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PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA: PROCASUR (PRODUCTOS CASEROS DEL SURESTE) ELABORADO POR: MARIANA ESTHER PECH HERRERA JORGE LUIS BAAS CANUL CARLOS GONGORA LEÓN DOMICILIO: CALLE 53 D # 205 X 40 Y 42 FCO DE MONTEJO TELEFONOS: 9-46-59-86 Y 99-99-90-29-31 “PROCASUR” PRODUCTOS CASEROS DEL SURESTE

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PLAN DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA:

PROCASUR (PRODUCTOS CASEROS DEL SURESTE)

ELABORADO POR:

MARIANA ESTHER PECH HERRERA

JORGE LUIS BAAS CANUL

CARLOS GONGORA LEÓN

DOMICILIO: CALLE 53 D # 205 X 40 Y 42 FCO DE MONTEJO

TELEFONOS: 9-46-59-86 Y 99-99-90-29-31

“PROCASUR”

PRODUCTOS CASEROS DEL SURESTE

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“ÍNDICE”

Poner paginas

I. NATURALEZA DEL PROYECTO.......................................................................................................... 1. NOMBRE DE LA EMPRESA......................................................................................................................... 2. INTRODUCCIÓN DE LA EMPRESA................................................................................................................ 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA................................................................................................................... 4. VISIÓN...................................................................................................................................................... 5. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES............................................................................................................... II. DIVISIÓN CHI-A TARJETAS ARTESANALES.......................................................................... 1. MISIÓN.................................................................................................................................................... 2. VENTAJAS COMPETITIVAS........................................................................................................................ 3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA. ...................................................................................................................... 1. PRODUCTO............................................................................................................................................... 2. CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA................................................................................................ III. MERCADOTECNIA........................................................................................................................... 1. OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA............................................................................................................ 2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS............................................................................................................... 3. ESTUDIO DE MERCADO........................................................................................................................... 4. MERCADO DOMÉSTICO........................................................................................................................... 5. PRECIO................................................................................................................................................... 6. PLAN DE EXPORTACIÓN.......................................................................................................................... IV. PRODUCCIÓN.................................................................................................................................... 1. OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN.................................................................................................................... 2. ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN........................................................................................................3. PROCESO DE PRODUCCIÓN...................................................................................................................... 4. CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA................................................................................................... 5. EQUIPO E INSTALACIONES....................................................................................................................... 6. MATERIA PRIMA.................................................................................................................................... 7. CAPACIDAD INSTALADA......................................................................................................................... V. ORGANIZACIÓN................................................................................................................................... 1. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN........................................................................................................... 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL............................................................................................................. 3. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS....................................................................................................................... 4. DESARROLLO DE PERSONAL.................................................................................................................... 5. ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS........................................................................................... VI. ESTADOS FINANCIEROS................................................................................................................. 1. ESTADO DE RESULTADOS......................................................................................................................2. BALANCE GENERAL............................................................................................................................... 3. FLUJO DE EFECTIVO............................................................................................................................... 4. PUNTO DE EQUILIBRIO............................................................................................................................ AnexosAnexo I ProductoCatálogo de Tarjetas

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I. Naturaleza del Proyecto1. Nombre de la Empresa

Nombre de la Empresa: Productos Caseros del Sureste (PROCASUR)Domicilio: calle 53 D entre 40 y 42 #205 Fraccionamiento Francisco de Montejo.Mérida Yucatán, 97203; México.Email:[email protected]ño de la Empresa: MicroFecha de inicio de operaciones: 29 de Febrero del 2012Propietarios: Br. Mariana Pech Herrera

2. Introducción de la empresaPROCASUR surge gracias a la iniciativa del Programa Emprendedor del primer sexenio del 2012; llevada a cabo como asignatura en diferentes carreras del Instituto Tecnológico de Mérida. Es una empresa formada por seis estudiantes de diferentes ingenierías y licenciatura para poder aprovechar distintos conocimientos que complementen la diversidad de preparaciones que los han forjado a lo largo de sus estudios universitarios. La empresa surge con una inversión inicial de $6000.00 base para poder cubrir todos los gastos de producción y administrativos y ventas, necesarios para llevar a cabo las funciones de la agrupación. El producto promocionado por PROCASUR es denominado K-zerito, la cual consiste en una mezcla de distintos ingredientes para complementar el sabor del chile habanero y licuados para concentrar el sabor de la salsa. La cual fue creada a partir de aprovechar las plantaciones de chile habanero de la localidad. Sin lugar a dudas el chile habanero es parte de la comida tradicional regional y nacional, y las recetas de salsas que lo usan como ingrediente base son demasiadas; por eso con el producto K-zerito se busco una innovación en el sabor de las salsas comunes del mercado. La mayor ventaja competitiva con el mercado actual, es el producto mismo. La salsa es única, con un sabor 100% natural, sin químicos ni conservadores y su sabor es sumamente grato a la hora de la comida, pues la salsa genera un picor al paladar de gran magnitud que es generado por la receta que busca resaltar el sabor y picor del chile gracias a la combinación de distintos ingredientes. Los inicios siempre son difíciles, pero con trabajo se llevó acabo que las ventas sean exitosas y se perfilan a poder superar la inversión inicial.

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3. Descripción de la empresa

PROCASUR es una empresa encargada de la producción y comercialización de una salsa de chile habanero 100% natural con sabor tradicional regional. Actualmente sólo opera en Mérida Yucatán como una microempresa. Futuramente se quiere implementar en nuevos productos caseros.

4. Visión

La visión de PROCASUR es convertirse en la primera opción de productos de salsas de chile habanero tanto para el consumidor como para el cliente y mantener esta posición a lo largo del tiempo .Brindando productos confiables y de buena calidad , Haciendo productivo nuestro negocio, y alcanzar los niveles de rentabilidad establecidos.

5.-Objetivos organizacionales

Los objetivos serán enlistados con orden de prioridad

Recuperar la versión inicial de $6000.00, la cual se logrará vendiendo 300 unidades con un precio de venta de $20

Obtener ganancias por las ventas del producto superando las 300 unidades vendidas.

Ser reconocidos en el mercado local.

II. División PROCASUR

1. Misión La misión de PROCASUR es ser una empresa reconocida a nivel local por la calidad y producción en nuestras salsas caseras de chile habanero de origen natural, así como por la innovación en los mismos, comprometiéndonos a ser una empresa altamente productiva, competitiva y plenamente humana para satisfacer a nuestros clientes y consumidores, manteniendo precios accesibles y posicionándonos en el gusto de los consumidores.

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2. Ventajas Competitivas

Para establecer las ventajas de la empresa se hizo un análisis de las fuerzas y debilidades de la compañía, así como un estudio sobre el impacto en la comunidad.

Por lo tanto las ventajas competitivas son:

No utilizamos conservadores artificiales Nuestras salsas son 100% caseras El sabor y el picor es único Sus conservadores naturales le dan una duración de 2 meses.

OPORTUNIDADES

Sabor original. Mercado con alto consumo. Producto regional conocido. Gusto por el picante. Insumo barato en temporada. Abundancia de productores de la

materia prima.

AMENAZAS

Modificaciones en las reformas fiscales.

Aumento de competencia. Crisis económica. Inflación. Constantes cambios tecnológicos. Cambios en los competidores.

FORTALEZAS

Producto innovador. Creatividad Herramientas de publicidad

adecuadas. Comunicación directa en todos los

niveles. No hay mermas. Larga conservación.

DEBILIDADES

No contar con los recursos suficientes.

Pocos niveles de distribución. Mayor investigación en el mercado. Falta de un sistema de base de

datos. Lugar más grande para el

almacenamiento.

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3. Análisis de la industria.

Por: Rafael Vega/SIPSE Durante la VI Convención Mundial del Chile, la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (Canainca) logró concertar citas de negocios con 17 grupos de productores y plantas procesadoras de chile habanero locales, que buscan establecer negociaciones y ampliar la comercialización de sus productos. El 98 por ciento de las empresas de la Canainca están vinculadas a la elaboración de las salsas y señaló que entre ellas hay algunas yucatecas como "El Yucateco", "Papik" , "Condimentos La Anita" y “Productos Gary” .Sobre la denominación de origen que ya obtuvo el chile habanero, indicó que Yucatán ha trazado el camino correcto y pronto se tendrá el registro, ya que este certificado le otorga un valor agregado a toda la cadena de producción, desde el productor hasta la compra del picante del público consumidor. Por último, afirmó que culturalmente a México se le identifica por el tequila y el chile y éste no falta en las mesas de todas las familias mexicanas, desde la más pobre hasta la más rica.

“Las salsas de chile habanero tienen una alta demanda.”

A partir del siglo XVI, el chile pasó a formar parte esencial en la cocina y costumbres de todo el mundo: México ocupa el segundo lugar en volumen de producción y el tercero en superficie cosechada, con 140,693 has y 1’853,610 toneladas, participando con el 8 por ciento del área y el 7 por ciento de la producción mundial en toneladas. México presenta un rendimiento de 13.17 ton/ha debido principalmente a la mediana a baja tecnología de producción que tienen varias de las regiones del país. En 2004, México se ubicó como el principal exportador de chiles del mundo, con un volumen de 432,960 toneladas, según datos de la FAO, seguido de España y Holanda.

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1. Producto

La principal característica del producto es una Salsa casera de chile habanero “ el k-

zerito" el cual es un producto tradicional, casero y 100% de origen natural, pues está

elaborado con una cuidadosa selección de chiles habaneros, este fruto de exquisito

sabor picante tiene además un alto  contenido de vitamina C y proporciona vitamina A,

B1 y B2 en cantidades menores. La planta del chile habanero se cultiva en el campo

de la península de  Yucatán, la originalidad de nuestra salsa es que contiene

conservadores naturales (cebolla, ajo y naranja agria), y un toque de sal lo cual le da

un sabor diferente y único a diferencia de las tradicionales salsas habaneras. La

duración de caducidad del producto es de 2 meses siempre y cuando se mantenga

refrigerada. El empaque es un frasco de plástico de tamaño pequeño muy práctico

que contiene 150 gr. El precio al público es de $20.00

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III. Mercadotecnia1. Objetivos de Mercadotecnia

♦ La introducción del producto en los puestos de comida tradicional regional.♦ Introducción del producto en los restaurantes de comida tradicional nacional. ♦ Innovar en nuevos productos.♦ Optimizar las ventas♦ Dar a conocer el producto a nivel local ♦ Evaluar la aceptación que tiene el nuevo producto♦ Dar a conocer las cualidades del producto para que el cliente meta compare con la competencia.♦ Mantenerse a la vanguardia en el ambiente competitivo y dar a conocer los cambios que va teniendo el producto.♦ Informar al cliente de las promociones que la empresa maneje.♦ Conocer las expectativas del cliente y lo que espera del producto para asi mejorar la calidad del mismo.

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Mercado Meta

En primera instancia el producto está elaborado para personas que les guste el sabor picante sin tener un rango de edad ya que la mayoría de la población nacional le gusta acompañar sus comidas con el sabor del habanero.Cabe mencionar que la empresa PROCASUR tiene como objetivo expandirse en un mercado de masas conforme se tenga una optima aceptación y se pretende que el producto incursione en restaurantes, fondas, loncherías, cocinas económicas y demás mercados que estén dedicados a la venta de productos alimenticios.

3. ESTUDIO DE MERCADO

Nuestro estudio de mercado se conforma de dos niveles:

1.- Realizamos una degustación a 100 personas del producto y se realizó

posteriormente un cuestionario en el cual se evalúan la diversidad de opiniones acerca

de la salsa.

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2.- En este nivel se dio una degustación de una muestra de 1 litro a diferentes puestos de comida para que los clientes juzguen de una más directa el sabor de la salsa y posteriormente se le otorgo una entrevista al encargado de dichos lugares.

PRIMER NIVEL: ENCUESTA

ENCUENTA SOBRE EL PRODUCTO “EL K-ZERITO”

1-¿CONSUMES PICANTE?

SI NO

2-¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME PICANTE A LA SEMANA?

DE 1 A 3 VECES DE 4 A 7 VECES DE 8 A 11 VECES

3-¿QUÉ TIPO DE CHILE ES EL QUE CONSUMES CON MAYOR FRECUENCIA?

HABANERO JALAPEÑO OTROS______________

4-¿CUAL ES LA FORMA EN QUE MAS CONSUMES CHILE?

POLVO SALSA FRESCO OTROS

5-¿EN QUE MOMENTOS DEL DIA CONSUMES CHILE?

DESAYUNO ALMUERZO CENA TODAS LAS COMIDAS DEL DÍA

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Presentación de resultados de la encuesta.

63%

37%

Qué chile consumen másHabanero Jalapeño

72%

28%

Gráfica de personas que comen chilecomen chile no comen chile

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28%

53%

16%

3%

Comidan en que consumen chilecomen en el desayuno comen en el almuerzocomen en la cena todas las comidas

SEGUNDO NIVEL: ENTREVISTA

1.- ¿Cómo percibió la aceptación del “k-zerito” en sus clientes?

2.- ¿Tuvo mayor consumo que sus salsas habituales?

3.- ¿Consideraría pagar por unidad o por galón?

4.- ¿Le pareció la apariencia y presentación del producto?

5.- ¿Consideraría sustituir su salsa habitual por la nuestra?

6.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?

7.- ¿Sugeriría algún cambio al producto?

COMENTARIOS:

________________________________________________________________________________

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4. MERCADO DOMÉSTICO

La empresa PROCASUR se a preocupado por conocer su competencia tanto local como regional y posicionarse en el mercado para poder incursionar mas adelante en la competencia nacional y llegar a ser un producto reconocido y tener una gran gama de productos aparte del que ahora se ofrece.A continuación exponemos en una tabla la información obtenida acerca de nuestros competidores:

Competencia Producto que Ofrecen Nosotros Ofrecemos

Estas empresas se dedican a la elaboración de múltiples salsas

liquidas que tiene posesionado al mercado actual.

Nos dicamos a la elaboración de concentrado de chile habanero sin usar

conservadores artificiales como la competencia y estas marcas serian

nuestros competidores directos.

.

A diferencia de las anteriores, estas dos empresas se

Estas serian nuestra competencia indirecta ya que producen siempre salsas de chile habanero pero no liquidas si no e otra presentación.

dedican a la producción

de chile habaneroDeshidratado, ofreciendo su

productos en polvo.

.

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5. PRECIO

El precio del producto se saco de la siguiente manera con base de igual manera a la competencia:

Precio total de materiales directosChile habanero

2.35

Ajo .20Sal .025Cebolla .3Agua .08Aceite .01Total = $2.96

Mano de obra directa

Salario mínimo $59.08 X ocho horas de trabajo$59.08/8 = $7.38 x hora15 minutos por salsa4 salsas por hora$7.38 / 4 = $1.84 precio por salsa

Gastos indirectos generalesRenta $ 40.00Luz , agua , teléfono $100.00Gas 10 kg $110.00 Total = $250.00 150 salsas 150 Precio por salsa = $1.67

Costos indirectos de fabricaciónFrasco $3.50Etiqueta $3.00Gastos indirectos generales $1.67 CIF = $8.17

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Determinación del costo unitario

Mat directos $2.96Mano de obra directa

$1.84

Costos indirectos de fab.

$8.17

Total =

12.97

Gastos de distribución

$1.00

Gastos de administración

$1.00

Costo total unitario =

$14.97

PRECIO DE VENTA $ 20.00

Como se puede observar, el precio que le cuesta a la empresa fabricar una pieza es de $14.97 y se vende en $20.00 el frasco de 150gr dejando asi una utilidad de $5.03 por unidad.

6.-PLAN DE EXPORTACIÓN

La empresa PROCASUR actualmente se vende por encargos y de manera individual por cada uno de los integrantes del equipo, de manera que se les asigna una determinada cantidad de producto por vender y se les incentiva con bonos de venta para que se logren los objetivos presupuestados.Sin embargo se ha trazado como objetivo primordial el dar a conocer nuestro producto a diferentes mercados, es decir, no quedarnos nada más con el mercado regional y local, sino trascender y ser reconocidos en primera instancia de manera nacional. Para cumplir con este objetivo cada integrante se ha comprometido a vistar diferentes establecimientos donde se dediquen a preparar comida típica regional y algunos se han ido a otras localidades como son:

Campeche Cancún Tetíz Kanazín Cd. del Carmen

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Esto ha sido posible ya que 3 de lo integrantes de la empresa son foráneos y han dado a conocer la salsa en sus distintos lugares de residencia.Como parte de la distribución primero se tiene una estrategia con los establecimientos de comida, el cual es dar muestras para su público y esperar la aceptación. Eso nos convendría ya que el producto se podría vender por galones, lo cual nos daría mas utilidad, al igual que se seguiría distribuyendo en pequeños establecimientos.Una vez que se tenga un capital considerable se contrataría más gente para acelerar la producción y así poder incursionar en los supermercados y tiendas de autoservicio, teniendo así cumplido el primer objetivo que seria apoderarnos del mercado local.El compromiso más adelante por parte de lo integrantes es que cuando ya se haya construido un campo más sólido en el mercado y sea una empresa reconocida a nivel estatal, se establecerían puntos y mercados en otras ciudades y con el capital generado, se harían viajes para poder incursionar en todo el país como la empresa líder en salsa de habanero.Se pretende abordar el mercado de restaurantes y demás establecimientos de comida rápido, pero también se empezará a vender en pequeños establecimientos para esperar la respuesta del cliente y dependiendo de ésta, se evaluará la factibilidad de incursionar en supermercado y tiendas de autoservicio para su venta.Por último se piensa que dependiendo de las ventas se podría pensar en abrir sucursales en las ciudades donde se acepte el producto, ya que estamos consientes de las limitantes de compra que podrían tener los mercados nacionales y nos enfocaremos más a los que nos dejen mayor utilidad y así se dejaría de hacer viajes largos para distribuir nuestro producto, en otras palabras, PROCASUR buscará ser el mayor proveedor de salsas en todo el territorio mexicano.

IV. Producción

1. Objetivos de producción

- Elevar las ventas de la empresa generando así un mayor número de clientes.- Elevar el capital para entregar ganancias a los accionistas- Eficientizar el proceso de producción de la salsa para ahorrar materia prima y reducir gastos.

2. Especificaciones de producción

La producción se basa en la ley de la oferta y la demanda. Cuando en la comida tradicional regional y mexicana es por costumbre el comer acompañado del

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Almacenarla

picante, es entonces cuando se incrementa la demanda de las salsas picantes. En base a lo anterior la salsa de PROCASUR se basa en ser lo mas natural posible sin tener que recurrir a conservadores artificiales; por lo tanto nuestra producción tiene como prioridad el combinar todos los ingredientes formando una sola mezcla, freírla para eliminar el exceso de agua y por consiguiente esperar que enfríe la mezcla y empaquetar.

3. Proceso de producción

Inicio

Comprar materia prima

Lavar y desinfectar la materia primaAsar los chiles

Picar ajo y cebollaExprimir la naranja agria

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4. Características tecnológicas

Es un producto 100% casero en el cual no se tiene que recurrir a la industrialización y automatización para su elaboración, sino con materiales y equipo que se encuentran en cualquier hogar.

Verter los ingredientes anteriores en la licuadoraSazonar con sal y agua y licuar

Enfriar a temperatura ambienteEmpaquetar

Fin

Freír con aceite la mezcla obtenida

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5. Equipo e instalaciones

La empresa PROCASUR se caracteriza por ofrecer un producto casero, por lo tanto el equipo necesario y utilizado para la fabricación de nuestra salsa es:

Licuadora Estufa de gas Exprimidor de naranjas

Las herramientas necesarias que nos ayudan en la elaboración de nuestra salsa son:

Cuchillo Tabla de picar Comal Sartén Cuchara de plástico térmico Cuchara Plato hondo Embudo

Para que se haga más cómoda la estadía en el proceso de producción se cuentan con sillas y mesa de trabajo; y el lugar de producción es una casa-habitación de la ciudad de Mérida Yucatán.

6. Materia prima

A continuación se redacta una lista de la materia prima utilizada para la producción de 150gr de salsa el K-zerito, con sus respectivas cantidades:

10 chiles habaneros ¼ de cebolla blanca 4 dientes de ajo 10ml de jugo de naranja agria 100ml de agua Una cucharadita de sal

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Una cucharada (5ml) de aceite vegetal

7. Colorantes, conservadores:

La idea base de nuestro producto es ofrecer al público un producto tradicional regional que sea 100% natural, por lo cual está libre de colorantes artificiales y conservadores. El color de la salsa es obtenido puro de la mezcla de ingredientes.

El ajo por sus propiedades es un conservador natural que ha sido utilizado por muchos años como tal, y mezclado con el acido cítrico de la naranja agría potencializa su efecto conservador; por lo cual no es necesario el utilizar conservadores artificiales.

8. Empaque y etiqueta

El empaque es de materiales reciclados usando como base el tereftalato de polietileno (PET), en una presentación pequeña de 7cm de alto, y parcialmente cilíndrica, con una capacidad aproximada de 110ml. El empaque es totalmente transparente para que se pueda apreciar mejor la salsa.

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9. Capacidad de producción

La producción de la salsa actualmente se basa en tratar obtener un margen de ganancias más allá del punto de equilibrio. Si bien la producción y ventas semanales estaba enfocada para llegar a las ventas de 480 unidades como limite establecido que sobrepasara por 180 unidades el punto de equilibrio, nos dimos cuenta que las ventas por producto nuevo en el mercado no eran las más idóneas; por lo tanto se empezó a vender por encargo obteniendo mejores resultados de los propuestos por las ventas semanales; llegando no sólo así al punto de equilibrio, sino superándolo obteniendo realmente ganancias. Una de las razones que nos llevo a tomar ésta decisión es que nuestro querer siempre fue el ofrecer productos 100% frescos y no del almacén.

V. Organización

1. Objetivos de la Organización

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

1. Conseguir un 30% de ganancias durante las primeras 3 semanas.2. Proporcionar un mayor grado de confianza en la eficiencia del producto.3. Cubrir todos los gastos de la producción

OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO

1. Aumentar ¾ partes del número de clientes.2. Mejorar la eficiencia del producto lo mejor posible.3. Incrementar las ganancias a un 40% o 50%.4. Darnos a conocer en el sureste de la república.

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

1. Aumentar las ventas a un 90%.2. Ser reconocidos como una empresa líder en interior de la república mexicana.3. Dar a conocer el producto al mercado extranjero.

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2. Estructura organizacional

Actualmente la empresa cuenta con 5 personas: dos en el área directiva, 2 en el área operativa y uno en el área financiera.

“ORGANIGRA

MA”

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PROCASUR S.A.

ÁREA DIRECTIVA(PECH HERRERA MARIANA ESTHER)

Vigilar el cumplimiento de las diferentes áreas de la empresa. Formular el proyecto para la elaboración del producto. Coordinar las direcciones. Evaluar la calidad del producto. Fijar el objetivo de la empresa.

AUXILIAR DE ÁREA DIRECTIVA(DÍAZ ESCALANTE CESAR)

Apoyar al director general para el cumplimiento de la empresa. trabajar en coordinación con las diferentes áreas para la

elaboración y diseño del producto. Encargado del presupuesto del etiquetado. Programar los días de reunión y verificar que todos los temas

acordados se cumplan.

ÁREA OPERATIVA(GÓNGORA LEÓN CARLOS)

Elaborar el diseño del producto Encargado de la elaboración del producto. Analizar los precios de los recursos a utilizar y con la mejor

calidad posible. Investigación del mercado, la cual se venderá el producto.

AUXILIAR DE ÁREA OPERATIVA ( PÉREZ CERVERA RAMÓN)

Presupuestar el local donde se elaborara el producto. Trabajar en coordinación con el auxiliar del área financiera para

adquirir las herramientas que se utilizaran en la elaboración del producto.

Diseño del logotipo.

ÁREA FINANCIERA(BAAS CANUL JORGE LUIS)

Control de las pólizas y catálogos de cuentas. Elaborar los comprobantes de pagos y gastos. Elaboración de pólizas de pagos. Hacer un reporte de los gastos que se generan cada semana. Administración de ventas y análisis de presupuestos para la

elaboración del producto.

AUXILIAR DE ÁREA FINANCIERA

Apoyar al director del área financiera para el control de las pólizas.

Encargado de los uniformes. Trabajar en coordinación con el área productiva respecto al costo

de material y herramientas. Hacer un reporte de los gastos que se generan.

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3. Descripción de puestos

DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABILIDADES FUNCIONES

MARIANA ESTHER PECH HERRERA

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con los objetivos y entregar las proyecciones de dichas metas a todos los gerentes de las diferentes áreas.

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros se están ejecutando correctamente.

Formular el proyecto para la elaboración del producto.

Coordinar las direcciones. Evaluar la calidad del

producto. Fijar el objetivo de la

empresa.

*Designar todas las posiciones gerenciales*Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.*Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.*fomentar los valores de la empresa con el ejemplo.

AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL

CESAR DÍAZ ESCALANTE

trabajar en coordinación con las diferentes áreas para la elaboración y diseño del producto.

Encargado del presupuesto del etiquetado.

Programar los días de reunión y verificar que todos los temas acordados se cumplan.

Apoyar al director general para el cumplimiento de la empresa.*supervisar las funciones de los demás empleados.*informar al director todos los problemas que se presentan.

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DIRECCIÓN DE FINANZAS

RESPONSABILIDADES FUNCIONES

JORGE LUIS BAAS CANUL

Es responsable de la planeación, el registro y los informes financieros.

Control de las pólizas y catálogos de cuentas.

Elaborar los comprobantes de pagos y gastos.

Elaboración de pólizas de pagos.

Hacer un reporte de los gastos que se generan cada semana.

Administración de ventas y análisis de presupuestos para la elaboración del producto.

Está a cargo del manejo de las finanzas de la empresa.

Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros de la empresa.

Responsable y catalizador de las nuevas acciones financieras que se van a llevar acabo.

Estratega. el director deberá implementar buenas y pioneras estrategias.

AUXILIAR DELA DIRECCIÓN DE

FINANZAS.

. Encargado de los

uniformes. Trabajar en

coordinación con el área productiva respecto al costo de material y herramientas.

Hacer un reporte de los gastos que se generan.

Apoyar al director del área financiera para el desarrollo y cumplimiento de todas las actividades del área financiera.

Supervisar el trabajo de los empleados.

E informar al director todas las situaciones que se presenten.

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DIRECCIÓN DE OPERACIONES

RESPONSABILIDADES FUNCIONES

CARLOS GÓNGORA LEÓN

Elaborar el diseño del producto

Encargado de la elaboración del producto.

Analizar los precios de los recursos a utilizar y con la mejor calidad posible.

Investigación del mercado, la cual se venderá el producto.

Coordinación y dirección de los distintos departamentos de los servicios centrales.

Establecer funciones y responsabilidades en dicho departamento.

Controlar y normalizar el trabajo establecido en dicho departamento.

AUXILIAR DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:

RANÓN PÉREZ CERVERA

Presupuestar el local donde se elaborara el producto.

Trabajar en coordinación con el auxiliar del área financiera para adquirir las herramientas que se utilizaran en la elaboración del producto.

Diseño del logotipo.

Coadyuvar al director de operaciones en las funciones que sean requeridas.

Supervisar las funciones de los demás trabajadores en dicha área.

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4. Desarrollo de personal

En cuanto al desarrollo de personal la empresa se ha comprometido con los trabajadores, ya que cada uno de ellos es parte importante para la empresa, y se le incentivará de las siguientes maneras:

Por lo que se ha establecido que se pagara un 5% del sueldo a los trabajadores que no acumulen ningún retardo ni falta en el periodo de 2 meses.

Se dará un premio llamado “tarjeta perfecta”, el cual constará de no tener ninguna falta en todo el año y una puntualidad buena con una tolerancia de 10 minutos de retraso y teniendo como máximo 5 ocasiones. Se le pagara 4 días de salario en el mes de diciembre.

Se pagar comisión por ventas del 2.5% del salario por cada 30 salsas vendidas En el día de cumpleaños del empleado no laborara ya que es un regalo de la

empresa..

.5. Administración de Sueldos y Salarios

Para buscar obtener un excelente clima organizacional la empresa ofrecerá prestaciones superiores a la ley como:

40 dias de aguinaldo. Prima vacional mas 1.5% del sueldo Seguridad social Incentivos por producción Incentivos por asistencia y puntualidad Comisión por ventas

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VI. Estados Financieros

ESTADO DE RESULTADOS

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FLUJO DE EFECTIVO

4.-PUNTO DE EQUILIBRIO.

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Definición y descripción de la estructura de costosMateriales directosChile habanero $40.00 ---------- 1 kg(170 chiles)Chiles por salsa 10 Pzas ----------170/10 = 17Precio de chile por salsa ----------$40.00 / 17 = $2.35

Ajo $ 20.00----------1/2 kg(10 ajos, 10 dientes por ajo = 100 dientes de ajo)Dientes de ajo por salsa ------------1 pzaPrecio de ajo por salsa--------------$20.00/100 = $0.20

Sal$5.00----------1 kg(1000 gr)Sal por salsa 5 gr ------------1000/5 = 200Precio de sal por salsa -------$5.00/200 = $0.025Cebolla$6.00--------------------1 kg(5 cebollas)Cebolla por salsa ¼ cebolla -----------5/(1/4) = 20Precio de cebolla por salsa ------------$6.00/20 = $0.3Agua$8.00--------------20 ltrs (20,000 ml)Agua por salsa 200 ml -------------20,000/200 = 100Precio de agua por salsa ----------$8.00/100 = $0.08Aceite$21.20 ----------------1 lt (1000 ml)Aceite por salsa 5 ml -----------1000/5 = 200Precio de aceite por salsa ------------$21.20/200 = $0.1

Precio total de materiales directosChile habanero

2.35

Ajo .20

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Sal .025Cebolla .3Agua .08Aceite .01Total = $2.96

Mano de obra directa

Salario mínimo $59.08 X ocho horas de trabajo$59.08/8 = $7.38 x hora15 minutos por salsa4 salsas por hora$7.38 / 4 = $1.84 precio por salsa

Gastos indirectos generalesRenta $ 40.00Luz , agua , teléfono $100.00Gas 10 kg $110.00 Total = $250.00 150 salsas 150 Precio por salsa = $1.67

Costos indirectos de fabricaciónFrasco $3.50Etiqueta $3.00Gastos indirectos generales $1.67 CIF = $8.17

Determinación del costo unitario

Page 31: Plan de Negocios de La Empresa Procasur - Copia - Copia

Mat directos $2.96Mano de obra directa

$1.84

Costos indirectos de fab.

$8.17

Total =

12.97

Gastos de distribución

$1.00

Gastos de administración

$1.00

Costo total unitario =

$14.97

PRECIO DE VENTA $ 20.00

Punto de equilibrio:

Costos variables Material directo ---------------------$2.96Costos directos de fabricación ----$6.50Mano de obra directa ---------------$1.84 Total = $11.30

Costos fijosGastos indirectos generales------ $210.00Gastos de venta ---------------------$1413.60Gastos de administración --------$1,490.80 Total = $3,114.40

PE = $3,114.40 / ($20.00 - $11.30)PE = $3,114.40 / $8.70 = $357.977PE = 358 Pzas

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De acuerdo con el estado de resultados proyectado a un año y con los resultados obtenidos desde el inicio del programa emprendedores el dia 01 de febrero del 2012 hasta el día de hoy 16 de mayo del 2012 se ha alcanzado y superado el punto de equilibrio de la empresa que se calculo al momento de crearla, y asi haber recuperado por completo la inversión inicial, faltando aun una semana mas de ventas antes de finalizar con el programa emprendedores, esperando con lo cual obtener mas ingresos de los esperados.