PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LOS HUMEDALES DE ITE

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO TURÍSTICO SOSTENIBLE DE LOS

HUMEDALES DE ITE

Sitio de Importancia Mundial para las Aves y la Biodiversidad (2005)

PRESUPUESTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA - AMBIENTAL

En esta sección se detalla: 1. Inversión inicial de puesta en marcha; de la operación turística sostenible para los Humedales de ITE. 2. Gastos operativos anuales; necesidades de personal e insumos para la operación anual. 3. Fuentes de autofinanciamiento; recursos producidos por la operación de los Humedales para su auto sustentación anual. 4. Resumen análisis de sostenibilidad económica – ambiental; cruce de datos entre presupuesto anual requerido, metas de mercado a captar para el autofinanciamiento y compatibilidad con la capacidad de carga. 5. Indicadores de evaluación económica; ratios para evaluar la viabilidad económica del proyecto. * Se considera una tasa de cambio de 2.9 Soles / U.S.$

En esta sección se detalla: 1. Inversión inicial de puesta en marcha; de la operación turística sostenible para los Humedales de ITE. 2. Gastos operativos anuales; necesidades de personal e insumos para la operación anual. 3. Fuentes de autofinanciamiento; recursos producidos por la operación de los Humedales para su auto sustentación anual. 4. Resumen análisis de sostenibilidad económica – ambiental; cruce de datos entre presupuesto anual requerido, metas de mercado a captar para el autofinanciamiento y compatibilidad con la capacidad de carga. 5. Indicadores de evaluación económica; ratios para evaluar la viabilidad económica del proyecto. * Se considera una tasa de cambio de 2.9 Soles / U.S.$

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

CANT. TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV

Radios handy para el personal

Comunicación interna de personal para control

Radio 1,038 9 9,344 7,852

Radio base con repetidora

Comunicación interna de personal para control

Radio base 10,933 1 10,933 9,187

Radio handy para los Guías

Comunicación interna de los Guías para apoyo logístico

Radio 1,038 3 3,115 2,617

Binoculares de 10x50 Dotación para uso de los visitantes Binocluar 145 60 8,700 7,311

Computadoras de escritorio

Para gestión administrativa; Director, Jefe, Financiero, Secretaría y Entrada Principal

Comput. 1,827 5 9,135 7,676

Mobiliario (silla, escritorio, archivador, papelera)

Para oficinas de gestión administrativa; Director, Jefe, Financiero, Secretaría, Entrada Principal y Controles de ingreso y salida

Juego 1,200 7 8,400 7,059

Mobiliario de reuniones

Sesiones de directorio y reuniones en general Juego 1,500 1 1,500 1,261

Proyector Para reuniones, talleres, capacitaciones Proyector 2,320 1 2,320 1,950 Lector DVD Para ejecutar videos DVD 290 1 290 244 Equipo de sonido Para amplificación de sonido para la

confereciasEquipo 638 1 638 536

Micrófono Para amplificación de sonido para la conferecias

Micrófono 87 1 87 73

Cámara fotográfica con lentes

Registro de imágenes para el desarrollo de material informativo y promocional

Cámara 7,250 1 7,250 6,092

Cámara de video Registro de videos para el desarrollo de material informativo y promocional

Cámara 2,320 1 2,320 1,950

Telefax Equipos de oficina Telefax 70 1 70 59 Fotocopiadora Equipos de oficina Fotoc. 350 1 350 294 impresora Equipos de oficina Impre. 1,044 1 1,044 877 Motocicleta de patrullaje

Patrullaje en el recorrido de visita Moto 4,901 4 19,604 16,474

Bicicletas de patrullaje

Bicicletas para patrullaje Bicicletas 600 10 6,000 5,042

SUBTOTAL S/. 91,099 76,554SUBTOTAL USD $ 31,414 26,398

1. INVERSIÓN INICIAL DE PUESTA EN MARCHAEQUIPAMIENTO OPERATIVO



Bus programa sensibilización

Con capacidad para 30 personas para visitas diarias de escuelas y colegios de la región

Bus 285,000 1 285,000 239,496

Campaña de introducción

Actividades promocioonales de introducción del producto a los mercados seleccionados (Afiches y materiales impresos, viajes de familiarización y de prensa, ferias, reportajes, charlas en colegios y escuelas, videos)

Campaña 100,000 1 100,000 84,034

Producción de memorabilia

Souvenirs para venta en tienda de recuerdos Dotación anual 20,000 1 20,000 16,807




Diseño de la infraestructura

Detalle de los costos del diseño de la infraestructura de visitación (ver Hoja 3)

Estimado 720,801.40 1 720,801.40 605,715.46

SUBTOTAL S/. 720,801 605,715 SUBTOTAL USD $ 252,913 212,532

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO Y SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE VISITACIÓN


CANT. TOTAL Inc. IGV

Capital Inicial Capital para cubrir los gastos operativos durante el primer semestre

Año 425,140 0.5 212,570.00

SUBTOTAL S/. 212,570SUBTOTAL USD $ 74,586

TOTAL S/.TOTAL USD

$TOTAL S/. TOTAL USD $

Equipamiento operativo 91,099 31,414 76,554 26,398

Introducción del producto y sensibilización al público

405,000 139,655 340,336 117,357

Implementación de infraestructura de visitación

720,801 252,913 605,715 212,532

Capital inicial para el 1er sem 212,570 74,586 212,570 74,586 1,429,471 498,567 1,235,176 430,873

CAPITAL INICIAL PARA EL PRIMER SEMESTRE

Con IGV Sin IGVPRESUPUESTO DE INVERSION PUESTA EN MARCHA

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

CANT. TOTAL Costo

Director Ejecutivo Dirección adminstrativa y operativa y representación legal

Persona 3,000 36,000 1 36,000

Jefe de Área Responsabilidad operativa de campo Persona 2,500 30,000 1 30,000Secretaría Apoyo a la coordinación administrativa -

operativaPersona 1,500 18,000 1 18,000

Financiero Manejo de presupuesto, financiamiento y gastos

Persona 2,000 24,000 1 24,000

Personal de Guardianía

Control de accesos y salida Persona 1,200 14,400 3 43,200

Personal de Conservación

Aplicación progrmas de manejo y control de circulación de visitantes

Persona 1,200 14,400 12 172,800

Personal de interpretación

Acompañamiento e intepretación a visitantes Persona 1,200 14,400 1 14,400

SUBTOTAL S/. 338,400SUBTOTAL USD $ 116,690

ITEM JUSTIFICACIÓN UNIDAD CANT. COSTO TOTAL Inc. IGV TOTAL Sin IGV

Bolsas de basura Para los visitantes Millar 40 150 6,000 5,042Uniformes Para la identificación del personal de los

Humedales; zapatos, pantalón, camiseta, chaleco, polo, casaca y gorro

2 juegos Uniforme

40 350 14,000 11,765

Talonario de boletos de ingreso

Para cobro de tarifa de ingreso y control de recaudación

Millar 50 100 5,000 4,202

Mapas informativos Para entregar a los visitantes como parte del servicio

Mapa 30,000 0.25 7,500 6,303

Arriendo Local administrativo en ILO ó Tacna Mes 12 1,200 14,400 12,101Papel higiénico e insumos de aseo

Para mantenimiento de instalaciones Dotación anual 1 6,000 6,000 5,042

Combustible vehículos

S/. 350 soles al mes por moto x 4 motos S/.1500 por mes

Anual 1 18,000 18,000 15,126

Materiales de campo Herramientas, insumos y material para actividades de manejo y conservación

Dotación anual 1 12,000 12,000 10,084

Electricidad Uso en instalaciones y oficinas Anual 1 2,400 2,400 2,017Agua potable Uso en instalaciones y oficinas Anual 1 240 240 202Servicio de Internet Uso en oficinas adminstrativas Anual 1 1,200 1,200 1,008


Con IGV Sin IGV425,140 411,291146,600 141,824

PERSONAL

INSUMOS OPERATIVOS

2. GASTOS OPERATIVOS ANUALES

PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL TOTALTOTAL USD $

SEGMENTOS DESCRPCIÓN TAMAÑO MERCADO

META % MERCADO

VISITA META TARIFA APORTE

TOTAL RECAU. Inc. Igv

TOTAL RECAU. Sin Igv

Habitantes de Tacna (Adultos)

Población permanente309,765

1.00% 3,098 7.0 21,684 18,221

Habitantes de Tacna (niños y discapacitados)

0.30% 929 5.0 4,646 3,905

Estudiantes Tacna (Incluye traslado)

Programa de sensibilizacion a estudiantes 3,840 12.5 48,000 40,336

Habitantes de Ilo (Adultos)

Población permanente68,363

0.70% 479 7.0 3,350 2,815

Habitantes de Ilo (niños y discapacitados)

0.30% 205 5.0 1,025 862

Estudiantes de Ilo (Incluye traslado)

Programa de sensibilizacion a estudiantes 960 12.5 12,000 10,084

Chilenos en Tacna (Adultos)

Visitantes anuales regulares por consumo de servicios médicos, compras ó recreación y entretenimiento (a Diciembre 2007 Dir. Control Migratoria)

910,927 2.1% 19,129 20.0 382,589 321,504

Chilenos en Tacna (niños y estudiantes)

0.9% 8,198 10.0 81,983 68,894

Turistas de la Macro Región Sur (Adultos)

El 80% de turistas del Perú (1´634.573 a diciembre 2007, MINCETUR) por año visitan la Macro Región (ver pag 57)

1,307,642 0.8% 10,461 20.0 209,223 175,817

Turistas de la Macro Región Sur (niños, discapacitados y estudiantes)

0.2% 2,615 10.0 26,153 21,977

META VISITANTES ANUALES A CAPTAR 47,300 S/. 790,654 664,415USD $ 272,639 229,109

PRODUCTOS DESCRPCIÓN PVP promedio X unidad

Meta % Visitant. Compra

Meta Unid. Vendidas

% Comis Humed.

TOTAL RECAU. Inc. Igv

TOTAL RECAU. Sin Igv

Artesanías De totora y junco realizada por la población 15 15% 7,095 30% 31,927 26,830 Memorabilia convencional

Camisetas, equipos de campo, llaveros, etc. 15 15% 7,095 30% 31,927 26,830

META DE RECAUDACIÓN POR ARTESANÍAS S/. 63,854 53,659 USD $ 22,019 18,503

Con IGV Sin IGVTOTAL VISITANTES + ARTESANÍAS S/. 854,508.02 718,073.96

TOTAL USD $ 294,657.94 247,611.71

VISITACIÓN TURÍSTICA

3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO (INGRESOS)

RECUERDOS Y MEMORABILIA

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICACon IGV Sin IGV

Presupuesto operativo anual

Monto total requerido 425,140 411,291

Fuentes de financiamiento

Recaudación de ingresos para autosustentación económica de los Humedales

854,508 718,074

SOSTENIBILIDAD AMBIENTALCapacidad de carga anual

228 visitantes diarios permiidos en la ruta por 365 días de atención al público

83,220

Número de visitantes meta

número requerido para obtener una autosustentación económica de los Humedales

47,300

4. ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA - AMBIENTAL

Año Visitantes Dias / año Visitantes / Día1 23,650 360 66 2 47,300 360 131 3 49,665 360 138 4 52,148 360 145 5 54,755 360 152 6 57,493 360 160

PROYECCIÓN DEL CRECI MI ENTO DE VI SI TANTES (5% ANUAL)

* En el primer año se considera solo el 50% de la meta estimada de visitantes ** En el segundo año se estima alcanzar el 100% de la meta de visitantes *** En un escenario conservador, a partir del tercer año se estima un crecimiento de 5% anual en

la cantidad de visitantes, considerando que el crecimiento porcentual de visitantes entre el año 2006 al 2007 fue de 7.3% (fuente: DIGEMIN – MINCETUR)

AñoIngresos (sin

IGV)Valor Residual

I nversión (sin IGV)

Costos Operativos (sin IGV)*

Flujo Economico

0 1,235,176 1,235,176- 1 430,844 205,645 225,199 2 718,074 411,291 306,783 3 753,978 423,629 330,348 4 791,677 436,338 355,338 5 831,260 449,429 381,832 6 872,823 121,690 462,911 531,602

COK 14%VAN S/ . 72,294TIR 15.9%PRI 5 años 8 m

5. INDICADORES DE EVALUACION ECONOMICA

COK : Costo de Oportunidad de capital (tasa de evaluación privada del costo de dinero en el tiempo)VAN : Valor Actual Neto (Valor de los flujos de dinero actualizada al inicio del proyecto)TIR : Tasa Interna de Retorno (Tasa en la cual no se pierde ni se gana)PRI : Periodo de Recuperación de la Inversión (Periodo en el que los flujos de dinero recuperarán la inversión)

* Para la proyección de los costos operativos se ha considerado una tasa de inflación del 3% anual.

MIRADOR ENTRE ROCAS

CONTROL NORTE

ESTACIONAMIENTO NORTE

BANCAS

MIRADOR NORTE

MIRADOR

SITIO DE INTERPRETACION

SALA DE INTERPRETACION

SALA DE INTEROPRETACION

BUNGALOWS

SITIO DE INTERPRETACION

VIDEOS


MIRADOR

CréditosSouthern Copper Corporation (SCC) – 2008

Personal promotor SPCC

Ezio Buselli Cánepa – Director de Servicios Ambientales

Rodolfo Vicetti – Gerente de Servicios Ambientales

César A. Montes de Oca Dibán – Abogado

Organización promotora

Organización de Gestión de Destino Turístico – Tacna (OGD Tur Tacna)

Responsable técnico

Msc. Melina Suárez Guevara

Dirección técnica

Lcdo. Santiago Rodríguez Girón

Equipo técnico

Bach. Blgo. Jhonson Klever Vizcarra Romero

Arq. Jaime Ortega

Arq. Paulo Vargas Giles Lic.

Didier Joel Guillermo Alfaro

Colaboración técnica

Sr. Augusto Carty Castro – OGD Tur Tacna

Sr. Pablo Segovia – Swiss Contact

Blgo. Rodolfo Vicetti – SPCC

Ec. Malena Gonzales Escudero

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Environment

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