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ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA

Plan Operativo Anual 2018 Aprender Haciendo

El documento contiene el POA 2018 de la ENCA que constituye un instrumento que establece la orientación que ha de desarrollar la ENCA en el ejercicio fiscal 2018, de tal manera que permita definir las acciones prioritarias, su cuantificación y la distribución en el tiempo; así como el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de las actividades establecidas.

ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA –ENCA- PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

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Introducción.

El Plan Operativo Anual constituye un instrumento que establece la relación entre los

requerimientos definidos en las políticas institucionales y los recursos asignados, de tal

manera que permita definir las acciones prioritarias, su cuantificación y la distribución en

el tiempo; así como el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de las actividades

establecidas.

Define las orientaciones que ha de desarrollar la ENCA en el ejercicio fiscal 2018

tomando como base las acciones establecidas en Plan Estratégico ENCA 2015 –2020 y

las instrucciones del Honorable Consejo Directivo.

En su formulación participaron las unidades administrativas, técnicas y académicas de la

Escuela a través de un proceso de análisis de las políticas, estrategias y acciones

definidas en el plan estratégico institucional y la planificación operativa del año 2018,

identificando las actividades y acciones a realizar, las pendientes a realizar y priorizar

aquellas, en las cuales se requiere una participación urgente de las Unidades internas de

la ENCA así como las asignaciones presupuestarias por actividad, Unidad y Coordinación

constituyéndose ésta una nueva modalidad en la formulación del POA.

Para la ejecución de este Plan, se implementarán mecanismos que permitan la correcta

aplicación de los programas y proyectos propuestos. Dentro de estos mecanismos se

mencionan: (i) la supervisión y seguimiento permanente del plan operativo, (ii) la

rendición de informes mensuales de cuentas sobre el avance del plan (iii) las reuniones

mensuales del Consejo de Coordinaciones –CONCOR- para seguimiento y evaluación

del POA (iv) evaluación cuatrimestral y anual. En este documento se presenta el marco

estratégico, supuestos, oferta académica, ejes curriculares, estructura funcional y la

planificación operativa como guías para el desarrollo de la planificación.

El marco estratégico está constituido por la visión, misión, políticas, objetivos y

estrategias generales, así como políticas estratégicas por unidad funcional. La base

operativa generada por medio de matrices, que incluyen las actividades programadas en

funcionamiento e inversión, así como formulación de los objetivos operativos, indicadores

de logro, actividades, metas, asignación de períodos de ejecución y presupuesto

requerido para la ejecución del plan generando de esta manera una vinculación plan-

presupuesto, en atención a las líneas establecidas de Gestión por Resultados –GPR- .


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1. DIAGNOSTICO INTERNO INSTITUCIONAL


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1.1. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Según el Decreto 51-86 la ENCA es la rectora en materia educativa a nivel medio en formación agrícola y forestal, desde su inicio a entregado a la población técnicos capaces de generar cambio a nivel agrícola y pecuario del país, por su trayectoria se hace necesario realizar un análisis de las situaciones actuales y futuras que permitan orientar su desarrollo.

1.1.1. Fortalezas administrativas La ENCA es una Institución líder en materia de formación agrícola y forestal aceptada tanto a nivel nacional como internacional entre sus fortalezas se puede mencionar:

BASE LEGAL: El reconocimiento constitucional mediante el artículo 79 de la constitución política de la república de Guatemala, como rectora de la educación agropecuaria y forestal a nivel medio.

Aportes institucionales: el sistema financiero de la Escuela se fortalece con la asignación específica de fondos definidos de forma constitucional (artículo 79), la ley forestal y la posibilidad de generar fondos propios.

Sistema estudiantil basado en un Internado. La ENCA cuenta con la infraestructura básica para brindar facilidades de hospedaje, alimentación, educación, servicios adicionales de salud y deportes, para generar un proceso de educación integral que permite optimizar el tiempo de los estudiantes y utilizar eficientemente los recursos institucionales.

Sistema Educativo (teoría, práctica, módulo de formación profesional, tutorías, giras de estudio, PAFS) que promueve el aprender-haciendo al vincular a los estudiantes con la Producción, aprovechando la disponibilidad de áreas e instalaciones para el desarrollo de actividades Agrícolas, Pecuarias, Forestales y Agroindustriales.

Grupo de docentes y personal técnico de campo con alto nivel de formación académica y con estabilidad laboral.

Proceso de Selección y Admisión de Estudiantes con cobertura nacional y con criterios previamente definidos y normados, orientado a la incorporación de los mejores aspirantes que muestran interés por estudiar en la ENCA.

Disponibilidad de un programa de becas para todos los estudiantes.

Presupuesto específico de inversión para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento de las instalaciones que se utilizan para la formación de los estudiantes.


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Prestigio institucional.

Ubicación que permite: a) accesibilidad para los estudiantes de cualquier parte del país; b) mejor acceso a ciertos servicios tecnológicos para la educación; y c) adaptabilidad climática para la enseñanza de la producción de diferentes cultivos.

Existencia de infraestructura y profesionales que podrían participar en la implementación de programas de investigación.

Existencia de manuales y reglamentos que norman la contratación de personal idóneo.

1.1.2. Debilidades

Dificultades en la ejecución presupuestaria: La burocratización de los procesos de compras y las deficiencias en la gestión de los recursos provocan que los insumos y materiales no se dispongan en el momento oportuno.

Alta rotación de las Autoridades Administrativas lo que provoca que no exista continuidad en las líneas de acción y que la información para la toma de decisiones no sea siempre la más precisa.

Falta de fortalecimiento a CENAF para la creación y ejecución de políticas y estrategias que le permita cumplir a cabalidad con sus funciones y a la ENCA ejercer la rectoría de todo el Sistema de Educación Agropecuario y Forestal a nivel medio del país establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de Guatemala.

Alta rotación de personal que no permite que los proceso administrativos se realicen eficientemente. La alta rotación de personal se debe a salarios poco competitivos, a que con frecuencia no se cumplen estrictamente los procesos ya establecidos para la adjudicación de las plazas vacantes y a la falta de motivación de los candidatos idóneos para ocupar las plazas vacantes en la ENCA.

Funciones de Coordinación a nivel de Áreas y jefes de Unidades son ejercidas frecuentemente por personal interino durante períodos prolongados que no permiten la formación de equipos de trabajo ejecutivos ni el cumplimiento eficiente de las funciones institucionales.

Escasa atención a las normativas de aspectos ambientales, inocuidad, seguridad industrial en los procesos de formación, producción y servicios


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proporcionados al estudiante en el internado.

El área de producción presenta debilidad funcional que no le permite cumplir con la política interna de Producción y existe escasa coordinación con otras áreas que deberían retroalimentar su quehacer.

Proceso de Selección y Admisión con insuficiente promoción a nivel nacional, poca disponibilidad de tiempo para coordinar el proceso y para validar los tipos de pruebas para el examen de admisión con las diferentes sedes a nivel nacional.

Reducción del número de estudiantes graduados en relación a los estudiantes admitidos y falta de estudios a profundidad de sus causas por parte de las Coordinaciones Académica y de Vida Estudiantil; falta de implementación de un plan integral para prevenir dicho fenómeno.

Inexistencia de políticas y estrategias de inducción, formación y capacitación del personal que se desempeña como trabajador de la ENCA.

Falta de políticas de manejo y resguardo de documentos y elaboración de copias de seguridad de dichos documentos.

Falta de declaración de valores institucionales y su fomento a trabajadores, estudiantes, padres de familia y personas vinculadas al quehacer de la ENCA.

Subutilización de activos y falta de mantenimiento de la infraestructura, maquinaria y equipo.

Condiciones inadecuadas en el internado que limitan el rendimiento estudiantil (habitaciones, alimentación, áreas de estudio, seguridad, internet, servicios básicos como barbería, medicina en general).

Alta carga académica para los estudiantes lo que no permite disponer de horarios diariamente para la implementación de programas de Formación Extracurricular que estimule las destrezas y habilidades (artísticas, deportivas) de los estudiantes y su recreación.

Carencia de una política de investigación que permita la implementación de programas que sirvan para la resolución de problemas puntuales en los sectores agrícola, pecuaria, forestal o agroindustrial del país.

No existe un programa de evaluación externa del proceso de formación académica, que permita certificar la calidad educativa que la ENCA desarrolla, retroalimentarla y mejorarla.

Falta de seguimiento a los planes operativos.


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1.1.3. Oportunidades de desarrollo

Los egresados pueden insertarse a un creciente mercado que se ha ido

especializando y tecnificando en la producción agrícola, forestal y en la

industrialización de los productos; así como en la prestación de servicios,

teniendo la oportunidad de obtener mejores salarios que otros graduados a

nivel medio en Guatemala.

Formar alianzas estratégicas con instituciones nacionales y del extranjero que

permitan la formación de técnicos agrícolas y forestales que respondan a las

necesidades del país.

Diversificación de carreras a nivel medio que permitan cubrir la demanda

nacional bajo el marco del artículo 79 de la Constitución Política de la República

de Guatemala.

Prestación de servicios en análisis de laboratorio de suelo, agua y planta; de

sanidad vegetal y de aserrado de madera; así como el alquiler de instalaciones

para eventos de capacitación que puede generar ingresos adicionales al

presupuesto general de la ENCA.

Obtención de apoyo y donaciones para la institución debido a la identificación

de los egresados para con su alma mater.

Crear alianzas estratégicas con Instituciones educativas que reconozcan la

calidad educativa de la ENCA.

La ENCA establece su propio plan de estudios.

1.1.4. Amenazas

Reformas al artículo 79 de la Constitución Política de la República que puedan

poner en riesgo la autonomía de la ENCA.

Potencial reducción al presupuesto general del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alimentación que vuelva vulnerable a la institución debido a su

dependencia financiera.

Invasiones debido a la presión demográfica que reducen la cantidad de tierras

disponibles para que la ENCA realice sus actividades.


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Constante deterioro del nivel educativo a nivel básico en instituciones públicas y

privadas a nivel nacional que dificultan un adecuado proceso de Selección y

Admisión, así como el proceso formativo en las carreras que la ENCA imparte.

Existencia de carreras de formación académica que puedan ser más atractivas

para los potenciales aspirantes a estudiantes de la ENCA.

Riesgo a la seguridad de las personas que conforman la comunidad ENCA

(estudiantes, trabajadores, padres de familia) debido a que la Escuela se

encuentra rodeada de áreas urbanas.

Pérdida de valores en la sociedad que se puede reflejar en dificultades para

mantener la disciplina interna y dificultar el proceso formativo en general.


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2. MARCO ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL


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2.1. Misión.

Formar profesionales a nivel medio, competitivos, con principios y valores, capaces de

promover el desarrollo agropecuario, forestal y agroindustrial, a través de sus

conocimientos científicos y prácticos.

2.2. Visión Institucional.

Ser la Institución educativa de referencia en la región centroamericana en la

formación de profesionales en ciencias Agropecuarias, Forestales y Agroindustriales

de nivel medio, bajo el lema "Aprender-haciendo".

2.3. Mandatos de la Entidad

El accionar de la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, se basa en lo

establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de la República de Guatemala “se

crea como entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio

propio la Escuela Nacional Central de Agricultura; debe organizar, dirigir y desarrollar los

planes de estudio agropecuario y forestal de la Nación a nivel de enseñanza media; y se

regirá por su propia ley orgánica”.

Decreto 51-86, artículo 1 que establece “La escuela Nacional Central de Agricultura, es

una entidad estatal, descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio

propio; con duración indefinida”.

Decreto 51-86, artículo 2 que establece “La ENCA tiene por objeto la formación de

técnicos en las ciencias agrícolas y forestales, enseñanza media; así como planificar,

dirigir, supervisar y realizar estudios que coadyuven a la investigación y desarrollo

agropecuario y forestal del país”.

2.4. Organización Institucional

Para la realización de sus actividades la ENCA cuenta con una estructura organizacional

que integra las Unidades Administrativas, Técnicas y Académicas necesarias para el

desarrollo de sus funciones y el logro de los objetivos establecidos.

Se encuentra en proceso la reordenación orgánico - funcional de la Institución, orientada

a fortalecer el desarrollo institucional y de los procesos educativos y administrativos de la

Escuela.


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2.5. Finanzas Institucionales.

Las principales fuentes de financiamiento institucionales provienen de: a) Aporte

constitucional del Ejecutivo vía el MAGA y b) Ingresos propios.

Los recursos financieros provienen de la asignación de un mínimo del 5% del

presupuesto ordinario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, un 20%

del fondo privativo del Instituto Nacional de Bosques, y la generación de fondos propios a

través de actividades de producción y comercialización de productos agrícolas y

forestales y otras actividades. Estos fondos son administrados por una Unidad Financiera

especializada, que a su vez es supervisada por la Unidad de Auditoría Interna, la

Dirección, el propio Consejo Directivo y Contraloría General de Cuentas.

Mediante ingresos propios la Institución ha podido llevar a cabo actividades de

funcionamiento y atención a estudiantes, los mismos provienen del cobro de matrículas

tanto de alumnos internos de ENCA como de los EEMAF, mensualidades y derecho de

exámenes, así como de la venta de productos agroforestales, entre otras, el aporte

constitucional es utilizado para financiar el 100% de gastos de operación como pago de

salarios, alimentación de los estudiantes, alimentación de animales del área pecuaria y

los aportes de capital para incremento en la capacidad de las instalaciones y equipo

educacional, administrativo y productivo.

2.6. Equipo e Infraestructura Institucional.

Para el eficaz cumplimiento de sus actividades la ENCA cuenta con equipo e

infraestructura, dentro de estas destacan los terrenos que son destinados para

desarrollar sus actividades de docencia, producción, investigación y servicios, se

encuentran distribuidos entre las diferentes secciones, siendo estas: Producción Animal,

Producción Forestal, Producción de Granos Básicos, Producción de Frutales, Producción

de Hortalizas, Producción de Flores y Ornamentales, Reserva de Bosques y Piscícolas,

Unidad de Formación La Montañita destinada especialmente para la formación y

producción forestal y Centro de capacitación Las Ninfas; invernaderos destinados para la

producción e investigación agrícola, un área destinada y equipada para producción

animal, entre ellos un establo, un apiario, gallineros, salas de maternidad, destete y

engorde de cerdos y un rastro; un edificio donde funciona el centro de ventas de

productos agropecuarios;

Cuenta con edificios destinados a la academia y de servicios estudiantiles como las aulas

con equipo de proyección completo, una biblioteca que contiene un centro de

proyecciones, laboratorios totalmente equipados (Química, Entomología, Suelos,


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procesamiento de frutas y verduras, procesamiento de cárnicos, fitopatología, botánica y

zootecnia), un centro de cómputo, un auditórium con capacidad para trescientas ochenta

y ocho personas, residencias, un edificio destinado para cocina y comedor, lavandería y

planchaduría, clínicas médica y odontológica, barbería y viviendas destinadas para

personal administrativo y técnico. Se tienen áreas destinadas a la recreación los cuales;

Áreas adecuadas para la realización de deportes (campo de futbol y cancha de

basquetbol, voleibol, gimnasio, corral de jaripeo), una piscina con servicios completos.

Maquinaria y Equipo agrícola como vehículos auto motores que apoyan los trabajos de

supervisión de prácticas de campo; buses destinados para la movilización de alumnos a

actividades educativas; equipo mecanizado de trabajo agrícola (tractores, cosechadoras,

rastras) y sistemas de riego que permiten la realización de las actividades agroforestales.

La institución cuenta con equipo de cómputo destinado al uso de los alumnos en el centro

de cómputo y al personal administrativo y docente, cuenta también con red informática de

conexión a Internet, sitio web y correo electrónico con dominio enca.edu.gt. En relación a

seguridad informática se cuenta con antivirus con sus debidas licencias.

2.7. Principios

Excelencia académica y productiva: abarca dos dimensiones, la política-ideológica que

involucra aspectos culturales y formación de principios y la técnico-pedagógica que

comprende aspectos epistemológicos conocimientos, áreas y contenidos, pedagógico y

administrativo.

Excelencia académica implica dotar a los estudiantes de las herramientas conceptuales y

metodológicas de los sistemas de producción agrícola y forestal, para generar una sólida

preparación técnica y científica bajo la orientación de docentes altamente calificados.

Además, integra los esquemas de selección de estudiantes, con la preparación y

acompañamiento permanente de los recursos y herramientas colaterales para la

investigación propia, utilización de tecnología de punta, entre algunos de los elementos

de apoyo al principio.

Aprender haciendo: consiste en el desarrollo de experiencias de enseñanza–aprendizaje

de tipo vivencial y altamente demostrativo. Para ello, la Escuela permite la adquisición de

habilidades y destrezas, haciendo una combinación de actividades teórico-prácticas, con

el desarrollo de módulos de producción, laboratorios y Prácticas Agrícolas y Forestales

Supervisadas.


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Desarrollo empresarial: estudiantes formados con capacidad de gestión y administración,

adquiriendo la experiencia para el desarrollo de empresas agroforestales, generando

empleos, que beneficien a la población rural del país.


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3. PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Y SUS COMPONENTES


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3.1. Descripción de los componentes del POA 2018

La principal herramienta de referencia para la planificación es el Plan Estratégico de la

ENCA 2015-2020, el cual fue elaborado como respuesta a los urgentes requerimientos

de recursos humanos altamente calificados para el sector agro guatemalteco, éste Plan

se encuentra en proceso de verificación y actualización.

En el mismo se establecen como pilares fundamentales de acción de la ENCA la

Coordinación Académica; la Coordinación de Vida Estudiantil; la Coordinación de

Producción; las Unidades de apoyo y el Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y

Forestales –CENAF- como Unidad de coordinación de los Establecimientos de Educación

Media Agropecuaria y/o Forestal del país.

3.2. Políticas estratégicas de desarrollo de poa

3.2.1. Políticas Institucionales.

La ENCA orienta sus actividades académicas, productivas y administrativas a la retención de los alumnos, para la formación de peritos Agrónomos y Forestales con excelencia bajo el lema “Aprender Haciendo”. La ENCA regula la autorización y operación de los EEMAF y ECOAF como rectora de la educación media agrícola, pecuaria y forestal a nivel nacional. La ENCA en el desarrollo de sus actividades actúa con calidad, transparencia, honestidad y mejoramiento continuo. La planificación y ejecución de las actividades productivas se encuentran vinculadas en función de las actividades académicas (producción y transformación), del consumo interno y de la comercialización de excedentes, en ese orden de prioridad, a través de la conformación de instancias multidisciplinarias, participativas y con aplicación de diversos niveles de tecnología. Las necesidades prioritarias de infraestructura y equipamiento para la realización de las actividades académicas, productivas y administrativas de la ENCA son cubiertas en forma oportuna y efectiva de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.

3.2.2. Política del Consejo Directivo El Consejo Directivo ejecuta las atribuciones y obligaciones plasmadas en el Decreto 51-86 “Ley Orgánica de la ENCA”, con base en el nivel jerárquico que le corresponde. Las directrices del Consejo Directivo se enfocan en la optimización de la estructura y funcionamiento de la ENCA.


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El Consejo Directivo promueve la elaboración, aprobación y aplicación inmediata del reglamento interno Decreto 51-86 “Ley Orgánica de la ENCA”.

El Consejo Directivo delega en la Dirección funciones administrativas y operativas a manera de facilitar los procesos. El Consejo Directivo apoya y potencializa la expansión de la enseñanza agrícola, forestal y agroindustrial a nivel medio, a través de la creación de escuelas regionales que sigan los estándares de calidad marcados por la ENCA.

3.2.3. Políticas de la Dirección. Diseña y ejecuta directrices institucionales que consoliden el liderazgo y trabajo en equipo.

La Dirección facilita los procesos para el cumplimiento de los objetivos contenidos en el POA 2018, dándole seguimiento y evaluación continua

Desarrollo integral, formación y fortalecimiento de las capacidades del personal de campo, administrativo y docente.

La Dirección promueve la calidad, transparencia, honestidad y mejoramiento continuo de las actividades de la ENCA.

3.2.4. Política Académica

La formación académica y de los alumnos de la ENCA se basa en la excelencia del

proceso de enseñanza aprendizaje, bajo el lema “Aprender Haciendo”, orientando el

esfuerzo para obtener un mayor índice de graduados.

Excelencia académica, retención estudiantil, formación docente.

3.2.5. Política del Centro de Estudios Nacionales Agropecuarios y Forestales – CENAF-.

El CENAF ejerce la función rectora de la educación agrícola, pecuaria y forestal aplicando la normativa vigente en forma continua y sistemática.

3.2.6. Política Financiera. Los recursos financieros de la ENCA están orientados a atender las necesidades de

formación de los estudiantes, aplicando el principio de transparencia y calidad del gasto

en forma ágil y oportuna.


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3.2.7. Política de Recursos Humanos Las actividades de Recursos Humanos se enfocan en el desarrollo integral del personal y colaboradores de La ENCA, bajo las normativas vigentes. Los procesos de reclutamiento y selección de personal se basan en los principios de calidad y transparencia que permitan la captación del recurso humano idóneo.

3.2.8. Política de Administración y Logística. La unidad administrativa y de logística se enfoca sus actividades en mantener en óptimas

condiciones de funcionamiento y seguridad las instalaciones y equipos de la ENCA

3.2.9. Política Auditoría Interna.

La Unidad de Auditoría Interna enmarca sus actividades dentro del ámbito normativo que

emite la Contraloría General de Cuentas, así como dentro de los lineamientos y políticas

internas de ENCA, buscando alcanzar un adecuado sistema de control interno a través

de la evaluación de resultados.

3.2.10. Política Vida Estudiantil.

Los servicios de atención a los estudiantes se enfocan en garantizar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades básicas y desarrollo social para alcanzar su confort y permanencia dentro de la ENCA.

3.2.11. Política Proyectos de Inversión. La ejecución de los proyectos de infraestructura aprobados por el Consejo Directivo de la ENCA responde a las necesidades manifestadas por las diferentes áreas.

3.2.12. Política de Producción. En la ENCA, todas las actividades de producción se encuentran ligadas al proceso de

enseñanza aprendizaje, bajo el lema de “Aprender Haciendo”.

Las actividades de producción son ejecutadas con una adecuada planificación, utilizando

eficientemente los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos a niveles de

excelencia en coordinación con la actividad educativa y con la participación de instancias

multidisciplinarias.


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3.2.13. Política de la Unidad de formación La montañita La Unidad de Formación La Montañita cuenta con la capacidad instalada para promover la formación académica de Peritos Forestales, enriqueciendo el enfoque de ecosistemas boscosos.

3.3. Objetivo general Institucional

1. Incrementar la retención estudiantil, manteniendo la excelencia académica bajo el

principio de “Aprender Haciendo” a través de una atención integral.

2. Afirmar el liderazgo de la ENCA como ente rector de la educación media agrícola y

forestal del país; por medio del Centro de Estudios Nacionales, Agropecuarios y

Forestales –CENAF- y su coordinación, para la integración, organización, y

desarrollo de los planes de estudio, así como la regulación y supervisión de las

operaciones de los Establecimientos de educación media agropecuarios y/o

forestal -EEMAF- y establecimientos con orientación agrícola o forestal –ECOAF-

3.4. Objetivos operativos

Para el logro de los objetivos generales establecidos en el presente POA se plantean

objetivos específicos para cada área administrativa, técnica y académica de la Escuela

de la manera siguiente:

3.4.1. Objetivos de Dirección

1. Facilitar en forma oportuna y ágil la disponibilidad de los recursos necesarios a

las unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.

2. Supervisar y evaluar las actividades, proyectos y programas que ejecutan las

Unidades, Coordinaciones y Centros de Capacitación de la ENCA.

3. Proponer al Consejo Directivo iniciativas que coadyuven al cumplimiento y

mejora de los objetivos, políticas, proyectos y actividades de la Escuela.

3.4.2. Objetivos Académicos

1. Fortalecer el proceso de admisión en sus diferentes fases, a manera de

seleccionar a los aspirantes con mejor aptitud, actitud y potencial académico.

2. Impartir efectiva y eficientemente los conocimientos teórico-prácticos del plan

de estudios autorizado, complementando la formación con actividades extra-

aula.

3. Proporcionar seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento en cursos del

área básica, para ayudarlos a superarlas.


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4. Proveer eficientemente los servicios de biblioteca, control académico, laboratorios, reproducciones, materiales y equipo audiovisual.

3.4.3. Objetivos de Producción

1. Producir en forma diversificada, garantizando la calidad e inocuidad, todos

aquellos bienes agropecuarios y forestales, necesarios para cumplir los

objetivos de enseñanza aprendizaje y los requerimientos de consumo interno.

2. Implementar diferentes niveles de tecnología en áreas productivas para lograr

los objetivos de enseñanza aprendizaje y de sostenibilidad, de acuerdo a la

realidad del agro nacional.

3. Fortalecer los proyectos de transformación de productos agropecuarios y

forestales con fines académicos y de consumo interno.

3.4.4. Objetivos de Vida Estudiantil

1. Optimizar en forma colectiva y/o individual la atención de las necesidades,

dificultades, virtudes y debilidades de los estudiantes para un adecuado

desenvolvimiento y permanencia en la ENCA.

2. Proporcionar una dieta balanceada de acuerdo a los requerimientos

nutricionales de los estudiantes según los menús establecidos.

3. Brindar ambientes agradables con servicios educativos y recreativos para

beneficio de los estudiantes, que les permita desarrollar valores éticos y

morales.

4. Garantizar a todos los estudiantes los servicios permanentes de salud, odontología, psicología y pedagogía.

5. Brindar diferentes opciones de desarrollo social, artístico, religioso, deportivo y

recreativo para una completa formación de cada estudiante que le permita un

desarrollo integral.

3.4.5. Objetivos de CENAF

1. Supervisar el buen desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los –

EEMAF- y –ECOAF- que se encuentran autorizados por la ENCA.

2. Velar por el cumplimiento de todos los reglamentos y normativas emitidas por

la ENCA, para la regulación de la educación Agropecuaria y Forestal del País.

3. Fortalecer las capacidades técnicas y pedagógicas de los profesionales

docentes y de gestión educativa de los EEMAF y ECOAF autorizados por la

ENCA.

4. Administrar el Centro de Capacitación las Ninfas para actividades académicas

de acuerdo al reglamento vigente.


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3.4.6. Objetivos de Administración

1. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, equipo y maquinaria de la

ENCA que permitan la adecuada realización de las actividades académicas y

de otra índole.

2. Resguardar las instalaciones y bienes de la ENCA, para garantizar el

desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de producción.

3. Proporcionar un ambiente seguro y confortable a los estudiantes y personal de

la ENCA.

3.4.7. Objetivos Financieros

1. Coordinar las operaciones financieras, contables y presupuestarias de la ENCA

a través de la aplicación de los aspectos legales vigentes, disposiciones del

Consejo Directivo y controles internos.

2. Coordinar la gestión y ejecución del flujo de asignaciones presupuestarias

provenientes del gobierno central, entidades descentralizadas y recursos

propios de la ENCA.

3. Facilitar y transparentar las operaciones presupuestarias, contables y

financieras de la ENCA a través de la utilización de sistemas digitales y

tecnológicos.

4. Facilitar la disponibilidad oportuna y ágil de los recursos financieros necesarios

a las unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.

3.4.8. Objetivos de Auditoria

1. Cumplimiento al Plan Anual de Auditoria.

2. Asesorar, recomendar y velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y

disposiciones internas en las Coordinaciones y Unidades administrativas de la

ENCA.

3. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la

Contraloría General de Cuentas.

3.4.9. Objetivos de Recursos Humanos

1. Facilitar el personal idóneo a las coordinaciones y unidades, basados en el

Manual de Organización y Funciones establecido, realizando un debido

proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal.

2. Desarrollar y actualizar el recurso humano de la ENCA en áreas técnicas,

administrativas y/o humanas, con la finalidad de elevar sus capacidades a

manera de facilitar la retención estudiantil de la ENCA.

3. Gestionar de forma ágil y oportuna las acciones vinculadas con el recurso

humano.


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4. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones internas de la

administración de Recursos Humanos, con énfasis en el orden y la disciplina.

3.4.10. Objetivo Centro de Capacitación la Montañita

1. Proveer la infraestructura necesaria para impartir efectiva y eficientemente los conocimientos teóricos-prácticos del plan de estudios autorizado de la carrera de perito forestal, y otros eventos de formación y capacitación.

3.5. Conservación, Protección y Mejoramiento del Ambiente y los Recursos.

Esta línea tiene como finalidad orientar a la institucionalidad ambiental (actores públicos, sociales y privados) hacia el análisis de la situación ambiental, para la promoción del uso y manejo sostenible del ambiente y los recursos naturales y la valoración del patrimonio natural; así como garantizar la seguridad de la vida humana frente a las amenazas y a la vulnerabilidad ambiental. En esta línea la ENCA juega un papel importante en el marco de la formación agrícola y forestal de técnicos especializados con miras al fomento de la regulación y uso sostenible de los recursos naturales (tierra, agua, bosque) para el desarrollo de las comunidades rurales del país, con énfasis en el tema de cambio climático, empresarialidad y seguridad alimentaria. La ENCA juega un papel importante en cuanto al manejo y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y la conservación de los mismos, incorporando al pensum de estudio tanto de las carreras de Perito Agrónomo y Perito Forestal tanto de la ENCA como de los EEMAF, temas de carácter ambiental los cuales son socializados por los alumnos al retornar a sus comunidades, empresas donde laboran o ambientes donde se desarrollan.

3.6. Objetivos y metas de Desarrollo del Milenio.

La ENCA hace aportes concretos al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los siguientes aspectos; i) erradicación de la pobreza y el hambre, a través del empleo que genera en la actividad educativa y formadora; ii) promoción de la equidad de géneros y la autonomía de la mujer, promoviendo la educación y formación agropecuaria y forestal de mujeres en las carreras de Perito Agrónomo o Perito Forestal y los diferentes programas de formación agropecuaria y forestal que posee; y; iii) sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso sostenido de los recursos naturales (tierra, bosque, agua) y fomentando el reconocimiento de los beneficios que proporciona el manejo adecuado de los recursos naturales.

Es interés de la ENCA formar a sus alumnos en actividades de producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales que presenten ventajas competitivas y coadyuven al mejoramiento de las familias principalmente del área rural del país.


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4. METAS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES


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4.1. Análisis de la población La Escuela Nacional Central de Agricultura identifica como población todos aquellos estudiantes de nacionalidad guatemalteca comprendidos en las edades de 14 a 18 años con tercero básico aprobado.

4.2. Análisis de situación

4.2.1. Identificación y priorización del problema o condición de interés

Elemento Descripción

QUE (problema que se desea abordar) Alta deserción de alumnos de la ENCA.

QUIENES (población que afecta) Estudiantes de la ENCA.

MAGNITUD (en qué proporción o número)

430

TIEMPO (año de inicio) 2018

INDICADOR (nombre del indicador) Incremento de 10% de retención de alumnos en comparación con los últimos tres años.

REDACCION FINAL DEL PROBLEMA Alta deserción de estudiante de la ENCA por lo que se deberá incrementar la retención de éstos en un 10% en comparación con el promedio de los últimos tres años.

4.3. Formulación de resultados

4.3.1. Resultado estratégico institucional

Incremento de 10% de retención de alumnos a partir del año 2018 en comparación con los últimos tres años.

Mantener la excelencia académica en la formación de los estudiantes.

Mantenimiento de infraestructura, equipo estudiantil y equipo productivo de todas las áreas de a ENCA.

Incrementar la infraestructura, educativa y productiva para el desarrollo de las actividades académicas y la retención estudiantil a partir del año 2018.

4.3.2. Resultado inmediato

Incrementar la retención de alumnos a partir del año 2018 en comparación con los últimos tres años.

Mantener la excelencia académica en la formación de los estudiantes.


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Mantenimiento de infraestructura y equipo estudiantil y productivo de todas las áreas de la ENCA.

4.3.3. Resultado intermedio

Incrementar la infraestructura, educativa y productiva para el desarrollo de las actividades de formación de los estudiantes.

4.3.4. Resultado final

Incremento de 10% de retención de alumnos en comparación con los últimos tres año.

4.4. Metas operativas

4.4.1. Metas de Dirección

Dar cumplimiento al 100% de los planes de trabajo e instrucciones emitidas por el

Consejo Directivo.

Fortalecer la proyección de la ENCA por medios electrónicos, estableciendo un

protocolo y personal responsable y capacitado para la administración de la página

de internet de la ENCA, así como las principales redes sociales. Se estructurará

una forma de comunicación efectiva con los diferentes grupos o segmentos de

interés de la ENCA.

Fortalecer la organización del CENAF facilitando lo necesario para el buen

funcionamiento del Centro.

Realizar gestión administrativa de los proyectos autorizados por Consejo Directivo

Tramitando el registro SNIP y licencias correspondientes.

El primer martes cada mes en el Consejo de Coordinadores –CONCOR- se le dará

seguimiento y evaluación a las actividades del POA-2018.

4.4.2. Metas Financieras

Cumplir al 100% con las disposiciones fiscales y legales de rendición de cuentas y administración de recursos de la ENCA.

Percibir el 100% de los ingresos proyectados de las diferentes fuentes de financiamiento (MAGA, INAB e Ingresos Propios) de la ENCA.

Automatizar el 30% de las operaciones financieras de la ENCA.

Pago total del 100% de expedientes de gestión por adquisiciones.

4.4.3. Metas de Auditoría Interna

Realizar el 100% de las auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2018 para evaluar el control interno, asesorar y recomendar acciones que tiendan a mejorar los procedimientos y registros implementados.


28

4.4.4. Metas de Recursos Humanos

Reclutar, seleccionar y contratar el 100% del personal apto apegado a las necesidades, cargos, perfiles y competencias establecidos y autorizados por la ENCA.

Desarrollar y actualizar el 70% del recurso humano de la ENCA en sus capacidades técnicas, administrativas y humanas.

Gestionar de forma ágil y oportuna el 100% de las acciones vinculadas con el recurso humano.

4.4.5. Metas de Academia

Desarrollar el programa curricular autorizado para las carreras de Perito Agrónomo y Perito Forestal con el 100% de los estudiantes inscritos.

Seleccionar al mayor número de estudiantes de nivel básico a nivel nacional, con

características de alto potencial académico, actitudinal y con vocación por las

carreras agrícola y forestal, mediante el incremento del 10% de aspirantes en

comparación con el año anterior.

Prestar eficientemente los servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante todos los días hábiles del ciclo académico. El supuesto general para alcanzar esta meta es contar con personal de apoyo administrativo técnico y profesional para todas las gestiones, estrategias y mejoras en todos estos aspectos.

Impartir tutorías al menos 5 veces por semana al 100% de los estudiantes con bajo rendimiento en las materias de: matemática, química y biología.

Atender a por lo menos el 50% de los estudiantes con bajo rendimiento académico, fortaleciendo sus técnicas de estudio, manejo de ansiedad, preparación para exámenes, etc.

4.4.6. Metas de Vida Estudiantil

Proporcionar una dieta alimentaria balanceada de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los estudiantes, según los menús establecidos.

Que el estudiante adquiera una actitud positiva en su desarrollo personal, mediante la adquisición de valores de vida y sea facilitador y multiplicador, basado en las políticas de la ENCA.

Que los ambientes y áreas a cargo de Vida Estudiantil, se encuentren en mejores condiciones, para que la estancia de los alumnos dentro de la ENCA sea más placentera y acorde a sus necesidades.

Que los servicios de salud prestados a los diferentes alumnos, sean un apoyo para mejorar la retención de alumnos dentro de la ENCA, especialmente en el primer cuatrimestre del año 2018.

Que las actividades de deportes y cultura realizados en la ENCA, sirvan a los alumnos para que su permanencia dentro de la escuela sea de una manera más cómoda, logrando un mejor desarrollo integral de los jóvenes.


29

4.4.7. Metas de Producción

Producir y suministrar de forma sostenible y sustentable a los estudiantes la experiencia práctica para aprender haciendo en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, proveyendo a la cocina de los productos básicos para la alimentación y comercializar de forma eficiente los excedentes en el centro de ventas durante el ejercicio fiscal 2018.

La meta principal del área de cultivos extensivos es aprovechar de forma eficiente

los terrenos disponibles para mejorar la producción con cultivos anuales o de

temporada (maíz, frijol, soya, forraje) y mejorar los sistemas de riego instalados en

los cultivos perennes para enfocar la producción de aguacate y limón en la época

seca, que es cuando mayor valor registran éstas frutas. Las metas de producción

por cultivo para el año 2018 son las siguientes:

1. Producir 2,200 quintales de maíz. 2. Producir 550 Toneladas Métricas de forraje de maíz. 3. Producir 140 quintales de frijol de grano negro. 4. Producir 10 quintales de frijol de grano rojo. 5. Producir 8 quintales de frijol de grano blanco. 6. Producir 300 quintales de soya. 7. Producir 1,000 quintales de aguacate. 8. Producir 250,000 unidades de limón. 9. Producir 10,000 unidades de naranja.

La meta principal del área de Hortalizas a Campo Abierto es proveer a los

estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas,

adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios

de agroindustria, los excedentes se comercializarán en el CDV.

La meta principal del área de Hortalizas bajo Invernadero es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y los excedentes que se comercializan en el CDV.

La meta principal del área de floricultura y fruticultura es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios de agroindustria, los excedentes se comercializan en el CDV.

La meta principal del área es fomentar los conocimientos prácticos para la producción forestal, la elaboración de viveros y manejo de plantaciones, adicionalmente proveer plantas para las plantaciones forestales de la ENCA y para comercialización en el CDV.

La meta principal del área es apoyar a la formación de conocimientos prácticos para la producción pecuaria a través de los módulos y las prácticas de los cursos relacionados. Adicionalmente, como meta secundaria se provee a la cocina para la alimentación de los estudiantes de la ENCA y en caso de existir excedentes estos son comercializados en el Centro de Ventas.


30

4.4.8. Metas de Administración

Cumplir con el 80% del plan de mantenimiento y reparación de instalaciones,

electricidad, plomería, carpintería, albañilería, limpieza y chapeo, así como el

parque vehicular y maquinaria para apoyar las actividades académicas,

productivas y administrativas.

Cubrir el 90% de vigilancia en áreas de mayor vulnerabilidad en las instalaciones

de la ENCA.

Implementar 100% las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional contenidas en

el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas, que apliquen a la ENCA.

4.4.9. Metas de CENAF

Realización de 5 estudios para actualizar los planes de estudio y el proceso de operación de los mismos en los EEMAF y ECOAF, para aumentar la capacidad del CENAF de contribuir con la ENCA a organizar, dirigir y desarrollar los planes de estudio agropecuarios y forestales de la nación a nivel de enseñanza media.

Regular las operaciones del 100% de los 19 EEMAF y 2 ECOAF autorizados por la ENCA con un CENAF fortalecido para la formación de profesionales de nivel medio con calidad educativa y técnica que contribuya al desarrollo agropecuario y forestal de Guatemala.

Reactivar el funcionamiento del Centro de Capacitación Las Ninfas, gestionando y administrando un programa anual de formación docente de los EEMAF y ECOAF; así como un programa anual de capacitaciones adicionales con énfasis para responder a necesidades del sector agropecuario, forestal y otros sectores a nivel nacional.

4.4.10. Metas Centro de Formación la Montañita

Elaboración de rondas contra incendio en 1200 metros de largo por 6 metros de

ancho.

Elaboración del proyecto de salvamento y raleo del bosque y su autorización legal.

Recolección traslado y venta de 340 metros cúbicos de leña.

Poda y resepa de 3 has. De café para renovación de tejido productivo.

Resepa total de cafetales y árboles de sombra en 2 has. Para nueva siembra de

cafetales.

Elaboración de vivero de 11000 plantillas de café para la siembra de 2 has. En el

año 2018.

Compra de 20000 plantillas de café resistentes a enfermedades fungosas, para

siembra en mayo/junio 2018.

Construcción de un invernadero de 260 metros cuadrados con estructura de

madera y cobertura de sarán.

Cosecha de 50 quintales de café maduro cosecha 2017/2018


31

Elaboración de vivero de 500 plantillas de ingas para la siembra de sombra

permanente.

Siembra de musácea para siembra temporal en las 2 Has. Sembradas de café.

Impartir prácticas de los cursos de la carrera Perito Forestal a 25 alumnos para completar su formación.

4.5. Productos Institucionales

Los productos institucionales se pueden reflejar en forma multianual y anual, como se muestran en las matrices siguientes.

Matriz del POA multianual para productos finales Correla

tivo Nombre del producto Denominación Fecha de

inicio Fecha de

finalización 2018 2019 2020

Total Atención interna a alumnos y graduados

Persona 01/01

31/12 430 520 600

1 Atención interna a alumnos promovidos cursando el primer año en ciencias agrícolas y forestales

Persona 01/01 31/12 200 200 600

2 Atención interna de alumnos promovidos cursando el segundo año en ciencias agrícolas y forestales

Persona 01/01

31/12 120 200 600

3 Atención interna de alumnos graduados en ciencias agrícolas y forestales

Persona 01/01 31/12 110 120 600

Total Ejercer la rectoría de la ENCA en la educación media agropecuaria y forestal en Guatemala

Establecimiento 01/01 31/12 21 23 25

1 Regulación de funcionamiento de establecimientos de educación media agropecuaria y forestal

Establecimientos

01/01 31/12 21 23 25

Matriz de POA por productos finales 2018 Productos Metas Cuatrimestres 2018

Descripción Unidad de

medida Meta Población elegible 1 2 3

Formar a través de la capacitación académica, técnica y práctica en ciencias agrícolas y forestales, el recurso humano que capta la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, a través del fortalecimiento de la educación media en éste ámbito.

persona 400 Alumnos entre los 14 y

18 años. 430 430 430


32

Ejercer la rectoría de la ENCA en la educación media agropecuaria y forestal en Guatemala

Establecimientos 21 Establecimientos

autorizados por la ENCA 21 21 21

4.6. Presupuesto

4.6.1. Presupuesto de Ingresos Corresponde a los ingresos que según proyección financiera se dispondrán para el cumplimiento del POA.

Ingresos proyectados 2018

Fuente de financiamiento Monto

Aporte MAGA funcionamiento Q. 38,000,000.00

Aporte MAGA inversión Q. 2,000,000.00

Aporte INAB Q. 1,500,000.00

Ingresos propios Q. 5,054,600.00

Saldo de caja inversión Q. 17,319,920.00

Saldo de caja funcionamiento Q. 12,003,080.00

Total Q. 75,877,600.00

Los aportes del MAGA corresponden a la asignación que el Ejecutivo debe realizar a la

ENCA según lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de la República

de Guatemala, el porte de INAB se basa en lo establecido en el Decreto 101-96 “Ley

Forestal”, los ingresos propios corresponden a lo percibido por la venta de productos

agropecuarios y forestales así como la prestación de servicios según lo establecido en el

Decreto 51-86 “Ley Orgánica de la ENCA”.

4.6.2. Presupuesto de Egresos

Son los gastos proyectados a realizar en el cumplimiento del POA

Proyección de gastos año 2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA ASIGNACIÓN

Dirección Q. 7,991,245.00

Financiero Q. 1,399,467.00

Recursos Humanos Q. 7,865,847.00

Auditoría Q. 497,965.00


33

Academia Q. 19,628,075.00

Vida Estudiantil Q. 8,935,491.00

Producción Q. 12,934,510.00

Administrativa Q. 7,491,235.00

CENAF Q. 3,249,439.00

La Montañita Q. 790,826.00

Proyectos de Inversión Q. 5,093,500.00

Total Q. 75,877,600.00

Los gastos corresponden a la erogación de recursos financieros que las unidades académicas, técnicas y administrativas de la ENCA realizan para el logro de los objetivos de la institución, el registro de estos es realizado en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- a nivel de grupo de gasto y renglón presupuestario de gasto según lo establecido en el manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Publico de Guatemala y las normas dictadas por el Ministerio de Finanzas Públicas. El control de gasto se establece a nivel de grupo de la siguiente manera: Grupo 0. “Servicios personales” corresponden a este grupo de gasto la contratación del personal que presta sus servicios para el desarrollo de las operaciones de la Escuela. Grupo 1. “Servicios no personales” en este grupo de gasto se registran los pagos realizados por servicios suministrados a la ENCA entre ellos servicios básicos como telefonía y energía eléctrica; servicios de divulgación, impresión y encuadernación: pago de viáticos para trabajadores, mantenimiento y reparación de equipo, instalaciones, contratación de servicios profesionales y capacitación. Grupo 2. “Materiales y suministros” con cargo a este grupo de gasto se realizan los pagos a proveedores por materiales y suministros proporcionados a la ENCA. Siendo los de mayor asignación los relacionados a la alimentación de los alumnos, alimentación de los animales del área pecuaria, combustibles y lubricantes, fertilizantes e insecticidas así como la adquisición de repuestos para el mantenimiento de equipo académico y técnico. Grupo 3. “Propiedad, Planta Equipo e Intangibles” este grupo de gasto integra la asignación destinada para el equipamiento de las áreas académicas, técnicas y administrativas de la ENCA así como la inversión en proyectos de infraestructura que durante el ejercicio fiscal 2018 será desarrollados. Grupo 4. “Transferencias corrientes” contiene la asignación presupuestaria para cumplir con el pago de prestaciones a personal de la ENCA so como el pago por servicios gubernamentales de fiscalización realizado a Contraloría General de Cuentas según la normativa legal vigente. Grupo 9. “Asignaciones Globales” contiene la reserva destinada para cubrir gastos no previstos que pudieran surgir en el ejercicio fiscal 2018.


34

5. POA Unidades

Internas


35

5.1. DIRECCIÓN


36

5.1.1. Objetivo general. Incrementar la retención estudiantil, manteniendo la excelencia académica bajo el principio de “Aprender Haciendo” a través de una atención integral.

Afirmar el liderazgo de la ENCA como ente rector de la educación media agrícola y forestal del país; por medio del Centro de Estudios Nacionales, Agropecuarios y Forestales –CENAF- y su coordinación, para la integración, organización, y desarrollo de los planes de estudio, así como la regulación y supervisión de las operaciones de los Establecimientos de educación media agropecuarios y/o forestal -EEMAF- y establecimientos con orientación agrícola o forestal –ECOAF-

5.1.2. Objetivos específicos.

1. Facilitar en forma oportuna y ágil la disponibilidad de los recursos necesarios a las

unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.

2. Supervisar y evaluar las actividades, proyectos y programas que ejecutan las

Unidades, Coordinaciones y Centros de Capacitación de la ENCA.

3. Proponer al Consejo Directivo iniciativas que coadyuven al cumplimiento y mejora

de los objetivos, políticas, proyectos y actividades de la Escuela.

5.1.3. Meta

1. Capacitar al 50% del personal administrativo, técnico y académico de la ENCA

con la aplicación del programa de becas financiado con interés de colocaciones

financieras, promover el diplomado en valores para el 100 % del personal

administrativo, docente y alumno.

2. Dar cumplimiento al 100% de los planes de trabajo e instrucciones emitidas por el

Consejo Directivo.

3. Fortalecer la organización del CENAF facilitando lo necesario para el buen

funcionamiento del Centro.

4. Realizar gestión administrativa de los proyectos autorizados por Consejo Directivo

Tramitando el registro SNIP y licencias correspondientes.

5. Cada primer martes de cada mes en el Consejo de Coordinadores –CONCOR- se

le dará seguimiento y evaluación a las actividades del POA-2018.

6. Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2017-2021, aprobado por el

Consejo Directivo.

7. Realizar gestión administrativa, Gestión del registro SNIP y licencias correspondientes de los proyectos autorizados por Consejo Directivo, a ejecutarse en el año 2018.


37

5.1.4. ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA DIRECCION EN EL AÑO 2018

Actividad Indicadores Medios de

verificación Supuestos

Implementar

políticas, estrategias

y directrices,

emanadas desde el

Consejo Directivo de

la Escuela Nacional

Central de

Agricultura.

Cumplimiento de las

políticas, estrategias

y directrices del

Consejo Directivo

hacia la ENCA, según

prioridades, escalas

de tiempo y

factibilidad financiera.

Reuniones ordinarias

del Consejo Directivo

Reuniones

extraordinarias del

Consejo Directivo

12 Reuniones

ordinarias

6 Reuniones

extraordinarias

Toda la estructura

académica,

administrativa y

operativa de la ENCA;

implementaran las

políticas, estrategias y

directrices dadas por

el Consejo D.

Generar procesos de

mejoramiento,

desarrollo,

crecimiento y

consolidación de la

ENCA a través del

Plan Estratégico.

Plan Estratégico

2017-2021 aprobado

por el Consejo

Directivo.

Reuniones de trabajo,

foros, consultas,

visitas de campo, etc.

para la

implementación y

desarrollo del Plan

Estratégico.

Plan Estratégico

concientizado e

implementado por

toda la estructura

académica,

administrativa y

operativa de la ENCA.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas al

personal que integra

cada uno de los

componentes

laborales de la

escuela; bajo la

responsabilidad de

la Coordinación de

Recursos Humanos.

Políticas y estrategias

para contratación de

personal, para

cancelación de

contratos,

capacitaciones,

eventos, etc.

Implementar el POA

2018 de la

Coordinación de

Recursos Humanos.

Evaluar el

cumplimiento y

alcance de metas.

Coordinador y

colaboradores

debidamente

concientizados de los

objetivos y metas de

la ENCA en relación a

la capacidad del

100% del personal

contratado.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

operaciones

financieras de la

escuela, bajo la

Ejecución del 100%

del presupuesto de

funcionamiento y

100% del presupuesto

de inversión, con

aportes en tiempo y

Implementar el POA

2018 de la

Coordinación

Financiera.

Dirigir y apoyar la

Coordinador y

colaboradores

debidamente





38

responsabilidad de

la Coordinación

Financiera.

según programación.

ejecución del Plan

Operativo Anual

2018.

capacidad de

ejecución

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

operativas y de buen

funcionamiento de la

escuela; a cargo de

la Coordinación de

Administración y

Logística.

Plan de

mantenimiento y

mejora de las

instalaciones,

infraestructura y

servicios de la

Escuela.

Establecer un clima

laboral que favorezca

el desarrollo de las

actividades

académicas y

administrativas de la

Escuela.

Implementar el POA

2018 de la

Coordinación

Administrativa y de

Logística.

Evaluar el

cumplimiento y

alcance de metas

Coordinador y

colaboradores

debidamente




su capacidad

operativa.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas a la

estancia y atención

de los estudiantes

en el internado; bajo

la responsabilidad

de la Coordinación

de Vida Estudiantil.

Servicio interno y

conexos con eficiencia

para los estudiantes

internos de la ENCA.

Implementar el POA

2018 de la

Coordinación de Vida

Estudiantil.

Evaluar el

cumplimiento y

alcance de metas

Coordinador y

colaboradores

debidamente



la ENCA en relación

al nivel de vida del

estudiante interno.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades de

producción agrícola,

pecuaria y forestal;

optimizar el proceso

enseñanza

aprendizaje,

incrementar el

autoconsumo y la

Plan de trabajo del

área agrícola,

pecuaria y forestal,

debidamente ligado a

la actividad

académica.

Producción de

hortalizas, legumbres,

Implementar el plan

operativo anual de la

Coordinación de

Producción.

Evaluar el

cumplimiento y

alcance de metas

Coordinador y

colaboradores

debidamente




una producción

sustentable y

sostenible.


39

comercialización de

los productos y

subproductos de los

distintos procesos

productivos de la

escuela; bajo la

responsabilidad de

la Coordinación de

Producción.

frutas, carnes y

productos de la

madera, para el

autoconsumo de la

ENCA.

Producción de

hortalizas, legumbres,

frutas, carnes y

productos de la

madera, para la

comercialización

interna y externa.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

académicas

vinculadas con la

enseñanza,

formación y

capacitación de

Peritos Agrónomos y

Peritos Forestales

en la ENCA,

responsabilidad de

la Coordinación

Académica.

Graduar Peritos

Agrónomos y Peritos

Forestales a nivel

medio, egresados de

la ENCA.

.

Registros de

graduación de Peritos


Forestales de la

ENCA.

Evaluar objetivos,

procesos y alcance

de metas de la

Coordinación

Académica.

Coordinador y

colaboradores

debidamente




la academia.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas a las

actividades

relacionadas con los

establecimientos de

educación media

agropecuaria y

forestal; bajo la

responsabilidad de

la Centro de

Estudios

Procedimientos

académicos,

financieros,

administrativos y

operativos para el

funcionamiento de los

Establecimientos de

Educación Media

Agropecuaria y/o

Forestal –EEMAF-, y

los Establecimientos

con Orientación

Agrícola o Forestal –

ECOAF-

Manuales y controles

validados y

autorizados sobre los

procedimientos

académicos,

financieros,

administrativos y de

funcionamiento de las

escuelas regionales.

Registros de

graduación de Peritos


Forestales de las


Coordinador de las

escuelas regionales y

colaboradores

debidamente




las escuelas

regionales.


40

Agropecuarios y

Forestales de

conformidad con el

artículo 79 de la

Constitución Política

de la Republícala

Constancias de los

EEMAF para

respaldar la emisión

de títulos Peritos

Agrónomos y

Forestales.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas a los

proyectos de

inversión dentro de

la ENCA.

100% de proyectos

realizados dentro de

la ENCA.

Número de proyectos

realizados en la

ENCA y validados por

la Dirección.

Jefe de la Unidad y

colaboradores

debidamente




los proyectos de

inversión.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas al

mercadeo y


los productos y

subproductos

generados por la

actividad productiva

de la ENCA; bajo la

responsabilidad de

la Unidad de

Mercadeo y

Comercialización.

Políticas de mercadeo

que estabilicen el

proceso de ventas de

la ENCA.

Incrementar los

niveles de ventas

internas y externas de

los productos y

subproductos del

proceso productivo de

la ENCA.

Registros de las

cantidades de

productos y

subproductos

comercializados.

Registros de los

ingresos económicos

generados por el

proceso de


los productos y

subproductos de

generados en la

actividad productiva.

Se pondrá en práctica

el valor de la

HONESTIDAD, no

mentimos, no

engañamos y no

robamos.

Jefe de la unidad y

colaboradores

debidamente



la ENCA en relación

al mercadeo y


los productos y

subproductos que la

escuela produce.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas a

establecer una

excelente relación

Plan Estratégico para

mejorar la

comunicación y las

relaciones de la ENCA

con otras instituciones

públicas y no públicas.

Mejor nivel de

comunicación y

convivencia humana

entre todo el personal

de la ENCA.

Registros de

Jefe de la unidad y

colaboradores

debidamente




mejorar la


41

institucional e

interinstitucional;

para divulgar y

mejorar el trabajo

que hace la ENCA.

Esta actividad está

directamente bajo la

responsabilidad de

la Unidad de

Relaciones Públicas.

divulgación de

servicios e imagen

del trabajo de la

ENCA.

comunicación y las

relaciones públicas de

la ENCA.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades que

obedezcan a un plan

de desarrollo

institucional, de la

ENCA. Implementar

el Plan Estratégico

2017-2021 Esta

actividad está

directamente bajo la

responsabilidad de

la Unidad de

Planificación

Institucional.

Proyectos

estratégicos que

obedezcan a

prioridades anuales.

Plan de trabajo que

permita ejecutar

acciones

encaminadas a

cumplir con los

proyectos

estratégicos.

Ejecución de los

proyectos

estratégicos.

Plan de trabajo 2018.

Jefe de la unidad y

colaboradores

debidamente




la planificación

institucional.

Coordinar, dirigir,

supervisar y

reencauzar las

actividades

relacionadas a la

adquisición de

bienes y servicios,

que facilitan los

procesos

académicos,

productivos,

administrativos y

operativos de la

ENCA; actividad

bajo la

responsabilidad de

Obtener la mejor

calidad y el mejor

precio, del 100% de

bienes y servicios que

se adquieren a favor

de la ENCA y de las


Obtener la mejor

calidad y el mejor

precio, del 100% de

los servicios que se

adquieren a favor de

la ENCA y de las


Registros de

adquisición de bienes

para la ENCA y


Registros de

adquisición de

servicios para la

ENCA y escuelas

regionales.

Se pondrá en práctica

el valor de la

HONESTIDAD, no

mentimos, no

engañamos y no

Jefe de la unidad y

colaboradores

debidamente




la adquisición de

bienes y servicios,

basados en las

normativas de ley.


42

la Unidad de

Compras.

robamos.

Promover relaciones

y gestión de

convenios de

beneficio mutuo, con

instituciones

públicas y privadas,

principalmente

educativas, bien sea

nacionales y/o

internacionales;

actividad bajo la

responsabilidad de

Cooperación

Externa.

Gestionar ayuda y

convenios de

cooperación, para la

captación y

proyección de

recursos adicionales

que beneficien a la

ENCA y a las


Implementar el POA

2018 de la Unidad de

Cooperación Externa.

Dirigir y apoyar la

ejecución del Plan

Operativo Anual

2018.

Jefe y colaboradores

debidamente




la captación de más

recursos que

beneficien las

estructuras de la

ENCA y de las


Proyectos que están sujetos a planificación y ejecución en el año 2018

Nombre del proyecto

Mejoramiento del rastro en área de producción animal

Construcción de pasarela que comunica el campus central al área de consulados

Ampliación área del comedor

Polideportivo

Construcción de invernaderos en área de hortalizas

Oficinas administrativas la montañita

Construcción edificio de Coordinación Académica

Construcción puente sobre el río platanitos

Bodega de archivos muertos


43

5.2. COORDINACION FINANCIERA


44

5.2.1. Objetivo General: Contar con la disponibilidad necesaria de los recursos financieros, físicos y humanos suficientes para el desarrollo de las actividades normales de la ENCA, optimizar su uso y transparentar su ejecución, a través de la implementación de controles internos y la observancia de las leyes vigentes y disposiciones internas del Consejo Directivo.

5.2.2. Objetivo específico: Coordinar las operaciones financieras, contables y presupuestarias de la ENCA a través de la aplicación de los aspectos legales vigentes, disposiciones del Consejo Directivo y controles internos.

5.2.3. META Cumplir al 100% con las disposiciones fiscales y legales de rendición de cuentas y administración de recursos de la ENCA.

Actividad Indicador Forma de


Apertura del presupuesto de ingresos y egresos del 2018 en SICOIN

Presupuesto cargado en SICOIN primera quincena de enero.

Reporte SICOIN Presupuesto aprobado. Funcionalidad total de SICOIN.

Realización de informes cuatrimestral de gestión.

Tres informes de gestión realizados.

Comprobantes de recepción de informes.

Funcionalidad total de SICOIN.

Realización de informes mensuales de ejecución financiera y presupuestaria

Doce informes realizados.

Documento de Informe realizado y comprobantes de recepción de informes.

Funcionalidad total de SICOIN.

Revisión anual inventario físico de los bienes de la ENCA.

Revisión de inventario físico y ordenamiento de bodegas realizada diciembre.

Libros de inventarios actualizados y tarjetas de responsabilidad.

Todos los bienes se encuentran registrados. Se cuenta con personal suficiente.

Realizar proceso de baja de bienes inventariables.

15 expedientes de bienes presentados para baja de inventarios a Contraloría y/o Minfin.

Comprobante de recepción de expedientes.

Los expedientes son aprobados por Consejo Directivo.


45

Formular Presupuesto del ejercicio fiscal 2019

Proyecto de Presupuesto 2019 ( finalizado noviembre)

Documento final (Presupuesto 2019 aprobado).

Se atienden los lineamientos de formulación.

Revisión y actualización de manual de procedimientos financieros de la ENCA

Procedimientos necesarios/procedimientos aprobados

Manual de procedimientos aprobados

Información completa de los procedimientos.

Gestión de pago de cuota de fiscalización a Contraloría General de Cuentas

Cuota programada/cuota pagada

CUR de gasto y recibo 63ª.

Funcionalidad total de SICOIN y disponibilidad financiera.

5.2.4. Objetivo específico:

Coordinar la gestión, recepción, registro y ejecución del flujo de asignaciones presupuestarias provenientes del gobierno central, entidades descentralizadas y recursos propios de la ENCA.

5.2.5. Meta Percibir el 100% de los ingresos proyectados de las diferentes fuentes de financiamiento (MAGA, INAB e Ingresos Propios) de la ENCA.



Gestiones ante el MAGA y MINFIN para percibir el 100% de los aportes del Ejecutivo vía MAGA

100% de Aporte aprobado/100% aporte devengado

Reporte SICOIN y recibo 63A de ingreso

Asignación de cuota total del Ejecutivo vía el MAGA.

Gestiones ante las unidades productoras para percibir y registrar el 100% de los ingresos propios proyectados de la institución

100% Ingresos proyectados /100% ingresos devengados

Reporte de ingreso SICOIN, recibos de ingresos y Facturas

Generación total de los ingresos proyectados.

Gestiones ante el INAB para percibir el 100% de los aportes del INAB según Ley Forestal.

100% Aporte aprobado/100% aporte devengado

Reporte SICOIN y recibo 63A de ingreso

Traslado total del 20% del fondo forestal privativo.


46


Facilitar y transparentar las operaciones presupuestarias, contables y financieras de la ENCA a través de la utilización de procesos digitales y tecnología.

5.2.7. Meta Automatizar el 30% de las operaciones financieras de la ENCA.

Actividad Indicador Forma de verificación

Supuestos

Realizar proceso de recepción de ingresos y pagos a través del sistema bancario.

Proceso de cobro cuotas estudiantiles por banco funcionando.

Reportes de sistema bancario

El proceso de cobro y pago es aceptado por el Banco.

Actualización de sistema interno de control de expedientes de gestión de pago

Sistema informático de gestión de pago funcionando.

Reporte de documentos de gestión.

Actualización del sistema seda en 100%.

Actualización del sistema de control de las operaciones financieras del Centro de ventas

Sistema informático funcionando en todas las áreas productivas.

Reportes de ingreso y venta de producto.

Las Unidades vinculadas aporten la información necesaria.

Digitalización de documentos contables y financieros.

Expedientes de pagos a IGSS, Montepío, e Indemnizaciones digitalizados.

Archivo digital de documentos

Todos los documentos están a disposición del área financiera.

Actualización de registro de inventario de ENCA en módulo de inventarios de SICOIN

100% de inventario de ENCA registrado en módulo SICOIN noviembre.

Reporte módulo de inventario SICOIN

Funcionamiento total de SICOIN.


Facilitar la disponibilidad de los recursos necesarios a las unidades administrativas para la realización de sus actividades oficiales.

5.2.9. Meta Pago total del 100% de expedientes de gestión por adquisiciones.


47



Registro expedientes de gestión en SICOIN (compromiso y devengado)

100% de expedientes registrados SICOIN en estado pagado.

Reportes del sistema

Funcionamiento total de SICOIN

Pago total de expedientes de gestión.

100% de expedientes pagados y registrados en SICOIN.

Boucher de cheque o documento de pago.

Funcionamiento total de SICOIN

Archivo total de expedientes de gestión.

100% de expedientes de gestión archivados con su documentación.

Archivo físico de documentos.

Expedientes completos a disposición de Financiero

Realizar tres modificaciones presupuestarias.

Modificaciones realizadas Abril, agosto, noviembre.

Comprobante CO2 SICOIN.

Unidades solicitan modificación y funcionamiento de SICOIN.


48

5.3. RECURSOS

HUMANOS


49

5.3.1. Objetivos específicos

1. Asegurar la dotación de personal idóneo a las coordinaciones y unidades, basados

en el Manual de Organización y Funciones establecido, realizando un debido

proceso, conforme a las normas oficiales de reclutamiento, selección y

contratación de personal.

2. Implementar programas de adiestramiento y desarrollo para el personal a fin de

lograr cambios de actitud.

3. Establecer planes estratégicos, que permitan mejorar el desempeño laboral del

trabajador.

4. Actualizar los manuales de normas, procesos y procedimientos para la gestión

efectiva y moderna del talento humano institucional.

5. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones internas de la

administración de Recursos Humanos, con énfasis en el orden y la disciplina.

5.3.2. Metas

Reclutar, seleccionar y contratar el 100% del personal apegado a las necesidades,

cargos, perfiles y competencias establecidos y autorizados por la ENCA.

Actividad Indicador de

cumplimiento Forma de

Verificación Supuestos

El Reclutamiento Interno y Externo de los postulantes a plazas vacantes, se realiza conforme lo establecido en las normativas vigentes.

100% De las plazas vacantes son reclutadas por los medios internos y externos y procedimientos establecidos en las normativas vigentes.

Boletín Interno y Medios de reclutamiento (Página de ENCA, Redes Sociales y Medios Escritos en diario de mayor circulación).

Si el Coordinador hace el requerimiento del puesto a la Unidad de Recursos Humanos de forma oportuna y precisa.

La selección de personal para ocupar las plazas vacantes se realizará conforme a las normativas vigentes y aprobadas.

100 % los candidatos participantes que cumplen el perfil del cargo al cual aspiran (Cantidad CV´S Con perfil /Cantidad total de CV´S).

CV´s de la totalidad de candidatos que participaron en un proceso de selección y que cumplieron con el perfil del cargo al cual aspiraban.

1. Si los candidatos que aplican cumplen con los requisitos de los puestos. 2. Si las propuestas son entregadas en el tiempo estipulado. 3. Si no se da desierto el proceso.


50

Recibir y presentar las propuestas de contratación a la Dirección para elevarla al Consejo Directivo.

100% del personal contratado conforme a las normativas vigentes. (No. de personal contratado que cumplió la normativa / Total de personal contratado).

No. De personal contratado que cumplió con toda la normativa de contratación vigente

1. Si el Concurso de Oposición no queda desierto. 2. Si no cumplen el mínimo de 60 pts. En pruebas asignadas.

Aprobación de la contratación

Porcentaje de contrataciones presentadas, que fueron aprobadas. (Número de contrataciones aprobadas /Número de Contrataciones presentadas).

Contratos aprobados del total de casos solicitados

1. Si el Director aprueba las propuestas presentadas. 2. Si el Consejo Directivo apruebe las propuestas de contratación.

Evaluación y mejora del normativo de selección de los colaboradores que constituyen a la ENCA.

Manual aprobado por la Dirección y el Consejo Directivo.

Manual Aprobado y vigente

Si el Manual es aprobado por las autoridades.

Actualización Manual de inducción a la ENCA.

Manual aprobado por la Dirección y el Consejo Directivo.

Manual Aprobado y Vigente

Si el Manual, es aprobado por las autoridades.


51

5.3.3. Meta

Desarrollar y actualizar el 50% del recurso humano de la ENCA en sus capacidades técnicas, administrativas y humanas.

No Actividad Indicador Forma

Verificación Supuestos

1 Elaborar Diagnostico de Necesidades de Capacitación y Formación

Contar con el DNC 2018

Informe del DNC aprobado por la Dirección

Los trabajadores necesitan y/o quieren ser capacitados.

2 Diseñar y ejecutar el plan anual de capacitación.

50 % personal capacitado mediante talleres de Capacitación (No. de personal participante en los Talleres de capacitación realizados/Total de trabajadores de la institución).

1. Diplomas 2. Informes de capacitación. 3. Lista de Asistencia 4. Nómina del personal institucional

Los trabajadores asisten a las capacitaciones

3 Elaborar un normativo de capacitación del personal

Manual aprobado por la Dirección y el Consejo Directivo

Manual Aprobado y vigente

Si el Manual, es aprobado por las autoridades.

4 Diagnóstico de Evaluación de Desempeño

Porcentaje de empleados evaluados en su desempeño. (No. personal evaluado en su desempeño/ Total del personal de la institución).

Resultados de la Evaluación de Desempeño

1. Si se cuenta adecuada planificación. 2. Autorización por las autoridades de su ejecución

5.3.4. Meta


52

Gestionar de forma ágil y oportuna el 100% de las acciones vinculadas con el recurso humano.


Verificación

Supuestos

Gestionar los contratos de los colaboradores de la ENCA.

100% de contrataciones de personal aprobado por Consejo Directivo.

Porcentaje de cumplimiento de contrataciones (No. de contrataciones/Total de Contrataciones Aprobadas).

Si el Consejo Directivo apruebe las contrataciones. Si el Director aprueba las contrataciones (022, 029,031, 035 y Sub-18).

Desarrollo de un programa de goce de vacaciones para el personal (011 y 022) con base a las políticas autorizada por el Consejo Directivo de la ENCa.

80% del Personal al día con el periodo de vacaciones programado. (No. personal que gozo su período vacacional conforme lo programado / Total del personal de la institución)

Lista de personal que disfruto su período vacacional conforme lo programado

Programación con Coordinaciones del presupuesto de personal a destajo y/o jornalero para desarrollo de actividades. Para cubrir al personal en sus actividades.

Evaluar y mejorar el sistema de base de datos del personal institucional

100% del personal está registrado de forma completa en la base de datos institucional (No. personal registrado con los datos completos en la base de datos / Total del personal institucional

Reporte de datos del personal institucional emitido por Software, funcionando al 100%

Si el Consejo Directivo aprueba la contratación del servicio para el desarrollo del Software.

Garantizar el cumplimiento de solicitudes especiales por parte de los empleados (constancias, certificados, formularios, boletas

90% de solicitudes de empleados atendidas y resueltas satisfactoriamente (No. de solicitudes de empleados atendidas y

Total de solicitudes recibidas y total de solicitudes atendidas y resueltas favorablemente con copia de constancias,

Los colaboradores solicitan oportunamente las gestiones


53

de permisos). resueltas satisfactoriamente / Total de solicitudes presentadas)

formularios, boletas de permisos, formularios entregadas, entre otros.

Automatizar el archivo del personal institucional

50% de expedientes escaneados

Archivo Virtual, Expedientes escaneados, información

Si se cuenta con el personal sub-contratado, y el Equipo Necesario. (scanner).

Realización, evaluación y validación de los Manuales de procesos internos de Recursos Humanos.

100% de manuales de procesos elaborados, aprobados, evaluados y validados

Manuales Aprobados y vigentes.

Si se contrata al personal para realizar el levantamiento de los procesos y desarrollo de los manuales.

5.3.5. Meta

Crear ambientes labores que garanticen la seguridad y salud ocupacional de los colaboradores de la ENCA, en el marco de las normativas vigentes en el ámbito nacional e internacional aplicables.


Verificación

Supuestos

Creación de políticas, normas, reglamentos y procesos de la unidad de Seguridad y Salud Ocupacional

El 100% de las políticas, normas, reglamentos y procesos creados y autorizados por la máxima autoridad de la ENCA.

Resoluciones de autorización de políticas, normas, reglamentos y procesos de Seguridad y Salud Ocupacional.

Entre en vigencia la reestructuración del organigrama. Se contrate al personal idóneo al puesto.

Conformación del comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la ENCA.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional conformado y aprobado.

Nombramiento por la máxima autoridad de los miembros del Comité.

Desentendimiento de los miembros del comité a su nombramiento.

Elaboración del plan de trabajo del Comité de Seguridad y Salud

Plan de trabajo elaborado y aprobado por la

Resolución de aprobación

Carencia de información en las coordinaciones


54

ocupacional. máxima autoridad de la ENCA.

para elaborar el Plan de trabajo.

Ejecución y evaluación del plan de trabajo.

Porcentaje de avance en cumplimiento de metas.

Informes de avances

Desinterés del comité para la ejecución del plan de trabajo.


55

5.4. UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA


56

5.4.1. Objetivo general. Evaluar el sistema de control interno implementado por la Autoridad Superior en las

distintas dependencias de ENCA, identificar las debilidades y emitir las recomendaciones

que permitan el mejoramiento de los procesos para el desarrollo de las actividades que

contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

5.4.2. Objetivos específicos. a) Ejecución del Plan Anual de Auditoría

b) Asesorar, recomendar y velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y

disposiciones internas en las coordinaciones y unidades administrativas de la

ENCA.

c) Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la

Contraloría Genera de Cuentas.

5.4.3. Meta Realizar el 100% de las auditorías establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2018 para

evaluar el control interno, asesorar y recomendar acciones que tiendan a mejorar los

procedimientos y registros implementados.

Actividad Indicadores Objetivamente

verificables

Medios de verificación

Supuestos importantes

Gestionar la contratación del personal necesario e idóneo para realizar las actividades de la unidad

100% del personal asignado, debidamente contratado.

4 contratos de trabajo

Evaluar el control interno, registros y procedimientos utilizados en la ejecución de las actividades realizadas por las diferentes coordinaciones y unidades de ENCA

Ejecución del plan anual de auditoría 2018

23 informes de auditoría.


57

Gestionar la adquisición de equipo de oficina necesario para realizar las actividades de la unidad.

Requerimientos de adquisición.

Computadoras portátiles y UPS adquiridos


58

5.5. COORDINACIÓN ACADÉMICA


59

5.5.1. Objetivo general

Es la unidad encargada de coordinar la adecuada planificación, ejecución y evaluación

del proceso teórico-práctico de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con los planes de

estudio para las carreras autorizadas por el Consejo Directivo. Así también es

responsable de coordinar anualmente la realización del proceso de admisión de nuevos

estudiantes, con el apoyo de las demás unidades administrativas.


Impartir efectiva y eficientemente los conocimientos teórico-prácticos del plan de estudios

autorizado, complementando la formación con actividades extra-aula.

5.5.3. Meta

Desarrollar el programa curricular autorizado para las carreras de Perito Agrónomo y Perito Forestal con el 100% de los estudiantes inscritos.


verificables



Planificación, impartición y evaluación de los contenidos de cursos, prácticas y módulos.

Asignación de 22 cursos, 19 prácticas y 27 módulos a 42 profesores durante el Primer Cuatrimestre.

Cuadro de asignación de carga académica

Los estudiantes cuentan con las capacidades y motivación necesaria.

Asignación de 21 cursos, 24 prácticas y 27 módulos a 40 profesores durante el Segundo Cuatrimestre

El estudio supervisado se implementa adecuadamente.

Asignación de 15 cursos, 16 prácticas y 21 módulos a 40 profesores durante el

Existen áreas adecuadas de estudio. Se cuenta con apoyo y seguimiento


60


verificables



Tercer Cuatrimestre.

psicológico.

98-100% de estudiantes adquieren los conocimiento, habilidades y destrezas necesarias

Actas de calificaciones

Planificación, ejecución, supervisión y evaluación de las Prácticas Agrícolas y Forestales Supervisadas PAF.

95 estudiantes asignados a su Centro de Práctica

Cuadro de asignación de estudiantes

Planificación para contactar centros de práctica

Inducción a los 95 estudiantes de PAFS

Programación de Semana de Inducción Listados de Asistencia

Planificación y participación del personal docente y de vida estudiantil.

95 estudiantes supervisados en su Centro de Práctica

Constancias de visitas de supervisión

Dedicación del estudiante. Adecuada supervisión y asesoría. Disponibilidad de recursos (vehículos, viáticos, personal) Disponibilidad de personal administrativo habilitado para realizar gestiones y liquidaciones de viáticos

95-100% de estudiantes aprobados en examen de graduación

Informe de Prácticas Actas de Graduación

Realización de giras de estudio al interior del país con estudiantes de

Dos giras en el primer cuatrimestre y

Informes de gira

Anticipación para solicitar alimentos, viáticos, etc.


61


verificables



1º, 2º. y 3er año, en los meses de marzo y octubre.

2 en el tercer cuatrimestre, con alumnos de 2º y 3er año. Una gira en el tercer cuatrimestre con alumnos de primer año.

Oportuna emisión y autorización de fondos. Disponibilidad de personal administrativo habilitado para realizar las gestiones y liquidaciones de viáticos

Giras cortas de estudiantes de los tres ciclos a unidades productivas cercanas a la ENCA

3 giras cortas por mes, con cada grupo de práctica o módulo

Reporte de gira. Contactos y adecuada planificación.

Participación en congresos, seminarios, talleres y otros eventos cortos de capacitación

15 alumnos participan en dos eventos por cuatrimestre

Nombramiento de estudiantes sobresalientes

Sostener reuniones con padres de familia de todos los estudiantes.

Al menos una reunión por cuatrimestre

Listados de asistencia a reuniones

Interés en formación de sus hijos

Implementar un programa de capacitación permanente para el personal docente en el área pedagógica.y especialidad en áreas técnicas.

Diplomado implementado Participación del 50% de profesores en seminarios, congresos, talleres, etc.

Registros de participantes en eventos

Se hace la gestión externa necesaria para materializar el diplomado. Se cuenta con el apoyo de las unidades administrativas responsables.

5.5.4. Objetivo específico

Fortalecer el proceso de admisión en sus diferentes fases, a manera de seleccionar a los aspirantes con mejor aptitud, actitud y potencial académico.

5.5.5. Meta


62

Seleccionar al mayor número de estudiantes de nivel básico a nivel nacional, con

características de alto potencial académico, actitudinal y con vocación por las carreras

agrícola y forestal, mediante el incremento del 10% de aspirantes en comparación con el

año anterior.


verificables



Ejecutar el plan de promoción y divulgación en los principales centros educativos del ciclo básico del país, y público en general

Plan de

promoción

ejecutado

Listados de

correspondencia

distribuida.

Registros de

asistencia a

eventos

promocionales

Registro de

adquisición de

servicios y

materiales de

divulgación

La promoción se hace de manera oportuna. La elaboración de materiales se hace en tiempo gracias a trámites eficientes. Personal de apoyo disponible Disponibilidad de personal administrativo habilitado para realizar las gestiones y liquidaciones de viáticos

Realizar el Examen de Preselección en las 18 sedes preparadas para el efecto

Examen

realizado

Listado de

aspirantes

inscritos

Informes de

resultados

Vehículos y personal de

apoyo suficiente.

Disponibilidad de

personal administrativo

habilitado para realizar

las gestiones y

liquidaciones de viáticos

Realizar el Curso Propedéutico y selección definitiva de estudiantes de primer ingreso

Curso realizado Listado de

aspirantes

inscritos, informes

de resultados

Personal capacitado

disponible.

Servicios al estudiante

prestados

eficientemente.



63

Proveer eficientemente los servicios de biblioteca, control académico, laboratorios,

reproducciones, materiales y equipo audiovisual.

5.5.7. Meta

Prestar eficientemente los servicios de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante todos los días hábiles del ciclo académico. El supuesto general para alcanzar esta meta es contar con personal de apoyo administrativo técnico y profesional para todas las gestiones, estrategias y mejoras en todos estos aspectos.

Actividad Indicadores

Objetivamente verificables



Unidad de Medios Audiovisuales

Proporcionar al personal docente y administrativo equipo audiovisual funcionando adecuadamente.

100% de

solicitudes de

equipo atendidas

Formatos de

solicitud de

equipo

Se adquiere a tiempo el

equipo necesario y se le

da mantenimiento

Proporcionar al personal docente y administrativo el material didáctico necesario para sus labores

100% de

solicitudes de

material

atendidas

Registro de

material

solicitado y

proporcionado

Se adquiere a tiempo los

materiales necesarios.

Unidad de Control Académico

Realizar la inscripción de los aspirantes durante el proceso de selección.

100% de expedientes de aspirantes completos.

Expedientes de aspirantes

Mantener actualizados los expedientes estudiantiles.

100% de

expedientes

actualizados.

Expedientes

estudiantiles

Entrega oportuna de

datos para ingreso

Emitir certificaciones y títulos

100% de

solicitudes

atendidas.

Registros de

certificaciones

emitidas

Seguimiento adecuado a

los trámites respectivos

Ingresar y publicar 100% de notas Cuadros de Las notas son


64





los resultados de rendimiento académico estudiantil en cada cuatrimestre.

ingresadas y

publicadas

notas

publicadas

entregadas en el plazo

estipulado

Implementar un sistema automatizado para el registro de expedientes y emisión de certificaciones.

Sistema implementado y funcionando

Emisión de certificaciones a través del sistema

Se asigna el presupuesto necesario y se realizan los procesos de adquisición e implementación en tiempo.

Biblioteca

Prestar el servicio de Biblioteca a estudiantes y docentes durante todo el ciclo académico.

Aprox. 400

usuarios de

biblioteca

Hojas de

registro de

usuarios

Se cuenta con los

materiales, insumos y

personal necesario para

la actividad.

Incrementar la oferta de material bibliográfico

Compra de 25

libros y

suscripción a 2

diarios

Hojas de

registro de

ingreso de

libros y

documentos.

Implementar el sistema de consulta electrónica

Los usuarios utilizan la consulta electrónica

Reportes de consulta electrónica

Se adquiere el equipo pendiente y se hace la adquisición de los servicios de software.

Laboratorio de Suelos

Prestar el servicio de análisis de suelo, agua, planta y alimentos, tanto a usuarios externos como internos.

100% de

muestras

analizadas

Informes de

análisis,

reportes

trimestrales

Equipos funcionando

adecuadamente.

Se cuenta con suficientes

materiales.

Impartir cursos de capacitación a estudiantes y

100% de

solicitudes

Registros de

asistencia a

capacitaciones

Se cuenta con el apoyo

de estudiantes y

disponibilidad de horario


65





profesores de EEMAF, universidades y otras instituciones educativas.

atendidas . en las fechas solicitadas.

Laboratorio de Transformación de la Madera

Habilitar el funcionamiento del Laboratorio, mediante el equipamiento y la implementación de normas de operación

Adquisición del

equipo

presupuestado

Normas

implementadas

Registros de

adquisición del

equipo.

Aprobación de

las normas por

las

autoridades

Los equipos se solicitan y

adquieren en el plazo

correspondiente.

Iniciar la prestación de servicios

Propuesta a las

autoridades de

los servicios a

prestar

Resolución de

aprobación de

los servicios a

prestar

Se implementa en tiempo

el funcionamiento del

equipo.

Unidad de Reproducciones

Brindar al personal docente y administrativo el servicio de reproducción y encuadernado de documentos.

100% de

solicitudes

atendidas

Registro de

reproduccione

s y

encuadernado

s

Equipos funcionando

adecuadamente.

Se cuenta con los

materiales necesarios.

General

Ejecutar el plan de mantenimiento de equipo audiovisual

Plan de

mantenimiento

ejecutado

Reporte de

servicios

efectuados

Solicitudes de

mantenimiento a tiempo

Trámites eficientes.

Ejecutar el plan de mantenimiento de equipo de laboratorios, oficinas, etc.

Plan de

mantenimiento

ejecutado

Reporte de

servicios

efectuados

Solicitudes de

mantenimiento a tiempo

Trámites eficientes.


66


Proporcionar seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento en cursos del área

básica, para ayudarlos a superarlas.

5.5.9. Meta

Impartir tutoría al menos 5 veces por semana al 100% de los estudiantes con bajo rendimiento en las materias de matemática, química y biología. Atender a por lo menos el 50% de los estudiantes con bajo rendimiento académico, fortaleciendo sus técnicas de estudio, manejo de ansiedad, preparación para exámenes, etc.


verificables



Implementar el programa de tutorías para los estudiantes del primer cuatrimestre con deficiencias en cursos específicos

Programa ejecutado Listados de

asignación a

tutorías.

Informe de tutores

Se realiza en tiempo la contratación de tutores idóneos con el perfil y el número requerido.

Implementar el apoyo psicopedagógico principalmente para los estudiantes del primer cuatrimestre.

Programa ejecutado Hojas de

seguimiento en la

clínica psicológica

La persona

designada para el

efecto tiene el

tiempo disponible

para concentrarse

en esta actividad.


67

5.6. COORDINACION VIDA ESTUDIANTIL


68

5.6.1. Objetivo general Coordinar el adecuado funcionamiento las áreas en relación a la atención de los estudiantes en alimentación, hospedaje, salud, deportes, orientación y actividades culturales durante el ejercicio fiscal 2018.

5.6.2. Objetivo especifico

Proporcionar una dieta alimentaria balanceada de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los estudiantes, según los menús establecidos.

5.6.3. Meta

- Formular por las menos tres dietas balanceadas para los alumnos, acorde a su nivel de necesidad nutricional con ingredientes bajos en grasa, altos en proteína, vitaminas y minerales.

- Tecnificar las áreas de cocina, lavandería y residencias estudiantiles. - Capacitar al personal de cocina en buenas prácticas de manipulación y

preparación de alimentos. Actividad Indicadores




Cubrir al 100% la alimentación de los estudiantes de la ENCA. En los 3 tiempos de comida durante el año.

Solicitud del evento de adquisición de insumos, para la elaboración de alimentos de los alumnos de la ENCA

Formato de Evento de alimentos Solicitud de Compra Evaluación diaria Encuestas

Verificación de disponibilidad presupuestaria Adjudicación del evento del año 2018

Entregar alimentos preparados en forma balanceada a la población estudiantil

Actualización de menús, elaborado por profesionales nutricionistas.

Tabla de Menú Informe Diario (Comanda) Evaluación por parte de estudiantes

Disponibilidad Presupuestaria. Variación de menús por falta de insumos solicitados.

Realización de pedidos de insumos a compras, para la elaboración de los alimentos de los alumnos.

Evento de Cotización

Formato Evento de Compra Solicitud de Compra Evaluación semanal

Disponibilidad Presupuestaria Realizar una sola compra al año con entregas mensuales. Adjudicación del evento

Envío de Programación anual y semanal de insumos a utilizarse en el área de cocina para la

Entrega de insumos por proveedores internos.

Formato de Pedido anual y semanal Evaluación semanal Cargar el equipo y

Variación de cosecha por estado climático. Disponibilidad de


69

preparación de alimentos año 2018

Entrega de insumos por proveedores externos. Carnes rojas, embutidos, mariscos, etc.

utensilios del inventario al personal del área de cocina.

alimentos balanceados en Producción Animal.

Realización de pedidos de insumos alimenticios semanales a la unidad de compra con antelación

Entrega de insumos por proveedor externo Alimentos perecederos

Solicitud de compra semanal Revisión semanal

Cantidad de procesos de compras de todas las coordinaciones

Renovación de infraestructura y utilería del área de cocina, impermeabilizantes para los techos del todas las áreas de cocina.

Trabajos realizados por personal interno o personal contratado para el servicio

Solicitud de Compra Orden de Trabajo para Logística. Cambios de pisos antideslizantes de toda el área de cocina.

Disponibilidad Presupuestaria Agilización en compras

Higiene y fumigación de las áreas de Cocina, comedor, tortillería, panadería y bodega seca de alimentos mensualmente durante el año.

Supervisión del servicio según calendarización. Revisión estudiantil

Informe del área de cocina del servicio realizado. Boleta de evaluación de áreas (checklist)

Contratación de empresa externa para la realización del servicio. Agilización en contratación

Equipamiento de la panadería y tortillería según se necesita por el uso. Amasadora industrial para el área de tortillería.

Equipo programado para adquirir sartén basculante, utensilios, estufa para giras arrastre, hieleras, cajas de plástico herméticas.

Solicitud de compra Ingreso de equipo. Remodelación de cuarto frio de cárnicos y verduras. Cambio de puertas área de cocina. Compra de termos para uso industrial de cocina.

Disponibilidad Presupuestaria Agilización en adjudicación.

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos de cocina, panadería, tortillería y lavandería

Solicitud emitida por los interesados o encargados de área Todo el equipo funcionando adecuadamente

Solicitud de compra Reporte mensual de funcionamiento de equipos

Disponibilidad presupuestaria. Contratación de Proveedores.


70


Optimizar en forma colectiva y/o individual la atención de las necesidades, dificultades, virtudes y debilidades de los estudiantes para un adecuado desenvolvimiento y permanencia en la ENCA.

5.6.5. Meta

Que el estudiante adquiera una actitud positiva en su desarrollo personal, mediante la adquisición de valores de vida y sea facilitador y multiplicador, basado en las políticas de la ENCA.


verificables



Cumplimiento de reglamento disciplinario, aplicando los puntos de demerito y de mérito; y su socialización con todo el personal administrativo y operativo de la ENCA.

Continuar Integrando al personal administrativo y de campo en la socialización del Reglamento Disciplinario y su aplicación. Minimizar las infracciones al Reglamento disciplinario por parte del educando.

Reglamento Disciplinario Boletas de demerito. Visitas a psicólogo estudiantes demeritados y con méritos

Adquisición de insumos para desarrollo social y deportivo de estudiantes. Personal completo de orientación.

Recopilación y digitalización de datos generales de los alumnos de primer ingreso 2018

Formato de datos generales de cada uno de los estudiantes. Hojas de registro.

Archivo digital Carpeta individual por estudiante

Personal completo área de Orientación

Comunicación y consejería a los estudiantes, remitiendo a donde corresponde a los que requieran los servicios de Psicología, medicina

Reportes diarios. Hojas de registro

Control interno de cada sub-área que preste servicios al estudiantado. Formato de consejería. Boletas de deméritos.

Contar con el personal necesario en el área de Servicios de Salud.


71

general, odontología y Pedagogía.

Boletas de méritos.

Proporcionar el apoyo necesario al estudiantado en las residencias, comedor, área de clases, fines de semana y por las noches.

Mantener una buena comunicación con el alumnado. Resolver situaciones que se vayan presentando.

Formato de roles Informe diario.

Exista apertura de comunicación por parte de los Orientadores.

Atención a los padres de familia que visitan la Escuela; dándoles a conocer el comportamiento académico y disciplinario de sus hijos.

Incentivar que los padres de familia visiten a sus hijos. Mantener informado del rendimiento académico y disciplinario a los padres de familia.

Boletas de control de Consejería.

Que los padres de familia o encargados se incentiven a conocer el quehacer de sus hijos dentro de la Escuela.


Brindar ambientes agradables con servicios educativos y recreativos para beneficio de los estudiantes, que les permita desarrollar valores éticos y morales.

5.6.7. Meta

Que los ambientes y áreas a cargo de Vida Estudiantil, se encuentren en óptimas condiciones, para que la estancia de los alumnos dentro de la ENCA sea más placentera y acorde a sus necesidades.





Adquisición de equipos para las diferentes Unidades y/o Áreas

Revisión de gasto proyectado mensual y trimestralmente

Solicitud de Compra Evaluación trimestral de adquisición e ingreso de equipo.

Disponibilidad Presupuestaria Proceso de compras

Realización de Programación de Solicitud de compra Disponibilidad


72

mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de las diferentes áreas de la Coordinación Vida Estudiantil

mantenimientos en base a requerimientos de los interesados

Constancia de Satisfacción del Servicio

Presupuestaria Emergencias

Mantener en buenas condiciones la limpieza general de cada uno de los servicios y edificios estudiantiles.

Revisión de Limpieza en cada una de las residencias Estudiantiles

Hoja de verificación Solicitudes de insumos

Ingreso de insumos en tiempo oportuno Personal completo

Servicio de hospedaje en óptimas condiciones en residencias estudiantiles que garanticen un bienestar en la estadía de los estudiantes.

Infraestructura idónea en un 100 % de cada una de las residencias. Ambiente adecuado para los estudiantes Mobiliario en buenas condiciones.

Adjudicación del proyecto. Revisión semanal Cambio de mobiliario

Seguimiento en la Unidad de Proyectos. Agilización en procesos de compras de mobiliario.

Mejorar el servicio de lavandería que presta la ENCA a los alumnos

Alumnos atendidos Ampliación del área de servicio. Readecuar el servicio que se presta.

Registro de usuarios. Estadísticas semanales y mensuales

Disponibilidad presupuestaria.

Optimizar el uso de la biblioteca para los estudiantes y docentes durante el ciclo académico 2018

Usuarios atendidos. Suscripción a diarios. Usuarios con consultas electrónicas.

Registro de usuarios. Estadísticas.

Se cuente con los materiales, insumos y personal necesario. Adquisición de hardware y software.


Garantizar a todos los estudiantes los servicios permanentes de salud, odontología, psicología y pedagogía.

5.6.9. Meta


73

Que los servicios de salud prestados a los diferentes alumnos, sean un apoyo para mejorar la retención de alumnos dentro de la ENCA, especialmente en el primer cuatrimestre del año 2018.





Brindar a los estudiantes el servicio médico preventivo y curativo, acompañado de charlas para mantener una buena higiene personal.

Charlas impartidas. Vacunas administradas. Pacientes atendidos y evaluados.

Control de asistencia. Listados de alumnos vacunados. Registro de pacientes. Expedientes médicos. Informes mensuales.

Disponibilidad de insumos. Adjudicación evento compra de medicinas.

Brindar el servicio odontológico integral que incluya un programa preventivo y curativo, según las necesidades de los estudiantes de la ENCA; que incluya educación de salud bucal, aplicación de flúor, tratamientos curativos y restaurativos eliminando caries y enfermedades de encías.

Charlas impartidas. Profilaxis y aplicación de flúor. Tratamientos restaurativos. Pacientes atendidos.

Control de asistencia. Registro diario de pacientes. Expedientes odontológicos. Kardex odontológico. Informe mensual de actividades.

Disponibilidad de insumos. Equipo en buen funcionamiento.

Proveer a la comunidad estudiantil apoyo psicológico por medio de: la asesoría, la prevención, la higiene mental, la atención terapéutica individual, atención grupal, charlas formativas, la clasificación de la población estudiantil y la colaboración en la selección de alumnos de nuevo ingreso mediante test psicométricos y

Determinar personalidad DISC de alumnos de primer ingreso. Padres comprometidos con la educación de sus hijos. Atención a estudiantes.

Gráficas de resultados. Estadísticas de padres atendidos. Registro de pacientes. Informes periódicos.

Que los alumnos cuenten con el tiempo necesario para realizar las diferentes actividades programadas. Apoyo de los padres en la educación de sus hijos.


74

entrevistas psicológicas.

Implementar el apoyo pedagógico, especialmente en aspectos de técnicas de estudio, manejo de tiempo y manejo de estrés; principalmente para alumnos del primer cuatrimestre.

Programa en ejecución. Atención a estudiantes.

Hojas de seguimiento clínico. Control de asistencia. Informe mensual. Informe general del programa.

Contratación del personal temporal. Plan anual de trabajo.


Brindar diferentes opciones de desarrollo social, artístico, deportivo y recreativo para una completa formación de cada estudiante que le permita un desarrollo integral.

5.6.11. Meta

Que las actividades de deportes y cultura realizados en la ENCA, sirvan a los alumnos para que su permanencia dentro de la escuela sea de una manera más cómoda, logrando un mejor desarrollo integral de los jóvenes.





Realizar actividades recreativas deportivas y culturales, para el beneficio de los alumnos, en su desarrollo mental, psicomotriz, y psicosocial; logrando que la inserción del alumno al modo de vida de la ENCA sea satisfactorio.

Personal contratado. Las convocatorias de participación. Horarios programados. Comunicación de eventos, torneos, actividades recreativas con los estudiantes. Identificar los talentos de los estudiantes.

Listado de participación. Control semanal de Actividades. Control mensual.

Contar con el personal necesario en el área de cultura y deportes. Contar con los materiales necesarios para realizar las actividades deportivas y recreativas. Contar con los incentivos y premios para la finalización de los torneos.


75

5.7. COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN


76

5.7.1. Objetivo General

1. Producir en forma diversificada, garantizando la calidad e inocuidad, todos aquellos bienes agropecuarios y forestales, necesarios para cumplir los objetivos de enseñanza y aprendizaje y los requerimientos de consumo interno.

2. Implementar diferentes niveles de tecnología en áreas productivas para lograr los objetivos de enseñanza aprendizaje y de sostenibilidad, de acuerdo a la realidad del agro nacional.

3. Fortalecer los proyectos de transformación de productos agropecuarios y forestales con fines académicos y de consumo interno.

META PRINCIPAL DE LA COORDINACION DE PRODUCCION Producir y suministrar de forma sostenible y sustentable a los estudiantes la experiencia práctica para aprender haciendo en las áreas agrícola, pecuaria y forestal, proveyendo a la cocina de los productos básicos para la alimentación y comercializar de forma eficiente los excedentes en el centro de ventas durante el ejercicio fiscal 2018. METAS INTERMEDIAS

Definir con cada encargado de área las metas de producción agrícola, pecuaria y

forestal, basadas en la capacidad real y sostenible de cada una de las mismas.

Establecer los programas de producción continua de productos agrícolas,

pecuarios y forestales minimizando los excesos y desechos y maximizando la

eficiencia de uso de los insumos.

Definir y costear los programas de manejo fitosanitario de las áreas agrícola,

pecuaria y forestal, basados en conceptos de sostenibilidad e inocuidad.

Establecer programas fertilización de cultivos de forma tecnificada para hacer

eficiente la utilización de los recursos.

Capacitar a los encargados de área en temas de planificación y seguimiento de

metas e indicadores de sostenibilidad y en el uso de herramientas básicas de

computación para planificación y seguimiento de metas.

ACTIVIDADES E INDICADORES Coordinar el adecuado funcionamiento de todas las áreas de producción en relación a la atención de los estudiantes y las demás áreas de la ENCA. Realizar todas las gestiones administrativas para la ejecución de gasto presupuestario, tratando de cubrir las necesidades básicas de las áreas productivas, ejecutando el presupuesto según asignación presupuestaria otorgada en el año 2018.


77





Presupuesto

Coordinar y apoyar las áreas agrícola , forestal y pecuaria para alcanzar metas de producción

Planificar y verificar ejecución de actividades.

Informes mensuales de avances y de producción

Los insumos deben de estar disponibles en la ENCA en los tiempos adecuados.

Q1,590,413.44

Abastecer a la coordinación de vida estudiantil (cocina, etc.) los productos necesarios para la alimentación de alumnos y trabajadores de la ENCA y comercializar excedentes en el centro de acopio

Cumplimiento de entregas requeridas por Vida Estudiantil. Mantener surtido de productos en centro de acopio.

Envíos de productos a cocina y centro de acopio

Las mermas o pérdidas de producción por plagas, enfermedades o factores climáticos serán mínimos.

Q3,252,361.60

Ejecutar los planes establecidos para cada área

Cumplimiento de programaciones y verificar los avances de labores

Cultivos limpios de plagas y malezas y fertilizaciones adecuadas Especies animales sanos y con adecuado desarrollo

Se minimizará la falta de insumos por atraso de compra u otra causa, manteniendo los mismos disponibles para hacer eficientes los ciclos productivos.

Q2,291,569.92

Ejecutar como mínimo el 80% de presupuesto aprobado y asignado a la Coordinación

Desarrollo e implementación de los procesos productivos, equipamiento e infraestructura de las áreas de la coordinación

Informes cuatrimestrales de ejecución

Los atrasos en los procesos de compra de insumos, maquinaria y equipo serán disminuidos.

Q2,467,233.52

Coordinar el apoyo a Academia

Apoyo técnico y trabajo en equipo

Impartición de los módulos de enseñanza

Las actividades de los módulos estarán enfocadas en alcanzar

Q3,332,931.53


78

para la impartición de los Módulos de Formación Profesional.

academia-producción.

aprendizaje. las metas académicas y de producción.

ÁREA DE CULTIVOS EXTENSIVOS OBJETIVO: La producción enfocada en la docencia a través de los Módulos de Formación Profesional y capacitar a los estudiantes en técnicas y prácticas que ayuden a hacer más eficiente la producción de cultivos extensivos es el principal objetivo de ésta área.

METAS DEL AREA

La meta principal del área de cultivos extensivos es aprovechar de forma eficiente los

terrenos disponibles para mejorar la producción con cultivos anuales o de temporada

(maíz, frijol, soya, forraje) y mejorar los sistemas de riego instalados en los cultivos

perennes para enfocar la producción de aguacate y limón en la época seca, que es

cuando mayor valor registran éstas frutas. Las metas de producción por cultivo para el

año 2018 son las siguientes:

10. Producir 2,200 quintales de maíz. 11. Producir 550 Toneladas Métricas de forraje de maíz. 12. Producir 140 quintales de frijol de grano negro. 13. Producir 10 quintales de frijol de grano rojo. 14. Producir 8 quintales de frijol de grano blanco. 15. Producir 300 quintales de soya. 16. Producir 1,000 quintales de aguacate. 17. Producir 250,000 unidades de limón. 18. Producir 10,000 unidades de naranja.

INSUMOS REQUERIDOS

Para alcanzar estos resultados, se requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc.

El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Cultivos Extensivos

durante el 2018, los cuales deberán encontrarse disponibles en la ENCA en el mes de

ABRIL.


79

PRODUCTO (UNIDAD) SEMILLA FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO SOLICITADO

MAIZ GRANO BLANCO Q 27,300.00 Q 37,800.00 Q 69,000.00 Q 134,100.00

FORRAJE Q 16,800.00 Q 25,200.00 Q 30,000.00 Q 72,000.00

FRIJOL NEGRO Q 4,800.00 Q 10,080.00 Q 18,000.00 Q 32,880.00

FRIJOL ROJO Q 400.00 Q 840.00 Q 1,500.00 Q 2,740.00

FRIJOL BLANCO Q 400.00 Q 840.00 Q 1,500.00 Q 2,740.00

SOYA Q 7,560.00 Q 14,400.00 Q 15,600.00 Q 37,560.00

AGUACATE Q - Q 19,200.00 Q 12,600.00 Q 31,800.00

LIMON Q - Q 20,160.00 Q 21,000.00 Q 41,160.00

NARANJA Q - Q 2,160.00 Q 2,250.00 Q 4,410.00

SUBTOTALES Q 57,260.00 Q 130,680.00 Q 171,450.00 Q 359,390.00

AREA HORTALIZA A CAMPO ABIERTO

OBJETIVOS

Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el

tema de producción de hortalizas a campo abierto bajo el lema de APRENDER

HACIENDO. El objetivo secundario es mantener el abasto de verduras a la cocina

durante todo el año de forma escalonada para la alimentación de los estudiantes y

vender excedentes.

METAS DEL AREA

La meta principal del área de Hortalizas a Campo Abierto es proveer a los estudiantes de

los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su

segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios de agroindustria, los

excedentes se comercializarán en el CDV.

DESTINO DEL PRODUCTO

CULTIVO UNIDAD MEDIDA COCINA CDV AGROINDUSTRIA TOTAL

TOMATE Libra 24,000 28,000 12,000.00 64,000.00

CHILE PIMIENTO Libra 8,000 20,000 1,000.00 29,000.00

CHILE JALAPEÑO Libra 500 10,000 500.00 11,000.00

PEPINO Libra 8,000 12,000 - 20,000.00

CEBOLLA Libra 7,500 10,000 1,000.00 18,500.00

ELOTE DULCE U 4,500 9,000 - 13,500.00

REPOLLO U 1,000 6,500 - 7,500.00

COLIFLOR U 2,000 4,000 - 6,000.00

LECHUGA U 10,000 10,000 - 20,000.00

BROCOLI U 9,000 6,000 - 15,000.00

ZUCHINI/GÜICOY U 4,500 5,000 - 9,500.00

ZANAHORIA U 10,000 24,000 1,000.00 35,000.00

EJOTE Libra 4,000 4,000 - 8,000.00


80

MILTOMATE Libra 300 1,700 1,000.00 3,000.00

REMOLACHA Libra 5,500 19,500 - 25,000.00

RÁBANO Manojo 3,000 7,000 - 10,000.00

CILANTRO Manojo 650 3,350 - 4,000.00

ACELGA Manojo 2,000 6,000 - 8,000.00

APIO Manojo 1,000 4,000 - 5,000.00

PEREJIL Manojo 855 2,775 370.00 4,000.00

LECHUGA ESCAROLA U 3,000 7,000 - 10,000.00

ARVEJA CHINA Libra 1,000 1,500 - 2,500.00

ALBAHACA Manojo 200 800 - 1,000.00

HIERBA BUENA Manojo 250 250 500.00 1,000.00

FRIJOL NEGRO Quintal 40 - - 40.00

INSUMOS REQUERIDOS

Para lograr estos resultados, se requiere de semillas, plásticos, fertilizantes, plaguicidas, etc., los cuales deben de estar disponibles en el mes de marzo en la ENCA.

PRODUCTO SEMILLA PLASTICO FERTILIZANTES PLAGUICIDAS MONTO SOLICIT.

TOMATE Q 40,000.00 Q 1,500.00 Q 19,200.00 Q 60,000.00 Q 120,700.00

CHILE PIMIENTO Q 8,250.00 Q 750.00 Q 9,600.00 Q 25,000.00 Q 43,600.00

CHILE JALAPEÑO Q 4,125.00 Q 375.00 Q 4,800.00 Q 12,500.00 Q 21,800.00

PEPINO Q 3,240.00 Q 450.00 Q 5,760.00 Q 12,000.00 Q 21,450.00

CEBOLLA Q 6,750.00 Q 450.00 Q 3,600.00 Q 2,700.00 Q 13,500.00

ELOTE DULCE Q 5,250.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,250.00 Q 8,475.00

REPOLLO Q 750.00 Q 225.00 Q 960.00 Q 750.00 Q 2,685.00

COLIFLOR Q 600.00 Q 187.50 Q 800.00 Q 625.00 Q 2,212.50

LECHUGA Q 1,071.43 Q 535.71 Q 2,285.71 Q 1,785.71 Q 5,678.57

BROCOLI Q 750.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,250.00 Q 3,975.00

ZUCHINI/Güicoy Q 1,750.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,250.00 Q 4,975.00

ZANAHORIA Q 400.00 Q 150.00 Q 640.00 Q 500.00 Q 1,690.00

EJOTE Q 1,000.00 Q 375.00 Q 1,600.00 Q 1,500.00 Q 4,475.00

MILTOMATE Q 505.05 Q 151.52 Q 484.85 Q 505.05 Q 1,646.46

REMOLACHA Q 5,000.00 Q 187.50 Q 600.00 Q 500.00 Q 6,287.50

RÁBANO Q 300.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 765.00

CILANTRO Q 650.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 1,115.00

ACELGA Q 650.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 1,115.00

APIO Q 250.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 715.00

PEREJIL Q 200.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 150.00 Q 665.00

LECHUGA ESCAROLA Q 714.29 Q 267.86 Q 857.14 Q 892.86 Q 2,732.14

ARVEJA CHINA Q 1,500.00 Q 375.00 Q 1,200.00 Q 1,500.00 Q 4,575.00

ALBAHACA Q 450.00 Q 75.00 Q 160.00 Q 100.00 Q 785.00

HIERBA BUENA Q 100.00 Q 75.00 Q 240.00 Q 100.00 Q 515.00


81

FRIJOL NEGRO Q 1,600.00 Q 1,500.00 Q 3,360.00 Q 6,000.00 Q 12,460.00

SUBTOTALES Q 85,855.76 Q 9,130.09 Q 62,147.71 Q 131,458.62 Q 288,592.18

AREA HORTALIZAS BAJO INVERNADERO (CONSULADOS)

El área de CONSULADOS cuenta con 5 invernaderos donde se producen hortalizas bajo condiciones controladas. Actualmente solamente 2 de estos 5 invernaderos se encuentran completos y 3 fueron destruidos por eventos climáticos aislados. El enfoque de la producción con invernaderos requiere de cultivos que generen un alto retorno de la inversión, por lo cual el enfoque es producir tomate, chile pimiento y pepino. Bajo las condiciones actuales, en los invernaderos 1, 2 y 3 se ha estado produciendo brócoli, coliflor y repollo, debido a la falta de techos en las estructuras. Adicionalmente se iniciaron pruebas de producción orgánica en el invernadero 4, para evaluar la factibilidad de integrar dicha tecnología en la ENCA.

OBJETIVOS

Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero, para mostrar un nivel más tecnificado de producción a los estudiantes y que puedan apropiarla, bajo el lema de APRENDER HACIENDO. La producción de hortalizas bajo condiciones controladas será exclusivamente para el consumo interno. La administración velara por la ampliación y reconstrucción de invernaderos para ampliar la producción y productividad

METAS DEL AREA

La meta principal del área de Hortalizas bajo Invernadero es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y los excedentes que se comercializan en el CDV.

CULTIVO UNIDAD MEDIDA COCINA CDV TOTAL

TOMATE Libra 20,000 20,000 40,000.00

CHILE PIMIENTO Libra 8,000 8,000 16,000.00

PEPINO Libra 7,500 12,500 20,000.00

REPOLLO Unidad 1,000 2,000 3,000.00

COLIFLOR Unidad 2,000 1,000 3,000.00

BROCOLI Unidad 2,000 1,000 3,000.00

FRIJOL NEGRO Quintal 60 - 60.00

INSUMOS REQUERIDOS

En esta área se requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc. El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Consulados durante el 2018.

PRODUCTO SEMILLA PLASTICOS FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO SOLICITADO

TOMATE Q 8,658.94 Q 1,800.00 Q 2,361.53 Q 4,723.06 Q 17,543.52


82

CHILE PIMIENTO Q 5,825.10 Q 1,800.00 Q 2,361.53 Q 4,723.06 Q 14,709.69

PEPINO Q 2,146.84 Q 1,000.00 Q 1,288.11 Q 2,576.21 Q 7,011.16

REPOLLO Q 2,047.50 Q 2,400.00 Q 840.00 Q 840.00 Q 6,127.50

COLIFLOR Q 2,047.50 Q 2,400.00 Q 840.00 Q 840.00 Q 6,127.50

BROCOLI Q 2,047.50 Q 2,400.00 Q 840.00 Q 840.00 Q 6,127.50

FRIJOL NEGRO Q 2,400.00 Q - Q 5,040.00 Q 9,000.00 Q 16,440.00


INSUMOS ADICIONALES

Debido a que en la actualidad los invernaderos 1, 2 y 3 se encuentran sin techo y se tiene en proyecto cambiarlos de lugar y de orientación para prevenir futuros daños, se hace necesario programar la reparación y reorientación de las estructuras para lo cual debe de contemplarse un costo adicional de Q.450,000.00 (Q.150,000.00 por invernadero).

AREA FLORICULTURA Y FRUTICULTURA

El área de floricultura y fruticultura se dedica a la producción de flores de corte y follajes y de plantas frutales injertadas para que se lleven a cabo las actividades académicas correspondientes a los cursos y módulos de los mismos nombres. En el área de floricultura, se está renovando el invernadero de rosas durante este tercer cuatrimestre de 2,016, lo cual también incidirá en la producción esperada para dicho cultivo ya que el área en producción será reducida por tener ya más de 10 años y mostrar problemas fitosanitarios.

OBJETIVOS

Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de flores, follajes y frutales, para mostrar un nivel más tecnificado de producción a los estudiantes y que puedan apropiarla, bajo el lema de APRENDER HACIENDO.

METAS DEL AREA

La meta principal del área de floricultura y fruticultura es proveer a los estudiantes de los conocimientos prácticos para la producción de las mismas, adicionalmente su segundo objetivo es proveer alimento a la cocina y laboratorios de agroindustria, los excedentes se comercializan en el CDV.

CULTIVO UNIDAD MEDIDA COCINA CENTRO DE VENTAS TOTAL

AGUACATE HASS Quintal 30 30 60

CAFÉ PERGAMINO Quintal 12 - 12

MACADAMIA Quintal 10 15 25

FRUTAL INJERTADO Unidad 1,000 5,000 6,000

ROSAS Docena 25 50 75

AVE DEL PARAISO Docena 30 60 90


83

LEATHER LEAF Docena 30 60 90

PLANTA EN BOLSA Unidad - 500 500

PLANTA EN MACETA Unidad - 500 500

INSUMOS REQUERIDOS

Para lograr estos resultados, se requiere de los insumos estén disponibles en el mes de abril y una segunda parte en octubre, para poder tener insumos para iniciar el año siguiente.

PRODUCTO SEMILLA BOLSA Y OTROS FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO

SOLICITADO

AGUACATE HASS Q - Q - Q 1,680.00 Q 1,500.00 Q 3,180.00

CAFÉ PERGAMINO Q - Q - Q 1,176.00 Q 1,050.00 Q 2,226.00

MACADAMIA Q - Q - Q 48.09 Q 42.94 Q 91.03

FRUTAL INJERTADO Q 12,000.00 Q 4,500.00 Q 12,600.00 Q 150.00 Q 29,250.00

ROSAS Q - Q 500.00 Q 168.00 Q 150.00 Q 818.00

AVE DEL PARAISO Q - Q - Q 252.00 Q 225.00 Q 477.00

LEATHER LEAF Q - Q - Q 168.00 Q 150.00 Q 318.00

PLANTA EN BOLSA Q 1,000.00 Q 750.00 Q 168.00 Q 150.00 Q 2,068.00

PLANTA EN MACETA Q 1,000.00 Q 750.00 Q 168.00 Q 150.00 Q 2,068.00


AREA VIVERO FORESTAL, PLANTACIONES Y APROVECHAMIENTO FORESTAL

OBJETIVOS

Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de producción, plantaciones y aprovechamiento forestal, bajo el lema de APRENDER HACIENDO.

METAS DEL AREA

La meta principal del área es fomentar los conocimientos prácticos para la producción forestal, la elaboración de viveros y manejo de plantaciones, adicionalmente proveer plantas para las plantaciones forestales de la ENCA y para comercialización en el CDV.

ESPECIE UNIDAD MEDIDA ENCA CDV TOTAL

Pinus oocarpa Unidad 3,500 7,000 10,500

Pinus maximinoii Unidad - 15,000 15,000

CIPRES COMUN Unidad 2,000 5,000 7,000

CIPRES ROMANO Unidad - 1,000 1,000

EUCALIPTO Unidad 1,000 1,000 2,000

LEUCAENA Unidad 3,500 - 3,500

LIQUIDAMBAR Unidad - 1,000 1,000

CORTEZ Unidad - 500 500


84

MATILISGUATE Unidad - 1,000 1,000

JACARANDA Unidad - 500 500

TIMBOQUE Unidad - 200 200

PLANTA EN MACETA Unidad - 500 500

PLANTAS DE CAFÉ Unidad 20,000 - 20,000

TOTAL 30,000 32,700 62,700

INSUMOS REQUERIDOS

El vivero forestal para alcanzar la meta propuesta requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc. El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Vivero Forestal durante el 2018.

PRODUCTO SEMILLA BOLSA Y OTROS FERTILIZANTE PLAGUICIDAS MONTO

SOLICITADO

Pinus oocarpa Q 525.00 Q 5,025.26 Q 2,415.00 Q 2,100.00 Q 10,065.26

Pinus maximinoii Q 625.00 Q 7,178.95 Q 3,450.00 Q 3,000.00 Q 14,253.95

CIPRES COMUN Q 98.77 Q 3,350.18 Q 1,610.00 Q 1,400.00 Q 6,458.94

CIPRES ROMANO Q 50.00 Q 478.60 Q 230.00 Q 200.00 Q 958.60

EUCALIPTO Q 6.25 Q 957.19 Q 460.00 Q 400.00 Q 1,823.44

LEUCAENA Q 388.89 Q 1,675.09 Q 805.00 Q 700.00 Q 3,568.98

LIQUIDAMBAR Q 66.67 Q 478.60 Q 230.00 Q 200.00 Q 975.26

CORTEZ Q 26.32 Q 239.30 Q 115.00 Q 100.00 Q 480.61

MATILISGUATE Q 27.45 Q 478.60 Q 230.00 Q 200.00 Q 936.05

JACARANDA Q 10.00 Q 239.30 Q 115.00 Q 100.00 Q 464.30

TIMBOQUE Q 4.00 Q 95.72 Q 46.00 Q 40.00 Q 185.72

PLANTA EN MACETA Q 540.00 Q 6,750.00 Q 115.00 Q 120.00 Q 7,525.00

PLANTAS DE CAFÉ Q 5,000.00 Q 14,000.00 Q 9,400.00 Q 10,000.00 Q 38,400.00


Los insumos para ésta área deben de estar disponibles en el mes de octubre del año anterior, para iniciar las labores de producción y tener planta disponible durante los meses de mayo a agosto debido a la temporada de lluvias. En el caso de la planta de café los insumos deben estar disponibles en abril.

AREA PRODUCCION DE PORCINOS, BOVINOS Y ESPECIES MENORES

OBJETIVOS

Fomentar el desarrollo de las capacidades prácticas de los alumnos de la ENCA en el tema de producción de producción pecuaria de ganado vacuno, ovino, pollos de engorde, gallinas ponedoras, conejos y pelibueyes, bajo el lema de APRENDER HACIENDO.

METAS DEL AREA

La meta principal del área es apoyar a la formación de conocimientos prácticos para la producción pecuaria a través de los módulos y las prácticas de los cursos relacionados.


85

Adicionalmente, como meta secundaria se provee a la cocina para la alimentación de los estudiantes de la ENCA y en caso de existir excedentes estos son comercializados en el Centro de Ventas.

PRODUCTO (UNIDAD) META/AÑO

LECHE (lts) 90,000

CARNE DE BOVINO (lbs) 7,500

QUESO (lbs) 9,000

CREMA (lts) 1,800

HUEVO (cartones) 9,000

POLLO (lbs) 35,000

CONEJO (lbs) 900

CONEJO EN PIE (unidad) 100

PELIBUEY (lbs) 1,200

MIEL (botellas) 150

LECHON (Libras) 3,300

CERDO GORDO (Libras) 16,500

CERDA DESCARTE (Libras) 4,500

CARNE CERDO (Libras) 21,675

CHICHARRON (Libras) 480

MANTECA (Libras) 640

INSUMOS REQUERIDOS

Para alcanzar las metas propuestas requiere de insumos como semillas, fertilizantes, etc. El siguiente cuadro muestra los insumos requeridos en el Área de Producción de Bovinos y Especies Menores durante el 2018.

PRODUCTO (UNIDAD) MONTO SOLICITADO

ALIMENTO PARA ANIMALES Q. 2,745,135.00

PRODUCTOS ANIMALES Q.100,650.00

OTROS ALIMENTOS Y PROD. AGROPECUARIOS Q.39,157.00

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS Q.171,653.00

ARTICULOS DE CAUCHO Q.26,350.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,540.00

UTILES DE LIMPIEZA Q.46,830.00

UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Q.9,284.50

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Q.101,550.00

TOTAL Q.3,269,149.50


86

5.8. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGISTICA


87

5.8.1. Objetivo general. Incrementar la retención estudiantil, manteniendo la excelencia académica bajo el principio de Aprender Haciendo a través de una atención integral.


1. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, equipo y maquinaria de la ENCA que permitan la adecuada realización de las actividades académicas y de otra índole.

2. Resguardar las instalaciones, bienes, estudiantes y personal de la ENCA, para garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

3. Proporcionar un ambiente seguro y confortable a los estudiantes y personal de la ENCA.

5.8.3. Meta

Cumplir con el 80% del plan de mantenimiento y reparación de instalaciones, electricidad,

plomería, carpintería, albañilería, limpieza y chapeo, así como el parque vehicular y

maquinaria para apoyar las actividades académicas, productivas y administrativas.


verificables



Ejecutar el mantenimiento preventivo de las instalaciones de acuerdo al plan de trabajo (plomería, electricidad, herrería, mecánica etc.)

Como mínimo realizar el 90 % de los mantenimientos programados

Informe mensual de actividades realizadas por los técnicos responsables

Inspección de los trabajos realizados, verificando su ejecución para que sean recibidos a entera satisfacción.

5.9. Seguimiento al programa de desodorizadores instalados en los diferentes sanitarios de la ENCA.

Equipos instalados y rellenados mensualmente

Supervisión mensual de baños para constatar el funcionamiento del equipo

La empresa contratada realiza cambios y rellenado de los equipos mensualmente.

Cambio de artefactos sanitarios (inodoros, lavamanos y duchas) en baños del Centro de

Para el primer cuatrimestre del 2018, áreas con artefactos

10 artefactos instalados y funcionando

Es necesario reemplazar sanitarios y lavamanos que ya


88

capacitación Las Ninfas Amatitlán

sanitarios instalados en un 70%

cumplieron su vida útil

Mantenimiento preventivo a generadores eléctricos y equipos de aire acondicionado

Mantenimiento semestral, realizado oportunamente en los meses de Abril y Octubre 2018

Supervisión de los trabajos realizados en el mantenimiento preventivo

Equipos de aire acondicionado funcionando con normalidad

Continuar con la reparación de la calle hacia el parqueo de catedráticos

Trabajos a realizarse durante el primer semestre del 2018

Calle debidamente reparada

Contar con esta calle en buen estado de transito

Mantenimiento preventivo y/o correctivo de las bombas de agua ubicadas en Consulado Oriente y Casa Blanca

Debidamente cotizado ya contando con el plan de acciones a realizar por parte del proveedor , para efectuarlo en el primer semestre del año 2018

Estas bombas ya con su mantenimiento preventivo realizado

Estos equipos son sujetos de desgaste debido al uso continuo y es necesario contar con su funcionamiento adecuado.

Implementar el programa de control de plagas ( insectos y roedores) para las áreas de Almacén General y Almacén Antiguo

Reducir en un 90 % la incidencia de plagas (insectos y roedores) en las áreas destinadas

Informe mensual luego de la aplicación

Es necesario controlar las plagas pues en estos lugares se guardan insumos y alimentos para el uso de los estudiantes y del personal

Realizar y gestionar eventos de cotización de para adquirir combustible para los vehículos, y maquinaria agrícola, gas LP para cocina, lavandería y producción animal de la ENCA

Bases de cotización elaboradas y entregadas a la Unidad de Compras

Consultas en Guate compras para verificar la fecha de presentación de ofertas

Se garantiza la existencia de estos dos combustibles

Gestionar la compra de insumos de limpieza, papelería y útiles

Realizar las compras por la modalidad de contrato abierto

Contar con los insumos ingresados en el almacén

Realizar dos compras al año, por la modalidad de publicaciones


89

y/o compra directa en Guate compras

Gestionar el pago de los servicios básicos de luz y teléfono

Pagos realizados mensualmente

Órdenes de compra mensuales

Garantizar el suministro de estos servicios básicos

Contratar el servicio de seguro para la flotilla de vehículos y las instalaciones

Pólizas de seguro actualizadas vigentes

Pólizas de seguros pagadas en febrero 2018

Garantizar la cobertura del seguro para la flotilla de vehículos e instalaciones de la ENCA

Reparaciones a la red del sistema eléctrico y tubería de agua potable y de drenaje dentro de las instalaciones de la ENCA y Centro de Capacitación Las Ninfas Amatitlán

Boletas de solicitud de trabajo reportando la necesidad de reparación

Verificación de la ejecución de los trabajos solicitados

Garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas a nivel general

Servicio de localización electrónica

Equipos instalados y funcionando normalmente

Supervisión mensual para verificar su funcionamiento

La empresa que provee el servicio garantiza el buen funcionamiento del equipo

Servicio de limpieza outsourcing

Contratación de una empresa que proporcione 4 personas para realizar labores de limpieza

Informe mensual presentado por la empresa proveedora avalado por la coordinación de Logística

La limpieza de las diferentes áreas se realiza en mejores condiciones

Mantenimiento a la planta telefónica.

Realizar mantenimiento preventivo cada seis meses

Reporte presentado por la empresa proveedora con el aval de la coordinación de Logística

Planta telefónica funcionando s sin interrupciones


90

5.8.4. Meta

Cubrir el 90% de vigilancia en áreas de mayor vulnerabilidad en las instalaciones de la

ENCA.





Contar con el servicio de Agentes de Vigilancia y Seguridad Privada para el interior de la ENCA y Centro de Capacitación Las Ninfas Amatitlán

Brindar seguridad a estudiantes, personal administrativo, docente y de campo, así como la vigilancia y resguardo de activos e instalaciones.

Reporte diario de las novedades y desempeño de los guardia de seguridad privada

El personal propio con el que se cuenta, es insuficiente para poder prestar el servicio de seguridad como debe ser.

2.1 Iinstalación de alambre espigado Razor Ribbon sobre áreas del muro perimetral que lo necesiten

Solicitud de compra presentada ante la Unidad de Compras para la realización de las respectivas cotizaciones.

Alambre espigado del tipo Razor Ribbon instalado.

Para evitar el ingreso de personas que acostumbran introducirse por las paredes.

2.2 Contar con un servicio de radiocomunicación que permita la comunicación a un mayor cantidad de departamentos y sus municipios

Bases de cotización entregadas en la Unidad de Compras

Visitas al portal de Guate compras para verificar la publicación del evento.

Para mantener una buena comunicación cuando se realicen comisiones con estudiantes o profesores.

2.3 Mantener en buenas condiciones el sistema de Cámaras de Video vigilancia

Presentada en la Unidad de Compras la respectiva solicitud para la cotización del equipo.

30 cámaras de video vigilancia funcionando

Mantener un adecuado monitoreo en las distintas áreas en donde se encuentren instaladas las cámaras


91

5.8.5. Meta

Implementar las medidas de Salud y Seguridad Ocupacional contenidas en el Acuerdo Gubernativo 229-2014 y sus reformas; que apliquen a la ENCA.


verificables



Dotar al personal de mantenimiento (electricidad, plomería, carpintería, herrería, mecánica, limpieza etc.) del equipo apropiado de SSO

Socialización del contenido del Acuerdo Gubernativo a todo el personal de Logística

Medidas de SSO implementadas en un 80 % al finalizar el año

Las medidas de salud y seguridad ocupacional son de observancia obligatoria

Adquirir un sonómetro Cotizaciones recibidas en la Unidad de Compras.

Sonómetro ingresado en almacén, con su respectivo número de inventario

Se contará con el equipo de protección personal adecuado para el cuidado de los oídos

Adquisición de equipo de cómputo( UPS, computadora de escritorio e impresora)

Reemplazar el equipo de cómputo de la unidad de Control Interno, Servicios Generales y Secretaría de la Coordinación

Equipo de cómputo instalado en las unidades solicitantes

El trabajo se hará de una manera más eficiente

Adquisición de un bus de parrilla

Para el traslado de estudiantes en giras estudiantiles

Giras estudiantiles realizándose en bus propio

Ahorro en la realización de las giras, ya que no habrá que alquilar transporte

Adquisición de un tanque elevado para el agua potable.

Evento de cotización realizado, aprobado y publicado en el mes de abril

Tanque elevado instalado y funcionando

Ahorro en la factura eléctrica debido a que la bomba respectiva no habrá que encenderla tan seguido


92

5.9. CENAF


93

5.9.1. Objetivos específicos

1. Aumentar la capacidad del CENAF para contribuir con la ENCA en la atención de su compromiso constitucional, a través de fortalecer su organización con la contratación de 4 profesionales y 3 técnicos adicionales; y la realización de 5 estudios para actualizar los planes de estudio y el proceso de operación de los mismos en los establecimientos del País.

2. Regular las operaciones del 100% de los 21 establecimientos autorizados, con un CENAF fortalecido para la formación de profesionales de nivel medio con calidad educativa y técnica que contribuya al desarrollo agropecuario y forestal.

3. Reactivar el funcionamiento del Centro de Capacitación del CENAF, gestionando y administrando un programa anual de formación docente de los establecimientos de educación media agropecuaria y forestal del País; así como con la formulación y ejecución de un proyecto de modernización de dicho Centro que responda con las necesidades de capacitación del sector agrícola, pecuario y forestal y su vinculación con otros sectores a nivel nacional. 5.9.2. Meta

Realizar 5 estudios para actualizar y adecuar regionalmente los planes de estudio y su proceso de operación en los establecimientos educativos del País, para aumentar la capacidad del CENAF de contribuir con la ENCA en la atención de su función rectora constitucional.



Estudio de análisis, revisión, actualización y regionalización de planes de estudio agropecuarios y forestales, que considere aspectos edafoclimáticos, ambientales, sociales, culturales, económicos y de mercado de la realidad nacional.

Un estudio que permita el desarrollo de los planes de estudio acorde a las necesidades y condiciones de la realidad del país.

Términos de referencia aprobados por el Consejo Directivo de la ENCA.

Informes de avances del proceso de ejecución.

Informe final del estudio elaborado.

Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios.


94

Estudio para la elaboración del manual que regule la autorización, el funcionamiento y operación de los EEMAF y los ECOAF en función del estudio elaborado para el desarrollo de planes de estudios.

Un manual que permita ampliar la normalización y el mejoramiento del funcionamiento de los EEMAF y ECOAF.

Manual aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.


Estudio para el diseño del Sistema de Información, Planificación, Seguimiento y Evaluación del CENAF. -SIPSEC-

El SIPSEC funcional para el seguimiento virtual de las actividades del CENAF y de los EEMAF y ECOAF autorizados por la ENCA.

La aprobación del Consejo Directivo de la ENCA para la elaboración del SIPSEC.

El SIPSEC es reconocido como herramienta de seguimiento y evaluación importante para la rectoría de la ENCA.

Los EEMAF aceptan ser usuarios del SIPSEC.

Estudio para la elaboración del programa de inversiones en los EEMAF de acuerdo a las necesidades de los planes de estudio.

Lista de inversiones requeridas para la implementación de los planes de estudio actualizados.

Programa de inversiones aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.


Estudio para el diseño y ejecución en forma sistematizada la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de los EEMAF y ECOAF

Un programa diseñado de evaluación estandarizada para estudiantes del 8º.cuatrimestre de cada EEMAF y ECOAF.

Presentación del programa de evaluación estandarizada estructurado.

Informes de validación del programa en los EEMAF y

Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento


95

en términos del producto final (estudiantes de 8vo. Cuatrimestre).

ECOAF.

Análisis de los primeros resultados del programa.

de los estudios.

Capacitación a los supervisores y personal técnico del CENAF respecto a los planes de estudios generados en el área de estudios del CENAF.

Total de 3 supervisores y 4 técnicos del CENAF capacitados.

Existencia de un programa de capacitación para supervisores y técnicos.

Capacitaciones realizadas como parte del funcionamiento normal del CENAF.

Todos los supervisores y técnicos del CENAF están capacitados para desarrollar los planes de estudios de los EEMAF y ECOAF.

Análisis, calificación y apoyo a la decisión de autorización de nuevos proyectos propuestos a nivel privado, publico, e internacional.

Lista de proyectos analizados calificados.

Informe final de proyectos analizados, calificados y autorizados.

Que el Consejo Directivo apruebe la reorganización del CENAF y el presupuesto correspondiente tanto para personal y equipo como para el financiamiento de los estudios

Alianzas de cooperación educativa, técnica y/o financiera con organismos nacionales e internacionales, gubernamentales, no gubernamentales y privados.

Realizar al menos 3 convenios de cooperación para el desarrollo educativo a nivel medio de la educación agropecuaria y forestal de Guatemala.

Número de alianzas y/o convenios terminados.

Organizaciones dispuestas a suscribir convenios con la ENCA.

5.9.3. Meta Regular las operaciones del 100% de los 21 establecimientos educativos autorizados por la ENCA con un CENAF fortalecido para la formación de profesionales de nivel medio con calidad educativa y técnica que contribuya al desarrollo agropecuario y forestal de Guatemala.


96



Supervisar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus componentes (académicos, servicios estudiantiles, administrativos y producción) con base a las normativas oficiales y el plan operativo anual de cada EEMAF y ECOAF.

Los EEMAF serán supervisados realizando tres visitas al año y a los ECOAF dos visitas al año.

Evaluación anual de los EEMAF y ECOAF.

Realizar 3 reuniones de directores de EEMAF y ECOAF en el año.

Informes de supervisiones y plataforma de categorización de EEMAF.

Informe de evaluación final de EEMAF y ECOAF.

Memorias y acuerdos alcanzados con Directores de EEMAF y ECOAF.

Se dispone del personal en cantidad y recursos para el desarrollo de sus actividades.

Promover y supervisar la elaboración y el desarrollo del Plan Operativo Anual de los EEMAF y ECOAF autorizados por la ENCA para el año 2018. Incluyendo el programa de inversión para el cumplimiento de los reglamentos y lineamientos emitidos por la ENCA.

Los EEMAF y los ECOAF entregaran al CENAF en físico y digital el Plan Operativo Anual 2018.

Oficio de solicitud del POA 2018 en el mes de octubre 2017

Oficios de autorización de POA 2018.

Los EEMAF atienden y entregan el Plan Operativo Anual 2018.

Supervisión, dirección y orientación por parte de los supervisores del CENAF para los EEMAF y ECOAF en la aplicación

Lista de necesidades que requieren de una orientación más formal a través de un curso de capacitación.

Informes de necesidades identificadas y asistidas in situ y otras programadas de manera formal como capacitación.

Mediante las supervisiones se detectan necesidades de orientación formal respecto a los planes de estudios.


97

de los planes de estudios generados, así como, para resolver problemas técnicos pedagógicos y productivos originados en la operación regular de dichas entidades.

Revisión, corrección y aprobación de los proyectos de inversión que cubren el 60% del valor de las matrículas estudiantiles y verificación in situ del cumplimiento del contenido de los mismos.

Número y tipo de proyectos presentados por los EEMAF.

Número de supervisiones a proyectos de inversión.

Proyectos de inversión previamente incluidos en el POA 2018.

Informe de verificación e incorporación de los avances a la matriz de control.

Los EEMAF presentan sus proyectos de inversión en los plazos establecidos en el reglamento vigente.

Cálculo del costo suplementario que los EEMAF deben cubrir para cumplir el 100% de los requisitos exigidos en la normativa ENCA vigente.

Contar con el costo suplementario de cada uno de los EEMAF para cumplir con el 100% de los requisitos exigidos por los reglamentos.

Plan de trabajo del CENAF para la realización del cálculo del costo suplementario.

Los supervisores definen los costos suplementarios de cada uno de los EEMAF.

Evaluar y dar seguimiento al desarrollo docente de los EEMAF y ECOAF.

Número de docentes por EEMAF y ECOAF monitoreados, cumpliendo con lo que estipula el reglamento.

Ficha de perfil docente por entidad actualizada por cuatrimestre.

Existencia de informes de evaluación de desempeño docente para uso

Cada EEMAF y ECOAF dispone de las fichas actualizadas de los docentes y aceptan realizar la evaluación de desempeño.


98

interno de cada EEMAF y ECOAF.

Actualizar permanentemente la Base de Datos del record de notas de los estudiantes de cada EEMAF y ECOAF.

Numero de actas de notas actualizada por EEMAF y ECOAF.

Acta de notas finales oficiales por EEMAF y ECOAF.

El CENAF tiene el archivo actualizado de acta de notas finales oficiales de cada EEMAF y ECOAF.

Controlar el pago de matrículas estudiantiles traslados y recesos estudiantiles y trámite de títulos.

Número de matrículas autorizadas por el CENAF.

Numero de traslados y recesos tramitados.

Número de expedientes y revisiones realizadas para trámite de títulos.

Listado oficial final de estudiantes inscritos en los EEMAF.

Oficio de autorización de traslado o receso.

Registro de expedientes en actas que cumplieron con los requisitos del reglamento para trámite de títulos.

Numero de oficios emitidos para la devolución de expedientes a EEMAF y ECOAF.

Los EEMAF mandan a la Coordinación del CENAF los listados para su revisión y autorización.

Estudiantes matriculados que sea necesario autorizar su receso o traslado.

Todos los EEMAF Y ECOAF entregan los expedientes en los plazos estipulados y aceptan realizar las enmiendas.

5.9.4. Meta

Reactivar el funcionamiento del Centro de Capacitación del CENAF, gestionando y administrando un programa anual de formación docente de los establecimientos de educación media agropecuaria y forestal del País; así como con la formulación y ejecución de un proyecto de modernización de dicho Centro que responda con las necesidades de capacitación del sector agrícola, pecuario y forestal y su vinculación con otros sectores a nivel nacional.


99



Formular y ejecutar el Proyecto de Modernización del Centro de Capacitación las Ninfas.

Un proyecto que permita visualizar y estructurar la funcionalidad además que permita determinar el grado de viabilidad del Centro de Capacitacion las Ninfas

Términos de referencias del Proyecto aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.

Informes de avances de la estructuración del proyecto.

Análisis del proyecto final elaborado.


Habilitar y equipar el Centro de Capacitación Las Ninfas, para albergar al CENAF y ejecutar el programa de capacitaciones generales de la ENCA.

Habilitar al 80% de las instalaciones para su funcionamiento.

Las instalaciones están con capacidad de albergar las oficinas administrativas y operativas del CENAF.

Las instalaciones disponen de capacidad humana y física para garantizar la seguridad del personal, mobiliario, equipo y bienes inmuebles del centro.

Las instalaciones están suficientemente adecuadas para ejecutar el programa de capacitaciones.

Presupuesto aprobado por el Consejo Directivo de la ENCA.

Todos los usuarios cumplen con las normativas de uso de las instalaciones.

Formular y Ejecutar el programa anual de capacitaciones al personal docente,

Número de capacitaciones ejecutadas.

Diplomas entregados.

Informe de evaluación de capacitación.

EEMAF y ECOAF dispuestos a participar.

Aprobación de


100

administrativo y de campo de los EEMAF y ECOAF autorizados por la ENCA.

Listas de asistencias.

presupuesto para el programa de capacitaciones.

Realizar convenios de cooperación técnica y/o financiera con instituciones privadas, gubernamentales y no gubernamentales para ejecutar los planes de capacitación.

Tener al menos 3 convenios de cooperación suscritos.

Informe de avances o final del programa de cooperación para capacitaciones convenido.

Anuencia de organismos cooperantes.


101

5.10. CENTRO DE FORMACION LA MONTAÑITA


102

5.10.1. Objetivo específico: Conservar y aprovechar de manera técnica, científica y académica los recursos

existentes en la finca, con el fin de alcanzar una gestión productiva y académica;

eficientando al máximo los recursos disponibles tales como suelo, flora, fauna e hídricos.

Involucrando directamente al sector académico y estudiantil de la –ENCA-.

5.10.2. Metas

Actividades Labores culturales Verificación Supuestos

Rondas contra incendios

Elaboración de rondas contra incendios en 1200 mts, lineales por 6 Mts. De ancho.

Supervisión y elaboración de informes

Adquisición de plantillas de café

Compra y traslado de 10000 plantillas de café

Elaboración de requisiciones para la compra y liquidaciones respectivas

Proyectos forestales

Elaborar los proyectos de aprovechamiento forestal para la extracción de leña y madera

Elaboración de inventario, envíos e informes

Construcción de invernadero

Preparación de terreno, instalación de estructura de madera y sarán

Supervisión e informes

Preparación de terreno para la siembra de café

Guataleo, limpias, elaboración de curvas a nivel, estaqueado y ahoyado y siembra.


Siembra de café Incorporación de materia orgánica y siembra.


Elaboración de semillero

Preparación y desinfección de tablones, siembra y riegos


Elaboración de vivero

Preparación de terreno, recopilación y desinfección de tierra, llenado de bolsa, fumigaciones de pesticidas, fertilización y riego



103

Podas, resepas y deshije

Podas y deshijes Supervisión e informes

Podas en arboles de sombra

Podas y derribo de árboles no recomendables para sombra


Limpias en cafetales

Limpias mecánicas y químicas (herbicidas)

Supervisión diaria, informes mensuales

Fumigación de pesticidas

Fumigaciones de fungicidas, insecticidas y nematicidas


Siembra de sombra

Musáceas e ingas (semipermanente y permanentes


Mantenimiento de plantaciones de Pino Pinfor

Limpias, podas y eliminación de material enfermo


Establecimiento y mantenimiento de cercos y linderos

Colocar alambre espigado y posteo en los linderos

Supervisión diarias

Equipo

Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up 4x4, equipo para comunicaciones, equipo de cómputo y dos semovientes (mulas de carga)

Compara de equipo

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