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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 2

GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA Dr. Omar Jiménez Flores

Vice - Gobernador Regional Sr. Guzmán Fernández Delgado

CONSEJO REGIONAL DE TACNA Abog. Santos Florencio Pablo Agama Abog. Jaime Sergio Bautista Aquino

Prof. Nixon Edilberto Mamani Mamani Sr. Serapio Filomeno Ramos Nina Sr. Wilson Willy Ayala Sanginéz

Econ. Charles Castro Cruz Sr. Octavio Benito Vega

Gerente General Regional M.Sc. Kilber García del Águila

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

C.P.C. Michel Elvis Tejada Guiza

Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial M.Sc. Washington Raúl Ancco Letona – Sub Gerente

Econ. Fermín Javier Tejada M.Sc. Hernán Hurtado Hurtado M.Sc. Mario José Angulo Ayca

M.Sc. Segundo Montes de Oca Loza M.Sc. Abel Saravia Angles

Gobierno Regional de Tacna Correo Electrónico: [email protected]

Av. Gregorio Albarracín Nº 526 - Tacna - Perú Portal de Transparencia: www.regiontacna.gob.pe

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 3

Presentación 04

I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 05

1.1. Visión 05

1.2. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 05

1.3. Identificación de la ruta estratégica 07

II. MISIÓN 11

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 12

IV. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 15

V. RUTA ESTRATÉGICA 23

VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INST. 27

VII. ANEXOS. 31

7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019 31

7.2. Plantilla de articulación 33

7.3. Ficha técnica de los indicadores 35

7.4. Glosario de términos 52

7.5. Bibliografía 54

INDICE DEL DOCUMENTO

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 4

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, con Resolución de Presidencia del

Consejo Directivo N° 010-2016-CEPLAN/PCD, aprueba la Guía Metodológica de la Fase

Institucional, la misma que es de aplicación en todas las Entidades Públicas del país.

El Gobierno Regional Tacna, con Ordenanza Regional N° 001-2016-CR/GOB. REG. TACNA,

aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC TACNA al 2021, Documento

marco que orienta el desarrollo territorial de su ámbito. El mismo que sirve de base para el

proceso de planeamiento de la fase institucional.

El Gobierno Regional de Tacna, con Resolución Ejecutiva Regional N° 162-2016-

G.R./GOB.REG.TACNA, aprueba el inicio del proceso de planeamiento de la fase institucional

conformando la Comisión de Planeamiento Estratégico y Equipo Técnico Regional de

Planeamiento Estratégico, encargados de la formulación del Plan Estratégico Institucional - PEI

2017 – 2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2017.

En aplicación de la Guía Metodológica de la Fase Institucional, la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; a través de la Sub Gerencia de

Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, ha formulado el presente documento que

contiene el Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), del Pliego

460: Gobierno Regional de Tacna.

El PEI y POI, son instrumentos de planificación institucional de manejo técnico operativo que

tienen la finalidad de programar y verificar el cumplimiento de metas para los períodos

establecidos.

El presente documento contiene: Síntesis de la fase estratégica, misión institucional, objetivos

estratégicos institucionales, acciones estratégicas institucionales, ruta estratégica, matriz

resumen de objetivos y acciones estratégicas institucionales, y anexos; vinculadas al

presupuesto institucional.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

PRESENTACIÓN

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I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC - Tacna hacia el

2021, desarrollado en el marco de un análisis prospectivo; el mismo que se encuentra alineado

a los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales - PESEM y al Plan Estratégico de Desarrollo

Nacional - PEDN Perú hacia el 2021, a través de los 06 ejes de desarrollo, con el objeto de

alcanzar en el tiempo establecido los objetivos nacionales programados.

1.1. VISIÓN

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y METAS

El logro de los Objetivos Estratégicos permitirán los cambios sociales, económicos, políticos y

ambientales; en el territorio de Tacna, los cuales se conciben a partir de las variables

estratégicas, en concordancia con el escenario apuesta y tienen coherencia con las políticas

sectoriales y el desarrollo nacional.

“Tacna con identidad cultural, competitiva,

sostenible y ciudadanos felices”

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 6

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

N° Objetivo Estratégico IndicadorFuente de

datosLinea Base Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

1. Índice de desarrollo humano (PNUD) 0.6 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69

2. Porcentaje de personas en condiciones

de pobrezaINEI-(ENAHO) 8.8 7 6 5 4 3 2.35

3. Razón de madres que fallecen por cada

cien mil nacidosDIRESA-T 50.8 50 45 43 38 35 30

4. Porcentaje de niños y niñas menores de

años con desnutrición crónica(INEI-ENDES) 2.5 2.2 2 1.7 1.4 1.2 1

5. Prevalencia de población con

enfermedades de cáncer (por cada 100000)(INEN) 7.9 7.4 7 6 5.2 4.5 4

6. Porcentaje de alumnos que lograron

desempeño suficiente en comprensión

lectora del 2do grado de Primaria

(MINEDU) 73 79 82 84 86 88 90

7. Porcentaje de alumnos que lograron

desempeño suficiente en matemática del

2do grado de Primaria

(MINEDU) 53.6 60 70 75 80 85 90

8. Nivel de habitabilidad INEI-(ENAHO) 91.8 92 92.5 93 93.5 94 94.5

3Desarrollar una gestión pública de calidad

orientada al ciudadano

9. Porcentaje de personas que consideran la

corrupción como un problema central -

ENAHO

INEI-(ENAHO) 45 40 38 33 28 24 20

10. Tasa de faltas registradas (Por cada 10

000 habitantes)(MI) 135.1 120 105 90 80 70 60

11. Tasa de delitos registrados (Por cada 10

000 habitantes)(MI) 113.8 100 90 80 70 60 54

5Mejorar los niveles de competitividad

territorial12. Índice de competitividad regional (CNC) 0.64 0.64 0.65 0.68 0.69 0.7 0.71

6Mejorar y ampliar la infraestructura de

soporte para la producción

13. Número de kilómetros de red vial

asfaltada(MTC) 783 825 870 920 970 1001 1062

7Incrementar la disponibilidad y calidad del

recurso hídrico

14. Media mensual de descargas de agua

que provienen de las cuencas regionales

(m3/s)

(PET) 7.488 7.48 7.48 8.48 9 9.48 9.9

15. Índice de Calidad del Aire (ICA) (INEI-GRT) 160 150 140 130 120 100 79

16. Número de hectáreas de suelo

reforestado(MINAGRI) 6058 7015 7080 7180 7230 7280 7314.4

17. Porcentaje de superficie bajo alguna

modalidad de conservación(GRT) 9.76 9.76 10.77 11.23 16.24 16.48 16.8

9Reducir la vulnerabilidad territorial ante el

riesgo de desastres

18. Población afectada ante la ocurrencia de

un desastre(INEI) 7574 7000 6000 5000 4000 3000 2000

4Fortalecer el sistema integrado de

seguridad ciudadana

8 Mejorar la calidad ambiental

Metas de los Objetivos Estratégicos del

Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2016 - 2021

1

Garantizar el ejercicio pleno de los

derechos humanos y la dignidad de las

personas, con inclusión social

2Brindar servicios de calidad en condiciones

equitativas y sostenibles

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1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA RUTA ESTRATEGICA

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Promover la adecuada articulación de políticas de planes nacionales a las Instituciones públicas de la región.

Institucionalizar en forma transversal el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad en las políticas públicas y difundir dicho enfoque en la ciudadanía.

Desarrollar mecanismos de protección social con servicios dirigidos a la población vulnerable

Promover espacios de diálogo intercultural del Estado y la ciudadanía a través de los procesos de consulta previa

Fortalecer los espacios de participación, concertación y control, con especial atención a los jóvenes, mujeres, población en situación de vulnerabilidad, reconociendo la diversidad

sociocultural de la Región.

Desarrollar espacios para la formación cívico ciudadana y de iniciación temprana en prácticas democráticas.

Objetivos Estrategicos

Brindar servicios de calidad en condiciones

equitativas y sostenibles.

Promover el desarrollo del arte, la cultura la recreación y el deporte con enfoque intercultural en la Región.

Desarrollar las capacidades de los servidores públicos del sector educación para incrementar la cobertura y la calidad en la educación básica regular.

Implementar los programas presupuestales para garantizar el acceso y cobertura de salud.

Desarrollar las capacidades de los servidores públicos del sector salud para incrementar la cobertura y la calidad de atención a la población.

Promover el ordenamiento del transporte urbano en la región.

Implementar centros de investigación e innovación educativa y centros de alto rendimiento deportivo en la region.

Garantizar la atención integral de salud de la población, con carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación con preferencia al binomio madre-niño.

Brindar acceso a servicios básicos (agua, desagüe y energía) en la Region.

Desarrollar programas de vivienda para población de bajos ingresos.

Brindar el acceso para el uso de las TIC´s. en la región.

Garantizar el ejercicio pleno de los

derechos humanos y la dignidad de las

personas, con inclusión social

Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021

Implementar programas sociales dirigidos a la población en las zonas de mayor incidencia de pobreza.

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 8

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Implementar la investigación y desarrollo en ciencia y tecnología de acuerdo a las potencialidades regionales.

Promover la creación e implementación de un PITE (ley 30078) en la región.

Promover alianzas publicas privadas para el desarrollo de las actividades productivas y de servicios (turismo, médico, financiero, comercial, etc).

Implementación de CITES (agroindustrial, pesquero, artesanía) y los centros de emprendimiento para mejorar la competitividad empresarial

con fines de exportación.

Consolidar las cadenas productivas en base a potencial regional y productos bandera con fines de exportación.

Implementar un programa de desarrollo de fronteras vivas y del litoral del departamento de Tacna.

Fortalecer el sistema regional de seguridad ciudadana para reducir los niveles de delincuencia y violencia.

Integrar a la comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana y el orden interno con programas de prevención, Interconexión y alerta ciudadana.

Orientar el desarrollo de la actividad productiva en base a las Políticas territoriales, diversificación, especialización y ZEE

Implementar programas de reconversión de la Zona Comercial de Tacna. (modelo gestión e infraestructura)

Impulsar circuitos y corredores económicos, comerciales y turísticos, en base al potencial de recursos y productos competitivos

Implementar instrumentos y normas internas para la modernización de la gestión pública regional y local.

Implementar acciones para usuarios atendidos en canales de mejor atención al ciudadano en las instituciones públicas.

Ampliar la implementación de gobierno electrónico para garantizar un servicio público en línea efectiva y sociedad de la información.

Fortalecer el consejo de coordinación regional, Consejos de coordinación local y los procesos participativos concertados para garantizar la gobernanza.

Fortalecer el planeamiento estratégico a nivel regional y local.

Objetivos Estrategicos

Desarrollar una gestión pública de calidad

orientada al ciudadano.

Fortalecer el desarrollo de capacidades para mejorar la gestión pública.

Mejorar el servicio de atención al ciudadano en el gobierno regional y gobiernos locales.

Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas en el departamento.

Mejorar los niveles de competitividad

territorial.

Fortalecer el sistema integrado de

seguridad ciudadana.

Fortalecer las comisarías, el patrullaje por sector y las intervenciones policiales con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad.

Implementar un programa de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica a las MYPES de los sectores representativos.

Diversificar la oferta agroexportable con valor agregado en la región.

Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 9

Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Ampliar y mejorar la conectividad vial de las zonas rurales en la región.

Fortalecer los poblados rurales insertándolos a corredores económicos y generando nuevas capacidades productivas

Incentivar el establecimiento de una cadena logística productivo en la regionMejorar y ampliar la infraestructura de

soporte para la producción.

Incrementar la disponibilidad y calidad del

recurso hídrico.

Asegurar un ambiente saludable.

Fortalecer mecanismos de coordinación entre los actores claves para uso del agua en la región.

Actualizar el diagnóstico de los recursos hídricos de las cuencas en la región.

Modernizar y conservar la infraestructura hidráulica para garantizar el abastecimiento con el mínimo impacto en los cuerpos de agua en la región.

Reducir los niveles de contaminación del recurso hídrico para consumo humano y para actividades agrícolas.

Fortalecer el Sistema Regional de Gestión Ambiental y en el marco de la política nacional y regional del ambiente.

Fortalecer el Sistema Regional de Conservación de la Diversidad Biológica.

Elaboración e implementación de los PIGAR´s en gobierno regional y gobiernos locales.

Ampliar la cobertura en infraestructura de redes eléctricas y distribución de electricidad procedente de fuentes fotovoltaicas y geotérmicas para la población

rural, aislada y de frontera.

Implementar programas de infraestructura de riego para la actividad productiva en la región.

Implementar proyectos para el mantenimiento de vías y puentes en la región.

Implementar proyectos de represa y reservorios en la región.

Desarrollar la gestión integrada de las cuencas con participación ciudadana en la región.

Mejorar la calidad en infraestructura de transportes y de servicios con criterios de sostenibilidad y modernidad en la región.

Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021

Objetivos Estrategicos

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Fuente: PDRC, OR Nº 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4Objetivos Estrategicos

Desarrollar medidas de intervención para la protección física frente a peligro

Realizar estudios para la estimación del riesgo de desastresReducir la vulnerabilidad territorial ante el

riesgo de desastres.

Fortalecer a las instituciones y organizaciones en la cultura de estimación, prevención y reducción de riesgos

Ruta estratégica2016 2017 2018 2019 2020 2021

Promover e implementar la gestión de riesgo de desastre con participación del sector público y privada de la región.

Adoptar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático

Desarrollar instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

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II. MISION.

Promover el desarrollo integral y sostenible de la

Región Tacna, con una gestión transparente,

competitiva e identidad cultural.

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

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III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Nº Objetivo Estratégico

Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor 2015 2017 2018 2019 Meta total

1

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA

REGION DE TACNA

Índice de Desarrollo Humano

0.6 2015 0.63 0.65 0.66 0.66 PNUD PNUD PNUD

Porcentaje de personas en condiciones de pobreza

8.8 2015 8.4 8.2 8 8 INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO)

2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION

TACNA.

Razón de madres que fallecen por cada cien mil nacidos

50.8 2015 45 43 38 38 DIRESA-T DIRESA-T DIRESA-T

Porcentaje de niños y niñas menores de 5

años con desnutrición crónica

2.6 2015 2.4 2.3 2.2 2.2 (INEI-

ENDES) (INEI-

ENDES)

(Patrón de referencia

OMS)

Porcentaje de población con

enfermedades de cáncer (por cada 100000)

7.9 2015 7 6 5.2 5.2 (INEN) (INEN) (INEN)

3 MEJORAR LOS SERVICIOS

DE EDUCACION EN LA REGION TACNA

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria

que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

78.1 2015 82 84 86 86 (MINEDU) (MINEDU) (MINEDU)

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria

que se encuentran en el nivel satisfactorio en

matemática

53.5 2015 70 75 80 80 (MINEDU) (MINEDU) (MINEDU)

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 13

Nº Objetivo Estratégico

Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor 2015 2017 2018 2019 Meta total

4 INCREMENTAR LOS NIVEL

DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

Nivel de Habitabilidad 91.8 2015 92.5 93 93.5 93.5 INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO)

Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas

2.85 2015 2.83 2.82 2.81 2.81 INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO)

5 INCREMENTAR LA

EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA

Eficacia presupuestal en inversiones del

Gobierno Regional

89.4 2015 90.8 91.5 92.2 92.2 MEF TRANS.

ECONOMICA

MEF

6 MEJORAR LOS NIVELES DE

COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA

Índice de competitividad regional

0.64 2015 0.65 0.68 0.69 0.69 (CNC) (CNC) (CNC)

7

MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA

Número de kilómetros de red vial asfaltada

783 2015 870 920 970 970 (MTC) (MTC-INEI) (MTC)

8

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS HIDRICOS

Hogares que consumen agua con tratamiento de

cloro (Porcentaje respecto del total de hogares)

84.3 2015 85 86 87 87 (INEI)

ENAHO (INEI)

ENAHO (INEI)

ENAHO

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Nº Objetivo Estratégico

Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor 2015 2017 2018 2019 Meta total

9

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN

LA REGIÓN TACNA.

Índice de Calidad del Aire -ICA

160 2015 140 130 120 120 (INEI-GRT) (INEI-GRT) (INEI-GRT)

Porcentaje de superficie bajo alguna

modalidad de conservación 9.76 2015 10.77 11.23 16.24 16.24 (GRT) (GRT) (GRT)

Número de hectáreas de suelo

reforestado 6058 2015 7080 7180 7230 7230 (MINAGRI) (MINAGRI) (MINAGRI)

10

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

Población afectada ante la ocurrencia de un desastre

7574 2015 6000 5000 4000 4000 (INEI) (INEI) (INEI)

Fuente: Equipo Técnico – SGPLAT

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IV. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

OEI 1.- PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA

1.1. Apoyo oportuno a poblaciones vulnerables.

Porcentaje de personas de 15 años a mas con trastorno por

consumo de alcohol en los últimos 12 meses

25.15 2015 21.15 19.15 17.15 17.15 INEI SIRTOD -

INEI INEI

1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y Equipamiento De Local Para Personas Altamente Vulnerables De Ciudad Nueva, Distrito De Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI

OEI 2.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

2.1. Atención Integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.

Prevalencia de Desnutrición Crónica en Menores de 5

Años 2.6 2015 2.4 2.3 2.26 2.26 DIRESA

DIRESA -OMS

DIRESA

2.2. Atención integral Materno Neonatal

Tasa de Mortalidad Materna por 100 Mil Nacidos Vivos

7.95 2015 7.2 7 6.5 6.5 DIRESA DIRESA -

INEI DIRESA -

INEI

2.3. Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis.

Número de casos de morbilidad de TBC y

VIH/SIDA 501 2015 508 512 515 515 DIRESA

DIRESA - HIS

DIRESA - HIS

2.4. Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermeda- des Metaxénicas y Zoonosis

Número de casos por mordedura de animales

ponzoñosos 269 2015 420 450 480 480 DIRESA

DIRESA - INEI

DIRESA - INEI

2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.

Porcentaje de población mayor de 18 años con

diagnóstico de diabetes mellitus que recibe

tratamiento para el control de su enfermedad.

65 2015 63.5 62.5 61.5 61.5 DIRESA DIRESA -

INEI DIRESA -

INEI

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 16

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

2.6. Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.

Tasa de incidencia del cáncer de cuello uterino

11.81 2015 11.81 11.81 11.81 11.81 DIRESA DIRESA -

INEI DIRESA -

INEI

2.7. Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas

Porcentaje de la población que presento un problema de

salud o accidente y recibió atención medico inmediata

durante los 12 meses

96.64 2015 97.84 98.44 99.04 99.64 DIRESA DIRESA -

INEI DIRESA -

INEI

2.8. Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad

Nº atenciones en rehabilitación de personas

con discapacidad física 765 2015 785 800 815 815 DIRESA

DIRESA - INEI

DIRESA - INEI

2.9. Atención integral de Salud Mental

Porcentaje en cobertura de atención en salud mental.

4.29 2015 4.46 4.55 4.65 6.64 DIRESA DIRESA -

INEI DIRESA -

INEI

2.10. Atención integral a servicios de salud

Porcentaje de cobertura de atención de Salud

88 2015 89 90 91 92 DIRESA DIRESA -

INEI DIRESA -

INEI

OEI 3.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA

3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del consumo de drogas

Porcentaje del consumo de drogas en la población

escolar secundaria 26.2 2015 25 24.4 23.8 23.8 DEVIDA DIRESA DEVIDA

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 17

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de Educación Básica Regular.

Porcentaje de instituciones educativas públicas de

primaria donde todos sus docentes han recibido

acompañamiento pedagógico.

35.87 2015 39.5 41.5 43.2 43.2 MEF - DRET

MEF - DRET

MEF - DRET

3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular que se encuentran en riesgo de interrumpir su escolaridad.

Tasa neta de asistencia en educación secundaria

(porcentaje) 91.3 2015 93.2 94.5 95.4 95.4

MEF - DRET

MEF - DRET

MEF - DRET

3.4. Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes de EBR y Técnico Productivo, matriculados

oportunamente.

50 2015 70 80 90 90 Informes Reporte SIAGE

DGP

3.5. Formación integral en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria

Porcentaje de carreras docentes acreditadas y

ofertadas en Institutos de Educación Superior

s/i 2015 20 20 20 60 Resolución DGP-

SINEACE DRSET

3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, adultos, artística y promoción en actividades en la Región de Tacna.

Porcentaje de II EE que cumplen efectivamente con

las metas de los PPR 60 2015 65 68 71 71 Informes

DGI y UGELs

DRSET

3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje con material didáctico tecnológico a las instituciones educativas del nivel primario y secundario de la Región Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 18

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta

Fuente de datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la

medición del

indicador Valor Año 2017 2018 2019

Meta total

3.8. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura educativa de la I.E.E. Félix y Carolina de Repetí en el Distrito de Pocollay - Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

3.9. Ejecutar el PIP Construcción e implementación de la I.E.I. Emma Gamero Nieto - Distrito Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

3.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento de infraestructura educativa e implementación de la IE. N 42231 del anexo de Chiluyo Chico en el Distrito, Provincia de Tarata-Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

OEI 4.- INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población.

Porcentaje de viviendas urbanas propias cuyo título de

propiedad se encuentra registrado en registros

públicos y se encuentran habitadas por sus poseedores

desde antes del año 2005

46.2 2015 50.2 52.2 54.2 54.2 OEABI - DRVyC

OEABI - DRVyC

OEABI - DRVyC

4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a la población.

Cobertura de agua por red pública - rural ( porcentaje )

68.84 2015 72.84 74.84 76.84 76.84 DRVyC DRVyC DRVyC

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 19

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la

medición del

indicador Valor Año 2017 2018 2019

Meta total

OEI 5.- INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA

5.1. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

N° de planes estratégicos provinciales articulados al

PDRC 0 2015 2 1 0 3 SGPLAT SGPLAT SGPLAT

5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional)

N ° de instrumentos de gestión institucional

implementados 0 2015 2 2 2 6 SGDO SGDO SGDO

5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional

Porcentaje de personal capacitado en el GRT.

0 2015 25 30 35 35 DRRHH DRRHH DRRHH

5.4. Implementar el gobierno electrónico.

Porcentaje de implementación en el portal de transparencia estándar

86 2015 87.02 87.04 87.06 87.06 PCM OTI PCM

5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa.

Nivel porcentual de ejecución física de planes operativos.

30 2015 55 65 80 80 SGPLAT SGPLAT SGPLAT

5.6. Conducción y orientación estratégica de la Región Tacna.

Evaluación de los planes estratégicos del Gobierno

Regional (porcentaje) 100 2015 100 100 100 100 SGPLAT SGPLAT SGPLAT

5.7. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Tacna.

Población de 15 y más años de edad del área urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo contra su seguridad.

(porcentaje)

38.8 2015 38.1 38.2 38 38.02 INEI - MI INEI INEI - INEI

5.8. Ejecutar el PIP Fortalecimiento de unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional de Tacna-sede central.

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 90 10 0 100 GRI GRI GRI

5.9. Ejecutar PIP Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios Del Archivo Regional De Tacna, Región Tacna.

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 90 10 0 100 GRI GRI GRI

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 20

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta

Fuente de datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la

medición del

indicador Valor Año 2017 2018 2019

Meta total

OEI 6.- MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA

6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la Región Tacna

Porcentaje de la PEA asalariada con contrato de

trabajo 30.8 2015 33.96 35.65 37.44 37.44 MTPE MTPE MTPE

6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la Región Tacna.

Porcentaje de MyPES formalizados

90.1 2015 90.9 91.3 91.7 91.7 DIREPRO Informes DIREPRO

DIREPRO

6.3. Apoyo integral en las exportaciones de productos no tradicionales y servicios

Valor Bruto de la Producción Agrícola (Miles de soles)

422166 2015 423166 423666 424166 424166 DIRCETUR DIRCETUR DIRCETUR

6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad pesquera en la Región Tacna.

Toneladas desembarque de productos hidrobiológicos

2857 2015 3600 4000 4500 4500 DIREPRO Informes DIREPRO

DIREPRO

6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la actividad acuícola en la Región Tacna.

Cosecha de acuicultura en toneladas

400 2015 500 600 700 700 DIREPRO Informes DIREPRO

DIREPRO

6.6. Apoyo integral a la competitividad de los destinos turísticos de la Región Tacna.

Tasa de crecimiento de arribos de turistas

23.9 2015 25.9 26.9 27.9 27.9 DIRCETUR DIRCETUR DIRCETUR

6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado.

Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando

empresarialmente sus organizaciones

24 2015 30 33 36 36 (ENA) (ENA) (ENA)

6.8. Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la Región Tacna.

Incremento de la producción de las cadenas productivas

de cultivos y crianzas de importancia regional

4 2015 10 10 15 15 DRAT /

DIREPRO / DIRCETUR

INEI DRAT / DIREPRO / DIRCETUR

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 21

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la región.

Número de pequeños mineros y mineros artesanales formalizados

s/i 2015 s/i s/i s/i s/i DREM DREM DREM

6.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio de la sanidad agraria en la Región Tacna.

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0.35 0.35 0.3 1 GRI GRI GRI

OEI 7.- MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA

7.1. Apoyo adecuado al uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados

Porcentaje de hogares que tienen acceso al menos un tipo de servicio público de

telecomunicaciones 94.51 2015 96.51 97.51 98.51 98.51

DRTyC - INEI

DRTyC - INEI

DRTyC - INEI

7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte

Tiempo promedio de traslado con medios de transporte motorizado a la capital del

distrito ( hora )

47.24 2015 39.24 36.24 32.24 32.24 INEI INEI INEI

7.3. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura vial en la trocha carrozable Chintari - Banderani - sector Curibaya, distrito de Curibaya - Candarave - Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

OEI 8.- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para uso agrícola en el valle de Tacna – Vilavilani II - Fase I"

Nivel de avance del proyecto 0 2015 25 25 25 25 PET PET PET

8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la Región Tacna

Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego tecnificado

26.52 2015 34.52 37.52 40.52 40.52 INEI / ALA INEI INEI / ALA

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 22

Acción Estratégica Institucional Indicador

Línea de base del indicador

Meta Fuente de

datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición

del indicador

Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

OEI 9.- MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.

9.1. Apoyo integral de la gestión de la calidad ambiental en la Región Tacna.

Porcentaje de instrumentos técnicos implementados para el mejoramiento de la gestión

ambiental y territorial para entidades públicas.

0 2015 25 25 25 100 GRRNGMA / SENAMI

GRRNGMA GRRNGMA / SENAMI

9.2. Ejecutar el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de servicios de información y regulación para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Tacna"

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 10% 30% 30% 70%

GRRNGMA / SGPLAT /

ORABI / DRAT

GRRNGMA

GRRNGMA / SGPLAT /

ORABI / DRAT

9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la Región Tacna

Porcentaje de superficie bajo modalidades de conservación

9.9 2015 12.9 14.9 16.9 16.9 DRAT DRAT-INEI DRAT

9.4. Ejecutar el PIP Instalación del servicio de conservación de los recursos naturales en el área de conservación regional vilacota maure, Región Tacna

Porcentaje de avance del PIP 18% 2015 33% 16% 0% 100% GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA

OEI 10.- PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

10.1. Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en la Región.

Porcentaje de viviendas urbanas expuestas a deslizamientos de tierras, derrumbes o avalanchas

1.64 2015 1.4 1.2 1 1 CONECTA

Encuesta Nacional

de Programas Presupuest

ales (EPP)

INEI/CENEPRED/IGP/I

NDECI

Fuente: Equipo Técnico – SGPLAT

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 23

V. LA RUTA ESTRATÉGICA

Nº Objetivo Estratégico

Institucional Acción Estratégica Institucional

Orden de Prioridad

1

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA

1.1. Apoyo oportuno a poblaciones vulnerables. 1

1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y Equipamiento De Local Para Personas Altamente Vulnerables De Ciudad Nueva, Distrito De Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

2

2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

2.6. Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.

1

2.7. Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas

2

2.2. Atención integral Materno Neonatal 3

2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles.

4

2.1. Atención Integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.

5

2.3. Atención integral en TBC , VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis.

6

2.4. Intervenciones sanitarias focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

7

2.8. Atención en Prevención y Manejo de condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad

8

2.9. Atención integral de Salud Mental 9

2.10. Atención integral a servicios de salud 10

3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de Educación Básica Regular.

1

3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular que se encuentran en riesgo de interrumpir su escolaridad.

2

3.4. Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva

3

3.5. Formación integral en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria

4

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 24

3

MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION

TACNA

3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del consumo de drogas

5

3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, adultos, artística y promoción en actividades en la Región de Tacna.

6

3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje con material didáctico tecnológico a las instituciones educativas del nivel primario y secundario de la Región Tacna

7

3.8. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura educativa de la II.EE. Félix y Carolina de Repetti en el Distrito de Pocollay - Tacna

8

3.9. Ejecutar el PIP Construcción e implementación de la I.E.I. Emma Gamero Nieto - Distrito Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna

9

3.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento de infraestructura educativa e implementación de la II.EE. Nº 42231 del anexo de Chiluyo Chico en el Distrito, Provincia de Tarata-Tacna

10

4 INCREMENTAR LOS NIVEL DE

HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población. 1

4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a la población.

2

5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE

LA GESTION PUBLICA

5.6. Conducción y orientación estratégica de la Región Tacna

1

5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa

2

5.1. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

3

5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional)

4

5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional

5

5.4. Implementar el gobierno electrónico.

6

5.7. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Tacna.

7

5.8. Ejecutar el PIP Fortalecimiento de Unidad de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Tacna-sede central

8

5.9. Ejecutar PIP Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Archivo Regional de Tacna, Región Tacna

9

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 25

Nº Objetivo Estratégico

Institucional Acción Estratégica Institucional

Orden de Prioridad

6 MEJORAR LOS NIVELES DE

COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA

6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la Región Tacna

1

6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la Región Tacna.

2

6.3. Apoyo integral en las exportaciones de productos no tradicionales y servicios

3

6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad pesquera en la Región Tacna.

4

6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la actividad acuícola en la Región Tacna.

5

6.6. Apoyo integral a la competitividad de los destinos turísticos de la Región Tacna.

6

6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado.

7

6.8. Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la Región Tacna.

8

6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la Región Tacna.

9

6.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio de la sanidad agraria en la Región Tacna.

10

7 MEJORAR LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA

7.1. Apoyo adecuado al uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados

1

7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e

inseguridad vial en el sistema de transporte.

2

7.3. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la

infraestructura vial en la trocha carrozable Chintari - Banderani - sector Curibaya, distrito de Curibaya - Candarave – Tacna

3

8

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la Región Tacna

1

8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua para uso agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I"

2

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 26

Nº Objetivo Estratégico

Institucional Acción Estratégica Institucional

Orden de Prioridad

9

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN

TACNA.

9.1. Apoyo integral de la gestión de la calidad ambiental en la Región Tacna.

1

9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la Región Tacna

2

9.2. Ejecutar el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de servicios de información y regulación para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Tacna"

3

9.4. Ejecutar el PIP Instalación del servicio de conservación de los recursos naturales en el área de conservación regional Vilacota - Maure, Región Tacna

4

10

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

10.1. Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad dante el riesgo de desastres en la Región Tacna.

1

Fuente: Equipo Técnico – SGPLAT

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 27

VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

NUME

RO

Objetivo Estratégico

Institucional Indicador

Línea de base

del indicador

Valor actual

del indicador Meta

Fuente de

datos

Fuente de

verificación

Responsable de la

medición del

indicador

Acción Estratégica

Institucional Indicador

Línea de base

del indicador

Valor actual del

indicador Meta

Fuente de

datos

Fuente de

verificación

Responsable

de la medición del indicador

Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total

1

PROMOVER EL DESARROLLO

SOCIAL E IGUALDAD

DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE

TACNA

Índice de Desarrollo

Humano

0.6 2015 0.62 2016 0.63 0.65 0.66 0.66 PNUD PNUD PNUD 1.1. Apoyo oportuno a

poblaciones vulnerables.

Porcentaje de

personas de 15 años a mas con

trastorno por

consumo de alcohol en los

últimos 12 meses

25.15 2015 23.15 2016 21.15 19.15 17.15 17.15 INEI SIRTOD - INEI INEI

Porcentaje de

personas en condiciones de

pobreza

8.8 2015 8.6 2016 8.4 8.2 8 8 INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO) INEI

(ENAHO)

1.2. Ejecutar el PIP Construcción Y

Equipamiento De Local Para Personas Altamente Vulnerables De Ciudad

Nueva, Distrito De Ciudad Nueva - Tacna - Tacna

Porcentaje de avance del PIP

0 2015 0 2016 50 50 0 100 GRI GRI GRI

2

MEJORAR LOS

SERVICIOS DE SALUD EN LA

REGION TACNA.

Razón de

madres que fallecen por

cada

cien mil nacidos

50.8 2015 50 2016 45 43 38 38 DIRESA-T DIRESA-

T DIRESA-T

2.1. Atención Integral para

reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años.

Prevalencia de

Desnutrición Crónica en

Menores de 5

Años

2.6 2015 2.5 2016 2.4 2.3 2.26 2.26 DIRESA DIRESA -OMS DIRESA

2.2. Atención integral

Materno Neonatal

Tasa de Mortalidad

Materna por 100 Mil Nacidos Vivos

7.95 2015 7.5 2016 7.2 7 6.5 6.5 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

2.3. Atención integral en TBC , VIH/SIDA, Hepatitis y la sífilis.

Número de casos de morbilidad de TBC y VIH/SIDA

501 2015 504 2016 508 512 515 515 DIRESA DIRESA - HIS DIRESA - HIS

2.4. Intervenciones sanitarias focalizadas de

las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Número de casos por mordedura de

animales ponzoñosos

269 2015 380 2016 420 450 480 480 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

Porcentaje de niños y niñas menores de 5

años con desnutrición

crónica

2.6 2015 2.5 2016 2.4 2.3 2.2 2.2 (INEI-

ENDES)

(INEI-

ENDES)

(Patrón de

referencia OMS)

2.5. Atención preventiva de riesgos y daños para la

salud producidos por enfermedades no transmisibles.

Porcentaje de

población mayor de 18 años con diagnóstico de

diabetes mellitus que recibe tratamiento para el

control de su enfermedad.

65 2015 64.5 2016 63.5 62.5 61.5 61.5 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

2.6. Atención preventiva para la disminución de la morbimortalidad por cáncer

en la población.

Tasa de incidencia del cáncer de cuello uterino

11.81 2015 11.81 2016 11.81 11.81 11.81 11.81 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

2.7. Atención oportuna para la disminución de la

mortalidad por emergencias y urgencias medicas

Porcentaje de la

población que presento un

problema de salud

o accidente y recibió atención

medico inmediata

durante los 12 meses

96.64 2015 97.24 2016 97.84 98.44 99.04 99.64 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

2.8. Atención en Prevención y Manejo de

condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad

Nº atenciones en rehabilitación de

personas con discapacidad

física

765 2015 770 2016 785 800 815 815 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

Porcentaje de población con enfermedades

de cáncer (por cada 100000)

7.9 2015 7.4 2016 7 6 5.2 5.2 (INEN) (INEN) (INEN)

2.9. Atención integral de Salud Mental

Porcentaje en

cobertura de atención en salud mental.

4.29 2015 4.37 2016 4.46 4.55 4.64 4.64 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

2.10. Atención integral a servicios de salud

Porcentaje de cobertura de atención de Salud

88 2015 89 2016 90 91 92 92 DIRESA DIRESA - INEI DIRESA - INEI

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 28

NUMERO

Objetivo Estratégico Institucional

Indicador

Línea de base del indicador

Valor actual del

indicador Meta

Fuente de

datos

Fuente de verificación

Responsable de la

medición del

indicador

Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del indicador Valor actual del

indicador Meta

Fuente de

datos

Fuente de verificación

Responsable de la medición del

indicador Valor Año

Valor

Año 201

7 2018 2019

Meta total

Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total

3 MEJORAR LOS SERVICIOS

DE EDUCACION EN LA REGION TACNA

Porcentaje de niños (as) del

segundo grado de primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en

comprensión lectora.

78.1 201

5 79

2016

82 84 86 86 (MINED

U) (MINEDU) (MINEDU)

3.1. Atención integral, Prevención y tratamiento del consumo de drogas

Porcentaje del consumo de drogas en la población escolar secundaria

26.2 2015 25.6 2016 25 24.4 23.8 23.8 DEVIDA DIRESA DEVIDA

3.2. Calidad del aprendizaje de los estudiantes de II a VII ciclo de Educación Básica Regular.

Porcentaje de instituciones educativas públicas de primaria donde todos sus docentes han recibido acompañamiento pedagógico.

35.87 2015 37.5 2016 39.5 41.5 43.2 43.2 MEF - DRET

MEF - DRET MEF - DRET

3.3. Calidad del aprendizaje a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular que se encuentran en riesgo de interrumpir su escolaridad.

Tasa neta de asistencia en educación secundaria

(porcentaje) 91.3 2015 92.5 2016 93.2 94.5 95.4 95.4

MEF - DRET

MEF - DRET MEF - DRET

Porcentaje de niños (as) del

segundo grado de primaria que se encuentran

en el nivel satisfactorio en

matemática

53.5 201

5 60

2016

70 75 80 80 (MINED

U) (MINEDU) (MINEDU)

3.4. Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes de EBR y Técnico Productivo, matriculados oportunamente.

50 2015 60 2016 70 80 90 90 Informe

s Reporte SIAGE DGP

3.5. Formación integral en carreras docentes en Institutos de Educación Superior no Universitaria

Porcentaje de carreras docentes acreditadas y ofertadas en Institutos de Educación Superior

s/i 2015 s/i 2016 20 20 20 60 Resoluci

ón DGP-SINEACE DRSET

3.6. Formación y enseñanza integral en educación alternativa, técnica, adultos, artística y promoción en actividades en la Región de Tacna.

Porcentaje de II.EE. que cumplen efectivamente con las metas de los PPR

60 2015 62 2016 65 68 71 71 Informe

s DGI y UGELs DRSET

3.7. Ejecutar el PIP Mejoramiento del proceso de enseñanza - aprendizaje con material didáctico tecnológico a las instituciones educativas del nivel primario y secundario de la Región Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 50 50 0 100 GRI GRI GRI

3.8. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura educativa de la II.EE. Félix y Carolina de Repetti en el Distrito de Pocollay - Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

3.9. Ejecutar el PIP Construcción e implementación de la I.E.I. Emma Gamero Nieto - Distrito Crl. Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

3.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento de infraestructura educativa e implementación de la II.EE. N º 42231 del anexo de Chiluyo Chico en el Distrito, Provincia de Tarata-Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 100 0 0 100 GRI GRI GRI

4 INCREMENTAR LOS NIVEL

DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

Nivel de Habitabilidad

91.8 201

5 92

2016

92.5 93 93.5 93.5 INEI(EN

AHO) INEI(ENAHO) INEI(ENAHO)

4.1. Acceso sostenible de vivienda a la población.

Porcentaje de viviendas urbanas propias cuyo título de propiedad se encuentra registrado en registros públicos y se encuentran habitadas por sus poseedores desde antes del año 2005

46.2 2015 48.2 2016 50.2 52.2 54.2 54.2 OEABI - DRVyC

OEABI - DRVyC OEABI - DRVyC

Porcentaje de viviendas

consideradas inadecuadas

2.85 201

5 2.84

2016

2.83 2.82 2.81 2.81 INEI(EN

AHO) INEI(ENAHO) INEI(ENAHO)

4.2. Acceso sostenible a servicios de saneamiento a la población.

Cobertura de agua por red pública - rural ( porcentaje )

68.84 2015 70.84 2016 72.84 74.84 76.84 76.84 DRVyC DRVyC DRVyC

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 29

NUMERO Objetivo Estratégico

Institucional Indicador

Línea de base del

indicador

Valor actual del

indicador Meta

Fuente de

datos

Fuente de verificación

Responsable de la

medición del

indicador

Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del indicador Valor actual del

indicador Meta

Fuente de

datos

Fuente de verificación

Responsable de la medición del

indicador Valor

Año Valor

Año 201

7 2018 2019

Meta total

Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total

5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA

Eficacia presupuestal en inversiones del

Gobierno Regional

89.4 201

5 90.1

2016

90.8 91.5 92.2 92.2 MEF TRANS.

ECONOMICA MEF

5.1. Articular los planes estratégicos entre el Gobierno Regional y Gobiernos Locales.

N° de planes estratégicos provinciales articulados al PDRC

0 2015 1 2016 2 1 0 3 SGPLAT SGPLAT SGPLAT

5.2. Implementar instrumentos de gestión (Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional)

N° de instrumentos de gestión institucional implementados

0 2015 1 2016 2 2 2 6 SGDO SGDO SGDO

5.3. Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional

Porcentaje de personal capacitado en el GRT.

0 2015 20 2016 25 30 35 35 DRRHH DRRHH DRRHH

5.4. Implementar el gobierno electrónico.

Porcentaje de implementación en el portal de transparencia estándar

86 2015 87 2016 87.02 87.04 87.06 87.06 PCM OTI PCM

5.5. Incrementar la eficiencia en la gestión administrativa

Nivel porcentual de ejecución física de planes operativos.

30 2015 40 2016 55 65 80 80 SGPLAT SGPLAT SGPLAT

5.6. Conducción y orientación estratégica de la Región Tacna.

Evaluación de los planes estratégicos del Gobierno Regional (porcentaje)

s/i 2015 s/i 2016 100 100 100 100 GR GRPPAT SGPLAT

5.7. Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en la Región Tacna.

Población de 15 y más años de edad del área urbana que ha sido víctima de algún acto delictivo contra su seguridad.

(porcentaje)

38.8 2015 38.41 2016 38.1 38.2 38 38.02 INEI - MI INEI INEI

5.8. Ejecutar el PIP Fortalecimiento de unidad de equipo mecánico del Gobierno Regional de Tacna-sede central

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2016 90 10 0 100 GRI GRI GRI

5.9. Ejecutar PIP Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios Del Archivo Regional De Tacna, Región Tacna

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2016 90 10 0 100 GRI GRI GRI

6 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN

LA REGION TACNA

Índice de competitividad

regional 0.64

2015

0.64 201

6 0.65 0.68 0.69 0.69 (CNC) (CNC) (CNC)

6.1. Acceso a condiciones de trabajo decente en la Región Tacna

Porcentaje de la PEA asalariada con contrato de

trabajo 30.8 2015 32.34 2016 33.96 35.65 37.44 37.44 MTPE MTPE

6.2. Apoyo integral productivo de las empresas de la Región Tacna.

Porcentaje de MyPES formalizados

90.1 2015 90.5 2016 90.9 91.3 91.7 91.7 DIREPRO

Informes DIREPRO

DIREPRO

6.3. Apoyo integral en las exportaciones de productos no tradicionales y servicios

Valor Bruto de la Producción Agrícola (Miles de soles)

422166 2015 422666 2016 423166 423666 424166 424166 DIRCETU

R DIRCETUR DIRCETUR

6.4. Apoyo integral a la productividad de la actividad pesquera en la Región Tacna.

Toneladas desembarque de productos hidrobiológicos

2857 2015 3200 2016 3600 4000 4500 4500 DIREPRO

Informes DIREPRO

DIREPRO

6.5. Acceso al aprovechamiento sostenible de la actividad acuícola en la Región Tacna.

Cosecha de acuicultura en toneladas

400 2015 450 2016 500 600 700 700 DIREPRO

Informes DIREPRO

DIREPRO

6.6. Apoyo integral a la competitividad de los destinos turísticos de la Región Tacna.

Tasa de crecimiento de arribos de turistas

23.9 2015 24.9 2016 25.9 26.9 27.9 27.9 DIRCETU

R DIRCETUR DIRCETUR

6.7. Apoyo integral a los pequeños productores agropecuarios al mercado.

Porcentaje de pequeños productores agropecuarios organizados y gestionando empresarialmente sus organizaciones

24 2015 27 2016 30 33 36 36 (ENA) (ENA) (ENA)

6.8. Apoyo integral a productores organizados de las cadenas productivas de la Región Tacna.

Incremento de la producción de las cadenas productivas de cultivos y crianzas de importancia regional

4 2015 5 2016 10 10 15 15 DRAT INEI DRAT

6.9. Acceso sostenible de la actividad minera en la Región Tacna.

Número de pequeños mineros y mineros artesanales formalizados

s/i 2015 s/i 2016 s/i s/i s/i s/i DREM DREM DREM

6.10. Ejecutar el PIP Mejoramiento del servicio de la sanidad agraria en la Región Tacna.

Porcentaje de avance del PIP 0 2015 0 2015 0.35 0.35 0.3 1 GRI GRI GRI

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 30

NUMERO Objetivo Estratégico

Institucional Indicador

Línea de

base del indicador

Valor actual

del indicador Meta

Fuente de datos

Fuente de verificación

Respons

able de la medición

del

indicador

Acción Estratégica Institucional

Indicador

Línea de base del

indicador

Valor actual del

indicador Meta

Fuente de datos

Fuente de verificació

n

Responsable de la medición del indicador

Valor Año Valor Año 2017 2018 2019 Meta total

Valor Año Valor Año Año 1 Año 2 Año 3 Meta total

7

MEJORAR LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA

REGIÓN TACNA

Número de kilómetros

de red vial asfaltada

783 2015 825 2016 870 920 970 970 (MTC) (MTC-INEI) (MTC)

7.1. Apoyo adecuado al uso

de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados

Porcentaje de hogares que

tienen acceso al menos un tipo de servicio público de

telecomunicaciones

94.51 2015 95.51 2016 96.51 97.51 98.51 98.51 DRTyC -

INEI DRTyC -

INEI DRTyC - INEI

7.2. Apoyo integral a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el

sistema de transporte

Tiempo promedio de traslado con medios de transporte motorizado a la

capital del distrito ( hora )

47.24 2015 43.24 2016 39.24 36.24 32.24 32.24 INEI INEI INEI

7.3. Ejecutar el PIP Mejoramiento de la infraestructura vial en la

trocha carrozable Chintari - Banderani - sector Curibaya, distrito de

Curibaya - Candarave - Tacna

Porcentaje de avance del PIP

0 2015 0 2016 1 0 0 1 GRI GRI GRI

8

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS HIDRICOS

Hogares que consumen

agua con tratamiento

de cloro

(Porcentaje respecto del

total de

hogares)

84.3 2015 84.5 2016 85 86 87 87 (INEI)

ENAHO (INEI)

ENAHO (INEI)

ENAHO

8.1. Ejecutar el PIP "Mejoramiento y ampliación de la provisión de agua

para uso agrícola en el valle de Tacna - Vilavilani II - Fase I"

Porcentaje de avance del

PIP 0 2015 0 2016 25 25 25 25 PET PET PET

8.2. Apoyo sostenible del aprovechamiento de los recursos hídricos en la

Región Tacna

Porcentaje de productores agropecuarios que cuentan con sistema de riego

tecnificado

26.52 2015 31.52 2016 34.52 37.52 40.52 40.52 INEI INEI INEI

9

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA

REGIÓN TACNA.

Índice de Calidad del Aire (ICA)

160 2015 150 2016 140 130 120 120 (INEI-GRT)

(INEI-GRT) (INEI-GRT)

9.1. Apoyo integral de la

gestión de la calidad ambiental en la Región Tacna.

Porcentaje de instrumentos técnicos implementados

para el mejoramiento de la gestión ambiental y territorial para entidades

públicas.

0 2015 25 2016 25 25 25 100 GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA

Porcentaje de superficie

bajo alguna modalidad

de

conservación

9.76 2015 9.76 2016 10.77 11.23 16.24 16.24 (GRT) (GRT) (GRT)

9.2. Ejecutar el proyecto de inversión pública "Mejoramiento de servicios

de información y regulación para el Ordenamiento Territorial del

Departamento de Tacna"

Porcentaje de avance del PIP

0 2015 0 2015 10% 30% 30% 70% GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA

9.3. Apoyo al Manejo y uso sostenible de los recursos

naturales de la Región Tacna

Porcentaje de superficie

bajo modalidades de conservación

9.9 2015 9.9 2016 12.9 14.9 16.9 16.9 DRAT DRAT-INEI DRAT

Número de

hectáreas de suelo

reforestado

6058 2015 7015 2016 7080 7180 7230 7230 (MINAGRI) (MINAGRI) (MINAGRI

)

9.4. Ejecutar el PIP Instalación del servicio de conservación de los

recursos naturales en el área de conservación regional Vilacota - Maure,

Región Tacna

porcentaje de avance del PIP

18% 2015 33% 2015 33% 16% 0% 100% GRRNGMA GRRNGMA GRRNGMA

10

PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGO DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Población

afectada ante la

ocurrencia

de un desastre

7574 2015 7000 2016 6000 5000 4000 4000 (INEI) (INEI) (INEI)

10.1. Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad ante el

riesgo de desastres en la Región Tacna.

Porcentaje de viviendas urbanas expuestas a deslizamientos de tierras,

derrumbes o avalanchas

1.64 2015 1.6 2016 1.4 1.2 1 1 CONECTA

Encuesta

Nacional de

Programas

Presupuestales

(EPP)

INEI

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 31

VII. ANEXOS.

7.1. Priorización de proyectos PEI 2017 - 2019.

Código PRODUCTO_NOMBRE Inversión

2017 2018 2019

2182820 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SUSAPAYA - C.P YABROCO, DISTRITO DE SUSAPAYA - TARATA - TACNA

X X

2159001 ELECTRIFICACION RURAL CON REDES PRIMARIAS 10KV Y SS.EE. DE DISTRIBUCION ANEXO SANTA ROSA II ETAPA C.P.M. LOS PALOS DISTRITO, PROVINCIA Y REGION TACNA

X X

2250746

INSTALACION DE LOS SERVICIO EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 459 DEL AA. HH. PAMPAS DE VIÑANI - SECTOR I CIUDAD SATELITE DEL SUR DEL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

X X

2092891 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA

X X

2093167 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD BOCA DEL RIO - TACNA

X X

2289010 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD CAPLINA, DISTRITO DE PACHIA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X X

2148795 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO-CANDARAVE, TACNA X X

2091470 INSTALACION DE COBERTURA LIVIANA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA REGION TACNA

X X

2129423 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PUESTO DE SALUD LOS PALOS DE LA MICRORED LITORAL PROVINCIA DE TACNA

X X

2154335 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO HISTORICO DE TACNA -TACNA-TACNA

X X

2250465 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE ATENCION COMUNITARIA EN EL CENTRO POBLADO HUAYTIRE, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA.

X X

2039792 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS LATERAL B SAN ISIDRO MAGOLLO X X

2090034 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. CRNL. GREGORIO ALBARRACIN DEL DISTRITO DE TACNA - TACNA

X X

2251621

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N 42013 ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X X

2303414 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 462 - PROMUVI VIÑANI II, DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN, PROVINCIA DE TACNA, TACNA

X X

2224934 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA

X

2116595 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TARATA, DISTRITO DE TARATA - TARATA - TACNA

X X

2173372 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE TUNA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA DE TARATA REGION TACNA

X X X

2250670 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE COPARE DE LA COMISION DE REGANTES COPARE, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X X X

2195474 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO TARATA, PROVINCIA DE TARATA - TACNA

X X X

2144640

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE CANDARAVE, QUILAHUANI, C.P. SAN PEDRO, ANEXO TALACA Y PALLATA, PROVINCIA DE CANDARAVE - TACNA

X

2195745

CREACION DE INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL SECUNDARIO EN EL PROMUVI VIÑANI IV ETAPA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X

2284228 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 476 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA BELEN, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 32

2286276 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. NRO 473 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA KABUL, EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X

267249 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA - REGION TACNA

X X

2300397 INSTALACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y URBANÍSTICOS PARA EL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR), DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X

72360 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EMBALSE CALIENTES SANTA CRUZ - CANDARAVE

X

172149 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL COMPLEJO ZOFRATACNA, REGION TACNA

X

236989 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO EN EL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA

X

307331 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y CONSERVACIÓN DEL BIEN INMUEBLE URBANO MONUMENTAL EN EL IESPP. JOSÉ JIMÉNEZ BORJA EN EL DISTRITO DE TACNA, TACNA - TACNA

X X

2291770 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN LA PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN LA REGION TACNA

X X X

2319091 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN MEDICA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ANEMIA EN LA REGIÓN TACNA

X X X

1249 INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ X X X

325684 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA - TARATA- CAPAZO -MAZOCRUZ POR NIVELES DE SERVICIO

X X

230894 INSTALACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO CRNEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA,PROVINCIA DE TACNA-TACNA

X X

2258787 INSTALACION DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA REGION TACNA

X X

139200 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA

X

Fuente: GRPPAT - GRT

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 33

7.2. Plantilla de articulación.

EJE. Objetivo Estratégico Territorial INDICADOR LINEA BASE

META Nº

OEI Objetivo Estratégico Institucional Indicador

Valor actual del indicador Meta

2021 Valor Año 2019 Meta total

1 OE1. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos y la dignidad de las personas, con inclusión social

Indice de Desarrollo Humano 0.6 (2015) 0.69

1

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA

Índice de Desarrollo Humano 0.6 2015 0.66 0.66

Porcentaje de personas en condiciones de pobreza

8.8 (2015) 2.35 Porcentaje de personas en

condiciones de pobreza 8.8 2015 8 8

2 OE2: Brindar servicios de calidad en condiciones equitativas y sostenibles

Razón de madres que fallecen por cada

cien mil nacidos 50.8 (2015) 30

2 MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

Razón de madres que fallecen por cada

cien mil nacidos 50.8 2015 38 38

Porcentaje de niños y niñas menores de 5

años con desnutrición crónica 2.5 (2015) 1

Porcentaje de niños y niñas menores de 5

años con desnutrición crónica 2.6 2015 2.2 2.2

Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por

cada 100000) 7.9 (2015) 4

Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por cada

100000) 7.9 2015 5.2 5.2

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que

se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión

lectora.

73 (2015) 90

3 MEJORAR LOS SERVICIOS DE

EDUCACION EN LA REGION TACNA

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio

en comprensión lectora.

78.1 2015 86 86

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que

se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

53.6 (2015) 90

Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio

en matemática

53.5 2015 80 80

Nivel de habitabilidad 91.8 (2015) 94.5 4 INCREMENTAR LOS NIVEL DE

HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

Nivel de Habitabilidad 91.8 2015 93.5 93.5

Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas

2.84 2015 2.81 2.81

3 OE3. Desarrollar una gestión pública

de calidad orientada al ciudadano

Porcentaje de personas que consideran la

corrupción como un problema central - ENAHO

45 (2015) 20 5 INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA

GESTION PUBLICA

Eficacia presupuestal en inversiones del

Gobierno Regional

89.4 2015 92.2 92.2

4 OE5. Mejorar los niveles de

competitividad territorial Índice de competitividad

regional 0.64 (2015) 0.71 6

MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION

TACNA Índice de competitividad regional 0.64 2015 0.69 0.69

5 OE6. Mejorar y ampliar la

infraestructura de soporte para la producción

Número de kilómetros de red vial asfaltada

783 (2015) 1062 7 MEJORAR LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA

Número de kilómetros de red vial asfaltada

783 2015 970 970

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 34

EJE. Objetivo Estratégico

Territorial INDICADOR

LINEA BASE

META

Nº OEI

Objetivo Estratégico Institucional

Indicador

Valor actual del indicador Meta

2021 Valor Año 2019 Meta total

6

OE7. Incrementar la disponibilidad y calidad del

recurso hídrico

Media mensual de descarga de agua que

proviene de las cuencas regionales (m3/s)

7.488 (2015) 9.9 8

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS HIDRICOS

Hogares que consumen agua con tratamiento de

cloro (Porcentaje respecto del total de hogares)

84.3 2015 87 87

OE8. Mejorar la calidad ambiental

Índice de Calidad del Aire (ICA)

160 (2015) 79

9

MEJORAR EL APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN

TACNA.

Índice de Calidad del Aire (ICA)

160 2015 120 120

Porcentaje de superficie bajo alguna

modalidad de conservación

9.76 (2015) 7314.4 Porcentaje de superficie bajo

alguna modalidad de conservación

9.76 2015 16.24 16.24

Número de hectáreas de suelo

reforestado 6058 (2015) 16.8

Número de hectáreas de suelo

reforestado 6058 2015 7230 7230

OE9. Reducir la vulnerabilidad territorial ante el riesgo de

desastres

Población afectada ante la ocurrencia de un desastre

7574 (2015) 2000 10

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

Población afectada ante la ocurrencia de un desastre

7574 2015 4000 4000

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 35

7.3. Ficha técnica de los indicadores. Objetivo estratégico institucional: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA

Nombre del indicador Índice de Desarrollo Humano

Definición

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

0.6176 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

0.6077 2015

Justificación Se escogió el indicador global que evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestra leves perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.

Variables de medición Desarrollo Humano

Fórmula o método de cálculo

IDH = (Indice1 + Indice2 + Indice3)/3

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Fuente de verificación de indicador

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Órgano y entidad responsable de la medición

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

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Objetivo estratégico institucional: PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION DE TACNA

Nombre del indicador Porcentaje de personas en condiciones de pobreza

Definición

La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

11.8 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

8.8 2015

Justificación Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador no muestra perturbaciones; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado será el óptimo.

Variables de medición Desarrollo Humano

Fórmula o método de cálculo

Número de personas con ingresos per cápita por debajo de la línea de consumo / total de personas * 100

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -Informe Anual de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

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Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

Nombre del indicador Razón de madres que fallecen por cada cien mil nacidos (porcentaje)

Definición La mortalidad materna, muerte materna o de mujeres gestantes es

un término estadístico que describe la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

20.8 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

50.8 2015

Justificación Se escogió el indicador que evalúa el proceso de mejora de las condiciones de vida de las personas.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones en todo su horizonte de evaluación; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado no es el adecuado. Sin embargo se ha tomado las estimaciones solo como referencia. Su alto grado de variabilidad no permite el ajuste del modelo, en términos relativo tiene una variación del 49.9% (coeficiente de variación).

Variables de medición Servicios de salud de calidad

Fórmula o método de cálculo

Número de muertes de madres gestantes / Número total de nacidos vivos * 100000

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Dirección Regional de Salud de Tacna

Fuente de verificación de indicador

Dirección Regional de Salud de Tacna

Órgano y entidad responsable de la medición

Dirección Regional de Salud de Tacna - Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística

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Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

Nombre del indicador Porcentaje de niños y niñas menores de años con desnutrición crónica

Definición La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales causas es la falta de recursos económicos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

3.70 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

2.5 2015

Justificación Se escogió el indicador porque es política nacional su erradicación. Dicho estado afecta al individuo a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones leves en el periodo 2008-2009; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el adecuado.

Variables de medición Servicios de salud de calidad

Fórmula o método de cálculo

Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica / Número total de niños y niñas menores de 5 años * 100

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 39

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

Nombre del indicador Porcentaje de niños y niñas menores de años con desnutrición crónica

Definición La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales causas es la falta de recursos económicos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

3.70 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

2.5 2015

Justificación Se escogió el indicador porque es política nacional su erradicación. Dicho estado afecta al individuo a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones leves en el periodo 2008-2009; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el adecuado.

Variables de medición Servicios de salud de calidad

Fórmula o método de cálculo

Número de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición crónica / Número total de niños y niñas menores de 5 años * 100

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)

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Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION TACNA.

Nombre del indicador Porcentaje de población con enfermedades de cáncer (por cada 100000)

Definición

Indica el porcentaje de población con enfermedades de cáncer, es

el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las células del cuerpo.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

7.9 2015

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

7.4 2016

Justificación Se escogió el indicador el cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestran perturbaciones leves en el periodo estudiado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.

Variables de medición Servicios de salud de calidad

Fórmula o método de cálculo

Número de personas atendidas con diagnóstico de cáncer / total de la población * 100000

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros Administrativos

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros Administrativos

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Registros Administrativos

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 41

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA

Nombre del indicador Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión lectora.

Definición Reflejar los logros de aprendizaje en comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de educación básica regular, como resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

67.3 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

73.0 2015

Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios de los logros en la educación, resultado de las políticas del Estado.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.

Variables de medición Servicios de educación de calidad

Fórmula o método de cálculo

Número de alumnos que lograron desempeño suficiente en comprensión lectora del 2do Grado de Primaria / Número de alumnos del 2do Grado de Primaria * 100

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

Fuente de verificación de indicador

Ministerio de Educación (MINEDU)

Órgano y entidad responsable de la medición

Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 42

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA REGION TACNA

Nombre del indicador Porcentaje de niños (as) del segundo grado de primaria que se encuentran en el nivel satisfactorio en matemática

Definición Reflejar los logros de aprendizaje en matemáticas de los alumnos del segundo grado de educación básica regular, como resultado de la aplicación de pruebas estandarizadas.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

51.0 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

53.6 2015

Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios de los logros en la educación, resultado de las políticas del Estado.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.

Variables de medición Servicios de educación de calidad

Fórmula o método de cálculo

Número de alumnos que lograron desempeño suficiente en matemática del 2do Grado de Primaria / Número de alumnos del 2do Grado de Primaria * 100

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

Fuente de verificación de indicador

Ministerio de Educación (MINEDU)

Órgano y entidad responsable de la medición

Ministerio de Educación (MINEDU) – Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 43

Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

Nombre del indicador Nivel de Habitabilidad

Definición Indicador mide el resultado compuesto de servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y vivienda que debe proporcionar abrigo y cuidado al ser humano

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

91.8 2015

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

92.0 2016

Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios en el desarrollo de la habitabilidad como un indicador compuesto.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador no muestran perturbaciones en el periodo evaluado; por lo cual, el ajuste del modelo matemático estimado es el óptimo.

Variables de medición Acceso a los Servicios

Fórmula o método de cálculo

-

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 44

Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LOS NIVEL DE HABITALIDAD EN LA POBLACIÓN DE TACNA

Nombre del indicador Porcentaje de viviendas consideradas inadecuadas

Definición

Personas en viviendas con características físicas inadecuadas, se considera aquella población que reside en viviendas de paredes exteriores de estera, quincha, piedra con barro o madera y piso de tierra, o improvisada.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor

base Año

2.3 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

2.85 2015

Justificación Se escogió el indicador porque evidencia los cambios en el desarrollo de la habitabilidad como un indicador compuesto.

Sentido del indicador Desendente

Limitaciones y supuestos empleados

Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007. Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población de 2007

Variables de medición Acceso a los Servicios

Fórmula o método de cálculo

-

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 45

Objetivo estratégico institucional: INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTION PUBLICA

Nombre del indicador Eficacia presupuestal en inversiones del Gobierno Regional

Definición Indica el porcentaje de eficiencia en el gasto del presupuesto asignado.

Tipo de indicador Resultado

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

91.7 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

89.4 2015

Justificación Se escogió el indicador porque evidencia la eficiencia del gasto público.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Los datos provienen de la página institucional del MEF, el porcentaje alcanzado a nivel del gasto público al finalizar el periodo fiscal.

Variables de medición Eficiencia del gasto

Fórmula o método de cálculo

-

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Fuente de verificación de indicador

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Órgano y entidad responsable de la medición

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

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Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 46

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETIVIDAD EN LA REGION TACNA

Nombre del indicador Índice de competitividad regional

Definición Se escogió el indicador porque evidencia el desempeño de la región en aspectos claves en los que se muestran retrasos o avances importantes.

Tipo de indicador Resultado.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

0.61 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

0.64 2015

Justificación Se escogió el indicador porque evidencia la ocurrencia de delitos registradas en el ámbito territorial.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestra un comportamiento lineal, con perturbaciones leves en el periodo 2006-2007; sin embargo, el ajuste del modelo matemático estimado será adecuado.

Variables de medición Nivel de competitividad territorial

Fórmula o método de cálculo

Sumatoria de las “n” variables que lo componen multiplicado por el factor de ponderación de cada variable.

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)

Fuente de verificación de indicador

Consejo Nacional de la Competitividad (CNC)

Órgano y entidad responsable de la medición

Consejo Nacional de la Competitividad (CNC) - Índice de Competitividad Regional (INCORE)

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 47

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN TACNA

Nombre del indicador Número de kilómetros de red vial asfaltada

Definición Reflejar la disponibilidad de infraestructura vial asfaltada.

Tipo de indicador Resultado.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

707.4 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

783.1 2015

Justificación Se escogió el indicador porque muestra el potencial vial, con categoría de asfaltado, para el desarrollo de las actividades sociales y económicas en el ámbito territorial.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

El comportamiento de las mediciones del indicador muestra una tendencia lineal, sin perturbaciones en periodo alguno; por ende, el ajuste del modelo matemático estimado es óptimo.

Variables de medición Oferta de infraestructura de soporte

Fórmula o método de cálculo

Conteo de establecimiento de hospedaje de 3 más estrellas/Conteo de establecimiento de hospedaje con al menos 1 estrella * 100

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC), Anuario Estadístico.

Fuente de verificación de indicador

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC)

Órgano y entidad responsable de la medición

Ministerio de Transportes y Comunicaciones – (MTC)

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Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS

Nombre del indicador Hogares que consumen agua con tratamiento de cloro (Porcentaje respecto del total de hogares)

Definición Porcentaje respecto al total de hogares cuya agua para consumo humano contiene una dosificación de cloro residual libre adecuada ( ? 0.5 mg/lt) o inadecuada ( > 0 ? < 0.5 mg/lt).

Tipo de indicador Resultado.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

84.0 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

84.3 2015

Justificación Se escogió el indicador porque muestra la capacidad de hogares que consumen agua con tratamiento de cloro en la Región.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Para realizar la medición del cloro residual en los hogares, se toma una muestra del líquido en el lugar donde el hogar acumula o se suministra del agua; es decir, se toma la muestra del grifo/caño o depósito/recipiente del cual el hogar consume el agua, no se establece distinción respecto a qué operador suministra el agua al hogar, es decir no se diferencia si es una EPS u otro operador o si la vivienda cuenta con tanque elevado o si se abastece directamente de la red de distribución.

Variables de medición Calidad de los servicios públicos

Fórmula o método de cálculo

-

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Fuente de verificación de indicador

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Órgano y entidad responsable de la medición

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 49

Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.

Nombre del indicador Índice de Calidad del Aire (ICA)

Definición El ICA es la interpretación de los niveles de las concentraciones registradas en la región, teniendo en cuenta los tiempos de exposición.

Tipo de indicador Resultado.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

165 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

160 2015

Justificación

Las concentraciones registradas por la red de monitoreo deberán ser llevadas al Indicador de Calidad del Aire (ICA), el cual representa en una escala los niveles de contaminación y relaciona los riesgos a la salud a los que puede estar expuesta la población, información que se deberá suministrar a la población.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos empleados

Se debe de implementar otros con puntos de monitoreo

Variables de medición Calidad del aire

Fórmula o método de cálculo

El cálculo del ICA, se realiza según el modelo desarrollado por la EPA, el cual consta de un algoritmo de cálculo para la obtención de los subíndices correspondientes a diferentes indicadores de la calidad del aire, este algoritmo involucra la utilización de funciones segmentadas basadas en dos puntos (rango). La ecuación será calculada para cada contaminante criterio, reportando el mayor valor del índice que se obtenga.

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos (INEI-GRT)

Fuente de verificación de indicador

(INEI-GRT)

Órgano y entidad responsable de la medición

(INEI-GRT)

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Objetivo estratégico institucional: MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN TACNA.

Nombre del indicador Porcentaje de superficie bajo alguna modalidad de conservación

Definición Superficie conservada por medio de sistemas de áreas protegidas y otras modalidades de conservación.

Tipo de indicador Resultado.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

9.76 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

9.76 2015

Justificación

Espacios naturales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una valoración especial.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición Superficie bajo alguna modalidad de conservación

Fórmula o método de cálculo

-

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos (GRT)

Fuente de verificación de indicador

(GRT)

Órgano y entidad responsable de la medición

(GRT)

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Objetivo estratégico institucional: PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Nombre del indicador Población afectada ante la ocurrencia de un desastre

Definición Indica para reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible

Tipo de indicador Resultado.

Nivel de desagregación geográfica

Departamental

Línea de base o valor base

Consignar el valor de la línea de base y el año al que corresponda:

Línea de base o valor base Año

7574 2014

Valor actual

Consignar el valor más reciente de medición del indicador y el año al que corresponda:

Valor actual Año

7574 2015

Justificación

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos empleados

Variables de medición Superficie bajo alguna modalidad de conservación

Fórmula o método de cálculo

-

Periodicidad de las mediciones

Anual

Fuente de datos (GRT)

Fuente de verificación de indicador

(GRT)

Órgano y entidad responsable de la medición

(GRT)

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7.4. Glosario de términos Acción estratégica institucional Conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico institucional y que involucran el uso de recursos. Asimismo, cuentan con unidad de medida y meta determinada. Permiten articular el logro de los objetivos, de manera coherente e integrada, con otras acciones estratégicas institucionales. Las acciones estratégicas institucionales son el principal promotor del cambio en el ciudadano, el entorno o en la institución. Se representan y definen a partir de los bienes y servicios que se entregan a la población beneficiaria para el logro de los objetivos, así como también a partir de las acciones orientadas a la mejora de la capacidad institucional para el desempeño de la Misión. Bien o servicio público Elemento tangible (bien) o intangible (servicio) que las instituciones entregan directamente a un grupo poblacional con el propósito de generar cambios en ella. Entorno Es el conjunto de aspectos del medio socio-económico o ambiental sobre los cuales se identifican condiciones o necesidades en las que se desea incidir. Estrategia Es el conjunto de actividades que identifican un cambio y definen un camino (una ruta) para alcanzarlo. Se gestiona para que la Entidad se transforme en función de lograr los objetivos planteados; y tiene flexibilidad, se adapta para asegurar el logro de los objetivos. Cadena de valor público La cadena de valor es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción de una Entidad pública. Su lógica es secuencial: Actividad - Acción estratégica institucional - Objetivo estratégico institucional. Gestión estratégica La gestión estratégica es un concepto actitudinal (pensar) y operativo (hacer) dirigido al cambio y la mejora continua en el trabajo de los servidores públicos. Esto significa que, más allá de ser una herramienta metodológica, es una forma de actuar para orientar, organizar y lograr resultados efectivos en la gestión pública. Indicador Es un enunciado que permite medir el estado de cumplimiento de un objetivo estratégico institucional, acción estratégica institucional o actividad para facilitar su seguimiento. Misión institucional Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la modernización del Estado y en el marco de la Visión sectorial o de ser el caso territorial. Es el rol crítico que define a la institución, aquello que hace y que le corresponde para lograr sus objetivos.

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Objetivo estratégico institucional Es la descripción del propósito a ser alcanzado medido a través de indicadores y sus correspondientes metas; las cuales, se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico. El objetivo estratégico está compuesto por el propósito, los indicadores y las metas. El objetivo estratégico institucional representa el cambio que se pretende lograr en los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o beneficiarios de los servicios que la entidad provee. Planeamiento estratégico institucional (PEI) El planeamiento estratégico es un proceso sistemático construido en función el análisis continuo de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. En el nivel institucional, el planeamiento estratégico es el proceso en el cual se define aquello que la organización debe lograr y lo qué debe hacer para conseguirlo. Resultado Es el cambio que se desea lograr en las condiciones, características, atributos o necesidades del ciudadano, entorno o entidad Ruta estratégica institucional Es el conjunto secuencial de acciones estratégicas que permite lograr los objetivos estratégicos, particularmente aquellos definidos como de mayor prioridad para la entidad. Elementos críticos Son aquellos elementos del proceso de una actividad (entrada, control, mecanismo y salida) que de no ocurrir a una fecha determinada tendrán un impacto negativo en el logro de la acción estratégica.

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7.5. Bibliografía

- Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico–Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y modificatoria.

- Guía metodológica de la Fase Institucional. - Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Tacna hacia el 2021.