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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015-2016

POA 4

Programa mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché de la mancomunidad de TZOLOJYA del Departamento de Sololá, Cuenca norte del lago Atitlán

GTM-007-B

Programa de Agua potable y Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios Tzolojya

Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad de Municipios Tzolojya

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Índice de Contenido

Índice de Contenido ............................................................................................................................... 2

Índice de Tablas ..................................................................................................................................... 3

Índice de Ilustraciones ........................................................................................................................... 4

Índice de Anexos .................................................................................................................................... 4

Acrónimos y abreviaturas ...................................................................................................................... 4

Ficha del Programa ................................................................................................................................ 6

i. Introducción .......................................................................................................................... 6

1. Contexto ................................................................................................................................ 7

1.1. Análisis del sector .................................................................................................................. 7

1.1.1. Acceso a agua potable y saneamiento básico ........................................................................ 7

1.1.2 Gobernanza: enfoque de derecho humano ............................................................................ 8

1.1.2.1 Situación sectorial Nacional ................................................................................................... 8

1.1.2.2 Estructura institucional del sector y papel de la Sociedad Civil en el territorio de la

Manctzolojya ......................................................................................................................................... 8

1.1.2.3 Comité interinstitucional ..................................................................................................... 10

1.1.3 Enfoque de Gestión Integrada del Recurso Hídrico .............................................................. 11

1.1.3.1 Estado del Recurso hídrico en Guatemala ............................................................................ 11

1.1.3.2 Gestión y gobernabilidad del agua en Guatemala ................................................................ 12

1.1.3.3 Política Nacional de Agua de Guatemala y su estrategia ...................................................... 13

1.1.3.4 Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya y el Manejo de

Cuencas 13

2. Objetivos del proyecto ........................................................................................................ 16

2.1 Objetivo general .................................................................................................................. 16

2.2 Objetivo específico .............................................................................................................. 17

3. Matriz de resultados ............................................................................................................ 17

4. Componentes del proyecto .................................................................................................. 17


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4.1 Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de forma

sostenible en las comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios de la Manctzolojya ...... 17

4.2 Sensibilización de la población beneficiaria sobre el buen uso de los sistemas y la

conservación y protección del recurso hídrico ..................................................................................... 17

5. Resultados y productos del Plan Operativo 2016 ................................................................. 17

5.1 Productos asociados al Resultado 1 ..................................................................................... 18





5.6 Otros Productos de Gestión ................................................................................................. 20

6. Descripción de actividades por producto ............................................................................. 20

6.1. Actividades asociadas al Resultado 1 ................................................................................... 20





7. Presupuesto......................................................................................................................... 28

8. Plan de adquisiciones .......................................................................................................... 32

9. Contrapartida ...................................................................................................................... 35

10. Cronograma e hitos ............................................................................................................. 36

Índice de Tablas Tabla 1. Acciones, plazos e institucionalidad responsable de la Estrategia Nacional del Agua

13

Tabla 2. Estimación de la Recarga Hídrica Natural de Guatemala ........................................ 14

Tabla 3. Orden de priorización preliminar de microcuencas para la ejecución del proyecto

denominado “Manejo Integrado de la Sub Cuenca del Rio Quiscab y Fortalecimiento del

Corredor Biológico de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán” ............ 15


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Tabla 4 Productos asociados al resultado número 1 .................................................................. 18





Tabla 9 Actividades asociados al resultado número 1 ................................................................ 22

Tabla 10 Actividades asociados al resultado número 2 .............................................................. 25



Índice de Ilustraciones Ilustración 1. Organigrama funcional del Consejo Departamental de Desarrollo de Sololá 10

Ilustración 2. Priorización establecida para las microcuencas de la Subcuenca del Río

Quiscab en el marco del Proyecto “Manejo Integrado de la Sub Cuenca del Rio Quiscab y

Fortalecimiento del Corredor Biológico de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago

de Atitlán” 15

Índice de Anexos Anexo I Presupuesto consolidado Plan Operativo 2015 Anexo II Presupuesto desglosado del Plan Operativo 2015 Anexo III Plan de adquisiciones del Plan Operativo 2015 Anexo IV Cronograma de ejecución del Plan Operativo 2015 Anexo V Distribución de contrapartida local del Plan Operativo 2015 Anexo VI Financiamiento del Plan Operativo 2015 Anexo VII Presupuesto del Plan de Visibilidad y Comunicación

Acrónimos y abreviaturas AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo COCODE Consejo Comunitario de Desarrollo CODEDE Consejo Departamental de Desarrollo COMUDE Consejo Municipal de Desarrollo CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas ENCOVI Encuesta Nacional de Condiciones de Vida FCAS Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento GAR Gestión Ambiental y Riesgo


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INAB Instituto Nacional de Bosques INFOM Instituto de Fomento Municipal MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Manctzolojya Mancomunidad de Municipios Tzolojya MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social PNGIRH Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos PDLS Programa de Desarrollo Local Sostenible SEGEPLAN Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia UNEPAR Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales US$ Moneda oficial de los Estados Unidos de América


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Ficha del Programa

Nombre del Programa

“Mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché de la mancomunidad de Tzolojya del Departamento de Sololá, Cuenca norte del lago Atitlán (MANCTZOLOJYÁ)”

Código

GTM-07-B

País Beneficiario Guatemala

Entidad Beneficiaria Mancomunidad de Municipios Tzolojya

Entidad Ejecutora Mancomunidad de Municipios Tzolojya

Área Geográfica de Intervención

Guatemala/Departamento de Sololá/Municipios asociados a la Mancomunidad Tzolojya: San José Chacayá, Santa Lucía Utatlán y Sololá

Presupuesto TOTAL US$ 11,568,416.62

Aporte FCAS US$ 9.254,730.09

Contrapartida Nacional US$ 2.313,686.53

Personas de contacto

Sr. Adrian Cochoy Yac Presidente de la Mancomunidad Tzolojya. [email protected] (502) 57468219 Sra. Marta Julia Cuc Chiroy Gerente de la Mancomunidad Tzolojya. [email protected] (502) 58540327 Sr. José Antonio Letona Flores Director del Programa de Agua Potable y Saneamiento. [email protected] (502) 59783323

i. Introducción

En el Plan Operativo Anual No. 1 del Programa “Mejora de la cobertura y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales indígenas Quiché de la mancomunidad de TZOLOJYA del Departamento de Sololá, Cuenca norte del lago Atitlán” (MANCTZOLOJYA) se estableció en definitiva la cartera de proyectos del programa de la Mancomunidad, la cual consta de 17 proyectos agrupados en cuatro lotes. De los 17 sistemas de agua potable y/o saneamiento definidos en la cartera de proyectos, dieciséis están caracterizados como “multiproyectos” y el proyecto denominado “sistema de recolección, tratamiento y evacuación de aguas residuales” está en la categoría de “proyecto predefinido”. Además, en el año 2013 se procedió a revisar la matriz de resultados del Programa, con el fin de unificar criterios y facilitar el seguimiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID en los programas bilaterales que se ejecutan en la República de Guatemala. La reestructuración de la matriz de resultados original se realizó tomando en cuenta que varios de los productos definidos corresponden a actividades o acciones que en su desarrollo contribuyen al logro de productos concretos; además, se identificó que la estructura de la matriz de resultados aprobado en el Plan Operativo General presenta dificultad para su seguimiento. La matriz de resultados sobre el cual se estableció el Plan Operativo del año 2015, cuenta con cinco resultados y veintiún productos, los cuales cuentan con sus respectivos indicadores. El primer resultado se incluyen acciones relacionadas a la etapa de planificación, ejecución y monitoreo de sistemas de agua potable y saneamiento. El segundo resultado se establece para la creación y/o fortalecimiento de capacidades locales para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, con una fuerte incidencia

mailto:[email protected]




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en la inclusión del tema de género y multiculturalidad. El tercer resultado está orientado a fortalecer capacidades municipales para el cumplimiento del mandato legal de esta instancia sobre la atención al tema de agua potable y saneamiento a nivel municipal. Para alcanzar los resultados cuatro y cinco se desarrollarán acciones de sensibilización y capacitación para que las comunidades beneficiadas implementen medidas para el uso correcto del agua y fortalezcan o desarrollen hábitos de higiene para mejorar la salud individual y familiar; además, se implementarán acciones para el manejo y protección del agua y recursos naturales asociados con enfoque de microcuenca. El POA 4, se establece debido a la aprobación de la concesión de una prórroga de 12 meses al programa.

1. Contexto

1.1. Análisis del sector

Guatemala es un país de 108.900 km². Según el censo poblacional y de vivienda del año 2002 tiene una población estimada en unos 13,7 millones de habitantes, de los cuales un 40% es población indígena. El 60% de la población vive en áreas rurales donde se concentra la población pobre e indígena. Del total de la población el 56.19% es pobre y el 15.59% es extremadamente pobre, afectando especialmente a mujeres, niñas y niños. La pobreza en la población indígena es del 74% y la pobreza en la población no indígena es del 38%. De igual manera, en la población extremadamente pobre, el 24.3% representa a población indígena y el 6.5% a población no indígena. El acceso a agua potable de calidad es fundamental para la reducción de la pobreza. Un servicio inadecuado de agua y/o saneamiento aumenta los costos de subsistencia de la población, disminuye su potencial de ingresos y afecta su bienestar (salud, educación, género, etc.).

1.1.1. Acceso a agua potable y saneamiento básico

Según el censo poblacional y habitacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2002, para el país se estableció que el servicio de agua (potable o no) correspondía a una cobertura del 74%. En la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) realizada en el 2006 se estableció que la cobertura de servicio de agua alcanzó un 78 % de la población. Además el INE (2002) estableció que la cobertura de agua para áreas rurales de Guatemala correspondía a al 53% de dicha población, en contraste a la cobertura en el área urbana que alcanzó un 80% de su población. Con relación a la cobertura de saneamiento, el censo realizado en el año 2002 estableció, a nivel rural, una cobertura del 17% y a nivel urbano del 77%. A su vez se indica que solo el 36% de la cobertura de saneamiento contaban con conexiones a redes de drenaje. En cuanto a la calidad del servicio (Samper Rodríguez, 2008), estimó que solo el 15% del agua abastecida es desinfectada previamente de acuerdo a los parámetros que exige la norma nacional, además indica que el 25% de los municipios cuenta con algún sistema de desinfección y se desconoce su funcionamiento. Otra fuente de información indica que el 74% de los hogares lleva a cabo algún tipo de tratamiento al agua que consume o directamente


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compra “agua purificada” (Foster y Araujo, 2004). En cuanto a la continuidad del servicio el 80% de los sistemas opera intermitentemente entre 6 y 12 horas al día. En el año 2007, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social estableció que cinco de las primeras veinte causas de morbilidad general pueden responder a enfermedades de transmisión hídrica (diarrea aguda, parasitismo intestinal, amebiasis intestinal, dengue clásico, malaria clínica y malaria confirmada). Otras fuentes establecen que en Guatemala, de las diez primeras causas de morbilidad el 50% están relacionadas con el agua y el saneamiento. Para el país la mortalidad infantil corresponde al 48,3 por mil nacidos vivos, correspondiendo el 30% de las causas a las enfermedades diarreicas; la desnutrición crónica infantil es del 45% y la inseguridad alimentaria afectan principalmente donde hay carencias de agua y saneamiento de calidad, convergiendo de nuevo en el área rural, pobre e indígena; es además la mujer a quién se delega la responsabilidad de abastecer de agua al hogar. En las áreas rurales donde no hay un buen acceso a agua, esta tarea puede representar hasta 5-6 horas al día de transporte del líquido actividad que realizan principalmente niñas, niños y mujeres, lo que repercute en ampliar más las horas de trabajo en el hogar, limitando sus oportunidades de desarrollo. Este patrón se perpetúa en las niñas, al asignárseles esta función desde pequeñas, que provoca bajo rendimiento y deserción escolar.

1.1.2 Gobernanza: enfoque de derecho humano

1.1.2.1 Situación sectorial Nacional

A nivel institucional, el sector en Guatemala se caracteriza por la ausencia de un organismo rector que asuma el liderazgo, ordenamiento y coordinación del “sector agua” a nivel nacional, de ello derivan las principales problemáticas del país: a. Dispersión de competencias y actuaciones en el marco institucional (19 instituciones); b. Falta de definición de la legislación existente en cuanto al uso eficiente y eficaz de los

recursos destinados al sector; c. Falta de programas de desarrollo integral para reducir el déficit actual de cobertura y

calidad de los servicios; d. Dispersión, insuficiencia, baja confiabilidad y falta de sistematización de la información; e. Recursos humanos del sector limitados en número y capacidades.

A nivel local la designación de competencias es clara y define al municipio (Código Municipal) como responsable de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y además poseen competencias para formular e institucionalizar políticas públicas, normativas y planes de desarrollo urbano y rural. Sin embargo, los gobiernos locales tienen numerosas debilidades, entre las cuales se puede mencionar: a. Carecen de recursos económico; b. No cuentan con personal calificado en las áreas administrativas, técnicas y financieras; c. La administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y

saneamiento son precarios y deficitarios.

1.1.2.2 Estructura institucional del sector y papel de la Sociedad Civil en el territorio

de la Manctzolojya

Lentini (2010) analiza desde el marco legal e institucional la situación del sector en Guatemala, indicando los roles y competencias de los municipios y del Ministerio de Salud Pública y


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Asistencia Social en el tema de “prestación de servicios” y la “vigilancia” de la calidad del agua para consumo humano, respectivamente. Además, indica el papel del INFOM y del Sistema de Consejos de Desarrollo en la gestión de la inversión de proyectos de agua potable y Saneamiento e identifica algunos organismos e instituciones que poseen competencias con relación al sector, como: la Secretaría General de Planificación y Programación (SEGEPLAN), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Es importante indicar que en la región existe presencia de las instancias señaladas anteriormente, aunque las mismas no forman una “estructura institucional” coordinada para planificación del sector; se limitan a atender demandas locales y municipales para la gestión de proyectos de agua potable y saneamiento y, para el caso de la municipalidad y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hay cierta coordinación para atender la “vigilancia” de la calidad del agua. Para el caso del rol de las municipalidades, éstas han establecido la respectiva Oficina Municipal de Agua (OMA). Para el caso del municipio de Sololá la ejecución de acciones de seguimiento para la operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento están muy centralizas en el área urbana, limitando algunas acciones de asesoría técnica para apoyar la gestión que requieren representantes comunitarios y a algunas acciones de acompañamiento para mejorar la calidad de agua para consumo humano. La Oficina Municipal de Agua está integrada en el Departamento de Servicios Públicos y obras Municipales, el cual cuenta con un coordinador. Dentro de la estructura de la Oficina de agua de Sololá se encuentra una persona encargada del Laboratorio Municipal de Agua, una persona asistente del coordinador del Departamento y una persona encargada de trabajo de campo. Además, se cuenta con apoyo temporal de estudiantes universitarios de carreras técnicas afines al tema de agua potable y saneamiento (ingeniería civil y arquitectura). En los municipios de San José Chacayá y Santa Lucía Utatlán las acciones que impulsa la respectiva “Oficina” se limita el tema de agua y las funciones las cumple solamente una persona desarrollando diversas actividades operativas, con limitantes para la asesoría técnica que requieren las necesidades en el área urbana y rural. La organización de comités en las comunidades rurales, es el mecanismo de expresión comunal con reconocimiento legal por parte del Ministerio de Gobernación; así, estos comités se convierten en organismos comunitarios de enlace entre la comunidad y las entidades estatales y privadas, gestoras de proyectos. Sin embargo no existe una política definida de participación comunitaria por parte de las instituciones del sector: algunas entidades carecen de un departamento o sección de participación comunitaria y, las que lo tienen, no reciben el apoyo político, financiero y logístico necesario para su buen funcionamiento. Por tanto no existe una verdadera participación comunitaria, más bien se "utiliza" a la comunidad para facilitar la construcción, administración, operación y mantenimiento de los proyectos propuestos. La gestión y seguimiento a procesos para ejecutar proyectos de agua a nivel comunitario se realiza por medio de la organización local que responde a la necesidad identificada en determinada comunidad. Entre las organizaciones que realizan estas acciones se identifican principalmente “comités de agua” y órganos de coordinación de Comités Comunitarios de Desarrollo (COCODE) que tienen definida una estructura organizativa. Es importante indicar


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que la gestión de proyectos de saneamiento en comunidades del territorio de la Mancomunidad tiene una dinámica diferente, identificando que en algunos procesos impulsados por organizaciones no gubernamentales son las mujeres las que demandan este tipo proyectos. Pese a existir una Ley de Consejos de Desarrollo que intenta regular la participación de la sociedad civil, realmente todavía existe debilidades técnicas y políticas de parte de los órganos de Coordinación de los COCODES. Por otro lado no existe una estrategia de implementación de dicha Ley, en especial sobre los mecanismos de asignación de presupuesto en el Consejo de Desarrollo Municipal COMUDE y en el Consejo de Desarrollo Departamental CODEDE. Pese a lo anterior descrito, la sociedad civil a través de los órganos de Coordinación de los COCODES sigue realizando sus esfuerzos en participar en este espacio para que sus demandas sean atendidas. Actualmente con el cambio de gobierno local se ha organizado nuevamente el COMUDE de los tres municipios asociados en la Manctzolojya, en las cuales se han conformado las comisiones de Salud, Ambiente y Recurso Natural. En dicha Comisión se desarrollan acciones relacionadas al sector de agua y saneamiento.

1.1.2.3 Comité interinstitucional

El Reglamento Operativo del Programa establece la conformación de un comité Interinstitucional. El comité es una instancia interinstitucional de acompañamiento y asesoría al grupo gestor en la planificación ejecutiva, se constituye un espacio de comunicación y concertación coordinado por el propio Programa y dotado de capacidad propositiva (no de decisiones) en temas relevantes de desarrollo y no influye directamente en el sistema de gestión del Programa. En términos de planificación se ha llegado al consenso, a nivel de las tres mancomunidades del Departamento de Sololá, de impulsar un proceso para proponer el fortalecimiento de una instancia en la estructura del Consejo Departamental de Desarrollo −CODEDE− para el funcionamiento del “comité interinstitucional”, tomando en cuenta que cada mancomunidad ejecutará su respectivo Programa de Agua Potable y Saneamiento en el marco del Fondo de Agua de la Cooperación Española. Actualmente el CODEDE, en su estructura técnica, está formado por la Unidad Técnica Departamental y las ocho comisiones que se muestran en el siguiente organigrama. Ilustración 1. Organigrama funcional del Consejo Departamental de Desarrollo de Sololá


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Fuente: comisión de revisión y evaluación de la estructura de funcionamiento e instrumentos de planificación, 2011

Es importante mencionar que en el año 2011, con base al punto tercero del acta No. 4-2011 del CODEDE, se estableció el acuerdo para revisar la estructura de funcionamiento y los instrumentos de planificación de la citada instancia. Por lo cual, es importante que las mancomunidades del Departamento se incorporen al proceso para proponer el fortalecimiento de la comisión de Agua y Saneamiento Ambiental para que apoye los procesos establecidos en cada Programa de Agua y Saneamiento a implementar en la región. La Mancomunidad ha orientado sus esfuerzos de fortalecimiento institucional dentro del Consejo Municipal de Desarrollo −COMUDE−, específicamente en cada comisión de trabajo, por lo que en el proceso de ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento también se estará fortaleciendo y coordinando acciones en la comisión de Salud, ambiente y Recursos Naturales.

1.1.3 Enfoque de Gestión Integrada del Recurso Hídrico

1.1.3.1 Estado del Recurso hídrico en Guatemala

En la Política Nacional del Agua (2011) se establece que Guatemala tiene una disponibilidad de más de 97 mil millones de metros cúbicos anuales de agua, cantidad 7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por estándares internacionales al relacionarla con su población. Dicha disponibilidad es función del régimen ordinario del ciclo hidrológico y se ve afectada por la variabilidad climática extrema expresada por la sequía o por las inundaciones. El Observatorio Ambiental (2011) en su edición titulada “situación del agua en Guatemala” establece que la disponibilidad de agua en el país supera los 93,000 millones de metros cúbicos anuales, lo que supone más de 7,000 metros cúbicos de agua por cada guatemalteco. Además, se indica que en 2006, los principales empleadores de agua fueron las actividades agrícolas (56% del total utilizado), las industrias manufactureras (24% del total utilizado) y la generación de electricidad (15% del total utilizado). El uso de agua por parte de los hogares representó menos del 1.5% del total utilizado a nivel nacional durante el periodo 2001-2006. El uso doméstico se estimó en 422 millones de m3 para el 2006, y el departamento de Guatemala representó alrededor de un tercio de esta demanda.


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A pesar de los datos alentadores de disponibilidad de agua es importante indicar que el régimen hidrológico del país depende exclusivamente de la lluvia y el almacenamiento subterráneo, además de que la lluvia se presenta en promedio durante seis meses, hace que la diferencia entre el flujo de los ríos y el volumen de agua en manantiales durante el período de lluvias y el del periodo seco, sea muy significativa. Es importante la reflexión que se describe en el diagnóstico de la Estrategia para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de Guatemala (2006), que indica que la distribución espacial de la lluvia es muy irregular y la disponibilidad natural del agua no coincide exactamente con las demandas. En este diagnóstico se indica también que en las regiones localizadas en las partes altas de las cuencas, como es el caso de la Manctzolojya, y que reciben menor precipitación, la ocurrencia de agua como flujo superficial es menor y es allí donde precisamente se asientan la mayor cantidad de población del país.

1.1.3.2 Gestión y gobernabilidad del agua en Guatemala

El país cuenta con políticas públicas gubernamentales, globales, transversales, sectoriales e institucionales, las cuales abordan ciertos aspectos relacionados con el agua. En este conjunto de políticas, si bien el agua no adquiere identidad propia, pueden concretarse lineamientos y estrategias para organizar un proceso que favorezca la emisión, aprobación y aplicación de herramientas propias de la política hídrica. En la definición de la política pública resaltan dos aspectos fundamentales: El primero, es el carácter de bien público que la Constitución Política de la República establece para el recurso hídrico y el segundo, la tarea que en consecuencia le corresponde al Estado de Guatemala de administrar el agua regulando su aprovechamiento, uso y goce. La Política Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (SEGEPLAN, 2006), establece como objetivo principal “institucionalizar un sistema nacional de gestión del agua capaz de satisfacer el mayor número de demandas y prever los requerimientos futuros, congruentes con los objetivos nacionales, económicos y sociales, dentro de un marco de armonía social y sustentabilidad ambiental”. Para implementar la política en mención y coordinar las acciones del sector, tanto de Estado como de la sociedad civil y del sector privado, se crea en el año 2008 el Gabinete Especifico del Agua (GEA) que integra a todos los Ministerios con competencias en el sector. Lo que busca es que converjan las estrategias del gobierno central y local, en coordinación con el Sistema de Consejos de Desarrollo, y que para implementar la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos la planificación se traduzca en acciones concretas y que para su desarrollo se establezca su respectivo presupuesto. Aunque se han realizado esfuerzos para coordinar acciones la situación actual continua como se expone en diagnóstico de la Estrategia para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (SEGEPLAN, 2006), en el que se indica “el estado de la gobernabilidad del agua se caracteriza por no incluirse activamente en la Agenda Nacional Compartida; y por un liderazgo público débil, indefinido y descoordinado, sin condiciones para promover la construcción de pactos sociales no para afrontar conflictos surgidos entre la aplicación de la ley sectorial en construcción y los intereses locales”.


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1.1.3.3 Política Nacional de Agua de Guatemala y su estrategia

La Política Nacional de Agua de Guatemala (GEA, 2011) se basa en cuatro líneas estratégicas en las que deberán participar los diferentes ministerios y organizaciones del Estado para ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento de la calidad, administración y conservación del agua. Las Líneas estratégicas establecidas son: a. Agua potable y saneamiento para el desarrollo humano; b. Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de

ríos en cuencas; c. Planificación hidrológica, obras hidráulicas de regulación y gobernabilidad del agua; d. Política pública y régimen legal e institucional de cursos de aguas internacionales. En la siguiente tabla se presentan las principales acciones, plazos e instancias responsables para el cumplimiento de lo establecido en la estrategia Conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y riberas de ríos en cuencas. Tabla 1. Acciones, plazos e institucionalidad responsable de la Estrategia Nacional del Agua

Acciones principales Plazo de ejecución (años) Principales instituciones

responsables 2011 2012-2016 2017-2037

Formulación, aprobación y/o Implementación de Políticas, Normas y Programas para la conservación, protección y mejoramiento de bosques y suelos, fuentes de agua y riberas de ríos en cuencas

X X X MARN, CONAP, MAGA,

INAB

Formulación, aprobación e Implementación de normativa y del programa nacional de valoración y esquemas de compensación por bienes y servicios ambientales hídricos

X X X MARN, CONAP, MAGA, INAB

Formulación e Implementación del Programa nacional de protección y recuperación de la calidad del agua

X X X MARN, MSPyAS

Formulación e Implementación del Programa nacional de recuperación de cuencas estratégicas

X X X MARN, MAGA

Diseño e Implementación del Sistema de información para la conservación, protección y mejoramiento de calidad del agua, bosques, suelos, fuentes de agua y riberas de ríos en cuencas


Ciencia y tecnología para la conservación, protección y mejoramiento de bosques, suelos, fuentes de agua, riberas de ríos y calidad del agua en cuencas

X X MARN, CONAP, MAGA, INAB, CONCYT

Educación y participación ciudadana para la conservación, protección y mejoramiento de calidad del agua, bosques y suelos en cuencas


Implementación del Programa de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera

X X MARN, MAGA

Fuente: Política Nacional del Agua de Guatemala y su Estrategia (Guatemala, 2011)

1.1.3.4 Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya y el

Manejo de Cuencas

En el estudio de priorización de cuencas y sub-cuencas hidrográficas para la estimación de recarga hídrica natural desarrollada por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (2004), establece criterios de priorización de cuencas en dos aspectos, a saber: socio económico, en las que se consideraron parámetros de densidad poblacional, posibilidad de apoyo institucional, vías de acceso, entre otros; y el criterio biofísico, en cual se consideró la geología, precipitación pluvial, uso y cobertura de la tierra, geomorfología, tierras forestales de captación hídrica, etc. Algunos resultados relevantes del estudio se presentan en la siguiente tabla.


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Tabla 2. Estimación de la Recarga Hídrica Natural de Guatemala

Cuenca Nota Prioridad

Rio Ostua Guija 51 Alta

Rio Cahabón 51 Alta

Rio Cuilco 51 Alta

Rio Los Esclavos 51 Alta

Rio Grande de Zacapa 51 Alta

Rio Madre Vieja 52 Alta

Rio María Linda 52 Alta

Lago de Atitlán 54 Alta

Rio Selegua 55 Muy Alta

Rio Achiguate 56 Muy alta

Rio Coyolate 56 Muy Alta

Rio Naranjo 60 Muy alta

Rio Samalá 60 Muy Alta

Fuente: IARNA, Universidad Rafael Landívar, 2004 Tomando en cuenta que a nivel nacional, por su importancia socioeconómica y biofísica, la Cuenca del Lago de Atitlán tiene una alta priorización para la estimación de recarga hídrica, es necesario realizar, además de este tipo de estimación, planeamiento estratégicos territoriales a largo plazo para la potencializar las zonas de recarga hídrica con el enfoque de gestión integrada. En el Norte la Cuenca del Lago de Atitlán se localizan la subcuenca del Río Quiscab y la Subcuenca del Río Panajachel, las cuales abarcan la mayor parte del territorio de la Mancomunidad Tzolojya; además, en este territorio se localizan tres zonas de captación y dos subcuencas más pertenecientes al Río Motagua y al Río Nahualate. Es importante mencionar la relevancia social y ambiental, a nivel regional, que representa la subcuenca del Río Quiscab, desde el punto de vista socioeconómico esta subcuenca presenta una alta densidad poblacional, alta producción agrícola y es el punto de unión de tres de los principales grupos lingüísticos de Guatemala: Kaqchikel, K´iche´ y español. Desde el punto de vista biofísico el río Quiscab es uno de los pocos, y probablemente el principal, drenajes superficiales con los que cuenta el lago de Atitlán, el cual a su vez se constituye en uno de los principales recursos hidrológicos de agua dulce de Guatemala. Asimismo el río Quiscab presenta en la parte alta de cuenca tierras de alta captación y regulación hidrológica, en diversos estados de conservación desde bien conservados hasta sitios donde es crítico iniciar procesos de restauración hidrológico forestal. Además, esta subcuenca presenta retos importantes respecto al manejo de los suelos ya que su origen geológico lo sitúa en gran proporción en el borde de las Calderas volcánicas Atitlán II y III, presentando suelos poco permeables, muy inclinados y altamente susceptibles a la erosión. En el año 2010 se constituyó un consorcio, donde participa la Mancomunidad Tzolojya, para desarrollar el proyecto denominado “Manejo Integrado de la Sub Cuenca del Rio Quiscab y Fortalecimiento del Corredor Biológico de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán”, en el cual se establece en uno de sus objetivos específicos “Gestionar el manejo integrado de la Sub cuenca del Rio Quiscab con el fin de garantizar la conservación y uso sostenible de su recurso hídrico y disminuir el ingreso de sedimentos y nutrientes que producen la contaminación en el Lago de Atitlán”, y dentro de este objetivo se establecen ocho resultados que incluye la priorización de microcuencas .


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A finales del año 2011 se presenta la propuesta metodológica para la priorización de microcuencas de la subcuenca del Río Quiscab, para lo cual se utilizó la metodología de recursos e Impactos, en el cual se define los parámetros o variables a evaluar y que para este análisis se definieron 9 parámetros. El procedimiento para ajustar la metodología a los requerimientos de asignación de prioridades a unidades espaciales dentro de la subcuenca, considera las siguientes etapas lógicas: a. Actividades preliminares: Consiste en la selección del equipo técnico básico (Equipo

planificador), definición de objetivos del estudio, revisión de literatura, identificación preliminar de parámetros, nivel de escala y procedimientos, selección de instituciones relacionadas, creación de un equipo de apoyo y consulta interinstitucional y elaboración del plan de trabajo.

b. Compilación, evaluación y selección de información básica del sistema hidrográfico a evaluar: La subcuenca a evaluar dentro de este procesos de priorización, cuenta con un nivel de información satisfactorio y lo más reciente posible. Toda esta información se obtiene de la caracterización y diagnóstico de la subcuenca.

c. Ajustes metodológicos: complementación del personal técnico, sectorización, nivel de escala de trabajo (no escala de presentación), mapas temáticos cuantificados y selección de parámetros.

d. Elaboración del inventario de recursos e impactos. e. Diseño de matrices, valoración de componentes básicos, asignación de coeficientes de

ponderación, obtención de índices y determinación de prioridades. La división de la subcuenca del rio Quiscab se realizó mediante el Método Pfafstetter, estableciéndose nueve microcuencas. El orden de priorización, producto de la aplicación de la metodología se presenta a continuación y las especificaciones se presentan en el anexo II. Es importante indicar que actualmente se está ajustando algunos parámetros para establecer definitivamente la o las microcuencas a trabajar en el marco del consorcio establecido en el proyecto. Tabla 3. Orden de priorización preliminar de microcuencas para la ejecución del proyecto denominado

“Manejo Integrado de la Sub Cuenca del Rio Quiscab y Fortalecimiento del Corredor Biológico

de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del Lago de Atitlán”

Orden de priorización Nombre de la Microcuenca

1 Río Novillero

2 Río Las Flores

3 Río Barraneché

4 Río Chuiscalera

5 Río Santa Rita

6 Río Xibalbay

7 Río Argueta

8 Río Quiscab Media

9 Río Quiscab

En la ilustración 2 se presenta el mapa con el orden de priorización establecido en la tabla presentada anteriormente. Ilustración 2. Priorización establecida para las microcuencas de la Subcuenca del Río Quiscab en el

marco del Proyecto “Manejo Integrado de la Sub Cuenca del Rio Quiscab y


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Fortalecimiento del Corredor Biológico de la Reserva de Usos Múltiples de la Cuenca del

Lago de Atitlán”

Tomando en cuenta que el componente de Manejo integrado de la subcuenca del Rio Quiscab del proyecto en mención establece una serie de acciones operativas para el manejo de dicha subcuenca y que la mancomunidad es parte del “consorcio”, el Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Manctzolojya complementará acciones de reforestación y restauración de zonas de recarga hídrica, saneamiento ambiental, organización comunitaria, monitoreo hídrico, sensibilización y capacitación. Las acciones puntuales que desarrollará el “consorcio” por medio del proyecto en mención serán: la caracterización actualizada y diagnostico participativo de la sub cuenca Quiscab; elaboración del plan de manejo integrado de dicha subcuenca; la protección de 15,412 hectáreas dentro del área de acción; definición e integración del consejo de la sub Cuenca; identificación de las microcuencas prioritarias; plan de manejo de una microcuenca priorizada (modelo); establecimiento del consejo de la microcuenca priorizada (modelo), Implementación de proyectos en función de los planes de manejo a nivel de sub cuenca y microcuenca; 560 hectáreas bajo un esquema de conservación comunitario; 200 hectáreas de reforestación; 100 hectáreas de manejo forestal mejorado (reducción de amenazas e incendios forestales); 50 hectáreas de conservación de suelos en laderas; educación ambiental y gestión para el manejo de desechos sólidos y aguas residuales; resultados del monitoreo hídrico y climatológico de la sub cuenca (durante un año); monitoreo de fuentes de agua para consumo humano; monitoreo de caudales y sedimentos en suspensión en 12 puntos de la subcuenca; monitoreo de calidad de agua; monitoreo climatológico en la parte alta, media y baja de la sub cuenca.

2. Objetivos del proyecto

Para el Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de la Manctzolojya se definieron los siguientes objetivos:

2.1 Objetivo general

Reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población de los municipios de Manctzolojya a través de la mejora de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.


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2.2 Objetivo específico

Aumentar la cobertura de agua potable y saneamiento de manera sostenible en comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios de la Manctzolojya.

3. Matriz de resultados

En el año 2013 se procedió a revisar la matriz de resultados del Programa, con el fin de unificar criterios y facilitar el seguimiento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID en los programas bilaterales que se ejecutan en la República de Guatemala. La reestructuración de la matriz de resultados original se realizó tomando en cuenta que varios de los productos definidos corresponden a actividades o acciones que en su desarrollo contribuyen al logro de productos concretos; además, se identificó que la estructura de la matriz de resultados aprobado en el Plan Operativo General presenta dificultad para su seguimiento. La matriz de resultados sobre el cual se estableció el Plan Operativo del año 2015, cuenta con cinco resultados y veintiún productos, los cuales cuentan con sus respectivos indicadores.

4. Componentes del proyecto

El Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya tiene dos componentes, los cuales se describen a continuación.

4.1 Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de

forma sostenible en las comunidades pobres, rurales e indígenas de los

municipios de la Manctzolojya

Este componente la integran tres resultados: en el primer resultado se incluyen acciones relacionadas a la etapa de planificación, ejecución y monitoreo de sistemas de agua potable y saneamiento. El segundo resultado se establece para la creación y/o fortalecimiento de capacidades locales para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, con una fuerte incidencia en la inclusión del tema de género y multiculturalidad. El tercer resultado está orientado a fortalecer capacidades municipales para el cumplimiento del mandato legal de esta instancia sobre la atención al tema de agua potable y saneamiento a nivel municipal.

4.2 Sensibilización de la población beneficiaria sobre el buen uso de los sistemas y la

conservación y protección del recurso hídrico

El segundo componente está conformado por dos resultados, de los cuales uno (resultado 4) incluirá acciones de sensibilización y capacitación para que las comunidades beneficiadas implementen medidas para el uso correcto del agua y fortalezcan o desarrollen hábitos de higiene para mejorar la salud individual y familiar. El quinto resultado del programa está relacionado al manejo y protección del agua y recursos naturales asociados con enfoque de microcuenca.

5. Resultados y productos del Plan Operativo 2016

Como se menciona en el numeral 3 (matriz de resultados) del presente documento, el Plan Operativo 2015 del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya establece las actividades que están relacionadas al cumplimiento de los veintiún productos establecidos y para coadyuvar al cumplimiento de los cinco resultados de dicho Programa.


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Además, se incluyen actividades que se desarrollarán para cumplir con los siguientes temas: ejecución del Plan de Comunicación y Visibilidad, auditorías externas del POA 3, acciones de para garantizar las obras ejecutadas y en ejecución durante el POA 3 Y el presente POA 4; es importante mencionar la ejecución de dichas actividades por su relevancia dentro del proceso.

5.1 Productos asociados al Resultado 1

En el resultado 1 se incluyen acciones relacionadas a la etapa de planificación, ejecución y monitoreo de sistemas de agua potable y saneamiento. Como se observa en la tabla 4 los productos asociados a este resultado son los siguientes: Sistemas de agua potable construidos; sistemas de agua potable mejorados (ampliados y/o rehabilitados); sistemas de saneamiento colectivo construidos; sistemas de saneamiento individual construidos o mejorados; plantas de tratamiento para aguas residuales construidas. Tabla 4 Productos asociados al resultado número 1

Resultado Productos Asociados

Componente 1: Implementación de sistemas de agua potable y saneamiento gestionados de forma sostenible en las comunidades pobres, rurales e indígenas de los municipios de la Manctzolojya.

Resultado 1: Los municipios beneficiarios del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Manctzolojya aumentan la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento

Producto 1.1 Sistemas de agua potable construidos

Producto 1.2. Sistemas de agua potable mejorados (ampliados y/o rehabilitados).

Producto 1.3 Sistemas de saneamiento colectivo construidos.

Producto 1.4. Sistemas de saneamiento individual construidos o mejorados

Producto 1.5. Planta de Tratamiento de aguas residuales construida


El resultado 2 se refiere a la creación y/o fortalecimiento de capacidades locales para la administración, operación y mantenimiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico, con una fuerte incidencia en la inclusión del tema de género y multiculturalidad, los productos asociados a este resultado se presentan en la siguiente tabla: Tabla 5 Productos asociados al resultado número 2



Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento.

Producto 2.1: Estructuras comunitarias para la administración, operación y mantenimiento establecidos con participación equitativa de hombres y mujeres

Producto 2.2: Reglamentos de administración para los sistemas de agua definidos y aplicándose

Producto 2.3.: Manuales de operación y mantenimiento para los sistemas establecidos y aplicándose

Producto 2.4.: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados

Producto 2.5: Capacitadas las estructuras comunitarias y población beneficiaria para la correcta administración, operación y mantenimiento


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El tercer resultado está orientado a fortalecer capacidades municipales para el cumplimiento del mandato legal de esta instancia sobre la atención al tema de agua potable y saneamiento a nivel municipal, los productos asociados a este resultado se presentan en la tabla 6. Tabla 6 Productos asociados al resultado número 3



Resultado 3: Las municipalidades de 8 municipios operan administran, mantienen y regulan los servicios de agua potable y saneamiento de manera sostenible

Producto 3.1: Unidades Técnicas Municipales operan y mantienen los sistemas de agua potable y saneamiento de la cabecera municipal.

Producto 3.2: Reglamentos municipales de agua potable y saneamiento mejorados.

Producto 3.3: Manuales de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de las cabeceras municipales definidos y aprobados.

Producto 3.4: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados.

Producto 3.5: Capacitado personal municipal para la administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable y saneamiento y para el seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento comunitarios.

Producto 3.6: Establecido un sistema de seguimiento municipal de los servicios de agua y saneamiento.

Producto 3.7. Estrategias municipales de agua y saneamiento.


El resultado 4 incluye acciones de sensibilización y capacitación para que las comunidades beneficiadas implementen medidas para el uso correcto del agua y fortalezcan o desarrollen hábitos de higiene para mejorar la salud individual y familiar, en la siguiente tabla se presentan los productos asociados al resultado 4. Tabla 7 Productos asociados al resultado número 4


Componente 2: Sensibilización de la población beneficiaria sobre el buen uso de los sistemas y la conservación y protección del recurso hídrico.

Resultado 4: Mujeres, hombres y la niñez beneficiaria del programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya usan adecuadamente los sistemas de agua potable y saneamiento.

Producto 4.1. Capacitadas mujeres, hombres y la niñez beneficiaria en buenos hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, sistemas de agua potable y saneamiento.

Producto 4.2. Informada la población para un uso racional del agua, buenos hábitos higiénicos, manipulación de alimentos y uso adecuado de sistemas de agua y saneamiento.


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El resultado 5 incluye los productos relacionado al manejo y protección de fuentes de agua y los recursos naturales asociados con enfoque de microcuenca. En la tabla 8 se muestran dichos productos. Tabla 8 Productos asociados al resultado número 5


Componente 2: Sensibilización de la población beneficiaria sobre el buen uso de los sistemas y la conservación y protección del recurso hídrico.

Resultado 5: La población beneficiaria del Programa de Agua Potable y Saneamiento Mancomunidad Tzolojya cuenta con las capacidades para el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de agua potable implementados.

Producto 5.1. Planes de recuperación o restauración forestal elaborados e implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los sistemas de agua potable implementados.

Producto 5.2: Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando.

5.6 Otros Productos de Gestión

Como se indica en el numeral 5 de este documento, en el Plan Operativo del período octubre 2015 a septiembre 2016 se incluyen actividades que se desarrollarán para cumplir con los siguientes temas: La tercera auditoría externa correspondiente al período fiscal enero a diciembre de 2015, acciones de género.

6. Descripción de actividades por producto

6.1. Actividades asociadas al Resultado 1

Actualmente la cartera de proyectos del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Mancomunidad Tzolojya consta de 17 proyectos agrupados en cuatro lotes. A continuación se describen las actividades del resultado 1 de acuerdo a los lotes definidos: a. Lote 1. Proyectos de agua potable y saneamiento básico en comunidades del municipio

de Santa Lucía Utatlán Finalizado el primer lote de la cartera de proyectos está dividido en dos procesos: Lote 1.1. Dos proyectos de agua potable y saneamiento básico que beneficiarán a los parajes Xesampual y Paraje Cruz B, Pahaj y Lote 1.2. Dos proyectos de agua potable y saneamiento básico que beneficiarán a los parajes parajes Chuimachá, paraje Chirij Cruz y paraje Las Canoas. En cuanto al Lote 1.2 se inició la construcción de los proyectos que se finalizarán en el presente POA 4. b. Lote 2. Proyecto de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la

cabecera municipal de San José Chacayá El segundo lote lo constituye el proyecto denominado “sistema de recolección, tratamiento y

evacuación de aguas residuales”, se finalizó la etapa de factibilidad final, solicitando una

ampliación presupuestaria del proyecto el cual tenía un presupuesto en el POA 3 de cuatro

millones quinientos noventa y cinco mil doscientos setenta y cuatro quetzales con diez y siete

centavos (Q4,595,274.17), habiéndose finalizado el estudio del proyecto el cual tendrá un

costo de seis millones trescientos setenta y tres mil novecientos noventa y tres con cuarenta y

tres centavos (Q6,373,993.43), para lo cual se solicitará No Objeción para la orden de cambio.


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c. Lote 3. Proyectos de agua potable y saneamiento básico en comunidades del municipio

de Sololá El tercer lote lo constituyen siete proyectos de agua potable y saneamiento básico que beneficiarán quinientos setenta y siete (577) familias de las siguientes comunidades del municipio de Sololá: Colonia Bethel del caserío El Triunfo; Sector La Cumbre del Caserío Chuimanzana; Caserío Santa Rosa, Xajaxac; Caserío Los Morales y el sector Churunel del Caserío Chuacruz; Caserío San Juan Pixabaj; y el Caserío Xalamá. La estimación del costo de los siete proyectos es Once millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y siete con cuarenta y dos (Q 11,642,747.42). En caso del Caserío Las Trampas; que pertenecía a este lote se atrasó la ejecución por problemas legales del terreno, dichos problemas ya se encuentran resueltos y los proyectos se finalizarán en el primer trimestre del año del 2016. d. Lote 4. Proyectos de agua potable y saneamiento básico en comunidades del municipio

de San José Chacayá y del municipio de Santa Lucía Utatlán El cuarto lote lo integran cinco proyectos de agua potable y saneamiento básico; dos proyectos beneficiarán a noventa y ocho (98) familias del municipio de Santa Lucía Utatlán y tres proyectos beneficiarán a ciento cincuenta y nueve (159) familias del municipio de San José Chacayá. Las comunidades beneficiadas del municipio de Santa Lucía Utatlán serán: Paraje Valle Nuevo y Paraje Chuisuc; Paraje Chuimanzana. Las comunidades beneficiarias del municipio de San José Chacayá serán: Caserío Chuacruz; Caserío Chuimanzana y el Caserío San Felipe. El costo total de los estudios de factibilidad y diseño final para los cinco proyectos es de nueve millones seiscientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y ocho quetzales con setenta y cuatro centavos. (Q9,627,858.74).


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Tabla 9 Actividades asociados al resultado número 1

1.1.2.2. Estudio de factibilidad: Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable en las

comunidades: Colonia Bethel, caserío El Triunfo, cantón Pujujil II; Caserío San Juan, aldea Pixabaj;

Caserío Santa Rosa, cantón Xajaxac y Sector La Cumbre (Lote 3)

Sub-total Actividad 1.1.2..

1.1.3.3. Estudio de factibilidad: Construcción sistema de abastecimiento de agua potable en el Paraje

Chuimanzana municipio de Santa Lucia Utatlán (Proyecto No. 1 del Lote 4).

1.1.3.3. Estudio de factibilidad: Construcción sistema de abastecimiento de agua potable en los

parajes Valle Nuevo y Chuisuc, municipio de Santa Lucia Utatlán (Proyecto No. 2 del Lote 4).

1.1.3.5. Asesoría legal para conformación de expedientes

Sub-total Actividad 1.1.3.

1.1.4.1. Elaboración, aprobación y publicación de Términos de Referencia (Proyectos del Lote 4)

1.1.4.2. Reuniones de trabajo para selección y adjudicación (Lote 4)

1.1.4.3. Construcción de sistema de agua potable del paraje Las Canoas, cantón Chichimuch y

paraje Chirij Cruz, cantón Pamezabal, municipio de Santa Lucía Utatlán. (Proyecto No. 1 del Lote

1.2)

1.1.4.4. Construcción de sistemas de agua potable Colonia Bethel, caserío El Triunfo, cantón Pujujil

II; municipio de Sololá (Proyecto No. 1 del Lote 3)

1.1.4.4. Construcción de sistemas de agua potable: Caserío Santa Rosa, cantón Xajaxac, municipio

de Sololá (Proyecto No. 2 del Lote 3)

1.1.4.4. Construcción de sistemas de agua potable:Sector La Cumbre, caserío Chuimanzana, cantón

El Tablón, municipio de Sololá (Proyecto No. 3 del Lote 3)

1.1.4.4. Construcción de sistemas de agua potable Caserío San Juan, aldea Pixabaj, municipio de

Sololá (Proyecto No. 4 del Lote 3)

1.1.4.8. Construcción sistemas de abastecimiento de agua potable parajes Valle Nuevo y Chuisuc

municipio de Santa Lucia Utatlán (Proyecto No. 2 del Lote 4).

1.1.4.7. Mediador en el proceso de construcción de acuerdo a TDR de Obras (Proyecto No. 1 del

Lote 4)


1.1.5.1. Elaboración, aprobación y publicación de Términos de Referencia

1.1.5.2. Reuniones de trabajo para selección y adjudicación

1.1.5.3. Supervisión externa: (Proyecto No. 1 del Lote 1.2) (Supervisor No. 2)

1.1.5.4. Supervisión externa: (Proyecto No. 1 del Lote 3) (Supervisor 3)



1.1.5.4. Supervisión externa: (Proyecto No 4 del Lote 3) (Supervisor 5)

1.1.5.8. Supervisión externa: (Proyecto No. 2 del Lote 4). (Supervisor 7)

1.1.5.6. Equipo y Herramientas de supervisión (Proyecto No. 1 Lote 1.2)

1.1.5.6. Equipo y Herramientas de supervisión (Proyecto No. 2 Lote 4)

1.1.5.7. Pruebas de laboratorio de materiales (Proyecto No. 1 del Lote 1.2)

1.1.5.7. Pruebas de laboratorio de materiales (Proyecto No. 1 del Lote 3)





1.1.5.9. Supervisión del componente eléctrico en Proyecto No. 1 del Lote 1.2

1.1.5.9. Supervisión del componente eléctrico en Proyecto No. 1 del Lote 3





Costo total del producto 1.1.

1.1.2. Elaboración

estudios de factibilidad

(Procesos contratados

POA 2)

Actividades Subactividades

1.1.5. Supervisión

construcción de sistemas

de agua potable nuevos

1.1.4. Construcción

sistemas de agua potable

proyectos nuevos

1.1.3. Elaboración de

estudios de factibilidad

PRODUCTO

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1.2.2.2. Estudios de factibilidad: Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable en las

comunidades: Caserío Las Trampas, cantón Pujujil III; Caserío Caserío Los Morales, cantón El

Tablón y sector Churunel, caserío Chuacruz, cantón Pujujil I; Caserío Xalamá, aldea Pixabaj,

municipio de Sololá, Guatemala. (Lote 3)


1.2.3.3. Estudios de factibilidad: Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable en

Caserío Chuacruz municipio de San José Chacayá. ( Proyecto No. 3 del Lote 4)


comunidades: Caserío San Felipe; municipio de San José Chacayá. (Proyecto No. 4 del Lote 4)


comunidades: Caserío Chuimanzana, municipio de San José Chacayá. (Proyecto No. 5 del Lote 4)

1.2.3.7. Consultoría para Certificación de los sistemas de agua potable por el MSPAS. (Proyectos de

los Lotes 1.1., 1.2, 3 y 4)


1.2.4.3. Mejoramiento de sistemas de agua potable: Paraje Chuimachá, cantón Pamezabal,

municipio de Santa Lucía Utatlán (Proyecto No. 2 del Lote 1.2)

1.2.4.4. Mejoramiento de sistemas de agua potable Paraje Cruz Be Pahaj, cantón Pahaj, municipio

de Santa Lucía Utatlán (Proyecto No. 1 del Lote 1.1)

1.2.4.4. Mejoramiento de sistemas de agua potable: Paraje Xesampual, municipio de Santa Lucía

Utatlán (Proyecto No. 2 del Lote 1.1)

1.2.4.5. Mejoramiento sistemas de agua potable: Caserío Los Morales, cantón El Tablón y sector

Churunel, caserío Chuacruz, cantón Pujujil I; municipio de Sololá, Guatemala. (Proyecto 5 del Lote

3)

1.2.4.5. Mejoramiento sistemas de agua potable Caserío Xalamá, aldea Pixabaj, municipio de Sololá,

Guatemala. (Proyecto 6 del Lote 3)

1.2.4.9. Mejoramiento de sistemas de agua potable: Caserío Las Trampas, cantón Pujujil III,

municipio de Sololá, Guatemala. (Proyecto 1 del Lote 3.1)

1.2.4.10. Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable en Caserío Chuacruz

municipio de San José Chacayá. (Proyecto No. 3 del Lote 4)

1.2.4.10. Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable en caserío Chuimanzana,

municipio de San José Chacayá. (Proyecto No. 5 del Lote 4)

1.2.4.8. Mediadores en el proceso de contrucción de acuerdo a TDR de Obras (Proyecto No. 5 del

Lote 4)


1.2.5.3. Supervisión externa: Mejoramiento de sistemas de agua potable: Paraje Chuimachá, cantón

Pamezabal, municipio de Santa Lucía Utatlán (Lote 1)

1.2.5.4. Supervisión externa: Proyecto No. 2 del Lote 1.2. (Supervisor 2.)

1.2.5.5. Supervisión externa: Proyecto No. 5 del Lote 3 (Supervisor 4)


1.2.5.9.Supervisión externa: Proyecto No. 1 del Lote 3.1. (Supervisor 6)




1.2.5.7. Equipo y Herramientas de supervisión (Proyecto No. 2 del Lote 1.2.)

1.2.5.7. Equipo y Herramientas de supervisión (Proyecto No. 6 del Lote 3)

1.2.5.7. Equipo y Herramientas de supervisión (Proyecto No. 1 del Lote 3.1.)




1.2.5.8. Pruebas de laboratorio de materiales (Proyecto No. 2 del Lote 1.2.)














1.2.5. Supervisión de sistemas de agua potable

mejorados

1.2.7. Mejoramiento de instalaciones y

equipamiento del edificio para el laboratorio de

agua en el municipio de Santa Lucía Utatlán

1.2.4. Sistema de agua potable mejorados

1.2.3. Elaboración de estudios de factibilidad

1.2.2. Estudios de factibilidad (Procesos

contratados POA 2)


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1.3.1.4. Estudio de factibilidad: Sistema de colectores (alcantarillado) de la Cabecera Municipal de

San José Chacayá, departamento de Sololá. (Lote 2)


1.3.2.1. Construcción Sistema de recolección de aguas residuales de la Cabecera Municipal de San

José Chacayá, departamento de Sololá. (Lote 2)

1.3.2.4. Construcción Sistema de recolección de aguas residuales del caserío Chuacruz, municipio

de San José Chacayá, departamento de Solola. (Lote 4)



1.3.3.2.. Reuniones de trabajo para selección y adjudicación

1.3.3.3. Supervisión externa: Proyecto No. 1 del Lote 2. (Supervisor 9.)

1.3.3.4. Equipo y Herramientas de supervisión (Alcantarillado Lote 2)

1.3.3.5. Pruebas de laboratorio de materiales (Alcantarillado Lote 2)



1.4.2.2. Estudios de factibilidad: Sistemas de saneamiento básico en las comunidades: Colonia

Bethel, caserío El Triunfo, cantón Pujujil II; Caserío San Juan, aldea Pixabaj; Caserío Santa Rosa,

cantón Xajaxac y Sector La Cumbre, caserío Chuimanzana, cantón El Tablón,Caserío Las Trampas,

cantón Pujujil III; Caserío Caserío Los Morales, cantón El Tablón y sector Churunel, caserío

Chuacruz, cantón Pujujil I; Caserío Xalamá, aldea Pixabaj, municipio de Sololá. (Lote 3)


1.4.3.1. Estudios de factibilidad Sistema de saneaminto básico Proyecto No. 1 del Lote 4

1.4.3.1. Estudios de factibilidad Sistema de saneaminto básico Proyecto No. 2 del Lote 4.





1.4.4.1. Construcción de sistemas de saneamiento básico: Proyecto No. 1 Lote 1.1.


1.4.4.4. Construcción de sistemas de saneamiento básico: Proyecto No. 1 Lote 1.2


1.4.4.2. Construcción sistemas de saneamiento básico Proyecto No. 1 del Lote 3






1.4.4.5. Construcción sistema de saneamiento básico: Proyecto No. 1 Lote 3.1.

1.4.4.6. Construccion de Sistema de saneaminto básico Proyecto No. 1 Lote 4




Sub-total Actividad 1.4.4

1.4.5.1. Supervisión externa: Proyecto No. 1 del Lote 1.2. (Supervisor 2)

1.4.5.1. Supervisión externa: Proyecto No. 2 del Lote 1.2. (Supervisor 2)

1.4.5.1. Supervisión externa: Proyecto No. 1 del Lote 3. (Supervisor 3)






1.4.5.1.Supervisión externa: Proyecto No. 1 del Lote 3.1. (Supervisor 6)
















1.4.4. Construcción sistemas de saneamiento

individual construidos o mejorados.

1.3.1. Estudios de factibilidad

1.3.2. Construcción sistema de alcantarillado

colectivo

1.4.3. Estudios de factibilidad

1.4.5. Supervisión de sistemas de saneamiento

básico

1.4.2. Elaboración estudios de factibilidad

(Procesos contratados POA 2)

1.3.3. Supervisión sistema de alcantarillado

colectivo

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1.5.1.1. Estudio de factibilidad: Sistema de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera Municipal

de San José Chacayá, departamento de Sololá. (Lote 2)


1.5.2.1. Construcción Sistema de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera Municipal de San

José Chacayá, departamento de Sololá. (Lote 2)

1.5.2.2. Mediadores en el proceso de contrucción de acuerdo a TDR de Obras

1.5.2.3. Operación y Mantenimiento del Sistema de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera

Municipal de San José Chacayá, departamento de Sololá. (Lote 2)



1.5.3.2. Reuniones de trabajo para selección y adjudicación

1.5.3.3. Supervisión externa: Construcción Sistema de recolección de aguas residuales de la

Cabecera Municipal de San José Chacayá, departamento de Sololá.

1.5.3.3. Supervisión externa: Operación y Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas

residuales de la Cabecera Municipal de San José Chacayá, departamento de Sololá.

1.5.3.5. Equipo y Herramientas de supervisión

1.5.3.6. Pruebas de laboratorio de materiales

1.5.3.7. Caracterización de aguas residuales



1.5.1. Estudios de factiblidad de Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales

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1.5.2. Construcción de Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales

1.5.3. Supervisión de Plantas de Tratamiento de

Aguas Residuales


Para cumplir este resultado se hará el seguimiento a la asistencia técnica para la integración,

legalización y desarrollo del manual para la organización y el funcionamiento de las estructuras

de las comunidades beneficiarias del Programa, específicamente para la Administración,

Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua a establecer. Además, se contratará una

consultoría para el proceso de formación sobre uso de manual de funcionamiento de las

estructuras comunitarias, desarrollo de proceso de sensibilización para la participación de

mujeres y hombre y el registro de estructuras comunitarias.


2.1.2.1 Desarrollo de proceso de fortalecimiento de estructuras comunitarias

(Promotor del área social)

2.1.2.8. Compara de materiales para la correcta administracion, operación y

mantenimiento (comparimetros)

2.1.2.7 Impresión de instrumentos contables para la administración operación y

manteniminto de las estructuras comunitaras de las comunidades de Las

Trampas, San Juan de Sololá. Chuacruz, San Felipe, Chuimanzana de San Jose

Chacayá. chuimanzana, Valle Nuevo y Chuisuc de Santa Lucia Utatlan, .


2.1.3.1. Capacitación a estructuras comunitarias (Chuacruz, San José Chacaya

Chuimanzana, San José Chacaya)


Costo total del producto 2.1

2.3.1.4. Impresión de manuales de administracion, operación y mantenimiento.



2.5.1.4. Impresión de materiales educativos en temas de agua potable,

medidores, desinfección y aporte tarifario para población beneficiaria de

infraestructura 2.5.1.5. Capacitacion a poblacion benficiaria para la correcta administracion, operación y

mantenimiento de los sistemas. (concecciones internas, limpieza de caja de medidor, control de

fugas) en las comunidades de: Xalama, Santa Rosa, Las Trampas y los M



Costo total del resultado R2

Res

ult

ado

2:

La

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bla

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2.1

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mb

res

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uje

res. 2.1.2. Acompañamiento y fortalecimiento de

estructuras comunitarias Lote 1, 3 y 4

2.1.3. Formación sobre uso de manual de

funcionamiento de las estructuras comunitarias

lote 4

2.3

Man

ual

e

s d

e

op

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ón

y

man

ten

i

2.3.1.Definicion de manuales de administracion,

operación y mantenimiento de los sistemas de

2.5

Cap

acit

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las

estr

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nit

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po

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los

sist

emas

de

agu

a y

2.5.1.Desarrollo de capacitación y seguimiento

a estructura en AO&M de los sistemas de agua

potable y saneamiento.


Página 26 de 37


Este resultado corresponde al fortalecimiento de capacidades municipales para la atención a la población de los municipios socios a la mancomunidad con relación al servicio de agua potable y saneamiento; principalmente se hará incidencia en que los técnicos y técnicas municipales tengan los conocimientos para acompañar a la población beneficiaria del Programa para la correcta administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento que han de implementarse. El equipo de gestión del programa acompañará y le dará seguimiento al trabajo de las unidades técnicas municipales para la correcta administración, operación y mantenimiento del sistema de recolección de tratamiento y evacuación de aguas residuales de la cabecera municipal de San José Chacayá. También el equipo de gestión le dará seguimiento al diplomado en gestión pública, enfocado en agua y saneamiento. Otras dos acciones que se desarrollaran para el cumplimiento del resultado 3 corresponden al seguimiento y monitoreo del sistema de planificación, monitoreo y evaluación municipal de los servicios de agua y saneamiento de cada municipio mancomunado. En la siguiente tabla se muestra la relación de las acciones con los productos asociados al resultado 3. Tabla 11 Actividades asociados al resultado número 3

3.1:

Un

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Mu

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los

sist

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mu

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ipal

3.1.2 Elaboracion de planes de mantenimiento y

operación de los sistemas de agua

3.1.2.1. Talleres de seguimiento de planes de mantenimiento y operación de los

sistemas de agua con técnicos municipales de , Santa Lucía Utatlán San José

Chacayá y Sololá


Costo total de producto 3.1.

3.2.

Reg

lam

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ales

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ipal

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e ag

ua

y

san

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os

3.2.1. Asistencia técnica para elaboración y

revision de manual de organización y

funcionamiento de modelo de gestion integral

de agua potable y saneamiento

3.2.1.5.Impresión de manual de unidades municipales


Costo total de producto 3.2.

3.4

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3.4.1.3. Asamblea general para socializar informacion sobre tarifa

3.4.1.4.Gira de intercambio de experiencia con el órgano de coordinación del COCODE y Concejo

Municipal San José Chacayá



3.6.

Est

able

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3.5.1.3. Pago de alimentacion para desarrollo de capacitación a unidades

municipales

3.5.1.5. Pago a profesionales para fortalecimiento de unidades municipales

3.5.1.6. Pago de profesionales para fortalecimiento a las autoridades municipales

3.5.1.7. Pago de alimentación para desarrollo de capacitacion a las autoridades

municipales


3.4.1 definición de sistema tarifario del sistema

de saneamiento en San José Chacayá

3.5.1. Seguimiento de implementacion de plan

de capacitacion a tecnicos municipales

(diplomado) y autoridades municipales


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Este resultado incluye procesos de formación y sensibilización para que la población beneficiaria del Programa use adecuadamente los sistemas de agua potable y saneamiento. Las actividades planificadas para el presente POA son: a. Finalizar con el proceso de elaboración de la guía, módulos de capacitación y láminas

generadoras sobre hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado de agua e infraestructura de saneamiento básico dirigido a la población beneficiaria.

b. Se dará continuidad al proceso de sensibilización y capacitación sobre hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado de agua e infraestructura de saneamiento básico.

En la siguiente tabla se muestra la relación de las acciones con los productos asociados al resultado 4. Tabla 12 Actividades asociados al resultado número 4

4.1.5.3. Asistencia técnica para la elaboración de guía, módulos de capacitación y

láminas generadoras sobre hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso

adecuado de agua e infraestructura de saneamiento básico dirigido a la población

beneficiaria

4.1.5.5. Capacitacion a poblacion beneficiaria sobre hábitos higienicos, manipulacion de alimentos. Uso

adecuado del agua e infraestructura basica.

4.1.5.6. Capacitacion a maestras y maestro en uso de guia metodologica en temas

de habitos higienicos, manipulación de alimentos, sanemiento y

4.1.5.8 Asistencia técnica para facilitación

4.1.5.10. Material didacto



4.2.1.3. Producción de los materiales




4.1.5. Asistencia técnica para la elaboración de

guía, módulos de capacitación y láminas

generadoras sobre hábitos higiénicos,

manipulación de alimentos, uso adecuado de

agua e infraestructura de saneamiento básico

dirigido a la población beneficiaria del

Programa de Agua Potable y Saneamiento de la

mancomunidad Tzolojya.

4.2.1 Desarrollo de campaña de sensibilización

e información sobre el uso racional del agua,

buenos hábitos higiénicos, manipulación de


El resultado 5 incluye acciones para el fortalecimiento de capacidades para el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de agua potable implementados. Las actividades a desarrollar para obtener los productos asociados a este resultado son las siguientes: a. Formación y creación de organización para la gestión de la microcuenca del rio Chuiscalera. b. Seguimiento de viveros forestales comunitarios c. Seguimiento al fortalecimiento de viveros forestales municipales En la tabla 13 se muestran las actividades relacionadas a los productos definidos para el resultado 5.


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5.1.3.7 Presentación ante consejos municipales (3 municipios)

5.1.3.6 Impresión y divulgación

Sub-total Actividad

5.1.4.1. Facilitador/a para Talleres de capacitacion para la sensibilizacion a la

poblacíon y lideres comunitarios sobre manejo de micro cuencas.

5.1.4.5 Asesoria para la legalización del Consejo de la micro cuenca del río

Chuiscalera (Escritura constitutiva, Estatutos y Reglamento)

Sub-total Actividad

5.1.9 Planes de manejo forestal con fines de

proteccion de areas de recarga hidrica para la

incorporacion al programa de incentivos

forestales PINPEP

5.1.9.4 Fortalecimiento de redes municpales de beneficiarios de incentivos

forestales

Sub-total Actividad

5.1.10 Conservacion y recuperacion de suelos

en areas vulnerables. Lote 1 y 2, 4

Establecimiento y mantenimiento de practicas de bioingeniería para la protección de

taludes proyectos lote 1.2 y 3

Sub-total Actividad


5.2.1 Viveros forestales comunitarios 5.2.1.2 Organización de viveristas.

Sub-total Actividad

5.2.3.1 Consultoría para la elaboracion de modelo de gestión de viveros forestales

municipales.

5.2.3.4 Presentación y aprobación de modelos de viveros agroforestales

municipales.

5.2.3.5 Fortalecimiento de capacidades tecnicas al personal de las municpalidades

(Tecnicos de UGAM y viveristas)

Sub-total Actividad


Res

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tado

s.5.1.3 Elaboración de plan de manejo de la micro

cuenca Chuiscalera.

5.1.4 Capacitación a la poblacíon y lideres

comunitarios sobre manejo de micro

cuencas.Lote 1, 2 Y 4

Pro

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2: V

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5.2.3. Establecer un modelo de gestion de

viveros forestales municipales y comunitarios.

6.6 Análisis de la ejecución presupuestaria vs el POG aprobado Actualmente se espera llegar a una ejecución presupuestaria en el POA 4 de un 76.55% del monto originalmente asignado, teniendo en cuenta la ejecución proyectada del POA 4 y lo aprobado originalmente en el POG.

TOTAL POA 4 TOTAL POP+ POA 1 + POA 2 +POA 3+ POA 4

Quetzales US$ dólares Quetzales US$ dólares

Q 34,319,467.42 $ 4,486,204.89 Q 67,803,122.08 $ 8,863,153.21

CONVENIO GTM-007-B

FUNCIONAMIENTO (POG APROBADO)

PARTICIPACION FUNCIONAMIENTO/CONVENIO

En quetzales según POG

$ 9,254,730.09 $ 9,254,730.09 80% 72,279,442.02

$ 2,313,682.53 $ 2,313,682.53 20% 18,069,860.51

$ 11,568,412.62 $ 11,568,412.61 100% 90,349,302.53

7. Presupuesto

Las tablas 14 y 15 presentan el presupuesto por rubros importantes, el detalle de cada uno se

puede observar en el Anexo 1, correspondiente al Plan Operativo Anual POA4 del periodo de

octubre 2015 a Septiembre 2016, del Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico de la

Manctzolojya.


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El desglose más detallado por mes y año con sus respectivas actividades y resultados, se puede

ver en Anexo 1, y el desglose por áreas de trabajo y componentes con sus respectivos

productos, actividades y acciones se puede ver en el Anexo 2, estando ambos expresados

tanto en dólares como en Quetzales.

Tabla 14. Presupuesto POA4 2016 (En US$)

DESCRIPCION DE LOS RUBROS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTO TOTAL POA 4 Descripción de la Cuenta

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS) $4,042,361.33

R1 Sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades, mejoran la cobertura de acceso a agua potable y saneamiento

1.1 SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS

Costo total del producto 1.1. $923,221.39

1.2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS(ampliados y/o rehabilitados) Costo total del producto 1.2. $1,074,902.54

SISTEMAS DE SANEAMIENTO COLECTIVO CONSTRUIDOS


SISTEMAS DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL CONSTRUIDOS O MEJORADOS


PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA Costo total del producto 1.5. $466,557.81

Costo total del resultado R1 $3,950,339.50

Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y mantienen los servicios de agua potable y saneamiento. 2.1 Estructuras comunitarias para la administración, operación y mantenimiento establecidas con participación equitativa de hombres y

mujeres. Costo total del producto 2.1 $9,355.56

2.3 Manuales de operación y mantenimiento para los sistemas establecidos y aplicándose.

Costo total del producto 2.3 $522.88

2.5 Capacitadas las estructuras comunitarias y población beneficiaria para la correcta administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.

Costo total del producto 2.5 $7,627.45

Costo total del resultado R2 $17,505.88

3.1 Unidades técnicas municipales operan y mantienen los sistemas de agua potable y saneamiento de la cabecera municipal

Costo total del producto 3.1. $196.08

3.2. Reglamentos/Manuales municipales de agua y saneamiento mejorados Costo total del producto 3.2. $78.43

3.4: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados.


3.5. Capacitado personal municipal para la administracion, operación y mantenimiento y para el seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento comunitario



4.1. Capacitadas mujeres, hombres y la niñez beneficiaria en buenos habitos higiénicos, manipulación de alimentos, sistemas de agua potable y saneamiento



Resultado 5: La población beneficiaria del Programa de Agua Potable y Saneamiento Mancomunidad Tzolojya cuenta con las capacidades para el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de agua potable implementados.

5.1. Planes de recuperación o restauración forestal elaborados e implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los sistemas de agua potable implementados

Total producto 5.1 $8,084.97

5.2 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando Total producto 5.2 $6,254.90


VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

Total producto 6.1 $6,209.15

VISIBILIDAD Total producto 6.2 $4,862.75

TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN $11,071.90

GASTOS DE ADMINISTRACION (INDIRECTOS) GASTOS INDIRECTOS $284,938.73

HONORARIOS $235,918.18

CAPACITACION $746.41

GASTOS DE VIAJE $12,482.75


Página 30 de 37

SERVICIOS GENERALES $31,869.83

SEGUROS Y FIANZAS $3,921.57

SUMAS TOTALES $284,938.73

IMPREVISTOS $158,904.83

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS $4,486,204.89

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS $4,327,300.06

Fuente: Elaboración propia POA4. Programa de Agua Potable y Saneamiento Básico. Manctzolojya.


Página 31 de 37

Tabla 15. Presupuesto por mes y año POA 4 (En US$)

DESCRIPCION DE LOS RUBROS PRESUPUESTARIOS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 PRESUP TOTAL POA 4 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16

Descripción de la Cuenta

ACTIVO

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS) $309,563.61 $443,074.92 $451,562.95 $583,874.22 $608,599.49 $424,938.42 $390,830.67 $310,479.61 $269,876.31 $125,661.85 $70,447.91 $53,451.36 $4,042,361.33


Costo total del producto 1.1. $76,000.14 $147,135.78 $145,077.43 $201,924.00 $131,470.63 $53,952.59 $53,794.10 $55,897.69 $53,306.19 $2,416.39 $2,246.45 $0.00 $923,221.39

Costo total del producto 1.2. $83,781.60 $135,937.49 $144,623.26 $152,201.14 $153,133.49 $99,538.02 $100,233.12 $96,737.37 $96,482.47 $6,117.29 $6,117.29 $0.00 $1,074,902.54

Costo total del producto 1.3. $0.00 $0.00 $3,093.68 $94,389.04 $105,624.00 $105,276.61 $104,759.29 $61,229.19 $39,464.14 $39,464.14 $2,440.09 $0.00 $555,740.19

Costo total del producto 1.4. $149,716.51 $146,276.16 $150,903.61 $33,346.97 $120,342.64 $82,677.75 $49,330.78 $49,330.78 $49,330.78 $49,330.78 $49,330.78 $0.00 $929,917.57

Costo total del producto 1.5. $0.00 $0.00 $0.00 $87,160.13 $76,612.39 $76,612.39 $76,125.14 $39,010.07 $26,547.63 $25,261.36 $7,502.84 $51,725.87 $466,557.81

Costo total del resultado R1 $309,498.26 $429,349.43 $443,697.99 $569,021.28 $587,183.15 $418,057.37 $384,242.43 $302,205.10 $265,131.21 $122,589.96 $67,637.45 $51,725.87 $3,950,339.50


Costo total del producto 2.1 $0.00 $0.00 $0.00 $1,400.00 $1,550.33 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $9,355.56

Costo total del producto 2.3 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $522.88 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $522.88

Costo total del producto 2.5 $0.00 $0.00 $0.00 $1,852.94 $5,774.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,627.45

Costo total del resultado R2 $0.00 $0.00 $0.00 $3,252.94 $7,847.71 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $915.03 $17,505.88

Costo total del producto 3.1. $0.00 $0.00 $0.00 $104.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $91.50 $196.08

Costo total del producto 3.2. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $78.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $78.43

Costo total del producto 3.4. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $588.24 $0.00 $0.00 $653.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,241.83

Costo total del producto 3.5. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,346.41 $1,346.41 $1,346.41 $823.53 $823.53 $0.00 $0.00 $0.00 $5,686.27

Costo total del resultado R3 $0.00 $0.00 $0.00 $104.58 $2,013.07 $1,346.41 $1,346.41 $1,477.12 $823.53 $0.00 $0.00 $91.50 $7,202.61

Costo total del producto 4.1. $0.00 $8,366.01 $0.00 $9,011.76 $2,483.66 $3,521.57 $3,267.97 $3,398.69 $2,941.18 $2,091.50 $915.03 $653.59 $36,650.98

Costo total del producto 4.2. $0.00 $0.00 $5,250.59 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,250.59

Costo total del resultado R4 $0.00 $8,366.01 $5,250.59 $9,011.76 $2,483.66 $3,521.57 $3,267.97 $3,398.69 $2,941.18 $2,091.50 $915.03 $653.59 $41,901.57

Total producto 5.1 $0.00 $0.00 $0.00 $1,130.72 $4,130.72 $993.46 $915.03 $915.03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,084.97

Total producto 5.2 $0.00 $3,594.77 $2,156.86 $307.19 $39.22 $39.22 $78.43 $39.22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,254.90

Costo total del resultado R5 $0.00 $3,594.77 $2,156.86 $1,437.91 $4,169.93 $1,032.68 $993.46 $954.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,339.87

Total producto 6.1 $65.36 $65.36 $65.36 $1,045.75 $3,594.77 $65.36 $65.36 $65.36 $65.36 $65.36 $980.39 $65.36 $6,209.15

Total producto 6.2 $0.00 $1,699.35 $392.16 $0.00 $1,307.19 $0.00 $0.00 $1,464.05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,862.75

TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN $65.36 $1,764.71 $457.52 $1,045.75 $4,901.96 $65.36 $65.36 $1,529.41 $65.36 $65.36 $980.39 $65.36 $11,071.90

GASTOS DE ADMINISTRACION (INDIRECTOS)

GASTOS INDIRECTOS $22,592.52 $23,254.71 $17,469.28 $38,064.05 $20,050.98 $20,717.65 $20,763.40 $16,292.81 $23,162.09 $21,501.96 $20,809.15 $40,260.13 $284,938.73

HONORARIOS $19,459.48 $19,517.53 $13,155.56 $29,691.50 $16,358.17 $17,181.70 $16,358.17 $12,959.48 $19,671.90 $17,318.95 $17,318.95 $36,926.80 $235,918.18

CAPACITACION $125.49 $0.00 $620.92 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $746.41

GASTOS DE VIAJE $974.08 $1,221.08 $1,150.33 $1,150.33 $1,150.33 $1,150.33 $947.71 $947.71 $947.71 $947.71 $947.71 $947.71 $12,482.75

SERVICIOS GENERALES $2,033.46 $2,516.10 $2,542.48 $3,300.65 $2,542.48 $2,385.62 $3,457.52 $2,385.62 $2,542.48 $3,235.29 $2,542.48 $2,385.62 $31,869.83

SEGUROS Y FIANZAS $0.00 $0.00 $0.00 $3,921.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,921.57

SUMAS TOTALES $22,592.52 $23,254.71 $17,469.28 $38,064.05 $20,050.98 $20,717.65 $20,763.40 $16,292.81 $23,162.09 $21,501.96 $20,809.15 $40,260.13 $284,938.73

IMPREVISTOS $0.00 $0.00 $0.00 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $17,656.09 $158,904.83

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS $332,156.13 $466,329.63 $469,032.23 $639,594.36 $646,306.57 $463,312.16 $429,250.16 $344,428.52 $310,694.49 $164,819.90 $108,913.15 $111,367.58 $4,486,204.89

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS $332,156.13 $466,329.63 $469,032.23 $621,938.27 $628,650.47 $445,656.07 $411,594.07 $326,772.42 $293,038.40 $147,163.81 $91,257.06 $93,711.49 $4,327,300.06

Fuente: Elaboración propia POA4


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8. Plan de adquisiciones

En el Anexo 3, se incluyen los montos de las diferentes categorías definidas para el Plan de

Desembolsos (Adquisición) por el año comprendido del 1 de octubre 2015 al 30 de septiembre

2016, estando expresado tanto en Quetzales como en dólares Americanos.

Tabla 16. Plan de Adquisiciones (En US$)

DESCRIPCION DE LOS RUBROS PRESUPUESTARIOS SOLICITUD DE ADQUISICIONES

Local / Otro 20% FCAS 80%


ACTIVO

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS)

Costo total del resultado R1 $ 1,163,619.21 $ 2,786,720.29

Costo total del resultado R2 $ - $ 17,505.88




TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN $ - $ 11,071.90

GASTOS INDIRECTOS $ - $ 284,938.73

HONORARIOS $ - $ 235,918.18

CAPACITACION $ - $ 746.41

GASTOS DE VIAJE $ - $ 12,482.75

SERVICIOS GENERALES $ - $ 31,869.83

SEGUROS Y FIANZAS $ - $ 3,921.57

SUMAS TOTALES $ 1,163,619.21 $ 3,163,680.85

IMPREVISTOS $ - $ 158,904.83

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS $ 1,163,619.21 $ 3,322,585.68

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS $ 1,163,619.21 $ 3,163,680.85


Para mayor detalle ver Anexo 3.


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TABLA 17. Plan de adquisiciones por mes (En US$)


PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUPUESTO

TOTAL

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL POA 4


ACTIVO

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS) 309,563.61 443,074.92 451,562.95 583,874.22 608,599.49 424,938.42 390,830.67 310,479.61 269,876.31 125,661.85 70,447.91 53,451.36 4,042,361.33


Costo total del producto 1.1. 76,000.14 147,135.78 145,077.43 201,924.00 131,470.63 53,952.59 53,794.10 55,897.69 53,306.19 2,416.39 2,246.45 0.00 923,221.39

Costo total del producto 1.2. 83,781.60 135,937.49 144,623.26 152,201.14 153,133.49 99,538.02 100,233.12 96,737.37 96,482.47 6,117.29 6,117.29 0.00 1,074,902.54

Costo total del producto 1.3. 0.00 0.00 3,093.68 94,389.04 105,624.00 105,276.61 104,759.29 61,229.19 39,464.14 39,464.14 2,440.09 0.00 555,740.19

Costo total del producto 1.4. 149,716.51 146,276.16 150,903.61 33,346.97 120,342.64 82,677.75 49,330.78 49,330.78 49,330.78 49,330.78 49,330.78 0.00 929,917.57

Costo total del producto 1.5. 0.00 0.00 0.00 87,160.13 76,612.39 76,612.39 76,125.14 39,010.07 26,547.63 25,261.36 7,502.84 51,725.87 466,557.81

Costo total del resultado R1 309,498.26 429,349.43 443,697.99 569,021.28 587,183.15 418,057.37 384,242.43 302,205.10 265,131.21 122,589.96 67,637.45 51,725.87 3,950,339.50


Costo total del producto 2.1 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,550.33 915.03 915.03 915.03 915.03 915.03 915.03 915.03 9,355.56

Costo total del producto 2.3 0.00 0.00 0.00 0.00 522.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522.88

Costo total del producto 2.5 0.00 0.00 0.00 1,852.94 5,774.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,627.45

Costo total del resultado R2 0.00 0.00 0.00 3,252.94 7,847.71 915.03 915.03 915.03 915.03 915.03 915.03 915.03 17,505.88

Costo total del producto 3.1. 0.00 0.00 0.00 104.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.50 196.08

Costo total del producto 3.2. 0.00 0.00 0.00 0.00 78.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.43

Costo total del producto 3.4. 0.00 0.00 0.00 0.00 588.24 0.00 0.00 653.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,241.83

Costo total del producto 3.5. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346.41 1,346.41 1,346.41 823.53 823.53 0.00 0.00 0.00 5,686.27

Costo total del resultado R3 0.00 0.00 0.00 104.58 2,013.07 1,346.41 1,346.41 1,477.12 823.53 0.00 0.00 91.50 7,202.61

Costo total del producto 4.1. 0.00 8,366.01 0.00 9,011.76 2,483.66 3,521.57 3,267.97 3,398.69 2,941.18 2,091.50 915.03 653.59 36,650.98

Costo total del producto 4.2. 0.00 0.00 5,250.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.59

Costo total del resultado R4 0.00 8,366.01 5,250.59 9,011.76 2,483.66 3,521.57 3,267.97 3,398.69 2,941.18 2,091.50 915.03 653.59 41,901.57

Resultado 5: La población beneficiaria del PAPS Mancomunidad Tzolojya cuenta con las capacidades para el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de agua potable implementados.

Total producto 5.1 0.00 0.00 0.00 1,130.72 4,130.72 993.46 915.03 915.03 0.00 0.00 0.00 0.00 8,084.97

Total producto 5.2 0.00 3,594.77 2,156.86 307.19 39.22 39.22 78.43 39.22 0.00 0.00 0.00 0.00 6,254.90

Costo total del resultado R5 0.00 3,594.77 2,156.86 1,437.91 4,169.93 1,032.68 993.46 954.25 0.00 0.00 0.00 0.00 14,339.87

Total producto 6.1 65.36 65.36 65.36 1,045.75 3,594.77 65.36 65.36 65.36 65.36 65.36 980.39 65.36 6,209.15

Total producto 6.2 0.00 1,699.35 392.16 0.00 1,307.19 0.00 0.00 1,464.05 0.00 0.00 0.00 0.00 4,862.75

TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 65.36 1,764.71 457.52 1,045.75 4,901.96 65.36 65.36 1,529.41 65.36 65.36 980.39 65.36 11,071.90

GASTOS DE ADMINISTRACION (INDIRECTOS)

HONORARIOS 19,459.48 19,517.53 13,155.56 29,691.50 16,358.17 17,181.70 16,358.17 12,959.48 19,671.90 17,318.95 17,318.95 36,926.80 235,918.18

CAPACITACION 125.49 0.00 620.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.41

GASTOS DE VIAJE 974.08 1,221.08 1,150.33 1,150.33 1,150.33 1,150.33 947.71 947.71 947.71 947.71 947.71 947.71 12,482.75

SERVICIOS GENERALES 2,033.46 2,516.10 2,542.48 3,300.65 2,542.48 2,385.62 3,457.52 2,385.62 2,542.48 3,235.29 2,542.48 2,385.62 31,869.83

SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 3,921.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,921.57

SUMAS TOTALES 22,592.52 23,254.71 17,469.28 38,064.05 20,050.98 20,717.65 20,763.40 16,292.81 23,162.09 21,501.96 20,809.15 40,260.13 284,938.73

IMPREVISTOS 0.00 0.00 0.00 17,656.09 17,656.09 17,656.09 17,656.09 17,656.09 17,656.09 17,656.09 17,656.09 17,656.09 158,904.83

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS 332,156.13 466,329.63 469,032.23 639,594.36 646,306.57 463,312.16 429,250.16 344,428.52 310,694.49 164,819.90 108,913.15 111,367.58 4,486,204.89

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS 332,156.13 466,329.63 469,032.23 621,938.27 628,650.47 445,656.07 411,594.07 326,772.42 293,038.40 147,163.81 91,257.06 93,711.49 4,327,300.06



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TABLA 18. Plan de Desembolsos (En US$) Para mayor detalle ver Anexo 3. Sección Plan de Desembolsos expresado tanto en dólares como en Quetzales.


Costo estimado de la Adquisición (USD)

Fuente de Financiamiento y porcentaje Solicitud de Desembolso

Local / Otro FCAS

Descripción de la Cuenta Local / Otro 20% FCAS 80%

ACTIVO

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS) 4,042,361.33 1,163,619.21 2,878,742.12

Costo total del resultado R1 3,950,339.50 1,163,619.21 2,786,720.29 1,163,619.21 2,786,720.29

Costo total del resultado R2 17,505.88 0.00 17,505.88 0.00 17,505.88




TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 11,071.90 0.00 11,071.90 0.00 11,071.90

GASTOS INDIRECTOS 284,938.73 0.00 284,938.73 0.00 284,938.73

HONORARIOS 235,918.18 0.00 235,918.18 0.00 235,918.18

CAPACITACION 746.41 0.00 746.41 0.00 746.41

GASTOS DE VIAJE 12,482.75 0.00 12,482.75 0.00 12,482.75

SERVICIOS GENERALES 31,869.83 0.00 31,869.83 0.00 31,869.83

SEGUROS Y FIANZAS 3,921.57 0.00 3,921.57 0.00 3,921.57

SUMAS TOTALES 284,938.73 0.00 284,938.73 1,163,619.21 3,163,680.85

IMPREVISTOS 158,904.83 0.00 158,904.83 0.00 158,904.83

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS 4,486,204.89 1,163,619.21 3,322,585.68 1,163,619.21 3,322,585.68

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS 4,327,300.06 1,163,619.21 3,163,680.85 1,163,619.21 3,163,680.85



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9. Contrapartida

Se ha informado a las autoridades municipales el monto correspondiente a la contrapartida

local para poder ejecutar a cabalidad el presente Plan Operativo Anual, ver Anexo 5 que

contiene los montos de contrapartida local que deberán aportar cada uno de los municipios en

función de los proyectos que se ejecutarán en sus comunidades.

También se adjunta a este documento el Anexo 6 que describe los montos de financiamiento

necesarios para la ejecución de este Plan Operativo Anual.

Código de Proyecto: GTM-007-B

CONTRAPARTIDA POR MUNICIPIO PERÍODO OCTUBRE 2015 A SEPTIEMBRE 2016

(EXPRESADO EN USD)

POA4 ADMON AMBIENTAL SOCIAL Y

FI INFRAESTRUCTURA VISIBILIDAD Y

COMUNICACIÓN IMPREVISTOS

PRESUPUESTO TOTAL +

IMPREVISTOS

284,938.73 14,339.87 66,610.07 3,950,339.50 11,071.90 158,904.83 4,486,204.89

6.35% 0.32% 1.48% 88.06% 0.25% 3.54% 100.00%

OBRAS POA 4 Contrapartida POA 4 a desembolsar Lotes 4, Lote 3.1

(EXPRESADO EN USD)

MUNICIPO INVERSIÓN EN

OBRAS

% DE ASIGNACIÓN

POA

CONTRAPARTIDA EFECTIVO

CONTRAPARTIDA ESPECIE

Total de contrapartida

%

Sololá 344,145.25 27.25% 78,431.37 54,332.46 132,763.83 38.58%

Santa Lucía Utatlán 430,031.16 34.06% 65,359.48 67,783.95 133,143.43 30.96%

San José Chacayá 488,516.61 38.69% 78,431.37 96,374.32 174,805.69 35.78%

Costo Total USD 1,262,693.02 100.00% 222,222.22 218,490.73 440,712.95 34.90%

PORCENTAJES 17.60% 17.30%

Contrapartida ejecutada al 30 de septiembre 2015 a partir del POA 1

(Expresado en USD)

MUNICIPIO Efectivo ejecutado contrapartida especie Total de contrapartida

Sololá 165,164.08 169,180.60 334,344.68

Santa Lucía Utatlán 161,916.05 191,146.21 353,062.26

San José Chacayá 0.00 0.00

TOTALES 327,080.13 360,326.81 687,406.94

Contrapartida POA 3 proyectos comprometidos Lote 1.1, Lote 1.2, Lote 2, Lote 3

(Expresado en USD)

MUNICIPIO Efectivo Especie Total de contrapartida

Sololá 124,770.56 125,393.23 250,163.79


San José Chacayá 142,941.18 125,633.94 268,575.12

TOTALES 369,558.36 353,347.90 722,906.26

Contrapartida POA 4 a desembolsar (comprometida en cuentas + efectivo a desembolsar) (Expresado en USD)

MUNICIPIO Efectivo Especie Total de contrapartida

Sololá 203,201.94 179,725.69 382,927.62


San José Chacayá 221,372.55 222,008.26 443,380.81

TOTAL POA 4 591,780.58 571,838.63 1,163,619.21

CONTRAPARTIDA TOTAL 918,860.71 932,165.44 1,851,026.15


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10. Cronograma e hitos

DESCRIPCIÓN Mes 1 Mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## ######### #######

Resultado 1 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## ######### #######

Resultado 2 - - - ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7,000.00 7,000.00 #######

Resultado 3 - - - 800.00 ###### ###### ###### ###### ###### - - 700.00

Resultado 4 - ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## 7,000.00 #######

Resultado 5 - ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### - - - -

VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 500.00 ###### ###### ###### ###### 500.00 ###### ###### ###### 500.00 7,500.00 500.00

ADMINISTRACIÓN ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## ######### #######

HONORARIOS ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## ######### #######

CAPACITACION 960.00 - ###### - - - - - - - - -

GASTOS DE VIAJE ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### 7,250.00 7,250.00 #######

SERVICIOS GENERALES ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## 19,450.00 #######

SEGUROS Y FIANZAS - - - ###### - - - - - - - -

IMPREVISTOS - - - ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######## ######### #######


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11. LISTADO DE ANEXOS DEL POA4 ANEXO 1. PRESUPUESTO DEL POA4 CONSOLIDADO. ANEXO 2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y AREAS DE

TRABAJO con base a Matriz ML Actualizada, con detalle presupuestario.

ANEXO 3. PLAN DE ADQUISICIONES Y DESEMBOLSOS EXPRESADOS EN DOLARES Y QUETZALES.

ANEXO 4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POA4. ANEXO 5. DISTRIBUCIÓN DE CONTRAPARTIDA POR

MUNICIPIO. ANEXO 6. ANALISIS DE FINANCIAMIENTO POA4. ANEXO 7. PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN Y

VISIBILIDAD POA4.

PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUPUESTO TOTAL

ex-ante ex-post Local / Otro FCAS

Publicación de

Anuncio Específico

de Adquisición

Terminación del

Contrato/actividadoct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 TOTAL POA 4


Subcta Auxiliar Descripción de la Cuenta - -

1 ACTIVO - -

1 0 ACTIVO NO CORRIENTE - -

1 0 0 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 1 Equipo de transporte -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 1 1 Vehiculo -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 1 2 Motocicleta -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 2 Mobiliario y Equipo de oficina -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 2 1 Muebles de oficina -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 2 2 Equipo de computo -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 2 3 Equipo audiovisual -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 0 2 4 Equipos de oficina -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 2 2 CARGOS DIFERIDOS -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 2 2 Programas para computador (software) -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 2 2 0 Software para el area operativa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 2 2 0 Software para el area administrativa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS) 30.924.064,16Q 8.901.686,95Q 22.022.377,21Q 8.901.686,95Q 22.022.377,21Q 2.368.161,65Q 3.389.523,13Q 3.454.456,59Q 4.466.637,77Q 4.655.786,13Q 3.250.778,92Q 2.989.854,61Q 2.375.169,04Q 2.064.553,76Q 961.313,16Q 538.926,51Q 408.902,88Q 30.924.064,16Q

1

R1 Sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades, mejoran

la cobertura de acceso a agua potable y saneamiento -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 1 1.1 SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 1 1 1.1.1. Elaboración de estudios de prefactibilidad (Procesos contratados POA 1) -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 1 2 1.1.2. Elaboración estudios de factibilidad (Procesos contratados POA 1) 52.637,40Q Cotización con comité -Q 52.637,40Q 42.278,00Q 42.036,00Q -Q 52.637,40Q 52.637,40Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 52.637,40Q

1 1 3 1.1.3. Elaboración de estudios de factibilidad 18.100,00Q compra directa -Q 18.100,00Q 42.036,00Q -Q 18.100,00Q -Q -Q 18.100,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 18.100,00Q

1 1 4 1.1.4. Construcción de sistemas de agua potable 6.608.274,64Q licitación pública 2.078.708,82Q 5.482.894,98Q variable 42.278,00Q 2.078.708,82Q 5.482.894,98Q 479.214,85Q 1.068.325,68Q 1.068.325,68Q 1.461.767,67Q 981.192,81Q 387.361,99Q 387.361,99Q 387.361,99Q 387.361,99Q -Q -Q -Q 6.608.274,64Q

1 1 51.1.5. Supervisión construcción de sistemas de agua potable nuevos

383.631,57Q Cotización con comité -Q 383.631,57Q 42.036,00Q 42.278,00Q -Q 383.631,57Q 49.548,79Q 57.263,02Q 23.416,68Q 82.950,92Q 24.557,50Q 25.375,36Q 24.162,86Q 40.255,36Q 20.430,36Q 18.485,36Q 17.185,36Q -Q 383.631,57Q

Costo total del producto 1.1. 7.062.643,61Q 2.078.708,82Q 5.937.263,95Q 2.078.708,82Q 5.937.263,95Q 581.401,04Q 1.125.588,70Q 1.109.842,36Q 1.544.718,58Q 1.005.750,31Q 412.737,35Q 411.524,85Q 427.617,35Q 407.792,35Q 18.485,36Q 17.185,36Q -Q 7.062.643,61Q

1 2 1.2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS(ampliados y/o rehabilitados) -Q -Q -Q -Q -Q 0 -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 0

1 2 1 1.2.1. Elaboración de estudios de prefactibilidad (Procesos contratados POA 1) -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 2 2 1.2.2. Estudios de factibilidad (Procesos contratados POA 1) 52.637,40Q compra directa -Q 52.637,40Q 41.821,00Q 42.036,00Q -Q 52.637,40Q 52.637,40Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 52.637,40Q

1 2 3 1.2.3. Elaboración de estudios de factibilidad 53.100,00Q compra directa -Q 53.100,00Q 42.036,00Q -Q 53.100,00Q -Q -Q 53.100,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 53.100,00Q

1 2 4 1.2.4. Mejoramiento de sistemas de agua potable 7.616.187,91Q licitación pública 1.809.670,03Q 7.015.685,27Q 42.036,00Q 1.809.670,03Q 7.015.685,27Q 547.446,56Q 1.007.046,68Q 1.020.392,82Q 1.145.283,72Q 1.153.283,72Q 685.683,60Q 685.683,60Q 685.683,60Q 685.683,60Q -Q -Q -Q 7.616.187,91Q

1 2 5 1.2.5. Supervisión de sistemas de agua potable mejorados 501.079,08Q Cotización con comité -Q 501.079,08Q 42.064,00Q -Q 501.079,08Q 40.845,31Q 32.875,11Q 32.875,11Q 19.055,00Q 18.187,50Q 75.782,26Q 81.099,76Q 54.357,26Q 52.407,26Q 46.797,26Q 46.797,26Q -Q 501.079,08Q

1 2 6 1.2.6. Proceso de certificación de sistemas de agua potable -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 2 71.2.7. Mejoramiento de instalaciones y equipamiento del edificio para el laboratorio de agua en el municipio de Santa Lucía Utatlán -Q compra directa -Q -Q 42.064,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

Costo total del producto 1.2. 8.223.004,40Q 1.809.670,03Q 6.413.334,36Q 1.809.670,03Q 6.413.334,36Q 640.929,27Q 1.039.921,79Q 1.106.367,93Q 1.164.338,72Q 1.171.471,22Q 761.465,86Q 766.783,36Q 740.040,86Q 738.090,86Q 46.797,26Q 46.797,26Q -Q 8.223.004,40Q

1 3 SISTEMAS DE SANEAMIENTO COLECTIVO CONSTRUIDOS -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 3 1 1.3.1. Estudios de factibilidad 21.826,43Q compra directa -Q 21.826,43Q 42.005,00Q 42.064,00Q -Q 21.826,43Q -Q -Q -Q 21.826,43Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 21.826,43Q

1 3 2 1.3.2. Construcción sistema de alcantarillado colectivo Q 4.006.696,06 licitación pública Q 1.227.103,74 Q 2.779.592,32 Q 42.064,00 Q 42.370,00 Q 1.227.103,74 Q 2.779.592,32 Q - Q - Q - Q 666.010,57 Q 778.784,44 Q 778.784,44 Q 778.784,44 Q 445.779,15 Q 279.276,51 Q 279.276,51 Q - Q - Q 4.006.696,06

1 3 3 1.3.3. Supervisión sistema de alcantarillado colectivo Q 222.890,00 Cotización con comité Q - Q 222.890,00 Q - Q 222.890,00 Q - Q - Q 23.666,67 Q 34.239,17 Q 29.239,17 Q 26.581,67 Q 22.624,17 Q 22.624,17 Q 22.624,17 Q 22.624,17 Q 18.666,67 Q - Q 222.890,00

Costo total del producto 1.3. Q 4.251.412,49 Q 1.227.103,74 Q 3.024.308,75 Q 1.227.103,74 Q 3.024.308,75 Q - Q - Q 23.666,67 Q 722.076,16 Q 808.023,60 Q 805.366,10 Q 801.408,60 Q 468.403,32 Q 301.900,68 Q 301.900,68 Q 18.666,67 Q - Q 4.251.412,49

1 4SISTEMAS DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL CONSTRUIDOS O MEJORADOS

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - -Q

1 4 1 1.4.1. Elaboración estudios de prefactibilidad (Procesos contratados POA 1) Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

1 4 2 1.4.2. Elaboración estudios de factibilidad (Procesos contratados POA 1) Q 26.318,70 compra directa Q - Q 26.318,70 Q 41.821,00 Q 42.036,00 Q - Q 26.318,70 Q 26.318,70 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 26.318,70

1 4 3 1.4.3. Estudios de factibilidad Q 35.400,00 compra directa Q - Q 35.400,00 Q 41.821,00 Q 42.036,00 Q - Q 35.400,00 Q - Q - Q 35.400,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 35.400,00

1 4 4 1.4.4. Construcción sistemas de saneamiento individual construidos o mejorados. Q 6.959.237,30 licitación pública Q 2.881.930,36 Q 4.077.306,94 Q 42.036,00 Q 42.278,00 Q 2.881.930,36 Q 4.077.306,94 Q 1.119.012,64 Q 1.119.012,64 Q 1.119.012,64 Q 255.104,31 Q 920.621,20 Q 616.999,24 Q 361.894,93 Q 361.894,93 Q 361.894,93 Q 361.894,93 Q 361.894,93 Q - Q 6.959.237,30

1 4 5 1.4.5. Supervisión sistemas de saneamiento básico Q 92.913,42 Cotización con comité Q - Q 92.913,42 Q - Q 92.913,42 Q - Q - Q - Q - Q - Q 15.485,57 Q 15.485,57 Q 15.485,57 Q 15.485,57 Q 15.485,57 Q 15.485,57 Q - Q 92.913,42

Costo total del producto 1.4. Q 7.113.869,42 Q 2.881.930,36 Q 4.231.939,06 Q 2.881.930,36 Q 4.231.939,06 Q 1.145.331,34 Q 1.119.012,64 Q 1.154.412,64 Q 255.104,31 Q 920.621,20 Q 632.484,81 Q 377.380,50 Q 377.380,50 Q 377.380,50 Q 377.380,50 Q 377.380,50 Q - Q 7.113.869,42

1 5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

1 5 1 1.5.1. Estudios de factiblidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Q 86.399,43 compra directa Q - Q 86.399,43 Q 42.005,00 Q 42.064,00 Q - Q 86.399,43 Q - Q - Q - Q 86.399,43 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 86.399,43

1 5 2 1.5.2. Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Q 3.280.752,83 licitación pública Q 904.274,00 Q 2.376.478,83 Q 42.064,00 Q 42.370,00 Q 904.274,00 Q 2.376.478,83 Q - Q - Q - Q 567.860,57 Q 567.860,57 Q 567.860,57 Q 567.860,57 Q 283.930,28 Q 178.752,64 Q 178.752,64 Q 36.787,50 Q 331.087,50 Q 3.280.752,83

1 5 31.5.3. Supervisión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Q 202.015,00 Cotización con comité Q - Q 202.015,00 Q 42.064,00 Q 42.370,00 Q - Q 202.015,00 Q - Q - Q - Q 12.515,00 Q 18.224,23 Q 18.224,23 Q 14.496,73 Q 14.496,73 Q 24.336,73 Q 14.496,73 Q 20.609,23 Q 64.615,38 Q 202.015,00

Costo total del producto 1.5. 3.569.167,26Q 904.274,00Q 2.664.893,26Q 904.274,00Q 2.664.893,26Q -Q -Q -Q 666.775,00Q 586.084,80Q 586.084,80Q 582.357,30Q 298.427,01Q 203.089,37Q 193.249,37Q 57.396,73Q 395.702,88Q 3.569.167,26Q

Costo total del resultado R1 30.220.097,16Q 8.901.686,95Q 21.318.410,21Q 8.901.686,95Q 21.318.410,21Q 2.367.661,65Q 3.284.523,13Q 3.394.289,59Q 4.353.012,77Q 4.491.951,13Q 3.198.138,92Q 2.939.454,61Q 2.311.869,04Q 2.028.253,76Q 937.813,16Q 517.426,51Q 395.702,88Q 30.220.097,16Q

2

Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y

mantienen los servicios de agua potable y saneamiento. Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

-Q

2 1

2.1 Estructuras comunitarias para la administracion, operación y

mantenimiento establecidas con participacion equitativa de hombres y

mujeres.

Q - Q - Q - Q -

Q -

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Q - Q - Q - -Q

2 1 1

2.1.1 integración, legalización y desarrollo de Manual para la organización y el funcionamiento de las estructuras comunitarias para la Administración, Operación y Mantenimiento de los sistemas de agua en las comunidades beneficiarias del Programa de Agua Potable y Saneamiento de la Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 1 2 2.1.2 Acompañamiento y fortalecimiento de estructuras comunitarias. Q 66.950,00 compra directa Q - Q 66.950,00 Q 42.064,00 Q - Q 66.950,00 Q - Q - Q - Q 8.400,00 Q 9.550,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 66.950,00

2 1 32.1.3.Formación sobre uso de manual de funcionamiento de las estructuras comunitarias lote 1 y 3

Q 4.620,00 compra directa Q - Q 4.620,00 Q - Q 4.620,00 Q - Q - Q - Q 2.310,00 Q 2.310,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 4.620,00

Costo total del producto 2.1 Q 71.570,00 Q - Q 71.570,00 Q - Q 71.570,00 Q - Q - Q - Q 10.710,00 Q 11.860,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 71.570,00

2 22.2: Reglamentos de administración para los sistemas de agua definidos

y aplicándose

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 2 12.2.1 Elaboracion de Reglamentos de administración para los sistemas de agua definidos y aplicándose Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Costo total del producto 2.2 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 32.3 Manuales de operación y mantenimiento para los sistemas

establecidos y aplicandose. -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

2 3 12.3.1.Definicion de manuales de administracion, operación y mantenimiento de los sistemas de

agua potable y saneamiento a nivel comunitario. 4.000,00Q compra directa -Q 4.000,00Q -Q 4.000,00Q -Q -Q -Q -Q 4.000,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 4.000,00Q

Costo total del producto 2.3 4.000,00Q -Q 4.000,00Q -Q 4.000,00Q -Q -Q -Q -Q 4.000,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 4.000,00Q

2 4 2.4 Sistema tarifario definidos, aprobados e implementados Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 4 1 2.4.1.Reunión con las y los comunitarios. Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 4 2 2.4.2.Desarrollo de intercambio de experiencias para sistema tarifario. Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 4 3 2.4.3. Sistema de agua potable con sistema tarifario definidos Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Costo total del producto 2.4 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

2 5

2.5 Capacitadas las estructuras comunitarias y población beneficiaria

para la correcta administración, operación y mantenimiento de los

sistemas de agua y saneamiento.


2 5 12.5.1.Desarrollo de capacitación y seguimiento a estructura en AO&M de los sistemas de agua potable y saneamiento. Q 58.350,00 compra directa Q - Q 58.350,00 Q - Q 58.350,00 Q - Q - Q - Q 14.175,00 Q 44.175,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 58.350,00

Costo total del producto 2.5 Q 58.350,00 Q - Q 58.350,00 Q - Q 58.350,00 Q - Q - Q - Q 14.175,00 Q 44.175,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 58.350,00

Costo total del resultado R2 Q 133.920,00 Q - Q 133.920,00 Q - Q 133.920,00 Q - Q - Q - Q 24.885,00 Q 60.035,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 133.920,00

3 13.1 Unidades tecnicas municipales operan y mantienen los sistemas de

agua potable y saneamiento de la cabecera municipal

Q - Q - Q - Q - Q -

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - -Q

3 1 13.1.1 Compra de mobiliario y equipo a Oficina Municipales de Agua de losmunicipios mancomunados Q - compra directa Q - Q - Q 42.095,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

3 1 23.1.2 Elaboracion de planes de mantenimiento y operación de los sistemas de agua

Q 1.500,00 compra directa Q - Q 1.500,00 Q - Q 1.500,00 Q - Q - Q - Q 800,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 700,00 Q 1.500,00

Costo total del producto 3.1. Q 1.500,00 Q - Q 1.500,00 Q - Q 1.500,00 Q - Q - Q - Q 800,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 700,00 Q 1.500,00

3 23.2. Reglamentos/Manuales municipales de agua y saneamiento mejorados


3 2 13.2.1. Asistencia técnica para la elaboración o revisión de manual de organización y

funcionamiento del modelo gestion integral de agua potable y saneamiento.

Q 600,00 compra directa Q - Q 600,00 Q - Q 600,00 Q - Q - Q - Q - Q 600,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 600,00

3 2 2 3.2.2.Asistencia técnica para la elaboración o revisión de reglamento de AO&M. Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Costo total del producto 3.2. Q 600,00 Q - Q 600,00 Q - Q 600,00 Q - Q - Q - Q - Q 600,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 600,00

3 4 3.4: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados. Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

3 4 1 3.4.1 definición de sistema tarifario del sistema de saneamiento en San José Chacayá. Q 9.500,00 compra directa Q - Q 9.500,00 Q - Q 9.500,00 Q - Q - Q - Q - Q 4.500,00 Q - Q - Q 5.000,00 Q - Q - Q - Q - Q 9.500,00

Costo total del producto 3.4. Q 9.500,00 Q - Q 9.500,00 Q - Q 9.500,00 Q - Q - Q - Q - Q 4.500,00 Q - Q - Q 5.000,00 Q - Q - Q - Q - Q 9.500,00

3 53.5. Capacitado personal municipal para la administracion, operación y mantenimiento y

para el seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento comunitario


3 5 13.5.1 Seguimiento a la Implementación de plan de capacitación a técnicos municipales (diplomado)

y autoridades municipales. Q 43.500,00 Q - Q 43.500,00 Q - Q 43.500,00 Q - Q - Q - Q - Q 10.300,00 Q 10.300,00 Q 10.300,00 Q 6.300,00 Q 6.300,00 Q - Q - Q - Q 43.500,00

3 5 23.5.2.Acompañamiento y seguimiento a unidades municipales sobre el procesos de administracion,

operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

3 5 3

3.5.3.Desarrollo de proceso de planificacion, fortalecimiento de unidades municipales para

implementación Modelo de Gestión Municipal Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q 42.064,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -



Costo total del producto 3.5. 43.500,00Q -Q 43.500,00Q -Q 43.500,00Q -Q -Q -Q -Q 10.300,00Q 10.300,00Q 10.300,00Q 6.300,00Q 6.300,00Q -Q -Q -Q 43.500,00Q

3 63.6. Establecido un sistema de seguimiento municipal de los servicios de agua y

sanemiento -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

3 6 1

3.6.1. Asistencia técnica para la elaboración de sistema de planificación, monitoreo y evaluación

municipal de los servicios de agua y sanemiento, asi como del Programa de Agua Potable y

Saneamiento de la mancomunidad Tzolojya. -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

3 6 2

3.6.2. Implementacion de los Sistema de Planificacion, Monitoreo y Evaluacion municipal de los

servicios de agua y saneamiento, asi como el Programa de Agua Potable y Saneamiento de la

Mancomunidad Tzolojya. -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

Costo total del producto 3.6. -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

3 7 Producto 3.7. Estrategias municipales de agua y saneamiento. -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

3 7 1 3.7.1. Asistencia tecnica para la elaboracion de estrategia municpal de agua y saneamiento, en los

municipios de SJCH, SLU y Sololá. -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

Costo total del producto 3.7. -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

Costo total del resultado R3 Q 55.100,00 Q - Q 55.100,00 Q - Q 55.100,00 Q - Q - Q - Q 800,00 Q 15.400,00 Q 10.300,00 Q 10.300,00 Q 11.300,00 Q 6.300,00 Q - Q - Q 700,00 Q 55.100,00

4 14.1. Capacitadas mujeres, hombres y la niñez beneficiaria en buenos habitos higiénicos,

manipulación de alimentos, sistemas de agua potable y saneamiento 0 -Q -Q -Q -Q Q - 0 0 -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

4 1 1 4.1.1 Seguimiento al proceso de alfabetización de mujeres . (Contratado en POA 1) -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

4 1 2 4.1.2. Cierre de procesos de alfabetizacion en las comunidades Lote 3 -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

4 1 34.1.3. Seguimiento a proceso de formación con mujeres en temas de: Género, agua y

saneamiento. -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

4 1 4 4.1.4. Seguimiento al proceso de formación a autoridades indígenas. Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

4 1 5

4.1.5. Asistencia técnica para la elaboración de guía, módulos de capacitación y láminas

generadoras sobre hábitos higiénicos, manipulación de alimentos, uso adecuado de agua e

infraestructura de saneamiento básico dirigido a la población beneficiaria del Programa de Agua

Potable y Saneamiento de la mancomunidad Tzolojya. 280.380,00Q Cotización con comité -Q 280.380,00Q 42.064,00Q -Q 280.380,00Q -Q 64.000,00Q -Q 68.940,00Q 19.000,00Q 26.940,00Q 25.000,00Q 26.000,00Q 22.500,00Q 16.000,00Q 7.000,00Q 5.000,00Q 280.380,00Q

Costo total del producto 4.1. 280.380,00Q -Q 280.380,00Q -Q 280.380,00Q -Q 64.000,00Q -Q 68.940,00Q 19.000,00Q 26.940,00Q 25.000,00Q 26.000,00Q 22.500,00Q 16.000,00Q 7.000,00Q 5.000,00Q 280.380,00Q

4 24.2 Informada la población para uso racional del agua, buenos hábitos higiénicos,

manipulación de alimentos y uso adecuado de sistemas de agua y saneamiento -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

4 2 1

4.2.1 Desarrollo de campaña de sensibilización e información sobre el uso racional del agua,

buenos hábitos higiénicos, manipulación de alimentos y uso adecuado de sistemas de agua y

saneamiento. 40.167,00Q compra directa -Q 40.167,00Q 42.064,00Q -Q 40.167,00Q -Q -Q 40.167,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 40.167,00Q

Costo total del producto 4.2. 40.167,00Q -Q 40.167,00Q -Q 40.167,00Q -Q -Q 40.167,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 40.167,00Q Costo total del resultado R4 320.547,00Q -Q 320.547,00Q -Q 320.547,00Q -Q 64.000,00Q 40.167,00Q 68.940,00Q 19.000,00Q 26.940,00Q 25.000,00Q 26.000,00Q 22.500,00Q 16.000,00Q 7.000,00Q 5.000,00Q 320.547,00Q

5

Resultado 5: La población beneficiaria del Programa de Agua Potable y

Saneamiento Mancomunidad Tzolojya cuenta con las capacidades para

el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de

agua potable implementados.

0,00

0 -Q 0 0

Q - 0,00

0 0 0 -Q 0 0 0 0 0 0 -Q

5 1

5.1. Planes de recuperación o restauración forestal elaborados e

implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los sistemas

de agua potable implementados Q - Q -

Q - Q - Q -

Q - Q - Q - Q -

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

-Q

5 1 1 5.1.1 Diagnostico y caracterización de la micro cuenca Chuiscalera. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 1 2 5.1.2 Gira de intrercambio sobre manejo de micro cuencas. Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

5 1 3 5.1.3 Elaboración de plan de manejo de la micro cuenca Chuiscalera. Q 7.050,00 compra directa Q - Q 7.050,00 Q 41.974,00 Q 42.156,00 Q - Q 7.050,00 Q - Q - Q - Q 1.050,00 Q 6.000,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 7.050,00

5 1 45.1.4 Capacitación a la poblacíon y lideres comunitarios sobre manejo de micro cuencas.Lote 1, 2 Y 4 Q 53.000,00 compra directa Q - Q 53.000,00 Q - Q 53.000,00 Q - Q - Q - Q 7.000,00 Q 25.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q 7.000,00 Q - Q - Q - Q - Q 53.000,00

5 1 55.1.5 Formación y creación de organización para la gestion de la micro cuencadel rio chuiscalera.

Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

5 1 65.1.6 Implementacion de practicas agroforestales para la conservacion yproteccion de areas de recarga hidrica. Lote 1, 3 y 4. -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

5 1 7 5.1.7 Monitoreo hidrico en la micro cuenca Chuiscalera. -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

5 1 9

5.1.9 Planes de manejo forestal con fines de proteccion de areas de recargahidrica para la incorporacion al programa de incentivos forestales PINPEP Q 1.800,00 compra directa Q - Q 1.800,00 Q - Q 1.800,00 Q - Q - Q - Q 600,00 Q 600,00 Q 600,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 1.800,00

5 1 10 5.1.10 Conservacion y recuperacion de suelos en areas vulnerables. Lote 1 y 2,4

Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Total producto 5.1 61.850,00Q -Q 61.850,00Q -Q 61.850,00Q -Q -Q -Q 8.650,00Q 31.600,00Q 7.600,00Q 7.000,00Q 7.000,00Q -Q -Q -Q -Q 61.850,00Q

5 2 5.2 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

5 2 1 5.2.1 Viveros forestales comunitarios Q 1.000,00 compra directa Q - Q 1.000,00 Q - Q 1.000,00 Q - Q - Q - Q 1.000,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 1.000,00

5 2 2 5.2.2 Viveros forestales municipales Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

5 2 35.2.3. Establecer un modelo de gestion de viveros forestales municipales y comunitarios. 46.850,00Q compra directa -Q 46.850,00Q -Q 46.850,00Q -Q 27.500,00Q 16.500,00Q 1.350,00Q 300,00Q 300,00Q 600,00Q 300,00Q -Q -Q -Q -Q 46.850,00Q

Total producto 5.2 Q 47.850,00 Q - Q 47.850,00 Q - Q 47.850,00 Q - Q 27.500,00 Q 16.500,00 Q 2.350,00 Q 300,00 Q 300,00 Q 600,00 Q 300,00 Q - Q - Q - Q - Q 47.850,00

Costo total del resultado R5 Q 109.700,00 Q - Q 109.700,00 Q - Q 109.700,00 Q - Q 27.500,00 Q 16.500,00 Q 11.000,00 Q 31.900,00 Q 7.900,00 Q 7.600,00 Q 7.300,00 Q - Q - Q - Q - Q 109.700,00

6 VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - -Q

6 1 COMUNICACIÓN Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - -Q

6 1 1 Comunicación interna: Q 17.500,00 compra directa Q - Q 17.500,00 Q - Q 17.500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 8.000,00 Q 4.500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 17.500,00

6 1 2 Comunicación externa: Q 23.000,00 compra directa Q - Q 23.000,00 Q - Q 23.000,00 Q - Q - Q - Q - Q 23.000,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 23.000,00

6 1 3EQUIPO PARA DOCUMENTAR EJECUCIÓN DE OBRAS (DOCUMENTALES SOBRE PROGRAMA) Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Q -

6 1 4Actividad del día mundial del agua en medios de comunicación y publico en general Q - compra directa Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

6 1 5 Servicio de internet Q 7.000,00 compra directa Q - Q 7.000,00 Q - Q 7.000,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q 7.000,00 Q - Q 7.000,00

Total producto 6.1 Q 47.500,00 Q - Q 47.500,00 Q - Q 47.500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 8.000,00 Q 27.500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 7.500,00 Q 500,00 Q 47.500,00

6 2 VISIBILIDAD Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

6 2 1Diseño e impresión de banners, marco/rótulo de visibilidad y stikers institucional (AECID y Manctzolojya) Q 13.000,00 compra directa Q - Q 13.000,00 Q - Q 13.000,00 Q - Q 13.000,00 Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Q 13.000,00

6 2 2 Materiales de promoción de acuerdo a ROP Q 24.200,00 compra directa Q - Q 24.200,00 Q - Q 24.200,00 Q - Q - Q 3.000,00 Q - Q 10.000,00 Q - Q - Q 11.200,00 Q - Q - Q - Q - Q 24.200,00

Total producto 6.2 Q 37.200,00 Q - Q 37.200,00 Q - Q 37.200,00 Q - Q 13.000,00 Q 3.000,00 Q - Q 10.000,00 Q - Q - Q 11.200,00 Q - Q - Q - Q - Q 37.200,00

TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN Q 84.700,00 Q - Q 84.700,00 Q - Q 84.700,00 Q 500,00 Q 13.500,00 Q 3.500,00 Q 8.000,00 Q 37.500,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 11.700,00 Q 500,00 Q 500,00 Q 7.500,00 Q 500,00 Q 84.700,00

Construcción de línea de base de indicadores y definición de sistema deseguimiento Q - Q - Q - Q - Q -

Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

Diagnóstico para perspectiva de género y pueblos indígenas Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -

7 GASTOS DE ADMINISTRACION (INDIRECTOS) -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 GASTOS INDIRECTOS 2.179.781,30Q -Q 2.179.781,30Q -Q 2.179.781,30Q 172.832,75Q 177.898,55Q 133.640,00Q 291.190,00Q 153.390,00Q 158.490,00Q 158.840,00Q 124.640,00Q 177.190,00Q 164.490,00Q 159.190,00Q 307.990,00Q 2.179.781,30Q

7 1 0 HONORARIOS 1.804.774,10Q -Q 1.804.774,10Q -Q 1.804.774,10Q 148.865,00Q 149.309,10Q 100.640,00Q 227.140,00Q 125.140,00Q 131.440,00Q 125.140,00Q 99.140,00Q 150.490,00Q 132.490,00Q 132.490,00Q 282.490,00Q 1.804.774,10Q

7 1 0 1 Asistencia Técnica en apoyo, seguimiento, monitoreo y auditoría a la ejecución del proyecto103.680,00Q -Q 103.680,00Q -Q 103.680,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 8.640,00Q 103.680,00Q

7 1 0 2 Asistencia técnica para evaluación de estudios de factiblidad/apoyos expertos técnicos procesos de licitación-Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 3 GASTOS DE VIAJE: Gastos de transporte y alimentación de personal de la OTC/AECID.4.000,00Q -Q 4.000,00Q -Q 4.000,00Q -Q 2.000,00Q -Q 2.000,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 4.000,00Q

7 1 0 4 Auditoría Externa 250.000,00Q Cotización con comité -Q 250.000,00Q 42.036,00Q 42.095,00Q -Q 250.000,00Q -Q -Q -Q 100.000,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 150.000,00Q 250.000,00Q

7 1 0 5 Asesorías 98.075,00Q compra directa -Q 98.075,00Q -Q 98.075,00Q 34.225,00Q 7.550,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 11.300,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 98.075,00Q

7 1 0 6 Honorarios de Operación 765.500,00Q compra directa -Q 765.500,00Q -Q 765.500,00Q 60.500,00Q 57.500,00Q 57.500,00Q 86.000,00Q 86.000,00Q 86.000,00Q 86.000,00Q 60.000,00Q 60.000,00Q 42.000,00Q 42.000,00Q 42.000,00Q 765.500,00Q

7 1 0 7 Honorarios de Administracion 334.000,00Q compra directa -Q 334.000,00Q -Q 334.000,00Q 45.500,00Q 29.500,00Q 29.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 25.500,00Q 334.000,00Q

7 1 0 8 Prestaciones laborales operación -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 9 Prestaciones laborales administración -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 10 Cuota IGSS Laboral (4.83%) -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 11 Cuota Igss patronal -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 12 Evaluación Intermedia 44.119,10Q compra directa -Q 44.119,10Q -Q 44.119,10Q -Q 44.119,10Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 44.119,10Q

7 1 0 13 Evaluación Final -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 14 Plan de sostenibilidad del programa 205.400,00Q Cotización con comité -Q 205.400,00Q -Q 205.400,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 51.350,00Q 51.350,00Q 51.350,00Q 51.350,00Q 205.400,00Q

7 1 1 CAPACITACION 5.710,00Q compra directa -Q 5.710,00Q -Q 5.710,00Q 960,00Q -Q 4.750,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 5.710,00Q

7 1 1 1 Capacitación de Operación 5.710,00Q -Q 5.710,00Q -Q 5.710,00Q 960,00Q -Q 4.750,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 5.710,00Q

7 1 1 2 Capacitación de Administración -Q compra directa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 2 GASTOS DE VIAJE 95.493,00Q Cotización con comité -Q 95.493,00Q -Q 95.493,00Q 7.451,75Q 9.341,25Q 8.800,00Q 8.800,00Q 8.800,00Q 8.800,00Q 7.250,00Q 7.250,00Q 7.250,00Q 7.250,00Q 7.250,00Q 7.250,00Q 95.493,00Q

7 1 2 1 Transporte 6.000,00Q compra directa -Q 6.000,00Q -Q 6.000,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 6.000,00Q

7 1 2 2 Alimentación 23.188,00Q compra directa -Q 23.188,00Q -Q 23.188,00Q 2.131,75Q 3.556,25Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 1.250,00Q 1.250,00Q 1.250,00Q 1.250,00Q 1.250,00Q 1.250,00Q 23.188,00Q

7 1 2 3 Combustibles 59.225,00Q -Q 59.225,00Q -Q 59.225,00Q 4.500,00Q 4.725,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 59.225,00Q

7 1 2 4 Hospedaje 7.080,00Q -Q 7.080,00Q -Q 7.080,00Q 320,00Q 560,00Q 800,00Q 800,00Q 800,00Q 800,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 500,00Q 7.080,00Q

7 1 0 PROMOCION, PUBLICIDAD Y VISIBILIDAD -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 0 Plan de comunicación y visibilidad -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 0 Television -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 0 Prensa -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 0 0 Impresos -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 3 SERVICIOS GENERALES 243.804,20Q Cotización con comité -Q 243.804,20Q -Q 243.804,20Q 15.556,00Q 19.248,20Q 19.450,00Q 25.250,00Q 19.450,00Q 18.250,00Q 26.450,00Q 18.250,00Q 19.450,00Q 24.750,00Q 19.450,00Q 18.250,00Q 243.804,20Q

7 1 3 1 Energia Electrica y agua 12.830,00Q compra directa -Q 12.830,00Q -Q 12.830,00Q 944,00Q 886,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 1.100,00Q 12.830,00Q

7 1 3 2 Suministros informáticos 3.000,00Q compra directa -Q 3.000,00Q -Q 3.000,00Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 3.000,00Q

7 1 3 3 Alquiler Oficinas FAS 67.200,00Q compra directa -Q 67.200,00Q -Q 67.200,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 5.600,00Q 67.200,00Q

7 1 3 4 Telefono 17.264,00Q compra directa -Q 17.264,00Q -Q 17.264,00Q 1.357,00Q 907,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 1.500,00Q 17.264,00Q

7 1 3 5 Internet 14.400,00Q compra directa -Q 14.400,00Q -Q 14.400,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 1.200,00Q 14.400,00Q

7 1 3 6 Reparacion y Mantenimiento de Oficinas 30.000,00Q compra directa -Q 30.000,00Q -Q 30.000,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 2.500,00Q 30.000,00Q

7 1 3 7 Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos 58.561,50Q compra directa -Q 58.561,50Q -Q 58.561,50Q 713,00Q 7.848,50Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 5.000,00Q 58.561,50Q

7 1 3 8 Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y equipo de Oficina 3.000,00Q compra directa -Q 3.000,00Q -Q 3.000,00Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 500,00Q -Q 3.000,00Q

7 1 3 9 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo 7.500,00Q compra directa -Q 7.500,00Q -Q 7.500,00Q 2.000,00Q -Q -Q 2.000,00Q -Q -Q 2.000,00Q -Q -Q 1.500,00Q -Q -Q 7.500,00Q

7 1 3 10 Papeleria y Utiles 10.101,60Q compra directa -Q 10.101,60Q -Q 10.101,60Q 42,00Q 59,60Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 1.000,00Q 10.101,60Q

7 1 3 11 Reproducciones 1.200,00Q compra directa -Q 1.200,00Q -Q 1.200,00Q 200,00Q -Q 200,00Q -Q 200,00Q -Q 200,00Q -Q 200,00Q -Q 200,00Q -Q 1.200,00Q

7 1 3 12 Publicaciones y suscripciones 15.000,00Q -Q 15.000,00Q -Q 15.000,00Q -Q -Q -Q 5.000,00Q -Q -Q 5.000,00Q -Q -Q 5.000,00Q -Q -Q 15.000,00Q

7 1 3 13 Productos de limpieza y cafetería 3.747,10Q -Q 3.747,10Q -Q 3.747,10Q -Q 247,10Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 350,00Q 3.747,10Q

7 1 3 14 Otros -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 4 SEGUROS Y FIANZAS 30.000,00Q compra directa -Q 30.000,00Q -Q 30.000,00Q -Q -Q -Q 30.000,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 30.000,00Q

7 1 4 1 Seguro Mobiliario y Equipo -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

7 1 4 2 Seguro Vehiculos 30.000,00Q -Q 30.000,00Q -Q 30.000,00Q -Q -Q -Q 30.000,00Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q 30.000,00Q

7 1 4 3 -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q -Q

SUMAS TOTALES 2.179.781,30Q -Q 2.179.781,30Q -Q 2.179.781,30Q 172.832,75Q 177.898,55Q 133.640,00Q 291.190,00Q 153.390,00Q 158.490,00Q 158.840,00Q 124.640,00Q 177.190,00Q 164.490,00Q 159.190,00Q 307.990,00Q 2.179.781,30Q

IMPREVISTOS 1.215.621,96Q -Q 1.215.621,96Q -Q 1.215.621,96Q -Q -Q -Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 135.069,11Q 1.215.621,96Q

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS 34.319.467,42Q 8.901.686,95Q 25.417.780,47Q 8.901.686,95Q 25.417.780,47Q 2.540.994,40Q 3.567.421,68Q 3.588.096,59Q 4.892.896,88Q 4.944.245,24Q 3.544.338,02Q 3.283.763,72Q 2.634.878,15Q 2.376.812,87Q 1.260.872,27Q 833.185,62Q 851.961,99Q 34.319.467,42Q

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS 33.103.845,46Q 8.901.686,95Q 24.202.158,51Q 8.901.686,95Q 24.202.158,51Q 2.540.994,40Q 3.567.421,68Q 3.588.096,59Q 4.757.827,77Q 4.809.176,13Q 3.409.268,92Q 3.148.694,61Q 2.499.809,04Q 2.241.743,76Q 1.125.803,16Q 698.116,51Q 716.892,88Q 33.103.845,46Q

TC POA 4 2015 7,65

PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUP PRESUPUESTO TOTAL

ex-ante ex-post Local / Otro 20% FCAS 80%

Publicación de

Anuncio Específico

de Adquisición

Terminación del

Contratomes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 TOTAL POA 3


Subcta Auxiliar Descripción de la Cuenta - 306.000,00

1 ACTIVO 306.000,00

1 0 ACTIVO NO CORRIENTE Cotización factura -

1 0 0 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 0 0 Terrenos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 0 0 Construcciones y Edificios -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 0 1 Equipo de transporte -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 0 2 Mobiliario y Equipo de oficina -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 2 2 CARGOS DIFERIDOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 2 2 Programas para computador (software) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

GASTOS DE OPERACIÓN (DIRECTOS) 4.042.361,33$ -$ -$ -$ 1.163.619,21$ 2.878.742,12$ -$ -$ 1.163.619,21$ 2.878.742,12$ 309.563,61$ 443.074,92$ 451.562,95$ 583.874,22$ 608.599,49$ 424.938,42$ 390.830,67$ 310.479,61$ 269.876,31$ 125.661,85$ 70.447,91$ 53.451,36$ 4.042.361,33$

1

R1 Sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades, mejoran

la cobertura de acceso a agua potable y saneamiento -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

1 1 1.1 SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 1.1. 923.221,39$ -$ -$ -$ 271.726,64$ 776.112,93$ -$ -$ 271.726,64$ 776.112,93$ 76.000,14$ 147.135,78$ 145.077,43$ 201.924,00$ 131.470,63$ 53.952,59$ 53.794,10$ 55.897,69$ 53.306,19$ 2.416,39$ 2.246,45$ -$ 923.221,39$

1 2 1.2 SISTEMAS DE AGUA POTABLE MEJORADOS(ampliados y/o rehabilitados) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 1.2. 1.074.902,54$ -$ -$ -$ 236.558,17$ 838.344,36$ -$ -$ 236.558,17$ 838.344,36$ 83.781,60$ 135.937,49$ 144.623,26$ 152.201,14$ 153.133,49$ 99.538,02$ 100.233,12$ 96.737,37$ 96.482,47$ 6.117,29$ 6.117,29$ -$ 1.074.902,54$

1 3 SISTEMAS DE SANEAMIENTO COLECTIVO CONSTRUIDOS -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 1.3. $ 555.740,19 $ - $ - $ - $ 160.405,72 $ 395.334,48 $ - $ - $ 160.405,72 $ 395.334,48 $ - $ - $ 3.093,68 $ 94.389,04 $ 105.624,00 $ 105.276,61 $ 104.759,29 $ 61.229,19 $ 39.464,14 $ 39.464,14 $ 2.440,09 $ - $ 555.740,19

1 4SISTEMAS DE SANEAMIENTO INDIVIDUAL CONSTRUIDOS O MEJORADOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$

Costo estimado de la

Adquisición

(Dolares)

Método de Adquisición

Revisión

Solicitud de Adquisiciones


Mayor

Fechas estimadasFuente de Financiamiento y porcentaje


Mayor

Código de Proyecto: GTM-007-B

Período comprendido en este Plan de Adquisiciones: Octubre 2015 a Septiembre 2016

Método de Adquisición

Costo estimado de la

Adquisición

(Quetzales) Solicitud de Adquisiciones

Fechas estimadasFuente de Financiamiento y porcentajeRevisión

Costo total del producto 1.4. $ 929.917,57 $ - $ - $ - $ 376.722,92 $ 553.194,65 $ - $ - $ 376.722,92 $ 553.194,65 $ 149.716,51 $ 146.276,16 $ 150.903,61 $ 33.346,97 $ 120.342,64 $ 82.677,75 $ 49.330,78 $ 49.330,78 $ 49.330,78 $ 49.330,78 $ 49.330,78 $ - $ 929.917,57

1 5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDA -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 1.5. 466.557,81$ -$ -$ -$ 118.205,75$ 348.352,06$ -$ -$ 118.205,75$ 348.352,06$ -$ -$ -$ 87.160,13$ 76.612,39$ 76.612,39$ 76.125,14$ 39.010,07$ 26.547,63$ 25.261,36$ 7.502,84$ 51.725,87$ 466.557,81$

Costo total del resultado R1 3.950.339,50$ -$ -$ -$ 1.163.619,21$ 2.786.720,29$ -$ -$ 1.163.619,21$ 2.786.720,29$ 309.498,26$ 429.349,43$ 443.697,99$ 569.021,28$ 587.183,15$ 418.057,37$ 384.242,43$ 302.205,10$ 265.131,21$ 122.589,96$ 67.637,45$ 51.725,87$ 3.950.339,50$

2

Resultado 2: Las comunidades beneficiarias administran, operan y

mantienen los servicios de agua potable y saneamiento.

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

-$

2 1

2.1 Estructuras comunitarias para la administracion, operación y

mantenimiento establecidas con participacion equitativa de hombres y

mujeres.

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - -$

Costo total del producto 2.1 $ 9.355,56 $ - $ - $ - $ - $ 9.355,56 $ - $ - $ - $ 9.355,56 $ - $ - $ - $ 1.400,00 $ 1.550,33 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 9.355,56

2 22.2: Reglamentos de administración para los sistemas de agua definidos

y aplicándose

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo total del producto 2.2 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 32.3 Manuales de operación y mantenimiento para los sistemas

establecidos y aplicandose. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 2.3 522,88$ -$ -$ -$ -$ 522,88$ -$ -$ -$ 522,88$ -$ -$ -$ -$ 522,88$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 522,88$

2 4 2.4 Sistema tarifario definidos, aprobados e implementados $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo total del producto 2.4 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

2 52.5 Capacitadas las estructuras comunitarias y población beneficiaria

para la correcta administración, operación y mantenimiento de los

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo total del producto 2.5 $ 7.627,45 $ - $ - $ - $ - $ 7.627,45 $ - $ - $ - $ 7.627,45 $ - $ - $ - $ 1.852,94 $ 5.774,51 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.627,45

Costo total del resultado R2 $ 17.505,88 $ - $ - $ - $ - $ 17.505,88 $ - $ - $ - $ 17.505,88 $ - $ - $ - $ 3.252,94 $ 7.847,71 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 915,03 $ 17.505,88

3 13.1 Unidades tecnicas municipales operan y mantienen los sistemas de

agua potable y saneamiento de la cabecera municipal

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$

Costo total del producto 3.1. $ 196,08 $ - $ - $ - $ - $ 196,08 $ - $ - $ - $ 196,08 $ - $ - $ - $ 104,58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 91,50 $ 196,08

3 23.2. Reglamentos/Manuales municipales de agua y saneamiento mejorados

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo total del producto 3.2. $ 78,43 $ - $ - $ - $ - $ 78,43 $ - $ - $ - $ 78,43 $ - $ - $ - $ - $ 78,43 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 78,43

3 43.4: Sistemas tarifarios definidos, aprobados e implementados.

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo total del producto 3.4. $ 1.241,83 $ - $ - $ - $ - $ 1.241,83 $ - $ - $ - $ 1.241,83 $ - $ - $ - $ - $ 588,24 $ - $ - $ 653,59 $ - $ - $ - $ - $ 1.241,83

3 5

3.5. Capacitado personal municipal para la administracion, operación y mantenimiento y

para el seguimiento de los servicios de agua potable y saneamiento comunitario

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Costo total del producto 3.5.5.686,27$ -$ -$ -$ -$ 5.686,27$ -$ -$ -$ 5.686,27$ -$ -$ -$ -$ 1.346,41$ 1.346,41$ 1.346,41$ 823,53$ 823,53$ -$ -$ -$ 5.686,27$

3 6

3.6. Establecido un sistema de seguimiento municipal de los servicios de agua y

sanemiento -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 3.6. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

3 7Producto 3.7. Estrategias municipales de agua y saneamiento.

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 3.7. -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del resultado R3 $ 7.202,61 $ - $ - $ - $ - $ 7.202,61 $ - $ - $ - $ 7.202,61 $ - $ - $ - $ 104,58 $ 2.013,07 $ 1.346,41 $ 1.346,41 $ 1.477,12 $ 823,53 $ - $ - $ 91,50 $ 7.202,61

4 1

4.1. Capacitadas mujeres, hombres y la niñez beneficiaria en buenos habitos higiénicos,

manipulación de alimentos, sistemas de agua potable y saneamiento -$ $ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ $ - -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 4.1.36.650,98$ -$ -$ -$ -$ 36.650,98$ -$ -$ -$ 36.650,98$ -$ 8.366,01$ -$ 9.011,76$ 2.483,66$ 3.521,57$ 3.267,97$ 3.398,69$ 2.941,18$ 2.091,50$ 915,03$ 653,59$ 36.650,98$

4 2

4.2 Informada la población para uso racional del agua, buenos hábitos higiénicos,

manipulación de alimentos y uso adecuado de sistemas de agua y saneamiento -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

Costo total del producto 4.2. 5.250,59$ -$ -$ -$ -$ 5.250,59$ -$ -$ -$ 5.250,59$ -$ -$ 5.250,59$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5.250,59$


41.901,57$ -$ -$ -$ -$ 41.901,57$ -$ -$ -$ 41.901,57$ -$ 8.366,01$ 5.250,59$ 9.011,76$ 2.483,66$ 3.521,57$ 3.267,97$ 3.398,69$ 2.941,18$ 2.091,50$ 915,03$ 653,59$ 41.901,57$

5

Resultado 5: La población beneficiaria del Programa de Agua Potable y

Saneamiento Mancomunidad Tzolojya cuenta con las capacidades para

el manejo y protección de fuentes de agua vinculadas a los sistemas de

-$ $ - -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

$ - -$

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

5 1

5.1. Planes de recuperación o restauración forestal elaborados e

implementados en zonas de regulación hídrica vinculados a los sistemas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$ Total producto 5.1 8.084,97$ -$ -$ -$ -$ 8.084,97$ -$ -$ -$ 8.084,97$ -$ -$ -$ 1.130,72$ 4.130,72$ 993,46$ 915,03$ 915,03$ -$ -$ -$ -$ 8.084,97$

5 2 5.2 Viveros municipales/comunales establecidos y funcionando $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Total producto 5.2 $ 6.254,90 $ - $ - $ - $ - $ 6.254,90 $ - $ - $ - $ 6.254,90 $ - $ 3.594,77 $ 2.156,86 $ 307,19 $ 39,22 $ 39,22 $ 78,43 $ 39,22 $ - $ - $ - $ - $ 6.254,90


$ 14.339,87 $ - $ - $ - $ - $ 14.339,87 $ - $ - $ - $ 14.339,87 $ - $ 3.594,77 $ 2.156,86 $ 1.437,91 $ 4.169,93 $ 1.032,68 $ 993,46 $ 954,25 $ - $ - $ - $ - $ 14.339,87

6 VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$

6 1 COMUNICACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - -$

Total producto 6.1 $ 6.209,15 $ - $ - $ - $ - $ 6.209,15 $ - $ - $ - $ 6.209,15 $ 65,36 $ 65,36 $ 65,36 $ 1.045,75 $ 3.594,77 $ 65,36 $ 65,36 $ 65,36 $ 65,36 $ 65,36 $ 980,39 $ 65,36 $ 6.209,15

6 2 VISIBILIDAD

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Total producto 6.2 $ 4.862,75 $ - $ - $ - $ - $ 4.862,75 $ - $ - $ - $ 4.862,75 $ - $ 1.699,35 $ 392,16 $ - $ 1.307,19 $ - $ - $ 1.464,05 $ - $ - $ - $ - $ 4.862,75

TOTAL VISIBILIDAD Y COMUNICACIÓN

$ 11.071,90 $ - $ - $ - $ - $ 11.071,90 $ - $ - $ - $ 11.071,90 $ 65,36 $ 1.764,71 $ 457,52 $ 1.045,75 $ 4.901,96 $ 65,36 $ 65,36 $ 1.529,41 $ 65,36 $ 65,36 $ 980,39 $ 65,36 $ 11.071,90

7 GASTOS DE ADMINISTRACION (INDIRECTOS) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 GASTOS INDIRECTOS 284.938,73$ -$ -$ -$ -$ 284.938,73$ -$ -$ -$ 284.938,73$ 22.592,52$ 23.254,71$ 17.469,28$ 38.064,05$ 20.050,98$ 20.717,65$ 20.763,40$ 16.292,81$ 23.162,09$ 21.501,96$ 20.809,15$ 40.260,13$ 284.938,73$

7 1 0 HONORARIOS 235.918,18$ -$ -$ -$ -$ 235.918,18$ -$ -$ -$ 235.918,18$ 19.459,48$ 19.517,53$ 13.155,56$ 29.691,50$ 16.358,17$ 17.181,70$ 16.358,17$ 12.959,48$ 19.671,90$ 17.318,95$ 17.318,95$ 36.926,80$ 235.918,18$

7 1 0 1 Asistencia Técnica en apoyo, seguimiento, monitoreo y auditoría a la ejecucióndel proyecto

13.552,94$ -$ -$ -$ -$ 13.552,94$ -$ -$ -$ 13.552,94$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 1.129,41$ 13.552,94$

7 1 0 2

Asistencia técnica para evaluación de estudios de factiblidad/apoyos expertos técnicos procesos de licitación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 3

GASTOS DE VIAJE: Gastos de transporte y alimentación de personal de la OTC/AECID. 522,88$ -$ -$ -$ -$ 522,88$ -$ -$ -$ 522,88$ -$ 261,44$ -$ 261,44$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 522,88$

7 1 0 4 Auditoría Externa 32.679,74$ Cotización con comité -$ -$ -$ 32.679,74$ 5.494,90$ 5.502,61$ -$ 32.679,74$ -$ -$ -$ 13.071,90$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 19.607,84$ 32.679,74$

7 1 0 5 Asesorías 12.820,26$ compra directa -$ -$ -$ 12.820,26$ -$ -$ -$ 12.820,26$ 4.473,86$ 986,93$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 1.477,12$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 12.820,26$

7 1 0 6 Honorarios de Operación 100.065,36$ compra directa -$ -$ -$ 100.065,36$ -$ -$ -$ 100.065,36$ 7.908,50$ 7.516,34$ 7.516,34$ 11.241,83$ 11.241,83$ 11.241,83$ 11.241,83$ 7.843,14$ 7.843,14$ 5.490,20$ 5.490,20$ 5.490,20$ 100.065,36$

7 1 0 7 Honorarios de Administracion 43.660,13$ compra directa -$ -$ -$ 43.660,13$ -$ -$ -$ 43.660,13$ 5.947,71$ 3.856,21$ 3.856,21$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 3.333,33$ 43.660,13$

7 1 0 8 Prestaciones laborales operación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 9 Prestaciones laborales administración -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 10 Cuota IGSS Laboral (4.83%) -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 11 Cuota Igss patronal -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 12 Evaluación Intermedia 5.767,20$ compra directa -$ -$ -$ 5.767,20$ -$ -$ -$ 5.767,20$ -$ 5.767,20$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5.767,20$

7 1 0 13 Evaluación Final -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 14 Plan de sostenibilidad del programa 26.849,67$ Cotización con comité -$ -$ -$ 26.849,67$ -$ -$ -$ 26.849,67$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 6.712,42$ 6.712,42$ 6.712,42$ 6.712,42$ 26.849,67$

7 1 1 CAPACITACION 746,41$ compra directa -$ -$ -$ 746,41$ -$ -$ -$ 746,41$ 125,49$ -$ 620,92$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 746,41$

7 1 1 1 Capacitación de Operación 746,41$ -$ -$ -$ -$ 746,41$ -$ -$ -$ 746,41$ 125,49$ -$ 620,92$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 746,41$

7 1 1 2 Capacitación de Administración -$ compra directa -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 2 GASTOS DE VIAJE 12.482,75$ Cotización con comité -$ -$ -$ 12.482,75$ -$ -$ -$ 12.482,75$ 974,08$ 1.221,08$ 1.150,33$ 1.150,33$ 1.150,33$ 1.150,33$ 947,71$ 947,71$ 947,71$ 947,71$ 947,71$ 947,71$ 12.482,75$

7 1 2 1 Transporte 784,31$ compra directa -$ -$ -$ 784,31$ -$ -$ -$ 784,31$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 784,31$

7 1 2 2 Alimentación 3.031,11$ compra directa -$ -$ -$ 3.031,11$ -$ -$ -$ 3.031,11$ 278,66$ 464,87$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 163,40$ 163,40$ 163,40$ 163,40$ 163,40$ 163,40$ 3.031,11$

7 1 2 3 Combustibles 7.741,83$ -$ -$ -$ -$ 7.741,83$ -$ -$ -$ 7.741,83$ 588,24$ 617,65$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 7.741,83$

7 1 2 4 Hospedaje 925,49$ -$ -$ -$ -$ 925,49$ -$ -$ -$ 925,49$ 41,83$ 73,20$ 104,58$ 104,58$ 104,58$ 104,58$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 65,36$ 925,49$

7 1 0 PROMOCION, PUBLICIDAD Y VISIBILIDAD -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 0 Plan de comunicación y visibilidad -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 0 Television -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 0 Prensa -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 0 0 Impresos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 3 SERVICIOS GENERALES 31.869,83$ Cotización con comité -$ -$ -$ 31.869,83$ -$ -$ -$ 31.869,83$ 2.033,46$ 2.516,10$ 2.542,48$ 3.300,65$ 2.542,48$ 2.385,62$ 3.457,52$ 2.385,62$ 2.542,48$ 3.235,29$ 2.542,48$ 2.385,62$ 31.869,83$

7 1 3 1 Energia Electrica y agua 1.677,12$ compra directa -$ -$ -$ 1.677,12$ -$ -$ -$ 1.677,12$ 123,40$ 115,82$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 143,79$ 1.677,12$

7 1 3 2 SERVICIOS GENERALES 392,16$ compra directa -$ -$ -$ 392,16$ -$ -$ -$ 392,16$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 392,16$

7 1 3 3 Energia Electrica y agua 8.784,31$ compra directa -$ -$ -$ 8.784,31$ -$ -$ -$ 8.784,31$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 732,03$ 8.784,31$

7 1 3 4 Suministros informáticos 2.256,73$ compra directa -$ -$ -$ 2.256,73$ -$ -$ -$ 2.256,73$ 177,39$ 118,56$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 196,08$ 2.256,73$

7 1 3 5 Alquiler Oficinas FAS 1.882,35$ compra directa -$ -$ -$ 1.882,35$ -$ -$ -$ 1.882,35$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 156,86$ 1.882,35$

7 1 3 6 Telefono 3.921,57$ compra directa -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ 3.921,57$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 326,80$ 3.921,57$

7 1 3 7 Internet 7.655,10$ compra directa -$ -$ -$ 7.655,10$ -$ -$ -$ 7.655,10$ 93,20$ 1.025,95$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 653,59$ 7.655,10$

7 1 3 8 Reparacion y Mantenimiento de Oficinas 392,16$ compra directa -$ -$ -$ 392,16$ -$ -$ -$ 392,16$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 65,36$ -$ 392,16$

7 1 3 9 Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos 980,39$ compra directa -$ -$ -$ 980,39$ -$ -$ -$ 980,39$ 261,44$ -$ -$ 261,44$ -$ -$ 261,44$ -$ -$ 196,08$ -$ -$ 980,39$

7 1 3 10 Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y equipo de Oficina 1.320,47$ compra directa -$ -$ -$ 1.320,47$ -$ -$ -$ 1.320,47$ 5,49$ 7,79$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 130,72$ 1.320,47$

7 1 3 11 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo 156,86$ compra directa -$ -$ -$ 156,86$ -$ -$ -$ 156,86$ 26,14$ -$ 26,14$ -$ 26,14$ -$ 26,14$ -$ 26,14$ -$ 26,14$ -$ 156,86$

7 1 3 12 Papeleria y Utiles 1.960,78$ -$ -$ -$ -$ 1.960,78$ -$ -$ -$ 1.960,78$ -$ -$ -$ 653,59$ -$ -$ 653,59$ -$ -$ 653,59$ -$ -$ 1.960,78$

7 1 3 13 Reproducciones 489,82$ -$ -$ -$ -$ 489,82$ -$ -$ -$ 489,82$ -$ 32,30$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 45,75$ 489,82$

7 1 3 14 Publicaciones y suscripciones -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 4

Productos de limpieza y cafetería

3.921,57$ compra directa -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.921,57$

7 1 4 1 Otros -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

7 1 4 2 SEGUROS Y FIANZAS 3.921,57$ -$ -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ 3.921,57$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3.921,57$

7 1 4 3Seguro Mobiliario y Equipo

-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$

SUMAS TOTALES284.938,73$ -$ -$ -$ -$ 284.938,73$ -$ -$ -$ 284.938,73$ 22.592,52$ 23.254,71$ 17.469,28$ 38.064,05$ 20.050,98$ 20.717,65$ 20.763,40$ 16.292,81$ 23.162,09$ 21.501,96$ 20.809,15$ 40.260,13$ 284.938,73$

IMPREVISTOS 158.904,83$ -$ -$ -$ -$ 158.904,83$ -$ -$ -$ 158.904,83$ -$ -$ -$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 17.656,09$ 158.904,83$

TOTAL GENERAL CON IMPREVISTOS 4.486.204,89$ -$ -$ -$ 1.163.619,21$ 3.322.585,68$ -$ -$ 1.163.619,21$ 3.322.585,68$ 332.156,13$ 466.329,63$ 469.032,23$ 639.594,36$ 646.306,57$ 463.312,16$ 429.250,16$ 344.428,52$ 310.694,49$ 164.819,90$ 108.913,15$ 111.367,58$ 4.486.204,89$

TOTAL GENERAL SIN IMPREVISTOS 4.327.300,06$ -$ -$ -$ 1.163.619,21$ 3.163.680,85$ -$ -$ 1.163.619,21$ 3.163.680,85$ 332.156,13$ 466.329,63$ 469.032,23$ 621.938,27$ 628.650,47$ 445.656,07$ 411.594,07$ 326.772,42$ 293.038,40$ 147.163,81$ 91.257,06$ 93.711,49$ 4.327.300,06$

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015-2016 POA 4 - AECID · PLAN OPERATIVO ANUAL 2015-2016 POA 4 Programa...

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