PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010 2014

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

2010 – 2014

DIRECCIÓN GENERAL

DE PLANEAMIENTO

HUANCAYO - 2009

2

INDICE

Pág. PRESENTACIÓN

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 4

1. Características Generales 4

2. Análisis del Interno y del Entorno 11

3. Síntesis de la Problemática 12

II. PERSPECTIVA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 13

1. Visión 13

2. Misión 13

3. Valores 14

4. Resultados Esperados 14

5. Objetivos Estratégicos 15

5.1 General 15

5.2 Específicos 15

6. Estrategias y Actividades 17

III PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 22

1. Programación de Actividades y Proyectos del 2010 – 2014

ANEXOS

- Fotografías

- Relación de Participantes

3

PRESENTACION

La Sociedad de Beneficencia de Huancayo es un Organismo Público

Descentralizado del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES, y es

integrante del Sistema Nacional para la Población en Riesgo. Asimismo, es

una institución con personería jurídica de derecho público.

El rol fundamental se sustenta en la esencia de su creación como “entidades

benéficas por excelencia”, para dedicarse hacer el bien a la población

altamente vulnerable. Ello considerando el significado etimológico de “bene

facere bien hacer” lo que significa “hacer el bien a los más necesitados”.

El objetivo fundamental es “hacer el bien” a la población vulnerable deprimida y

en estado de abandono y riesgo social, a través de servicios integrales de

bienestar y promoción social complementarias de los fines sociales y tutelares

del estado.

El Plan Estratégico Institucional 2010 - 2014, se constituirá en un instrumento

de gestión estratégica que facilitara la oportuna toma de decisiones y las

adecuadas acciones a realizar para “hacer el bien”. El plan comprende tres

aspectos fundamentales: El diagnostico institucional, la perspectiva a mediano

y largo plazo, y la programación multianual de las actividades y/o proyectos.

El Plan Estratégico Institucional fue elaborado con la participación activa de

los funcionarios y trabajadores de la entidad, en talleres de planeamiento.

Donde cada uno de ellos aportaron con su conocimiento y experiencia en sus

cuatro ejes de análisis: Administración, Desarrollo Humano, Negocios e

Infraestructura. En ese sentido, el Plan es válido en su parte esencial, de

necesidades y alternativas, plasmados por ellos mismos, cuya finalidad es

brindar una mejor atención a la población objetivo, que constituyen la razón y

objetivo central de la institución.

4

I. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

1. Características Generales

La Sociedad de Beneficencia de Huancayo, para cumplir las

funciones de bienestar y promoción social a los niños,

adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores de los sectores

mas pobres que se encuentran en situación de desamparo

familiar y social; cuenta con 159 Trabajadores (79 nombrados y

80 contratados); entre ellos, 7 son funcionarios, profesionales y

técnicos.

Para el mejor análisis .se ha considerado cuatro ejes

fundamentales:

ADMINISTRACION.

Encargada de fortalecer y modernizar los procesos

técnicos administrativos tanto económicos como

financieros en pro de una eficiente gestión institucional a

través de la Gerencia General, Oficina de Control Interno,

Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de

Planificación, Oficina General de Administración y la

Secretaria General de Imagen

DESARROLLO HUMANO

Esta noble función se desarrolla a través de diferentes

servicios a la población objetivo:

Albergues:

o Hogar del Adulto Mayor “San Vicente de Paúl”, que

funciona en el albergue de Coto Coto, que consta de 6

módulos (dormitorios), cocina, sala de fisioterapia,

lavandería, 3 patios grandes y áreas verdes. Cada módulo

alberga a 12 adultos mayores en promedio, en

condiciones adecuados. Actualmente se brinda este

5

servicio a 70 personas de las cuales solo una persona

paga por ser pensionista y los 69 restantes no pagan por

encontrarse en situación de abandono moral y material.

Los servicios que se les ofrece son: Alimentación

(desayuno, almuerzo y cena programada y controlada por

un nutricionista y algunas dietas recomendadas por el

medico), vestido (provistos por la institución y

donaciones), servicio medico permanente (cada uno de

los albergados cuenta con el seguro integral de salud

inscritos en el Puesto de Salud de Auquimarca

dependiente del Hospital Daniel Alcides Carrión,

fisioterapia y rehabilitación (ejercicios, juegos y relaciones

sociales), religioso (participación en la misa los días

sábados y visitas de voluntarios del Arzobispado de

Huancayo y estudiantes de institutos y universidades),

recreación (caminatas, celebraciones y otros), lavandería,

y reinserción familiar y social

o Hogar de niñas y adolescentes “Ana Maria Gelicich

Dorregaray”, brinda atención integral y calor de hogar a

las niñas y adolescentes que se encuentran en situación

de abandono moral y material, a través de los servicios de

alimentación balanceada, vestuario, vivienda, atención

medica y psicológica, educación y capacitaciones en

formación técnica ocupacional en industria del vestido,

agroindustria, industria alimentaría y cosmetología

(convenio con la Dirección Regional de Educación Junín).

con el propósito de coadyuvar a la reinserción familiar y

social y su desarrollo humano. En el año 2007 se ha

matriculado a 29 albergadas en diferentes centros

educativos y se ha logrado externar a 28 albergadas (25

reinserciones, 3 por mayoría de edad); con la finalidad de

formar personas y buenos ciudadanos.

6

o Hogar taller de Madres Adolescentes “Sor Teresa de

Calcuta”, tiene el propósito de cambiar el futuro de las

madres adolescentes y su niño que se encuentra en

situación de extrema pobreza, ofreciéndoles servicios de

vivienda, alimentación, salud, educación y capacitación

laboral; se encuentran con 4 madres adolescentes

internados.

o Hogares de Niños y Adolescentes “Domingo Savio”,

se otorga atención a 55 niños y adolescentes que se

encuentran en abandono y situación de riesgos de 0 a 18

años (31% lactantes, 18% infantes, 24% niños y 27%

adolescentes), con la finalidad de lograr personas útiles

a la sociedad a través de los servicios: alimentación,

atención médica, educación, vivienda y vestuario.

También se les ofrece asistencia psicológica a través de

talleres y conversaciones.

Apoyo y Desarrollo Social e indigencia

Las acciones de apoyo a la población más desprotegida en

situación de pobreza extrema se da a través de:

o Campañas Medicas (medicina general, operaciones de

labio leporino y paladar hendido, operaciones de

cardiopatías y polidactilias).

o Campañas escolares.

o Campañas navideñas.

o Subvenciones Sociales de: Medicina, hospitalización,

ataúdes, sepultura en tierra, económicas (pasajes, capital

de trabajo, apoyo a la salud – cáncer) y casos de

emergencia (desastres naturales y discapacitados).

7

o Comedores para las personas de la tercera edad a

través de tres comedores, que en promedio se atienden a

240 adultos mayores, las mismas que se dan en convenio

con el Arzobispado de Huancayo, las Parroquias de

Rossemberg en El Tambo y Santísima Cruz en Chilca.

NEGOCIOS

Las áreas productivas con el cual se financian las diferentes

actividades y proyectos de la Beneficencia Pública de Huancayo

son:

Industria Grafica “DIGIGRAPH”, ofrece servicios de diseño

gráfico, pre prensa digital, scaneados, retoque fotográfico,

impresiones en offset a todo color y otros; para ello cuentan

con una impresora Rolland formato 70X50. Sus ingreso a

partir del año 2006 vienen disminuyendo especialmente por

los altos costos fijos reflejado en el mantenimiento de los

equipos que requieren ser renovados y la alta competencia;

así se tiene que entre el 2006 al 2008, sus ingresos

disminuyeron en promedio 72% y sus gastos solo en 60%.

Fuente: Información de la Gerencia de Planificación.

Fuente: Información de la Dirección de Planificación.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ING GST

8

Farmacia y Boticas “FARMABEN”, ofrecen una gama de

productos farmacéuticos y artículos de perfumería de la mas

alta calidad, bajos precios y descuentos especiales; sin

embargo por la competencia existente en el mercado los

ingresos generados desde el 2006 se ve disminuido,

registrándose menos 58% promedio entre el 2006 -2008.


Centro Medico “San Felipe”, ofrece los servicios de:

Pediatría, medicina general, cirugía, cardiología,

otorrinolaringología, oftalmología, obstetricia, psicología,

odontología, ginecología y otros servicios (laboratorio clínico,

tópico de enfermería, farmacia). En los últimos años se

observa una recuperación de los ingresos al registrado en el

año 2005; en los años 2006 y 2008 los ingresos se

incrementaron aproximadamente en 14%, similar a sus

gastos.

Fuente: Información de la Gerencia de Planificación. Fuente: Información de la Dirección de Planificación.

FARMACIA

0

2000000

4000000

6000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ING GST

CENTRO MEDICO

0

100000

200000

300000

400000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ING GST

9

Cementerio, ofrece los servicios completos de funeraria, con

calidad y bajos precios en inhumación de cadáveres en

tumbas y nichos, exhumación de cadáveres y restos

humanos, colocación y/o retiros de lapida o reja, crematorio

Ave Fénix y servicios funerarios D’ensueño. Es la actividad

económica que genera ingresos superiores a su gastos,

registrando un crecimiento de 8% promedio en el periodo

2006 - 2008, la misma que debe ser sostenible por la

ubicación estratégica del Cementerio General y la

diversificación de sus servicios. Se tienen limitaciones en el

espacio físico del terreno, en el cual solo el 5% del espacio se

encuentra disponible para la construcción de nuevos

pabellones de nichos.


Lotería, esta actividad se encuentra administrada por la

Empresa Intralot del Perú SAC a través de un convenio para

el juego de la Tinka; pero desde el año 2005 se observa una

disminución permanente en las ventas, así se tiene que entre

el 2006 -2008 se ve un decremento promedio de 68%, la

misma que hace peligrar el cumplimiento de muchas metas y

objetivos que se tiene previsto ejecutar.

CEMENTERIO

0

500000

1000000

1500000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ING GST

10


CONCLUSION:

En los Cuadros de Ingresos, podemos observar que algunas

áreas productivas, registran fuerte disminución de los ingresos

(Industria grafica, farmacia y lotería) lo que ponía en riesgo el

cumplimiento de los objetivos y metas previstos para esos

años. En términos generales, los ingresos en la entidad

disminuyeron significativamente entre el año 2006 al 2008, sin

embargo estos ingresos pueden mejorar sustancialmente a

partir del año 2010, implementando las siguientes estrategias:

Una buena inversión, convenios interinstitucionales,

adquisición de maquinarias y equipos, capacitación

especializada del personal, formación de consorcios, lobbies,

simplificación administrativa y un buen plan de marketing.


0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ING

GST

LOTERIA

0

2000000

4000000

6000000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ING GST

11

2. Análisis del Interno y Entorno Considerando la Matriz FODA se ha sistematizado las fortalezas,

debilidades, oportunidades y amenazas en los cuatro ejes:

ADMINISTRACION

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1. Infraestructura propia

F2. Equipos de cómputo y Sistemas de Información

adecuados

F3. Imagen de credibilidad frente a los proveedores y

población

F4. Personal con valores de honestidad y

transparencia

F5. Manejo adecuado de los recursos.

D1. Insuficiente capacitación especializada del

personal

D2. Insuficientes canales de comunicación

organizacional

D3. Procedimientos administrativos engorrosos y

burocráticos

D4. Falta de saneamiento de los inmuebles

D5. Demora en los procesos de adquisición

OPORTUNIDADES AMENAZAS

O1. Centros de capacitación en gestión pública

O2. Existencia de instituciones de Cooperación

Técnica Internacional

O3. Avances tecnológicos e informáticos

O4. Suscripción de convenios interinstitucionales

O5. Existencia de Exoneración en Ley de

Contratación.

A1. Resolución de convenios interinstitucional

A2. Injerencia política

A3. Transferencia de Beneficencias a los gobiernos

locales.

DESARROLLO HUMANO


F1 Infraestructura adecuada de los Hogares.

F2 Personal calificado y con experiencia.

F3 Existencia de equipos y maquinarias para los

talleres ocupacionales.

D1 Equipo multiocupacional insuficiente.

D2 Personal asistencial sin perfil adecuado.

D3 Talleres ocupacionales no implementados.

D4 Falta Plan de Capacitación especializada en

temas sociales.

D5 Uno de los Hogares necesita formalizarse en

los documentos de gestión.

D6 Falta de equipos y bienes.

D7 Insuficiente capacitación de los albergados en

los talleres ocupacionales.


O1 Donaciones de Personas Naturales y Jurídicas.

O2 Convenios con Instituciones Públicas y

Privadas.

O3 Apoyo de Residentes en el Exterior y Fuentes

Cooperantes.

A1 Intervención inadecuada del Poder Judicial y

Autoridades Políticas.

NEGOCIOS


F1. Servicios y bienes de calidad

F2. Ubicación Estratégica de Unidades

F3. Convenios con Organizaciones Públicas y

Privadas

D1. Infraestructura inadecuada

D2. Limitación presupuestal

12

F4. Profesionales de salud calificados

F5. Terreno en Coto Coto de la SBH

F6. Reserva económica para Casa de Préstamo

F7. Se cuenta con un crematorio

D3. Falta de capacitación especializada

D4. Maquinas y equipos obsoletos

D5. Carencia de equipos

D6. Disminución de los ingresos

D7. Falta de espacio en cementerio para pabellón de

nichos

D8. Casa de préstamo no formalizada

D9. Carencia de seguro funerario


O1. Entidades financieras privadas

O2. Demanda insatisfecha de servicios

O3. Centros de capacitación especializada

O4. Nuevos convenios con instituciones públicas y

privadas

O5. Participación en procesos de selección

O6. Factores Políticos.

A1. Normas y leyes gubernamentales engorrosas

A2. Crecimiento e incremento de la competencia

A3. Cambio permanente de política

INFRAESTRUCTURA


F1. Ubicación estratégica de edificaciones y terrenos

urbanos saneados.

D.1 Oficina de Estudio y obras insuficientemente

implementadas con recursos humanos y equipos.


O.1 Centros de capacitación en proyectos de

inversión

O.2 Convenios con instituciones públicas y privadas.

A.1 Autorización improvisada para ejecución y

acondicionamiento de obra no programada

A.2 Modificación de la programación de ejecución

de obras por decisión de la Alta Dirección.

A.3 Aplicación de disponibilidades legales para

adquisición de bienes y servicios.

A.4 Trámites administrativos engorrosos y

burocráticos.

3. Síntesis de la Problemática

Los puntos críticos que reflejan las debilidades en la Beneficencia

Publica de Huancayo son por orden de prioridad:

1º Disminución permanente de los ingresos en promedio de 66% entre

los años 2006 al 2008, especialmente por los bajos ingresos registrados

en las áreas productivas de Industria Gráfica (72%), Lotería (68%) y

Farmacia (58%). Lo que generó limitados recursos financieros y

económicos.

2º Procesos normativos engorrosos que limitan la competitividad con

empresas privadas.

3º Insuficiente mantenimiento y/o rehabilitación e implementación de los

ambientes de servicios sociales y áreas productivas.

13

4º. Recursos humanos calificados insuficientes, poco actualizados y

motivados.

5° Financiamiento del presupuesto de gastos sin apoyo del Tesoro

Público.

II. PERSPECTIVA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 1. Visión al 2021 Visión del Perú al año 2021:

Un país sin pobreza, con igualdad de oportunidades para

todos, en un estado democrático y descentralizado y una

sociedad cohesionada tras sus objetivos de desarrollo, unida por

una cultura de paz, solidaridad y encuentro intercultural.

Visión de la Región Junín al año 2015:

Junín integrado, cuenta con un mejor nivel de desarrollo

humano y una sólida identidad regional, ha alcanzado la

competitividad en productos agroindustriales, turísticos,

artesanales exportables; reconocido por su adecuado manejo

ambiental, con instituciones transparentes, eficientes y

participativas.

Visión de la Beneficencia Pública de Huancayo al año 2014: Ser una institución lígder y sostenible económicamente que

contribuya al desarrollo humano de la población en estado de

abandono y riesgo social en la provincia de Huancayo.

2. Misión

Brindar atención a la población en situación de abandono y riesgo

social a través de la generación de ingresos.

14

3. Valores Institucionales Toda la familia de la Beneficencia Pública de Huancayo practica

los siguientes valores:

Honestidad

Solidaridad

Responsabilidad.

Trabajo en equipo

Respeto

Moral

Identificación

Lealtad

Dignidad

4. Resultados Esperados a Mediano y Largo Plazo

Incrementar sustancialmente y sosteniblemente los

ingresos en las diferentes áreas productivas, a través de la

entrega de productos y servicios de calidad.

Procesos administrativos por resultados, eficientes y

eficaces que mejoran la competitividad institucional.

Ambientes adecuados y funcionales, que garantizan la

prestación de servicios sociales y el desarrollo de las áreas

productivas.

Recursos humanos sensibilizados, motivados, calificados,

ubicados en función a su perfil profesional y técnicos en las

diferentes áreas y trabajando en equipo.

15

El Estado Peruano a través de los diferentes sectores

apoyan con recursos materiales u otros a los gastos de la

Sociedad de Beneficencia Pública de Huancayo.

5. Objetivos Estratégicos 5.1 General

Promover la inversión privada y propia en el incremento del

patrimonio y rentabilidad en las áreas productivas, a través de

una gestión estratégica.

Ofrecer servicio social de calidad y calidez a los niños, niñas,

adolescentes, madres gestantes, adulto mayor, y

discapacitados en abandono y riesgo social.

Fortalecer la gestión estratégica institucional por resultados,

orientado a la eficiencia y eficacia administrativa.

5.2 Específicos

ADMINISTRACION

FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO)

O3, F1, F3

Renovar, implementar y actualizar

periódicamente el hardware y

software informático

O1, D1, D3

Implementar procedimientos

administrativos agiles y simplificados

O2, O4, F3, F4

Gestionar y suscribir convenios con

entidades públicas y privadas.

O1, D1, D3

Efectuar acciones de mejoramiento

de los canales de comunicación

organizacional.

O1, F1, F4 Programar y desarrollar eventos de capacitación en diversas disciplinas.

O1, O3, D2

Lograr el saneamiento de los

inmuebles

O2, O4, D2

Formular y ejecutar proyectos de

inversión económica y social

D5, O5

16

Lograr la exoneración de los

procesos de adquisición

DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) FORTALEZAS – AMENAZAS (FA)

A3, D3 Gestionar la autonomía de la SBH.

DESARROLLO HUMANO


O2, O3, F2

Conseguir financiamiento interno y

externo para Proyectos Sociales.

O1, O2, O3, D3, D5, D6, D7

Implementar los Programas Sociales

y Talleres Ocupacionales.

F1, F2, O1, O2, O3

Contribuir con el mejoramiento de las

condiciones de vida de la población

objetivo.

O2, D1, D2, D4

Capacitar al Personal Profesional y

Asistencial.


NEGOCIOS


O2, O4, O5, F3, F5, F6, F7

Ampliar la cobertura de servicios

múltiples

D3, O3, O4, O6

Mejorar el performance del personal

O1, O4, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8,

D9

Mejorar los servicios e ingresos

económicos de las unidades de

negocios interinstitucionales


A1, A2, A3, F1, F2, F3, F4

Mejorar nuestro posicionamiento en

el mercado

17

INFRAESTRUCTURA


O1, O2, F1

Ejecutar obras de inversión

económica y social.

D1, O1, O2

Implementar adecuadamente el área

O2, F1

Acondicionar ambientes para otras

necesidades de la institución.


F1, A1, A2

Informar y sensibilizar a Alta

Dirección para el cumplimiento de la

programación de las obras de la

SBH

F1, A3, A4

Simplificar los procesos

Administrativos parta la ejecución de

las obras.

6. Estrategias y actividades

ADMINISTRACION Objetivo Estratégico 1 Renovar, implementar y actualizar periódicamente el

hardware y software informático

Estrategia Dotar de recursos humanos y financieros

Actividades Elaboración de diagnostico Ejecución de procesos de adquisición y

contrataciones Implementación y mantenimiento sistemas

informáticos Capacitación en el sistema de manejo del sistema

informativo Responsables Gerencia General, Dirección de Planeamiento,

Dirección de Administración.

Objetivo Estratégico 2 Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y privadas.

Estrategia Buscar alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales.

Actividades Coordinación con el MIMDES y el órgano rector. Solicitar el apoyo de la cooperación técnica

18

internacional Difusión de los programas sociales para la

captación de recursos Licitación de juegos de azar Responsable Gerencia General, Dirección de Administración y

Dirección de Planeamiento.

Objetivo Estratégico 3 Programar y desarrollar eventos de capacitación en diversas disciplinas..

Estrategia Formulación y ejecución de un plan

Actividades Requerimiento de necesidades de capacitación para

las unidades orgánicas Aprobación y ejecución del plan de capacitación Responsables Gerencia General, Dirección de Administración y

dirección de Planeamiento

Objetivo Estratégico 4 Implementar procedimientos administrativos agiles y simplificados

Estrategia Adecuar el sistema administrativo de acuerdo a las necesidades y las normas legales vigentes.

Actividades Evaluación de la aplicación de las normas y

dispositivos del sistema administrativo. Implementación, actualización y modificación de

las normas administrativas. Monitoreo de la aplicación. Responsables Gerencia General, Dirección de Administración.

Objetivo Estratégico 5 Efectuar acciones de mejoramiento de los canales de

comunicación organizacional. Estrategia Fomentación de reuniones de coordinación Realizar reuniones de trabajo en diferentes niveles. Formar círculos de calidad para mejorar el

desempeño laboral. Responsables Gerencia General, Dirección de Administración.

Objetivo Estratégico 6 Lograr el saneamiento de los inmuebles

Estrategia Programa de saneamiento de Inmuebles Actividades Diagnostico físico y legal de los inmuebles Gestionar el saneamiento de los inmuebles Contratación de un especialista para el saneamiento

de los inmuebles Responsables Gerencia General, Dirección de Administración y

Dirección de Planeamiento

Objetivo Estratégico 7 Formular y ejecutar proyectos de inversión económica y social

Estrategia Contar con un banco de proyectos

Actividades Seleccionar los proyectos de impacto social y

económico de las unidades orgánicas Elaboración de los proyectos sociales y económicos Ejecución de los proyectos sociales y económicos Responsables Gerencia General, Dirección de Administración y

19

Dirección de Planeamiento

Objetivo Estratégico 8 Lograr la exoneración de los procesos de adquisición

Estrategia Gestión de la alta dirección Actividades Propuesta de exoneración a la alta dirección Gestiones administrativas Responsables Gerencia General y Dirección de Administración

Objetivo Estratégico 9 Gestionar la autonomía de la SBH

Estrategia Buscar alianzas estratégicas Actividades Proponer proyectos de Ley. Gestión ante autoridades políticas Responsable Gerencia General, Gerencia de Administración

DESARROLLO HUMANO Objetivo Estratégico 1 Conseguir financiamiento interno y externo para

Proyectos Sociales.

Estrategia Elaboración de Proyectos Sociales

Acciones Diagnostico de Programas Sociales Existentes Elaboración de Proyectos Sociales Implementación y Ejecución de los Proyectos Sociales aprobados Responsables Gerencia de Desarrollo Humano

Objetivo Estratégico 2 Implementar los Programas Sociales y Talleres Ocupacionales

Estrategia Gestionar Donaciones y/o Asignación Presupuestal Acciones Diagnostico de Programas Sociales y Talleres Ocupacionales. Gestión de Donaciones. Implementación con Equipos y Bienes. Responsables Gerencias: General y Desarrollo Humano

Objetivo Estratégico 3 Capacitar al Personal Profesional y Asistencial

Estrategia Elaboración del Plan de Capacitación.

Acciones Diagnostico situacional Elaboración de Proyectos de Capacitación Capacitación de Personal Responsable Gerencia Desarrollo Humano

Objetivo Estratégico 4 Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de

vida de la población objetivo

Estrategia Promoción y Mejoramiento de los Programas Sociales Acciones Actualizar Documentos de Gestión Capacitación para la Inserción laboral del albergado Reinserción familiar y/o social del albergado Responsable Gerencia Desarrollo Humano

NEGOCIOS Objetivo Estratégico 1 Ampliar la cobertura de servicios múltiples

20

Estrategia Convenios interinstitucionales y participación en

procesos de selección

Acciones Diagnostico situacional de mercado Aplicación de políticas de negocio Ejecución de los servicios múltiples Gestión de paquetes de convenios Responsables Gerencia General y Gerencia de Negocios

Objetivo Estratégico 2 Mejorar el performance del personal

Estrategia Capacitación especializada y permanente

Acciones Elaboración del plan de capacitación Capacitación de personal especializado Responsable Gerencia General, Dirección de Administración y Gerencia

de Negocios

Objetivo Estratégico 3 Mejorar los ingresos económicos de las unidades de negocios interinstitucionales

Estrategia Nuevos convenios interinstitucionales

Acciones Gestión de convenios para diferentes unidades de

negocios Suscripción de convenio Responsables Gerencia General y Gerencia de Negocios

Objetivo Estratégico 4

Mejorar nuestro posicionamiento en el mercado

Estrategia Servicios y bienes de calidad Acciones Estudio de mercado para cada área de negocio Plan de marketing Ejecución del plan Responsables Gerencia de Negocios

INFRAESTRUCTURA Objetivo Estratégico 1

Ejecutar obras de inversión económica y social

Estrategia Convenios interinstitucionales y recursos propios

Acciones Diagnostico situacional Elaboración de Perfiles Elaboración de Expedientes Técnicos Ejecución de obras Responsables Dirección de Planeamiento


Acondicionar ambientes para otras necesidades de la institución

Estrategia Asignación Presupuestal Acciones Evaluación de la infraestructura existente Elaboración de Expediente Técnico Acondicionar y refaccionar los ambientes para otras actividades de la institución.

21

Responsables Dirección de Planeamiento


Implementar adecuadamente el área

Estrategia Participación de instituciones públicas y privadas

Acciones Gestionar convenios interinstitucionales Suscripción de convenios Implementación de la Oficina de Estudios y Obras Responsables Gerencia General y Dirección de Planeamiento


Informar y sensibilizar a Alta Dirección para el cumplimiento de la programación de las obras de la SBH

Estrategia Estricta aplicación de las Políticas Institucionales

Acciones Proporcionar documentos de gestión Exposición de los planes institucionales Emisión de Resoluciones Responsables Gerencia General y Dirección de Planeamiento


Promover la celeridad de los procedimientos Administrativos para la adquisición de bienes y servicios para las obras

Estrategia Acuerdos intergerencial Acciones Sensibilización de funcionarios Reuniones de coordinación intergerencial Responsables Gerencia General y Dirección de Planeamiento

22

III. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

ACTIVIDADES Y / O PROYECTOS U.M META 2010 2011 2012 2013 1014

ADMINISTRACION

Objetivo Estratégico 1: Renovar, implementar y actualizar periódicamente el hardware y software informático

Elaboración de diagnostico Documento 5 1 1 1 1 1

Ejecución de procesos de adquisición y contrataciones Acción 5 1 1 1 1 1

Implementación y mantenimiento sistemas informáticos Acción 10 2 2 2 2 2

Capacitación en el sistema de manejo del sistema

informativo

Acción 10 2 2 2 2 2

Objetivo Estratégico 2: Gestionar y suscribir convenios con entidades públicas y privadas

Coordinación con el MIMDES y el órgano rector. Acción 8 3 2 1 1 1

Solicitar el apoyo de la cooperación técnica internacional Documento 12 3 3 3 3 3

Difusión de los programas sociales para la captación de

recursos

Acción 10 2 2 2 2 2

Licitación de juegos de azar Documento 2 1 1 0 0 0

Objetivo Estratégico 3: Programar y desarrollar eventos de capacitación en diversas disciplinas

Requerimiento de necesidades de capacitación para las

unidades orgánicas

Doc. 5 1 1 1 1 1

Aprobación y ejecución del plan de capacitación Doc. 20 4 4 4 4 4

Objetivo Estratégico 4: Implementar procedimientos administrativos ágiles y simplificados

Evaluación de la aplicación de las normas y dispositivos del

sistema administrativo.

Doc. 10 2 2 2 2 2

Implementación, actualización y modificación de las normas

administrativas.

Doc. 5 1 1 1 1 1

Monitoreo de la aplicación. Acción 60 12 12 12 12 12 Objetivo Estratégico 5: Efectuar acciones de mejoramiento de los canales de comunicación organizacional.

Realizar reuniones de trabajo en diferentes niveles Acción 60 12 12 12 12 12

23

Formar círculos de calidad para mejorar el desempeño

laboral.

Acción 5 1 1 1 1 1

Objetivo Estratégico 6: Lograr el saneamiento de los inmuebles

Diagnostico físico y legal de los inmuebles Doc. 2 1 1

Gestionar el saneamiento de los inmuebles Acción 5 1 1 1 1 1

Contratación de un especialista para el saneamiento de los

inmuebles

Doc. 5 1 1 1 1 1

Objetivo Estratégico 7: Formular y ejecutar proyectos de inversión económica y social

Seleccionar los proyectos de impacto social y económico de

las unidades orgánicas

Doc. 30 6 6 6 6 6

Elaboración de los proyectos sociales y económicos Doc. 20 4 4 4 4 4

Ejecución de los proyectos sociales y económicos Acción 20 4 4 4 4 4

Objetivo Estratégico 8: Lograr la exoneración de los procesos de adquisición

Propuesta de exoneración a la alta dirección Doc. 5 1 1 1 1 1

Gestiones administrativas Doc. 5 1 1 1 1 1

Objetivo Estratégico 9: Gestionar la autonomía de la SBH

Proponer proyectos de Ley Doc. 1 1 - - - -

Gestión y seguimiento ante autoridades políticas Acción 1 1 - - - -

24


DESARROLLO HUMANO

Objetivo Estratégico 1: Conseguir financiamiento interno y externo para Proyectos Sociales.

Diagnostico de Programas Sociales Existentes Doc. 5 1 1 1 1 1

Elaboración de Proyectos Sociales Doc. 5 1 1 1 1 1

Implementación y Ejecución de los Proyectos Sociales Acción 5 1 1 1 1 1 Objetivo Estratégico 2: Implementar los Programas Sociales y Talleres Ocupacionales

Diagnostico de Programas Sociales y Talleres

Ocupacionales

Doc. 5 1 1 1 1 1

Gestión de Donaciones. Doc. 50 10 10 10 10 10

Implementación con Equipos y Bienes. Acción 5 1 1 1 1 1 Objetivo Estratégico 3: Capacitar al Personal Profesional y Asistencial

Diagnostico situacional Doc. 5 1 1 1 1 1

Elaboración de Proyectos de Capacitación. Doc. 5 1 1 1 1 1

Capacitación de Personal. Evento 10 2 2 2 2 2 Objetivo Estratégico 4: Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población objetivo

Actualizar Documentos de Gestión Doc. 5 1 1 1 1 1

Capacitación para la Inserción laboral del Albergado. Acción 5 1 1 1 1 1

Reinserción familiar y/o social del albergado Acción 50 10 10 10 10 10

25


NEGOCIOS

Objetivo Estratégico 1: Ampliar la cobertura de servicios múltiples

Diagnostico situacional de mercado Doc. 5 1 1 1 1 1

Aplicación de políticas de negocio Doc. 5 1 1 1 1 1

Ejecución de los servicios múltiples Acción 10 2 2 2 2 2

Gestión de paquetes de convenios Doc. 10 2 2 2 2 2 Objetivo Estratégico 2: Mejorar el performance del personal

Elaboración del plan de capacitación Doc. 5 1 1 1 1 1

Capacitación especializado del personal Acción 75 15 15 15 15 15 Objetivo Estratégico 3: Mejorar los servicios e ingresos económicos de las unidades de negocios institucional

Gestión de convenios para diferentes unidades de negocios Acción 20 4 4 4 4 4

Suscripción de convenios Doc. 20 4 4 4 4 4

Inversión en equipamiento y productos múltiples Acción 20 4 4 4 4 4 Objetivo Estratégico 4: Mejorar nuestro posicionamiento en el mercado

Estudio de mercado para cada área de negocio Doc. 20 4 4 4 4 4

Plan de marketing Doc. 5 1 1 1 1 1

Ejecución del plan Acción 5 1 1 1 1 1

26


INFRAESTRUCTURA

Objetivo Estratégico 1: Ejecutar obras de inversión económica y social

Diagnostico situacional Doc. 5 1 1 1 1 1

Elaboración de Perfiles Doc. 9 1 2 2 2 2

Elaboración de Expedientes Técnicos Doc. 10 2 2 2 2 2

Ejecución de obras Acción 11 3 2 2 2 2

Objetivo Estratégico 2: Acondicionar ambientes para otras necesidades de la institución

Evaluación de la infraestructura existente Doc. 11 3 2 2 2 2

Elaboración de Expediente Técnico Doc. 11 3 2 2 2 2

Acondicionar y refaccionar los ambientes para otras

actividades de la institución.

Obra 11 3 2 2 2 2

Objetivo Estratégico 3: Implementar adecuadamente el área

Gestionar convenios interinstitucionales Doc. 10 2 2 2 2 2

Suscripción de convenios Doc. 10 2 2 2 2 2

Implementación de la Oficina de Estudios y Obras Acción 5 1 1 1 1 1 Objetivo Estratégico 4: Informar y sensibilizar a Alta Dirección para el cumplimiento de la programación de las obras de la SBH

Proporcionar documentos de gestión Doc. 10 2 2 2 2 2

Exposición de los planes institucionales Acción. 10 2 2 2 2 2

Emisión de Resoluciones Doc. 10 2 2 2 2 2 Objetivo Estratégico 5: Promover la celeridad de los procedimientos Administrativos para la adquisición de bienes y servicios para las obras

Sensibilización de funcionarios Acción 10 2 2 2 2 2

Reuniones de coordinación Acción 10 2 2 2 2 2

27

ANEXO

FOTOGRAFIAS DEL TALLER

RELACION DE PARTICIPANTES

28

TALLER PARTICIPATIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE HUANCAYO

EXPOSICION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

FUNCIONARIOS PARTICIPANDO EN EL TALLER DE PLANEAMIENTO

29

TRABAJADORES PARTICIPANDO EN EL TALLER

TRABAJADORES PARTICIPANDO EN EL TALLER

30

ACTIVA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

ACTIVA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

31

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2014 MARTAH ORTEGA SANCHEZ

PRESIDENTA

1 ALDANA MEDINA MARIA

2 ALVAREZ ALBORNOZ BERTHA

3 ARDILES PALOMINO MERCEDES

4 AVENDAÑO ROCA MARGARITA

5 AVILA PAUCAR JENNY

6 BARRIOS JAVIER YOVANA

7 BASTIDAS CISNEROS WALTER

8 BASTIDAS LAZO EVA

9 BENDEZU PEREZ MAXIMO

10 BUENDIA CARLOS ALBERTO

11 CABALLERO ARROYO LUZ

12 CAMARENA GAVE VIRGINIA

13 CARDENAS GARCIA ELIZABETH

14 CHE COCA BERTHA

15 CHINCHILLA ROJAS GISSELA

16 CORNEJO PINTO AURELIO

17 CORTIJO ROBLES NATIVIDAD

18 CRISOSTOMO ORELLANA AMERICA

19 CRISOSTOMO PAUCAR ZENAIDA

20 CUNYAS ARRIOLA PATRICIA

21 DE LA CRUZ ASTO NANCY

22 DIAZ MACUCACHI ESTEBAN

23 DIONISIO MEJIA SONIA

24 GOMEZ CHAVEZ AMANDA

25 GALVEZ GUTIERRES MARIA ELENA

26 ARELLANO GUERRERO JESUS ANGEL

27 HUAROC MEZA LUCIA

28 JUSTINIANO ARENA GLORIA

29 LAURA MEZA JESUS

30 LAURENTE BERROCAL ALEJANDRO

31 LAZO MELGAR DELIA

32 LLACZA CAPARACHIN CLEVER

33 MARAVI BALDEON CONSUELO

34 MARAVI ENQIQUEZ JENNY

35 MARZANO ALEGRIA JOSE

36 MEZA CAPCHA TEOFILO

37 MEZA ROJAS YULI PALMIRA

38 MIRANDA BLANCAS EDGAR

39 MOISES NINANYA HUAMAN

40 MUNARRIZ AGUIRRE GLADYS

41 TAVARA PALOMINO TEODORO

42 NUÑEZ SOLIS GUMERCINDO

43 ORDOÑEZ SANCHEZ GLADIS

44 ORELLANA DAMAS JESUS MANUEL

45 OVIEDO TRUJILLO ISABEL

46 PINTO DE LA CRUZ MARILU

47 PIZARRO RIMARI ELI

48 POMA VIVAS CELINA

32

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010-2014

49 POMAYAYE NINANYA FILOMENA

50 PORRAS CORNEJO VILMA

51 PRADO CORONADO TERESA

52 QUIÑONEZ DIAZ MERY

53 RAMIREZ LAURENTE ANA

54 RAMOS PALOMINO BENITO

55 RAMOS PALOMINO LUIS

56 RIVERA OJEDA SONIA

57 RODRIGUEZ BEDON CLARIZA

58 RODRIGUEZ VILLARUEL SANDRA

59 ROJAS CASTILLO GREGORIO

60 ROJAS MARTINEZ YOLANDA

61 ROMAN MEZA ADELGUNDA

62 ROMERO HUALLPACUSI KELLY

63 SAAVEDRA RUIZ RUSEL

64 SALINAS VASQUEZ ANA

65 SALOME CASTRO FLOR

66 SAMANIEGO GAVINO JUAN

67 SERVA SIUCE JULIAN

68 SHICSHI LUNA JOSE

69 SOLIS GASPAR FRESSIA

70 SORIANO ARAUCO ANIBAL

71 SOTOMAYOR BALBIN ELVIRA

72 SUAREZ ZAPATA MAIDA

73 TICLLACURI LEON AIDA

74 VALLEJO LAGOS ZOILA

75 VILA HINOJO ZOSIMO

76 VILCAPOMA CONDOR VICTOR-

77 VILLAR POMA ELIAS

78 ZEVALLOS TUPPIA FERNANDO

79 ZUASNABAR MENDEZ RAMON

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2010 2014

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