PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016 - AECID€¦ · PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016 CONTRATO...

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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P

PLAN DE INVERSIONES “TODOS POR EL PACÍFICO – CHOCÓ, NARIÑO,

ANTIOQUIA, CAUCA”

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2016

Pereira, 12 de Marzo de 2016

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“TODOS POR EL PACÍFICO –CHOCÓ, NARIÑO, ANTIOQUIA,

CAUCA”

PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 186 de 2010

Pereira, 12 de Marzo de 2016

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Tabla de contenido 1 BREVE DIAGNÓSTICO DEL ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO ................................................... 4

2 COORDINACION DE OBRAS DEL PROGRAMA CON LAS OBRAS DE RECURSOS EXTERNOS. ....... 7

3 ESTRATEGIA PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA........................... 11

4 ACTIVIDADES QUE FINALIZAN POSTERIOR AL CONTRATO 186 DE 2010 - Junio de 2017 ......... 11

5 MATRIZ DE RESULTADOS........................................................................................................... 12

6 PLAN DE ADQUISICIONES .......................................................................................................... 12

7 CRONOGRAMA .......................................................................................................................... 13

8 ESTADO, DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS POR EJECUTAR A DICIEMBRE 31 DE 2015 .......... 13

9 LIMITANTES DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2016 .......................................................................... 28

10 MAYORES INVERSIONES EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ............................................ 29

11 AJUSTE DE CUENTAS BBVA .................................................................................................... 29

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1 BREVE DIAGNÓSTICO DEL ACCESO A AGUA Y SANEAMIENTO El Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, recibió del Fondo de Cooperación para Aguas y Saneamiento del Reino de España, una subvención de estado, por valor de 72.137 millones de pesos, que conjuntamente con $30.000 millones de pesos del presupuesto nacional, financian la ejecución del Plan de Inversiones Todos por el Pacífico- Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca. Los objetivos del Programa son promover el derecho humano al agua, mejorar y ampliar la cobertura y el acceso al agua potable y al saneamiento básico y garantizar la sostenibilidad empresarial de la prestación y el fortalecimiento institucional, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 13 municipios y 1 centro poblado del departamento de Chocó (Acandí, Atrato, Bahía Solano, Cantón de San Pablo, Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Novita, Nuquí, Rio Quito, San José del Palmar, Tadó y Unión Panamericana y el Centro Poblado de Capurganá). El programa Todos por el Pacifico está concebido dentro de la estrategia del Gobierno Nacional para el sector de agua potable y saneamiento básico, como un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional, formuladas y por ejecutar con el objeto de lograr la armonización integral de los recursos, y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en el componente de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Los Servicios Públicos Domiciliarios son un factor básico para el desarrollo de los municipios del Chocó y por ello su implementación deberá proporcionar condiciones mínimas de sostenibilidad y calidad de vida, que generen mayores oportunidades de crecimiento y bienestar para todos, constituyéndose así, en uno de los objetivos fundamentales de la política social del Estado, toda vez que el avance en la gestión de los Servicios Públicos Domiciliarios, sirve como indicador del desarrollo regional y su cobertura nos muestra el grado de cumplimiento de las necesidades básicas de los ciudadanos. Las mediciones de cobertura de acueducto en el departamento de Chocó son del 41.3% y de alcantarillado del 33.2%, y para el caso específico de los 13 municipios seleccionados, se tienen coberturas promedio en acueducto y alcantarillado del 60. 52% y del 32. 40%, respectivamente. Entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y las Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP, suscribieron el contrato Interadministrativo No. 186 de fecha 6 de agosto de 2010, en el cual se estableció que la Entidad Ejecutora (Empresas de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP), se compromete a realizar la Gerencia Integral para el desarrollar la ejecución del Programa “Todos por el Pacifico”, para el COMPONENTE CHOCO, que comprende los municipios de departamento del Choco que sean vinculados al mismo. Dicha Gerencia Integral comprenderá los aspectos, administrativos, legales, ambientales y financieros, con el fin de integrar los componentes de inversión, aseguramiento y social de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en dichos MUNICIPIOS, esta entidad abrió un encargo fiduciario con el BBVA Asset

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Management, cumpliendo así con los acuerdos establecidos en los documentos que hacen parte de la Resolución de Subvención. El Programa se desarrolla en 3 fases que comprenden i) Estructuración: Elaboración de estudios y diseños, y propuesta de esquemas para el aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado; ii) Implementación y puesta en marcha: Ejecución de obras y acompañamiento en la implementación del esquema seleccionado; y iii) Consolidación de los esquemas empresariales, acorde con indicadores establecidos para cada uno de los municipios. Los avances en la ejecución de las actividades previstas en cada uno de los componentes del Programa son los siguientes: Componente i).

a. Diseños de los sistemas de acueducto y saneamiento básico del Programa. En la fase de estructuración se identificaron 4 fuentes para los diseños requeridos, de acuerdo con la siguiente distribución:

De acuerdo a lo anterior, Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP dentro del marco del Contrato Interadministrativo No.186-2010, suscribió contratos de consultoría con la firma Consorcio Gandini & Orozco – Hidroconsulta, para la realización de los diseños de los proyectos de acueducto y alcantarilladlo de los municipios beneficiarios del programa, los cuales se relacionan a continuación:

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Contrato Contratista Monto

Contrato 067 2013 proceso SP-TPP No. 02 2012 CONS Estudios y diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios de Unión Panamericana, y elaboración de estudios y diseños complementarios de acueducto en los municipios de Istmina y Medio San Juan.

Consorcio Gandini Orozco-

Hidroconsulta

$871.826.800

Contrato 068 2013 proceso SP SP-TPP No. 03 2012

CONS Estudios y diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en el municipio de Acandí y en el corregimiento de Capurganá.

Consorcio Gandini

Orozco-Hidroconsulta

$711.120.300

Contrato 066 2013 proceso SP SP-TPP No. 01A 2012

CONS Estudios y diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en los municipios de Río Quito y San José Del Palmar; elaboración de estudios y diseños complementarios

de acueducto en los municipios de Novita y Medio Baudó; y elaboración de estudios y diseños complementarios de alcantarillado en el municipio de Atrato.

Consorcio Gandini Orozco-Hidroconsulta

$865.315.000

Contrato 069 2013 proceso SP SP-TPP No. 04 2012 CONS Asesoría e Interventoría Técnica, Administrativa y

Financiera de los Estudios y Diseños complementarios de Acueducto y Alcantarillado en los Municipios de Unión Panamericana, San José del Palmar, Río Quito, Acandí y el

Corregimiento de Capurganá; de Acueducto en los municipios de Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan y Nóvita, y de Alcantarillado en el Municipio de Atrato, Departamento del Chocó- Colombia

Consorcio Plan Pacífico

$243.750.153

TOTAL $2.692.012.253

Los diseños a cargo de Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP (15 sistemas) fueron contratados mediante proceso público, y la firma diseñadora Gandini & Orozco – Hidroconsulta hizo entrega de los mismos a la interventoría de diseños el Consorcio Plan Pacífico, como condición previa a su presentación ante el mecanismo de viabilización de proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Ministerio realizó la revisión técnica de los proyectos, consiguiendo viabilizar a la fecha los proyectos para la optimización y ampliación de los sistemas de acueducto de los municipios de Acandí, Nóvita, Rio Quito, Medio Baudó, Istmina, el Centro Poblado de Capurganá y la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado del municipio de Atrato; cabe anotar, que el Ministerio para dar concepto favorable a los diseños, requiere que los municipios beneficiarios presenten los documentos que los acrediten como propietarios de los predios donde se proyecta la construcción de las obras, así mismo, los permisos ambientales de la Corporación Autónoma Regional (CODECHOCÓ), como concesión de agua y permisos de vertimientos de agua residuales; para este último, se solicitó a los alcaldes municipales otorgar poder a la Gerencia Integral para que esta realice los trámites necesarios ante la Corporación. En este contexto, los alcaldes de los municipios de Medio San Juan, San José del Palmar y Unión Panamericana, no presentaron los títulos prediales, lo cual imposibilita el desarrollo de las obras. De otra parte, los diseños de acueducto y alcantarillado del municipio de Cantón de San Pablo, no fueron viabilizados por el mecanismo de evaluación de proyectos, teniendo en cuenta que Aguas

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del Chocó Gestor del PDA no logró subsanar y ajustar el diseño según los requerimientos realizados por el MVCT.

Datos Generales del Programa de inversiones “Todos por el Pacífico”.

Cabe anotar que Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP, Interventoría y Consultor realizaron las socializaciones de los proyectos formulados a los municipios beneficiados, en donde se estableció el compromiso de las Administraciones Municipales de gestionar la adquisición de los terrenos, así como permisos y servidumbres necesarios para la construcción de las obras proyectadas. Por otra parte, Aguas del Chocó como Gestor del Plan Departamental de Agua - PDA Chocó, contrató los diseños de alcantarillado para los municipios de Medio San Juan y Nóvita, los cuales fueron revisados por Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP en al año 2013 y devueltos con requerimientos de ajustes. En el mes de abril de 2015, el Gestor del PDA remitió los diseños de acueducto de Cantón de San Pablo para revisión y aprobación del Ministerio, sin embargo estos no cumplieron con los requisitos exigidos por el mecanismo de evaluación por lo que fueron devueltos para ajustes. De acuerdo a lo anterior, el Ministerio con aprobación de la Cooperación Española, resuelve trasladar los recursos asignados a los municipios de Cantón de San Pablo, Unión Panamericana, San José del Palmar y Medio San Juan para la ejecución de otros proyectos que requerían más fondos. Dado que el Convenio de Financiación establece que debe trabarse en 13 municipios de los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño, el MVCT envió a la AECID propuestas de proyectos en estas zonas para ser analizados e incluidos como contrapartida. La AECID solicitó

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información adicional sobre los proyectos presentados. El MVCT está en el proceso de recolección de esta información para su envío. Durante el primer semestre del año 2016 es necesario que se defina cuáles son los 4 proyectos que serán incluidos como contrapartida en el Programa. Posiblemente, dependiendo del análisis realizado a los proyectos, sea necesario incluir productos concretos en los municipios que se elijan. El 8 de mayo de 2015 se publicó el proceso licitatorio para la optimización y ampliación de los sistemas de acueducto de los municipio de Nóvita, Rio Quito, Medio Baudó y para la optimización y ampliación del sistema de alcantarillado de Atrato, sin embargo el 26 de junio del mismo año, se declaró desierto el proceso teniendo en cuenta que no se presentaron oferentes. Por lo anterior, se definió incluir en el segundo proceso licitatorio la ejecución de los proyectos para la optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Acandí y corregimiento de Capurganá, para una contratación total de $41.299.008.347. Así las cosas, se publicó nuevamente el proceso Licitatorio Internacional el martes 1 de septiembre de 2015, la fecha de cierre del proceso fue el 29 de octubre de 2015, al cual se presentó un (1) solo oferente, el Consorcio Chocó 6M, constituido por las firmas CONYMAC, CONSTRUSOCIAL y German Villanueva. Ahora bien, el oferente incluyó dentro del consorcio una persona natural, lo cual es causal de rechazo de la oferta, por lo que el proceso debió declarase nuevamente desierto. Aguas y Aguas de Pereira respondido a diversas observaciones de posible oferentes, realizando tres (3) adendas a los pliegos de obra. Las invitaciones para la realización de la interventoría fueron remitidas a las firmas interventoras de la lista corta, se presentaron dos ofertas de las firmas TYPSA y Consorcio EHBC (Euco, Habocic y Servinc Ltda). Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario publicar nuevamente el proceso licitatorio Internacional No. LPI-TPP-003-2015 OC, el 15 de noviembre de 2015; la fecha inicial de cierre se estableció para el 15 de diciembre de 2015, no obstante por solicitud de la AECID se prorrogó el plazo de entrega de propuestas para el 22 de enero de 2016; por solicitud de potenciales oferentes, se decidió prorrogar la entrega de propuestas para el 29 de enero de 2015. Se presentaron 3 firmas al proceso licitatorio No. LPI-TPP-003-2015-OC, de las cuales una fue rechazada por no cumplir con los requisitos. A la fecha del presente informe se tiene el informe de evaluación de las ofertas recomendando adjudicar el proceso al Consorcio Obras Chocó. A continuación se presenta el estado actual de los proyectos viabilizados por el Ministerio, para la optimización y ampliación de los sistemas de acueducto de las cabeceras urbanas, los cuales se encuentran en proceso de contratación de las obras e interventoría por parte de Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP:

NÓVITA: Componente Institucional: El municipio adelantó la liquidación de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NOVITA S.A. pendiente el acompañamiento en la creación de la nueva empresa, se requiere plan de acción por parte de la Gerencia Integral Aguas y Aguas de Pereira. POA-2016: Se programa iniciar la ejecución de las obras en el segundo trimestre del año 2016, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios y componente social en el municipio.

RÍO QUITO: Componente Institucional: Aguas y Aguas de Pereira realizó el diagnóstico y recomienda el fortalecimiento de la empresa ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE RÍO QUITO. “SIEMPRE VIVA E.S.P.”, se requiere

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plan de acción por parte de la Gerencia Integral. POA-2016: Se programa iniciar la ejecución de las obras en el segundo trimestre del año 2016, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios y componente social en el municipio.

MEDIO BAUDÓ: Componente Institucional: Aguas y Aguas de Pereira realizó el diagnóstico y recomienda el fortalecimiento de la empresa EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MEDIO BAUDÓ - CHOCÓ E.S.P. - ESMEBAUDÓ E.S.P., se requiere plan de acción por parte de la gerencia integral. POA-2016: Se programa iniciar la ejecución de las obras en el segundo trimestre del año 2016, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios y componente social en el municipio.

ATRATO: Componente Institucional: En Junio de 2011, Aguas y Aguas de Pereira realizó el diagnóstico y recomendó la liquidación de la empresa “UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.”, el municipio liquidó la empresa y creo una nueva, Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP inició el fortalecimiento y acompañamiento al prestador de servicios de acuerdo al plan de trabajo. POA-2016: Se programa para el segundo trimestre de 2016 iniciar la ejecución de las obras para la construcción del sistema de alcantarillado, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios y componente social en el municipio.

ACANDÍ: Componente Institucional: En el año 2011 Aguas y Aguas de Pereira realizó el diagnóstico y recomendó la liquidación de la EMPRESA MULTISERVICIOS DEL DARIÉN S.A.S. E.S.P. - EMULDARIEN S.A.S. E.S.P., actualmente Acandí no cuenta con operadora especializada, por lo que el servicio es prestado directamente por el municipio. POA-2016: Se programa para el segundo trimestre de 2016 iniciar la ejecución de las obras para la construcción del sistema de acueducto, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional, teniendo en cuenta que actualmente el municipio no posee una empresa prestadora de servicios públicos, de igual manera se programa iniciar el componente social en el municipio.

CAPURGANÁ: Componente Institucional: se presta y operan los servicios a través de la Junta Administradora JASEPCA E.S.P., Aguas y Aguas de Pereira realizó el diagnóstico y recomendó su fortalecimiento. POA-2016: Se programa para el segundo trimestre de 2016 iniciar la ejecución de las obras para la construcción del sistema de acueducto, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios y componente social en el municipio.

ISTMINA: El proyecto se viabilizó en Comité Técnico No.06 del 1 de marzo de 2016, cabe anotar que los recursos disponibles dentro del programa de inversiones, no son suficientes para ejecutar el alcance planificado, así las cosas, se destinaron los recursos asignados a los cuatro (4) municipios que no cumplieron con los requisitos para la realización de sus proyectos, en la ejecución de una primera fase del sistema de acueducto de Istmina, la cual contempla la construcción de la galería de filtración (Captación), aducción, sistemas de bombeo, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento, líneas de conducción y el 45% de las redes de distribución; en la segunda fase se construirán y optimizarán las redes de

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distribución alcanzando una cobertura del 100% en el casco urbano. Se programa iniciar la contratación de las obras e interventoría para la optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio en el mes de abril de 2016. Componente Institucional: la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas del San Juan S.A. E.S.P., ha venido desarrollando acciones tendientes a su fortalecimiento, con el apoyo del Concejo Municipal según los Acuerdos que este órgano ha expedido. La Empresa con el apoyo del municipio ha contratado consultores, que han elaborado políticas de operación para el desarrollo de las actividades administrativas, comerciales y de contratación, Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP recomendó el fortalecimiento de la empresa. POA-2016: Se programa para el segundo semestre de 2016 iniciar la ejecución de las obras para la construcción del sistema de acueducto, así como la realización del componente de fortalecimiento institucional de la empresa prestadora de servicios y componente social en el municipio.

2 COORDINACION DE OBRAS DEL PROGRAMA CON LAS OBRAS DE

RECURSOS EXTERNOS.

Es importante mencionar que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adelantó proyectos en los departamentos del Chocó, Antioquia, Nariño y Cauca con recursos externos al programa de inversiones “Todos por el Pacifico”, logrando ampliar cobertura en acueducto y alcantarillado, así como la continuidad en los servicios, además de suministrar agua potable en las cabeceras urbanas de municipios que no se encontraban incluidos dentro del alcance inicial del proyecto. Cabe anotar que en el municipio de Bahía Solano - Chocó, este programa logró ampliar la cobertura de alcantarillado del 34,7% al 50%, obras ejecutadas a través del contrato No. 203-2013 suscrito entre Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP y la firma Espina y Delfín, así mismo, el Gobierno Nacional ejecutó el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TERMINACIÓN DE LAS REDES RECOLECTORAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CIUDAD MUTIS PARA EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ”, con una inversión de $10.666.066.201, logrando ampliar la cobertura de alcantarillado del 50% al 100%, eliminando los vertimientos directos a las fuentes hídricas del municipio. Teniendo en cuenta que el programa de inversiones “Todos por el Pacífico” no cuenta con los recursos suficientes para ejecutar el proyecto de acueducto para el municipio de Istmina, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se comprometió a ejecutar la Fase II para la optimización del sistema de acueducto, aportando recursos externos al programa por $7.600 millones de pesos, con el objeto de alcanzar una cobertura del 100% de la cabecera urbana del municipio, anotando que con la Fase I del proyecto se conseguirá suministrar agua potable a la población con una continuidad de 24 horas. Es importante mencionar, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adelanta la ejecución de las conexiones intradomiciliarias en el municipio de Bahía Solano, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población así como asegurar la vinculación de los usuarios a los sistemas de acueducto y alcantarillado. Así mismo, se adelanta la estructuración de nuevos proyectos de intradomiciliarias para los municipios de Atrato y Tadó, teniendo en cuenta

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que en las cabeceras urbanas de los municipios se cuenta con cobertura de acueducto y alcantarillado.

En el marco del componente institucional se deberá incorporar los activos de alcantarillado

ejecutados (recolección de aguas residuales, sistema de bombeo y Planta de tratamiento de

aguas residuales) y estructurar una empresa en todas sus áreas administrativa, financiera,

operativa y tarifaria.

3 ESTRATEGIA PARA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD

DE AGUA.

Según el POA en el objetivo específico 2 y el resultado 2 del mismo objetivo se va a desarrollar la

transferencia de conocimientos a los prestadores de servicios públicos en los tópicos de

potabilización y manejo de redes de acueducto, en los cuales se tratan aspectos de medición de

los parámetros básicos referentes a la calidad del agua, frecuencias de medición y demás

aspectos relacionados. Para cada municipio también se prevé acorde con el modelo tarifario, el

número de habitantes y la complejidad de la población los muestreos mínimos acordes con la

legislación colombiana (esto lo debe asumir cada empresa).

En el mismo aspecto en el objetivo específico 2 y resultado 4 se implementan y se hace

seguimiento a los respectivos planes de desempeño, los cuales contendrán el IRCA (Índice de

riesgo de la calidad del agua) como uno de los indicadores de control.

Es de resaltar las distintas convocatorias que realizó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio en el año 2015 conducentes a la verificación y control de la calidad del agua en el

departamento de Chocó, siendo una de las estrategias a desarrollar por parte del Ministerio de

Vivienda convocar al Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS así mismo al Instituto

Nacional de Salud - INS para la obtención de la acreditación del laboratorio en Salud Pública

existente en el municipio de Quibdó.

4 ACTIVIDADES QUE FINALIZAN POSTERIOR AL CONTRATO No.186

DE 2010 - Junio de 2017

Teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No.186 de 2010 suscrito entre el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP, fue prorrogado el

plazo de ejecución hasta junio de 2017 y que las obras en los municipios de Medio Baudó,

Acandí, Capurganá, Nóvita, Río Quito e Istmina deben finalizar en el segundo trimestre del año

2017, se debe programar el inicio de la fase de consolidación empresarial en el primer semestre

del año 2017. De igual manera, para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó, se

definirá el alcance de la fase de consolidación empresarial teniendo en cuenta que con los

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recursos designados dentro del Programa Todos por el Pacífico, se realizaron las optimizaciones

de los sistemas de acueducto, y solamente en Atrato y Bahía Solano se contará con los sistemas

de alcantarillado mejorados y con una cobertura del 100%, actualmente el municipio de Tadó

cuenta con una cobertura del 50% en alcantarillado y el Municipio de Nuquí, aunque cuenta con

diseños (FIP) estos requieren de ajustes y actualmente no se encuentran viabilizados por el

MVCT.

Teniendo en cuenta que el POA 2016 incluye recursos de inversión superiores a los

originalmente registrados en el año 2010 y se tienen nuevos productos por concertar en el

marco del Contrato No.186 de 2010, en el primer semestre del año 2016 se programa legalizar

el Otro Si a dicho Contrato, adicionando presupuestalmente el valor del contrato, de acuerdo al

nuevo alcance del mismo.

5 MATRIZ DE RESULTADOS

Se presenta la matriz de resultados en correlación con la matriz de productos.

6 PLAN DE ADQUISICIONES

En la matriz de adquisiciones se agruparon por los lotes las adquisiciones relacionadas con

las obras que se contrataran en el año 2016.

Teniendo en cuenta que se aprobó la exclusión del plan de obras e inversiones los

municipios de Cantón de San Pablo, Medio San Juan, San José del Palmar y Unión

Panamericana, los recursos inicialmente proyectados, se re direccionaron a las obras de

acueducto en el municipio de Istmina, no obstante, los recursos disponibles en el POA-

2016 son insuficientes para lograr el alcance formulado.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se compromete a ejecutar la Fase II del

sistema de acueducto del municipio de Istmina, valorado en 7.600 millones de pesos, a

través del cual se logrará ampliar la cobertura al 100% del sistema de acueducto en la

cabecera urbana.

Los recursos disponibles en los rendimientos financieros de las cuentas de los municipios

(FCAS-Nación) con saldo al 31 de diciembre 2015, se direccionaron a las obras e

interventoría de los municipios objeto de las licitaciones LPI- TPP-03-2015 OC, a través del

cual se ejecutarán las obras para optimizar los sistemas de acueducto de los municipios de

Acandí, Nóvita, Medio Baudó, Rio Quito y corregimiento de Capurganá, así como el al

alcantarillado de Atrato.

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Se adelantó el proceso IP- TPP-01-2015 OC, para la ejecución de las obras

complementarias de acueducto en los municipios de Tadó y Nuquí, con el propósito de

garantizar cobertura del 100% y continuidad las 24 horas, es importante anotar, que con

los proyectos ejecutados a la fecha en estos dos municipios, se logra suministrar agua

potable a la población, sin embargo, el estado de las redes de distribución y el estado del

tanque de almacenamiento en el caso de Tadó, no permiten que los sistemas se

estabilicen por lo que no se logra dar continuidad el 100%.

Teniendo en cuenta que en el municipio de Bahía Solano aún no se logra suministrar agua

potable las 24 horas, es necesario adelantar un nuevo proceso de contratación para

ejecutar obras complementarias de acueducto (Fase II), con el fin de optimizar la línea de

conducción de 8” existente, componente no incluido dentro del diseño inicial, así como la

construcción de una línea paralela de 6”, para suministrar agua potable a usuarios los

cuales se encontraban conectados a la línea expresa de 8” y no se encontraban reportados

en la base de datos de la empresa operadora, lo que no permitía la presurización de la red

de distribución.

Aguas y Aguas de Pereira S.A ESP como Gerencia Integral del programa, adelantará la

contratación del componente de fortalecimiento Institucional y gestión social en los

municipios de Atrato, Tadó, Nuquí y Bahía Solano, teniendo en cuenta que se tiene una

infraestructura construida y entregada a los municipios, su ejecución iniciará en el

segundo trimestre del año 2016.

Así mismo, la Gerencia Integral iniciará en el segundo trimestre del año 2016 la

contratación de los componentes de gestión social, procesos de modernización

empresarial o transformación empresarial de los prestadores de servicios en los

municipios en los cuales se intervendrá la infraestructura de acueducto como son Acandí,

Nóvita, Río Quito, Medio Baudó e Istmina y el corregimiento de Capurganá.

7 CRONOGRAMA

Se anexa Cronograma para el POA 5, con porcentajes de inversión por producto.

8 ESTADO, DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS POR EJECUTAR A

DICIEMBRE 31 DE 2015

Producto 1. Informe de validación de diagnóstico. Entregado por Aguas y Aguas de

Pereira en el año 2011

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Producto 2. Contratos de estudios y diseños e Interventoría. Entregado. Contrato de

Interventoría 066 de 2013 (Consorcio Plan Pacífico), Contratos 067, 068 y 069 de 2013

(Consorcio Gandini y Orozco-Hidroconsulta).

Producto 3. Estudios y diseños e interventoría de los mismos. Terminado. En fase de

revisión por parte del Ministerio se encuentran los ajustes finales de alcantarillado de los

municipios de Río Quito, San José del Palmar, Acandí, Capurganá y Unión Panamericana.

Cabe anotar, que los diseños de acueducto de los municipios de Medio San Juan, San José

del Palmar y Unión Panamericana requieren de predios para su viabilización ante Comité

Técnico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Producto 4. Informe de coordinación de interventoría diseños. En ejecución; corresponde

a la gestión de la Gerencia en su administración, seguimiento contractual y liquidación de

contratos de consultoría.

Producto 5. Informe de revisión de diseños realizados por FIP y PDA. Terminado. Se

entregaron informes de revisión objetando parcialmente los diseños contratados por

Acción Social FIP: Acueducto y Alcantarillado de Bahía Solano y Nuquí, alcantarillado Tadó,

Istmina y Medio Baudó. En relación a los diseños del Plan departamental de aguas de

Chocó, se enviaron informes de revisión y objetando parcialmente los diseños de

alcantarillado de Nóvita y Medio San Juan.

En el mes de Junio de 2014 se entregó al MVCT el informe de validación de diseños de los

sistemas de acueducto y alcantarillado de Cantón de San Pablo, en el cual no se da

viabilidad por parte de Aguas y Aguas de Pereira principalmente porque tienen

deficiencias en las proyecciones de población, estudios hidrológicos, estudios de suelos y

recomendaciones geotécnicas, diseños estructurales, falta de sustentación en la elección

del sitio para la ubicación de la PTAR entre otros aspectos.

Productos 6 y 6A. Solicitudes PSMV y Concesión de aguas en CODECHOCO; Obtención

de permisos de ocupación de cauce y permisos de ocupación vías nacionales (incluye

pagos CODECHOCO). Como requisito para la viabilización de proyectos ante el Ministerio

se requería el cumplimiento por parte de los municipios de haber radicado en

CODECHOCO las solicitudes de Concesión y PSMV. Con la viabilización y aprobación del

Ministerio que permitió la apertura de los procesos de licitación se evidencia la radicación

de solicitudes de concesión en Atrato, Bahía Solano y Nuquí y radicación de PSMV de Tadó

y Bahía Solano. Adicionalmente, la Entidad Ejecutora elaboró el PSMV del Municipio de

Nuquí el cual se envió a la administración municipal.

Este producto está en ejecución para los municipios que hacen parte del segundo ciclo de

obras y se está proponiendo para esta segunda etapa, ejecutar solamente la solicitud de

concesiones en vista de que una vez evaluados los costos de los sistemas y los recursos

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disponibles, solo se van a ejecutar sistemas de acueducto y no de alcantarillado, con lo

cual las solicitudes de PSMV aportarían muy poco al programa.

El alcance del producto es el de elaborar y presentar la solicitud de concesión a

CODECHOCO. Los pagos por concepto de la revisión y aprobación de la Concesión deben

ser realizados por las administraciones municipales, sin embargo, teniendo en cuenta la

nula colaboración por parte de los Municipios al respecto, se determinó usar parte de los

recursos en el pago de los permisos ambientales con el propósito de dar celeridad a los

procesos y obtener oportunamente las autorizaciones de la Corporación Autónoma

Regional.

En el año 2015 se gestionaron las solicitudes de Concesión y permisos de ocupación de cauce de los municipios cuyas obras se ejecutan en el año 2016. El valor del producto incluye los pagos a CODECHOCO correspondientes al producto 6A. De igual manera, teniendo en cuenta que la obra de alcantarillado en el municipio de

Atrato involucra pasos sobre la vía nacional que comunica dicho municipio con la ciudad

de Quibdó, se debe tramitar el permiso de ocupación de dicha vía ante el ente nacional

competente, incluyéndose por tanto la elaboración de documentos y presentación de

garantías exigidas en este tipo de trámites.

Dado que las obras a ejecutar en el año 2016 incluyen la ejecución de obras de

alcantarillado en el municipio de Atrato, se ajustará el PSMV a la realidad de las

inversiones y nuevo cronograma de inversiones.

Finalmente, teniendo en cuanta la Secretaría de salud de Chocó exige para expedir las

concesiones de agua en los municipios objeto del programa pruebas de calidad de las

fuentes abastecedoras, dicha obligación será ejecutada por el entidad ejecutora.

Producto 7. Elaboración, concertación y socialización del plan de obras e inversiones:

Terminado. Previo a la presentación de los documentos para viabilización del Ministerio, la

Entidad Ejecutora concierta con las administraciones municipales las obras a ejecutar con

los recursos existentes, actividad que para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y

Tadó se realizó en los meses de octubre y diciembre del año 2012. En el mes de agosto de

2014 se realizó la socialización y concertación de obras e inversiones para los municipios

de Atrato (Alcantarillado), Acandí, Istmina, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Rio

Quito, San José del Palmar y Unión Panamericana. Producto terminado.

Producto 8. 8A Contratos de Interventoría obras de acueducto y alcantarillado. En

Ejecución. El proceso de contratación de la Interventoría externa de las obras de Acandí,

Capurganá, Medio Baudó, Río Quito y Nóvita.

16

Se adelantó en el mes de diciembre de 2015 el proceso de selección de lista corta para la

contratación de la Interventoría de las obras del Municipio de Istmina, a la cual no se

recibieron manifestaciones de interés. El MVCT solicitó al Comité de Gestión, utilizar la

primera lista corta de firmas interventoras, por lo que se dio No objeción al proceso y se

autorizó remitir nuevas invitaciones a las firmas consultora.

Producto entregado parcialmente con la protocolización del Contrato No. 185 de 2013 con

la firma consultora TYPSA.

Se espera protocolizar contrato de Interventoría de las obras de resultado de los procesos

LPI-TPP-03-2015 OC y LPI-TPP-01-2016 OC (Istmina) y el de interventoría de obras de la

invitación para la ejecución de las obras en Tadó y Nuquí.

De igual manera se proyecta protocolizar el contrato de interventoría de obras

complementarias en el municipio de Bahía Solano.

Producto 9. Contratos de obras de acueducto y alcantarillado. Están en fase de

liquidación los contratos de obra 186 y 203 protocolizados con la firma constructora

Espina y Delfín Colombia para las obras de acueducto y alcantarillado de Tadó y acueducto

de Nuquí (Lote 1) y las obras de acueducto y alcantarillado en Bahía Solano y acueducto de

Atrato (Lote 2). Las actas de inicio de los contratos de obra tienen fecha noviembre 6 de

2013. Las actas de finalización de los contratos tienen fecha agosto 13 de 2015.

Se tienen acta de recibo de las obras por parte de las administraciones municipales de

Tadó, Atrato y Nuquí.

En el mes de enero de 2016 se tiene proyectado el inicio del proceso de contratación de

las obras complementarias de ampliación de cobertura en los municipios de Tadó y Nuquí.

Se cuentan con recursos adicionales para la ejecución de las obras de optimización o

construcción de un nuevo tanque de almacenamiento en el municipio de Tadó.

En los meses de enero y febrero de 2016 se deberán realizar revisiones y ajustes a la

conducción principal de la red de acueducto del municipio de Bahía Solano, a fin de

entregar definitivamente a la administración municipal dicha infraestructura y contratar

las obras de conducción principal, la cual según estudios realizados en la primera semana

del mes de febrero presenta fallas estructurales y des alineamientos en un 40%

aproximadamente. Es de anotar que los la conducción principal, no estaba en los alcances

iniciales de las obras a ejecutar, dado que los estudios iniciales ejecutados por Acción

Social no contemplaban dicho alcance.

Producto 10. Coordinación Interventoría de obas. /10AAjuste coordinación Interventoría

por mayor valor de la inversión (Incluye obras nuevas en Nuquí, aporte Nación). Se

17

ejecuta la coordinación de interventoría de las obras en Atrato, Bahía Solano, Nuquí y

Tadó.

En el año 2016 y hasta junio de 2017 se proyecta la coordinación de interventoría de las

obras en los municipios Acandí, Atrato, Bahía Solano, Capurganá, Istmina, Medio Baudó,

Nóvita, Nuquí, Rio Quito y Tadó.

Teniendo en cuenta que el valor de las obras se incrementa hasta la utilización de los

rendimientos financieros y el aporte de la nación para la ejecución de obras

complementarias en el municipio de Nuquí, Tadó y Bahía Solano se ajusta el valor de la

coordinación de la interventoría proporcional al valor inicialmente contratado.

Producto 11/11A Interventoría externa de las obras. Se ejecuta la interventoría externa

de los Lotes 1 (Acueducto y alcantarillado Tadó y Acueducto Nuquí) y Lote 2 (acueducto y

alcantarillado Bahía Solano y acueducto Atrato) a través del contrato 185 de 2013

protocolizado con la firma consultora TYPSA. Para la vigencia 2016 se proyecta ejecución

de las consultorías de interventoría de las obras resultantes de los procesos de licitación

LPI-TPP-03-2015 OC Y LPI-TPP-01-2016 OC. En el primer semestre del año 2016 se ejecuta

la interventoría de las obras en Tadó y Nuquí y Bahía Solano.

Con recursos provenientes de los rendimientos financieros se ajusta los recursos para la

contratación final de la interventoría de las obras.

Los recursos incluidos en el POA 2016 incluyen de igual manera los costos de interventoría

de obras adicionales en el municipio de Tadó (tanque elevado).

De otra parte, teniendo en cuenta eventuales reclamaciones de los contratistas de

interventoría o mayores plazos de las interventorías de las obras a contratar en la vigencia

del año 2016, se asignaron recursos para tal fin.

Producto 12/12A Obras de Acueducto y Alcantarillado. En diciembre de 2015 se reciben

las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios de Tadó, Atrato y Bahía Solano.

En el año 2016 se proyectan obras complementarias en los municipios de Bahía Solano,

Nuquí y Tadó.

Para la vigencia 2016 se proyecta ejecución de las obras resultantes de los procesos de

licitación LPI-TPP-03-2015 OC Y LPI-TPP-01-2016 OC.

Teniendo en cuenta que con los recursos asignados inicialmente para el municipio de

Istmina, solo se podría mejorar la infraestructura hasta la planta de potabilización y que el

FCAS autorizó excluir del programa de obras e inversiones los municipios de Cantón de San

Pablo, Unión Panamericana, Medio San Juan y San José del Palmar y redireccionar tales

18

recursos a obras de acueducto en el componente de almacenamiento y distribución del

municipio de Istmina. Al respecto del alcance de las obras en distribución, ante la

magnitud de recursos para nivelación de vías y reposición de pavimentos, se estima que

para recuperación de la malla vial, una vez se ejecuten las obras de ampliación de

cobertura y optimización del sistema de distribución y micromedición, el municipio deberá

destinar recursos para dicho fin.

En el primer semestre del año 2016 se proyecta la ejecución de las obras complementarias

en los municipios de Nuquí y Tadó; las actividades a ejecutar en ambos municipios están

direccionadas al mejoramiento de cobertura del sistema de distribución. Adicionalmente,

en el municipio de Tadó se cuentan con recursos para la contratación de las obras

resultantes para la optimización del tanque de almacenamiento La Loma.

Respecto a las obras en la conducción principal del centro poblado de Bahía Solano, en el

primer trimestre del año 2016 se contrataran las obras optimización.

En relación a las obras complementarias en el municipio de Istmina a fin de mejorar la

cobertura del servicio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ejecutará recursos

por un valor $7.600 millones

Producto 13 Conexiones Intradomiciliarias. Por definir estrategia y uso de los recursos de

la rentabilidad de los recursos. Para la Gerencia es claro que la conexiones

intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado debe ser la estrategia a implementar

principalmente en el municipios de Atrato a fin de que la comunidad disfrute

definitivamente delos servicios. En las actas de vecindad a levantar en desarrollo de las

obras en los municipios de Acandí –Capurganá, Atrato, Nuquí, Nóvita, Medio Baudó,

Nóvita, Río Quito e Istmina se evaluará la magnitud de las necesidades en

intradomiciliarias.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adelanta programas para la realización de las

conexiones intradomiciliarias en el municipio de Bahía Solano, teniendo en cuenta que el

casco urbano cuenta con los servicios de acueducto y alcantarillado, así mismo, se

estructuran proyectos para los municipios de Atrato y Tadó, basados en que se adelanta la

contratación de las obras para estos municipios.

Producto14. Diagnóstico empresarial de los prestadores actuales.

Producto entregado en agosto de 2011

Producto 15 Estudios de disponibilidad de pago y capacidad de Pago.

Producto entregado en febrero del año 2012

Producto 16. Esquemas empresariales viables.

19

Producto entregado en junio de 2012. En los meses de septiembre y octubre de 2012 se

socializa y protocolizan actas de compromiso con los 13 alcaldes.

Producto 17. Relación de documentos para presentación y tramite giro directo. Producto

eliminado en POA inicial 2015. Para la vigencia del año 2017 se ejecutará la actividad en el

primer semestre. Las actividades se relación con la recolección y acompañamiento a las

administraciones municipales de los documentos conducentes a que desde el gobierno

central se giren a los prestadores de servicios los recursos correspondientes a subsidios de

acueducto y alcantarillado.

Producto 18. Capacitación procesos comerciales. Las actividades inherentes a este

producto se ejecutan simultáneas con el fortalecimiento y estructuración empresarial,

Producto 29.

Producto 19. Acompañamiento en creación y sostenibilidad de los fondos de solidaridad

y redistribución de ingresos. En los años 2012 y 2013 se revisaron y ajustaron los

convenios soporte para la constitución de los fondos de solidaridad y redistribución de

ingresos. Hasta el año 2014 se realizó esta actividad.

En el POA 2016, se incluye nuevamente las actividades inherentes a este producto y

aumentar el alcance a una mayor participación en su construcción con las

administraciones municipales y concejos municipales.

Teniendo en cuenta que en el año 2016 inician periodo las nuevas administraciones

municipales, la Gerencia adelantará con éstas los convenios y constitución de fondos a fin

de garantizar el pago de subsidios a las empresas prestadoras.

Producto 20. Transferencia del Catastro de usuarios, 3 jornadas de capacitación.

Producto eliminado. En el año 2012 se realizó una jornada de capacitación con los

prestadores de los servicios de la totalidad de municipios objeto del programa. En los

productos de adquisición de software de los municipios de Acandí, Bahía Solano, Istmina y

Tadó se incluyó la actualización del catastro de usuarios.

Producto 21. Programas de capacitación en procesos y procedimientos financieros y

costos ABC. Las actividades inherentes a este producto se ejecutan simultáneas con el

fortalecimiento y estructuración empresarial. Se incorpora al Producto 30 y se cancela su

pago individual; para fines de seguimiento con POAs anteriores en el POA 2016 se

conserva el título del producto a costo cero (0)

Producto 21A. Adopción nuevas políticas contables, Acueducto, Alcantarillado y Aseo

(incluye una capacitación). Las Empresas prestadoras de los servicios públicos deben

acogerse a la legislación colombiana en sus áreas financieras y contables, razón por la cual

20

se deben adoptar las Normas internacionales Financieras NIFF, requiriéndose por tanto

capacitaciones y políticas generales a ser adoptadas por los funcionarios de dichas

Empresas. La ejecución de éste producto se integró a la ejecución del Producto 30.

Producto 22. Programa de capacitación en el cargue de información al Sistema Único de

Información SUI. Producto eliminado. En el POA 2016 se reincorpora con un mayor

alcance consistente en el cargue de la información y la respectiva capacitación

directamente en los municipios. Es de anotar que teniendo en cuenta que las claves para

el acceso al portal de la Superintendencia de Servicios Públicos, la responsabilidad directa

del cargue corresponde a las empresas prestadoras.

Producto 23/23A. Programa de capacitación en el programa de agua no contabilizada

Las actividades inherentes a este producto se ejecutan en los dos (2) últimos meses de

ejecución de las obras civiles de los procesos de licitación LPI-TPP-03-2015 OC Y LPI-TPP-

01-2016 OC.

Para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó se realizaran las capacitaciones

a las nuevas administraciones en el primer trimestre y en el segundo semestre se repetirán

las capacitaciones en dichos municipios.

Producto 24/24A. Programa de capacitación y entrega de instructivo de operación de

plantas. Las actividades inherentes a este producto se ejecutan en los dos (2) últimos

meses de ejecución de las obras civiles de los procesos de licitación LPI-TPP-03-2015 OC Y

LPI-TPP-01-2016 OC.

Para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó se realizaran las capacitaciones

a las nuevas administraciones en el primer trimestre y en el segundo semestre se repetirán

las capacitaciones en dichos municipios.

Producto 25. Programa de capacitación y entrega de instructivo para el manejo de redes

de acueducto y alcantarillado. Las actividades inherentes a este producto se ejecutan en

los dos (2) últimos meses de ejecución de las obras civiles. Para los municipios de Atrato,

Bahía Solano, Nuquí y Tadó se realizaran las capacitaciones a las nuevas administraciones

en el primer semestre

Producto 26. Programa de capacitación en ingreso y mantenimiento del catastro de la

infraestructura. Producto eliminado

Producto 27. Programa de capacitación en Formulación de proyectos. Producto

eliminado

21

Producto 28. Programa de capacitación en base de datos de precios unitarios. Producto

eliminado

Producto 29. a) Estructuración técnica, administrativa, financiera y legal de los

prestadores ( i) Nuevas Escritura públicas y/o estatutos para su radicación o legalización,

ii) Contratos para la entrega de la infraestructura vinculada a la prestación de los

servicios dentro los procedimientos establecidos por la Ley, iii) Estatutos de

contratación, iv Estructura de la organización del prestador que incorpora: Organigrama

según procesos, planta de cargos, escala salarial, manual de competencias, requisitos y

funciones y modelos de contratos de trabajo y diseño de recursos logísticos, y selección

de personal vi Manuales de procesos y procedimientos Operativos. vi)Diseño del

Sistema de Control Interno, vii)Ajuste y presentación a la CRA de estudio de costos y

tarifas, vii)incorporación servicio de Aseo; b) capacitación procesos

comerciales(producto 18).

Teniendo en cuenta que para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó, se

acordó con el Ministerio en el mes de septiembre de 2015 adelantar con los prestadoras

actuales el plan de fortalecimiento institucional, las actividades inician con la actualización

de los diagnósticos institucionales y posterior validación con las administraciones

municipales elegidas en octubre 25 de 2015; en el mes de noviembre de 2015 inició la

solicitud de información según formatos institucionales del Ministerio de Vivienda, Ciudad

y Territorio

Para los municipios de Acandí, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Rio Quito, el

plan de fortalecimiento institucional se ejecutará en el segundo semestre del año 2016,

debiéndose realizar la actualización de los diagnósticos en el primer semestre.

En relación a la incorporación del componente de Aseo, en el primer trimestre del año

2016 se espera resultados de la consultoría contratada por el Plan Departamental de

Aguas de Chocó al respecto, debiéndose ajustar la información y modelos que suministre a

las empresas constituidas.

Las actividades a desarrollar en el marco de este producto tienen alcances en los

componentes comercial, administrativo, operativo y jurídico, clave en la prestación

integral de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Producto 30. a) Parametrización del sistema de manejo contable, financiero y

presupuestal, incluye Costos ABC e inducción en su implementación (incluye: estudio

aplicado de políticas para implementar el Modelo General de Contabilidad y manual de

procesos y procedimientos, b) acompañamiento en la elaboración estados financieros

según NIFF; c) implementación políticas normas internacionales NIFF

22

Las actividades inherentes a este producto se ejecutan simultáneas con el fortalecimiento

y estructuración empresarial, Producto 29.

Teniendo en cuenta que a partir de la estructuración del componente financiero y

contable se podrá monitorear la viabilidad de las empresas prestadoras, las actividades se

ejecutaran bajo la metodología de que sea el personal de las empresas quienes bajo el

acompañamiento y transferencia de conocimientos por parte de la Gerencia, realicen la

tarea.

En relación a la obligación en el cumplimiento de las normas internacionales financieras

NIFF se realizará el acompañamiento a las áreas respectivas de cada empresa prestadora

en la elaboración de los estados financieros según estas, al igual que la implementación de

políticas al respecto.

De igual manera, siendo la gestión contable inherente a la estructuración empresarial, las

actividades para el logro de este producto se realizarán en simultánea con el Producto 29.

En los municipios de Bahía Solano, Atrato, Nuquí y Tadó se realizaran en el primer

semestre del año 2016 y el resto de municipios en el segundo.

Producto 31. Informe de acompañamiento en el cumplimiento de los requisitos de

certificación para el manejo del SGP. Las actividades inherentes a este producto se

realizan desde el año 2011. En el POA 2016 se reincorpora con mayor alcance las

actividades, incluyendo la verificación en los municipios del cargue de información. Es de

anotar que las claves de acceso a las plataformas de la Superintendencia de Servicios están

a nombre de las administraciones municipales.

Producto 32Aplicativo catastro de infraestructura de acueducto y alcantarillado.

En el diciembre de 2012 y enero de 2013 se elaboraron los aplicativos SIG en su primera

etapa (digitalización catastros de acueducto y alcantarillado) de los municipios de Atrato,

Bahía Solano, Nuquí y Tadó. El saldo de los recursos se redireccionaron a otro uso.

Producto 33 Apoyo aplicativo catastro de infraestructura de acueducto y alcantarillado 2

jornadas de capacitación. Producto eliminado

Producto 34. Base de datos de precios unitarios. Dada su des actualización continua y

bajo valor agregado se anuló la ejecución de las actividades inherentes a éstos productos.

Producto 35 Informe planes de contingencia. Producto eliminado

Producto 36. Contratación Auditoría Externa. Producto Entregado en 2013. Se proyecta

la contratación de la Auditoría Externa del primer semestre del año 2016

23

Producto 37. Coordinación Contrato de Auditoría. Se ejecuta paralelo al contrato de

Auditoría externa. Se proyecta su extensión hasta junio del año 2017

Producto 38. Coordinación Interinstitucional Chocó Para el año 2016 se proyecta el costo administrativo de la contratación y seguimiento.

El alcance inicial de este producto consideraba la realización de convocatorias con ONGs o

fundaciones con presencia en el departamento de Chocó a fin de redireccionar recursos o

unificar objetivos, acordándose la cancelación de las actividades para el logro del producto

ante la dificultad jurídica de que las fundaciones pudiesen cambiar su planes y programas

y aunarse a Todos por el Pacífico Chocó.

En el marco de este producto se utilizaron los recursos para el pago del Coordinador Chocó con sede Quibdó contratado en el año 2014 y la sede en dicho municipio. 38A. Gestión Administrativa Gastos de Seguimiento (arrendamiento y otros). Bajo este producto se gestionan los pagos de administración por parte de la Empresa correspondientes al Contrato de Arrendamiento de a sede Quibdó e inicialmente la contratación de los profesionales de la AECID para el seguimiento del proyecto.

Producto 39. Plan de Desempeño a la prestación de los servicios. Se proyecta para el segundo semestre del año 2016 para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó. Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las obras de los municipios de Acandí-Capurganá, Istmina, Rio Quito, Nóvita, Medio Baudó, son el primer semestre del 2017, se deben adelantar estas actividades durante este periodo, con el fin de garantizar su ejecución dentro del plazo de la subvención. Productos 40, 41, 42, 43. Consolidación Empresarial. Para los municipios de Bahía Solano, Nuquí, Tadó y Atrato se proyecta realizar en el segundo semestre del año 2016. La metodología propuesta consiste en el reporte de información a la Gerencia por parte de las empresas prestadoras, para el análisis de ésta. Una vez detectadas las deficiencias, la Gerencia programa un taller de identificación compartida con las empresas prestadoras, para un posterior fortalecimiento a los funcionarios de las empresas prestadoras en aquellos temas o componentes empresariales donde se presentó el incumplimiento con respecto al plan de desempeño. Respecto a las actividades a ejecutar en los municipios de Acandí, Nóvita, Rio Quito, Medio Baudó, Istmina y corregimiento de Capurganá, esta actividad debe realizarse en el primer semestre del año 2017 con el propósito de garantizar la ejecución del componente dentro del plazo de la subvención. Producto 44. Programa de gestión social. Se entregó en el año 2011 Producto 45. Caracterización social de la comunidad. Se entregó en el año 2011

24

Producto 46. Socialización del proyecto con líderes comunitarios. Se ejecutó el 50% en el año 2011. Se suspendió por apreciaciones de las comunidades de realizar los talleres de socialización cuando se fuese a informar de inicio de obras. Se ejecutó en 7 municipios. Con el inicio de las obras en los municipios de Acandí-Capurganá, Atrato, Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Rio Quito se realizaran las actividades inherentes a este producto. Producto 47 Estrategia metodológica, plan de trabajo detallado. Se entregó en mayo de 2013 Producto 48 Diseño de material y plan de comunicaciones. Se entregó en mayo de 2013.

Producto 49 Levantar línea base sobre conocimientos, aptitudes y prácticas de las

comunidades mediante técnicas etnográficas. Terminado. Se entregó en el primer

trimestre del año 2014

Producto 50. Socialización del componente social con 13 administraciones municipales

Se realizaron las socializaciones en Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó en el primer

trimestre del año 2014.

Previo al inicio de las obras en los centros poblados de Acandí, Atrato, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Río Quito se realizará la socialización del componente social, tarea que se realizará con las administraciones municipales y comunidad beneficiada, representada por los lideres identificados en la socialización de las obras.

Producto 51 Capacitación Cultura del Agua, 3 días en Tadó. En el año 2014 se realizó

taller de este producto en el municipio de Tadó. Producto terminado. El Ministerio realizó

transferencia de conocimientos a aplicar por la Gerencia en los distintos talleres.

Producto 52 Formación en agua y saneamiento e higiene wash. 1día en Tadó. El taller

inicial de transferencia de conocimiento por parte del Ministerio de salud no se ejecutó.

Producto 53 Educación en la estrategia entornos saludables, vivienda y escuela. 1día en

Tadó. En el año 2014 se realizó taller en el municipio de Tadó por parte del Ministerio, del

cual se desprende la transferencia del conocimiento a aplicar en los otros municipios.

Producto 54, 54A. Capacitación Cultura del Agua. En el año 2014 se realizaron los talleres

de este producto en los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó.

Se proyectan talleres simultáneos con la comunidad durante la ejecución de las obras en

los centros poblados de Acandí, Atrato, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Río

Quito.

25

Teniendo en cuenta la necesidad de una mayor apropiación por el recurso agua potable,

en el primer semestre de 2016 se realizarán nuevos talleres de cultura del agua en los

municipios de Bahía Solano, Nuquí y Tadó.

Producto 55Formación en agua y saneamiento e higiene wash. Se proyectan talleres

simultáneos con la ejecución de las obras en los centros poblados de Acandí, Atrato,

Capurganá, istmina, Medio Baudó, Nóvita y Río Quito. Los talleres incluidos en el POA 2016

para los municipios de Atrato, Bahía Solano, Nuquí y Tadó corresponden a talleres

realizados en la vigencia del año 2014 y se presentan en la matriz para su respectivo pago.

Producto 56. 56A. Educación en la estrategia entornos saludables, vivienda y escuela.

En el año 2014 se realizaron los talleres de este producto en los municipios de Atrato,

Bahía Solano, Nuquí y Tadó.

Se proyectan talleres simultáneos con la ejecución de las obras en los centros poblados de

Acandí, Atrato, Capurganá, Istmina, Medio Baudó, Nóvita y Río Quito

Producto 57. 57A. Talleres participación comunitaria y comités de control social.





Teniendo en cuenta la necesidad de una mayor apropiación por una prestación integral de

los servicios de acueducto y alcantarillado, en el primer semestre de 2016 se realizarán

nuevos talleres participación comunitaria en los municipios de Bahía Solano, Nuquí y Tadó.

Producto 58. 58A Talleres en cultura de pago, tarifas y calidad del servicio.





Se proyectan talleres en el primer semestre en los municipios de Bahía Solano, Nuquí y

Tadó.

Producto 59. Diseño gráfico de cartillas para cultura del agua, participación comunitaria

y cultura de pago. Producto eliminado. A partir de las cartillas de cultura del agua del

Ministerio se proyectaba su adaptación en textos e ilustraciones a la cultura propia del

departamento de Chocó, presentándose la dificultad de poder utilizar los medio

26

magnéticos en original para su adaptación por cualquier taller gráfico. Al tener que

realizarse la impresión a partir de documentos en medio físico y no poderse modificar

textos se recomendó no realizar dichas impresiones.

Producto 60 60A. Visibilización, Publicaciones, cartillas, eventos MVCT y/o AECID/ Plan

de Visibilidad y Comunicaciones; eventos de socialización con actores locales.

Corresponde a la impresión de material para talleres del componente social, pendones y

eventos de visibilización del programa Todos por el Pacífico Chocó, publicaciones de

licitaciones en diarios de circulación nacional.

Para la vigencia del año 2016 se ejecutará el plan de visibilidad y comunicaciones según

lineamientos que defina la AECID y Ministerio.

Producto 61. Coordinación interinstitucional de las organizaciones que participan en el

programa.

Se canceló según POA 2013.

Producto 62.Un (1) encuentro formativo en un centro poblado para la incorporación de

las transversalidades y políticas de la Cooperación Española a las actuaciones del

componente social del proyecto.

Se proyecta con rendimientos financieros del proyecto, realizar un taller en el municipio

de Istmina en el segundo bimestre del año 2016 a fin de socializar y visibilizar la gestión de

la Cooperación Española e implementación de las políticas inherentes a la gestión social.

Producto 62A Encuentros formativos para el diseño y desarrollo de una estrategia de

comunicación popular comunitaria: dos (2) talleres por centro poblado



Producto 63. Video de sistematización del proceso, de 12 a 15 minutos de duración, que

incluye: diseño del guion, registro del inicio del proceso en 3 municipios, registro del

proceso en un momento intermedio en 3 municipios, registro final en 3 municipios y

edición del material.

A fin de visibilizar el programa Todos por el Pacífico Chocó desde el inicio de la obras se

debe mostrar los cambios que representa para la comunidad el mejoramiento en la

prestación del servicio de agua.

Con el fin de tener una visión técnica y social de las obras, se proyecta incluir en los

alcances de los contratos de interventoría (Acandí-Capurganá, Atrato, Medio Baudó,

27

Nóvita, Río Quito, Istmina) la elaboración y edición de un video de 30 minutos; la edición,

diseño y contenidos deberá contar con la aprobación del MVCT y la AECID.

AECID ha solicitado la realización de un video adicional enfocado en la difusión de los

objetivos, metodologías e instituciones involucradas en el programa.

Producto 64. Diseño y desarrollo de una acción comunicativa mediante la intervención

de espacios públicos con la técnica mosaico: un (1) taller por centro poblado, 2 días por

taller; 30personas. En el último mes de ejecución de las obras se proyecta la realización de

un taller en los municipios, en el cual la comunidad con la facilitación de la Gerencia y la

administración municipal se desarrolle a través de la técnica de mosaico en un espacio

público un tema alusivo al programa y el recurso hídrico.

Producto 65. Un encuentro con docentes para identificar el estado de desarrollo del

Proyecto Ambiental Escolar - PRAE de cada Institución Educativa, y coordinar acciones

formativas: un encuentro con los representantes de las Instituciones Educativas

convocadas, un día por encuentro/Producto 66. Encuentros formativos con docentes

para la incorporación o fortalecimiento de la Cultura del Agua en los PRAE: tres (3)

encuentros grupales con docentes representantes de las Instituciones Educativas

convocadas en cada municipio, un día por encuentro./Producto 67 Encuentros con

docentes y estudiantes para la construcción participativa de mapas ambientales locales:

dos (2) encuentros grupales con docentes y estudiantes de las Instituciones educativas

participantes en cada municipio. Dos (2) Instituciones educativas por Municipio, cuatro

(2) instituciones educativas en Istmina; 40 estudiantes por Jornada

Bajo la convicción de que los estudiantes de los grados 6 ó 7 son quienes pueden ser

multiplicadores de los programas de protección y conservación del recurso hídrico, se

proyecta desde los PRAES de los colegios la formación educativa ambiental en actores del

cambio: docentes y estudiantes.

Se proyectan encuentros iníciales con docentes de identificación, luego incorporación y/o

fortalecimiento de la cultura del agua para finalizar con integraciones con los estudiantes.

Producto 68. Estructuración de esquema de actividades productivas. Se entregó

producto en noviembre de 2011. Es de anotar que en los POA de los años siguientes a la

presentación del informe no se asignaron recursos, ni se tiene solicitud alguna de parte del

Ministerio o la AECID al respecto.

Producto 69.Supervisión (Recursos con destino a auditorias, revisiones intermedias y

finales de AECID). Corresponde a los recursos utilizados por la AECID para la contratación

de profesionales para el seguimiento del proyecto, contrato evaluación intermedia y final,

arrendamiento Sede Chocó y otros requeridos por dicha agencia

28

Producto 70.Auditoría Externa. Atiende la ejecución del Contrato de Auditoría externa

protocolizada con la firma Consultora Amezquita y Asociados SA

Producto 71. Imprevistos. Recursos sin destinación específica. Se recomienda su

utilización en el primer trimestre del año 2017.

Producto 72.Ajuste por cambio en el valor del peso 2010-2017, Aplicación IVA

componente consolidación empresarial. Bajo el enfoque de que el contrato 186 de 2010

finaliza en junio de2017, se hace necesario ajustar los precios de los productos

inicialmente pactados. De igual manera, teniendo en cuenta que el componente de

consolidación empresarial parcialmente es financiado con recursos de la nación se

requiere aplicar el Impuesto al valor agregado IVA dicha cuota parte.

Producto 73.Software para el manejo de la gestión comercial, financiera, contable,

administrativa (incluye capacitación y cargue catastro de usuarios y de activos). Para los

municipios de Bahía Solano, Tadó, Acandí e Istmina, debido al tamaño de las empresas se

recomienda la adquisición, instalación y capacitación de softwares integrales que

involucren todos los componentes de la gestión empresarial: comercial, técnico,

administrativo y financiero.

Para los municipios de Nuquí, Atrato, Medio Baudó, Capurganá, Río Quito y Nóvita el

Ministerio con la facilitación de las licencias del software INTEGRIN deberá realizar las

capacitaciones del mismo.

Producto 74.Cierre del Contrato 186 de 2010 y disponibilidad reclamaciones 2015-2019

La gestión de la gerencia finaliza con la expiración de las garantías de las obras ejecutadas

en el proyecto Todos por el Pacífico, debiéndose prever recursos para garantizar la

atención de reclamaciones sociales y técnicas de los distintos grupos de interés:

organismos de control, comunidad, administraciones municipales, empresas prestadoras,

entre otras.

Producto 75.Contrato de Evaluación Intermedia. Corresponde a la gestión de

contratación del Consultor de Evaluación Intermedia, involucrando por tanto la fase de

términos de referencia, evaluación, adjudicación y legalización del contrato.

9 LIMITANTES DE LA EJECUCIÓN DEL POA 2016

Producto 13: Conexiones intradomiciliarias

29

Dada la connotación de uso de las aguas lluvias para el consumo doméstico, es conveniente

definir a la mayor brevedad la ejecución de este producto, para lo cual se requeriría

previamente la realización de un estudio en los municipios seleccionados. El estudio, siguiendo

la metodología del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, valoraría las necesidades por

vivienda y por municipio, elaboraría presupuestos acompañados de un fuerte

acompañamiento social y posteriormente se contratarían las obras civiles respectivas.

Es de anotar que la identificación de necesidades de intradomiciliarias en los municipios cuyas

obras se ejecutarán en el año 2016, se tendrá con el levantamiento de las actas de vecindad,

debiendo posteriormente el Ministerio valorar la inversión.

10 MAYORES INVERSIONES EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Dado que en el POA 2016 se planifican la totalidad de los recursos disponibles a diciembre 31 de 2015, no se incluyen los rendimientos de la cuenta de Seguimiento FCAS; las inversiones proyectadas tienen los siguientes objetivos en términos de Cobertura: Cobertura Acueducto 100%: Atrato, Acandí, Bahía Solano, Capurganá, Tadó, Nóvita, Río Quito Cobertura Acueducto 40%: Nuquí, Istmina (se desconoce el estado actual de las instalaciones en distribución; se requiere de la participación del municipio con recursos para la recuperación de la malla vial ante la intervención en infraestructura de distribución de agua potable. Cobertura Alcantarillado 100%: Atrato Las inversiones realizadas en los municipios de Tadó la cobertura se estima en un 30%; en el municipio de Bahía Solano la cobertura alcantarillado es del 100%, incluyendo las inversiones ejecutadas por el Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio a través de FINDETER.

11 AJUSTE DE CUENTAS BBVA

Teniendo en cuenta la magnitud de las inversiones por ejecutar, en el POA 2016 se utilizan la totalidad de los rendimientos financieros con corte al 31 de diciembre de 2015, debiéndose por tanto realizar los traslados a las cuentas de los municipios cuyas obras se contrataran en el primer trimestre del año 2016 En relación a los pagos hechos con corte al 31 de diciembre de 2015, en el primer trimestre del año 2016, en el ejercicio de ajuste de cuentas a realizar con el BBVA antes referido, se deberá realizar adicionalmente un ajuste integral de la totalidad de las cuentas, de tal manera que los desembolsos que realiza el BBVA corresponden efectivamente a las órdenes de pago dadas desde la Gerencia y se pueda tener una trazabilidad total de los pagos hechos a contratistas de obra, Consultores y los hechos a los municipios o departamento y en general a aquellas entidades receptoras de recursos del proyecto por concepto de impuestos locales o del orden

30

nacional (tipo retenciones). Por lo expuesto, la columna Ejecutado POA 2012 a 2015 será ajustado resultado de la conciliación entre la contabilidad de la Gerencia y el BBVA.

FCAS %Local / Otro

%

Publicación de

Anuncio Específico

Terminación

del Contrato

CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 67.488.601.559,30$ -$

LPI-TPP-03-2015 OC

OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN

LOS MUNICIPIOS DE RIO QUITO ( Acueducto), MEDIO BAUDÓ

(Acueducto), ATRATO (Alcantarillado) Y NOVITA (Acueducto), ACANDÍ Y

CAPURGANÁ (Acueducto) : 6 proyectos.

41.299.008.349,00$ Licitación Pública

Internacional.ex ante 65,03% 34,97% No 25/06/2015 30/04/2017

LPI-TPP-01-2016 OCOPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL

MUNICIPIO ISTMINA: 1 Proyectos (1)22.785.000.000,00$

Licitación Pública

Internacional.ex ante 65,03% 34,97% No 15/03/2016 15/05/2017

OPTIMIZACION Y AMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NUQUI y TADO, 2 proyectos1.853.000.000,00$ Adjudicación Directa ex ante 16,02% 83,98% No 15/05/2016

OPTIMIZACION DE LA RED DE CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO

DE BAHIA SOLANO 1.551.593.210,30$ Por definir ex ante 100,00% No 30/05/2016

OPTIMIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO TADO 950.000.000,00$ Por definir ex ante 64,60% 35,60% No 15/05/2016 15/09/20106

2 INTERVENTORÍA EXTERNA DE OBRAS 4.399.065.793,20$ -$ ex ante 100,0% 0,0%

LPI-TPP-01-2015 CONSAsesoría e Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y

legal de las obras de acueducto y/o alcantarillado en los municipios de

Atrato, Acandí, Capurganá, Medio Baudó, Nóvita y Río Quito


Nacional.ex ante 100,00% 0,00% Si 15/05/2015 30/04/2017

LPI-TPP-02-2015 CONSAsesoría e Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y

legal de las obras de acueducto y/o alcantarillado en el Municipio de

Itsmina


Nacional.ex ante 100,00% 0,00% Si 25/10/2015 15/06/2017

Asesoría e Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y

legal de las obras optimización del sistema de distribución en los

municipios de Nuquí y Tadó

325.000.000,00$ Invitación Privada 78% 22% 15/09/2016

Asesoría e Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y

legal de las obras de acueducto en el Municipio de Bahía Solano124.728.043,44$ Invitación Privada ex ante 78,46% 21,54% 15/06/2016

Precalificación

(Si/No)

Fechas estimadas

Proyecto: Plan de Inversiones "Todos por el Pacífico - Chocó"Código de Proyecto: COL-018-B

Anexo 3 - Plan de AdquisicionesPeríodo comprendido en este Plan de Adquisiciones: 01/01/2016 - 31/12/2016

No. Ref. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones Costo estimado de la

Adquisición ($ pesos)

Método de

Adquisición

Revisión (ex-

ante o ex-post)

Fuente de

Financiamiento y

porcentaje Costo real de la Adquisición

($ pesos)

1 de 1

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