

el a

ño

2012

,

cont

ribuy

éndo

se e

n

el fo

rtale

cim

ient

o de

la c

ompe

titiv

idad

,

con

el p

ropó

sito

de

mej

orar

el n

ivel

de

vid

a de

su

base

asoc

iativ

a.

(Pob

laci

ón m

eta:

sect

ores

de

inte

rés

defin

idos

en

el P

lan

Nac

iona

l de

Des

arro

llo,

tem

átic

as

rela

cion

adas

con

el

últim

o C

ongr

eso

Nac

iona

l

Coo

pera

tivo,

proy

ecto

s

estra

tégi

cos

del

mov

imie

nto

coop

erat

ivo,

coop

erat

ivas

de

proy

ecto

s

inst

ituci

onal

es,

empr

endi

mie

ntos

coop

erat

ivos

y

carte

ra fi

nanc

iada

)

No.

de

proy

ecto

s

coop

erat

ivos

con

asis

tenc

ia té

cnic

a /

tota

l pro

gram

ado.

Núm

ero

de

coop

erat

ivas

que

inco

rpor

an m

ejor

as

tecn

ológ

icas

en

sus

proc

esos

prod

uctiv

os.

Núm

ero

de

coop

erat

ivas

que

inco

rpor

an m

ejor

as

en s

u ge

stió

n.

172,81

176,37

1,32

0,00

Est

a m

eta

inte

gra

los

linea

mie

ntos

esta

blec

idos

en

la

MA

PI d

eriv

ados

del P

lan

Nac

iona

l

de D

esar

rollo

(Aco

mpa

ñam

ient

o

cien

tífico

con

veni

o

UC

R-

INF

OC

OO

P)

y la

asis

tenc

ia té

cnic

a

faci

litada

dire

ctam

ente

a

travé

s de

l

pers

onal

de

plan

ta.

0,00

0,00

0,00

0,00

350,50

0,00

0,00


54

Co

sto

Ob

se

rvacio

ne

s

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

Acti

vid

ad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

18

em

pre

ndim

iento

s

nuevos

identificados e

n

el período 2

012

No. de n

uevos

em

pre

ndim

iento

s

.

1.

Pro

mov

er

inic

iativ

as

de

coopera

tiviz

ació

nen

áre

as

estraté

gic

as:

viv

ienda,

cuid

o,

asis

tencia

adom

icili

o,

seguridad

alim

enta

ria,

educació

n,

pro

yecto

secoam

igable

s,

turism

oru

ral,

acueducto

s

rura

les,

pro

ducció

nalte

rnativ

ade

energ

ía,

salu

d,

resid

uos

sólid

os,

..dando

especia

lénfa

sis

en

el

fortale

cim

iento

em

pre

sarial

yde

gobie

rno c

oopera

tivo.

2.

Pro

mov

er

lain

cubació

nde

coopera

tivas

de

jóv

enes

por

medio

del

pro

yecto

P

RO

JO

VE

M.

3.

Apoy

ar

los

pro

cesos

de

desarr

ollo

local/te

rrito

rial

orienta

dos

ala

genera

ció

nde

puesto

sde

trabajo

esta

ble

sy

perm

anente

sa

partir

del

modelo

coopera

tivo,

dando

prioridad

alo

scanto

nes

calif

icados

com

o

priorita

rios.

(P

roy

ecto

de

desarr

ollo

local

Zona

Norte

Norte,

Germ

inadora

de e

mpre

sas Z

ona S

ur

Sur)

.

4.

Pro

mov

er

el

desarr

ollo

de

coopera

tivas

soste

nib

les

em

pre

sarial

y

org

aniz

ativ

am

ente

.

40%

60%

450 p

uesto

s d

e

trabajo

genera

dos e

n e

l

2012.

Nuevos p

uesto

s

de tra

bajo

genera

dos

1.

Incorp

ora

ció

nde

em

pre

ndim

iento

sa

laR

ed

Nacio

nal

de

incubació

n

y a

cele

ració

n M

EIC

.

2.

Imple

menta

runa

estrate

gia

esta

ndarizada

de

artic

ula

ció

ncon

unio

nes

yfe

dera

cio

nes,

munic

ipalid

ades

ydem

ás

acto

res

rela

cio

nados-

públic

os

ypriv

ados

-para

lapro

moció

ny

pote

ncia

ció

n

de r

edes y

desarr

ollo

de las localid

ades.

3.

Anális

is,

sis

tem

atiz

ació

ndel

modelo

UR

CO

ZO

N,

R.

L.

com

obase

de

refe

rencia

com

opará

metro

de

desarr

ollo

org

aniz

acio

nal

de

segundo n

ivel en e

l m

arc

o d

el año Inte

rnacio

nal de las c

oopera

tivas.

4.

Ev

alu

ació

nin

tegra

lde

los

em

pre

ndim

iento

sid

entif

icados

y

pro

moció

nde

mejo

res

prá

ctic

as.,

así

com

oev

alu

ació

nde

coopera

tivas e

n p

roceso d

e d

isolu

ció

n.

5.

Realiz

ar

2pasantía

sde

mejo

res

prá

ctic

as

por

secto

rpro

ductiv

o

nacio

nal e inte

rnacio

nal.

6.

Eje

cució

nde

estrate

gia

de

vis

ibili

zació

nde

los

em

pre

ndim

iento

s

nuev

os

yfo

rtale

cim

iento

de

los

ex

iste

nte

s.

en

el

marc

odel

Año

Inte

rnacio

nal de las c

oopera

tivas.

(Anuario d

e e

mpre

ndim

iento

s).

7.

Fortale

cer

lapre

sencia

coopera

tiva

en

regio

nes

en

donde

ex

iste

poca p

resencia

coopera

tiva.

40%

60%

Ate

nder

y d

ar

seguim

iento

a 8

0

nuevos g

rupos

pre

coopera

tivos,

(adem

ás d

e los

gru

pos

coopera

tivos y

pre

coopera

tivos

identificados e

n

años a

nte

riore

s),

dentr

o d

e u

na

estr

ate

gia

de

abord

aje

regio

nal

/secto

rial

Gru

pos

Pre

coopera

tivos

Ate

ndid

os

1-D

esarr

olla

r en c

onju

nto

con las m

unic

ipalid

ades

pro

yecto

s d

e

desarr

ollo

de las c

om

unid

ades a

partir d

e c

oopera

tivas d

e b

ase o

bie

n

por

medio

de O

rganis

mos a

ux

iliare

s .

2.

Dis

eñar

y o

pera

cio

naliz

ar

canale

s d

e c

oord

inació

n y

artic

ula

ció

n

inte

rdepartam

enta

l.

(Talle

res d

e s

ensib

ilizació

n y

coord

inació

n c

on

dem

ás á

reas inte

rnas d

el IN

FO

CO

OP

).

3.

Cre

ar

las c

ondic

iones y

herr

am

ienta

s p

ara

el desarr

ollo

de la

consulta

perm

anente

sobre

el enfo

que y

estrate

gia

de p

rom

oció

n

coopera

tiva a

partir d

e los foro

s c

oopera

tivos p

rogra

mados y

en

funciò

n d

e la p

olìt

ica n

acio

nal de p

rom

ociò

n c

ooopera

tiva.

4.

Defin

ir p

rocedim

iento

de r

efe

rencia

de g

rupos a

incubadora

s o

acele

radora

s a

Gere

ncia

de c

apacita

ció

n y

Asis

tencia

Técnic

a.

5.

Artic

ula

r accio

nes c

on C

ON

AC

OO

P e

n lo q

ue a

pro

moció

n d

el

coopera

tivis

mo s

e r

efie

re.

6.

Ela

bora

r e e

mple

menta

r M

anual de P

olít

icas y

Pro

cedim

iento

s

inte

rnos d

el áre

a d

e P

rom

oció

n.

7.

Refo

rzar

las c

apacid

ades d

e los c

ola

bora

dore

s/a

s d

el áre

a d

e

Pro

moció

n.

(pla

n d

e c

apacita

ció

n)

8.

Com

ple

tar

pro

ceso d

e d

esarr

ollo

sis

tem

a info

rmátic

o d

e P

rom

oció

n

"Regis

tro y

seguim

iento

de G

rupos e

n a

tenció

n"

9.

Consolid

ar

el posic

ionam

iento

de la O

ficin

a IN

FO

CO

OP

/ED

ICO

OP

.

40%

60%

291

38,9

2,9

60

00

00

00

332,8

3

0,00

0

0

0

0

0

332,83

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)

290,99

38,88

2,96

0

Pro

mo

ció

n


55

Co

sto

Ob

se

rvacio

ne

s

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

Acti

vid

ad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

1.

Dis

eñ

o e

im

ple

me

nta

ció

n d

e u

n P

rog

ram

a d

e

ca

pacita

ció

n p

rese

ncia

l e

n c

oin

cid

en

cia

co

n lo

s

org

an

ism

os d

el m

ov

imie

nto

co

ope

rativ

o

(CO

NA

CO

OP

, C

EN

EC

OO

P R

.L.,

etc

).

50%

50%

2.

Imp

artir d

ifere

nte

s m

od

alid

ad

es d

e c

ap

acita

ció

n

so

bre

co

ope

rativ

ism

o to

ma

ndo

co

mo

re

fere

ncia

la

s

div

ers

as s

olic

itud

es p

or

de

ma

nda

in

tern

a

instit

ucio

na

l y

de

ma

nda

ab

ierta

a la

un

ida

d d

e E

yC

:

30%

70%

3.

Da

r co

ntin

uid

ad

al P

lan

“G

esto

res e

n

Co

ope

rativ

ism

o I”,

dirig

ido a

té

cn

ico

s d

e

org

an

iza

cio

ne

s

co

mo

el IN

A,

CE

NE

CO

OP

R.L

.,

MA

G,

INC

OP

ES

CA

, M

un

icip

alid

ad

es,

Un

ive

rsid

ad

es,

ON

G´s

, e

ntid

ad

es fin

an

cie

ras,

un

ion

es d

e c

oo

pe

rativ

as e

ntre

otro

s:

80%

20%

4.

Fo

rta

lece

r se

cto

res e

stra

tég

ico

s c

om

o

au

tog

estió

n,

ca

fé,

ah

orr

o y

cré

dito

, e

ntre

otro

s,

a

tra

vé

s d

e a

ctiv

idad

es d

e fo

rma

ció

n d

ise

ñad

as

tom

an

do

en

cu

enta

la

s p

rincip

ale

s n

ece

sid

ad

es d

el

se

cto

r:

20%

80%

5.

Valo

rar

el p

iloto

de

au

tom

atiz

ació

n d

e lo

s

se

rvic

ios d

e c

ap

acita

ció

n:

50%

50%

6.

Co

ord

ina

ció

n c

on

la

s o

tra

s á

rea

s r

esp

onsa

ble

s,

a lo

in

tern

o d

el IN

FO

CO

OP

, so

bre

el d

ise

ño d

e u

n

ce

ntro

de

de

sa

rrollo

de

la

eco

nom

ía s

ocia

l co

n

ub

ica

ció

nj e

n L

a C

ata

lina

.30%

70%

7.

Im

ple

me

nta

ció

n d

e la

s a

ccio

ne

s d

el p

lan

de

tra

ba

jo d

el S

EV

RI

50%

50%

1.

Imp

lem

en

tar

un

pro

ce

so

de

"G

esto

res e

n

Edu

ca

ció

n C

oo

pe

rativ

a"

en

Dire

ccio

ne

s R

eg

ion

ale

s

Edu

ca

tiva

s p

rioriza

das (

pre

esco

lar,

prim

aria,

se

cu

nda

ria,

un

ive

rsita

ria)

50%

50%

2.

Mo

nito

rea

r y

da

r se

guim

iento

a la

s a

ccio

ne

s d

e

ed

uca

ció

n c

oo

pe

rativ

a d

esa

rrolla

da

s e

n e

l p

erio

do

2010-1

1

80%

20%

3.

Fa

cili

tar

la im

ple

me

nta

ció

n d

e la

le

y 6

437

en

lo

s

co

leg

ios y

escu

ela

s c

oo

pe

rativ

as (

Co

ope

rativ

as d

e

Serv

icio

s E

du

ca

tivo

s):

30%

70%

4.

Gestio

na

r in

icia

tiva

s d

e in

co

rpo

ració

n d

el

co

ope

rativ

ism

o e

n la

ofe

rta

cu

rric

ula

r d

e

instit

ucio

ne

s d

e E

du

ca

ció

n S

up

erio

r.

(ej: T

CU

Edu

ca

ció

n C

oo

pe

rativ

a U

CR

-Occid

en

te y

otra

s

inic

iativ

as):

30%

70%

5.

Apo

yo

al fo

rta

lecim

iento

de

la

s c

oo

pe

rativ

as

esco

lare

s to

ma

ndo

co

mo

re

fere

ncia

el C

en

so

Na

cio

na

l C

oo

pe

rativ

o,

en

co

ord

ina

ció

n c

on

el

De

pto

. d

e G

estió

n d

e E

mp

resa

s y

Edu

ca

ció

n

Co

ope

rativ

a

30%

70%

6.

Co

ady

uv

ar

en

la

s in

icia

tiva

s d

e e

duca

ció

n

co

ope

rativ

a p

rom

ov

idas p

or

el se

cto

r co

ope

rativ

o

50%

50%

17

3,3

53

60

,54

0,7

10

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

0,0

00

,00

53

4,6

0

0,00

0,00

0,00

173,35

Alc

an

za

r u

n to

tal

de

47

50

pe

rso

nas

ca

pacita

das,

inclu

ye

ndo

estu

dia

nte

s,

do

ce

nte

s,

co

ope

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ista

s y

un

ive

rsita

rios,

tod

o

en

el m

arc

o d

e la

ce

leb

ració

n d

el

"Co

opY

ea

r" (

201

2 -

Año

In

tern

acio

na

l

de

la

s

Co

ope

rativ

as),

co

n

el fin

de

am

plia

r y

me

jora

r la

s

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ndic

ione

s d

e la

s

pe

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nas

rela

cio

na

das c

on

el

mo

vim

iento

co

ope

rativ

o (

1)

0,00

0,00

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)

0,71

0,00

534,60

0,00

Ca

ntid

ad

de

pe

rso

nas q

ue

co

mp

leta

ron

sa

tisfa

cto

riam

en

te

un

a o

má

s

estra

teg

ias d

e

ca

pacita

ció

n.

Porc

en

taje

de

sa

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cció

n d

e la

s

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nas q

ue

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mp

leta

ron

un

a o

má

s e

stra

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ias d

e

ca

pacita

ció

n.

Ca

ntid

ad

de

activ

idad

es d

e

ca

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ció

n

imp

lem

en

tad

as.

Ca

ntid

ad

de

regio

nes

ge

og

ráfic

as

be

ne

ficia

da

s c

on

las a

ctiv

idad

es d

e

ca

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n,

co

ngru

en

tes c

on

los d

ato

s d

el III

Ce

nso

Na

cio

na

l

Co

ope

rativ

o.

Porc

en

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de

mu

jere

s

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pacita

das d

el

tota

l d

e p

ers

on

as

qu

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om

ple

taro

n

las e

stra

teg

ias d

e

ca

pacita

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n.

Ca

ntid

ad

de

estra

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ias d

e

ca

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n

en

ma

rca

das e

n la

ce

leb

ració

n d

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Año

In

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acio

na

l

de

la

s

Co

ope

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as.

Porc

en

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de

pe

rso

nas c

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dis

ca

pacid

ad

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pacita

das d

el

tota

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ers

on

as

qu

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om

ple

taro

n

las e

stra

teg

ias d

e

ca

pacita

ció

n.

Ca

ntid

ad

y

360,54

(1)

se

rá

ne

ce

sario

valo

rar

ob

jeti

vam

en

te

si la

me

ta

de

bie

ra s

er

re

pla

nte

ad

a e

n

el p

rim

er

trim

es

tre

de

2012, d

e

acu

erd

o a

las

pro

ye

ccio

ne

s

pre

su

pu

es

taria

s.

(2)

un

a v

ez

re

alizad

a la

valo

ració

n

pre

su

pu

es

taria

2012 p

os

terio

r

a la

pla

nif

icacio

n

inic

ial.

Ed

uc

ac

ión

y C

ap

ac

ita

ció

n


56

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

TO

TA

L

Tota

l pro

gra

ma c

oopera

tivo

1.3

96,4

6759,1

29,1

70,0

015.1

07,2

30,0

00,0

00,0

00,0

010,0

017.2

81,9

8

Tra

nsfe

rencia

s d

e ley

536,7

2

TO

TA

L P

RO

GR

AM

A C

OO

PE

RA

TIV

O17.8

18,7

0

Part

ida P

resupuesta

ria

Co

sto

Ob

se

rvacio

ne

s

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

Activ

idad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII S

EM

ES

TR

E00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

52

0.4

.1.

Ate

nció

n

de

28

0 o

rga

nis

mo

s

co

ope

rativ

os

Nú

me

ro d

e

org

an

ism

os

co

ope

rativ

os

ate

ndid

os

Re

que

rim

iento

s

ate

ndid

os

1)

Re

aliza

r16

Aud

ito

rias,

15

insp

eccio

ne

se

sp

ecífic

as

y5

au

toriza

cio

ne

sd

ive

rsa

s(e

stu

dio

spara

opera

rco

nno

aso

cia

do

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estu

dio

spara

co

nv

oca

ra

asa

mb

lea

spor

pa

rte

de

Info

co

op

oe

stu

dio

para

dis

min

ució

nde

ca

pita

lo

estu

dio

spara

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mb

iar

asa

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lea

de

aso

cia

do

sa

de

leg

ad

os)

2)

Re

vis

ión d

e 2

50 E

sta

dos F

inan

cie

ros

3)

Ate

nció

nde

225

dic

tam

en

es

en

ma

teria

de

de

rech

o

co

ope

rativ

o

4)

Ase

so

ram

iento

a 1

5 a

sa

mb

lea

s

5)

5 a

poy

os a

otra

s á

rea

s

6)

Ma

nte

ner

actu

aliza

da

laB

ase

de

da

tos

(Im

ple

me

nta

ció

n

de

l S

iste

ma

de

Mo

nito

reo

)

6.1

Co

nv

en

ioco

nel

Min

iste

rio

de

Tra

ba

joy

Seg

urid

ad

Socia

l

7)

Edic

ión

esp

ecia

laño

Mu

ndia

lde

las

Co

ope

rativ

as

co

mp

end

iod

igita

lde

jurisp

rud

encia

Co

ope

rativ

aen

de

rech

o c

oo

pe

rativ

o

50%

50%

144,60

4,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149,10

Esto

s r

equ

erim

iento

s s

erá

n

ate

ndid

os b

ajo

el su

pue

sto

qu

e

pa

ra fe

bre

ro 2

012

, e

n

áre

a d

e S

up

erv

isió

n

Co

ope

rativ

a c

on

tara

co

n 2

pla

za

s d

e a

udito

res m

ás.

52

0.4

.2.

E

lab

ora

r

y tra

mita

r 4

0

estu

dio

s té

cn

ico

s

qu

e d

ete

rmin

en

si

pro

ce

de

reco

me

nda

r a

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Dire

cció

n E

jecu

tiv

a

la d

iso

lució

n d

e

oficio

de

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an

ism

os

co

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rativ

os o

en

su

de

fecto

co

ady

uv

ar

en

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regula

rizació

n d

e

su

esta

do le

ga

l y

asim

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o d

ar

se

guim

iento

a

los

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an

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os

co

ope

rativ

os c

on

de

ma

nda

de

dis

olu

ció

n e

n

Trib

un

ale

s.

Nú

me

ro d

e

org

an

ism

os

co

ope

rativ

os

dis

ue

lto

s

1.

Re

aliza

r 4

0 e

stu

dio

s d

e d

iso

lució

n

1.1

.R

ev

isa

r,re

co

pila

ry

do

cu

me

nta

rla

info

rma

ció

nque

origin

a e

l e

stu

dio

té

cn

ico

y e

mitir in

form

e.

1.2

.P

rep

ara

ro

ficio

de

de

ma

nda

de

dis

olu

ció

npara

firm

a

de

laD

ire

cció

nE

jecu

tiv

a,

en

su

de

fecto

pro

gra

ma

rla

s

accio

ne

s a

se

guir s

eg

ún

re

co

me

nda

cio

ne

s té

cn

ica

s.

1.3

. P

rese

nta

ció

n d

e la

de

ma

nda

de

dis

olu

ció

n e

n J

uzg

ado

de

Tra

ba

jo o

en

su

de

fecto

pro

gra

ma

r la

vis

ita

de

ca

mp

o.

1.4

.T

ram

ita

rla

se

nte

ncia

de

dis

olu

ció

na

nte

el

Min

iste

rio

de

Tra

ba

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Seg

urid

ad

Socia

ly

pu

blica

ció

nen

el

Dia

rio

Oficia

l L

a G

ace

ta.

15

25

14,50

6,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,70

Esto

s e

stu

dio

s s

erá

n

ate

ndid

os b

ajo

el su

pue

sto

qu

e

pa

ra fe

bre

ro 2

012

, e

n

áre

a d

e S

up

erv

isió

n

Co

ope

rativ

a c

on

tara

co

n 2

pla

za

s d

e a

udito

res m

ás.

52

0.4

.3.

Gestio

na

r

la L

iqu

ida

ció

n d

e

30

o

rga

nis

mo

s

Co

ope

rativ

os

Nú

me

ro d

e

org

an

ism

os

co

ope

rativ

os

liq

uid

ad

os

1.

Liq

uid

ació

n d

e c

oo

pe

rativ

as

1.1

. In

icia

r e

l p

roce

so

de

co

ntra

tació

n a

dm

inis

tra

tiv

a

1.2

. S

up

erv

isa

r d

esd

e e

l p

unto

de

vis

ta c

on

tra

ctu

al

1.3

-Tra

mita

rlo

sre

sp

ectiv

os

info

rme

sde

liq

uid

ació

ny

pu

blica

rel

resp

ectiv

oe

dic

tode

Liq

uid

ació

npor

pa

rte

del

INF

OC

OO

P e

n la

Gace

ta.

2.

Ela

bo

rar

el

pro

ce

dim

iento

que

co

nsid

ere

de

ma

nera

genera

ly

esp

ecífic

ael

pro

ce

so

de

liq

uid

ació

nde

un

org

an

ism

os c

oo

pe

rativ

o.

17%

83%

14,50

31,29

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,84

La

liq

uid

ació

n d

e

co

ope

rativ

as

se

re

aliza

ra p

or

me

dio

de

un

a c

on

tra

tació

n c

on

pe

rso

nas fís

ica

a tra

vé

s d

e

un

a c

on

tra

tació

n

ad

min

istra

tiv

a p

or

3 a

ños

pa

ra liq

uid

ar

15

0

org

an

ism

os c

oo

pe

rativ

os,

Que

la

Co

ntra

loría

Gen

era

l

de

la

Re

púb

lica

, m

ed

ian

te

oficio

FO

E-E

D-1

13

9 2

1 d

e

dic

iem

bre

20

07

, a

uto

riza

pre

su

pue

sto

.

52

0.4

.4.

Fis

ca

liza

r

me

dia

nte

Sis

tem

a

de

Ale

rta

Te

mp

ran

a

40

Co

ope

rativ

as d

e

ah

orr

o

y c

rédito

de

acu

erd

o a

la

no

rma

tiv

a e

mitid

a

po

r e

l IN

FO

CO

OP

.

Nú

me

ro d

e

Co

ope

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as d

e

Aho

rro y

Cré

dito

su

perv

isa

das

po

r IN

FO

CO

OP

se

gún

no

rma

tiv

a

1.F

isca

liza

rco

ope

rativ

as

de

ahorr

oy

cré

dito

me

dia

nte

la

No

rma

tiv

a P

rud

encia

l e

mitid

a p

or

INF

OC

OO

P.

1.

Me

dia

nte

un

sis

tem

ain

form

ático

de

mo

nito

reo

fin

an

cie

ro

(Ale

rta

Te

mp

ran

a)

se

ev

alú

ael

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acu

antita

tiv

aa

tra

vé

s

de

lo

s m

ód

ulo

s d

e R

iesg

o y

Gestió

n.

2.

Me

dia

nte

su

perv

isió

nin

situ

se

dia

gn

ostica

el

áre

a

cu

alita

tiv

a,

ev

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do

lap

lan

ific

ació

n,

po

lítica

sy

pro

ce

dim

iento

s,

Adm

inis

tra

ció

nde

Pers

on

al,

sis

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as

de

co

ntro

l,S

iste

ma

sde

Info

rma

ció

nG

ere

ncia

sy

Te

cn

olo

gia

s

de

In

form

ació

n.

3.

Seg

uro

de

de

pó

sito

sen

las

co

ope

rativ

as

de

Aho

rro

y

Cré

dito

su

perv

isa

das p

or

Info

co

op

50%

50%

115,52

23,34

0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

149,50

Para

el a

ño 2

012

se

esp

era

inco

rpo

rar

form

alm

en

te a

la

Fis

ca

liza

ció

n d

el sis

tem

a

de

Ale

rta

Te

mp

ran

a

las 4

0

co

ope

rativ

as d

e a

horr

o y

cré

dito

.

Fo

ro L

atin

oa

me

rica

no s

ob

re

Sup

erv

isió

n C

oo

pe

rativ

a e

n

co

ord

ina

ció

n c

on

la

Co

nfe

dera

ció

n A

lem

an

a d

e

co

ope

rativ

as y

la

SU

GE

F.

289,1

264,6

31,3

90,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

010,0

0365,1

4

Su

pe

rv

isió

n C

oo

pe

ra

tiv

a

PE

RIO

DO

D

E E

JE

CU

CIÓ

NP

RES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)


57

Cost

oOb

serv

acio

nes

MET

AIN

DICA

DORE

SAc

tivid

ades

y T

area

sI S

EMES

TRE

II SE

MES

TRE

0001

0203

0405

0607

'08

09M

eta

1. Cu

mplir

de

mane

ra ad

ecua

da

las ob

ligac

iones

legale

s asig

nada

s

el De

parta

mento

,

así c

omo b

rinda

r el

sopo

rte ne

cesa

rio

para

atend

er las

nece

sidad

es qu

e

plante

en la

s

difere

ntes

depe

nden

cias d

e la

Institu

ción..

Cump

limien

to de

los

requis

itos d

e

satis

facció

n de l

os

produ

ctos q

ue es

peran

los us

uario

s del

Depa

rtame

nto, c

on la

oport

unida

d,

acce

sibilid

ad y

precis

ión re

queri

das.

1. Se

capa

citará

a lo

s fun

ciona

rios d

e la

Prov

eedu

ría en

form

a perm

anen

te y

con l

a

metod

ología

adec

uada

segú

n lo f

ijen l

as

circu

nstan

cias,

con e

l fin d

e que

su tra

bajo

ofrez

ca

un cr

ecien

te niv

el de

exce

lencia

.

2. La

Prov

eedu

ría at

ende

rá los

requ

erimi

entos

en el

orden

de re

cepc

iión,

sin de

trimen

to de

caso

s

espe

ciales

que r

equie

ran un

trato

inmed

iato.

Se

respe

tarán

los p

lazos

confe

ridos

por e

l SIAC

.

3. El

proce

so co

ntable

segu

irá la

línea

de

mode

rniza

ción d

el reg

istro,

para

ofrec

er es

tados

finan

cieros

que i

nform

en m

ejor p

ara la

toma

de

decis

iones

.

4.

Se co

ordina

rán ac

cione

s con

la T

esore

ría pa

ra

mexim

izar e

l rend

imien

to fin

ancie

ro de

l efec

tivo.

5. Co

m el

apoy

o del

Conta

dor In

stituc

ional

se

conti

nará

con e

l des

arroll

o del

Plan d

e Acc

ión pa

ra

la im

pleme

ntació

n de N

IIFen

2014

. D.E

. N° 3

5616

-

H.

6.

Serv

icio d

e tran

sport

e. Ma

ntenim

iento

preve

ntivo

de

prime

r nive

l para

aseg

urar c

ontin

uidad

en el

serv

icio.

7. Se

rvici

o de t

ransp

orte.

Coord

inació

n perm

anen

te

con á

reas p

ara m

axim

inar e

l uso

de lo

s veh

ículos

.

8. Ap

oyo c

onsta

nte a

proce

so de

mod

erniza

ción e

n

lo rel

ativo

a ofr

ecer

los es

pacio

s físi

cos y

el

acon

dicion

amien

to ne

cesa

rio pa

ra da

r ade

cuad

as

cond

icion

es la

boral

es a

los fu

ncion

arios

.

50%

50%

242,35

589,15

120,15

0,00

276,3

13,6

0

0

0

1241,55

El De

parta

mento

obse

rvará

como

polític

a coo

rdina

r

con l

as ár

eas

dema

ndan

tes pa

ra

atend

er co

n la

mayo

r pron

titud q

ue

la ge

stión

del

INFO

COOP

lo

perm

ita, to

das l

as

contr

atacio

nes

admi

nistra

tivas

estru

cturad

as en

el

POI 2

012.

El ap

oyo

al pro

ceso

de

mode

rniza

ción

institu

ciona

l y al

Año

Intern

acion

al de

las

Coop

erativ

as 20

12,

se co

nstitu

ye en

un

comp

romiso

primo

rdial.

242,

3558

9,15

120,

20

027

6,3

13,6

00

012

41,5

5

PER

IOD

O D

E EJ

ECU

CIÓ

NPR

ESUP

UEST

O PO

R PA

RTID

AS (

en m

illon

es d

e co

lone

s)

Adm

inis

trativ

o Fi

nanc

iero

Anexo 4: Plan de trabajo de Metas Institucionales Programa Administrativo


58

Cos

toO

bser

vaci

ones

MET

AIN

DIC

ADO

RES

Act

ivid

ades

y T

area

sI

SE

ME

ST

RE

II S

EM

ES

TR

E00

0102

0304

0506

07'0

809

Met

a

Desa

rrolla

r pro

ceso

s

planif

icado

s,

partic

ipativ

os c

on e

l

pers

onal,

orie

ntado

s a

fortal

ecer

el tr

abajo

en

equip

o, po

tencia

ndo

las

comp

etenc

ias té

cnica

s

del ta

lento

hum

ano

en e

l

mar

co d

e la

mod

erniz

ación

institu

ciona

l y d

e car

a al

año

inter

nacio

nal d

el

coop

erati

vism

o.

100%

del

pres

onal

evalu

ado

100%

del

pers

onal

evalu

ado

Ejec

ución

100

%

del p

rogr

ama

de

Capa

citac

ion y

Moti

vació

n.

1.1

Evalu

ación

del

Clim

a La

bora

l

1.2.

Eva

luació

n de

l Des

empe

ño

1.3.

Pro

gram

a de

Cap

acita

ción

y M

otiva

ción

1.4

Acom

paña

mien

to a

diver

sas a

ctivi

dade

s de

apoy

o de

car

a al

año

inter

nacio

nal d

e las

coop

erati

vas.

1.5

Con

tinua

r el p

roce

so d

e im

pleme

ntació

n de

la m

oder

nizac

ión.

34%

66%

143,93

63,00

1,68

0,00

0,00

5,00

52,60

0,00

0,00

0,00

266,21

143,

9363

,00

1,68

0,00

0,00

5,00

52,6

00,

000,

000,

0026

6,21

Des

arro

llo H

uman

o

PE

RIO

DO

DE

EJE

CU

CIÓ

NPR

ESUP

UEST

O P

OR

PART

IDA

S (e

n m

illon

es d

e co

lone

s)


59

Co

sto

Acti

vid

ad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

1. Im

puls

ar la

Cel

ebra

ción

del

Año

Inte

rnac

iona

l

de la

s

Coo

pera

tivas

2012

, co

n el

prop

ósito

de

div

ulga

r lo

s

apor

tes

del m

odel

o

coop

erat

ivo

al

desa

rrol

lo d

el p

aís.

1. E

ven

tos

real

izad

os

sobr

e 12

ev

ento

s

prog

ram

ados

.

2. P

erce

pció

n de

coop

erat

ivis

tas

sobr

e

grad

o de

éx

ito d

e lo

s

even

tos.

3. In

cide

ncia

en

pren

sa d

e al

men

os e

l

40%

de

med

ios

conv

ocad

os d

esde

la

base

de

dato

s

(Pub

licity

).

Act

ivid

ad 1

:

Org

aniz

ar o

apo

yar

la o

rgan

izac

ión

de,

al m

enos

,

un e

ven

to o

act

ivid

ad c

oope

rativ

a m

ensu

al.

Act

ivid

ad 2

:

Impu

lsar

una

cam

paña

de

div

ulga

ción

del

año

de

las

coop

erat

ivas

en

pren

sa,

radi

o, te

lev

isió

n e

inte

rnet

.

Act

ivid

ad 3

:

Inci

dir

en la

pre

nsa

naci

onal

par

a qu

e, m

edia

nte

publ

icity

, cu

bra

los

even

tos

coop

erat

ivos

prog

ram

ados

.

Act

ivid

ad 4

:

Ela

bora

r pr

oduc

tos

de c

omun

icac

ión

prom

ocio

nale

s

a ni

vel

impr

eso,

aud

iov

isua

l o d

igita

l.

50%

50%

58,05

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408,05

La m

edic

ión d

e la

perc

epció

n, se

aplic

ará

n

encuesta

s

dura

nte

los

evento

s u

otr

as

meto

dolo

gía

s

dia

gnóstic

as.

Asim

ism

o, la

incid

encia

en

pre

nsa s

e m

edirá

a tra

vés d

el

monito

reo d

iario.

2. D

esar

rolla

r el

100%

de

las

acci

ones

esta

blec

idas

par

a

el a

ño 2

012

en e

l

Pla

n E

stra

tégi

co d

e

Com

unic

ació

n e

Imag

en in

stitu

cion

al

con

el o

bjet

o de

mej

orar

la

perc

epci

ón s

obre

el IN

FO

CO

OP

y

div

ulga

r se

rvic

ios,

prog

ram

as,

logr

os

y p

roy

ecto

s

1. Im

agen

logr

ada

del

INF

OC

OO

P s

obre

imag

en d

esea

da.

2. G

rado

de

satis

facc

ión

de

func

iona

rios

con

resp

ecto

a la

div

ulga

ción

inte

rna.

Act

ivid

ad 1

:

Eje

cuta

r el

Pla

n de

Com

unic

ació

n e

imag

en h

acia

inte

rlocu

tore

s m

eta

exte

rnos

, en

pro

cura

de

proy

ecta

r lo

s se

rvic

ios,

pro

gram

as y

pro

yec

tos

inst

ituci

onal

es.

Act

ivid

ad 2

:

Eje

cuta

r ac

cion

es d

e co

mun

icac

ión

dirig

idas

a lo

s

func

iona

rios

del I

NF

OC

OO

P p

ara

mej

orar

el c

lima

orga

niza

cion

al,

los

flujo

s de

info

rmac

ión

y e

l

com

prom

iso.

Act

ivid

ad 3

:

Inci

dir

en la

pre

nsa

naci

onal

par

a qu

e, m

edia

nte

publ

icity

, cu

bra

los

proy

ecto

s e

inic

iativ

as d

el

INF

OC

OO

P.

Act

ivid

ad 4

:

Ela

bora

r un

Pla

n in

stitu

cion

al d

e at

enci

ón d

e cr

isis

,

50%

50%

29,01

93,05

12,10

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,16

La im

agen

públic

a d

el

INFO

CO

OP s

e

medirá a

l fin

aliz

ar

el a

ño m

edia

nte

una e

ncuesta

om

nib

us.

El g

rado d

e

satis

fecció

n

inte

rna

(funcio

narios)

se

medirá m

edia

nte

gru

pos f

ocale

s o

sondeos.

3. D

esar

rolla

r el

100%

de

las

acci

ones

esta

blec

idas

par

a

el a

ño 2

012

en e

l

Pla

n E

stra

tégi

co

Com

unic

ació

n e

Imag

en

Coo

pera

tiva

para

mej

orar

la

info

rmac

ión,

la

educ

ació

n, la

imag

en y

la

artic

ulac

ión

del

sect

or.

1. Im

agen

del

coop

erat

ivis

mo

logr

ada

sobr

e im

agen

del c

oope

rativ

ism

o

dese

ada.

2. P

rodu

ctos

de

com

unic

ació

n

logr

ados

sob

re

prod

ucto

s de

com

unic

ació

n

prog

ram

ados

.

Act

ivid

ad 1

:

Ate

nder

al m

enos

30

requ

erim

ient

os c

oope

rativ

os

en m

ater

ia d

e pu

blic

acio

nes

e im

pres

ione

s, s

itios

web

, v

ideo

s y

des

arro

llo d

e ev

ento

s.

Act

ivid

ad 2

:

Av

anza

r en

la c

onso

lidac

ión

del C

ompl

ejo

Cul

tura

l

Coo

pera

tivo

en e

l mar

co d

el P

rogr

ama

de

prom

oció

n de

l Coo

pera

tivis

mo

a tra

vés

del

Arte

y

la C

ultu

ra.

Act

ivid

ad 3

:

Div

ulga

r al

men

os 1

2 co

mun

icad

os d

e pr

ensa

y 1

2

paut

as p

ublic

itaria

s v

incu

lada

s co

n lo

gros

y

proy

ecto

s de

l sec

tor

coop

erat

ivo.

50%

50%

24,55

92,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,55

La im

agen

públic

a d

el

coopera

tivis

mo

se m

edirá a

l

finaliz

ar

el a

ño

media

nte

una

encuesta

om

nib

us.

111,6

1535,0

514,1

00,0

00,0

02,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0662,7

6

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)

Ob

se

rvacio

ne

s

Co

mu

nic

ac

ión

e Im

ag

en


60

Cost

oOb

serv

acio

nes

MET

AIN

DICA

DORE

SAc

tivid

ades

y T

area

sI S

EMES

TRE

II SE

MES

TRE

0001

0203

0405

0607

'08

09M

eta

1.1

Porc

enta

je de

los

arch

ivos

reco

pilad

os

corre

spon

dient

es a

los

años

del

2008

al 2

011

1.1 R

ecop

ilar lo

s arch

ivos d

igital

es de

los

cons

ecuti

vos e

mitid

os de

l 200

8 al 2

011.

1.2

Cant

idad

de c

riter

ios

que

no s

e en

cuen

tren

digita

lizad

os

1.2 D

igital

izar lo

s crite

rios q

ue no

están

resp

aldad

os.

1.3

Porc

enta

je de

los

arch

ivos

clasif

icado

s po

r

mate

ria

1.3 C

lasific

ación

de lo

s crite

rios p

or ma

teria.

1.4

Carp

eta

públi

ca

1.4 D

ivulga

ción a

los f

uncio

nario

s sob

re la

dispo

nibilid

ad de

la in

forma

ción j

urídic

a en

un m

edio

electr

ónico

.

2.1

Núme

ro d

e

dictá

mene

s jur

ídico

s

emitid

os

2.1 E

misió

n de d

ictám

enes

juríd

icos e

scrito

s

2.2

Núme

ro d

e co

ntra

tos

admi

nistra

tivos

revis

ados

y ap

roba

dos

inter

name

nte

2.2 A

proba

ción i

nterna

de lo

s con

tratos

que p

or Le

y

así lo

requ

ieran

.

2.3

Núme

ro d

e pr

oces

os

judici

ales

y

extra

judici

ales

aten

didos

2.3 D

irecc

ión pr

ofesio

nal d

e proc

esos

judic

iales

y

admi

nistra

tivos

en lo

s que

el IN

FOCO

OP se

a part

e

intere

sada

.

2,4

Porc

enta

je de

requ

erim

iento

s at

endid

os

2.4

Ate

nder

los re

queri

mien

tos de

partic

ipació

n,

colab

oració

n o de

ases

oría l

egal,

en l

as ac

tivida

des

que i

nstitu

ciona

lmen

te se

prom

ueva

n en e

l marc

o del

año i

nterna

ciona

l de l

as co

opera

tivas

.

120,

305,

470,

640,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0012

6,41

126,41

Ases

oría

Jur

ídic

a

PER

IOD

O D

E EJ

ECU

CIÓ

NPR

ESUP

UEST

O PO

R PA

RTID

AS (

en m

illon

es d

e co

lone

s)

1- F

acilit

ar a

las

otra

s

área

s de

l

INFO

COOP

, el

acce

so a

la

infor

mació

n jur

ídica

eman

ada

por l

a

Ases

oría

Juríd

ica

dura

nte

los a

ños

del

2008

al 2

011,

par

a la

toma

de

decis

iones

media

nte

el us

o de

recu

rsos

tecn

ológic

os

2- A

tend

er e

n un

100%

los

requ

erim

iento

s de

crite

rio ju

rídico

que

coad

yuve

al In

stitu

to

en la

toma

de

decis

iones

ajus

tada

s

al or

dena

mien

to

jurídi

co

50%

50%

50%

50%

120,3

5,47

0,64

0

0

0

0

0

0

0


61

Co

sto

Ob

se

rvac

ion

es

MET

AIN

DIC

AD

OR

ESA

ctiv

idad

es

y T

are

asI

SE

ME

ST

RE

II S

EM

ES

TR

E00

0102

0304

0506

07'0

809

Me

ta

Real

izar

la

mig

raci

ónde

la

plat

afor

ma

tecn

ológ

ica

de

cuat

rom

ódul

os

adm

inis

trat

ivos

finan

cier

os

exis

tent

espa

ra

mej

orar

su

Porc

enta

jede

func

iona

rios

sati

sfec

hos

con

el

dese

mpe

ñode

los

prin

cipa

les

sist

emas

de

info

rmac

ión

inst

ituc

iona

les.

1, S

opor

te a

los

18 m

ódul

os d

el S

IIF.

2, M

ante

nim

ient

o y

sopo

rte

a lo

s m

ódul

os

Web

.

Inst

alac

ión

y

3, A

dmin

istr

ació

n de

l enl

ace

haci

a el

Min

iste

rio

de T

raba

jo.

4, S

opor

te a

18

coop

erat

ivas

med

iant

e la

aplic

ació

n “A

lert

a Te

mpr

ana”

.

40%

60%

61,2

333

,27

0,12

0,00

0,00

47,3

60,

000,

000,

000,

0014

1,98

Pote

ncia

ren

un

100%

el

dese

mpe

ñoy

capa

cida

dde

la

infr

aest

ruct

ura

tecn

ológ

ica

para

gara

ntiz

arel

man

ejo

delo

s

prin

cipa

les

aplic

acio

nes

del

ento

rno

info

rmát

ico

exis

tent

e(s

itio

Web

,co

rreo

elec

trón

ico,

plat

afor

ma

de

com

unic

acio

nes,

rede

sla

e

inal

ámbr

ica,

serv

idor

es,

etc.

)

dura

nte

elañ

o

2012

.

Porc

enta

jede

func

iona

rios

sati

sfec

hos

con

el

dese

mpe

ñode

los

prin

cipa

les

serv

idor

esde

la

plat

afor

ma

inst

ituc

iona

l.

1.Im

plem

enta

cion

técn

ica

de la

Cen

tral

Tele

fóni

ca D

igit

al d

e Vo

z IIP

.

2. M

ante

nim

ient

o a

la p

lata

form

a té

cnic

a

inst

alad

as (u

suar

ios

y te

rmin

ales

de

cóm

puto

)

3. A

dmin

istr

ació

n y

conf

igur

ació

n de

l sit

io

Web

.

4. A

dmin

istr

ació

n y

conf

igur

ació

n de

l Ser

vici

o

de c

orre

o el

ectr

ónic

o.

5. S

opor

te a

las

rede

s ex

iste

ntes

.

6. S

opor

te e

inst

alac

ión

de lo

s nu

evos

sit

ios

alte

rnos

exi

sten

tes

(La

Cata

lina,

San

Ped

ro).

7. In

frae

stru

ctur

a de

resp

aldo

s vi

gent

e.

50%

50%

61,2

333

,27

0,12

0,00

0,00

47,3

60,

000,

000,

000,

0014

1,98

Impl

emen

tar

en

un30

%la

norm

ativ

a

actu

alex

iste

nte

enm

ater

iade

Tenc

olog

ías

de

Info

rmac

ión

y

Com

unic

ació

na

finde

man

ejar

unpr

oces

ode

plan

ifica

ción

orde

nado

y

Porc

enta

jede

avan

cede

lPET

ICII

y

dela

norm

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ade

laCo

ntra

lorí

a

Gen

eral

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Repú

blic

aen

mat

eria

deTI

C

impl

emen

tada

y

lleva

ndo

unni

vel

avan

zado

.

1.Po

ner e

n m

arch

a el

PET

IC-II

.

2.Po

ner e

n m

arch

a un

pla

n de

pol

ític

as y

proc

edim

ient

os e

n el

áre

a de

Des

arro

llo y

Man

teni

mie

nto

de S

iste

mas

.

3. P

oner

en

mar

cha

un p

lan

de p

olít

icas

y

proc

edim

ient

os e

n el

áre

a de

infr

aest

ruct

ura.

4.Po

ner e

n m

arch

a un

Pla

n de

Con

ting

enci

as

del á

rea

de T

ecno

logí

as d

e In

form

ació

n y

Com

unic

ació

n.

5. A

plic

ar la

nor

mat

iva

de C

ontr

ol In

tern

o en

el á

rea

de T

ecno

logí

as d

e In

form

ació

n.

30%

70%

30,6

116

,64

0,07

0,00

0,00

23,6

80,

000,

000,

000,

0071

,00

153,

0783

,18

0,31

0,00

0,00

118,

400,

000,

000,

000,

0035

4,96

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ESU

PU

EST

O P

OR

PA

RT

IDA

S (

en

mill

on

es

de

co

lon

es

)

Tec

no

log

ías

de

Info

rmac

ión


62

Cos

toO

bser

vaci

ones

MET

AIN

DIC

ADO

RES

Act

ivid

ades

y T

area

sI

SE

ME

ST

RE

II S

EM

ES

TR

E00

0102

0304

0506

07'0

809

Met

a

Plat

afor

ma

com

parti

da d

e In

form

ació

n

Coop

erat

iva

(IICA

- IN

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OP)

.

Cent

ro d

e Do

cum

enta

ción

y B

iblio

teca

Virt

ual

Conv

ersa

torio

s so

bre

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alid

ad n

acio

nal y

situ

ació

n de

l coo

pera

tivis

mo

Crea

tivid

ad e

inno

vaci

ón c

on fu

ncio

nario

s y

func

iona

rias

del IN

FOCO

OP

Esta

díst

icas

en

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Anu

ario

est

adís

tico

Dire

ctor

io V

irtua

l

Certi

ficac

ión

en g

éner

o.

Recu

rsos

de

coop

erac

ión

iden

tific

ados

Cens

o Na

cion

al C

oope

rativ

o

Inic

io d

e la

cer

tific

ació

n de

l INFO

COO

P en

Carb

ono

Neut

ro

ejec

utad

as p

ráct

icas

de

resp

onsa

bilid

ad

Soci

al In

stitu

cion

al e

n la

com

unid

ad d

e

Barr

io M

éxic

o

Aco

mpa

ñam

ient

o a

las

área

s de

Edu

caci

ón,

Asi

sten

cia

Técn

ica,

Pro

moc

ión

y

Supe

rvis

ión

en te

mas

est

raté

gico

s.

Acc

ione

s de

apo

yo té

cnic

o y

estra

tégi

co a

proy

ecto

s es

traté

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s de

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anis

mos

coop

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ivos

: Tur

ism

o Ru

ral C

omun

itario

y

Resp

onsa

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ad S

ocia

l Coo

pera

tiva.

Ejec

utar

las

acci

ones

apr

obad

as a

l áre

a

para

el a

ño 2

012

(bus

coo

pera

tivo,

Par

que

Juan

San

tam

aría

, Coo

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tivas

her

man

as y

el T

ren

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ivo)

.

Parti

cipa

ción

en

la p

olític

a na

cion

al d

e

cultu

ra IN

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OP

- Min

iste

rio d

e Cu

ltura

y

Juve

ntud

.

0,00

0,00

50%

0,00

0,00

95,21

Dise

ñar y

ejec

utar

las e

strate

gias

de

inves

tigac

ión y

mejo

ram

iento

de

los s

ervi

cios

institu

ciona

les q

ue

incida

n en

may

or

impa

cto p

ara

la

atenc

ión d

e las

nece

sidad

es

coop

erati

vas

dura

nte e

l año

2012

.

Canti

dad

de

inves

tigac

iones

ejecu

tadas

por

DES

.

40%

60%

Núm

ero

de

inic

iativ

as

acom

paña

das

por

DES.

50%

0,00

0,00

0,00

Des

arro

llo E

stra

tégi

co

PE

RIO

DO

DE

EJE

CU

CIÓ

NPR

ESUP

UEST

O P

OR

PART

IDA

S (e

n m

illon

es d

e co

lone

s)

Acom

paña

r en

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refle

xión

sob

re e

l

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vism

o

costa

rrice

nse

y en

el alm

acen

amien

to,

divulg

ación

y

utiliz

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de

infor

mac

ión, e

n el

mar

co d

el añ

o

inter

nacio

nal d

e las

coop

erati

vas.

Núm

ero

de

herra

mien

tas d

e

infor

mac

ión

term

inada

s co

n la

colab

orac

ión d

e DE

S.

30%

70%

92,76

1,45

1,02


63

Co

sto

Ob

se

rvacio

ne

s

MET

AIN

DIC

AD

OR

ES

Acti

vid

ad

es

y T

are

as

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

00

01

02

03

04

05

06

07

'08

09

Me

ta

Inscripció

n d

e lo

s v

olu

nta

rios a

l equip

o it

inera

nte

de p

lanific

ació

n.

Eje

cuta

r el p

roceso d

e in

ducció

n c

on in

tegra

nte

s

del e

quip

o e

n m

ate

ria d

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lanific

ació

n y

pre

supuesta

ció

n.

Evalu

ar

las a

ctiv

idades y

resulta

dos q

ue s

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ayan

obte

nie

ndo.

Ela

bora

r y d

ivulg

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un d

ocum

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que s

inte

tice

las id

eas, experiencia

s y

leccio

nes a

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ndid

as d

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cada u

no d

e lo

s p

art

icip

ante

s e

n e

l pro

ceso d

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apre

ndiz

aje

en p

lanific

ació

n.

Auto

evalu

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el p

roceso a

ctu

al d

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lanific

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n.

Pla

n p

iloto

de p

roceso e

sta

ndarizado d

e

pla

nific

ació

n e

n tre

s á

reas s

usta

ntiv

as.

Sis

tem

atiz

ació

n d

e lo

s r

esulta

dos.

Revis

ar

los in

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es a

port

ados p

or

los e

nte

s q

ue

recib

en la

s tra

nsfe

rencia

s y

verificar

avance e

n

cuanto

a p

resenta

ció

n y

a c

onte

nid

o.

Eje

cuta

r el s

iste

ma

Monito

rear

el a

vance.

Evalu

ar

los r

esulta

dos.

Seguim

iento

con la

s g

ere

ncia

s e

n la

aplic

ació

n d

el

pla

n d

e m

ejo

ra.

Evalu

ació

n p

art

icip

ativ

a d

e lo

s r

esulta

dos d

el p

lan

de m

ejo

ra.

Eje

cuta

r un m

odelo

de e

stim

ula

ciò

n a

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so y

manejo

del S

EV

RI p

or

áre

a.

Imple

menta

r la

terc

era

fase d

el S

EV

RI

(seguim

iento

)

Imple

menta

r el d

iseño d

e la

nueva h

err

am

ienta

info

rmátic

a (

rein

genie

rìa)

del S

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RI.

Dete

rmin

ar

los r

iesgos e

str

até

gic

os a

niv

el

instit

ucio

nal.

Acom

pañar

a la

s á

reas técnic

as e

n e

l pro

ceso d

e

anális

is e

identif

icació

n d

e r

iesgos e

str

até

gic

os.

Imple

menta

r el p

lan d

e s

eguim

iento

del S

EV

RI e

n

las tre

s á

reas técnic

as.

Eje

cuta

r el d

iagnóstic

o.

Ela

bora

r un p

lan d

e tra

bajo

.

Definic

ión d

e in

dic

adore

s d

e e

valu

ació

n.

Actu

aliz

ació

n d

el m

anual d

e p

rocedim

iento

s d

e

coopera

ció

n

Pla

n d

e m

ejo

ra d

e p

rocedim

iento

s d

e s

uscripció

n y

seguim

iento

.

Cantid

ad d

e

alia

nzas

estr

até

gic

as

eje

cuta

das.

Pla

n d

e C

oopera

ció

n 2

012 (

necesid

ades y

posib

les a

lianzas p

ara

el d

esarr

ollo

de p

royecto

s).

50%

50%

220,8

334,3

516,4

70,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

00,0

0271,6

5

De

sa

rro

llo

Es

tra

tég

ico

PE

RIO

DO

DE

EJ

EC

UC

IÓN

PR

ES

UP

UES

TO

PO

R P

AR

TID

AS

(e

n m

illo

ne

s d

e c

olo

ne

s)

0

0

0

0

23,22

0

0

0

155,19

22,08

0,6

0,54

0

0

0

75%

25%

Asesora

r a la

s á

reas e

n la

art

icula

ció

n y

uso d

e lo

s

recurs

os, p

roducto

de la

s

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ale

s a

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convenio

s v

igente

s e

n e

l

Instit

uto

.

Dia

gnóstic

o

realiz

ado.

60%

40%

Cantid

ad d

e

convenio

s

evalu

ados.

50%

50%

50%

Asesora

r a la

s todas á

reas

para

que im

ple

mente

n la

s

estr

ate

gia

s y

pla

nes d

e

contr

ol i

nte

rno

(Auto

evalu

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n y

SEV

RI),

media

nte

la s

iste

matiz

ació

n

de r

esulta

dos d

e m

ejo

ra

Todas la

s á

reas d

el

INFO

CO

OP.

40%

60%

Cantid

ad d

e á

reas

asesora

das e

n

manejo

de r

iesgo

60%

40%

Núm

ero

de á

reas

con s

us r

iesgos

estr

até

gic

os

alin

eados.

Esta

ndarizar

los p

rocesos d

e

pla

nific

ació

n en la

s á

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susta

ntiv

as d

el i

NFO

CO

OP y

en lo

s p

rocesos d

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transfe

rencia

s a

ente

s

exte

rnos p

ara

facilita

r la

evalu

ació

n d

el d

esem

peño

instit

ucio

nal.

Núm

ero

de á

reas

susta

ntiv

as q

ue

adopta

ron p

roceso

esta

ndarizado d

e

pla

nific

ació

n.

50%

50%

Núm

ero

de

org

anis

mos que

aplic

an la

nueva

estr

ate

gia

.

Aju

sta

r M

anuale

s y

darles la

inducció

n e

n u

n talle

r

teórico-p

ráctic

o.

32,3

20%

Funcio

narios

INFO

CO

OP

finaliz

aro

n

part

icip

ació

n e

n e

l

pro

ceso d

e

apre

ndiz

aje

en

Pla

nific

ació

n.

60%

60%

Sis

tem

a d

e c

oste

o

imple

menta

do e

n

todos lo

s

depart

am

ento

s d

el

pro

gra

ma

coopera

tivo d

el

INFO

CO

OP.

14,91

0

0

0

0

40%

105,99

40%

50%


64

Cost

oOb

serv

acion

es

META

INDIC

ADOR

ESAc

tivida

des y

Tare

asI S

EMES

TRE

II SE

MES

TRE

0001

0203

0405

0607

'0809

Meta

Implem

entar

una

estrate

gia de

apoyo

a la J

unta

Direct

iva qu

e

permit

e mejo

rar las

areas

de:

-Toma

decis

iones

fundam

entada

s.

-Mane

jo opor

tuno y

veraz

de la

inform

ación.

-Ejecu

ción d

e los

acuerd

os

adopta

dos y

transcr

ipción

opurtun

a de A

ctas

- Amp

liación

y

mejora

miento

de

las re

lacion

es

extern

as.

1- Pe

riodicid

ad de

al

menos

4 día

s de

entreg

a de in

sumos

o

docum

entaci

ón de

maner

a opor

tuna p

ara

que los

señor

es

Direct

ores to

men

decisio

nes

fundam

entale

s.

2- Info

rme m

ensual

de

acuerd

os

comuni

cados

y de

acuerd

os ate

ndidos

.

3-Aten

ción d

el 100%

de so

licitud

es de

entid

ades

coope

rativa

s que

requie

ran

presen

cia de

l

órgan

o cole

giado

.

1- Pre

parar

la agen

da con

la doc

ument

ación

soporte

.

2- Pro

grama

r las s

esione

s mens

uales

de Jun

ta

Direct

iva.

3- Org

anizar

y rev

isar e

l mate

rial de

apoy

o de la

Junta D

irectiva

.

4- Re

dactar

y gara

ntizar

la elab

oració

n de la

s

Actas

, resol

ucione

s y co

munic

acione

s que

deriva

n

de la J

unta D

irectiva

.

5- Su

pervis

ar la d

istribu

ción d

e las c

omuni

cacion

es

de res

olucio

nes em

anadas

de la

Junta D

irectiva

.

6- Au

torizar

y ma

ntener

al día

los lib

ros de

actas

con la

coordin

ación

del se

cretari

o de J

unta

Direct

iva.

7- Ga

rantiza

r la cu

stodia

del ar

chivo

de re

soluci

ón,

Actas

y com

unicac

iones

de Jun

ta Direc

tiva.

8- Ela

boraci

ón info

rmes

de seg

uimien

to de la

s

tareas

asigna

das po

r la Ju

nta Di

rectiva

a la

adminis

tración

.

9- Tra

mitaci

ón, Ej

ecució

n y co

ntrol de

l

recono

cimien

to de v

iáticos

y die

tas.

40%

60%

¢88,13

¢11,32

¢1,35

0

0,00

0

0

0

0

0

¢100,80

¢88,1

3¢1

1,32

¢1,35

00

00

00

0¢10

0,80

PERI

ODO

DE E

JECU

CIÓN

PRES

UPUE

STO

POR P

ARTID

AS (e

n millo

nes d

e colo

nes)

Secr

etaría

de A

ctas


65

0001

0203

0405

0607

0809

TOTA

L

Tota

l pro

gram

a ad

mini

stra

tivo

1.10

1,97

1.32

1,88

154,

930,

000,

0040

1,70

66,2

00,

000,

000,

003.

046,

67

Pres

upue

sto

Junt

a Di

rect

iva13

,56

36,6

67,

900,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0058

,122

Pres

upue

sto

Audit

oría

Inter

na24

9,76

45,4

12,

890,

000,

0013

,16

0,00

0,00

0,00

0,00

311,

212

Pres

upue

sto

Dire

cción

Ejec

utiva

231,

5117

,72

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,

878

TOTA

L PR

ESUP

UEST

O PR

OGRA

MA

ADM

INIS

TRAT

IVO

3.66

9,89

00. R

emun

erac

iones

04. A

ctivo

Fina

ncier

o08

. Am

ortiz

acion

es

01. S

ervic

ios05

. Bien

es D

urad

eros

09. C

uent

as e

spec

iales

02. M

ater

iales

y S

umini

stro

s06

. Tra

nsfer

encia

s

03. I

nter

eses

y c

omici

ones

07. T

rans

feren

cias

de C

apita

l

Parti

da P

resu

pues

taria


66

Prog

ram

a De

parta

men

toMe

tas

Remu

nera

cione

sSe

rvici

osMa

teria

les y

Sumi

nistro

s

Inter

eses

y

comi

sione

s

Activ

o

Finan

ciero

Bien

es

Dura

dero

s

Tran

sfer

encia

s

Tran

sfer

en

cias

de

Capit

al

Amor

tiza

cione

s

Cuen

tas

Espe

ciales

Pres

upue

sto

Tota

l

Relac

ión %

Pres

upue

sto

Tota

l.

Asist

encia

Téc

nica

430

0,81

262,

612,

420,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0056

5,84

2,63

Prom

oción

429

1,00

38,8

82,

960,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0033

2,83

1,55

Educ

ación

y C

apac

itació

n5

173,

3536

0,54

0,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

534,

602,

49

Supe

rvisi

ón5

289,

1264

,63

1,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,0

036

5,14

1,70

Finan

ciami

ento

434

2,19

32,4

61,

690,

0015

.107

,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.4

83,5

772

,05

Tran

sfer

encia

s53

6,72

2,50

17.8

18,7

082

,92

Pres

upue

sto

Junt

a Di

rect

iva13

,56

36,6

67,

900,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0058

,12

0,27

Pres

upue

sto

Audit

oría

Inter

na24

9,76

45,4

12,

890,

000,

0013

,16

0,00

0,00

0,00

0,00

311,

211,

45

Pres

upue

sto

Dire

cción

Ejec

utiva

231,

5117

,72

4,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

253,

881,

18

Cont

ralor

ía de

Ser

vicios

21,7

40,

350,

230,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0022

,32

0,10

Secr

etar

ía de

Act

as1

88,1

311

,33

1,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,

810,

47

Ases

oría

Juríd

ica2

120,

305,

470,

640,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0012

6,41

0,59

Comu

nicac

ión e

Imag

en3

111,

6153

5,05

14,1

00,

000,

002,

000,

000,

000,

000,

0066

2,76

3,08

Desa

rrollo

Est

raté

gico

522

0,83

34,3

516

,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,

651,

26

Tecn

ología

s de

Info

rmac

ión3

153,

0783

,18

0,31

0,00

0,00

118,

400,

000,

000,

000,

0035

4,96

1,65

Admi

nistra

ción

y Fin

anza

s1

242,

3558

9,15

120,

150,

000,

0027

6,30

13,6

00,

000,

000,

001.

241,

555,

78

Desa

rrollo

Hum

ano

114

3,93

63,0

11,

680,

000,

005,

0052

,60

0,00

0,00

0,00

266,

221,

24

3.66

9,89

17,0

8

Tota

l Pre

supu

esto

inst

ituci

onalCu

adre

Pre

supu

esto

201

2

Tota

l pro

gram

a Co

oper

ativo

Tota

l pro

gram

a Ad

mini

strat

ivo

Prog

ram

a

Adm

inist

rativ

o

Prog

ram

a

Coop

erat

ivo

21.4

88,5

910

0

Anexo 5: Presupuesto


67

Mis

ión:

Visi

ón:

Cos

toO

bse

rvac

ione

s

MET

AIN

DIC

ADO

RES

Act

ivid

ades

y T

area

sI S

EMES

TRE

II SE

MES

TRE

0001

0203

0405

0607

'08

09M

eta

XX

137,

3623

,16

1,47

7,24

0,00

0,00

0,00

0,00

169,

23

1.

Rea

lizar

Estu

dios

deC

ontro

lInte

rno

yde

segu

imie

nto

enla

sár

eas

sust

antiv

asy

adje

tivas

con

elpr

opós

itode

verif

icar

el

cum

plim

ient

ode

lano

rmat

iva

técn

ica

y

juríd

ica

aplic

able

.

XX

2.

A

tend

erde

nunc

ias

prov

enie

ntes

de

usua

rios

inte

rnos

yex

tern

ospa

rave

rific

arla

vera

cida

d de

los

hech

os.

XX

3.

A

tend

erco

nsul

tas

sobr

eas

pect

osde

cont

rol

Inte

rno

yot

ras

com

pete

ncia

sde

la

Aud

itoría

.

XX

4.

A

seso

rar

ala

Junt

aD

irect

iva

ya

la

Adm

inis

traci

ónA

ctiv

aen

mat

eria

deC

ontro

l

Inte

rno

y otra

s ár

eas

segú

n su

com

pete

ncia

,

XX

5.

A

dver

tira

laJu

nta

Dire

ctiv

ay

Adm

inis

traci

ónA

ctiv

aso

bre

elcu

mpl

imie

nto

del o

rden

amie

nto

juríd

ico

y téc

nico

apl

icab

le.

XX

6

Rea

lizar

elco

ntro

lmen

sual

yse

mes

tral

del

Pla

nde

Trab

ajo

Anu

alde

laA

udito

ría

Inte

rna.

XX

7.

Reo

rient

arel

Pla

nde

Trab

ajo

Anu

al

com

oob

jetiv

ode

mej

ora

enla

cobe

rtura

de

los

serv

icio

sde

fisca

lizac

ión,

asig

naci

ónde

los

traba

jos

y est

ruct

ura

de p

apel

es d

e tra

bajo

.

XX

INST

ITUT

O N

ACIO

NAL

DE

FOM

ENTO

CO

OPE

RATI

VO

Plan

Ope

rativ

o An

ual

2012

PRES

UPUE

STO

PO

R PA

RTID

AS

(en

mill

ones

de

colo

nes)

Peri

odo

de e

jecu

cion

AUD

ITO

RIA

INTE

RNA

Cum

plim

ient

ode

lP

lan

deTr

abaj

oA

nual

depo

r

lom

enos

un80

%de

los

estu

dios

pla

nific

ados

.

Prop

orci

onar

segu

ridad

yga

rant

íara

zona

ble

de

que

las

oper

acio

nes

audi

tada

s se

real

izan

en

unam

bien

tede

cont

rol

inte

rno

adec

uado

yde

conf

orm

idad

con

el

orde

nam

ient

oju

rídic

oy

técn

ico

aplic

able

dura

nte

el 2

012.

Ejer

cem

os v

igila

ncia

y fi

scal

izac

ión

perm

anen

te s

obre

la m

arch

a ad

min

istra

tiva

y fin

anci

era

del IN

FOCO

OP,

pro

porc

iona

ndo

segu

ridad

razo

nabl

e de

que

la a

ctua

ción

del

jera

rca

y de

más

func

iona

rios

se

ejec

uta

conf

orm

e al

mar

co le

gal y

técn

ico,

y a

las

prác

ticas

san

as.

Sere

mos

una

Aud

itoria

Inte

rna

que

pro

porc

ione

val

or a

greg

ado

a la

Inst

ituci

ón m

edia

nte

serv

icio

s de

fisc

aliz

ació

n op

ortu

nos,

de

impa

cto,

que

con

tribu

yan

al lo

gro

de lo

s ob

jetiv

os d

el IN

FOCO

OP

a tra

vés

de u

na e

stru

ctur

a co

n re

curs

o hu

man

o co

mpe

tent

e y

com

prom

etid

o co

n lo

s va

lore

s ét

icos

y m

oral

es,

cum

plie

ndo

con

la n

orm

ativ

a té

cnic

a y

lega

l apl

icab

le.

Anexo 6: Plan auditoría interna


68

Cost

oO

bser

vaci

ones

MET

AIN

DICA

DORE

SAc

tivid

ades

y Ta

reas

I SEM

ESTR

EII S

EMES

TRE

0001

0203

0405

0607

'0809

Met

a

XX

37,46

9,08

0,58

0,00

0,00

1,97

0,00

0,00

0,00

0,00

49,09

1.Di

seña

rla

estru

ctur

ade

laAu

ditor

íade

Sist

emas

con e

l apo

yo de

un co

nsult

or.

XX

2.

Im

plem

enta

run

plan

pilot

ode

acom

paña

mien

toen

laeje

cució

nde

una

audit

oría

deTI

basa

daen

laes

truct

ura

defin

ida.

XX

3.

Con

tinua

rcon

elus

oyd

esar

rollo

dela

herra

mien

taAU

DINE

Tpa

rare

aliza

rlo

s

estu

dios d

e Aud

itoría

.

XX

Porc

enta

jede

estu

dios

ejecu

tado

scon

elus

ode

lahe

rram

ienta

IDEA

vrs

los

estu

diosp

lanific

ados

enel

plan

detra

bajo

anua

l.

4.

Con

tinua

rcon

elus

oya

plica

ción

dela

herra

mien

taID

EAen

los

estu

dios

que

corre

spon

dan.

XX

XX

24,99

4,54

0,29

0,00

0,00

1,31

0,00

0,00

0,00

0,00

31,13

XX

2. Im

plem

enta

rdel

siste

ma

auto

mat

izado

de

segu

imien

to de

reco

men

dacio

nes.

XX

3.

Obte

ner

repo

rtes

men

suale

sde

l

cum

plim

iento

dere

com

enda

cione

sde

infor

mes

emitid

os en

est

udio

s, ad

verte

ncias

y

ases

oría

s y ev

aluar

su es

tado

de at

enció

n.

XX

4. M

onito

rear

laAd

mini

stra

ción

delS

EVRI

y

auto

evalu

ació

nde

lcon

trolin

tern

oqu

elle

vaa

cabo

la A

dmini

stra

ción a

ctiva

X

X

Perio

do d

e ej

ecuc

ion

PRES

UPUE

STO

POR

PART

IDAS

(en

millo

nes

de co

lone

s)

Herra

mien

ta ad

quirid

a y fu

ncio

nand

o en

el pr

imer

trim

estre

del 2

012

1. A

dquir

ir un

sist

ema a

utom

atiza

do po

r

med

io de

cont

rata

ción.

Dar

segu

imien

to

opor

tuno

de

reco

mend

acion

esde

:

C.G.

R.,

STAP

,

MIDE

PLAN

,Au

ditor

ía

Inter

nay

Evalu

acion

es

Exter

nas

yAc

uerd

os

Junta

Direc

tiva,

para

deter

mina

rela

vanc

ede

imple

menta

ción,

dura

nte

el 20

12.

Porc

enta

jede

estu

dios

integ

rales

ejecu

tado

s

con

elus

ode

las

herra

mien

tas

auto

mat

izada

svr

slo

s

estu

dios

planif

icado

sen

el pla

n de t

raba

jo an

ual.

Porc

enta

jede

imple

men

tació

nde

al

men

osel

85%

delas

reco

men

dacio

nes

emitid

as

Estru

ctura

rla

Audit

oría

desis

temas

incor

pora

ndo

la

autom

atiza

ción

dela

Audit

oria

Inter

na,

para

reali

zar

estud

ios

integ

rales

deAu

ditor

ía,

dura

nte el

2012

.


69

Costo

Obse

rvac

ione

s

META

INDICA

DORE

SAc

tivida

des y

Tare

asI S

EMES

TRE

II SEM

ESTR

E 00

0102

0304

0506

07'08

09Me

ta

XX

49,95

8,63

0,55

0,00

0,00

2,64

0,00

0,00

0,00

0,00

61,77

1.Im

pleme

ntar

plan

piloto

deev

aluac

ión

extern

a de la

calida

d X

X

2.Co

ntinu

arrea

lizand

ose

sión-t

aller

de

sens

ibiliza

cion

anive

linsti

tucion

also

brelos

servi

ciosd

elaA

udito

riaya

loint

ernos

obre

actua

lizació

nde

lano

rmati

vatéc

nica

y

planif

icació

n .

XX

3.Dis

eñar

eim

pleme

ntar

unsis

tema

de

evalu

ación

del de

semp

eño.

XX

4.

Conc

retar

larev

isiónd

elRe

glame

ntode

Orga

nizac

ión y F

uncio

nes p

ara ad

ecua

rlo a l

as

direc

trices

deCG

Ry

alpro

ceso

de

mode

rnizac

ión im

pleme

ntado

en el

2011.

XX

5.

Conti

nuar

con

laac

tualiza

ción

delos

Manu

ales, G

uías y

Proc

edim

ientos

de tra

bajo

delos

servi

ciosd

eAud

itoría

,deac

uerdo

con

cada

estud

io rea

lizado

.

XX

6.

Prom

over

ybus

car

capa

citac

iónpa

ra

cump

lirel

Prog

rama

deCa

pacit

ación

propu

esto

por la

Audit

oría In

terna

.

XX

7.

Conti

nuar

con

lapro

moció

nde

la

certif

icació

nna

ciona

lde

porl

ome

nos

un

Audit

or po

r año

, en NI

AS, C

alidad

y CIS

A

XX

8.

Elabo

ración

deinf

ormes

trimes

trales

de

avan

ce .

XX

Dars

eguim

iento

alPla

n

deMe

jora

dela

Autoe

valua

ción

dela

Calida

dde

laAu

ditoría

Interna

para

deter

minar

desv

iacion

esy

reorie

ntarla

sacc

iones

,

duran

te el 2

012.

Porce

ntaje

de

imple

menta

ción

deal

meno

sel

85%

delas

accio

nes p

lanific

adas

Inform

etrim

estra

lesde

avan

ceen

el

cump

limien

tode

accio

nes.

Perio

do de

ejec

ucion

PRES

UPUE

STO P

OR PA

RTIDA

S (en

millo

nes d

e colo

nes)


70

Anexo 7: Aprobación de Junta Directiva al POI 2012


71

Anexo 8: Guía Verificación Contraloría General de la República

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A

LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Sujetos obligados a realizar la certificación y sus efectos legales: Esta certificación

deberá ser completada y emitida bajo la entera responsabilidad del funcionario designado

formalmente, por el jerarca superior o titular subordinado, como responsable del proceso de

formulación del plan operativo institucional, de conformidad con lo establecido en el punto 8

de los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales

y presupuestos por los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la

Contraloría General de la República”16.

El citado funcionario está en la obligación de conocer integralmente el citado proceso de

planificación institucional de manera que se encuentre en condición de certificar cada ítem en

ella contenida. Asimismo, deberá hacer las revisiones y verificaciones del caso para

garantizar la veracidad de la información que se consigna en su certificación. El consignar

datos o información que no sea veraz acarreará las responsabilidades y sanciones penales

(artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas (previstas principalmente en

la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No 8131 y la

Ley General de Control Interno No 8292).

16 Publicados en La Gaceta No. 96 del martes 18 de mayo del 2004.


72

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS SUJETAS A

LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

La suscrita Eugenia María Bonilla Abarca costarricense, mayor, con cédula de identidad 1-504-178, unión libre, vecina de la Unión de Tres Ríos, máster en administración de negocios, gerenta del Departamento de Desarrollo Estratégico, responsable del proceso de formulación del plan operativo institucional 2012 del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, designada por la Dirección Ejecutiva del instituto, por este medio certifico, sabedora de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que me pueda acarrear el no decir la verdad, que he revisado todos los aspectos contemplados a continuación y que son fidedignos.

REQUISITOS17

SI NO NO

APLICA

Observaciones

I. Aspectos Generales.

El plan operativo institucional18

fue aprobado por el superior jerarca (Junta Directiva o similar).

X

El plan operativo institucional cumple con lo establecido en los “Lineamientos generales a considerar en la formulación de planes operativos anuales y presupuestos por los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República”:

X

a) Principios de la formulación presupuestaria.

i) Integralidad X

ii) Divulgación X

iii) Participación X

iv) Flexibilidad X

v) Sostenibilidad X

b) Que responda a:

i) Políticas institucionales X

ii) Planes de mediano y largo plazo X

iii) Plan Nacional de Desarrollo (en los casos que corresponda)

X

c) Financiamiento suficiente y oportuno en el presupuesto para el cumplimiento de lo programado.

X

d) Relación entre los recursos asignados en el presupuesto y los productos y servicios definidos en el plan operativo institucional.

X

17 Estos requisitos forman parte del bloque de legalidad, por consiguiente su incumplimiento genera responsabilidades atribuibles a los funcionarios que han

incumplido sus deberes, según lo establece la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la Ley General de Control Interno. 18 Debe entenderse que el instrumento denominado Plan operativo institucional (previsto en el Decreto N° 34558-H-PLAN) no sustituye los que la institución

ya utiliza para el proceso de planificación de corto, mediano y largo plazo (Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial). Por consiguiente, las instituciones deben contar con un plan institucional, con el correspondiente nivel

detalle, que sirva de sustento a las asignaciones presupuestarias propuestas.


73

e) Relación entre los recursos asignados en el presupuesto y los productos y servicios definidos en el plan operativo institucional.

X

f) Los indicadores están asociados a una escala de medición que permita identificar los diferentes niveles de logro.

X

g) Medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.

X

h) Utilización de los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos.

X

El plan operativo institucional cumple con lo establecido en los “Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial” (Decreto No 34558

19):

a) Aspectos Estratégicos Institucionales X

b) Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI) X

c) Programación Estratégica a nivel de Programa (PEP) X

d) Aprobación20

del/de los respectivo(s) Ministro(s) rector(es) de sector para la Matriz Anual de Programación Institucional (MAPI), en el caso de instituciones que figuran como ejecutores de las acciones y metas estratégicas del PND.

X

Se cuenta con un Programa institucional de inversión pública de mediano y largo plazo

21

a) Está debidamente actualizado X

b) Cuenta con el dictamen respectivo de vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo.

X

c) Es compatible con las previsiones y el orden de prioridad establecido en el PND y en el Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP).

X

d) Los proyectos de inversión responden a soluciones específicas derivadas de políticas públicas, leyes y reglamento vigentes, al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP)

22.

X

e) Los proyectos de inversión cuentan con el aval y dictamen técnico de las rectorías sectoriales

23.

X

19 Publicado en La Gaceta No 115 del 16 de junio de 2008.

20 Según lo dispuesto en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública (Decreto No 35374, publicado en el Alcance

28 de La Gaceta No 139 del 20 de julio del 2009). 21 Acorde con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento a la Ley No 8131 (Decreto No 32988), en el Decreto Ejecutivo N° 34694 PLAN-H y en la

norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión. 22 Según lo establecido en la norma 1.5 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 23 De acuerdo con lo dispuesto en la norma 1.11 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.


74

f) Los proyectos de inversión cuentan con el criterio técnico favorable de la Unidad de Inversiones Públicas de MIDEPLAN

24.

X

g) Los proyectos de inversión guardan concordancia con los listados de proyectos del Banco de Proyectos de Inversión Pública con las prioridades institucionales y el Plan Nacional de Inversiones Públicas

25.

X

h) Se cuenta con el dictamen y aval de MIDEPLAN de la Matriz Anual de Programación Sectorial (MAPSESI)

26.

X

El plan institucional cumple con lo establecido en las “Directrices sobre la aplicación de la “Circular con algunas disposiciones legales y técnicas sobre el sistema planificación-presupuesto de los entes y órganos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General de la República” No. 8270:

a) Estructura programática del plan-presupuesto (punto II.1.5.4 de la Circular No. 8270)

X

b) Objetivos generales o estratégicos del ente u órgano, valores y factores clave de éxito (punto II.1.5.5 de la Circular No. 8270)

X

c) Producto o servicio (punto II.1.5.8 de la Circular No. 8270)

X

d) Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas (punto II.1.5.9 de la Circular No. 8270)

X

e) Catálogo de indicadores (punto II.1.7.15 d, de la Circular No. 8270)

X

f) Información referente a proyectos de inversión física y desarrollo (Capítulo III. de la circular N° 8270)

X

II. Aspectos complementarios.

1. El plan institucional y el presupuesto ordinario para el periodo 2011 se encuentran debidamente vinculados.

X

2. La estructura programática del plan institucional es coherente con la estructura programática del presupuesto

27.

X

3. En el plan institucional se establecen prioridades para el cumplimiento de los objetivos.

X

24 Acorde con lo indicado en la norma 1.15 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 25 De conformidad con lo indicado en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública. 26 Según lo establecido en la norma 1.20 de las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública.

27 Conforme lo dispuesto en la norma 554 del “Manual de normas técnicas sobre presupuesto que deben observar las entidades, órganos descentralizados,

unidades desconcentradas y municipalidades, sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República”, el punto II.1.5.4 de la circular Nº 8270 y los Lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica sectorial e institucional y seguimiento y evaluación sectorial (Decreto No 34558).


75

4. En el plan institucional se establecen prioridades para el cumplimiento de los objetivos.

X

5. La institución cuenta con:

a) Una definición clara de las funciones institucionales. X

b) La identificación de la población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.

X

c) Un organigrama debidamente actualizado. X

d) Un diagnóstico institucional. X

e) La definición de los funcionarios encargados de las diferentes actividades relacionadas con el proceso de planificación, así como de los responsables de la ejecución del plan operativo institucional.

X

f) La estimación de recursos presupuestarios requeridos para la ejecución del plan operativo institucional, en el nivel de subpartida presupuestaria.

X

Esta certificación la realizó a las nueve horas del día lunes 19 del mes de setiembre del año dos

mil once.

Firma _______________________________

Eugenia María Bonilla Abarca

Cédula 1.504-178

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