Plan Operativo Anual FORMULARIO N° 1: Determinación de ... OPERATIVO ANUAL... · Plan Operativo...

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra 2016

MISIÓN

VISIÓN

LÍNEA BASE META

P M Cód. PEI Denominación Denominación (Bien o Servicio) 2015 2016 Inversión Total Denominación I II III IV

TGN APMT - DINAMARCA COSUDE PNUD FPMT TGN FPMT -DINAMARC A

0 1

Apoyar en la gestión administrativa, financiera, jurídica de la APMT, mediante la aplicación de instrumentos y criterios de eficiencia eficacia, integralidad, gestión por resultados, Participación y Control Social

Archivo institucional en inicio de implementación, Convenios para gestión administrativa y programas para equipamiento y mejoramiento de bienes e inmuebles, Acta sobre rendición de cuentas, Resoluciones Administrativas, Contratos elaborados y aprobados, Planillas de pago por servicios personales, Informes de gastos por servicios no personales

Nº de documentos de convenio, Nº de Documentos de Resoluciones Administrativas, Nº de documento acta rendición de cuentas, Nº de informes técnicos

N° de Documentos

1 Rendición de cuenta, 83 Resoluciones Administrativas

12 Planillas de pago para servicios personales; 6 Informes de ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales; 1 Memoria de participación y control social; 2 Informes de implementación de Archivo Institucional; 3 Convenios para gestión administrativa y programas para equipamiento y mejoramiento de bienes e inmuebles; Informe de Evaluación de desempeño de los servidores públicos; 6 Informes institucionales para la consolidación de la APMT; 5 Proyectos de resoluciones administrativas y contratos administrativos; 1 Documento de estado financiero

PROGRAMA CENTRAL

19 1 6OTROS MEDIO

AMBIENTE25 25 25 25

0 2

Gestión Administrativa en Planificación y Desarrollo Organizacional de la APMT mediante la gestión por resultados, procesos transparentes y sistemas de control interno, para contribuir al logro de los objetivos institucionales definidos para la gestión 2016.

Política Plurinacional de Cambio Climático Aprobado con RM, Plan Estratégico Institucional elaborado, Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%, Talleres de Socialización de la Política y Ley 300, POA 2017 formulado y aprobado por RA

Nº de instrumentos estratégicos; Nº de Planes de Corto Plazo, Nº de talleres de socialización de la Política, Ley 300 y otros

N° de Documentos

Documento P0A 2015 formulado y aprobado.

1 Política Plurinacional de Cambio Climático aprobado mediante RM ; 1 Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%; 3 Documentos de Consultoria sobre Especialista en cambio climático de las regiones de altiplano, valler y tropico para la formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climático; 1 Plan Estratégico Institucional elaborado; 2 Informe de Seguimiento del POA 2016; 1 POA 2017 elaborado y aprobado con RA; 3 Convenios suscritos; 1 Estrategia comunicacional elaborada; 1 Documento sobre coordinación interinstitucional para la integralidad ambiental y climática

PROGRAMA CENTRAL

19 1 8OTROS MEDIO

AMBIENTE25 25 25 25

Convenios y Plataformas Interinstitucionales e Intergubernativos con entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático; Formulación de las bases del

2 Convenios Interinstitucionales e Intergubernativos con entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático; 1 Documento sobre Formulación de las bases del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo de la MTCC; 1 Conformación de

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES (A)

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PEI MMAyA

(B)

Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.

Plan Operativo Anual

Cód. Sector

SECTOR ECONÓMICO (G)

FORMULARIO N° 1: Determinación de Objetivos y Metas de Corto Plazo

Impulsar la reducción de causas y efectos de cambio climático, a través de la implementación de planes, políticas y acciones estratégicas de mitigación, adaptación y conjuntas que garanticen la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida, con un enfoque intersectorial, programático y territorial para el Desarrollo integral y sustentable en armonía y equilibrio con la Madre Tierra en el horizonte del nuevo orden civilizatorio del vivir bien

La APMT es entidad consolidada y reconocida a nivel nacional internacional que ha contribuido a la implementación del nuevo orden civilizatorio del vivir bien promoviendo el desarrollo integral de la vida, combinando los conocimientos- saberes ancestrales y científicos logrando la resiliencia climática, el equilibrio y armonía con la Madre Tierra.

GESTIÓN

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

TRIMESTRAL (%)(H)

Cód PROG

Descripción del IndicadorUnidad de

Medida

COD. PDESDenominación del

Programa

ADMINISTRACION CENTRAL

ENTIDAD

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (F)

OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2016(C)

Cód. POA Corriente

Presupuesto en Bs.

PRODUCTOS ESPERADOS

(D)

Denominación

0 3

Capacitación a través de programas continuos sobre Cambio Climático e implementación Institucional del Sistema Integrado de Información de la Madre Tierra.

climático; Formulación de las bases del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo de la MTCC; Construcción e implementación del Sistema MTCC, Diseño, construcción e implementación de la infraestructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra; Adquisición de equipos de computación para el Sistema MTCC; Concertación para el establecimiento de indicadores relacionados de la Madre Tierra

No de documentos, No de stock de equipos de computación

N° de Documentos

Inicio de Lineamientos base el Sistema MTCC

Información y Monitoreo de la MTCC; 1 Conformación de la plataforma de articulación con las entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático; 1 Documento con avance del 50% sobre Construcción e implementación del Sistema MTCC, 1 Documento con avance del 50% sobre el Diseño, construcción e implementación de la infraestructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra; Adquisición de equipos de computación para el Sistema MTCC; 1 Documento sobre participación y concertación para el establecimiento de indicadores relacionados con la Madre Tierra

PROGRAMA CENTRAL

19 1 6OTROS MEDIO

AMBIENTE20 30 20 30

0 4

Fortalecer el Mecanismo de Mitigación contribuyendo en la reducción, la vulnerabilidad contaminación del medio ambiente, para el Vivir Bien.

Tercera Comunicación Nacional; Diagnostico de GEI y residuos sólidos; Plataformas conformadas

Nº de Documentos Tercera Comunicación, Nº de Documentos diagnostico GEI y residuos solidos, Nº de Documento sobre plataformas

N° de Documentos

Tercera Comunicación Nacional en proceso

3 Plataformas conformadas; 1 Documento del Tercer Inventario Nacional de GEIs; 1 Documento de la Tercera Comunicación Nacional; 1 Documento de información para la Cuarta Comunicación Nacional

PROGRAMA CENTRAL

19 1 6 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

25 15 35 25

0 5

Fortalecer el Mecanismo de Adaptación a través de programas y/o proyectos contribuyendo a la lucha contra el cambio climático para el Vivir Bien.

Estrategia de Implementación por programas de intervención; Sistematización de experiencias en adaptación y resiliencia climática; Procesos de Adscripción; Establecimiento y/o fortalecimiento de Plataformas Consultivas; Línea base para el monitoreo de los procesos de Adscripción; Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico en la formulacion de planes territoriales de desarrollo integral y adscripciones en las areas de Biocultura (25 municipios);

No de documentos para la implementación del Mecanismo de Adaptación y Procesos de adscripción (Actas de constitución de Plataformas)

N° de Documentos

Línea base para la estrategia de implementación; Propuesta de guías de adscripción

1 Documento de Estrategia de Implementación por programas de intervención; 1 Documento de Sistematización de experiencias en adaptación y resiliencia climática; 5 Procesos de Adscripción; 5 Plataformas Consultivas; 1 Documento de Línea base para el monitoreo de los procesos de Adscripción; 1 Documento en Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico en la formulacion de planes territoriales de desarrollo integral y adscripciones en las areas de Biocultura (25 municipios); 1 Documento de Análisis de escenarios climáticos globales y regionales;

PROGRAMA CENTRAL

19 1 6 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

30 20 25 25

0 6

Fortalecer la Gestión del Mecanismo Conjunto a través de la consolidación de una política de Cambio Climático promoviendo la gestión integral y sustentable de los bosques.

Acuerdos de adscripción; Plataformas constituidas (municipal, AP, TIOCs, comunidades); Productos de imagen institucional; Oficinas regionales implementadas; Ferias departamentales; Propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático; Memorias de talleres; Diseño metodológico para la elaboración de diagnósticos integrales de bosques y sistemas de vida con enfoque de MT; Mapas sobre el ordenamiento de sistemas de vida; Desarrollo de indicadores de los componentes: bosques biodiversidad, funciones ambientales, aspectos bioculturales y socio-económicos; Informes técnicos; Guías de procedimientos de adscripción

Nº de Acuerdos con entidades territoriales adscritas; Nº de Actas de plataformas constituidas, Nº de oficinas implementadas; Nº de Ferias departamentales; Nº Propuesta de programa; Nº de Memorias de talleres; Nº de Informes técnicos; Nº de Guías de procedimientos de adscripción

N° de Documentos

Guías de adscripción elaboradas y aprobadas, Procesos en adscripción en Pando

10 Acuerdos de adscripción; 3 Plataformas constituidas; 10 productos de imagen institucional; 3 oficinas regionales implementadas; 2 ferias departamentales; 1 informe de seguimiento de adscripción; 3 informes de seguimiento a proyectos ejecutados con FPMT; 1 Documento a diseño final sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático; 3 Memorias de talleres de socialización de la Política, Ley 300 y guías de adscripción; 5 informes aprobados sobre administración de programas y proyectos del FPMT; 5 informes de seguimiento a los recursos otorgados en el marco del FPMT; 5 informes sobre apoyo a los procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT; 6 líneas base de plan de adscripción al mecanismo conjunto; 1 documento sobre el diseño del sistema plurinacional de información y monitoreo integral de la MT y la APMT, 1 documento sobre diseño metodológico para la elaboración de diagnósticos integrales de bosques y sistemas de vida con enfoque de MT, 7 mapas sobre el ordenamiento de sistemas de vida identificando los sistemas productivos y sustentables del bosque, Guías de procedimientos de adscripción

PROGRAMA CENTRAL

19 1 6CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

25 25 30 20

30 1.6 525,494 7,118,1313,117,540 2,920,590 554,507

0 3

FINANCIAMIENTO PROYECTOS MANEJO INTEGRAL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL BOSQUE MADRE TIERRA

1.8

Garantizar la generación de mecanismos para la preservación y uso sostenible de la biodiversidad, los recursos forestales con calidad ambiental, respetando los derechos de la Madre Tierra.

0 7

Iniciar la implementación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y Fondos Estatales Ejecutados para el Manejo Integral y Sustentable del Bosque

Transferencia de recursos para programas y proyectos

Nº de Transferencia de recursos; Nº de Documento de Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

Nº de documentos

0

2 transferencias de recursos del FPMT; 1 Documento final de concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

PROGRAMA CENTRAL

9,000,000 7,000,000 16,000,000 19 1 8CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

30 40 10 20

Fecha: 01 de julio del 2016

Director Ejecutivo de la APMT

Jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

CARGO

Técnico Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional

NOMBRE

Ramiro Villarando Camargo

Raimundo Montaño García

Héctor Florencio Herrera Cadena

Carolina Gutiérrez Condori

Osvaldo Limachi Mamani

FIRMA

Jefe Financiero y Administrativo

RESPONSABLE DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

MAE

PROFESIONAL QUE ELABORA


RESPONSABLES

Profesional I en Soberanía Alimentaria

F 1 RRHH 4 Media alta400%

2 R-FIN. 4 Media alta400%

3 R-TEG. 5 Alta500%

4 C-ORG. 4 Media alta400%

La Ley N° 300 y D.S. N° 1696, establece los niveles de organización a nivel ejecutivo y tecnico para su institucionalidad con la implementacion de los instrumentos de gestion normativa interna

Fecha:

Incidencia

FORTALEZAS

Gestión:

Cod. Área Organizacional:

09/09/2015

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Recursos humanos con alto grado de responsabilidad y compromiso, orientados al logro de metas y objetivos en equipo

Posibilidad de acceder a financiamiento de la cooperación internacional para solventar las estrategias y opertaciones de los mecanismo de la Madre Tierra

Posibilidad de acudir a instancias del Estado para gestionar la asignacion de infraestructura y equipamiento para oficinas propias y en las regionales a nivel nacional

Entidad:

Análisis de la SITUACIÓN INTERNA

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Ex terna

Programación de Operaciones Anual

348

2016

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

D 1 RRHH 5 Alta500%

2 R-FIN. 5 Alta500%

3 R-TEG. 5 Alta500%

4 C-ORG. 5 Alta500%

17 20 -3

O 1 E-SOC 5 Alta500%

2 E-ECO 5 Alta500%

3 E-NL 4 Media alta400%

4 C-INTRA. 4 Media alta400%

A 1 E-SOC 4 Media alta400%

2 E-ECO 5 Alta500%

3 E-NL 4 Media alta400%

4 C-INTRA. 5 Alta500%

18 18 0

La APMT no cuenta con infraestructura propia para sus operaciones en el nivel central y las regionales

No se cuenta con un area funcional del FPMT y Sistema de informacion y monitoreo de la APMT, para dar cumplimiento a las competencioas definidas en la Ley N° 300

Recursos humanos insuficientes en areas sustantivas y de apoyo administrativo para cumplir el mandato de la Ley N° 300

Baja asignación presupuestaria del TGN para el funcionamiento de la APMT

Las competencias dsipersas en relacion al cambio climatico y madre tierra, quitan acciones directas a la APMT

Las Organizaciones Sociales del Estado Plurinacional de Bolivia, empoderan en Vivir Bien en armonia con la Madre Tierra

Alto Interés y compromiso de la Cooperación Internacional para apoyar en proyectos y funacionamiento de la APMT.

Organismos internacionales con recorrido reconocido y experiencia en cambios climáticos incentivan con modelos demostrativos que se pueden replicar.Canales de articulacion con instancias a nivel internacional y nacional abiertos en temas afines a cambio climatico y Madre Tierra, como la participacion en eventos trascendentales de cambio climatico

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

Incidencia

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

La APMT, es invisibilida por otras instancias con representacion a nivel internacional y nacional en sus compretencias

Dificultades de lograr financiamiento para el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y baja asignación presupuestaria del TGN para el funcionamiento de la APMT

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Asignacion de Recursos del TGN insuficientes para asumir los gastos de funcionamiento de la APMT

FORMULARIO N° 2: Análisis de Situación Interna y Ex terna


INT

ER

ME

DIA

: F

AC

TO

RE

S I

NT

ER

NO

S

DE

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AV

OR

AB

LES

PO

SICIO

NM

UY A

LTA: FA

CTO

RES IN

TERN

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EXTER

NO

S FAV

OR

AB

LES2

4

6

INT

ER

ME

DIA

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AC

TO

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NO

S

DE

SF

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OR

AB

LES

PO

SICIO

NM

UY A

LTA: FA

CTO

RES IN

TERN

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EXTER

NO

S FAV

OR

AB

LES2

4

6

-3 0

PO

SIC

ION

INT

ER

ME

DIA

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AC

TO

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NO

S

MU

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TERM

EDIA

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NO

S D

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AB

LES

-6

-4

-2

0

2

-6 -4 -2 0 2 4 6

PO

SIC

ION

INT

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ME

DIA

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S

MU

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NO

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PO

SICIO

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TERM

EDIA

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NO

S D

ESFAV

OR

AB

LES

-6

-4

-2

0

2

-6 -4 -2 0 2 4 6

Especifico

0.1 1

Apoyar en la gestión administrativa, financiera, jurídica de la APMT, mediante la aplicación de instrumentos y criterios de eficiencia eficacia, integralidad, gestión por resultados, Participación y Control Social

0.1 1 1Op 1 Garantizar la gestión administrativa y financiera bajo índices de eficacia, 100%

N° de planillas de pago; N° de informes; N° de Equipos; N° de Servicios Contratados; N° de Declaraciones; N° de archivos consolidados; N° de Convenios; N° de servidores públicos evaluados; N°

16 reglamentos Internos aprobados, Fortalecimiento

12 Planillas de pago de sueldos y 1 de aguinaldo; 6 informes; 5 equipos, 2 servicios intangibles (hosting); 12 declaraciones; 1 Evento con participación y control social; 2 Archivos consolidados (Dirección Ejecutiva, Mecanismo Conjunto); 3 convenios de financiamiento y apoyo

Planillas de pago; Informes reportados; Contratos de Compras y Adquisiciones; Formularios declarados; Memoria de evento; Informes de archivos consolidados; Convenios firmados; Informes de evaluación; DAF/UAJ 15 35 25 25

Código Objetivos

Descripción de ObjetivosPonderación

de los ObjetivosIndicador

Línea Base2015

Gestión:

1er 2do

Entidad:

Fecha: 01/07/20162016348



FORMULARIO N°3: Objetivos de Gestión Anual y Esp ecíficos

Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Estratégico(PEI) Gestión

Prog. Físico trimestral(Acumulado en %)

3er 4to

Meta Gestión2016

Medio de Verificación

Unidad Responsable

(Código Institucional)

0.1 1 1 financiera bajo índices de eficacia, eficiencia y transparencia

100% N° de servidores públicos evaluados; N° de minutas de protocolización; N° de proyectos de resoluciones; N° de Documentos de estado financiero

Fortalecimiento Institucional ejecutados, 2 acuerdos Intergubernativos

convenios de financiamiento y apoyo externo para APMT; 1 Evaluación de servidores públicos; 6 Informes Institucionales; 5 Informes legales; 2 minutas de protocolización; 5 Proyectos de resolución; 1 Documento de estado financiero; Auditoria externa (DINAMARCA 2014 - 2015)

firmados; Informes de evaluación; Informes aprobados; Minuta de protocolizada por la notaria de gobierno; Documento de resolución; Documento de estado financiero; Informe final de auditoria DINAMARCA

DAF/UAJ 15 35 25 25

Especifico

Código Objetivos



Línea Base2015

Gestión:

1er 2do

Entidad:

Fecha: 01/07/20162016348Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra



3er 4to

Meta Gestión2016


Unidad Responsable


0.1 2

Gestión Administrativa en Planificación y Desarrollo Organizacional de la APMT mediante la gestión por resultados, procesos transparentes y sistemas de control interno, para contribuir al logro de los objetivos institucionales definidos para la gestión 2016.

100%

0.1 2 2Op 2 Socialización de la Política

Plurinacional de Cambio Climático35%

N° de Instrumentos legales pertinentes; Nº de Eventos de socialización; N° de ejemplares impresos de la PPCC

Política Plurinacional de Cambio Climático elaborada y validada

1 Política Plurinacional de cambio Climático vigente; 3 eventos de socialización; 1000 ejemplares de la PPCC

Resolución ministerial de aprobación; Informes de eventos realizados; Ejemplares impresos de la PPCC

UPDO 25 25 25 25

0.1 2 3Op 3 Plan Plurinacional de Cambio

Climático35%

N° de Productos de la consultoría; Nº de Instrumentos legales pertinentes; N° de Eventos de socialización; N° de Informes de seguimiento y/o supervisión de productos

Documento Propuesta del Plan Plurinacional de Cambio Climático

1 Documento del Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%; 1 Evento de socialización; 3 Informes reportados de seguimiento del Plan Plurinacional de Cambio Climático

Documento del Plan Plurinacional de Cambio Climático con un avance del 50%; Informes de eventos realizados; Informes de seguimiento

UPDO/MC,MA,MM

15 25 35 25

0.1 2 4OP 4 Implementación Institucional de la

30%

N° de talleres; N° de Documentos de Instrumentos Estratégicos; Nº de Resoluciones administrativas; N° de Informes de Seguimiento al POA 2016;

4 Convenios suscritos; 2 actas de diagnósticos;

4 Talleres; 1 Documento formulado del PEI; 2 informes de seguimiento al POA 2016; 1 Documento formulado del POA 2017; 10 Talleres de Socialización de la Ley 300; 3 Convenios suscritos; 1 Estrategia

Lista de participantes; Documento del PEI; Informes de seguimiento POA 2016; Documento POA 2017; Memorias sistematizadas de la socialización de la Ley 300; UPDO 25 25 25 250.1 2 4

APMT30%

No de documentos de Plan a corto plazo POA 2017; N° de Convenios Institucionales suscritos; N° de Productos de la consultoría por producto

10 talleres de Socialización

comunicacional elaborada; 1 Documento de consultoría por producto sobre Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y Cambio Climático

de la socialización de la Ley 300; Convenios suscritos; Estrategia comunicacional elaborada; Documento de consultoría sobre Coordinación interinstitucional

UPDO 25 25 25 25

0.1 3

Capacitación a través de programas continuos sobre Cambio Climático e

implementación Institucional del Sistema Integrado de Información de la Madre

Tierra.

100%

0.1 3 5Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de

la Madre Tierra y Sistema MTCC100%

N° de equipos y licencias; Nº de Documentos con el análisis y diseño del portal interno; Nº Equipos de comunicación, Nº de licencias de antivirus, Nº de Servicio de Hosting, Nº de Servicio de Nombre de Dominio, N° de Convenios para generar información, N° de fases formuladas, N° de talleres para establecer indicadores, N° de plataformas conformadas para generar información, N° de documentos sobre Construcción e implementación del sistema MTCC con geo data y geobase, Nº de documentos sobre Diseño, construcción e implementación del geovisor del SMTCC, Stock de equipos

Inicio de lineamientos para el Sistema MTCC

60 licencias de antivirus, contratación de un servicio de hosting y dominio, 1 Documento con el análisis y diseño elaborado, 3 Equipos de comunicación adquiridos y en uso, 1 Servicio de hosting renovado, 1 Servicio de Nombre de Dominio renovado, 2 convenios suscritos interinstitucionales o Intergubernativos con entidades generadoras de información, 2 Fases gestionadas, 4 talleres de participación y concertación para establecimiento de indicadores, 1 documento sobre construcción e implementación del Sistema MTCC con geo data y geobase, 1 Documento sobre diseño, construcción e implementación del geovisor del SMTCC, 1 stock de equipos

Licencias antivirus implementadas, Documento de análisis y diseño aprobado, informe de implementación de las licencias de antivirus, Convenios suscritos interinstitucionales con entidades generadoras de información, Factura ejecutada sobre fases gestionadas, Informes aprobados de talleres, Documento final aprobado sobre construcción e implementación del Sistema MTCC con geotada y geobase; Documento final aprobado, construcción e implementación del geovisor del SMTCC; Informe de recepción del stock de equipos

SISTEMAS/MC 25 25 25 25

Especifico

Código Objetivos



Línea Base2015

Gestión:

1er 2do

Entidad:




3er 4to

Meta Gestión2016


Unidad Responsable


1.2 4

Fortalecer el Mecanismo de Adaptación a través de programas y/o proyectos

contribuyendo a la lucha contra el cambio climático para el Vivir Bien.

100%

1.2 4 7Op 7 Coordinar y consolidar políticas de

mitigación50%

Nº de Plataformas sectoriales, N° documentos sobre marco operativo y metodológico para la implementación de mecanismo mitigación

3 diagnósticos elaborados en energía, GEI, residuos solidos

3 plataformas sectoriales conformadas; 1 documento sobre marco operativo metodológico mecanismo de mitigación

Actas suscritas; Documento final aprobado

MM 25 25 25 25

1.2 4 8Op 8 Elaborar los inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Tercera y Cuarta

Comunicación Nacional.50%

Nº de Reuniones sectoriales; Nº Productos (documentos) la TCN y geo procesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs; Nº de reuniones coordinación; Nº de documentos sistematizados de gestión de información para la Cuarta Comunicación

Documentos de avance de la TCN e Inventario de GEIs

2 reuniones de coordinación; 1 documento Tercer Inventario Nacional de GEIs; 1 Documento de la Tercera Comunicación Nacional; 3 Reuniones de coordinación; 1 Documento sistematizado

Actas y acuerdos firmados; Actas de conformidad y aprobación de los documentos; Actas de reunión; Documento con información sectorial

MM 15 15 35 35

1.3 5

Fortalecer el Mecanismo de Mitigación contribuyendo en la reducción, la vulnerabilidad contaminación del medio ambiente, para el Vivir Bien.

100%

Nº de Documentos de la Estrategia de 2 diagnósticos y 2 documentos técnicos

1 Documento consolidado de la Estrategia de Implementación; 1 Documento de

Documento concluido sobre Estrategia de Implementación;

1.3 5 9Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo

de Adaptación40%

Nº de Documentos de la Estrategia de Implementación; N° de Documento sobre Marco operativo y metodológico; Nº talleres realizados

documentos técnicos concluidos relacionados al Mecanismo de Adaptación

de Implementación; 1 Documento de consultoría por producto sobre Marco operativo y metodológico; 3 Talleres realizados

Estrategia de Implementación; Documento concluido sobre Marco operativo y metodológico; Memorias y Actas de los talleres

MA 25 25 25 25

1.3 5 10Op 10 Implementación de procesos de

Adscripción30%

N° de plataformas constituidas; N° de planes de Adscripción Elaborados; N° de Perfil de propuestas de proyectos; Nº de Documentos de línea base para el monitoreo de adscripción

Un Área identificada para la implementación piloto de un modelo de experiencia del Territorio del Vivir Bien

5 plataformas constituidas; 5 Planes de Adscripción elaborados; 3 Documentos de perfil de propuesta de proyectos; 1 Documento de Línea Base

Actas de las Plataformas; Documentos presentados de Planes de Adscripción; Documentos presentados de perfil de propuesto de proyecto; Documento presentado de Línea Base

MA 25 25 25 25

1.3 5 11Op 11 Gestión de riesgos y cambio

climático y campañas de sensibilización30%

Nº de Documentos sobre gestión de riesgo y cambio climático en la formulación de PTDI; Nº de Documentos sobre escenarios climáticos globales y regionales; N° de Campañas de sensibilización

1 Documento sobre gestión de riesgo y cambio climático en la formulación de PTDI; 1 Documento sobre escenarios climáticos globales y regionales; 3 Documentos de reporte sobre Campañas de sensibilización

Documento aprobado sobre gestión de riesgo y cambio climático en la formulación de PTDI; Documento aprobado sobre escenarios climáticos globales y regionales; Reporte de las campañas

MA 50 50

Especifico

Código Objetivos



Línea Base2015

Gestión:

1er 2do

Entidad:




3er 4to

Meta Gestión2016


Unidad Responsable


3.3 6

Fortalecer la Gestión del Mecanismo Conjunto a través de la consolidación de

una política de Cambio Climático promoviendo la gestión integral y

sustentable de los bosques.

100%

3.3 6 12Op 12: Procedimientos de planificación,

acreditación y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosque

45%

N° de acuerdos de adscripción (convenios); N° de talleres de socialización de la PPCC, Ley 300 y Guías de Adscripción; N° de oficinas regionales implementadas; N° de productos de imagen institucional; N° de informes de seguimiento y evaluación; N° de informes técnicos; N° de ferias de cambio climático; N° de Documentos sobre marco operativo y metodológico; Nº de Documentos de la propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático

Guía de adscripción al MC revisada y aprobada por la MAE; Estrategia de implementación del MC elaborada y socializadaImagen institucional de la APMT y del Mecanismo Conjunto fortalecida

10 acuerdos con municipios, APs, TIOCs, comunidades ; 4 talleres de socialización; 3 oficinas regionales implementadas; 10 productos de imagen institucionales; 3 Informes técnicos de seguimiento y evaluación; 5 Informes aprobados sobre Administración de programas y proyectos del FPMT; 5 Informes aprobados sobre procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT; 5 Informes aprobados sobre procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT; 2 ferias de cambio climático; 1 Documento de consultoría por producto marco operativo y metodológico; 1 Documento de propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el

Acuerdos de Adscripción; Memorias o informes de talleres; Informe de actividades del personal de oficinas regionales; Documentos de boletines, memoria digital, cuñas, spots y grafica; Informes técnicos; Memoria de eventos; Documento de consultoría por producto marco operativo y metodológico; Documento de propuesta a diseño final del programa sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático

MC 25 25 25 25

sobre la gestión integral de bosque y el cambio climático

3.3 6 13Op 13 Plataformas regionales constituidas para la articulación de actores locales para

la gestión sustentable del bosque30%

Nº Plataformas constituidas; N° de PTDIs con adscripción; Nº de documento sobre el Diseño metodológico para la elaboración del diagnóstico integral de bosque y sistemas de vida; N° de Mapas elaborados sobre sistemas de vida

6 acuerdos intergubernativos para la adscripción de unidades territoriales nacionales y subnacionales, Evaluación del proceso de adscripción del departamento de Pando

3 plataformas constituidas; 4 ETAs con adscripción a la APMT; 1 Diseño Metodológico para la elaboración del diagnóstico integral de bosque y sistemas de vida; 7 Mapas elaborados sobre sistemas de vida

Actas suscritas de las plataformas; Informes Técnico de adscripción de ETAs a la APMT;

MC 30 20 25 25

3.3 6 14Op 14 Monitoreo de indicadores clave de la

gestión integral y sustentable del bosque establecidos

25%

N° de Líneas base para cada Plan de Adscripción; N° de acuerdos Interinstitucionales para consensuar indicadores; N° de Documentos sobre el Diseño del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT; N° de herramientas software para el desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT

3 cartas de intención para la adscripción al MC en las áreas priorizadas, Documento y mapas de Clasificación y descripción de las zonas y Sistemas de Vida identificados

6 Líneas de Base de Planes de Adscripción; 1 Acuerdo Suscrito entre ABT, SERNAP y VMA para consensuar indicadores; 1 Documento sobre el Diseño del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT; 1 Documento de herramienta Software para el desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT

Informes de documento de línea de base; Acuerdo interinstitucional suscrito; Documento sobre el Diseño del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT; Documento de herramienta Software para el desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT

MC 25 25 30 20

3.3 6 6Op 6 Socializar y consolidar las Políticas

Nacionales del Mecanismo Conjunto30%

Nº de Documentos del marco operativo y metodológico; Guías de procedimientos de adscripción

Guías de adscripción

1 Documento aprobado por Resolución Administrativa del Marco Operativo y Metodológico; 1 Documento aprobado por Resolución Administrativa de la Guía de Adscripción

Documento aprobado del marco operativo y metodológico; Documento aprobado de la guía de adscripción

MC 30 30 20 20

Especifico

Código Objetivos



Línea Base2015

Gestión:

1er 2do

Entidad:




3er 4to

Meta Gestión2016


Unidad Responsable


3.1 7

Iniciar la implementación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra y Fondos

Estatales Ejecutados para el Manejo Integral y Sustentable del Bosque

100%

3.1 7 15Op 15 Implementación del Fondo

Plurinacional 100%

Nº de transferencia realizada; N° de documentos finales de la consultoría por producto

Contrato de fideicomiso entre la APMT y Banco UniónReglamento de trasferencia de recursos financieros reembolsables y no reembolsables aprobada de acuerdo a la normativa

2 Transferencias realizadas (7 MM de Bolivianos); 1 Documento sobre la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

Informe financiero; Documento sobre la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

MC 25 25 25 25

CARGORESPONSABLES NOMBRE FIRMA









MAE








Act.

TGN FPMT TGNAPMT-

DINAMARCAFPMT-

DINAMARCACOSUDE PNUD todas

1 1 1componente

Op 1 Garantizar la gestión administrativa y financiera bajo índices de eficacia, eficiencia y transparencia

100% 2,919,956 0 185,648 0 40,257 0

1 1 1 1Elaboración de planillas de pago para servicios personales

10%N° de planillas de pago

12 Planillas de pago de sueldos, 1

Planillas de pago 2,264,740 TGN

1 1 1 2

Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos

15%N° de informes de gstos

6 Informes de gastos

Informes reportados 589,753 TGN

Espec.

Prog. Financiera

Autoridad Plurinacional de la Madre TierraEntidad:

FuenteMedio de

Verificación

FORMULARIO N° 4: Operaciones - Actividades

01/07/2016

2016

348

Obj, Ope, ActMonto Programado (Bs.)

Esp

ec.

Ges

tió

n Meta Gestión 2016Operación/ ActividadO

p.


Descripción de Operación - Actividad Indicador

Código

Pond Oper/Act

1 1 1 3 Equipamiento 6%N° de Equipos; N° de Servicios Contratados

5 equipos, 2 servicios intangibles (hosting)

Contratos de Compras y Adquisiciones

50,760 TGN

1 1 1 4 Declaración de libros y ventas 6% N° de Declaraci ones 12 declaracionesFormularios declarados

TGN

1 1 1 5 Participación y Control Social 6% N° de Informes1 Evento con participación y control social

Memoria de evento 6,059 TGN

1 1 1 6Creación del Archivo Institucional de la APMT

8%N° de archivos consolidados

2 Archivos consolidados (Dirección Ejecutiva, Mecanismo Conjunto)

Informes de archivos consolidados

TGN

1 1 1 7

Gestionar financiamiento externo para gestión administrativa y programas para equipamiento y mejoramiento de bienes e inmuebles

5% N° de Convenios

3 convenios de financiamiento y apoyo externo para APMT

Convenios firmados TGN

1 1 1 8Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la APMT y capacitación de los mismos

5% Nº de informes 1 informe Informe aprobado 8,644 TGN

1 1 1 9Innovar procesos administrativos para la consolidación de la Institucionalidad de la APMT

5% N° de Informes

6 Informes Institucionales para la Consolidación de la APMT

Informes aprobados TGN

1 1 1 10Análisis legal de los instrumentos relativos a la reglamentación para la implementación del FPMT

6%N° de informes legales

5 Informes legales Informes aprobados TGN

1 1 1 11Gestionar los tramites que correspondan para la regularización de la propiedad de los vehículos

6%N° de minutas de protocolización

2 minutas de protocolización

Minuta de protocolizada por la notaria de gobierno

TGN

1 1 1 12Elaboración de proyectos de resoluciones administrativas y contratos administrativos

6%N° de proyectos de resoluciones

5 Proyectos de resolución

Documento de resolución

TGN

1 1 1 13Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de Gestión y otros

6%N° de Documentos estado financiero

1 Documento de estado financiero

Documento de estado financiero1 Dictamen e Informe de Control Interno1 Informe de Objetivos de convenio

185,648 DANIDA

1 1 1 14 3Pasajes y viáticos para el componente fortalecimiento institucional e inter relacionamiento de la APMT

5% N° de informes 15 informes Informes reportados 30,257 COSUDE

1 1 1 15Publicaciones de convocatorias para los tres componentes del Proyecto Biocultura II

5% N° de Convocatorias 7 ConvocatoriasInformes de las convocatorias

10,000 COSUDE

2 2 2Op 2 Socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático

100% 0 0 226,988 0 119,000 0

2 2 2 1Gestionar la vigencia de la Política Plurinacional de Cambio Climático a través de instrumentos legales pertinentes.

70%N° de Instrumentos legales pertinentes

1 Política Plurinacionales de cambio Climático vigente

Resolución ministerial de aprobación

DANIDA

2 2 2 2Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático

20%N° de Eventos de socialización

3 eventos de socialización

Informes de eventos realizados

226,988 24,000DANIDA-COSUDE

2 2 2 3Publicación y difusión de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros

10%N° de ejemplares impresos

1000 Ejemplares impresos

Documentos impresos

95,000 COSUDE

2 3 3Op 3 Plan Plurinacional de Cambio Climático

100% 9,925 0 16,000 0 71,600 0

2 3 3 1Formulaciòn del Plan Plurinacional de Cambio Climático

35%N° de Productos de la consultoría

1 Documento de consultoría por producto con un avance del 50%

Documento de avance

32,000 COSUDE

2 3 3 2Gestionar la vigencia del Plan Plurinacional de Cambio Climático a través de instrumentos legales pertinentes.

4% Nº de Informes 1 InformeInforme sobre gestion de aprobacion

4,500 DANIDA

2 3 3 3Coadyuvar en la socialización del Plan Plurinacional de Cambio Climático

4%N° de Eventos de socialización

1 Evento de socialización

Informes de eventos realizados

11,500 DANIDA

2 3 3 4Realizar seguimiento a la formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climático.

12%

N° de Informes de seguimiento y/o supervisión de productos

3 Informes reportados

Informes de seguimiento

9,925 DANIDA

2 3 3 5Especialista en cambio climático de laregión del altiplano para la formulación delPlan Plurinacional de Cambio Climático

15%No de Productos de Consultoria

1 Documento de Consultoria por producto

Documento aprobado

13,200 COSUDE

2 3 3 6Especialista en cambio climático de laregión de valles para la formulación delPlan Plurinacional de Cambio Climático



Documento aprobado

13,200 COSUDE

2 3 3 7Especialista en cambio climático de laregión del trópico para la Formulación delPlan Plurinacional de Cambio Climático



Documento aprobado

13,200 COSUDE

2 4 4OP 4 Implementación Institucional de la APMT

100% 50,155 0 0 0 12,700 0

2 4 4 1 Talleres para la construcción del PEI 25% N° de t alleres 4 Talleres Lista de participantes 2,780 TGN

2 4 4 2 Elaboración de la propuesta del PEI 30% N° de Doc umentos1 Documento formulado

Documento del PEI TGN

2 4 4 3 Gestionar la aprobación del PEI 5%Nº de Resoluciones administrativas

1 Resolución administrativa de aprobación

Resolución administrativa

TGN

2 4 4 4Efectuar seguimiento a proyectos, diagnóstico situacional de proyectos y evaluación al POA 2016

5% N° de Informes2 Informes de seguimiento al POA


10,139 TGN

2 4 4 5 Elaboración POA 2017 15% Nº de documento 1 Documento Resolución administrativa

0

2 4 4 6Socialización del alcance e implementación de la Ley 300 de la Madre Tierra

5% N° de Talleres10 Talleres de Socialización

Memorias sistematizadas de la socialización de la Ley 300

24,316 TGN

2 4 4 7Coadyuvar en la gestión de recursos provenientes de donaciones, Financiamiento Interno y Externo

5%N° de Convenios Institucionales suscritos

3 Convenios suscritos

Convenios suscritos 4,920 TGN

2 4 4 8Coadyuvar en la elaboración de la estrategia comunicacional de la APMT

5%N° de Documentos de la Estrategia Comunicacional

1 Documento de la Estrategia Comunicacional

Documento de la Estrategia Comunicacional

8,000 TGN

2 4 4 9Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y Cambio Climático

5% N° de informes3 informes aprobados

1ro, 2do y 3er informe aprobado

12,700 COSUDE

3 5 5Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de la Madre Tierra y Sistema

100% 13,401 0 81,556 0 12,000 0

3 5 5 1Adquisición de equipos tecnológicos, licencias de antivirus, servicio de hosting y dominio para la APMT

30%N° de equipos y licencias

60 licencias de antivirus, contratación de un servicio de hosting y dominio

Licencias implementadas

TGN

3 5 5 2Análisis, diseño del portal interno de la APMT

5%Nº de Documentos con el análisis y diseño

1 Documento con el análisis y diseño elaborado

Documento de análisis y diseño aprobado

TGN

3 5 5 3 Adquisición de equipos de comunicación 10%Nº Equipos de comunicación

3 Equipos de comunicación adquiridos y en uso

Acta de conformidad de la adquisición de equipos de comunicación

9,400 TGN

3 5 5 4

Concertación de Convenios Interinstitucionales e Intergubernativos con entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático

5% N° de Convenios

2 convenios suscritos interinstitucionales o Intergubernativos

Convenios suscritos 81,556 DANIDA

3 5 5 5Formular las bases del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo de la MTCC

5%N° de fases formuladas

2 Fases gestionadas

Informes aprobados TGN

3 5 5 6

Talleres de participación y concertación para el establecimiento de indicadores relacionados de la Madre Tierra y Cambio Climático

20% N° de talleres4 talleres de participación

Memorias elaboradas

4,001 TGN

3 5 5 7

Coadyuvar en la Conformación de la plataforma de articulación con las entidades generadoras de información relacionada a la madre tierra y cambio climático

5%N° de plataformas constituidas

1 Plataforma constituida

Actas y acuerdos de la plataforma

TGN

3 5 5 8Validacion del diseño del modelo conceptual yconstruccion de la plataforma del sistema MTCC

20%N° de Productos de la consultoría por

1 Documento de consultoría por producto con un

Documento reportado

12,000 COSUDE3 5 5 8construccion de la plataforma del sistema MTCC

20% la consultoría por producto

producto con un avance del 50%

reportado12,000 COSUDE

4 7 7Op 7 Coordinar y consolidar políticas de mitigación

100% 7,240 0 0 0 0 0

4 7 7 1 Reuniones con plataformas sectoriales 100%Nº de Platafomas secoriales

3 plataformas sectoriales conformadas

Actas suscritas 7,240 TGN

4 8 8Op 8 Elaborar los inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), Tercera y Cuarta Comunicación Nacional.

100% 33,600 0 0 0 0 525,494

4 8 8 1

Reuniones de coordinación, Diseño y firma de acuerdo Interinstitucional con los sectores establecidos según D.S. Nº 1696 Art. 14, con seguimientos y evaluación de los acuerdos alcanzados

25%Nº de Reuniones sectoriales

2 reuniones de coordinación y acuerdos firmados con seguimiento

Actas y acuerdos firmadas

8,600 TGN

4 8 8 2

Apoyo técnico en acciones de complementación del documento de la TCN y geo procesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs.

25%

Nº de Productos (documentos) de la TCN e Inventario Nacional de GEIs

2 documentos (Tercer Inventario Nacional de GEIs y la Tercera

Actas de conformidad y aprobación de los documentos

5,000 525,494 TGN

4 8 8 3Reuniones de coordinación para el intercambio de información para el avance de la TCN

25% N° de reuniones3 Reuniones de coordinación

Actas de reunión 19,481 TGN

4 8 8 4Gestión de información para la Cuarta Comunicación Nacional

25% N° de documentos1 Documento sistematizado

1 documento con información sectorial

519 TGN

5 9 9Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptación

100% 70,042 0 0 0 0 0

5 9 9 1Fortalecer la Estrategia de Implementación por programas de intervención

40% N° de Documentos1 Documento consolidado

Documento presentado

36,738 TGN

5 9 9 2Desarrollar el marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el mecanismo de

30%N° de Productos de la consultoría por producto

1 Documento de consultoría por producto

Documento reportado

7,260 0 TGN

5 9 9 3Realizar talleres para la socializar la estrategia de implementación y sistematización de experiencias en

30% N° talleres realizados 3 Talleres Memorias y Actas de los talleres

26,044 TGN

5 10 10Op 10 Implementación de procesos de Adscripción

80% 12,088 0 0 0 0 0

5 10 10 1Coordinar el establecimiento y/o fortalecimiento de Plataformas Consultivas

20%N° de Plataformas constituidas

5 plataformas constituidas

Actas de las Plataformas

9,781 TGN

5 10 10 2Coordinar la elaboración de Planes de Adscripción: Plan, Programa y/o Proyecto

20%N° de Planes de Adscripción Elaborados

5 Planes de Adscripción elaborados

Documentos presentados

1,277 TGN

5 10 10 3Formulación de propuestas de proyectos en adaptación al cambio climático

20% N° de Propuestas3 Documentos de propuesta

Documentos presentados

960 TGN

5 10 10 4Realizar una línea base para el monitoreo de los procesos de Adscripción

20% N° de Documentos1 Documento de Línea Base

Documento presentado

70 TGN

5 11 11Op 11 Gestión de riesgos y cambio climático y campañas de sensibilización

100% 0 0 0 0 55,950 0

5 11 11 1

Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, procesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (12 municipio, 1 departamento y areas protegidas)


5 productosDocumento de productos aprobados

5,475 COSUDE

5 11 11 2

Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, procesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (15 municipio, 1 departamento y areas protegidas)


5 productosDocumento de productos aprobados

0 0 0 0 5,475 COSUDE

5 11 11 3Análisis de escenarios climáticos globales y regionales

50%N° de Productos de la consultoría por producto


Documento reportado

45,000 COSUDE

6 12 12

Op 12: Procedimientos de planificación, acreditación y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosque

70% 1,133 0 1,589,236 0 0 0

6 12 12 1Adscripción, municipal, áreas protegidas, TIOC y Comunidades al MC

10%N° de acuerdos (convenios)

10 acuerdos con municipios, Aps, TIOCs, comunidades

Acuerdos de Adscripción

105,342 DANIDA

6 12 12 2Talleres de socialización de la política, la Ley No 300, Reglamento y Guías de adscripción

10% N° de talleres 4 talleres de socialización

Memorias o informes de talleres

161,479 DANIDA

6 12 12 3 Implementación Oficinas Regionales. 10% N° de o ficinas3 oficinas implementadas

Informe de actividades del personal de oficinas regionales

656,261 DANIDA

6 12 12 4Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecida

5%N° de productos de imagen institucional

10 productos de imagen institucionales

Documentos de boletines, memoria digital, cuñas, spots y grafica

146,954 DANIDA

6 12 12 5Supervisión, seguimiento y evaluación de planes programas y proyectos ejecutados con el FPMT

10%N° de informes de seguimiento y evaluación

3 Informes Informes Emitidos 297,525 DANIDA

6 12 12 6Administración de programas y proyectos del FPMT

10% N° de informes5 Informes aprobados

Informes aprobados 58,509 DANIDA

6 12 12 7Seguimiento a los recursos otorgados en el marco del FPMT



6 12 12 8Apoyo a los procesos de otorgación en el marco de las convocatorias del FPMT



6 12 12 9Evento (ferias departamentales) de cambio climático

5% N° de ferias 2 ferias Memoria de eventos 1,133 55,630 DANIDA

6 13 13

Op 13 Plataformas regionales constituidas para la articulación de actores locales para la gestión sustentable del bosque

100% 0 0 256,998 0 0 0

6 13 13 1Plataformas consultivas territoriales constituidas con reglamentación y reuniones semestrales

40%Nº Plataformas constituidas

3 plataformas constituidas

Actas suscritas 92,615 DANIDA

6 13 13 2Seguimiento a la adscripción de ETAs a la APMT

20%N° de PTDIs con adscripción

4 ETAs con adscripción a la APMT


104,603 DANIDA

6 13 13 3Diseño metodológico para la elaboración del diagnósticos integrales de bosque y Sistemas de Vida con enfoque de MT

20%Nº de Documentos de Diseño Metodológico

1 Diseño Metodológico

Documento elaborado

59,780 DANIDA

6 13 13 4Ordenamiento de sistemas de vida identificando los sistemas productivos y sustentables del Bosque

20% N° de Mapas7 Mapas elaborados

Memoria técnica de mapas elaborados

DANIDA

6 14 14Op 14 Monitoreo de indicadores clave de la gestión integral y sustentable del bosque establecidos

100% 0 0 320,924 0 0 0

6 14 14 1Elaboración de una línea de base para cada Plan de Adscripción al MC

40% N° de Líneas base 6 Líneas de BaseInformes de documento de línea de base

162,215 DANIDA

6 14 14 2

Gestión de acuerdos con ABT, SERNAP y VMA, para consensuar los indicadores de los componentes: bosques (deforestación y degradación), biodiversidad, funciones ambientales, aspectos bioculturales y socio-económicos, etc.

20%N° de acuerdos Interinstitucionales de Indicadores

1 Acuerdo Suscrito entre ABT, SERNAPy VMA

Documento suscrito 82,837 DANIDA

6 14 14 3Diseño del sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT

20% N° de Documentos1 Documento Conceptual

Documento de modelo conceptual

67,704 DANIDA

Desarrollo del Sistema Plurinacional de N° de herramientas 1 Herramienta Un reporte del 6 14 14 4

Desarrollo del Sistema Plurinacional de Información y monitoreo integral de la MT

20%N° de herramientas software

1 Herramienta Software

Un reporte del Sistema MTCC

8,168 DANIDA

6 6 6Op 6 Socializar y consolidar las Políticas Nacionales del Mecanismo Conjunto

100% 0 0 172,130 0 0 0

6 6 6 1Elaborar el Marco Operativo y Metodológico para la planificación y ejecución de acciones territoriales

50%Nº de Documentos de marco operativo y metodológico

1 Documento aprobado por Resolución Administrativa

Propuesta de Reglamento

93,333 DANIDA

6 6 6 2 Guías de Procedimientos de Adscripción 50%Nº de Documentos de la Guía de adscripción

1 Documento aprobado por Resolución Administrativa

Guías y Resoluciones Administrativas

78,797 DANIDA

7 15 15Op 15 Implementación del Fondo Plurinacional

100% 0 9,000,000 0 7,000,000 243,000 0

7 15 15 1 Transferencia de recursos 70%Nº de Transferencias realizadas

7 MM de Bolivianos Informe financiero 9,000,000 7,000,000 DANIDA

7 15 15 2Implementación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

30%N° de Documentos de la consultoría por producto


Documento reportado

243,000 COSUDE

3,117,540 9,000,000 2,849,480 7,000,000 554,507 525,494554,507 525,494

9,849,480.00

RESPONSABLES CARGO

MAE Director Ejecutivo de la APMT



RESPONSABLE DE PRESUPUESTO Jefe Financiero y Administrativo



9,849,480

FIRMA

Total Monto Programado (Bs)12,117,540

NOMBRE





PROFESIONAL QUE ELABORAProfesional I en Soberanía Alimentaria



Act.

1 1 1 7 DIRECTOR EJECUTIVOIngeniero Agrónomo

Permanente 1 1 12,536.00 01/01/2016 31/12/2016 12 150,432.00 Ninguna

1 1 1 7TECNICO I COORDINADOR DE DIRECCIÓN

Egresado de comunicación


2 4 4 2JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Ingeniero Agrónomo


PROFESIONAL I EN Lic. en Ciencias

01/07/20162016

348

De Hasta

Denominación del PuestoCategoría Laboral

(Permanente o eventual)

ObservacionesEscala Salarial(c/increm sal

6% Bs)

Monto Programado Anual

c/increm 6%(En Bs.)


Gestión:

Fecha:

FORMULARIO N° 5: Recursos Humanos (Permanente y/ o Eventual)

Entidad: Cod. Área Organizacional:Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Número de Empleados

Meses

Tiempo Destinado a Funciones

Existentes Requeridos

Objetivos, Operaciones, Actividades

Código

Ges

tión Profesión / Actual

Esp

ec.

Op.

2 4 4 2PROFESIONAL I EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS

Lic. en Ciencias de la Educación


1 1 1 12JEFE DE UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Abogado Permanente 1 1 9,776.00 01/01/2016 31/12/2016 12 117,312.00 Ninguna

1 1 1 2DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Auditor Financiero


1 1 1 2JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Economista Permanente 1 1 9,776.00 01/01/2016 31/12/2016 12 117,312.00 Ninguna

1 1 1 8PROFESIONAL I EN RECURSOS HUMANOS

Administración de Empresas


1 1 1 3TECNICO II EN ACTIVOS FIJOS Y ALMACENES

Técnico Medio en Contabilidad


6 12 12 1DIRECTOR DEL MECANISMO CONJUNTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

Ingeniero Agrónomo


3 5 5 2PROFESIONAL I EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS MECANISMOS

Lic. En Informática


6 12 12 1PROFESIONAL II EN GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE BOSQUES

Ing. Ambiental Permanente 1 1 8,626.00 01/01/2016 31/12/2016 12 103,512.00 Ninguna

4 8 8 1DIRECTOR DEL MECANISMO DE MITIGACIÓN PARA VIVIR BIEN

Ing. Agrónomo Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna

4 8 8 1PROFESIONAL I EN ENERGIA Y REDUCCIÓN DE GEI


4 8 8 1TECNICO III OPERATIVO MITIGACIÓN

Secretaria Ejecutiva


5 9 9 1DIRECTOR DEL MECANISMO DE

Ing. Agrónomo Permanente 1 1 10,638.00 01/01/2016 31/12/2016 12 127,656.00 Ninguna5 9 9 1DIRECTOR DEL MECANISMO DE ADAPTACIÓN PARA VIVIR BIEN


5 9 9 1PROFESIONAL I EN SOBERANIA ALIMENTARIA


1,817,604.00



CARGO

Director Ejecutivo de la APMTMAE


RESPONSABLES






NOMBRE


PROFESIONAL QUE ELABORA Osvaldo Limachi Mamani


FIRMA



348

2016

01/07/2016

Act.

Ges

tión

Op.

Esp

ec. Organismo Fuente

Denominación de la Consultoría

Precio mensual referencial de la

consultoría(En Bs.)

Mes Programado

para la Publicación

de la Convocatoria

Número de Meses

Código Detalle Código Detalle

FORMULARIO N° 6: Requerimiento de Servicios - Consultorías

Entidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA

Pla Operativo Anual


Gestión:

Fecha:

TOTAL CONSULTORÍAS (A+B+C)

A.- CONSULTORÍAS DE LÍNEA

ModalidadTipo de

Contratación

Código Programación Financiera

Precio Referencial

(Costo Total en Bs.)

1,845,003

6.0 8,463 50,7786.0 8,971 53,826

6 12 12 8 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN MANEJO DE

BOSQUES - DINAMARCAMAYO 8 8,463 67,704 551 Dinamarca 44

Transferencia de Donación Externa

6 12 12 5 MENOR CONSULTORIATÉCNICO I EN SEGUIMIENTO DE

PROYECTOS A DINAMARCAMAYO 8.0 4,665 37,320 551 Dinamarca 44


4.0 8,463 33,852

6.5 8,971 58,312

2 2 2 1 MENOR CONSULTORIA TÉCNICO DE APOYO (CHOFER) ENERO 12.0 3,797 45,564 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

3 5 5 7 ANPE CONSULTORIA

PROFESIONAL I RESPONSABLE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA SIG DE LA MADRE TIERRA Y CAMBIO CLIMÁTICO - DANIDA

MAYO 8.0 8,463 67,704 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

6 12 12 6 ANPE CONSULTORIACOORDINADRO DEL FPMT -

DANIDAJUNIO 5.5 10,638 58,509 551 Dinamarca 44


6 14 14 1 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I SISTEMAS DE

VIDA - DANIDAJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44


1

A.- CONSULTORÍAS DE LÍNEA

22PROFESIONAL I COMUNICADOR -

DINAMARCAENEROCONSULTORIA

ENEROPROFESIONAL I ADMINISTRATIVO

CONTABLE - DINAMARCACONSULTORIAMENOR/ANPE312126

2 551 DinamarcaMENOR/ANPE


44Transferencia de Donación

Externa

44551 Dinamarca

6 12 12 4 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL

SISTEMATIZACION Y DIFUSION - DANIDA

JUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

ANPE CONSULTORIARESPONSABLE REGIONAL

NORTE DE LA PAZ - DANIDAJUNIO 6.5 10,638 69,147 551 Dinamarca 44

6 12 12 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I FORMACION,

CAPACITACION Y SOCIALIZACION - DANIDA


Externa

2.0 8,463 16,926

6.5 8,971 58,312

6 13 13 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I REGIONAL

PANDO - DANIDAJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44


6 12 12 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I REGIONAL CHIQUITANIA

- DANIDAJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44


6 13 13 1 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I REGIOINAL NORTE DE

LA PAZJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44


6 14 14 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I INFORMATICA DE BASE DE DATOS DEL MC PARA EL APOYO A LA

APMTMAYO 8 8,463 67,704 551 Dinamarca 44


6 13 13 2 ANPE CONSULTORIA RESPONSABLE CHIQUITANIA - DANIDA JUNIO 6.5 10,638 69,147 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

6 14 14 1 ANPE CONSULTORIA RESPONSABLE PANDO - DANIDA JUNIO 6.5 10,638 69,147 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

6 12 12 3 ANPE CONSULTORIA PROFESIONAL I ABOGADO - DANIDA JUNIO 8.0 8,463 67,704 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

6 12 12 8 ANPE CONSULTORIAESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y

CONTROL DEL FPMTJUNIO 5.5 9,776 53,768 551 Dinamarca 44


MENOR/ANPE51212 CONSULTORIA6 DinamarcaABRILPROFESIONAL I EN EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO A PROYECTOS - DANIDA44


551

CONTROL DEL FPMT Externa

6 12 12 7 ANPE CONSULTORIAESPECIALISTA ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO DEL FPMTJUNIO 5.5 9,776 53,768 551 Dinamarca 44


6 12 12 4 MENOR CONSULTORIA TECNICO I ARCHIVO INSTITUCIONAL JUNIO 6.5 4,945 32,143 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I RESPONSABLE

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONESJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44


6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN ENERGIA Y REDUCCION DE GEI - DANIDA


Externa

6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN RECURSOS

HUMANOSJUNIO 6.5 8,971 58,312 551 Dinamarca 44


6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I SISTEMAS JURIDICOS -DANIDA


Externa

6 6 6 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I ADMINISTRATIVO

FINANCIERO DEL MC- DANIDAJUNIO 7.0 8,971 62,797 551 Dinamarca 44


6 14 14 2 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I AGROFORESTAL-

DANIDAJUNIO 6.2 8,971 55,620 551 Dinamarca 44


6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN MITIGACION DEL MC -

DANIDAJUNIO 6 8,971 53,826 551 Dinamarca 44


6 12 12 3 ANPE CONSULTORIAPROFESIONAL I EN ADAPTACION DEL

MC - DANIDAJUNIO 6 8,971 53,826 551 Dinamarca 44


599,197

Recursos DANIDA

203,947

6 13 13 3 MENOR CONSULTORIAConsultoria por Producto de Indicadores de Biodiversidad en Bosques

Julio 2 8,500 17,000 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

6 12 12 5 MENOR CONSULTORIA

Consultoria por Producto Especialista en la Formulación y Seguimiento de Proyectos en Ejecución en las Regiones Priorizadas

Enero 4 46,737 186,947 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

50,000Recursos DANIDA

50,000

1 1 1 13 MENOR CONSULTORIA

Auditoria financiera al Programa Pais "Programa de manejo sustentable de recursos n aturales y cambio climàtico" ejecutado por la autoridad Plurinacional de la Madre Tierra por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015

Octubre 1 50,000 50,000 551 Dinamarca 44Transferencia de Donación

Externa

Recursos COSUDE

395,250

B.- CONSUTORIAS POR PRODUCTO

C.- AUDITORIAS EXTERNAS

395,250

2 3 3 1 ANPE CONSULTORIAFormulación del Plan PlurinacionaldeCambio Climático

Noviembre 1 32,000 32,000 515 COSUDE 80 Donación Externa


Especialista en Cambio Climático dela Región del Altiplano para laFormulación del Plan Plurinacionalde Cambio Climático.



Especialista en Cambio climático dela Región Valles y Subandino para laFormulación del Plan Plurinacionalde la Madre Tierra



Especialista en Cambio Climático dela Región de los Llanos Orientales yel Chaco para la Formulación delPlan Plurinacional de CambioClimático


2 4 4 9 ANPE CONSULTORIACoordinación interinstitucional entemática de cambio climático


3 5 5 8 ANPE CONSULTORIAValidación del modelo conceptual eimplementación de la plataforma delSistema MTCC



Apoyo y asistencia técnicaespecializada en Gestión de Riesgoy Cambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales de Desarrollo Integral(PTDI), procesos de adscripción y lagestión de recursos ante el FPMT(en 15 municipios



Apoyo y asistencia técnicaespecializada en Gestión de Riesgoy Cambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales de Desarrollo Integral(PTDI), procesos de adscripción y lagestión de recursos ante el FPMT(12 Municipios, 1 Departamento yÁreas Protegidas)


5 11 11 2 ANPE CONSULTORIAAnálisis de escenarios climáticosglobales y regionales.

Octubre 1 45,000 45,000 515 COSUDE 80 Donación Externa

7 15 15 2 ANPE CONSULTORIAConsultoria por ProductoImplementación del FondoPlurinacional de la Madre Tierra

Septiembre 1 243,000 243,000 515 COSUDE 80 Donación Externa

Recursos PNUD 243,300

Apoyo técnico en las acciones de


Apoyo técnico en las acciones de complementación del Documento de la Tercera Comunicación Nacional y geoprocesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs

Agosto 1 243,300 243,300 357 PNUD 80Transferencia de Donación Externa


C.- AUDITORIAS EXTERNAS



NOMBRE






MAE




Profesional I en Soberanía AlimentariaPROFESIONAL QUE ELABORA


CARGO


FIRMARESPONSABLES


Act.

1 1 1 2 MENOR BIENESPeriódicos y

Boletinesenero diciembre Unidades 360 6.00 325 2,160.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENES

Combustibles,

Lubricantes y

Derivados para

Consumo

enero diciembre Litros 3000 3.74 34110 11,220.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESLlantas y

Neumáticosenero diciembre Unidades 4 1,200.00 343 4,800.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESMaterial de

enero diciembre Lotes 2 6,095.00 391 12,190.00 TGN41 - TRANSF

Unidad de Medida

FORMULARIO N° 7: Requerimiento de Bienes y Servic iosFte 41 Transferencias TGN

Solicitud de Inicio

ModalidadTipo de

Contratación Fuente

348

Gestión: 2016Fecha:

Programación Financiera

Partida presupue

stariaOp.Esp

ec.

Ges

tión

Denominación de Biene y Servicio

Mes Programado

Publicación de Convocatoria

Código

Cantidad Requerida Costo Unitario

01/07/2016


Organismo

Precio Referencial

(Costo Total en Bs.)



1 1 1 2 MENOR BIENESLimpieza

enero diciembre Lotes 2 6,095.00 391 12,190.00 TGNTGN

1 1 1 2 MENOR BIENES

Útiles de

Escritorio y

Oficina

enero diciembre Lotes 2 14,500.00 395 29,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESÚtiles y Materiales

Eléctricosenero diciembre Lotes 2 2,500.00 397 5,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESOtros Repuestos y

Accesoriosenero diciembre Lotes 2 6,000.00 398 12,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESOtros Materiales y

Suministrosenero diciembre Accesorios 1 3,600.00 39990 3,600.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 3 MENOR BIENESEquipo de Oficina

y Mueblesenero diciembre Unidades 2 2,882.00 43110 5,764.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 3 MENOR BIENESEquipo de

Computaciónenero diciembre Equipo 1 45,000.00 43120 45,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

3 5 5 3 MENOR BIENESEquipo de

Comunicaciónenero diciembre Equipo 1 9,400.00 435 9,400.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 3 MENOR BIENESOtra Maquinaria y

Equipoenero diciembre Piezas 1 8,000.00 437 8,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

3 5 5 1 MENOR BIENESActivos

Intangiblesenero diciembre Unidad 1 8,000.00 491 8,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Comunicaciones enero diciembre Unidad 4 750.00 211 3,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Energía Eléctrica enero diciembre Pagos 12 2,550.00 212 30,600.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Telefonia enero diciembre Pagos 12 2,640.00 214 31,680.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOS Internet Agosto diciembre Pagos 4 3,500.00 216 14,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSPasajes al Interior

del Paísenero diciembre Pasajes 70 1,200.00 22110 84,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSPasajes al Exterior

del Paísenero diciembre 4 10,250.00 22120 41,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSViáticos al Interior

del Paísenero diciembre 150 400.00 22210 60,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSViáticos al Exterior

del Paísenero diciembre 15 2,117.00 22220 31,760.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSFletes y

Almacenamientoenero diciembre Pagos 10 200.00 223 2,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOS Seguros enero diciembre Contratos 2 14,750.00 225 29,500.00 TGN41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSTransporte de

Personalenero diciembre Pagos 100 18.00 226 1,800.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 12 12 3 MENOR SERVICIOSAlquiler de

enero diciembre Contratos 6 816.00 231 4,898.00 TGN41 - TRANSF

6 12 12 3 MENOR SERVICIOSAlquiler de

Edificiosenero diciembre Contratos 6 816.00 231 4,898.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 9 MENOR SERVICIOSAlquiler de Equipo

y Maquinariaenero diciembre Contratos 6 200.00 232 1,200.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

12 1,445.00 TGN41 - TRANSF

TGN

12 2,122 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 12 3,267.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 1 21,796.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOSMantenimiento y

Reparación de

Vehículos

enero diciembre Pagos 4 5,300.00 24120 21,200.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOSMantenimiento y

Reparación de

Muebles y Enseres


TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOSOtros Gastos por

Concepto de

Instalación


TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOS

Gastos

Especializados por

Atención Médica y

otros

enero diciembre Pagos 5 900.00 25120 4,500.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOSComisiones y

Gastos Bancariosenero diciembre Pagos 12 202.50 253 2,430.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR SERVICIOSLavandería

Limpieza e enero diciembre Contrato 9 2,743.56 254 24,692.00 TGN41 - TRANSF

TGN

24110 61,000.00

SERVICIOS Otros Alquileres enero diciembreMENOR 234 42,803.00

MENOR SERVICIOS

Mantenimiento y

Reparación de

Inmuebles

enero diciembre Contratos

Contratos6 1 9

6 1 8 MENOR SERVICIOS Publicidad enero diciembre Lotes 4 2,750.00 255 11,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSServicios de

Imprentaenero diciembre Lotes 22 455.00 256 10,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSCapacitación de

Personalenero diciembre Pagos 10 142.00 257 1,420.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOSServicios

Manualesenero diciembre Pagos 1 1,800.00 259 1,800.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOS Gastos Judiciales enero diciembre Pagos 10 200.00 262 2,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR SERVICIOS Otros enero diciembre Pagos 2 8,500.00 26990 17,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

6 1 8 MENOR BIENESGastos por

Refrigerios al

Personal


TGN

6 1 8 MENOR BIENESGastos por

Alimentación y

Otros Similares


TGN

6 1 8 MENOR BIENES Papel enero diciembre Lotes 2 6,000.00 321 12,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESProductos de

Minerales no

Metálicos y Plástic

enero diciembre Global 1 3,000.00 345 3,000.00 TGN41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESProductos

enero diciembre Global 1 1,000.00 346 1,000.00 TGN41 - TRANSF

1 1 1 2 MENOR BIENESProductos

Metálicosenero diciembre Global 1 1,000.00 346 1,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENESHerramientas

Menoresenero diciembre Global 1 1,000.00 348 1,000.00 TGN

41 - TRANSF

TGN

1 1 1 2 MENOR BIENES Tasas enero diciembre Pagos 12 156.00 851 1,880.00 TGN41 - TRANSF

TGN

849,300.00

DANIDA

6 MENOR SERVICIOS Telefonia Enero Diciembre Pagos 7 1,000.00 21400 7,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOS Internet Enero Diciembre Pagos 12 5,100.00 21600 61,200.00 Dinamarca

6 SERVICIOSPasajes al Interior

del paisEnero Diciembre Pagos 124 1,452.00 22110 180,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOSPasajes al Exterior

del PaísEnero Diciembre Viaticos 415 371.00 22210 153,965.00 Dinamarca

6 SERVICIOSViáticos por Viajes

al Exterior del PaísEnero Diciembre Viaticos 1 20,000.00 22220 20,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOSTransporte de

PersonalEnero Diciembre Veces 3 1,000.00 226 3,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOSAlquiler de

EdificiosEnero Diciembre Pagos 3 10,666.70 23100 32,000.10 Dinamarca

6 SERVICIOS

Alquiler de

Equipos y

Maquinarias

Enero Dciembre Veces 10 1,000.00 232 10,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOS Otros Alquileres Enero Diciembre Veces 12 1,492.00 23400 17,904.00 Dinamarca

6 SERVICIOS

Mantenimiento y

Reparación de

Vehículos

Enero Diciembre Veces 5 2,000.00 24120 10,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOS Publicidad Enero Diciembre Pagos 60 1,000.00 255 60,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOSServicios de

ImprentaEnero Diciembre Global 1 50,000.00 25600 50,000.00 Dinamarca

6

Gtos. por

Refrigerios al

Personal

Enero Diciembre Global 1 74,448.00 31110 74,448.00 Dinamarca

Gastos por 6

Gastos por

Alimentación y

Otros Similares

Enero Diciembre Almuerzo y Refrigerio 1000 30.00 31120 30,000.00 Dinamarca

6 SERVICIO Papel Enero Diciembre Paquete de 500 hojas 300 30.00 321 9,000.00 Dinamarca

6 SERVICIO

Vestimenta y

diseño (Prendas

de vestir)

Enero Diciembre Global 1 15,000.00 333 15,000.00 Dinamarca

6 SERVICIO

Combustibles,

Lubricantes y

Derivados para

Consumo

Enero Diciembre Litros 2674 3.74 34110 10,000.00 Dinamarca

6 SERVICIOMaterial de

LimpiezaEnero Diciembre Global 1 2,000.00 391 2,000.00 Dinamarca

6Útiles de

Escritorio y

Oficina

Enero Diciembre Lotes 12 2,083.30 398 25,000.00 Dinamarca

6 BIENEquipo de

ComputaciónEnero Diciembre Equipos 3 7,000.00 43,120 25,000.00 Dinamarca

9,000.00 437 9,000.00 TGN TRANS. TGN

804,517.10

Ruben Guzman Arias

FIRMA

Elaborado por:Erick Ayaviri Fuentes PROFESIONAL I EN SEGUIMIENTO Y EVALUACION A

Aprobado por: Julio Gutierrez Cahuaya MAERevisado por: Camilo Nina Machaca RESPONSABLE DE PLANIFICACION

RESPONSABLES NOMBRE

TÉCNICO I EN SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

CARGO

Act. Cód. Entidad DetalleE

spec

.

AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA

2016Fecha: 09/09/2015


Denominación

Cód. Fuente

1er 2do

Estado Plurinacional de Bolivia

Entidad:

FORMULARIO N° 8: Transferencias

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Cod. Área Organizacional: 348

Gestión:

Op.

Ges

tión

4to

Presupuesto


Objetivos, Operaciones, Actividades

Código

Entidad Receptora o beneficiaria

Cód. OrganismoMonto

Programado(En Bs.)

3er

Cód. Prog.

FIRMACARGONOMBRE

Elaborar por:

Aprobado por:

RESPONSABLES

Revisado por:


Gestión:

Fecha:

COMPROMETIDO

Programa TGNPrograma Dinamarca -

APMTPrograma Dinamarca

(FPMT)

10000 2,144,154.04 2,264,740.00

11220 Bono de Antigüedad 0.00 18,695.00

11400 142,894.00 142,894.00 149,476.00Asignaciones Familiares 21,826.00

11700 1,714,728.04 1,714,728.04 1,775,014.00

13110 171,473.00 171,473.00 179,371.00

13120 29,322.00 29,322.00 30,673.0013131 51,442.00 51,442.00 53,811.0013200 34,295.00 34,295.00 35,874.00


Sueldos

Régimen de Corto Plazo (Salud)

Aporte Patronal para Vivienda

Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo

Monto Total en Bs.

Aguinaldos

Descripción

Presupuesto por Estructura Programatica (En bolivia nos)

Aporte Patronal Solidario 3%

Entidad:

VIGENTE

348

2016

09/09/2015

Estado Plurinacional de Bolivia

FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estructura Programática


Grupo/Partida Presupuestaria

SERVICIOS PERSONALES

20000 579,502.00 547,283.0021100 1,200.00 4,000.00 5,200.00 3,000.0021200 30,600.00 10,800.00 41,400.00 30,600.0021400 31,680.00 10,800.00 42,480.00 31,680.0021600 64,320.00 22,539.00 86,859.00 14,000.0022110 90,000.00 160,000.00 250,000.00 84,000.0022120 Pasajes al Exterior del País 64,000.00 25,000.00 89,000.00 41,000.0022210 Viáticos por Viajes al Interior del País 67,500.00 181,135.00 248,635.00 60,000.0022220 41,760.00 15,000.00 56,760.00 31,760.00223 Fletes y Almacenamiento 2,000.00 5,000.00 7,000.00 2,000.00

22500 9,500.00 5,000.00 14,500.00 29,500.00226 1,800.00 1,800.00 3,600.00 1,800.00

23100 8,400.00 64,000.00 72,400.00 4,898.00232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1,200.00 1,200.00 1,200.00

23400 19,000.00 20,000.00 39,000.00 42,803.0024110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 42,000.00 42,000.00 61,000.00

24120 13,200.00 13,200.0021,200.00

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 6,000.00 6,000.00 6,000.0024300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación 6,000.00 6,000.00 6,000.0025120 1,500.00 1,500.00 4,500.0025210 Consultorías por Producto 253,112.00 253,112.00 0.0025220 Consultores Individuales de Línea 1,845,840.00 1,845,840.00 0.0025300 2,430.00 2,430.00 2,430.0025400 21,192.00 21,192.00 24,692.0025500 21,000.00 67,000.00 88,000.00 11,000.0025600 20,000.00 20,000.00 10,000.0025700 4,420.00 4,420.00 1,420.0025900 1,800.00 1,800.00 1,800.0026200 2,000.00 2,000.00 2,000.0026300 4,000.00 4,000.00 0.0026990 1,000.00 7,000,000.00 7,001,000.00 17,000.00


Servicios Manuales

Lavanderia, Limpieza e Higiene

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias

Energía Eléctrica

Otros Alquileres

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos

Telefonia

Comisiones y Gastos Bancarios

Gastos Judiciales

Publicidad

Capacitación del Personal

Pasajes al Interior del paisInternet y otros

Viáticos por Viajes al Exterior del País

Transporte de Personal

Seguros

Otros (Transferencias Proyectos Productivos)Derechos sobre Bienes Intangibles

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros

SERVICIOS NO PERSONALES

Alquiler de Edificios

Comunicaciones

30000 189,254.00 223,973.0031110 80,784.00 99,282.00 180,066.00 68,776.0031120 32,500.00 51,032.00 83,532.00 58,227.00321 4,000.00 4,000.00 12,000.00325 2,160.00 2,160.00 2,160.00333 Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) 10,000.00 10,000.00 0.00

34110 11,220.00 12,000.00 23,220.00 11,220.00343 4,800.00 4,800.00 4,800.00

345 3,000.00

346 1,000.00

348 1,000.00391 Material de Limpieza 12,190.00 12,190.00 12,190.00395 Útiles de Escritorio y Oficina 25,000.00 25,750.00 50,750.00 29,000.00396 Material de capacitación 2,500.00 2,500.00 0.00397 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00398 12,000.00 12,000.00 12,000.00

39990 3,600.00 3,600.00 3,600.00

40000 82,164.00 76,164.00

43110 5,764.00 5,764.00 5,764.00

43120 45,000.00 45,000.00 45,000.00

435 5,400.00 5,400.00 9,400.00

437 18,000.00 9,000.00 27,000.00 8,000.00

491 8,000.00 11,000.00 19,000.00 8,000.00

50000 7,000,000.00

561 7,000,000.00

80000 1,880.00 1,880.00

851 1,880.00 1,880.00 1,880.00

Herramientas Menores

Colocación de Fondos en Fideicomiso

ACTIVOS FINANCIEROS

Papel

Llantas y Neumáticos

Periódicos y Boletines

Otros Materiales y Suministros

Equipo de Oficina y Muebles

Otros Repuestos y Accesorios

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

OTROS

Tasas

Equipo de Computación

Otra Maquinaria y Equipo

Gastos. por Refrigerios al Personal permanente.

Útiles y Materiales Eléctricos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Gastos por Alimentación y Otros Similares

Productos de Minerales no Metálicos y Plástic

Productos Metálicos

Activos Intangibles

ACTIVOS REALES

Equipo de Comunicación

851 1,880.00 1,880.00 1,880.00

852,800.00

2,996,954.04 2,920,590.00 7,000,000.00 12,917,544.04 3,114,040.00

5,917,544.04

CARGONOMBRE

Tasas

RESPONSABLES

Elaborado por:

Nota: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA

Total Presupuesto

Elaborado por:

Aprobado por:

Revisado por:


Gestión: 2016Fecha: 01/07/2016

FORMULARIO N° 9: Presupuesto Consolidado por Estruc tura Programática



Programa TGNPrograma

Dinamarca - APMT

Programa Dinamarca

(FPMT)

Proyecto Biocultura II

COSUDEPNUD

10000 2,264,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,264,740.00

11220 Bono de Antigüedad 18,695.00 18,695.00

11400 149,476.00 149,476.00

11600 Asignaciones Familiares 21,826.00 21,826.00

11700 1,775,014.00 1,775,014.00

13110 179,371.00 179,371.00

13120 30,673.00 30,673.00

13131 53,811.00 53,811.00

13200 35,874.00 35,874.00


Aporte Patronal Solidario 3%


SERVICIOS PERSONALES

Aguinaldos

Sueldos

Régimen de Corto Plazo (Salud)


DescripciónMonto Total en

Bs.

Presupuesto por Estructura Programatica (En bolivia nos)

20000 548,283.00 2,684,142.00 0.00 540,377.00 525,494.42 4,298,296.42

21100 3,000.00 3,000.00

21200 30,600.00 30,600.00

21400 31,680.00 7,000.00 38,680.00

21600 14,000.00 61,200.00 75,200.00

22110 84,000.00 180,000.00 40,224.00 304,224.00

22120 Pasajes al Exterior del País 41,000.00 0.00 41,000.00

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País 60,000.00 154,092.00 15,953.00 230,045.00

22220 31,760.00 0.00 31,760.00

223 Fletes y Almacenamiento 2,000.00 2,000.00

22500 29,500.00 29,500.00

226 1,800.00 3,000.00 4,800.00

23100 4,898.00 32,000.00 36,898.00

232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 1,200.00 10,000.00 1,600.00 12,800.00

23400 43,803.00 17,900.00 1,600.00 63,303.00

24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 61,000.00 61,000.00

24120 21,200.00 10,000.00 31,200.00

Seguros


Comunicaciones

Energía Eléctrica

Telefonia

Internet y otros

Pasajes al Interior del pais



Alquiler de Edificios

Otros Alquileres

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos

24130 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres 6,000.00 6,000.00

24300 Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación6,000.00 6,000.00

25120 4,500.00 4,500.00

25210 Consultorías por Producto 0.00 203,947.00 395,250.00 243,300.00 842,497.00

25220 Consultores Individuales de Línea 0.00 1,845,003.00 1,845,003.00

25230 Auditorias externas 50,000.00 47,464.00 97,464.00

25300 2,430.00 2,430.00

25400 24,692.00 24,692.00

25500 11,000.00 60,000.00 25,400.00 96,400.00

25600 10,000.00 50,000.00 60,350.00 182,850.42 303,200.42

25700 1,420.00 1,420.00

25900 1,800.00 1,800.00

26200 2,000.00 2,000.00

26300 0.00 0.00

26910 51,880.00 51,880.00

26990 17,000.00 17,000.00

Comisiones y Gastos Bancarios

Lavanderia, Limpieza e Higiene

Publicidad

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotografias

Capacitación del Personal

Servicios Manuales

Gastos de representación

Gastos Judiciales

Equipos

Gastos Especializados por Atención Médica y Otros

Derechos sobre Bienes Intangibles

Otros (Transferencias Proyectos Productivos)

30000 226,473.00 215,448.00 0.00 14,130.00 0.00 456,051.00

31110 68,776.00 74,448.00 143,224.00

31120 60,727.00 30,000.00 9,800.00 100,527.00

321 12,000.00 9,000.00 420.00 21,420.00

325 2,160.00 2,160.00

333 Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) 0.00 15,000.00 15,000.00

34110 11,220.00 10,000.00 21,220.00

343 4,800.00 4,800.00

345 3,000.00 3,000.00

346 Productos Metálicos 1,000.00 1,000.00

348 1,000.00 1,000.00

391 Material de Limpieza 12,190.00 7,000.00 19,190.00

395 Útiles de Escritorio y Oficina 29,000.00 65,000.00 3,910.00 97,910.00

396 Material de capacitación 0.00 0.00

397 5,000.00 5,000.00

398 12,000.00 5,000.00 17,000.00

39990 3,600.00 3,600.00

40000 76,164.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 97,164.00

Papel


Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

Llantas y Neumáticos

Productos de Minerales no Metálicos y Plástic

Otros Repuestos y Accesorios


ACTIVOS REALES


Gastos. por Refrigerios al Personal permanente.


Herramientas Menores

Útiles y Materiales Eléctricos

40000 76,164.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 97,164.00

43110 5,764.00 5,764.00

43120 45,000.00 21,000.00 - 66,000.00

435 9,400.00 9,400.00

437 8,000.00 8,000.00

491 8,000.00 8,000.00

50000 0.00 9,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 16,000,000.00

561 9,000,000.00 7,000,000.00 16,000,000.00

80000 1,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,880.00

851 1,880.00 1,880.00

3,117,540.00 9,000,000.00 2,920,590.00 7,000,000.00 554,507.00 525,494.42 23,118,131.42

ACTIVOS REALES

9,920,590.00 12,117,540.00

Equipo de Comunicación


Total Presupuesto

Tasas


Activos Intangibles

ACTIVOS FINANCIEROS

Colocación de Fondos en Fideicomiso

OTROS


NOMBRE







FIRMA

Profesional I en Soberanía AlimentariaPROFESIONAL QUE ELABORA

RESPONSABLES

MAE


CARGO









Descripción UNIDAD CANTIDAD

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110Pasaje Ida y Vuelta

13.00

22210 25.00

223

23400

255 0.00

25600

30000

31120

321 Block 500 hojas 0

395 Tonner Impresora 0

Papel

Otros Alquileres

Publicidad

Servicios de Imprenta


Útiles de Escritorio y Oficina

Viáticos por Viajes al Interior del País

Fletes y Almacenamiento

Pasajes y viaticos para el componente fortalecimien to institucional e inter relacionamiento de la APMTSERVICIOS NO PERSONALES



Estado Plurinacional de BoliviaProgramación de Operaciones Anual

MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDADEntidad: AUTORIDAD PLURINACIONAL DE LA MADRE TIERRA

Op 1 Garantizar la gestion administrativa y financi era bajo indices de eficacia, eficiencia y transpar encia


OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110

22210

223

23400

255 1.00

25600Guia de Adscripción

0

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110 Pasajes 3

22210Viatico por pers/dia

6

223

232 Alquiler de maquinaria y equipos 2

23400 Alquiler ambiente 2

255 Baners 1

25600 1000

30000

31120 Refrigerios








Papel


Publicaciones de convocatorias para los tres compon entes del Proyecto Biocultura II




Otros Alquileres

Publicidad


Publicidad





Otros Alquileres

Op 2 Socializacion de la Politica Plurinacional de Cambio Climático

Coadyuvar en la socialización de la Política Plurin acional de Cambio Climático

Refrigerio 98


395 Varios 1

OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110 Pasajes 12


12

223

23400 Alquiler ambiente 0

255 18

25600 2000

30000

31120 Refrigerios 0



OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110 Pasajes


0

223



Viáticos por Viajes al Interior delPaís

Publicación y difusión de la Politica Plurinacional de Cambio Climático

Otros Alquileres



Op 3 Plan Plurinacional de Cambio Climatico

Formulacion del Plan Plurinacional de Cambio Climát ico

Papel



Publicidad






Papel


223

23400

255

25210 Consultorías por Producto 1

25600

30000

31120


395 Tonner Impresora

OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110

22210

223

23400

255

25210 Consultorías por Producto 1.00

25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 3.


Otros Alquileres


Otros Alquileres

Publicidad


ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE VA LLES Y SUB ANDINO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁT ICO


ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DEL A LTIPLANO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO





Papel

Publicidad





Papel


22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 4.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



Otros Alquileres

Publicidad

ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE LO S LLANOS ORIENTALES Y EL CHACO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO


Otros Alquileres




Papel






Publicidad



Gastos por Alimentación y Otros Similares31120



OBJ Esp:

Actividad 5.

20000

22110 0.00

22210 0.00

223

23400 0.00

255 0.00


25600 0.00

30000

31120


395 Global 0

OBJ Esp:

Actividad 6.

20000

22110 0.00

22210 0.00

223

23400 0.00

255


Otros Alquileres






Publicación y difusión del Plan Plurinacional de Ca mbio Climático





Papel


Papel




Publicidad


Eventos de validacion y socializacion del Plan Plur inacional de la Madre Tierra

Otros Alquileres

Publicidad

30000

31120

Almuerzo 0.00

Refrigerio 0.00


395 Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



Papel


OP 4 Implementacion Institucional de la APMT





Otros Alquileres

Publicidad



Implementación del Plan Estrategico Institucional d e la APMT




Papel


OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600





Publicidad




Papel

Coordinación interinstitucional en tematica de Cam bio Climático


Op 5 Desarrollo del Sistema Portal WEB de la Madre Tierra y Sistema MTCC

Validacion del modelo conceptual e implementaciòn d e la plataforma del sistema MTCC




Otros Alquileres


Otros Alquileres

Publicidad


31120



OBJ Esp:

Actividad 3.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 4.


Diseño, construcción e implementación de la infraes tructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra


Papel





Otros Alquileres

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Papel


Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio ClimaticoActividad 4.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



40000

43120Equipos de computación

Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120


Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio Climatico





Otros Alquileres

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Papel


ACTIVOS REALES

Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación

Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de mitigacionSERVICIOS NO PERSONALES




Otros Alquileres

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Papel

40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

ACTIVOS REALES

Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de Adaptac ión

Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de adaptación





Otros Alquileres

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Papel


ACTIVOS REALES

Op 10 Implementación de procesos de AdscripcionImplementar procesos de asistencia técnica en las a reas de Biocultura (25 municipios y APs) sobre las adscripciones

200002211022210223

23400255


3000031120321 Block 500 hojas 0395 Tonner Impresora

4000043120 Equipos de Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

Útiles de Escritorio y OficinaACTIVOS REALES

Gastos por Alimentación y Otros SimilaresPapel

Viáticos por Viajes al Interior del PaísFletes y Almacenamiento

Op 11 Gestion de riesgos y cambio climatico y campa ñas de sensibilización

Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (12 municipio, 1 departamento y areas prote gidas)

las adscripcionesSERVICIOS NO PERSONALESPasajes al Interior del pais

Otros AlquileresPublicidad

Servicios de ImprentaMATERIALES Y SUMINISTROS





Otros Alquileres


25600

30000

31120



40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



Otros Alquileres

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Papel


Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante el FPMT (15 municipio, 1 departamento y areas prote gidas)








Papel


ACTIVOS REALES

Útiles de Escritorio y Oficina395 Tonner Impresora

40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110 0.00


Analsisis de escenarios climaticos globales y regio nales





Otros Alquileres

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Papel


ACTIVOS REALES

Campañas de sensibilizacion sobre mi Madre Tierra, mi Futuro: Cambio Climatico




ACTIVOS REALES

232 Alquiler de equipos y maquinaria Amplificación 0.00

23400 Carpas, mesas y sillas 0.00

255

Cuñas radiales 0.00

Gigantografias 0.00


25600 0.00

30000

31120 0.00


395 Global 0

40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

Otros Alquileres

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Papel


ACTIVOS REALES

Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosqueDesarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo conjuntoSERVICIOS NO PERSONALES




Otros Alquileres

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Servicios de Imprenta25600

30000

31120



40000


Global 0

OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



40000


Global 0




Papel


ACTIVOS REALES

Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del bosque

Elaboracion de documentos a diseño final sobre la g estion integral de bosque y el cambio climatico para su postulacion al fondo verde u otras fuentes de financiamiento





Otros Alquileres

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Papel


ACTIVOS REALES

OBJ Esp:

Actividad 3.

20000

22110

22210

223

23400

255


25600

30000

31120



40000

43120 Equipos de computación

Global 0

Gran Total




Papel

Op 15 Implementación del Fondo Plurinacional

Implementacion del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra

Otros Alquileres





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PRESUPUESTO CONSOLIDADO PROYECTO BIOCULTURA II - CO SUDE


ACTIVOS REALES

20000

22110

22210

223

23200 Alquiler de maquinaria y equipos

23400

255

25210

25600

30000

31120

321 Block 500 hojas


40000

43120 Global

Consultorías por Producto

Equipos de computación





Papel


ACTIVOS REALES


Otros Alquileres

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CONSOLIDADO


Consultoria por Producto

Tipo de Contrataci

ón

Nombre de

Consultoría

Tiempo (meses)

Monto (x mes)

Monto Total

Consultoría por Producto

Producto para Formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climatico (Equipo Task Force conformado por: Coordinador, Especialista en Mitigació

2 50,000 100,000

Consultoría Especialista en cambio climático - Altiplano6 11,000 66,000Consultoría Especialista en cambio climático - Valles y Subandino6 11,000 66,000

Consultoría Especialista en cambio climático - Llanos orientales y Chaco6 11,000 66,000Consultoría por ProductoAnalisis de escenarios climáticos globales y regionales4 25,000 100,000

Servicio

Eventos de socialización de la Política y Plan (6 eventos regionales)

6 24,000 144,000

Servicio Publicacion y difusión de la Política y Plan de Cambio Climático1 95,000 95,000Consultoria por Producto para


para Desarrollo del del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo de Adaptación (equipo 2)

4 25,000 100,000


Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanis

4 25,000 100,000

Mecanismo de Mitigacion_energético


Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanis

4 30,000 120,000

Mecanismo Conjunto de Adaptació

Consultoria por producto de Coordinador de Equipo para la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. En

3 30,000 90,000

Tierra. En estrecha coordinación con equipo

2 Consultoria por producto de especialistas para la concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre

3 34,000 102,000Consultoría por Producto

Madre Tierra

Consultoria por producto para gestor del fondo para la concresión y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre Tierra

3 17,000 51,000

Tierra

Consultoría

Consultoria de apoyo a la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la APMT.

9 11,000 99,000

Consultoría

Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y cambio climático

10 12,700 127,000

Elaboración de document


documentos a Diseño Final sobre la Gestión Integral de Bosques y el cambio climático, para su postulación al Fondo Verde u otras fuentes

4 112,500 450,000


Apoyo y asistencia técnica especializada en gestión de riesgos y cambio climático en la formulación de Planes Territoriales de Desarroll

6 20,000 120,000

Desarrollo Integral (2 tecnicos)

Servicios Pasajes y viaticos 1 104,000 104,000


Construccion e implementación del Sistema MTCC, con geo data y geo bases, guías metodológicas-standarización y métrica de

4 25,000 100,000

de indicadores


Diseño, construccion e implementación del Geovisor del SMTCC con las capas de informacion especificas a la APMT

4 20,000 80,000

Compra de equipos informaticos

Equipos de computacion para el Sistema de Informacion de la Madre Tierra y Cambio Climatico

1 170,000 170,000

Publicaciones de convocat

Servicios

convocatorias públicas para los 3 componentes

10 1,000 10,000

Servicios Campañas de sensibilización1 140,000 140,000Totales 2,600,000


Gestión:

Fecha:

PRECIO REFERENCIAL (BS) Monto Total en Bs. TGN COSUDE

30,257.00 1

30,257.00

1,614 20,982.00 20,982.00

371 9,275.00 9,275.00

0.00 0.00

0.00 0.00

10,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

890 0.00 0.00

Pasajes y viaticos para el componente fortalecimien to institucional e inter relacionamiento de la


MEMORIA DE CALCULO POR ACTIVIDAD

Op 1 Garantizar la gestion administrativa y financi era bajo indices de eficacia, eficiencia y transpar encia

890 0.00 0.00

0.00

10,000.00 2

10,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

10,000.00 10,000.00 10,000.00

7 0.000.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

890 0.00 0.00

TOTAL 0.00

24,000.00

11,618.00

1,614 4,842.00 4,842.00

371 2,226.00 72,000.002,226.00

0.00 0.00

800 1,600.00

800 1,600.00 1,600.00

1,000 1,000.00 1,000.00

0.35 350.00 350.00

12,382.00

9,800.00 0.00

Publicaciones de convocatorias para los tres compon entes del Proyecto Biocultura II

Coadyuvar en la socialización de la Política Plurin acional de Cambio Climático

30 2,940.00

35 420.00 420.00

2,162 2,162.00 2,162.00 3268TOTAL 12,600.00

95,000.00 3-47,500.00

93,252.00

1,200 14,400.00 14,400.00

371 4,452.00 47,500.004,452.00

0.00 0.00

1,500 0.00 0.00

800 14,400.00 14,400.00

30 60,000.00 60,000.00

1,748.00

50 0.00 0.00

35 0.00 0.00

874 1,748.00 1,748.00

95,000.00 TOTAL 95,000.00

32,000.00 4

32,000.00

0.00 0.00

371 0.000.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32,000 32,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

TOTAL

13,200.00 5

13,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,200.00 13,200.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.000.00

TOTAL 0.00

13,200.00 6ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE VA LLES Y SUB ANDINO PARA LA

ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DEL A LTIPLANO PARA LA FORMULACIÓN

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,200.00 13,200.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

890 0.000.00

0.00 TOTAL 0.00

13,200.00 7

13,200.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

13,200.00 13,200.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

ESPECIALISTA EN CAMBIO CLIMÁTICO DE LA REGIÓN DE LO S LLANOS ORIENTALES Y EL CHACO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN PLURINACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

- 7

0.00

1,614.00 0.00 0.00

371.00 0.00 0.00

0.00 0.00

800.00 0.00 0.00

800.00 0.00 0.00

66,000.00 0.00

30.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

1,485 0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

- 7

0.00

1,614.00 0.00 0.00

371.00 0.00 0.00

0.00 0.00

800.00 0.00 0.00

0.00 0.00

66,000.00 0.00

Eventos de validacion y socializacion del Plan Plur inacional de la Madre Tierra

0.00

0.00 0.00

70.00 0.00

30.00 0.00

35 0.00 0.00

1,800 0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

0.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

99,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

12,700.00 7

12,700.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

12,700.00 12,700.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

12,000.00 7

12,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

12,000.00 12,000.00

0.00 0.00


Validacion del modelo conceptual e implementaciòn d e la plataforma del sistema MTCC

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

- 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

80,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

0.00 7

Diseño, construcción e implementación de la infraes tructura de datos espaciales del SMTCC con las capas de información especificas a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio Climatico 0.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

80,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

0.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

Equipos de computación para el Sistema de Informaci onn de la Madre Tierra y Cambio Climatico

Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

0.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

100,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

0.00


Implementar procesos de asistencia técnica en las a reas de Biocultura (25 municipios y APs) sobre

0.000.000.000.000.000.00

99,000.00 0.000.000.000.00

35 0.000.000.00

170,000 0.00

5,475.00 7

5,475.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00


Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante

5,475.00 5,475.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

5,475.00 7

5,475.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5,475.00 5,475.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00


Apoyo y asistencia tecnica especializada en gestion de riesgo y cambio climatico e implementacion de planes territoriales de desarrollo integral, pro cesos de adscripcion y la gestion de recursos ante

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

45,000.00 7

45,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

45,000.00 45,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

0.00 7

0.00 140,000.00

1,600.00 0.00 0.00


Campañas de sensibilizacion sobre mi Madre Tierra, mi Futuro: Cambio Climatico

2,000.00 0.00

3,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00

70.00 0.00

1,800.00 0.00

0.00 0.00

25.00 0.00 0.00

0.00

22.00 0.00 0.00

35 0.00 0.00

3,400 0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

0 0.00

0.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

120,000.00 0.00

0.00 0.00

Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del


0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

0.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

150,000.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

Op 12: Procedimientos de planificación, acreditació n y asignación de recursos para la gestión integral y sustentable del

Elaboracion de documentos a diseño final sobre la g estion integral de bosque y el cambio climatico

243,000.00 7

243,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

243,000.00 243,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

35 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

170,000 0.00

549,032.00

PRESUPUESTO CONSOLIDADO PROYECTO BIOCULTURA II - CO SUDE

554,507.00 7

540,377.00

40,224.00 0.00

15,953.00 0.00

0.00 0.00

1,600.00

1,600.00 0.00

25,400.00 0.00

395,250.00

60,350.00 0.00

14,130.00

9,800.00 0.00

420.00 0.00

3,910.00 0.00

0.00 TOTAL 0.00

0.00

Consultorias

Eventos (Pasajes, viáticos y alquiler)

Comunicación

(Spot, cuñas,

impresiones)

Equipamiento

Bs Bs Bs Bs Bs

PRESUPUESTO

100,000 100,000

66,000 66,00066,000 66,000

66,000 66,000100,000 100,000

144,000 144,000

95,000 95,000

100,000 100,000

100,000 100,000

120,000 120,000

90,000 90,000

102,000 102,000

51,000 51,000

99,000 99,000

127,000 127,000

450,000 450,000

120,000 120,000

104,000 104,000

100,000 100,000

80,000 80,000

170,000 170,000

10,000 10,000

140,000 140,0001,937,000 248,000 0 #####

PRESUPUESTO TOTAL

Bs Bs Bs

542,000 77,874

95,000 13,649

45,977320,000

#######

34,914243,000

99,000 14,224

127,000 18,247

450,000 64,655

900,000

32,184224,000

50,287

500,000

350,000

21,552

##### #####

150,000

PRESUPUESTO PROGRAMA - DINAMARCA

Grupo/Partida PresupuestariaDescripción

Presupuesto porestructura programatica

Programa Dinamarca APMT

Programa Dinamarca FPMT

10000 SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.0011220 Bono de Antigüedad 0.00 0.0011400 Aguinaldos 0.00 0.0011600 Asignaciones Familiares 0.00 0.0011700 Sueldos 0.00 0.0013110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 0.00 0.00

13120Prima de Riesgo Profesional - Régimen de LargoPlazo 0.00 0.00

13131 Aporte Patronal Solidario 3% 0.00 0.0013200 Aporte Patronal para Vivienda 0.00 0.0020000 SERVICIOS NO PERSONALES 2,684,142.00 0.0021100 Comunicaciones 0.00 0.0021200 Energía Eléctrica 0.00 0.0021400 Telefonia 7,000.00 0.0021600 Internet 61,200.00 0.0022110 Pasajes al Interior del pais 180,000.00 0.0022120 Pasajes al Exterior del País 0.00 0.0022210 Viáticos por Viajes al Interior del País 154,092.00 0.0022220 Viáticos por Viajes al Exterior del País 0.00 0.00

223 Fletes y Almacenamiento 0.00 0.0022500 Seguros 0.00 0.00

226 Transporte de Personal 3,000.00 0.0023100 Alquiler de Edificios 32,000.00 0.00

232 Alquiler de Equipos y Maquinarias 10,000.00 0.0023400 Otros Alquileres 17,900.00 0.0024110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles 0.00 0.00

24120Mantenimiento y Reparación de VehículosMaquinaria y Equipos 10,000.00 0.00

24130Mantenimiento y Reparación de Muebles yEnseres 0.00 0.00

24300Otros Gastos por Concepto de Instalación,Mantenimiento y Reparación 0.00 0.00

25120Gastos Especializados por Atención Médica yOtros 0.00 0.00

25210 Consultorías por Producto 203,947.00 0.0025220 Consultores Individuales de Línea 1,845,003.00 0.0025230 Auditorias Externas 50,000.00 0.0025300 Comisiones y Gastos Bancarios 0.00 0.0025400 Lavanderia, Limpieza e Higiene 0.00 0.00

255 Publicidad 60,000.00 0.0025600 Servicios de Imprenta 50,000.00 0.00

257 Capacitación del Personal 0.00 0.00259 Servicios Manuales 0.00 0.00262 Gastos Judiciales 0.00 0.00263 Derechos sobre Bienes Intangibles 0.00 0.00

26990 Otros (Transferencias Proyectos Productivos) 0.00 0.0030000 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,448.00 0.00

31110Gastos por Refrigerios al Personal permanente.

74,448.00 0.0031120 Gastos por Alimentación y Otros Similares 30,000.00 0.00

321 Papel 9,000.00 0.00

322 Productos de Artes Gráficas 0.00 0.00323 Libros, Manuales y Revistas 0.00 0.00325 Periódicos y Boletines 0.00 0.00333 Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) 15,000.00 0.00

34110Combustibles, Lubricantes y Derivados paraConsumo 10,000.00 0.00

343 Llantas y Neumáticos 0.00 0.00345 Productos de Minerales no Metálicos y Plástic 0.00 0.00346 Productos Metálicos 0.00 0.00348 Herramientas Menores 0.00 0.00391 Material de Limpieza 7,000.00 0.00395 Útiles de Escritorio y Oficina 65,000.00 0.00396 Material de capacitación 0.00 0.00397 Útiles y Materiales Eléctricos 0.00 0.00398 Otros Repuestos y Accesorios 5,000.00 0.00

39990 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.0040000 ACTIVOS REALES 21,000.00 0.0043110 Equipo de Oficina y Muebles 0.00 0.0043120 Equipo de Computación 21,000.00 0.00

435 Equipo de Comunicación 0.00 0.00437 Otra Maquinaria y Equipo 0.00 0.00491 Activos Intangibles 0.00 0.00

50000 0.00 7,000,000.00561 Colocación de fondos en fideicomiso 0.00 7,000,000.00

80000 OTROS 0.00 0.00851 Tasas 0.00 0.00

TOTAL 2,920,590.00 7,000,000.00

776,192.002831052928248

402645

10000140003660

83110251221999404528

Monto Total enBs.

0.000.000.000.000.000.00

0.000.000.00

2,684,142.000.000.00

7,000.0061,200.00

180,000.000.00

154,092.000.000.000.00

3,000.0032,000.0010,000.0017,900.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00203,947.00

1,845,003.0050,000.00

0.000.00

60,000.0050,000.00

0.000.000.000.000.00

215,448.00

74,448.0030,000.009,000.00

0.000.000.00

15,000.00

10,000.000.000.000.000.00

7,000.0065,000.00

0.000.00

5,000.000.00

21,000.000.00

21,000.000.000.000.00

7,000,000.007,000,000.00

0.000.00

9,920,590.00

371,664.00

1,062,427.00Total para pawer 1,434,091.00 1,384,091.00

416,355.00D Total 1,800,446.00 1,800,446.00

RECURSOS TRANSFERIDOS A LIBRETA1,437,829.00(A)

DIFERENCIA 362,617.00 -362617(E=A-D)

101 06/07/2016

DIRECCIO

N

EJECUTIV

A

TGN

LUCY

POMA

ARGOLLO

1 1.1.1

102 06/07/2016

DIRECCIO

N

EJECUTIV

A

TGN

RAMIRO

VILLARPA

NDO

CAMARG

O

1 1.1.1

103 06/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

TGN

CESAR

ALTAMIR

ANO

BUSTILLO

S

2 2.4.4

104 06/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

DANIDA

MAX

FLORES

CALLE

6 6.12.12

105 08/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

DANIDA

MAX

FLORES

CALLE

6 6.12.12

106 08/07/2016

MECANIS

MO DE

MITIGACI

ON

TGN

MAURICI

O

RODRIGU

EZ CASPA

5 5.8.8

107 08/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

TGN

CESAR

ALTAMIR

ANO

BUSTILLO

S

2 2.4.4

OBJETIVO

N° FECHADIRECCI

ÓN, FUENTE

DE RESPONSABLE DE

OPERACIONES

108 08/07/2016

DIRECCIO

N

ADMINIST

RATIVA

FINANCIE

RA

TGN

EDWIN

POMA

ALANOCA

1 1.1.1

109 08/07/2016

DIRECCIO

N

ADMINIST

RATIVA

FINANCIE

RA

TGN

EVA

MARIA

RIVERO

VACA

2 2.4.4

110

111

112 12/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

DANIDA

EVA

MARIA

RIVERO

VACA

6 6.13.13

113 12/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

DANIDA

CESAR

ALTAMIR

ANO

BUSTILLO

S

6 6.13.13

114 12/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

DANIDA

GABRIEL

A

CLAUDIA

ARTEAGA

BROUSET

6 6.13.13

115

116 12/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

DANIDA

ELVIRA

CHAVARR

IA

GUTIERRE

Z

6 6.13.13

117 19/07/2016

DIRECCIO

N

EJECUTIV

A

TGN

RAMIRO

VILLARPA

NDO

CAMARG

O

4 4.10.10

118 19/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

TGN

MAX

FLORES

CALLE

4 4.10.10

119 19/07/2016

MECANIS

MO DE

ADAPTAC

ION

TGN

GONZAGA

AYALA

FLORES

4 4.10.10

120 19/07/2016

MECANIS

MO

CONJUNT

O

TGN

ILLA

AYMA

YURISA

DITMEYE

R

MOREAC

U

4 4.10.10

121 19/07/2016

DIRECCIO

N

ADMINIST

RATIVA

FINANCIE

RA

DANIDA

ARIEL

BLANCO

IRIARTE

1 1.1.1

122 20/07/2016

DIRECCIO

N

ADMINIST

RATIVA

FINANCIE

RA

TGN

ARIEL

BLANCO

IRIARTE

1 1.1.1

GLOSA TGN DANIDA COSUDE

1.1.1.3

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Riberalta-

La Paz)

22210 371

1.1.1.3

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Riberalta-

La Paz)

22210 465

2.4.4.9

Gastos de

alimentacio

n (Reunion

GEF

Amazonia)

31120 2600

6.12.12.6

Publicidad

(Espacio

publicitario

en el

periodico

semanal

"Prensa

Rural")

25500 10000

6.12.12.6

Prendas de

vestir

(Adquisicio

n de

chamarras y

chalecos)

33300 11200

5.8.8.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Viacha -

Lago

Titicaca -La

Paz)

22210 444

2.4.4.9

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Riberalta-

La Paz)

22210 742

ACTIVIDAD

OBJETO DE LA

PARTIDAMONTO TOTAL (Bs)

1.1.1.3

Mantenimie

nto y

reparacion

de

inmuebles

24110 22869

2.4.4.9

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Viacha-La

Paz)

22210 742

6.13.13.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Santa Cruz-

La Paz)

22210 1113

6.13.13.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Cobija-La

Paz)

22210 1173

6.13.13.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Cobija-La

Paz)

22210 1173

6.13.13.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Cobija-La

Paz)

22210 1173

4.10.10.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Sucre-La

Paz)

22210 1860

4.10.10.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Sucre-La

Paz)

22210 1484

4.10.10.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Sucre-La

Paz)

22210 1484

4.10.10.1

Viaticos al

interior del

pais (La Paz-

Sucre-La

Paz)

22210 1484

1.1.1.3Internet

junio21600 2660

1.1.1.4Equipamien

to43120 45000

FUENTE 41

Etiquetas de fila Suma de MONTO(en blanco) 42,007.78(en blanco) 42,007.78INNOVAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS 1,261,201.66APOYO A ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA APMT 290,692.71SERVICIOS PERSONALES 908,614.01SERVICIOS BASICOS 24,230.54FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA APMT 17,201.08EQUIPAMIENTO 5,760.00PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL 6,059.00CAPACITAR A SERVIDORES PUBLICOS 17 DE PLANTA Y 20 CONSULTORES DE LINEA 8,644.32PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACION, ACREDITACION Y ASIGNACION DE RESURSOS PARA LA GESTION INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL BOSQUE1,133.16Evento (ferias departamentales) de cambio climatico 1,133.16IMPLEMENTACION INSTITUCIONAL DE LA APMT 11,150.00Socializacion del alcance e implementación de la Ley 300 de la Madre Tierra 7,312.00Elaboración del diagnostico situacional de proyectos de inversion con enfoque al cambio climátio222.00Coadyuvar en la gestión de recursos provenientes de donaciones, financiamiento interno y externo836.00Generacion de talleres para la construcción del PEI 2,780.00IMPLEMENTAR PROCESOS DE ADSCRIPCION 3,323.00Coordinacion del establecimiento y/o fortalecimiento de plataformas consultivas 2,116.00Elaboracion de planes de adscripcion: Plan, Programa y/o Proyecto 1,207.00COORDINAR Y CONSOLIDAR POLITICAS DE MITIGACION 396.00Reuniones de trabajo mediante mesas sectoriales en diferentes eco regiones del pais 396.00DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL MECANISMO DE ADAPTACION 6,534.00Socializacion de la estrategia de implementación para ampliar los procesos de adscripcion 222.00Fortalecimiento de la estrategia de implementacion de programas de intervencion 6,312.00IMPLEMENTACION DEL FONDO PLURINACIONAL 9,000,000.00Trasferencia de recursos 9,000,000.00Total general 10,325,745.60

Numero Objetivo Especifico

1 #¡REF!

2 #¡REF!

3 #¡REF!

4 #¡REF!

5

Iniciar la implementación del

Fondo Plurinacional de la Madre

Tierra y Fondos Estatales

Ejecutados para el Manejo

Integral y Sustentable del Bosque

6 #¡REF!

7 #¡REF!

#¡REF!

Operaciones

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

i. Resumen Ejecutivo - Objetivos

#¡REF!

Metas

#¡REF!

#¡REF!

Transferencia de recursos para

programas y proyectos

#¡REF!

#¡REF! #¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

a. Inversión

Anexo Programa SISIN Fuente Organismo Monto

b. Corriente

Anexo Fuente Organismo Monto

1 41 111 2,996,954.04

2 44 551 2,920,590.00

5,917,544.04

c. Transferencias

N° Fuente Organismo Monto

Total

Programa

Programa

DINAMARCA

TESORO GENERAL DE LA NACION

Total

Total

ii. Resumen Ejecutivo - Presupuesto

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 1ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion

D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOPRECIOANUAL

FECHAADQUISIC.(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Sueldos personal de la APMT Sueldos 12 142,894.00 1,714,728.00 02/02/2016Asueldos al Personal de la APMT 17 items

1,714,728.00


TOTAL

PARTIDA 13110 "Régimen de Corto Plazo (Salud)"

Servicios personales

Fecha Elab.: 27/07/2015


COSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 117 "Sueldos"

servicios personales

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

MEMORIAS DE CALCULO - TGN

GESTIÓN: 2016

Nro.

GESTIÓN: 2016


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Régimen de Corto Plazo (Salud) Aportes 12 14,289.00 171,473.00 02/02/2016

Gastos por concepto de aportes patronales en favor del Seguro Social Obligatorio

171,473.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN


Aportes 12 2,443.50 29,322.00 02/02/2016Prima de RiesgoProfesional - Rég.deL/Plazo

29,322.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 4ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 13120 "Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo"


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 13131 "Aporte Patronal Solidario 3%"

GESTIÓN: 2016

Nro.

GESTIÓN: 2016Servicios personales

Nro.


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Aporte Patronal Solidario 3% Aportes 12 0.00 0.00 02/02/2016Aporte Patronal

Solidario 3%

0.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Aporte Patronal para Vivienda Aportes 12 0.00 0.00 02/02/2016Aporte Patronal para

Vivienda

0.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 6ACTIVIDAD:

PARTIDA 132"Aporte Patronal para Vivienda"


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA114 "Aguinaldos"

1

TOTAL


Nro.

GESTIÓN: 2016

Nro.

ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Aguinaldos Aguinaldo 1 142,894.00 0.00 02/02/2016Aguinaldo de Fin de año al personal de planta de la APMT

0.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Comunicaciones Servicio 4 750.00 3,000.00 01/04/2016 Servicio de courrier a la APMT

3,000.00


GESTIÓN: 2016

Nro.

PARTIDA 211 "Comunicaciones"

Apoyo a actividades sustantivas de la APMT

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 212 "Energía Eléctrica"

GESTIÓN: 2016



Fecha Elab.: 27/07/2015

1

Fecha Elab.: 27/07/2015

GESTIÓN: 2016

Nro.

TOTAL


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Energia Electrica Servicio 12 2,550.00 30,600.00 01/01/2016Gastos por concepto de Energia Elecrica para Oficinas de la APMT

30,600.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Telefonia Servicio 12 2,640.00 31,680.00 01/01/2016Gastos por concepto de telefonia fija y movil Oficinas

31,680.00

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 216 "Internet"

Nro.

GESTIÓN: 2016

TOTAL

PARTIDA 214 "Telefonia"




UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Internet Servicio 4 3,500.00 14,000.00 01/08/2016Servicio de Fibra Optica

14,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Pasajes al Interior del País 70 1,200.00 84,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al interior del país

84,000.00



Fecha Elab.: 27/07/2015GESTIÓN: 2016

TOTAL

PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del País"


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del País"

GESTIÓN: 2016

Nro.


Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015


GESTIÓN: 2016


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Pasajes al Exterior del Pais Viajes 4 10,250.00 41,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al Exterior del país

41,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Viaticos al Interior del Pais 150 400.00 60,000.00 01/01/2016

Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al interior del país.

TOTAL

PARTIDA 22210 "Viáticos por Viajes al Interior del País"


Nro.

GESTIÓN: 2016

Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015

viajes al interior del país.

60,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Viaticos al Exterior del Pais 15 2,117.00 31,760.00 01/01/2016

Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al exterior del país.

31,760.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

GESTIÓN: 2016

Nro.


Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

TOTAL

PARTIDA 22220 "Viáticos por Viajes al Exterior del País"

GESTIÓN: 2016

Nro.


Fecha Elab.: 27/07/2015

PARTIDA 223 "Fletes y Almacenamiento"

Fletes y Almacenamiento Pagos 10 200.00 2,000.00Para traslado de activos y otros por concepto de fletes

2,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Seguro Servicio 2 14,750.00 29,500.00 01/05/2016Seguro de automoviles de la APMT (3 vehiculos)

29,500.00


GESTIÓN: 2016

TOTAL

PARTIDA 225 "Seguro"


Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

PARTIDA 226 "Trasporte de Personal"



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Trasporte de personal Pagos 100 18.00 1,800.00 01/01/2016Trasporte para personal de la Institucion

1,800.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Alquiler de Edificios Contrato 6 816.00 4,896.00 01/09/2016Alquiler de oficinas regionales

4,896.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

GESTIÓN: 2016

Nro.

TOTAL

PARTIDA 232 "Alquiler de Equipos y Maquinarias"


Fecha Elab.: 27/07/2015


Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

Nro.

GESTIÓN: 2016

TOTAL

PARTIDA 231 "Alquiler de Edificios"

Alquiler de Equipo y maquinaria Contrato 6 200.00 1,200.00 02/03/2016alquiler de movilidades para trasprte a regiones

1,200.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Contrato 12 1,445 17,340.00 01/01/2016Alquiler de garaje para vehiculos de la APMT

Contrato 12 2,122 25,462.00 01/03/2016Alquiler de salones para talleres de difusion de la APMT

42,802.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 21ACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN

TOTAL

PARTIDA 24110 "Mantenimiento y Reparación de Inmuebles"

GESTIÓN: 2016

GESTIÓN: 2016Apoyo a actividades sustantivas de la APMT

TOTAL

PARTIDA 234 "Otros alquileres"


Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

Otros Alquileres

FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Contrato 12 3,267.00 39,204.00 01/01/2016Servicio de mantenimiento de Edificio Ballivian

Contrato 1 21,267.00 21,796.00 01/07/2016Mantenimiento de Oficinas de la APMT

61,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Mantenimiento y eparacion de vehiculos

Pagos 4 5,300.00 21,200.00 01/05/2016Mantenimeinto de Movilidades de la APMT

21,200.00



Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

PARTIDA 24120 "Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y Equipos"

Apoyo a actividades sustantivas de la APMTGESTIÓN: 2016

Nro.

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

PARTIDA 24130 "Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres"

Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

Mantenimiento i Reparacion de Inmuebles

GESTIÓN: 2016


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres

Pagos 6 1,000.00 6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de Muebles de la APMT

6,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otros Gastos por Conceptos de Instalacion

Pagos 4 1,500.00 6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de electricidad, plomeria, arreglos varios

6,000.00


Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

PARTIDA 25120 "Gastos Especializados por Atención Médica y Otros"


TOTAL

PARTIDA 24300 "Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación"


Nro.

Nro.



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos Especializados por

Atención Médica y otrosPagos 5 900.00 4,500.00 01/02/2016

Pago por servicio de formularios preocupacionales, altas bajas, etc, (seguro)

4,500.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos por servicios que prestan las instituciones bancarias

Pagos 12 202.50 2,430.00 02/02/2016Comisiones y gastos por mantenimiento de cuenta

2,430.00


TOTAL

PARTIDA 25400 "Lavanderia, Limpieza e Higiene"


Fecha Elab.: 27/07/2015

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

PARTIDA 25300 "Comisiones y Gastos Bancarios"


GESTIÓN: 2016

GESTIÓN: 2016

Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

Nro.


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Lavandería Limpieza e

HigieneContrato 9 2,743.56 24,692.00 01/01/2016

Servicio de Limpieza de Oficinas de la APMT

24,692.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Material audiovisual de la APMT (Difusión

4 2,750.00 11,000.00 01/04/2016 Publicidad de la APMT

11,000.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 29ACTIVIDAD: Apoyo a actividades sustantivas de la APMT

1

TOTAL

PARTIDA 25500 "Publicidad"



Nro.

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos"



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Servicios de Imprenta 4 2,500.00 10,000.00 03/02/2016Material para talleres informativos para la difusion de la APMT

10,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Capacitación de Personal Pagos 10 142.00 1,420.00 02/02/2016Cursos de capacitacion del personal y otros

1,420.00


Nro.

GESTIÓN: 2016


Fecha Elab.: 27/07/2015

TOTAL

25700 "Capacitacion de personal"


GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

259 "Servicios Manuales"



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Servicios manuales Pagos 1 1,800.00 1,800.00 01/06/2016Servicios varios no contemplados

1,800.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos judiciales Pagos 10 200.00 2,000.00 01/02/2016Gastos de tramites de gastos judiciales

2,000.00


Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

GESTIÓN: 2016

1

26990 "Otros"


Nro.

GESTIÓN: 2016

1

TOTAL

262 "Gastos Judiciales"




UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otros Pagos 2 8,500.00 17,000.00 01/07/2016Contrato de Traductores y Otros talleres de socializacion de la APMT

17,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos por Refrigerios al

Personal PermanentePagos 12 5,731.00 68,776.00 01/01/2016

Refrigerio de personal aumento por Resolucion Administrativa Nª

68,776.00


Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

GESTIÓN: 2016

GESTIÓN: 2016

TOTAL

PARTIDA 31110 "Gastos por Refrigerios al personal permanente de las Instituciones Públicas"


PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similares"


1

GESTIÓN: 2016

Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015

ORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos por Alimentación y

Otros SimilaresContratos 12 4,852 58,227.00 02/02/2016

Refrigerio para talleres y eventos de socializacion y otros

58,227.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Papel Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016Compra de papeleria para la APMT

12,000.00

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 32500 "Periodicos y boletines"

Nro.

Nro.

Fecha Elab.: 27/07/2015

GESTIÓN: 2016

1

TOTAL

PARTIDA 321 "Papel"




UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

compra de periodicos 1 360 6.00 2,160.00 MensualCompra de periodicos para la APMT

2,160.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Combustibles (litros) Litros 3000 3.74 11,220.00 MensualCombustible para vehiculos de la APMT

11,220.00



Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para consumo"

Fecha Elab.: 27/07/2015

GESTIÓN: 2016

Nro.


GESTIÓN: 2016

Nro.

PARTIDA 343 "Llantas y Neumaticos"


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Llantas y Neumáticos Unidades 4 1,200.00 4,800.00 01/04/2016Compra de llantas para vehiculos de la APMT

4,800.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Productos de Minerales no

Metálicos y PlásticGlobal 1 3,000.00 3,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica

3,000.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 36ACTIVIDAD: Apoyo a actividades sustantivas de la APMT

Nro.

TOTAL

PARTDA 346 "Productos Metalicos"

PARTIDA 345 "Productos de Minerales No Metalicos y Plasticos"


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

1

Nro.

GESTIÓN: 2016



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN



1,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Herramientas Menores Global 1 1,000.00 1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica

1,000.00



1

TOTAL

PARTIDA 391 "Material de Limpieza"

GESTIÓN: 2016

Nro.



Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

Nro.

PARTDA 348 "Herramientas Menores"



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Material de Limpeza Lotes 2 6,095.00 12,190.00 01/04/2016Material de Limpieza (Liquidos para limpieza , escobas, recojedores)

12,190.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Utiles de escritorio y oficina Lotes 2 14,500.00 29,000.00 01/04/2016Material de escritorio para oficinas de la APMT

29,000.00

1

Nro.

PARTIDA 397 "Útiles y Materiales Eléctricos"

GESTIÓN: 2016

TOTAL

PARTIDA 395 "Útiles de Escritorio y Oficina"


Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.

1

TOTAL



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Útiles y Materiales Eléctricos Lotes 2 2,500.00 5,000.00 01/09/2016

Compra de (focos, cables, enchufes, ractancias, flurecentes….)

5,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otros Repuestos y Accesorios Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016Repuestos paara mantenimiento de vehiculos y otros

12,000.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 42ACTIVIDAD:


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 39990 "Otros Materiales y Suministros"


GESTIÓN: 2016

Nro.

PARTIDA 398 "Otros Repuestos y Accesorios"


Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

GESTIÓN: 2016

Nro.



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otros Materiales y Suministros Accesorios 1 3,600.00 3,600.00 01/09/2016suminsitros y/o materiasl para la APMT

3,600.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Equipo de Oficina y Muebles Unidades 2 2,882.00 5,764.00 01/04/2016Compra de sillones ejecutivos para Direcion Ejecutiva

5,764.00

Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 43120 "Equipo de Computación"


PARTIDA 43110 "Equipo de Oficina y Muebles"

GESTIÓN: 2016

Nro.

GESTIÓN: 2016

1

TOTAL

Fecha Elab.: 27/07/2015

Nro.



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Equipo de Computación Equipo 1 45,000.00 45,000.00 30/08/2016Compra de Equipo FIREWALL Unidad de Sistemas

45,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Equipo de Comunicación Equipo 1 9,400.00 9,400.00 15/09/2016Compra de TELEVISOR para Sala de Reuniones de laAPMT

9,400.00



Fecha Elab.: 27/07/2015

1

TOTAL

PARTIDA 435 "Equipo de Comunicación"

Fecha Elab.: 27/07/2016

Nro.

GESTIÓN: 2016

1

TOTAL

PARTIDA 437 "Otra Maquinaria y Equipo"


GESTIÓN: 2016

Nro.


Fecha Elab.: 27/07/2015


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otra Maquinaria y Equipo Equipo 1 8,000.00 8,000.00 01/09/2016Compra de camara de video paraa la APMT

8,000.00


D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADPRECIO PRECIO

FECHAADQUISIC. JUSTIFICACIÓN

GESTIÓN: 2016

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 491 "Activos Intangibles"


Fecha Elab.: 27/07/2016

Nro.

D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDADUNITARIO ANUAL

ADQUISIC.(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Activos Intangibles SERVICIO 1 8,000.00 8,000.00 02/02/2016Servicio de Antivirus para la APMT

8,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Tasas Pagos 10 188.00 1,880.00 02/02/2016

Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio públicoindividualizado en el contribuyente

1,880.00

GESTIÓN: 2016

Nro.

Nro.

1

Fecha Elab.: 27/07/2016

1

TOTAL

PARTIDA 851 "Tasas"


TOTAL

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion


UNITARIO

Bono de Antigüedad Mes 12 1,557.92


PRECIO


MEMORIAS DE CALCULO - TGNCOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 11220 "Bono de antiguedad"


Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Aguinaldos Año 1 149,476.00



UNITARIO

Régimen de Corto Plazo (Salud) Mes 12 1,805.00



UNITARIO

Sueldos personal de la APMT Sueldos 12 147,917.83

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 116 "Asignaciones Familiares"


Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



UNITARIO

Régimen de Corto Plazo (Salud) Aportes 12 14,947.58



UNITARIO


Aportes 12 2,556.08


Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Aporte Patronal Solidario 3% Aportes 12 4,484.25



UNITARIO

Aporte Patronal para Vivienda Aportes 12 2,989.50



UNITARIO


Nro.

1TOTAL



Nro.

1TOTAL



Nro.

1



UNITARIO

Energia Electrica Servicio 12 2,550.00



UNITARIO

Telefonia Servicio 12 2,640.00



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



UNITARIO

Internet Servicio 4 3,500.00



UNITARIO

Pasajes al Interior del País 70 1,200.00


TOTAL



Nro.

1TOTAL



Nro.

TOTAL




UNITARIO

Pasajes al Exterior del Pais Viajes 4 10,250.00



UNITARIO

Viaticos al Interior del Pais 150 400.00


Nro.

TOTAL



Nro.

TOTAL





UNITARIO

Viaticos al Exterior del Pais 15 2,117.00



UNITARIO

Fletes y Almacenamiento Pagos 10 200.00



UNITARIO

Nro.

TOTAL



Nro.

TOTAL



Nro.



UNITARIO

Trasporte de personal Pagos 100 18.00



UNITARIO

Alquiler de Edificios Contrato 6 816.00

TOTAL



Nro.

TOTAL



Nro.

TOTAL




UNITARIO

Alquiler de Equipo y maquinaria Contrato 6 200.00



UNITARIO

Contrato 12 1,445

Contrato 12 2,122

Contrato 1 1,000

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD:



Nro.

TOTAL



Nro.

Otros Alquileres

TOTAL





UNITARIO

Contrato 12 3,267.00

Contrato 1 21,267.00



UNITARIO

Mantenimiento y eparacion de vehiculos Pagos 4 5,300.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRALACTIVIDAD: FUENTE: 41 Transferencia TGN

Nro.


TOTAL



Nro.

TOTAL


Apoyo a actividades sustantivas de la APMTFUENTE: 41 Transferencia TGNORG.FINANC.: 111 Tesoro General de la Nacion


UNITARIO

Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Enseres

Pagos 6 1,000.00



UNITARIO

Otros Gastos por Conceptos de Instalacion Pagos 4 1,500.00



UNITARIO

Gastos Especializados por Atención Pagos 5 900.00

Nro.

TOTAL



Nro.

TOTAL



Nro.



UNITARIO

Gastos por servicios que prestan las instituciones bancarias

Pagos 12 202.50



UNITARIO

Lavandería Limpieza e Higiene Contrato 9 2,743.56

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



UNITARIO

Material audiovisual de la APMT (Difusión 4 2,750.00



UNITARIO

Servicios de Imprenta 4 2,500.00




Nro.

1

TOTAL



Nro.

TOTAL




UNITARIO

Capacitación de Personal Pagos 10 142.00



UNITARIO

Servicios manuales Pagos 1 1,800.00


PRECIO

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Gastos judiciales Pagos 10 200.00



UNITARIO

Otros Pagos 2 8,500.00



UNITARIO

Gastos por Refrigerios al Personal

PermanentePagos 12 5,731.00

Nro.

1

26990 "Otros"


Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



UNITARIO

Gastos por Alimentación y Otros

SimilaresContratos 12 4,852

Contrato 1 1,000



UNITARIO

Papel Lotes 2 6,000.00



Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 321 "Papel"


Nro.

1



UNITARIO

compra de periodicos 1 360 6.00



UNITARIO

Combustibles (litros) Litros 3000 3.74


TOTAL



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Llantas y Neumáticos Unidades 4 1,200.00



UNITARIO

Productos de Minerales no Metálicos

y PlásticGlobal 1 3,000.00


Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Productos de Minerales no Metálicos

y PlásticGlobal 1 1,000.00



UNITARIO

Herramientas Menores Global 1 1,000.00



UNITARIO

Material de Limpeza Lotes 2 6,095.00

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1



UNITARIO

Utiles de escritorio y oficina Lotes 2 14,500.00



UNITARIO

Útiles y Materiales Eléctricos Lotes 2 2,500.00



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



UNITARIO

Otros Repuestos y Accesorios Lotes 2 6,000.00



UNITARIO

Otros Materiales y Suministros Accesorios 1 3,600.00


TOTAL



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Equipo de Oficina y Muebles Unidades 2 2,882.00



UNITARIO

Equipo de Computación Equipo 1 45,000.00


PRECIO

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL




UNITARIO

Equipo de Comunicación Equipo 1 9,400.00



UNITARIO

Otra Maquinaria y Equipo Equipo 1 8,000.00



UNITARIO

Activos Intangibles SERVICIO 1 8,000.00

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 851 "Tasas"



UNITARIO

Tasas Pagos 10 188.00


Nro.

1

TOTAL

1

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

18,695.00 02/02/2016Pago de Bono de antigüedad al personal de planta de la APMT s/ Certificado CAS

18,695.00

2

PRECIOFECHA

Fecha Elab.: 27/07/2015




GESTIÓN: 2016

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

149,476.00 02/02/2016Aguinaldo de Fin de año al personal de planta de la APMT

149,476.00

3

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

21,826.00 02/02/2016Pago Subsidios al personal de la APMT (Prenatal, Natalidad y Lactancia)

21,826.00

4

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,775,014.00 02/02/2016Asueldos al Personal de la APMT 17 items

1,775,014.00



5

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

179,371.00 02/02/2016Gastos por concepto de aportes patronales en favor del Seguro Social Obligatorio

179,371.00

6

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

30,673.00 02/02/2016 Prima de Riesgo Profesional - Rég.de L/Plazo

30,673.00





7

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

53,811.00 02/02/2016 Aporte Patronal Solidario 3%53,811.00

8

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

35,874.00 02/02/2016 Aporte Patronal para Vivienda35,874.00

9

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Servicio de courrier a la APMT





10

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

30,600.00 01/01/2016Gastos por concepto de Energia Elecrica para Oficinas de la APMT

30,600.00

11

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

31,680.00 01/01/2016Gastos por concepto de telefonia fija y movil Oficinas

31,680.00



31,680.00

12

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

14,000.00 01/08/2016 Servicio de Fibra Optica14,000.00

13

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

84,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al interior del país

84,000.00

14






PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

41,000.00 01/01/2016Gastos por viajes al Exterior del país

41,000.00

15

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

60,000.00 01/01/2016

Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al interior del país.

60,000.00

16





PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

31,760.00 01/01/2016

Gastos de manutención y alojamiento para el personal de la APMT por viajes al exterior del país.

31,760.00

17

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

2,000.00Para traslado de activos y otros por concepto de fletes

2,000.00

18

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Seguro de automoviles de la

Fecha Elab.: 27/07/2015



29,500.00

19

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,800.00 01/01/2016Trasporte para personal de la Institucion

1,800.00

20

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

4,896.00 01/09/2016 Alquiler de oficinas regionales4,896.00




21

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,200.00 02/03/2016alquiler de movilidades para trasprte a regiones

1,200.00

22

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

17,340.00 01/01/2016Alquiler de garaje para vehiculos de la APMT

25,462.00 01/03/2016Alquiler de salones para talleres de difusion de la APMT

1,000.00 15/12/2016 Participaciòn y control social

18,340.00

23





PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

39,204.00 01/01/2016Servicio de mantenimiento de Edificio Ballivian

21,796.00 01/07/2016Mantenimiento de Oficinas de la APMT

61,000.00

24

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

21,200.00 01/05/2016Mantenimeinto de Movilidades de la APMT

21,200.00

25

Fecha Elab.: 27/07/2015




GESTIÓN: 2016

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de Muebles de la APMT

6,000.00

26

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

6,000.00 01/08/2016Mantenimeinto de electricidad, plomeria, arreglos varios

6,000.00

27

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

4,500.00 01/02/2016Pago por servicio de formularios preocupacionales, altas bajas,






4,500.00

28

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

2,430.00 02/02/2016Comisiones y gastos por mantenimiento de cuenta

2,430.00

29

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

24,692.00 01/01/2016Servicio de Limpieza de Oficinas de la APMT

24,692.00





30

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

11,000.00 01/04/2016 Publicidad de la APMT

11,000.00

31

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

10,000.00 03/02/2016Material para talleres informativos para la difusion de la APMT

10,000.00

32




GESTIÓN: 2016

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,420.00 02/02/2016Cursos de capacitacion del personal y otros

1,420.00

33

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,800.00 01/06/2016 Servicios varios no contemplados

1,800.00

34

PRECIOFECHA



PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

2,000.00 01/02/2016Gastos de tramites de gastos judiciales

2,000.00

35

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

17,000.00 01/07/2016Contrato de Traductores y Otros talleres de socializacion de la APMT

17,000.00

36

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

68,776.00 01/01/2016Refrigerio de personal aumento por Resolucion Administrativa Nª

68,776.00




37

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

58,227.00 02/02/2016Refrigerio para talleres y eventos de socializacion y otros

2,500.00 15/12/2016 Participaciòn y control social

60,727.00

38

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

12,000.00 01/04/2016Compra de papeleria para la APMT




APMT12,000.00

39

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

2,160.00 MensualCompra de periodicos para la APMT

2,160.00

40

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

11,220.00 MensualCombustible para vehiculos de la APMT

11,220.00

41




GESTIÓN: 2016

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

4,800.00 01/04/2016Compra de llantas para vehiculos de la APMT

4,800.00

42

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

3,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica

3,000.00

43

FECHA




PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica

1,000.00

44

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica1,000.00

45

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

12,190.00 01/04/2016Material de Limpieza (Liquidos para limpieza , escobas,



46

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

29,000.00 01/04/2016Material de escritorio para oficinas de la APMT

29,000.00

47

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

5,000.00 01/09/2016Compra de (focos, cables, enchufes, ractancias, flurecentes….)

5,000.00





5,000.00

48

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

12,000.00 01/04/2016Repuestos paara mantenimiento de vehiculos y otros

12,000.00

49

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

3,600.00 01/09/2016suminsitros y/o materiasl para la APMT

3,600.00

50






GESTIÓN: 2016

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

5,764.00 01/04/2016Compra de sillones ejecutivos para Direcion Ejecutiva

5,764.00

51

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

45,000.00 30/08/2016Compra de Equipo FIREWALL Unidad de Sistemas

45,000.00

52

PRECIOFECHA




PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

9,400.00 15/09/2016Compra de TELEVISOR para Sala de Reuniones de laAPMT

9,400.00

53

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

8,000.00 01/09/2016Compra de camara de video paraa la APMT

8,000.00

54

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

8,000.00 02/02/2016Servicio de Antivirus para la APMT

8,000.00



55

PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

1,880.00 02/02/2016

Créditos destinados al pago por la prestación efectiva de un servicio públicoindividualizado en el contribuyente

1,880.00


PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 1ACTIVIDAD: FUENTE: 44 DinamarcaORG.FINANC.: 551 Transferencia de Donación Externa


UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Telefonia Pagos 7 1,000.00 7,000.00 07/07/2016Por concepto de pago por servicio de telefono

7,000.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Internet Pagos 12 5,100.00 61,200.00 07/07/2016Por concepto de pago por servicio de internet

61,200.00



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Pasajes al Interior del pais Pasajes 124 1,452 180,000 07/07/2016Para cumplimiento de actividades en el area de intervenciòn del programa

180,000


Nro.

1

TOTAL

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 22110 "Pasajes al Interior del pais"

varias actividades

Nro.

1

TOTAL


Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de GestionGESTIÓN: 2016

MEMORIAS DE CALCULO - DANIDACOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO


Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Pasajes al Exterior del País Pasajes 1 0 0 07/07/2016Viaje en el marco de actividades del Programa

0



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Viáticos por Viajes al Interior del País Viaticos 415 371 154,092 07/07/2016Viaticos para personal que desarrolla actividades del programa

154,092



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Viáticos por Viajes al Exterior del País Viaticos 1 0 0 07/07/2016Para el desarrollo de acciones en el marco del programa

0

1

TOTAL

TOTAL


Coadyuvar en la socialización del Plan Plurinacional de Cambio ClimáticoGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.


Adscripción, municipal, áreas protegidas, TIOC y Comunidades al MC y otras actividades programadasGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

Coadyuvar en la socialización del Plan Plurinacional de Cambio ClimáticoGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 22120 "Pasajes al Exterior del Paíss"



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Transporte de Personal Veces 3 1,000 3,000 07/07/2016 Para realización de Talleres y otros eventos

3,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Alquiler de Edificios Pagos 3 10,667 32,000 07/07/2016Implementacion de oficinas en el area de intervención del proyecto

32,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Alquiler de Equipos y Maquinarias Veces 10 1,000 10,000 07/07/2016 Para realización de Talleres y otros eventos

10,000


Nro.

1

TOTAL

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL


Talleres de socialización de la política, la Ley No 300, Reglamento y Guías de adscripción y otras actividades programadas

Nro.

1

TOTAL


Varias actividadesGESTIÓN: 2016

PARTIDA 226 "Transporte de Personal"




UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otros Alquileres Veces 12 1,492 17,900 07/07/2016Para el cumplimiento de activiades del programa

17,900



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Mantenimiento y Reparación deVehículos Maquinaria y Equipos

Veces 5 2,000 10,000 07/07/2016 Para el cumplimiento de activiades del programa

10,000



UNITARIOPRECIOANUAL

FECHAAdjudicaciòn.

(Estimada)JUSTIFICACIÓN

Mantenimiento y Reparación deVehículos Maquinaria y Equipos

Global 1 50,000 50,000 14/11/2016 Para el cumplimiento de activiades del programa

50,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

PARTIDA 25230 "Auditoria Externa"


Nro.

1

TOTAL

TOTAL


Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecida y Evento (ferias departamentales) de cambio climáticoGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.



Nro.

1

Elaboración de una línea de base para cada Plan de Adscripción al MC y otras actividadesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 23400 "Otros Alquileres"

Publicidad Pagos 60 1,000 60,000 07/07/2016Para viscibilizar el programa

60,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Servicios de Imprenta Global 1 50,000 50,000 07/07/2016Para difundir material impreso

50,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gtos. por Refrigerios al Personal Global 1 74,448 74,448 07/07/2016A favor de los consultores de linea y en el marco de la norma vigente.

74,448

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 31110 "Gtos. por Refrigerios al Personal "

Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de GestionGESTIÓN: 2016

1

TOTAL

PARTIDA 25600 "Servicios de Imprenta"

Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecida, Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos por Alimentación y OtrosSimilares

Almuerzo yRefrigerio

1000 30 30,000 07/07/2016 Para eventos en el marco del Programa

30,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

PapelPaquete de500 hojas

300 30 9,000 07/07/2016Para trabajo de oficina de los consultores de linea

9,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Vestimenta y diseño (Prendas de vestir) Global 1 15,000 15,000 07/07/2016 Para viscibilizar la imagen de APMT

15,000TOTAL

PARTIDA 333 "Vestimenta y diseño (Prendas de vestir)"

Imagen Institucional de la APMT y MC fortalecidaGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

Implementación Oficinas Regionales y otras actividades programadasGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL


Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 321 "Papel "

PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros Similaresl "

Asegurar la razonabilidad de los Registros Contables y Estados Financieros de Gestion



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Combustibles, Lubricantes y Derivadospara Consumo

litros 2674 3.74 10,000 07/07/2016 Para apoyo en las actividades del programa

10,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Material de Limpieza Global 1 2,000.00 2,000 07/09/2016Para brindar condicionesadecuadas al personal delPrograma

Material de Limpieza Global 1 5,000.00 5,000 20/11/2016

Para brindar condicionesadecuadas para eldesarrollo de las actividadesde los profesionales en elmarco del programa

7,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Útiles de Escritorio y Oficina Lotes 12 2,083.30 25,000.0 07/09/2016Para trabajo en gabinete del personal del Programa

Útiles de Escritorio y Oficina Global 1 40,000.00 40,000.0 20/11/2016Para apoyo en el desarrollo de varias actividades del programa

65,000

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

2

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 395"Útiles de Escritorio y Oficina"

Plataformas consultivas territoriales constituidas con reglamentación y reuniones semestrales y otras actividades programadasGESTIÓN: 2016

2

1

TOTAL



PARTIDA 34110 "Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo"


Nro.



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Otros Repuestos y AccesoriosRepuestos Accesorios

5 1,000.00 5,000 07/09/2016Para mantenimiento de vehiculos que apoyan en las actividades del programa

5,000



UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Equipo de Computación Equipos 3 7,000.00 21,000 07/09/2016Para apoyo en la implementación de oficinas regionales.

21,000



UNITARIOPRECIOANUAL

FECHAtransferencia.

(Estimada)JUSTIFICACIÓN

Colocación de Fondos en Fideicomiso Global 1 5,000,000.00 5,000,000 07/09/2016Para apoyo a proyecto y programas en el marco de manejo integral de bosques

Colocación de Fondos en Fideicomiso Global 1 2,000,000.00 2,000,000 10/11/2016Para apoyo a proyecto y programas en el marco de manejo integral de bosques

7,000,000TOTAL

2

PARTIDA 561 "Colocación de Fondos en Fideicomiso"

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1


Nro.

1

TOTAL

Nro.

1

TOTAL


Implementación Oficinas RegionalesGESTIÓN: 2016

Implementación Oficinas Regionales

PARTIDA 398"Otros Repuestos y Accesorios"


AUDITORIA 50,000CONULTORIA LINEA 1,845,003

CONSULTORIA PRODUCTO 203,947GASTO CORRIENTE 821,639.66FPMT 7000000TOTAL 9,920,590DANIDA 9920590

PROGRAMA: Proyecto Biocultura Fase II 1

ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE

ORG.FINANC.: 80 - Donación Externa

D E S C R I P C I O N

UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Pasajes alinterior del pais

Global 1 40,224 40,224 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto

40,224


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Viaticos porviaje al interiordel país


15,953

MEMORIAS DE CALCULO - COSUDECOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 22110 "Pasajes al interior del pais"

Pasajes y viáticos para el componente fortalecimiento institucional e interrelacionamiento de la APMT

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

1

TOTAL

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

Nro.

PARTIDA 22210"Viaticos por Viaje al Interior del País"

Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático y otros

GESTIÓN: 2016


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Alquiler demaquinaria yequipos


1,600


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Otros alquileres Global 1 1,600 1,600 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto

1,600


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE


TOTAL

Nro.

1


GESTIÓN: 2016

PARTIDA 23200 "Alquiler de maquinaria y equipos"


GESTIÓN: 2016

PARTIDA 23400 "Otros Alquileres"

Fecha Elab.: 01/07/2016

TOTAL

Nro.

1

Publicaciones de convocatorias para los tres componentes del Proyecto Biocultura II yotros

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

PARTIDA 25210 "Consultoria por producto"





JUSTIFICACIÓN

Formulación delPlan Plurinacionalde Cambio Climático

Servicio 1 32,000 32,000 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto

Especialista enCambio Climático de laRegión delAltiplano para laFormulación delPlan Plurinacional deCambio Climático.

Servicio 1 13,200 13,200 07/07/2016

Para apoyo de la ejecucion del proyecto

Especialista enCambio climático de laRegión Valles ySubandino parala Formulacióndel PlanPlurinacional dela Madre Tierra

Servicio 1 13,200 13,200 07/07/2016


Especialista enCambio Climático de laRegión de losLlanos Orientales y elChaco para laFormulación delPlan Plurinacional deCambio Climático

Servicio 1 13,200 13,200 07/07/2016


Coordinación interinstitucional en temática decambio climático

Servicio 1 12,700 12,700 07/07/2016 Para apoyo de la ejecucion del proyecto

Nro.

1

2

3

4

5

Validación delmodelo conceptual eimplementación de la plataformadel SistemaMTCC


Apoyo yasistencia técnica especializada en Gestión deRiesgo yCambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales deDesarrollo Integral (PTDI),procesos deadscripción y lagestión derecursos ante elFPMT (en 15municipios

Servicio 1 5,475 5,475 07/07/2016


6

7

Apoyo yasistencia técnica especializada en Gestión deRiesgo yCambio Climático eimplementación de PlanesTerritoriales deDesarrollo Integral (PTDI),procesos deadscripción y lagestión derecursos ante elFPMT (12Municipios, 1Departamento yÁreas Protegidas)

Servicio 1 5,475 5,475 07/07/2016


Análisis deescenarios climáticos globales yregionales.

Servicio 1 45,000 45,000 07/07/2016 Para apoyo de la ejecucion del proyecto

Consultoria porProducto Implementación del FondoPlurinacional dela Madre Tierra


395,250TOTAL

10

8

9


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Publicidad Global 1 25,400 25,400 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto

25,400


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Servicios deImprenta


60,350


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

1

TOTAL


Publicaciones de convocatorias para los tres componentes del Proyecto Biocultura II yotros

Nro.



GESTIÓN: 2016

PARTIDA 31120 "Gastos por Alimentación y Otros"


GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

GESTIÓN: 2016

1

Fecha Elab.: 01/07/2016

TOTAL

Gastos poralimentación yotros


9,800

1

TOTAL


ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Papel Global 1 420 420 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto

420

PROGRAMA: Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climatico 9

ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE



ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Utiles deescritorio yoficina


3,910

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 39500 "Utiles de escritorio y oficina"

Servicios No Personales

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

Coadyuvar en la socialización de la Política Plurinacional de Cambio Climático Y otros

PARTIDA 32100 "Papel"



ACTIVIDAD:

FUENTE: 515 COSUDE






JUSTIFICACIÓN

Utiles deescritorio yoficina

Global 0 - 0 07/07/2016Para apoyo de la ejecucion del proyecto

0

554,507

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 43120 "Equipos de Computación"

Equipos de computación para el Sistema de Información de la Madre Tierra y CambioClimático

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

PROGRAMA: 1

ACTIVIDAD:

FUENTE: PNUD

ORG.FINANC.: 357 Transferencia de Donación Externa


UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Auditoria Externa Global 1 47,464.00 47,464.00 01/04/2016Requerimiento en el marco del proyecto

47,464.00


ACTIVIDAD:

FUENTE: PNUD




UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Servicios deImprenta

Global 1 182,850.42 182,850.42 01/11/2016

Para la actividad programada del proyecto

182,850.42

MEMORIAS DE CALCULO - PNUDCOSTOS ESTIMADOS POR PARTIDA DE GASTO

PARTIDA 25230 "Auditoria Externa"

Apoyo técnico en las acciones de complementación del Documento de la TerceraComunicación Nacional y geoprocesamiento de mapas del Inventario Nacional de GEIs

GESTIÓN: 2016

Autoevaluación para la preparacion de una propuesta proyecto para la tercera comunicación de Bola a la CMNUCC

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL



GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL


ACTIVIDAD:

FUENTE: PNUD




UNITARIOPRECIOANUAL


JUSTIFICACIÓN

Gastos derepresentación

Global 1 51,880.00 51,880.00 01/11/2016

Para la actividad programada del proyecto

51,880.00

PARTIDA 26910 "Gastos de representación"

Nro.

1

TOTAL

GESTIÓN: 2016

Fecha Elab.: 01/07/2016




UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Bono de Antigüedad Mes 12 1,557.92 18,695.00 02/02/2016

Pago de Bono de

antigüedad al personal de

planta de la APMT s/ 18,695.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Aguinaldos Año 1 149,476.00 149,476.00 02/02/2016Aguinaldo de Fin de año

al personal de planta de la 149,476.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Régimen de Corto Plazo (Salud) Mes 12 1,805.00 21,826.00 02/02/2016

Pago Subsidios al

personal de la APMT

(Prenatal, Natalidad y 21,826.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Sueldos personal de la APMT Sueldos 12 147,917.83 1,775,014.00 02/02/2016Asueldos al Personal de

la APMT 17 items1,775,014.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Régimen de Corto Plazo (Salud) Aportes 12 14,947.58 179,371.00 02/02/2016

Gastos por concepto de

aportes patronales en

favor del Seguro Social 179,371.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Prima de Riesgo Profesional -

Régimen de Largo PlazoAportes 12 2,556.08 30,673.00 02/02/2016 Prima de Riesgo

Profesional - Rég.de 30,673.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Aporte Patronal Solidario 3% Aportes 12 4,484.25 53,811.00 02/02/2016 Aporte Patronal Solidario 3%53,811.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Aporte Patronal para Vivienda Aportes 12 2,989.50 35,874.00 02/02/2016 Aporte Patronal para Vivienda35,874.00

PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL 9



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Comunicaciones Servicio 4 750.00 3,000.00 01/04/2016 Servicio de courrier a la 3,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Energia Electrica Servicio 12 2,550.00 30,600.00 01/01/2016Gastos por concepto de

Energia Elecrica para

Oficinas de la APMT 30,600.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Telefonia Servicio 12 2,640.00 31,680.00 01/01/2016Gastos por concepto de

telefonia fija y movil 31,680.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Internet Servicio 4 3,500.00 14,000.00 01/08/2016 Servicio de Fibra Optica14,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Gastos por viajes al

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL


Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo

actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1TOTAL



actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y GESTIÓN: 2016




Nro.

1

TOTAL




Nro.


Nro.

1TOTAL




Nro.

1TOTAL

Nro.

1

TOTAL


Servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1TOTAL



TOTAL

PARTIDA 13110 "Régimen de Corto Plazo (Salud)"


Nro.

1

TOTAL




Nro.

1

TOTAL


servicios personalesGESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.


1

TOTAL

PARTIDA 116 "Asignaciones Familiares"

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

MEMORIAS DE CALCULO - TGN


PARTIDA 11220 "Bono de antiguedad"

servicios personalesGESTIÓN: 2016

GESTIÓN: 2016



Pasajes al Interior del País 70 1,200.00 84,000.00 01/01/2016 Gastos por viajes al

interior del país84,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Pasajes al Exterior del Pais Viajes 4 10,250.00 41,000.00 01/01/2016 Gastos por viajes al

Exterior del país41,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Viaticos al Interior del Pais 150 400.00 60,000.00 01/01/2016

Gastos de manutención y

alojamiento para el

personal de la APMT por

viajes al interior del país. 60,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Viaticos al Exterior del Pais 15 2,117.00 31,760.00 01/01/2016

Gastos de manutención y

alojamiento para el

personal de la APMT por

viajes al exterior del país. 31,760.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Fletes y Almacenamiento Pagos 10 200.00 2,000.00 Para traslado de activos y

otros por concepto de 2,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Seguro Servicio 2 14,750.00 29,500.00 01/05/2016 Seguro de automoviles de

la APMT (3 vehiculos)29,500.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Trasporte de personal Pagos 100 18.00 1,800.00 01/01/2016 Trasporte para personal

de la Institucion1,800.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Alquiler de Edificios Contrato 6 816.00 4,896.00 01/09/2016 Alquiler de oficinas 4,896.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Alquiler de Equipo y maquinaria Contrato 6 200.00 1,200.00 02/03/2016 alquiler de movilidades

para trasprte a regiones 1,200.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Contrato 12 1,445 17,340.00 01/01/2016 Alquiler de garaje para

vehiculos de la APMT

Contrato 12 2,122 25,463.00 01/03/2016 Alquiler de salones para

talleres de difusion de la Contrato 1 1,000 1,000.00 15/12/2016 Participaciòn y control

social43,803.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Contrato 12 3,267.00 39,204.00 01/01/2016 Servicio de mantenimiento

de Edificio Ballivian

Contrato 1 21,267.00 21,796.00 01/07/2016 Mantenimiento de Oficinas

de la APMT61,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Mantenimiento y eparacion de

vehiculosPagos 4 5,300.00 21,200.00 01/05/2016 Mantenimeinto de

Movilidades de la APMT21,200.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Mantenimiento y Reparacion de

Muebles y EnseresPagos 6 1,000.00 6,000.00 01/08/2016 Mantenimeinto de Muebles

de la APMT6,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Otros Gastos por Conceptos de

InstalacionPagos 4 1,500.00 6,000.00 01/08/2016 Mantenimeinto de

electricidad, plomeria, 6,000.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Gastos Especializados por

Atención Médica y otrosPagos 5 900.00 4,500.00 01/02/2016

Pago por servicio de

formularios

preocupacionales, altas 4,500.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Gastos por servicios que prestan

las instituciones bancariasPagos 12 202.50 2,430.00 02/02/2016 Comisiones y gastos por

mantenimiento de cuenta2,430.00


1

TOTAL





Nro.

TOTAL


Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.


Nro.

TOTAL




Nro.

TOTAL


TOTAL




Nro.

TOTAL



actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y




Nro.

Otros Alquileres

TOTAL




Nro.


Nro.

TOTAL




Nro.

TOTAL

Nro.

TOTAL




Nro.

TOTAL



actividades sustantivas de la APMT , fortalecimiento institucional, registrados en preventivos contables y

TOTAL




Nro.

TOTAL






Nro.

TOTAL




Nro.

TOTAL




Nro.

TOTAL



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Lavandería Limpieza e Higiene Contrato 9 2,743.56 24,692.00 01/01/2016 Servicio de Limpieza de

Oficinas de la APMT24,692.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Material audiovisual de la APMT

(Difusión4 2,750.00 11,000.00 01/04/2016 Publicidad de la APMT

11,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Servicios de Imprenta 4 2,500.00 10,000.00 03/02/2016Material para talleres

informativos para la

difusion de la APMT10,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Capacitación de Personal Pagos 10 142.00 1,420.00 02/02/2016 Cursos de capacitacion

del personal y otros1,420.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Servicios manuales Pagos 1 1,800.00 1,800.00 01/06/2016 Servicios varios no

contemplados1,800.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Gastos judiciales Pagos 10 200.00 2,000.00 01/02/2016 Gastos de tramites de

gastos judiciales2,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Otros Pagos 2 8,500.00 17,000.00 01/07/2016Contrato de Traductores y

Otros talleres de

socializacion de la APMT17,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Gastos por Refrigerios al Personal

PermanentePagos 12 5,731.00 68,776.00 01/01/2016

Refrigerio de personal

aumento por Resolucion

Administrativa Nª68,776.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Gastos por Alimentación y Otros

SimilaresContratos 12 4,852 58,227.00 02/02/2016

Refrigerio para talleres y

eventos de socializacion y

otrosContrato 1 1,000 2,500.00 15/12/2016 Participaciòn y control

social60,727.00


ACTIVIDAD:



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Papel Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016 Compra de papeleria para

la APMT12,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

compra de periodicos 1 360 6.00 2,160.00 Mensual Compra de periodicos

para la APMT2,160.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Combustibles (litros) Litros 3000 3.74 11,220.00 Mensual Combustible para

vehiculos de la APMT11,220.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Llantas y Neumáticos Unidades 4 1,200.00 4,800.00 01/04/2016 Compra de llantas para

vehiculos de la APMT4,800.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC. JUSTIFICACIÓN

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL


Ejecución de gastos para servicios no personales, materiales y suministros, activos reales, incluyendo GESTIÓN: 2016



Nro.

1

TOTAL



Nro.


Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 321 "Papel"



Nro.

1

TOTAL

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



TOTAL



Nro.

1

26990 "Otros"



Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL



Nro.

TOTAL


Nro.

1

TOTAL



UNITARIO ANUAL(Estimada)



3,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN



1,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Herramientas Menores Global 1 1,000.00 1,000.00 01/04/2016 Prevision para Caja chica1,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Material de Limpeza Lotes 2 6,095.00 12,190.00 01/04/2016Material de Limpieza

(Liquidos para limpieza ,

escobas, recojedores)12,190.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Utiles de escritorio y oficina Lotes 2 14,500.00 29,000.00 01/04/2016 Material de escritorio para

oficinas de la APMT 29,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Útiles y Materiales Eléctricos Lotes 2 2,500.00 5,000.00 01/09/2016Compra de (focos, cables,

enchufes, ractancias,

flurecentes….)5,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Otros Repuestos y Accesorios Lotes 2 6,000.00 12,000.00 01/04/2016Repuestos paara

mantenimiento de

vehiculos y otros 12,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Otros Materiales y Suministros Accesorios 1 3,600.00 3,600.00 01/09/2016 suminsitros y/o materiasl

para la APMT3,600.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Equipo de Oficina y Muebles Unidades 2 2,882.00 5,764.00 01/04/2016 Compra de sillones

ejecutivos para Direcion 5,764.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Equipo de Computación Equipo 1 45,000.00 45,000.00 30/08/2016 Compra de Equipo

FIREWALL Unidad de 45,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Equipo de Comunicación Equipo 1 9,400.00 9,400.00 15/09/2016 Compra de TELEVISOR

para Sala de Reuniones 9,400.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Otra Maquinaria y Equipo Equipo 1 8,000.00 8,000.00 01/09/2016 Compra de camara de

video paraa la APMT8,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Activos Intangibles SERVICIO 1 8,000.00 8,000.00 02/02/2016 Servicio de Antivirus para

la APMT8,000.00



UNITARIO

PRECIO

ANUAL

FECHA

ADQUISIC.

(Estimada)

JUSTIFICACIÓN

Tasas Pagos 10 188.00 1,880.00 02/02/2016

Créditos destinados al

pago por la prestación

efectiva de un servicio

público

individualizado en el 1,880.00


Nro.

1

TOTAL

Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1

TOTAL

PARTIDA 851 "Tasas"

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL





Nro.

1

TOTAL



Nro.


Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL

Nro.

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



TOTAL



Nro.

1

TOTAL




Fecha Elab.: 01/07/2016

Nro.

1TOTAL



Nro.

1

1

TOTAL



Nro.

1

TOTAL



Consultoría

Consultoría

Consultoría


Servicio

Servicio




Tipo de Contratación

Consultoría

Consultoría



Servicios



Compra de equipos informaticos

Servicios

Servicios


Consultoria por Producto para Formulación del Plan Plurinacional de Cambio Climatico (Equipo Task Force conformado por: Coordinador, Especialista en Mitigación - Energético, Adaptación y de Mitigación-Bosques)

2

Especialista en cambio climático - Altiplano 6

Especialista en cambio climático - Valles y Subandino 6

Especialista en cambio climático - Llanos orientales y Chaco 6

Analisis de escenarios climáticos globales y regionales 4

Eventos de socialización de la Política y Plan (6 eventos regionales) 6

Publicacion y difusión de la Política y Plan de Cambio Climático 1

Consultoria por Producto para Desarrollo del del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo de Adaptación (equipo 2)

4

Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo de Mitigacion_energético (equipo 2)

4

Consultoria por Producto para Desarrollo del marco operativo y metodológico para la implementación de acciones dentro el Mecanismo Conjunto de Adaptación y Mitigacion (equipo 2)

4

Consultoria por producto de Coordinador de Equipo para la Concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. En estrecha coordinación con equipo técnico especializado “task force”, MMAyA-DGP y MPD.

3

Nombre de ConsultoríaTiempo (meses)

2 Consultoria por producto de especialistas para la concreción y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre Tierra

3

Consultoria por producto para gestor del fondo para la concresión y puesta en marcha del Fondo Plurinacional de Madre Tierra

3

Consultoria de apoyo a la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la APMT.

9

Coordinación interinstitucional en temática de integralidad ambiental y cambio climático

10

Elaboración de documentos a Diseño Final sobre la Gestión Integral de Bosques y el cambio climático, para su postulación al Fondo Verde u otras fuentes de financiamiento

4

Apoyo y asistencia técnica especializada en gestión de riesgos y cambio climático en la formulación de Planes Territoriales de Desarrollo Integral (2 tecnicos)

6

Pasajes y viaticos 1

Construccion e implementación del Sistema MTCC, con geo data y geo bases, guías metodológicas-standarización y métrica de indicadores

4

Diseño, construccion e implementación del Geovisor del SMTCC con las capas de informacion especificas a la APMT

4

Equipos de computacion para el Sistema de Informacion de la Madre Tierra y Cambio Climatico

1

Publicaciones de convocatorias públicas para los 3 componentes 10

Campañas de sensibilización 1

ConsultoriasEventos

(Pasajes, viáticos y alquiler)

Bs Bs Bs

50,000 100,000 100,000

11,000 66,000 66,000

11,000 66,000 66,000

11,000 66,000 66,000

25,000 100,000 100,000

24,000 144,000 144,000

95,000 95,000

25,000 100,000 100,000

25,000 100,000 100,000

30,000 120,000 120,000

30,000 90,000 90,000

Monto (x mes)

Monto Total

34,000 102,000 102,000

17,000 51,000 51,000

11,000 99,000 99,000

12,700 127,000 127,000

112,500 450,000 450,000

20,000 120,000 120,000

104,000 104,000 104,000

25,000 100,000 100,000

20,000 80,000 80,000

170,000 170,000

1,000 10,000

140,000 140,000

Totales 2,600,000 1,937,000 248,000 0

Comunicación (Spot, cuñas, impresiones)

Equipamiento

Bs Bs

100,000

66,000

66,000

66,000

100,000

144,000

95,000 95,000 95,000 13,649

100,000

100,000

120,000

90,000

PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL

Bs Bs Bs

542,000 77,874

1,200,000320,000 45,977

102,000

51,000

99,000 99,000 14,224

127,000 127,000 18,247

450,000 450,000 64,655

120,000

104,000

100,000

80,000

170,000 170,000

10,000 10,000

140,000 140,000 21,552

245,000 2,600,000 373,563

350,000 50,287

500,000

150,000

243,000 34,914

900,000

224,000 32,184


Gestión:

Fecha:


Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO

REFERENCIAL (BS)

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255

25600

30000

31120

321 Block 500 hojas 2 35

395 Tonner Impresora 1 890

OBJ Esp:

Publicidad




Papel

Fortalecer la Estrategia de Implementación por prog ramas de intervención





Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones



Otros Alquileres




Actividad 2.

20000

22110

22210

223

23400

255


900 7

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 3.

20000

22110 Pasajes 8 1,200


12 371

223

23400 Alquiler ambiente 1 1,500

255 Baners 6 450

25600

30000

31120 Refrigerios 150 50



OBJ Esp:

Actividad 4.


Otros Alquileres

Publicidad




Papel


Op 10 Implementación de procesos de Adscripcion

Coordinar el establecimiento y/o fortalecimiento de Plataformas Consultivas

Otros Alquileres

Publicidad




Papel








Realizar talleres para la socializar la estrategia de implementación y sistematización de experiencias en adaptación y re siliencia climáticaSERVICIOS NO PERSONALES

Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de adaptación



14 371

223

23400

255

25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 5.

20000

22110

22210

223

23400

255

25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 6. Formulacion de propuestas de proyectos





Otros Alquileres

Publicidad




Papel





Otros Alquileres

Publicidad




Papel



Coordinar la elaboración de Planes de Adscripción: Plan, Programa y/o Proyecto

Actividad 6.

20000

22110

22210

223

23400

255

25600

30000

31120



OBJ Esp:

Actividad 7.

20000

22110

22210

223

23400

255

25600

30000

31120



#¡REF!

NOMBRE


Nota: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA

RESPONSABLES CARGO

Elaborado por:


Realizar una linea base para el monitoreo de los pr ocesos de Adscripción





Otros Alquileres

Publicidad




Papel

Formulacion de propuestas de proyectos





Otros Alquileres

Publicidad




Papel


RESUMEN



REFERENCIAL (BS)

OBJ Esp:

Actividad 1.

20000

22110

22210

223

23400

255

25600

30000

31120

321 Block 500 hojas




Otros Alquileres


Fortalecer la Estrategia de Implementación por prog ramas de intervención


Publicidad




Papel



Revisado por: Aprobado por:

348

Monto Total en Bs.

TGN COSUDE

960.00 1

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

960.00

0.00 0.00

70.00 70.00

890.00 890.00

TOTAL 960.00

7,260.00 2

6,300.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

6,300.006,300.00

960.00

0.00 0.00

70.00 70.00

890.00 890.00

TOTAL 7,260.00

25,822.00 3

18,252.00

9,600.00 9,600.00

4,452.004,452.00

0.00 0.00

1,500.00 1,500.00

2,700.00 2,700.00

0.00 0.00

7,570.00

7,500.00 7,500.00

70.00 70.00

0.00 0.00

25,822.00 TOTAL 25,822.00

5,264.00 4

5,194.005,194.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

70.00

0.00 0.00

70.00 70.00

0.00 0.00

5,264.00

TOTAL

70.00 5

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

70.00

0.00 0.00

70.00 70.00

0.00 0.00

TOTAL 70.00

960.00 6 960.00 6

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

960.00

0.00 0.00

70.00 70.00

890.00 890.00

960.00 TOTAL 960.00

70.00 7

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

70.00

0.00 0.00

70.00 70.00

0.00 0.00

70.00 TOTAL 70.00

40,406.00

80406

40624

Monto Total en Bs.

40,406.00

29,746.00 29,746.009,600.00

9,646.00

0.00

1,500.00

2,700.00

6,300.00

10,660.00 10,660.007,500.00

490.00

2,670.00


Gestión:

Fecha:



REFERENCIAL (BS)

OBJ Esp:

Actividad 1 .

20000

22110 5 1,614

22210 5 371

223

23400

255

25600

30000

31120



OBJ Esp:



Publicidad




Papel



Otros Alquileres



Op 3 Plan Plurinacional de Cambio Climatico

Realizar seguimiento a la formulación del Plan Plur inacional de Cambio Climático.



OBJ Esp:

Actividad 2.

20000

22110 0.00 35.00

22210 0.00 222.00

223

23400 0.00 800.00

255


0 7

30000

31120 Refri, Alm, cena 0 10,080



OBJ Esp:

Actividad 3.

20000

22110 Pasajes 3 1,200


3 371

223

23400 Alquiler ambiente 3 783

255 Baners 0 450

25600

30000

31120 Refri, Alm 3 3,240




Otros Alquileres

Publicidad






Papel




Papel



Socialización del alcance e implementación de la Le y 300 de la Madre Tierra

Elaboracion POA 2017





Otros Alquileres

Publicidad



Actividad 4.

20000

22110 Pasajes 4 1,200


8 371

223

23400 Alquiler ambiente 0 783

255 Baners 0 450

25600

30000

31120 Refri, Alm 0 4,050


395 Tonner Impresora 2 1,000

PLANIFICACION



REFERENCIAL (BS)

TOTAL

20000


Otros Alquileres

Publicidad




Papel




Efectuar seguimiento a proyectos y evaluacion al PO A 2016



20000

22110

22210

223

23400

255

25600

30000

31120

321 Block 500 hojas


MITIGACION

Grupo/Partida PresupuestariaDescripción UNIDAD CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (BS)OBJETIVO ESPECIFICO:Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigaciónActividad 1. Reuniones con plataformas sectoriales

20000 SERVICIOS NO PERSONALES22110 Pasajes al Interior del pais22120 Pasajes al Exterior del País22210 Viáticos por Viajes al Interior del País22220 Viáticos por Viajes al Exterior del PaísViáticos por Viajes al Interior del País

226 Transporte de Personal Transporte de Personal23400 Otros Alquileres25500 Publicidad global30000 MATERIALES Y SUMINISTROS31120 Gastos por Alimentación y Otros Similaresplato

321 Papel395 Útiles de Escritorio y Oficina396 Material de capacitación global





Otros Alquileres

Publicidad



Papel


40000 ACTIVOS REALES43110 Equipo de Oficina y Muebles43120 Equipo de Computación

437 Otra Maquinaria y Equipo491 Activos Intangibles

80000 OTROS851 Tasas

ADAPTACION

Grupo/Partida PresupuestariaDescripción UNIDAD CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL (BS)OBJ Esp: Op 9 Diseño y construcción del Mecanismo de AdaptaciónActividad 1. Fortalecer la Estrategia de Implementación por programas de intervención

20000 SERVICIOS NO PERSONALES22110 Pasajes al Interior del pais22210 Viáticos por Viajes al Interior del País

223 Fletes y Almacenamiento23400 Otros Alquileres

255 Publicidad25600 Servicios de Imprenta30000 MATERIALES Y SUMINISTROS31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares

321 Papel Block 500 hojas395 Útiles de Escritorio y Oficina Tonner Impresora395 Útiles de Escritorio y Oficina Tonner Impresora

consolidado resumen

MITIGACION


Descripción UNIDAD CANTIDADPRECIO REFERENCIAL (BS)

20000SERVICIOS NO PERSONALES

22110Pasajes al Interior delpais

22120Pasajes al Exterior delPaís

22210Viáticos por Viajes alInterior del País

22220Viáticos por Viajes alExterior del País

226Transporte de Personal

23400 Otros Alquileres255 Publicidad

25600 Servicios de ImprentaMATERIALES Y

31120

Gastos porAlimentación y OtrosSimilares

321 Papel

395Útiles de Escritorio yOficina

396Material decapacitación

39990Otros Materiales ySuministros

25500 Publicidad

TOTAL

348

Monto Total en Bs.

TGN COSUDE

9,925.00 1 Realizar seguimiento a la formulación del Plan Plur inacional de Cambio Climático.

9,925.00

8,070.00 8,070.00

1,855.00 1,855.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

9,925.00

- 2

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.000.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

16,782.00 3

7,062.00

3,600.00 3,600.00

1,113.001,113.00

0.00 0.00

2,349.00 2,349.00

0.00 0.00

0.00 0.00

9,720.00

9,720.00 9,720.00

0.00 0.00

0.00 0.00

16,782.00 16,782.00

9,917.00

7,768.00

4,800.00

2,968.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,149.00

0.00

149.00

2,000.00

0.00

36,624.00 40,625.00 4,001.00

Monto Total en Bs.

36,624.00

24,755.0024,755.00

16,470.00

5,936.00

0.00

2,349.00

0.00

0.00

11,869.00

9,720.00

149.00

2,000.00

Monto Total en Bs.40,000.0040,000.0029,381.0014,300.00

4,081.00

0.0010,000.001,000.00

10,619.006,500.00

0.003,519.00

600.00

0.00

0.00

Monto Total en Bs.

40,406.0029,746.009,600.009,646.00

0.001,500.002,700.006,300.00

10,660.007,500.00

490.002,670.002,670.00

Monto Totalen Bs.

83,882.00 83,882.00

40,370.00

19,663.00

0.0013,849.003,700.006,300.00

23,720.00639.00

8,189.00

600.00

117,030.00

SISTEMAS

OBJ Esp:

Actividad 6. 4,001.00

20000 746.00

22110 Pasajes 0 1,200 0.00


0 371 0.00

223 0.00

23400 Alquiler ambiente 1 746 746.00

255 Baners 0 450 0.00

25600 0.00

30000 3,255.00

31120 Refri, Alm 2 1,575 3,150.00

321 Block 500 hojas 3 35 105.00

395 Tonner Impresora 0.00

0.00



Talleres de participación y concertación para el es tablecimiento de indicadores relacionados de la Madre Tierra y Cambio ClimáticoSERVICIOS NO PERSONALES




Otros Alquileres

Publicidad




Papel


Gestión:

Fecha:



REFERENCIAL (BS)

OBJETIVO ESPECIFICO: Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigaciónActividad 1.

20000

22110

22120 Pasajes al Exterior del País

22210 Viáticos por Viajes al Interior del País

22220

226

23400 alquiler 2.00 2,000.00

30000

31120 plato 30.00 60.00

321

395

396 Material de capacitación global 1.00 600.00

39990

40000 ACTIVOS REALES




Reuniones con plataformas sectoriales

Otros Alquileres



Papel






40000

43110

43120

437

491

80000

851

Actividad 3

25000

25210 global 2.00 50,000.00 OBJETIVO ESPECIFICO:

Actividad 1.

20000

22110



22220

226

23400 alquiler 2.00 2,000.00

25500 global 1.00 1,000.00

30000

31120 plato 30.00 60.00

321

325

395 global 3.00 600.00

396 Material de capacitación

39990

ACTIVOS REALES

SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES


Op 8 Elaborar los inventarios de Gases de Efecto In vernadero (GEI), Tercera y Cuarta Comunicaciòn Nacional. Reuniones de coordinaciòn, Diseño y firma de acuerd o Interinstitucional con los sectores establecidos según D.S. Nº 1696 Atr. 14, c on seguimientos y evaluacion de los acuerdos alcanzados


Activos Intangibles

OTROS



Tasas

Desarrollar el marco operativo y metologico para la implementacion de aciones dentro el mecanismo de mitigacion.

Papel







Apoyo técnico en acciones de complementaciòn del do cumento de la TCN y




Otros Alquileres

Publicidad

20000

22110 pasaje

22120

22210 viatico

22220

226

23400 alquiler 1.00 2,000.00

25500 global 1.00 106,529.76

25000

25210 global 1.00 243,300.00

25230 global 1 47,464

25600 global 1.00 182,850.42

26910 global 1.00 51,880.00

30000

31120 plato 40.00 60.00

321

325

395 global 1.00 600.00


39990

Actividad 3.

20000

22110 pasaje 11.00 1,300.00


Gastos de representación

Servicios de imprenta, fotocopiado y fotografico

Auditorias Externas



Pasajes al Exterior del País




Otros Alquileres

Publicidad (impresiòn de los documentos finales de la TCN)

SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES




Papel




Reuniones de coordinación para el intercambio de in formacion para el avance de la TCN SERVICIOS NO PERSONALES



22210 Viáticos por Viajes al Interior del Paísviatico 11.00 371.00

22220

226

23400 alquiler

30000

31120 global 1.00 500.00

321

325

395 Útiles de Escritorio y Oficina global 1.00 600.00

Actividad 4.

30000

321

325

395 Útiles de Escritorio y Oficina global 1.00 519.00


39990

#¡REF!

NOMBRE

RESUMEN



REFERENCIAL (BS)

OBJETIVO Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación

Aprobado por:

TOTAL (Bs)Nota: El presupuesto se debe elaborar en coordinación con la Unidad Finaciera de la DGAA

RESPONSABLES CARGO

Elaborado por:




Otros Alquileres



Papel

Elaborado por:Revisado por:


Gestión de información para la Cuarta Comunicación Nacional


Papel


20000

22110



22220

226

23400

25500 global

30000

31120 plato

321

395

396 Material de capacitación global

39990

40000

43110

43120

437

491

80000

851

Total

Activos Intangibles

OTROS

Tasas

Publicidad


ACTIVOS REALES




Papel






Otros Alquileres



348

Monto Total en Bs.

TGN COSUDE PNUD

106,400.00 Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación 6,400.00 6,400.00 0.00 0.00

4,000.00 4,000.00

0.00 0.00

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0.00 0.00

Reuniones de coordinación para el intercambio de informacion para el avance de la TCN

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0.00

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Monto Total en Bs.

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0.00

0.00

Op 7 Coordinar y consolidar politicas de mitigación

Reuniones de coordinación para el intercambio de informacion para el avance de la TCN

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