PlAN ESTRATÉGICOINSTITUCIONAL...

UPlAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2014-2019

PLAN ESTRA TÉGICO INSTITUCIONAL2014-2019

íNDICE

1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL. 1

1.1 MISiÓN 1

1.2 VISiÓN 1

1.3 VALORES 2

1.4 PROCESO EVOLUTIVO DE FOSALUD 3

11. MAPA ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL 4

2.1 POBLACiÓN SATISFECHA CON LOS SERVICIOS DE SALUD 5

2.2 EFICACIA EN LOS PROCESOS 6

2.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 7

2.4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACiÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS 8

111. PLAN ESTRATÉGICO-TÁCTICO 9

3.1 LOS INDICADORES 9

3.2 LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 10

3.3. OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS POR PERSPECTIVA ll

Perspectiva 1: Población satisfecha con los servicios de salud 12

Perspectiva 2: Eficacia en los procesos 14

Perspectiva 3: Desarrollo institucional y del talento humano 17

Perspectiva 4: Efciciencia en la movilización y manejo de los recursos 20


1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

1.1 MISiÓN

Nuestra Misión describe nuestro objetivo fundamental e indica a qué nos dedicamos y cuál es la razónde ser de nuestra Institución.

1.2 VISiÓN

Nuestra visión representa como nos queremos ver y cómo queremos ser vistos en el transcurso de lospróximos cuatro años. Nos permite plantear un futuro deseable claro y motivador.


1.3 VALORES

Los valores reflejan las creencias más profundas como Institución.

• Comunicamos abierta y directamente nuestras intenciones, ideas ysentimientos. Tenemos disposición para rendir cuentas y asumir lasconsecuencias de nuestros actos en el cumplimiento de nuestrasobligaciones. Actuamos con ética, integridad y de acuerdo a nuestros ideales.

• Actuamos con efectividad, eficiencia y disciplina. Nos actualizamospermanentemente y nos esforzamos por dar un servicio cálido, humano yfraterno a nuestros usuarios y usuarias. Valoramos el trabajo en equipo comola clave para desarrollar una cultura organizacional que genere un ambientede alta confianza y cooperación entre nuestros miembros.

• Nuestras acciones se orientan a favorecer a toda la población vulnerable, querequiera de nuestros servicios. Tenemos sensibilidad social y brindamosservicios desde la igualdad y en consonancia y equilibrio con las diferencias yespecificidades individuales. No discriminamos por motivos de nacionalidad,raza, sexo, religión, ideología política, posición social o económica.

• Tenemos un alto grado de identificación con la visión, la misión y lasestrategias organizacionales como la base de la motivación, el desarrollo y eléxito de nuestro quehacer institucional. Actuamos con proactividad ydesarrollamos ideas innovadoras y creativas en nuestro trabajo. Somosresponsables en hacer efectivo el derecho a la salud de la población.


1.4 PROCESO EVOLUTIVO DE FOSALUD

FOSALUD ha tenido una serie de transformaciones y alianzas estratégicas en la búsqueda de laexcelencia en los servicios de salud.

El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) nació como parte de una reforma fiscal desarrollada en ElSalvador en el año 2004. La idea fundamental fue la creación de un "fondo" que fuera alimentado pormedio de impuestos a productos considerados nocivos para la salud y que sirviera para mejorar y ampliarla atención médica brindada a la población en las unidades de salud.

FOSALUD bajo la Estrategia Nacional de Salud "Construyendo la Esperanza", se encuentra realizandoimportantes avances en el cumplimiento de su Ley y de sus objetivos fundamentales, implementandoimportantes programas que priorizan la atención para las familias más vulnerables y propiciando uncambio favorable y de beneficio para toda la población.

PROCESO EVOLUTIVO DE FOSALUDFOSALUD 111(2014-2019\

FOSALUD I(2005-2009)

FOSALUD 11(2009-2014)


11. MAPA ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL

MAPA ESTRATÉGICO 2014-2019

Fomentar la mejora continua yla búsqueda de la excelencia

y la calidad

~

4


El mapa estratégico Organizacional ha sido construido en base a las principales líneas de acciónidentificadas por la Institución y que derivan del pensamiento filosófico Organizacional.

Estas líneas de acción están construidas partiendo de cuatro principales perspectivas desde las cualesse aborda la totalidad de las actividades que realiza FOSALUD, las cuales se definen a continuación:

2.1 POBLACiÓN SATISFECHA CON LOS SERVICIOS DE SALUD

Esta perspectiva responde a la forma en que se van a satisfacer las necesidades de la población demanera que los servicios que brinda FOSALUD sean accesibles fortaleciendo la calidad de los mismos.


2.2 EFICACIA EN LOS PROCESOSEsta perspectiva responde a la necesidad de enfocar las actividades de la Institución en aquellosprocesos considerados "críticos", a manera de identificar y articular aquellos procesos que sonestratégicos para FOSALUD.


2.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANOEsta perspectiva responde a la necesidad de focalizar los esfuerzos en los recursos que son básicospara la Institución, el personal. Contar con el personal altamente especializado y capacitado permitirá aFOSALUD mejorar los procesos Organizacionales, garantizar la satisfacción de las partes interesadas ypor tanto cumplir con los objetivos.


2.4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACiÓN Y MANEJO DE LOSRECURSOS

Esta perspectiva se enfoca en los recursos económicos que utiliza la institución para alcanzar susobjetivos. A través de esta perspectiva se busca contribuir a la sostenibilidad financiera de FOSALUD.


111. PLAN ESTRATÉGICO-TÁCTICO

3.1 LOS INDICADORES

Un indicador es un aspecto, previamente definido, que me permite valorar y evaluar el cumplimiento ono de un objetivo estratégico.

3.1.1. Características de los ind icadores:Los indicadores estratégicos construidos en este documento contienen las características másimportantes, de manera que puedan ser controlados y monitoreados:

• Escala o parámetro de Medición del Indicador(Cantidad, %, moneda, días, meses, metros, etc.)

• Técnica o Instrumento de Medición

• Lapso o Periodo de Medición

• Dirección deseada de fluctuación del Indicador

• Promedio Histórico

• Limites inferiores y/o superiores de control

• Resultado esperado para este Indicador

• Importancia relativa del indicador

3.1.2. Clasificación de los indicadores:Los indicadores pueden clasificarse de la siguiente manera:


• Hacen referencia a la medición de los avances en la ejecuciónde un plan en el progreso a obtener los resultados deseados.• Diseño de la política concluido (Unidad de Medida: tiempo endías, meses, etc.)• Programa de Formación diseñado (Unidad Medida: tiempo endías, meses, etc.)

I

DE PRODUCTO

~

• Hacen referencia a la medición de los efectos directos einmediatos producidos por un plan, proyecto o programa.• personas formadas (Unidad de Medida: #)

• Definen el cambio en el comportamiento de los destinatarios obeneficiarios más allá de los efectos inmediatos o el cambio enla manera en que funcionan las instituciones como resultadodel proyecto.·Aumento de Donaciones (Unidad de Medida: $)·Grado de cumplimiento de la política (Unidad de Medida: %)• Incremento en las habilidades (Unidad de Medida: %)

~~----DE IMPACTO :(DIFíCILES DE

MEDIR)~

·Medidas de desempeño para los objetivos del nivel más alto alos cuales apunta un proyecto. Losindicadores de este nivelpueden ir más allá del alcance del proyecto.• Nivel de empoderamiento (Unidad de Medida: %)

3.2 LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Un indicador es un aspecto, previamente definido, que me permite valorar y evaluar el cumplimiento ono de un objetivo estratégico


3.3. OBJETIVOS, INDICADORES E INICIATIVAS POR PERSPECTIVA

PERSPECTIVA 1: POBLACiÓN SATISFECHA CON LOS SERVICIOSDE SALUD --------------------------------------------------------~

En esta etapa se analizan e identifican los segmentos de usuarios que la Institución abordará. Estossegmentos son los que representaran hacia quienes van dirigidos el trabajo que realiza la Institución yla credibilidad regional en los servicios que FOSALUD brinda.

La perspectiva de calidad en el servicio en el cuadro de mando integral traduce la estrategia y la visiónde FOSALUD en objetivos específicos sobre sus usuarios.

FOSALUD gestionará la calidad en el servicio para asegurar el cumplimiento de los objetivos de laperspectiva orientada a sus usuarios.


PERSPECTIVA 2: EFICACIA EN LOS PROCESOS --------------------~

La perspectiva de efectividad en los procesos institucionales identifica todos aquellos procesos críticospara FOSALUD a la hora de cumplir los objetivos estratégicos.

Para ello, se han determinado las diferentes actividades que realizará FOSALUD en base a lasnecesidades de los usuarios que han sido identificadas. Se buscará mejorar la calidad, reducir lostiempos de ciclos, aumentar los rendimientos, aumentar al máximo los resultados y reducir los costosde sus procesos.

Se han determinado objetivos e indicadores para el proceso interno derivados de estrategiasexplícitas financieras. De esta manera, al vincular los procesos internos con los objetivos financierosy de usuarios, se podrán generar procesos internos totalmente nuevos.

INNO"AcIÓN OPERACIONESMONITOR'EO ySEGUIMIENTODEL SERVICIO


PERSPECTIVA 3: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTOHUMANO

Esta perspectiva promueve el aprendizaje y el desarrollo del talento humano y la modernización de lasestructuras Institucionales que permitan alcanzar los objetivos estratégicos en las otras tresperspectivas.

FOSALUD debe invertir en su infraestructura de personal, sistemas y procedimientos para poderalcanzar los objetivos a largo plazo.

En la actualidad los empleados juegan un nuevo papel en las organizaciones, donde existe todauna nueva filosofía de gestión sobre la forma en que los empleados contribuyen a la institución.

Para que todos los productos y servicios encajen con las necesidades del usuario se necesita por lotanto varios programas, para que aquellos empleados estén en contacto directo con los usuarios,transformen sus capacidades rutinarias en empleados proactivos, apreciados y en los que se puedeconfiar.

SEManej~a IInfraestruduraifecnológica

5552 ------_

IClima ppro la

~ión

f

Funcionarios satisfechos significa productividad, rapidez y servrcio al usuario por lo que esespecialmente importante para las Instituciones de servicios en las que es frecuente que aquellospeor pagados y menos especializados traten directamente con los y las usuarias.


PERSPECTIVA 4: EFICIENCIA EN LA MOVILIZACiÓN Y MANEJO DELOS RECURSOS

Esta perspectiva contiene objetivos orientados a la gestión, manejo y rendición de cuentas de losrecursos financieros, físicos y tecnológicos de FOSALUD.

Dichos objetivos financieros son de largo plazo y se vinculan a la secuencia de acciones que serealizarán mediante acciones de modernización Institucional y del talento humano, procesos internos yfinalmente acciones directas con los usuarios, para integrar la deseada actuación económica a largoplazo.

En este sentido, los indicadores sirven de enfoque para los objetivos de todas las demás perspectivasdel cuadro de mando integral de FOSALUD.

Para ello, ha sido necesario vincular los objetivos con diferentes estrategias enfocadas en el crecimiento,sostenimiento y cosecha.

Crecimiento: se refiere a las estrategias que se encuentran en una fase temprana donde se tienenproductos y servicios con un significativo potencial de crecimiento, que requieren de recursosconsiderables para el desarrollo e identificación de nuevos productos y/o servicios, ampliación de lasinstalaciones, crear capacidad de funcionamiento, invertir en infraestructura y redes de distribución, queapoyen las relaciones globales y, nutrir y desarrollar las relaciones con las diferentes partes interesadas.

Sostenimiento: se refiere a las estrategias que tienen un determinado tiempo de maduración y que seespera que tengan excelentes resultados, pero que requieren de recursos financieros para garantizarsu realización. Este tipo de estrategias mantienen e incrementan la cartera de usuarios y de las partesinteresadas, amplían la capacidad de mejoras continuas en la Institución.

Cosecha: se refiere a las estrategias que buscan obtener resultados a corto plazo por acciones yestrategias realizadas en el pasado.

PLAN ESTRATÉGICO - TÁCTICO 2015-2019

PERSPECTIVA I OBJETIVO ESTRATÉGICO

KPI's

LINEAS ESTRATÉGICAS ÁREA RESPONSABLEINDICADORESESTRATÉGICOS

FORMA O FÓRMULA DEMEDICiÓN

LE 1.1.1 Definir la población de responsabilidad poGerencia Técnica

programa y por establecimiento de salud.

LE 1.1.2 Diseñar una estrategia para incrementarla cobertura poblacional en salud de acuerdo a Gerencia Técnicacada programa

(Número de personas que accedenlE 1.1 Cobertura

por primera vez a los serviciospoblacional de atención % Anual N/A 18% 20% 20% 25%en salud

ofertados por programa/Población LE 1.1.3 Ampliar el acceso y cobertura a serviciosGerencia Técnicabeneficiada por programa)' 100 en los servicios de atención en los Centros de

Prevención y Tratamiento de Adicciones.Gerencia del Talento Humanos

LE 1.1.4 Gestionar ajustes razonables paraGerencia Técnica

disminuir las barreras en la atención a personasGerencia del Talento Humanos

con discapacidad.

(Establecimientos que cumplen conLE 1.2.1 Identificar y dar seguimiento a acciones

. Gerencia Técnicalas condiciones básicas de Gerencia Administrativa

operación/Total de establecimientos)% Semestral 70% 80% 90% 90% 95% de mejora dirigidas a superar las limitantes ya

Gerencia Talento Humano• 100 cumplir con las condiciones básicas de operación .

Gerencia Financiera

(Número de profesionales de la saludLE 1.2.2 Elaborar plan de cursos y capacitaciones Gerencia del Talento

que se formaron en las normativas % Anual N/A 25% 50% 75% 95% donde estén contempladas las normativas técnicas Humanostécnica/total de profesionales dellE 1.2 Nivel de ramo)' 100

de acuerdo a la disciplina Gerencia Técnica

cumplimiento de lasnormas técnicas de

1. Proporcionar de manera calidad en las atenciones(Número de profesionales de la salud

LE 1.2.3 Realizar actualización, unificación yoportuna, accesible y con que cumplen con la normativa % Anual N/A 70% 80% 80% 90% seguimiento del plan de monitoreo y supervisión

Gerencia Técnica

mayor cobertura servicios de técnicaftotal de profesionalesfacilitadora de los servicios de FOSALUD

Gerencia del Talento Humanos

salud a la poblaciónauditados)' 100

(Atenciones que cumplen con las LE 1.2.4 Desarrollar e implementar un plannormas técnicas / Total de atenciones % Semestral 70% 70% 80% 80% 90% conjunto de verificación del proceso de atención en Gerencia Técnicaauditadas) • 100 cada programa

PERSPECTIVA I


OBJETIVO ESTRATÉGICO

KPI's

LINEAS ESTRATÉGICAS ÁREA RESPONSABLEFORMA O FÓRMULA DEMEDICiÓN

INDICADORESESTRATÉGICOS

Resultado de calificación que da lapoblación al servicio brindado en Calificación

Encuesta de Satisfacción de UsuariosExternos

7LE 1.3.1 Realizar una encuesta de satisfacción depoblación de los servicios de salud

Gerencia Técnica,Comunicaciones, Oficina deInformación y Respuesta

Anual 7 7

(Establecimientos que conocen yaplican un protocolo de información al

paciente y su familia/total deestablecimientos de salud) , 100

100%LE 1.3.2 Socializar y ejecutar un protocolo deinformación al paciente y a su familia

Gerencia Técnica,Comunicaciones, Oficina deInformación y Respuesta

% Semestral N/A 10% 30% 70%

lE 1.3 Satisfacción de lapoblación por el serviciobrindado

Promedio tiempo de espera (Tiempoen que comienza la atención menos

el tiempo de llegada alestablecimiento/tiempo de espera

asignado según la prioridad)

. Gerencia TécnicaGerencia Administrativa

LE 1.3.3 Acortar progresivamente los tiempos deespera de la atención de pacientes.

LE 1.3.4 Brindar formación en deberes y derechosde los prestadores de servicios de salud y de los Gerencia Técnica

(Cantidad de trabajadores formados usuarios.en Derechos y Deberes del

% Bienal N/A 25% 50% 50% 95%ciudadano/Total de trabajadores)'

100 . Gerencia del TalentoLE 1.3.5 Promover el conocimiento de los códigos Humanode ética de cada profesión. Gerencia Técnica

Gerencia Administrativa

IE2.1 Acciones deLE 2.1.1 Formular y ejecutar una estrategia de

Programas especialespromoción por programa

(número de Acciones de promoción Promoción de la Salud

vinculadas a temasejecutadas/Número de acciones de % Anual N/A 75% 85% 85% 95%

especiales de saludpromoción planificadas) '100 LE 2.1.2 Apoyar en la creación de un marco

2. Desarrollar un abordaje regulatorio para el control y prevención del uso de Programas especiales

intersectorial para la sustancias nocivas a la salud

prevención de los problemas lE 2.2 Acciones(Número de Acciones intersectoriales

LE 2.2.1 Realizar intervenciones intersectoriales Gerencia Técnica, Unidad dede salud relacionados con la Intersectoria les

de promoción de la Salud% Anual N/A 75% 85% 85% 95% para abordar las determinantes sociales de la Movilización de Recursos y

realizadas/Número de Acciones deviolencia, las adicciones y realizadas

promoción programadas)' 100salud. Unidad Jurídica

estilos de vida no saludables

lE 2.3 Atenciones(Atenciones preventivas

preventivas realizadasproporcionadas por la Institución en

LE 2.3.1 Desarrollar acciones para la promoción deGerencia Técnica, Unidad de

por la Institución en cadacada uno de los programas / Número % Anual N/A 75% 85% 85% 95%

las atenciones preventivasMovilización de Recursos y

uno de los programasde atenciones planificadas en cada Unidad Jurídicauno de los programas) Xl 00


PERSPECTIVA I OBJETIVO ESTRATÉGICO

KPI's


FORMA O FÓRMULA DEMEDICiÓN

LINEAS ESTRATÉGICAS ÁREA RESPONSABLE

IE3.1 Nivel deabastecimiento de (Número de suministros médicos y Gerencia Administrativa,suministros médicos y odontológicos I Número de

% Trimestral 88% 90% 90% 90% 100%LE 3.1.1 Crear un sistema integrado de gestión de Unidad de Medicamentos,

odontológicos en suministros del Cuadro Básico por los suministros médicos y odontológicos. Gerencia Técnica, Informática yestablecimientos de nivel de atención) '100 Planificaciónsalud

3. Mejorar la disponibilidad de lE 3.2 Reducción de lasLE 3.2.1 Formular el Manual de buenas practicas

Gerencia Técnicade prescripción

medicamentos e Insumos perdidas de suministros(Valor total de suministro

médicos y odontológicosperdidoNalor total de la compra de % Semestral N/A 2% 1% 1% 0.5%

establecimientos para tratarpor caducidad o deterioro

ese suministro) * 100en los establecimiento y Gerencia Administrativa,

enfermedades de manera en almacenes LE 3.2.2 Elaborar y desarrollar instrumentos queUnidad de Medicamentos,

promuevan la adecuada utilización de suministrosGerencia Técnica, Informática,

médicosAlmacenes y Planificación

LE 3.3.1 Desarrollar mecanismos que permitanGerencia Técnica, Gerencia

lE 3.3 Nivel de cobertura medir los consumos reales de suministros médicosAdministrativa, Unidad de

trimestral de cada y odontológicos.Medicamentos, Informática,

(Cantidad de cada Almacenes y Planificaciónsuministros médicos y

suministro/consumo trimestral de ese % Anual N/A 80% 90% 90% 95%odontológico en los

suministro) 'lOO Gerencia Técnica, Gerenciaestablecimientos LE 3.3.2 Promover una estrategia educativa haciaFOSALUD la población sobre el uso racional de los

Administrativa, Unidad de

med ica mentosMedicamentos, Informática,Almacenes y Planificación

PERSPECTIVA I


OBJETIVO ESTRATÉGICO

KPI's

LINEAS ESTRATÉGICAS ÁREA RESPONSABLEFORMA O FÓRMULA DEMEDICiÓN


( (Total de Unidades NotificadoraslE 4.1 Efectividad de la actualizadas / Total de Unidadesinformación generada Notificadoras establecidas) xl00

% Semestral N/A 60% 80% 90% 95%LE 7.1.1 Proveer de información completa y

Gerencia Administrativapara el Sistema Nacional )+(Tiempo estándar para registro de oportuna al Sistema Nacional de Salud

de Salud información/Tiempo real para registro deinformación) * 100) )/2

Gerencia Técnica

lE 4.2 Eficacia de planes (Problemas solucionados producto de Gerencia Técnica

de mejora de los acciones de mejora/Número de planes 7.2.1 Promover y desarrollar la intersectorialidad Gerencia Administrativa% Anual N/A 55% 75% 80% 90%

para el abordaje de las problemáticas de salud Gerencia de Talento Humanoestablecimientos de mejora ejecutados dentro de

atendidos por FOSALUD establecimientos) xl00Gerencia Técnica

4. Consolidar la articulación Gerencia de Talento Humano

institucional dentro de lasGerencia Administrativa

Redes Integradas e Integrales Unidad de Movilización de

de los Servicios de Salud y el Recursos

Sistema Nacional de Salud 7.3.1 Diseñar e implementar estrategias Unidad Jurídicainterinstitucionales de trabajo Unidad de Planificación

lE 4.3 Eficacia en el Unidades responsables deestablecimiento de

(Número de resultados% Anual N/A 60% 70% 70% 80% convenios

alianzas estratégicascumplidos/Resultados concertados)*l00

Unidad de Movilización de

LE 7.3.2 Medir y dar seguimiento a losRecursos

Unidad de Planificacióncompromisos pactadosUnidades responsables de

convenios

Gerencia Técnica

lE 4.4 Investigaciones en (Investigaciones ejecutadas en elLE 7.4.1 Promover y desarrollar procesos de

Salud ejecutadas por la período/investigaciones plan ificadas) % Anual 80% 80% 100% 90% 100%investigación en salud Gerencia Técnica

Institución xl00

Gerencia Técnica


PERSPECTIVA 11 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FORMAO FORMULADEMEDICION

LINEASESTRATEGICAS ÁREARESPONSABLEINDICADORES

lE 5.1 Grado de cumplimiento con (Número de requisitos deLE 5.1.1 Diseñar, implementar y monitorear elrequisitos de Sistema de Gestión de SGC cumplidos/Número de % Anual 0% 40% 50% 80% 100%Sistema de Gestión de la Calidad

Unidad de Planificación

calidad (SGC) requisitos de SGC)x100

LE 5.2.1 Activar un Comité de Calidad que Unidad de Planificación

lE 5.2 Mejoras de procesos(no conformidades en promueva la gestión de la calidad en la institución Jefaturas de unidades involucradasproceso inicial)- (no

alcanzadas por reducción de no conformidades en proceso % Anual N/A 3% 5% 70% 80%

conformidades mejorado)/(no conformidades LE 5.2.2 Actualizar los manuales de procesosUnidad de Planificación

en proceso inicial)*100 existentes y crear los manuales de procesosJefaturas de unidades involucradas

faltantes

Fomentar la mejora 1+[(tiempo de proceso inicial-y la búsqueda de la lE 5.3 Eficiencia de procesos Tiempo de proceso

% Anual N/A 3% 5% 15% 20%LE 5.3.1 Desarrollar acciones permanentes de

Unidad de Planificaciónncia y la calidad en modificado)/tiempo de mejora de procesos

quehacerproceso inicial]*100

Resultado de calificación enLE 5.4.1 Desarrollar acciones para garantizar lalE 5.4 Satisfacción de usuarios encuesta de satisfacción de

internos usuarios internos concalificación Anual N/A satisfacción de usuarios internos en los proceso Unidad de Planificación

procesos de apoyode apoyo

lE 5.5 Control de la seguridadLE 5.5.1 Identificar y reducir riesgos en lainstitucional ejecutiva. física. Informes de supervisión cantidad Anual 208 40 48 200 208seguridad institucional

Unidad de Seguridad

electrónica y laboral

lE 5.6 Cumplimiento de la Ley de(AccionesPrevención de Riesgos en los Lugares

ejecutadas/Acciones % Semestral 2% 30% 50% 80% 90%LE 5.6.1 Diseñar y ejecutar el Plan de Seguridad

Unidad de Seguridadde Trabajo (Seguridad y Salud planificadas)*100

Ocupacional

Ocupacional)

Número de InformeslE 6.1 Disponibilidad de información generados por el Sistema de

cantidad Anual N/A 10 12 12 12LE 6.1.1 Diseñar e implementar un sistema de

Unidad de Planificacióngerencial para toma de decisiones Planificación, Monitoreo y Planificación, monitoreo y evaluación institucional

evaluación

(Número de Indicadores

6. Desarrollar una gestión por lE 6.2 Cumplimiento del Plan alcanzados / Total de% Anual 94% 20% 25% 90% 100%

LE 6.2.1 Mantener un seguimiento permanente Unidad de Planificación

resultados en nuestro Estratég ico indicadores estratégicos) de la gestión estratégica institucional Gerencias y Staffx100

quehacer institucionallE 6.3 Cumplimiento del Plan (Actividades ejecutadas por

LE 6.3.1 Monitorear y evaluar la planificaciónOperativo Anual (POA)

POA/Actividades planificadas % Anual 80% 90% 95% 90% 95%operativa de forma sistemática

Unidad de PlanificaciónporPOA)x100

(Metas alcanzadas porUnidad de PlanificaciónlE 6.4Eficacia en el cumplimiento de programas/metas

% Semestral 80% 80% 85% 90% 95%LE 6.4.1 Realizar un seguimiento efectivo de los

Gerenciasprogramas institucionales planificadas por programas) resultados de programas

x100

lE 7.1 Investigar y dar respuesta a las (Denuncias respondidas a laLE 4.1.1 Desarrollar e implementar un sistema Oficina de Infonnaclón Respuesta

denuncias recibidas por cualquier vía población/denuncias % Anual 100% 90% 100% 90% 100%integral de gestión de denuncias que permita

Gerencia Técnica

de parte de la población recibidas) * 100verificar, ingresar y procesar las denuncias para

Unidad de Comunicaciones.dar una respuesta efectiva al usuario.

lE 7.2 Participación en los (Reuniones LE 4.1.2 Asegurar la convocatoria y participaciónGerencia Técnica, Comunicaciones,mecanismos establecidos de realizadas/Reuniones % Anual 1% 50% 75% 75% 100% del personal de FOSALUD en otras instancias deOficina de Información y Respuesta

contraloría social Programadas) *100 participación ciudadana.


PERSPECTIVA 111 OBJETIVOS ESTRATEGICOSINDICADORES

FORMA O FORMULA DEMEDICION

LINEAS ESTRATEGICAS AREA RESPONSABLE

Gerencia del Talento Humano

LE 8.1.1 Desarrollar y dar seguimiento a un Sistema deUnidades de compensaciones

Unidad de selección y contrataciónGestión por Competencias

Unidad de relaciones LaboralesUnidad de desarrollo de competencias

(Tiempo inicial de proceso - LE 8.1.2 Evaluar, monitorear e implementar acciones de

lE 8.1 Eficiencia en procesos de Tiempo final de proceso mejora en los tiempos de ejecución de los procesos Gerencia del Talento Humano

recursos humanos mejoradoyriempo inicial de % Anual NlA 10% 30% 30% 50% clave de Recursos Hunanos

proceso )*100 LE 8.1.3 Actualización de Manuales de RecursosGerencia del Talento Humano

Humanos

LE 8.1.4 Rediseñe- y actualizar el proceso dereclutamiento, selección y evaluación del talento Unidad de Selección y Contrataciónhumano a contratar

LE 8.1.5 Elabore- Política de Talento Humano Gerencia del Talento Humano

LE 8.2.1 Desarrollar la Evaluación de Desempeño a masUnidad de Desarrollo de Competencias

de 90° por Competencias

para lE 8.2 Evaluación de desempeño Promedio de nota global de LE 8.2.2 Analizar las brechas entre el perfil real deUnidad de Desarrollo de CompetenciasCalificación Anual 8.7 8.7 8.7 8.7 los/las empleados/as con el perfil institucional en

de personal evaluación del desempeñodescriptor de cargos Todas las gerencias

LE 8.2.3 Desarrollar las competencias identificadas enUnidad de Desarrollo de Competencias

el diagnóstico de perfil actual y deseado.

LE 8.3.1 Implementar procesos eficaces de formación yUnidad de Desarrollo de Competencias

lE 8.3 Calificación final de Promecio global de calificación desarrollo de competencias

procesos de fonnaciónobtenida por los participantes en Calificación Semestral NlA

GerenciaderTil9i1to Humanoprocesos de fonnación LE 8.3.2 Sensibilizar al personal en objetivos y valores Gerencia Técnica

institucionales Gerencia Administrativar::::",~",n('i.", ¡:in",n('i",~_",

LE 8.4.1 Desarrollar un plan quinquenal de fonnación deacuerdo a las competencias necesarias para cumplir Unidad de Desarrollo de Competenciascon las funciones del cargo

(Personal que aplica suslE 8.4 Calidad en la formación y competencias en su área de

% Anual NlA 70% 85% 90% 95% LE 8.4.2 Desarrollar e implementar herramientas yGerencia de Talento Humano

desarrollo del Recurso Humano trabajolPersonal mecanismos de evaluación teórico-prácticos en laGerencia Técnicacapacitado )*100 aplicación de competencias

LE 8.4.3 Realizar una medición de impacto de los Gerencia de Talento Humanoprogramas de capacitación institucionales Gerencia Técnica


PERSPECTIVA 111 OBJETIVOS ESTRATEGICOS FORMA O FORMULA DEMEDICION

LINEAS ESTRATEGICAS AREA RESPONSABLEINDICADORES

(Medidas de la política deLE 9.1.1 Actualizar, implementar y dar segLimiento a lalE 9.1 Cumplimiento de política de Compensaciones y Beneficios

% Anual N/A 60% 75% 90% 95% política de compensaciones, beneficios e incentivos no Unidad de compensacionescompensaciones y beneficios implementadas/Medidas

financierosdefinidas en la pollticaj"t 00

9. Desarrollar un sistema de (Sumatoria días deLE 9.2.1 Implementar acciones para la redrcción del

motivación, reconocimiento y lE 9.2Ausentismo por empleado ausencia/Número de empleados Días Semestral N/A 0.49 0.50 0.50 0.40ausentismo en el personal

Unidad de compensaciones

balance vida-trabajo de la institución)

orientado a un clima laboral LE 9.3.1 Implementar acciones de mejora continua en Unidad de Compensaciones I Unidad de Relacioneslos procesos administrativos Laborales

Nota global de evaluación de LE 9.3.2 Elaborar un diagnóstico de Clima Laboral Unidad de Relaciones LaboraleslE 9.3 Clima Laboral clima laboral % Bienal N/A 65% 75% 77% 80% LE 9.3.3 Definir e implementar una política de rotación y Unidad de relaciones Laborales

traslado de personal Gerencia Técnica

LE 9.3.4 Implementar un código de conducta en base aUnidad de relaciones Laborales

los valores institucionales

(tiempo de proceso inicial -lE 10.1 Eficiencia incrementada tiempo de proceso % Anual N/A 3% 5% 10% 20%

LE 10.1.1 Promover y ejecutar la automatización deUnidad de Infonnática10. Consolidar el soporte por procesos automatizados automatizadoyriempo de procesos

y logístico de la proceso inicial *100

Institución para aumentar laproductividad en el trabajo (Equipos con vida superior a

lE 10.2 Nivel de renovación de tres años sustituidos I Equipos% Anual N/A 60% 70% 85% 100%

LE 10.2.1 Crear, implementar y dar seguimierto a unUnidad de Infonnática

activos tecnológicos informáticos. con vida superior a tres años programa de renovación de equipos tecnológicostotales)' 100

LE 11 .1.1 Diseñar el sistema de gestión decomunicación interna, a través de un diagnóstico de las Unidad de Comunicaciones

lE 11.1 Efectividad del sistema de Calificación del sistema de Calificación Anual N/Aexpectativas, motivaciones y aspiraciones del personal

comunicación interna comunicación interno

11. Implementar unaestrategia integral de LE 11.1.2 Activar Centro de documentación Institucional Unidad de Comunicaciones

Comunicaciones (interna yexterna) que fortalezca el LE 11.2.1 Crear una Estrategia de Imagen Institucional y

Unidad de Comunicacionestrabajo en equipo y la imagen Comunicaciones

institucionallE 11.2 Calificación de imagen LE 11.2.2 Implementar la estrategia de ImagenNota de calificación de imagen Calificación Bienal 8.5 7.5 8.5 8.5 9.0 Unidad de Comunicacionesinstitucional institucional institucional y Comunicaciones

LE 11.2.3 Evaluar el impacto de la Estratega de ImagenUnidad de Comunicaciones

Institucional y Comunicaciones

PERSPECTIVA IV


OBJETIVOS ESTRATEGICOS AREA RESPONSABLELINEAS ESTRATEGICASINDICADORES


lE 12.1 Propuestas de reforma de Proyectos de reforma de leyUnidad Jurídica

LE 12.1.1 Generar propuestas para la ampliación Movilización de Recursosley para ampliación de las fuentes para ampliación de las fuentes Cantidad Anual

de fuentes presupuestarias Gerencia Técnicapresupuestarias presupuestarias

Gerencia Financiera

Unidad JurídicaLE 12.2.1 Crear las alianzas con las instancias Movilización de Recursoscorrespondientes Gerencia Técnica

Gerencia Financiera(Convenios de cooperación

LE 12.2.2 Crear un sistema de monitoreoUnidad Jurídica

lE 12.2 Alianzas inster- cumpliendo con lo Movilización de Recursos% Anual N/A 50% 60% 80% 95% permanente para el cumplimiento de los convenios12. Diversificar y ampliar las institucionales efectivas pactado/No. de convenios de

de cooperaciónGerencia Técnica

fuentes de recursos para la cooperación firmados)*100 Gerencia.FinancieraUnidad Jurídicaoperatividad institucional LE 12.2.3 Generar acciones de mejora en base a

Movilización de Recursoslas evaluaciones del cumpiimiento de los

Gerencia Técnicaconvenios

Gerencia Financiera

LE 12.3.1 Elaborar y dar segLimiento una políticaMovilización de Recursos

Unidad Jurídica

lE 12.3 Fondos provenientes de (Fondos provenientes deinterna de captación de fondos para la

Gerencia Técnicacooperación/total dei cooperación externa

Gerencia financieracooperación invertidos enpresupuesto ejecutado en

% Anual 0% 0% 10% 15%

proyectos proyectos)*100 LE 12.3.2 Sistematizar la experiencia en base a laUnidad de Movilización de Recursos

evaluación y monitoreo de la Política de captaciónUnidad de planificación

de fondos

lE 13.1 Presupuesto asignado a (Presupuesto asignado a LE 13.1.1 Desarrollar, implementar y monitorearUnidad de Género

género/presupuesto % Anual 1% 3% 1% 5% una Política que transversal ice el enfoque degénero general)*100 género en la Institución

Gerencia Financiera

LE 13.2.1 Realizar coordinaciones quincenalesentre las Unidades Solicitantes, UACI y la UFI en Gerencia Financieralas fases del proceso de compras, a fLE de UACIoptimizar los tiempos de ejecución

LE 13.2.2 Monitorear mensualmente la ejecuciónGerencia Financiera

lE 13.2 Nivel de Ejecución (Presupuestodel presupuesto por áreas y conciliarlo con el plan

UACIEjecutado/Presupuesto % Anual 95% 98% 100% 98% 100% Gerencia de Talento Humanopresupuestaria asignado)*100

de Compras y el control de las remuneraciones deGerencia Técnica

la Gerencia de Talento HumanoGerencia Administrativa

Gerencia FinancieraLE 13.2.3 Analizar y proponer decisiones sobre la UACI

13. Desarrollar una gestión reorientación de las economías presupuestarias Gerencia de Talento Humanogeneradas trimestralmente Gerencia Técnica

administrativa que permita Gerencia Administrativaelevar los niveles de

eficiencia en el uso de los LE 13.3.1 Desarrollar un proceso participativo deUnidad de Planificación

recursos institucionales Planificación orientada a resultados

LE 13.3.2 Generar las herramientas financierasGerencia Financiera

para la gestión por resultados

LE 13.3.3 Monitorear y evaluar la gestiónUnidad de Planificación

financiera por resultados

1-Promedio de (costo unitario LE 13.3.4 Elaborar, ejecutar e institucionalizar elGerencia Financiera

lE 13.3 Eficiencia de inversión en Gerencia Técnicareal -Costo estándar) / Costo % Anual 50% 50% 75% 75% 90% Manual de Aplicación del sistema de costosProgramas Presupuestarios estándar) x1 00 Gerencia Administrativa

LE 13.3.5 Establecer la línea base de los costospor programa de conformidad a la información de Gerencia Financiera2 años

LE 13.3.6 Analizar periódicamente la informaciónGerencia Financiera

generada por el sistema para toma de decisiones.

LE 13.3.7 Medir el rendimiento de inversión deGerencia Financiera

programa


PERSPECTIVA IV OBJETIVOS ESTRATEGICOSINDICADORES


LINEAS ESTRATEGICAS AREA RESPONSABLE

LE 13.4.1 Aplicar la política de austeridad en losprocesos de compra Identificando oportunidades UACl/Gerencia Financierade ahorro.

13. Desarrollar una gestión lE 13.4 Economia en gestión deInformes de Economías Cantidad Trimestral LE 13.4.2 Mejorar los controles de existencias y la

Gerencia Administrativa

administrativa que permita compras estimación de los consumos futurosGerencia Técnica

elevar los niveles de Unidad de Planificación

eficiencia en el uso de los LE 13.4.3 Ampliar y actualizar el banco deUACI

recursos institucionales proveedores de la UACI

lE 13.5 Eficacia en la inversión (Compras efectuadas/Plan de % Mensual 90% 80% 97% 90% 98%LE 13.5.1 Monitorear periódicamente la ejecución

UACIasignada al Plan de compras Compras)*100 del Plan de Compras

LE 14.1.1 Organizar eventos de consultaciudadana para obtener retroalimentación de OIR

lE 14.1 Fortalecimiento de la (Número de iniciativas servicios brindados

transparenciaejecutadas/Número de % Trimestral 10% 70% 80% 80% 90%

iniciativas programadas)*100LE 14.1.2 Promover el derecho al acceso a lainformación de publica de manera permanente

OIR

(Total de solicitudes, quejas y

lE 14.2 Porcentaje de solicitudes denuncias resueltasLE 14.2.1 Responder de manera oportuna a las

oportunamentelT otal de % Anual 100% 100% 100% 100% 100% OIRatendidas solicitudes, quejas y solicitudes demandadas por la población

denuncias recibidas)*100 =s=14. Fortalecer la LE 14.3.1 Difundir y socializar los requerimientos

transparencia y rendición de de transparencia a nivel institucional, a través de Gerencia Flnanclera/OIR

cuentas en el manejo de medios audiovisuales y digitales

recursos financieros,(No. de requerimientos de

tecnológicos y materiales LE 14.3.2 Monitorear el cumplimiento de lospolítica de transparencia indicadores de la Secretaría de participación OIR

lE 14.3 Nivel de cumplimiento de cumplidos / Total de % Semestral 75% 80% 100% 80% 100% Ciudadana, Transparencia y Anticorrupciónla politica de transparencia requerimientos de la política

de transparencia OIRestablecidos)*100 LE 14.3.3 Crear y diversificar mecanismos de Gerencia Técnica

denuncia y retroalimentación a la población Gerencia AdministrativaUnidad de Comunicaciones

LE 14.3.4 Desarrollo y evaluación de procesos deOIR

rendición de cuentas y transparencia

lE 14.4 Observaciones (Observaciones

subsanadas de las auditoriassubsanadas/Observaciones % Semestral 85% 75% 90% 90% 100%

LE 14.4.1 Activar un Comité de seguimiento a lasGerencia Financiera

realizadas de entes observaciones de auditoría para su subsanaciónrealizadas por entes contralores contralores)*100

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