Plan de Empresa 2019-2022 - grupo-epm.com

Plan de Empresa2019-2022

1. Situación actual

• Principales cifras de cada filial del negocio: Clientes, Ingresos, Ebitda y margen, RSCE

Operativo (S)

• Estado de pérdidas y ganancias (P&G)

2. Estrategia del negocio – Para donde vamos

• Principales señales del entorno y mapa de riesgos

• Direccionamiento estratégico corporativo

• Direccionamiento estratégico competitivo del negocio y su alineación con los ODS

• Principales retos

• Resultados esperados CMI 2019 -2022. Aporte a los objetivos estratégicos

3. Cómo vamos a lograrlo

• Principales Proyectos: Infraestructura, del negocio y desarrollo empresarial, incluye

iniciativas Visión 2025.

Elementos de los Planes de Negocio Grupo EPM /Plan de Empresa 2019- 2022

Ciclo de Planeación Integrada(Actualización por la contingencia de Hidroituango)

1. Situación actual

Provisión aguas

12 plantas de potabilización.

1089 l/s de capacidad tratamiento

38 tanques de almacenamiento con

31100 m3 de capacidad-

Cerca de 572 km de redes entre primaria

y secundaria

84300 clientes-usuarios impactando a

mas de 354000 personas

Plan de Empresa1.Aspectos generales de la filial

Santa Fe de Antioquia

San Jerónimo

Sopetrán

Olaya

Turbo

Apartadó

Carepa

Chigorodó

Mutatá

Contratos de Operación

Cifras en millones de pesos

Principales cifras filial

INGRESOS AyS

2016 42,047

2019 54,284

2022 72,354

TACC 9%

M3 facturados

(miles)

Real 2016 12,987

2019 13,527

2022 14,634

TACC 2%

IPUF

Real 2016 11.48

2019 10.88

2022 7.15

TACC -8%

EBITDA AyS

2016 10,015

2019 16,604

2022 31,484

TACC 21%

UNIVERSALIZACIÓN (%)

Real 2016 90.9% 72.9%

2019 94.2% 80.2%

2022 97.8% 92.0%

TACC 1% 4%

IPUF: Índice de Perdidas por.

Usuario Facturado

CLIENTE_ USUARIO (miles)

Real 2016 80.98 62.36

2019 92.49 76.46

2022 104.46 95.75

TACC 4% 7%

020406080

100120

Real2016

2019 2022

Clientes

Prov. Aguas

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Real2016

2019 2022

Universalización

Prov. Aguas

0246

8101214

Real 2016 2019 2022

IPUF

12.000

14.000

16.000

Real2016

2019 2022

M3 facturados (miles)

-

50.000

100.000

2016 2019 2022

Ingresos A y S

-

20.000

40.000

2016 2019 2022

EBITDA A y S

INVERSIONES

(millones)

2016 13023

2019 41061

2021 31541

PROM 28542

010.00020.00030.00040.00050.000

2016 2019 2021

Inversiones …

Plan de Empresa1.

PA SA

Cifras en MM$

Estado del Resultado Integral

2016 2017 2018 ( E ) 2019 ( P )

Estado de Resultado Integral

Ingresos Costos y Gastos

Resultado antes de Imptos. Resultado Integral del Periodo

% Var.

2019-2018

TACC

2019-2016

Ingresos 8.7% 8.9%

Costos y Gastos 7.4% 6.7%

Resultado antes de Imptos. -0.6% 21.7%

Resultado Integral del

Periodo 3.2% 37.3%

Cifras en MM$

24%

35%

28% 31%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2016 2017 2018 ( E ) 2019 ( P )

EBITDA - Margen EBITDATACC: EBITDA 18%

EBITDA MARGEN EBITDA

Plan de Empresa1.

2. Estrategia – Para dónde vamos

Principales señales del entorno y

mapas de riesgos

• Entrada de actores privados que invertiránjunto al sector público bajo figuras de alianzacomo APP, contratos de desempeño o BOTs.

• Demanda creciente en los países endesarrollo.

• Se estima un incremento en los consumos delos sectores comercial, turístico e industrial.

• Corregimientos, veredas y zonas ruralesmanifiestan su interés por tener servicios decalidad en agua potable y saneamiento.

• Escasez de fondos o dificultades para obtener losrecursos requeridos para cierre de brechas eninfraestructura o expansión.

• Incumplimiento del POIR

• Deterioro de la cartera por incumplimientos de pago delos subsidios por parte de los municipios.

• Limitaciones de acceso a la oferta hídrica de lascuencas abastecedoras.

• Impacto negativo a la salud y el bienestar de laspersonas (funcionarios / comunidad) por condiciones ysituaciones laborales.

• Deterioro de la cartera por incumplimientos de pago delos servicios públicos por parte de clientes/usuarios.

• Daño a la infraestructura propia de la filial.

• Exposición a actividades indebidas que impliquenbeneficios o ventajas personales o para terceros.

• Desplazamiento social genera urbanismo informal yapropiación no formal de los servicios públicos.

Señales del entorno

Escasez de fondos o dificultades para obtener

los recursos requeridos para cierre de brechas

en infraestructura o expansión.

Deterioro de la cartera por incumplimientos de

pago de los subsidios por parte de los

municipios.

Incumplimiento del POIR.

Limitaciones de acceso a la oferta hídrica de

las cuencas abastecedoras.

Impacto negativo a la salud y el bienestar de

las personas (funcionarios / comunidad) por

condiciones y situaciones laborales.

Deterioro de la cartera por

incumplimientos de pago de los

servicios públicos por parte de

clientes/usuarios.

Daño a la infraestructura propia de la

empresa.

Exposición a actividades indebidas que

impliquen beneficios o ventajas

personales o para terceros.

Desplazamiento social genera

urbanismo informal y apropiación no

formal de los servicios públicos

Mapa de Riesgos Estratégicos

CONSECUENCIA

PROBABILIDADMínima Menor Moderada Mayor Máxima

1 2 4 8 16

Muy alta 5

Alta 4 RE2,RE8,RE17

Media 3 RE15 RE5,RE10,RE12 RE1,RE4,RE6,RE7

Baja 2 RE11,RE14,RE16 RE3,RE13

Muy baja 1 RE9

Plan de EmpresaDireccionamiento Estratégico Corporativo

2.

Ajuste al Direccionamiento Estratégico

Identidad

AcciónResultados

1

23

1

2

3

Acción

Cómo

decidimos

HACERLO:

•Los

Negocios

•Estrategia

Resultados

Dónde decidimos

LLEGAR:

•Objetivos

Estratégicos

•MEGA (en revisión)

DEDireccionamiento

Estratégico

la establecen

aquellos

elementos que

representan la

filosofía

empresarial

Son aquellos

elementos que

permiten hacer

realidad esa

filosofía

Son logros que

se espera

alcanzar

Identidad

Lo que

decidimos SER:

•Valores

•Propósito

Adicionalmente se ajustarán los Imperativos estratégicos de

los negocios

Ajuste al Direccionamiento Estratégico

Negocios actuales

Generación

Transmisión

Distribución

Gas

Provisión Agua

Gestión Aguas Residuales

Gestión Residuos Sólidos

Estrategia

Crecimiento

Optimización de las operacionesCriterios

RSE

Distribución

Rentabilizar el negocio con una operación

segura y crecer de manera orgánica en los

mercados actuales.

Incorporar soluciones

de energía distribuida y

para nuevos usos, a

través de alianzas

estratégicas

Transmisión

Rentabilizar el negocio

con una operación

segura.

Gas



mercados actuales

Generación


con una operación

segura.

Incorporar energías renovables no

convencionales a través

de alianzas

estratégicas.

Agua y Saneamiento



mercados actuales

Gestión de residuos sólidos


con una operación


mercados actuales.Incorporar nuevas líneas de negocio a través de

alianzas estratégicas.

Ajuste al Direccionamiento EstratégicoImperativos de los Negocios

7

En el período 2018 – 2022, los negocios del Grupo EPM se orientarán hacia la operación eficiente, rentabley segura, y hacia nuevas opciones de crecimiento acordes con la evolución de la situación financiera.

El Imperativo

Estratégico: Agua y Saneamiento

Rentabilizar el negocio con una operación segura y crecer de

manera orgánica en los mercados actuales

El Modelo de Negocio: Describe la forma como el

negocio elige crear, entregar y

capturar valor.

4

5

1

Identidad

2

Acción3

Resultados

DEDireccionamiento

Estratégico

1. Componentes y Elementos - Competitivo

El Direccionamiento Estratégico Competitivo es diferente para cada negocio

Plan de EmpresaDireccionamiento Competitivo

2.

Estrategias

ASEGURAMIENTO DE

INGRESOS

Optimización del

costo/productividad.

Ejecución de inversiones

Reducción perdidas

Micro medición

Gestión cartera

Resolución 688

Recursos propios Recursos Aportes

bajo condición

Reducción del caudaltratado sin afectarcontinuidad y cobertura.

Recuperación consumos Gestión pérdidas comerciales Defraudación de fluidos Cierre brecha medición

Casa de cobranza Acta comercial EPM Gestión comités cartera Financiaciones Jornadas educativas barriales

Cierre de brechas Continuidad Calidad Quejas y reclamos

Ahorros compras conjuntas Optimización bombeos Productividad en campo

Ajuste al Direccionamiento EstratégicoObjetivos estratégicos

Propósito: Sostenibilidad

Desarrollar las

capacidades

organizacionales

Asegurar el

flujo de caja

requerido

Incrementar valor para

los Grupos de Interés

Armonizar las relaciones

con los grupos de interés

externos

Crecer en mercados y

negocios

Apre

ndiz

aje

Y d

esa

rrollo

Opera

cio

ne

s Optimizar los

procesos

Genera

ció

n

de v

alo

r

Cliente

s y

merc

ados

Optimizar el

desarrollo de los

proyectos

Evaluar y

gestionar la

seguridad

operacional

Atender integralmente

al cliente/usuario

entregando servicios

con calidad

Lograr la transformación

cultural

En construcción

Principales retos 2019 -2022

RETOS

Ejecución de proyecto Nueva Fuente para acueducto regional en Urabá.

Inicio de gestiones para la consecución de recursos a través de diferentes fuentes para la construcción de

las PTAR de los municipios de Turbo, Apartadó y Carepa.

Diseño y construcción de colectores para reducción de puntos de vertimiento

Cumplimiento Plan de Inversiones Reguladas e indicadores (Nuevo Marco Tarifario)

Cumplimiento implementación de iniciativas MIT Urabá.

Cumplimiento del PSMV en Urabá y actualización del PSMV Subregión Occidente.

Cumplimiento indicadores nuevo Marco Tarifario

Todos los territorios con 24 horas de servicio, excepto Turbo que alcanzaría una continuidad de 14 horas.

Ejecución convenio marco ambiental con Corpourabá.

Gestión de recursos ante el fondo de descontaminación hídrica.

Estabilización del sistema de Alcantarillado Corregimiento El Reposo.

Cumplimiento del plan de aseguramiento de ingresos.

Cumplimiento al Plan de acción operativo e implementación del programa operativo.

Cumplimiento de indicadores CMI (Cuadro de Mando Integral) y Generales de la Empresa

Cumplimiento de la meta de productividad de Campo

Reducción de cartera por cobrar a los municipios en $1000 millones.

Gestionar los recursos para lo planes maestros

Gestión de recursos ABC u otras fuentes por $50000

Gestión de la capitalización por $18000 millones

Adelantar la negociación de nuevo pliego de condiciones con la organización sindical.

Culminación de las reformas de infraestructura orientadas al mejoramiento de condiciones de SST.

Plan de Empresa2.

Iniciativas MIT

Catastro de redes, incluye actualización en

el SIGMA.

Proyecciones de demanda

Plan de inversiones (POIR y PSMV)

Actualización / Modificación POT

Ejecución contrato de consultoría para

estudio de Nueva Fuente en la subregión

de Urabá.

Ejecución proyectos de infraestructura que

apunten al cierre de brechas entre

acueducto y alcantarillado.

Diseños y formulación proyectos

Genera

ció

n d

e v

alo

r

Incrementar el valor para los Grupos de Interés

INDICADOR Meta 2019 Meta 2020 Meta 2021 Meta 2022

EBITDA 16.604 21.072 26.057 31.484

Margen EBITDA 31% 36% 40% 44%

Utilidad neta 6.632 7.681 9.296 10.887

Margen Neto 12% 13% 14% 15%

Ingresos 54.284 59.146 65.426 72.354

Las metas de Grupo EPM se presentan con carácter informativo

*Corresponde a la rentabilidad sobre capital empleado operativo sin construcciones en curso y antes de impuestos

Plan de EmpresaIndicadores Cuadro de Mando Integral

2.


2.


Transparencia N/A 78.55 86.78 95.00

Cliente

s y M

erc

ados


Unidades Vendidas PA (m3) 13.527.130 14.012.534 14.296.447 14.634.099

Unidades Vendidas GAR (m3) 10.176.145 10.783.836 11.381.815 12.083.530

Clientes Morosos 7.75% 7.72% 7.71% 7.71%

Clientes/usuarios PA 92.494 96.243 100.040 104.457

Clientes/usuarios GAR 76.459 81.585 88.445 95.754

Universalización PA 94.23% 95.66% 96.67% 97.81%

Universalización GAR 80.23% 83.34% 87.68% 91.95%

Crecer en Mercados y Negocios


Quejas 3.78 3.40 3.06 2.76

Reclamos 6.50 6.50 6.50 6.50

Índice de Calidad del agua - ICA >5% >5% >5% >5%

ICTAC Índice Continuidad

Acueducto95.19% 96.82% 97.72% 98.36%

Atender integralmente al cliente entregando servicios con calidad

Armonizar las relaciones con los grupos de interés externos

PA: Provisión Aguas GAR: Gestión Agua Residual


2.


Inversiones Proyectos infraestructura 41.061 35.036 31.541 34.964

Opera

cio

nes

Asegurar el flujo de caja requerido


Cartera en mora 9.07 8.52 8.6 8.77

Participación Cartera en Mora 34.84 35.17 35.22 35.22


Trayectoria RSE 50% 55% 60%Pendiente

definir

Índice de Gestión Ambiental Empresarial

(IGAE)90 95 95 95

Índice de Pérdidas por usuario facturado

(IPUF)12.92 11.85 11.05 10.52

Índice de Lesión incapacitante 2.27 2.04 1.84 1.65

Evaluar y gestionar la seguridad operacional

Optimizar el Desarrollo de los Proyectos

Plan de Inversiones 2019-2022.

Inversiones recursos propios

Acueducto 2019

ACUEDUCTO 2019 Participación Indicador

SISTEMA VR %

Apartadó 603 3,5% Co - IPUF

Bajirá 138 0,8% Co - IPUF

Carepa 3.186 18,5% Co - IPUF - Ca

Chigorodó 2.204 12,8% Co - IPUF - Ca

Mutatá 353 2,1% Co - IPUF

Reposo 1.016 5,9% Co - IPUF - Ca

Turbo 5.231 30,4% Co - IPUF - Cb

Olaya 343 2,0% Co - IPUF

San Jerónimo 1.997 11,6% Co - Cb - Ca

Santa Fe de Ant. 1.272 7,4% Co - IPUF - Ca

Sopetran 324 1,9% Co - IPUF - Ca

Sucre 335 1,9% Co - IPUF - Ca

Nómina proyectos 192 1,1% -

TOTAL GENERAL 17.194 100%

Co: Continuidad – Cb: Cobertura – Ca: Calidad

Valores en millones de pesos

El total de las inversiones en 2019 es de $41.061

millones de pesos, donde el 42% corresponden a

acueducto, destacándose:

Actividades del contrato de pequeños tramos y

clientes por valor de $1.392 millones en los

siete sistemas de la región Urabá.

Extensión de redes de acueducto (Cierre de

brechas) en los municipios de Chigorodó y

Turbo ($3.225 millones).

Optimización de la infraestructura de la

captación en los municipios de Chigorodó,

Sopetrán y los Corregimientos Bajirá y Sucre

por valor total de $677 millones.

Ampliación de la planta de producción de agua

potable (PPAP) del municipio de San Jerónimo

($1.277 millones).

Construcción lechos de secado en los

municipios de Chigorodó, Turbo, Santa Fe de

Antioquia y Corregimiento El Reposo ($1.528

millones).


Alcantarillado 2019

Cb: Cobertura – Ca: Calidad

PSMV: Plan Saneamiento y Manejo de Vertimientos

Valores en millones de pesos

ALCANTARILLADO 2019 Participación Indicador

SISTEMA VR %

Apartadó 2.661 11,1% PSMV - Ca

Carepa 1.038 4,3% PSMV - Ca

Chigorodó 8.637 36,2% PSMV - Ca - Cb

Mutatá 332 1,4% PSMV - Ca

Turbo 876 3,7% PSMV - Ca - Cb

San Jerónimo 3.161 13,2% PSMV - Ca

Santa Fe de Ant. 2.610 10,9% PSMV - Ca

Sopetran 4.288 18,0% PSMV - Ca - Cb

Nómina proyectos 265 1,1% -

TOTAL GENERAL 23.867 100%

El total de las inversiones en 2019 es de

$41.061 millones de pesos, de los cuales 58%

corresponden a alcantarillado. se destacan:

Actividades del contrato de pequeños

tramos y clientes por valor de $1.668

millones en los cinco sistemas en Urabá.

Inversiones en el proceso de transporte

(construcción y diseños de colectores y

EBAR y adquisición de servidumbres) en

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, San

Jerónimo, Sopetrán y Santa Fe de

Antioquia ($16.165 millones).

Adquisición terreno para la construcción

de STAR en los municipios de Mutatá, San

Jerónimo y Sopetran ($3.152 millones).

Consultoría para el diseño de sistemas de

tratamiento de aguas residuales en el

municipio de Chigorodó ($560 millones).

Optimización y Extensión de redes de

alcantarillado (Cierre de brechas) en los

municipios de Chigorodó, Turbo, San

Jerónimo y Sopetran ($1.738 millones).


Apartadó

CONTRATO PEQUEÑOS TRAMOS

SISTEMA VALOR

META

FÍSICA

(Km)

Acueducto 435 2,2

Alcantarillado 411 0,7

Total 846

Optimización PPAPValor: $168 millonesCalidadNo requiere diseñosNo requiere gestión predios

Construcción Colector Etapa IValor: $2.250 millonesMeta física: 1,7 KmPSMVInversión que se ejecuta entre 2018 y 2019Actualmente en gestión servidumbres.

TOTAL INVERSIÓN APARTADÓ

SISTEMA VALOR

Acueducto 603

Alcantarillado 2.661

Total 3.264

En este sistema contará con

recursos para el contrato de

pequeños tramos y clientes de



El Reposo


SISTEMA VALORMETA FÍSICA

(Km)

Acueducto 70 0,4

Total 70

TOTAL INVERSIÓN REPOSO

SISTEMA VALOR

Acueducto 1.016

Total 1.016

Construcción lechos de secadoValor: $316 millones

CalidadRequerimiento Corpouraba

Requiere diseñosNo requiere gestión predios

Pozo Profundo PPAPValor: $630 millones

ContinuidadFuente alterna – Corpouraba

Inversión que se ejecuta entre 2018 y 2019No requiere gestión predios

En este sistema contará con recursos

para el contrato de pequeños tramos y

clientes de acueducto.


Carepa


SISTEMA VALOR

META

FÍSICA

(Km)

Acueducto 139 0,9


Total 584

TOTAL INVERSIÓN CAREPA

SISTEMA VALOR

Acueducto 3.186


Total 4.224

Diseño colector 1Valor: $593 millonesPSMV

Optimización PPAPValor: $3.036 millonesContinuidad – CoberturaRequiere diseñosNo requiere gestión predios






Chigorodó


SISTEMA VALOR

META

FÍSICA

(Km)

Acueducto 96 0,6


Total 432

TOTAL INVERSIÓN CHIGORODÓ

SISTEMA VALOR

Acueducto 2.204


Total 10.841

MacromediciónValor: $169 millonesIPUF

Optimización captaciónValor: $271 millonesContinuidadInversión que se ejecuta entre 2018 y 2019

Opt. redes alcantarilladoValor: $100 millonesMeta física: 0,3 Km

Calidad - PSMV

Construcción de redes de acueducto y alcantarillado

Valor: $386 millonesMeta física: 1,2 KmCobertura - PSMV

Diseño y construcción Colector 5Valor: $5.094 millonesMeta física: 2,3 KmPSMV

Diseño y construcción EBARValor: $2.209 millones

PSMV

Diseño PTAR.Valor: $560

millonesPSMV

Construcción lechos de secadoValor: $640 millonesCalidad – Requiere diseños

Ampliación PPAPValor: $982 millonesContinuidadAdquisición terrenos






Mutatá


SISTEMA VALOR

META

FÍSICA

(Km)

Acueducto 197 1,0


Total 378

TOTAL INVERSIÓN MUTATÁ

SISTEMA VALOR

Acueducto 353

Alcantarillado 332

Total 685


millonesPSMV

Adquisición Terreno PTAR:

Valor: $152 millonesPSMV

MacromediciónValor: $148

millonesIPUF

Construcción redes acueducto

Valor: $9 millonesMeta física: 0,06 Km

Cobertura






Bajirá


SISTEMA VALOR

META

FÍSICA

(Km)

Acueducto 51 0,3

Total 51

TOTAL INVERSIÓN BAJIRÁ

SISTEMA VALOR

Acueducto 138

Total 138


millonesPSMV

Macromedición Valor: $16 millones

Meta física: 1 UnIPUF

Optimización Captación Valor: $71 millones

Continuidad




acueducto.


Turbo


SISTEMA VALOR

META

FÍSICA

(Km)

Acueducto 564 3,0


Total 980

TOTAL INVERSIÓN TURBO

SISTEMA VALOR

Acueducto 5.231

Alcantarillado 876

Total 6.107

Construcción lechos de secadoValor: $545 millonesCalidadNo requiere gestión terrenosRequiere diseños

Adquisición servidumbreEBAR Yuquita - PTARValor: $94 millonesPSMV

Extensión redes acueducto y obras accesorias Valor: $2.475 millones

Meta física: 4,6 KmCoberturaInversión que se ejecuta entre 2018 y 2019

Optimización PPAPValor: $930 millonesGeneración de cloro Continuidad - Calidad

Construcción redes acueducto y alcantarilladoValor: $1.084 millonesMeta física: 3,5 KmRequiere diseños






Olaya

TOTALINVERSIÓN OLAYA

SISTEMA VALOR

Acueducto 343

Total 343Optimización de redes acueductoValor: $33 millonesMeta Física: 0.2 Km

Ampliación Tanque almacenamientoValor: $310 millonesRequiere diseñosNo requiere predios


Sucre

TOTAL INVERSIÓN SUCRE

SISTEMA VALOR

Acueducto 335

Total 335


Optimización PPAPValor: $112 millonesContinuidad – Calidad

Optimización BocatomaValor: $149 millonesContinuidadRequiere diseños

Mantenimiento desarenadorValor: $50 millonesContinuidad


San Jerónimo

TOTAL INVERSIÓN SAN JERÓNIMO

SISTEMA VALOR

Acueducto 1.997


Total 5.158

Colector La MuñozValor: $544 millonesMeta física: 0,7 KmPSMV – requiere diseños

Colector AurráValor: $558 millonesMeta física: 0,6 KmPSMV – Requiere diseñosRequiere gestión predios

Optimización desarenadorValor: $620 millonesContinuidadRequiere diseños

Optimizaciónn redes alcantarilladoValor: $558 millonesMeta física: 1,2 KmPSMV

Ampliación PPAPValor: $1.277 millonesCobertura – CalidadDiseños en ejecución con AIMNo requiere gestión predios

Adquisición Terreno PTAR: Valor: $1.500 millonesPSMV



TOTAL INVERSIÓN SANTA FE

SISTEMA VALOR

Acueducto 1.272


Total 3.882

Colector Efluente Rio CaucaValor: $1.910 millonesMeta física: 2.0 KmPSMVRequiere diseñosRequiere gestión predio

Cambio Alineamiento Colector QuicenValor: $400 millonesMeta física: 0.4 KmPSMVRequiere diseñoRequiere gestión predios

Lechos de SecadoValor: $310 millonesCalidadRequiere diseñosRequiere predios


Optimización redes acueductoValor: $356 millonesMeta Física: 1.8 kmContinuidad - Calidad

Optimización PPAPValor: $457 millonesCalidadInversión que se ejecuta entre 2018 y 2019

Diseño EBAR+ Colector San AntonioValor: $300 millonesCobertura


Sopetran

TOTAL INVERSIÓN SOPETRAN

SISTEMA VALOR

Acueducto 324


Total 4.612

Colector El RodeoValor: $2.213 millonesMeta física: 1.9 KmPSMVRequiere diseños


Optimización captaciónValor: $188 millonesContinuidad

Extensión redes alcantarilladoValor: $375 millonesMeta Física: 0,5 kmCobertura – PSMVRequiere diseñosRequiere gestión predios

Adquisición Terreno PTAREl rodeo: Valor: $1.500 millonesPSMV

Inversiones recursos propiosProyección 2020-2022

Acueducto SISTEMA 2020 2021 2022 TOTAL

PROCESO VR VR VR VR

Apartadó 4.381 444 296 5.121

AC - Captación 930 930

AC - Potabilización 465 465

AC - Distribución primaria 930 930

AC - Distribución secundaria 2.057 444 296 2.797

Bajirá 24 224 1.032 1.280




AC - Distribución secundaria 24 224 219 467

Carepa 764 421 421 1.607




Entre las principales inversiones se

destacan:

Apartadó

Contrato de pequeños tramos y clientes.

Optimización de redes de distribución

secundaria.

Ampliación capacidad bombeo tanque

Centro.

Sistema de generación de Cloro en sitio.

Bajirá


secundaria.

Optimización infraestructura de la

captación.

Optimización PPAP.

Carepa



secundaria.

Macromedición


Acueducto

SISTEMA 2020 2021 2022 TOTAL

PROCESO VR VR VR VR

Chigorodó 3.659 206 546 4.412

AC - Captación 2.061 2.061

AC - Potabilización 786 291 1.077



Mutatá 641 57 541 1.239


AC - Distribución secundaria 414 57 541 1.012

Reposo 176 35 467 678



Entre las principales inversiones se destacan:

Chigorodó


Construcción de pozo

Optimización de PPAP.

Sistema de generación de Cloro en sitio.

Extensión de redes de acueducto.

Mutatá


Macromedición.


secundaria.

Reposo


Macromedición


secundaria.


Acueducto


destacan:

Turbo


Extensión y optimización de redes de

acueducto.

Macromedición.

San Jerónimo

Ampliación capacidad tanque de

almacenamiento.

Construcción tanque El Hato, conducción

y redes de distribución.



secundaria.

Lechos de secado.

Red matriz El Paso – Los Cedros


PROCESO VR VR VR VR

Turbo 1.303 358 1.014 2.675


AC - Distribución

secundaria1.210 358 1.014 2.582

San Jerónimo 1.340 0 4.821 6.161

AC - Distribución primaria 1.241 3.722 4.963

AC - Distribución

secundaria99 1.099 1.199

Santa Fe de Antioquia 436 0 1.476 1.913


AC - Distribución primaria 1.476 1.476

AC - Distribución

secundaria186 186


Acueducto

Entre las principales inversiones se destacan:

Sopetrán

Tanque de almacenamiento La Mirandita.

Ampliación PPAP.


secundaria.

Red matriz PPAP – Tanque El Recreo.

Sucre


secundaria.


PROCESO VR VR VR VR

Sopetran 2.824 124 1.233 4.181

AC - Potabilización 1.953 1.953

AC - Distribución primaria 871 1.140 2.011

AC - Distribución secundaria 124 93 217

Sucre 0 93 0 93

AC - Distribución secundaria 93 93

Nómina proyectos 192 175 233 600


TOTAL GENERAL 15.740 2.138 12.081 29.959


Alcantarillado Entre las principales inversiones se destacan:

Apartadó


Diseño de colectores.

Construcción de colector 2C Laureles.

Optimización de redes secundarias de

alcantarillado.

Carepa


Construcción de COLECTOR 1 (sector El

Milagro - tanque La Cruz II).

Optimización de redes secundarias de

alcantarillado.

Chigorodó


Extensión de redes de alcantarillado.

Construcción de colectores 3 y 4.

Construcción PTAR.

Mutatá


Diseño sistema de tratamiento de aguas

residuales (PTAR).


PROCESO VR VR VR VR

Apartadó 1.623 1.377 5.540 8.540

AR - Recolección 1.623 296 296 2.215

AR - Transporte 1.081 5.244 6.325

Carepa 2.107 970 156 3.233

AR - Recolección 131 970 156 1.257

AR - Transporte 1.975 1.975

Chigorodó 5.320 8.947 6.502 20.769

AR - Recolección 602 148 1.259 2.009

AR - Transporte 4.718 3.556 8.274

AR - Tratamiento 5.243 5.243 10.487

Mutatá 218 98 98 414

AR - Recolección 92 98 98 288

AR - Tratamiento 126 126


Alcantarillado Entre las principales inversiones se destacan:

Turbo


Optimización de redes de alcantarillado.

Extensión de redes de alcantarillado.

Diseño y construcción de colectores.

Olaya

Construcción sistema de tratamiento de

aguas residuales (PTAR).


San jerónimo

Construcción EBAR, impulsión y colector

sector El Tesoro.

Construcción sistema de tratamiento de

aguas residuales (PTAR).



Construcción nuevo sistema de

tratamiento de aguas residuales (PTAR).


PROCESO VR VR VR VR

Turbo 2.831 2.144 8.798 13.773

AR - Recolección 2.339 401 400 3.140

AR – Transporte 491 1.743 8.398 10.633

Olaya 0 397 186 583

AR - Recolección 186 186


San Jerónimo 5.128 2.666 0 7.794

AR – Transporte 2.900 2.900

AR - Tratamiento 2.228 2.666 4.894

Santa Fe de Antioquia 546 11.082 0 11.628


AR - Transporte 50 50

AR - Tratamiento 11.082 11.082


Alcantarillado


destacan:

Sopetrán

Construcción de colectores.

Optimización de redes de

alcantarillado.

Construcción sistema de tratamiento

de aguas residuales (PTAR).

Sucre

Construcción sistema de tratamiento

de aguas residuales (PTAR).


PROCESO VR VR VR VR

Sopetran 1.259 1.489 434 3.182

AR - Recolección 434 434 868

AR - Transporte 825 825

AR - Tratamiento 1.489 1.489

Sucre 0 0 993 993





TOTAL GENERAL 19.296 29.403 22.882 71.582

SISTEMA 2019 2020 2021 2022 TOTAL

ACUEDUCTO 17.194 15.740 2.138 12.081 47.153

ALCANTARILLADO 23.867 19.296 29.403 22.882 95.449

TOTAL GENERAL 41.061 35.036 31.541 34.964 142.601

* Cifras en millones de pesos.

Plan de Inversiones 2019-2022.

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