SistemasPLAN DE DOCUMENTACIONCdigo:Pgina:1GERENCIA DE SISTEMASRevisin:Fecha:05/7/13ProcesosSub ProcesosRequisito ISO 9001Tipo de DocumentoTipo de DocumentoAccinTotalTotalDoc.TotalFechaResp.ComentarioFechaPITFODOBPITFODOBElaborar / NuevoActualizarDoc. ElabDoc. ActEntregadosDoc. Ent.EntregaAprobacinPLANIFICACIN TECNOLOGA DE INFORMACIN1799 / 27001Planificacin de Capacidad tecnolgica17799-8.2.1X10000X10017-MayLuisPlanificacin Presupuesto Tecnologa de InformacinX10000X100Ma. JessPresupuestoPlanificacin de suministroX10000X100Coord. Con ComprasPlanificacin de proyectosISO 1006X10000X10017-MayLuisPlanificacin de fuerza de trabajo17799-8.4.2X10000X10017-MayLuisPlanificacin Desarrollo competencias personal de sistemasX10000X10017-MayLuisPlanificacin de contingencia y continuidad del negocio17799-8.3X10000X10017-MayLuisProcesosSub ProcesosRequisito ISO 9001Tipo de DocumentoTipo de DocumentoAccinTotalTotalDoc.TotalFechaResp.ComentarioFechaPITFODOBPITFODOBElaborar / NuevoActualizarDoc. ElabDoc. ActEntregadosDoc. Ent.EntregaAprobacinGESTIN TECNOLOGA DE INFORMACIN1799 / 27001A .- SEGURIDAD DE INFORMACINSeguridad de la Informacin17799-7.2.5 / 8.4.1X10000X10017-MayEdwardSeguridad de aplicaciones17799-10.5X10000X10017-MayEdward + HelyGestin de documentacin tcnica y legal17799-8.6.4X10000X100B.- GESTION DE REQUERIMIENTOSGestin tipo B1Gestin de requerimientosX10000X10017-MayEdwardGestin de accesos lgicos17799-4.2X10000X10017-MayEdwardGestin Reparacin y mantenimiento de equipos informticos17799-7.2.4X10000X10017-MayEdwardGestion de asistencia remota17799-8.1.6X10000X10017-MayEdwardProcesosSub ProcesosRequisito ISO 9001Tipo de DocumentoTipo de DocumentoAccinTotalTotalDoc.TotalFechaResp.ComentarioFechaPITFODOBPITFODOBElaborar / NuevoActualizarDoc. ElabDoc. ActEntregadosDoc. Ent.EntregaAprobacinGestin Soporte y mantenimiento de aplicacionesX10000X10017-MayHelyGestion de redes17799-8.4.3 / 8.5X10000X10024-MayOsmarGestin de telecomunicacionesX10000X10024-MayOsmarGestin Servicios mviles17799-9.8X10000X10024-MayEdwardGestin tipo B2Gestin Capacitacin y Asesora Tecnolgica17799- 4.1.5 / 6.2X10000X10024-MayLuisGestin Desarrollo de AplicacionesX10000X10024-MayHelyGestin desarrollos externos17799-10.5.5X10000X10024-MayHelyGestin Adquisicin de Tecnologa de InformacinX10000X10024-MayLuisRequierocomprasProcesosSub ProcesosRequisito ISO 9001Tipo de DocumentoTipo de DocumentoAccinTotalTotalDoc.TotalFechaResp.ComentarioFechaPITFODOBPITFODOBElaborar / NuevoActualizarDoc. ElabDoc. ActEntregadosDoc. Ent.EntregaAprobacinCONTROL Y SEGUIMIENTO DE DESEMPEO DE TECNOLOGA DE INFORMACIN1799 / 27001Control de Incidencias17799-8.1.3X10000X10031-MayLuisControl de Cambios operativos17799-8.1.2X10000X10031-MayLuisControl de versiones de aplicaciones17799-10.4.1X10000X10031-MayHelyControl de tecnologa en trnsito17799-8.7.2X10000X10031-MayLuisControl de condiciones y accesos a espacios tecnolgicos17799-7.1 / 7.2X10000X10031-MayLuisEvaluacin y factibilidad y control de la infraestructura tecnolgica17799-4.1.4X10000X1007-JunLuisAseguramiento de la calidad de aplicacionesX10000X10031-MayHelyControl de acuerdos y servicios entre clientes y proveedores17799-8.7.1X10000X1007-JunLuisProcesosSub ProcesosRequisito ISO 9001Tipo de DocumentoTipo de DocumentoAccinTotalTotalDoc.TotalFechaResp.ComentarioFechaPITFODOBPITFODOBElaborar / NuevoActualizarDoc. ElabDoc. ActEntregadosDoc. Ent.EntregaAprobacinAuditora de Sistemas17799-9.6X10000X1007-JunLuis +EdwardInforme de GestinX10000X1007-JunLuisMANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA1799 / 27001Licencias y propiedad intelectual17799-12.1.2X10000X1007-JunEdwardApoyo LegalSistemas Operativos17799-9.5X10000X1007-JunEdwardActivos Tecnolgicos17799-5.1X10000X1007-JunOsmarInvestigacin TecnolgicaX10000X10012-JunLuisComercio electrnico17799-8.7.3X10000X10012-JunLuis00000000Fecha de Actualizacin:Mayo 07- 2013 Documentos Requeridos3700000037 Doc. Elaborar37% Cumplimiento:0% Documentos Levantados0 Doc. Actualizar0

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