PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012 -2014 · Mejorar la eficiencia operacional con tecnologías...
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ollo
que no se detieneDesarrollo www.fonade.gov.co
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2012 - 2014
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MOTIVACIÓN PARAINNOVAR EL MODELO DE NEGOCIOS
ReaccionarExplorarPrepararse Prepararse
Los cambios en el contexto en el cual opera FONADE sugieren la necesidad de adaptar la Institución a las nuevas necesidades de sus agentes de interés y del mercado.
Adaptarse y expandir la capacidad de la organización en el marco de su visión y misión constituye el propósito en el cual se enfoca este ejercicio
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Expandirse Adaptarse
Crisis del Crisis del modelo modelo existenteexistente
Ofrecer Ofrecer nuevas nuevas
tecnologías, tecnologías, productos o productos o
serviciosservicios
Prepararse Prepararse para el futuro para el futuro
probando probando modelos modelos
sustitutossustitutos
Ajustar el Ajustar el modelo a los modelo a los cambios en cambios en el entornoel entorno
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1. Alinear las necesidades, demandas y expectativas de los agentes de interés, mediante ejercicios de stakeholder management e inteligencia competitiva y referenciacióncompetitiva que consulte a clientes, aliados, entidades nacionales, contraloría general, entre otros.
2. Definir los resultados de la institución con base en los principios de sostenibilidad,3. Con base en lo anterior ajustar, si es necesario, la visión y misión y consecuentemente,
definir los indicadores de resultado e impacto. 4. Configurar un modelo de negocio diferenciador (océano azul) enfocado al crecimiento
PROPUESTAS PARA CONSOLIDAR EL MODELO DE NEGOCIOS
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4. Configurar un modelo de negocio diferenciador (océano azul) enfocado al crecimiento5. Desplegar el Balanced Scorecard-BSC con indicadores metas por áreas y responsables a
nivel estratégico, funcional y operacional. 6. Consolidar la capacidad de planeación mediante la formación avanzada en Gerencia de
Proyectos, con estándares internacionales certificables y la dotación de software adecuado.
7. Mejorar la eficiencia operacional con tecnologías como la Gerencia de la Rutina Diaria que hace parte del Total Quality Management- TQM, la cual conlleva el desarrollo de competencias, + Autogestión de la calidad + Gestión del conocimiento.
8. Ajustar organización procesos y operaciones
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METAS Y OBJETIVOS
Desarrollo Organizacional y Estratégico:Ajustar la estructura organizacional y su estrategia para favorecer el cumplimiento de los objetivos de Oportunidad, Ventas y Margen Operacional. Involucra el desarrollo de competencias.
Satisfacción del Cliente – OPORTUNIDAD:Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.
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Crecimiento – VENTAS:Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo.
Sostenibilidad Operacional - MARGEN:Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS
Indicador: Oportunidad en la ejecución de proyectos
Satisfacción del Cliente:Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio.
Fórmula: No. Hitos objetivo cumplidos
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Fórmula: No. Hitos programados según Plan Operativo
Metaproyectada
2011 2012 2013 2014
No hay línea base
>= 90% >= 95% >= 100%
Responsable: Subgerencia TécnicaApoyo: Estructuración y Evaluación de Proyectos, Gestión
Contractual, Contabilidad y Presupuesto
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KEY PERFORMANCE INDICATORS
Indicador: Ventas
Crecimiento:Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarrollo.
Fórmula: Valor de nuevos convenios suscritos
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Fórmula: Valor de nuevos convenios suscritos
Metaproyectada
2011 2012 2013 2014
$1,2 Billones $1,2 Billones $1,0 Billones $0,6 Billones
Responsable: Subgerencia TécnicaApoyo: Estructuración y Evaluación de Proyectos
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KEY PERFORMANCE INDICATORS
Indicador: Margen Operacional
Sostenibilidad Operacional:Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio.
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Fórmula: Ingresos Operacionales Caja
Gastos Operacionales Caja
Metaproyectada
2011 2012 2013 2014
77% 90% 100% 100%
Responsable: Subgerencia FinancieraApoyo: Subgerencia Técnica, Áreas de apoyo
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS VIGENTES
Implementación área de servicios y soluciones
Fortalecimiento del proceso de liquidaciones
Prevención del daño antijurídico
Fortalecimiento de los sistemas de información
Optimización de la estructura organizacional99
44
55
88
1010
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Eficiencia en la utilización de recursos
Implementación del P&G por convenio
22
Implementación de la gestión de riesgos del negocio
Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento
Diseño e implementación de una estructura para Desarrollo de Negocios
33
11
77
66
-
Redefinición de Alcance
Creación nuevo
proyecto
Eficiencia en la utilización de recursos
22Implementación de la Infraestructura que soporta el plan de continuidad
1111
REFORMULACIONPLAN ESTRATEGICO 2012-2014
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Redefinición de Acciones y
PlazosSin Cambios
Implementación área de servicios y soluciones
Fortalecimiento del proceso de liquidaciones
44
55
Implementación del P&G por convenio
Implementación de la gestión de riesgos del negocio33
11
Fortalecimiento de los sistemas de información
Optimización de la estructura organizacional1010
99
Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento
66
Prevención del daño antijurídico88
Diseño e implementación de una estructura para la gestión comercial, la estructuración y de evaluación de proyectos
77
-
• Re denominación del Proyecto “Plan de Eficiencia Administrativa”.
• Se incluyen actividades cubriendo requerimientos normativos: Directiva 04-Cero Papel, Anti-
• Se especifican actividades de diagnóstico de
P6- IMAGEN CORPORATIVA
• Se denomina “Plan Estratégico de Tecnología”
• Se amplia alcance a hardware y software
• Se ajusta indicador
• Precisión de actividades de:
• Conformación del grupo de trabajo interno para
P10-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PROPUESTA DE AJUSTES A PROYECTOSPLAN ESTRATEGICO
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04-Cero Papel, Anti-tramites, Gobierno en Línea y Sistema de Servicio al Ciudadano.
• Modificación de indicador.
P2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
diagnóstico de percepción de imagen pre-post y propuesta de renovación de imagen corporativa
• Se precisa indicador
indicador
• Se amplia plazo de actividades
P9-FORTALECIMIENTO
SISTEMAS DE INFORMACION
interno para elaborar el estudio técnico.
• Elaboración tabla de honorarios
• Se amplia plazo de dos actividades
Con la creación del nuevo proyecto de Implementación de la Infraestructura que soporta la estrategia de continuidad de negocio se hace necesario
redistribuir las ponderaciones de los proyectos .
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES PROPUESTAS
Implementación área de servicios y soluciones (7%)
Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%)
Optimización de la estructura organizacional (14%)
Prevención del daño antijurídico(7%)
Plan Estratégico de Tecnología(14%)
99
44
55
88
1010
Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio
de la entidad (7%)
1111
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Plan de Eficiencia Administrativa(7%)
Implementación del P&G por convenio (10%)
22
Implementación de la gestión de riesgosdel negocio (7%)
Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (7%)
Diseño e implementación de una estructura para la gestión comercial, la estructuración y de
evaluación de proyectos (10%)
33
11
77
66
de la entidad (7%)
-
Aplicar las herramientas implementadas para apoyar el seguimiento del estado de resultados por convenio y mejorar la fijación de precios
Aplicar las herramientas implementadas para apoyar el seguimiento del estado de resultados por convenio y mejorar la fijación de precios
Objetivo
PROYECTO 1IMPLEMENTACIÓN DE P&G POR CONVENIO
Indicador
Generación de PyG´s
Líder: Subgerente FinancieroApoyo: Coord. Área de Contabilidad y Presupuesto
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ollo
El modelo de costeo de negocios fue definido en el año 2005, actualmente no esta alineado a la estructura organizacional y procedimientos. No se consideran algunas actividades factor de costo.
El modelo de costeo de negocios fue definido en el año 2005, actualmente no esta alineado a la estructura organizacional y procedimientos. No se consideran algunas actividades factor de costo.
Justificación
Fomentar cultura organizacional para administración de PyG´sFomentar cultura organizacional para administración de PyG´sEstrategias
PyG´s
Meta
45% a partir de junio 2012 y 100%
a partir de septiembre de 2012
-
PROYECTO 1IMPLEMENTACIÓN DE P&G POR CONVENIO
Entrenamiento supervisores
Generación y entrega
mensuales P/G’s
Hit
os Actualización de
plantillas
Parametrización Modelo Informe
de resultados
Hitos fundamentales 2012
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ollo
Realización de reportes
mensuales
7421
Seguimiento mensual a
Rentabilidad de los negocios
Hit
os
Abr. May. Mar.
3
plantillas
Feb.
5
Ago.Jul.Dic.
6
-
PROYECTO 2PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Indicador
Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coordinador área de Organización y Métodos
Incrementar la eficiencia administrativa de la entidad en el marco de la normatividad vigenteIncrementar la eficiencia administrativa de la entidad en el marco de la normatividad vigenteObjetivo
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Indicador
Optimización en procedimientos
Meta
100%(Julio 2013)
Atender requerimientos normativos dirigidas a Entidades del Estado, como: Directiva presidencial 04 del 3 de abril de 2012, Decreto Antitramites 019 de 2012, Decreto 2623 de 2009 Sistema nacional del servicio ciudadano y el Manual de Gobierno en línea V.03
Atender requerimientos normativos dirigidas a Entidades del Estado, como: Directiva presidencial 04 del 3 de abril de 2012, Decreto Antitramites 019 de 2012, Decreto 2623 de 2009 Sistema nacional del servicio ciudadano y el Manual de Gobierno en línea V.03
Justificación
Incluye la realización de diagnósticos y la formulación y ejecución de un plan de trabajo para mejorar la gestión documental, dar cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea, optimizar los trámites y servicios apoyados en las TIC´s y mejorar la atención al ciudadano
Incluye la realización de diagnósticos y la formulación y ejecución de un plan de trabajo para mejorar la gestión documental, dar cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea, optimizar los trámites y servicios apoyados en las TIC´s y mejorar la atención al ciudadano
Alcance
-
PROYECTO 2EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE RECURSOS
Acto administrativo con lineamientos
Sensibilización a colaboradores sobre
manejo eficiente de los recursos
Seguimiento al comportamiento de
gastos identificados y susceptibles de ahorro
Análisis de la estructura de gastos administrativos de la
entidad
HITOS 2012 - VIGENTE
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con lineamientos sobre manejo
eficiente de recursos de la Entidad
531
Hit
os
Abr. – May. Jun. – Jul.
2
Feb. – Mar. Jul. Dic.
4
-
PROYECTO 2PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1) Diagnóstico de procesos y procedimientos para identificar
objeto de optimización
2) Autoevaluación de 5) Propuesta de
procesos, 6) Definición plan de
HITOS 2012 - PROPUESTO
7) Estrategias, políticas, procedimientos y documentos asociados bajo enfoque cero
papel
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2) Autoevaluación de cumplimiento del manual del
Gobierno en Línea
procesos, procedimientos y
servicios prioritarios a
optimizar
Dic-12Sep-12Jun-12
Hit
os
Jul-12
6) Definición plan de trabajo, recursos
requeridos y mecanismos de evaluación
3) Análisis de competencia legal para identificar información a publicar y gestión documental enfocada al
cero papel
Nov-12
PASA
Ago-12
4) Análisis marco legal y establecimiento de requerimientos sobre el sistema de servicio al
ciudadano
-
PROYECTO 2PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
9) Sensibilización y socialización de estrategias, políticas, procedimientos y documentos
asociados bajo enfoque cero papel
10) Ejecución Plan de trabajo
11) Seguimiento y monitoreo a política cero papel”
HITOS 2013-2014 PROPUESTO
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10) Ejecución Plan de trabajo
Jul-14Dic-12
Hit
os
Ene-13
8) Aprobación Plan de trabajo y
asignación de recursos
Dic-13Jul-13
VIENE
-
PROYECTO 3IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL
NEGOCIO
Indicador
Cubrimiento de la
Líder: Coord. Área de Planeación y Gestión de RiesgosApoyo: Subgerencia. de Contratación
Reducir el impacto generado por la materialización de los riesgos mediante la gestión activa de evaluación de los mismos en la actividad misional de la entidad.
Reducir el impacto generado por la materialización de los riesgos mediante la gestión activa de evaluación de los mismos en la actividad misional de la entidad.
Objetivo
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Cubrimiento de la evaluación de
Riesgos de nuevos Convenios
Meta
100%
Desde el año 2005 se aplica una metodología para identificar los factores de riesgo del negocio y determinar la prima por riesgo esta no ha sido actualizada según los cambios en el contexto de los negocios y proyectos que ejecuta la entidad.
Desde el año 2005 se aplica una metodología para identificar los factores de riesgo del negocio y determinar la prima por riesgo esta no ha sido actualizada según los cambios en el contexto de los negocios y proyectos que ejecuta la entidad.
Justificación
Implementación de contrapesos en las etapas de ejecución mediante actividades de monitoreoImplementación de contrapesos en las etapas de ejecución mediante actividades de monitoreoEstrategias
-
PROYECTO 3IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL
NEGOCIO
Políticas para la gestión de riesgos del negocio
Implementación del modelo de riesgos
del negocio
Hit
os
Implementación de la evaluación y
monitoreo de riesgos del negocio
Definición de alcance y esquema de operación
Hitos fundamentales 2012
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de riesgos del negocio
Metodologías y procedimientos para evaluación de riesgos
del negocio
7421
Ejecución de prueba piloto
Hit
os
May. Jun. Mar. – Abr.
3
Feb.- Mar.
5
Ago.Jul. Dic.
6
-
PROYECTO 4IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS Y
SOLUCIONES
Indicador
Cumplimiento en el avance de la
Líder: Subgerente TécnicoApoyo: Coord. de Ejecución y Liquidación
Fortalecer la capacidad técnica institucional orientada a brindar soluciones a situaciones que afecten la ejecución de los proyectos.
Fortalecer la capacidad técnica institucional orientada a brindar soluciones a situaciones que afecten la ejecución de los proyectos.
Objetivo
Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la
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avance de la implementación del área de servicios y
soluciones
Meta
100%
Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la entidad mediante la creación de un área especializada que apoye la realización de estudios y evaluaciones y la preparación de los proyectos.
Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la entidad mediante la creación de un área especializada que apoye la realización de estudios y evaluaciones y la preparación de los proyectos.
Justificación
Diseñar e implementar un equipo técnico especializado en las áreas del giro ordinario del negocio.
Diseñar e implementar un equipo técnico especializado en las áreas del giro ordinario del negocio.
Estrategias
-
PROYECTO 4IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS Y
SOLUCIONES
Revisión y aprobación de propuesta de implementación
del área y realización de ajustes finales
Hit
os
Ejecución plan de Implementación
Elaboración de propuesta de estructura del área de
servicios y soluciones
Hitos fundamentales 2012
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Definición de indicadores de gestión y metas
531
Hit
os
May. May.
2
Feb.- Abr. Jun. Dic.
4
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PROYECTO 5FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES
Indicador
Líder: Subgerente de ContrataciónApoyo: Coord. Área de Contabilidad y Presupuesto
Mejorar los tiempos de respuesta y la calidad con que se realiza la etapa de liquidación de los negocios firmados por la Entidad y sus clientes
Mejorar los tiempos de respuesta y la calidad con que se realiza la etapa de liquidación de los negocios firmados por la Entidad y sus clientes
Objetivo
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Liquidación de los convenios y
contratos derivados
Meta50% a 30-Jun-12 y100% a 31-Dic-12
La complejidad de los convenios ejecutados en la entidad ha dificultado la liquidación de los mismos generando requerimientos de los órganos de control.
La complejidad de los convenios ejecutados en la entidad ha dificultado la liquidación de los mismos generando requerimientos de los órganos de control.
Justificación
Automatización de informes de conciliación de convenios.
Plan de choque para liquidación de la totalidad de convenios terminados.
Reasignación de funciones de liquidación a subgerencia de contratación
Automatización de informes de conciliación de convenios.
Plan de choque para liquidación de la totalidad de convenios terminados.
Reasignación de funciones de liquidación a subgerencia de contratación
Estrategias
-
PROYECTO 5FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES
Optimización, del procedimiento Liquidación de
Convenios y contratos derivados
Implementación del Plan de trabajo para
la liquidaciones
Hit
os 3
Diagnóstico sobre la situación y estado de la liquidación
Hitos fundamentales 2012
May.
Conformación del equipo y cronograma
de trabajo para las liquidaciones
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71
Plan de trabajo para la depuración de partidas de los
convenios y contratos
Hit
os
May.
Feb. – Abr.
Fortalecer la herramienta
tecnológica para la automatización de los balances económicos
Feb.
Dic.
2
2
3
May.
Ejecutar el plan de trabajo de depuración de partidas de los
convenios y contratos.
-
PROYECTO 6RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y
POSICIONAMIENTO
Indicador
Índice de registros positivos de la
entidad a través de
Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Equipo de Comunicaciones
Incrementar la percepción positiva de la entidad gracias a una estrategia conjunta de posicionamiento.
Incrementar la percepción positiva de la entidad gracias a una estrategia conjunta de posicionamiento.
Objetivo
Atendiendo a los objetivos de crecimiento y Atendiendo a los objetivos de crecimiento y
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entidad a través de medios de
comunicación
MetaIncrementar en 5%
anual(Dic. 2012)
Atendiendo a los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de la Entidad es fundamental que en FONADE se generen los insumos para valorar la marca, se potencialice la difusión de noticias positivas y se realice acompañamiento a los objetivos y estrategias comerciales.
Atendiendo a los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de la Entidad es fundamental que en FONADE se generen los insumos para valorar la marca, se potencialice la difusión de noticias positivas y se realice acompañamiento a los objetivos y estrategias comerciales.
Justificación
Renovación de imagen corporativaimplementación de acciones de comunicación por públicos de interés. Medición de índice de percepción externa
Renovación de imagen corporativaimplementación de acciones de comunicación por públicos de interés. Medición de índice de percepción externa
Alcance
-
PROYECTO 6RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y
POSICIONAMIENTO
Revisión, ajustes y aprobación de
Fortalecimiento del equipo de trabajo
Presentación y aprobación de Plan estratégico y plan
operativo de comunicaciones y
presupuesto estimado Implementación de acciones de
Definición del alcance del cambio de la
imagen corporativa y acciones de
posicionamiento a ejecutar
HITOS 2012 - VIGENTE
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aprobación de políticas,
lineamientos, manual y procedimientos
531
Hit
os
Mar. Abr.
2
Implementación de acciones de
posicionamiento
Feb. May. Dic.
4
-
PROYECTO 6RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y
POSICIONAMIENTO
4) Diagnóstico percepción actual pre y
post
1) Fortalecimiento equipo de comunicaciones y relaciones
corporativas
HITOS 2012 - PROPUESTO
5) Desarrollo de propuesta de renovación de imagen corporativa
6) Implementación de acciones de posicionamiento según plan operativo de
comunicaciones
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ollo
2) Etapa pre-contractual Contratación de servicios de Diagnóstico
3) Etapa contractual de de servicios de
Diagnóstico
Dic-12Sep-12Feb-12
Hit
os
Jun-12
percepción actual pre y post
Oct-12
de imagen corporativa
Jul-12 Ago-12 Nov-12
-
PROYECTO 7DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE
DESARROLLO DE NEGOCIOS
IndicadorValor de nuevos
convenios suscritos
Líder: Subgerente Financiero y Subgerente TécnicoApoyo: Coord. Área Comercial y de Mercadeo
Fortalecer la gestión comercial de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios.
Fortalecer la gestión comercial de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios.
Objetivo
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ollo
convenios suscritos
Meta 2012$1,2 Billones
($1,0 billón por ejecución y $0,2
billones por estructuración)
En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad.
En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad.
Justificación
Fortalecimiento del Análisis de viabilidad técnico, financiera y jurídica de nuevos negocios.Fortalecimiento del Análisis de viabilidad técnico, financiera y jurídica de nuevos negocios.
Estrategias
-
PROYECTO 7DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Revisión y ajuste de procesos y procedimientos
internos Ejecución plan de Implementación del
Definición de estructura del área de desarrollo de
negocios
Hitos fundamentales 2012
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ollo
internos
531
Hit
os
May. - Jun.
Implementación del área
Feb. – Abr. Jul. Dic.
4
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PROYECTO 7DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA
LA GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS Y LA ESTRUCTURACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
IndicadorValor de nuevos
convenios suscritos
Líder: Subgerente Financiero
Fortalecer la gestión comercial y de estructuración de proyectos de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios.
Objetivo
En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales, y la segmentación de clientes. Teniendo en
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convenios suscritos
Meta 2012$1,2 Billones
($1,0 billón por ejecución y $0,2
billones por estructuración)
comerciales, y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad. El diseño e implementación de ésta estructura, involucra actividades de evaluación y estructuración que permitirán complementar el ciclo de ejecución de convenios en la línea de gerencia de estructuración de proyectos
Justificación
Diseño e implementación de la estructura de personal, procesos y métodos de trabajo
Alcance
-
PROYECTO 7DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Revisión y propuesta de ajustes a procesos y
procedimientos internosEjecución plan de Implementación
Definición de estructura (funciones, roles y
responsabilidades, perfiles) y Plan de implementación
HITOS 2012-2013 PROPUESTO
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ollo
procedimientos internos
531
Hit
os
May. - Ago.
Implementación del área
Feb. – Abr. Sept. Dic.
4
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PROYECTO 8PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ENTIDAD
Indicador Oportunidad en asesoramiento
Líder: Asesor JurídicoApoyo: Subgerente de Contratación y Coord. Área de Tecnología
Mitigar el impacto de la materialización de riesgo legal en la entidad generando una cultura organizacional de prevención y gestión oportuna del riesgo legal.
Mitigar el impacto de la materialización de riesgo legal en la entidad generando una cultura organizacional de prevención y gestión oportuna del riesgo legal.
Objetivo
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asesoramiento jurídico
Meta100%
Al cierre de 2011 FONADE tiene en curso 112 procesos judiciales en contra y un valor de pretensiones de $ 66,000 millones. Se considera necesario fortalecer el seguimiento y control de los mismos y la implementación de acciones preventivas.
Al cierre de 2011 FONADE tiene en curso 112 procesos judiciales en contra y un valor de pretensiones de $ 66,000 millones. Se considera necesario fortalecer el seguimiento y control de los mismos y la implementación de acciones preventivas.
Justificación
Implementación de herramientas tecnológicasCapacitación y entrenamientoDelimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación.
Implementación de herramientas tecnológicasCapacitación y entrenamientoDelimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación.
Estrategias
-
PROYECTO 8PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ENTIDAD
Implem. Programa de asesoría y actualización
de la normatividad
2
Manual de comité de
Hit
os Abr.
Tipificación de solicitud consultas
Diagnóstico de buenas prácticas en prevención de daño
antijurídico
Hitos fundamentales 2012
Dic.
Socialización de
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ollo
Requerimientos y cronograma de
desarrollo e implementación de
herramientas
7
4B
1
5
Manual de comité de conciliación y defensa
judicial
Desarrollo de herramientas
Hit
os
May. - Jun.
3
Tipificación de solicitud consultas
jurídicos
Feb. - Mar
4
Implementación y pruebas de
herramientas
Jul. – Ago.
Dic.
2B
Abr.
Socialización de circulares y conceptos
jurídicos
6May.
-
PROYECTO 9PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO
Indicador 1Oportunidad en las tareas de desarrollo
de softwareMeta 1
Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coordinador área de Tecnología de la Información
Mejorar la productividad de la entidad mediante la implementación efectiva de TIC'sMejorar la productividad de la entidad mediante la implementación efectiva de TIC's
Objetivo
Fonade cuenta con 20 aplicaciones para soportar la gestión institucional siendo necesario la articulación de las mismas Fonade cuenta con 20 aplicaciones para soportar la gestión institucional siendo necesario la articulación de las mismas
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ollo
Meta 1100%
(Julio 2012)
Indicador 2Nivel de Satisfacción
de los usuarios con las implementaciones
tecnológicas existentes
Meta 275%
(Agosto 2012)
institucional siendo necesario la articulación de las mismas para que faciliten la generación de información oportuna para la toma de decisiones. Así mismo, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera relacionada con la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio se requiere desarrollar las actividades de implementación de la infraestructura que soporta la estrategia definida y se inició en 2011.
institucional siendo necesario la articulación de las mismas para que faciliten la generación de información oportuna para la toma de decisiones. Así mismo, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera relacionada con la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio se requiere desarrollar las actividades de implementación de la infraestructura que soporta la estrategia definida y se inició en 2011.
Justificación
Diagnóstico plataforma tecnológica y sistemas de información actualmente funcionando en la Entidad, identificación de nuevas necesidades, Planes de trabajo para la actualización, integración y suministro de las herramientas tecnológicas, garantizando la continuidad del negocio.
Diagnóstico plataforma tecnológica y sistemas de información actualmente funcionando en la Entidad, identificación de nuevas necesidades, Planes de trabajo para la actualización, integración y suministro de las herramientas tecnológicas, garantizando la continuidad del negocio.
Alcance
-
PROYECTO 9FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Validación y ajustes sobre las definiciones
existentes sobre los S.I.
Plan de trabajo y ajuste al plan de mantenimiento Implementación y pruebas del plan de
desarrollo de softwareDiagnóstico tecnológico
e identificación de nuevas necesidades en desarrollo
HITOS 2012 - VIGENTE
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531
Hit
os
Feb. Abr.
2
necesidades en desarrollo
Feb. – Mar.
4
Abr. Dic.
Implementación de la infraestructura que soporta del Plan
de Continuidad del Negocio
-
PROYECTO 9PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO
4) Implementación y pruebas del plan de
desarrollo de software
2) Diagnóstico tecnológico e identificación de nuevas necesidades en desarrollo
HITOS 2012-2013 PROPUESTO
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3) y 4) Plan de trabajo y ajustes a existentes (elaboración y aprobación)
Dic-12Sep-12Jul-12Hit
os
Ago-12 Oct-12 Dic-13Ene-13 Feb-13
1) Conformación equipo TI
Mar-13
-
PROYECTO 10OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
IndicadorCumplimiento en el
cronograma de
Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coord. Área de Talento Humano
Fortalecer el capital humano y la estructura organizacional de la entidad a fin de soportar el cumplimiento de objeto misional
Fortalecer el capital humano y la estructura organizacional de la entidad a fin de soportar el cumplimiento de objeto misional
Objetivo
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cronograma de optimización de la
estructura organizacional
Meta 100%
Teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno Nacional de promover la formalización laboral, es necesario adelantar los estudios y gestiones para fortalecer la planta de personal de FONADE que actualmente esta conformada por 7 empleados públicos y 62 trabajadores oficiales.
Teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno Nacional de promover la formalización laboral, es necesario adelantar los estudios y gestiones para fortalecer la planta de personal de FONADE que actualmente esta conformada por 7 empleados públicos y 62 trabajadores oficiales.
Justificación
Implementación de herramientas tecnológicasCapacitación y entrenamientoDelimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación.
Implementación de herramientas tecnológicasCapacitación y entrenamientoDelimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación.
Estrategias
-
PROYECTO 10OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
Contratación de asesoría para la elaboración de estudios técnicos de
reorganización institucional.
Presentación del proyecto a función pública para modificación de la
Estructura Organizacional
Estudios técnicos de reorganización institucional
Abr. – Oct.
HITOS 2012 - VIGENTE
Nov.
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1
Hit
os
Feb. – Mar.
2
Abr. – Oct. Nov. Dic.
•Proyecto de escalas salariales para personal
de prestación de servicios Acto administrativo de
distribución de funciones entre áreas
3
5
Abr.
•Identificación necesidades de capacitación, bienestar y salud
ocupacional y definición de plan de actividades
Implementaciones de actividades de capacitación,
bienestar y salud ocupacional
2Dic.
-
PROYECTO 10OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO
1) Grupo de trabajo interno para elaboración de estudio técnico para modificación de
estructura organizacional
3) Presentación proyecto al DAFP para modificación de la
Estructura Organizacional2) Estudios técnicos de reorganización institucional
HITOS 2012 - PROPUESTO
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Feb-12
Hit
os
4) Tabla de honorarios para prestación de servicios
5) Redistribución de funciones entre áreas
Dic-12
6) Definición plan de capacitación, bienestar y salud
ocupacional y definición de plan de actividades 7) Implementaciones actividades de capacitación,
bienestar y salud ocupacional
Abr-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12Mar-12 Nov-12
-
Se crea el proyecto 11 Implementación de Infraestructura que soporta el Plan de Continuidad de Negocio atendiendo la
relevancia estratégica del tema y se define
CREACION DE PROYECTO 11
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relevancia estratégica del tema y se define como líder del mismo a la Subgerencia
Administrativa.
-
PROYECTO 11IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL
PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD
IndicadorEfectividad de la
ejecución de pruebas sobre el
Líder: Subgerente AdministrativoApoyo: Coord. Tecnología de la Información / Coord. Servicios Administrativos
Asegurar la disponibilidad de recursos para la continuidad de operaciones en la Entidad ante la ocurrencia de un evento contingente
Asegurar la disponibilidad de recursos para la continuidad de operaciones en la Entidad ante la ocurrencia de un evento contingente
Objetivo
Teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 Teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006
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pruebas sobre el Plan de
Continuidad de Negocio
Meta 85%
(Dic./2012)
Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 y 041 de 2007 que las entidades vigiladas deben contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se hace necesario continuar con el proyecto iniciado en 2008 de Diseño, Documentación, Implementación y Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio, el cual comprende la definición, contratación, implantación y pruebas de la infraestructura física y tecnológica que soportará la estrategia de continuidad.
Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 y 041 de 2007 que las entidades vigiladas deben contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se hace necesario continuar con el proyecto iniciado en 2008 de Diseño, Documentación, Implementación y Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio, el cual comprende la definición, contratación, implantación y pruebas de la infraestructura física y tecnológica que soportará la estrategia de continuidad.
Justificación
Implementación de la infraestructura tecnológica y física, sensibilización y capacitación, complemento de la documentación del Plan de Continuidad de Negocio.
Implementación de la infraestructura tecnológica y física, sensibilización y capacitación, complemento de la documentación del Plan de Continuidad de Negocio.
Alcance
-
PROYECTO 11IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA
EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD
Hit
os
Pruebas integrales infraestructura tecnológica
Implementación Infraestructura
Tecnológica
HITOS 2012-2013 PROPUESTO
Pruebas inicialesInfraestructura
Tecnológica
Identificación y evaluación de
las alternativas para montaje del
CAO
Selección alternativa más conveniente para montaje
del Centro Alterno de Operaciones (CAO) y asignar los recursos
Implementación Centro Alterno de Operaciones
(CAO)
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Manual y Procedimientos BCP
Dic-12Ago-12Feb-12
Hit
os
Abr-12
Pruebas integrales infraestructura tecnológica
Oct-12 Jun-13May-12 Jul-12
Tecnológica Implementada CCA
Nov-12
Sensibilización y capacitación en Plan de Continuidad de Negocio
Mar-12 Sep-12
-
CONCLUSION
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PLAN ESTRATEGICO PROPUESTO 2012-2014
-
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES
Implementación área de servicios y soluciones (7%)
Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%)
Optimización de la estructura organizacional (14%)
Prevención del daño antijurídico(7%)
Plan Estratégico de Tecnología(14%)
99
44
55
88
1010
Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio
de la entidad (7%)
1111
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Plan de Eficiencia Administrativa(7%)
Implementación del P&G por convenio (10%)
22
Implementación de la gestión de riesgosdel negocio (7%)
Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (7%)
Diseño e implementación de una estructura para Desarrollo de Negocios (10%)
33
11
77
66
de la entidad (7%)
-
ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2012-2014 ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO 2012-2014
1 IMPLEMENTACIÓN DEL P&G POR CONVENIO 6 Fortalecimiento de herramientas para la gestión de costos de negocios
2 PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 13 Optimización y racionalización de los procesos internos y fortalecimiento del SGC
3 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL NEGOCIO 18Formulación e implementación de metodología para la medición y seguimiento del desempeño de las área de trabajo
4 IMPLEMENTACIÓN AREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
5 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES
6 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO 2 Implementación de mecanismos para la medición y posicionamiento de imagen corporativa de la entidad
7DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL, LA ESTRUCTURACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1Definición e implementación de un plan comercial y de mercadeo bajo un enfoque de gerencia de clientes
3Formulación e implementación de políticas y reglamento para la asignación de recursos no reembolsables, RNR
4 Estructuración de portafolio de productos y servicios complementarios
Alineación entre Plan Estratégico2011-2014 y 2012-2014
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PROYECTOS 4 Estructuración de portafolio de productos y servicios complementarios
5Desarrollo, promoción e implementación del portafolio de servicios de formulación y estructuración orientados a la participación en esquemas e iniciativas gubernamentales.
8 PREVENCIÓN DEL DANO ANTIJURÍDICO
9 PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO
8 Mejoramiento de la calidad de la información misional
9Establecimiento de funcionalidades en sistemas de información para soportar la gestión de los procesos y facilitar el seguimiento a la gestión institucional
10 Evaluación y/o diseño e implementación de herramientas para los procesos misionales
11Renovación, dotación y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica según las necesidades de la entidad
7Diseño e implementación de mecanismos articulados de planeación y seguimiento a la gestión institucional
10 OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
16 Reorganización institucional
14 Reorganización actividad de auditoría interna
15 Mejoramiento de la gestión documental
17 Definición e implementación de lineamientos y herramientas para la formación del talento humano
11IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD
12 Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio de la entidad
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AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLOCalle 26 # 13 – 19
PBX: 5940407Línea Transparente: 01 8000 914 502
Bogotá D.C.
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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MUCHAS GRACIAS POR SU
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