PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 RESUMEN GENERALold operativo 2007 presupuesto gasto corriente 45%...

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZOPLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2007

RESUMEN GENERAL


GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO

INSTITUCIONAL (0)FONDOS DE

DESARROLLOAUTO

GESTIÓN (1)

1 FACULTAD DE ADMINISTRACION 363.620,00 575.000,00 90.000,00 170.000,00 233.820,00 444.800,002 FACULTAD DE SALUD PUBLICA 786.068,62 1.029.189,00 538.791,62 200.000,00 639.050,00 437.416,003 FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRÓNICA 586.754,00 307.600,00 5.000,00 200.000,00 249.320,00 440.034,004 FACULTAD DE CIENCIAS 356.750,00 176.000,00 70.000,00 150.000,00 61.000,00 251.750,005 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 96.880,00 73.364,00 45.000,00 100.000,00 15.244,00 10.000,006 FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 310.757,03 214.865,00 48.000,00 160.000,00 6.000,00 311.622,037 FACULTAD DE MECANICA 545.900,00 708.000,00 48.200,00 200.000,00 364.700,00 641.000,00

8CENTRO DE EDUACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION 16.000,00 60.000,00 0,00 0,00 72.000,00 4.000,00

9 CENTRO DE IDIOMAS 12.600,00 41.940,00 0,00 30.000,00 0,00 24.540,00

10 DESARROLLO INSTITUCIONAL. Obras Generales 1.562.000,00 1.341.400,00 200.000,00 20.600,003.075.329,65 4.747.958,00 844.991,62 2.551.400,00 1.841.134,00 2.585.762,03

7.823.287,65 7.823.287,65

OBSERVACIONES

TOTAL UNIDADES ACADEMICAS

# UNIDAD ACADEMICAFUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO ANUAL


GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOSPRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FONDOS DE DESARROLLO

AUTO GESTIÓN

1COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 69.610,00 85.000,00 0,00 67.980,00 86.630,00 0,00

2 UNIDAD TECNICA DE EVALUACION 36.934,00 0,00 0,00 36.934,00 0,00 0,003 UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN 27.290,00 0,00 0,00 23.890,00 0,00 3.400,00

4UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACIONA DISTANCIA 14.120,00 0,00 0,00 14.120,00 0,00 0,00

5 COMISION DE PROYECOS 394.474,00 0,00 0,00 45.514,00 0,00 348.960,006 SECRETARIA ACADEMICA 20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,007 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA 73.380,00 70.000,00 0,00 0,00 225,00 143.155,008 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 28.330,00 15.000,00 0,00 43.330,00 0,00 0,009 DEPARTAMENTO BIENESTAR POLITÉCNICO 80.398,80 70.700,00 0,00 92.268,80 26.600,00 32.230,009,1 BIENESTAR POLITECNICO 61.930,00 50.000,00 0,00 53.100,00 26.600,00 32.230,009,2 DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,009,3 UNIDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 7.268,80 700,00 0,00 7.968,80 0,00 0,009,4 SERVICIO DE ALIMENTACION 3.700,00 20.000,00 0,00 23.700,00 0,00 0,009,5 LIBRERÍA POLITECNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 COMISIÓN EDITORIAL POLITÉCNICA 10.100,00 30.000,00 0,00 39.500,00 600,00 0,00

11ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA: EPEC 219.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.900,00

13 DPTO. DESARROLLO HUMANO 11.084,00 0,00 0,00 11.084,00 0,00 0,0014 DEPARTAMENTO FINANCIERO 17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,0015 UPS. PISCINA 61.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00

1.064.220,80 282.700,00 0,00 392.220,80 114.055,00 840.645,001.346.920,80 1.346.920,80

TOTAL GENERAL 4.139.550,45 5.030.658,00 844.991,62 2.943.620,80 1.955.189,00 3.426.407,039.170.208,45 9.170.208,45

PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS

OBSERVACIONESFUENTES DE FINANCIAMIENTO

# UNIDAD ADMINISTRATIVA


PLAN OPERATIVO 2007PRESUPUESTO

GASTO CORRIENTE

45%INVERSION

55%

GASTO CORRIENTE INVERSION

PLAN OPERATIV0 2007FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OTROS FONDOS9%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

32%

AUTO GESTIÓN 38%

FONDOS DE DESARROLLO21%

OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FONDOS DE DESARROLLO AUTO GESTIÓN

FORMULARIO 5


FACULTADES Y UNIDADES ACADEMICAS


2.007

5

FORMULARIO 5ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS

UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)


AUTOGESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D

1 M. GESTION EMPRESARIAL 50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x x x x x

2M. EN DIRECCION EMPRESAS: MENCION PROYECTOS

50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x

3 M. MARKETING: GESTION 50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x4 ESPECIALIZACION EN COMERCIO

EXTERIOR50% 30 estudiantes Coordinador 67.000,00 0,00 0,00 67.000,00 x x x

5 ESPECIALIZACION GERENCIA EN MARKETING

50% 30 estudiantes Coordinador 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 x x x x x x x x

6 DIPLOMADO SUPERIOR EN BANCA Y FINANZAS

50% 30 estudiantes Coordinador 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 x x x

7 DIPLOMADO EN TRIBUTACION PRACTICO EMPRESARIAL

100% 30 estudiantes Coordinador 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 x x x x x x x

8 CONGRESO NAC. NUEVAS TENDENCIA ADM.S.XXI

100% 500 estudiantes Coordinador 5.200,00 5.200,00 x x

9 EXCEL APLICADO A LAS FINANZAS 100% 40 estudiantes Coordinador 400,00 400,00 x x

10 FADE (VIDEO CONFERENCIA) 100% 500 estudiantes Coordinador 200,00 200,00 x x

11DEFINICION DE LINEAS DE INVESTIGACION DE LA FADE

50%

Documento escrito: Marcos Referenciales de las líneas de investigación que sustentan los Grupos de Investigaciones Directores de Escuela

0,00 0,00 x x x x x x x x x x x x

12 COSTO RIOBAMBA 100% 1 inv. Semestral Dir.Esc.Ing. Emp. 0,00 0,00 x x x x x x x x x x x x13

CONSTRUCCION PROGRAMA CARRERA

100% Atención a 400 estudiantes Dpto. Desarrollo Físico 220.000,00 90.000,00 130.000,00 x x x x x x x x x x x FIN. MUNICIPIO

14 CONSTRUCCION MODULAR ESC.CONT. Y AUDITORIA

100% Atención a 320 estudiantes Dpto. Desarrollo Físico 187.000,00 187.000,00 x x x x x x

15 CONSTRUCCION DE TRES BATERIAS SANITARIAS

100% Atención a 2000 estudiantes Dpto. Desarrollo Físico 69.000,00 30.000,00 39.000,00 x x x x x

16 EQUIPAMIENTO CENTRO DE APOYO PROG.CARRERA (A,P,T)

100% Dictado Cátedra de Informática en los Centros de Apoyo

Vicedecano 30.000,00 30.000,00 x x

17 INNOVACION CENTRO COMPUTO 100% Apoyo académico Decano 20.000,00 20.000,00 x x x x x x x x x x

18 ACTUALIZACION BIBLIOGRAFICA 100% Ampliación bibliográfica Decano 10.000,00 10.000,00 x x x x x x x x x x

19AUTOMATIZACION CONTROL DOCENTE

100% Control informático asistencia Decano 10.000,00 10.000,00 x x x x x x x x x

20ADQ. MOBILIARIO PARA MODULARES NUEVOS

100% Apoyo académico Coordinador 14.000,00 14.000,00 x x x x x x x x x

21REMODELACION ADECENTAMIENTO E ILUM. CANCHA FADE

100% Atención Deportiva Sectores de la FADE Decano 15.000,00 15.000,00 x x

22EQUIPAMINETO AULA CONFERENCIA MARKETING

100% Atención Conferencias Direc. Esc.Ing. Mk 7.820,00 7.820,00 x363.620,00 575.000,00 90.000,00 170.000,00 233.820,00 444.800,00

938.620,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 938.620,00

METAS INDICADORES RESPONSABLE

CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

OBSERVACIONES

TOTAL

No. PROYECTOS

TOTAL FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

6



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE SALUD PUBLICA




Nivel académico de los Nivel de satisfacción de los maestrantesNivel investigativo alcanzadoNúmero de graduadosEstado financiero positivo para la FacultadNivel académico de los Nivel de satisfacción de los maestrantes

Número de graduados

Guías alimentarias

X XX X X X

X

12 INVESTIGACION 10 PROYECTO DE PANIFICACION

Dra. Isabel Guerra 0,00

X X X XX X X XX X X

X

11INVESTIGACION 9 FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL

Dra. María E. Lara 0,00

X X X XX X X XX X X10INVESTIGACION 8 GUIAS NUTRICIONALES EN LA ZONA DEL VOLCAN TUNGURAHUA

Dra. María E. Lara 0,00

X X X XX X X XX X X X9

INVESTIGACION 7 SISTEMA DE INFORMACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DEL CANTON RIOBAMBA (SIAN)

PROPORCIONAR LA INFORMACION ALIMENTARIA-NUTRICIONAL AL 90% DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN CON LA POBLACION ESCOLAR

90% de instituciones reciben y utilizan la informacion del SIAN. 48 Talleres de capacitacion. El 90% de programas de las instituciones incluye información en sus planificaciones. Nº de

Dr. Marcelo Nicolalde Dra. Carmen Plaza

111.913,70 111.913,70

X X X XX X X XX X X X8INVESTIGACION 6 FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL

Dra. Cecilia Salazar 0,00

X X X XX X X XX X X XDr, Marcelo Nicolalde 0,007INVESTIGACION 5 EVOLUCION CLINICA DE LA NEUMONIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS

XX X X X15.000,00 15.000,00 X6

INVESTIGACION 3 DESVIACION POSITIVA Y TALLERES DE HOGAR PARA LA PREVENCION, PROMOCION Y REHABILITACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS DE CINCO

MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS DE CINCO COMUNIDADES INDIGENAS DEL CANTON GUAMOTE

Nº Talleres de hogar % Rehabilitacion nutricional

X X XX X X XX X X X

4INVESTIGACION 1 CENTRO POLITECNICO DE SALUD INTEGRAL

IMPLEMENTAR Y DAR ATENCION DE SALUD INTEGRAL A POLITECNICOS Y CIUDADANIA LOCAL Y NACIONAL

XGuías de intercambio de alimentos

INVESTIGACION 2 GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACION SANA MAYOR DE DOS AÑOS DEL ECUADOR COMO BASE DE SU SEGURIDAD ALIMENTARIA

DETERMINAR PATRONES DE CONSUMO ALIMENTARIO EN UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL ECUADOR

Dra. Eulalia Santillán 87.877,92

Nivel de satisfacción de lo participantes

Número de participantes

Estado financiero positivo para la Facultad

X

XNivel investigativo alcanzado

Estado financiero positivo para la Facultad

X X X XX X X XX X X

X

2MAESTRIA DE NUTRICION CLINICA . GUAYAQUIL

OTORGAR LA TITULACION DE POSTGARDOAL MENOS A 20 MAESTRANTES AL FINALIZAR EL CURSO

Dra. Sylvia Gallegos 48.708,00 48.708,00

X X X XX X X XX X X

CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONESNo. PROYECTOS METAS INDICADORES

PRESUPUESTO ANUALRESPONSABLE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Dra. Sylvia Gallegos 48.708,00

AUTORIDADES DOCENTES EMPLEADOS ESTUDIANTES

5.000,00

Dra. Ana García 30.000,00

Dra. Susana Villacreses Dra, Patricia Chico Dra. Sylvia Gallegos

ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS EN LAS ÀREAS MEDICA, PROMOCION EN SALUD Y ALIMENTACION AL MENOS A 300 PARTICIPANTES

Nivel Académico y profesional de expositores

% del Tipo de atención Nº de atendidos /mes/año Grado de satisfacción de los usuarios

5

48.708,00

5.000,00

87.877,92

30.000,00

1MAESTRIA DE NUTRICION CLINICA . RIOBAMBA

OTORGAR LA TITULACION DE POSTGRADO AL MENOS A 20 MAESTRANTES AL FINALIZAR EL CURSO

3XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE SALUD, NUTRICION Y ALIMENTACION

7



Mantenimiento y reparación del 100% administrativas

16ADECUACIONES DE LAB. DE LA ESCUELA DE GASTRONOMIA

97.661,00 97.661,00

22REMODELACION DEL BAR DE LA FAC. SALUD PUBLICA

46.000,00 46.000,00

23CONSTRUCCION DE UNA BATERÍA

SANITARIA23.189,00 23.189,00

786.068,62 1.029.189,00 538.791,62 200.000,00 639.050,00 437.416,001.815.257,62 TOTAL FINANCIAMIENTO: 1.815.257,62

10.000,00 10.000,00 X X X X X XX X X XX

X XX XX X X X

X24 ADQUISICION BIBLIOGRAFICADISPONER DE LITERATURA SUFICIENTE Y ACTUALIZADA EN LAS CUATRO CARRERAS

Toda la literatura necesaria adquirida

DECANATO

X X25.000,00 25.000,00 X XDECANATO 50.000,0021 MOBILIARIO

DISPONER DE MOBILIARIO (Pupitres, escritorios, mesas, sillas, anaqueles, etc) NECESARIO PARA AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS NUEVOS Y DE ACTUALIZACION

Todo el mobiliario necesario para las áreas donde se desarrollen actividades del taller de evaluación nutricional, Primeros auxilios, Audiovisual, Informático, Bromatología. Aulas y Laboratorios de Medicina y Gastronomía, adquiridos

Todos los equipos necesarios para las actividades del taller de evaluación nutricional, Primeros auxilios, Audiovisual, Informático,

X X X XX X X X X X20 EQUIPAMIENTO

DIPSONER LOS EQUIPOS PARA LABOR ACADEMICA, INVESTIGATIVA Y DE VINCULACION SEGÚN NECESIDADES EN AREAS NUEVAS Y DE ACTUALIZACION

Todos las herramientas y equipos pequeños adquiridos oportunamente

DECANATO X X

XX X X X400.000,00 200.000,00 X XDEPARTAMENTO DE DESARROLLO FISICO - DECANATO

200.000,00800.000,0019 CONSTRUCCIONES: DISPONER A FIN DE AÑO EL

HOSPITAL DEL DIAEscuela de medicina y Anfiteatro

X X

Suministros y materiales de aseo y limpieza adquiridos según las Suministros y materiales para reproducción y publicación adquiridos según necesidadesTodos los repuestos, accesorios y herramientas pequeñas para funcionamiento de bienes adquiridos oportunamente

X X X XX X X X13.200,00 X XDECANATO 13.200,0018SUMINISTROS Y MATERIALES REPUESTOS - ACCESORIOS - HERRAMIENTAS

DISPONER EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA LOS SUMINSITROS Y MATERIALES, REPUESTOS - ACCESORIOS - HERRAMIENTAS NECESARIOS PARA LA LABOR UNIVERSITARIA

Suministros y materiales de oficina adquiridos en cantidad y

X XCombustibles y lubricantes utilizados en forma oportuna

X X X XX X X X10.000,00 X XDECANATO 10.000,0017 MANTENIMIENTO DE VEHICULOSUTILIZAR LOS VEHICULOS EN

FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA

Vehículo en perfecto estado de funcionamiento siempre

Mantenimiento y reparación del 100% de aulasPredios de la Facultad mantenidos

X X X X24.000,00 X X15 ADECUACION FISICA

A MEDIO AÑO DISPONER DE OFICINAS, AULAS Y PREDIOS ADECUADOS A LAS NECESIDADES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FISICO - DECANATO

24.000,00

XX X X XXDra. Lilia Peralta 64.000,00 64.000,0014INVESTIGACION 12 ESTUDIO DE OBESIDAD EN NIÑOS Y JOVENES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

X X XX X X XX X X13

INVESTIGACION 11 DESCENTRALIZACION DEL PROGRAMA DE COLACION ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A TRAVES DE MICROEMPRESAS

Dra. Lilia Peralta 230.000,00 230.000,00

TOTALTOTAL FACULTAD DE SALUD PÚBLICA

100.000,00100.000,00

8



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRÓNICA




Aprobación del CONESUPEstudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantesAprobación del CONESUPEstudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantesAprobación del CONESUPEstudiantes matriculadosContratos de ProfesoresNotas de los estudiantes

4Especialización en la enseñanza del Diseño

Dis. Maria López 0,00 x x x x x x x

Contar con un laboratorio de 20 computadores para las clases de la Academia

Entrega de los equipos Ing. Alberto Arellano

Ampliar los horario de dictado de los cursos de la academia

Instalación de la RED

Iniciar los cursos en el mes de enero

Instación y puesta punto del laboratorio

Capacitar a dos docentes como instructores

Contrato de los Profesores

Capaitar 240 estudiantes en la Academia CISCO

Certificado de los estudiantes

Pago menebresia Anual a Microsoft

Activación Ing. Washington Luna

Capacitación a profesores Certificaciones Contratos

Difusión Alumnos Inscritos

Desarrollo de Módulos Certificaciones

Certificados de los Instructores Ing. Danilo Pástor

Estudiantes matriculados

Contratos de Profesores

Notas de los estudiantes

Desarrollar dos programas en el año 2007, capacitando a por lo menos 60 estudiantes

Certificados de los estudiantes

8 Escuela Ingeniiería en Sistemas Ing. Iván Menes 63.500,00 5.000,00 8.000,00 50.500,00 x x x x x x x x x x x x

28.639,00

PRESUPUESTO ANUAL

23.980,00

26.565,00

27.230,00

60.020,00 x x x

x x

16.000,00


16.000,00

INDICADORES RESPONSABLENo. PROYECTOS

x

x

x x

x x xx x x x

x

60.020,00

27.230,00

x xx x x x

x x xx x

28.639,00 xx x x x xx x x x

3

METAS

2 Maestría en Informática Educativa

Iniciar la Maestría en el mes de Marzo

Mestría en Interconectividad de Redes

Iniciar la Maestría en el mes de Marzo

26.565,00

Ing. Diego Avila

OBSERVACIONES

1Maestría en Informática Aplicada ( 3era Versión )

Iniciar la Maestría en el mes de Marzo Dra. MsI. Narcisa

Salazar A.x x

Desarrollar los cursos de Maestría en un 50%

CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

x xDesarrollar los cursos de Maestría en un 50%

x23.980,00Ing. Ivonne Rodríguez

xx x x x x x

x x

5 Academia CISCO x x

x xx

x

7 Academia LINUX

Iniciar los cursos en el mes de Marzo

x xCapacitar a dos docentes como instructores de la academia

6 Academia Microsoft

Desarrollar los cursos de Maestría en un 50%

9



DAR MANTENIMIENTO HW 100% EQUIPOS DE COMPUTO

No.COMPUTADORAS EN FUNCIONAMIENTO

ASISTENTE LABORATORIOS DE

REVISIÓN 100% SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR Y LABORATORIOS

SI/NODEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN 100% No. DE PUPITRES ÚTILES DIRECCION ESCUELA

MANTENIMIENTO 100% AREAS VERDES CIRCUNDANTES AL MODULAR DE LA EIE-TC

M2 AREA VERDE REHABILITADA

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

INSTALACION DE CERCADO EN AREAS VERDES CIRCUNDANTE AL MODULAR DE LA EIE-TC

M2 AREA VERDE CON CERCADO

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

INCREMENTAR 100% CAPACIDAD DE MEMORIA RAM EN 18 COMPUTADORES DEL LAB. DE INTERNET

MB RAM DISPONIBLE EN CADA MÁQUINA

ASISTENTE LABORATORIOS DE SW

INCREMENTAR 20% CANTIDAD DE COMPUTADORES

NO. COMPUTADORES DISPONIBLES

DIRECCION ESC

INCREMENTAR EL NÚMERO DE KITS DE PRACTICAS PARA EL LAB. DE COMUNICACIONES

No. DE PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES

DIRECCION ESC

INCREMENTAR EL NÚMERO DE KITS DE PRACTICAS PARA EL LAB. DE ROBÓTICA

No. DE PUESTOS DE TRABAJO DISPONIBLES

DIRECCION ESC

DESARROLLAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACION

DESARROLLADO S/N DIRECCION ESC

EJECUTAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACIÓN

EJECUTADO S/N DIRECCION ESC

CAPACITAR 100% DOCENTES EIETC EN AREAS VARIAS

NO.DOCENTES CAPACITADOS DIRECCION ESC

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ANIVERSARIO FIE

NO.ESTUDIANTES / DOCENTES PARTICIPANTES

DIRECCION ESC

CUBRIR 100% COSTO CONTRATACIÓN DOCENTE

NO. DOCENTES CONTRATADOS

DIRECCION ESC

PARTICIPACION SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS, PASANTÍAS

NO.DOCENTES / ESTUDIANTES CAPACITADOS

DIRECCION ESC

REALIZACIÓN GIRAS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

NO.GIRAS REALIZADAS DIRECCION ESC

DAR MANTENIMIENTO HW 100% EQUIPOS DE COMPUTO


DAR MANTENIMIENTO SW 100% EQUIPOS DE COMPUTO


REVISIÓN 100% SISTEMA ELÉCTRICO MODULAR, LABORATORIOS Y TALLERES

SI/NO

REHABILITAR 100% EQUIPOS DE AEROGRAFÍA

No. EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO

REHABILITACIÓN 100% MOBILIARIO SALA DIBUJO

NO.PUESTOS DE DIBUJO DISPONIBLES

REHABILITACIÓN 100% NO.PUPITRES OPERATIVOS

PINTURA CANCHA DEPORTIVA SI/NO

MEJORAR 100% AREAS VERDES CIRCUNDANTES INSTALACIONES EDG

M2 AREA VERDE REHABILITADA

INSTALACION SISTEMA DE RIEGO AREA VERDE CIRCUNDANTE EDG

M2 AREA VERDE CON REGADÍO

INSTALACION BASUREROS AREA CIRCUNDANTE EDG

M2 AREA VERDE CON REGADÍO

INSTALACION CERCADO AREAS VERDES CIRCUNDANTE EDG

M2 AREA VERDE CON CERCADO

28.300,009 Escuela Ingenieria Electrónica x x x13.900,00 14.400,00 xx x xx x xx xx

10



INCREMENTAR 100% CAPACIDAD MEMORIA RAM EN 12 COMPUTADORES LAB. SW.

MB RAM DISPONIBLES

INCREMENTAR 40% CANTIDAD DE COMPUTADORES EDG

NO. COMPUTADORES DISPONIBLES

INCREMENTAR 66% EQUIPOS DE FILMACIÓN

NO.EQUIPOS FILMACIÓN DISPONIBLES

INCORPORACIÓN DE 3 EQUIPOS FOTOGRÁFICOS

NO.EQUPOS FOTOGRÁFICOS EN FUNCIONAMIENTO

INCORPORACIÓN DE 50 CABALLETES SALA DIBUJO

NO.PUESTOS DIBUJO DISPONIBLES

INCREMENTAR EN 300% CANTIDAD EQUIPOS DE PROYECCIÓN

NO.EQUIPOS DE PROYECCIÓN DISPONIBLES

CONEXIÓN A INTRANET LAB. CRD

NO.COMPUTADORES CONECTADOS INTRANET

CREACIÓN DE SALA DE AUDIOVISUALES

NO.UBICACIONES DISPONIBLES EN AUDIOVISUALES

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD / VIGILANCIA CRD

INSTALADO S/N

EJECUTAR 100% CONVENIO ISDI - ESPOCH

EJECUTADO S/N

FIRMA CONVENIO U.PALERMO - ESPOCH

FIRMADO S/N

EJECUTAR 100% PROY. PRODUCCIÓN ARTICULOS PROMOCIONALES ESPOCH

NO.ARTICULOS PRODUCIDOS

EJECUTAR 100% REDISEÑO ESPECIE VALORADA TITULO ESPOCH

NO. ESPECIES REDISEÑADAS IMPRESAS

EJECUTAR 100% PROY. CENTRO REPRODUCCIÓN DIGITAL FIE

NO. IMPRESIONES REALIZADAS

EJECUTAR PROYECTO CREATIVIDAD

NO.ESTUDIANTES CAPACITADOS

EJECUTAR PROYECTO EMPASTADO TESIS

NO.TESIS EMPASTADAS

EJECUTAR PROYECTO DISEÑO VESTIMENTA PROMOCIONAL

NO.PRENDAS PRODUCIDAS

CULMINAR 100% ADECUACIONES FISICAS CRD

M2 CONSTRUCCIÓN REALIZADA

REHABILTAR 100% BATERIAS SANITARIAS MODULAR EDG

NO.BATERIAS SANITARIAS RAHABILITADAS

REHABILITAR 100% PUERTAS ACCESO INTERNAS MODULARES - LABORATORIOS

NO.PUERTAS REHABILITADAS

INSTALACIÓN CORTINAS AULAS MODULAR - LABORATORIOS

M DE CORTINA INSTALADA

READECUACIÓN MOBILIARIO EDG

NO.ESCRITORIOS / SILLAS REHABILTADAS

ADECUACIÓN SALA PROFESORES

M2 DISPONIBLES SALA PROFESORES

ADECUACIÓN OFICINAS SECRETARÍA / DIRECCIÓN

M2 DISPONIBLES OFICINA SECRETARÍA / DIRECCIÓN

AMPLIACIÓN LAB. SW. DISEÑOM2 DISPONIBLES LAB. SW. DISEÑO

PINTURA INTERNA DE LAS AULAS

M2 PINTURA

10 Dr. Julio SantillánLICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO 143.700,00 x x xx143.700,00 x x x xx xx x

11



DESARROLLAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACION

DESARROLLADO S/N

EJECUTAR 100% PROYECTO AUTOEVALUACIÓN

EJECUTADO S/N

CAPACITAR 100% DOCENTES EDG EN AREAS VARIAS

NO.DOCENTES CAPACITADOS

PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES ANIVERSARIO FIE

NO.ESTUDIANTES / DOCENTES PARTICIPANTES



APLICACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES

NO.CONVENIOS APLICADOS




NO.GIRAS REALIZADAS



APLICACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES

NO.CONVENIOS APLICADOS




NO.GIRAS REALIZADAS

12Impermeabilización de la cubierta en la Escuela de Diseño Gráfico

3.000,00 3.000,00

13 Cubierta de los graderíos de la FIE 7.600,00 7.600,00

14Readecuación del Laboratorio de Electrónica

13.120,00 13.120,00

15Mantenimiento del sistema eléctrico de las Escuelas de la FIE

9.000,00 9.000,00

16CONSTRUCCIONES EDIFICIO DE LA FIE

1ERA FASE CONCLUIDA 1 EDIFICIO Decano 300.000,00 150.000,00 150.000,00 x x x x x x x x x x

586.754,00 307.600,00 5.000,00 200.000,00 249.320,00 440.034,00894.354,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 894.354,00

11 DISEÑO GRAFICO Ingenieria Dr. Julio Santillán 15.600,00 xx x xx x x x

TOTAL

x28.100,00 100.000,00 x xx143.700,00

TOTAL FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

12



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIASUNIDAD DE GESTIÓN:




1 MAESTRÍA EN PROTECCIÓN AMBIENTAL

Formar 15 máster Dr. Iván Ramos 24.000,00 24.000,00 X X X X X X X X X X X X

2 MAESTRÍA EN FITOFARMACIA Formar 15 máster Dr. Iván Ramos 24.000,00 24.000,00 X X X X X X X X X X X X

3ESPECIALIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Formar 25 especialistas Dr. Francisco Portero 25.000,00 25.000,00 X X X X X X X X X X X X

4ESPECIALIZACIÓN EN HEMATOLOGÍA CLÍNICA

Formar 30 especialistas Dr. Franscisco Portero 25.000,00 25.000,00 X X X X X X X X X X X X

5DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA APLICADA

Diplomar a 20 profesionales 15.000,00 15.000,00 X X X X X X X X X X X X

6DIPLOMADO EN BIOLOGÍA MOLECULAR

Diplomar a 25 profesionales 20.750,00 20.750,00 X X X X X X X X X X X X

133.750,00 0,00 0,00 0,00 133.750,00

UNIDAD DE GESTIÓN:




7SISTEMA DE ESTUDIO MODULAR DE INGENIERÍA QUÍMICA

Formar 23 ingenieros Químicos Ing. Mario Villacrés 11.500,00 11.500,00 x x x x x x x x x x x x

8PROYECTO SISTEMA MODULAR EN BIOQUÍMICA Y FARMACIA

Formar 25 Bioquímicos-Farmacéuticos

Dr. Franscisco Portero x Presentación

11.500,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00

UNIDAD DE GESTIÓN:




9MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS DE ANÁLISIS

Asistan 25 profesionales y estudiantes

Dr. Francisco Portero 2.000,00 2.000,00 x

10SEMINARIO SOBRE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL


Dr. Luis Guevara 1.000,00 1.000,00 x

11SEMINARIO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA


Dr. Francisco Portero 2.000,00 2.000,00 x

12SEMINARIOS SOBRE FISIOPATOLOGÍA HUMANA Y MICOLOGÍA


Dr. Francisco Portero 4.000,00 4.000,00 x x

9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

POSTGRADOS

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTOOBSERVACIONES


CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONESNo. PROYECTOS METAS INDICADORES


CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONES

ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (cursos-seminarios extracurriculares)

No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLEPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL

RESPONSABLE

ESCUELAS ING. QUÍMICA Y BIOQUÍMICA-FARMACIA (CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN)

PROYECTOS METASNo.

SUBTOTAL

SUBTOTAL

INDICADORES RESPONSABLE

13



UNIDAD DE GESTIÓN CENTROS DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICASFUENTES DE FINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)



13

CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS AMBIENTALES (CESTTA)

Ofertar servicios a las empresas del país

Dr. Roberto Erazo Esc. Ciencias Químicas

14CENTRO INTEGRAL DE TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA


Dr. Francisco Portero Esc. Bioq.Fcia.

15INVESTIGACIÓN Y ASESORÍA EN ESTADÍSTICA Y SIMULACIÓN


Dr. Rubén Pazmiño Elaboración Proyecto

16CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES


Ing. Hannibal Brito Esc.Ing. Química

17

CENTRO DE TRANSFERENCIA CON UTILIZACIÓN DE ZEOLITAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


Ing. César Avalos Esc. Ing. Química

18 CTDCOMOfertar servicios a las empresas del país

Dr. Luis Guevara Esc. Ciencias Qcas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN DECANATOFUENTES DE FINANCIAMIENTO




19PRIMERAS JORNADAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Dar conocer el grado de investigación que ha alcanzado la Facultad

Dr. Iván Ramos 4.000,00 4.000,00 X 3 días

20

CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (Segunda terraza)

Construir al menos 5 laboratorios Dr. Iván Ramos 100.000,00 70.000,00 30.000,00 x x x x x

21MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS, EDIFICIOS, OFICINAS Y ESPACIOS VERDES

Mejorar los servicios de dichas dependencias

Dr. Iván Ramos 10.000,00 10.000,00 x x x x x x x x x x x x

22 CONSTRUCCION DEL BIOTERIO 50.000,00 50.000,00

23CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE LA BODEGA DE MATERIALES Y REACTIVOS

Ampliar la bodega de materiales y reactivos

Dr. Iván Ramos 19.000,00 19.000,00 X X X

24PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Difundir la oferta académica de las 4 escuelas de la Facultad en todos los colegios de la región central del país

DECANO Y LOS DIRECTORES DE ESCUELAS

6.000,00 6.000,00 x x x x x x

120.000,00 69.000,00 70.000,00 113.000,00 6.000,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN:FUENTES DE FINANCIAMIENTO




25ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Todos los laboratorios de la Facultad cuenten con las cantidades suficientes de dichos insumos

Dr. Iván Ramos 50.000,00 50.000,00 x x x x x x x

26ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE AMBIENTAL

Mejorar las prácticas de la carrera de Biotecnología Ambiental

Dr. Iván Ramos 20.000,00 20.000,00 X X

27CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

Capacitar a todo el personal docente y administrativo de la facultad

Decano y Directores de Escuelas

5.000,00 5.000,00

75.000,00 0,00 0,00 20.000,00 50.000,00 5.000,00

ESCUELAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

# PROYECTOS METAS INDICADORES

RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

OBSERVACIONES


OBSERVACIONESPRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL# PROYECTOS METAS INDICADORES



SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

# METAS INDICADORESPROYECTOS

14



UNIDAD DE GESTIÓN LABORATORIOS DE SERVICIOS (EXTENSIÓN)





28 LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOSAumentar la cobertura en sus servicios a los estudiantes y servidores de la ESPOCH

Dr. Francisco Portero 100.000,00 14.500,00 85.500,00 X X X X X X X X X X

Mayor cobertura en los servicios Dra. Gina Alvarez

Diversificar los servicios

0,00 107.000,00 0,00 14.500,00 0,00 92.500,00

UNIDAD DE GESTIÓN VICEDECANATO





Tiraje 2000 ejemplares Dr. Carlos Donoso

Difundir los ejemplares a los docentes y estudiantes

Intercambio con otras instituciones

31ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Contar con todos los reglamentos internos

Dr. Carlos Donoso x x x x x x

Contar con un Plan estratégico para los próximos 5 años

Dr. Carlos Donoso y Directores de Escuelas

Establecer una cultura de planificación Comisiones varias

Contar con el Plan Operativo-2008

Dr. Carlos Donoso Y Directores de

Planificar las actividades, gestiones, proyectos y programas de la Facultad

Comisión de Planificación

34AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Colaborar en el proceso de autoevaluación institucional

Dr. Carlos Donoso y Directores de Escuelas

x x x x x

Autoevaluar las 6 carreras de la Facultad

Comisiones de carrera

Acreditar las carrerasComisiones de carrera y Comisión de Planificación

Evaluar al menos 80 anteproyecto de tesis

Centro de Investigación

Viabilizar la graduación de los estudiantes

37REVISAR LOS CONVENIOS DE INTERCAMBIO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Suscribir al menos diez convenios con instituciones nacionales e inernacionales

Dr. Carlos Donoso - Comisión de Vinculación

Mejorar los servicios que brinda el Lab. Clínico

Comisión de Vinculación

Mejorar los servicios que brinda el Lab. Análisis Técnicos

Comisión de Vinculación

7.500,00 0,00 0,00 2.500,00 5.000,00 0,00356.750,00 176.000,00 70.000,00 150.000,00 61.000,00 251.750,00532.750,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 532.750,00

Col. egdos. FADEX X XX X38REINGENIERÍAS DE LOS LABORATORIOS CLÍNICO Y ANÁLISIS TÉCNICOS

30PUBLICACIÓN ANUAL DE LA REVISTA PERFILES

5.000,00

PROYECTOS METAS INDICADORESPRESUPUESTO ANUAL

#


7.000,00



RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES OBSERVACIONE

S

X X X XX X

x x x x

x

AUTOEVALUACIÓN DE LAS CARRRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

2.500,00 x x2.500,00

x

X X

x x

X

SUBTOTAL

29LABORATORIO DE ANÁLISIS TÉCNICOS

ELABORAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA FACUTAD DE CIENCIAS

5.000,00 x

XX7.000,00 XX

SUBTOTAL

32

33ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2008

36EVALUAR LOS PROYECTOS DE TESIS A NIVEL DE PREGRADO

35

TOTAL FACULTAD DE CIENCIASTOTAL GENERAL

15



FACULTAD DE RECURSOS NATURALES





X X X

X X X

3

PLANIFICACION PARA LA AMPLIACION DE INSTALACIONES ACADEMICAS EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO ADMNISTRATIVO

DECANO 30.000,00 30.000,00

5

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EDUCACION AMBIENTAL

ING. MARIA SAMANIEGO

20.000,00 10.000,00 10.000,00 X X X X

6

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL TUNSHI

VICEDECANO 20.000,00 20.000,00 X X X X X X X X X X

7

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS

23.364,00 23.364,00

INICIAR EL PROGRAMA ABRIL APROBACION CONESUP ING. SONIA ROSERO

CONTAR CON 50 ASPIRANTES MINIMO

30 INSCRITOS ING. JON PAREDES

CULMINAR CON DOS SEMESTRES

APROBADO LOS MODULOS 14DOCENTES RESPONSABLES DE LOS MODULOS

INICIAR EL PROGRAMA ABRIL APROBACION CONESUP ING. SONIA ROSERO

CONTAR CON 50 ASPIRANTES MINIMO

30 INSCRITOS ING. JON PAREDES

CULMINAR CON DOS SEMESTRES

APROBADO LOS MODULOS 14DOCENTES RESPONSABLES DE LOS MODULOS


PRESUPUESTO ANUAL

X X X XX X X X

8PROGRAMA CARRERA ING ECOTURISMO

2

ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO SALA DE PROYECCIONES

30.000,00 15.000,00

16880,00

15.000,00

UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA:UNIDAD DE GESTIÓN: VICEDECANATO

METAS INDICADORES

1 ADECUACION Y REUBICACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS

OFICINAS ADECUADAS


DECANO 30.000,00 30.000,00

X1.636,00 15.244,00

9PROGRAMA CARRERA ING. AGRONOMICA

X X X X X X XX

X

# PROYECTOS

TOTAL FACULTAD DE RECURSOS NATURALESTOTAL FACULTAD DE RECURSOS NATURALES

DECANOCONTAR CON UNA ADECUADA SALA DE PROYECCIONES

16



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIASUNIDAD DE GESTIÓN: Unidades de Produccion y Académicas





Jefe de Programa 8.990,003Mejoramiento, mantenimiento de las especies existentes en la estacion experimental Paztaza

Reemplazar las especies bovinas en un 3%

Mejorar los rendimientos economicos en 1%

# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE


OBSERVACIONES

1Mejoramiento y mantenimiento de la unidad académica y productiva Ovino Caprino

Incrementar la poblacion ovina caprina en 1%

Mejorar los indices reproductivos en 1% Jefe de Programa 6.530,00 6.530,00 x x x x x x x x x x x x

2Mejoramiento y mantenimiento de la unidad académica y productiva de porcinos

Mantener la poblaciçon de porcinos en 100%

Incrementar los ingresos econçomicos en 2% a traves

de la venta de lechonesJefe de Programa 14.316,44 14.316,44 x x x x x x x x x x x x

8.990,00 x x x x x x x x x x x x

4Produccion de huevos de gallina en la unidad académica y productiva de avicultura

Producir huevos en un 80% del actual lote de aves

ofertar al mercado el 100% de la produccion Jefe de Programa 5.731,00 5.731,00 ## x x x x x x x x x x x

5Prestación de servicios de analisis de alimentos pecuarios

Brindar atencion al 100% de los clientes

Incrementar lo ingresos de la unidad en un 2%

Jefe de Programa 8.570,00 8.570,00 x x

1.069,00 1.069,00 x x

x x

Utilizar el 100% abonos orgçanico en otras

investigacionesProducir 100 qq de humus

x xx xx x x x

x x x x x x x x x x

7

Manteminiento y mejoramiento de la unidad academica y produccion de especies menores: cuyes, conejo y abejas

Refrescamiento de sangre del 80% de los cuyes y

conejos

Mejorar los indicadores productivos y reproductivos

en un 2%Jefe de Programa 7.476,00 7.476,00 x x x x x x x x x x x x

8Industrialización de canales bovinas, ovinas, caprinas, porcinos en derivados cárnicos

Procesar 2 canales de bovinos, u otros

semovientes en la semana

Ofertar carne en cortes diferenciados Jefe de Programa 26.660,00 26.660,00 x x x x x x x x x x x x

9Prestación de servicios para la elaboración de alimentos balanceados de especies pecuarias

procesar balanceado para las 5 unidades de

produccion de la facultad

Satisfacer en un 100% los requerimientos de las

unidades de produccionJefe de Programa 1.090,00 1.090,00 x x x x x x x x x x x x

10Industrializaciçon de la leche en sus diferentes derivados lácteos en la planta industrial de Tunshi

Indutrializar la leche del programa de bovinos y

proveedores externos en un 100%

aprovecha la capacidad instalada en un 2% adicional

75.904,00Jefe de Programa 75.904,00 x x x x x x x x x x x x

11

Mantenimiento y reproducción de camelidos, ovinos, cuyes y cereales en la Estacion Experimental Moyocancha

Mejorar la genetica de los animales mediante

refrescamiento de sangre en un 10%

Obtener crias mejoradas en un 10% de los ejemplares

mejoradosJefe de Programa 7.712,00 7.712,00 x x x x x x x x x x x x

Jefe de Programa6 Produccion de abono orgánico

PRESUPUESTO ANUAL

17



Construccion del comedor 30.000,00baterias sanitarias 25.000,00

mejoramiento de las areas de ordeño

6.000,00

17 Obras realizadas 48.000,00 48.000,00

100.000,00 100.000,00

18Construcciónn Cabañas Estación experimental Fátima

Resto de obra e implementaciòn

40.965,00 34.100,00 6.865,00

19Instalaciones en la Estación Experimental Pastaza 25.900,00 25.900,00


Mantenimiento de infraestructura de la Estaciòn Experimental Tunshi

Construcción Auditorio de Ciencias Pecuarias

12Mantenimiento, reproducción y producción de leche entera en la Estación Experimental Tunshi

mejorar los pastos, introducir 10 ejemplares

bovinos hembras

Incrementar la produccion en 5% Jefe de Programa 60.706,00 60.706,00 x x x x x x x x x x x x

13 Mantenimiento de EquinosSatisfacer al turista

mediante el servicio de hipica en un 20%

Mantener el 100% de animales vivos Jefe de Programa 890,00 890,00 x x x x x x x x x x x x

14Mantenimiento e introducción de nuevas especies exóticas al Jardín Ornitológico

Promover el turismo ecologico en la estacion

experimental Tunshi

Fomenntar el turismo a las personales naturales y

juridicas en un 20%Jefe de Programa 11.137,59 11.137,59 x x x x x x x x x x x x

15

Mantenimiento de bienes de servicios académicos audiovisuales y transporte de la Facultad de Ciencias Pecuarias

Mantener en buenas condiciones los equipos y

bus de la Facultad

Generar autogestion por el alquiler de los bienes de

servicio

Decano y Vicedecano

6.390,00 6.390,00 x x x x x x x x x x x x

1.705,00 x xJefe de Programa 1.705,00

17Servicio de analisis microbiologico de especies domésticas

Garantizar los analisis en un 100%

Mejorar los ingresos econçomicos por servicio en

un 2%Jefe de Programa 4.880,00

x x xx xx x x x x

4.880,00 x x x x x xxxx x x x

TOTAL

16Difusión de carrera de ingenieriaa Zootecnica a la comunidad

Difundir la carrera de ciencias pecuarias a la

comunidad

Promocionar a nuevas generaciones la carrera de

Ingenbieria Zootecnica

TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

6.000,00 55.000,00

18



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: FACULTAD DE MECANICAFUENTES DE FINANCIAMIENTO



AUTOGESTIÓN (1)

E F M A M J J A S O N DImplementar en un 80% Numero de equipos Ing Pablo Montalvo

Numero de estudiantes beneficiados

2Estudios para Construc. del modular Esc. Mantenimiento

Contar con planos y cimientos Ocho aulas y 5 laboratoriosDecano, Director de Escuela

10.000,00 10.000,00 x x x

3Establecer alianzas estratégicas con Organismos Nacionales e Internacionales

Fortalecer el vínculo entre la Escuela y el medio externo

Firmar 2 conveneios por escuelaRector, Decano, Director de Escuela

2.400,00 2.400,00 x

Unidad Téc. Eval. Instituc.Comisión de Planif. y Eval. de la Fac.Decano, Vicedecano , Dir de Esc., Comisión de Carrera

5 ProfesionalizaciónCarrera de Tecnología Elecftromecánica Sistema Semipresencial

Capacitar 30 estudiantes Dirección Escuela 20.000,00 20.000,00 x x x x

6 Repotenciación de Centros de Cómputo Satisfacer necesidades urgentes Capacitar 30 estudiantesDecano, Director de Escuela

35.000,00 35.000,00 x x x x

7Repotenciación del Laboratorio de Eléctricas

Adquisición de equipos 20%

Consejo Direct, Director de Esc y Autoridades Institucionales,

6.000,00 6.000,00 x x x x

8 Promoción de carreras Promoción Escuelas 20% Director de Escuela 1.500,00 1.500,00 X X

9 Repotenciación del taller básicoContar con máquinas herramientas en funcionamiento

Número de máquinas en funcionamiento

Decano, Directores de Escuela

20.000,00 8.000,00 12.000,00 x

10 Capacitación de Cuarto NivelMaestría en Ingeniería de Procesos

Capacitar 25 maestrantesCoordinador de Maestría y EPEC

100.000,00 100.000,00 X X X X

11 Profesionalización Carrera de Ingeniería Industrial Capacitar 60 estudiantes Dirección Escuela 6.000,00 6.000,00 x x x x

12Mantenimiento y adecuación de infraestructura física

Mejorar ambientes físicos: bodega, y oficina de instructor. Remodelar el lab. De cómputo y biblioteca electrónica

Ambientes físicos Decano, Director de Escuela

20.000,00 20.000,00 x x x x

13 Equipos y materiales didácticosEquipos didácticos para apoyo a la gestión docente

Número de equipos didácticosConsejo Directivo y Autoridades Institucionales

20.000,00 20.000,00 x x x x

14 Mantenimiento vehículos y combustibleDecano,Director de Escuela

9.200,00 9.200,00 x x x x

15 Capacitación Directores de Escuela 18.000,00 18.000,00

16 Suministros de oficina 4.000,00 4.000,00 X X

17 Laboratorio de Maquinaria Agrícola Adquisición de equiposEquipos de laboratorio de inyección electrónica

Consejo Dir., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.

6.500,00 6.500,00

20Laboratorio CNC Adquisición de equipos

Equipos de laboratorio de inyección electrónica

Cons. Direc., Dir. de Esc. y Autoridades Instituc.

60.000,00 60.000,00DONACIONES 25%

21Laboratorio de Automatización Industrial Adquisición de equipos



35.000,00 35.000,00

22Capacitación de cuarto nivel Maestría en Diseño Mecánico



100.000,00 100.000,00

23Capacitación de cuarto nivel

Especialización en Gerencia Energética



34.000,00 34.000,00

29.000,00

x x

CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL

x x xx x

19

Automatización del laboratorio de hidráulica

10.000,00

x x xx x xx xx

18Actualización de la Máquina Universal 29.000,00

10.000,00

4Autoevaluacion de las cuatro carreras de ingeniería de la Facultad

Llegar a la evaluación externa y acreditación por el CONEA

Los recomendados por el CONEA

12.000,00

1 Laboratorio de mecatronica


6.000,00 6.000,00

12.000,00

19



24Capacitación de cuarto nivel

Maestría en Gerencia de Servicios Petroleros



100.000,00 100.000,00

25Equipamiento de la Biblioteca


1.300,00 1.300,00

26

Mejoramiento de Bibliografía especializada


1.000,00 1.000,00

27Investigación ( Difusión Tesis)


6.800,00 6.800,00

28 Construcción y reparación de pupitresDecano,Directores de Escuela.

10.000,00 10.000,00

29

Mantenimiento y reposición de equipo de oficina


1.000,00 1.000,00

30Construcción edificio Esc. Automotriz Estructura

Decano, Director de Escuela

190.000,00 150.000,00 40.000,00

31Adecuación y equipamiento galpón de talleres

Solucionar necesidades más urgentes

EquiposConsejo Directivo y Director de Escuela

6.000,00 6.000,00

32

Implementación de Laboratorios Esc. Automotriz (Inyec. Electrónica)

Adquisición de equiposEquipos de laboratorio de inyección electrónica


140.000,00 140.000,00

33Mobiliario


10.000,00 10.000,00

34

Mejoramiento de vías y espacios exteriores de la Facultad de Mecánica


80.000,00 50.000,00 30.000,00

34 Construcción de baterías sanitarias 25.000,00 25.000,00

36Adecuación de baterías sanitarias junto al CAB

20.000,00 20.000,00

37Reparación de pisos de aulas


20.000,00 20.000,00

38

Reparación y adecuación del baño del taller automotriz y del taller de producción.


6.000,00 6.000,00

39

Terminación de la Construcciónn del Modular de la Esc. De Ingeniería Industrial

47.200,00 47.200,00

40

Adecuación de pisos y otras mejoras en el CAB


25.000,00 25.000,00

545.900,00 708.000,00 48.200,00 200.000,00 364.700,00 641.000,00

1.253.900,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 1.253.900,00TOTAL FACULTA DE MECANICA

TOTAL FACULTAD DE MECANICA

20



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: CENTRO DE EDUACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION


GASTO CORRIENTE INVERSIONES FONDOS FOPEDEUPO (5)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)



Mejorar la imagen Unidad de desarrollo

institucional y brindar mayor # de metros cuadrados fisico ESPOCHfacilidad a los 500 superficie CEFDYRestudiantes promedio que al año utlizan este escenario

Mantenimiento del piso del coliseo 2.000,00 2.000,00

Mejorar el aspecto de este # de metros cuadrados Unidad de desarrollo

escenario de uso continuo superficie fisico ESPOCHControlar el ingreso de CEFDYRlos ususarios y brindar mejor mantenimientoAmpliar los conocimientos # de estudiantes CEFDYRde 150 personas, # de entrenadoresentrenadores, estudiantes # de profesoresprofesores de cultura fisicay público en general

Actualizar los conocimientos # de estudiantes CEFDYR 2.000,00

cientificos y pedagógicos # de entrenadoresde 250 entrenadores, # de coordiandores

coordinadores y estudiantes

Brindar el servicio a todos # de estudiantes CEFDYRestamentos de la institución # usuarios esternosademás de ayudar al acondi-cionamiento deportivo

16.000,00 60.000,00 0,00 0,00 72.000,00 4.000,0076.000,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 76.000,00

Curso de actualización de la Planificación del entrenamiento Deportivo


OBSERVACIONES

PRESUPUESTO ANUAL


1 Adecuación del Gimnasio 30.000,00 30.000,00

30.000,002Cerramiento y encespado del estadio No2

30.000,00

3

2.000,00 XSeminario Taller de Metodología de la preparación fisica de los deportes

2.000,00 X

4

X X

5Adquisición de implementos deportivos

10.000,00 10.000,00 X X X

TOTALTOTAL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN

2.000,00

21



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: CENTRO DE IDIOMAS


GASTO CORRIENTE INVERSIONES FONDOS FOPEDEUPO (5)




3Mantenimiento de baterías

sanitarias12.000,00 12.000,00

12.600,00 41.940,00 0,00 30.000,00 0,00 24.540,0054.540,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 54.540,00

5.940,00

PRESUPUESTO ANUAL

0,00

0,00letrero instalado

# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

OBSERVACIONES

XDirector C.I. 90,00 0,00 90,00

2Solicitar la construcción restante de pupitres para las aulas del C.I. 270 pupitres

Aulas adecuadas de pupitres Director C.I. X X X

6.000,00 6.000,00 X

30.000,004Implementación de un laboratorio de SANAKO

1 laboratorio Sanako Equipos Instalados 30.000,00Director C.I. X

5Integración al Sistema Académico con las necesidades que presenta el C.I.

Registros 100% ingresados en el Sistema Académico

Registros en el Sistema académico

Técnico Informático 0,00

X X X X

X X X X

0,00

X X X

Sistema de Control de Registros de Traducciones

100% control en las traducciones

Registro de Traducción Técnico Informático X X X X

0,007Integración de Material Educativo y bibliografia con el Sistema de la Biblioteca Central

1 biblioteca integrada Registro de Prestamo y decolucion

X X

8Publicación de revista por el aniversario del Centro de Idiomas 500 ejemplares revista publicada Director C.I. 250,00 250,00 X

200,009Solicitar diseño de un mural para el C.I.

1 mural diseñado Mural pIntado 200,00

10Reforestación de las areas cirsundantes del C.I.

100 arbolitos arboles plantados Director C.I. 60,00

X X

60,00 X

Director C.I.3Solicitar la construcción de una bodega para el Centro de Idiomas

una bodega para el conserje Bodega con materiales almacenados

1Solicitar elaboración del Letrero para Identificar el Centro de Idiomas

Un letrero de identificacion

TOTAL CENTRO DE IDIOMASSUBTOTAL

Director C.I.

Técnico Informático

6

5.940,00

22

FORMULARIO 5


UNIDADES ADMINISTRATIVAS


2.007

23


PLANIFICACIÓN OPERATIVA DEFINICION DE PROYECTOS2.007

UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDADUNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE TEATRO CONVENCIONAL (GRUPO DE TEATRO PACARI)

GASTO CORRIENTE INVERSION OTROS FONDOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (0)



Educación Integral No. de matriculados Marco Murillo Formación humanística No. de aprobados

Cultivo de las artes No. de integrantes del Teatro Pacari

Contar con una guía Calidad de la impresión Marco Murillo de estudio para los Ponceestudiantes No. de ejemplaresContar con un grupo Grado de conocimiento Marco Murillo

de teatro, con los teatral Ponce

integrantes debidamente No. de eventos de

capacitados capacitaciónTener una nueva obra Proceso de creación Marco Murillo

Tiempo de duración PonceCondiciones técnicasNo. de participantes

Mostrar el producto final No. de asistentes Marco Murillo Presencia Institucional No. de presentaciones PonceRelaciones Interinstitucionales

Nùmero de asistentes a los eventos Marco Murillo

No. De eventos Ponce

7.500,00 0,00 1.000,00 6.500,00 0,00Revisión: 11-2006

UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE TEATRO POPULAR (GRUPO DE TEATRO CARICATO FANTOCHE)




Educación Integral No. de matriculadosFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. de integrantes del

Teatro Caricato FantocheContar con un grupo Grado de conocimiento teatral

de teatro, con los No. de eventos de

integrantes debidamente capacitación

capacitados Proceso de creación

Tener la primera obra Tiempo de duraciónCondiciones técnicasNo. de participantes

Mostrar el producto final No. de asistentesPresencia Institucional No. de presentacionesRelaciones Interinstitucionales

3.500,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00

Mantener eventos permanentes para la comunidad politécnica

XXX X1.500,005 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN 1.500,00

PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

X300,005 LANZAMIENTO DEL TALLER CARICATO FANTOCHE Diego Jácome 300,00

X X X4CREACIÓN Y MONTAJE DEL PRIMER ESPECTÁCULO TEATRAL

Diego Jácome 2.000,00 2.000,00

3CAPACITACIÓN MIEMBROS DEL TEATRO CARICATO FANTOCHE

Diego Jácome 700,00 700,00

X

X X

No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE

Diego Jácome 500,00


500,00


OBSERVACIONES

X X

X X6PROMOCION DE EVENTOS TEATRALES INSTITUCIONALES

1.500,00 500,00 1.000,00

X X XX X4CREAIÓN Y MONTAJE DE UN NUEVO ESPECTÁCULO TEATRAL

2.000,00 2.000,00

XX

X X

3 CAPACITACIÓN MIEMBROS DEL TEATRO PACARI 500,00 500,00

X XX X X2 CREACIÓN TEXTO BÁSICO DE TEATRO CONVENCIONAL 1.500,00 1.500,00 X X

XX XX


OBSERVACIONES

1 CÁTEDRA DE TEATRO CONVENCIONAL 500,00 500,00

No. PROYECTOS METAS INDICADORES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1 CÁTEDRA DE TEATRO CONVENCIONAL

24



UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE GUITARRA CLASICA (ENSAMBLE DE GUITARRAS "A CONTRALUZ", GRUPO TREMOLO Y POLIARTE)



DESARROLLOAUTO

GESTIÓN (1) E F M A M J J A S O N D

Educación Integral No. de matriculados Lcdo Marco MiñoFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. de integrantes del

Ensamble guitarrísticoGrado de conocimiento guitarrístico Lcdo.Marco Miño X X X X X

Concierto Aldo Vargas

Proceso de creaciónLanzamiento X X XNº presentacionesFuncionamiento

Nº de Producciónes Audio X X X X X X X X XNº de Videos InstitucionalesUso del sistema

2.450,00 25.000,00 0,00 200,00 27.250,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE PIANO (GRUPO DE CAMARA POLITECNICO)



DESARROLLOAUTO


Educación Integral No. de matriculadosFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. Pianos comprados

Grado de conocimiento musical

No. de eventos de

4.930,00 0,00 80,00 4.850,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE GUITARRA POPULAR E INSTRUMENTOS ANDINOS (GRUPOS GINEBRA Y CIMA DEL MUNDO)



DESARROLLOAUTO


Educación Integral No. de matriculadosFormación humanística No. de aprobadosCultivo de las artes No. de integrantes del

los talleresNo. De integrantesNo. De presentaciones

800,00 0,00 200,00 600,00 0,00

PRESUPUESTO ANUAL

900,00

1.150,00

PRESUPUESTO ANUAL

SUBTOTAL

No. RESPONSABLE

200,00

3

PROYECTOS

X X X X X X600,00 600,00


X X

OBSERVACIONESMETAS INDICADORES

FUENTES DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO ANUAL

X X2.300,00CREACION DEL GRUPO DE CAMARA Pablo Narváez 2.300,00Contar con un grupo de cámara, con

los instructores de arte capacitados X

XCÁTEDRA DE PIANO Pablo Narváez 2.630,00 X

OBSERVACIONES

200,00 X X X X

PROYECTOS METAS INDICADORES


RESPONSABLE


X

OBSERVACIONES

X X X X X X X



1 CÁTEDRA DE GUITARRA CLASICA 200,00

1


SUBTOTAL

SUBTOTAL

1CÁTEDRA DE GUITARRA POPULAR E INSTRUMENTOS ANDINOS

2ENCUENTRO JUVENIL ANDINO (GINEBRA Y CIMA DEL MUNDO)

900,00

25.000,00 25.000,00

1.150,00Aldo Vargas

4IMPLEMENTACION FISICA Y FUNCIONAMIENTO DE POLIARTE

Disponer de un centro para producción de Audio y Video Digital Politécnico

Aldo Vargas, Diego Jácome

80,00

X

2.550,00 X

XX200,00

200,00

No.

2CONCIERTO DEL ENSAMBLE DE GUITARRAS "A CONTRALUZ"

Contar un grupo de cuerdas de cámara

5 DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CVCC Sistematizar los procesos de la CVC

3CONFORMACION Y CONCIERTO DEL GRUPO "TREMOLO"

Disponer de un grupo de POP

XX X X X

Se dará servicio de Producción de Audio y Video para toda la ESPOCH

XX X XX

Angel Cevallos

Angel CevallosPresentar un concierto para la juventud politécnica

Nº de beneficiarios Aldo Vargas 200,00

25



UNIDAD DE GESTIÓN: CÁTEDRA DE DANZA FOLKLORICA (GRUPO DE DANZA)




Formación profesional DAVID BAYASEducación Integral Formación humanística

Cultivo de las artesContar con coreografías Variabilidad de bailes DAVID BAYASexclusivas. OriginalidadMostrar el producto final Asistencia del público DAVID BAYASPresencia Institucional No. de presentacionesRelaciones Interinstitucionales

5.200,00 0,00 200,00 5.000,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO CULTURAL

GASTO CORRIENTE INVERSION FONDOS FOPEDEUPO (5)




Mantener la vinculación cultural con el medio Nº de eventos

Oertar cultura a los Politecnicos, para mejorar los valores axiológicos Nº de Asistentes

2 EVENTOS CULTURALES INSTITUCIONALES

Mejorar la participación , e integración delos politécnicos Nº eventos, Nº Asistentes Coord. Cultural 2.950,00 2.950,00 X X X X X X X X X X X

3 CREACION Y LANZAMIENTO DE LA RONDALLA

Contar con un nuevo taller cultural permanente Nº de integrantes, Lanzamiento Marco Cardenas 3.480,00 3.480,00 X X X X X X X X

9.430,00 0,00 0,00 0,00 9.430,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES




Nº Contactos con los embajadores Galo Real

Ocho viajes a Quito. Galo Real

Entregar 2 seminarios a la comunidad Politécnica

Nº de Profesores y Autoridades Formadas Galo Real

Acceder a la cooperación Internacional Nº de estudiantes formados Galo Real

Visitar 25 empresasNº Convenios de pasantías y asistencia Galo Real

Establecer comercio de asistencia técnica. Nº servicios negociados Galo Real

4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00



PRESUPUESTO ANUAL


XX X X XX X X X

RESPONSABLE


OBSERVACIONES

1 ENCUENTROS CULTURALES POLITECNICOS 3.000,00

X X


3.000,00

X X XX2.500,003 Alianzas Estratégicas con el sector productivo del país 2.500,00

XX2 Capacitación en la importacia de las relaciones Internacionales 1.500,00 1.500,00

X X X XX X X

RESPONSABLE


OBSERVACIONES

1Conven. Colab. y Cooper. técnica-científica con universidades

Suscripción de cuatro convenios Venezuela – Chile – Dinamarca y Holanda

600,00 600,00


X X XX X X XX X X X4 JORNADAS DE PRESENTACIONES 0,00 0,00 X

X3 CREACIÓN DE TRABAJO COREOGRÁFICO 5.000,00 5.000,00 X

200,001 CÁTEDRA DE DANZA FOLKLÓRICA 200,00



OBSERVACIONES

SUBTOTAL

No. PROYECTOS METAS

PRESUPUESTO ANUAL

X

X X

X

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Coord. Cultural

26



UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS



DESARROLLOAUTO


Firmar convenios con los medios de Comunicación Nº convenios firmados Guido Brito - Marcelo Moscoso

Publicar la Revista Impulso Nº de ediciones publicadas Guido Brito

Difundir los logros de la administración en Diarios y revistas Nº de artículos y programas realizados Guido Brito

Mejorar las relaciones con la Facultades y Unidades Academicas Nº de eventos realizados Guido Brito

2 CAPACITACION TECNICA Y DE VALORES

Implementar el uso de valores en las actividades Politécnicas Nº de Politécnicos Capacitados Guido Brito - Marcelo Moscoso 3.800,00 3.800,00 X X X

Diagnosticar las actividades de comunicaión (a las Autoridades) Mejoramiento de la Comunicación Guido BritoTomar medidas para promover el mejoramiento Nº de casos evaluados Guido Brito

25.600,00 0,00 25.600,00 0,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: VINCULACION




Mejorar la Infraestructura cientifica de la ESPOCH

Cantidad de Recursos Economicos Ingresados a las arcas de la ESPOCH

Marco Cárdenas / Marcelo Moscoso / Guido Brito

Integrar a personas naturales y empresas a la gestión Politécnica Nº de Proyectos Presentados Marco Cárdenas / Marcelo

Moscoso / Guido Brito

Nº de Proyectos Financiados Marco Cárdenas / Marcelo Moscoso / Guido Brito

2 Legalización de la estructura y orgánico funcional de la CVC

Contar con un orgánico funcional y con su reglamento % de gestión Consejo Académico Director

CVC X X X X X

3 Plan de Vinculación con la colectividad Contar con una planificación de acuerdo al Plan Estratégico Institucional

Plan comunicacional, Plan cooperación internacional, plan vinculación

Director CVC - Vicedecanos - Investigador 400,00 400,00

5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00

UNIDAD DE GESTIÓN: DESARROLLO



DESARROLLOAUTO


Nº actos realizados

Infraestructura construida

0,00 60.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00

69.610,00 85.000,00 0,00 67.980,00 86.630,00 0,00


PRESUPUESTO ANUAL


5.200,00

1.300,00


X X XX X X XX X X XX1 Captación del 25% del Impuesto a la Renta 5.200,00

No. PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLECRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

OBSERVACIONES

X X XX X X XX X XINVESTIGACION DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 1.300,00

X X X X X

OBSERVACIONES

1FORTALECI MIENTO DE LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

20.500,00 20.500,00 X


XX X X X X

PRESUPUESTO ANUAL

SUBTOTAL

PROYECTOS METAS

3


TOTAL COMISIÓN DE VINCULACIÓNTOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

OBSERVACIONES

1 Construcción de la segunda etapa del "Centro Cultural Politécnico" Promover actos culturales al aire libre Autoridades - Desarrollo

físico 60.000,00 30.000,00 30.000,00


SUBTOTAL

SUBTOTAL

No.

27



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: COMISION DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONALUNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD TECNICA DE EVALUACION




Autoevaluación de la Función Gestión AdministrativaÁmbito Misión y Plan InstitucionalÁmbito Admiinistración y GestiónÁmbito Presupuesto y Recursos FinancierosÁmbito Presupuesto y Recursos FinancierosAutoevaluación Función Docencia

Ámbito Docencia y Formación Recursos Humanos

Autoevaluación Función Investigación

Ámbito Investigación Científica y TecnológicaAutoevaluación Función Vinculación con la Colectividad

Ámbito Interacción Social

Impacto Institucional36.934,00 0,00 36.934,00 0,00 0,00


Autoevaluaciòn de la ESPOCH para fines de septiembre del 2007


XX X

X X

X X X X

X X X X

Se aspira que el CONEA apruebe el Proyecto en el mes

de Enero 2007

OBSERVACIONESCRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

X X X

X X

9.233,50 X9.233,50 X

9.233,50 X X9.233,50 X X X X X

X


9.233,50

9.233,50 X X

X X X X X X

SUBTOTAL

TOTAL UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL

9.233,50

UNIDAD TECNICA DE EVALUACION

9.233,50

1

"Autoevaluación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo con fines de Acreditación"

28



UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD TECNICA DE PLANIFICACIÓN




Desarrollar los PED de las unidades academicas y administrativas hasta noviembre del 2007

Planes Operativos aprobados por los Consejos Directivos de las facultades

Seleccionar y capacitar a un equipo de 20 tesistas, en la metodología para la elaboración de los PED

No. de estudiantes capacitados

No. de carreras de pregrado demandadas

No. de carreras de postgrado demandadas

No. de servidores capacitados

No. de servidores capacitados satisfechos

Implementación de una Base de Datos de Información institucional Base de datos implementada

Sistema implantadoNivel de satisfacción de los usuarios

Planes Operativos aprobados Resolución de los Consejos DirectivosResolución del Consejo Politécnico

Elaboración de los instrumentos de evaluación de los POA Tipo de instrumento

Evaluación del cumplimiento de los planes operativos anuales 2006 Grado de cumplimiento

Establecimiento de los correctivos a través de los Planes de Mejoramiento

Tipo de correctivo

Elaboración de los instrumentos de evaluación del PEDI Tipo de instrumento

Evaluación del cumplimiento del PEDI Grado de cumplimiento

Establecimiento de los correctivos a través de la retroalimentación inmediata para el cumplimiento de objetivos

Tipo de correctivo

9ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNICA DE LA UNIDAD

Integración de la Unidad de Planificación a la Intranet de la ESPOCH

Equipos de comunicación Rectorado; Ing. Gloria Arcos;

11.900,00 8.500,00 3.400,00 X X X X

27.290,00 0,00 0,00 23.890,00 0,00 3.400,00


PRESUPUESTO ANUAL

100,00

300,007

EVALUACIÓN DE LOS POAs DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH 2006

Ing. Gloria Arcos; Lcdo. Raul Ortiz

3

ELABORACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO DE LA ESPOCH

Capacitar al 50% de los servidores politécnicos

SUBTOTAL


X8EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Ing. Gloria Arcos; Lcdo. Raul Ortiz

300,00 300,00 X

X X300,00

X X X

X X

6

DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB PARA LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Diseño de la Página Web de la Comisión de Planificación y Evaluación

Página Web publicadaIng. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; DESITEL

100,00

X

Implantación del Sistema para Elaboración y Evaluación de los POA institucionales

5

ELABORACIÓN Y EJECUCION DE LOS POAs DE LA UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH 2008

POAs de las unidades académicas y administrativas de la ESPOCH hasta agosto del 2007

Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca

300,00 300,00

X X XX X X XX X1.000,004

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA ESPOCH

Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; DESITEL

1.000,00

X X6.000,00 X

Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; Departamento de Desarrollo Humano

X X

6.000,00

X X2ESTUDIO DE LA DEMANDA SOCIAL PARA LA OFERTA DE CARRERAS EN LA ESPOCH

Determinar hasta julio del 2007 la demanda de carreras que la sociedad requiere de la Espoch

Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; estudiantes

X XX X X X X X1

ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA ESPOCH

Ing. Gloria Arcos; Ing. Juan Balseca; estudiantes tesistas

1.000,00

OBSERVACIONES

X


1.000,00

6.390,00 6.390,00

XX

X X

CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESNo. PROYECTOS METAS

TOTAL UNIDAD TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN

29



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADOUNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO ACADEMICO Y EDUCACIONA DISTANCIA




Elaborar la Propuesta del Sistema de Profesionalización Docente # Documentos Rowinson Naranjo x x

Análizar la teoría y práctica del Modelo Educativo con el 50% de los Docentes politécnicos

# talleres ejecutados, # docentes participantes, nivel de satisfacción de los docentes.

Rowinson Naranjo x x x x x

Estructurar y especializar el equipo de ejecución del Sistema de Profesionalización Docente

# Equipo especializados y estructurados Rowinson Naranjo x x

Definir y Elaborar el Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones de Carrera

# Reglamentos Fausto Mora x

Actualizar la Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular # de documentos actualizados Fausto Mora x

Capacitar a los Docentes en la Aplicación de la Metodología de Diseño y Desarrollo Curricular

# talleres ejecutados Fausto Mora x x

Asesorar en los procesos de rediseño curricular de las carreras # Rediseño de carreras UDAED x x x x x x x x x x x x

Estructurar una base de datos de indicadores educativos # Base de datos, # de informes Patricio Noboa x x x x x x x x x x x x

Asesorar en los estudios de demanda social para la oferta y diversificación de carreras

# Asesorías realizadas Patricio Noboa x x x x x x x x x x x x

4 EDUCACIÓN A DISTANCIACoordinación para la Elaboración de proyecto del Sistema de Educación a Distancia Institucional

# Reuniones de trabajo Patricio Noboa 169.5 169.5 x x x

Publicación y difusión del modelo educativo # publicaciones Patricio Noboa x x x x x x x x x x x

Taller elaboración agenda académica # talleres Patricio Noboa x

Diplomado elaboración de Proyectos de desarrollo académico # cursos Patricio Noboa x x x x x x

14.120,00 0,00 14.120,00 0,00 0,00


PRESUPUESTO ANUAL

5.000,00 5.000,00

4.060,00

IMPLEMENTACION DEL MODELO EDUCTIVO

OBSERVACIONES


1 5.000,00 5.000,00SISTEMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

5

4.060,00

SUBTOTAL

3 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 60,00 60,00

RESPONSABLE

2 DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR


TOTAL UNIDAD DE DESARROLLO ACADÉMICO Y EDUCACIÓN A DISTANCIA

30



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO DE INVESTIGACION Y DESARROLLOUNIDAD DE GESTIÓN: COMISION DE PROYECOS




PRESUPUESTO ANUAL

Proyecto y ejecución de maestría internacional en Administración de Recursos Naturales (1) / Enero - Diciembre 2007

75360,00

Proyecto y ejecución de maestría internacional en Negociación Internacional (1) / Enero - Diciembre 2007

70360,00

Elaboración y ejecución Proyecto de maestría en emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007

70360,00

Formular nuevos proyectos y ejecutar los existentes en la ESPOCH

PROYECTOS METAS

800,00 800,00

RESPONSABLE

Diseño y Ejecución de Proyectos de Investigación


x x x

OBSERVACIONES

x x

Elaboración y ejecución Proyecto de especialización en emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007

36360,00

3364,00 3364,00

No.

Elaboración y ejecución Proyecto de diplomado en emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007

INDICADORES

x

75360,00

70360,00

19080,00

36360,00

1

Proyectos Institucionales (4) / Enero - Diciembre 2007.

Ing. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor

2

Introducción al Balance Score Card (1) / Marzo - Mayo 2007

2000,00

19080,00

4000,00

36360,00

70360,00

19080,00

4000,00 1000,00

19080,00

3000,00

6000,00

6000,00

x x x

x x xx xx

x x

x x x x

x

xDiseño y Ejecución de Proyectos de Capacitación

Incrementar la oferta académica en la ESPOCH

Ejecución del diplomado en proyectos y transferencia de tecnología (1) / Enero - Dicimebre 2007


Ejecución del curso de postgrado para la planificación de CTTS (1) / Enero - Mayo 2007Ejecución del curso para la formulación de proyectos de investigación e innovación (formatos SENACYT) (2) / Enero - abril y Junio - Octubre 2007

4000,00

x Ejecución proyecto alternativas productivas para el manejo sustentable de la subcuenca hídrica del río Chimborazo (1) / Enero -

8000,00 2000,00

Ejecución cursos para la formulación y evaluación de proyectos productivos (Emprendimiento) (8) / Enero - Diciembre 2007

8000,00

Gestión y Ejecución del proyecto de especialización en Economía Agrícola (1) / Enero - Diciembre 2007

36360,00

31



800,00

x xx

4000,00

2500,00

4000,00

x x x7 Difusión de la CienciaAcceso y conocimiento de información en ciencia y tecnología, generada en la Institución

Difusión de las líneas de investigación de la ESPOCH (1) / Agosto - Noviembre 2007Elaboración de material para la transferencia de tecnología (1) / Abril - Agosto 2007Organización de las Jornadas Científicas Politécnicas (1) / Abril - Julio 2007Elaboración de la Página Web de la COMPROTEC (1) / Marzo - Julio 2007

Evaluar exante y aprobar CTTS (1) / Enero - Diciembre 2007

400,00 400,00

Diseñar instrumentos para seguimiento de CTTS (1) / Enero - Julio 2007


400,00

x6 Planificación de los CTT Obtener CTTs auto sustentables y competitivos

Modificar y aprobar el reglamento de CTTS institucional (1) / Marzo - Mayo 2007

Asesoramiento para la creación de centros de Transferencia de tecnología al

1200,00 1200,00

x x x x x

Procuración de financiamiento para proyectos de investigación, desarrollo y producción (1) / Enero - Diciembre 2007

5 Asistencia Técnica Asesorar a entes internos y externos de la Institución politécnica

Asesoramiento para la formulación de proyectos de inv., productivos y transferencia tecnológica al interior y al exterior de la ESPOCH (1) / Enero - Diciembre 2007


1200,00 1200,00

x xIng. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor

500,00 500,00

1000,00 1000,00

Talleres con los actores sociales productivos vinculados a las escuelas de la facultad (1) / Febrero - Septiembre 2007

4200,00 4200,00x x x xx3 Planificación de la Investigación

Vincular el sector universidad con el sector productivo a través de proyectos

Actualización de las líneas institucionales de investigación

Seguimiento de Proyectos de Investigación

Procurar financiamiento para nuevos proyectos y culminación de proyectos ejecutados.


1500,00

2500,00

4000,00

4

Seguimiento proyectos de inv. De FUNDACYT y CONESUP que ejecutan los docentes e investigadores ESPOCH (1) / Enero - Diciembre 2007


600,00 600,00

x x

x x x x

x x x x

x

x x

x x x x

x

x

x x x x

x x x x x x

x x x

x

x x x

x x x x x

800,00

4000,00

400,00

1500,00

32



394.474,00 0,00 45.514,00 0,00 348.960,00394.474,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 394.474,00

1000,00 1000,00

x x

x x xx xx x

Diseño del proyecto educación para la vida (1) / junio - Agosto 2007

550,00 550,00


400,00 400,00

100,00 100,00

1450,00 1450,00

Revisión de planes de negocio y proyectos previa obtención del aval para la continuación de trámites para la consecución de crédito financiero (1) / Enero - Diciembre 2007

Segundo Concurso de Emprendimientos (1) / Julio - Septiembre 2007

Preparación y presentación de propuestas relacionadas con el

x550,00 550,00

7000,00 4000,00

5000,00 5000,00

8 Fomento del Emprendimiento Fomentar el espíritu empresarial y creación de pymes

Promoción del crédito para la implementación y fortalecimiento del emprendimiento (1) / Enero -

Seguimiento cátedra de emprendimiento (1) / Enero - Diciembre 2007Diseño del proyecto de asociatividad y concientización (1) / Abril - Junio 2007Encuentro Nacional Interuniversidades de emprendimiento (1) / Mayo - Julio 2007

Diseño y Ejecución de Proyectos Interinstitucionales

Firmar convenios y proyectos con el sector externo de la Institución Politécnica

SUBTOTAL

3000,00

TOTAL COMISIÓN DE PROYECTOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

9

x x x x x x x

x xIng. Eduardo Muñoz. Ec. Mauricio Zurita. Lcdo. Javier Sotomayor

Participación en convenios de índole local, nacional e internacional (1) / Enero - Diciembre 2007

1000,00 1000,00 x x

x x

x

33



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO ACADEMICOUNIDAD DE GESTIÓN: SECRETARIA ACADEMICA



DESARROLLOAUTO


No. De estudiantes nuevos Sec. Acad.

Grado de aceptación de la

ESPOCH en la comunidadCONOCIMIENTO DEL SISTEMA ACADEMICO Personal directivo, Sec. Acad.

MANEJO ADECUADO DEL SAI Secretarias

Vademecum institucional Sec. Acad y Publicaciones

Régiemn Académico

Normativos

INTERELACION ESPOCH - BACHILLERATO

No. Colegios de la Ciudad y Provincia Sec. Acad.

COMPATIBILIZACION DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO NIVEL BASICO ESPOCH -BACHILLERATO

Planes de estudio compatibles

5

EQUIPAMIENTO 2.000,00 2.000,00

20.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00


1.000,00

9.000,00


3 PUBLICACIONES ACADEMICAS

No. PROYECTOS METAS

PROMOCION E IMAGEN INSTITUCIONAL

ORIENTACION A LA COMUNIDAD SOBRE LOS INSTRUMENTOS ACADEMICOS Y LEGALES



OBSERVACIONES

1 OFERTA ACADEMICA 9.000,00 x xx x x

x x

5.000,00 x x x x

SUBTOTAL

4 x xx x5.000,00 x

2 CAPACITACION SAI

ENCUENTRO BACHILLERATO 5.000,00

1.000,00

5.000,00

TOTAL SECRETARÍA ACADÉMICA

34



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMATICA




Interconectar la piscina al intranet institucional Conectividad Carlos Buenaño

Interconectar la gasolinera al intranet institucional Conectividad Carlos Buenaño

Interconectar el departamento de cultura física al intranet institucional Conectividad Carlos Buenaño

Reacondicionar la red de los servidore y el laboratorio de investigaciones del DESITEL

ConectividadAlex TacuriGonzalo AllaucaCarlos Buenaño

Implementar una red de datos entre la espoch y su extensión en macas Conectividad Oswaldo Calero

Inicio desarrollo de la aplicación Aprobación definitiva del Consejo Directivo Víctor Miranda

Conclusión aplicación y documentación. Asesoramiento Víctor Miranda

Integración del Moodle con el SAI El moodle se autentica con el SAI. Ing. Alex Tacuri

Integración del Moodle con el Repositorio Latinoamericano de OA

Los OA creados por la ESPOCH se encuentran en el repositorio Latinoamericano de OA

Ing. Alex Tacuri

Obtener un LMS (moodle) adaptado a las necesidades de la ESPOCH

Moodle utiliza los us. y cursos del SAI para crear los cursos dentro de moodle

Ing. Alex Tacuri

Equipo de Iluminación funcional Dr. Wilfrido Jarrin

Equipo de sonido funcional Dr. Wilfrido Jarrin

Acondicionador de aire funcional. Dr. Wilfrido Jarrin

Rack , anaquel y armarios funcionales. Dr. Wilfrido Jarrin

Firmar actas de recibido de equipos Dr. Wilfrido Jarrin

CDs con repaldo de la información Dr. Wilfrido Jarrin

Equipar el Laboratorio de Internet Avanzado

Firmar actas de recibido de pcs y materiales. Dr. Wilfrido Jarrin

Manual organizacional Mnual Ing. Byron Vaca

Inventario de l Paruq informático Mnual Ing. Byron Vaca

Políticas de mantenimiento Mnual Ing. Byron Vaca

Políticas de adquisiciones Mnual Ing. Byron Vaca


RESPONSABLE


OBSERVACIONESNo. PROYECTOS

1

INTEGRACION DE LA ESPOCH A SU EXTENSION EN MACAS E IMPLEMENTACION DE NUEVAS REDES Y ENLACES EN LA INSTITUCION

310,00

METAS INDICADORES

310,00 x x x x x x x x x x

2

PROYECTO DE TESIS: Estudio del Framework Mono y del Framework .Net para determinar la portabilidad de aplicaciones entre ambientes Linux y Windows. Caso práctico: Sistema de Seguimiento de Egresados.

207,00 207,00 x x x x

3

INTEGRACION DEL LMS(moodle) DE LA ESPOCH CON EL REPOSITORIO LATINOAMERICANO DE OBJETOS DE APRENDIZAJE

676,00 676,00 x x x x x x x x x x

4

EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA DEL AREA DE MANTENIMIENTO Y DEL LABORATORIO DE INTERNET AVANZADO

Equipar e Instalar los equipos de Iluminación, Sonido, Video, Climatización y muebles de la Sala de Videoconferencia hasta el mes de Julio.

23.443,23 23.443,23 x x x x x x x x x x

Equipar el Area de Mantenimiento hasta Septiembre

5

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA ESPOCH (GARIE)

x x x x x

PRESUPUESTO ANUAL

35



Funcionamiento del Cajero Academico

Aprobacion del Tribunal

Adquisicion de los Equipos Necesarios

Disponibilidad de los Servicios web

Asignacion de mienbros para la defenza

Aprovacion por el consejo directivodefenza del 100% en julio

designacion de fecha de defensa por consejo directivo

Aprobación del Anteproyecto de TesisAprobación de Avances de Tesis

Desarrollo e Implantación del Sistema de Telefonía IP

Disponibilidad de la Infraestructura de la ESPOCH

Servidor HP serial BRC624N001 instalado Linux funcionando con Centos 4,4 IP de servidores 172.30.60.4 habilitada.

Realizar Pruebas de Envio/Recepcion en Febrero

Mensajes recibidos/enviados en el Servidor Migrado

Servidor Mail Integrado con el equipo FORTYNET.Porcentale de SPAM en las cuentas de 10%.Eliminar mensaje "Too many conections" al conectarse al webmailTotal disponibilidad de Webmail las 24 horas.

Modulo para subir archivos adjuntos al ftp del servidor mail y obtener link de descarga.

Disminución del espacio de almacenamiento en la particón /home del servidor mail.

Envio de Mails a la lista de estudiantes/docentes de una escuelaEnvio de mails a la lista docentes/estudiantes de una facultad

Presentar el plan de politicas de uso del webmail en Septiembre

Aprobación del Consejo Directivo

Oficios de invitación a la capacitación al personal institucional

Listas de Asistencia

Obtener el 90% de personal invitado. Informe Final de Asistencia

Asistir a Curso de Capacitación de Seguridades en Servidores de Correo en Julio

Certificados de Asistencia.

2.968,606

INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS INTERACTIVAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOMÁTICOS

Concluir la Tesis en el Mes de Mayo

Diego Palacios C. Cristian amoroso O. 2.968,60 X X X X X

Integrar Las Tecnologias Interactivas para Desarrollar el cajero academico

7 Inventario automatico del hadware y software

Aprobacion del ante proyecto en Enero

William Lescano Oscar Pillajo 0,00 x x382,00 x x

Defensa publica en agosto

x xx x

8

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE

HEBRAS SOBRE PLATAFORMAS DE

DESARROLLO

Finalización de la Tesis en el mes de Mayo Alejandra Oñate Angélica

Sandoval 161,00 x x x x x

9 Migración del Servidor mail a Linux Centos 4.4

Habilitar un servidor linux en Enero

Ing. Gonzalo Allauca Ing. Marcelo Alaluca 0,00 xx x x

Optimizar el envio de mails a Listas Generales hasta Junio

Ing. Gonzalo Allauca

El servicio de correo durante la migración no

dejará de funcionar, puesto que se instalará un

servidor paralelo para pruebas y actualización.

Disminuir un 90% el SPAM(Correo no deseado) hasta Marzo

Optimizar los accesos concurrentes al Webmail hasta Abril

x x x x x x x x

Implentar Listas de Correo por Facultad y Escuela, para docentes/estudiantes hasta Agosto

11 Capacitación Webmail

Iniciar el Curso de Listas Generales de Correo en Agosto

Ing. Gonzalo Allauca Ing. Marcelo Allauca 692,00 692,00 x x

No se entregarán certificados en capacitación de

Listas Generales.

10Implementación de nuevos requerimientos SW en el Webmail.

161,00

0,00

36



Instalar la tesis del portal web hasta Marzo. Acta de Grado de Tesis

Instalar tesis sobre el Passport hasta Mayo Acta de Grado de Tesis

Publicación de la nueva vesión del portal web

Acceso a todas las aplicaciones web de la intranet con un solo password a traves del portal web

Oficios y mails de invitación a la capacitación al personal tecnico informatico y personal administrativoListas de asistenciaInforme Final de AsistenciaMaterial Didactico utilizado.

Gestionar tesis para implementación del sitio hasta fines de Febrero Anteproyecto de tesis

Aprobar tema de tesis hasta Marzo Aprobación del Anteproyecto de tesis

Presentar avance 60% de Tesis hasta Septiembre Informe Aprobación del Avance

Presentar avance 90% hasta Diciembre Informe Aprobación del Avance

Plan de capacitación Técnicos 50 técnicos capacitados Ing. Byron Vaca

Plan de capacitación docentes, empleados 120 politécnicos ca`pacitados Ing. Byron Vaca

El Sistema E-Salud sea la principal herrmaienta de apoyo del Departamento médico de la

El departamento médico de ESPOCH utiliza y explota en su totalidad al Sistema e - salud

Ing. Alex Tacuri

El sistema E-salud brinde nuevos servicios digitales

El usuario tenga mayores servicios a travez de la Web Ing. Alex Tacuri

Iniciar el desarrollo el 20 de septiembre Aprbación de Consejo Directivo Roberto Chicaiza

Completar el desarrollo en el mes de marzo Ayuda de los miembros Paulina Mora

Adecuación de baños

Adecuación de laboratorios

Equipamiento de muebles de oficina

Rediseño del sistema eléctricoEstudiar 3 plataformas de Videoconferencia

Aprobación de Consejo Directivo Wilfrido Villacres

Implantar una plataforma de Videoconferencia en la Espoch Ayuda de los miembros

20 Servicio de Internet ESPOCH 72.000,00 72.000,00

73.380,00 70.000,00 0,00 0,00 225,00 143.155,00143.380,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 143.380,00

12 Nueva versión del Portal Web ESPOCH con Passport

Ing. Gonzalo Allauca Ing. Alex Tacuri. Dr. Carlos Buenaño

0,00 x x x x x x x

Integrar tesis del portal web con tesis de passport hasta Julio

13 Capacitación Portal web con passport.

Empezar capacitación a inicios de Septiembre Ing. Gonzalo Allauca

Ing. Saul Yasaca 164,00 No se entregaran certificadosx x164,00

745,00 x x x x x x x x x x x

15PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA Y EXTERNA (PACAIE)

0,00 0,00 x xx x x

Plan de capacitación entidades públicas y privadas 120 personas capacitadas Ing. Byron Vaca

x x x xx x

x16

MANTENIMIENTO E IMPLANTACION DEL SISTEMA E - SALUD DEL DEPARTAMENTO MEDICO

41,00 xx x x41,00

205,00 X X X X X X X X X X

18 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DESITEL 70.000,00 x x x70.000,00

225,00 X X XX X X X X

TOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TELEMÁTICASUBTOTAL

19

PROYECTO DE TESIS : ESTUDIO COMPARATIVO DE PLATAFORMAS ALTERNATIVAS DE VIDEOCONFERENCIA BASADOS EN SOFTWARE EN EL BACKBONE DE LA ESPOCH

Ing. Gonzalo Allauca Ing. Byron Vaca Ing. Alex Tacuri

225,00

205,0017

PROYECTO DE TESIS : ESTUDIO DE METODOS PARA EL ANALISIS DE CONTENIDOS WEB CON APRENDIZAJE AUTOMATICO PARA CONTROLAR EL ACCESO A SITIOS WEB. APLICADO A LA ESPOCH.

14 Sitio Web Colaborativo del DESITEL

745,00

Obtener el 90% de personal invitado.

37



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO ACADEMICOUNIDAD DE GESTIÓN: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN




Conformación de un Comité de adquisiciones y donaciones de Material Bibliográfico

1 Comité de Adquisiciones

Director Centro de Documentación Documentalista y Bibliotecario

Implementar una sala de audiovisuales en el tercer piso del Edificio del Centro de Documentación

Implementación del 100% de la Sala de Audiovisuales

Vicerrector Académico Director Centro de Documentación

Estructurar diferentes tipos de planes informativos de acuerdo al tipo de usuario, docentes, empleados, egresados y estudiantes nuevos de las Facultades de Ciencias e Informática y Electrónica

480 usuarios capacitados

Director Centro de Documentación Documentalista y Bibliotecario

Generar Bibliografías especializadas de acuerdo a las necesidades del docente al inicio de cada semestre

120 profesores con información actualizada Documentalista

Mantener Servicios de Alerta (Novedades) 180 libros

Director Centro de Documentación Documentalista de cada Facultad

Implementar 20 computadoras con acceso a Internet en la Sala de Lectura de Biblioteca Central

20 computadorasDirector Centro de Documentación Comité Informático

Actualizar los 2 servidores del Sistema de Información Bibliográfica 2 servidores

Director Centro de Documentación, Comité Informático

Contratar un Ing. De Sistemas (digitalización de material bibliográfico y documental)

1 informático contratadoDirector Centro de Documentación Comité Informático

Suministrar materiales de oficina para las diferentes actividades a realizarse en todas las unidades

material suficienteDirector Centro de Documentación, adquisiciones

Asistir al Encuentro anual de Bibliotecarios a nivel nacional

3 compañeros del Centro de Documentación

Director Centro de Documentación

Establecer cursos de formación bibliotecaria 8 bibliotecarios Director Centro de

Documentación

Reformar el reglamento de Bibliotecas un Reglamento

Director Centro de Documentación Documentalistas Bibliotecarios

Normalizar la presentación de tesis de pregrado

una normalización de presentación de tesis

Vicerrector Academico, Director Centro de Documentación, Vicedecanos

ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA

Vicerrector Academico, Director Centro de Documentación, Vicedecanos

15.000,00 15.000,00

28.330,00 15.000,00 0,00 43.330,00 0,00 0,0043.330,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 43.330,00


2

OPTIMIZAR EL ACCESO Y SELECCIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACION

SUBTOTAL

xx x5

REFORMAR REGLAMENTOS Y NORMAS QUE RIGEN EL CENTRO DE DOCUMENTACION

150,00 150,00

xx

x

4CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE INFORMACION

0,00 800.00

x x x xx x x xx x

x x

3 MANTENIMIENTO AL SISTEMA INFORMATICO E INCREMENTAR EL SERVICIO DE INTERNET, SUMINISTROS DE MATERIALES

24.600,00

x

24.600,00

x x x xx x x x3.580,00 x



OBSERVACIONES

PRESUPUESTO ANUAL

No. PROYECTOS METAS

x

TOTAL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

3.580,00

38



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOUNIDAD DE GESTIÓN: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR POLITÉCNICO




Ampliar el área de trabajo Un área de trabajo con: Bienestar PolitécnicoMejorar las condiciones ergonómicas del Dirección Autoridades Institucionales

Departamento Secretaría Departamento de construcciones

Mejorar la atención a los usuarios Sala de reuniones

Mejorar las condiciones ergonómicas del Departamento Bienestar PolitécnicoMejorar la atención de los usuarios Autoridades InstitucionalesMejorar la imagen del Departamento Departamento de construcciones

Departamento de Adquisiciones

Automatizar el servicio de becas y exoneraciones de matricula

Programa automatizado de becas y exoneraciones de matrícula funcionando. Bienestar Politécnico

matrícula Autoridades InstitucionalesEstudios socioeconómicos Facultad de Informática y ElectrónicaAdecuado seguimiento económico y académico de los becariosDESITEL

Bienestar Politécnico

Escuela de Promoción de Salud Psicólogo

Insituciones, Ongs.

Contribuir al desarrollo Institucional con las

No. De Actividades realizadas. Satisfacción de Usuarios

Bienestar Politécnico

actividades realizadas con le ClUBESPOCH CLUBESPOCH


3

4

5

6 100,00

Promoción y difusión de los servicios, programas y proyectos del departamento.

Automatización del serviciode becas y exoneraciones deMatrícula.En coordinacióncon la facultad de sistemas.

Adquirir el mobiliario necesario

Trabajar con las asociaciones de escuela, . estudiantes, grupos de interés, colonias, ajustes básicos

No. De Actividades realizadas. Satisfacción de Usuarios

1.000,00

x

Coordinación de actividades de índole académico, de gestión,culturales y deportivas con el CLUB de Becarios Politécnicos de Chimborazo

100,00

x x x xx x x x

x

Capacitación Constante yPermanente a la comunidadpolitécnica en: Actividadesdirigidas a fomentar elcrecimiento personal, laformación en valores, elliderazgo, la inteligenciaemocional, la asertividad yautoestima.

300,00

x x x xx x x xx x1.000,00

x x xx x


X1.000,001.000,00

OBSERVACIONES

1 X

Adecuación delDepartamento de BienestarPolitécnico.Gestionar laampliación del área detrabajo del departamento afin de contar con espaciospara: dirección, secretaría yuna sala de reuniones.

PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLENo.

Compra de sillas, mesa de reuniones, sillas giratorias para la dirección, un anaquel aéreo para la dirección, vidrios para los escritorios, un escritorio para la secretaria, una

Incremento de becas, exoneraciones, atención médica, librería , comedor participación de la comunidad politécnica en diversas actividades programadas por el departamento

Bienestar Politécnico en coordinación con unidades cooresponsables

Que el 100% de la comunidad politécnica, conozca de los servicios y programas a llevarse a cabo

300,00

39



N.o de actividades realizadas Bienestar Politécnico

Centro de Consejería en Sexualidad Funcionando

Gremios Institucionales

Sitio Web funcionando Grupos de Interés

Participación de Politénicios en actividades programadas PNUD - UNFPA

Materiales de Información y educación difundidos

Ferias en las facultades

presentaciñon de obras de teatro

Control de ofertas.Satisfacción de usuarios. Bienestar Politécnico

Abogado ProcuradorTesorería de la escuela deNutrición

Jefe de Guardianes

Unidad de Bienes y Servicios

Ofrecer un mejor servicio decopiado a los usuarios Satisfacción de usuarios. Bienestar PolitécnicoControl del funcionamiento del servicio. Precios bajos Abogado Procurador

Calidad del servicio TesoreríaEstudiantes Becarios de la escuela.Unidad de Bienes y ServiciosJefe de Guardianes

Evaluar los diferentes servicios que se brindan a la c

No. De investigacionesrealizadas. Bienestar Politécnico

omunidad politécnica, con el fin de llevar a cabo Resultados de impacto Becarios

un plan de mejoramiento permanente. Satisfacción de Usuarios Jefes de Unidades

Procurar una mejor calidad en la atención de la alimentación y nutrición a la Comunidad Politécnica.

11

8

Servicio de Fotocopiado, seespera realizar la renovaciónde contratos de concesión delos centros de copiado de lainstitución. Este servicioserá evaluadoperiódicamente en función de precios, expendio deproductos, control de ofertade servicios, calidad de losproductos, satisfacción deusuarios, entre otros.Implementar los uniformes

9

10

x x xx x x xx x x x

x x

Plan de Investigaciones. La generación de procesos de mejoramiento en los servicios de bienestar deben estar respaldados por investigaciones, que contribuyan a la formación integral y a la calidad de vida de los miembros de la comunidad universitaria

x

x x x xx x x xx x100,00100,00

x x xx x x xx x x x

X X

Servicio de Alimentación(comedores) y bares de lainstitución Realizar larenovación de contratos deconcesión con losarrendatarios de bares,comedores. Realizarinspecciones que permitanevaluar y controlar eldesempeño y funcionamientodel servicio, con el fin derealizar un mejoramientocontinuo de losmismos.Capacitación constate a los trabajadoresde bares y comedores.Implementar los uniformes

100,00100,00 x

X X X XX X X X

Implementarel Proyecto de Prevención del VIH-SIDA y prácticas de Sexualidad Segura en la ESPOCH. 2007. Ver ANEXO el proyecto.

80 % de miembros de la Comunidad Politécnica habrán visto un material o asistido a un evento programado dentro del proyecto

24.100,00 32.230,00 X X

Fiscalizar el adecuaoo funcionamiento de los contratos de concesión

Control del funcionamiento del servicio.

Precios bajos, Calidad de productos

56.330,00

40



No. De participantes. Bienestar Politécnico

Satisfacción de UsuariosCentro de EducaciónFísica

Autoridades Institucionales

No. De participantes. Bienestar Politécnico

Satisfacción de UsuariosCentro de EducaciónFísica

Autoridades Institucionales Vinculación con la colectividad

No. De bares mejorados Bienestar Politécnico

Satisfacción de UsuariosAutoridades Institucionales

Mejorar la calidad de atención de los servicios de alimentación

Departamento de ConstruccionesFacultad de SaludPública x xDefensa CivilFacultad de Recursos NaturalesCruz Roja Facultad de SaludPública

Departamento Médico

IESS61.930,00 50.000,00 0,00 53.100,00 26.600,00 32.230,00

16

Contar con un plan de emergencias en caso de

desastres naturales al interior de la institución

SUBTOTAL

14

Elaborar y ejecutar un plan de prevención de riesgos laborales para la Comunidad Politécnica

Contar con un plan de prevención de riesgos laborales

Mejorar la infraestructura de los bares institucionales. Construcción de sanitarios. Construcción del Bar Hongo

Elaborar un plan de contingencia para desastres naturales al interior de la Institución.

Plan de emergencias diseñado con recursos y difundido al interior de la

institución

15

Plan de Prevención funcionando con recursos y difundido al interior de la insitución

12

x x

13

Programa de Recreación y Deportes dirigido a los docentes, empleados y trabajadores de la Politécnica

50.000,00

Mejorar las condiciones de infraestructura de los bares institucionales

x x

x x

Planificación y Ejecución del Curso de Verano ESPOCH 2007, dirigido para niños menores de 6 años.

2.500,00 2.500,00

x x x xx x x x500,00500,00

A nivel recreativo se procurará que encuentren en el deporte una excelente alternativa para aprovechar el tiempo libre, participando de estos programas,

Brindar el acceso de los niños familiares de los miembros de la Comunidad Politécnica.

50.000,00

41



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO




MEDICOS

CONTAR CON EL 100% DE % DE MEDICAMENTOS CON DIRECTOR Y

5

DOTACION Y APLICASCION DE BIOLOGICOS PARA INMUNIZAR A LA POBLACION ADULTA

INMUNIZAR AL 100% DE LA POBLACION DE MAS DE 40 AÑOS

PORCENTAJE DE POBLACION ADULTA QUE RECIBIERON LA VACUNA

DIRECCION Y ENFERMERIA

PREVENCION DE CAPACITAR AL 100% DE % DE ESTUDIANTES DEP.MEDICO-6 RIESGOS DE TABA- ESTUDIANTES SOBRE QUE CONOCEM LOS ODONTOLOGICO

QUISMO Y ALCOHOLIS RIESGOS SIGNOS DE RIEGO FAC. SALUDMO PUBLICAPREVENCION DE CA- ATENCION AL 60% DE % DE ESTUDIANTES Y ODONTOLOGOS X

7 RIES CON PROGRAMA SERVIDORES POLITECNI- SERVIDORES ATENDIDOSDE FLUORIZACION COS Y ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA

9 SERVICIO DE CIRUGIA ATENCION AL 100% DE % DE POLITECNICOS DR. COSTALESODONTOLOGICSA Y CASOS DE CIRUGIA Y ATENDIDOS DR. GONZALEZENDODONCIA A SER- ENDODONCIAVIDORES Y ESTUDIAN-TES.

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00SUBTOTAL

4

DPTACION DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA EN CONVENIO CON EL M.S.P.

0,00 0,00

X

X

X3

CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DEL DEPARTAMENTO

2.000,00 2.000,00

X2JORNADAS EDUCATIVAS DE PREVENCION DE SIDA ITS EN ESTUDIANTES

500,00 500,00

RESPONSABLE


OBSERVACIONES

1

ATENCION INTEGRAL PARA PREVENCIÓN DE HIPERTENSION DIABETES,COLESTEROL,TRIGLICERIDOS Y OTROS

2.000,00 2.000,00



X

% DE ESTUDIANTES QUE CONOCEN RIESGOS MEDICO S100 5 DE ESTUDIANTES

INFORMADOS

PROFESIONALES ACTUALIZADOS PARA LA ATENCION

% DR PROFRSIONALES ACTUALIZADOS

MEDICOS ODONTOLOGOS

ATENDER AL 100% PERSONAS DE MAS DE 40 AÑOS

COBERTURA INSTITUCIONAL EN DETECCION DE LAS PATOLOGIAS

500,00500,00

500,00500,00

2.000,002.000,00

PRESUPUESTO ANUAL

42



UNIDAD DE GESTIÓN: UNIDAD DE SEGURIDAD Y SERVICIOS




1 CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO

Capacitación a 30 Guardias de la Unidad de Seguridad en el área de defensa personal y manejo de armas

No. Personal capacitado jefe de seguridad

X X X X X X X X X X X XAdquisición de 4 revolveres paraprecautelar los bienesinstitucionales

No. Revolveres jefe de seguridad 1.600,00 1.600,00X X X

Compra de 2000 municionespara la alimentación de lasarmas que tiene la unidad deseguridad

No. De municiones jefe de seguridad 1.040,00 1.040,00

X X XAdquisicón de 9 baterias pararadio portatiles PRO 3150

No. De baterias jefe de seguridad 592,80 592,80X

Adquisición de 10 radios portatiles EP 450

No. De Radios jefe de seguridad 3.416,00 3.416,00X X X X X

Adquisición de 2 baterias paraRadio Portatiles PRO ELITE 150 No. Baterias jefe de seguridad 160,00 160,00

X X X X X XCompra de 2 estinguidores No. Estinguidores jefe de seguridad 80,00 80,00 X X XCompra de una radio base último modelo, para brindar unaadecuada cobertura del servicioa las 28 radios portatiles queutilizan el personal de seguridaden la ESPOCH y estaciónexperimental TUNSHI

No. Radios base jefe de seguridad 480,00 480,00

X X X X X X X X X X X XCompra de una antena para laradio base

No. Antenas jefe de seguridad 220,00 220,00X X X X X X X X X X X X

Compra de una fuente de poderde 12 amperios No. De fuentes jefe de seguridad 90,00 90,00

X X X X X X X X X X X XCompra de 25 metros de cablecoaccial y conectores No. Metros jefe de seguridad 90,00 90,00

X X X X X X X X X X X XMatriculación de 5 revólveres No. Revólveres jefe de seguridad 200,00 200,00 X X X

7.268,80 700,00 0,00 7.968,80 0,00 0,00


RESPONSABLE

SUBTOTAL

PROYECTOS METAS INDICADORES OBSERVACIONES

ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES Y MUNICIONES PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD

No.


2

PRESUPUESTO ANUAL

43



UNIDAD DE GESTIÓN: SERVICIO DE ALIMENTACIONFUENTES DE FINANCIAMIENTO




METROS CUADRADO DE CUBIERTA DESARROLLO FISICO

METROS DE PISO DESARROLLO FISICO

# DE CASILLEROS DESARROLLO FISICO

REPOSICION DE VAJILLA

REPOSICION DE IMPLEMENTOS DE COCINA

REPOSICION DE UTENSILLOS

INCREMENTO EN UN 20% LA COBERTURA DE ATENCIÓN

NUMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

JEFE DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

INCREMENTO DE UNA PERSONA PARA EL AREA DE COCINA

PERSONAL DE COCINA SUFICIENTE

VICERRECTOR-ADMIINISTRATIVO

AN{ALISIS SEMESTRAL DE COSTOS REALES DE ALIMENTACI{ON

COSTO REAL DE ALIMENTACIÓN POR PERSONA.


REPOSICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA


NIVEL DE SATISFACIÓN USUARIO DEL SERVICIO DEL COMEDOR

3.700,00 20.000,00 0,00 23.700,00 0,00 0,00

#

X X

PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE


1MEJORAMIENTO FISICO DEL AREA DE COCINA Y AREA DEL PERSONAL

MEJORA LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE COCINA Y DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS HASTA INICIOS DEL PERIODO ACADÉMICO OCT 2007 - MARZO - 2008

20.000,00

3ADQUISICION Y REPOSICION DE MATERIALES DE MENAJE DE COCINA Y OFICINA

CONTAR CON SUFICIENTE NUMERO DE IMPLEMENTOS DE COCINA

JEFE DEL SEVICIO DE ALIMENTACI{ON -ADQUISICIONES

X1.500,00 1.500,00 X

4 MEJORAMIENTO DE GESTION 2.000,00 2.000,00 X

5 CAPACITACION DEL PERSONAL

CAPACITAR AL 100% DEL PERSONAL DE COCINA Y ADMINISTRATIVO PARA MEJORAR LA ATENCI{ON AL CLIENTE

N° DE PERSONAL CAPACITADO JEFE DEL SERVICIO

DE ALIMENTACIÓN 200,00 200,00 X X

7ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

REGLAMENTO APROBADO

NORMATIVA VIGENTE

X

X

X


OBSERVACIONES

X

SUBTOTAL

20.000,00

44



UNIDAD DE GESTIÓN: LIBRERÍA POLITECNICA





Incrementar en el 20% las ventas de papeleria y material bibliografico % de utilidad Lic. Luis Benalcázar

Venta de uniformes deportivos para la comunidad politécica de acuerdo a la resolusión No.321 del C.P. de fecha10-10-06

No. Uniformes confeccionados, No. Uniformes vendidos

Lic. Luis Benalcázar

2 Automatización del SistemaAdministrativo (SIFLIP)

Sistema de Control eficiente de inventarios y facturación

No. Usuarios, satisfacción del usuario

Ing. Jacqueline Caisaguano, Lic. Luis Benalcázar

x x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0080.398,80 70.700,00 0,00 92.268,80 26.600,00 32.230,00


UNIDAD DE GESTIÓN: COMISIÓN EDITORIAL POLITÉCNICAFUENTES DE FINANCIAMIENTO

GASTO CORRIENTE INVERSIONES OTROS FONDOSPRESUPUESTO


DESARROLLOAUTO


1 Publicación de las Revistas Poliavance Dos números (19 y 20) 150 ejemplares con 12

artículos Director 1000,00 1000,00 x x x x x x

2 Concursos de Oratoria Dos Concursos 7 particiantes 1 por Facultad Director 2020,00 2020,00 x x x x x x

3 Conferencias 4 eventos Director

1 Mesa Redonda

4 Publicación de Memorias de eventos realizados 4 Documentos Documentos Director 1200,00 1200,00 x x x x

5 Repotenciación de Maquinaria de la Editorial

Adquisición de Equipo de Cómputo, Scaner, Duplicadora Offset, Perforadora de Agujas y Perforadora.

1 Equipos de Cómputo e Impresión Jefe 30000,00 30000,00 x x x x x

6 Impresión de Textos Básicos de los Docentes Politécnicos Dos Textos Básicos. Número de Textos y

Ejemplares Jefe 600,00 600,00 x x x x x x x x x x x x

7 Impresión de Materiales y Formularios 200.000 impresiones. No. De impresiones

Jefe3200,00 3200,00 x x x x x x x x x x x x

10.100,00 30.000,00 0,00 39.500,00 600,00 0,0040.100,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 40.100,00

PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL BIENESTAR POLITECNICO

x x

SUBTOTAL

x x x x x x x x x xx


PRESUPUESTO ANUAL

1Posicionamiento de los serviciosque oferta la Librería Politécnicade la ESPOCH


OBSERVACIONES


# PROYECTOS METAS


OBSERVACIONES

3 Ejecución de eventos científicos, sociales y culturales 2080,00 2080,00 x x x x

TOTAL BIENESTAR POLITÉCNICO

TOTAL EDITORIAL POLITÉCNICASUBTOTAL

45



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA: ESCUELA DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA: EPECFUENTES DE FINANCIAMIENTO



DESARROLLOAUTO


FORMAR 15 Ph.D, ING. JOSE RIOFRIODOCENTES POLITECNICOSGENERAR CIENCIA Y SE GRADUAN 12TECNOLOGIA

FORMAR PLANIFICADORES ING. JOSE

DE CATEGORIA QUE ATIENDAN SAMANIEGO

A LAS NECESIDADESDE LA ESPOCH

FORMAR PROFESIONALES CON INICIAN 25

DESTREZAS PARA GERENCIAR FINALIZAN 25 EPEC

FORMAR PROFESIONALES CON INICIAN 25 Dr. FABIAN CATEGORIA PARA CREAR FINALIZAN 25 BANDERASEMPRESAR DE PRODUCTOS

ALIMENTICIOS PROCESADOS

CAPACITAR AL PERSONAL DE GOBIRNOS LOCALES DE LA REGION CENTRO

INICIAN 25 ING. HUGO RODRIGUEZ

FINALIZAN 25FORMAR DOCENTES UNIVERSITARIOS INICIAN 25 ING. HUGO

INVESTIGADORES EN LA RODRIGUEZSOBRE LA INVESTIGACION FINALIZAN 25EDUCATIVA.FORMAR PROFESIONALES INICIAN 25 ING, JOSECON DESTREZA INVESTIGATIVA SAMANIEGOEN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS FINALIZAN 25

219.900,00 0,00 0,00 0,00 219.900,00219.900,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 219.900,00

PRESUPUESTO ANUALPROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLE

DOCTORADO EN CIENCIAS TECNICAS

INICIAN 20 ASPIRANTES TERMINAS 15,

X X27000,0027000,00 X

XX X X X

X XX X X X X

MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCION 58000,00

X X

X XX X X X XX X X

X53400,00 XX X X X

ESPECIALIZACION EN DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

38000,00

X X

X XX X X X

X

XX X X

X16500,00 X XX X X X X

DIPLOMADO SUPERIOR EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE

12,000.00

X X

X X X X X X X X X X X

58000,00

MAESTRIA EN PLANIFICACION, EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

INICIAN 25 ASPIRANTES TERMINAS 15, 2

CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESOBSERVACIONES

1 27000,00 X XX27000,00

4 53400,00

5 38000,00

MAESTRIA EN TECNOLOGIA, HIGIENE Y PRODUCCION DE ALIMENTOS

16500,00

12,000.00

DIPLOMADO EN INVESTIGACION EDUCATIVA Y PLANIFICACION CURRICULAR

3

TOTAL EDITORIAL POLITÉCNICASUBTOTAL

6

#

7

46



UNIDAD DE GESTIÓN: DPTO. DESARROLLO HUMANO




AUTOGESTIÓN (1)

E F M A M J J A S O N D

Optimizar el Recursos Humanos (profesores, empleados y obreros)

Número de Personas por plantilla UNIDAD DE R.H

Reduccion del número de contratos Número de contratos finalizados UNIDAD DE R.H

Describir todos los puestos de trabajo del personal de la ESPOCH

Número de Puestos derscritos y valorados UNIDAD DE R.H

Definir de una manera clara y sencilla las actividades que se van a realizar en un determinado puesto y las competencias que son necesarios para llevarlas a cabo con éxito.

Número de Perfiles Profesiográficos elaborados UNIDAD DE R.H

3ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE SELECCIÓN

Incorporar a la Espoch., Recurso Humano De Calidad, Polifuncional, En Cada De Los Puestos

Número de personas incorporadas a la Espoch previo proceso de selección

UNIDAD DE R.H 114,00 114,00 X X X X X X X X X

Núnero de Formatos diseñados UNIDAD DE R.H

Número de personas evaluadas

Incrementar el potencial de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; a través del perfeccionamiento profesional y humano de los individuos que la forman.

Número de eventos de capacitación realizados UNIDAD DE R.H

Capacitar al nivel directivo en al área legal

Número de personas capacitadas UNIDAD DE R.H

Proporciona En Forma Oportuna Información, Confiable y Actualizada Para La Toma De Decisiones En Materia De Recursos Humanos

Subsistemas desarrollados UNIDAD DE R.H

Reducir el alto indice de ausentismo UNIDAD DE R.HDisminuir el retraso constante a las jornadas de trabajo

Número de dispositivos instalados UNIDAD DE R.H

11.084,00 0,00 0,00 11.084,00 0,00 0,0011.084,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 11.084,00



100,001 PLAN DE OPTIMIZACION DE RECURSO HUMANOS 100,00 X X

OBSERVACIONES

450,00 450,00 X X X X X X X X X X

4IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

420,00 420,00 X X X X X X X X X

5 ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACION 5000,00 5000,00 X X X X X X X X

6

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y CONTROL

5000,00 5000,00 X X XX X X

Detectar Los Punto Fuertes y Débiles del Personal y Potenciar Los Puntos Débilies a Través de los Planes de Formación.

2REVISION Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS DE TRABAJO

RESPONSABLE

X X X X

PRESUPUESTO ANUAL

TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANOSUBTOTAL

47



UNIDAD ACADÉMICA-ADMINISTRATIVA:Revisión: 11-2006

UNIDAD DE GESTIÓN: DIRECCION FINANCIERAFUENTES DE FINANCIAMIENTO




BODEGA Implementacion del Sistema Universal U. CONTROL DE

ACTIVOS FIJOS y BIENES DE CONTROL Constatación Física U. CONTROL DE Recuperacion a valores Actuales U. CONTROL DE Informes Gerenciales U. CONTROL DE Codificación U. CONTROL DE Legalización de Actas de entrega - recepción U. CONTROL DE

SISTEMA DE INFORMACION GENERAL POA DIR. FINANCIERAGestión Presupuestaria DIR. FINANCIERAGestion Gerencial DIR. FINANCIERA

LOGISTICA POR INTERNET Calificación de Proveedores U. CONTROL DE Solicitud de Cotizaciones U. CONTROL DE Cuadro comparativo U. CONTROL DE

TESORERIA Recaudación de Ingresos U. TESORERIARecaudaciones de Programas Académicos U. TESORERIADepositos de Valores Recaudados U. TESORERIA

Emisión de Comprobantes de IVA y RET U. TESORERIADeclaración SRI U. TESORERIA

ACTIVOS FIJOS y BIENES DE CONTROL Ingresos U. CONTROL DE Traspasos U. CONTROL DE Donaciones U. CONTROL DE Bajas U. CONTROL DE Constatación Física U. CONTROL DE

CONTABILIDAD Ingresos de Tramites U. CONTABILIDADRegistros de Presupuestos, Contab. Bancos

U. CONTABILIDAD

ADQUISICIONESAdquisiciones de Bienes Muebles UNID. ADQUISICIONES

Ejecucion de Obras UNID. ADQUISICIONES

Mejoramiento del Gasto DIR. FINANCIERAModelo del Plan de Inversión DIR. FINANCIERADiseño del Flujo del Efectivo DIR. FINANCIERAModelo de Autogestión DIR. FINANCIERA

10000,001 SISTEMA DE INFORMACION 10000,00

3 REINGENIERIA FINANCIERA 1300,00 1300,00

# PROYECTOS METAS INDICADORES RESPONSABLEPRESUPUESTO ANUAL CRONOGRAMA EJECUCIÓN MESES

OBSERVACIONES

48



Manual de Administración Financiera para CTT

DIR. FINANCIERA

Manual de Administración Financiera las Unidades Productivas

DIR. FINANCIERA

Manual de Funciones DIR. FINANCIERA

Administración de Inventarios U. CONTROL DE Control de Activos Fijos U. CONTROL DE Contabilidad Gubernamental U. CONTABILIDADProcesamiento de Datos DIR. FINANCIERAAuditoria DIR. FINANCIERAIndicadores de Gestión U. CONTROL DE

Reglamento de Adquisiciones DIR. FINANCIERAReglamento de Administracion Directa

DIR. FINANCIERA

Reglamento de Viaticos y Subsistencias

DIR. FINANCIERA

Reglamento de Escalafones DIR. FINANCIERA

Consolidación de Observaciones de AuditoriaPlanes de mejoramiento DIR. FINANCIERAMonitoreo de los Planes de mejoramiento

DIR. FINANCIERA

Evaluacion de los Planes de mejoramiento

DIR. FINANCIERA

Evaluación Presupuestaria DIR. FINANCIERAEvaluación Financiera DIR. FINANCIERADeterminación de Costos DIR. FINANCIERA

17.600,00 0,00 0,00 17.600,00 0,00 0,0017.600,00 TOTAL FINANCIAMIENTO: 17.600,00

3000,00

4 MANUALES 1700,00 1700,00

5 CAPACITACION 3000,00

6 NORMATIVIDAD 600,00

8 ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO 500,00

7PLANES DE MEJORAMIENTO (observaciones de Auditoria)

500,00

SUBTOTAL

TOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO

500,00

600,00

500,00

49



UNIDAD DE GESTIÓN: U.P.S. PISCINAOBSERVACIONES




Brindar un mejor servico al usuario Incremento de usuarios en 10% Dr William Viñán A. x x x x

Descongestionar hidromasaje existente Satisfacción del usuario

Proporcionar jerarquía al edificio Satisfacción del empleado Dr William Viñán A. x x x

Mejora visual de fachada principal

Protección de usuarios al sol lluvia y viento Mayor satisfaciión del usuario

Mejora físico-química del agua Mejor servicio W. Viñán F. Paredes x x x x x x x x x x x x

Recuperar estado técnico de equipo Incremento vida útil de equipos

Funcionamiento eficiente de equipos Incremento nú,mero de usuarios

Satisfacción de usuariosAcceso a nueva tecnología Dar mejor trato al usuario Dr William Viñán A. x x x x x x x x x x x xActualizar conocimientos Mayor rendimiento empleados

Conseguir bienestar en empleados Incremento número usuarios

Promocionar y difundir los servicios de la unidadProtección física del empleado Protecciòn salud el empleado Dr William Viñán A. x x x x x x x x x x x xMantener una temperatura del agua adecuada Satisfacción del usuario

Asepsia de la unidadBuen tratamiento químico del agua

6 Remuneraciones de personal Cumplir con obligaciones económicas de ley Satisfacción del empleado 10000,00 10000,00 x x x x x x x x x x x x

7 Mantenimiento de edificios Mostrar imagen agradable al usuario Satisfacción de usuarios 10000,00 10000,00 x x x61.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000,00SUBTOTAL

5 Insumos 9000,00

4 Gestiión administrativa 5000,00

3 Renovación y mantenimiento de maquinaria y equipos 12000,00

2 Remodelación de fachada principal 15000,00

RESPONSABLE

1 Construcción de nuevo hidromasaje

# PROYECTOS METAS INDICADORESCRONOGRAMA EJECUCIÓN MESESPRESUPUESTO ANUAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

10000,0010000,00

15000,00

12000,00

5000,00

9000,00

50

PLAN OPERATIVO ANUAL 2007 RESUMEN GENERALold operativo 2007 presupuesto gasto corriente 45%...

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