Plan de Fortalecimiento de Capacidades...
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ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL
MANTARO SOCIEDAD ANÓNIMA
PLAN DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
2014-2018
Concepción, Noviembre 2013
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Documento exclusivamente para el uso de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 2013
Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. 2014-2018
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Asesoramiento:
Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sub sector Saneamiento.
Programa de Agua Potable y Alcantarillado PROAGUA - Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Elaboración:
Ing. Donald Berrios Martínez
Gerencia General de la EPS Mantaro S.A.
Econ. Rosana Edita Ricapa Navarro Oficina de Planificación y Presupuesto EPS Mantaro Municipal S.A.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
INDICE
INTRODUCCION
I. INFORMACION DE LA EMPRESA
1.1 Antecedentes de la Empresa
1.2 Datos Generales de la Empresa
1.3 Organigrama de la Empresa
1.4 Identificación de Objetivos Estratégicos y de PMO
II. DIAGNOSTICO
2.1 Análisis Externo
2.2 Análisis de Actores
2.3 Análisis Interno
III. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES POR MACROPROCESOS
IV. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
V. IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
VI. IDENTIFICACION DE RESULTADOS
VII. DEFINICION DE INDICADORES Y METAS
VIII.DEFINICION DE PRESUPUESTO
IX. PLAN DE IMPLEMENTACION 2014 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
X. DIAGRAMA DEL ARBOL LOGICO
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
INTRODUCCION El presente documento denominado Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. es un instrumento de gestión de las EPS que contempla en forma ordenada, coherente y sistemática, objetivos, metas, estrategias y acciones que conducirán a mejorar el desempeño de la empresa a través del fortalecimiento de sus capacidades. La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), como autoridad sectorial, dirige, promueve y coordina el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el sub sector saneamiento (SFC) como una estrategia de trabajo en red, con la participación de múltiples instituciones públicas y privadas. Asimismo, con R.D. N° 074-2010-VIVIENDA/VMCS-DNS-MVCS la DNS elabora lineamiento para promover e institucionalizar la ejecución de acciones de fortalecimiento de capacidades en las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) las cuales son plasmadas en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades. El Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2017 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. aprobado con R.D. N° 001-2013-EPSMMSA/PD eje estratégico Gestión del talento humano y aprendizaje organizacional, se deprende los siguientes objetivos estratégicos: Fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa, formular e implementar el plan de sistemas de información, comunicación y control de la empresa, desarrollar programas de mejora organización acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de saneamiento. El Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018 de la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. contiene nueve capítulos: I Información de la Empresa, II Diagnostico, III Identificación de necesidades de Fortalecimiento de Capacidades por macroprocesos, IV Identificación y Priorización de Actividades del Fortalecimiento de Capacidades , V Identificación de los Objetivos estratégicos del Fortalecimiento de Capacidades, VI Identificación de Resultados, VII Definición de Indicadores y metas, VIII Definición de Presupuesto, IX Plan de Implementación 2014 del Plan de Fortalecimiento de Capacidades y el X Diagrama del Árbol Lógico. La EPS MUNICIPAL MANTARO S.A realizara las actividades de seguimiento y evaluación de los indicadores y el cumplimiento de las metas propuestas en el plan.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
I. INFORMACION DE LA EMPRESA 1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. se crea por transformación de la Ex SEDAM CONCEPCIÓN a EPS MANTARO S.A., y absorción de las Ex Empresas APAMUN JAUJA y EMSAPA CHUPACA.
Mediante Junta General Extraordinaria de los representantes de las empresas fusionadas SEDAM CONCEPCIÓN, APAMUN JAUJA y EMSAPA CHUPACA, de fecha 14 de febrero 1997, acordaron aprobar la transformación de la sociedad fusionada en una sociedad anónima denominada ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MANTARO SOCIEDAD ANONIMA, con un capital de S/. 3, 000,000.00 dividido en acciones iguales, indivisibles y acumulables de un valor nominal de S/. 1.00 cada una.
Asimismo, tiene el reconocimiento oficial por parte de la SUNASS, como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (Resolución de Superintendencia Nº 215-97-SUNASS de fecha 23-05-1997). Se encuentra inscrita en la Ficha Nº 1070 del Registro Mercantil de la ciudad de Huancayo como persona jurídica.
De acuerdo al estatuto la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal MANTARO Sociedad Anónima su ámbito de jurisdicción comprende las localidades de: Los Distrito de Jauja, Sausa, Yauyos y Acolla de la Provincia de Jauja; Concepción, Matahuasi, Nueve de Julio y Orcotuna de la Provincia de Concepción; Jauja, Ahuac, Humancaca Chico de la Provincia de Chupaca. Actualmente, la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A cuenta con autonomía administrativa, técnica y económica, realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de Agua potable y Alcantarillado Sanitario y pluvial en el ámbito de su jurisdicción comprendidos por las localidades de: Los Distritos de Jauja, Yauyos y Sausa de la Provincia de Jauja; Concepción y Nueve de Julio de la Provincia de Concepción; y el Distrito de Chupaca de la Provincia de Chupaca y administra por encargo de los usuarios la localidad de San Jerónimo del Distrito de San Jerónimo de Tunán de la Provincia de Huancayo.
El Capital Social ascendente a S/. 3, 000,000 está distribuido de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Empresa. Tabla N° 1.
Tabla N° 1 Capital Social de la EPS Mantaro Municipal S.A.
Accionistas N° Población
2012 % Capital
Social S/. Capital
Social
Jauja 27,684 33.34 1,000,000
Concepción 16,916 33.33 1,000,000
Chupaca 23,942 33.33 1,000,000
Total 68,542 100 3,000,000 Fuente: Memoria Anual
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2012-2017
El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta de planeamiento de largo plazo con un horizonte de treinta años, contiene la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa prestadora de servicios. Con Resolución N° 033-2012-SUNASS-CD de fecha 28 de julio del 2012 se aprueba la Determinación de Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicable a la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro S.A. EPS MANTARO S.A. para el quinquenio 2012-2017 por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS. Asimismo, se aprueba los costos máximos de las Unidades de Medida de las actividades que componen los precios de los servicios colaterales. Las metas de gestión 2012-2017 de la EPS Municipal Mantaro S.A. se establecieron por localidades, que a continuación se presenta en la Tabla N° 2, Tabla N° 3 y la Tabla N° 4.
Tabla N° 2 Metas de Gestión 2012-2017 Localidad de Jauja
Metas de Gestión Unidad
de medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual de Conexiones Agua/1
# 60 99 62 101 63
Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado/1
# 55 94 56 96 58
Incremento Anual de Nuevos Medidores/2
# 20 82 87 102 90
Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2
Continuidad promedio Horas/día C C C C C C
Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P
Relación Trabajo % 91 88 84 83 81
Conexiones Activas de Agua Potable
% 87% 87% 89% 91% 93% 95%
Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
% 40% 60% 85%
Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
% 40% 60% 85%
Fuente: PMO 2012-2017 EPS Municipal Mantaro S.A.
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Tabla N° 3 Metas de Gestión 2012-2017 Localidad de Concepción
Metas de Gestión Unidad
de Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual de Conexiones Agua/1
# 64 86 67 89 69
Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado/1
# 49 62 72 77 83
Incremento Anual de Nuevos Medidores/2
# 2 3 7 5 8
Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1
Continuidad promedio Horas/día C C C C C C
Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P-1
Relación Trabajo % 91 88 84 83 81
Conexiones Activas de Agua Potable
% 83% 83% 86% 88% 89% 90%
Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
% 40% 60% 85%
Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
% 40% 60% 85%
Fuente: PMO 2012-2017 EPS Municipal Mantaro S.A.
Tabla N° 4 Metas de Gestión 2012-2017 Localidad de Chupaca
Metas de Gestión Unidad
de Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Incremento Anual de Conexiones Agua/1
# 116 119 122 125 129
Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado/1
# 90 67 70 73 75
Incremento Anual de Nuevos Medidores/2
# 50 100 100 100 150
Agua No facturada/3 % ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-1
Continuidad promedio Horas/día C C C C C C
Presión Mínima Promedio m.c.a P P P P P P+1
Relación Trabajo % 91 88 84 83 81
Conexiones Activas de Agua Potable
% 81% 81% 83% 86% 88% 87%
Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
% 40% 60% 85%
Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
% 40% 60% 85%
Fuente: PMO 2012-2017 EPS Municipal Mantaro S.A (1) Se refiere al incremento de conexiones vegetativas de agua potable y de alcantarillado El incremento de
conexiones de agua potable y alcantarillado, incluye aquellas conexiones que provienen de venta individual por incorporación de factibles. No se incluye reactivaciones ni legalizaciones por clandestinos.
(2) Se refiere a la instalaciones de nuevos micromedidores. (3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará en el primer año regulatorio el porcentaje de Agua
No Facturada, continuidad y presión. La EPS, instalará los macromedidores, el que garantizará el valor del volumen producido.
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1.2 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A., es una Empresa de Derecho Privado de propiedad de las Municipalidades Provinciales de Jauja, Concepción y Chupaca. Se rige por lo establecido en su Estatuto, en la Ley General de Sociedades, y en las disposiciones aplicables a la Actividad Empresarial del Estado y a Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento; tiene como actividad económica la prestación de los servicios de saneamiento de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Pluvial.
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Mantaro Sociedad Anónima, denominada EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. en la actualidad, cuenta con las Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca, administradas por Gerentes Zonales, en tanto la Sede Central se encuentra en la ciudad de Concepción Av. Mariscal Castilla N° 582. Principales Indicadores
OPERACIONAL
Producción de Agua
Al II Trimestre 2013 la Producción Agua Potable de la EPS Mantaro S.A. registro 4, 124,729 m3, que a continuación se detalla en la Tabla N° 5 la producción de agua por zonales.
Tabla N° 5 PRODUCCION DE AGUA (M3)
II TRIMESTRE 2013
Meses JAUJA CONCEPCION CHUPACA Total
Enero 214,272 267,840 212,803 694,915
Febrero 193,536 265,490 203,386 662,412
Marzo 219,629 262,120 198,202 679,950
Abril 212,544 262,125 218,317 692,986
Mayo 224,985 265,147 214,790 704,922
Junio 222,912 265,147 201,485 689,544
Total 1,287,878 1,587,869 1,248,982 4,124,729
Continuidad
Al II Trimestre 2013 la Continuidad de la EPS Mantaro S.A. registró 20 Hora/Día, que a continuación se detalla en la Grafico N°1 la continuidad por zonales.
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Presión
Al II Trimestre 2013 la Presión Promedio de la EPS Mantaro S.A. registró 20 m.c.a., que a continuación se detalla en la Grafico N° 2 la presión promedio por zonales.
COMERCIAL
Facturación
Al II Trimestre 2013 el volumen facturado de la EPS Mantaro S.A. registró 2, 060,682 m3. (Incluye San Jerónimo), que a continuación se detalla en la Grafico N° 3 la facturación por zonales.
20
21
20
19
19
20
20
21
21
22
22
JAUJA CONCEPCION CHUPACA
Continuidad (Horas/Dia) al II Trimestre 2013
JAUJA CONCEPCION CHUPACA
27
21
13
Presion Promedio (mca) al II Trimestre 2013
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Conexiones de Agua y Alcantarillado Al II Trimestre 2013 las conexiones de agua potable de la EPS Mantaro S.A. registró 17,240 (Sin San Jerónimo) y 19,856 (Con San Jerónimo). Las conexiones de alcantarillado de la EPS Mantaro S.A. registró 12,398 (Sin San Jerónimo).
Tabla N° 6 Conexiones de Agua y Alcantarillado
LOCALIDADES Agua
(Sin S. Jerónimo) Agua
(Con S. Jerónimo) Alcantarillado
CONCEPCION 4,264 6,880 3,028
CHUPACA 5,493 5,493 2,474
JAUJA 7,483 7,483 6,896
Totales 17,240 19,856 12,398
ADMINISTRATIVO Recursos Humanos El Recurso Humano de la EPS Municipal Mantaro S.A. al año 2013 es de 62 personas entre empleados y obreros de las distintas zonales como Jauja, Concepción y Chupaca. Tabla N° .
Tabla N° 7 Recursos Humanos por localidades de la EPS Municipal Mantaro S.A.
ACTIVIDADES JAUJA CONCEPCION CHUPACA TOTAL
Gestión Administrativo 9 6 3 18
Gestión Comercial 7 4 5 16
Gestión Operacional 15 8 5 28
TOTAL 31 18 13 62
Fuente: Información del Área Recursos Humanos de las zonales de Jauja, Concepción y Chupaca
JAUJA CONCEPCION CHUPACA
718,885
757,135
584,662
Volumen Facturado (m3) al III Trimestre 2013
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Actualmente, se tiene tres gerentes zonales en las localidades de Jauja, Concepción y Chupaca respectivamente, la Gerencia General de la EPS Municipal Mantaro S.A. viene asumiendo el Gerente Zonal de Concepción. Asimismo, en la Gerencia General se tiene 01 Asesor externo en Asesoría Legal y 01 Responsable de Planificación y Presupuesto.
1.3 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
1.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DEL PMO
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
ASESORIA LEGAL
PLANEAMIENTO Y GESTION DE LA
CALIDAD OFICINA DE CONTABILIDAD
GENERAL
GERENCIA ZONAL
JAUJA
GERENCIA ZONAL
CONCEPCION
GERENCIA ZONAL
CHUPACA
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE LA EPS MANTARO S.A.
OBJETIVOS GENERALES DEL PEI
I. Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de saneamiento.
II. Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa.
III. Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento
IV. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO.
V. Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa.
VI. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios.
VII. Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa.
VIII. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de saneamiento.
IX. Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa.
X. Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector.
XI. Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de saneamiento.
XII. Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa.
XIII. Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa.
XIV. Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de saneamiento.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PMO Y/O METAS DE GESTIÓN DE LA EPS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI / METAS DE GESTIÓN PMO
1. Incremento Anual de Conexiones Agua
2. Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado
3. Incremento Anual de Nuevos Medidores
4. Agua No facturada
5. Continuidad promedio
6. Presión Mínima Promedio
7. Relación Trabajo
8. Conexiones Activas de Agua Potable
9. Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
10. Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
II. DIAGNOSTICO
2.1 ANÁLISIS EXTERNO
El análisis externo de la EPS Mantaro S.A. se detalla en el cuadro las oportunidades y amenazas en cada uno de los factores de análisis: Económico - Financieros, Sociales, Ambientales, Políticos, Legales o Jurídicos y Tecnológicos que fueron desarrollado en el Plan Estratégico Institucional de la empresa.
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ANALISIS EXTERNO
FACTOR DE ANÁLISIS OPORTUNIDADES AMENAZAS
Económicos- financieros
Disponibilidad de fuentes de financiamiento: gobierno central para obras de saneamiento, Cooperación Técnica Internacional, ONGs
Cambio de política económica de gobierno central.
Sociales
Crecimiento demográfico (Concepción y Chupaca) que demanda servicios de saneamiento.
Cultura de la población usuaria indiferente al correcto consumo del servicio de saneamiento
Ambientales/Geográficos Disponibilidad de recursos hídricos en el ámbito de la empresa.
Napa freática afectada por el cambio climático, la contaminación y el consumo de recursos hídricos.
Políticos, legales o jurídicos
Regulación y normatividad del servicio de saneamiento que fortalece las empresas del sector.
Injerencia política de grupos de interés de las EPS.
Tecnológicos Disponibilidad de tecnologías en tratamiento de aguas residuales y detección de fugas.
Barreras de acceso en costos y disponibilidad de tecnología de saneamiento.
2.2 ANÁLISIS DE ACTORES
Los principales actores de la EPS Mantaro S.A. se detallan en el siguiente cuadro.
ANALISIS DE ACTORES
ACTOR
PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN
DEL Plan de FC 2010-12
CARACTERÍSTICAS INTERESES Y
ÁMBITO DE ACCIÓN EN FC
RELACIÓN CON EL ACTOR
COOPERACIÓN POTENCIAL DEL
ACTOR
NIVEL DE IMPORTANCIA
DEL ACTOR PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FC
(*)
DIRECCION NACIONAL DE
SANEAMIENTO
Curso de Capacitación
Elaboración del Plan de
Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Mantaro S.A. dirigido a las tres gerencia zonales
Jauja, Concepción y Chupaca
A través de la UC-SFC se coordinó
los cursos de capacitación y
asistencia técnica en los que
participó la EPS
Buena
Apoyo con especialistas para
cursos de capacitación,
asistencia técnica en temas
relacionados al sector de
saneamiento
1
SUNASS
Curso de Capacitación y
Asistencia Técnica
Supervisión y fiscalización de las metas de gestion del PMO, y cursos de capacitación en
temas de regulación.
Coordinación Permanente con el Coordinador
Titular y suplente asignado en la EPS
Buena
Apoyo en cursos de capacitaciones relacionados a la
supervisión y fiscalización y
regulación
1
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Municipalidades Provincial de
Jauja, Concepción y
Chupaca
Ninguna
Coordinación para la ejecución de
obras de ampliación de agua y
alcantarillado
Cooperación Interinstitucional
Regular
Apoyo con sillas, mezas, etc. para la realización de
las capacitaciones
2
ANEPSSA Cursos de
capacitación
Se desarrolló varios cursos de
capacitaciones y asistencias técnicas en los que participó
la EPS
Asistencia técnica y cursos de
Capacitaciones para fortalecer
capacidades en el sector de
Saneamiento.
Buena
Apoyo con especialistas para
cursos de capacitación,
asistencia técnica en temas
relacionados al sector de
saneamiento
1
COOPERACIÓN ALEMANA GIZ
Asesoramiento
Asesoramiento en la elaboración del
PFC de manera virtual y presencial
Asistencia técnica y cursos
capacitaciones para fortalecer capacidades en
servicio de Saneamiento
Buena
Apoyo con los especialistas en la
elaboración del PFC
1
SUNAT Asesoramiento Asesoró en temas
Tributarios
Capacitaciones en temas
relacionados con dicha entidad
Buena Apoyo con los especialistas
2
2.3 ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno de la EPS Mantaro S.A. se desarrolla por los siguientes macroporcesos: Gestion Gerencial, Gestion Operativa, Gestion Comercial, Gestion Administrativa y Gestion de Buen Gobierno y sus respectivos procesos que se detalla en los siguientes cuadros.
MACROPROCESOS Y PROCESOS
MACROPROCESO
GESTION
GERENCIAL
GESTION Y
PLANEAMIENTO
GERENCIAL
GESTION DE
SISITEMAS DE
INFORMACION
ASESORIA LEGAL
MACROPROCESO
GESTION
OPERATIVA
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE AGUA
POTABLE
CONTROL DE
CALIDAD DE AGUA
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ALCANTARILLADO
PTAR
MACROPROCESO
GESTION
COMERCIAL
CATASTRO
TECNICO
COBRANZA
FACTURACION
MACROPROCESO
GESTION DE BUEN
GOBIERNO
GESTION PARA LA
MEJORA EN LAS
CONDICIONES DE
GOBERNABILIDAD DE
LA EPS
GESTION PARA LA
MEJORA EN LAS
CONDICIONES DE
GOBERNANZA DE LA
EPS
ATENCION DE
CLIENTES Y
RECLAMOS
MACROPROCESO
GESTION
ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD Y
TESORERIA
RECURSOS
HUMANOS
LOGISTICA
ALMACEN
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL Responsable Gerente General Ing.
Donald Berrios Martínez
PROCESO: GESTION Y PLANEAMIENTO Responsable Rosana Ricapa
Navarro
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Contamos con el Plan Estratégico Institucional 2013-2017
Iniciativa de la Alta Dirección R.D. N° 001-2013-EPSMM S.A/PD
Contamos con el Estudio Tarifario del PMO aprobado por la SUNASS
Ordenamiento tarifario R.C.D. N° 033-2012-SUNASS-CD
Contamos el Plan Operativo Institucional 2013
Iniciativa de la Alta Dirección R.G.G. N° 006-2013-EPSMM S.A/GG
Monitoreo trimestral de metas de gestión PMO aprobados por SUNASS
Cumplimiento de las metas de gestion del PMO
Reportes remitidos a la Gerencia General
DEBILIDADES
Instrumentos de gestion ROF, MOF, CAP desactualizados
Limitado recursos económicos R.D. N° 010-2009-EPSMM S.A/PD
Procesos y procedimientos burocráticos
No se cuenta con Manual de Procesos y procedimientos
Reporte de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Deficiente monitoreo y supervisión de los planes
No contamos con software para monitoreo y supervisión
Reporte de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Gestion Presupuestaria inadecuada
No se cuenta con información oportuna para consolidar la programación y ejecución presupuestaria
Reporte de la Oficina de Planificación y Presupuesto
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Personal con experiencia en el área Personal capacitado en el sector saneamiento
Legajos del personal
Personal predispuesto a cumplir las metas
Personal motivado Legajos del personal
DEBILIDADES
Limitado conocimiento en planeamiento estratégico, gestion de procesos
Limitado recursos económicos Legajos del personal
Limitado conocimiento en gestion del PMO
Limitado recursos económicos Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL Responsable Gerente General Ing.
Donald Berrios Martínez
PROCESO: ASESORIA LEGAL Responsable Gerentes Zonales de Jauja, Concepción y
Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Apoyo legal de estudios externos Limitaciones de recursos económicos Contrato de Servicios de Terceros
DEBILIDADES
Estatuto Social de Empresa desactualizado
Limitaciones de recursos económicos Reportes de la Gerencia General
Demasiados procesos judiciales. Limitaciones de recursos económicos Reportes de la Gerencia General
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
CAUSAS EVIDENCIAS
DEBILIDADES Limitado personal para asumir funciones
Plaza no habilitada en el CAP Instrumento de gestion CAP
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL Responsable Gerente General Ing.
Donald Berrios Martínez
PROCESO: GESTION DE SISTEMA DE INFORMACION Responsable Gerente General Ing.
Donald Berrios Martínez
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Contamos con la página web de la EPS Iniciativa de la alta dirección http://www.epsmantaro.com.pe
Equipos de cómputo renovados Iniciativa de las gerencias zonales Equipos informáticos en cada zonal
DEBILIDADES
El área de informática no se encuentra implementado se contrata servicios externos
Limitaciones de los recursos económicos
Reportes de la Gerencia General
Sistema de comunicación inexistentes entre zonales y las respectivas áreas
infraestructura de red y software inoperante
Retraso en la presentación de información por las zonales
El portal web no es aprovechado como herramienta de comunicación con los usuarios del servicio (información de consumos y servicios, etc. )
No se cuenta con el personal responsable
Página web no actualizado
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
DEBILIDADES Personal con poco conocimiento en el manejo avanzado del Microsoft office
Demora en la presentación de informes gerenciales
Informes de las Gerencias Zonales
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA
MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA Responsable
Jefes de División Operacional de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Responsable
Sr. Florencio Ingaroca, Srta. Rosario Sedano,
Bach/. Ing. Saúl Madueño
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Infraestructura de producción y distribución de agua potable mejorado
Inversiones realizadas por el Programa Agua para Todos del MVCS
Infraestructura instalada en cada zonal Jauja, Concepción y Chupaca
Personal con experiencia en saneamiento
Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
Sectores y zonas media, alta y baja identificadas
Contamos con planos elaborados del sistema de agua por sectores y zonas
Planos por sectores en el Área Operativa
Contamos con un Plan de Medidas de mitigación y Plan de emergencia
Demora en la atención de emergencias
Planes aprobados
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
DEBILIDADES
Deficiente operación y mantenimiento de redes y reservorios
No se cuenta con camioneta, hidrojet (Zonal Jauja) equipos de supervisión y monitoreo (Concepción), etc. Redes con cemento asbesto. Personal limitado para realizar el mantenimiento y la atención de emergencias
Reporte de la cantidad de problemas operacionales
Rotura de las redes de agua (Jauja) Alta presión del agua potable Indicador Presión mínima y máxima
Pocas horas del servicio de agua potable (Chupaca)
Escasa inversión para nuevas fuentes de agua
Indicador Continuidad
Demora en la entrega de información de los indicadores de gestion por las zonales
No cuentan con equipos de cómputo, impresoras, plotter, software nuevo
Informes técnicos presentados fuera de la fecha programada
Información no confiable en el volumen producido
No se cuenta con equipos de medición de caudal macromedidores y caudalimetros
Información Volumen producido remitido al SICAP
Desconocimiento de las normas actuales de saneamiento por el personal operativo
Escasa capacitación al personal operativo
Demora en la instalación de nuevas conexiones de agua y alcantarillado
Fuentes de captación no identificadas para abastecimientos del Agua Potable
Limitado recursos para financiar la elaboración del perfil y la ejecución proyectos de inversión de saneamiento
Reportes de División Operacional
Escaso profesional especializado en Ing. Sanitaria
Bajos niveles remunerativos en la EPS Planillas mensuales del personal de las zonales Jauja, Concepcion y Chupaca
Personal operativo no toma en cuenta los temas de seguridad y salud de trabajo
Desconocimiento de las normas de seguridad y salud de trabajo
Reportes de los incidentes presentados
Demora en la atención de emergencias operativas
No cuentan con el stock de materiales en almacén (Jauja)
Reporte de los pedidos solicitados por División Operacional
Catastro Técnico desactualizado Limitado presupuesto para la elaboración del Catastro
Reporte de División Operacional sobre el catastro técnico
Procesos y procedimientos burocráticos
Demora en la atención de los tramites solicitados por los usuarios
Libro de registro de los documentos
Sectores y zonas con problemas de presión y continuidad
No se cuenta con una sectorización Reporte de División Operacional del problema identificado
Grifos contra incendios no implementados (Concepción)
Limitado presupuesto para la implementación
Reporte de División Operacional del problema identificado
Pérdidas de agua operacionales Bajo porcentaje de usuarios con medidores
Indicadores de gestion Agua No Facturada y Micromedición
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Personal con experiencia en Saneamiento
Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
Contamos con un personal profesional en Ing. Químico (Jauja)
Convocatoria realizada para el ingreso de personal
Legajos del personal
Personal con buena disposición a colaborar en las diversas labores asignadas
Alta Dirección participa a todos los trabajadores en las actividades a desarrollar
Actividades desarrolladas por la empresa
DEBILIDADES
Personal con resistencia al cambio a implementar nuevas técnicas
Personal busca la facilidad en su trabajo
Quejas de los usuarios por mala instalación de la conexión
Personal con poca iniciativa en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
Personal con poca identificación y compromiso en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
Personal operativo con promedio de edad de 60 años a más.
Limitado presupuesto para contratación de personal joven
Legajos del personal
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Personal con desconocimiento de sus funciones
No se realiza el proceso de inducción al personal nuevo
Reporte de la División Operacional y Comercial
Recarga de diversas actividades como mantenimiento, control de calidad, ejecución de obras, etc. al responsable de Operación
Limitado presupuesto para contratación de personal profesional
ROF y MOF vigente
Personal no capacitado en temas de saneamiento
Limitado recursos para financiar capacitaciones
Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA Responsable
Jefes de División Operacional de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO
Y PTAR Responsable
Sr. Florencio Ingaroca, Srta. Rosario Sedano,
Bach/. Ing. Saúl Madueño
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Infraestructura de redes de alcantarillado en Jauja, Concepción y Chupaca mejorado
Inversiones realizadas por el Programa Agua para Todos del MVCS
Infraestructura instalada en cada zonal Jauja, Concepción y Chupaca
Contamos con infraestructura de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR en Jauja, Concepción
Inversiones realizadas por el Programa Agua para Todos del MVCS
Infraestructura instalada en cada zonal Jauja, Concepción y Chupaca
Personal con experiencia en saneamiento
Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Deficiente operación y mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado
No se cuenta con hidrojet (Zonal Jauja) equipos de desatoro (Concepción), etc. Personal limitado para realizar el mantenimiento y la atención de emergencias
Reporte de División Operacional
Deficiente operación y mantenimiento del PTAR
No contamos con personal especializado y operativo para realizar las labores del PTAR (Jauja no cuenta con 2 Limpieza, 1 Ing. Químico, 1 ambientalista). No se cuenta con laboratorio. Costos elevados para la operación y mantenimiento.
Reporte de División Operacional
Funcionamiento del PTAR sin la autorización de los entes rectores
No se cuenta con autorización sanitaria de DIGESA, licencia de funcionamiento del PTAR Jauja
Reporte de División Operacional
Incumplimiento en la normatividad del PAVER, VMA, PAMA.
Limitado presupuesto Reporte de División Operacional
Resistencia del personal operativo en la implementación de las normas de seguridad y salud de trabajo
Desconocimiento de las normas de seguridad y salud de trabajo
Reportes de los incidentes presentados
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en Saneamiento
Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Personal con buena disposición a colaborar en las diversas labores asignadas
Alta Dirección participa a todos los trabajadores en las actividades a desarrollar
Reporte de la Gerencia Zonales
DEBILIDADES
Personal con resistencia al cambio a implementar nuevas técnicas
Personal busca la facilidad en su trabajo
Quejas de los usuarios por mala instalación de la conexión
Personal con poca iniciativa en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
Personal con poca identificación y compromiso en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
Personal operativo con promedio de edad de 60 años a más.
Limitado presupuesto para contratación de personal joven
Legajos del personal
Personal con desconocimiento de sus funciones
No se realiza el proceso de inducción al personal nuevo
Reporte de la División Operacional y Comercial
Personal no capacitado en el manejo de PTAR
Limitado recursos para financiar capacitaciones
Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA Responsable
Jefes de División Operacional de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Responsable
Responsables de Control de Calidad Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Contamos con un profesional en Ing. Químico (Jauja)
Plaza habilitada en el CAP Instrumento de gestion CAP
DEBILIDADES
Inadecuada infraestructura para realizar labores de control de calidad
Limitado recursos económicos Los análisis se realizan en laboratorios externos
Escaso equipos y materiales de laboratorio
Limitado recursos económicos Reporte de División Operacional
Deficiente control de calidad del agua potable
Presencia de arsénico en el agua potable (Jauja)
Reporte de División Operacional
Escaso personal profesional Biólogo, Ing. Químico expertos en control de calidad (Concepción y Chupaca)
Bajos niveles remunerativos en la EPS Planillas mensuales del personal de las zonales Jauja, Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Contamos con un profesional en Ing. Químico (Jauja)
Plaza habilitada en el CAP Instrumento de gestion CAP
DEBILIDADES Limitado conocimiento en control de calidad
Escasa capacitación al personal Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable
Jefes de División Comercial de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: CATASTRO COMERCIAL Responsable Sr. Edilberto Tenicela, Sra. Doris Esteban, Sr.
Luis Santiani
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Contamos con personal técnico conocedores de las rutas
Personal con años de servicios en la EPS
Reporte de División Comercial
Contamos con una cartera de usuarios por rutas
Responsables del área ingresan información de los usuarios
Padrón de Usuarios del Sistema Comercial
DEBILIDADES
Catastro comercial desactualizado Limitado recursos económicos Reporte de División Comercial
Limitado conocimiento en el manejo de catastro
Personal no especializado en el manejo del catastro
Legajos del personal
El área de catastro técnico no se encuentra implementada
Limitado recursos económicos Reporte de División Comercial
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES Limitado conocimiento en el manejo de catastro
Personal no especializado en el manejo del catastro
Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable
Jefes de División Comercial de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: FACTURACION Y COBRANZA Responsable
Responsables de Facturación y
Cobranza Zonal Jauja, Concepción y
Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
Incremento de conexiones de agua y alcantarillado, medidores y conexiones activas del PMO 1 er año regulatorio
Metas establecidas estudio tarifario Reportes de División Comercial
Contamos con centros de cobranza Caja Huancayo, Botica (Jauja)
Toma de decisiones por la Gerencia General
Cuentas corrientes en el banco
Incremento paulatino de los ingresos Incremento de conexiones agua y alcantarillado
Reportes de División Comercial
DEBILIDADES
Sistema Comercial desactualizado Contamos con sistema de facturación en fox pro 2.6 para Windows
Sistema de facturación en División Comercial
Demora en la atención de los usuarios Procesos y procedimientos burocráticos
Reclamos de los usuarios
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Reglamento de Prestación de Servicios desactualizado
Desconocimiento de la normatividad emitida por la SUNASS
Resolución de Intendencia N° 017-98-SUNASS-INF
Alto porcentaje de conexiones inactivas (Concepción y Jauja)
Ampliación de vías urbanas que pasan por campos agrícolas, solicitando el corte temporal
Conexiones Activas 83% (Concepción) 87% (Jauja)
Demora en la emisión de información para remitir a los entes rectores
Equipos de cómputo, impresoras, equipos fotográficos. Falta capacitación
incumplimiento en la entrega de información
Limitado personal para realizar labores de cortes del servicio, cartera pesada, etc.
Limitado recursos económicos Reporte de las deudas comerciales
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Limitado conocimiento en facturación y gestion de cobranza
Personal no capacitado Legajos del personal
Personal con poca iniciativa en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
Personal con poca identificación y compromiso en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable
Jefes de División Comercial de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: MEDICION Responsable Sr. Edilberto Tenicela, Sra. Doris Esteban, Sr.
Luis Santiani
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Jauja cuenta con el 35% de usuarios con medidor, seguido de Concepción con el 5% y Chupaca con 0.5 %
Reducir el agua no facturada Informes de los Indicadores de Desempeño por zonales
Incremento en la instalación de medidores
Cumplimiento de las metas de gestion del PMO
Hojas de ejecución de trabajo
DEBILIDADES
Banco de medidores no implementado Limitados recursos económicos Reportes de División Comercial
Volumen facturado no evidencias consumo real del usuario
No se han realizado renovación de medidores
Volumen Facturado
Escaso Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores
No se cuenta con un plan elaborado Usuarios tienen resistencia en aceptar la instalación masiva de medidores
El área de medición no se encuentra implementada
Limitado recursos económicos Reporte de División Comercial
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES Limitado conocimiento en medición Personal no capacitado en medición Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL Responsable
Jefes de División Comercial y
Operacional de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS Responsable Sr. Edilberto Tenicela, Sra. Doris Esteban, Sr.
Luis Santiani
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
El personal de las áreas operativas y comerciales realizan las funciones de atención a los usuarios
No se cuenta con un área exclusivo para atención de los usuarios
N° de atenciones en cada área
DEBILIDADES Ambientes inadecuados para atención de los usuarios
Limitado recursos económicos Infraestructura de atención al usuario en cada zonal
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en saneamiento
Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Limitado conocimiento en atención al cliente
Personal no capacitado para el área Legajos del personal
Limitado conocimiento del Reglamento de Prestación de Servicios
Personal no capacitado N° de quejas de los usuarios
Personal con poca identificación y compromiso en el trabajo
Personal desmotivado Encuestas de clima laboral del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable
Administradores de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERIA Responsable
Contadores y Tesoreros de las Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Contadores Públicos colegiado en cada zonal
Deseos de superación Título profesional y colegiatura
Se cumple con la información para pago de impuestos en su oportunidad
Cumplimiento de la norma Pagos del fraccionamiento de acuerdo a cronograma
DEBILIDADES
Estados Financieros y Presupuestales de años anteriores no auditados
Limitados recursos económicos Estados Financieros y Presupuestales 2010, 2011, 2012
Demora en elaboración de los estados financieros trimestrales
No se cuenta con sistema integrado para consolidar los EE.FF. Y la ejecución trimestral de gastos a nivel de EPS
Oficios remitidos a los entes rectores
Títulos de propiedad de los bienes de la empresa- saneamiento físico legal no se regulariza (Jauja)
Escaso personal para la implementación de las funciones de patrimonio.
CAP (Plaza no habilitada)
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Limitado conocimiento en el manejo contable y tributario
Personal no capacitado Legajos del personal
Personal con resistencia al cambio Personal busca la facilidad en su trabajo
Información gerenciales no consistentes
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable Administradores de las
Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca
PROCESO: RECURSOS HUMANOS Responsable
Responsables de Recursos Humanos Zonales de Jauja,
Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Incremento de Demandas laborales (Jauja)
Contratación de personal por servicios de terceros
Reporte del Asesor legal
Escaso personal para las labores de Bienestar Social
Limitados recursos económicos CAP (Plaza no habilitada)
Información no consolidada del personal a nivel EPS
No se cuenta con sistema informático integrado del personal
Planillas de cada zonal en formatos distintos
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES Limitado conocimiento de la gestion de recursos humanos
Persona no capacitado Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable Administradores de las
Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca
PROCESO: LOGISTICA Responsable
Responsables de Logística Zonales de Jauja, Concepción y
Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
DEBILIDADES
Las zonales realizan sus adquisiciones de bienes y servicios en forma independiente, no pasan de las 3 IUT
La zonales cuenta con la autonomía funcional, económica y financiera que no permite realizar adquisiciones conjuntas de modalidades de menor cuantía, selectiva, etc. Que permita aprovechar las economías de escala
Publicación en el SEACE
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Desconocimiento del personal en contrataciones y adquisiciones del estado
Personal no capacitado Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Responsable Administradores de las
Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca
PROCESO: ALMACEN Y PATRIMONIO Responsable
Responsables de Almacén y Patrimonio
Zonales de Jauja, Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Infraestructura inadecuada (Jauja) Limitado recursos económicos Infraestructura de la Zonal Jauja
Escaso sistema informático para el control del almacén
Limitado recursos económicos Reporte del responsable de almacén
Los Bienes de la empresa no cuenta con saneamiento físico y legal
Limitado recursos económicos Reporte del responsable de patrimonio
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS Personal con experiencia en el área Personal con años de servicios en la EPS
Legajos del personal
DEBILIDADES
Desconocimiento de técnicas de control de almacén
Personal no capacitado Tarjetas KARDEX no se actualiza al 100%
Limitado conocimiento del manejo del Office
Personal no capacitado Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTION DE BUEN GOBIERNO
MACROPROCESO: GESTION BUEN GOBIERNO Responsable Gerente General Ing.
Donald Berrios Martínez
PROCESO: GOBERNABILIDAD Responsable Gerentes Zonales
Jauja, Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
FORTALEZAS
Publicación en la página web de toda la información de la EPS como: Instrumentos de gestion, Estatuto, contratos de explotación, Estudio Tarifario, Presupuesto, etc.
Contamos con la página web de la EPS
http://www.epsmantaro.com.pe
DEBILIDADES
Desconocimiento de las obligaciones y derechos de los usuarios y de la EPS , ventajas de la micro medición, etc.
No se cuenta con un Plan de Respuesta Social, Plan de Comunicaciones y Plan de Educación Sanitaria
N° Reclamos de operacionales y comerciales
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
DEBILIDADES
Limitado personal para asumir las funciones de imagen y relaciones publicas
Plaza no habilitada en el CAP CAP
Desconocimiento del personal del Plan de Respuesta Social, Plan de Comunicaciones y Plan de Educación Sanitaria
Personal no capacitado Legajos del personal
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
MACROPROCESO: GESTION BUEN GOBIERNO Responsable Gerente General Ing.
Donald Berrios Martínez
PROCESO: GOBERNANZA Responsable Gerentes Zonales
Jauja, Concepción y Chupaca
ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
DEBILIDADES Injerencia política en la EPS Los representantes de la EPS son los Alcaldes Provinciales y Distritales
Acuerdos de Junta Accionistas
ANÁLISIS DE CAPACIDADES PERSONALES
CAUSAS EVIDENCIAS
DEBILIDADES
Personal de cargo de confianza no cuenta con el perfil para asumir el cargo
No se tiene directivas para la contrataciones de personal
Reportes de la Gerencia General
ANALISIS DEL ENTORNO LABORAL
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
III. IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO CAPACIDADES POR
MACROPROCESOS Las necesidades de fortalecimiento de la EPS Mantaro S.A. por macroprocesos y procesos se detallan en los siguientes cuadros:
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO
Responsable: Oficina de Planificación y Presupuesto
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar capacidades en los Procesos y Procedimientos de cada zonal
Desarrollar capacidades para la mejora de los documentos de gestión
Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución presupuestal a nivel de EPS a tiempo real
Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución de metas a nivel de EPS a nivel de EPS
Desarrollar capacidades en la implementación del Plan Maestro Optimizado PMO
MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
PROCESO: ASESORÍA LEGAL
Responsable: Gerente General
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar capacidades en la conducción y estrategias para la defensa de los procesos administrativo y judicial de las EPS.
Mejorar capacidades para la actualización del estatuto social de la empresa
MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Responsable: Gerente General
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar capacidades de los Sistemas de información, Comunicación y Control a nivel de EPS
Mejorar capacidades para informar las actividades de cada zonal a través de la página web de la EPS
Mejorar capacidades en el manejo avanzado del Microsoft office
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA
MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA
PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Responsable: Jefes de Operación y Mantenimiento-Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades para la mejora de las redes de distribución de agua con presencia de fugas
Desarrollar capacidades para el registro de datos de presión y continuidad en cada zonal
Desarrollar capacidades para la mejora en la información del volumen producido de agua potable
Desarrollar capacidades en la actualización de la normatividad del sector saneamiento
Desarrollar capacidades para la elaboración de estudios de pre inversión SNIP
Desarrollar capacidades para definir las curvas de nivel y puntos de control de las redes de distribución de agua potable
Desarrollar capacidades en temas de seguridad y salud en el trabajo
Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico de agua potable
Mejorar capacidades en nuevas técnicas para la instalación de las conexiones
Desarrollar capacidades para el mantenimiento de redes de agua y reservorios
Desarrollar capacidades en la ejecución y liquidación de obras de saneamiento
Mejorar capacidades en la gestion de riesgos en el sector de saneamiento
MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA
PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y PTAR
Responsable: Jefes de Operación y Mantenimiento-Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades para el mantenimiento de las redes de alcantarillado
Desarrollar capacidades en la operación y mantenimiento del PTAR y la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA.
Desarrollar capacidades para la certificación del PAVER
Desarrollar capacidades para la implementación de las normas de seguridad y salud de trabajo
Mejorar capacidades en nuevas técnicas para la instalación de las conexiones
Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico de alcantarillado
Desarrollar capacidades en la implementación del PAMA
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTIÓN OPERATIVA
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Responsable: Responsables Control de Calidad - Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de agua potable
Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de aguas residuales
Desarrollar capacidades para la aplicación de la norma de los Valores Máximos Admisibles
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL
MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
PROCESO: CATASTRO COMERCIAL
Responsable: Jefes de División Comercial Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades en la implementación de catastro comercial
MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZA
Responsable: Responsables de Facturación y Cobranza Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades en la implementación del nuevo sistema comercial
Desarrollar capacidades para la mejora del Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS
Desarrollar capacidades para la disminución de las conexiones inactivas
Desarrollar capacidades en la detección de conexiones clandestinos
Desarrollar capacidades para reducir cartera morosa
Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
PROCESO: MEDICIÓN
Responsable: Jefe de División Comercial Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades en la instalación de nuevos micro medidores a los usuarios
Desarrollar capacidades en la normativa de INDECOPI para la adquisición de medidores
Desarrollar capacidades para la implementación del banco de medidores
Desarrollar capacidades para el mantenimiento del parque de medidores
MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS
Responsable: Jefes de División Comercial Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Desarrollar capacidades en la mejora de atención al usuario
Desarrollar capacidades sobre los servicios de saneamiento que presta la EPS
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERIA
Responsable: Contadores y Tesoreros Zonales Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Alcanzar pleno conocimiento de las normas contable y tributarias (NIC, NIFS, Tributación y costos)
Alcanzar pleno conocimiento de las normas que intervienen en el proceso tesorería sobre detracciones, retenciones, AFP, etc.
Alcanzar pleno conocimiento de técnicas de tesorería como manejo de caja chica, detección billetes falsos, etc.
Mejorar capacidad en la integración de la información financiera a nivel EPS
Desarrollar capacidades para el desarrollo del saneamiento contable de la Empresa
Desarrollar capacidades para la implementación de la contabilidad regulatoria en la empresa
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Responsable: Responsables de Recursos Humanos Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar capacidad en el proceso de contratación y evaluación de recursos humanos
Alcanzar pleno conocimiento de normas de recursos humanos aplicables a la EPS (PLAME, retenciones, PDT, etc.)
Alcanzar pleno conocimiento de normas laborales aplicables a la EPS
Desarrollar capacidades en motivación laboral
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO: LOGÍSTICA
Responsable: Responsables de Logística Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar conocimientos técnicos sobre materiales de agua y saneamiento.
Mejorar la capacidad de actualización en la normativa de contrataciones del Estado.
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO: ALMACEN Y PATRIMONIO
Responsable: Responsables de Almacén y Patrimonio Zonal Jauja, Concepción y Chupaca
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar capacidades en técnicas de control de almacén.
Mejorar capacidades para el saneamiento físico legal de bienes de la empresa.
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
MACROPROCESO: GESTION BUEN GOBIERNO
MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS
PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS
Responsable: GERENTE GENERAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
Mejorar la capacidad de gestión social para posicionar a la Empresa como entidad responsable social y ambientalmente
Mejorar la capacidad de negociación de la Empresa frente a los actores empoderados de su entorno.
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios sobre los beneficios de la medición
Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios del uso racional del agua
MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS
PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA DE LA EPS
Responsable: GERENTE GENERAL
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS AMENAZAS IDENTIFICADAS
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PARTIR DE LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS
Mejorar las capacidades de gestión para fomentar un buen clima laboral
Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras continuas
IV. IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES La identificación y priorización de actividades de la EPS Mantaro S.A. se muestra en el siguiente cuadro, resultando en primer lugar el Proceso de Operación Mantenimiento de Agua Potable, seguido el proceso de operación y mantenimiento de alcantarillado y PTAR, ocupando el tercer lugar el Proceso Gestion y Planeamiento.
MATRIZ DE INTERACCIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PEI Y LOS PROCESOS DE GESTIÓN
OBJETIVOS GENERALES (PEI) Preservar el medio ambiente y los
recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de saneamiento.
Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento
en el ámbito de la empresa.
Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de
financiamiento externa.
Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO.
Mejorar la atención y satisfacción de los
usuarios.
OBEJTIVOS ESPECÍFICOS (PEI + PMO)
Desarrollar estudios
prospectivos de los recursos
hídricos y cambio climático en el ámbito de
la empresa.
Incrementar la
disponibilidad de recursos
hídricos.
Incrementar el caudal de tratamiento
de aguas servidas.
Incrementar conexiones
de agua potable.
Incrementar conexiones
de alcantarillado.
Realizar estudios de pre inversión en servicios de saneamiento.
Gestionar fuentes de
financiamiento externa.
Optimizar la rentabilidad financiera.
Disminuir el nivel de
morosidad.
Disminuir la
relación de
trabajo.
Disminuir los reclamos
comerciales y operacionales
Mejorar los ambientes
de atención a los
usuarios
Gestión y Planeamiento 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Asesoría Legal 10
Gestión del sistema de Información
Operación y mantenimiento del servicio de agua potable
40 35 20 30 30 30 20 20 20 20 10
Operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado y PTAR
25 20 35 30 30 30 20 20 20 20 10
Control de calidad de agua 5 15 20 20 20 10 10
Catastro comercial 5 5 5 10 10 5 5 10 10 5
Medición 5 5 5
Facturación y cobranza 5 10 5 5 5 10 10 15 15 20
Atención al cliente y reclamos 5 5 5 5 5 5 5 10 10 25 40
Contabilidad y tesorería 5 5 20 20 25
Recursos humanos 5 5 5
Logística 5 5 5 5 5
Almacén y Patrimonio 5 5
Gobernabilidad
Gobernanza
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
OBJETIVOS GENERALES (PEI)
Sensibilizar y comunicar el
ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés
de la empresa
Fortalecer la infraestructura y equipamiento de saneamiento.
Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la
empresa.
Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del
sector.
Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de
la empresa en el sector de saneamiento.
OBEJTIVOS ESPECÍFICOS (PEI + PMO)
Implementar programa de
sensibilización en la aplicación del ordenamiento
tarifario a todos los grupos de interés de la
empresa
Optimizar la infraestructura de producción
de agua potable
Mejorar el equipamiento y maquinaria
para el servicio de
saneamiento
Optimizar la infraestructura
de alcantarillado.
Actualizar el catastro
técnico de agua potable
y alcantarillado.
Actualizar el catastro
comercial de agua potable y alcantarillado.
Incrementar la micro
medición.
Incrementar la
continuidad del servicio
Reducir el agua no
facturada.
Implementar el plan de
fortalecimiento de capacidades
Implementar el plan de
motivación y clima
organizacional
Gestión y Planeamiento 20 10 10 10 10 10 10 10 10 20 5
Asesoría Legal 5 5
Gestión del sistema de Información 10 5 5
Operación y mantenimiento del servicio de agua potable
10 30 30 30 20 10 30 20 5 15
Operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado y PTAR
10 30 40 30 20 10 5 15
Control de calidad de agua 30 30 20 20 10 5 5
Catastro comercial 30 10 5 5
Medición 10 10 10 10 5 30 20 20 5 5
Facturación y cobranza 10 10 10 10 10 10 10 20 5 5
Atención al cliente y reclamos 10 10 10 10 5 10 10 10 5 5
Contabilidad y tesorería 10 5 5
Recursos humanos 5 5
Logística 5 5
Almacén y Patrimonio 5 5
Gobernabilidad 20 10 15 10
Gobernanza
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
OBJETIVOS GENERALES (PEI) Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la
gestión de la empresa
Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa
Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de
procesos y calidad en el sector de saneamiento.
OBEJTIVOS ESPECÍFICOS (PEI + PMO)
Mejorar la infraestructura
física en la gestión
empresarial.
Mejorar el equipamiento en la gestión
de la empresa
Formular e implementar
el plan de sistemas de información, comunicación
y control.
Monitoreo y seguimiento
del plan estratégico
con tecnología de sistemas integrados.
Implementar tecnología de información en gestión
empresarial.
Implementar sistemas
integrados en comercial y operacional
Actualizar los instrumentos
de gestión con enfoque de procesos.
Implementar el sistema
gestión basada en procesos.
Total por proceso
Prelación
Gestión y Planeamiento 20 10 10 30 15 5 25 25 390 3
Asesoría Legal 5 5 5 5 40 14
Gestión del sistema de Información 5 5 30 15 5 10 5 5 100 10
Operación y mantenimiento del servicio de agua potable
5 15 5 5 5 10 5 5 530 1
Operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado y PTAR
5 15 5 5 5 10 5 5 475 2
Control de calidad de agua 5 5 5 5 5 5 5 5 260 5
Catastro comercial 5 5 5 5 5 20 5 5 175 8
Medición 5 5 5 5 5 5 5 5 180 7
Facturación y cobranza 5 10 10 5 5 30 5 5 275 4
Atención al cliente y reclamos 5 5 5 5 5 5 5 5 245 6
Contabilidad y tesorería 5 5 5 5 15 5 5 140 9
Recursos humanos 5 5 5 5 10 5 5 65 12
Logística 5 5 5 5 10 5 5 75 11
Almacén y Patrimonio 5 5 5 5 10 5 5 60 13
Gobernabilidad 55 14
Gobernanza 10 10 20 16
TOTAL 85 100 100 100 100 100 100 100 3085
V. IDENTIFICACION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUS MACROPROCESOS ASOCIADOS
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la Gestion del Talento Humano y aprendizaje organizacional a los propósitos de la EPS, para brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del sistema de información (10) y mejora de asesoría legal (14).
Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado y PTAR (2), control de calidad de agua (4).
Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturación y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medición (7), catastro comercial (8).
Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de contabilidad y Tesorería (9) logística (11), recursos humanos (12), almacén y patrimonio (13).
Mejorar las capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de gobernabilidad (15) y mejora de condiciones de gobernanza (16).
( ) Los números entre paréntesis indican el orden de prelación que el proceso tiene conforme al análisis procesos vs objetivos del formato 6.
MACROPROCESOS ASOCIADOS
I. Gestión Gerencial
II. Gestión Operativa
III. Gestión Comercial
IV. Gestión Administrativa
V. Buen Gobierno
ESTRATEGIAS GENERALES
Ejecutar acciones de mejora de capacidades institucionales preferentemente en modalidades de asistencia técnica o asesoramiento.
Ejecutar acciones de mejora de capacidades personales a través de cursos de capacitación, talleres, seminarios y similares.
Gestionar convenios con instituciones públicas y privadas para el financiamiento en capacitaciones y asistencias técnicas programadas en el PFC para el todo el personal de la EPS
Gestionar convenios con las Municipalidades Provinciales y Gobierno Regional para desarrollar capacitaciones en el sector saneamiento
VI. IDENTIFICACION DE RESULTADOS
A continuación se detalla los resultados esperados a partir de las necesidades identificadas y el planteamiento de las acciones de fortalecimiento por cada macroproceso y sus respectivos procesos.
1. MACROPROCESO: GESTIÓN GERENCIAL
NECESIDADES
ACCIONES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA
DE FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1) (situación de llegada)
1.1 PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO
Mejorar capacidades en los
Procesos y Procedimientos de
cada zonal
Capacitación y Asistencia Técnica para formular el
manual de procesos y procedimientos
Elaboración del Manual de Procesos y
Procedimientos para las Áreas Operacional,
Comercial y Administrativa
Resp. Of. Planificación,
Gerentes Zonales, Jefes de Oficina y
Áreas
Capacitación y Asistencia
Técnica
Mediano Plazo
Manual de proceso y procedimientos
aprobado e implementado
Capacitación en la implementación del
Manual de Procesos y Procedimientos
Implementación del Manual de Procesos y
Procedimientos
Resp. Of. Planificación,
Gerentes Zonales, Jefes de Oficina y
Áreas
Capacitación Mediano
Plazo
Desarrollar capacidades para la
mejora de los documentos de
gestión
Capacitación y Asistencia Técnica
para la actualización de los documentos de
gestion
Actualización de los documentos de gestion
ROF, MOF, CAP de la EPS
Responsable de la Oficina de
Planificación y Presupuesto
Capacitación y Asistencia
Técnica
Mediano Plazo
ROF, MOF y CAP actualizado y
aprobado
Capacitación y Asistencia Técnica en
la formulación y evaluación del PEI,
POI, PIA
Formulación anual del POI y PIA y formulación
quinquenal del PEI y realizar la evaluación
respectivas.
Responsable de la Oficina de
Planificación y Presupuesto
Capacitación y Asistencia
Técnica
Mediano Plazo
PEI, POI, PIA aprobado y evaluado
Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución presupuestal a nivel de EPS a tiempo real
Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del
software de Presupuesto
Implementación del software de Presupuesto en la Ofic. Planificación y
Presupuestal y las zonales Jauja,
Concepción y Chupaca
Responsable de la Oficina de
Planificación y Presupuesto y
Contadores Zonales
Capacitación y Asistencia
Técnica Inmediato
Personal manejando el Software de Presupuesto
Adquisición del software
presupuestal
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Desarrollar capacidades para contar con información de la ejecución de metas a nivel de EPS a nivel de EPS
Capacitación y Asistencia técnica en
la implementación del software de
planeamiento
Implementación del Balance Score Card BSC
en la Oficina de Planificación y Presupuesto
Responsable de la Oficina de
Planificación y Presupuesto
Capacitación y Asistencia
Técnica Corto Plazo
Personal manejando Balance Score Card
BSC
Adquisición del software BSC
Desarrollar capacidades en la implementación del Plan Maestro Optimizado PMO
Capacitación en la Gestion del Plan
Maestro Optimizado PMO
Curso Taller en Gestion del Plan Maestro
Optimizado PMO de la EPS
Resp. Ofic. Planificación y Presupuesto y
responsables de metas de gestion
Capacitación Inmediato Personal empoderado
en PMO
1.2 PROCESO: ASESORIA LEGAL
Mejorar capacidades en la conducción y estrategias para la defensa de los procesos administrativo y judicial de las EPS.
Capacitación en la conducción y
estrategias de defensa de los procesos
administrativos y judiciales
Curso en la conducción y estrategias de defensa
de los procesos administrativos y
judiciales
Gerente Zonales y Asesor Legal Externo
Capacitación Corto Plazo
Personal con conocimientos en
estrategias de defensa de los procesos
administrativos y judiciales
Mejorar capacidades para la actualización del estatuto social de la empresa
Capacitación y Asistencia técnica para
actualización del estatuto social de la
empresa
Actualización del estatuto social de la
empresa
Gerente Zonales y Asesor Legal Externo
Capacitación y Asistencia
Técnica Inmediato
Estatuto de la EPS actualizado
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
1.3 PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION
Mejorar capacidades de los Sistemas de Información, Comunicación y Control a nivel de EPS
Capacitación y Asistencia técnica para
formular el Plan de Sistemas de Información,
Comunicación y control
Formulación del Plan de Sistemas de Información, Comunicación y control
a nivel de EPS
Gerentes Zonales de la EPS y Resp. Ofic. de Planificación y
Presupuesto
Capacitación y Asistencia
Técnica
Mediano Plazo
Plan de Sistemas de Información,
Comunicación y Control aprobado y
ejecución
Mejorar capacidades para informar las actividades de cada zonal a través de la página web de la EPS
Capacitación para el mantenimiento y
actualización de la página web de la EPS
Curso Taller sobre mantenimiento y
actualización de la página web de la EPS
Gerentes Zonales y Resp. de la página web de cada zonal
Capacitación Inmediato Página web de la EPS
actualizado
Mejorar capacidades en el manejo avanzado del Microsoft office
Capacitación en el manejo avanzado Microsoft office
Curso Taller avanzado en Microsoft office al
personal de la EPS
Personal de las respectivas zonales
Capacitación Corto Plazo Personal manejando
eficientemente el Microsoft office
Adquisición de equipos de computo
2 MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA
NECESIDADES
ACCIONES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA
DE FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1) (situación de llegada)
2.1 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Desarrollar capacidades para la mejora de las redes de distribución de agua con presencia de fugas
Capacitación en Control de Fugas en las redes
de distribución de agua
Curso Taller en Control de Fugas en las redes de
distribución de agua
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Corto Plazo
Plan de Control de fugas aprobado y en
ejecución
Equipos de detección de fugas
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Desarrollar capacidades para la aplicación de la metodología de los indicadores presión y continuidad
Capacitación para la aplicación de la
metodología de los indicadores presión y
continuidad
Curso taller para la aplicación de la
metodología de los indicadores presión y
continuidad
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Inmediato
Registros diarios y mensuales de presión
y continuidad
Desarrollar capacidades para la mejora en la información del volumen producido de agua potable
Capacitación en toma de datos del volumen
producido de agua potable a través de los
macromedidores
Curso Taller en la toma de datos del volumen
producido de agua potable a través de los
macromedidores
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Inmediato
Registros mensuales de la producción de
agua potable
Adquisición de macromedidores
Desarrollar capacidades en la actualización de la normatividad del sector saneamiento
Capacitación al personal operativo y
comercial sobre la normatividad del sector
de saneamiento
Curso de capacitación sobre la normatividad
del sector saneamiento al personal operativo y
comercial
Jefe Div. Operacional,
Comercial y Personal operativo de cada
zonal
Capacitación Inmediato Personal capacitado en
normatividad del sector saneamiento
Desarrollar capacidades para la elaboración de estudios de pre inversión SNIP
Capacitación y Asistencia Técnica en
formulación del proyectos de inversión
publica
Curso en formulación del proyectos de inversión
pública de saneamiento en el marco del SNIP
Gerentes Zonales y Jefes de División
Operacional
Capacitación y Asistencia
Técnica
Mediano Plazo
Formulación de proyectos de inversión
publica
Desarrollar capacidades para definir las curvas de nivel y puntos de control de las redes de distribución de agua potable
Capacitación y Asistencia Técnica para
la sectorización de la redes de distribución
de agua potable
Talleres para la sectorización de redes de distribución de agua
potable
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica Corto Plazo
Sectorización de las redes de distribución
de agua potable actualizado
Levantamiento topográfico
Desarrollar capacidades en temas de seguridad y salud en el trabajo
Capacitación en la gestion de seguridad y
salud en el trabajo
Curso en gestion de seguridad y salud en el
trabajo Personal operativo Capacitación Corto Plazo
Cero Accidentes en el trabajo
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico
Capacitación y Asistencia Técnica en la
elaboración del catastro técnico
Curso Taller para la elaboración del catastro
técnico de Agua
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica Corto Plazo
Personal manejando el Catastro técnico de
Agua
Software para el catastro técnico
Mejorar capacidades en nuevas técnicas para la instalación de las conexiones
Capacitación en nuevas técnicas en las
instalaciones de conexiones de agua
Curso Taller en nuevas técnicas en las
instalaciones de las conexiones de agua
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Corto Plazo
Personal con conocimiento de
nuevas técnicas en instalaciones de
conexiones de agua
Desarrollar capacidades para el mantenimiento de redes de agua y reservorios
Capacitación sobre operación y
mantenimiento de las redes de agua y
reservorios
Curso Taller sobre operación y
mantenimiento de las redes de agua y
reservorios
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Corto Plazo
Plan de mantenimiento de las
redes de agua aprobado y en
ejecución
Desarrollar capacidades en la ejecución y liquidación de obras de saneamiento
Capacitación en ejecución y liquidación
de obras de saneamiento
Curso de ejecución y liquidación de obras de
saneamiento
Resp. de Planificación y
Presupuesto y Jefe de División
Operacional
Capacitación Mediano
Plazo
Directiva de ejecución y liquidación de obras
de saneamiento aprobado
Mejorar capacidades en la gestion de riesgos en el sector de saneamiento
Capacitación en implementación del
Plan de contingencias y emergencias de la EPS
Mantaro S.A.
Curso en la implementación del Plan
de contingencias y emergencias de la EPS
Mantaro S.A.
Personal operativo de cada zonal
Capacitación Corto Plazo Plan de contingencias
y emergencias en ejecución
Equipos de emergencia
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOY PTAR
Desarrollar capacidades para el mantenimiento de las redes de alcantarillado
Capacitación en operación y
mantenimiento de las redes de alcantarillado
Curso en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Corto Plazo
Plan de mantenimiento de
alcantarillado aprobado y en
ejecución
Desarrollar capacidades en la
operación y mantenimiento del
PTAR y la autorización
sanitaria del PTAR ante DIGESA.
Capacitación y Asistencia Técnica en
operación y mantenimiento del
PTAR
Curso taller en operación y
mantenimiento del PTAR
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica Corto Plazo
Plan de mantenimiento PTAR
aprobado y en ejecución
Capacitación para obtención de la
autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA
Obtener la autorización sanitaria del PTAR ante
DIGESA
Jefe Div. Operacional de cada zonal
Capacitación Inmediato
Personal con conocimiento para la
obtención de la autorización sanitaria
Desarrollar capacidades para la certificación del PAVER
Capacitación y Asistencia Técnica para certificación del PAVER
en la EPS
Curso sobre certificación del PAVER en la EPS
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación
Mediano Plazo
PAVER aprobado y certificado
Mejorar capacidades en nuevas técnicas para la instalación de las conexiones
capacitación en nuevas técnicas en las
instalaciones de las conexiones de alcantarillado
Talleres de capacitación en nuevas técnicas en las
instalaciones de las conexiones de alcantarillado
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación Inmediato
Personal con conocimiento de
nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado
Desarrollar capacidades en la implementación del catastro técnico
Capacitación y Asistencia Técnica en la
elaboración del catastro técnico
Curso Taller para la elaboración del catastro técnico de Alcantarillado
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica Alcantarillado
Corto Plazo Personal manejando el
Catastro técnico de Alcantarillado
Software para el catastro técnico
Desarrollar capacidades en la implementación del PAMA
Capacitación y Asistencia Técnica para
implementación del PAMA en la EPS
Curso sobre la implementación del
PAMA en la EPS
Jefe Div. Operacional y Personal operativo
de cada zonal Capacitación
Mediano Plazo
PAMA implementado
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
2.3 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de agua potable
capacitación en gestion de la calidad de agua
destinado para consumo humano
Curso Taller en gestion de la calidad de agua
destinado para consumo humano
Resp. control de calidad de cada zonal
Capacitación Mediano
Plazo
Cumplimiento de los parámetros de calidad
de agua potable
Equipos de laboratorio
Desarrollar capacidades en la mejora de calidad de aguas residuales
capacitación en control de la calidad de aguas
residuales
Curso Taller en control de la calidad de aguas
residuales
Resp. control de calidad de cada zonal
Capacitación Mediano
Plazo
Cumplimiento de los parámetros de calidad
de aguas residuales
Equipos de laboratorio
Desarrollar capacidades para la aplicación de la norma de los Valores Máximos Admisibles
capacitación en la implementación de la
Directiva sobre los valores máximos
admisibles
Curso implementación de la Directiva sobre los
valores máximos admisibles
Resp. control de calidad y personal operativo de cada
zonal
Capacitación Corto Plazo
Plan de implementación de la
Directiva sobre Valores Máximos Admisibles
3 MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
NECESIDADES
ACCIONES DE FC DESCRIPCIÓN/ CONTENIDOS
PÚBLICO. OBJETIVO TIPO / ESTRATEGIA
DE FC (2) PRIORIDAD
RESULTADO ESPERADO DEL
PROCESO
INVERSIONES/ ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS (3) IDENTIFICADAS (Cargos) (1) (situación de llegada)
3.1 PROCESO: CATASTRO COMERCIAL
Desarrollar capacidades en la implementación de catastro comercial
Capacitación y Asistencia técnica para
la elaboración del catastro comercial
Capacitación y Asistencia técnica para la
elaboración del catastro comercial
Jefe de División Comercial de cada
zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica Corto Plazo
Personal manejando el Catastro comercial
Software del Catastro Comercial
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
3.2 PROCESO: FACTURACION
Desarrollar capacidades en la implementación del nuevo sistema comercial
Capacitación y Asistencia técnica en
la implementación nuevo sistema
comercial
Curso Taller en el manejo del nuevo sistema comercial
Jefe de Div. Comercial y Resp.
Facturación de cada zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica
Mediano Plazo
Personal manejando el nuevo sistema
comercial
Software del sistema comercial
Desarrollar capacidades para la mejora del Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS
Capacitación para la actualización del Reglamento de
prestación de Servicios de la EPS
Curso para la actualización del Reglamento de
prestación de Servicios de la EPS
Jefe de Div. Comercial y Resp.
Facturación de cada zonal
Capacitación Corto Plazo
Reglamento de Prestación de Servicios
actualizado y aprobado
Desarrollar capacidades para la disminución de las conexiones inactivas
capacitación para el recuperación de
conexiones inactivas
Curso para la recuperación de
conexiones inactivas
Jefe de Div. Comercial y Resp.
Facturacion de cada zonal
Capacitación Corto Plazo
Plan de recupero de conexiones inactivas
aprobado y en ejecución
Desarrollar capacidades en la detección de conexiones clandestinos
capacitación para el detección y recupero
de conexiones clandestinos
Curso para el detección y recupero de conexiones
clandestinos
Jefe de Div. Comercial y Resp.
Facturación de cada zonal
Capacitación Corto Plazo
Plan para la detección de conexiones
clandestinos aprobado y en ejecución
3.3 PROCESO: COBRANZA
Desarrollar capacidades para reducir cartera morosa
Capacitación para la reducción de cartera
morosa
Curso para la reducción de cartera morosa
Jefe de Div. Comercial y Resp. Cobranza de cada
zonal
Capacitación Mediano
Plazo
Plan de reducción de cartera morosa
aprobado y ejecución
Mejorar capacidades para optimizar procedimiento de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa
Capacitación sobre la provisión y quiebre de
deuda en cobranza dudosa
Curso sobre la provisión y quiebre de deuda en
cobranza dudosa
Jefe de División Comercial y Resp.
Facturación Capacitación
Mediano Plazo
Plan de provisión y quiebre de deuda en
cobranza dudosa aprobado y en
ejecución
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
3.4 PROCESO: MEDICION
Desarrollar capacidades en la instalación de nuevos micromedidores a los usuarios
capacitación en Gestion de la micro medición en la EPS
Curso Taller en Gestion de la micro medición en
la EPS
Jefe de Div. Comercial y Resp. Medición de cada
zonal
Capacitación Corto Plazo
Personal con conocimiento en la
instalación de medidores
Adquisición de medidores
Desarrollar capacidades en la normativa de INDECOPI para la adquisición de medidores
Capacitación sobre la normativa de
INDECOPI referente a los medidores
Curso sobre la normativa de INDECOPI
referente a los medidores
Jefe de Div. Comercial y Resp. Medicion de cada
zonal
Capacitación Corto Plazo
Personal con conocimiento en la
normatividad de INDECOPI
Desarrollar capacidades para la implementación del banco de medidores
capacitación y Asistencia Técnica en la
implementación del Banco de Medidores
Curso Taller en la implementación del
Banco de Medidores en la EPS
Jefe de Div. Comercial y Resp. Medición de cada
zonal
Capacitación y Asistencia
Técnica Corto Plazo
Personal manejando el Banco de Medidores
Adquisición de equipos de medición
Desarrollar capacidades para el mantenimiento del parque de medidores
Capacitación para el mantenimiento del
parque de medidores
Curso sobre el mantenimiento del
parque de medidores
Jefe de Div. Comercial y Resp. Medición de cada
zonal
Capacitación Mediano
Plazo
Programa de mantenimiento
medidores aprobado y en ejecución
3.5 PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS
Desarrollar capacidades en la mejora de atención al usuario
capacitación al personal en buen trato
al usuario
Curso al personal en buen trato al usuario
Jefe de Div. Comercial y Resp.
Atención de cliente de cada zonal
Capacitación Inmediato Usuarios satisfechos
Desarrollar capacidades sobre los servicios de saneamiento que presta la EPS
capacitación de los servicios de
saneamiento que presta la EPS
Curso de los servicios de saneamiento que presta
la EPS detallando requisitos, costos,
procedimientos, etc.
Jefe de Div. Comercial y Resp.
Atención de cliente de cada zonal
Capacitación Corto Plazo Usuarios orientados
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
4. MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.1 PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Alcanzar pleno conocimiento de las normas contable y tributarias (NIC, NIFS, Tributación y costos)
Capacitación en normas tributarias que rige el proceso
contable
Curso de Capacitación en normas tributarias que
rige el proceso contable Contador Zonal Capacitación Inmediato
Estados Financieros sin observaciones
Alcanzar pleno conocimiento de las normas que intervienen en el proceso tesorería sobre detracciones, retenciones, AFP, etc.
Capacitación en normas que
intervienen en el proceso de tesorería
Curso de capacitación en normas que intervienen
en el proceso de tesorería
Responsable Tesorería de cada
zonal capacitación Corto Plazo
Estados Financieros sin observaciones
Alcanzar pleno conocimiento de técnicas de tesorería como manejo de caja chica, detección billetes falsos, etc.
capacitación en el manejo de caja,
detección de billetes falsos
Curso de capacitación en el manejo de caja,
detección de billetes falsos
Responsable Tesorería de cada
zonal Capacitación
Mediano Plazo
Estados Financieros sin observaciones
Mejorar capacidad en la integración de la información financiera a nivel EPS
Capacitación en el manejo del
software integrado a nivel de EPS
Taller de capacitación en el manejo del software integrado a nivel de EPS
Contador zonal y Resp. Tesorería de
cada zonal Capacitación
Mediano Plazo
Estados Financieros sin observaciones
Software contabilidad
Desarrollar capacidades para el desarrollo del saneamiento contable de la Empresa
Capacitación en el Saneamiento
Contable de la EPS
Capacitación en el Saneamiento Contable
de la EPS Contador Zonal Capacitación Corto Plazo
Estados Financieros sin observaciones
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Desarrollar capacidades para la implementación de la contabilidad regulatoria dela empresa
Capacitación en la implementación n
de contabilidad regulatoria
Capacitación en la implementación n de
contabilidad regulatoria Contador Zonal Capacitación Corto Plazo
Estados Financieros sin observaciones
4.2 PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Mejorar capacidad en el proceso de contratación y evaluación de recursos humanos
Capacitación en la Gestion de Recursos
humanos
Curso de Gestion de Recursos humanos en la
EPS
Responsables de Recursos Humanos
de cada zonal Capacitación
Mediano Plazo
Directiva de personal aprobado
Alcanzar pleno conocimiento de normas de recursos humanos aplicables a la EPS (PLAME, retenciones, PDT, etc.)
Capacitación en normas que
intervienen en el proceso de recursos humanos: PLAME,
retenciones
Curso en normas que intervienen en el proceso
de recursos humanos: PLAME, retenciones
Responsables de Recursos Humanos
de cada zonal Capacitación
Mediano Plazo
Personal aplica adecuadamente las normas de Recursos
Humanos
Alcanzar pleno conocimiento de normas laborales aplicables a la EPS
Capacitación sobre normas laborales
aplicables a la EPS.
Curso de capacitación en normativa laboral de la
actividad privada en empresas públicas.
Responsables de Recursos Humanos
de cada zonal Capacitación Corto Plazo
Personal aplica adecuadamente las
normas laborales
Desarrollar capacidades en motivación laboral
Capacitación en motivación laboral
Taller de Capacitación en motivación laboral
Todo el personal de cada zonal
Capacitación Corto Plazo Clima Laboral
favorable
4.3 PROCESO: LOGÍSTICA
Mejorar conocimientos técnicos sobre materiales de agua y saneamiento
Capacitación en especificaciones técnicas de los
materiales de agua y saneamiento
Curso en especificaciones técnicas de los materiales de agua
y saneamiento
Responsables de Logística y miembros
del comité Capacitación Corto Plazo
Personal con conocimiento de
materiales con las especificaciones
técnicas requeridas
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Mejorar la capacidad de actualización en la normativa de contrataciones del Estado
Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del
Estado
Curso en Contrataciones y Adquisiciones del
Estado
Responsables de Logística y miembros
del comité Capacitación Corto Plazo
Plan Anual de Contrataciones aprobado y en
ejecución
4.4 PROCESO: ALMACENES
Mejorar capacidades en técnicas de control de almacén
Capacitación sobre técnicas de manejo
y control de almacenes
Curso de capacitación sobre técnicas de
manejo y control de almacenes de EPS
Responsables de Almacén
Capacitación Mediano
Plazo
Personal con conocimientos en manejo y control
adecuados de materiales
Infraestructura zonal Jauja
5. MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS
5.1 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS
Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios sobre los beneficios de la medición
Capacitación en estrategias para comunicar a los
usuarios beneficios de la medición
Cursos en estrategias para comunicar a los
usuarios sobre los beneficios de la medición
Gerente General y Gerentes Zonales
Capacitación Mediano
Plazo
Plan de Comunicaciones aprobado y en
ejecución
Mejorar capacidades para comunicar a los usuarios del uso racional del agua
Capacitación en Educación Sanitaria
Curso en educación sanitaria
Gerente General y Gerentes Zonales
Capacitación Corto Plazo
Programa de Educación Sanitaria
aprobado y en ejecución
5.2 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA DE LA EPS
Mejorar las capacidades de gestión para fomentar un buen clima laboral
capacitación en Cima Organizacional
Curso en Cima Organizacional
Gerente General y Gerentes Zonales
capacitación Mediano
Plazo Personal motivado de
le EPS
Mejorar las capacidades personales sobre manejo de conflicto, liderazgo y mejoras
capacitación sobre manejo de
conflictos, liderazgo y mejora continua
Curso sobre manejo de conflictos, liderazgo y
mejora continua
Gerente General y Gerentes Zonales
Capacitación Mediano
Plazo Personal motivado de
le EPS
VII. DEFINICION DE INDICADORES Y METAS En los siguientes cuadros se muestra los objetivos específicos del PEI, metas de gestion del PMO, objetivos del PFC con sus macroprocesos y procesos, asimismo de todos los objetivos se detalla los indicadores y las metas para el quinquenio 2014-2018.
INDICADORES Y METAS
OBJETIVO GENERAL EMPRESARIAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PEI
I. Preservar el medio ambiente y los recursos hídricos en el ámbito de la empresa para el servicio de saneamiento.
Caudal de Agua Tratada (L/seg.)
0 50 50 50 50 50
II. Ampliar la cobertura del servicio de saneamiento en el ámbito de la empresa.
N° Nuevas Conexiones de Agua Potable
0 367 282 277 293 152
N° Nuevas Conexiones de Alcantarillado
0 287 212 218 234 126
III. Generar programas y proyectos de inversión con participación de fuentes de financiamiento
N° Estudios concluidos
0 4 3 3 3 3
IV. Sostener el ordenamiento tarifario en el cumplimento de las metas de gestión del PMO.
% Relación Trabajo
0 91 88 84 83 81
% Conexiones Activas de Agua
Potable 0 84 86 88 90 91
V. Sensibilizar a la población usuaria en el correcto consumo del servicio de saneamiento con la participación del capital humano de la empresa.
N° Programas Implementados
0 3 3 3 3 3
VI. Mejorar la atención y satisfacción de los usuarios.
Reclamos Operacionales y
Comerciales 0 900 800 700 600 500
VII. Sensibilizar y comunicar el ordenamiento tarifario a todos los grupos de interés de la empresa.
N° Personas sensibilizadas
por año 0 80 80 80 80 80
VIII. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de saneamiento.
% Avance físico 0 20 20 20 20 20
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
IX. Implementar la gestión y la operación del catastro técnico y comercial de la empresa.
% Catastro Técnico
0 20 40 60 85
% Catastro Comercial
0 20 40 60 85
X. Adecuar el servicio de saneamiento a la regulación del sector.
N° Medidores 0 148 187 200 222 149
Continuidad (Hora/dia)
0 21 21 22 22 23
% Agua No Facturada
0 55 50 45 40 40
Presión Mínima (mca)
0 20 22 23 24 25
XI. Fortalecer el capital humano en: gestión, comercialización y operación; a los propósitos de la empresa en el sector de saneamiento.
N° Capacitaciones
0 18 18 18 18 18
XII. Mejorar la infraestructura física y la tecnología en la gestión de la empresa.
% Avance físico 0 20 40 40
XIII. Implementar sistemas de información, comunicación y control de la empresa.
% Avance físico 0 10 10 30 30 20
XIV. Desarrollar programas de mejora organizacional acorde a la gestión de procesos y calidad en el sector de saneamiento.
N° Instrumentos
de gestion 0 6
OBJETIVO GENERAL DEL PMO/METAS DE
GESTIÓN
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PMO/METAS DE
GESTIÓN
1. Incremento Anual de Conexiones Agua
N° Nuevas Conexiones de Agua Potable
0 367 282 277 293 152
2. Incremento Anual de Conexiones Alcantarillado
N° Nuevas Conexiones de Alcantarillado
0 287 212 218 234 126
3. Incremento Anual de Nuevos Medidores
N° Medidores 0 148 187 200 222 149
4. Agua No facturada % Agua No Facturada
0 ANF ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
5. Continuidad promedio
Continuidad (Hora/día)
0 C C C C C
6. Presión Mínima Promedio
Presión Mínima (mca)
0 P P P P P
7. Relación Trabajo % Relación
Trabajo 0 91 88 84 83 81
8. Conexiones Activas de Agua Potable
% Conexiones Activas de Agua
Potable 0 84 86 88 90 91
9. Elaboración de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado
% Catastro Comercial
0 20 40 60 85
10. Elaboración de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado
% Catastro Técnico
0 20 40 60 85
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
Fortalecer la Gestion del Talento Humano y aprendizaje organizacional a los propósitos de la EPS, para brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN FC
OBJETIVO 1: Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del sistema de información (10) y
mejora de asesoría legal (14).
1 MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
1.1 PROCESO: GESTIÓN Y PLANEAMIENTO
Manual de proceso y procedimientos aprobado e implementado
N° de Manuales aprobados
0 3
% Avance de implementación
0 50 100
ROF, MOF y CAP actualizado y aprobado
N° Instrumentos
de gestion aprobados
0 3
PEI, POI, PIA aprobado y evaluado
N° Instrumentos
de gestion aprobados y
evaluados
0 8 8 8 8 9
Personal manejando el Software de Presupuesto
N° Personas manejando el
software 0 4
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Personal manejando Balance Score Card BSC
N° Personas manejando el
software 0 2
Personal empoderado en PMO
N° personas con conocimiento
en PMO 0 8 18 36 38 40
1.2 PROCESO: ASESORIA LEGAL
Personal con conocimientos en estrategias de defensa de los procesos administrativos y judiciales
N° personas con conocimiento en procesos
administrativos y judiciales
0 3 3 3
Estatuto de la EPS actualizado
N° Instrumentos
de gestion actualizado
0 1
1.3 PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION
Plan de Sistemas de Información, Comunicación y Control aprobado y ejecución
N° Planes 0 1
% Avance de ejecución
0 20 40 80 90
Página web de la EPS actualizado
N° visitas de la página web
0 60 85 90 95 100
Personal manejando eficientemente el Microsoft office
N° Personas manejando
Microsoft office 0
20 30
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (2), control de calidad de agua (4).
2 MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA
2.1 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Plan de Control de fugas aprobado y en ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 80 90 95 98
Registros diarios y mensuales de presión y continuidad
N° Registros 0 24 24 24 24 24
Registros mensuales de la producción de agua potable
N° Registros 0 12 12 12 12 12
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Personal capacitado en normatividad del sector saneamiento
N° Personas capacitadas
0 20 40 60
Formulación de proyectos de inversión publica
N° Perfiles SNIP aprobados
0 3
Sectorización de las redes de distribución de agua potable actualizado
% Avance de ejecución
0 50 60 80 90 95
Cero Accidentes en el trabajo
N° Accidentes 0 3 2 1 1
Personal manejando el Catastro Técnico de Agua
N° Personas manejando el
catastro 0 3 3 3 3
Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de agua
N° Personas que conocen las nuevas Técnicas
0 6 8 10 12 14
Plan de mantenimiento de las redes de agua aprobado y en ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 85 89 90 92 95
Directiva de ejecución y liquidación de obras de saneamiento aprobado
N° Directiva 0 1
Plan de contingencias y emergencias en ejecución
% Avance de ejecución
0 50 70 80 95
2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y PTAR
Plan de mantenimiento de alcantarillado aprobado y en ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 80 85 90 92 95
Plan de mantenimiento PTAR aprobado y en ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 70 80 90 92 95
capacitación para obtención de la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA
N° Autorizaciones
aprobadas 0 1 2
PAVER aprobado y certificado
N° Certificado aprobados
0 3
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado
N° Personas que conocen las nuevas técnicas
0 6 8 10 12 14
Personal manejando el Catastro Técnico de Alcantarillado
N° Personas manejando el
catastro de Alcantarillado
0 3 3 3 3
PAMA implementado N°
Autorizaciones aprobadas
0 1 2
2.3 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
Cumplimiento de los parámetros de calidad de agua potable
% Cumplimiento
de los parámetros
0 90 95 98 99 99
Cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas residuales
% Cumplimiento
de los parámetros
0 90 95 98 99 99
Plan de implementación de la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles
N° Plan implementado
0 1
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturación y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medición (7), catastro comercial (8).
3 MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL
3.1 PROCESO: CATASTRO COMERCIAL
Personal manejando el Catastro comercial
N° persona manejando el
catastro 0 3 3 3 3
3.2 PROCESO: FACTURACION
Personal manejando el nuevo sistema comercial
N° Personas manejando el
sistema 0 3 3 3 3
Reglamento de Prestación de Servicios actualizado y aprobado
N° Reglamento actualizado y
aprobado 0 1
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Plan de recupero de conexiones inactivas aprobado y en ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 89 91 93 95 96
Plan para la detección de conexiones clandestinos aprobado y en ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 89 91 93 95 96
3.3 PROCESO: COBRANZA
Plan de reducción de cartera morosa
aprobado y ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 89 91 93 95 96
Plan de provisión y quiebre de deuda en
cobranza dudosa aprobado y en
ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 89 91 93 95 96
3.4 PROCESO: MEDICION
Personal con conocimiento en la instalación de medidores
N° Personas con conocimiento en medidores
0 3 3 3 3 3
Personal manejando el Banco de Medidores
N° Personas manejando el
Banco Medidores
0 3 3 3 3
Programa de mantenimiento medidores aprobado y en ejecución
N° Programas aprobados
0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 89 91 93 95 96
3.5 PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS
Usuarios satisfechos N° Reclamos
operacionales y comerciales
0 900 800 700 600 500
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
OBJETIVO 4. Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de contabilidad y Tesorería (9) logística (11), recursos humanos (12) y almacén (13).
4 MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
4.1 PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Estados Financieros sin observaciones
N° Observaciones
0 5 4 3 2 1
4.2 PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Directiva de personal aprobado
N° Directiva 0 1
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Personal aplica adecuadamente las normas de Recursos Humanos
N° Observaciones
0 5 4 3 2 1
Personal aplica adecuadamente las normas laborales
N° Demandas laborales
0 5 4 3 2 1
Clima Laboral favorable
N° personas comprometidas con la empresa
0 20 30 40 50 60
4.3 PROCESO: LOGÍSTICA
Personal con conocimiento de
materiales con las especificaciones
técnicas requeridas
N° requerimientos
aprobados 0 3 3 3 3 3
Plan Anual de Contrataciones aprobado y en
ejecución
N° Planes 0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 20 40 50 70 80
4.4. PROCESO: ALMACENES
Personal con conocimientos en manejo y control
adecuados de materiales
N° Personas con conocimiento en control de
materiales
0 3 3 3 3 3
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN FC
INDICADORES DE DESEMPEÑO
Base (inicio) METAS
2014 2015 2016 2017 2018
OBJETIVO 5: Mejorar las capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de gobernabilidad (15) y mejora de
condiciones de gobernanza (16). 5 MACROPROCESO: GESTIÓN BUEN GOBIERNO
5.1 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS
Plan de Comunicaciones aprobado y en
ejecución
N° Planes aprobados
0 1
% Avance de ejecución
0 80 90 95
Programa de Educación Sanitaria aprobado y en
ejecución
N° Programas aprobados
0 1 1 1 1 1
% Avance de ejecución
0 80 85 90 93 95
5.2 PROCESO: GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD DE LA EPS
Personal motivado de le EPS
N° personas motivadas
0 20 30 40 50 60
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
VIII. DEFINICION DE PRESUPUESTO El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS Mantaro S.A. 2014-2018 tiene programado un presupuesto total de S/. 134,200 Nuevos Soles, que a continuación se detalla en el cuadro las capacitaciones valorizadas por Macroproceso y Proceso en los respectivos años fiscales.
PRESUPUESTO PFC (Nuevos Soles S/.)
ACTIVIDADES POR MACROPROCESOS 2014 2015 2016 2017 2018
1 MACROPROCESO GESTION GERENCIAL
1.1 PROCESO: GESTION Y PLANEAMIENTO
Capacitación y Asistencia Técnica para formular el manual de procesos y procedimientos
5,000
Capacitación en la implementación del Manual de Procesos y Procedimientos
2,000 2,000
Capacitación y Asistencia Técnica para la actualización de los documentos de gestion
3,000
Capacitación y Asistencia Técnica en la formulación y evaluación del PEI, POI, PIA
300 300 300 300 3,700
Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del software de Presupuesto
1,200
Capacitación y Asistencia técnica en la implementación del software de planeamiento
1,000
Capacitación en la Gestion del Plan Maestro Optimizado PMO
700 700 700 6,700 1,700
1.2 PROCESO: ASESORIA LEGAL
Capacitación en la conducción y estrategias de defensa de los procesos administrativos y judiciales
300 300 300 300 200
Capacitación y Asistencia técnica para actualización del estatuto social de la empresa
1,000
1.3 PROCESO: GESTIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION
Capacitación y Asistencia técnica para formular el Plan de Sistemas de Información, Comunicación y control
500 500 500 500
Capacitación para el mantenimiento y actualización de la página web de la EPS
200 200 200 200 200
Capacitación en el manejo avanzado Microsoft office
300 300
2 MACROPROCESO GESTION OPERATIVA
2.1 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Capacitación en Control de Fugas en las redes de distribución de agua
500 500 500 500
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Capacitación para la aplicación de la metodología de los indicadores presión y continuidad
300 300 300 300 300
Capacitación en toma de datos del volumen producido de agua potable a través de los macromedidores
300 300 300 300 300
Capacitación al personal operativo y comercial sobre la normatividad del sector de saneamiento
300 300 300
Capacitación y Asistencia Técnica en formulación del proyectos de inversión publica
1,500
Capacitación y Asistencia Técnica para la sectorización de la redes de distribución de agua potable
500 500 500 1,500 500
Capacitación en la gestion de seguridad y salud en el trabajo
200 200 200
Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico Agua
2,000 2,000 5,000 6,000
Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de las conexiones de agua
300 300 300 300 300
Capacitación sobre operación y mantenimiento de las redes de agua y reservorios
500 500 500 500 500
Capacitación en ejecución y liquidación de obras de saneamiento
300
Capacitación en implementación del Plan de contingencias y emergencias de la EPS Mantaro S.A.
300 300 300 300
2.2 PROCESO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA ALCANTARILLADO Y PTAR
Capacitación en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado
300 300 300 300 300
Capacitación y Asistencia Técnica en operación y mantenimiento del PTAR
500 500 500 500 500
Capacitación para obtención de la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA
500 1,000
Capacitación y Asistencia Técnica para certificación del PAVER en la EPS
800
Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de las conexiones de alcantarillado
300 300 300 300 300
Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico Alcantarillado
500 500 500 500
Capacitación y Asistencia Técnica para implementación del PAMA en la EPS
300 600
2.3 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD DE AGUA
Capacitación en gestion de la calidad de agua destinado para consumo humano
300 300 300 300 300
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Capacitación en control de la calidad de aguas residuales
300 300 300 300 300
Capacitación en la implementación de la Directiva sobre los valores máximos admisibles
700 700
3 MACRAPROCESO: GESTION COMERCIAL
3.1 PROCESO: CATASTRO COMERCIAL
Capacitación y Asistencia técnica para la elaboración del catastro comercial
500 500 2,000 1,000
3.2 PROCESO: FACTURACION Capacitación y Asistencia técnica en la
implementación nuevo sistema comercial 500 500 500 500
Capacitación para la actualización del Reglamento de Prestación de Servicios EPS
500
Capacitación para el recuperación de conexiones inactivas
300 300 300 300 300
Capacitación para el detección y recupero de conexiones clandestinos
300 300 300 300 300
3.3 PROCESO: COBRANZA
Capacitación para la reducción de cartera morosa
300 300 300 300 300
Capacitación sobre la provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa
300 300 300 300 300
3.4 PROCESO: MEDICION Capacitación en Gestion de la
micromedicion en la EPS 900 900 900 900 900
Capacitación sobre la normativa de INDECOPI referente a los medidores
300 300 900
Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del Banco de Medidores
300 300 300 300
Capacitación para el mantenimiento del parque de medidores
300 300 300 300 300
3.5 PROCESO: ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS
Capacitación al personal en buen trato al usuario
300 300 300 300 300
Capacitación de los servicios de saneamiento que presta la EPS
300 300 300 300 300
4 MACROPROCESO GESTION ADMINISTRATIVA
4.1 PROCESO: CONTABILIDAD Y TESORERIA
Capacitación en normas tributarias que rige el proceso contable
500 300 300 300 300
Capacitación en normas que intervienen en el proceso de tesorería
500 300 300 300 300
Capacitación en el manejo de caja, detección de billetes falsos
500 300 300 300 300
Capacitación en el manejo del software integrado a nivel de EPS
500 300 300 300 300
Capacitación en el Saneamiento Contable de la EPS
500 300 300 300
300
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Capacitación en la implementación de contabilidad regulatoria
900
4.2 PROCESO: RECURSOS HUMANOS
Capacitación en la Gestion de Recursos humanos
500
Capacitación en normas que intervienen en el proceso de recursos humanos: PLAME, retenciones
500 300 300
Capacitación sobre normas laborales aplicables a la EPS.
750 300 550 550 550
Capacitación en motivación laboral 750 300 550 550 550
4.3 PROCESO: LOGISTICA
Capacitación en especificaciones técnicas de los materiales de agua y saneamiento
500 500 500
Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado
900 500 500
4.4 PROCESO: ALMACEN
Capacitación sobre técnicas de manejo y control de almacenes
500 500 500
5 MACROPROCESO: GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO DE LA EPS
5.1 PROCESO: GOBERNABILIDAD Capacitación en estrategias para comunicar
a los usuarios sobre los beneficios de la medición
500 500
Capacitación en Educación Sanitaria 1000 500 500
5.2 PROCESO: GOBERNANZA Capacitación en Cima Organizacional 500 500 500
Capacitación sobre manejo de conflictos, liderazgo y mejora continua
500 500 500
IX. PLAN DE IMPLEMENTACION 2014 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS 20,200 25,900 27,800 29,800 30,500
OTRAS FUENTES 0 0 0 0 0
TOTAL FINANCIAMIENTO 20,200 25,900 27,800 29,800 30,500
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
INDICADOR Meta Anual
N° Instrumentos de gestion
aprobados y evaluados8
N° personas con conocimiento
en PMO8
N° personas con conocimiento
en procesos administrativos y
judiciales
3
N° visitas de la pagina web 60
E F M A M J J A S O N DGastos Directos
(EPS)
Gastos Directos
(otros)
Gastos Indirectos
(EPS)TOTAL
1 GESTION Y PLANEAMIENTO 0 0 1,000 1,000
1.1
Capacitacion y Asistencia Tecnica en la
formulacion y evaluacion del PEI, POI,
PIA
Jefe de OPP
Responsable
OPP,
Contadores
Zonales
4 300 300
1.2 Capacitacion en la Gestion del Plan
Maestro Optimizado PMO Jefe de OPP
Responsable
OPP, Jefes
Operacional y
Comercial
7 700 700
2 ASESORIA LEGAL 0 0 300 300
2.1
Capacitacion en la conduccion y
estrategias de defensa de los procesos
administrativos y judiciales
Gerentes
zonales
Gerentes
zonales Jauja,
Concepcion y
Chupaca
3 300 300
3 GESTION DE SISTEMAS DE
INFORMACION 200 0 0 200
3.1
Capacitación para el mantenimiento y
actualizacion de la pagina web de la
EPS
Gerentes
zonales
Gerentes
zonales y
Responsables
Pag. Web
6 200 S/. 200
200 0 1,300 1,500
PLANIFICACION OPERATIVA 2014 DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.
OBJETIVO GENERALFortalecer la gestion del talento Humano y aprendizaje organizacional a los propositos de la EPS, para brindar servicios
de saneamiento con mejora continua integral
OBJETIVO ESPECIFICO
Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del
sistema de información (10), mejora de asesoria legal (14) mejora de condiciones de gobernabilidad (15), mejora de
condiciones de gobernanza(16) .
MACROPROCESO: GESTION GERENCIAL
OBJETIVO:
Mejorar las capacidades de gestión gerencial de la EPS con énfasis en aspectos de gestión y planeamiento (3), gestión del sistema
de información (10), mejora de asesoria legal (14) mejora de condiciones de gobernabilidad (15), mejora de condiciones de
gobernanza(16)
DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE
ENTRADA)
Deficiente monitoreo y supervision de los planes
(Línea de Base)
Personal empoderado en PMO 0
Personal con conocimientos en estrategias de defensa de los procesos administrativos y judiciales 0
Pagina web de la EPS actualizado
Demasiados procesos judiciales.
El portal web no es aprovechado como herramienta de comunicación con los usuarios del servicio (información de consumos y
servicios, etc. )
No.Lineas de acción /
actividades / subactividades
Cronograma 2014 Nombre y
Cargo del
Responasble
de Coordinar
Servicios
RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)
Total de
participante
s
APORTES S/,
Gastos
Indirectos
(Otros)
Ofertante de la
actividad de FC
0
0
0
Nombre de
Participantes
MEF
0
Capacitacion y Asistencia Tecnica en la formulacion y evaluacion del PEI, POI, PIA 0
SUNASS
Personal no conocen el PMO
TOTAL
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
INDICADOR Meta Anual
N° Regis tros 24
N° Regis tros 12
N° Personas capaci tadas 20
% Avance de ejecucion 50N° Accidentes 3
N° Personas que conocen
las nuevas tecnicas6
N° Planes 1
% Avance de ejecucion 50
N° Planes 1
N° Planes 1N° Autorizaciones
aprobadas1
N° Personas que conocen
las nuevas tecnicas6
E F M A M J J A S O N D
Gastos
Directos
(EPS)
Gastos
Directos
(otros)
Gastos Indirectos
(EPS)TOTAL
1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA
POTABLE 0 0 2,700 2,700
1.1
Capacitación para la aplicación de la
metodologia de los indicadores presion y
continuidad
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento3 300 300
1.2
Capacitacion en toma de datos del volumen
producido de agua potable a traves de los
macromedidores
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento3 300 300
1.3 Capacitacion al personal operativo y comercial
sobre la normatividad del sector de saneamiento
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento3 300 300
1.4
Capacitacion y Asistencia Tecnica para la
sectorizacion de la redes de distribucion de agua
potable
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento3 500 500
1.5 Capacitacion en la gestion de seguridad y salud
en el trabajo
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento3 200 200
1.6 Capacitacion en nuevas tecnicas en las
instalaciones de las conexiones de agua
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento y
personal operativo
6 300 300
1.7 Capacitacion sobre operación y mantenimiento
de las redes de agua y reservorios
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento y
personal operativo
6 500 500
1.8
Capacitacion en implementacion del Plan de
contingencias y emergencias de la EPS Mantaro
S.A.
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento y
personal operativo
6 300 300
2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA
ALCANTARILLADO Y PTAR 0 0 1,600 1,600
2.1 Capacitacion en operación y mantenimiento de
las redes de alcantarillado
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento6 300 300
2.2 Capacitacion y Asistencia Tecnica en operación
y mantenimiento del PTAR
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento6 500 500
2.3 Capacitacion para obtencion de la autorizacion
sanitaria del PTAR ante DIGESA
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento6 500 500
2.4 Capacitacion en nuevas tecnicas en las
instalaciones de las conexiones de alcantarillado
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Jefes de Operación
y Mantanimiento y
personal operativo6 300 300
3 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA 0 0 1,300 1,300
3.1 Capacitacion en gestion de la calidad de agua
destinado para consumo humano
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Responsables de
Control de calidad3 300 S/. 300
3.2 Capacitacion en control de la calidad de aguas
residuales
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Responsables de
Control de calidad3 300 S/. 300
3.3 Capacitacion en la implementacion de la
Directiva sobre los valores maximos admisibles
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Responsables de
Control de calidad3 700 S/. 700
0 0 5,600 5,600
Sectores y zonas con problemas de presion y continuidad
Funcionamiento del PTAR sin la autorizacion de los entes rectores
PLANIFICACION OPERATIVA 2014 DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.
OBJETIVO GENERALFortalecer la gestion del talento Humano y aprendizaje organizacional a los propositos de la EPS, para
brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación
y mantenimiento del servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (2),
control de calidad de agua (4).
(Línea de Base)
Personal capacitado en normatividad del sector saneamiento
MACROPROCESO: GESTION OPERATIVA
OBJETIVO:
Mejorar las capacidades de gestión operativa de la EPS con énfasis en aspectos de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable (1), operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado (2), control de calidad de agua
(4).
DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE ENTRADA)
Deficiente operación y mantenimiento de redes y reservorios
Personal operativo no toma en cuenta los temas de seguridad y salud de trabajo
Catastro Tecnico desactualizado
No.Lineas de acción /
actividades / subactividades
Cronograma 2014 Nombre y
Cargo del
Responasble
de Coordinar
Rotura de las redes de agua (Jauja)
Desconocimiento de las normas actuales de saneamiento por el personal operativo
RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)
Nombre de
Participantes
Total de
participante
s
APORTES S/,
Gastos
Indirectos
(Otros)
Ofertante de la
actividad de FC
0
SUNASS
0
TOTAL
0
SUNASS
0
0
Cero Accidentes en el trabajo
Personal con concimiento de nuevas tecnicas en instalaciones de conexiones de agua
0
0
0
Sectorizacion de las redes de distrinucion de agua potable actualizado 0
Plan de mantanimiento de alcantarillado aprobado y en ejecucion
Plan de mantanimiento PTAR aprobado y en ejecucion
Personal con conocimiento para la obtencion de la autorizacion sanitaria
Personal con concimiento de nuevas tecnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado
Registros diarios y mensuales de presion y continuidad
Registros mensuales de la produccion de agua potable
0
0
0
0
Deficiente operación y mantenimiento de los Sistemas de alcantarillado
Deficiente operación y mantenimiento del PTAR
Plan de mantanimiento de las redes de agua aprobado y en ejecucion
Plan de contingencias y emergencias en ejecucion
0
0
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
INDICADOR Meta Anual
N° Reglamento
actual izado y aprobado1
N° Planes 1
N° Planes 1
N° Planes 1N° Planes 1
N° Programas aprobados 1N° Reclamos
operacionales y
comercia les
900
E F M A M J J A S O N D
Gastos
Directos
(EPS)
Gastos
Directos
(otros)
Gastos Indirectos
(EPS)TOTAL
1 FACTURACION 0 0 1,100 1,100
1.1
Capacitacion para la actualizacion del
Reglamento de prestacion de Servicios de la
EPS
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
Facturacion de
cada zonal
3 500 500
1.2 Capacitacion para el recuperacion de
conexiones inactivas
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
Facturacion de
cada zonal
3 300 300
1.3 Capacitacion para el deteccion y recupero de
conexiones clandestinos
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
Facturacion de
cada zonal
3 300 300
2 COBRANZA 0 0 600 600
2.1 Capacitacion para la reduccion de cartera
morosa
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
Cobranxza de cada
zonal
6 300 300
2.2 Capacitacion sobre la provision y quiebre de
deuda en cobranza dudosa
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
Cobranxza de cada
zonal6 300 300
3 MEDICION 0 0 1,500 1,500
3.1 Capacitacion en Gestion de la micromedicion en
la EPS
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
medidicion de cada
zonal
3 900 S/. 900
3.2 Capacitacion sobre la normativa de INDECOPI
referente a los medidores
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
medidicion de cada
zonal
3 300 S/. 300
3.3 Capacitacion para el mantenimiento del parque
de medidores
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de
medidicion de cada
zonal
3 300 S/. 300
4 ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS 0 0 600 600
4.1 Capacitacion al personal en buen trato al asuario Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de atencion
clientes y reclamos3 300 S/. 300
4.2 Capacitacion de los servicios de saneamiento
que presta la EPS
Jefes de Division
Comercial Zonales
Resp. de atencion
clientes y reclamos3 300 S/. 300
0 0 3,800 3,800TOTAL
0
0
0
Gastos
Indirectos
(Otros)
Ofertante de la
actividad de FC
0
N° Personas con
concimiento en
medidores
3
Usuarios satisfechos 0
Personal con conocimiento en la instalacion de de medidores 0
Personal con conocimiento en la normatividad de INDECOPI 0
Programa de mantenimiento medidores aprobado y en ejecucion 0
Plan para la deteccion de conexiones clandestinos aprobado y en ejecucion 0
Plan de reduccion de cartera morosa aprobado y ejecucion 0
Plan de provision y quiebre de deuda en cobranza dudosa aprobado y en ejecucion 0 RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)
(Línea de Base)
Reglamento de Prestacion de Servicios actualizado y aprobado 0
Plan de recupero de conexiones inactivas aprobado y en ejecucion 0
OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturacion y
cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medicion (7), catastro comercial (8).}
DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE ENTRADA)
Reglamento de Prestacion de Servicios desactualizado
Alto porcentaje de conexiones inactivas (Concepcion y Jauja)
Banco de medidores no implementado
Escaso Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de medidores
Limitado conocimiento en atencion al cliente
Limitado concomiento del Reglamento de Prestacion de Servicios
PLANIFICACION OPERATIVA 2014 DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.
OBJETIVO GENERALFortalecer la gestion del talento Humano y aprendizaje organizacional a los propositos de la EPS, para
brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de
actualización del facturacion y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medicion (7), catastro
comercial (8).}
MACROPROCESO: GESTION COMERCIAL
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
X. DIAGRAMA DEL ARBOL LOGICO
INDICADOR Meta Anual
N° Observaciones 5
N° Observaciones 20
N° Demandas labora les 50N° personas
comprometidas con la 5
N° Personas que conocen
las nuevas tecnicas20
N° Planes 1
N° Personas con
conocimiento en control
de materia les
3
E F M A M J J A S O N D
Gastos
Directos
(EPS)
Gastos
Directos
(otros)
Gastos Indirectos
(EPS)TOTAL
1 CONTABILIDAD Y TESORERIA 0 0 3,400 3,400
1.1 Capacitacion en normas tributarias que rige el
proceso contable
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Contadores y
responsables
Tesoreria Zonales
3 500 500
1.2 Capacitacion en normas que intervienen en el
proceso de tesoreria
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Contadores y
responsables
Tesoreria Zonales
3 500 500
1.3 Capacitacion en el manejo de caja, deteccion de
billetes falsos
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Contadores y
responsables
Tesoreria Zonales
3 500 500
1.4 Capacitacion en el manejo del software integrado
a nivel de EPS
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Contadores y
responsables
Tesoreria Zonales3 500 500
1.5 Capacitacion en el Saneamiento Contable de la
EPS
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Contadores y
responsables
Tesoreria Zonales
3 500 500
1.6 Capacitacion en la implementacio n de
contabilidad regulatoria
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Contadores y
responsables
Tesoreria Zonales
6 900 900
2 RECURSOS HUMANOS 0 0 2,000 2,000
2.1
Capacitacion en normas que intervienen en el
proceso de recursos humanos: PLAME,
retenciones
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Resp. Recursos
Humanos de cada
Zonal
6 500 500
2.2 Capacitación sobre normas laborales aplicables
a la EPS.
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Resp. Recursos
Humanos de cada
Zonal6 750 750
2.3 Capacitación en motivacion laboral
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Resp. Recursos
Humanos de cada
Zonal6 750 750
3 LOGISTICA 0 0 1,400 1,400
3.1 Capacitacion en especificaciones tecnicas de los
materiales de agua y saneamiento
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Resp. Logistica de
cada Zonal3 500 S/. 500
3.2 Capacitacion en Contrataciones y Adquisiciones
del Estado
Jefes de Ofc.
Administracion
Zonales
Resp. Logistica de
cada Zonal3 900 S/. 900
4 ALMANCEN 0 0 500 500
4.1 Capacitación sobre técnicas de manejo y control
de almacenes
Jefes de Division
Operacional
Zonales
Resp. Almacen de
cada Zonal3 500 S/. 500
0 0 7,300 7,300
Desconocimiento de técnicas de control de almacén
Desconocimiento de las obligaciones y derechos de los usuarios y de la EPS , ventajas de la micromedicion, etc.
DEBILIDAD (SITUACIÓN INICIAL DE ENTRADA)
0
TOTAL
0
0
MEF
SUNASS
Total de
participante
s
APORTES S/,
Gastos
Indirectos
(Otros)
Ofertante de la
actividad de FC
0
No.Lineas de acción /
actividades / subactividades
Cronograma 2014 Nombre y
Cargo del
Responasble
de Coordinar
Nombre de
Participantes
Personal con conocimientos en manejo y control adecuados de materiales 0
0
Clima Laboral favorable 0
Personal con conocimiento de materiales con las especificaciones tecnicas requeridas 0
Plan Aual de Contrataciones aprobado y en ejecucion 0
RESULTADO (SITUACIÓN DE LLEGADA)
(Línea de Base)
Estados Financieros sin observaciones 0
Personal aplica adecudamente las normas de Resursos Humanos 0
Personal aplica adecudamente las normas laborales
Incremento de Demandas laborales (Jauja)
Estados Financieros y Presupuestales de años anteriores no auditados
Informacion no consolidada del personal a nivel EPS
Las zonales realizan sus adquisiciones de bienes y servicios en forma independiente, no pasan de las 3 IUT
MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA
OBJETIVO: Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de contabilidad y Tesoreria (9)
logística(11), recursos humanos (12) y almacen (13).
Demora en elaboración de los estados financieros trimestrales
PLANIFICACION OPERATIVA 2014 DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.
OBJETIVO GENERALFortalecer la gestion del talento Humano y aprendizaje organizacional a los propositos de la EPS, para
brindar servicios de saneamiento con mejora continua integral
OBJETIVO ESPECIFICOOBJETIVO 4. Mejorar las capacidades de gestión administrativa de la EPS con énfasis en aspectos de
contabilidad y Tesoreria (9) logística(11), recursos humanos (12) y almacen (13).
PMO/PEI (Metas de gestión)
PFC (Objetivos) Proceso (Área
de éxito) Acciones de Fortalecimiento de
Capacidades Resultados
Indicadores de gestión
Meta PFC
INCREMENTO ANUAL DE
CONCEXIONES DE AGUA POTABLE
OBJETIVO 2: Mejorar las
capacidades de gestión operativa
de la EPS con énfasis en aspectos
de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable (1), operación y
mantenimiento del servicio de
alcantarillado (2), control de calidad
de agua (4).
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
Capacitación al personal operativo y comercial sobre la normatividad del sector de saneamiento
Personal capacitado en normatividad del sector saneamiento
N° Personas capacitadas
60
Capacitación y Asistencia Técnica en formulación del proyectos de inversión publica
Formulación de proyectos de inversión publica
N° Perfiles SNIP aprobados
3
Capacitación en la gestion de seguridad y salud en el trabajo
Cero Accidentes en el trabajo N° Accidentes 1
Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de conexiones de agua
Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de agua
N° Personas que conocen las nuevas
técnicas 14
CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA
Capacitación en gestion de la calidad de agua destinado para consumo humano
Cumplimiento de los parámetros de calidad de agua potable
% Cumplimiento de los parámetros
99
OBJETIVO 3: Mejorar las
capacidades de gestión comercial
de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del
facturación y cobranza (4),
atención al clientes y reclamos (6), medición (7),
catastro comercial (8).
FACTURACION Capacitación para la actualización del Reglamento de prestación de Servicios de la EPS
Reglamento de Prestación de Servicios actualizado y aprobado
N° Reglamento actualizado y
aprobado 1
ATENCION DE CLIENTES Y RECLAMOS
Capacitación al personal en buen trato al usuario
Usuarios satisfechos N° Reclamos
operacionales y comerciales
500
Capacitación de los servicios de saneamiento que presta la EPS
Usuarios orientados N° Reclamos
operacionales y comerciales
500
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
INCREMENTO ANUAL DE
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
OBJETIVO 2: Mejorar las
capacidades de gestión operativa
de la EPS con énfasis en aspectos
de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable (1), operación y
mantenimiento del servicio de
alcantarillado (2), control de calidad
de agua (4).
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ALCANTARILLADO
y PTAR
Capacitación en operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado
Plan de mantenimiento de alcantarillado aprobado y en ejecución
N° Planes 5
Capacitación y Asistencia Técnica en operación y mantenimiento del PTAR
Plan de mantenimiento PTAR aprobado y en ejecución
N° Planes 5
Capacitación para obtención de la autorización sanitaria del PTAR ante DIGESA
Personal con conocimiento para la obtención de la autorización sanitaria
N° Autorizaciones aprobadas
3
Capacitación y Asistencia Técnica para certificación del PAVER en la EPS
PAVER aprobado y certificado
N° Certificado aprobados
1
Capacitación en nuevas técnicas en las instalaciones de las conexiones de alcantarillado
Personal con conocimiento de nuevas técnicas en instalaciones de conexiones de alcantarillado
N° Personas que conocen las nuevas
técnicas 14
CONTROL DE CALIDAD DEL
AGUA
Capacitación en control de la calidad de aguas residuales
Cumplimiento de los parámetros de calidad de aguas residuales
% Cumplimiento de los parámetros
99
Capacitación en la implementación de la Directiva sobre los valores máximos admisibles
Plan de implementación de la Directiva sobre Valores Máximos Admisibles
N° Plan implementado 1
INCREMENTO ANUAL DE NUEVOS
MEDIDORES
OBJETIVO 3: Mejorar las
capacidades de gestión comercial
de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del
facturación y cobranza (4),
atención al clientes
MEDICION
Capacitación en Gestion de la micromedicion en la EPS
Personal con conocimiento en la instalación de de medidores
N° Personas con conocimiento en
medidores 3
Capacitación sobre la normativa de INDECOPI referente a los medidores
Personal con conocimiento en la normatividad de INDECOPI
Capacitación y Asistencia Técnica en la implementación del Banco de Medidores
Personal manejando el Banco de Medidores
N° Personas manejando el Banco
Medidores 3
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
y reclamos (6), medición (7),
catastro comercial (8).
Capacitación para el mantenimiento del parque de medidores
Programa de mantenimiento medidores aprobado y en ejecución
N° Programas aprobados
5
OBJETIVO 5: Mejorar las
capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS
con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de
gobernabilidad (15) y mejora de
condiciones de gobernanza(16)
GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS
CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD
DE LA EPS
Capacitación en estrategias para comunicar a los usuarios sobre los
beneficios de la medición
Plan de Comunicaciones aprobado y en ejecución
N° Planes aprobados 1
AGUA NO FACTURADA
OBJETIVO 2: Mejorar las
capacidades de gestión operativa
de la EPS con énfasis en aspectos
de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable (1), operación y
mantenimiento del servicio de
alcantarillado (2), control de calidad
de agua (4).
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
Capacitación en toma de datos del volumen producido de agua potable a través de los macromedidores
Registros mensuales de la producción de agua potable
N° Registros 24
Capacitación en Control de Fugas en las redes de distribución de agua
Plan de Control de fugas aprobado y en ejecución
N° Planes 4
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
OBJETIVO 3: Mejorar las capacidades de gestión comercial de la EPS con énfasis en aspectos de actualización del facturacion y cobranza (4), atención al clientes y reclamos (6), medicion (7), catastro comercial (8).
FACTURACION Capacitación para el detección y recupero de conexiones clandestinos
Plan para la detección de conexiones clandestinos aprobado y en ejecución
N° Planes 5
OBJETIVO 5: Mejorar las
capacidades de gestión de un buen gobierno de la EPS
con énfasis en aspectos de mejora de condiciones de
gobernabilidad (15) y mejora de
condiciones de gobernanza (16).
GESTIÓN PARA LA MEJORA EN LAS
CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD
DE LA EPS
Capacitación en Educación Sanitaria Programa de Educación Sanitaria aprobado y en ejecución
N° Programas aprobados
5
CNTINUIDAD PROMEDIO
PRESION PROMEDIO
OBJETIVO 2: Mejorar las
capacidades de gestión operativa
de la EPS con énfasis en aspectos
de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable (1),
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
Capacitación para la aplicación de la metodología de los indicadores presión y continuidad
Registros diarios y mensuales de presión y continuidad
N° Registros 24
Capacitación y Asistencia Técnica para la sectorización de la redes de distribución de agua potable
Sectorización de las redes de distribución de agua potable actualizado
% Avance de ejecución
95
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
operación y mantenimiento del
servicio de alcantarillado (2), control de calidad
de agua (4).
Capacitación sobre operación y mantenimiento de las redes de agua y reservorios
Plan de mantenimiento de las redes de agua aprobado y en ejecución
Plan de mantenimiento de las
redes de agua aprobado en
ejecución
5
Capacitación en implementación del Plan de contingencias y emergencias de la EPS Mantaro S.A.
Plan de contingencias y emergencias en ejecución
% Avance de ejecución
95
RELACION TRABAJO
OBJETIVO 2: Mejorar las capacidades de
gestión operativa de la EPS con énfasis en
aspectos de operación y
mantenimiento del servicio de agua
potable (1), operación y mantenimiento del
servicio de alcantarillado (2),
control de calidad de agua (4).
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
Capacitación en ejecución y liquidación de obras de saneamiento
Directiva de ejecución y liquidación de obras de saneamiento aprobado
N° Directiva 1
OBJETIVO 4. Mejorar las capacidades de
gestión administrativa de la EPS con énfasis en
aspectos de contabilidad y Tesorería (9)
logística(11), recursos humanos (12) y
almacén (13)
CONTABILIDAD Y TESORERÍA
Capacitación en normas tributarias que rige el proceso contable
Estados Financieros sin observaciones
N° Observaciones 1
Capacitación en normas que intervienen en el proceso de tesorería
Estados Financieros sin observaciones
Capacitación en el manejo de caja, detección de billetes falsos
Estados Financieros sin observaciones
Capacitación en el manejo del software integrado a nivel de EPS
Estados Financieros sin observaciones
Capacitación en el Saneamiento Contable de la EPS
Estados Financieros sin observaciones
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
Capacitación en la implementación n de contabilidad regulatoria
Estados Financieros sin observaciones
RECURSOS HUMANOS
Capacitación en la Gestion de Recursos humanos
Directiva de personal aprobado
N° Directiva 1
Capacitación en normas que intervienen en el proceso de recursos humanos: PLAME, retenciones
Personal aplica adecuadamente las normas de Recursos Humanos
N° Observaciones 1
Capacitación sobre normas laborales aplicables a la EPS.
Personal aplica adecuadamente las normas laborales
N° Demandas laborales
1
Capacitación en motivación laboral Clima Laboral favorable N° personas
comprometidas con la empresa
60
LOGISTICA
Capacitación en especificaciones técnicas de los materiales de agua y saneamiento
Personal con conocimiento de materiales con las especificaciones técnicas requeridas
N° requerimientos aprobados
3
Capacitación en Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Plan Anual de Contrataciones aprobado y en ejecución
N° Planes 1
ALMACEN Capacitación sobre técnicas de manejo y control de almacenes
Personal con conocimientos en manejo y control adecuados de materiales
N° Personas con conocimiento en
control de materiales 3
CONEXIONES ACTIVASDE AGUA
POTABLE
OBJETIVO 3: Mejorar las
capacidades de gestión comercial
de la EPS con
FACTURACION Capacitación para el recuperación de conexiones inactivas
Plan de recupero de conexiones inactivas aprobado y en ejecución
N° Planes 5
COBRANZA Capacitación para la reducción de cartera morosa
Plan de reducción de cartera morosa aprobado y ejecución
N° Planes 5
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
énfasis en aspectos de
actualización del facturación y cobranza (4), atención al clientes y
reclamos (6), medición (7),
catastro comercial (8).
Capacitación sobre la provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa
Plan de provisión y quiebre de deuda en cobranza dudosa aprobado y en ejecución
N° Planes 5
ELABORACION DE CATASTRO
COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO
OBJETIVO 3: Mejorar las
capacidades de gestión comercial
de la EPS con énfasis en
aspectos de actualización del
facturación y cobranza (4), atención al clientes y
reclamos (6), medición (7),
catastro comercial (8).
CATASTRO COMERCIAL
Capacitación y Asistencia técnica para la elaboración del catastro comercial
Personal manejando el Catastro comercial
N° persona manejando el catastro
3
FACTURACION Capacitación y Asistencia técnica en la implementación nuevo sistema comercial
Personal manejando el nuevo sistema comercial
N° Personas manejando el sistema
3
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 2014-2018
ELABORACION DE CATASTRO
TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO
OBJETIVO 2: Mejorar las
capacidades de gestión operativa
de la EPS con énfasis en aspectos
de operación y mantenimiento del
servicio de agua potable (1), operación y
mantenimiento del servicio de
alcantarillado (2), control de calidad
de agua (4).
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE AGUA POTABLE
Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico de Agua
Personal manejando el Catastro técnico de agua
N° Personas manejando el catastro
3
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ALCANTARILLADO
y PTAR
Capacitación y Asistencia Técnica en la elaboración del catastro técnico Alcantarillado
Personal manejando el Catastro técnico alcantarillado
N° Personas manejando el catastro
3
* Todas las acciones de Fortalecimiento de Capacidades del Macroproceso de Gestion (Procesos Gestion y Planeamiento, Asesoría Legal, Gestion de Sistemas de Información) influyen en las metas de gestion del PMO
** Todas las acciones de Fortalecimiento de Capacidades del Proceso de Gestion para la Mejora en las condiciones de Gobernanza de la EPS, influyen en las metas de gestion del PMO