UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

E. A. P. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

PLAN DE NEGOCIOS: “PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIÓN DE

HOJUELAS DE PET”

ASIGNATURA : TALLER DE CREATIVIDAD

DOCENTE : ING. ALFREDO RAO BENITES

INTEGRANTES : LEYTON DE LA CRUZ, JHANCARLOMARTÍNEZ AGUIRRE, KATIAVARAS MEJIA, RICARDO

CICLO : VII

CHIMBOTE – PERÚDiciembre, 2012

INTRODUCCIÓN

Cada hora millones de peruanos producimos basura. Gran parte de estos residuos sólidos no sólo terminarán en un relleno sanitario, sino que serán transformados en materia prima como parte del movimiento comercio-ambiental del reciclaje.La basura –llamada también residuos sólidos- que se genera en casas, oficinas, universidades y hospitales, constituye uno de los más graves problemas en nuestra sociedad. Sólo en Lima se produce diariamente 6500 toneladas de basura, lo necesario para llenar el Estadio Nacional. Se estima que cada ciudadano genera medio kilo de residuos sólidos al día.

Último paraderoLa basura recogida tiene como destino final un relleno sanitario, pero sólo el 50% a nivel nacional llega. La otra mitad se arroja a los ríos, al mar, chancherías y depósitos clandestinos. "La deposición final de la basura tiene un costo que muchos municipios no pueden solventar. Hay que pagar por cada tonelada para que sea transportada y llevada a un relleno sanitario" señaló el Ing. Libio Villar asesor ambiental del Programa de Desarrollo Sostenible. Los efectos generados por el inadecuado almacenamiento de los residuos orgánicos originan serios problemas al medio ambiente debido a la contaminación visual, del aire, suelos y agua, perjudicando la salud de los ciudadanos. Reciclaje al rescate De los cerros de basura producidos, sólo el 25& puede ser reutilizado. Estos desechos producen el movimiento comercio-ambiental conocido como reciclaje. El reciclaje, según la Ley General de Residuos Sólidos, está definido como "toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines."Las ventajas de esta actividad permiten la disminución de basura y contaminación, el aumento de vida útil de los rellenos sanitarios, pero sobre todo la substitución de materias primas vírgenes por materiales recuperados.

Pero el reciclaje ha generado una corriente económica alrededor de esta actividad. Ahora es visto como una oportunidad de negocio. La Ley General de Residuos Sólidos norma que toda compañía que compra y vende estos residuos debe constituirse de manera legal y registrarse en la Dirección General de Salud

Ambiental (DIGESA) para ser considerada como empresa comercializadora de residuos sólidos (E.C.R.S.).En el Perú existe un reciclaje mal realizado debido a la informalidad de muchas empresas. "No se sabe cuál es la finalidad de la basura que utilizan las recicladoras informales. Estas se prestan mucho a la adulteración del producto". Así lo declaró Martín Chira, Director del Centro de Documentación del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM). Nuevos rumbosEn los últimos años se viene promoviendo en mayor medida el reciclaje. Instituciones públicas y privadas vienen trabajando de manera conjunta en la sensibilización de la población para la reducción de residuos sólidos, brindando asistencia técnica y capacitación para promover y difundir el reciclamiento. La ONG Ciudad Sostenible viene cumpliendo una destacada labor en la difusión del reaprovechamiento de desechos. Juan Flores representante de dicha entidad mencionó que “realizan capacitaciones a municipios y empresas que desean poner en práctica el programa de segregación de residuos sólidos, así como la implementación de microempresas recicladoras". Si la educación comienza en casa, el reciclaje también. Cada familia debe iniciar la segregación o separación de los residuos en su hogar. La Municipalidad de Surco, pionera en el manejo de recursos sólidos, está logrando concientizar a sus vecinos el desarrollo y aplicación de esta práctica. Carlos Martínez Sub Gerente de Gestión de Residuos señala: "Lo que realizamos es un arduo trabajo de concientización en la población para que separen los restos sólidos que se pueden recuperar. El municipio los vuelve a separar de forma selectiva y los vendemos a las recicladoras". Si más planes de promoción y desarrollo del reciclaje se ponen en marcha en cada distrito, se podría llegar a disminuir el problema del depósito final de la basura y las consecuencias que esto genera al medio ambiente.

RESUMEN EJECUTIVO

MARCO METODOLÓGICOEl presente estudio de un plan de negocio se realizó mediante una investigación virtual y de campo. Virtual, ya que fue necesaria la recabación de información teórica acerca de los temas desarrollados, y básica para la elaboración de los cálculos. Y de Campo, por la visita realizada a un centro de acopio, organización dedicada al reciclado de botellas de PET, chatarras, entre otros; ubicado a la entrada de la mano izquierda de nuevo Chimbote en la ruta de la panamericana norte.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMALos residuos sólidos constituyen un gran problema medioambiental con que se enfrenta la sociedad, problema de especial relevancia tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. Si los peruanos juntaran todos sus desperdicios de un año, llenarían 146.666 estadios nacionales de basura (22 millones de toneladas) sin compactar, según el Ministerio del Ambiente.

Según SIGERSOL, la cantidad de residuos sólidos recolectados mensualmente en la ciudad de Chimbote es alrededor de las 7, 500 Toneladas; los plásticos forman una parte importante (7.64%) y entre éstos, el PET (Polietileno de Tereftalato) es uno de los que más sobresale, sabiendo que la mayoría fueron utilizadas para envase de bebidas carbonatadas (refresco), aguas, aceites, alimentos, medicamentos y cosméticos.

Es entonces, que surge la idea del reciclado de plásticos para la producción de hojuelas de PET siendo utilizadas nuevamente en la producción de diversos productos; si son recuperados apropiadamente, pueden ser una materia prima muy valiosa, puesto que pueden ser reutilizados para desarrollar: envases alimenticios, fibras, láminas, telas, etc. Y así aprovechar al máximo los desechos plásticos y reducir la contaminación ambiental. Además de que la cultura del reciclaje no tiene un gran huaje en nuestro país.

CAPÍTULO I

EL PLAN DE NEGOCIOS

I. DEFINICIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIOS

El Plan de Negocios es un documento escrito, hecho por el empresario, cuya finalidad es documentar la información más relevante relacionada con la nueva empresa y su mercado. El plan de negocios puede verse como un mapa donde se identifican claramente los objetivos de la empresa, las rutas a seguir para alcanzar los objetivos, los obstáculos que se enfrentarán en el camino, las herramientas que utilizará el empresario para superar los obstáculos y los mecanismos para medir el avance del proceso.

En otras palabras, El plan de negocios, es un documento que elabora la empresa en el que se detallan en forma ordenada y sistemática, las actividades a desarrollar, para lograr los objetivos y metas previamente establecidas, con base en la misión y la visión de la misma.

II. IMPORTANCIA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

Elaborar adecuadamente un plan de negocios, permitirá al empresario conocer y entender adecuadamente las reglas del mercado, al realizar un análisis a conciencia de la industria donde competirá su empresa. Su elaboración servirá al empresario para criticar y clarificar sus propias ideas, le permitirá prevenir errores poco evidentes, le ayudará a identificar los principales puntos críticos para alcanzar el éxito y a medir el potencial de negocio real. Desarrollar un buen plan de negocio permitirá al empresario mostrar con mayor claridad el funcionamiento y desempeño de la empresa, al buscar financiamiento con un socio o con una institución financiera. Es importante mencionar, que actualmente un Plan de Negocios bien elaborado es “requisito fundamental”, solicitado por los bancos o inversionistas privados, para evaluar la posibilidad de financiar una nueva empresa.

CAPÍTULO II

IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

I. GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO

Lluvia De Ideas:

IDEA 1

COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

IDEA 2

PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIÓN DE HOJUELAS DE PET

IDEA 3

FABRICACIÓN Y VENTA DE BOLSAS BIODEGRADABLES

IDEA 4

VINOS ORGÁNICOS

IDEA 5

VENTA DE ROPA HECHA CON TEJIDOS ORGÁNICOS.

IDEA 1: Tienen casi la misma funcionalidad que los vehículos que usan gasolina o petróleo, con la diferencia de que no emiten ruidos ni gases contaminantes, ni generan desechos tales como aceites y filtros que contaminan el medio ambiente.

IDEA 2: Una planta de reciclaje para la producción de hojuelas de PET a base de reciclado mecánico, para acondicionarlos con el propósito de ser proveedores y sean integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboración de textiles, termo formados, etc.

IDEA 3: Bolsas hechas de material especial que les permite, una vez desechadas y después de algunos meses, degradarse (fragmentarse en pedazos cada vez más pequeños hasta desaparecer), a diferencia de las bolsas de plásticos que permanecen en la tierra algunos cientos de años antes de empezar a degradarse.

IDEA 4: Debido a que el vino es un brebaje que se obtiene de la uva, por medio de la fermentación alcohólica de su zumo y destaca por su calidad, la cual depende de la cepa que se utilice. Alrededor del mundo existe una gran variedad y diversas técnicas para su fabricación, que originan a los vinos calmos o naturales y los fuertes o fortificados.

IDEA 5: Se trata de diferentes tipos de tejidos, entre los cuales está el algodón producido de manera orgánica, y teñido con colorantes naturales.

II. IDENTIFICANDO LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO

Macrofiltro:

Preguntas Orientadoras Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?

X X X X X

¿Existe un mercado para este producto o servicio?

X x X X X

¿Hay una demanda insatisfecha? X X X X X¿Quieres realizar este proyecto? X X X X X

¿Es posible producir el producto en su distrito/región?

x X X X X

¿Este proyecto permite obtener ganancias?

X x x x x

Total de ideas con SI 3 6 5 5 3

Microfiltro:

Preguntas Orientadoras Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?

X X X X X

¿Existe un mercado para este producto o servicio?

X x X X X

¿Hay una demanda insatisfecha? X X X X X¿Quieres realizar este proyecto? X X X X X

¿Es posible producir el producto en su distrito/región?

x X X X X

¿Este proyecto permite obtener ganancias?

X x x x x

Total de ideas con SI 3 6 5 5 3

III. ANÁLISIS GODA APLICADAS A LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO

(Análisis Interno) FORTALEZAS (Análisis Externo) OPORTUNIDADES

Ayudará a mejorar la calidad de vida de nuestras familias y las próximas generaciones.

Será fuente de empleo para las personas que participen.

No necesita de mucho recurso económico y/o financiamiento.

La capacitación no es muy sofisticada, por así llamarlo.

Preocupación por parte de la municipalidad por querer mejorar el servicio de recolección.

Apoyar la economía familiar de las personas que se desempeñen en la planta.

Debido a la falta de empresas o plantas de reciclaje, se puede obtener mayores ganancias o convenios con empresas que compren el material reciclado procesado.

Contribuir a la conservación del medio ambiente, por medio de la mejora del manejo de los residuos sólidos.

Participación social.(Análisis Interno) DEBILIDADES (Análisis Externo) AMENAZAS

Falta de conocimiento de instituciones que reciben y/o compran los diferentes materiales.

Desconocimiento de instituciones que pueden apoyar a la formación e implementación del proyecto.

Los trámites burocráticos para conseguir algún tipo financiamiento económico.

Carencia de expectativas por parte de autoridades y población en general como proyecto viable para la generación de empleos y por lo tanto mejora del medio ambiente.

Falta de financiamiento económico para impulsar el proyecto.

IV. SONDEO DE MERCADO

Objetivos del Estudio de Mercado:

Objetivo GeneralInvestigar las preferencias de plástico reciclado de las industrias dedicadas al procesamiento de productos plásticos, a través de la aplicación de encuestas en el Distrito de Chimbote, durante el mes de Noviembre del 2012, para enfocar la toma de decisiones en las siguientes etapas del proyecto, según la materia prima reciclada de mayor demanda.

Objetivos Específicos- Establecer el o los tipos de plástico reciclado con mayor demanda en el

mercado local, para la producción de la materia prima determinada.- Identificar las industrias que requieren el tipo de plástico reciclado de mayor

demanda en el Distrito de Chimbote, para el establecimiento de sus necesidades insatisfechas.

- Analizar el comportamiento de la oferta de plástico reciclado, para la formulación de estrategias enfocadas en posibles ventajas competitivas.

- Determinar la demanda insatisfecha del tipo de plástico reciclado preferido, para el dimensionamiento del proyecto.

- Establecer las estrategias de comercialización de plástico reciclado en el Distrito de Chimbote, para la satisfacción de las necesidades del cliente.

Identificación Del Bien O Servicio:

El presente estudio de mercado se enfocará en un producto (pellet de plástico reciclado). El conocimiento de los diferentes tipos de productos, es de gran importancia para la toma de decisiones en la mezcla de mercadotecnia y en el diseño de programas efectivos de marketing, en vista de que cada uno de ellos requiere una estrategia diferente.

Encuesta:Se tomó una muestra de 50 personas; considerando que queremos entrar en el sector industrial, el 70% de las personas encuestadas fueron de comerciantes artesanales y recicladores.

Encuesta (Preguntas Y Resultados):“Planta De Reciclaje Para La Producción De Hojuelas De PET”

1. Considera que la adopción de medidas en cuanto a la protección del medio ambiente, debe ser:- Inmediata - A medio plazo - A largo plazo

Inmediata58%

Mediano Plazo26%

Largo Plazo16%

Gráfico 01

Casi el 60% de la población encuestada conoce sobre las condiciones ambientales.

2. ¿Crees que el no reciclar, afectará a la naturaleza?- Sí- No- Tal vez

Sí62%

No10%

Talvez28%

Gráfico 02

Más del 50% de la población encuestada, es conscientes del beneficio del reciclaje.3. ¿Para qué crees que sirve reciclar?- Para contaminar menos y así reducir el impacto medioambiental- Para que después nos vendan las cosas gratis- No sirve para nada

Reducir Impacto

M.A.86%

Nos Vendan Gratis14%

Gráfico 03

Casi el 90% de la población encuestada sabe de la importancia del reciclaje.

4. ¿Sabe si su país ha adoptado una política oficial para reducir la generación de residuos sólidos y mejorar la gestión de los mismos?- Si- No

Sí52%

No48%

Gráfico 04

Más del 50% está informado de las políticas para reducir la G.R.S.

5. ¿Usted sabe qué es la recogida selectiva de residuos sólidos? - Sí - No

Sí64%

No36%

Gráfico 05

Cerca del 40% de la población encuestada desconoce del tema cuestionado.

6. ¿Usted o la empresa donde labora compra o utiliza productos de material reciclado?- Sí- No- A veces

Sí22%

No60%

A veces18%

Gráfico 06

Más del 60% utiliza eventualmente material reciclado.

7. ¿Sabía que el PET reciclado post-consumo está abarcando cada vez más en todo tipo de industrias comerciales?- Sí- No

Sí46%

No54%

Gráfico 07

Casi el 50% de la población encuestada conoce que se reutiliza los plásticos.

8. ¿Estaría dispuesto a implementar hojuelas de PET en tu producto, teniendo en cuenta la contribución al cuidado ambiental y el bajo precio?- Sí- No- Tal vez

Sí34%

No26%

Talvez40%

Gráfico 08

El 40% de la población encuestada estaría dispuesto a implementar hojuelas de PET.

9. ¿Tiene conocimiento en donde puede adquirir hojuelas de PET alrededor o dentro de su localidad? (Ejemplo: planta de reciclaje para producción, centros de acopio, otros)

- Sí- No

Sí32%

No68%

Gráfico 09

Casi el 70% desconoce de lugares donde podría adquirir el producto.

10.¿Considerando que gusta de adquirir el material reciclado, que color sería de su preferencia?- Cristal- Verde- Azul

Cristal52%

Verde20%

Azul28%

Gráfico 10

Más del 50% de la población encuestada opta por el color cristal.

CAPÍTULO III

DEFINIENDO EL NEGOCIO

I. RESEÑA HISTÓRICA DEL NEGOCIO

PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIÓN DE HOJUELAS DE PET “REUPET S. A.”

Los envases empleados en las industrias de consumo humano están fabricados a partir del PET. Este material se caracteriza por su transparencia, versatilidad, resistencia y ligereza, que es empleado para envasar agua purificada, aceites, aderezos, salsas, medicamentos, agroquímicos, productos de limpieza y aseo personal. Las cualidades físicas de este plástico lo hacen sumamente atractivo para ser reutilizado; es por eso que nuestro proyecto se orienta a la producción de hojuelas de PET que se obtiene por el reciclado mecánico, con el propósito de que sean integrados nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para

la elaboración de textiles, termo-formados, etc. y beneficiar a nuestra localidad con el barrido de plásticos post-consumo apoyando también al consumo responsable cuidando del entorno ambiental y social.

PET (Polietileno Tereftalato); El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxígeno y dióxido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas. El PET existe como polímero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) y está clasificado como material termoplástico reciclable. El PET tiene resistencia generalmente a las grasas minerales, solventes y ácidos pero no a las bases. El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es dúctil, buena rigidez y dureza, en cambio el PET amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termo deformación, con una menor rigidez y dureza.

II. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

RAZÓN SOCIAL : REUPET S. A.RAZÓN COMERCIAL : FlakesUBICACIÓN : Av. Industrial s/n La Caleta, Chimbote, Ancash – Perú

III. VISIÓN

Ser un importante promotor de desarrollo del País, reciclando y transformando el plástico PET post-consumo, contribuyendo así con la salud de nuestro medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas.

IV. MISIÓN

Ser líderes a nivel local y nacional en el reciclaje de productos plásticos; mediante el uso de tecnología, que nos permitan ofrecer hojuelas de PET y que cumplan los más altos estándares de calidad, asegurando así, ventajas competitivas a nuestros socios y clientes.

V. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

General:Entre nuestros principales objetivos se encuentra promover la industria en la zona de ubicación de la planta, generar puestos de trabajo y ofrecer un producto saludable a los consumidores.

Específicos:- Recuperación del plástico post-consumo y obtener hojuelas de PET.- Producir hojuelas de PET de calidad y venderlas a un precio competitivo.- Hacer del Reciclado Mecánico una alternativa para reducir los residuos para

ser más duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental.

VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS DEL MERCADO

I. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

Recursos, Conocimientos, Capital, Infraestructura Y Otros:

- Las instituciones financieras que pueden ayudar a llevar a cabo nuestra idea de negocio, se encuentran COFIDE, BCP entre otros inversionistas que apoyen nuestra idea.

- En nuestra localidad existe personal con calificación adecuada para desarrollar la actividad empresarial.

- Se tiene un terreno adecuado para instalar la planta de reciclaje, estando próximos a proveedores y consumidores.

Proveedores:

- Inversiones A&M: Empresa dedicada al cuidado del medio ambiente en la cuidad de Chimbote, especialmente recicla botellas PET, plásticos, cartones, papel usado.

- OCP CHIMBOTE PERU: Dedicados al cuidado del medio ambiente contribuyendo con el reciclaje, realizando la recolección, clasificación y recuperación de botellas plásticas denominadas PET.

- Distintos recicladores locales y empresas próximas.

Principales Competidores:

- PeruPET- Repcom Iberoamericana SAC- Replásticos Mario- Polímeros Recuperados EIRL- Emsernn- Reciserviplast

II. ANÁLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

Según SIGERSOL, la población en la ciudad de Chimbote es aproximadamente de 215, 817 habitantes que producen diariamente 250 toneladas de basuras. De ahí que la actividad de nuestra planta de reciclaje para producción espera conquistar el mercado del reciclaje de la ciudad de Chimbote.

Clientes Potenciales:

- Empresas industriales, comerciantes artesanales y emprendedores con el gusto de la protección al medioambiente a nivel local y nacional.

- Recicla Osbepa SAC- Intradevco Industrial S.A.- MOLIPET- QUIMTEX

III. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Criterio Demográfico:

El criterio de segmentación está dirigido a las personas la ciudad de Chimbote que tiene una población total de 215.817 habitantes y la de Nuevo Chimbote con una población de 113.166 habitantes según SIGERSOL de los cuales el 12% se encuentra dentro de nuestro mercado objetivo, el cual lo estratificaremos por niveles socioeconómicos A y B obteniendo el mercado objetivo de 41878.También se consideran las empresas próximas (Trujillo, Lima) a la ciudad de Chimbote, que quieran disponer del producto como insumo para su producción.

Mercado Futuro: En el Mercado internacional la compra de hojuelas de PET es de por lo menos 35 veces más que en el Perú, habiendo una posición ascendente en los últimos años. Un producto como el nuestro y con carácter de protección ambiental siempre será visto como una gran alternativa y un gran campo de acción.IV. VENTAJAS COMPETITIVAS

- Calidad máxima en el producto garantizando teniendo en cuenta su adecuada elaboración y distribución.

- Innovador, introduciéndose en el mercado con alta tecnología para procesar el plástico post-consumo a hojuelas, así como de creativos incentivos con la finalidad de dar fidelidad a nuestros clientes.

- Ser el mejor en diseño, reflejando las cualidades de nuestro producto a través de la presentación del mismo.

V. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

En la actualidad, no hay una planta de reciclaje para producción de hojuelas de PET en nuestra localidad, y las personas se ven forzadas en adquirir un producto como el nuestro en ciudades de Trujillo o Lima.La competencia potencial estaría dada por las empresas de Trujillo y Lima, teniendo una distancia de 2 a 6 horas.

VI. ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Producto:

Nuestro producto final serán hojuelas de PET que se obtiene por el reciclado mecánico. Las escamas de PET sirven como uno de los componentes de materia prima que son utilizados por las empresas industriales en proporciones diferentes.El reciclado mecánico es la técnica que en la actualidad es la más utilizada porque requieren inversiones moderadas, la tecnología es accesible y no conlleva a la contaminación del medio ambiente.

PET (Polietileno Tereftalato):- El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxígeno y dióxido de carbono y

es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas.- El PET existe como polímero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) y

está clasificado como material termoplástico reciclable.- El PET tiene resistencia generalmente a las grasas minerales, solventes y ácidos

pero no a las bases.

- El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es dúctil, buena rigidez y dureza, en cambio el PET amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termo deformación, con una menor rigidez y dureza.

Diseñada en base a la intención de compra, tipo de uso y durabilidad de los productos. Los principales destinos de esta materia prima para su posterior consumo son:

- La fabricación de fibras textiles, para la confección de alfombras, bolsos de mano.

- Telas para artículos de escritorio y de limpieza, prendas de vestir, calzados, camisetas, casacas, accesorios.

- Botellas de PET, frascos de PET, Bolsas, envolturas flexibles.

- Entre otras infinidades donde se implementan hojuelas de PET.

Distribución:- Se contará con 4 unidades de transporte para distribuir nuestro producto a los

clientes artesanales o empresas industriales.- La ubicación de las empresas o clientes abarcan desde nuestra localidad hasta

las ciudades de Lima y Trujillo.-Nuestro producto llegará al cliente o la empresa que lo solicite por medio de la

difusión de la instalación de una nueva planta de reciclaje para producción de hojuelas de PET.

Promoción:- Se destinará un presupuesto para publicidad con el fin de hacer promociones

mensuales dependiendo la temporada del año y además poder captar el mercado empresarial. El objetivo es convencer tanto a los proveedores como a los receptores de la importancia del proyecto de reciclaje y el compromiso de la marca con la calidad del producto.- Se contará con tácticas promocionales creativas en los medios de comunicación

como la radio y el internet (paginas sociales) resaltando nuestros precios bajos y que nuestro producto es de buena calidad.- También se participará en ferias comerciales resaltando los beneficios de

nuestro producto y así se considere como opción favorable en la implementación de su producto final.-Hacer convenio con Universidades Locales, instituciones de apoyo a la

protección del medio ambiente entre otros del mismo sector; para posibles prácticas y visitas técnicas con el objetivo que nuestra planta de reciclaje para producción de hojuelas tenga una posición favorable dentro del mercado.

Precio:

Será accesible gracias a los bajos costos de producción de la materia prima, recalcando que dicha materia prima son obtenidas post-consumo. Siento el material procesado de botellas de plástico de reciclaje urbano post consumo en Sacos a:

HOJUELAS (kg)Precio x

KgPrecio (S/.)

50 1.9 95500 1.85 925

1000 1.8 1800

CAPÍTULO V

ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN

I. DISEÑO DEL PRODUCTO

Lema: “Reciclando, Reproduciendo y Protegiendo”

Descripción Del Producto:- Forma: Hojuelas (Flakes).

- Color: Cristal (Más cotizadas por que tienen mayor valor en el mercado y una variedad de usos), Azul, Verde.

- Tamaño: Tamaño Industrial de ½ pulgada (variando de 0.9 cm a 1.27 cm)- Clasificación General: El PET reciclado no se destina a nuevos envases para

bebidas o alimentos en contacto permanente. Otra ventaja ambiental de esta resina es la reducción rápida de la energía utilizada en su transporte y transformación.

II. PROCESO PRODUCTIVO

El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada función de producción.

a) Acopio del Material: El acopio es simplemente la recolección del material, ya sea en centros de acopio ya establecidos o recolección directa con recicladores, es importante señalar que un buen sistema de acopio garantiza el suministro de materia prima para el desarrollo del proceso y el funcionamiento de la planta al no existir cortes de materia prima. Puede entonces contarse con un sistema de proveedores, puntos de acopio o agentes de recolección. Para el caso de estudio, el suministro de los envases serán al 100% por medio de centros de acopio.

b) Molienda: Es el proceso en el cual los envases son transformados en hojuelas por medio de un molino, esto con el fin de reducir su tamaño y facilitar las siguientes operaciones dentro del proceso de reciclado. Es necesario sobresaltar que si es que se quiere llegar a obtener un material más uniforme respecto al tamaño y mucho más fino se debe de considerar que cuanto más se reduce el tamaño más se reduce la eficiencia y la producción salida del equipo. En general el tamaño adecuado para las hojuelas de PET, de acuerdo a las necesidades del mercado es entre ½ y ¼ de pulgada. Para el caso de estudio, las hojuelas serán de media pulgada, puesto que no es indispensable que sean muy finas ya que se paletizarán.

c) Micro-separación: Es necesario separar los residuos de las tapas, arillos, etiquetas y otros materiales que pueden contener los envases de las hojuelas

producidas en el proceso de la molienda, para que no contaminen los pelles de PET, ni dañen a las maquinas. La micro-separación se hace principalmente por una propiedad física como el tamaño, peso, densidad, etc., para el proyecto se utilizará un sistema de flotación, el cual consiste en que en unas tinas de burbujeo o vibradoras, se alimentan con las hojuelas molidas y el PET con una mayor densidad cae al fondo y es recogido por un tornillo sinfín que lo transporta a la siguiente etapa. El otro material que flota es separado por unas paletas como desperdicio.

d) Limpieza: Las hojuelas de PET están generalmente contaminadas con comida, papel piedras, polvo, aceite, solvente, pegamento, etc. De ahí que debe ser primero limpiados en un baño que garantice la eliminación de contaminantes. Para la limpieza de las hojuelas de PET existen principalmente dos métodos los cuales son mediante el uso de hidrociclones o mediante el uso de detergentes. Para obtener la pureza necesaria para producir los pallets grado envase alimenticio, el único medio es por el método URRC que es un proceso de lavado con soda caustica.

e) Secado: Posteriormente al ciclo de lavado sigue un proceso de secado el cual debe de eliminar el remanente de humedad de material para que pueda ser fácil de fundir con la finalidad de realizar los nuevos pellets. Pueden usarse secadores centrifugados, es decir tambores específicamente diseñados para extraer la humedad por las paredes externas del equipo o también pueden utilizarse secadores de aire, ya sea caliente o frio, que circulando por entre el material picado, eliminen la humedad hasta límites permisibles. Otros sistemas que se han desarrollado para este proceso son los simultáneos, es decir, sistemas que pueden al mismo tiempo operar como centrifugas con aire en contracorriente.

f) Pelletizado: Es el proceso mediante el cual las hojuelas limpias son transformadas en pellets mediante su fundición. En este estado de “fundición” el plástico es forzado e impulsado a salir bajo presión a través de una matriz metálica que le confiere forma definida y sección transversal constante, esta matriz denominada “dado” es la que le da la forma útil al producto para que finalmente éste sea enfriado en un baño de agua, favoreciendo su solidificación y confiriéndole estabilidad, evitando así deformaciones posteriores. Una vez frío es cortado en pedazos pequeños llamados pellets.

* Proceso United Resource Recovery Corporation URRC: (Unidad de Corporación de Recuperación de Recursos) es una combinación de métodos mecánicos y químicos para la limpieza de PET reciclado. El sistema fue desarrollado por el industrial de origen mexicano, Carlos Gutiérrez, presidente de la empresa del mismo nombre. El proceso Cumple con las más estrictas exigencias de las autoridades sanitarias, empleando una especie de cepillado químico el cual sirve para remover los contaminantes de la superficie de las botellas de PET. Como “cepillo químico” se utiliza soda caustica, con este procedimiento es posible trabajar casi todo tipo de material post-consumo en la corriente de entrada. Por ello el reciclado de PET realizado con la tecnología URRC no tiene restricción con respecto al origen de los envases. La forma de suministro y el grado de suciedad juegan un papel secundario, de acuerdo con URRC. El procedimiento se puede aplicar en el reciclaje de botellas no retornables y retornables que ya no sirven para la producción.

III. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

IV. CÁLCULO DE MATERIALES

Son los materiales que entran y forman parte del producto terminado, que en este caso son únicamente las botellas de plástico (PET). Se ha hecho un cálculo para los primeros 5 años de producción.

PeríodoAño 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Año 2017

Botellas De PET- M. P. (Tn) 3000 3450 4140 5175 6986Soda Caustica (Tn) 1950 2243 2691 3364 4541

Sacos De Polipropileno (50 Kg)

60 69 83 104 140

V. DETERMINACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIÓN CANTIDADLínea de Reciclaje 2Tina De Limpieza URRC 2Sistema de paletización 2Envasadora de sacos 2Transportador de descarga de tornillo

4

Montacargas eléctrico 2

VI. ORGANIZACIÓN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

PUESTO FUNCIÓN PRINCIPAL

Gerente GeneralCoordinar, regular y supervisar las actividades entre la gerencia de producción, ventas y administración.

Gerente de Producción

Coordinar, regular y supervisar las actividades entre los departamentos de laboratorio de pruebas, almacén de materia prima, mantenimiento y el proceso de producción.

Jefe de Control de Calidad

Elaborar las pruebas de calidad a las muestras seleccionadas de producción, y verificar que se cumplan.

AlmacenistaRealizar reportes y actualizar los inventarios tanto el de materia prima como el de producto terminado.

Operador Operar y supervisar las líneas de producción.Jefe de

MantenimientoAsegurar el funcionamiento de las líneas de producción.

Gerente de VentasCoordinar, regular y supervisar las actividades entre los departamentos de logística y almacén de producto terminado.

Auxiliar de Logística

Asegurar la entrega del producto terminado a los clientes en tiempo y forma establecida.

Gerente de Administración

Coordinar, regular y supervisar las actividades entre los departamentos de contabilidad y compras.

Encargado de Compras

Asegurar la existencia de materia prima, insumos, energía en cuanto a la realización de proceso de producción.

Responsable de contabilidad

Realizar la contabilidad de la empresa, la nómina, amortizaciones, cobranzas.

PUESTO DE TRABAJO

CANTIDAD SUELDO MENSUAL ANUAL

Gerente General 1 4500 4500 54000G. Producción 1 3000 3000 36000G. Ventas 1 3000 3000 36000G. Administración 1 3000 3000 36000Control de Calidad 2 2400 4800 57600Almacén (M.P. - P.T.) 4 1500 6000 72000Operadores 12 1200 14400 172800Mantenimiento 2 1500 3000 36000Logística 2 2100 4200 50400Compras 2 1900 3800 45600Contabilidad 2 2200 4400 52800

TOTAL 30 - S/. 54, 100 S/. 649, 200

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS ECONÓMICO

I. PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES

El programa de producción es coincidente con la demanda para el proyecto, que a su vez es equivalente al Programa de Ventas. Asimismo, el programa de producción no considera inventarios por razones de simplificación del estudio, es decir, se asume que todo lo que se produce se vende en el mismo periodo. Se ha hecho un cálculo para los primeros 5 años de producción.

Programa De Producción (Mensual – Primer Año)Producto E F M A M J J A S O N D TOTAL

Hojuelas PET (Tn)

250

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Producción Anual

Producto Año 2013 Año 2014Año 2015

Año 2016 Año 2017

Hojuelas de PET 3000 3450 4140 5175 6986Incremento Anual 15% 20% 25% 35%

II. CÁLCULO DE LA INVERSIÓN

Se ha hecho los cálculos para el primer año.

PLAN DE INVERSIÓN: PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIÓN DE HOJUELAS DE PET

RUBROVALOR UNITARIO

(S/.)UNIDADES

REQUERIDAS

COSTO TOTAL

FIJO (S/.) (VARIABLE (S/.)

1. ACTIVO FIJOInfraestructuraConstrucción De La Planta 135000 1 135000Instalación Eléctrica 9000 1 9000Instalación De Agua Y Desagüe 5000 1 5000Montaje 40000 1 40000Maquinaria Y EquiposLínea de Reciclaje 381108 2 762216Tina De Limpieza URRC 499469 2 998937Sistema de paletización 193911 2 387823Envasadora de sacos 47988 2 95976Transportador de descarga de

tornillo8814 4 35257

Montacargas eléctrico 68555 2 137109Mobiliario Y Equipos De

OficinaEquipo de computo 1665 13 21644Mobiliario de oficina 1371 13 17824Teléfono y fax 235 5 1175

TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 2,646,961

2. GASTOS PRE-OPERATIVOSLicencia De Funcionamiento 120 1 120Carnet Sanitario 30 1 30Estatutos 2000 1 2000Gastos De Constitución Legal 50000 1 50000

Licencia De Avisos 2500 1 2500Capacitación Del Personal 4800 1 4800TOTAL GASTOS PRE-

OPERATIVOSS/. 59,450

3. CAPITAL DEL TRABAJOMateria Prima E Insumos

Botellas De PET- M. P. (Tn) 800 3000 2400000Soda Caustica (Tn) 900 1950 1755000Sacos De Polipropileno de 50 Kg 0.8 60 48

Mano De ObraControl de Calidad 2400 2 57600Almacén (M.P. - P.T.) 1500 4 72000Operadores 1200 12 172800Mantenimiento 1500 2 36000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/. 4,493,4484. COSTOS INDIRECTOSGastos AdministrativosSueldo Del Personal 4300 4 206400Luz, agua y Teléfono 195 1 2340Útiles De Oficina 45 13 585Mantenimiento De Maq. Y

Equipos6400 19 121600

Transporte 962.5 4 46200Gastos De VentasLogística 2100 2 50400Luz, agua y Teléfono 195 1 2340Útiles De Oficina 45 13 585TOTAL COSTOS INDIRECTOS S/. 430,450

TOTAL S/. 3,136,861

S/. 4,493,448

III. COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

El costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir es sencillo porque se utilizarán los datos del plan de inversión.

Primero Paso: Determinando el número de unidades a producir en un período mensual.

Producto E F M A M J J A S O N D TOTALHojuelas PET

(Tn)250

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Segundo Paso: Determinando el tiempo de vida del proyecto.

Producto Año 2013 Año 2014Año 2015

Año 2016 Año 2017

Hojuelas de PET 3000 3450 4140 5175 6986Incremento Anual 15% 20% 25% 35%

Tercer Paso: Determinando el número de unidades a producir en el tiempo asignado de duración del proyecto.* 250 Tn de Hojuelas al mes x 12 meses x 5 años = 15 000 Tn de Hojuelas de PET, considerando el incremento anual al cual queremos llegar, el cálculo real será de 22751 Tn de Hojuelas de PET.

Cuarto Paso:

Costo Fijo Unitario (CFU) = Costos Fijos TotalesNúmero total de unidades producidas durante el ciclo de vida del proyecto

CFU = 3, 136, 861 = 138 Nuevos soles. 22, 751

Quinto Paso:

Costo Variable Unitario (CFU) = Costo Variable TotalNúmero total de unidades producidas

En un período de tiempo (horas, días, meses, etc)

CVU = 4, 493, 448 = 1, 418 Nuevos soles.3, 168 hr.

Costo Total Unitario:CTU = CFU + CVUCTU = 138 + 1, 418CTU = 1, 556 Nuevos Soles / Tn

IV. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

PV = CTU + GDonde: G: ganancias, y equivale al 15.68% del CTU.

1, 800 = 1, 556 + GG = 244 Nuevos soles

V. PROYECCIÓN DE VENTA EN SOLES

Producto P.U.

E F M A M J TOTAL

Hojuelas PET (Tn) 800

200, 000 200, 000

200, 000

200, 000

200, 000

200, 000

2, 400, 000J A S O N D

200, 000 200, 000

200, 000

200, 000

200, 000

200, 000

P.U. = Precio Unitario

VI. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

CONCEPTO Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 LiquidaciónINGRESOS (A)VENTAS 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000

EGRESOS (B) -7630309 -2677174-

7170622-2677174

-2677174

-2677174-

2677174-430450 -7170622

-7170622

-4923898 -4923898 -430450

ATIVO FIJO -2646961 2398976Terrenos E Infraestructura -189000 189000Maquinaria Y Equipos -2417318 2175586Mobiliario De Oficina -40643 34390GASTOS PRE-OPERATIVOS -59450CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

-4493448 -2246724-

6740172-2246724

-2246724

-2246724-

22467240 -6740172

-6740172

-4493448 -4493448 0 44934480

Cambio En Materia Prima / Insumos

-4155048

Cambio En Mano De Obra -338400COSTOS INDIRECTOS -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450 -430450Gastos Administrativos -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125 -377125Gastos De Ventas -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325 -53325Saldo Antes De Impuesto (A-B)

-7630309 -2477174-

6970622-2477174

-2477174

-2477174-

2477174-230450 -6970622

-6970622

-4723898 -4723898 -230450

Impuesto A La Renta (2.5% mensual)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO ECONÓMICO

(Después De Impuestos) -7630309 -2477174-

6970622-2477174

-2477174

-2477174-

2477174-230450 -6970622

-6970622

-4723898 -4723898 -230450 47333456

SALDO ACUMULADO -10107483-

9447796-9447796

-4954348

-4954348-

4954348-3E+06 -7201072 -1.4E+07 -1.2E+07 -9447796

-4954348

42379108

VII. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y PUNTO DE EQUILIBRIO

Se llama “Contribución Marginal” o “Margen De Contribución” a la diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. Se le llama “Margen De Contribución” porque muestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa.

Contribución Marginal = Precio Venta – Costo Variable Unitario

C. M. = 1, 800 - 1, 418 = S/. 382

El punto de equilibrio es la mínima cantidad de unidades que se debe vender para cubrir los costos fijos de producción. Conocer el punto de equilibrio permite saber el mínimo de unidades a producir y planificar la estrategia de ventas a seguir.

Punto De Equilibrio = Costo Fijo TotalMargen De Contribución

P. E. = 3, 136, 861 = 8212 Tn de Hojuelas de PET 382

CAPÍTULO VII

IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIÓN

Al iniciar una actividad económica en el país, lo primero que se debe hacer son los trámites para la formalización del negocio bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial.

Formalizar la empresa permite:- Participar en procesos de compras locales, regionales, nacionales e

internacionales, ya que la formalización es garantía de seriedad de tu negocio.- Hacer contratos con empresas formales que requieren comprobantes de pago.- Hacer alianzas estratégicas con otras empresas.- Acceder más fácilmente al sistema financiero formal y negociar con

inversionistas privados.- Participar en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, promovidos y

ejecutados por el Estado.- En caso de pérdidas económicas la empresa responde frente a las obligaciones

con terceros, sólo por el valor del capital aportado.

Para darle un valor más cercano a lo real a nuestro proyecto de idea de negocio, se considerará elegir el funcionamiento como persona jurídica.

CAPÍTULO VIII

CONCLUSIONES, REFERENCIAS WEB Y

ANEXOS

El producto corresponde a un bien de consumo y por tanto se destina al mercado industrial y artesanal. El producto presenta ciertas características tal como; beneficios para el medio ambiente y precios económicos.

La ubicación de la planta es favorable, ya que se encuentra en zona industrial y céntrica para nuestros proveedores y clientes. También se beneficia de líneas de agua y de luz, sin tener que experimentar la carencia de éstos.

El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario ayudará a generar puestos de trabajo y desarrollo a la zona.

http://www.forosperu.net/showthread.php?t=121303 www.guatepymes.com/recursos.php?doc_id=67 http://kalunamx.wordpress.com/2012/10/10/nueva-forma-de-reciclar/ http://elcomercio.pe/economia/720960/noticia-entro-vigencia-18-igv http://cecopros.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2655:100-

mil-recicladores-podrian-ser-formalizados-por-municipalidades-&catid=144&Itemid=281

http://revistas.pucp.edu.pe/willay/node/71 http://www.ciudadsaludable.org/es/chimbote.htm http://ofi.mef.gob.pe/appFD/Hoja/VisorDocs.aspx?

file_name=3531_OPIMDNCHIMB_2011614_124330.pdf http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/

20041108_sec_es_plasticos.pdf http://www.ecoembes.com/es/documentos-e-informacion/estudios-idi/

Documents/Pl%C3%A1sticos/INFORME_FASE2.pdf http://www.paginasamarillas.com.pe/b/inversiones-mosqueira-e-i-r-l-315167 http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/901/1/Parrajulian2012.pdf http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91318.html http://peru.acambiode.com/empresa/j-n-recycle_143787 http://www.cristianomusica.com/mp3~un-proyecto-reciclado.html http://www.swisscontact.bo/sw_files/mlgayohjpga.pdf http://www.muninuevochimbote.gob.pe/page.php?sme=63&me=6 http://www.concretonline.com/index.php?

option=com_content&task=view&id=395&Itemid=39 http://www.facilitandocomercio.com/publicaciones/

Licencia_de_Funcionamiento.pdf http://mass.pe/licencia/2011/03/cuanto-cuesta-obtener-la-licencia-de-

funcionamiento

Anexo 1 - Alternativas Para La Recolección De Residuos Sólidos

Anexo 2 – Ubicación De La Planta

Av. Industrial s/n La Caleta, Chimbote,

Ancash – PerúÁrea: 60 * 35 = 2100 m2