Plan Estratégico Institucional 2017 - 2019 · PDF filePlaneamiento y Acondicionamiento...

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  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 1

  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 2

    GOBERNADOR REGIONAL DE TACNA Dr. Omar Jimnez Flores

    Vice - Gobernador Regional Sr. Guzmn Fernndez Delgado

    CONSEJO REGIONAL DE TACNA Abog. Santos Florencio Pablo Agama Abog. Jaime Sergio Bautista Aquino

    Prof. Nixon Edilberto Mamani Mamani Sr. Serapio Filomeno Ramos Nina Sr. Wilson Willy Ayala Sanginz

    Econ. Charles Castro Cruz Sr. Octavio Benito Vega

    Gerente General Regional M.Sc. Kilber Garca del guila

    Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

    C.P.C. Michel Elvis Tejada Guiza

    Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial M.Sc. Washington Ral Ancco Letona Sub Gerente

    Econ. Fermn Javier Tejada M.Sc. Hernn Hurtado Hurtado M.Sc. Mario Jos Angulo Ayca

    M.Sc. Segundo Montes de Oca Loza M.Sc. Abel Saravia Angles

    Gobierno Regional de Tacna Correo Electrnico: [email protected]

    Av. Gregorio Albarracn N 526 - Tacna - Per Portal de Transparencia: www.regiontacna.gob.pe

    http://www.regiontacna.gob.pe/

  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 3

    Presentacin 04

    I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA 05

    1.1. Visin 05

    1.2. Objetivos Estratgicos, Indicadores y Metas 05

    1.3. Identificacin de la ruta estratgica 07

    II. MISIN 11

    III. OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES 12

    IV. ACCIONES ESTRATGICAS INSTITUCIONALES 15

    V. RUTA ESTRATGICA 23

    VI. MATRIZ RESUMEN DE OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATGICAS INST. 27

    VII. ANEXOS. 31

    7.1. Priorizacin de proyectos PEI 2017 - 2019 31

    7.2. Plantilla de articulacin 33

    7.3. Ficha tcnica de los indicadores 35

    7.4. Glosario de trminos 52

    7.5. Bibliografa 54

    INDICE DEL DOCUMENTO

  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 4

    El Centro Nacional de Planeamiento Estratgico - CEPLAN, con Resolucin de Presidencia del

    Consejo Directivo N 010-2016-CEPLAN/PCD, aprueba la Gua Metodolgica de la Fase

    Institucional, la misma que es de aplicacin en todas las Entidades Pblicas del pas.

    El Gobierno Regional Tacna, con Ordenanza Regional N 001-2016-CR/GOB. REG. TACNA,

    aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC TACNA al 2021, Documento

    marco que orienta el desarrollo territorial de su mbito. El mismo que sirve de base para el

    proceso de planeamiento de la fase institucional.

    El Gobierno Regional de Tacna, con Resolucin Ejecutiva Regional N 162-2016-

    G.R./GOB.REG.TACNA, aprueba el inicio del proceso de planeamiento de la fase institucional

    conformando la Comisin de Planeamiento Estratgico y Equipo Tcnico Regional de

    Planeamiento Estratgico, encargados de la formulacin del Plan Estratgico Institucional - PEI

    2017 2019 y Plan Operativo Institucional - POI 2017.

    En aplicacin de la Gua Metodolgica de la Fase Institucional, la Gerencia Regional de

    Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; a travs de la Sub Gerencia de

    Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, ha formulado el presente documento que

    contiene el Plan Estratgico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI), del Pliego

    460: Gobierno Regional de Tacna.

    El PEI y POI, son instrumentos de planificacin institucional de manejo tcnico operativo que

    tienen la finalidad de programar y verificar el cumplimiento de metas para los perodos

    establecidos.

    El presente documento contiene: Sntesis de la fase estratgica, misin institucional, objetivos

    estratgicos institucionales, acciones estratgicas institucionales, ruta estratgica, matriz

    resumen de objetivos y acciones estratgicas institucionales, y anexos; vinculadas al

    presupuesto institucional.

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

    PRESENTACIN

  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 5

    I. SINTESIS DE LA FASE ESTRATEGICA

    El producto de esta fase fue el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC - Tacna hacia el

    2021, desarrollado en el marco de un anlisis prospectivo; el mismo que se encuentra alineado

    a los Planes Estratgicos Sectoriales Multianuales - PESEM y al Plan Estratgico de Desarrollo

    Nacional - PEDN Per hacia el 2021, a travs de los 06 ejes de desarrollo, con el objeto de

    alcanzar en el tiempo establecido los objetivos nacionales programados.

    1.1. VISIN

    Fuente: PDRC, OR N 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

    1.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS, INDICADORES Y METAS

    El logro de los Objetivos Estratgicos permitirn los cambios sociales, econmicos, polticos y

    ambientales; en el territorio de Tacna, los cuales se conciben a partir de las variables

    estratgicas, en concordancia con el escenario apuesta y tienen coherencia con las polticas

    sectoriales y el desarrollo nacional.

    Tacna con identidad cultural, competitiva,

    sostenible y ciudadanos felices

  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 6

    Fuente: PDRC, OR N 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

    N Objetivo Estratgico IndicadorFuente de

    datosLinea Base Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018 Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021

    1. ndice de desarrollo humano (PNUD) 0.6 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69

    2. Porcentaje de personas en condiciones

    de pobrezaINEI-(ENAHO) 8.8 7 6 5 4 3 2.35

    3. Razn de madres que fallecen por cada

    cien mil nacidosDIRESA-T 50.8 50 45 43 38 35 30

    4. Porcentaje de nios y nias menores de

    aos con desnutricin crnica(INEI-ENDES) 2.5 2.2 2 1.7 1.4 1.2 1

    5. Prevalencia de poblacin con

    enfermedades de cncer (por cada 100000)(INEN) 7.9 7.4 7 6 5.2 4.5 4

    6. Porcentaje de alumnos que lograron

    desempeo suficiente en comprensin

    lectora del 2do grado de Primaria

    (MINEDU) 73 79 82 84 86 88 90

    7. Porcentaje de alumnos que lograron

    desempeo suficiente en matemtica del

    2do grado de Primaria

    (MINEDU) 53.6 60 70 75 80 85 90

    8. Nivel de habitabilidad INEI-(ENAHO) 91.8 92 92.5 93 93.5 94 94.5

    3Desarrollar una gestin pblica de calidad

    orientada al ciudadano

    9. Porcentaje de personas que consideran la

    corrupcin como un problema central -

    ENAHO

    INEI-(ENAHO) 45 40 38 33 28 24 20

    10. Tasa de faltas registradas (Por cada 10

    000 habitantes)(MI) 135.1 120 105 90 80 70 60

    11. Tasa de delitos registrados (Por cada 10

    000 habitantes)(MI) 113.8 100 90 80 70 60 54

    5Mejorar los niveles de competitividad

    territorial12. ndice de competitividad regional (CNC) 0.64 0.64 0.65 0.68 0.69 0.7 0.71

    6Mejorar y ampliar la infraestructura de

    soporte para la produccin

    13. Nmero de kilmetros de red vial

    asfaltada(MTC) 783 825 870 920 970 1001 1062

    7Incrementar la disponibilidad y calidad del

    recurso hdrico

    14. Media mensual de descargas de agua

    que provienen de las cuencas regionales

    (m3/s)

    (PET) 7.488 7.48 7.48 8.48 9 9.48 9.9

    15. ndice de Calidad del Aire (ICA) (INEI-GRT) 160 150 140 130 120 100 79

    16. Nmero de hectreas de suelo

    reforestado(MINAGRI) 6058 7015 7080 7180 7230 7280 7314.4

    17. Porcentaje de superficie bajo alguna

    modalidad de conservacin(GRT) 9.76 9.76 10.77 11.23 16.24 16.48 16.8

    9Reducir la vulnerabilidad territorial ante el

    riesgo de desastres

    18. Poblacin afectada ante la ocurrencia de

    un desastre(INEI) 7574 7000 6000 5000 4000 3000 2000

    4Fortalecer el sistema integrado de

    seguridad ciudadana

    8 Mejorar la calidad ambiental

    Metas de los Objetivos Estratgicos del

    Plan de Desarrollo Regional Concertado Tacna 2016 - 2021

    1

    Garantizar el ejercicio pleno de los

    derechos humanos y la dignidad de las

    personas, con inclusin social

    2Brindar servicios de calidad en condiciones

    equitativas y sostenibles

  • Plan Estratgico Institucional 2017 - 2019

    Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 7

    1.3. IDENTIFICACIN DE LA RUTA ESTRATEGICA

    Fuente: PDRC, OR N 001-2016-CR/GOB.REG.TACNA

    T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

    Promover la adecuada articulacin de polticas de planes nacionales a las Instituciones pblicas de la regin.

    Institucionalizar en forma transversal el enfoque de derechos humanos, gnero e interculturalidad en las polticas pblicas y difundir dicho enfoque en la ciudadana.

    Desarrollar mecanismos de proteccin social con servicios dirigidos a la poblacin vulnerable

    Promover espacios de dilogo intercultural del Estado y la ciudadana a travs de los procesos de consulta previa

    Fortalecer los espacios de participacin, concertacin y control, con especial atencin a los jvenes, mujeres, poblacin en situacin de vulnerabilidad, reconociendo la diversidad

    sociocultural de la Regin.

    Desarrollar espacios para la formacin cvico ciudadana y de ini